dokumen rencana kerja (renja) 2018 renja 201… · jl.raya candi 107 pemerintah kabupaten sidoarjo...

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS PERHUBUNGAN

Jl.Raya Candi 107 – Sidoarjo Telp.(031) 8941114 Fax.(031) 8946950

Dokumen RENCANA KERJA

(RENJA) 2018

i

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, dipandang perlu untuk membuat

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( RENJA-OPD ) Dengan harapan hasilnya menjadi lebih

baik dan terukur, sehingga akan menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan sarana dan prasarana yang

aman, nyaman, tertib dan lancar di wialyah Kabupaten Sidoarjo serta memberikan pelayanan informasi

yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Seiring dengan perkembangan zaman, sarana dan prasarana perhubungan sudah menjadi

kebutuhan setiap orang dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo diharapkan mampu memberikan

pelayanan kepada masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Sidoarjo.

Akhirnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RENJA -

PD ) Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dapat disusun.

Sidoarjo, Agustus 2017

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. I

KATA PENGANTAR …………………………………………………………… II

DAFTAR ISI …………………………………………………………… III

BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………………

1.1 Latar Belakang …………………………………………………….. 1

1.2 Landasan Hukum …………………………………………………….. 2

1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………………….. 3

1.4 sistematika Renja – OPD …………………………………………… 4

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 …………… 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Th. 2016 dan Evaluasi

pencapaian program kegiatan tahun 2017 …………………….. 9

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan ………………. 9

2.3 Isu-isu penyelenggaran Tugas dan fungsi

Dinas Perhubungan ……………………………………………………… 12

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD ……………………….. 16

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyrakat ……. 16

BAB III : TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2018……. 17

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja ……………………………………………. 17

3.2 Program Kegiatan ……………………………………………………… 20

BAB IV : PENUTUP …………………………………………………………… 21

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N S I D O A R J O

DINAS PERHUBUNGAN Jalan Raya Candi No. 107 Telp.8941114 Fax. (031) 8946950

S I D O A R J O

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 188/ 1437 /SK /404.5.12/2017 TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA - PD ) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/467/404.1.1.3/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten /Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja dan Daerah Tingkat II Surabaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan motor umum dan Retribusi Izin Trayek.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo

24. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir;

25. Keputusan Bupati Nomor 188/665/404.1.3.2/2013 Tentang Tarif Angkutan Pedesaan dan Taksi di Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Renja – PD ) Dinas

Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 ;

KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dictum kesatu, sebagaimana lampiran Renja - PD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) sebagaimana dimaksud diktum kedua, menjadi pedoman Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan (RKA) Dinas Perhubungan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di S I D O A R J O

Pada tanggal: 11 Agustus 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan

susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 79

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, dar i dasar tersebut Dinas Perhubungan

Kabupaten Sidoar jo mempunyai tanggung jawab yang luas yaitu :

a. Menyusun rencana, analisis, pembinaan, monitoring dan evaluasi program

Perhubungan..

b. Melaksanakan kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas dan manajemen

angkutan untuk jaringan trayek yang meliputi daerah dan melaksanakan rencana

yang ditetapkan.

Sektor transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial,

politik dan pertahanan keamanan yang mutlak perlu dikembangkan untuk

melancarkan pergerakan manusia, barang, jasa dan informasi, sehingga akan

memperlancar kegiatan perekonomian dan pengembangan sumber daya alam yang

pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan

tersebut, pembangunan sektor transportasi harus berlandaskan pada pemanfaatan

potensi secara optimal, agar tercapai efektifitas dan efisiensi Pelayanan.

Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Sidoarjo yang

merupakan salah satu dari pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Sidoarjo merupakan salah satu alternatif solusi dalam mengantisipasi permasalahan

transportasi yang muncul disebabkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan

dan penyebaran jumlah penduduk pada wilayah perkotaan.

Di tahun 2018 sektor pelayanan tetap menjadi perhatian serius dari Dinas Perhubungan

dengan beberapa peningkatan maupun juga dari segi sarana dan prasarana perhubungan

sehingga kami berusaha memasukkan keduanya menjadi indikator utama.

Namun ada beberapa kendala yang menjadi perhatian Dinas Perhubungan. Hal ini dapat

dilihat dari beberapa kondisi yang ada antara lain :

Kurang tercukupinya rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan khususnya di

daerah rawan kecelakaan dan belum tersedianya sarana pemeliharaan

rambu-rambu lalu lintas yang memadai.

2

Kondisi terminal dan halte sebagai tempat pemberhentian dan

pemberangkatan angkutan masih belum sesuai dengan standar

yang ditetapkan Kepatuhan masyarakat (awak angkutan dan penumpang) terhadap

Undang-undang Lalu Lintas belum membudaya, oleh sebab itu harus

selalu dikembangkan dan diawasi.

Jaringan transportasi / jaringan trayek belum dapat menjangkau daerah keseluruhan

di Kabupaten Sidoarjo.

Masih minimnya palang pintu perlintasan Kereta Api serta rambu-rambu peringatan

keselamatan jalan di perlintasan sebidang di wilayah kabupaten Sidoarjo.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD)

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional ;

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;

3. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan ,Tatacara ,Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

4. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang pembentukan dan susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan

Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2018 ini disusun dengan maksud untuk menghasilkan acuan bagi arah

kebijakan dan pelaksanaan proses pembangunan dan program kerja Dinas Perhubungan

di Kabupaten Sidoarjo.

Dari beberapa tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi pada Tahun

2018 dapat dirumuskan beberapa isu - isu strategis antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan baik itu dari segi infrastruktur perhubungan

maupun fasilitas keselamatan lalu lintas.

2. Belum optimalnya pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pengamanan sistem

transportasi.

3

Tujuan penyusunan Dokumen Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

ini memberikan gambaran kepada masyarakat apa yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Perhubungan baik itu menyangkut pendanaan maupun rencana lokasi

dan juga kendala yang dihadapi sehingga nantinya masyarakat menjadi paham.

Program dan kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan kabupaten Sidoarjo antara lain

:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

4. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

6. Program Penyusunan Kebijakan Teknis, Norma, Standart Prosedur dan Sistem

Informasi di Bidang Perhubungan,

7. Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

4

1.4 Sistematika Renja - SKPD

Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD)

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 adalah sebagai berikut :

RENJA – PD

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2018

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 dan Tahun 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Renja Tahun

2017 dan Renja 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN , SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

3.3. Program Kegiatan

BAB.IV..:..PENUTUP

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra

A. Evaluasi pencapaian program kegiatan tahun 2016 Tabel.1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016

NO

PROGRAM

ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

(Rp)

%

1 Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

1.773.520.000.00 1.709.959.735.00 96,42

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

850.300.000.00

751.668.500.00

88,40

3 Peningkatan Disiplin Aparatur 29.600.000.00

25.879.510.00

87,43

4

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

202.500.000.00

188.377.066.00

93,03

5

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

7.762.375.000.00

7.608.296.300.00

98,02

6

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ

1.417.979.592.00

1.369.935.736.00

96,61

7

Peningkatan Pelayanan Angkutan

85.830.000,00

80.925.000.00

95,45

8

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

784.525.000.00

782.060.500.00

99,69

9

Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

6.728.079.465.00

6.546.367.525.00

97,30

10 Program Pelayanan Perijinan Usaha Laut, Udara dan Postel

553.850.000.00

550.384.000,00

99,37

11 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

317.700.000,00

262.700.000,00

82,69

I. Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari kegiatan antara lain :

1. Penyediaan jasa surat – menyurat memiliki nilai capaian sebesar 97,50%

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik memiliki nilai capaian

sebesar 97,67 %

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki nilai capaian sebesar 100%

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan memiliki nilai capaian sebesar 99,76 %

5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional memliki nilai

capian sebesar 35,96 %

6

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor memiliki nilai capaian sebesar 100 %

7. Penyediaan alat tulis kantor memiliki nilai capaian sebesar 99,01 %

8. Penyediaan brg. cetakan dan penggandaan memiliki nilai capaian sebesar 99,38 %

9. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor memiliki nilai

capaian sebesar 100 %

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan memiliki nilai capaian

sebesar 99,73 %

11. Penyediaan bahan logistik kantor memiliki nilai capaian sebesar 100%

12. Penyediaan makanan dan minuman memiliki nilai capaian sebesar 97,33 %

13. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar d a n d a l a m daerah memiliki nilai

capaian sebesar 95,99 %

Dari nilai capaian kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar

96,42 %

II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari kegiatan- kegiatan, antara

lain :

1. Pengadaan peralatan gedung kantor memiliki nilai capaian sebesar

96,68 %

2. Pengadaan meubeuleur memil ik i nilai capaian sebesar 97,43 %

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional memiliki nilai capaian sebesar

75,00 %

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor memiliki nilai capaian sebesar 75,00

%.

5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor memiliki nilai capaian

sebesar 99,93 %.

6. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor memiliki nilai capaian sebesar 99,52 %

Dari nilai capaian Kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 88,40

%

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari kegiatan, antara lain :

1. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannyamemiliki nilai capaian sebesar 87,43%

Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program

sebesar 87,43 %.

IV. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

terdiri dari kegiatan, antara lain :

7

1 . Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan keuangan m e m i l i k i n i l a i

c a p a i a n s e b e s a r 9 3 , 0 3 % %

Dari nilai capaian kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 93,03 %.

V. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terdiri dari kegiatan, antara lain :

1. Peningkatan Pengelolaan Parkir memiliki nilai capaian sebesar 98,02%


sebesar 98,02 %.

VI. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pemeliharaan Fasilitas LLAJ terdiri dari

kegiatan, antara lain:

1. Rehabilitasi / pemeiharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor memiliki nilai


2. Pemeliharan alat perlengkapan jalan memiliki nilai capaian sebesar 95,79 %

3. Rehabilitasi / pemeliharaan terminal / pelabuhan memiliki nilai capaian sebesar 95,70 %


sebesar 95,05 %.

VII. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan,kegiatannya antara lain:

1. Pembinaan usaha angkutan memiliki nilai capaian sebesar 95,45 %


sebesar 95,45 %.

VIII. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, kegiatan antara lain :

1. Pembangunan Halte Bus,taxi gedung terminal dan fasilits penunjangnya memiliki nilai



sebesar 99,69 %.

IX. Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas ,kegiatannya antara lain :

1. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan memiliki nilai


2. Pengadaan Alat Perlengkapan Jalan memiliki nilai capaian sebesar 98,82 %

3. Penyelenggaraan Operasi Lalulintas memiliki nilai capaian sebesar 98,87 %

4. Peningkatan Disiplin Masyarakat Pengguna Jalan memiliki nilai capaian sebesar 99,70 %

5. Pelayanan Uji KIR nilai capaian 86,69 %.


sebesar 97,30 %.

8

X. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi kegiatannya adalah :

1. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi, informasi dan media massa

memiliki nilai capaian sebesar 82,69 %

Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar

82,69%

XI. Program Pelayanan Perijinan dan uasaha laut, udara dan Postel kegiatannya adalah :

Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel memmiliki nilaia capaian sebesar 100 %

Pengendalian terhadap penyelenggaran jasa usaha laut dan postel memiliki nilai capaian sebesar 99,33

%

Dari capaian kegiatan-kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian sebesar 99,37 %

B. Evaluasi pencapaian program kegiatan tahun 2017

Nilai capaian program kegiatan tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten

Sidoarjo secara umum sampai dengan Semester I ( Januari s/d Juni ) TA. 2017 sebesar

Rp. 6.020.086.876,00 dari nilai anggaran sebesar Rp. 17.976.376.592,00 sehingga nilai

capaian sebesar 33,49 %. dari hasil capaian tersebut, tentunya tidak terlepas dari peran

seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo serta dukungan dan kerja sama

dengan pihak – pihak terkait dengan memberi kontribusi yang signifikan terhadap kinerja

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga nantinya

penyerapan anggaran maupun capaian kinerja akan lebih maksimal.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Urusan Perhubungan merupakan urusan yang konstribusinya terhadap pencapaian

visi dan misi kabupaten cukup penting, pada Visi ke-1 yaitu” Kabupaten Sidoarjo yang

Inovatif, Mandiri, sejahtera dan Berkelanjutan” dan di misi ke-5 Yaitu “ Infrastrktur

Publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan “ dan misi ke-1” Pemerintah yang

bersih dan Akuntabel melalui Penyelenggaraan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif

dan Transparan “sehingga Dinas Perhubungan sebagai kepanjangan tangan dari

Pemerintah kabupaten Sidoarjo berusaha menyelaraskan program kegiatan yang

menunjang tercapaianya Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo dengan meningkatkan

ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, terminal dan lahan parkir yang layak,

termasuk uji kelayakan kendaraan angkutan umum. penyelenggaraan urusan perhubungan

ini utamanya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

9

Program pembangunan untuk urusan Perhubungan pada tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

2. Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

3. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perhubungan;

4. Program Penyusunan Kebijakan Teknis, Norma, Standart Prosedur dan

Sistem Informasi di Bidang Perhubungan,

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;


Keuangan;

Hasil yang hendak dicapai dari pelaksanaan program pembangunan urusan

perhubungan tergambar pada pencapaian sasaran” Meningkatnya Kuantitas dan

Kualitas dalam penyediaan infrastruktur penujang perekonomian dan Meningkatnya

Kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan tehnologi informasi “temanya terkait

dengan upaya Peningkatan pelayanan tranportasi daerah yang aman, lancar dan

terjangkau.

Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah transit dengan mobilitas penduduk yang cukup

tinggi, memerlukan layanan transportasi yang berkualitas.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator-

indikator sebagai berikut :

a. Survey Kepuaan Masyarakat ( SKM )

Indikator ini menggambarkan upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo untuk lebih

meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat baik dalam pelayanan pengujian maupun

pelayanan ijin trayek. Nilai indikator pada tahun 2016 adalah 72,43 dari target 2016 dengan

nilai IKM = 81

Dari hasil capaian indikator survey kepuasan masyarakat tersebut, Dinas

Perhubungan Kabupaten Sidoarjo melakukan beberapa peningkatan pelayanan, antara lain:

1. Memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan wajib uji 1 ( satu )

bulan sebelum habis masa berlaku;

2. Melaoperasi gabungan kelayakan kendaraan secara rutin di jalan raya;

3. Melakukan uji keliling terhadap kendaraan angkutan periwisata;

4. Penerapan denda maksimal terhadap pemilik kendaraan wajib uji yang tidak

melakukan uji kendaraan selama 3 ( tiga ) tahun sesuai Peraturan Daerah

Kabupeten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi pengujian Kendaraan

Bermotor.

10

Disamping itu Dinas Pehubungan juga melakukan beberapa Upaya untuk meningkatkan

jumlah kendaraan yang lulus uji kelayakan diantaranya :

1) Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan dan SDM;

2) Dilakukan kalibrasi alat uji setiap 1(satu) tahun sekali oleh Dirjen Perhubungan.

b. Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsidengan

baik

Indikator ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam

meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan

baik dan terwujudnya keselamatan lalulintas angkutan jalan, dengan beberapa gambaran,

diantaranya :

I. Pengadaan rambu-rambu sebanyak 100 Unit, dan revitalisai Traffic light di 3 (tiga) titik

dan Flashing Light dan RPPJ serta cermin tikung sebanyak 20 unit, CCTV

II. Penambahan Halte BRT sebanyak 2 unit (pintu keluar Terminal Bungur Asih dan

depan pabrik Ecco Candi).

III. Pengadaan palang pintu perlintasan KA di perlintasan sebidang di wilayah

kabupaten Sidoarjo.

c. Prosentase penurunan laka yang melibatkan angkutan penumpang dan barang

berdomisili di Sidoarjo dan di ruas wilayah jalan kabupaten Sidoarjo.

Indikator ini menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan

dalam berlalulintas di wilayah kabupaten sidoarjo, dengan melakukan operasi terhadap

angkutan baik barang dan penumpang.

1.3. su-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

A. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Tupoksi Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi moda lalu lintas

jalan, jaringan rel, sungai dan penyeberangan. Peranan yang paling besar dari Bidang

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas saat ini adalah pada moda lalu intas jalan.

Angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat besar untuk angkutan di dalam

wilayah Kabupaten Sidoarjo, yaitu antar kecamatan, dalam ibukota kabupaten, maupun

antar wilayah kabupaten/kota. Baik itu dengan moda kendaraan angkutan umum maupun

moda angkutan kendaraan pribadi. Kondisi jalan di Kabupaten Sidoarjo pada umumnya

cukup baik, namun pertumbuhan pengguna jalan yang dikarenakan bertambahnya mobil

pribadi dan sepeda motor tidak seimbang dengan perluasan dan pertambahan jalan

sehingga sehingga Kepadatan lalu lintas dan kemacetan merupakan masalah utama di

Kabupaten Sidoarjo. Beberapa jalan antar kota yang mempunyai kepadatan cukup tinggi

antara lain terjadi di ruas Porong sebelah selatan Sidoarjo. Dan di ruas Gedangan di

sebelah utara Sidoarjo

11

Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, salah satu alternatif solusinya adalah

melaksanakanan dengan baik dan cepat serta tepat manajemen dan rekayasa lalu lintas

angkutan darat. Isu-isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan Bidang Manajemen

dan Rekayasa Transportasi Darat di Kabupaten Sidoarjo adalah :

1. Wilayah kabupaten Sidoarjo sebagai penyangga ibukota propinsi dan pertumbuhan

jalur transportasi akibat bangkitan-bangkitan ekonomi sehingga kepadatan lalulintas

perlu penanganan yang serius ;

2. Belum terciptanya sistem angkutan umum massal yang ideal sehingga masyarakat

enggan menggunakannya;

3. Belum terintegrasinya antar dan inter moda;

4. Masih adanya persimpangan sebidang, sehingga angka kecelakaan pada

persimpangan ini masih cukup tinggi;

5. Masih kurangnya sarana prasarana jalan dalam mendukung percepatan pertumbuhan

penduduk, jumlah kendaraan maupun pembangunan (traffic laight, rambu, marka jalan

dsb);

6. Pengelolaan perparkiran yang masih belum optimal;

7. Belum adanya fasilitas jaringan jalan bagi pengendara sepeda pancal;

B. Bidang Angkutan

Tupoksi Bidang Angkutan lebih dititik beratkan pada sisi pembinaan pengusahaan

angkutan darat, sungai dan kereta api dengan tujuan pelayanan publik disamping untuk

mendapatkan profit.

Bidang Angkutan mempunyai peranan besar untuk pembinaan pengusahaan

angkutan darat dalam kabupaten dan antar wilayah dalam propinsi. Pembinaan

pengusahaan angkutan darat meliputi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta

pelaksanaan evaluasi kerja operasional pelayanan angkutan orang, angkutan barang,

angkutan khusus, angkutan barang dan bahan berbahaya, angkutan rel, dan angkutan

sungai. Serta memberikan izin trayek dan izin usaha angkutan jalan, angkutan sungai,

angkutan pariwisata, angkutan barang, dan bengkel umum kendaraan bermotor.

Untuk mengatasi kemacetan dan kepadatan lalu lintas, salah satu alternatif utama

adalah mengembangkan sarana dan prasarana angkutan darat serta berusaha menciptakan

angkutan umum massal yang aman, nyaman, lancar, murah, terjangkau, dan terjadwal

sehingga masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadinya dan berpindah menggunakan

angkutan umum masal dalam mobilitas kegiatan sehari-harinya.

12

Isu-isu strategis dan permasalahan Bidang Angkutan di Kabupaten Sidoarjo adalah :

1. Adanya kebijakan kepemilikan kendaraan umum dari perorangan menjadi badan

hukum sesuai PP nomor 74 tahun 2014 tentang penyelenggaraan angkutan orang di

jalan;

2. Kondisi kendaraan angkutan umum banyak yang sudah tidak layak jalan sehingga

membuat masyarakat enggan untuk menggunakan jasanya;

3. Adanya kemudahan kepemilikan sepeda motor sebagai sarana transportasi;

4. Perlengkapan lalu lintas angkutan jalan di berbagai titik diwilayah Kabupaten Sidoarjo

sulit dimonitor kondisinya karena keterbatasan dana dan SDM;

5. Adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau bangkitan ekonomi sebagai dampak

pembangunan.

C. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tupoksi Bidang Sarana dan Parasana Perhubungan lebih dititik beratkan pada

pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan dengan tujuan

sarana dan prasarana perhubungan akan tercukupi dan berfungsi dengan baik.

Bidang sarana dan prasarana Perhubungan mempunyai peranan besar dalam

mencukupi kebutuhan maupun dalam segi pemeliharaan sarana dan prasarana

perhubungan di Kabupaten Sidoarjo .

Isu-Isu strategis dan permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan

adalah :

1. Wilayah Sidoarjo sebagai penyangga ibukota propinsi dimana alur kendaraan dari berbagai

daerah yang menuju ibu kota propinsi akan melewati Sidoarjo, sehingga harus ada

pengaturan lalulintas serta pengaturan lalulintas melalui arah rambu serta pentunjuk arah

jalan lainnya

2. Masih kurangnya sarana prasarana jalan dalam mendukung percepatan pertumbuhan

penduduk, jumlah kendaraan maupun pembangunan (traffic light, rambu, marka jalan dsb);

3. Kapasitas dan Kualitas termianl tipe C masih perlu ditingkatkan;

4. Adanya penyeberangan sungai yang masih kurang memperhatikan aspek

Keselamatan baik bagi operator maupun masyarakat pengguna jasa.

5. Masih banyak perlintasan sebidang yang belum dilengkapi palang pintu

Perlintasan KA di wilayah kabupaten sidoarjo.

13

D. Bidang Pengendalian dan Keselamatan

Tupoksi Bidang Pengendalian dan Keselamatan lebih dititik beratkan pada sisi

pengendalian dan bimbingan keselamatan di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan

tugasnya Bidang Pengendalian dan Keselamatan Perhubungan mempunyai fungsi :

menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis bidang pengendalian

dan keselamatan perhubungan, mengkoordinasikan dan melaksanakan rencana program

dan petunjuk teknis bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan. Melaporkan

pelaksanaan tugas fasilitas pelayanan umum bidang pengendalian dan keselamatan

perhubungan.

Isu-Isu strategis dan permasalahan Bidang Pengendalian dan Keselamatan

adalah :

1. Sarana dan prasarana serta fasilitas utama dan penunjang keselamatan pada bidang

perhubungan sangat minim;

2. Lingkup tugas yang sangat besar dan luas sementara kualitas dan kuantitas SDM dan

anggaran sangat terbatas;

3. Masih tingginya angka kecelakaan baik di darat, laut, dan udara, terutama angka

kecelakaan pada angkutan darat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dalam Review terhadap rancangan awal merupakan rencana pembangunan

tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas

Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 - 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana

Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 - 2021 yang dijabarkan dan

dilaksanakan dalam bentuk Program dan Kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin

dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan

representasi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan. Disamping itu Dokumen

Rencana Kerja juga memuat Program Kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan

rencana capaiannya. Dengan demikian akan dapat diketahui keterkaitan dengan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

14

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain merencanakan kegiatan dengan mekanisme Top Down, Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo juga melaksanakan perencanaan pembangunan secara Bottom Up melalui kegiatan

Musrenbang ( Musyawarah Perencanaan Pembangunan) baik tingkat Desa/Kelurahan, Tingkat

Kecamatan maupun tingkat Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaring aspirasi

masyarakat kabupaten Sidoarjo tentang pembangunan didaerahnya.

15

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN ,DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di

pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi,

misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan satu kesatuan

dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara

terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan

urusan Perhubungan merupakan urusan yang konstribusinya terhadap pencapaian visi dan

misi kabupaten cukup penting, khususnya dalam upaya peningkatan ketersediaan sarana

dan prasarana transportasi, terminal dan lahan parkir yang layak, termasuk uji kelayakan

kendaraan angkutan umum.Penyelenggaraan urusan perhubungan ini utamanya

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Program pembangunan untuk urusan Perhubungan pada tahun 2018 sebagai

berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

2. Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

3. Program Pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan;

4. Program Penyusunan Kebijakan Teknis, Norma, Standar Prosedur dan Sistem Informasi

di Bidang Perhubungan

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;


Keuangan.

Hasil yang hendak dicapai dari pelaksanaan program pembangunan urusan perhubungan

tergambar pada pencapaian sasaran kinerja daerah

16

1. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan Berfungsi

dengan baik

2. Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam sektor perhubungan darat

3. Terwujudnya keselamatan lalulintas angkutan jalan

utamanya terkait dengan upaya Peningkatan pelayanan tranportasi daerah yang aman,

lancar dan terjangkau.Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah transit dengan mobilitas

penduduk yang cukup tinggi, memerlukan layanan transportasi yang berkualitas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sasaran merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai secara nyata oleh

instansi pemerintah dalam rumusan terukur dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana

berikut :

1. Tujuan :

- Meningkatkan kuantitas, kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi;

2. Sasaran :

o Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi

dengan baik;

o Terwujudnya keselamatan lalulintas angkutan jalan;

o Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam sektor perhubungan darat.

Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran SKPD Tahun 2018 Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo pada

tahun 2018, antara lain :

1. Sasaran :

o Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi

dengan baik dengan indikator prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang

terpasang dan berfungsi dengan baik

o Terwujudnya keselamatan lalulintas angkutan jalan dengan indicator prosentase

laka yang melibatkan angkutan penumpang dan barang berdomisili dan di ruas

wilayah jalan kabupaten Sidoarjo;

o Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam sektor perhubungan darat dengan

indikator indeks kepuasan mayarakat ( IKM ) bidang perhubungan.

17

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

5.1. Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2018 serta Tolak Ukur Kinerja

Sasaran

Lampiran Tabel Renja 2018

4.1.1. Hasil analisis dan kondisi masalah

Pada umumnya semua program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten

Sidoarjo untuk tahun 2018 tidak mengalami kendala atau masalah apapun, selama

kegiatan yang ada tersebut tetap didukung dengan dana yang mencukupi, karena semua

rencana kegiatan tersebut telah diukur dan diperhitungkan atas dasar kegiatan tahun yang

lalu.

4.1.2. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang masuk dalam program kegiatan

Dinas Perhubungan pada Renja 2018

Pengadaan Alat Perlengkapan Jalan, antara lain: 1. Pengadaan Cermin Tikung ;

- Volume : 2 Unit

- Lokasi : diwilayah Kec. Taman

2. Pengadaan Flashing L ight ;

- Volume : 3 Unit

- Lokasi : tersebar diwilayah Kab. Sidoarjo

3. Pengadaan Rambu lalulintas;

- Volume : 50 Unit

- Lokasi : Tersebar diwilayah Kab. Sidoarjo 4. Pengadaan CCTV;

- Volume : 1 paket - Lokasi : simpang tiga diwilayah Kab. Sidoarjo

5 Pengadaan Traffic Cone

- Volume : 30 Unit

- Lokasi : Di wilayah Kabupaten Sidoarjo

6 Pengadaan RPPJ

- Volume :20 Unit

- Lokasi : Diwilayah Kabupaten Sidoarjo.

7. Pengadaan Guradrill:

- Volume : 1.051 meter

- Lokasi : Diwilayah kab. Sidoarjo

18

6. Pengadaan Flashing Light

- Volume : 3 titik

- Lokasi : Diwilayah kecamatan Sedati

- Pengadaan palang pintu perlintasa KA 1 titik

19

BBAABB..IIVV

PPEENNUUTTUUPP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) Dinas Perhubungan

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 ini sebagai acuan program kegiatan dan landasan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kabupaten Sidoarjo.

Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, namun diharapkan

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam

kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada

komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan ettos kerja yang tinggi

dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan

pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif

masyarakat dan tokoh masyarakat dalam melakukan tugas pelayanan di bidang perhubungan

terutama lalu lintas yang aman, nyaman, lancar, tertib, dan teratur.

Sidoarjo, 11 Agustus 2017

Lokasi VolumeTarget Capaian

Kerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kerja N+1

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1.02.09 21.449.027.572,00 0,00

1.02.1.02.09.01.01 a. 90 - 1.778.750.000,00 a. 90 - 0,00

1.02.1.02.09.01.01 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

a. 12 bulan 473.000.000,00 a. 12 bulan 0,00

5.2.2.03.01 Belanja telepon belanja biaya rekening telepon Dinas perhubungan 1 Tahun 45.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.03.02 Belanja air Belanja biaya rekening air Dinas perhubungan 1 Tahun 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.03.03 Belanja listrik Belanja biaya rekening listrik Dinas perhubungan 1 Tahun 425.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

1.02.1.02.09.01.01 . 010 Penyediaan alat tulis kantor a. 39 Jenis 30.850.000,00 a. 39 Jenis 0,00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

Honor tim pengadaan barang dan jasa Dinas perhubungan 1 kegiatan 850.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Alat Tulis Kantor Dinas perhubungan 1 Tahun 27.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda

pos lainnya

Belanja Materai 6.000 Dinas Perhubungan 500 Buah 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

1.02.1.02.09.01.01 . 011 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

a. 25 Jenis 156.700.000,00 a. 25 Jenis 0,00


dan Jasa

Honor tim cetak majalah buletin traffic Dinas perhubungan 1 kegiatan 850.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Honor tim pengadaan cetak Dina perhubungan 1 Kegiatan 850.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.06.01 Belanja cetak Belanja cetak Dinas Perhubungan 1 Tahun 100.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Belanja cetak buletin Majalah Traffic Kabupaten Sidoarjo 1 Tahun 40.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Penggandaan dan Foto copy Kabupaten Sidoarjo 1 Tahun 15.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

1.02.1.02.09.01.01 . 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor

a. 2 Jenis 3.000.000,00 a. 2 Jenis 0,00

5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik (

lampu pijar, battery kering)

Belanja peralatan listrik dan lampu

penerangan kantor

Dinas Perhubungan 1 Tahun 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

1.02.1.02.09.01.01 . 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

a. 4 bahan

bacaan

4.000.000,00 a. 4 bahan

bacaan

0,00

5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah Belanja surat kabar /majalah Dinas Perhubungan 1 Tahun 4.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

1.02.1.02.09.01.01 . 017 Penyediaan makanan dan minuman a. 525 Kotak 18.000.000,00 a. 525 Kotak 0,00

5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makan rapat Dinas Perhubungan 500 Kotak 12.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Belanja Minuman rapat Dinas Perhubungan 550 Kotak 5.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

1.02.1.02.09.01.01 . 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan a. 31 Orang 283.000.000,00 a. 31 Orang 0,00

5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Belanja jasa transaksi keuangan Dinas Perhubungan 1 Tahun 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.1.01.03 Honorarium Pengelola Keuangan Honorarium pengelola keuangan Dinas Perhubungan 1 Tahun 210.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Dinas Perhubungan Tahun 2018

Kabupaten Sidoarjo

Total Anggaran Usulan OPD : Rp. 21.122.027.572,00

Total Anggaran Usulan Kec : Rp. 327.000.000,00

Perhubungan

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

a. Tingkat kepuasan aparatur SKPD

terhadap pelayanan administrasi

perkantoran

a. Biaya rekening air, listrik, dan telepon

Total APBDKAB : Rp. 21.449.027.572,00

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun

(Tahun Rencana + 1)

a. Jenis dan jumlah barang cetakan dan

penggandaan

a. Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang

disediakan

a. Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan yang disediakan

a. Jumlah mamin yang disediakan

a. Jumlah komponen listrik/penerangan

kantor yang disediakan

a. Jumlah pejabat pengelola administrasi

keuangan

5.2.2.03.22 Belanja Jasa/Tenaga Administrasi

Perkantoran

Belanja jasa/ tenaga administrasi

perkantoran ( 3 Org x 12 Bln )

Dinas Perhubungan 36 Org/Bln 72.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

1.02.1.02.09.01.01 . Penyediaan jasa kebersihan/ keamanan

kantor/pengemudi

a. 100 %

b. 25 jenis

232.000.000,00 a. 100 %

b. 25 jenis

0,00

5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

Belanja alat kebersihan dan bahan

pembersih

Dinas Perhubungan 1 tahun 16.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.03.17 Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan

kantor

Belanja jasa / tenaga kebersihan

kantor ( 4 Org x 12 Bulan )

Dinas Perhubungan 48 Org/bln 96.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.03.18 Belanja Jasa/Tenaga

Keamanan/Penjaga Kantor

Belanja jasa/ tenaga keamanan kantor

( 5 org x 12 Bulan )

Dinas Perhubungan 60 Org/Bln 120.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

1.02.1.02.09.01.01 . Penyediaan bahan logistik kantor a. 100 % 277.200.000,00 a. 100 % 0,00


dan Jasa

Honor tim pengadaan barang dan jasa Dinas Perhubungan 1 Kegiatan 2.200.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja bahan bakar minyak / gas Dinas Perhubungan 1 Tahun 275.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

1.02.1.02.09.01.01 . Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

,luar daerah dan luar negeri

a. 100 %

b. 90 %

250.000.000,00 a. 100 %

b. 100 %

0,00

5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten Sidoarjo 1 Tahun 50.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah Dinas Perhubungan 1 Tahun 200.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

1.02.1.02.09.01.01 . Survey Kepuasan Masyarakat terhadap

pelayanan PD

a. 81 % 51.000.000,00 a. 81 % 0,00


dan Jasa

Honor tim pengadaan barang dan jasa Dinas Perhubungan 1 paket 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.21.04 Belanja Jasa

Konsultansi/Pendampingan

Jasa konsultansi / pendampingan

survey IKM

Dinas Perhubungan 1 Paket 50.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

1.02.1.02.09.01.24 a. 80 % 5.451.583.000,00 a. 80 % 0,00

1.02.1.02.09.01.24 . Pengembangan sarana dan prasarana

perhubungan

a. 4 Jenis 3.514.350.000,00 a. 4 Jenis 0,00

5.2. Cermin Tikung Graha Tirta, Janti 1 Unit 6.000.000,00 APBD KAB Diterima 0,00

Cermin Tikung Pertigaan jatibesar dan

Kenongosari

1 unit 6.000.000,00 APBD KAB Diterima 0,00

Warning Light Perempatan Dsn. Pakem

Ds. Rejeni - Ds.

Kandangan

2 unit 75.000.000,00 APBD KAB Diterima 0,00

Flashing Light Simpang Tiga Pertigaan SMP / SMA /

SD YPM

1 Unit 75.000.000,00 APBD KAB Diterima 0,00

Marka Jalan

(a. Marka putus-putus 0,045

mÂ²/1 meter

panjang jalan)(b. Marka lurus 0,36

mÂ²/1 meter

panjang jalan)(c. Marka zebra 0,9

mÂ²/1 meter

lebar jalan)

Jl. Raya Sedenganmijen -

Katerungan

1.25 150.000.000,00 APBD KAB Diterima 0,00

pembuatan zebra cros Depan SDN

Sedenganmijen

1 titik 5.000.000,00 APBD KAB Diterima 0,00

pembuatan zebra cros depan balai desa

Sedenganmijen


a. Jumlah tenaga kebersihan/keamanan

kantor/ pengemudi yang dibayar

b. Jumlah alat kebersihan/ keamanan

a. Jumlah bahan logistik kantor yang

disediakan

a. Khusus untuk PD pemberi pelayanan

pada masyarakat

Program Pengembangan dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

a. Prosentase sarana dan prasarana

perhubungan yang berfungsi dengan

baik

a. Jumlah rapat koordinasi dalam daerah

yang dilaksanakan

b. Jumlah rapat koordinasi luar daerah

a. Jumlah jenis sarana dan prasarana

perhubungan yang terbangun

pembuatan zebra cros MI Nurul Huda

Sedenganmijen


5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas dalam daerah Dinas Perhubungan 1 Tahun 20.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00


dan Jasa

Honor tim pengecatan marka jalan Dinas Perhubungan 1 paket 4.200.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Honor tim perencanaan pengecatan

marka jalan

Dinas Perhubungan 1 paket 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.3.24.04 Belanja modal Pengadaan

perlengkapan jalan (traffic light rambu-

rambu lalu lintas)

Belanja jasa konsultansi pengawasan

pengadaan dan pemasangan Guardrill


Belanja jasa konsultansi pengawasan

pengadaan palang pintu perlintasan

kereta api


Belanja jasa konsultansi perencanaan

pengadaan dan pemasangan Guardrill


Belanja jasa konsultansi perencanaan

pengadaan palang pintu perlintasan

kereta api


Honor tim Belanja jasa konsultansi

pengawasan pengadaan palang pintu

perlintasan kereta api


Honor tim Belanja jasa konsultansi

perencanaan pengadaan palang pinut



Honor tim pengadaan dan

pemasangan flashing light


Honor tim pengadaan dan

pemasangan guardrill


Honor tim pengadaan palang pintu



Honor tim pengadaan rambu laluintas

tiang biasa

Dinas Perhubungan 1 psket 1.200.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Honor tim Pengadaan road barrier Dinas Perhubungan 1 paket 850.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Honor tim pengadaan traffic cone Dinas Perhubungan 1 paket 850.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Pengadaan dan pemasangan

Flashing light

Kabupaten Sidoarjo 3 Unit 105.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Pengadaan dan pemasangan

Guardrill

Kabupaten Sidoarjo 1051 Meter 683.150.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Pengadaan palang pintu perlintasan

Kereta Api

Kabupaten Sidoarjo 1 paket 1.700.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Pengadaan Road Barrier Dinas Perhubungan 20 Pcs 30.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Pengadaan Traffic cone Dinas Perhubungan 30 Pcs 10.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Pengadan rambu lalulintas tiang biasa Kabupaten Sidoarjo 50 Unit 60.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.20.25 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan

Jalan (traffic light, rambu-rambu lalu

lintas)

Pengecatan marka jalan Kabupaten Sidoarjo 2500 M2 375.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.3.26.12 Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/pembelian gedung terminal

Honor tim Pengadaan pagar terminal

Krian

Dinas Perhubungan 1 paket 850.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Jasa konsultansi pengawasan

pengadaan pagar terminal Krian


Jasa konsultansi perencanaan

pengadaan pagar terminal Krian


Pengadaan pagar terminal Krian Terminal Krian 1 paket 50.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

1.02.1.02.09.01.24 . Pengoperasian/pemeliharaan sarana dan

prasarana perhubungan

a. 6 jenis 1.937.233.000,00 a. 6 Jenis 0,00


dan Jasa

Honor tim Belanja jasa service dan

spare part APILL Non ATCS


Honor tim pemeliharaan halte/shelter Dinas Perhubungan 1 paket 850.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Honor tim Pemeliharaan pos

penjagaaan dan palang pintu



Honor tim Pemeliharaan saluran

terminal Porong


5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan 1 tahun 5.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00


bahan pembersih

Belanja alat kebershian dan bahan

pembersih halte


5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan Belanja bahan baku bangunan Dinas Perhubungan 1 Tahun 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Dinas Perhubungan 24000

lembar

6.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Makan rapat Dinas Perhubungan 250 kotak 6.250.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Snack Rapat Dinas Perhubungan 300 Kotak 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa konsultansi perencanaan

pemeliharaan halte/shelter


jasa konsultansi perencanaan

Pemeliharaan pos dan palang pintu


dinas Perhubungan 1 paket 8.750.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00


pemeliharaan saluran terminal Porong


5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa konsultansi pengawasan

pemeliharaan halte/shelter



pemeliharaan pos penjagaan dan

palang pintu perlintasan kereta api



pemeliharaan saluran terminal porong


5.2.2.20.38 Belanja pemeliharaan halte/shelter belanja pemeliharaan halte/shelter Kabupaten Sidoarjo 1 Paket 50.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.11.06 Belanja makanan dan minuman

petugas khusus

Belanja Makan petugas khusus/

esktra Fooding



kantor


halte/shelter ( 2 Org x 12 Bulan )


5.2.2.03.26 Belanja Jasa/Tenaga Teknis Belanja jasa /tenaga workshop ( 7 Org

x 12 Bulan )


5.2.2.20.24 Belanja Pemeliharaan Terminal Pemeliharaan saluran terminal

Porong

Terminla Krian dan

Porong

1 Paket 100.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00


Jalan (traffic light, rambu-rambu lalu

lintas)

Belanja pemeliharaan dan jasa

service spare part APILL Non ATCS

Kabupaten Sidoarjo 1 paket 225.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Belanja pemeliharaan pos penjagaan

dan palang pintu perlintasan KA


Pemeliharaan pos penjagaan dan

palang pintu perlintasan kereta api


5.2.2.02.12 Belanja bahan perlengkapan

perbengkelan

Belanja Peralatan perbengkelan Dinas Perhubungan 1 paket 7.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

a. Jumlah sarana dan prasarana

perhubungan yang terpelihara


konstruksi/pembelian gedung kantor

Hr. tim Jasa konsultansi pengawasan

revitalisasi tempat uji kendaraan

bermotor


Hr. tim Jasa konsultansi perencanaan


bermotor


Hr. tim Revitalisasi tempat uji

kendaraan bermotor




bermotor




bermotor


Revitalisasi tempat uji kendaraan

bermotor


1.02.1.02.09.01.17 a. 80 - 1.896.320.000,00 a. 80 - 0,00

1.02.1.02.09.01.17 . Peningkatan pelayanan dan pembinaan

usaha angkutan sungai, kereta api dan

udara

a. 2 Macam

b. 44 Orang

c. 100 Orang

d. 8 Titik

1.578.400.000,00 a. 2 Macam

b. 44 Orang

c. 100 Orang

d. 8 Titik

0,00


Lembar

325.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Makan rapat Dinas Perhubungan 125 Kotak 3.125.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Snack Kotak Dinas Perhubungan 125 Kotak 1.250.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi Materi Dinas Perhubungan 100 Buah 2.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00


dan Jasa

Honor tim pengadaan barang dan jasa Dinas Perhubungan 1 Kegiatan 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00



Jasa konsultansi pendampingan

survey indeks kepuasan masyarakat

pelayanan angkutan sungai


5.2.2.29.01 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

PNS

Jasa narasumber /tenaga ahli PNS ( 3

Org x 1 keg )

Dinas Perhubungan 3 Org/kali 4.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.03.25 Belanja Jasa/Tenaga Penjaga

Perlintasan KA

Belanja jasa / tenaga penjaga

perlintasan KA 7 Org x 3 titik x 12

bulan

Kabupaten Sidoarjo 252 Orang /

bulan



perlintasan kereta api ( 37 Org x 12

Bulan )


5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku

Peserta

Bantuan transport peserta sosialisasi

100 Orang

Dinas Perhubungan 100 Orang 5.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Program Peningkatan pelayanan

angkutan

a. Prosentase masyarakat yang merasa

puas dengan angkutan umum jalan,

angkutan sungai,Kereta api dan Udara

a. Jumlah alat kelengkapan operasional


b. Jumlah petugas penjaga perlintasan

KA

c. Jumlah pengusaha angkutan sungai

yang mengikuit pembinaan tehnis

pelayanan

d. jumlah titik perlintasan KA yang

dikelola

1.02.1.02.09.01.17 . Peningkatan pelayanan angkutan jalan a. 2 macam

b. 100 orang

c. 50 Armada

d. 1000 Orang

317.920.000,00 a. 2 macam

b. 100 Orang

c. 50 armada

d. 1000 Orang

0,00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

Honor pejabat pembuka acara ( keg.

Mudik gratis )

Kabupaten Sidoarjo 1

Org/Kegiata

n



dan Jasa

Honor tim jasa konsultansi survei

kepuasan masyarakat pelayanan

angkutan umum

Dinas Perhubungan 1 Kegiatan 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Honor tim pengadaan barang dan jasa

( sewa angkutan darat )

Dinas Perhubungan 1 Kegiatan 2.475.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Honor tim pengadaan rambu

pemberhentian angkutan sekolah

gratis


5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja bahan bakar minyak mobil

patwal keg. mudik gratis


5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi

dan dekorasi

Backdrop kegiatan mudik gratis Kabupaten Sidoarjo 1 Buah 1.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Dokumentasi kegiatan Dinas Perhubungan 2 paket 500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Spanduk kegiatan mudik gratis Kabupaten Sidoarjo 10 Buah 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Spanduk keg.pemilihan sopir teladan

dan keg. sosialisasi bagi pengusaha

angkutan umum

Dinas Perhubungan 1 Buah 300.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak brosur kegiatan mudik gratis Dinas Perhubungan 1000

Lembar


Cetak Formulir pendaftaran keg.

mudik gratis

Dinas Perhubungan 5 Rim 550.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Cetak karcis keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 20 Buku 3.300.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Cetak piagam penghargaan Dinas Perhubungan 100 Lembar 750.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Cetak stempel jurusan keg. mudik

gratis

Dinas perhubungan 9 Buah 495.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Cetak stiker jurusan keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 25 Buah 4.125.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Cetak Stiker tempat duduk 25 unit x

55 set keg. mudik gratis

Dinas Perhubungan 1375

Lembar



Lembar


Penggandaan Keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 2 Buku 300.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 25 Unit 162.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Sewa Truk keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 7 Unit 38.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi Sewa kursi keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 850 Buah 2.550.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Sewa meja keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 25 buah 250.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Makan prasmanan keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 25 Porsi 1.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Nasi kotak keg. pemilihan sopir

teladan

Dinas Perhubungan 125 Kotak 3.125.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Snack kotak keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 1000 Kotak 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Snack kotak keg. pemilihan sopir

teladan


a. Jumlah alat kelengkapan operasional

angkutan mudik gratis

b. Jumlah sopir yang mengikuti

c. jumlah armada yang melayani

angkutan mudik gratis

d. Jumlah penumpang yang terangkut


PNS

Jasa narasumber keg. pemilihan sopir

teladan


jasa narasumber PNS (MC ) keg.

mudik gratis

Dinas Perhubungan 1 Orang/

keg

200.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.10.07 Belanja sewa Sound System Sewa sound sistem keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 1 paket 2.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun 4.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah Dinas Perhubungan 1 Tahun 2.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah Dinas Perhubungan 1 kegiatan 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00



Jasa Konsultansi /Pendampingan

Survei Indek Kepuasan Masyarakat

Pelayanan angkutan umum


5.2.2.30.01 Uang untuk diberikan kepada pihak

ketiga

Hadiah juara III keg.pemilihan sopir

teladan


Hadiah juara II keg.pemilihan sopir

teladan


Hadiah juara I keg.pemilihan sopir

teladan



Peserta

Bantuan transport peserta pemilihan

sopir teladan


Orang/keg


5.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi Ballpoint Dinas Perhubungan 100 buah 300.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Blocknote Dinas Perhubungan 100 buah 350.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Cody Bag keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 1000 Buah 6.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Materi kegiatan Dinas Perhubungan 100 buah 300.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Seragam peserta keg. pemilihan sopir

teladan

Dinas Perhubungan 100 buah 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

1.02.1.02.09.01.25 a. 100 % 385.200.000,00 a. 100 % 0,00

1.02.1.02.09.01.25 . Penyusunan dokumen teknis

perencanaan dan sosialisasi manajemen

lalu lintas

a. 2 Dokumen

b. 12

Rekomendasi

118.000.000,00 a. 2 Dokumen

b. 12

Rekomendasi

0,00

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Belanj alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun 6.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak Dokumen WTN Dinas Perhubungan 10

Dokumen



Lembar


5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Makan prasmanan Dinas Perhubungan 200 Porsi 13.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Makan rapat Dinas Perhubungan 500 kotak 12.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Snack rapat Dinas Perhubungan 500 kotak 5.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah Kabupten sidoarjo 1 Tahun 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah Dinas Perhubungan 1 Tahun 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00


dan dekorasi

Spanduk WTN Dinas Perhubungan 5 Buah 1.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00


dan Jasa

Honor tim jasa konsultansi Dinas Perhubungan 1 paket 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Program Penyusunan kebijakan teknis,

norma, standart prosedur dan sistem

informasi dibidang perhubungan

a. Persentase rekomendasi Andalalin

yang digunakan untuk kebijakan

peningkatan layanan kapasitas jalan

a. Jumlah dokumen teknis yg selesai

disusun

b. Jumlah rekomendasi ANDALALIN

yang dikeluarkan



Jasa konsultansi Studi

pengembangan tehnologi APILL dari

manula menjadi Automatic ( ATCS )

se- kabupaten

Dins Perhubungan 1 paket 48.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

1.02.1.02.09.01.25 . Pengoperasian Area Traffic Control

System

a. 4 Orang

b. 2 Jenis

c. 3 Titik

197.200.000,00 a. 4 Orang

b. 2 Jenis

c. 3 Titik

0,00


dan Jasa

Honor tim pemeliharan CCTV Dinas Perhubungan 1 paket 1.200.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00


Kantor

Pemeliharaan CCTV ( untuk

perlengkapan jalan )


5.2.2.03.26 Belanja Jasa/Tenaga Teknis Belanja jasa /tenaga Operator ATCS (

4 Org x 12 Bln )

Dinas Perhubungan 48 org/bln 96.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

1.02.1.02.09.01.25 . Penyusunan dokumen teknis

perencanaan dan sosialisasi Rekayasa

lalu lintas

a. 12 kegiatan

b. 12 kegiatan

70.000.000,00 a. 12 kegiatan

b. 12 kegiatan

0,00


dan Jasa

Honor tim jasa konsultansi

perencanaan dan kebutuhan alat

perlengkapan jalan di kabupaten

Sidoarjo




Jasa konsultansi perencanaan dan

kebutuhan alat perlengkapan jalan di

kabupaten Sidoarjo



. a. 80 % 11.607.674.572,00 a. 80 % 0,00

. . Penyelenggaraan operasi lalu lintas a. 50 Orang

b. 5 Jenis

1.591.745.000,00 a. 50 Orang

b. 5 Jenis

0,00


dan Jasa

Honor tim pengadaan makanan

petugas khusus




dan dekorasi

Spanduk himbauan larangan

beroperasi bagi kendaraan angkutan

barang

Dinas Perhubungan 25 Buah 7.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Spanduk keg. Operasi lalulintas Dinas Perhubungan 2 Buah 600.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Spanduk keg. PAM Idhul Fitri Dinas Perhubungan 15 Buah 4.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Spanduk keg. PAM Natal dan tahun

baru


5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak ID card petugas ( pengatur

laluluntas

Dinas Perhubungan 31 buah 775.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00


lembar


5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat Sewa tempat untuk repetear Dinas Perhubungan 1 Tahun 7.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

a. Jumlah Petugas operasional ATCS

b. Jumlah alat perlengkapan ATCS yang

dipelihara

c. Jumlah titik lokasi simpang yang

dikendalikan

Program Evalusi Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

a. Prosentase kendaraan wajib uji yang

memenuhi persyaratan teknis dan laik

jalan.

Tercapainya pelayanan uji yang

transparan,cepat dengan hasil uji yang

akuntabel.

a. jumlah petugas dan frekwensi operasi

lalu lintas (Isidentil, PAM, Terminal)

b. jumlah alat kelengkapan operasional

a. Jumlah sosialisasi teknis bidang

perhubungan yg disusun

b. Jumlah sosialisasi teknis bidang

perhubungan yg disusun

5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak keg. operasi lalulintas 28

Org x 30 kegiatan

Dinas Perhubungan 840 kotak 21.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas keg. Car Free Day Dinas Perhubungan 1 Tahun 61.650.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Perjalanan dinas Operasi lalulintas,

PAM insidentil dan koordinasi


Perjalanan dinas PAM idhul fitri, Idhul

adha, natal dan tahun baru


5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi Sewa kursi POS keg. Operasi

lalulintas 10 buah x 30 kegiatan


Buah/kali


Sewa meja POS keg. Operasi

lalulintas 2 buah x 30 kegiatan

Dinas Perhubungan 60 Buah/

kali


5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda Sewa tenda POS keg. operasi

lalulintas 1 tenda x 30 keg

Dinas Perhubungan 30 Buah

/kali



Peserta

Bantuan transoprt Car free day Dinas Perhubungan 1 Tahun 84.375.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Bantuan transoprt Korwas PPNS dari

Reskrim Polres ( 1 Org x 30 keg )

Dinas Perhubungan 30 Org/Keg 2.250.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Bantuan transoprt petugas operasi

lalulintas ( 8 Org x 30 keg )


Org/keg


5.2.2.20.45 Belanja pemeliharaan alat komunikasi Pemeliharaan HT Dinas Perhubungan 1 Tahun 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Pemeliharaan Repetear Dinas Perhubungan 1 Tahun 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.03.38 Belanja Jasa/Tenaga Pengatur Lalu

Lintas

Belanja jasa / tenaga pengatur

lalulintas ( 31 Org x 12 Bulan )





repetear ( 1 Org x 12 Bulan )



petugas khusus

Belanja Makanan petugas khusus/

ekstra fooding


. . Pelayanan Pengujian Kendaraan

Bermotor

a. 11 Jenis

b. 8 orang

c. 2 Jenis

1.229.316.500,00 a. 11 jenis

b. 18 Orang

c. 2 Jenis

0,00


dan Jasa

Honor tim cetak kartu smartcard

pengujian kendaraan bermotor


Honor tim jasa konsultansi Dinas Perhubungan 5 paket 5.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.06.01 Belanja cetak Amplop dinas besar Dinas Perhubungan 40 pack 1.600.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Amplop dinas sedang Dinas Perhubungan 100 pack 5.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Belanja cetak kartu Smartcard

Pengujian kendaraan bermotor


Blanko penghapusan kendaraan Dinas Perhubungan 6 buku 240.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Brosur/ leaflet pelayanan PKB Dinas Perhubungan 11 Rim 1.650.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Cetak Barcode costum Dinas Perhubungan 1 paket 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Kartu pemeriksaan kendaraan uji Dinas Perhubungan 6500

lembar


5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Dina Perhubungan 8000

lembar



a. Jumlah dan Jenis alat uji kendaran

Bermotor

b. Jumlah tenaga operasional penguji

kendaraan bermotor


komputer/PC

Belanja modal komputer PC utk

integrasi hasil uji smoke tester, hasil

uji head light tester dan hasil uji brake

tester

Dinas Perhubungan 3 Unit 30.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Honor tim pengadaan komputer Dinas Perhubungan 1 paket 900.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Honor tim pengadaan komputer PC Dinas Perhubungan 1 paket 500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Ipad Dinas Perhubungan 3 Unit 27.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Komputer PC Dinas Perhubungan 4 Unit 36.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Pengadaan mini PC Dinas Perhubungan 4 Unit 12.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.3.12.09 Belanja modal pengadaan peralatan

dan jaringan komputer

Pengadaan peralatan komputer Dinas Perhubungan 1 paket 36.800.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Belanja Alat tulis kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.3.17.04 Belanja modal Pengadaan radio

HF/FM (Handy Talkie)

Honor tim pengadaan HT Dinas Perhubungan 1 paket 550.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Pengadan HT Dinas Perhubungan 5 Unit 12.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00


kantor

Belanja jasa / tenaga kebersihan UPT

pengujian ( 2 Org x 12 bln )


5.2.2.03.26 Belanja Jasa/Tenaga Teknis Belanja jasa / tenaga operator data

dan pembantu penguji ( 9 org x 12

Bulan )




Jasa konsultansi kajian perubahan

Perda pengujian kendaraan bermotor


Jasa konsultansi pengadaan Aplikasi

e-Uji kendaraan bermotor



IKM Support Modul Tombol



SMS Gateway


Jasa konsultansi pengadaan

Reporting Online System


5.2.3.11.10 Belanja modal pengadaan

TV/Radio/Tape

Display LED TV Dinas Perhubungan 4 Unit 26.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.20.23 Belanja Pemeliharaan Jaringan

Instalasi Listrik

Belanja Instalasi Listrik Dinas Perhubungan 1 paket 4.351.500,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.3.12.04 Belanja modal Pengadaan printer Belanja printer Argox Dinas Perhubungan 1 Unit 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Belanja printer TMU Dinas Perhubungan 1 Unit 4.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00


perlengkapan jalan (traffic light rambu-

rambu lalu lintas)

Pengadaan Traffic Cone Dinas Perhubungan 10 Unit 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.3.10.09 Belanja modal pengadaan pendingin

ruangan

Honor tim pengadaan AC Dinas Perhubungan 1 paket 550.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Pendingin ruangan / AC Dinas Perhubungan 2 Unit 8.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

pengadaan AC Portable Dinas Perhubungan 1 Unit 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.3.18.03 Belanja modal Pengadaan alat uji

emisi

Honor tim pengadaan modul

integrator dan microcontrol


Honor tim pengadaan modul

integrator dan microcontrol


Pengadaan Modul integrator dan

microcontrol pengambil data untuk

integrasi hasil uji smoke, hasil uji

head tester dan hasil uji brake tester

Dinas Perhubungan 3 Unit 30.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.03.47 Belanja jasa/tenaga IT/programer Pengadaan aplikasi alat uji break

tester


Pengadaan aplikasi alat uji head

tester


Pengadaan aplikasi alat uji smoke

tester

Dinas Perhubunganh 1 paket 5.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Pengadaan aplikasi capture bawah

kendaraan


. . Pengelolaan Terminal Tipe C a. 6 Terminal

b. 42 Orang

c. 2 Jenis

553.063.072,00 a. 6 Terminal

b. 42 Orang

c. 2 Jenis

0,00


dan Jasa

Honor tim cetak TPR Dinas Perhubungan 1 Kegiatan 850.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00



bahan pembersih

Belanja alat kebersihan dan bahan

pembersih


5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Makan Rapat Dinas Perhubungan 200 Kotak 5.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Snack Rapat Dinas Perhubungan 200 Kotak 2.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak karcis TPR Dinas Perhubungan 3000 Buku 30.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00


Lembar


5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sidoarjo 1 Tahun 2.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00


kantor


terminal ( 9 org x 12 Bln )




Belanja jasa / tenaga keamanan

terminal ( 6 org x 12 Bulan )



Perkantoran

Belanja jasa / tenaga administrasi

perkantoran ( 1 Org x 12 bln )


5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak

tetap (Kontrak data Base)

Honorarium pegawai honor data base

( 3 Org x 12 Bln )


Iuran BPJS kesehatan tenaga honorer

( 3 Org x 12 Bln )


Iuran BPJS ketenagakerjaan tenaga

honorer ( 3 Org x 12 Bln )


Iuran jaminan pensiun ( 3 Org x 12

Bln )


Tambahan penghasilan berupa

penunjang kebutuhan 3 Org x 1 keg



petugas khusus

Belanja makan petugas khusus/

ekstra fooding


5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda

pos lainnya

Materai 6.000 Dinas Perhubungan 50 buah 300.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

. . Pengelolaan Parkir Berlangganan a. 279 Titik

b. 641 Orang

c. 2 Jenis

8.186.375.000,00 a. 279 titik

b. 641 Orang

c. 2 Jenis

0,00

a. Jumlah terminal tipe C yang dikelola

b. Jumlah tenaga Operasional terminal

Tipe C

c. Jumlah dan jenis alat kelengkapan

a. Jumlah titik parkir yang dikelola

b. Jumlah tenaga operasional parkir

berlangganan yang dikelola

c. Jumlah dan jenis alat kelengkapan

Operasinal parkir berlangganan yang


dan Jasa

Honor tim Asuransi parkir

berlangganan


Honor tim cetak kartu parkir Dinas Perhubungan 1 paket 2.675.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00


5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak ID Card juru parkir Dinas Perhubungan 530 Buah 1.590.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Cetak ID Card pengawas Parkir Dinas Perhubungan 106 Buah 1.590.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Cetak kartu parkir berlangganan Dinas Perhubungan 340000

Buah



Lembar


5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sidoarjo 1 tahun 30.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Makan rapat Dinas Perhubungan 50 Kotak 1.250.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Snack rapat Dinas Perhubungan 100 Kotak 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.03.24 Belanja Jasa/Tenaga Juru Parkir Belanja jasa Juru parkir ( 530 x 12

Bulan )

Dinas perhubungan 6360

Org/bln

5.088.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Belanja jasa /tenaga informasi parkir (

5 Org x 12 Bulan )


Belanja jasa / tenaga Pengawas parkir

( 96 x 12 Bulan )


Org/bln

2.304.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00


Perkantoran

Belanja jasa / tenaga administrasi

perkantoran ( 4 Org x 12 Bln )


5.2.2.04.03 Belanja Premi Asuransi Parkir

Berlangganan

Belanja premi asuransi parkir

berlangganan


. . Peningkatan Disiplin Masyarakat

Pengguna Jalan

a. 4 Kegiatan 47.175.000,00 a. 4 Kegiatan 0,00


dan dekorasi

Spanduk keg. Pelajar pelopor tertib

lalulintas


5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak sertifikat keg. pelajar pelopor Dinas Perhubungan 100 Lembar 1.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Coto fopy dan Penggandaan keg.

pelajar pelopor tertib lalulintas


5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak keg. bimbingan

keselamatan pelayaran


Nasi kotak keg. Pelajar pelopor tertib

lalulintas


Nasi kotak keg. sosialisasi wilayah

kawasan keselamatan operasional

penerbangan


Nasi kotak keg. workshop

keselamatan di jalan raya


Snack kotak keg. bimbingan

keselamatan pelayaran

Dinas Perhubungan 80 Kotak 800.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Snack kotak keg. Pelajar pelopor

tertib lalulintas


Snack kotak keg. Sosialisasi wilayah

kawasan keselamatan operasional

penerbangan


Snack kotak keg. workshop

keselamatan di jalan raya

Dinas Perhubungan 80 Klotak 800.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00


PNS

Belanja jasa narasumber /tenaga PNS

keg. pelajar pelopor tertib lalulintas ( 3

Org x 3 jam )

Dinas Perhubungan 9 Org/keg 4.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

a. Jumlah kegiatan sosialisasi yang

diadakan


Peserta

Bantuan transport peserta pemilihan

pelajar pelopor


Org/keg


5.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi Ballpoint keg. pelajar pelopor tertib

lalulintas 100 peserta x 1 keg


Blocknote keg. pelajar pelopor tertib



Materi keg. pelajar pelopor tertib



Tas peserta keg. pelajar pelopor tertib



5.2.2.02.06 Belanja bahan Penghargaan/hadiah Piala juara III pemilihan pelajar

pelopor


Piala juara II pemilihan pelajar pelopor Dinas Perhubungan 1 Buah 300.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Piala juara I keg. pelajar pelopor Dinas Perhubungan 1 buah 400.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Slempang juara I,II dan III Dinas Perhubungan 3 paket 450.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.30.01 Uang untuk diberikan kepada pihak

ketiga

Juara III keg. pemilihan pelajar

pelopor

Dinas Perhubungan 1 Org/keg 1.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Juara II keg. pemilihan pelajar pelopor Dinas Perhubungan 1 Org/keg 2.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

Juara I keg. pemilihan pelajar pelopor Dinas Perhubungan 1 Org/keg 2.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

1.02.1.02.09.01.02 a. 80 % 243.000.000,00 a. 80 % 0,00

1.02.1.02.09.01.02 . Pengadaan perlengkapan dan peralatan

gedung kantor

a. 4 Jenis 30.000.000,00 a. 4 Jenis 0,00

5.2.3.10.09 Belanja modal pengadaan pendingin

ruangan

Pengadaan pendingin ruangan / AC Dinas Perhubungan 4 Unit 20.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.3.10.14 Belanja modal pengadaan mesin

absensi

Pengadaan mesin absensi Dinas Perhubungan 2 Unit 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

1.02.1.02.09.01.02 . Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan

dinas/ operasional

a. 80 % 188.000.000,00 a. 80 % 0,00

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service Belanja jasa service Dinas Perhubungan 1 Tahun 150.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR Biaya jasa KIR Dinas Perhubungan 1 Tahun 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor

Kendaraan

Belanja pajak kendaraan bermotor Dinas Perhubungan 1 Tahun 37.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

1.02.1.02.09.01.02 . Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

dan peralatan gedung kantor

a. 90 % 25.000.000,00 a. 90 % 0,00

5.2.2.20.13 Belanja Pemeliharaan Peralatan

Kantor

Jasa service dan penggantian

peralatan dan perlengkapan kantor


1.02.1.02.09.01.06 a. 100 % 86.500.000,00 a. 100 % 0

1.02.1.02.09.01.06 . Penyusunan perencanaan dan pelaporan

capaian kinerja PD

a. 2 Dokumen

c. 1 informasi

86.500.000,00 a. 2 Dokumen

c. 1 Informasi

0,00


dan Jasa

Honor tim pengadan barang dan jasa Dinas Perhubungan 3 paket 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Penggandaan dan foto copy Dinas Perhubungan 1 tahun 3.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00

a. Prosentase sarpras aparatur dengan

kondisi layak fungsi

a. Jenis dan jumlah perlengkapan dan

peralatan gedung kantor yang diadakan

a. Jenis dan Jumlah kendaraan dinas/

operasional yang dipelihara

Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

a. Prosentase jumlah dokumen

perencanaan, laporan keuangan dan

kinerja SKPD yang tepat waktu

a. Jumlah dokumen perencanaan PD

yang disusun

b. Jumlah laporan capaian kinerja PD

yang disusun

c. Jumlah sistem informasi PD yang

dikelola

a. Jenis dan jumlah perlengkapan dan

peralatan gedung kantor yang dipelihara




Audit eksternal ( ISO lanjutan )



Audit internal ( ISO lanjutan )



penyusunan SAKIP


Drs.Ec. A S R O F I.MM., MH

Pembina Utama Muda

NIP.19620524 199003 1 003

Sidoarjo, 2017

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Sidoarjo

dokumen rencana kerja (renja) 2018 renja 201… · jl.raya candi 107 pemerintah kabupaten sidoarjo...

Documents