BAPPEDA KABUPATEN MERANGIN
RENCANA AKSI DAN PENGENDALIAN & EVALUASI UNTUK MENCAPAI TARGET KINERJA
TAHUN 2017
TW.I TW.II TW.III TW.IV
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
1 Peningkatan SinergisitasPerencanaan Pembangunan
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD
80% 20% 25% 30% 25% 954.403.400
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra
80%
80%
Penyusunan rancangan RKPD Dokumen RKPD 2 dokumen 1 Persiapan Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKPD
25% 174.743.500 Bidang Rendal
2 Perumusan Draf Ranwal RKPD
25%
3 Koordinasi Penyusunan RKPD ke Bappeda Prov. Jambi
25%
4 Pelaporan & Penetapan Rancangan RKPD
25%
Penyelenggaraan MusrebangRKPD
Terselenggarannya Musrenbang RKPDtepat waktu
1 kali 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
25% 174.388.800 Bidang Rendal
2 Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
50%
3 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
25%
Koordinasi penyusunan laporankeuangan pertangung jawaban(LKPJ)
Dokumen LKPJ 2 dokumen 1 Persiapan Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKPJ 2015
20% 81.305.800 Bidang Rendal
2 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2015
60%
3 Penyusunan Pidato Pengantar LKPJ Tahun 2015
20%
Penyusunan KUA dan PPA APBDKabupaten Merangin
Dokumen KUA dan PPAS 2 dokumen 1 1Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan KUA dan PPA APBD Kabupaten Merangin
25% 49.339.300 Bidang Rendal
2 Pelaksanaan Penyusunan Draf KUA dan PPA APBD Kabupaten Merangin
50%
RENCANA AKSIATAS PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017
TARGET KINERJA SASARAN
1 6
INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB KETSASARAN STRATEGIS RENCANA AKSI
Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD Urusan Fungsi Penunjang, Perencanaan dan EvaluasiPersentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD Urusan Fungsi Penunjang, Perencanaan dan Evaluasi
Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra Urusan Fungsi Penunjang, Perencanaan dan Evaluasi
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
TW.I TW.II TW.III TW.IV
TARGET KINERJA SASARANINDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG
JAWAB KETSASARAN STRATEGIS RENCANA AKSI
3 Penetapan dan penyampaian Draf KUA dan PPA APBD Kab. Merangin dari Ketua TAPD ke Bupati, Selanjutnya dari Bupati ke DPRD Kab. Merangin
25%
Penyusunan KUA dan PPAPerubahan APBD KabupatenMerangin
Dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2 dokumen 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan KUA dan PPA Perubahan APBD Kabupaten Merangin
25% 51.680.100 Bidang Rendal
2 Pelaksanaan Penyusunan Draf KUA dan PPA Perubahan APBD Kabupaten Merangin
50%
3 Penetapan dan penyampaian Draf KUA dan PPA APBD Kab. Merangin dari Ketua TAPD ke Bupati, Selanjutnya dari Bupati ke DPRD Kab. Merangin
25%
Pendampingan PenyelenggaraanMusrenbang Kecamatan
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatanyang didampingi
24 Kecamatan 1 Persiapan Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
25% 39.231.500 Bidang Rendal
2 Pelaksanaan Pendampingan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
50%
3 Penyusunan Laporan kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
25%
Pengendalian dan EvaluasiPerencanaan Fungsi PenunjangUrusan Pemerintahan
Frekuensi Pengendalian dan Evaluasi 4 kali 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Evaluasi Perenc. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
10% 24.496.500 Bidang Rendal
2 Melaksanakan Koordinasi Perenc. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
10% 10% 10%
3 Koordinasi Pelaporan kepada Tim Evaluasi
20% 20% 20%
Koordinasi Pengendalian danEvaluasi RKPD Kab. Merangin
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 1 dokumen 1 1. Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Evaluasi RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2016
20% 37.617.000 Bidang Rendal
2 2. Penyusunan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2017 Semester I
30%
3 Penyusunan Daokumen Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2017 Semester II
20% 30%
TW.I TW.II TW.III TW.IV
TARGET KINERJA SASARANINDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG
JAWAB KETSASARAN STRATEGIS RENCANA AKSI
Penyusunan IKU dan PKKabupaten Merangin
Peraturan Bupati tentang IKU danPerjanjian Kinerja
2 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
30% 37.764.100 Bidang Rendal
2. Pelaksanaan, rapat Tim pelaksana dan pengumpulan data PK dari masing-masing bidang
40%
3. Membuat laporan 30%Penyusunan Aplikasi SistemInformasi PerencanaanPembangunan KabupatenMerangin
Terbangun dan terselenggaranyaSistem Informasi PerencanaanPembangunan Kab. Merangin
3 Sistem Informasi Berbasis Web
1 Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Merangin
20% 173.861.600 Bidang Rendal
2 Pengimputan Hasil Musrenbang Desa, Kecamatan, dan Hasil Musrenbang RKPD ke E- Musrenbang
50%
3 Pengimputan Renja SKPD ke Dalam E-Musrenbang
30%
Penyusunan Perda PerubahanRPJMD Kabupaten MeranginTahun 2014-2018
Perda Perubahan RPJMD Kab.Merangin Tahun 2014-2018
1 dokumen 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018
25% 99.072.600 Bidang Rendal
2 Pelaksanaan Penyesuaian Indikator dengan rancangan perubahan RPJMD Untuk ditetapkan di rancangan akhir
50%
3 Dokumen Perubahan RPJMD berupa Perda
25%
Penyusunan IKU dan PK SKPD Peraturan Bupati tentang IKU danPerjanjian Kinerja
2 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
30% 10.902.600 Sekretariat
2. Pelaksanaan, rapat Tim pelaksana dan pengumpulan data PK dari masing-masing bidang
40%
3. Membuat laporan 30%
2 Peningkatan SinergisitasPerencanaan Pembangunan
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
80% 20% 25% 25% 30% 144.415.000
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
20% 25% 25% 30% 207.100.000
Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
80%
Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
80%
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
TW.I TW.II TW.III TW.IV
TARGET KINERJA SASARANINDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG
JAWAB KETSASARAN STRATEGIS RENCANA AKSI
Pelaksanaan Forum OPD BidangPrasarana Wilayah
Jumlah Dokumen Perencanaan yangdisusun
1 dokumen 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melakanakan rapat persiapan, menyiapkan bahan rapat, konfirmasi ke narasumber, serta menyiapkan administrasi keuangan
25% 60.000.000 Bidang Ekopraswil
2. Tahap Pelaksanaan , melaksanakan rapat forum sesuai sehedule yang ditetapkan, yang terdiri dari sesi penyampaian materi oleh nara sumber dan Desk sesuai OPD terkait, dilengkapi dengan pengisian bukti-bukti pelaksanaan (absensi, dokumentasi, Berita Acara)
50%
3. Tahap Pelaporan, Penyusunan laporan forum disertai bukti-bukti pendukung seperti Berita Acara, absensi dan dokumentasi, penjilidan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait
25%
Pengendalian dan Evaluasi Perenc. OPD Bidang Ekonomi danPrasarana Wilayah
Frekuensi Pengendalian dan Evaluasi 4 kali 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Evaluasi Perenc. Bidang Ekonomi dan Praswil
20% 84.415.000 Bidang Ekopraswil
2 Melaksanakan Koordinasi Perenc. Bidang Ekonomi dan Praswil
35% 30%
3 Membuat laporan 15%
Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi
Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 5 kali 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melaksanakan rapat tim, menyusun agenda/tema rapat dan jadwal rapat koordinasi reguler maupun insidentil serta persiapan pelaksanaan koordinasi di provinsi dan pusat sesuai tema dan penyiapan administrasi rapat dan keuangan
15% 147.100.000 Bidang Ekopraswil
2. Tahap Pelaksanaan : Melakukan rapat koordinasi bidang ekonomi triwulanan dan insidentil serta pelaksanaan koordinasi ke provinsi dan pusat
10% 25% 25% 10%
TW.I TW.II TW.III TW.IV
TARGET KINERJA SASARANINDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG
JAWAB KETSASARAN STRATEGIS RENCANA AKSI
3. Hasil : penyusunan laporan rapat koordinasi yang dilaksanakan dan pelaksanaan koordinasi selama satu tahun disertai rumusan kesimpulan dan rekomendasi, penjilidan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait
15%
Pelaksanaan forum OPD BidangPertanian
Jumlah dokumen Perencanaan BidangPertanian yang disusun
1 dokumen 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melakanakan rapat persiapan, menyiapkan bahan rapat (ATK/Forum Kit, Spanduk, Materi, Undangan peserta/narasumber, Akomodasi nara sumber, Konsumsi, Ruang Rapat, Dokumentasi), konfirmasi ke narasumber, serta menyiapkan administrasi keuangan
25% 60.000.000 Bidang Ekopraswil
2. Tahap Pelaksanaan , melaksanakan rapat forum sesuai sehedule yang ditetapkan, yang terdiri dari sesi penyampaian materi oleh nara sumber dan Desk sesuai OPD terkait, dilengkapi dengan pengisian bukti-bukti pelaksanaan (absensi, dokumentasi, Berita Acara)
50%
3. Tahap Pelaporan, Penyusunan laporan forum disertai bukti-bukti pendukung seperti Berita Acara, absensi dan dokumentasi, penjilidan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait
25%
3 Peningkatan SinergisitasPerencanaan Pembangunan
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
80% 20% 35% 30% 15% 41.069.500
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
80% 25% 25% 25% 25% 223.119.100
80% 20% 25% 25% 30% 433.839.500
Pengendalian dan Evaluasi Perenc. OPD Bidang Sosial, Budaya danAdm Pemerintahan
Frekuensi Pengendalian dan Evaluasi 8 kali 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Evaluasi Perenc. Bidang Sosbud
20% 41.069.500 Bidang Sosbud
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD Urusan Sosial, Budaya dan Administrasi PemerintahanPersentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Urusan Sosial, Budaya dan Administrasi PemerintahanPersentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra Urusan Sosial, Budaya dan Administrasi Pemerintahan
TW.I TW.II TW.III TW.IV
TARGET KINERJA SASARANINDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG
JAWAB KETSASARAN STRATEGIS RENCANA AKSI
2 Melaksanakan Pengendalian dan evaluasi Perenc. Bidang Sosbud dan adm. Pemerintahan
35% 30%
3 Menyusun dan Membuat laporan
15%
Koordinasi PerencanaanPenanggulangan KemiskinanDaerah Kab. Merangin
Laporan pelaksanaan Programpenanggulangan Kemiskinan
1 dokumen 1. Persiapan. Pembuatan Nota Dinas, Pembuatan SK Sekretariat dan SK Tim Koordinasi, Pendistribusian SK
15% 223.119.100 Bidang Sosbud
2. Pelaksanaan. Mempersiapkan Undangan Rakor, Mendistribusikan Undangan Rakor, Pelaksanaan Rakor, Menyiapkan bahan dan kelengkapan RAKOR, pelaksanaan RAKOR TKPK
30% 30%
3. Laporan. Mengumpulkan bahan dan data draft laporan akhir, Melengkapi bahan dan data laporan akhir. Mencetak dan menggandakan Laporan akhir
15%
Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Sosial danBudaya
Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 10 kali 1. Persiapan. Pembuatan SK Tim Koordinasi, Pendistribusian SK
30% 280.513.000 Bidang SosBud
2. Pelaksanaan. Mempersiapkan Undangan rapat koordinasi, Mendistribusikan Undangan rapat koordinasi, Pelaksanaan rapat koordinasi, dan melakukan koordinasi dan konsultasi ke tingkat Provinsi dan Pusat
25%
3. Pengumpulan data dan menyiapkan draft laporan
30%
4 Mencetak dan menggandakan laporan akhir
15%
Pelaksanaan forum OPD BidangKesehatan, Kependudukan danPMD
Jumlah dokumen Perencanaan BidangKesehatan, Kependudukan dan PMDyang disusun
1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim pelaksana Forum Kesehatan, Pendistribusian SK
10% 53.205.500 Bidang SosBud
2. Mempersiapkan Undangan rapat, Mendistribusikan Undangan, Mempersiapkan Bahan rapat, mempersiapkan pidato, paparan, seminar KIT, dan menyiapkan kelengkapan keg. Forum lainnya, menyiapkan dan merekap usulan renja yang telah disampaikanSKPD terkait.
20%
TW.I TW.II TW.III TW.IV
TARGET KINERJA SASARANINDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG
JAWAB KETSASARAN STRATEGIS RENCANA AKSI
3. Mempersipkan pelaksanaan pra rapat Forum SKPD, mempersiapkan Rapat forum SKPD
30%
4 Pengumpulan data, melakukan koordinasi ke OPD Propinsi dan Kabupaten
20%
5 Pengumpulan data dan mempersiapkan laporan forum
20%
Pelaksanaan forum OPD BidangPendidikan, Budaya danKetenagakerjaan
Jumlah dokumen Perencanaan BidangPendidikan, Budaya danKetenagakerjaan yang disusun
1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim Koordinasi, Pendistribusian SK
10% 57.787.500 Bidang SosBud
2. Mempersiapkan Undangan rapat, Mendistribusikan Undangan, Mempersiapkan Bahan rapat, mempersiapkan pidato, paparan, seminar KIT, dan menyiapkan kelengkapan keg. Forum lainnya, menyiapkan dan merekap usulan renja yang telah disampaikanSKPD terkait.
20%
3. Mempersipkan pelaksanaan pra rapat Forum SKPD, mempersiapkan Rapat forum SKPD
30%
4 Pengumpulan data, melakukan koordinasi ke OPD Propinsi dan Kabupaten
20%
5 Pengumpulan data dan mempersiapkan laporan forum
20%
Pelaksanaan forum OPD BidangKominfo, Trantibun dan Linmas
Jumlah dokumen Perencanaan BidangKominfo, Trantibun dan Linmas yangdisusun
1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim Koordinasi, Pendistribusian SK
10% 42.333.500 Bidang SosBud
2. Mempersiapkan Undangan rapat, Mendistribusikan Undangan, Mempersiapkan Bahan rapat, mempersiapkan pidato, paparan, seminar KIT, dan menyiapkan kelengkapan keg. Forum lainnya, menyiapkan dan merekap usulan renja yang telah disampaikanSKPD terkait.
20%
3. Mempersipkan pelaksanaan pra rapat Forum SKPD, mempersiapkan Rapat forum SKPD
30%
TW.I TW.II TW.III TW.IV
TARGET KINERJA SASARANINDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG
JAWAB KETSASARAN STRATEGIS RENCANA AKSI
4 Pengumpulan data, melakukan koordinasi ke OPD Propinsi dan Kabupaten
20%
5 Pengumpulan data dan mempersiapkan laporan forum
20%
4 Peningkatan SinergisitasPerencanaan Pembangunan
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD
80% 20% 25% 25% 30% 394.350.000
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra
80%
80%
Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang PrasaranaWilayah
Frekuensi Koordinasi PerencanaanPembangunan
10 kali 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melaksanakan rapat tim, menyusun agenda/tema rapat dan jadwal rapat koordinasi reguler maupun insidentil serta persiapan pelaksanaan koordinasi di provinsi dan pusat sesuai tema dan penyiapan administrasi rapat dan keuangan
10% 240.970.000 Bidang Ekopraswil
2. Tahap Pelaksanaan : Melakukan rapat koordinasi bidang Prasarana Wilayah triwulanan dan insidentil serta pelaksanaan koordinasi ke provinsi dan pusat
15% 25% 25% 10%
3. Hasil : penyusunan laporan rapat koordinasi yang dilaksanakan dan pelaksanaan koordinasi selama satu tahun disertai rumusan kesimpulan dan rekomendasi, penjilidan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait
15%
Koordinasi PerencanaanPembangunan Sumber Daya Alam
Frekuensi Koordinasi PerencanaanPembangunan
10 kali 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melaksanakan rapat tim, menyusun agenda/tema rapat dan jadwal rapat koordinasi reguler maupun insidentil serta persiapan pelaksanaan koordinasi di provinsi dan pusat sesuai tema dan penyiapan administrasi rapat dan keuangan
10% 153.380.000 Bidang Ekopraswil
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
TW.I TW.II TW.III TW.IV
TARGET KINERJA SASARANINDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG
JAWAB KETSASARAN STRATEGIS RENCANA AKSI
2. Tahap Pelaksanaan : Melakukan rapat koordinasi bidang Prasarana Wilayah triwulanan dan insidentil serta pelaksanaan koordinasi ke provinsi dan pusat
15% 25% 25% 10%
3. Hasil : penyusunan laporan rapat koordinasi yang dilaksanakan dan pelaksanaan koordinasi selama satu tahun disertai rumusan kesimpulan dan rekomendasi, penjilidan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait
15%
5 Peningkatan SinergisitasPerencanaan Pembangunan
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
80% 20% 25% 25% 30% 166.135.000
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
80%
Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra
Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
80%
Koordinasi Perencanaan Air Minumdan Penyehatan Lingkungan
Terkoordinasinya Pelaksanaan KegBidang Air Minum dan PenyehatanLingkungan
8 kali 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, rapat persiapan tim dalam rangka penyusunan jadwal koordinasi
15% 166.135.000 Bidang Ekopraswil
2. Tahap Pelaksanaan : Melakukan rapat koordinasi, penetapan lokasi kegiatan oleh pakem
30% 30% 10%
Program perencanaan pengembangan kota-kota Menengah dan Besar
TW.I TW.II TW.III TW.IV
TARGET KINERJA SASARANINDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG
JAWAB KETSASARAN STRATEGIS RENCANA AKSI
a. Koordinasi sektoral di tingkat kabupaten, melibatkan seluruh pemangku kegiatan Pamsimasb. Sosialisasi Pamsimas di tingkat kabupatenc. Verifikasi proposal usulan Desad. Peneetapan Calon Desa sasarane. Evaluasi Rencana Kerja Masyarakat f. Penetapan Desa Sasaran
3. Hasil : Dokumen Laporan Koordinasi Pamsimas
15%
6 Peningkatan SinergisitasPerencanaan Pembangunan
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD
Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra
80% 20% 25% 25% 30% 48.858.700
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra
Penyusunan Rencana KerjaTahunan
Dokumen Rencana Kerja Tahunan 1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
25% 9.191.200 Sekretariat
2. Pelaksanaan, rapat Tim pelaksana dan pengumpulan data tentang usulan rencana kerja
50%
3. Menyusun Laporan Rencana Kerja Tahunan
25%
Penyusunan Rencana Kerja danAnggaran
Jumlah dokumen rencana kerjaAnggaran
4 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
25% 39.667.500 Sekretariat
2. Pelaksanaan, rapat Tim pelaksana dan pengumpulan usulan program/kegiatan dari masing-masing bidang
20% 20%
3. Menyusun RKA dan DPA 15% 20%
7 Peningkatan SinergisitasPerencanaan Pembangunan
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD
Meningkatkan PerencanaanPariwisata Daerah
1 Dokumen 25% 25% 25% 25% 189.384.500
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra
Koordinasi PerencanaanPengembangan Geopark Merangin
Dokumen Pengelolaan danPengembangan Geopark Merangin
3 dokumen 1. Pendahuluan, PembuatanKAK, pembentukan SK tim,pembuatan jadwalpelaksanaan kegiatan
25% 189.384.500 Bidang SosBud
2. Pelaksanaan rapat Timpelaksana, pengumpulandata, survei lapangan danpenyusunan hasil survey,melakukan koordinasi dankonsultasi ke tingkat Provinsidan Pusat
25% 25%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
TW.I TW.II TW.III TW.IV
TARGET KINERJA SASARANINDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG
JAWAB KETSASARAN STRATEGIS RENCANA AKSI
3. penyusunan laporan,pembuatan dokumenlaporan, pembuatan brosur,leaflet dan spanduk
25%
8 Meningkatnya Ketersediaan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mudah diakses
Persentase Ketersediaan InformasiPerencanaan Pembangunan Daerahyang Mudah diakses
Program PengembanganData/Informasi
Persentase Ketersediaan InformasiPerencanaan Pembangunan Daerahyang Mudah diakses
75% 20% 30% 30% 20% 86.932.600
Penyusunan dan PengumpulanData/Informasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan
Dokumen laporan HUT KabupatenMerangin
4 dokumen 1 Persiapan Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Lap HUT 2017
20% 86.932.600 Bidang Rendal
2 Penyusunan Booklet dan Video Profil Merangin
30%
3 Penyusunan Laporan dan Pidato Hut Kab Merangin Tahun 2017
10% 20%
4 Penyusunan Laporan SIPD 20%
Meningkatnya Kemampuan Pegawaidi Bidang Perencanaan
Persentase Aparatur Perencana yangmengikuti Pelatihan
Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur Perencana yangmengikuti Pelatihan
31% 25% 25% 25% 25% 75.565.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikandan Pelatihan Formal
3 Orang 1 Menginventalisir undangan diklat dan bintek
25% 31.390.000 Sekretariat
2 Menyiapkan administrasi Bintek
25% 25%
3 Mengirin calon peserta Bintek
25%
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah Personil yang mengikuti sosialisasiPeraturan Perundang-undangan
5 Orang 1 Menginventalisir undangan sosialisasi peraturan perundang-undangan
25% 12.150.000 Sekretariat
2 Menyiapkan administrasi Sosialisasi peraturan
25% 25%
3 Mengirin calon peserta Sosialisasi peraturan
25%
Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti BintekTeknis Fungsional
3 Orang 1 Menginventalisir undangan Bintek implementasi paraturan
25% 32.025.000 Sekretariat
2 Menyiapkan administrasi Bintek implementasi peraturan
25% 25%
3 Mengirin calon peserta Bintek implementasi peraturan
25%
Meningkatnya Implementasi SPIP Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan oleh BPK/ Inspektorat
Program PenyelenggaraanSistem Pengendalian InternPemerintah
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan oleh BPK/ Inspektorat
100% 100% 9.877.000
Penyusunan Standar PenilaianSistem Pengendalian InternPemerintah
Laporan pelaksanaan SPIP 1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
25% 9.877.000 Sekretariat
2. Pelaksanaan, rapat Tim pelaksana dan pengumpulan data PK dari masing-masing bidang
50%
3. Membuat laporan 25%
9
10
TW.I TW.II TW.III TW.IV
TARGET KINERJA SASARANINDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG
JAWAB KETSASARAN STRATEGIS RENCANA AKSI
11 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Nilai SAKIP B 30% 25% 20% 25% 102.391.600
Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Jumlah LAKIP SKPD yang disusun 1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim LKj, Pendistribusian SK dan menyiapkan surat dan format pengumpulan data dan informasi Laporan Kinerja (LKj)
25% 12.984.500 Sekretariat
2. Pelaksanaan, Penggandaan format pengumpulan dan informasi Laporan Kinerja (LKj) kepada masing-masing Bidang dan mempersiapkan undangan rapat
25% 25%
3. Membuat laporan 25%Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran
Jumlah Laporan Keuangan Semesteranyang disusun
1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Pendistribusian SK dan mejadwal pelaksanaan kegiatan
50% 12.560.000 Sekretariat
2. Pelaksanaan rapat Timpelaksana dan pengumpulandata
40%
3. Membuat laporan 10%Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan yangdisusun
1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
25% 19.967.100 Sekretariat
2. Pelaksanaan rapat Timpelaksana dan pengumpulandata
25% 25%
3. Membuat laporan 10% 15%Penyusunan Laporan Tahunan Jumlah Laporan Tahunan yang disusun 1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK
Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
50% 12.660.000 Sekretariat
2. Pelaksanaan rapat Timpelaksana dan pengumpulandata
30%
3. Membuat laporan 20%Penatausahaan dan PenyusunanLaporan Aset SKPD
Dokumen Laporan Aset SKPD 1 dokumen 1. Tahap Persiapan, Melakukan Sensus Barang dan mengaupdate kib dan kir
25% 44.220.000 Sekretariat
2. Melakukan pencatatan atas pengadaan barang
25% 25%
3. Menyusun Laporan barang milik daerah
25%
12 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Persentase Pemenuhan OperasionalPerkantoran
94% 25% 25% 25% 25% 1.581.228.600
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen surat yang diTerselesaikan
2000 Surat 1 Menyediakan fasilitas jasa surat menyurat (Prangko, M i dll)
25% 500.000 Sekretariat
2 Melakukan pencatatan surat masuk dan surat keluar
6% 6.5% 6% 6.5%
TW.I TW.II TW.III TW.IV
TARGET KINERJA SASARANINDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG
JAWAB KETSASARAN STRATEGIS RENCANA AKSI
3 Melakukan pengiriman surat 6% 6.5% 6% 6.5%
4 Membuat laporan 25%
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik
12 bulan 1 Menghitung kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air d li t ik
6% 6.5% 6% 6.5% 313.800.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
6% 6.5% 6% 6.5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6.5% 6% 6.5%
4 Mebuat laporan 6% 6.5% 6% 6.5%
Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasionalyang Terlunasi Pajaknya
27 unit roda dua dan 5 unit roda empat
1 Menghitung kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
6% 6.5% 6% 6.5% 16.700.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
6% 6.5% 6% 6.5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6.5% 6% 6.5%
4 Mebuat laporan 6% 6.5% 6% 6.5%
Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan
Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan
12 bulan 1 Menghitung kebutuhan jasa administrasi keuangan
6% 6.5% 6% 6.5% 144.300.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
6% 6.5% 6% 6.5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6.5% 6% 6.5%
4 Mebuat laporan 6% 6.5% 6% 6.5%
Penyediaan Jasa KebersihanKantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 1 Menghitung kebutuhan kebersihan kantor
6% 6.5% 6% 6.5% 20.000.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6.5% 6% 6.5%
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 1 Menghitung kebutuhan alat tulis kantor
6% 6.5% 6% 6.5% 98.581.100 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6.5% 6% 6.5%Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Penyediaan barang Cetakan danPenggandaan
13 jenis 1 Menghitung kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
6% 6.5% 6% 6.5% 44.067.800 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6.5% 6% 6.5%
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
Jumlah jenis komponen Instalasi Listrikyang diadakan
21 jenis 1 Menghitung kebutuhan barang instalasi listrik
6% 6.5% 6% 6.5% 33.359.700 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6.5% 6% 6.5%
TW.I TW.II TW.III TW.IV
TARGET KINERJA SASARANINDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG
JAWAB KETSASARAN STRATEGIS RENCANA AKSI
Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan
Jenis bahan bacaan PeraturanPerundang-undangan yang disediakan
33 Media Massa
1 Menghitung kebutuhan bahan bacaan
6% 6.5% 6% 6.5% 60.000.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6.5% 6% 6.5%
Penyediaan Makanan danMinuman
Tersedianya Makan dan Minum Tamu,Rapat, Lembur dan Harian Pegawai
12 bulan 1 Menghitung kebutuhan makan dan minum pegawai
6% 6.5% 6% 6.5% 100.390.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6.5% 6% 6.5%
Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah
Frekuensi rapat koordinasi dankonsultasi yang dilaksanakan
80 kali 1 Menghitung kebutuhan rapat-rapat koord dan konsultasi luar daerah
6% 6.5% 6% 6.5% 362.845.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6.5% 6% 6.5%
Penyediaan Jasa Administrasi danTeknis Perkantoran
Tersedianya tenaga pendukungAdministrasi Perkantoran
33 orang 1 Menghitung kebutuhan jasa adm dan tekhnis perkantoran
6% 6.5% 6% 6.5% 371.760.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6.5% 6% 6.5%Koordinasi, Konsultasi danKunjungan Dalam Daerah
Jumlah frekuensi koordinasi, konsultasidalam daerah
50 1 Menghitung kebutuhan koord, konsultasi dan kunjungan dalam daerah
6% 6.5% 6% 6.5% 14.925.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6.5% 6% 6.5%
13 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana danPrasarana Perkantoran
85% 25% 35% 30% 15% 432.544.000
Pengadaan Komputer Jumlah Komputer yang disediakan 2 Unit 1 Menyiapkan administrasi pelaksanaan pengaadan Komputer
25% 16.000.000 Sekretariat
2 Melaksanakan proses pengadaan
50%
3 Melaksanakan panatausahaan aset
25%
Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara 12 Unit 1 Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
25% 19.500.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
25% 25%
3 Melakukan pembayaran 25%Pemeliharaan Rutin/Berkala MobilJabatan
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 3 Unit 1 Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan
25% 86.000.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
25% 25%
3 Melakukan pembayaran 25%
TW.I TW.II TW.III TW.IV
TARGET KINERJA SASARANINDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG
JAWAB KETSASARAN STRATEGIS RENCANA AKSI
Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas roda 4 (empat)dan roda 2 (dua) yang dipelihara
27 Unit 1 Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
25% 41.500.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
25% 25%
3 Melakukan pembayaran 10% 10% 5%Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yangdipelihara
98 Unit 1 Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
25% 74.144.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
25% 25%
3 Melakukan pembayaran 10% 10% 5%Rehabilitasi Sedang/Berat GedungKantor
Jumlah rehabilitasi sedang/beratgedung kantor yang dipelihara
1 Unit 1 Melakukan inventarisasi rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
25% 195.400.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
25% 25%
3 Melakukan pembayaran 10% 10% 5%
14 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Program Peningkatan DisiplinAparatur
Persentase Pemenuhan Sarana danPrasarana Perkantoran
85% 50% 25% 25% 73.800.000
Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannyo
Jumlah pakaian dinas dan atributnyayang disediakan
82 stel 1 Menyiapkan administrasi pelaksanaan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
25% 41.000.000 Sekretariat
2 Melaksanakan proses pengadaan
25% 25%
3 Melakukan pembayaran 25%Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah pakaian khusus yangdisediakan
82 stel 1 Menyiapkan administrasi pelaksanaan pengadaan pakaian dinas khusus hari-hari tertentu
25% 32.800.000 Sekretariat
2 Melaksanakan proses pengadaan
25% 25%
3 Melakukan pembayaran 25%
15 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Program Visualisasi HasilPembangunan
Jumlah Penyelenggaraan PameranYang diikuti
1 Kali 100% 34.986.500
Penyebarluasan Infomasi HasilPembangunan
Penyelenggaraan Pameran PublikasiPembangunan
1 kali Persiapan, Menyiapkan SK Tim dan Menyiapkan rapat
25% 34.986.500 Sekretariat
Pelaksanaan rapat Timpelaksana dan MenyiapkanBahan-bahan Pameran,
50%
Evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan
25%
BANGKO, JANUARI 2017Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MERANGIN
4.766.160.500 4.766.160.500
NIP. 19640808 198712 1 002
Dr. AGUS, S.Sos, M.HumPEMBINA
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Peningkatan SinergisitasPerencanaan Pembangunan
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD
80% 20% 25% 30% 25% 96% 954.403.400
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra
80%
80%
Penyusunan rancangan RKPD Dokumen RKPD 2 dokumen 1 Persiapan Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKPD
25% 25% 100% 174.743.500 Bidang Rendal
2 Perumusan Draf Ranwal RKPD
25% 25%
3 Koordinasi Penyusunan RKPD ke Bappeda Prov. Jambi
25% 15% 10%
4 Pelaporan & Penetapan Rancangan RKPD
25% 25%
Penyelenggaraan MusrebangRKPD
Terselenggarannya Musrenbang RKPDtepat waktu
1 kali 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
25% 25% 100% 174.388.800 Bidang Rendal
2 Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
50% 50%
3 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
25% 20% 5%
Koordinasi penyusunan laporankeuangan pertangung jawaban(LKPJ)
Dokumen LKPJ 2 dokumen 1 Persiapan Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKPJ 2015
20% 20% 90% 81.305.800 Bidang Rendal
2 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2015
60% 60%
3 Penyusunan Pidato Pengantar LKPJ Tahun 2015
20% 20%
Penyusunan KUA dan PPA APBDKabupaten Merangin
Dokumen KUA dan PPAS 2 dokumen 1 1Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan KUA dan PPA APBD Kabupaten Merangin
25% 25% 85% 49.339.300 Bidang Rendal
2 Pelaksanaan Penyusunan Draf KUA dan PPA APBD Kabupaten Merangin
50% 50%
3 Penetapan dan penyampaian Draf KUA dan PPA APBD Kab. Merangin dari Ketua TAPD ke Bupati, Selanjutnya dari Bupati ke DPRD Kab. Merangin
25% 25%
Penyusunan KUA dan PPAPerubahan APBD KabupatenMerangin
Dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2 dokumen 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan KUA dan PPA Perubahan APBD Kabupaten Merangin
25% 25% 95% 51.680.100 Bidang Rendal
PENGENDALIAN DAN EVALUASIATAS PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017
6
Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD Urusan Fungsi Penunjang, Perencanaan dan Evaluasi
TW.I KETTW.II
1
PENANGGUNG JAWABTW.IV
Realisasi Kinerja ANGGARANSASARAN STRATEGIS TW.III
TARGET KINERJA SASARAN
INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI
Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra Urusan Fungsi Penunjang, Perencanaan dan Evaluasi
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD Urusan Fungsi Penunjang, Perencanaan dan Evaluasi
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186
TW.I KETTW.II
1
PENANGGUNG JAWABTW.IV
Realisasi Kinerja ANGGARANSASARAN STRATEGIS TW.III
TARGET KINERJA SASARAN
INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI
2 Pelaksanaan Penyusunan Draf KUA dan PPA Perubahan APBD Kabupaten Merangin
50% 50%
3 Penetapan dan penyampaian Draf KUA dan PPA APBD Kab. Merangin dari Ketua TAPD ke Bupati, Selanjutnya dari Bupati ke DPRD Kab. Merangin
25% 15% 10%
Pendampingan PenyelenggaraanMusrenbang Kecamatan
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatanyang didampingi
24 Kecamatan 1 Persiapan Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
25% 25% 100% 39.231.500 Bidang Rendal
2 Pelaksanaan Pendampingan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
50% 50%
3 Penyusunan Laporan kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
25% 25%
Pengendalian dan EvaluasiPerencanaan Fungsi PenunjangUrusan Pemerintahan
Frekuensi Pengendalian dan Evaluasi 4 kali 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Evaluasi Perenc. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
10% 10% 98% 24.496.500 Bidang Rendal
2 Melaksanakan Koordinasi Perenc. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
10% 0% 10% 20% 10% 8%
3 Koordinasi Pelaporan kepada Tim Evaluasi
20% 0% 20% 40% 20% 20%
Koordinasi Pengendalian danEvaluasi RKPD Kab. Merangin
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 1 dokumen 1 1. Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Evaluasi RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2016
20% 20% 97% 37.617.000 Bidang Rendal
2 2. Penyusunan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2017 Semester I
30% 27%
3 Penyusunan Daokumen Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2017 Semester II
20% 15% 30% 35%
Penyusunan IKU dan PKKabupaten Merangin
Peraturan Bupati tentang IKU danPerjanjian Kinerja Kab. Merangin
2 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
30% 30% 100% 37.764.100 Bidang Rendal
2. Pelaksanaan, rapat Tim pelaksana dan pengumpulan data PK dari masing-masing bidang
40% 40%
3. Membuat laporan 30% 30%Penyusunan Aplikasi SistemInformasi PerencanaanPembangunan KabupatenMerangin
Terbangun dan terselenggaranyaSistem Informasi PerencanaanPembangunan Kab. Merangin
3 Sistem Informasi Berbasis Web
1 Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Merangin
20% 20% 90% 173.861.600 Bidang Rendal
2 Pengimputan Hasil Musrenbang Desa, Kecamatan, dan Hasil Musrenbang RKPD ke E- Musrenbang
40% 30% 10% 20%
3 Pengimputan Renja SKPD ke Dalam E-Musrenbang
30% 30%
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186
TW.I KETTW.II
1
PENANGGUNG JAWABTW.IV
Realisasi Kinerja ANGGARANSASARAN STRATEGIS TW.III
TARGET KINERJA SASARAN
INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI
Penyusunan Perda PerubahanRPJMD Kabupaten MeranginTahun 2014-2018
Perda Perubahan RPJMD Kab.Merangin Tahun 2014-2018
1 dokumen 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018
25% 25% 94% 99.072.600 Bidang Rendal
2 Pelaksanaan Penyesuaian Indikator dengan rancangan perubahan RPJMD Untuk ditetapkan di rancangan akhir
50% 50%
3 Dokumen Perubahan RPJMD berupa Perda
25% 19%
Penyusunan IKU dan PK SKPD Peraturan Bupati tentang IKU danPerjanjian Kinerja SKPD
2 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
30% 30% 100% 10.902.600 Sekretariat
2. Pelaksanaan, rapat Tim pelaksana dan pengumpulan data PK dari masing-masing bidang
40% 40%
3. Membuat laporan 30% 30%
2 Peningkatan SinergisitasPerencanaan Pembangunan
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
80% 20% 25% 25% 30% 93% 144.415.000
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
20% 25% 25% 30% 93% 207.100.000
Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
80%
Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
80%
Pelaksanaan Forum OPD BidangPrasarana Wilayah
Jumlah Dokumen Perencanaan yangdisusun
1 dokumen 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melakanakan rapat persiapan, menyiapkan bahan rapat, konfirmasi ke narasumber, serta menyiapkan administrasi keuangan
25% 25% 100% 60.000.000 Bidang Ekopraswil
2. Tahap Pelaksanaan , melaksanakan rapat forum sesuai sehedule yang ditetapkan, yang terdiri dari sesi penyampaian materi oleh nara sumber dan Desk sesuai OPD terkait, dilengkapi dengan pengisian bukti-bukti pelaksanaan (absensi, dokumentasi, Berita Acara)
50% 50%
3. Tahap Pelaporan, Penyusunan laporan forum disertai bukti-bukti pendukung seperti Berita Acara, absensi dan dokumentasi, penjilidan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait
25% 25%
Pengendalian dan EvaluasiPerenc. OPD Bidang Ekonomi danPrasarana Wilayah
Frekuensi Pengendalian dan Evaluasi 4 kali 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Evaluasi Perenc. Bidang Ekonomi dan Praswil
20% 20% 85% 84.415.000 Bidang Ekopraswil
2 Melaksanakan Koordinasi Perenc. Bidang Ekonomi dan Praswil
35% 35% 30% 30%
3 Membuat laporan 15%
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186
TW.I KETTW.II
1
PENANGGUNG JAWABTW.IV
Realisasi Kinerja ANGGARANSASARAN STRATEGIS TW.III
TARGET KINERJA SASARAN
INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI
Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi
Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 5 kali 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melaksanakan rapat tim, menyusun agenda/tema rapat dan jadwal rapat koordinasi reguler maupun insidentil serta persiapan pelaksanaan koordinasi di provinsi dan pusat sesuai tema dan penyiapan administrasi rapat dan keuangan
15% 15% 85% 147.100.000 Bidang Ekopraswil
2. Tahap Pelaksanaan : Melakukan rapat koordinasi bidang ekonomi triwulanan dan insidentil serta pelaksanaan koordinasi ke provinsi dan pusat
10% 10% 25% 25% 25% 25% 10% 10%
3. Hasil : penyusunan laporan rapat koordinasi yang dilaksanakan dan pelaksanaan koordinasi selama satu tahun disertai rumusan kesimpulan dan rekomendasi, penjilidan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait
15%
Pelaksanaan forum OPD BidangPertanian
Jumlah dokumen Perencanaan BidangPertanian yang disusun
1 dokumen 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melakanakan rapat persiapan, menyiapkan bahan rapat (ATK/Forum Kit, Spanduk, Materi, Undangan peserta/narasumber, Akomodasi nara sumber, Konsumsi, Ruang Rapat, Dokumentasi), konfirmasi ke narasumber, serta menyiapkan administrasi keuangan
25% 25% 100% 60.000.000 Bidang Ekopraswil
2. Tahap Pelaksanaan , melaksanakan rapat forum sesuai sehedule yang ditetapkan, yang terdiri dari sesi penyampaian materi oleh nara sumber dan Desk sesuai OPD terkait, dilengkapi dengan pengisian bukti-bukti pelaksanaan (absensi, dokumentasi, Berita Acara)
50% 50%
3. Tahap Pelaporan, Penyusunan laporan forum disertai bukti-bukti pendukung seperti Berita Acara, absensi dan dokumentasi, penjilidan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait
25% 25%
3 Peningkatan SinergisitasPerencanaan Pembangunan
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
80% 20% 20% 35% 35% 30% 30% 15% 5% 90% 41.069.500
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 10% 85% 223.119.100
Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
80% 20% 25% 25% 30% 98% 433.839.500Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Urusan Sosial, Budaya dan Administrasi Pemerintahan
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD Urusan Sosial, Budaya dan Administrasi Pemerintahan
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186
TW.I KETTW.II
1
PENANGGUNG JAWABTW.IV
Realisasi Kinerja ANGGARANSASARAN STRATEGIS TW.III
TARGET KINERJA SASARAN
INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI
80%
Pengendalian dan EvaluasiPerenc. OPD Bidang Sosial,Budaya dan Adm Pemerintahan
Frekuensi Pengendalian dan Evaluasi 8 kali 1 Persiapan dan Pembentukan Tim Evaluasi Perenc. Bidang Sosbud
20% 20% 89% 41.069.500 Bidang Sosbud
2 Melaksanakan Pengendalian dan evaluasi Perenc. Bidang Sosbud dan adm. Pemerintahan
35% 35% 30% 25%
3 Menyusun dan Membuat laporan
15% 9%
Koordinasi PerencanaanPenanggulangan KemiskinanDaerah Kab. Merangin
Laporan pelaksanaan Programpenanggulangan Kemiskinan
1 dokumen 1. Persiapan. Pembuatan Nota Dinas, Pembuatan SK Sekretariat dan SK Tim Koordinasi, Pendistribusian SK
15% 15% 75% 223.119.100 Bidang Sosbud
2. Pelaksanaan. Mempersiapkan Undangan Rakor, Mendistribusikan Undangan Rakor, Pelaksanaan Rakor, Menyiapkan bahan dan kelengkapan RAKOR, pelaksanaan RAKOR TKPK
30% 30% 30% 25%
3. Laporan. Mengumpulkan bahan dan data draft laporan akhir, Melengkapi bahan dan data laporan akhir. Mencetak dan menggandakan Laporan akhir
15% 5%
Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Sosial danBudaya
Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 10 kali 1. Persiapan. Pembuatan SK Tim Koordinasi, Pendistribusian SK
30% 30% 85% 280.513.000 Bidang SosBud
2. Pelaksanaan. Mempersiapkan Undangan rapat koordinasi, Mendistribusikan Undangan rapat koordinasi, Pelaksanaan rapat koordinasi, dan melakukan koordinasi dan konsultasi ke tingkat Provinsi dan Pusat
25% 25%
3. Pengumpulan data dan menyiapkan draft laporan
30% 25%
4 Mencetak dan menggandakan laporan akhir
15% 5%
Pelaksanaan forum OPD BidangKesehatan, Kependudukan danPMD
Jumlah dokumen Perencanaan BidangKesehatan, Kependudukan dan PMDyang disusun
1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim pelaksana Forum Kesehatan, Pendistribusian SK
10% 10% 100% 53.205.500 Bidang SosBud
2. Mempersiapkan Undangan rapat, Mendistribusikan Undangan, Mempersiapkan Bahan rapat, mempersiapkan pidato, paparan, seminar KIT, dan menyiapkan kelengkapan keg. Forum lainnya, menyiapkan dan merekap usulan renja yang telah disampaikanSKPD terkait.
20% 20%
3. Mempersipkan pelaksanaan pra rapat Forum SKPD, mempersiapkan Rapat forum SKPD
30% 30%
Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra Urusan Sosial, Budaya dan Administrasi Pemerintahan
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186
TW.I KETTW.II
1
PENANGGUNG JAWABTW.IV
Realisasi Kinerja ANGGARANSASARAN STRATEGIS TW.III
TARGET KINERJA SASARAN
INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI
4 Pengumpulan data, melakukan koordinasi ke OPD Propinsi dan Kabupaten
20% 20%
5 Pengumpulan data dan mempersiapkan laporan forum
20% 20%
Pelaksanaan forum OPD BidangPendidikan, Budaya danKetenagakerjaan
Jumlah dokumen Perencanaan BidangPendidikan, Budaya danKetenagakerjaan yang disusun
1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim Koordinasi, Pendistribusian SK
10% 10% 100% 57.787.500 Bidang SosBud
2. Mempersiapkan Undangan rapat, Mendistribusikan Undangan, Mempersiapkan Bahan rapat, mempersiapkan pidato, paparan, seminar KIT, dan menyiapkan kelengkapan keg. Forum lainnya, menyiapkan dan merekap usulan renja yang telah disampaikanSKPD terkait.
20% 20%
3. Mempersipkan pelaksanaan pra rapat Forum SKPD, mempersiapkan Rapat forum SKPD
30% 30%
4 Pengumpulan data, melakukan koordinasi ke OPD Propinsi dan Kabupaten
20% 20%
5 Pengumpulan data dan mempersiapkan laporan forum
20% 20%
Pelaksanaan forum OPD BidangKominfo, Trantibun dan Linmas
Jumlah dokumen Perencanaan BidangKominfo, Trantibun dan Linmas yangdisusun
1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim Koordinasi, Pendistribusian SK
10% 10% 100% 42.333.500 Bidang SosBud
2. Mempersiapkan Undangan rapat, Mendistribusikan Undangan, Mempersiapkan Bahan rapat, mempersiapkan pidato, paparan, seminar KIT, dan menyiapkan kelengkapan keg. Forum lainnya, menyiapkan dan merekap usulan renja yang telah disampaikanSKPD terkait.
20% 20%
3. Mempersipkan pelaksanaan pra rapat Forum SKPD, mempersiapkan Rapat forum SKPD
30% 30%
4 Pengumpulan data, melakukan koordinasi ke OPD Propinsi dan Kabupaten
20% 20%
5 Pengumpulan data dan mempersiapkan laporan forum
20% 20%
4 Peningkatan SinergisitasPerencanaan Pembangunan
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD
80% 20% 20% 25% 25% 25% 25% 30% 15% 85% 394.350.000
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra
80%
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186
TW.I KETTW.II
1
PENANGGUNG JAWABTW.IV
Realisasi Kinerja ANGGARANSASARAN STRATEGIS TW.III
TARGET KINERJA SASARAN
INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI
80%
Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang PrasaranaWilayah
Frekuensi Koordinasi PerencanaanPembangunan
10 kali 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melaksanakan rapat tim, menyusun agenda/tema rapat dan jadwal rapat koordinasi reguler maupun insidentil serta persiapan pelaksanaan koordinasi di provinsi dan pusat sesuai tema dan penyiapan administrasi rapat dan keuangan
10% 10% 85% 240.970.000 Bidang Ekopraswil
2. Tahap Pelaksanaan : Melakukan rapat koordinasi bidang Prasarana Wilayah triwulanan dan insidentil serta pelaksanaan koordinasi ke provinsi dan pusat
15% 15% 25% 25% 25% 25% 10% 10%
3. Hasil : penyusunan laporan rapat koordinasi yang dilaksanakan dan pelaksanaan koordinasi selama satu tahun disertai rumusan kesimpulan dan rekomendasi, penjilidan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait
15%
Koordinasi PerencanaanPembangunan Sumber Daya Alam
Frekuensi Koordinasi PerencanaanPembangunan
10 kali 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melaksanakan rapat tim, menyusun agenda/tema rapat dan jadwal rapat koordinasi reguler maupun insidentil serta persiapan pelaksanaan koordinasi di provinsi dan pusat sesuai tema dan penyiapan administrasi rapat dan keuangan
10% 10% 85% 153.380.000 Bidang Ekopraswil
2. Tahap Pelaksanaan : Melakukan rapat koordinasi bidang Prasarana Wilayah triwulanan dan insidentil serta pelaksanaan koordinasi ke provinsi dan pusat
15% 15% 25% 25% 25% 25% 10% 10%
3. Hasil : penyusunan laporan rapat koordinasi yang dilaksanakan dan pelaksanaan koordinasi selama satu tahun disertai rumusan kesimpulan dan rekomendasi, penjilidan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait
15%
5 Peningkatan SinergisitasPerencanaan Pembangunan
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
80% 20% 20% 25% 25% 25% 25% 30% 15% 85% 166.135.000
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
80%
Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra
Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
80%
Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra Urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
Program perencanaan pengembangan kota-kota Menengah dan Besar
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186
TW.I KETTW.II
1
PENANGGUNG JAWABTW.IV
Realisasi Kinerja ANGGARANSASARAN STRATEGIS TW.III
TARGET KINERJA SASARAN
INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI
Koordinasi Perencanaan Air Minumdan Penyehatan Lingkungan
Terkoordinasinya Pelaksanaan KegBidang Air Minum dan PenyehatanLingkungan
8 kali 1. Tahap persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, rapat persiapan tim dalam rangka penyusunan jadwal koordinasi
15% 15% 85% 166.135.000 Bidang Ekopraswil
2. Tahap Pelaksanaan : Melakukan rapat koordinasi, penetapan lokasi kegiatan oleh pakem
30% 30% 30% 30% 10% 10%
a. Koordinasi sektoral di tingkat kabupaten, melibatkan seluruh pemangku kegiatan Pamsimasb. Sosialisasi Pamsimas di tingkat kabupatenc. Verifikasi proposal usulan Desad. Peneetapan Calon Desa sasarane. Evaluasi Rencana Kerja Masyarakat f. Penetapan Desa Sasaran
3. Hasil : Dokumen Laporan Koordinasi Pamsimas
15%
6 Peningkatan SinergisitasPerencanaan Pembangunan
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD
Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra
80% 20% 20% 25% 25% 25% 20% 30% 23% 88% 48.858.700
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra
Penyusunan Rencana KerjaTahunan
Dokumen Rencana Kerja Tahunan 1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
25% 25% 85% 9.191.200 Sekretariat
2. Pelaksanaan, rapat Tim pelaksana dan pengumpulan data tentang usulan rencana kerja
50% 50%
3. Menyusun Laporan Rencana Kerja Tahunan
25% 15%
Penyusunan Rencana Kerja danAnggaran
Jumlah dokumen rencana kerjaAnggaran
4 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
25% 25% 90% 39.667.500 Sekretariat
2. Pelaksanaan, rapat Tim pelaksana dan pengumpulan usulan program/kegiatan dari masing-masing bidang
20% 20% 20% 20%
3. Menyusun RKA dan DPA 15% 15% 20% 10%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186
TW.I KETTW.II
1
PENANGGUNG JAWABTW.IV
Realisasi Kinerja ANGGARANSASARAN STRATEGIS TW.III
TARGET KINERJA SASARAN
INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI
7 Peningkatan SinergisitasPerencanaan Pembangunan
Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD
Meningkatkan PerencanaanPariwisata Daerah
1 Dokumen 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 10% 85% 189.384.500
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra
Koordinasi PerencanaanPengembangan Geopark Merangin
Dokumen Pengelolaan danPengembangan Geopark Merangin
3 dokumen 1. Pendahuluan, PembuatanKAK, pembentukan SK tim,pembuatan jadwalpelaksanaan kegiatan
25% 25% 85% 189.384.500 Bidang SosBud
2. Pelaksanaan rapat Timpelaksana, pengumpulandata, survei lapangan danpenyusunan hasil survey,melakukan koordinasi dankonsultasi ke tingkat Provinsidan Pusat
25% 25% 25% 25%
3. penyusunan laporan,pembuatan dokumenlaporan, pembuatan brosur,leaflet dan spanduk
25% 10%
8 Meningkatnya Ketersediaan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mudah diakses
Persentase Ketersediaan InformasiPerencanaan Pembangunan Daerahyang Mudah diakses
Program PengembanganData/Informasi
Persentase Ketersediaan InformasiPerencanaan Pembangunan Daerahyang Mudah diakses
75% 20% 20% 30% 30% 30% 30% 20% 20% 75% 86.932.600
Penyusunan dan PengumpulanData/Informasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan
Dokumen laporan HUT KabupatenMerangin
4 dokumen 1 Persiapan Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Lap HUT 2017
20% 20% 95% 86.932.600 Bidang Rendal
2 Penyusunan Booklet dan Video Profil Merangin
30% 30%
3 Penyusunan Laporan dan Pidato Hut Kab Merangin Tahun 2017
10% 10% 20% 20%
4 Penyusunan Laporan SIPD 20% 15%
Meningkatnya Kemampuan Pegawaidi Bidang Perencanaan
Persentase Aparatur Perencana yangmengikuti Pelatihan
Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur Perencana yangmengikuti Pelatihan
31% 25% 14% 25% 12% 25% 12% 25% 10% 48% 75.565.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikandan Pelatihan Formal
3 Orang 1 Menginventalisir undangan diklat dan bintek
25% 25% 85% 31.390.000 Sekretariat
2 Menyiapkan administrasi Bintek
25% 25% 25% 25%
3 Mengirin calon peserta Bintek
25% 10%
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah Personil yang mengikuti sosialisasiPeraturan Perundang-undangan
5 Orang 1 Menginventalisir undangan sosialisasi peraturan perundang-undangan
25% 25% 18% 12.150.000 Sekretariat
2 Menyiapkan administrasi Sosialisasi peraturan
25% 10% 25% 0%
3 Mengirin calon peserta Sosialisasi peraturan
25% 0%
Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti BintekTeknis Fungsional
3 Orang 1 Menginventalisir undangan Bintek implementasi paraturan
25% 25% 67% 32.025.000 Sekretariat
2 Menyiapkan administrasi Bintek implementasi peraturan
25% 25% 25% 20%
3 Mengirin calon peserta Bintek implementasi peraturan
25% 15%
Meningkatnya Implementasi SPIP Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan oleh BPK/ Inspektorat
Program PenyelenggaraanSistem Pengendalian InternPemerintah
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan oleh BPK/ Inspektorat
100% 100% 93% 93% 9.877.000
Penyusunan Standar PenilaianSistem Pengendalian InternPemerintah
Laporan pelaksanaan SPIP 1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
25% 25% 93% 9.877.000 Sekretariat
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
9
10
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186
TW.I KETTW.II
1
PENANGGUNG JAWABTW.IV
Realisasi Kinerja ANGGARANSASARAN STRATEGIS TW.III
TARGET KINERJA SASARAN
INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI
2. Pelaksanaan, rapat Tim pelaksana dan pengumpulan data PK dari masing-masing bidang
50% 45%
3. Membuat laporan 25% 23%
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186
TW.I KETTW.II
1
PENANGGUNG JAWABTW.IV
Realisasi Kinerja ANGGARANSASARAN STRATEGIS TW.III
TARGET KINERJA SASARAN
INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI
11 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Nilai SAKIP B 30% 30% 25% 25% 20% 20% 25% 18% CC 102.391.600
Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Jumlah LAKIP SKPD yang disusun 1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim LKj, Pendistribusian SK dan menyiapkan surat dan format pengumpulan data dan informasi Laporan Kinerja (LKj)
25% 25% 100% 12.984.500 Sekretariat
2. Pelaksanaan, Penggandaan format pengumpulan dan informasi Laporan Kinerja (LKj) kepada masing-masing Bidang dan mempersiapkan undangan rapat
25% 25% 25% 25%
3. Membuat laporan 25% 25%Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran
Jumlah Laporan Keuangan Semesteranyang disusun
1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Pendistribusian SK dan mejadwal pelaksanaan kegiatan
50% 50% 100% 12.560.000 Sekretariat
2. Pelaksanaan rapat Timpelaksana dan pengumpulandata
40% 40%
3. Membuat laporan 10% 10%Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan yangdisusun
1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
25% 25% 85% 19.967.100 Sekretariat
2. Pelaksanaan rapat Timpelaksana dan pengumpulandata
25% 25% 25% 25%
3. Membuat laporan 10% 10% 15%Penyusunan Laporan Tahunan Jumlah Laporan Tahunan yang disusun 1 dokumen 1. Persiapan, Pembuatan SK
Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
50% 50% 100% 12.660.000 Sekretariat
2. Pelaksanaan rapat Timpelaksana dan pengumpulandata
30% 30%
3. Membuat laporan 20% 20%Penatausahaan dan PenyusunanLaporan Aset SKPD
Dokumen Laporan Aset SKPD 1 dokumen 1. Tahap Persiapan, Melakukan Sensus Barang dan mengaupdate kib dan kir
25% 25% 85% 44.220.000 Sekretariat
2. Melakukan pencatatan atas pengadaan barang
25% 25% 25% 20%
3. Menyusun Laporan barang milik daerah
25% 15%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Persentase Pemenuhan OperasionalPerkantoran
94% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 19% 94% 1.581.228.600
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen surat yang diTerselesaikan
2000 Surat 1 Menyediakan fasilitas jasa surat menyurat (Prangko,
25% 25% 90% 500.000 Sekretariat
2 Melakukan pencatatan surat masuk dan surat keluar
6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5%
3 Melakukan pengiriman surat 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5%
4 Membuat laporan 25% 15%
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik
12 bulan 1 Menghitung kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air d li t ik
6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 96% 313.800.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5%
12
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186
TW.I KETTW.II
1
PENANGGUNG JAWABTW.IV
Realisasi Kinerja ANGGARANSASARAN STRATEGIS TW.III
TARGET KINERJA SASARAN
INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI
4 Mebuat laporan 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 2.5%
Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasionalyang Terlunasi Pajaknya
27 unit roda dua dan 5 unit roda empat
1 Menghitung kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 98% 16.700.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5%
4 Mebuat laporan 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 4.5%
Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan
Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan
12 bulan 1 Menghitung kebutuhan jasa administrasi keuangan
6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 97% 144.300.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5%
4 Mebuat laporan 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 3.5%
Penyediaan Jasa KebersihanKantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 1 Menghitung kebutuhan kebersihan kantor
6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 96% 20.000.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 2.5%Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 1 Menghitung kebutuhan alat
tulis kantor6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 100% 98.581.100 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5%Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Penyediaan barang Cetakan danPenggandaan
13 jenis 1 Menghitung kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 100% 44.067.800 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5%
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
Jumlah jenis komponen Instalasi Listrikyang diadakan
21 jenis 1 Menghitung kebutuhan barang instalasi listrik
6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 100% 33.359.700 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5%Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan
Jenis bahan bacaan PeraturanPerundang-undangan yang disediakan
33 Media Massa
1 Menghitung kebutuhan bahan bacaan
6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 95% 60.000.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 1.5%
Penyediaan Makanan danMinuman
Tersedianya Makan dan Minum Tamu,Rapat, Lembur dan Harian Pegawai
12 bulan 1 Menghitung kebutuhan makan dan minum pegawai
6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 91% 100.390.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 7,5%
3 Melakukan pembayaran 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 2.5%
Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah
Frekuensi rapat koordinasi dankonsultasi yang dilaksanakan
80 kali 1 Menghitung kebutuhan rapat-rapat koord dan konsultasi luar daerah
6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 86% 362.845.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 5,0%
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186
TW.I KETTW.II
1
PENANGGUNG JAWABTW.IV
Realisasi Kinerja ANGGARANSASARAN STRATEGIS TW.III
TARGET KINERJA SASARAN
INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI
3 Melakukan pembayaran 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 0%
Penyediaan Jasa Administrasi danTeknis Perkantoran
Tersedianya tenaga pendukungAdministrasi Perkantoran
33 orang 1 Menghitung kebutuhan jasa adm dan tekhnis perkantoran
6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 91% 371.760.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 10,0%
3 Melakukan pembayaran 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 0%Koordinasi, Konsultasi danKunjungan Dalam Daerah
Jumlah frekuensi koordinasi, konsultasidalam daerah
50 1 Menghitung kebutuhan koord, konsultasi dan kunjungan dalam daerah
6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 6.5% 14.925.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 5,0% 86,0%
3 Melakukan pembayaran 6% 6% 6.5% 6.5% 6% 6% 6.5% 0%
13 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana danPrasarana Perkantoran
85% 25% 25% 35% 35% 30% 30% 15% 14% 99% 432.544.000
Pengadaan Komputer Jumlah Komputer yang disediakan 2 Unit 1 Menyiapkan administrasi pelaksanaan pengaadan Komputer
25% 25% 100% 16.000.000 Sekretariat
2 Melaksanakan proses pengadaan
50% 50%
3 Melaksanakan panatausahaan aset
25% 25%
Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara 12 Unit 1 Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
25% 25% 100% 19.500.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
25% 25% 25% 25%
3 Melakukan pembayaran 25% 25%Pemeliharaan Rutin/Berkala MobilJabatan
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 3 Unit 1 Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan
25% 25% 100% 86.000.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
25% 25% 25% 25%
3 Melakukan pembayaran 25% 25%Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas roda 4 (empat)dan roda 2 (dua) yang dipelihara
27 Unit 1 Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
25% 25% 95% 41.500.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
25% 25% 25% 25%
3 Melakukan pembayaran 10% 10% 10% 10% 5%Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yangdipelihara
98 Unit 1 Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
25% 25% 97% 74.144.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
25% 25% 25% 25%
3 Melakukan pembayaran 10% 10% 10% 7% 5% 5%Rehabilitasi Sedang/Berat GedungKantor
Jumlah rehabilitasi sedang/beratgedung kantor yang dipelihara
1 Unit 1 Melakukan inventarisasi rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
25% 25% 100% 195.400.000 Sekretariat
2 Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
25% 25% 25% 25%
3 Melakukan pembayaran 10% 10% 10% 10% 5% 5%
14 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Program Peningkatan DisiplinAparatur
Persentase Pemenuhan Sarana danPrasarana Perkantoran
85% 50% 50% 25% 25% 25% 25% 100% 73.800.000
Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannyo
Jumlah pakaian dinas dan atributnyayang disediakan
82 stel 1 Menyiapkan administrasi pelaksanaan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
25% 25% 100% 41.000.000 Sekretariat
2 Melaksanakan proses pengadaan
25% 25% 25% 25%
3 Melakukan pembayaran 25% 25%
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 186
TW.I KETTW.II
1
PENANGGUNG JAWABTW.IV
Realisasi Kinerja ANGGARANSASARAN STRATEGIS TW.III
TARGET KINERJA SASARAN
INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah pakaian khusus yangdisediakan
82 stel 1 Menyiapkan administrasi pelaksanaan pengadaan pakaian dinas khusus hari-hari tertentu
25% 25% 100% 32.800.000 Sekretariat
2 Melaksanakan proses pengadaan
25% 25% 25% 25%
3 Melakukan pembayaran 25% 25%
15 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Program Visualisasi HasilPembangunan
Jumlah Penyelenggaraan PameranYang diikuti
1 Kali 100% 85% 85% 34.986.500
Penyebarluasan Infomasi HasilPembangunan
Penyelenggaraan Pameran PublikasiPembangunan
1 kali Persiapan, Menyiapkan SK Tim dan Menyiapkan rapat
25% 25% 85% 34.986.500 Sekretariat
Pelaksanaan rapat Timpelaksana dan MenyiapkanBahan-bahan Pameran,
50% 50%
Evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan
25% 10%
BANGKO, NOVEMBER 2017KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MERANGIN
5.200.000.000 5.200.000.000 Dr. AGUS, S.Sos, M.Hum
PEMBINANIP. 19640808 198712 1 002