No. SOP
Tgl. Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. 1. SMA/D3/S1
2. Menguasai operasional komputer;
2. 3. Berkopetensi bidang tata persuratan;
3.
4.
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. ATK
2. 2. Komputer
3. Printer
4. e-mail
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
- - Dokumen Surat/Disposisi
- Pengarsipan
3
4
5
6
B-
048.8/Ma.04.7/PP.00.6/01/2020
24 Januari 2020
24 Januari 2020
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PEKANBARU
Jalan Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faximile (07610 23242 Pekanbaru
Norerlinda, M.Pd
NIP. 197010211998032002
K e p a l a
SOP SURAT MASUK
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Kepala MadrasahKepala Tata
Usaha
Pengiri
m Surat
Pelaksana
Administrasi
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 Tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Naskah Surat
Dinas pada Kementerian Agama
Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama;
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan terhambatnya proses surat
keluar dan proses pelaksanaan proses dalam menindaklanjutinya.
1Penyampaian surat yang
datang melalui jasa ekspedisi;
Surat, jasa
ekspedisiDisesuaikan surat diterima
Persya/
PerlengkapanWaktu Output Ket.
2
Surat diterima dengan
menanda tangani tanda
penerimaan, dicatat di buku
surat masuk, selanjutnya
lengkapi lembar disposisi;
Buku surat
masuk dan
lembar disposisi
5 Menit Tanda terima
Memerintahkan kepada
pelaksana administrasi sesuai
perihal surat untuk
dilaksanakan/dibuatkan surat
balasan;
Lembar disposisi 5 Menit Disposisi
Menerima surat, mengisi
lembar disposisi sesuai perihal
surat;
Lembar disposisi 5 Menit Disposisi
Proses distribusi 30 Menit Tanda terima
Membuat surat, ditanda
tangani, didistribusikan,
pengarsipan dan apabila surat
bersipat permohonan maka
dilengkapi sesuai permintaan;
Komputer, Printer
dan ATK20 Menit Surat balasan
No. SOP
Tgl. Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. PMA nomor 17 tahun 2020 tentang ijazah 1. Memahami Juknis penulisan ijazah
2. Peraturan sekjen kemendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang spesifikasi teknis, bentuk dan tata cara pengisian blangko ijazah pendidikan dasar dan menengah 2. minimal lulusan S-1
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Kepala Tata Usaha 1. ATK
2. Kepala Madrasah 2. Form Ijazah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum 3. Data nilai siswa
4. Penulis ijazah
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
- Pembuatan Surat Keputusan (SK) dilakukan setelah surat tersebut -
telah di validasi oleh atasan
3
4
5
6
6
7
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIAKANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 K e p a l a
B-048.221.2/Ma.04.7/ PP.00.6/07/2020
20 Juli 2020
20 Juli 2020
NORERLINDA, M.Pd
AKREDITASI : A
(NSM : 131114710002 NPSN.10498812)
Jalan Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faxmile (0761) 23242 Pekanbaru
Website: http://www.man2pku.sch.id Email : [email protected], [email protected]
NIP. 197010211998032002
SOP PEMBUATAN PENULISAN IJAZAH
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Kepala Madrasah Kepala Tata Usaha Tata Laksana Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output Ket.Wakil Kurikulum
2 Mengajukan pembuatan SK Penulis Ijazah Lembar rencana kegiatan 60 Menit Konsep SK
1 Memberikan informasi kepada Wakil Kepala Bidang Kurikulum untuk memulai penulisan ijazah Lembar rencana kegiatan 30 Menit Lembar rencana kegiatan
Surat keputusan yang telah digandakan
Konsep SK 15 Menit Surat Keputusan
Menyerahkan SK, juknis penulisan ijazah, form ijazah dan data nilai siswa ke penulis ijazah Surat Keputusan 10 Menit Surat Keputusan yang telah di validasi
Ijazah diserahkan ke bagian Tata Usaha
Penulis ijazah menulis ijazah
Menerima form ijazah dan juknis penulisan ijazah
Surat Keputusan 15 Menit Surat Keputusan
Menyerahkan hasil penulisan ijazah ke bidang KurikulumSurat Keputusan yang telah
di validasi
Surat Keputusan yang telah
di validasi5 Menit Surat Keputusan yang telah disahkan
Ijazah ditandatangani oleh kepala madrasahSurat Keputusan yang telah
disahkan60 Menit Surat Keputusan yang telah disahkan
60 Menit
No. SOP
Tgl. Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 1. Memahami peraturan tentang Administrasi Persuratan dan
2. Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 2. Kearsipan
3. Tekun dan teliti
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Administrasi 1. ATK
2. Kepala Tata Usaha 2. Buku Data Pemohon Legalisir
3. Kepala Madrasah 3. Buku Data Pengambilan Legalisir
4. Stempel
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Legalisir Ijazah harus menunjukkan berkas aslinya - Disimpan sebagai data manual
2. Pengambilan legalisir ijazah maksimal 1 bulan, melebihi waktu
tersebut berkas diluar tanggungjawab pihak Madrasah
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faximile (0761) 23242 Pekanbaru
Pelaksana Mutu Baku
Pemohon
Norerlinda, M.Pd
NIP. 197010211998032002
SOP LEGALISIR IJAZAH
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PEKANBARU
B-048.221.1/Ma.04.7/ PP.00.6/07/2020
20 Juli 2020
20 juli 2020
K e p a l a
Ket.
1
Menyerahkan berkas permohonan
Legalisir Ijazah kepada Pemroses
Administrasi
Asli Ijazah/STTB dan
Daftar Nilai
(DANEM/NUAN),
Fotocopy Ijazah/STTB
dan Daftar Nilai
(DANEM/NUAN) yang
akan dilegalisir masing-
masing maksimal 10
lembar, Surat Pernyataan
5 MenitPenyampaian berkas
permohonan legalisir ijazah
Pemroses
ADMKepala TU Kepala Madrasah Persya/ Perlengkapan Waktu Output
No. Aktivitas
2
Memeriksa keabsahan ijazah dan
kelengkapan berkas permohonan
Legalisir Ijazah, jika tidak lengkap
dikembalikan kepada pemohon untuk
diperbaiki, jika lengkap diberi stempel
legalisir dan diserahkan kepada
Kepala TU
Berkas permohonan
legalisir ijazah10 Menit
Berkas permohonan legalisir
ijazah yang sudah diperiksa
3
Memeriksa keabsahan ijazah dan
berkas kelengkapannya, jika tidak
setuju dikembalikan kepada
Pemroses Administrasi untuk
diperbaiki, jika setuju diparaf dan
disampaikan kepada Kepala
Madrasah
Berkas Permohonan
Legalisir Ijazah10 Menit
Fotocopy ijazah yang sudah
diperiksa
4
Meneliti keabsahan ijazah dan
berkas kelengkapannya, jika tidak
setuju dikembalikan kepada Kepala
TU untuk diperbaiki, jika setuju
ditandatangani
Berkas Permohonan
Legalisir Ijazah10 Menit
Fotocopy ijazah yang sudah
ditandatangani
5
Menstempel, mencatat dalam buku
agenda dan menyampaikan kepada
pemohon
Buku Agenda, Fotocopy
Ijazah yang sudah
dilegalisir
10 MenitLegalisir ijazah yang sudah
diagendakan
6
Menerima legalisir ijazah dan
menandatangani tanda terima pada
buku agenda
Fotocopy Ijazah yang
sudah dilegalisir5 Menit
Legalisir ijazah diterima
pemohon
No. SOP
Tgl. Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 1. Memahami Prosedur pembuatan SK
2. KMA No. 9 Tahun 2016 2. Memahami Format SK
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Kepala Tata Usaha 1. ATK
2. Kepala Madrasah 2. Komputer
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
- Pembuatan Surat Keputusan (SK) dilakukan setelah surat tersebut - Rekaman pada Tata Laksana Persuratan
telah di validasi oleh atasan
3
4
5
6
6
7
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 K e p a l a
B-048.3/Ma.04.7/PP.00.6/01/2020
24 Januari 2020
24 Januari 2020
NORERLINDA, M.Pd
NIP. 197010211998032002
SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Kepala MadrasahKepala Tata
UsahaTata Laksana
Persyaratan /
PerlengkapanWaktu Output Ket.
2 Mengonsep SKLembar rencana
kegiatan60 Menit Konsep SK
1Merencanakan kegiatan yang
akan dibuat SK
Lembar rencana
kegiatan30 Menit
Lembar rencana
kegiatan
Konsep SK 15 Menit Surat Keputusan
Memvalidasi SK Surat Keputusan 10 MenitSurat Keputusan yang
telah di validasi
Surat Keputusan
yang telah di
validasi
5 MenitSurat Keputusan yang
telah disahkan
Menyebarkan SKSurat Keputusan
yang telah disahkan60 Menit
Surat Keputusan yang
telah disahkan
60 MenitSurat keputusan yang
telah digandakan
AKREDITASI : A(NSM : 131114710002 NPSN.10498812)
Jalan Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faxmile (0761) 23242 Pekanbaru
Website: http://www.man2pku.sch.id Email : [email protected], [email protected]
Rekaman dan Arsip
Mengesahkan SK
Membuat SK
Surat Keputusan 15 Menit Surat Keputusan
Menggandakan SK
Surat Keputusan
yang telah di
validasi
No. SOP
Tgl. Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. PMA nomor 58 tahun 2017 tentang kepala madrasah, tugas kepala madrasah 1. minimal Lulusan S-2
2. PMA nomor 58 tahun 2020 kepala madrasah, tugas kepala madrasah 2. Memiliki sertifikat kepala madrasah
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Kepala Madrasah 1. ATK
2. Wakil Kepala Bidang Kurikulum
3. Guru Piket
4.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
- Pembuatan Surat Keputusan (SK) dilakukan setelah surat tersebut -
telah di validasi oleh atasan
3
4
5 Kepala Madrasah melakukan evaluasi atas laporan kegiatan dari masing-masing fungsi dengan mencatat ke dalam format evaluasi Surat Keputusan yang telah di validasi10 MenitSurat Keputusan
10 Menit Surat Keputusan yang telah di validasi
Penanggung jawab masing-masing bidangmensosialisasikan, melaksanakan, dan membuat laporan program yang telah dilaksanakan Konsep SK 15 Menit Surat Keputusan
Kepala Madrasah melakukan monitoring dan evaluasi melalui briefing rutin setiap Senin Surat Keputusan
2 Masing-masing komponen membuat program berdasarkan hasil rapat Lembar rencana kegiatan 60 Menit Konsep SK
Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output Ket.
1 Kepala Madrasah mengadakan rapat pembuatan program dengan mengundang Ka. TU, waka, koordinator, dan BK Lembar rencana kegiatan 30 Menit Lembar rencana kegiatan
NORERLINDA, M.Pd
NIP. 197010211998032002
SOP PROGRAM KEPALA MADRASAH
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Kepala Madrasah Kepala Tata Usaha Wakil Kepala
Website: http://www.man2pku.sch.id Email : [email protected], [email protected]
B-048.14/Ma.04.7/PP.00.6/01/2020
24 Januari 2020
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIAKANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU 24 Januari 2020
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 K e p a l a
AKREDITASI : A
(NSM : 131114710002 NPSN.10498812)
Jalan Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faxmile (0761) 23242 Pekanbaru
No. SOP
Tgl. Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 1. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik
2. UU Nomor 14 Tahun 2015 2. Memahami petunjuk teknis pelaksanaan
3. PMK Nomor 224/PMK.011/2012 Tahun 2012 3. Tekun dan teliti
4.
5. PMA Nomor 13 Tahun 2012
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
- SOP Penyajian Data Pendidikan 1. Alat Pengolah data
2. Petunjuk Teknis
3. Data Guru, Pegawai dan Siswa
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Jika mengisi data harus sesuai dengan format dan keadaan - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Madrasah
2. Pemasukan data harus sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan
5Melaporkan pelaksanaan
kegiatan
Data EMIS
semester I/II15 menit Laporan kinerja
4
Melakukan pendampingan,
verifikasi, mengkoreksi dan
mengumpulkan data EMIS
Madrasah
Data Lembaga,
PTK, Siswa dan
Lulusan
Sesuai waktu yang
ditentukan tim EMIS
Pusat / semester
Terkumpulnya data
pendidikan yang telah
terverifikasi dan baik
2
Mengisi format data, melakukan
verifikasi dan mengirim data
menggunakan aplikasi online
EMIS
Data Lembaga,
PTK, Siswa dan
Lulusan
Sesuai waktu yang
ditentukan tim EMIS
Pusat / semester
Tersedianya data
pendidikan
Output Ket.
1
Memberikan informasi kepada
Operator EMIS Madrasah untuk
memulai pendataan
Jadwal
pelaksanaan
pendataan
1 HariTersosialisasinya jadwal
updating data
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Operator EMIS
MadrasahJFU Kepala Madrasah
Persya/
PerlengkapanWaktu
K e p a l a
Norerlinda, M.Pd
NIP. 197010211998032002
SOP PELAKSANAAN EMIS
PMK Nomor 122/PMK.010/2015 Tahun 2015
Jalan Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faximile (0761) 23242
B-048.2/Ma.04.7/PP.00,6/01/2020
24 Januari 2020
24 Januari 2020
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PEKANBARU
No. SOP
Tgl. Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 20 tahun 2003 1. Mengetahui UU dan Aturan-aturan Pelaksanaan
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 2. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik
3. PP Nomor 74 Tahun 2008 3. Tekun dan teliti
4. PMA Nomor 42 Tahun 2014
5. PMA Nomor 43 Tahun 2014
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
- SOP Penetapan TPG 1. Alat Pengolah data
2. SK Penerima Tunjangan
3. Berkas pecairan tunjangan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila penerima tunjangan tidak memenuhi persyaratan
pembayaran maka jangan dibayarkan
2. Jika mengisi besaran TPG, maka perhatikan besaran pajak
dan KGB Penerima
K e p a l a
B-048.9/Ma.04.7/PP.00.6/01/2020
24 Januari 2020
24 Januari 2020
Norerlinda, M.Pd
NIP. 197010211998032002
SOP PEMBAYARAN TPG
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
JFU PPK Ket.
1Menyiapkan administrasi
pencairan Tunjangan
Daftar Guru penerima
Tunjangan15 Menit
Tersedianya checklist
penerima Tunjangan
Bendahara/
KeuanganKPA
Persya/
PerlengkapanWaktu Output
2Menerima dan memverifikasi
berkas Tunjangan Guru
Daftar Hadir, SPMT,
Daftar Gaji dan No.
Rekening penerima
Tunjangan
Paling lambat Tgl 5
setiap bulan
Terverifikasinya berkas
Tunjangan
4Memeriksa dan menelaah daftar
pembayaran Tunjangan
SK Penerima
Tunjangan dan daftar
pembayaran
Tunjangan
15 menitTerverifikasinya daftar
pembayaran Tunjangan
3Membuat daftar pembayaran
Tunjangan
SK Penerima
Tunjangan30 menit
Tersedianya daftar
pembayaran Tunjangan
5Menandatangani daftar
pembayaran Tunjangan
SK Penerima
Tunjangan dan daftar
pembayaran
15 MenitDitandatanganinya daftar
pembayaran Tunjangan
6Membuat dan menandatangani
SPP Tunjangan
Daftar pembayaran
Tunjangan10 Menit
Terbitnya SPP pembayaran
Tunjangan
7 Membuat SPM
Daftar pembayaran
Tunjangan dan SPP
Tunjangan
15 Menit Draf SPM Tunjangan
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PEKANBARU
JL. Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faximile (0761) 23242
8 Menandatangani SPM
Draf SPM, SPP dan
daftar pembayaran
Tunjangan
10 Menit Ditandatanganinya SPM
9
Proses pencairan Tunjangan ke
rekening penerima melalui
KPPN
SPM, SPP dan daftar
pembayaran
Tunjangan
1 HariPencairan Tunjangan ke
rekening penerima
No. SOP
Tgl. Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 1. Dapat mengoperasikan Komputer dengan baik
2. UU Nomor 20 tahun 2003 2. Mengetahui UU dan Aturan-aturan BOS
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 3. Tekun dan teliti
4. PMK Nomor 122/PMK.010/2015 Tahun 2015
6. PMK Nomor 168/PMK.05/2015 Tahun 2015
7. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 361 Tahun 2016
8. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1801 tahun 2020
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. DIPA 2020 1. Alat Pengolah data
2. KPA 2. SK Madrasah Penerima BOS
3. PPK 3. Berkas pencairan dana BOS Madrasah
4. Bendahara Pengeluaran/Pembuat SPM 4 Berkas pencairan dana BOS Madrasah terkait COVID-19
5. KPPN
6. Bank
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Lebih teliti dalam penyesuaian jumlah dana BOS dan jumlah
siswa
2. Lebih teliti dalam penentuan alokasi dana pencairan dana BOS
dengan penerimaan siswa baru
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PEKANBARU
Jalan Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faximile (0761)23242
Norerlinda, M.Pd
NIP. 197010211998032002
K e p a l a
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
JFU PPK Ket.
'B-048.1/Ma.04.7/PP.00,6/01/2020
24 Januari 2020
27 Maret 2020
27 Maret 2020
1Menyiapkan administrasi
pencairan dana BOSJuknis dan SK Penetapan 10 Menit
Tersedianya checklist
penerima
Bendahara /
keuanganKPA Persya/ Perlengkapan Waktu Output
SOP PENCAIRAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (HASIL REVIEW)
2Menerima dan memverifikasi
berkas pencairan dana BOS
Berkas pencairan BOS
Madrasah1-3 Hari
Terverifikasinya berkas
pencairan dana BOS
4Memeriksa dan menelaah
daftar pembayaran dana BOS
SK Penetapan dan daftar
pembayaran dana BOS15 menit
Terverifikasinya daftar
pembayaran dana BOS
3Membuat daftar pembayaran
dana BOS
SK penetapan dan alokasi
dana BOS1 Jam
Tersedianya daftar
pembayaran dana BOS
5Menandatangani daftar
pembayaran dana BOS
SK Penetapan dan daftar
pembayaran dana BOS15 Menit
Ditandatanganinya daftar
pembayaran dana BOS
6Membuat dan menandatangani
SPP BOS
Daftar pembayaran dana
BOS10 Menit Terbitnya SPP dana BOS
7 Membuat SPMDaftar pembayaran dana
BOS dan SPP15 Menit Draf SPM dana BOS
8 Menandatangani SPMDraf SPM, SPP dan daftar
pembayaran dana BOS10 Menit
Ditandatanganinya SPM
dana BOS
9
Proses pencairan dana ke
rekening penerima melalui
KPPN
SPP, SPM dan daftar
pembayaran dana BOS1 Hari
Pencairan dana BOS ke
rekening Madrasah