Kecamatan Bontang Utara
Page 1 Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. TUGAS DAN FUNGSI
a. Dasar Pembentukan Organisasi
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang merupakan unsure
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Kota Bontang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Bontang.
Kecamatan Bontang Utara adalah perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Bontang yang melaksanakan fungsi penunjang
urusan penunjang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang
No.2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, susunan organisasi Kecamatan Bontang Utara terdiri
dari :
1. Camat ;
2. Sekretaris Camat membawai:
a. sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuagan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Prasarana Pelayanan Umum
8. Perangkat kecamatan :
a. Kelurahan Loktuan
b. Kelurahan Bontang Kuala
c. Kelurahan Bontang Baru
d. Kelurahan Guntung
e. Kelurahan Api- api
F. Kelurahan Gunung Elai
Kecamatan Bontang Utara
Page 2 Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
b. Tugas Pokok dan Fungsi
- Tugas Pokok
Kecamatan Bontang Utara mempunyai tugas fungsi
melaksanakan urusan pemerintahan, pemberdayaan
masyarakat, ketremtaman dan ketertiban.
- Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokoknya,Kecamatan Bontang Utara
Kota Bontang mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
Kelurahan;
2. Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
3. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
5. Fasilitasi penegakan Perda dan Perkada;
6. Fasilitasi penyelenggaraan prasarana dan sarana
pelayanan umum dilingkungan Kecamatan Bontang Utara.
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Dalam rangka percepatan pembangunan disegala bidang maka
dibutuhkan pendalaman yang serius tentang kondisi wilayah
karena pemahaman yang mendalam terhadap keadaan wilayah akan
membantu dalam proses implementasi penyelenggaraan pemerintah,
pembangunan dan social kemasyarakatan. Pemerintah Kota memahami
sepenuhnya bahwa Kota Bontang memiliki karakteristik dan
kekhasan tersendiri dibanding daerah lain baik yang berada
diwilayah Propinsi Kalimantan Timur maupun wilayah lainnya di
seluruh Indonesia, karena itu diperlukan pendekatan pemerintah,
pembangunan sosial kemasyarakatan yang khas pula. Secara
relatif Kota Bontang adalah kota kawasan industri yang
mengalami pertumbuhan signifikan dan telah menjadi kota
industri utama di Indonesia,khususnya kawasan timur Indonesia.
Kecamatan Bontang Utara
Page 3 Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
Keberadaan beberapa industri strategis berbasis gas alam telah
menjadikan Kota Bontang sebagai kota industri yang terus
mengembangkan diri menjadi kota industri gas minyak bumi dan
kondensat terutama di Indonesia, hal ini telah pula dicanangkan
oleh Gubernur Kalimantan Timur.
Posisi perkembangan di atas, disadari atau tidak akan
bermuara pada kemampuan daerah untuk menyediakan sumberdaya
manusia teknis produktif yang high quality, agar mampu mengelola
dan meningkatkan pemberdayaan seluruh potensi wilayah yang
mendukung pembangunan yang tengah berjalan.Sehingga satu sisi
pembangunan dapat berjalan dengan baik sementara disisilain dapat
disiapkan sumberdaya manusia yang mampu menjadi aset daerah dalam
kerangka pemberdayaan potensi wilayah dimaksud.
C. PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH
a. Perencanaan teknis kegiatan tidak / belum sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan.
Seiring dengan target kinerja yang telah ditetapkan
Kecamatan Bontang Utara, maka perlu dilakukan pembenahan
secara menyeluruh baik yang bersifat fisik maupun non fisik
yang terkait erat dengan pengembangan sumber daya manusia.
Sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah di tingkat Kelurahan
dan Kecamatan, antara sekian banyak problema tentang aparatur
sipil negara dan non ASN adalah masih rendahnya kulifikasi dan
kompetensi aparatur dalam menunjang kinerjanya.
b. Isu Lingkungan.
Beroperasinya pabrik berskala internasional di Kecamatan
Bontang Utara juga memberi pengaruh rentan terhadap isu isu
lingkungan diwilayah ini. Terdapat gejala dimana angka
penyakit seperti ISPA tinggi menjangkit warga.
Kecamatan Bontang Utara
Page 4 Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
c. Fasilitas prasarana dan sarana.
Kondisi fasilitas sarana dan prasarana pendukung di
Kecamatan Bontang Utara ada dua masalah yang perlu dihadapi,
yaitu pada umumnya masih perlu dilengkapi,dan kurangnya
monitoring terhadap pengawasan aset barang milik daerah.
d. Penguatan Tata kelola.
Pelaksanaan tata kelola di Kecamatan Bontang Utara masih
memerlukan pembenahan secara sungguh-sungguh, terutama pada
aspek penerapan pelayanan.
Kecamatan Bontang Utara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019 Page 5
D. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA
Camat Bontang Utara
Sekretaris
Jabatan Fungsional Ka. Sub. Bagian Perencanaan
Program dan Keuangan Ka. Sub. Bagian Umum
Kasie Prasarana dan
Sarana Pelayanan Umum
Kasie
Pemberdayaan
Masyarakat
Kasie Ekobang
Kelurahan
Kasie Trantib Kasie
Pemerintahan
Kecamatan Bontang Utara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019 Page 6
SUMBER DAYA MANUSIA
Sampai dengan akhir Desember tahun 2019 jumlah Pegawai
Kecamatan Bontang Utara sebanyak 193 orang. Untuk jelasnya
sumber daya aparatur dan grafik jumlah pegawai berdasarkan
jenis kelamin, golongan, pendidikan dan jabatan dapat tersaji
pada kolom berikut ini :
Tabel 1.1
SDM KECAMATAN BONTANG UTARA
Lk Pr IV III I I I S2 S1 Dipl SLTA SLTP/SD
Camat 1 1 1
Sekretariat
Kecamatan 4 8 7 5 5 2 5
Pemerintahan 5 1 1 5 1 5
Trantib 3 2 1 2 1
PM 2 1 1 1 1
Ekobang 1 3 2 2 2 1 1
PSPU 1 1 1
Kelurahan
Kelurahan 56 45 49 51 1 32 12 56 1
Jumlah PNS 70 60 1 63 65 1 1 44 16 68 1
Jumlah Non
PNS 45 39 22 1 56 5
Jumlah Total 115 99 1 63 65 1 1 66 17 124 6
PendidikanGolJabatan
Jenis Kelamin
Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya
pegawai, jumlah SDM tersebut belum memadai, sedangkan
ditinjau dari kualitas dan tingkat pendidikan serta pelatihan
teknis yang diikuti, juga belum memadai untuk kebutuhan yang
ada dan perlu peningkatan pengembangan wawasan dan keterampilan
dengan mengikutsertakan staf pada diklat teknis dan struktural
dimasa yang akan datang.
Kecamatan Bontang Utara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019 Page 7
Aset Kecamatan Bontang Utara
Berdasarkan Berita Acara Aset Kecamatan Bontang Utara dan Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Aset, Jumlah aset Kecamatan
Bontang Utara dapat dijabarkan sebagai berikut :
Tabel 1.2.
Jumlah Aset Kecamatan Bontang Utara TA 2019
Uraian Jumlah Jumlah Harga
Tanah 5 1.711.852.000 Mesin dan Peralatan 1.906 3.637.342.201 Alat alat angkutan 54 818.701.570 Alat alat bengkel dan alat ukur
3 8.396.273
Alat alat pertanian 14 1.838.000 Alat alat kantor dan rumah tangga
1.805 2.724.069.106
Alat alat studio dan komunikasi
25 73.226.250
Alat alat kedokteran 1 2.860.000 Alat alat laboratorium 4 8.341.000 Gedung dan Bangunan 33 23.702.713.093 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Bangunan Air/Irigasi 1 103.787.729 Instalasi 2 52.375.000 Aset Tetap Lainnya 22 3.680.000
Seluruh aset Kecamatan berada dalam konddii baik hingga
berakhirnya tahun anggara 2019 dan melalui pemantauan secara
berkala oleh Pengurus Barang Kecamatan Bontang Utara dan 6
pembantu pengurus barang yang ada di Kelurahan masing –masing.
Kecamatan Bontang Utara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019 Page 8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Pembangunan memerlukan komitmen yang kuat baik pemerintah
pusat maupun daerah dengan penanganan secara khusus dan
kelembagaan. Hal ini mengingatkompleksitas permasalahan
pembangunan yang dihadapi seperti wajib belajar sembilan tahun
yang masih dan belum tuntas, mutu pendidikan yang masih rendah
dan manajemen pendidikan yang belum efisien. Berdasarkan alasan
tersebut maka diperlukan penetapan Visi, Misi Strategi yang jelas
serta terarah. Dengan pelaksanaan Otonomi Daerah maka Pemerintah
Kota Bontang dituntut secara visioner untuk mewujudkan pendidikan
yang berkualitas.
Oleh karena itu keberadaan Kecamatan Bontang Utara memiliki
arti penting dan strategis dalam upaya turut mendukung kebijakan
pemerintah Kota Bontang dengan memperhatikan karakteristik wilayah
serta kepentingan daerah.
a. Visi
Berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi
pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya
secara konsisten, eksis, antisipasif, inovatif serta produktif.
Visi instansi tersebut perlu ditanamkan pada setiap unsur
organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang
pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala
sumber daya instansi.
Sesuai dengan Visi Walikota Kota Bontang terpilih 2016 - 2021
maka adalah:
“ Menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan
industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan
lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyaraka
Kecamatan Bontang Utara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019 Page 9
b. Misi
Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan
misi Pemerintah Kota Bontang yang menjadi pedoman bagi
seluruh aparatur Kecamatan Bontang Utara untuk yang termuat
pada Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai berikut: :
1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City, melalui
peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City, melalui
peningkatan kualitas lingkungan hidup
3. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City, melalui
pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor
maritim
A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI
1. Tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan Bontang
Utara.
Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan
dicapai dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 (lima)
tahun. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi daerah serta di dasarkan
pada isu – isu strategis dan analisis lingkungan.
Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam
setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang
dilakukan oleh Kecamatan Bontang Utara.
Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan
dicapai secara nyata,spesifik,terukur dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun
waktu tertentu/tahun secara berkesinambungan sejalan
dengan tujuan.
Adapun sasaran yang hendak dicapai yaitu
meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat :
Kecamatan Bontang Utara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019 Page 10
Tabel 2.1
Indikator Kinerja SKPD yang mengaju pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
Indikator Kinerja
Utama
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Nilai SKM 72 73,5 77,25 81 84,75 87,5 87,5
2 Tingkat aktif
partsisipasi
masyarakat dalam
perencanaan
pembangunan
tingkat kecamatan
100 100 100 100 100 100 100
Untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran tersebut telah dicapai,
maka ditetapkan indicator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan
sebagai berikut :
Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
No SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
(1) (2) (3)
1 Meningkatnya kualitas
pelayanan masyarakat
Nilai IKM
Dari sasaran diatas dapat disajikan sasaran strategis dan
indicator kinerja yang nyata yaitu :
Kecamatan Bontang Utara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019 Page 11
Tabel 3.3
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
(1) (2) (3)
1 Meningkatnya kualitas
pelayanan masyarakat
Nilai IKM
2. STRATEGI
Rumusan strategi merupakan pernyataan – pernyataan
yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai
serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.
Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana
Bapelitbang mencipatakan nilai tambah (value added) bagi
stakeholder layanan.sedangkan kebijakan adalah pedoman yang
wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan
strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan
dan sasaran.
Strategi dalam Renstra Kecamatan Bontang Utara Tahun
2016-2021 yang selanjunya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi
setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi
Kecamamatan adalah :
1. Peningkatan wawasan dan keterampilan aparatur kecamatan
Bontang Utara.
2. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kecamatan Bontang
Utara
3. Penyempurnaan inventarisasi data pada kecamatan Bontang
Utara
4. Peran aktif dalam memfasilitasi kegiatan – kegiatan
masyarakat bidang social, keagamaan, politik dan
kebangsaan.
5. Menjalin hubungan yang sinergis dengan pihak – pihak
terkait /stakeholder kecamatan dan kelurahan.
Kecamatan Bontang Utara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019 Page 12
Strategi Kantor Kecamatan Bontang Utara dirumuskan
berdasarkan hasil analisis gamaran pelayanan, hasil perumusan
isu- isu strategis , tujuan dan sasaran jangka menengah yakni
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel. 3.4
Sasaran, Indikator Kinerja dan Strategi
NO SASARAN INDIKATOR KONERJA
SASARAN
STRATEGI
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Masyarakat
Nilai SKM Menyusun alur
pelayanan,menyediakan
kotak saran/pengaduan
dan membuat leaflet
atau brosur pelayanan
2 Meningkatkan
Partisipasi
Masyarakat
Tingkat partisipasi
masyarakat dalam
menyusun perencanaaan
pembagunan kecamatan
Memberikan undangan
dan mengumumkan
pelaksanaan
kegiatan sampai
tingkat kelurahan
dengan baik.
3. KEBIJAKAN
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih
terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Demi terapainya tujuan dan sasaran menuju terwujudnya visi
kecamatan Bontang Utara , maka Kecamtan Bontang Utara dalam
menyelenggarakan pembangunan di kecamatan dan kelurahan
dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan :
1. Menerapkan standard an prosedur kerja yang jelas untuk
mewujudkan budaya organisasi yang berorientasi hasil dan
mampu menghadapi tantangan dan perubahan kedepan.
Kecamatan Bontang Utara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019 Page 13
2. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan dengan
mengembagkan SDM aparatur dan perbaikan prasarana dan
sarana pelayanan
3. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.
4. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan yang ada di kecamatan Bontang Utara dab
Kelurahan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan
Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian.
Program dan kegiatan di Kecamatan Bontang Utra Tahun 2019 yang
mendukung tercapainya sasaran dalam Indikator Kinerja (IKU) ada
10 (sepuluh) program dan 292 (dua ratus Sembilan puluh dua)
kegitan sebagai berikut :
1. PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN
Program pelayanan administrasi perkantoran ini
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan
administrasi keperintahan daerah secara efektif dan efisien,
transparan dan akuntabel. Capaian pelaksanaan program ini
secara fisik sampai akhir tahun 2019 dengan pagu anggaran
keuangan Rp.8.367.190.451,00 8.129.564.654,00 dan realisasi
fisik 100%.
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Program ini dimaksdukan untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan
efektif serta terpadu. Hingga berakhirnya tahun anggaran
2019, program ini dapat dilaksanakan dengan alokasi anggaran
Rp. 1.031.754.500,00 dengan realisasi Rp. 1.016.506.150,00
dan realisasi fisik 100%
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan
dan keterampilan sumberdaya aparatur dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan pagu anggaran
2019 sebesar Rp. 97.060.000,00 dengan realisasi Rp.
95.720.000,00 dan realisasi fisik 100%
Kecamatan Bontang Utara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019 Page 14
4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN.
Program ini dimkasudkan untuk penyusunan Laporan
capaian Kinerja, Penyusunan Laporan Keuangan semester dan
prognosis,penyusunan Laporan Keungan akhir tahun, laporan
akuntabilitas dan Reviu Renstra dengan alokasi anggaran Rp.
36.605.000,00.dengan realisasi Rp. 36.075.200,00 dan
realisasi fisik 100%
5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Program ini dimaksudkan untuk pelaksanaan survey indek
kepuasan masyarakat (IKM) atas kinerja Kecamatan Bontang
Utara dengan pagu angaran Rp. 28.250.000,00 dengan realisasi
Rp. 28.180.000,00 dan realisasi fisik 100%
6. PROGRAM PENINGKATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH
Program ini dimaksudkan untuk pelaksanaan pameran
pembangunan dan publikasi kegiatan pembangunan dengan
alokasi anggaran tahun 2019 Rp. 314.820.0000,00 dengan
realisasi Rp. 314.632.000,00 dan realisasi fisik 100%
7. PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN/KELURAHAN
Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan akses dan
pemerataan pelayanan dari tingkat kecamatan hingga kelurahan
dan RT.Pelaksanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
848.253.000,00 dengan realisasi Rp. 831.360.020,00 dan
raelisasi fisik 100%.
8. PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Program ini dimaksudkan untuk memberikan pemberdayaan
masyarakat. Melui program ini diharapkan dapat meningkatkan
kemandirian masyarakat local, sampai dengan akhir tahun 2019
dengan alokasi anggaran Rp. 9.068.126.730,00 dengan
realisasi Rp. 8.982.499.309,00 dan realisasi fisik 100%
9. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN
LINGKUNGAN
Program ini dapat dimaksudkan untuk merealisasikan
penetapan alokasi masing – masing kelurahan sebagai daerah
bersih , hijau dam sehat. Dengan alokasi anggaran Rp.
879.382.270,00 dengan realisasi Rp. 872.300.882,00 dan
realisasi fisik 100%
Kecamatan Bontang Utara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019 Page 15
10.PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan
pembangunan. Dengan alokasi anggaran Rp.15.492.600.000,00
dengan realisasi Rp. 15.132.368.405,00 dan realisasi fisik
100%.
Secara singkat dapat dapat ditampilkan tabel tujuan,
sasaran dan target Renstra selama 5 (lima) tahun sebagai
berikut :
Kecamatan Bontang Utara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019 Page 16
Tabel 2.5 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra
Tujuan
Indikator Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Capaian s.d 2016
Target Kinerja Sasaran Tahun 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatkan kinerja pelayanan publik
Survey kepuasan masyarakat
Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
Nilai IKM Point 72 73,5 77,25 81 84,75 87,5
Tingkat partisipasi masyarakat aktif dalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
Meningkatnya partisipasi masyarakat
Tingkat partisipasi masyarakat aktif dalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
Persen 100 100 100 100 100 100
Kecamatan Bontang Utara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019 Page 17
Tabel 2.6 Tujuan, Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Program Kegiatan
1 Meningkatkan kinerja pelayanan publik
Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
Nilai IKM Point Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik
Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas operasional
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyedaian bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Penyediaan bahan logistic
Penyediaan bahan makanan dan minuman
Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran
Penyediaan dana operasional perkantoran kelurahan Api- Api
Penyediaan dana
Kecamatan Bontang Utara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019 Page 18
operasional perkantoran kelurahan Bontang Kuala
Penyediaan dana operasional perkantoran kelurahan Bontang Baru
Penyediaan dana operasional perkantoran kelurahan Guntung
Penyediaan dana operasional perkantoran kelurahan Loktuan
Penyediaan dana operasional perkantoran kelurahan Gunung Elai
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan meubelair
Pengadaan computer
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/berkala petalatan dan perlengkapan kantor
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Kecamatan Bontang Utara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019 Page 19
Pendidikan dan pelatuhan character building
Pendidikan dan parenting skil
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis realisasi anggaran
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Penyusunan renja SKPD Penyusunan laporan
akuntabilitas Review renstra Meningkatnya
partisipasi masyarakat
Tingkat partisipasi masyarakat aktif dalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
Persen Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
Penyusunan indek kepuasan masyarakat (IKM)
Penyebarluasan
Informasi
pembangunan Daerah
Pelaksanaan pameran pembangunan
Publikasi kegiatan pembangunan
Fasilitasi Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
Kecamatan Bontang Utara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019 Page 20
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan/Kelurahan
(musrembang) tingkat kecamatan
Pembinaan kelurahan
Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat tingkat kecamatan
Pelayanan administrasi pertanahan tingkat kecamatan
Pelayanan adminitrasi terpadu kecamatan (PATEN)
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang)kelurahan Api- Api
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) kelurahan Bontang Kuala
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) kelurahan Bontang Baru
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang)kelurahan Guntung
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang)kelurahan Loktuan
Kecamatan Bontang Utara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019 Page 21
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) kelurahan Gunung Elai
Fasilitasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Fasilitasi bulan bakti gotonng royong
Pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat( FKDM)
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan
Fasilitasi kegiatan HUT RI
Fasilitasi pembinanaan usaha kesehatan sekolah (UKS)
Sosialisasi gerakan saying Ibu
Peningkatan pembinaan keterampilan dan peran perempuan
Fasilitasi forum kota sehat (forkohat) kecamatan
Fasilitasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
Pendampingan pelaksanaan kegiatan PRODUTA (program 100 juta per RT)
Peningkatan pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam
Kecamatan Bontang Utara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019 Page 22
pembangunan kelurahan se kecamatan Bontang Utara
Peningkatan pembinaan kemitraan lembaga kemasyarakatan kelurahan sekecamatan Bontang Utara
Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyakata kelurahan se kecamatan Bontang Utara
Pembinaan kesejahteraan dan ketrampilan masyarakat kelurahan sekecamatan Bontang Utara (dana alokasi umum)
Fasilitasi
Peningkatan Sarana
/Prasarana dan
Lingkungan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan umum kelurahan sekecamatan Bontang Utara (dana alokasi umum)
Fasilitasi
Partisipasi
Masyarakat
Peningkatan partisipasi masyarakat penataan lingkungan pemukiman RT.01- 42 Kelurahan Api-api
Peningkatan partisipasi masyarakat penataan lingkungan pemukiman RT.01-
Kecamatan Bontang Utara
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019 Page 23
20 Kelurahan Bontang Kuala Peningkatan partisipasi
masyarakat penataan lingkungan pemukiman RT.01-28 kelurahan Bontang baru
Peningkatan partisipasi masyarakat penataan lingkungan pemukiman RT.01 – 17 kelurahan guntung
Peningkatan partisipasi masyarakat penataan lingkungan pemukiman RT.01 – 52 kelurahan loktuan
Peningkatan partisipasi masyarakat penataan lingkungan pemukiman RT.01- 45 kelurahan gunung elai
Kecamatan Bontang Utara
24
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
Instansi Pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bontang Utara Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan Camat Bontang Utara Nomor 1 Tahun 2019
adalah :
Tabel. 2.7
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BONTANG UTARA
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
PENJELASAN/
CARA
PERHITUNGAN
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER
DATA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
masyarakat
Nilai IKM
Realisasi x 100%
Target
CAMAT Dok.
Renstra
Kec.
Bontang
Utara
Tingkat
partisipasi
dalam
perencanaan
pembangunan
tingkat
kecamatan
Realisasi x 100%
Target
CAMAT Dok.
Renstra
Kec.
Bontang
Utara
C. PERJANJIAN KINERJA
Kecamatan Bontang Utara menyusun perjanjian kinerja yang
akan dicapai pada tahun 2019 dalam bentuk Perjanjian Kinerja
(PK). Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019 yang disusun mengacu
Kecamatan Bontang Utara
25
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
pada Renstra Kecamatan Bontang Utara tahun 2016-2021 dan
Rencana Kerja tahun 2019. Perjanjian Kinerja berisi sasaran
strategis Kecamatan Bontan Utara yang akan dicapai dalam kurun
waktu satu tahun. Tingkat pencapaian perjanjian kinerja
tersebut diukur tingkat ketercapaiannya pada akhir periode.
Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan,
Kecamatan Bontang Utara Bontang menetapkan sebelas program yang
akan dilaksanakan.
Tabel. 2.8
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BONTANG UTARA
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya
kualitas pelayanan
masyarakat
Nilai SKM Persen 81
2 Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
Tingkat
partisipasi
dalam
perencanaan
pembangunan
tingkat
kecamatan
Persen 100
PROGRAM DAN ANGGARAN Tahun 2019
NO PROGRAM ANGGARAN (RP) KETERANGAN
1 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
8.367.190.451 APBD
Kecamatan Bontang Utara
26
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.031.754.500 APBD
3 Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
97.060.000 APBD
4 Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
36.605.000 APBD
5 Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
28.250.000 APBD
6 Penyebarluasan Informasi
pembangunan Daerah
314.820.000 APBD
7 Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan
848.253.000 APBD
8 Fasilitasi Pemberdayaan
Masyarakat
9.068.126.730 APBD
9 Fasilitasi Peningkatan Sarana
/Prasarana dan Lingkungan
879.382.270 APBD
10 Fasilitasi Partisipasi
Masyarakat
15.492.600.000 APBD
Kecamatan Bontang Utara
27
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja pemerintah adalah perwujudan
kebijakan suatu instansi pemerintah untuk mempertangungjawakan
keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam pencapaian
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem perta
ngungjawaban secara periodik.
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN
2018
Pada tahun 2019, hasil evaluasi kinerja Kecamatan Bontang Utara
yang tertuang dalam surat Plt. Inspektur nomor 700/ /ITDA
tanggal Juli 2019 perihal laporan hasil evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 Kecamatan Bontang Utara Kota
Bontang, Kecamatan Bontang Utara tahun 2018 mendapatkan nilai
sebesar 58,31 yang menunjukkan dalam kategori BB atau Sangat
Baik. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi
terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP dilingkungan Kecamatan
Bontang Utara. Terhadap evaluasi SAKIP tersebut, Kecamatan
Bontang Utara direkomendasikan untuk melakukan penyempurnaan
yakni
Tabel 3.1
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
No Komponen yang
dinilai
Bobot Nilai
2017
Nilai 2018
1 Perencanaan
Kinerja
30 % 23,43 21,17
2 Pengukuran
Kinerja
25 % 16,88 15,94
3 Pelaporan Kinerja 15 % 10,79 7,68
4 Evaluasi Kinerja 10 % 4,92 5,08
Kecamatan Bontang Utara
28
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
5 Capaian Kinerja 20 % 14,06 8,44
Nilai hasil evaluasi 100 70,07 58,31
Tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat terhadap Laporan
Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.
Tabel 3.2
TINDAK LANJUT HASIL SAKIP TA. 2017
NoNoN Rekomendasi Tindak Lanjut Rencana
Aksi
1. Laporan kinerja
Kecamatan Bontang
Utara agar dapat
dipublikasikan kedalam
website Pemerintah
Kota.
Upload ke Website PPID,e-
LAKIP
Sudah
dilaksanakan
2 Laporan kinerja agar
menyampaikan informasi
tentang analisis
penggunaan sumber
daya
Belum disajikan Belum
dilaksanakan
3 Evaluasi rencana aksi
agar menyajikan
informasi tentang
analisis penggunaan
sumber daya
Belum dilaksanakan
4 Menyusun mekanisme
pengumpulan data
kinerja
SOP pengumpulan data
kinerja
Sudah
dilaksanakan
Terhadap permasalahan yang dikemukakan, serta mempelajari
hasil dokumen SAKIB Kecamatan Bontang Utara, terhadap Evaluasi
Kecamatan Bontang Utara
29
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
SAKIP Tahun Anggaran 2018, bahwa Kecamatan Bontang Utara agar
menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat antara lain :
Tabel 3.3
TIDAK LANJUT EVALUASI SAKIP TA. 2018
No
Rekomendasi Tindaklanjut Rencana Aksi
1 2 3 4
1 Renstra dilengkapi dengan target tujuan
Belum dilaksanakan
Sudah dilaksanakan
2 Penyusunan penyajian kinerja, lebih ditingkatkan dalam hal ketepatan,kecermatan dalam menyusun dan pengesahannya
Belum dilaksanakan
Belum dilaksanakan
3 Penyusunan Perjanjian Kinerja lebih ditingkatkan dalam hal ketepatan, kecermatan dalam penyusunan dan pengesahannya
Sudah dilaksanakan
4 IKU yang disahkan supaya menyelaraskan dengan reviu IKU yang telah dilaksanakan
Sudah dilaksanakan
5 Dilakukan reward and punishment
Belum dilaksanakan
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Bontang Utara selaku
perangkat daerah diukur berdasarkan Peratuaran Menteri
Pendayaguna Aparatur Negara Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja da Tata Cara
atas Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintahan yaitu
dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indicator
kinerja dengan target indicator kinerja sasaran yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bontang Utara
Tahun 2019.
Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah
dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bontang Utara dan
Kecamatan Bontang Utara
30
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
indicator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Kecamatan Bontang Utara Tahun 2019 sebagai
berikut :
Tabel 3.4
PENGUKURAN PER 3 BULAN
No Sasaran
Strategis Indikator kinerja
Satuan Target Tahunan
Triwulan Target Realisasi
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Meningkatnya
kualitas pelayanan masyarakat
Nilai IKM Nilai 81 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
81 - 81
92,77 90,6 + 92
113
2 Meningkatnya partisipasi masyarakat
Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan
Persentase 100 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
100 - - -
100 - - -
100
Capaian Kinerja Keseluruhan Tahun 2019
Pada setiap akhir periodea instansi pemerintah melakukan
pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam
dokumen penetapan kinerja, sengan cara membandingkan antara
target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja
menjadi penting untuk dilaksanakan, jika tidak, maka tidak bisa
membedakan apakah berhasil atau gagal, tidak bisa belajar dari
kegagalan dan bahkan malah member penghargaan kepada kegagalan,
serta yang lebih parah lagi mengulang kesalahan yang sama
berkali – kali dan memboroskan sumber daya. Secara singkat ,
pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar
organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang
tinggi.
Berdasrkan hasil pengukuran indicator Kinerja Utama (IKU) pada
Tahun 2019, secara umum kinerja Kecamatan Bontang Utara
dikategorikan sangat baik dengan rata – rata capaian fisik 100%
dan serapan keuangan belanja Rp. 53.208.625.981,00 atau 99,51 %
dari pagu Rp. 54.113.630.240,00
Kecamatan Bontang Utara
31
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
Untuk lebih jelasnya, realisasi pencapaian setiap indicator
kinerja berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel. 3.5
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya kualitas pelayanan Masyarakat
Nilai IKM Nilai 81 92 113
2 Meningkatnya partisipasi masyarakat
Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan
Persentase 100 100 100
a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini.
Kecamatan Bontang Utara selaku perangkat daerah,
berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui
penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dimana
LKIP tersebut mengambarkan tingkat keberhasilan ataupun
kegagalan selama kurun waktu tahun 2019 berdasarkan sasaran,
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis yaitu :
Tabel 3.6
Membandingkan anatara target dan realisasi kinerja tahun 2019
NO INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
1 2 4 5 6 7 1 Nilai IKM Nilai 81 92 113 2 Tingkat
partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan kecamatan
Persentase 100 100 100
Kecamatan Bontang Utara
32
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Tabel 3.7
REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA
No Indicator
kinerja Satuan Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Nilai IKM Nilai 74 79,1 76,91 90,60 2,94 3,1 99,55 113
2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan
persentase 100 100 100 100 100 100 100 100
c.Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi.
Tabel 3.8
REALISASI KINERJA TAHUN 2016-2021 (target akhir renstra)
No Indicator Kinerja
Satuan Target Akhir
Renstra
Realisasi 2019
Kemajuan (%)
1 2 3 4 5 6
1 Nilai IKM Poin 87,5 92 4,5
2 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan
Persentase 100 100 0
Kecamatan Bontang Utara
33
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
d.Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang
telah dilakukan.
➢ Nilai SKM tahun 2019 Secara umum hasil survey kepuasan
masyarakat (SKM) yang disusun Kecamatan Bontang Utara
dan pada 6 (enam) perangkat kecamatan yang ada yakni
Kelurahan Guntung, Kelurahan Loktuan, Kelurahan Api-
Api, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Bontang Baru dan
Kelurahan Bontang Kuala menunjukkan hasil kenaikan
dengan capaian target dengan persentase penurunan yakni
90,60 %
Jika ditelaah dengan memperhatikan 9 (Sembilan) unsure
pelayanan yang menjadi indikator terhadap SKM, unsure
persyaratan, spesifikasi jenis pelayanan, sarana
prasarana adalah unsure unsure penilai terlemah.
Kurangnya anggaran untuk melaksanakan peningkatan
kapasitas aparatur dan pimpinan perangkat daerah untuk
melaksanakan pelayanan secara gratis dan memudahkan.
Dari analisi terhadap kekurangan dan pencapaian
keberhasilan tersebut, maka perlu alternative solusi
berupa maksimalisasi anggaran untuk menunjang unsure –
unsure SKM agar tercapai lebih maksimal.
➢ Tingkat Partisipasi masyarakat dalam penyusunan
perencanaan tingkat pembangunan kecamatan.
Sasaran kedua yang telah ditetapkan Kecamatan Bontang
Utara digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat
kecamatan Bontang Utara dalam proses pembangunan ,
seperti pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan,
formulasi perhitungan disusun berdasarkan jumlah
masyarakat yang hadir dibagi jumlah masyarakat yang
diundang dikali 100 persen. Pada tahun 2019 jumlah
masyarakat yang hadir sebanyak 100 orang.
Kecamatan Bontang Utara
34
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
e. Analisis Atas Efisiensi Penguna Sumber Daya
Tabel 3.9
ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGUNAAN SUMBER DAYA Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Persentase Capaian Kinerja
Persentase capaian Anggaran
Tingkat Efisiensi
(3-4) 1 2 3 4 5
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
Nilai IKM 113 98,21 15
Meningkatnya partisipasi masyarakat
Persentase kelompok masyarakat aktif tingkat kecamatan
100 98,77 1,23
f. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai
berikut :
Kecamatan Bontang Utara
35
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
Tabel 3.10
Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan No Program Capaian Program Kegiatan Output PK Individu
1 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
Penyediaaan jasa surat menyurat
Jumlah materai Kasubag Umum
Penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik
Jumlah sambungan Kasubag Umum
Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas operasional
Jumlah perizinan kendaraan yang diurus
Kasubag Umum
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah ATK kantor Kasubag Umum
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
Jumlah barang cetakan dan pengandaan
Kasubag Umum
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pembelian alat dan komponen listrik
Kasubag Umum
Penyedaian bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Jumlah surat kabar dan advertorial
Kasubag Umum
Penyediaan bahan logistic
Jumlah bahan sembako dan alat kebersihan
Kasubag Umum
Penyediaan bahan makanan dan minuman
Makanan dan minuman rutin
Kasubag Umum
Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jumlah rapat koordinasi dalam dan luar daerah
Kasubag Umum
Penyediaan jasa administrasi/teknis
Jumlah Aparat non ASN yang digaji
Kasubag Umum
Kecamatan Bontang Utara
36
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
perkantoran
Penyediaan dana operasional perkantoran kelurahan Api- Api
Jumlah RT yang dilayani Lurah Api – Api
Penyediaan dana operasional perkantoran kelurahan Bontang Kuala
Jumlah RT yang dilayani Lurah Bontang kuala
Penyediaan dana operasional perkantoran kelurahan Bontang Baru
Jumlah RT yang dilayani Lurah Bontang Baru
Penyediaan dana operasional perkantoran kelurahan Guntung
Jumlah RT yang dilayani Lurah Guntung
Penyediaan dana operasional perkantoran kelurahan Loktuan
Jumlah RT yang dilayani Lurah Loktuan
Penyediaan dana operasional perkantoran kelurahan Gunung Elai
Jumlah RT yang dilayani Lurah Gunung Elai
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana kantor
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Mobil yang didakan Kasubag Umum
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan yang diadakan
Kasubag Umum
Pengadaan meubelair Jumlah jenis meubelair Kasubag Umum
Pengadaan computer Jenis computer dan alat komputet yang diadakan
Kasubag Umum
Kecamatan Bontang Utara
37
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Bangunan/gedung yang dipelihara
Kasi pelayanan Umum
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
Kasubag Umum
Pemeliharaan rutin/berkala petalatan dan perlengkapan kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
Kasubag Umum
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah kali pelatihan Kasubag Umum
Pendidikan dan pelatuhan character building
Jumlah peserta yang hadir
Kasubag Umum
Pendidikan dan parenting skil
Jumlah orang yang hadir
Kasubag Umum
4 Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen capaian kinerja
Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis realisasi anggaran
Jumlah laporan keuangan
Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan yang disusun
Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Penyusunan renja SKPD Jumlah Renja yang disusun
Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Bontang Utara
38
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
Penyusunan laporan akuntabilitas
Jumlah laporan yang memenuhi standar
Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Review renstra Jumlah dokumen review renstra
Kasubag Perencanaan dan Keuangan
5 Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
Penyusunan indek kepuasan masyarakat (IKM)
Jumlah laporan IKM yang disusun
Kasi pelayanan umum
6 Penyebarluasan Informasi
pembangunan Daerah
Pelaksanaan pameran pembangunan
Event promosi Kasi pelayanan umum
Publikasi kegiatan pembangunan
Kerjasama media Kasi pelayanan umum
7 Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) tingkat kecamatan
Jumlah unsure masyarakat yang hadir
Kasi Ekbang
Pembinaan kelurahan Lomba kelurahan Kasi tata pemerintahan
Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat tingkat kecamatan
Jumlah patrol yang dilakukan
Kasi trantib
Pelayanan administrasi pertanahan tingkat kecamatan
SPMHT dan fasilitasi penyelesaian sengketa
Kasi Tata Pemerintahan
Pelayanan adminitrasi terpadu kecamatan (PATEN)
Jumlah layanan yang memiliki SOP
Kasi pelayanan umum
Kecamatan Bontang Utara
39
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang)kelurahan Api- Api
Jumlah unsure masyarakat yang hadir
Lurah Api –api
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) kelurahan Bontang Kuala
Jumlah unsure masyarakat yang hadir
Lurah Bontang Kuala
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) kelurahan Bontang Baru
Jumlah unsure masyarakat yang hadir
Lurah Bontang Baru
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang)kelurahan Guntung
Jumlah unsure masyarakat yang hadir
Lurah Guntung
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang)kelurahan
Jumlah unsure masyarakat yang hadir
Lurah Loktua
Kecamatan Bontang Utara
40
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
Loktuan
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) kelurahan Gunung Elai
Jumlah unsure masyarakat yang hadir
Lurah Gunung Elai
8 Fasilitasi Pemberdayaan
Masyarakat
Fasilitasi bulan bakti gotonng royong
Jumlah unsure masyarakat yang terlibat
Pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat( FKDM)
Jumlah unsure masyarakat yang hadir soislaisasi
Kasi trantib
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan
Jumlah cabang dilombakan
Kasi PMS
Fasilitasi kegiatan HUT RI
Kegiatan HUT RI
Fasilitasi pembinanaan usaha kesehatan sekolah (UKS)
Jumlah UKS aktif dan memenuhi standar
Kasi PMS
Sosialisasi gerakan saying Ibu
Lomba dan sosialisasi Kasi PMS
Peningkatan pembinaan keterampilan dan peran perempuan
Lomba PKK yang dilaksanakan
Kasi PMS
Fasilitasi forum kota sehat (forkohat) kecamatan
Lomba Forkohat Kasi pelayanan umum
Fasilitasi kegiatan pembinaan dan
Jumlah laporan lembaga
Kasi Ekbang
Kecamatan Bontang Utara
41
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
kemasyarakatan aktif tingkat kecamatan
Pendampingan pelaksanaan kegiatan PRODUTA (program 100 juta per RT)
Jumlah pengurus RT yang diberdayakan
Kasi PMS
Peningkatan pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelurahan Api – Api
Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
Lurah Api –Api
Peningkatan pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelurahan Bontang Kuala
Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
Lurah Bontang Kuala
Peningkatan pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelurahan Bontang Baru
Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
Lurah Bontang Baru
Peningkatan pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
Lurah Gunung Elai
Kecamatan Bontang Utara
42
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
kelurahan Gunung Elai
Peningkatan pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelurahan Loktuan
Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
Lurah Loktuan
Peningkatan pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelurahan Guntung
Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
Lurah Guntung
Peningkatan pembinaan kemitraan lembaga kemasyarakatan kelurahan Api –Api
Jumlah lembaga yang diberdayakan
Lurah Api – Api
Peningkatan pembinaan kemitraan lembaga kemasyarakatan kelurahan Bontang Baru
Jumlah lembaga yang diberdayakan
Lurah Bontang Baru
Peningkatan pembinaan kemitraan lembaga kemasyarakatan kelurahan Bontang Kuala
Jumlah lembaga yang diberdayakan
Lurah Bontang Kuala
Peningkatan pembinaan kemitraan lembaga kemasyarakatan kelurahan Gunung Elai
Jumlah lembaga yang diberdayakan
Lurah Gunung Elai
Kecamatan Bontang Utara
43
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
Peningkatan pembinaan kemitraan lembaga kemasyarakatan kelurahan Loktuan
Lurah Loktuan
Peningkatan pembinaan kemitraan lembaga kemasyarakatan kelurahan Guntung
Jumlah lembaga yang diberdayakan
Lurah Guntung
Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyakata kelurahan Api –Api
Jumlah kader yang diberdayakan
Lurah Api – api
Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyakata kelurahan Bontang Baru
Jumlah kader yang diberdayakan
Lurah Bontang Baru
Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyakata kelurahan Bontang Kuala
Jumlah kader yang diberdayakan
Lurah Bontang Kuala
Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyakata kelurahan Gunung Elai
Jumlah kader yang diberdayakan
Lurah Gunung Elai
Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyakata kelurahan Loktuan
Jumlah kader yang diberdayakan
Lurah Loktuan
Peningkatan Jumlah kader yang Lurah Guntung
Kecamatan Bontang Utara
44
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
pemberdayaan kesehatan masyakata kelurahan Guntung
diberdayakan
Pembinaan kesejahteraan dan ketrampilan masyarakat kelurahan Api – api (dana alokasi umum)
Jumlah RT yang diberdayakan
Lurah api –Api
Pembinaan kesejahteraan dan ketrampilan masyarakat kelurahan Bontang Baru (dana alokasi umum)
Jumlah RT yang diberdayakan
Lurah Bontag Baru
Pembinaan kesejahteraan dan ketrampilan masyarakat kelurahan Bontang Kuala (dana alokasi umum)
Jumlah RT yang diberdayakan
Lurah Bontang Kuala
Pembinaan kesejahteraan dan ketrampilan masyarakat kelurahan Gunung Elai (dana alokasi umum)
Jumlah RT yang diberdayakan
Lurah Gunung Elai
Pembinaan kesejahteraan dan ketrampilan masyarakat kelurahan Loktuan (dana alokasi umum)
Jumlah RT yang diberdayakan
Lurah Loktuan
Pembinaan Jumlah RT yang Lurah Guntung
Kecamatan Bontang Utara
45
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
kesejahteraan dan ketrampilan masyarakat kelurahan Guntung (dana alokasi umum)
diberdayakan
9 Fasilitasi Peningkatan Sarana
/Prasarana dan Lingkungan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Jumlah masyarakat yang hadir
Kasi PMS
Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan umum kelurahan Api – Api (dana alokasi umum)
Jumlah RT yang diberdayakan
Kasi Ekbang
Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan umum kelurahan Bontang Kuala (dana alokasi umum)
Jumlah RT yang diberdayakan
Kasi Ekbang
Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan umum kelurahan Bontang Baru (dana alokasi umum)
Jumlah RT yang diberdayakan
Kasi Ekbang
Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan umum kelurahan Gunung Elai (dana alokasi umum)
Jumlah RT yang diberdayakan
Kasi Ekbang
Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan
Jumlah RT yang diberdayakan
Kasi Ekbang
Kecamatan Bontang Utara
46
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
umum kelurahan Loktuan (dana alokasi umum)
Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan umum kelurahan Guntung (dana alokasi umum)
Jumlah RT yang diberdayakan
Kasi Ekbang
10 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Peningkatan partisipasi masyarakat penataan lingkungan pemukiman RT.01- 42 Kelurahan Api-api
Jumlah RT yang diberdayakan
Kasi Ekbang
Peningkatan partisipasi masyarakat penataan lingkungan pemukiman RT.01-20 Kelurahan Bontang Kuala
Jumlah RT yang diberdayakan
Kasi Ekbang
Peningkatan partisipasi masyarakat penataan lingkungan pemukiman RT.01-28 kelurahan Bontang baru
Jumlah RT yang diberdayakan
Kasi Ekbang
Peningkatan partisipasi masyarakat penataan lingkungan pemukiman RT.01 – 17 kelurahan guntung
Jumlah RT yang diberdayakan
Kasi Ekbang
Peningkatan partisipasi masyarakat penataan
Jumlah RT yang diberdayakan
Kasi Ekbang
Kecamatan Bontang Utara
47
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
lingkungan pemukiman RT.01 – 52 kelurahan loktuan
Peningkatan partisipasi masyarakat penataan lingkungan pemukiman RT.01- 45 kelurahan gunung elai
Jumlah RT yang diberdayakan
Kasi Ekbang
Kecamatan Bontang Utara
48
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TAHUN 2019 ANGGARAN KETARANGAN TARGET REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN PROGRAM PAGU REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (7) (8)
1 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
Nilai IKM POIN 81 90 111,85 Program pelayanan administrasi perkantoran
8.367.190.451 8.129.564.654 97,16
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.031.754.500 1.016.506.150 98,52
Program peningkatan sumberdaya aparatur
97.060.000 95.720.000 98,62
Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan
36.605.000 36.075.200 98,55
2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan
Persen 100 100 100 Program peningkatan kualitas pelayanan public
28.250.000 28.180.000 99,75
B. RAELISASI ANGGARAN
Tabel 3.11
REALISASI ANGGARA
PROGRAM DAN ANGGARAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Kecamatan Bontang Utara
49
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
pembangunan kecamatan
Program Penyebarluasan informasi pembangunan
314.820.000 314.632.000 99,94
Program fasilitasi peningkatan sarana dan prasaranas lingkungan
872.300.882 872.300.882 99,16
Program Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/kelurahan
848.253.000 831.360.020 98,01
Program fasilitasi partisipasi masyarakat
15.492.600.000 15.132.368.405 97,67
Program fasilitasi pemberdayaan masyarakat
9.068.126.730 8.982.499.309 99,06
Tabel. 3.12 REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN 2019
Kecamatan Bontang Utara
50
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
NO
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI KETERANGAN FISIK KEUANGAN
Rp %
I Program pelayanan administrasi perkantoran
8.367.190.451 100 8.129.564.654 97,16
1 Penyediaaan jasa surat menyurat 8.766.000 100 8.766.000 100
2 Penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik
197.350.000 100 182.358.686 92,40
3 Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas operasional
7.525.000 100 2.366.400 31,45
4 Penyediaan alat tulis kantor 61.693.000 100 61.019.970 98,91
5 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
74.485.600 100 73.358.250 98,49
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.000.000 100 7.000.000 100
7 Penyedaian bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
6.758.400 100 6.758.400 100
8 Penyediaan bahan logistic 18.875.000 100 18.734.000 99,25
9 Penyediaan bahan makanan dan minuman
44.275.000 100 44.173.000 99,77
10 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
415.000.000 100 412.711.162 99,45
11 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran
2.585.653.491 100 2.456.958 95,08
12 Penyediaan dana operasional perkantoran kelurahan Api- Api
496.276.200 100 477.066.426 96,13
13 Penyediaan dana operasional perkantoran kelurahan Bontang Kuala
935.685.500 100 92.157.173 98,49
Kecamatan Bontang Utara
51
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
14 Penyediaan dana operasional perkantoran kelurahan Bontang Baru
1.279.593.600 100 1.266.301.307 98,97
15 Penyediaan dana operasional perkantoran kelurahan Guntung
557.152.400 100 540.183.782 96,95
16 Penyediaan dana operasional perkantoran kelurahan Loktuan
958.194.300 100 950.105.608 99,16
17 Penyediaan dana operasional perkantoran kelurahan Gunung Elai
714.957.960 100 700.463.532 97,97
II Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.031.754.500 100 1.016.505.150 98,52
1 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
222.520.000 100 222.520.000 100
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
70.959.000 100 70.959.000 100
3 Pengadaan meubelair 153.035.500 100 152.314.400 99,53
4 Pengadaan computer 120.280.000 100 120.006.000 99,77
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
314.785.000 100 307.555.000 97,70
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
91.925.000 100 85.377.000 92,88
7 Pemeliharaan rutin/berkala petalatan dan perlengkapan kantor
58.250.000 100 57.780.000 99,19
III Program peningkatan sumberdaya aparatur
97.060.000 100 95.720.000 98,62
1 Pendidikan dan pelatihan formal 45.000.000 100 44.200.000 98,22
2 Pendidikan dan pelatuhan character building
39.945.000 100 39.945.000 100
3 Pendidikan dan parenting skil 12.115.000 100 11.575.000 95,54
Kecamatan Bontang Utara
52
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
IV Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan
36.605.000 100 36.075.200 98,55
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD
1.050.000 100 980.000 93,33
2 Penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis realisasi anggaran
1.050.000 100 980.000 93,33
3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
19.602.800 100 19.423.000 99,08
4 Penyusunan renja SKPD 1.050.000 100 980.000 93,33
5 Penyusunan laporan akuntabilitas 1.050.000 100 980.000 93,33
6 Review renstra 12.802.200 100 12.732.200 99,45
V Program peningkatan kualitas pelayanan public
28.250.000 100 28.180.000 99,75
1 Penyusunan indek kepuasan masyarakat (IKM)
28.250.000 100 28.150.000 99,75
VI Program Penyebarluasan informasi pembangunan
314.820.000 100 314,632.000 99,94
1 Pelaksanaan pameran pembangunan
25.000.000 100 24.847.000 99,39
2 Publikasi kegiatan pembangunan 289.820.000 100 289.785.000 99,99
VII Program fasilitasi peningkatan sarana dan prasaranas lingkungan
872.300.882 100 831.360.020 98,01
1 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) tingkat kecamatan
42.192.000 100 41.999.500 99,54
2 Pembinaan kelurahan 18.585.000 100 18.585.000 100
3 Pembinaan ketentraman dan 462.130.000 100 457.403.600 98,98
Kecamatan Bontang Utara
53
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
ketertiban masyarakat tingkat kecamatan
4 Pelayanan administrasi pertanahan tingkat kecamatan
5.105.000 100 5.105.000 100
5 Pelayanan adminitrasi terpadu kecamatan (PATEN)
23.314.000 100 15.314.000 65,69
6 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang)kelurahan Api- Api
11.325.000 100 11.302.500 99,80
7 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) kelurahan Bontang Kuala
10.000.000 100 9.240.000 92,40
8 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) kelurahan Bontang Baru
10.000.000 100 10.000.000 100
9 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang)kelurahan Guntung
10.000.000 100 10.000.000 100
10 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang)kelurahan Loktuan
10.000.000 100 9.999.780 100
11 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) kelurahan Gunung Elai
10.000.000 100 9.870.640 98,71
12 Peningkatan pelayanan kebencanaan
235.602.000 100 232.540.000 98,70
Kecamatan Bontang Utara
54
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
VIII Program Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/kelurahan
848.253.000 100 8.982.499.309. 99,06
1 Fasilitasi bulan bakti gotonng royong
7.072.500 100 7.072.500 100
2 Pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat( FKDM)
10.750.000 100 10.150.000 94,42
3 Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan
298.706.000 100 298.406.000 99,90
4 Fasilitasi kegiatan HUT RI 35.600.000 100 30.610.000 85,98
5 Fasilitasi pembinanaan usaha kesehatan sekolah (UKS)
41.382.000 100 41.382.000 100
6 Sosialisasi gerakan saying Ibu 9.462.500 100 9.462.500 100
7 Peningkatan pembinaan keterampilan dan peran perempuan
92.125.000 100 90.883.600 98,65
8 Fasilitasi forum kota sehat (forkohat) kecamatan
23.506.000 100 23.264.793 98,97
9 Fasilitasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
43.675.000 100 40.965.736 93,80
10 Pendampingan pelaksanaan kegiatan PRODUTA (program 100 juta per RT)
3.535.220.000 100 3.526.183.600 99,74
11 Peningkatan pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelurahan Api – Api
307.625.000 100 305.286.500 99,24
12 Peningkatan pembinaan partisipasi 184.824.000 100 179.292.000 97,01
Kecamatan Bontang Utara
55
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelurahan Bontang Kuala
13 Peningkatan pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelurahan Bontang Baru
224.000.000 100 222.373.800 99,27
14 Peningkatan pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelurahan Gunung Elai
174.000.000 100 171.919.500 98,80
15 Peningkatan pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelurahan Loktuan
672.800.000 100 663.777.580 98,66
16 Peningkatan pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelurahan Guntung
303.950.000 100 302.723.800 99,60
17 Peningkatan pembinaan kemitraan lembaga kemasyarakatan kelurahan Api –Api
32.375.000 100 31.745.300 98,05
18 Peningkatan pembinaan kemitraan lembaga kemasyarakatan kelurahan Bontang Baru
40.400.000 100 40.399.050 99,80
19 Peningkatan pembinaan kemitraan lembaga kemasyarakatan kelurahan Bontang Kuala
35.600.000 100 35.600.000 100
20 Peningkatan pembinaan kemitraan 172.400.000 100 172.182.000 99,87
Kecamatan Bontang Utara
56
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
lembaga kemasyarakatan kelurahan Gunung Elai
21 Peningkatan pembinaan kemitraan lembaga kemasyarakatan kelurahan Loktuan
40.150.000 100 38.837.500 96,73
22 Peningkatan pembinaan kemitraan lembaga kemasyarakatan kelurahan Guntung
240.040.000 100 239.987.500 99,98
23 Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyakata kelurahan Api –Api
290.650.000 100 290.650.000 100
24 Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyakata kelurahan Bontang Baru
205.350.000 100 200.550.000 97,65
25 Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyakata kelurahan Bontang Kuala
128.050.000 100 128.050.000 100
26 Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyakata kelurahan Gunung Elai
144.150.000 100 143.587.500 99,61
27 Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyakata kelurahan Loktuan
289.350.000 100 289.350.000 100
28 Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyakata kelurahan Guntung
228.750.000 100 228.750.000 100
29 Pembinaan kesejahteraan dan ketrampilan masyarakat kelurahan Api – api (dana alokasi umum)
260.249.500 100 257.630.500 98,99
Kecamatan Bontang Utara
57
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
30 Pembinaan kesejahteraan dan ketrampilan masyarakat kelurahan Bontang Baru (dana alokasi umum)
332.209.000 100 328.430.390 98,85
31 Pembinaan kesejahteraan dan ketrampilan masyarakat kelurahan Gunung Elai (dana alokasi umum)
352.941.000 100 323.338.975 91,61
32 Pembinaan kesejahteraan dan ketrampilan masyarakat kelurahan Loktuan (dana alokasi umum)
239.882.230 100 239.367.605 99,79
33 Pembinaan kesejahteraan dan ketrampilan masyarakat kelurahan Guntung (dana alokasi umum)
70.882.000 100 70.289.080 99,16
IX Program fasilitasi partisipasi masyarakat
15.492.600.000 100 872.300.882 99,19
1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
17.900.000 100 17.900.000 100
2 Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan umum kelurahan Bontang Baru (dana alokasi umum)
92.691.000 100 91.840.000 99,08
3 Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan umum kelurahan Bontang Kuala (dana alokasi umum)
352.941.000 100 347.913.000 98,58
4 Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan umum kelurahan Api –Api (dana alokasi umum)
20.732.000 100 20.499.270 98,88
5 Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan umum kelurahan
113.058.770 100 112.358.640 99,38
Kecamatan Bontang Utara
58
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
Loktuan (dana alokasi umum) 6 Peningkatan prasarana dan sarana
pelayanan umum kelurahan Guntung (dana alokasi umum)
282.059.000 100 281.789.732 99,9
X Program fasilitasi pemberdayaan masyarakat
9.068.126.730 100 15.132.368.405 97,67
1 Peningkatan partisipasi masyarakat penataan lingkungan pemukiman RT.01- 42 Kelurahan Api-api
3.171.000.000 100 2.956.349.530 97,40
2 Peningkatan partisipasi masyarakat penataan lingkungan pemukiman RT.01-20 Kelurahan Bontang Kuala
1.560.000.000 100 1.425.006.920 94,31
3 Peningkatan partisipasi masyarakat penataan lingkungan pemukiman RT.01-28 kelurahan Bontang baru
2.114.000.000 100 1.950.119.111.142 95,34
4 Peningkatan partisipasi masyarakat penataan lingkungan pemukiman RT.01 – 17 kelurahan guntung
1.283.500.000 100 1.205.815.607.823 98,184
5 Peningkatan partisipasi masyarakat penataan lingkungan pemukiman RT.01 – 52 kelurahan loktuan
3.926.000.000 100 3.897.059.545 98,34
6 Peningkatan partisipasi masyarakat penataan lingkungan pemukiman RT.01- 45 kelurahan gunung elai
3.397.5000.0000 100 3.195.068.093 95,32
Kecamatan Bontang Utara
59
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
Kecamatan Bontang Utara
60
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bontang
utara periode Januari s.d Desember 2019 disusun dalam rangka
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang
dipercayakan dalam Tahun Anggaran 2019. Dengan demikian pelaporan
LKIP ini merupakan sarana bagi Kecamatan Bontang Utara untuk
mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan
bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang
diterima.
Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan
Peraturan Presiden (PERPRES) No.29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan
kegiatan di Kecamatan Bontang Utara secara umum sudah mendekati
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian capaian
kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan
tersebut sudah sempurna dilaksanakan. Peningkatan kinerja di
Kecamatan Bontang Utara tetap harus dilaksanakan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan.
Capaian fisik kegiatan Kecamatan Bontang Utara pada tahun
2019 sebesar 98 % Secara umum Kecamatan Bontang Utara Kota
Bontang telah melaksanakan kegiatan rutin maupun pembangunan
dengan capaian target/realisasi anggaran sebesar Rp.
35.439.206.620,00 (Tiga puluh lima milyar empat ratus tiga puluh
sembilan juta dua ratus enam ribu enam ratus dua puluh rupiah )
atau sebesar 98,00 % dari total anggaran Rp.36.164.041.951,00
(Tiga puluh enam milyar seratus enam puluh empat juta empat puluh
satu ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah)
Kecamatan Bontang Utara
61
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2019
B. Saran
Untuk lebih meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian target
Kecamatan Bontang Utara ke depan berupaya untuk mengatasi masalah
serta kendala yang ada, dengan kiat pemecahan sebagai berikut:
1. Agar visi dan misi serta program - program yang telah
ditetapkan dapat dicapai secara optimal, maka Kecamatan
Bontang Utara akan lebih meningkatkan ketelitian dalam
perencanaan sehingga kegiatan yang dilaksanakan merupakan
kesatuan yang terintegrasi, bersinergi dan berkesinambungan;
2. Agar kinerja personil pengelola kegiatan dapat ditingkatkan
maka disarankan bimbingan teknis baik dibidang keuangan maupun
administrasi kegiatan dari Pemerintah Kota Bontang secara
rutin
3. Agar pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan rencana dan
target yang diharapkan maka pembinaan dan pengawasan dari
Pemerintah Kota perlu ditingkatkan, selain itu diperlukan
koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait.
Demikian disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bontang
Utara Tahun Anggaran 2019, diharapkan dapat memenuhi harapan
semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.
Bontang, 31 Desember 2019 Camat Bontang Utara
Drs. Sudi Priyanto.M.Si NIP. 197412251993031002