dokumen pelaksanaan perubahan anggaran · hasil terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan...

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.001.5.2.

Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Program : 1.20.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.20.01.001. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

:Lokasi Kegiatan Pekanbaru

Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam :

Perubahan APBD

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PerubahanSebelum Perubahan Setelah Perubahan

Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100%Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100%

Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana 48.356.275,00 48.356.275,00

Keluaran Terlaksananya penyediaan jasa pengiriman surat menyurat selama 12 bulan 5.159 Lembar, 156 Paket PengirimanTerlaksananya penyediaan jasa pengiriman surat menyurat selama 12 bulan 5.159 Lembar, 156 Paket Pengiriman

Hasil Terlasaknanya penyediaan jasa pengiriman surat menyurat selama 12 bulan 5.159 Lembar, 156 Paket PengirimanTerlasaknanya penyediaan jasa pengiriman surat menyurat selama 12 bulan 5.159 Lembar, 156 Paket Pengiriman

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan

Kode

Rekening UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan

Volume Satuan Harga SatuanJumlah (Rp)

Setelah Perubahan

Rp %

Bertambah/ (Berkurang)

7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

0,00 48.356.275,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 48.356.275,00 0,00 0,00

0,00 48.356.275,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.356.275,00 0,00 0,00

0,00 30.956.275,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 30.956.275,00 0,00 0,00

0,00 30.956.275,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 0,00 30.956.275,00 0,00 0,00

5,159 lbr 6.000,00 30.954.000,00 Belanja Materai 6000 5,159 lbr 6.000,00 30.954.000,00 0,00 0,00

1 buah 2.275,00 2.275,00 Perangko 1 buah 2.275,00 2.275,00 0,00 0,00

0,00 17.400.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 17.400.000,00 0,00 0,00

0,00 17.400.000,00 5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 0,00 17.400.000,00 0,00 0,00

120 paket 100.000,00 12.000.000,00 Biaya Pengiriman Dokumen 120 paket 100.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

36 paket 150.000,00 5.400.000,00 Biaya Pengiriman Dokumen Surat Dinas Khusus 36 paket 150.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian PerhitunganKode

Rekening

Jumlah 48.356.275,00 48.356.275,00 0,00

48.356.275,00

11.850.000,00

11.850.000,00

11.850.000,00

12.806.275,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I

Rencana Penarikan Dana per Triwulan :

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,

Pekanbaru, 07 November 2016

NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.002.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.002. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik 100%Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik 100%


Keluaran Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12

bulan

1 TahunTerlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

selama 12 bulan

1 Tahun

Hasil Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12

bulan

1 TahunTerlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

selama 12 bulan

1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya listrik kantor


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan


0,00 960.592.476,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 902.249.500,00 (58.342.976,00) (6,07)

0,00 18.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)

0,00 18.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)

0,00 18.000.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 0,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)

12 Ob 1.500.000,00 18.000.000,00 Honor Tenaga Operator Komputer (1 org x 12 bulan) Ob 1.500.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)

0,00 942.592.476,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 902.249.500,00 (40.342.976,00) (4,28)

0,00 942.592.476,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 902.249.500,00 (40.342.976,00) (4,28)

0,00 48.000.000,00 5.2.2.03.01. Belanja Telepon 0,00 32.232.000,00 (15.768.000,00) (32,85)

12 bln 4.000.000,00 48.000.000,00 Belanja Telepone/faksimili 12 bln 2.686.000,00 32.232.000,00 (15.768.000,00) (32,85)

0,00 630.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja Listrik 0,00 630.017.500,00 17.500,00 0,00

360,000 kwh 1.750,00 630.000.000,00 Biaya Belanja Listrik 12 bln 360,010 kwh 1.750,00 630.017.500,00 17.500,00 0,00

0,00 264.592.476,00 5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 0,00 240.000.000,00 (24.592.476,00) (9,29)

12 Bulan 22.049.373,00 264.592.476,00 Biaya Langganan Internet 12 Bulan 20.000.000,00 240.000.000,00 (24.592.476,00) (9,29)

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 960.592.476,00 902.249.500,00 (58.342.976,00) (6,07)

902.249.500,00

182.249.500,00

240.000.000,00

240.000.000,00

240.000.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.006.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.006. - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan



Keluaran Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasionalnya 10 Unit Mobil dan 5 Unit MotorTerlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

operasionalnya

13 Unit Mobil dan 4 Unit Motor

Hasil Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasionalnya 10 Unit Mobil dan 5 Unit MotorTerlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

operasionalnya

13 Unit Mobil dan 4 Unit Motor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas BKPPD Provinsi Riau dalam kondisi baik


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan




0,00 412.578.878,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 345.858.878,00 (66.720.000,00) (16,17)

0,00 73.101.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 59.901.000,00 (13.200.000,00) (18,06)

36 unit 800.000,00 28.800.000,00 - Belanja Service Kendaraan Roda 4 23 unit 800.000,00 18.400.000,00 (10.400.000,00) (36,11)

4 unit 900.000,00 3.600.000,00 - Belanja Service Kendaraan Bus 1 unit 900.000,00 900.000,00 (2.700.000,00) (75,00)

16 unit 150.000,00 2.400.000,00 - Belanja Service Kendaraan Roda 2 18 unit 150.000,00 2.700.000,00 300.000,00 12,50

9 unit 1.750.000,00 15.750.000,00 - Perbaikan bodi mobil (Body Repair) 9 unit 1.750.000,00 15.750.000,00 0,00 0,00

1 unit 20.951.000,00 20.951.000,00 - Perbaikan body mini bus/operasional (Body Repair) 1 unit 20.951.000,00 20.951.000,00 0,00 0,00

4 unit 400.000,00 1.600.000,00 - Perbaikan modi motor (Body Repair) 3 unit 400.000,00 1.200.000,00 (400.000,00) (25,00)

0,00 102.477.878,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 96.477.878,00 (6.000.000,00) (5,85)

16 bh 1.500.000,00 24.000.000,00 - Pembelian Ban Kendaraan Roda 4 12 buah 1.500.000,00 18.000.000,00 (6.000.000,00) (25,00)

4 bh 299.650,00 1.198.600,00 - Pembelian Ban Kendaraan Roda 2 4 bh 299.650,00 1.198.600,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

1 set 33.279.278,00 33.279.278,00 5.2.2.05.02. - Pembelian dan Pemasangan AC dan Power Steering Bus Mini 1 set 33.279.278,00 33.279.278,00 0,00 0,00

9 unit 4.000.000,00 36.000.000,00 - Suku Cadang Roda 4 9 unit 4.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

1 unit 5.000.000,00 5.000.000,00 - Suku cadang mini bus/operasional 1 unit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

4 unit 750.000,00 3.000.000,00 - Suku cadang roda 2 4 unit 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

0,00 206.400.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 0,00 158.880.000,00 (47.520.000,00) (23,02)

12,960 ltr 14.000,00 181.440.000,00 - Bahan bakar kendaraan roda 4 (Pertalite) 17,280 ltr 8.000,00 138.240.000,00 (43.200.000,00) (23,81)

1,440 ltr 8.000,00 11.520.000,00 - Bahan bakar kendaraan roda 4 mini bus ltr 8.000,00 0,00 (11.520.000,00) (100,00)

960 ltr 14.000,00 13.440.000,00 - Bahan bakar kendaraan roda 2 ltr 14.000,00 0,00 (13.440.000,00) (100,00)

0,00 0,00 - Pertamina Dex Kendaraan Roda 4 Mini bus 1,440 Liter 9.000,00 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pertalite Kendaraan Roda 2 960 Liter 8.000,00 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00

0,00 30.600.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 0,00 30.600.000,00 0,00 0,00

8 unit 2.575.000,00 20.600.000,00 - Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 8 unit 2.575.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00

1 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 - Perpanjangan STNK Kendaraan Bus Mini 1 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

5 unit 400.000,00 2.000.000,00 - Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 5 unit 400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

1 unit 5.000.000,00 5.000.000,00 - Perpanjangan STNK mobil Xtrail 1 unit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Jumlah 412.578.878,00 345.858.878,00 (66.720.000,00) (16,17)

345.858.878,00

36.424.719,00

103.144.719,00

103.144.720,00

103.144.720,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.008.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.008. - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik 100 %Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik 100 %

Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana 1.175.448.000,00 1.175.448.000,00

Keluaran Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 24 Orang Petugas Kebersihan, 2 Orang

Pengawas Kebersihan, 6 Orang Petugas

Kebun Harian, 12 Bulan Pengambilan

Sampah

Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 24 Orang Petugas Kebersihan, 2 Orang


Kebun Harian, 12 Bulan Pengambilan Sampah

Hasil Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 24 Orang Petugas Kebersihan, 2 Orang


Kebun Harian, 12 Bulan Pengambilan

Sampah

Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 24 Orang Petugas Kebersihan, 2 Orang


Kebun Harian, 12 Bulan Pengambilan Sampah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Kebersihan Kantor dan Ruangan Gedung serta Lingkungan Kantor


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan


0,00 1.175.448.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 1.175.448.000,00 0,00 0,00

0,00 748.800.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 748.800.000,00 0,00 0,00

0,00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00

0,00 1.200.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00

8 Kgt 150.000,00 1.200.000,00 Honor Tim pemeriksa barang dan jasa 8 Kgt 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

0,00 2.700.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00

6 ob 450.000,00 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) 6 ob 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

0,00 1.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00

8 Kgt 150.000,00 1.200.000,00 Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 8 Kgt 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

0,00 2.100.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan

(PPAKK)

0,00 2.100.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

6 ob 350.000,00 2.100.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 6 ob 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

0,00 741.600.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 741.600.000,00 0,00 0,00

0,00 60.000.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

24 ob 2.500.000,00 60.000.000,00 Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) (2 org x 12 bln) 24 ob 2.500.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

0,00 681.600.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 0,00 681.600.000,00 0,00 0,00

6,336 oh 80.000,00 506.880.000,00 Petugas Kebersihan harian (24 org x 22 hr x 12 bln) 6,336 oh 80.000,00 506.880.000,00 0,00 0,00

1,584 oh 80.000,00 126.720.000,00 Petugas Kebun harian (6 org x 22hr x 12bln) 1,584 oh 80.000,00 126.720.000,00 0,00 0,00

24 ob 2.000.000,00 48.000.000,00 Honorarium pengawas Petugas Kebersihan dan Petugas Kebun Harian (2 org x

12 bln)

24 ob 2.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00



0,00 188.819.400,00 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0,00 188.819.400,00 0,00 0,00

60 Buah 295.500,00 17.730.000,00 Keset kaki besar 60 Buah 295.500,00 17.730.000,00 0,00 0,00

60 Buah 47.500,00 2.850.000,00 Keset kaki kecil 60 Buah 47.500,00 2.850.000,00 0,00 0,00

60 Buah 233.900,00 14.034.000,00 Tempat sampah 60 Buah 233.900,00 14.034.000,00 0,00 0,00

80 Batang 34.000,00 2.720.000,00 Pel pendorong sumbu (MOP) 80 Batang 34.000,00 2.720.000,00 0,00 0,00

20,000 Batang 180,00 3.600.000,00 Sapu lidi 20,000 Batang 180,00 3.600.000,00 0,00 0,00

40 Buah 120.000,00 4.800.000,00 Skopp 40 Buah 120.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

60 Buah 14.000,00 840.000,00 Sikat closet 60 Buah 14.000,00 840.000,00 0,00 0,00

180 Batang 50.000,00 9.000.000,00 Sapu lantai 180 Batang 50.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

180 Buah 28.500,00 5.130.000,00 Penyegar udara 180 Buah 28.500,00 5.130.000,00 0,00 0,00

180 Kaleng 30.000,00 5.400.000,00 Refil pewangi otomatis 180 Kaleng 30.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00

200 Bks 24.600,00 4.920.000,00 pemersih porselin 200 Bks 24.600,00 4.920.000,00 0,00 0,00

180 Bks 28.325,00 5.098.500,00 Pembersih lantai 180 Bks 28.325,00 5.098.500,00 0,00 0,00

120 Bks 15.000,00 1.800.000,00 Pembersih toilet 120 Bks 15.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

88 Bks 60.000,00 5.280.000,00 Pembasmi serangga 88 Bks 60.000,00 5.280.000,00 0,00 0,00

80 Buah 19.950,00 1.596.000,00 Hand sprayer 80 Buah 19.950,00 1.596.000,00 0,00 0,00

14 Buah 825.000,00 11.550.000,00 Bucket 2 pail 14 Buah 825.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00

60 Buah 41.600,00 2.496.000,00 Ember plastik 60 Buah 41.600,00 2.496.000,00 0,00 0,00

240 Bks 23.000,00 5.520.000,00 Sabun cuci tangan 240 Bks 23.000,00 5.520.000,00 0,00 0,00

120 Buah 40.000,00 4.800.000,00 Kemoceng bulu ayam 120 Buah 40.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

240 Bks 11.300,00 2.712.000,00 Sabun cair/halus 240 Bks 11.300,00 2.712.000,00 0,00 0,00

120 Lusin 40.000,00 4.800.000,00 Kain lap 120 Lusin 40.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

120 Bks 15.000,00 1.800.000,00 Kapur barus 120 Bks 15.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

40 Buah 350.000,00 14.000.000,00 Alat pembersih kaca 40 Buah 350.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

200 Bks 68.500,00 13.700.000,00 Cairan pembersih kaca 200 Bks 68.500,00 13.700.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

180 Bks 15.000,00 2.700.000,00 5.2.2.01.05. Deterjen 180 Bks 15.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

60 Buah 15.000,00 900.000,00 Gayung air 60 Buah 15.000,00 900.000,00 0,00 0,00

240 Buah 6.500,00 1.560.000,00 Tissuen roll 240 Buah 6.500,00 1.560.000,00 0,00 0,00

240 Buah 13.800,00 3.312.000,00 Tissue kotak 240 Buah 13.800,00 3.312.000,00 0,00 0,00

42 Lembar 135.000,00 5.670.000,00 Taplak meja 42 Lembar 135.000,00 5.670.000,00 0,00 0,00

100 Buah 10.500,00 1.050.000,00 Sikat plastik 100 Buah 10.500,00 1.050.000,00 0,00 0,00

24 Buah 60.000,00 1.440.000,00 pisau mesin pemotong rumput 24 Buah 60.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00

64 pasang 84.000,00 5.376.000,00 Sepatu bot 64 pasang 84.000,00 5.376.000,00 0,00 0,00

12 Buah 1.440.000,00 17.280.000,00 Tong sampah/container sampah beroda 12 Buah 1.440.000,00 17.280.000,00 0,00 0,00

12 Buah 71.500,00 858.000,00 cangkul beserta gagang 12 Buah 71.500,00 858.000,00 0,00 0,00

Unit 5.400.000,00 0,00 Mesin pemotong rumput Unit 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00

24 Buah 63.000,00 1.512.000,00 Gunting besar taman 24 Buah 63.000,00 1.512.000,00 0,00 0,00

4 Buah 21.225,00 84.900,00 Pangki dan gagang 4 Buah 21.225,00 84.900,00 0,00 0,00

2 Unit 450.000,00 900.000,00 Gerobak sorong 2 Unit 450.000,00 900.000,00 0,00 0,00

0,00 35.200.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 0,00 35.200.000,00 0,00 0,00

0,00 35.200.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0,00 35.200.000,00 0,00 0,00

60 Stell 550.000,00 33.000.000,00 Belanja pakaian petugas kebersihan dan petugas kebun harian (30 org x 2 stell

)

60 Stell 550.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00

4 Stell 550.000,00 2.200.000,00 Belanja pakaian kerja Pengawas Petugas Kebersihan dan Kebun harian (2 org

x 2 stell)

4 Stell 550.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00

0,00 168.028.600,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 168.028.600,00 0,00 0,00

0,00 168.028.600,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 0,00 168.028.600,00 0,00 0,00

1 Paket 168.028.600,00 168.028.600,00 Biaya Perawatan taman kantor BKD dan UPT 1 Paket 168.028.600,00 168.028.600,00 0,00 0,00

0,00 34.600.000,00 5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 0,00 34.600.000,00 0,00 0,00

0,00 34.600.000,00 5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 34.600.000,00 0,00 0,00

12 bln 1.200.000,00 14.400.000,00 Biaya Pengambilan Sampah (kantor BKPPD dan UPT Balai Diklat) 12 bln 1.200.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

2 Kegiatan 10.100.000,00 20.200.000,00 Biaya pembasmi hama 2 Kegiatan 10.100.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00

Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.175.448.000,00 1.175.448.000,00 0,00

1.175.448.000,00

236.204.850,00

252.304.850,00

237.404.850,00

449.533.450,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.010.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.010. - Penyediaan Alat Tulis Kantor



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan



Keluaran Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan 30 Gulung, 670 Rim, 473 Buah, 20 Tube, 40

Roll,. 37 Set, 237 Dus, 24 Box, 22 Lusin, 12

Kotak, 40 Unit, 10 Botol

Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan 30 Gulung, 670 Rim, 473 Buah, 20 Tube, 40



Hasil Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan 30 Gulung, 670 Rim, 473 Buah, 20 Tube, 40



Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan 30 Gulung, 670 Rim, 473 Buah, 20 Tube, 40



Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya kebutuhan ATK di Kantor BKPPD Prov. Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 19.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 4.600.000,00 (14.400.000,00) (75,79)

0,00 4.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00

0,00 800.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 800.000,00 0,00 0,00

4 bln 200.000,00 800.000,00 Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa 4 bln 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00


6 bln 300.000,00 1.800.000,00 Honorarium PPTK 6 bln 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

0,00 800.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 800.000,00 0,00 0,00

4 bln 200.000,00 800.000,00 Honorarium Pejabatan Pengadaan Barang dan Jasa 4 bln 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 1.200.000,00 0,00 0,00

6 bln 200.000,00 1.200.000,00 Honorarium PPAK 6 bln 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



12 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 Honor tenaga Operator Komputer (1 org X 12 Bln) ob 1.200.000,00 0,00 (14.400.000,00) (100,00)



0,00 194.631.725,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 194.631.725,00 0,00 0,00

36 gulung 65.000,00 2.340.000,00 kertas faximilee 36 gulung 65.000,00 2.340.000,00 0,00 0,00

440 rim 63.250,00 27.830.000,00 kertas hvs folio 80 gram 440 rim 63.250,00 27.830.000,00 0,00 0,00

125 rim 55.200,00 6.900.000,00 kertas hvs folio 70 gram 125 rim 55.200,00 6.900.000,00 0,00 0,00

45 rim 100.625,00 4.528.125,00 kertas hvs double kuarto 45 rim 100.625,00 4.528.125,00 0,00 0,00

20 tube 23.500,00 470.000,00 lem kertas 20 tube 23.500,00 470.000,00 0,00 0,00

20 rol 19.250,00 385.000,00 lakban kain 20 rol 19.250,00 385.000,00 0,00 0,00

20 rol 21.650,00 433.000,00 lakban line 20 rol 21.650,00 433.000,00 0,00 0,00

20 set 10.300,00 206.000,00 penghapus cair (tipe-x) 20 set 10.300,00 206.000,00 0,00 0,00

34 dus 70.000,00 2.380.000,00 pena 34 dus 70.000,00 2.380.000,00 0,00 0,00

100 dus 250.000,00 25.000.000,00 pena signo 100 dus 250.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

24 box 603.900,00 14.493.600,00 continous form 24 box 603.900,00 14.493.600,00 0,00 0,00

12 lusin 30.000,00 360.000,00 kertas uni form 12 lusin 30.000,00 360.000,00 0,00 0,00

12 kotak 18.500,00 222.000,00 pita mesin tik 12 kotak 18.500,00 222.000,00 0,00 0,00

15 buah 542.000,00 8.130.000,00 tinta cartiridge 15 buah 542.000,00 8.130.000,00 0,00 0,00

40 unit 1.000.000,00 40.000.000,00 tooner printer 40 unit 1.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

3 buah 18.050,00 54.150,00 buku ekspedisi 3 buah 18.050,00 54.150,00 0,00 0,00

10 buah 15.750,00 157.500,00 hecmahine no 10 10 buah 15.750,00 157.500,00 0,00 0,00

25 dus 4.050,00 101.250,00 isi hecmachine no 10 25 dus 4.050,00 101.250,00 0,00 0,00

10 lusin 10.500,00 105.000,00 anak pisau cutter 10 lusin 10.500,00 105.000,00 0,00 0,00

10 buah 25.410,00 254.100,00 cutter 10 buah 25.410,00 254.100,00 0,00 0,00

18 dus 127.050,00 2.286.900,00 binder clip 111 18 dus 127.050,00 2.286.900,00 0,00 0,00

18 dus 212.450,00 3.824.100,00 binder klip 200 18 dus 212.450,00 3.824.100,00 0,00 0,00

25 dus 36.000,00 900.000,00 klip atom 25 dus 36.000,00 900.000,00 0,00 0,00

75 buah 20.800,00 1.560.000,00 map gubi 401 75 buah 20.800,00 1.560.000,00 0,00 0,00

75 buah 20.800,00 1.560.000,00 map gubi 402 75 buah 20.800,00 1.560.000,00 0,00 0,00

100 buah 44.000,00 4.400.000,00 box file 100 buah 44.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00

100 buah 11.875,00 1.187.500,00 map tulang plastik 100 buah 11.875,00 1.187.500,00 0,00 0,00

100 buah 3.500,00 350.000,00 map tulang biasa 100 buah 3.500,00 350.000,00 0,00 0,00

24 buah 1.200.000,00 28.800.000,00 tooner fotocopy 24 buah 1.200.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00

10 buah 100.500,00 1.005.000,00 rautan pensil besar 10 buah 100.500,00 1.005.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

10 lusin 33.000,00 330.000,00 5.2.2.01.01. pensil 10 lusin 33.000,00 330.000,00 0,00 0,00

6 buah 30.000,00 180.000,00 gunting kertas 6 buah 30.000,00 180.000,00 0,00 0,00

20 buah 20.000,00 400.000,00 penggaris (besi) 20 buah 20.000,00 400.000,00 0,00 0,00

25 buah 125.000,00 3.125.000,00 pembolong kertas 25 buah 125.000,00 3.125.000,00 0,00 0,00

17 buah 17.500,00 297.500,00 pembuka staples 17 buah 17.500,00 297.500,00 0,00 0,00

17 buah 285.000,00 4.845.000,00 kalkulator 17 buah 285.000,00 4.845.000,00 0,00 0,00

6 buah 200.000,00 1.200.000,00 pita printer epson 6 buah 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

17 dus 150.000,00 2.550.000,00 karet penghapus 17 dus 150.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00

17 set 73.000,00 1.241.000,00 stabillo 17 set 73.000,00 1.241.000,00 0,00 0,00

10 botol 24.000,00 240.000,00 tinta stampel 10 botol 24.000,00 240.000,00 0,00 0,00

Jumlah 213.631.725,00 199.231.725,00 (14.400.000,00) (6,74)

199.231.725,00

38.200.000,00

52.600.000,00

57.200.000,00

51.231.725,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.011.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.011. - Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan



Keluaran Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kanator untuk 12 bulan 860 blok,385 rim,7645 bh,190 pax,800

dus,40 buku,100 set

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kanator untuk 12 bulan 860 blok,385 rim,7645 bh,190 pax,800

dus,40 buku,100 set

Hasil Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kanator untuk 12 bulan 860 blok,385 rim,7645 bh,190 pax,800

dus,40 buku,100 setTersedianya barang cetakan dan penggandaan kanator untuk 12 bulan 860 blok,385 rim,7645 bh,190 pax,800

dus,40 buku,100 set

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kanator untuk 12 bulan


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 420.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 420.000,00 0,00 0,00

0,00 420.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 420.000,00 0,00 0,00

0,00 420.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 420.000,00 0,00 0,00

1 Paket 420.000,00 420.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00


0,00 195.580.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 195.580.000,00 0,00 0,00

0,00 195.580.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 195.580.000,00 0,00 0,00

50 Blok 36.000,00 1.800.000,00 Blanko Setoran SSP 50 Blok 36.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

150 Blok 50.000,00 7.500.000,00 Blanko STS 150 Blok 50.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

180 bh 100.000,00 18.000.000,00 ID Card dan Papan Nama 180 bh 100.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

20 Rim 61.000,00 1.220.000,00 Blanko Model C 20 Rim 61.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00

219 bh 10.000,00 2.190.000,00 Map Slip Gaji Bulanan 219 bh 10.000,00 2.190.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

2,000 bh 6.125,00 12.250.000,00 5.2.2.06.01. Map Karton Surat Dinas 2,000 bh 6.125,00 12.250.000,00 0,00 0,00

18 Rim 1.200.000,00 21.600.000,00 Map Kertas Mohon Tanda Tangan 18 Rim 1.200.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00

80 Rim 91.000,00 7.280.000,00 Kop Surat Dinas 80 Rim 91.000,00 7.280.000,00 0,00 0,00

80 pax 113.750,00 9.100.000,00 Amplop Kop BKP2D Folio 80 pax 113.750,00 9.100.000,00 0,00 0,00

180 dus 69.200,00 12.456.000,00 Amplop Kop BKP2D Kwarto 180 dus 69.200,00 12.456.000,00 0,00 0,00

70 dus 71.900,00 5.033.000,00 Amplop Sekda Kecil 70 dus 71.900,00 5.033.000,00 0,00 0,00

40 dus 71.900,00 2.876.000,00 Amplop Gubri Kecil 40 dus 71.900,00 2.876.000,00 0,00 0,00

50 pax 35.000,00 1.750.000,00 Amplop Gaji 50 pax 35.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00

50 pax 35.000,00 1.750.000,00 Amplop Dinas 50 pax 35.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00

30 pax 35.000,00 1.050.000,00 Model C 30 pax 35.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00

10 Rim 35.000,00 350.000,00 Kartu Kendali 10 Rim 35.000,00 350.000,00 0,00 0,00

1,200 bh 7.500,00 9.000.000,00 Kartu Perawatan Barang 1,200 bh 7.500,00 9.000.000,00 0,00 0,00

1,210 bh 10.000,00 12.100.000,00 Kartu Inventarisasi Barang 1,210 bh 10.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00

200 Rim 65.000,00 13.000.000,00 Lembar Disposisi 200 Rim 65.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00

10 Rim 65.000,00 650.000,00 Blanko Tamu 10 Rim 65.000,00 650.000,00 0,00 0,00

10 Rim 65.000,00 650.000,00 Blanko Cuti 10 Rim 65.000,00 650.000,00 0,00 0,00

10 Rim 65.000,00 650.000,00 Blanko Piket 10 Rim 65.000,00 650.000,00 0,00 0,00

150 Blok 25.000,00 3.750.000,00 Blanko Surat Pengantar Masuk 150 Blok 25.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00

100 Blok 30.000,00 3.000.000,00 Blanko Suarat Pengantar Keluar 100 Blok 30.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

80 Buku 11.400,00 912.000,00 Gantungan KIR 80 Buku 11.400,00 912.000,00 0,00 0,00

110 bh 35.000,00 3.850.000,00 Kotak Arsip Sedang 110 bh 35.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00

90 bh 70.000,00 6.300.000,00 Kotak Arsip Besar 90 bh 70.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00

170 bh 22.900,00 3.893.000,00 Map Kertas Pegawai 170 bh 22.900,00 3.893.000,00 0,00 0,00

80 set 61.000,00 4.880.000,00 SKPP Gaji Pegawai 80 set 61.000,00 4.880.000,00 0,00 0,00

20 Buku 32.000,00 640.000,00 Surat Bukti Keluar 20 Buku 32.000,00 640.000,00 0,00 0,00

25 bh 500.000,00 12.500.000,00 Papan Nama Jabatan 25 bh 500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00

20 Buku 55.000,00 1.100.000,00 Surat Perintah Mengeluarkan Barang 20 Buku 55.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00

250 bh 10.000,00 2.500.000,00 Kartu Inventarisasi Ruangan 250 bh 10.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

50 bh 110.000,00 5.500.000,00 Kalender 2016 50 bh 110.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00

50 bh 90.000,00 4.500.000,00 Buku Agenda 50 bh 90.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00

196.000.000,00

0,00

0,00

0,00

196.000.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.012.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.012. - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan



Keluaran Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor selama 12

bulan

1002 Buah, 15 RollTersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor selama

12 bulan

1002 Buah, 15 Roll

Hasil Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor selama 12

bulan

1002 Buah, 15 RollTersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor selama

12 bulan

1002 Buah, 15 Roll

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor selama 12 bulan


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan


0,00 85.215.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 133.384.300,00 48.169.300,00 56,53

0,00 85.215.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 133.384.300,00 48.169.300,00 56,53

0,00 85.215.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 133.384.300,00 48.169.300,00 56,53

0,00 85.215.000,00 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 0,00 133.384.300,00 48.169.300,00 56,53

120 Buah 49.100,00 5.892.000,00 - Lampu Hemat Energy 16 W 120 Buah 49.100,00 5.892.000,00 0,00 0,00

140 Buah 51.900,00 7.266.000,00 - Lampu Hemat Energy 20 W 140 Buah 51.900,00 7.266.000,00 0,00 0,00

75 Buah 155.000,00 11.625.000,00 - Lampu 45 W 75 Buah 155.000,00 11.625.000,00 0,00 0,00

65 Buah 32.750,00 2.128.750,00 - Ballast Lampu TL Merk Philip 20 W 65 Buah 32.750,00 2.128.750,00 0,00 0,00

70 Buah 34.100,00 2.387.000,00 - Ballast Lampu TL Merk Philip 40 W 70 Buah 34.100,00 2.387.000,00 0,00 0,00

15 Buah 52.000,00 780.000,00 - Lampu Mercury (HPLN) 125 W 15 Buah 52.000,00 780.000,00 0,00 0,00

25 Buah 309.250,00 7.731.250,00 - Lampu Metal Halide HPI-T 250 W 25 Buah 309.250,00 7.731.250,00 0,00 0,00

50 Buah 16.500,00 825.000,00 - Lampu TL 20 W 50 Buah 16.500,00 825.000,00 0,00 0,00

60 Buah 16.500,00 990.000,00 - Lampu TL 40 W 60 Buah 16.500,00 990.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

116 Buah 15.000,00 1.740.000,00 5.2.2.01.03. - Piting Listrik 116 Buah 15.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00

30 Buah 22.500,00 675.000,00 - Cok Simpang Tiga 30 Buah 22.500,00 675.000,00 0,00 0,00

30 Buah 80.000,00 2.400.000,00 - Cok Gulung 15 30 Buah 80.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

50 Buah 175.500,00 8.775.000,00 - NCB 50 AMP 50 Buah 175.500,00 8.775.000,00 0,00 0,00

34 Buah 390.000,00 13.260.000,00 - Panel 30 x 40 34 Buah 390.000,00 13.260.000,00 0,00 0,00

4 Roll 690.000,00 2.760.000,00 - Kabel NYM 4 Roll 690.000,00 2.760.000,00 0,00 0,00

8 Roll 535.000,00 4.280.000,00 - Kabel NYY 2 X 1,5 8 Roll 535.000,00 4.280.000,00 0,00 0,00

30 Buah 21.000,00 630.000,00 - Stok Kontak Lubang 4 30 Buah 21.000,00 630.000,00 0,00 0,00

50 Buah 17.200,00 860.000,00 - Sakelar 50 Buah 17.200,00 860.000,00 0,00 0,00

12 Buah 17.500,00 210.000,00 - Klem Kabel 12 Buah 17.500,00 210.000,00 0,00 0,00

80 Buah 125.000,00 10.000.000,00 - Lampu Neon 40 W 80 Buah 125.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -Lampu sorot pilar energi LED Floodlight 80 13 Buah 3.486.100,00 45.319.300,00 45.319.300,00 0,00

0,00 0,00 -Philips Essential jumbo 50 W 20 Buah 142.500,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00

Jumlah 85.215.000,00 133.384.300,00 48.169.300,00 56,53

133.384.300,00

69.473.050,00

21.303.750,00

21.303.750,00

21.303.750,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.015.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.015. - Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan



Keluaran Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.488 Exp Surat Kabar, 140 BukuTersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.488 Exp Surat Kabar, 140 Buku

Hasil Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.488 Exp Surat Kabar, 140 BukuTersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.488 Exp Surat Kabar, 140 Buku



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 900.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 900.000,00 0,00 0,00

0,00 900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 900.000,00 0,00 0,00


1 ok 200.000,00 200.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

0,00 300.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 0,00 300.000,00 0,00 0,00

1 ob 300.000,00 300.000,00 Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1 org x 1 bulan) 1 ob 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00


1 ok 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

0,00 200.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan

(PPAKK)

0,00 200.000,00 0,00 0,00

1 ob 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) (1

org x 1 bulan)

1 ob 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00


0,00 120.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 120.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

864 examplar 125.000,00 108.000.000,00 Biaya Surat kabar (3 penerbit X 24 Examplar X 12 Bln) 864 examplar 125.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00

48 examplar 250.000,00 12.000.000,00 Biaya majalah (2 Examplar X 2 Penerbit X 12 bln) 48 examplar 250.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

0,00 39.051.200,00 5.2.3. Belanja Modal 0,00 39.051.200,00 0,00 0,00

0,00 39.051.200,00 5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 0,00 39.051.200,00 0,00 0,00

0,00 4.051.200,00 5.2.3.27.18. Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa 0,00 4.051.200,00 0,00 0,00

12 buah 337.600,00 4.051.200,00 Pengadaan kamus bahasa 12 buah 337.600,00 4.051.200,00 0,00 0,00

0,00 7.000.000,00 5.2.3.27.19. Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00

35 buah 200.000,00 7.000.000,00 Pengadaan Buku ekonomi dan Keuangan 35 buah 200.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

0,00 7.000.000,00 5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00

20 bh 350.000,00 7.000.000,00 Pengadaan Buku Hukum, Organisasi dan tata Kerja 20 bh 350.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

0,00 4.000.000,00 5.2.3.27.22. Belanja modal Pengadaan buku naskah 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

20 Buah 200.000,00 4.000.000,00 Belanja modal Pengadaan buku naskah 20 Buah 200.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

0,00 12.000.000,00 5.2.3.27.28. Belanja Modal Pengadaan Buku Hukum, Organisasi dan Tata

Laksana

0,00 12.000.000,00 0,00 0,00

60 Buah 200.000,00 12.000.000,00 Belanja Pengadaan Buku Hukum, Organisasi dan Tata Laksana 60 Buah 200.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

0,00 5.000.000,00 5.2.3.27.29. Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

20 buah 250.000,00 5.000.000,00 Belanja Buku Peraturan Perundang-Undangan 20 buah 250.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Jumlah 159.951.200,00 159.951.200,00 0,00

159.951.200,00

30.700.000,00

30.000.000,00

30.200.000,00

69.051.200,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.017.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.017. - Penyediaan Makanan Dan Minuman



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan



Keluaran Terlaksananya penyediaan makan dan minum untuk 12 bulan 10.396 orang kaliTerlaksananya penyediaan makan dan minum untuk 12 bulan 10.396 orang kali

Hasil Terlaksananya penyediaan makan dan minum untuk 12 bulan 10.396 orang kaliTerlaksananya penyediaan makan dan minum untuk 12 bulan 10.396 orang kali

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Kebutuhan makan dan Minum di kantor


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan




0,00 234.150.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 234.150.000,00 0,00 0,00

0,00 100.800.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 100.800.000,00 0,00 0,00

2,520 ok 25.000,00 63.000.000,00 Makan Rapat 12 bln X 30 org X 7 kali 2,520 ok 25.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00

2,520 ok 15.000,00 37.800.000,00 snack selama 12 bln 30 org X 7 kalii 2,520 ok 15.000,00 37.800.000,00 0,00 0,00

0,00 120.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

3,072 ok 25.000,00 76.800.000,00 belanja makan minum tamu 64 org X 4 minggu X 12 bln 3,072 ok 25.000,00 76.800.000,00 0,00 0,00

2,880 ob 15.000,00 43.200.000,00 belanja makan minum tamu 60 org X 4 minggu X 12 bln 2,880 ob 15.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00

0,00 13.350.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 13.350.000,00 0,00 0,00

534 org 25.000,00 13.350.000,00 Makan/ snack kegiatan 534 org 25.000,00 13.350.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 234.150.000,00 234.150.000,00 0,00

234.150.000,00

0,00

68.150.000,00

85.000.000,00

81.000.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.018.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.018. - Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

:Lokasi Kegiatan Riau dan Luar Daerah


Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik 100%Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik 100%


Keluaran Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Ke Luar Daerah

Selama 12 Bulan

73 orang hari dalam daerah, 54 orang hari

luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Ke Luar

Daerah Selama 12 Bulan


luar daerah

Hasil Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Ke Luar Daerah

Selama 12 Bulan


luar daerahTerlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Ke Luar

Daerah Selama 12 Bulan


luar daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pegawai BKP2D ke dalam dan luar daerah


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 52.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 52.200.000,00 0,00 0,00

0,00 4.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00


6 ob 400.000,00 2.400.000,00 Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6 ob 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 1.800.000,00 0,00 0,00

6 ob 300.000,00 1.800.000,00 Honor Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK 6 ob 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00



24 ob 2.000.000,00 48.000.000,00 Honor Tenaga Operator Komputer 2 org X 12 bln 24 ob 2.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00


0,00 800.581.582,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 800.581.582,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 212.486.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 212.486.000,00 0,00 0,00

1 TAHUN 212.486.000,00 212.486.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 TAHUN 212.486.000,00 212.486.000,00 0,00 0,00

0,00 588.095.582,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 588.095.582,00 0,00 0,00

1 TAHUN 588.095.582,00 588.095.582,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 TAHUN 588.095.582,00 588.095.582,00 0,00 0,00

Jumlah 852.781.582,00 852.781.582,00 0,00

852.781.582,00

12.000.000,00

249.486.000,00

289.431.858,00

301.863.724,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.019.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.019. - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan



Keluaran Terlaksananya jasa keamanan kantor selama 12 bulan 16 Org penjaga keamanan, 1 org pegawas

keamanan, 3 org front office, 1 paket

atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan,

3 unit loker keamanan

Terlaksananya jasa keamanan kantor selama 12 bulan 16 Org penjaga keamanan, 1 org pegawas

keamanan, 3 org front office, 1 paket atribut

kelengkapan pakaian kerja lapangan, 3 unit

loker keamanan

Hasil Terlaksananya jasa keamanan kantor selama 12 bulan 16 Org penjaga keamanan, 1 org pegawas

keamanan, 3 org front office, 1 paket

atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan,

3 unit loker keamanan

Terlaksananya jasa keamanan kantor selama 12 bulan 16 Org penjaga keamanan, 1 org pegawas

keamanan, 3 org front office, 1 paket atribut

kelengkapan pakaian kerja lapangan, 3 unit

loker keamanan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya keamanan kantor selama 12 bulan


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 580.800.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 562.800.000,00 (18.000.000,00) (3,10)

0,00 8.800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 8.800.000,00 0,00 0,00


6 ob 450.000,00 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6 ob 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00


10 paket 200.000,00 2.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan jasa 10 paket 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

0,00 2.000.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

10 paket 200.000,00 2.000.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa barang dan jasa 10 paket 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 2.100.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

6 ob 350.000,00 2.100.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 6 ob 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

0,00 572.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 554.000.000,00 (18.000.000,00) (3,15)

0,00 572.000.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 0,00 554.000.000,00 (18.000.000,00) (3,15)

5,840 oh 80.000,00 467.200.000,00 honorarium Penjaga Keamanan Kantor BKD & UPT 16 org X 365 hr 5,840 oh 80.000,00 467.200.000,00 0,00 0,00

365 ob 80.000,00 29.200.000,00 Honor Pengawas Petugas Keamanan Kantor 1 org X 365 H 365 ob 80.000,00 29.200.000,00 0,00 0,00

720 oh 80.000,00 57.600.000,00 Honorarium Petugas Keamanan Pelayanan terpadu Kantor BKD 3 org x 20 hr x

12 bln

720 oh 80.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00

12 ob 1.500.000,00 18.000.000,00 Honor Operator Komputer ob 1.500.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)




12 bh 150.000,00 1.800.000,00 Buku Besar 12 bh 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

12 ktk 70.000,00 840.000,00 Pena 12 ktk 70.000,00 840.000,00 0,00 0,00

1 ktk 124.657,00 124.657,00 stabilow 1 ktk 124.657,00 124.657,00 0,00 0,00

7 rim 45.000,00 315.000,00 kertas HVSs 7 rim 45.000,00 315.000,00 0,00 0,00


0,00 1.980.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 1.980.000,00 0,00 0,00

20 bh 99.000,00 1.980.000,00 ID card petugas dan Pengawas Keamanan 20 bh 99.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00

0,00 225.392.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 197.392.000,00 (28.000.000,00) (12,42)

0,00 28.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 (28.000.000,00) (100,00)

700 ok 25.000,00 17.500.000,00 Makanan dan Minum rapat, 35 orang x 20 kali rapatt ok 25.000,00 0,00 (17.500.000,00) (100,00)

700 ok 15.000,00 10.500.000,00 Snack rapat, 35 orang x 20 kali rapat ok 15.000,00 0,00 (10.500.000,00) (100,00)


5,840 ok 22.500,00 131.400.000,00 Makan Petugas Jaga 16 org X 365 Hr 5,840 ok 22.500,00 131.400.000,00 0,00 0,00

5,840 ok 11.300,00 65.992.000,00 Snack Petugas Jaga 16 org X 365 H 5,840 ok 11.300,00 65.992.000,00 0,00 0,00

0,00 60.441.072,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 0,00 60.441.072,00 0,00 0,00

0,00 22.000.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00

34 stell 550.000,00 18.700.000,00 Belnja Pakaian Petugas Jaga dan Penanggung Jawab 17 org x 2 stell 34 stell 550.000,00 18.700.000,00 0,00 0,00

6 Stel 550.000,00 3.300.000,00 Belanja Pakaian petugas keamanan Pelayanan terpadu 3 org X 2 Stell 6 Stel 550.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00

0,00 38.441.072,00 5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 0,00 38.441.072,00 0,00 0,00

16 bh 125.000,00 2.000.000,00 Kopel/Sabuk 16 bh 125.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

16 bh 380.000,00 6.080.000,00 Jas Hujan 16 bh 380.000,00 6.080.000,00 0,00 0,00

16 bh 130.000,00 2.080.000,00 Knopel 16 bh 130.000,00 2.080.000,00 0,00 0,00

16 bh 350.000,00 5.600.000,00 Senter CAS 16 bh 350.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00

16 bh 350.000,00 5.600.000,00 senter Parkir 16 bh 350.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00

16 bh 100.000,00 1.600.000,00 borgol 16 bh 100.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

16 oh 55.000,00 880.000,00 5.2.2.13.02. Pluit + tali 16 oh 55.000,00 880.000,00 0,00 0,00

16 psg 477.567,00 7.641.072,00 Sepatu 16 psg 477.567,00 7.641.072,00 0,00 0,00

16 psg 35.000,00 560.000,00 kaos kaki 16 psg 35.000,00 560.000,00 0,00 0,00

16 bh 50.000,00 800.000,00 topii 16 bh 50.000,00 800.000,00 0,00 0,00

16 bh 350.000,00 5.600.000,00 Helm Security 16 bh 350.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.30.15. Belanja Pengadaan CCTV kgt 46.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah 871.692.729,00 825.692.729,00 (46.000.000,00) (5,28)

825.692.729,00

146.148.000,00

207.148.000,00

208.928.000,00

263.468.729,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.01.124.5.2.




Kegiatan : 1.20.01.124. - Rapat Koordinasi BKP2D se-Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik 100 %Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik 100 %


Keluaran Terlaksananya rapat Koordinasi BKP2D/BKD Se-Provinsi Riau 1 Dokumen hasil rapat koordinasi BKP2D

se-Provinsi Riau

Terlaksananya rapat Koordinasi BKP2D/BKD Se-Provinsi Riau 1 Dokumen hasil rapat koordinasi BKP2D

se-Provinsi Riau

Hasil Terlaksananya rapat Koordinasi BKP2D/BKD Se-Provinsi Riau 1 Dokumen hasil rapat koordinasi BKP2D

se-Provinsi RiauTerlaksananya rapat Koordinasi BKP2D/BKD Se-Provinsi Riau 1 Dokumen hasil rapat koordinasi BKP2D

se-Provinsi Riau

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlaksananya rapat Koordinasi BKP2D/BKD Se-Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 13.830.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 13.830.000,00 0,00 0,00

0,00 12.950.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 12.950.000,00 0,00 0,00

0,00 12.550.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 12.550.000,00 0,00 0,00

1 OB 500.000,00 500.000,00 Penanggung Jawab 1 OB 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1 OB 450.000,00 450.000,00 Ketua 1 OB 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 OB 400.000,00 400.000,00 Wakil Ketua 1 OB 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

1 OB 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 OB 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

5 OB 250.000,00 1.250.000,00 Anggota 5 OB 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

16 oj 400.000,00 6.400.000,00 Moderator 16 oj 400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00

16 oj 200.000,00 3.200.000,00 Honorarium Notulen 16 oj 200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00


2 Paket Pengadaan 200.000,00 400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2 Paket Pengadaan 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 880.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 880.000,00 0,00 0,00

0,00 880.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 0,00 880.000,00 0,00 0,00

1 ok 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembawa Acara (( 1 Orang x 1 Kali )) 1 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

6 ok 80.000,00 480.000,00 Honorarium Tenaga Kameramen / Photografer (( 2 orang x 3 hari )) 6 ok 80.000,00 480.000,00 0,00 0,00

1 ok 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembaca Doa (( 1 orang x 1 kali )) 1 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00




8 rim 40.900,00 327.200,00 Kertas HVS 70 Gram Folio 8 rim 40.900,00 327.200,00 0,00 0,00

6 rim 35.900,00 215.400,00 Kertas HVS 70 Gram Kwarto 6 rim 35.900,00 215.400,00 0,00 0,00

8 bh 22.100,00 176.800,00 Map Gobi 8 bh 22.100,00 176.800,00 0,00 0,00

1 Lusin 55.200,00 55.200,00 Map Snelhechter 1 Lusin 55.200,00 55.200,00 0,00 0,00

1 kotak 15.500,00 15.500,00 Amplop Putih Polos 1 kotak 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00

7 Dus 71.800,00 502.600,00 Ball Point 7 Dus 71.800,00 502.600,00 0,00 0,00

2 Kotak 16.600,00 33.200,00 Paper Clip 2 Kotak 16.600,00 33.200,00 0,00 0,00

4 dus 4.525,00 18.100,00 Isi Hechmachine 4 dus 4.525,00 18.100,00 0,00 0,00

75 bh 10.000,00 750.000,00 Note Book 75 bh 10.000,00 750.000,00 0,00 0,00

4 Buah 149.200,00 596.800,00 Tinta Printer 4 Buah 149.200,00 596.800,00 0,00 0,00

2 Buah 17.700,00 35.400,00 Post-it 2 Buah 17.700,00 35.400,00 0,00 0,00

2 Roll 13.300,00 26.600,00 Lak ban 2 Roll 13.300,00 26.600,00 0,00 0,00

0,00 10.875.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 10.875.000,00 0,00 0,00

0,00 9.375.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 0,00 9.375.000,00 0,00 0,00

75 bh 125.000,00 9.375.000,00 Tas Peserta 75 bh 125.000,00 9.375.000,00 0,00 0,00

0,00 500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 0,00 500.000,00 0,00 0,00

2 Bh 250.000,00 500.000,00 Spanduk Kegiatan 2 Bh 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00

0,00 1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

1 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi Kegiatan 1 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 5.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 5.150.000,00 0,00 0,00

8 eks 50.000,00 400.000,00 Cetak Hasil Kegiatan 8 eks 50.000,00 400.000,00 0,00 0,00

75 eks 50.000,00 3.750.000,00 Cetak buku panduan rakor 75 eks 50.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00

50 Buah 20.000,00 1.000.000,00 Cetak Map Sub Bidang 50 Buah 20.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

0,00 1.163.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 1.163.200,00 0,00 0,00

5,816 lbr 200,00 1.163.200,00 Fotocopy Bahan 5,816 lbr 200,00 1.163.200,00 0,00 0,00

0,00 35.100.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 34.800.000,00 (300.000,00) (0,85)

0,00 35.100.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 34.800.000,00 (300.000,00) (0,85)

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

51 kh 585.000,00 29.835.000,00 5.2.2.07.02. Sewa Kamar Hotel Peserta Rapat Koordinasi (17 kamar x 3 hari) 51 kh 580.000,00 29.580.000,00 (255.000,00) (0,85)

6 kh 585.000,00 3.510.000,00 Sewa Kamar Nara Sumber (2 Kamar x 3 hari) 6 kh 580.000,00 3.480.000,00 (30.000,00) (0,85)

3 kh 585.000,00 1.755.000,00 Sewa Kamar Panitia (1 Kamar x 3 Hari) 3 kh 580.000,00 1.740.000,00 (15.000,00) (0,85)

0,00 51.350.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 50.967.500,00 (382.500,00) (0,74)


30 ok 25.000,00 750.000,00 Makan dan minum Rapat (15 Orang x 2 Kali) 30 ok 25.000,00 750.000,00 0,00 0,00

30 ok 15.000,00 450.000,00 Snack Rapat (15 Orang x 2 Kali) 30 ok 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00

0,00 50.150.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 49.767.500,00 (382.500,00) (0,76)

425 ok 90.000,00 38.250.000,00 Makan Peserta, Narasumber dan panitia Rapat Koordinasi (85 Orang x 5 Kali) 425 ok 89.500,00 38.037.500,00 (212.500,00) (0,56)

340 ok 35.000,00 11.900.000,00 Snack Peserta, Narasumber dan panitia Rapat Koordinasi (85 Orang x 2 Kali x

2 hari)

340 ok 34.500,00 11.730.000,00 (170.000,00) (1,43)

0,00 54.018.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 44.278.400,00 (9.739.600,00) (18,03)

0,00 54.018.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 44.278.400,00 (9.739.600,00) (18,03)

1 TAHUN 54.018.000,00 54.018.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 TAHUN 44.278.400,00 44.278.400,00 (9.739.600,00) (18,03)

0,00 14.400.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 0,00 14.400.000,00 0,00 0,00

0,00 14.400.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 0,00 14.400.000,00 0,00 0,00

8 OJ 1.000.000,00 8.000.000,00 Honorarium Narasumber Pusat 2 orang 8 OJ 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

8 OJ 800.000,00 6.400.000,00 Honorarium Narasumber Provinsi 2 orang 8 OJ 800.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00

Jumlah 188.639.000,00 178.216.900,00 (10.422.100,00) (5,52)

178.216.900,00

(10.422.100,00)

0,00

0,00

188.639.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.02.007.5.2.



Program : 1.20.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.20.02.007. - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau


Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program - -Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 100 %

Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana 2.152.000.000,00 -

Keluaran - -Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor 163 unit

Hasil - -Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia sesuai dengan kebutuhan 163 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : BKP2D Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan


0,00 0,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 2.152.000.000,00 2.152.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 25.650.000,00 25.650.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 25.650.000,00 25.650.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00

0,00 0,00 - Ketua 27 Paket 300.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00

0,00 0,00 - Seketaris 27 Paket 250.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00

0,00 0,00 - Anggota 27 Paket 200.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

0,00 0,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 27 Paket 200.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 2.073.600,00 2.073.600,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 2.073.600,00 2.073.600,00 0,00

0,00 0,00 - Toner Printer Laser 3 Buah 202.700,00 608.100,00 608.100,00 0,00

0,00 0,00 - Map Gobi 402 5 Buah 22.100,00 110.500,00 110.500,00 0,00

Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 0,00 5.2.2.01.01. - Map Plastik 5 Buah 11.500,00 57.500,00 57.500,00 0,00

0,00 0,00 - HVS Folio 80 gr 15 Rim 45.600,00 684.000,00 684.000,00 0,00

0,00 0,00 - HVS Folio 70 gr 15 Rim 40.900,00 613.500,00 613.500,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 9.719.400,00 9.719.400,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 0,00 9.719.400,00 9.719.400,00 0,00

0,00 0,00 - Tiang Baleho 1 Unit 9.719.400,00 9.719.400,00 9.719.400,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 4.557.000,00 4.557.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 4.557.000,00 4.557.000,00 0,00

0,00 0,00 - Fotocopy 22,785 Lembar 200,00 4.557.000,00 4.557.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3. Belanja Modal 0,00 2.110.000.000,00 2.110.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 0,00 573.600.000,00 573.600.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Mesin Fotocopy 2 Unit 95.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.10.10. Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik 0,00 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00

0,00 0,00 - Anjungan Informasi layer sentuh minimal (Display 20") 1 Unit 64.800.000,00 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 0,00 189.800.000,00 189.800.000,00 0,00

0,00 0,00 - Air Conditioner (AC) 1 PK 7 Unit 5.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

0,00 0,00 - Air Conditioner (AC) 2 PK 18 Unit 8.600.000,00 154.800.000,00 154.800.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.10.27. Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Vacuum Cleaner 3 Unit 2.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.10.30. Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 0,00 121.500.000,00 121.500.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Finger Print Portable 3 Unit 40.500.000,00 121.500.000,00 121.500.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0,00 199.750.000,00 199.750.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 0,00 124.750.000,00 124.750.000,00 0,00

0,00 0,00 - Filling Kabinet 10 Unit 3.600.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Locker 25 Unit 3.550.000,00 88.750.000,00 88.750.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.11.10. Belanja modal pengadaan sarana informasi 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

0,00 0,00 - Mesin Alat Pemanggil Nomor Antrian 1 Set 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 288.500.000,00 288.500.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Komputer Assesor 12 Unit 15.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 0,00 108.500.000,00 108.500.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Printer Laser Jet 12 Unit 5.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Printer Ink Jet Color 8 Unit 5.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Printer A3 1 Unit 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 0,00 508.800.000,00 508.800.000,00 0,00

Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 0,00 5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Meja Kerja Pimpinan SKPD 1 Unit 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Meja Kerja Sekretaris 1 Unit 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Pengadaan Work Station Ruang Mutasi 1 Set 173.000.000,00 173.000.000,00 173.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Meja Rapat BKP2D 1 Set 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 0,00 199.800.000,00 199.800.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Kursi PIM III dan PIM IV 80 Unit 1.800.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00

0,00 0,00 - pengadaan Kursi Rapat 20 Unit 1.800.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Kursi Pimpinan Rapat 3 Unit 2.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Kursi Sekretaris BKP2D 1 Unit 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Kursi Kepala Badan BKP2D 1 Unit 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 0,00 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Sofa 2 Set 34.500.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Dispenser 4 Unit 2.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Kulkas 2 Unit 7.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 0,00 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.15.04. Belanja modal pengadaan karpet 0,00 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Karpet Ruang Kaban + Ruang Rapat 190 meter 360.000,00 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 0,00 314.000.000,00 314.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 0,00 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00

0,00 0,00 -Pengadaan Kamera 3 Unit 26.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Handycam 1 Unit 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Infokus 1 Unit 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Scren Proyektor Motorise 2 Unit 6.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 0,00 199.500.000,00 199.500.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Wireless Pointer Presentasi 5 Unit 1.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Mic Conference + Soundsystem Ruang Rapat 1 Set 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Mic Confrence Ruang PIM III dan PIM IV 2 Set 33.500.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 0,00 83.500.000,00 83.500.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 0,00 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00

Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 0,00 5.2.3.17.04. - Pengadaan Handy Talkie 10 Unit 4.100.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 0,00 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Televisi 32" 3 Unit 5.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00

0,00 0,00 - pengadaan Televisi 42" 4 Unit 6.500.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.23.13. Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Kontruksi Sumur dan Pengeboran 1 Unit 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.23.14. Belanja modal pengadaan mesin pompa air 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Mesin Pompa Air Semi Jet Pump 2 Unit 4.250.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Mesin Pompa Air Pendorong 2 Unit 800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Tanki Air 2 Unit 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00

0,00 0,00 - Pengadaan Instalasi Ganset 2 Set 12.600.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.35. Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.35.01. Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00

0,00 0,00 Coffe Maker 1 unit 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00

Jumlah 2.152.000.000,00 2.152.000.000,00 0,00

2.152.000.000,00

2.152.000.000,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.02.022.5.2.




Kegiatan : 1.20.02.022. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang didukung dengan sarana dan prasarana

kerja sesuai dengan standar kerja

100%Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang didukung dengan sarana dan

prasarana kerja sesuai dengan standar kerja

100%

Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana 2.641.936.964,00 624.455.800,00

Keluaran Terlaksananya perbaikan,pemeliharaan dan penambahan sederhana Gedung

Kantor BKP2D dan UPT dan Perbaikan Sarana Lainnya

3 Paket Fisik, 2 Jasa KonsultanTerlaksananya perbaikan,pemeliharaan dan penambahan sederhana Gedung


14 Paket Fisik, 20 Jasa Konsultan

Hasil Terlaksananya perbaikan,pemeliharaan dan penambahan sederhana Gedung


3 Paket Fisik, 2 Jasa KonsultanTerlaksananya perbaikan,pemeliharaan dan penambahan sederhana Gedung


14 Paket Fisik, 20 Jasa Konsultan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Kantor BKP2D dan UPT Pendidika dan Latihan Pegawai Provinsi Riau serta sarana lainnya


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan


0,00 624.455.800,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 2.641.936.964,00 2.017.481.164,00 323,08

0,00 31.050.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 37.250.000,00 6.200.000,00 19,97

0,00 2.250.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 8.450.000,00 6.200.000,00 275,56


1 keg 1.250.000,00 1.250.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 1 keg 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

0,00 1.000.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 7.200.000,00 6.200.000,00 620,00

5 paket 200.000,00 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 36 paket 200.000,00 7.200.000,00 6.200.000,00 620,00



12 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 honorarium operator komputer (2 orang x 6 bulan) 12 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

180 oh 80.000,00 14.400.000,00 Honorarium Tenaga Teknis Lapangan (1 orang x 6 bulan) 180 oh 80.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

0,00 593.405.800,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.604.686.964,00 2.011.281.164,00 338,94


Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


15 rim 40.900,00 613.500,00 Kertas HVS Folio 70gr 15 rim 40.900,00 613.500,00 0,00 0,00

10 rim 35.900,00 359.000,00 Kertas HVS Kuarto 70gr 10 rim 35.900,00 359.000,00 0,00 0,00

2 set 354.700,00 709.400,00 Tinta Printer Warna 2 set 354.700,00 709.400,00 0,00 0,00

1 buah 867.400,00 867.400,00 Toner Printer 1 buah 867.400,00 867.400,00 0,00 0,00

2 lusin 254.100,00 508.200,00 Box File Gungyu 2 lusin 254.100,00 508.200,00 0,00 0,00

2 bh 175.000,00 350.000,00 File holder isi 200 2 bh 175.000,00 350.000,00 0,00 0,00

3 dus 119.300,00 357.900,00 Binder Clip 200 Lion 3 dus 119.300,00 357.900,00 0,00 0,00

5 lusin 55.200,00 276.000,00 Map tulang Plastik Snelhecter 5 lusin 55.200,00 276.000,00 0,00 0,00

7 buah 12.200,00 85.400,00 Cutter Kenko L550 7 buah 12.200,00 85.400,00 0,00 0,00

3 kotak 6.500,00 19.500,00 Anak Cutter 3 kotak 6.500,00 19.500,00 0,00 0,00

1 buah 75.100,00 75.100,00 Hakter Besar Max HD 50 1 buah 75.100,00 75.100,00 0,00 0,00

4 kotak 4.500,00 18.000,00 Anak Hakter Besar Max HD 50 4 kotak 4.500,00 18.000,00 0,00 0,00

6 buah 17.700,00 106.200,00 Hakter Kecil Max HD 10-1 6 buah 17.700,00 106.200,00 0,00 0,00

10 kotak 4.500,00 45.000,00 Anak Hakter Kecil Max HD 10-1 10 kotak 4.500,00 45.000,00 0,00 0,00

3 pak 39.800,00 119.400,00 Amplop Putih Linen Jaya 3 pak 39.800,00 119.400,00 0,00 0,00

3 tube 77.300,00 231.900,00 Lem Kertas 3 tube 77.300,00 231.900,00 0,00 0,00

2 buah 86.200,00 172.400,00 Pembolong Kertas no 30 xl 2 buah 86.200,00 172.400,00 0,00 0,00

2 set 60.200,00 120.400,00 Stabillo 2 set 60.200,00 120.400,00 0,00 0,00

3 kotak 71.800,00 215.400,00 Ballpoint 3 kotak 71.800,00 215.400,00 0,00 0,00

0,00 180.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 0,00 180.000,00 0,00 0,00

30 Lembar 6.000,00 180.000,00 Materai 6000 30 Lembar 6.000,00 180.000,00 0,00 0,00

Lembasr 3.000,00 0,00 Materai 3000 Lembasr 3.000,00 0,00 0,00 0,00



6 exsp 500.000,00 3.000.000,00 Dokumentasi dan Pelaporan 6 exsp 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

0,00 3.199.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 7.199.800,00 4.000.000,00 125,01

0,00 2.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 6.000.000,00 4.000.000,00 200,00

10 exsp 200.000,00 2.000.000,00 Cetak Dokumen Kegiatan 30 exsp 200.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 200,00


5,999 Lembar 200,00 1.199.800,00 Foto Copy 5,999 Lembar 200,00 1.199.800,00 0,00 0,00



60 ok 25.000,00 1.500.000,00 Makan dan Minum Peserta Rapat ((20 Org x 3 Kali)) 60 ok 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

60 ok 12.500,00 750.000,00 Snack Peserta Rapat ((20 Org x 3 Kali)) 60 ok 12.500,00 750.000,00 0,00 0,00

0,00 503.525.900,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 2.298.280.064,00 1.794.754.164,00 356,44

Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 503.525.900,00 5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 0,00 2.298.280.064,00 1.794.754.164,00 356,44

- 0,00 503.525.900,00 Pemeliharaan Gedung Kantor BKPPD Provinsi Riau - 0,00 2.298.280.064,00 1.794.754.164,00 356,44

1 Paket 197.649.800,00 197.649.800,00 Pemeliharaan/Perbaikan Musholla BKPPD Prov. Riau 1 Paket 197.649.800,00 197.649.800,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Pemeliharaan Pos Jaga, Paving Parkir Motor dan Landscape Prov. Riau Jl. Cut

Nyak Dien (BKP2D)

1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Kanopi Gedung BKP2D jl. Cut Nyak Dien 1 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Pemeliharaan Lantai Ruang Seleksi CAT System (assesment) 1 Paket 194.754.164,00 194.754.164,00 194.754.164,00 0,00

0,00 0,00 Pemeliharaan Taman UPT Diklat Jl. Ronggowarsito UPT Diklat 1 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Pemeliharaan Pagar dan Gapura UPT Diklat 1 Paket 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00

1 Paket 108.226.300,00 108.226.300,00 Pemeliharaan /Perbaikan Gedung BKP2D Prov.Riau 1 Paket 108.226.300,00 108.226.300,00 0,00 0,00

1 Paket 197.649.800,00 197.649.800,00 Pemeliharaan / Perbaikan Landscape,dan sarana lainnya BKP2D Provinsi Riau 1 Paket 197.649.800,00 197.649.800,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Pemeliharaan Gedung Aula, Mutasi, Pengembangan dan KHK, Provinsi riau Jl.

cut Nyak DIen (BKP2D)

1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Pemeliharaan Ruang Interior Bidang Administrasi (BKP2D) 1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Pemeliharaan Pengecetan barak B,C dan D UPT Diklat 1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Pemeliharaan Pintu dan Kamar mandi barak B,C dan D UPT Diklat 1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Pemeliharaan barak A dan gedung Widyaiswara UPT Diklat 1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Pemeliharaan Interior Back Office Ruang Pelayanan dan Ruang Tunggu BKP2D 1 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

0,00 76.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 288.527.000,00 212.527.000,00 279,64

0,00 36.000.000,00 5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 164.799.500,00 128.799.500,00 357,78

1 Paket 36.000.000,00 36.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Paket 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Perencanaan Teknis Pemeliharaan Gedung Aula, Mutasi, Pengembangan dan

KHK, Prov. Riau Jl. Cut Nyak Dien (BKP2D)

1 Paket 16.460.000,00 16.460.000,00 16.460.000,00 0,00

0,00 0,00 Perencanaan Teknis Pemeliharaan Ruang Interior Bidang Administrasi (BKP2D) 1 Paket 16.460.000,00 16.460.000,00 16.460.000,00 0,00

0,00 0,00 Perencanaan Teknis Pemeliharaan pengecatan barak B,C,dan D UPT Diklat

(UPT DIKLAT)

1 Paket 16.460.000,00 16.460.000,00 16.460.000,00 0,00

0,00 0,00 Perencanaan Teknis Pemeliharaan Pintu dan Kamar Mandi Barak B,C dan D

(UPT DIKLAT)

1 Paket 16.460.000,00 16.460.000,00 16.460.000,00 0,00

0,00 0,00 Perencanaan Teknis Pemeliharaan Barak A dan Gedung Widiyaiswara UPT

Diklat (UPT DIKLAT)

1 Paket 16.460.000,00 16.460.000,00 16.460.000,00 0,00

0,00 0,00 Perencanaan Teknis Pemeliharaan Pos Jaga, Paving Parkir Motor dan

Landscape Prov. Riau Jl. Cut Nyak Dien (BKP2D)

1 Paket 16.460.000,00 16.460.000,00 16.460.000,00 0,00

0,00 0,00 Perencanaan Teknis Pemeliharaan Taman UPT Diklat Jl.m Ronggowarsito (UPT

DIKLAT)

1 Paket 8.230.000,00 8.230.000,00 8.230.000,00 0,00

0,00 0,00 Perencanaan Teknis Pemeliharaan Pagar dan Gapura UPT Diklat (UPT DIKLAT) 1 Paket 9.464.500,00 9.464.500,00 9.464.500,00 0,00

0,00 0,00 Perencanaan Teknis Pemeliharaan Interior Back Ofice R.Pelayanan dan

R.tunggu (BKP2D)

1 Paket 12.345.000,00 12.345.000,00 12.345.000,00 0,00

0,00 40.000.000,00 5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 0,00 123.727.500,00 83.727.500,00 209,32

1 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 0,00 5.2.2.21.07. Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Aula, Mutasi, Pengembangan

dan KHK, Prov. Riau Jl. Cut Nyak Dien (BKP2D)

1 Paket 10.700.000,00 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00

0,00 0,00 Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Interior Bidang Administrasi

(BKP2D)

1 Paket 10.700.000,00 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00

0,00 0,00 Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan pengecatan barak B,C,dan D UPT Diklat

(UPT DIKLAT)

1 Paket 10.700.000,00 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00

0,00 0,00 Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Pintu dan Kamar Mandi Barak B,C dan D

(UPT DIKLAT)

1 Paket 10.700.000,00 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00

0,00 0,00 Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Barak A dan Gedung Widiyaiswara UPT

Diklat (UPT DIKLAT)

1 Paket 10.700.000,00 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00

0,00 0,00 Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Interior Back Ofice R.Pelayanan dan

R.tunggu (BKP2D)

1 Paket 8.025.000,00 8.025.000,00 8.025.000,00 0,00

0,00 0,00 Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Pos Jaga, Paving Parkir Motor dan

Landscape Prov. Riau Jl. Cut Nyak Dien (BKP2D)

1 Paket 10.700.000,00 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00

0,00 0,00 Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Taman UPT Diklat Jl.m Ronggowarsito

(UPT DIKLAT)

1 Paket 5.350.000,00 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00

0,00 0,00 Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Pagar dan Gapura UPT Diklat (UPT

DIKLAT)

1 Paket 6.152.500,00 6.152.500,00 6.152.500,00 0,00

Jumlah 624.455.800,00 2.641.936.964,00 2.017.481.164,00 323,08

2.641.936.964,00

2.017.481.164,00

0,00

26.854.600,00

597.601.200,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.02.028.5.2.




Kegiatan : 1.20.02.028. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan





100%


Keluaran Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana peralatan gedung kantor

kantor

52 Kali Service , 17 Liter Air Radiator , 75

Liter Oli, 20 Buah Peralatan genset, 40 Buah

Kunci, 55 Buah Engsel Pintu, 2Set Pipa Air,

5 Buah Baut

Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana peralatan gedung

kantor kantor



Kunci, 55 Buah Engsel Pintu, 2Set Pipa Air, 5

Buah Baut

Hasil Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana peralatan gedung kantor

kantor



Kunci, 55 Buah Engsel Pintu, 2Set Pipa Air,

5 Buah Baut

Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana peralatan gedung

kantor kantor



Kunci, 55 Buah Engsel Pintu, 2Set Pipa Air, 5

Buah Baut



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan





0,00 101.859.000,00 5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 101.859.000,00 0,00 0,00

18 kali 750.000,00 13.500.000,00 Service rutin/berkala mesin genset 3 unit x 6 kali 18 kali 750.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00

72 lliter 25.000,00 1.800.000,00 Penggantian Oli 100 jam x 3 mesin 72 lliter 25.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

9 kali 160.000,00 1.440.000,00 Filter Oli 9 kali 160.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00

9 kali 335.000,00 3.015.000,00 Filter Solar 9 kali 335.000,00 3.015.000,00 0,00 0,00

2 kali 3.450.000,00 6.900.000,00 Filter Solar (elektrik) 2 kali 3.450.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00

9 kali 425.000,00 3.825.000,00 Filter Udara 9 kali 425.000,00 3.825.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

30 liter 15.000,00 450.000,00 5.2.2.20.11. Air Radiator 30 liter 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 buah 4.500.000,00 4.500.000,00 Module Auto Start 1 buah 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

3 buah 1.800.000,00 5.400.000,00 Baterai 100 AH 3 buah 1.800.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00

3 buah 1.100.000,00 3.300.000,00 Charger Baterai 3 buah 1.100.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00

4 buah 1.000.000,00 4.000.000,00 Timer 4 buah 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

3 buah 500.000,00 1.500.000,00 Relay 3 buah 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

1 buah 1.502.500,00 1.502.500,00 Cable Control 1 buah 1.502.500,00 1.502.500,00 0,00 0,00

40 buah 174.350,00 6.974.000,00 Pemasangan Kunci 40 buah 174.350,00 6.974.000,00 0,00 0,00

50 buah 120.000,00 6.000.000,00 Penggantian Engsel Pintu 50 buah 120.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

37 buah 150.000,00 5.550.000,00 Penggantian Kran air 37 buah 150.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00

3,600 liter 8.000,00 28.800.000,00 Solar Genset (3 Genset x 100 liter x 12 kali) 3,600 liter 8.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00

35 batang 30.000,00 1.050.000,00 Pipa Air 0,5" 35 batang 30.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00

35 batang 35.000,00 1.225.000,00 Pipa Air 0.75" 35 batang 35.000,00 1.225.000,00 0,00 0,00

30 bh 8.000,00 240.000,00 Sambungan Pipa T 0,5" 30 bh 8.000,00 240.000,00 0,00 0,00

25 bh 10.000,00 250.000,00 Sambungan Pipa T 0,75" 25 bh 10.000,00 250.000,00 0,00 0,00

25 bh 8.000,00 200.000,00 Sambungan Pipa L 0,75" 25 bh 8.000,00 200.000,00 0,00 0,00

25 nh 7.500,00 187.500,00 Sambungan Pipa L 0,5" 25 nh 7.500,00 187.500,00 0,00 0,00

25 bh 10.000,00 250.000,00 Selotip 25 bh 10.000,00 250.000,00 0,00 0,00

Jumlah 101.859.000,00 101.859.000,00 0,00

101.859.000,00

25.464.750,00

25.464.750,00

25.464.750,00

25.464.750,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.02.030.5.2.




Kegiatan : 1.20.02.030. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan





100%


Keluaran Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perlengkapan kantor 1.939 kali service peralatan,185 buah

komponen AC, 40 unit bongkar pasang AC

Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perlengkapan

kantor

1.939 kali service peralatan,185 buah


Hasil Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 1.939 kali service peralatan,185 buah

komponen AC, 40 unit bongkar pasang ACTerpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 1.939 kali service peralatan,185 buah




Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan





0,00 355.150.000,00 5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 0,00 355.150.000,00 0,00 0,00

30 kali 135.000,00 4.050.000,00 Service Mesin Tik 30 kali 135.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00

700 kali 125.000,00 87.500.000,00 Service AC Split 700 kali 125.000,00 87.500.000,00 0,00 0,00

350 Kali 150.000,00 52.500.000,00 Pengisian Freon 350 Kali 150.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00

300 Kali 200.000,00 60.000.000,00 Service Komputer 300 Kali 200.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

250 kali 100.000,00 25.000.000,00 Service Printer 250 kali 100.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

16 kali 500.000,00 8.000.000,00 Service Mesin Fotocopy 16 kali 500.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

11 kali 250.000,00 2.750.000,00 Service Sound System 15 kali 250.000,00 3.750.000,00 1.000.000,00 36,36

10 kali 75.000,00 750.000,00 Service Pesawat Telpon 2 kali 75.000,00 150.000,00 (600.000,00) (80,00)

15 kali 100.000,00 1.500.000,00 Servis Faximilie 1 kali 100.000,00 100.000,00 (1.400.000,00) (93,33)

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

50 kali 250.000,00 12.500.000,00 5.2.2.20.14. Service Televisi 20 kali 500.000,00 10.000.000,00 (2.500.000,00) (20,00)

40 kali 300.000,00 12.000.000,00 Service Proyektor 25 kali 500.000,00 12.500.000,00 500.000,00 4,17

6 kali 1.000.000,00 6.000.000,00 Service cctv kali 1.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

10 Kali 350.000,00 3.500.000,00 Service Kulkas 10 Kali 350.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

30 Kali 125.000,00 3.750.000,00 Service Dispenser 20 Kali 200.000,00 4.000.000,00 250.000,00 6,67

15 Kali 150.000,00 2.250.000,00 Service Scaner 20 Kali 200.000,00 4.000.000,00 1.750.000,00 77,78

50 Kali 125.000,00 6.250.000,00 Service UPS/Stabilizer 50 Kali 125.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00

12 Kali 500.000,00 6.000.000,00 Service papan visual Elekronik Kali 500.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

4 Kali 200.000,00 800.000,00 Service Mesin Hitung Uang 4 Kali 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00

40 Kali 150.000,00 6.000.000,00 Service Mesin Penghancur Kertas 20 Kali 250.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) (16,67)

20 Kali 200.000,00 4.000.000,00 Service Pompa Air 30 Kali 250.000,00 7.500.000,00 3.500.000,00 87,50

40 buah 200.000,00 8.000.000,00 Kapasitor AC 40 buah 200.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

35 buah 150.000,00 5.250.000,00 Bering AC 35 buah 150.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00

40 buah 150.000,00 6.000.000,00 Kapasitor motor AC 40 buah 150.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

35 buah 300.000,00 10.500.000,00 IC AC 35 buah 300.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00

35 buah 180.000,00 6.300.000,00 Overload AC 35 buah 180.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00

40 unit 350.000,00 14.000.000,00 Bongkar Pasang AC 70 unit 350.000,00 24.500.000,00 10.500.000,00 75,00

Jumlah 355.150.000,00 355.150.000,00 0,00

355.150.000,00

88.787.500,00

88.787.500,00

88.787.500,00

88.787.500,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.02.043.5.2.




Kegiatan : 1.20.02.043. - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terwujudnya aparatur sipil negara yang didukung dengan sarana dan prasarana


100%Terwujudnya aparatur sipil negara yang didukung dengan sarana dan


100%


Keluaran Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Gedung Asesment dan Prasarana sarana

UPT Diklat BKP2D Jl. Ronggo Warsito

1 Paket Rehabilitasi, 2 Jasa KonsultasiTerlaksananya rehabilitasi sedang/berat Gedung Asesment dan Prasarana

sarana UPT Diklat BKP2D Jl. Ronggo Warsito

1 Paket Rehabilitasi, 3 Jasa Konsultasi

Hasil Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Gedung Asesment dan Prasarana sarana

UPT Diklat BKP2D Jl. Ronggo Warsito

1 Paket Rehabilitasi, 2 Jasa KonsultasiTerlaksananya rehabilitasi sedang/berat Gedung Asesment dan Prasarana

sarana UPT Diklat BKP2D Jl. Ronggo Warsito

1 Paket Rehabilitasi, 3 Jasa Konsultasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Gedung Asesment dan Prasarana sarana UPT Diklat BKP2D Jl. Ronggo Warsito


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan


0,00 4.401.164.231,13 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 4.401.164.231,13 0,00 0,00

0,00 30.650.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 30.650.000,00 0,00 0,00

0,00 1.850.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00


1 keg 1.250.000,00 1.250.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 1 keg 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00


3 paket 200.000,00 600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3 paket 200.000,00 600.000,00 0,00 0,00



12 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 honorarium operator komputer (2 orang x 6 bulan) 12 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

180 oh 80.000,00 14.400.000,00 Honorarium Tenaga Teknis Lapangan (1 orang x 6 bulan) 180 oh 80.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00



Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


35 rim 40.900,00 1.431.500,00 Kertas HVS Folio 70gr 35 rim 40.900,00 1.431.500,00 0,00 0,00

30 rim 35.900,00 1.077.000,00 Kertas HVS Kuarto 70gr 30 rim 35.900,00 1.077.000,00 0,00 0,00

5 set 354.700,00 1.773.500,00 Tinta Printer Warna 5 set 354.700,00 1.773.500,00 0,00 0,00

4 buah 867.400,00 3.469.600,00 Toner Printer 4 buah 867.400,00 3.469.600,00 0,00 0,00

4 Lusin 254.100,00 1.016.400,00 Box File GungYU 4 Lusin 254.100,00 1.016.400,00 0,00 0,00

9 bh 175.000,00 1.575.000,00 File Holder isi 200 9 bh 175.000,00 1.575.000,00 0,00 0,00

5 Dus 119.300,00 596.500,00 Binder Clip 200 Lion 5 Dus 119.300,00 596.500,00 0,00 0,00

4 Lusin 55.200,00 220.800,00 Map tulang Plastik 4 Lusin 55.200,00 220.800,00 0,00 0,00


3 kotak 6.500,00 19.500,00 Anak Cutter 3 kotak 6.500,00 19.500,00 0,00 0,00

6 kotak 4.500,00 27.000,00 Anak Hakter Besar Max HD 50 6 kotak 4.500,00 27.000,00 0,00 0,00

6 buah 17.700,00 106.200,00 Hakter Kecil Max HD 10-1 6 buah 17.700,00 106.200,00 0,00 0,00

13 kotak 4.500,00 58.500,00 Anak Hakter Kecil Max HD 10-1 13 kotak 4.500,00 58.500,00 0,00 0,00

5 Pak 39.800,00 199.000,00 Amplop Putih Linen Jaya 5 Pak 39.800,00 199.000,00 0,00 0,00


2 Set 60.200,00 120.400,00 Stabillo 2 Set 60.200,00 120.400,00 0,00 0,00

5 Dus 71.800,00 359.000,00 Ballpoint 5 Dus 71.800,00 359.000,00 0,00 0,00


50 lembar 6.000,00 300.000,00 Materai 6000 50 lembar 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00




5 exsp 500.000,00 2.500.000,00 Dokumentasi dan Pelaporan 5 exsp 500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00


0,00 2.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

10 exsp 200.000,00 2.000.000,00 Cetak Dokumen Kegiatan 10 exsp 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00


5,054 lembar 200,00 1.010.800,00 Foto Copy 5,054 lembar 200,00 1.010.800,00 0,00 0,00

21 dok 146.000,00 3.066.000,00 Cetak Kontrak 7 Rangkap x 3 Item Kegiatan (Fisik, konsultansi perencanaan,

Konsultansi Pengawasan)

21 dok 146.000,00 3.066.000,00 0,00 0,00



120 ok 25.000,00 3.000.000,00 Makan dan Minum Peserta Rapat (20 Org x 6 Kali) 120 ok 25.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

120 ok 12.500,00 1.500.000,00 Snack Peserta Rapat (20 Org x 6 Kali) 120 ok 12.500,00 1.500.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 44.929.400,00 44.929.400,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 0,00 5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 44.929.400,00 44.929.400,00 0,00

0,00 0,00 Pekerjaan Konsultansi Perencanaan Ruang Arsip, Rumah Jaga dan Kantin 1 paket 44.929.400,00 44.929.400,00 44.929.400,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Honorarium Audit Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor BKP2D

Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015

48 oj 900.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00

0,00 4.344.233.731,13 5.2.3. Belanja Modal 0,00 4.256.104.331,13 (88.129.400,00) (2,03)

0,00 4.344.233.731,13 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 0,00 4.256.104.331,13 (88.129.400,00) (2,03)

0,00 4.344.233.731,13 5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 0,00 4.256.104.331,13 (88.129.400,00) (2,03)

- 0,00 4.344.233.731,13 Belanja Rehabilitasi Gedung Asesment BKPPD Jl. Ronggo Warsito - 0,00 4.256.104.331,13 (88.129.400,00) (2,03)

1 paket 4.063.104.331,13 4.063.104.331,13 Rehabilitasi Konstruksi Gedung Asesment dan prasarana sarana UPT Diklat

BKP2D Riau Jl. Ronggowarsito

1 paket 4.013.104.331,13 4.013.104.331,13 (50.000.000,00) (1,23)

1 Paket 115.798.200,00 115.798.200,00 Pengawasan Teknis Rehabilitasi Gedung UPT Assesment dan Prasarana Sarana

UPT Diklat BKP2D Jl. Ronggo warsito

1 Paket 96.000.000,00 96.000.000,00 (19.798.200,00) (17,10)

1 Paket 165.331.200,00 165.331.200,00 Preview Perencanaan Rehabilitasi Gedung UPT Assesment dan Prasarana

Sarana UPT Diklat BKP2D Jl. Ronggo warsito

1 Paket 147.000.000,00 147.000.000,00 (18.331.200,00) (11,09)

Jumlah 4.401.164.231,13 4.401.164.231,13 0,00

4.401.164.231,13

0,00

0,00

4.212.584.631,13

188.579.600,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.03.002.5.2.



Program : 1.20.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 1.20.03.002. - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Menurunnya Aparatur dalam proses penegakan disiplin dan mendapatkan

teguran/sanksi

100 %- 0

Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana 0,00 132.132.200,00

Keluaran Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 210 orang0 0

Hasil Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 210 orang0 0

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan


0,00 132.132.200,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 (132.132.200,00) (100,00)

0,00 1.040.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 (1.040.000,00) (100,00)

0,00 1.040.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 (1.040.000,00) (100,00)

0,00 420.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 0,00 (420.000,00) (100,00)

1 kgt 420.000,00 420.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Barang Dan Jasa - 0,00 0,00 (420.000,00) (100,00)

0,00 200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

1 kgt 200.000,00 200.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa - 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

0,00 420.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 0,00 (420.000,00) (100,00)

1 kgt 420.000,00 420.000,00 Honor Pejabat Pemeriksa Barang Dan Jasa - 0,00 0,00 (420.000,00) (100,00)

0,00 131.092.200,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 (131.092.200,00) (100,00)

0,00 5.092.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 (5.092.200,00) (100,00)

0,00 2.499.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 (2.499.000,00) (100,00)

5 rim 47.500,00 237.500,00 Kertas HVS 80 gr folio - 0,00 0,00 (237.500,00) (100,00)

5 buah 207.700,00 1.038.500,00 Tinta Catridge Printer merk canon ,type BC-05 - 0,00 0,00 (1.038.500,00) (100,00)

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

2 lusin 254.100,00 508.200,00 5.2.2.01.01. Box File - 0,00 0,00 (508.200,00) (100,00)

2 pak 16.600,00 33.200,00 Amplop Kertas Samson - 0,00 0,00 (33.200,00) (100,00)

5 buah 22.100,00 110.500,00 Map Gobi GB 8401 F - 0,00 0,00 (110.500,00) (100,00)

1 box 93.900,00 93.900,00 Hechmachine HD 1O Max - 0,00 0,00 (93.900,00) (100,00)

4 dus 119.300,00 477.200,00 Binder Klip Merk Lion 200 isi 12 - 0,00 0,00 (477.200,00) (100,00)

0,00 2.593.200,00 5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 0,00 0,00 (2.593.200,00) (100,00)

1 kgt 2.593.200,00 2.593.200,00 Belanja Pengadaan Dokumen Kontrak - 0,00 0,00 (2.593.200,00) (100,00)

0,00 126.000.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 0,00 0,00 (126.000.000,00) (100,00)

0,00 126.000.000,00 5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 0,00 0,00 (126.000.000,00) (100,00)

180 paket 700.000,00 126.000.000,00 Penyediaan Pakain Linmas - 0,00 0,00 (126.000.000,00) (100,00)

Jumlah 132.132.200,00 (132.132.200,00) (100,00)

(132.132.200,00)

0,00

132.132.200,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.03.005.5.2.




Kegiatan : 1.20.03.005. - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Menurunnya Aparatur dalam proses penegakan disiplin aparatur dan mendapatkan

teguran/sanksi

100 %Menurunnya Aparatur dalam proses penegakan disiplin aparatur dan

mendapatkan teguran/sanksi

100 %


Keluaran Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 210 orangTersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 210 orang

Hasil Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 210 orangTersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 210 orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 1.040.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.040.000,00 0,00 0,00

0,00 1.040.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 1.040.000,00 0,00 0,00


1 KEG 420.000,00 420.000,00 - Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 1 KEG 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00


1 kgt 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 kgt 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

0,00 420.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 420.000,00 0,00 0,00

1 KEG 420.000,00 420.000,00 - Honorarium Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 1 KEG 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00




20 rim 47.500,00 950.000,00 Kertas HVS 80 gr Folio 20 rim 47.500,00 950.000,00 0,00 0,00

10 buah 207.700,00 2.077.000,00 Tinta Catrige Printer merk Canon , Type BC-05 10 buah 207.700,00 2.077.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

10 lusin 254.100,00 2.541.000,00 5.2.2.01.01. Box File 10 lusin 254.100,00 2.541.000,00 0,00 0,00

5 pak 16.600,00 83.000,00 Amplop Kertas Samson 5 pak 16.600,00 83.000,00 0,00 0,00

10 buah 22.100,00 221.000,00 Map Gobi GB 8401 F 10 buah 22.100,00 221.000,00 0,00 0,00

2 box 93.900,00 187.800,00 Hechmachine HD 10 Max 2 box 93.900,00 187.800,00 0,00 0,00

2 dus 119.300,00 238.600,00 Binder Klip merk Lion 200 isi 12 2 dus 119.300,00 238.600,00 0,00 0,00

0,00 4.661.600,00 5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 0,00 4.661.600,00 0,00 0,00

1 kgt 4.661.600,00 4.661.600,00 Belanja Dokumen Kontrak 1 kgt 4.661.600,00 4.661.600,00 0,00 0,00

0,00 108.000.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 0,00 108.000.000,00 0,00 0,00

0,00 108.000.000,00 5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 108.000.000,00 0,00 0,00

180 Paket 600.000,00 108.000.000,00 - Pengadaan Pakaian Batik Riau 180 Paket 600.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00

Jumlah 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

120.000.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.03.006.5.2.




Kegiatan : 1.20.03.006. - Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program terjaganya Kualitas Fisik dan Mental Aparatur BKPPD Prov. Riau 100%terjaganya Kualitas Fisik dan Mental Aparatur BKPPD Prov. Riau 100%


Keluaran Terlaksananya Pembinaan fisik dan mental aparatur 1 set net pimpong, 4 buah bet pimpong, 18

kotak bola pimpong, 1 unit meja pimpong,

latihan futsal 60 jkb, 12 stel pakaian

olahraga futsal, 12 stel pakaian olahrag

volly, 2 orang instruktur senam sehat 11

bulan, ceramah agama bulan ramadhan

Terlaksananya Pembinaan fisik dan mental aparatur 1 set net pimpong, 4 buah bet pimpong, 18





bulan, ceramah agama bulan ramadhan

Hasil Terlaksananya Pembinaan fisik dan mental aparatur 1 set net pimpong, 4 buah bet pimpong, 18





bulan, ceramah agama bulan ramadhan.

Terlaksananya Pembinaan fisik dan mental aparatur 1 set net pimpong, 4 buah bet pimpong, 18





bulan, ceramah agama bulan ramadhan.

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS BKPPD Prov. Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan




0,00 940.094,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 940.094,00 0,00 0,00

0,00 940.094,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 940.094,00 0,00 0,00

1 kotak 75.000,00 75.000,00 spidol 1 kotak 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00

2 lusin 60.022,00 120.044,00 karton manila 2 lusin 60.022,00 120.044,00 0,00 0,00

3 buah 17.350,00 52.050,00 cutter 3 buah 17.350,00 52.050,00 0,00 0,00

2 lusin 153.000,00 306.000,00 ballpoint 2 lusin 153.000,00 306.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

6 rim 64.500,00 387.000,00 kertas hvs folio 6 rim 64.500,00 387.000,00 0,00 0,00


0,00 7.030.000,00 5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 0,00 7.030.000,00 0,00 0,00

1 sett 250.000,00 250.000,00 net pimpong 1 sett 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

4 buah 150.000,00 600.000,00 bet pimpong 4 buah 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00

18 kotak 10.000,00 180.000,00 bola pimpong 18 kotak 10.000,00 180.000,00 0,00 0,00

1 unit 6.000.000,00 6.000.000,00 Meja Pimpong 1 unit 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

0,00 935.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 935.200,00 0,00 0,00

0,00 935.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 935.200,00 0,00 0,00

4,676 lembar 200,00 935.200,00 foto copy 4,676 lembar 200,00 935.200,00 0,00 0,00

0,00 9.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

0,00 9.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

60 jkb 150.000,00 9.000.000,00 sewa lapangan futsal (2 jam x 3 kali x 10 bulan) 60 jkb 150.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00



600 oh 14.000,00 8.400.000,00 makan minum hari keagamaan (150 orang x 4 kali) 600 oh 14.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00

200 kotak 15.000,00 3.000.000,00 makan minum + snack latihan dan lomba 200 kotak 15.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

6,600 ob 14.000,00 92.400.000,00 senam sehat pagi (150 orang x 11 bulan x 4 kali) 6,600 ob 14.000,00 92.400.000,00 0,00 0,00

8 keranjang 200.000,00 1.600.000,00 aneka buah/rebusan (2 keranjang x 4 kali) 8 keranjang 200.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

150 orang kali 40.000,00 6.000.000,00 jamuan makan prasmanan buka puasa bersama 150 orang kali 40.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.800.000,00 5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 0,00 10.800.000,00 0,00 0,00

12 stel/tahun/orang 500.000,00 6.000.000,00 pakaian olahraga (ditambah sepatu, kaos kaki) tim futsal 12 stel/tahun/orang 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

12 stel/tahun/orang 400.000,00 4.800.000,00 pakaian olahraga (ditambah sepatu, kaos kaki) tim tarik tambang 12 stel/tahun/orang 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00



22 ob 500.000,00 11.000.000,00 honorarium instruktur senam (2 orang x 11 bullan) 22 ob 500.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00

16 ohm 500.000,00 8.000.000,00 honor penceramah bulan ramadhan (1 orang x 4 hari x 4 minggu) 16 ohm 500.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

6 ok 500.000,00 3.000.000,00 honor mubaligh pada hari besar keagamaan 6 ok 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 162.105.294,00 162.105.294,00 0,00

162.105.294,00

2.000.000,00

34.935.200,00

61.740.094,00

63.430.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.03.012.5.2.




Kegiatan : 1.20.03.012. - Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Menurunya Aparatur Dalam Proses Penegakan Disiplin Aparatur dan Yang

Mendapatkan

100 %Menurunya Aparatur Dalam Proses Penegakan Disiplin Aparatur dan Yang

Mendapatkan

100 %


Keluaran Terselenggaranya sumpah / janji PNS 200 OrangTerselenggaranya sumpah / janji PNS 200 Orang

Hasil Aparatur Sipil Negara yang disumpah janji 200 OrangAparatur Sipil Negara yang disumpah janji 200 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di LIngkungan Pemerintah Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 16.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 16.400.000,00 0,00 0,00

0,00 6.850.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 6.850.000,00 0,00 0,00


1 ok 700.000,00 700.000,00 Pengarah/ Pembina 1 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00

1 ok 650.000,00 650.000,00 Penanggung Jawab 1 ok 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00

1 ok 600.000,00 600.000,00 ketua/Koordinator 1 ok 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

1 ok 500.000,00 500.000,00 Sekretaris 1 ok 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

11 ok 400.000,00 4.400.000,00 Anggota 11 ok 400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Protokoler 0 0,00 0,00 0,00 0,00



1 ok 200.000,00 200.000,00 Pembaca Doa 0 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

5 ok 200.000,00 1.000.000,00 Protokoler orang 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

5 ok 50.000,00 250.000,00 5.2.1.02.03. honorarium Kebersihan acara 5 ok 50.000,00 250.000,00 0,00 0,00

3 ob 1.500.000,00 4.500.000,00 Honorarium 5 tahun Keatas 3 ob 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

3 ob 1.200.000,00 3.600.000,00 Honorarium Operator Komputer 5 tahun Kebawah 3 ob 1.200.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Honorium Pembaca Doa 1 ok 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00

0,00 0,00 Protokoler 5 orang 200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00




10 rim 64.525,00 645.250,00 Kertas HVS 70 gram 10 rim 64.525,00 645.250,00 0,00 0,00

8 rim 56.325,00 450.600,00 Kertas Kuarto 70 gram 8 rim 56.325,00 450.600,00 0,00 0,00

1 bh 850.000,00 850.000,00 Tinta Komputer Laser Jet 1 bh 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00

2 bh 35.700,00 71.400,00 Map Ordonor Folio 2 bh 35.700,00 71.400,00 0,00 0,00

8 pc 75.975,00 607.800,00 Map Folio 8 pc 75.975,00 607.800,00 0,00 0,00

5 buah 35.482,00 177.410,00 Map Ordener Folio 5 buah 35.482,00 177.410,00 0,00 0,00

2 pack 26.800,00 53.600,00 Amplop Putih 2 pack 26.800,00 53.600,00 0,00 0,00

5 dus 76.506,00 382.530,00 Amplop Dinas 5 dus 76.506,00 382.530,00 0,00 0,00

1 lunsin 65.600,00 65.600,00 Ball Point 1 lunsin 65.600,00 65.600,00 0,00 0,00

1 bh 21.175,00 21.175,00 Pengaris 1 bh 21.175,00 21.175,00 0,00 0,00

2 roll 18.400,00 36.800,00 Lakban 2 roll 18.400,00 36.800,00 0,00 0,00

1 bh 555.875,00 555.875,00 Catridge Warna 1 bh 555.875,00 555.875,00 0,00 0,00

1 bh 31.025,00 31.025,00 Map Tulang 1 bh 31.025,00 31.025,00 0,00 0,00


60 buah 6.000,00 360.000,00 Belanja Matrai 6000 60 buah 6.000,00 360.000,00 0,00 0,00

0,00 9.750.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 1.250.000,00 (8.500.000,00) (87,18)

0,00 8.750.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 0,00 250.000,00 (8.500.000,00) (97,14)

1 buah 250.000,00 250.000,00 Cetak Spanduk 1 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

200 buah 15.000,00 3.000.000,00 Sewa Kursi peserta 0 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

200 buah 15.000,00 3.000.000,00 Sewa Kursi Undangan 0 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 Sewa Sound System 0 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)


1 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi Pengambilan Sumpah/Janji 1 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

200 lembar 35.000,00 7.000.000,00 Cetak Berita Acara Sumpah/Janji 200 lembar 35.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

200 Lembar 40.000,00 8.000.000,00 Cetak Map Berita Acara Sumpah/Janji 200 Lembar 40.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


8,500 ex 200,00 1.700.000,00 Pengadaan Berita acara Sumpah /Janji 8,500 ex 200,00 1.700.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Belanja Kursi 200 bh 15.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Sewa kursi peserta 200 bh 15.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Sewa Soud System 1 paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00



78 oh 25.000,00 1.950.000,00 Belanja makan Rapat Kegiatan (13 Org X 6 Kali) 78 oh 25.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00


30 oh 25.000,00 750.000,00 Belanja Makan dan Minum mempersiapkan ADM Acara (15X2) 30 oh 25.000,00 750.000,00 0,00 0,00

227 oh 15.000,00 3.405.000,00 Snack Peserta dan Panitia 227 oh 15.000,00 3.405.000,00 0,00 0,00

50 oh 15.000,00 750.000,00 Snack Undangan 50 oh 15.000,00 750.000,00 0,00 0,00



1 Tahun 33.194.000,00 33.194.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah selama 1 tahun 1 Tahun 33.194.000,00 33.194.000,00 0,00 0,00

Jumlah 87.208.065,00 87.208.065,00 0,00

87.208.065,00

0,00

0,00

87.208.065,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.03.013.5.2.




Kegiatan : 1.20.03.013. - Pemantauan disiplin PNS



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan


Mendapatkan Teguran/Sangsi



100 %


Keluaran Terlaksananya Pemantauan Disiplin 1 dokumen, Provinsi, 12 kabupaten/kotaTerlaksananya Pemantauan Disiplin 1 dokumen, Provinsi, 12 kabupaten/kota

Hasil Terlaksananya Pemantauan Disiplin 1 dokumen, Provinsi, 12 kabupaten/kotaTerlaksananya Pemantauan Disiplin 1 dokumen, Provinsi, 12 kabupaten/kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 98.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 98.400.000,00 0,00 0,00

0,00 92.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 92.700.000,00 0,00 0,00


- 0,00 91.500.000,00 Honorarium Tim Pemantau Disiplin - 0,00 91.500.000,00 0,00 0,00

6 ob 700.000,00 4.200.000,00 Pengarah/ Pembina 6 ob 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

6 ob 650.000,00 3.900.000,00 Penanggung Jawab 6 ob 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00

6 ob 600.000,00 3.600.000,00 Ketua/ Koordinator 6 ob 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

6 ob 500.000,00 3.000.000,00 Sekretaris 6 ob 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

192 ob 400.000,00 76.800.000,00 Anggota tim ( 32 orang x 6 bulan) 192 ob 400.000,00 76.800.000,00 0,00 0,00


3 ob 250.000,00 750.000,00 Honor PPTK 3 ob 250.000,00 750.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 450.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

3 bh 150.000,00 450.000,00 5.2.1.01.08. Honor PPTKK 3 bh 150.000,00 450.000,00 0,00 0,00



2 ob 2.000.000,00 4.000.000,00 Honorarium Operator komputer 2 ob 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

1 ob 1.700.000,00 1.700.000,00 Honorarium Operator Komputer Dibawah Lima Tahun 1 ob 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00






2 bh 850.000,00 1.700.000,00 Toner Printer 2 bh 850.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00

3 ktk 153.000,00 459.000,00 Ball point 3 ktk 153.000,00 459.000,00 0,00 0,00

12 bh 35.700,00 428.400,00 Map Ordener Folio 12 bh 35.700,00 428.400,00 0,00 0,00

12 bh 35.700,00 428.400,00 Map Folio diamond 12 bh 35.700,00 428.400,00 0,00 0,00

5 dus 66.000,00 330.000,00 binder klip 5 dus 66.000,00 330.000,00 0,00 0,00

3 ktk 35.700,00 107.100,00 Amplop Putih Liner 3 ktk 35.700,00 107.100,00 0,00 0,00


2 - 0,00 78.800,00 Tepex 2 - 0,00 78.800,00 0,00 0,00

2 bh 812.500,00 1.625.000,00 Catridge Warna (2 set) 2 bh 812.500,00 1.625.000,00 0,00 0,00


15 bh 6.000,00 90.000,00 materai 15 bh 6.000,00 90.000,00 0,00 0,00



6 kali 500.000,00 3.000.000,00 Dokumentasi sidak (6 X sidak) 6 kali 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


0,00 16.625.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 16.625.000,00 0,00 0,00

75 rim 75.000,00 5.625.000,00 Cetak Blangko hasil pemantauan 75 rim 75.000,00 5.625.000,00 0,00 0,00

10 eks 100.000,00 1.000.000,00 Cetak laporan Kegiatan 10 eks 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

100 bh 100.000,00 10.000.000,00 Cetak Buku Peraturan 100 bh 100.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


10,394 lbr 200,00 2.078.800,00 Foto Copy 10,394 lbr 200,00 2.078.800,00 0,00 0,00



240 ok 25.000,00 6.000.000,00 Snack Rapat 240 ok 25.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

240 ok 15.000,00 3.600.000,00 Makan dan Minum 240 ok 15.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00


Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

304 ok 25.000,00 7.600.000,00 5.2.2.11.04. Makan Peserta dan Panitia (38 org x 8 kali) 304 ok 25.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00

304 ok 15.000,00 4.560.000,00 Snack peserta dan panitia (38 org X 8 Kali) 304 ok 15.000,00 4.560.000,00 0,00 0,00






Jumlah 420.701.040,00 420.701.040,00 0,00

420.701.040,00

15.250.000,00

30.500.000,00

359.701.040,00

15.250.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.03.014.5.2.




Kegiatan : 1.20.03.014. - Penanganan Kasus kasus kepegawaian



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan





100 %


Keluaran Terselesainya penanganan kasus-kasus kepegawaian 60 OrangTerselesainya penanganan kasus-kasus kepegawaian 60 Orang

Hasil Terselesainya penanganan kasus-kasus kepegawaian 60 OrangTerselesainya penanganan kasus-kasus kepegawaian 60 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terselesainya kaus-kasus kepegawaian tepat waktu


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 35.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 35.600.000,00 0,00 0,00

0,00 33.900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 33.900.000,00 0,00 0,00


6 ob 700.000,00 4.200.000,00 Pengarah/Pembina 6 ob 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00


6 ob 600.000,00 3.600.000,00 Ketua/Koordinator 6 ob 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

6 ob 500.000,00 3.000.000,00 Sekretaris 6 ob 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

48 ob 400.000,00 19.200.000,00 Anggota 8 orang 48 ob 400.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00



1 ob 1.700.000,00 1.700.000,00 Oerator Komputer 5 tahun kebawah 1 ob 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00


0,00 11.555.339,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 4.055.339,00 (7.500.000,00) (64,91)

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



10 rim 56.325,00 563.250,00 Kertas HVS Kwarto 10 rim 56.325,00 563.250,00 0,00 0,00

2 lusin 63.864,00 127.728,00 Ball Point 2 lusin 63.864,00 127.728,00 0,00 0,00

5 pack 75.975,00 379.875,00 Map Folio 5 pack 75.975,00 379.875,00 0,00 0,00


2 bh 17.483,00 34.966,00 Hekter 2 bh 17.483,00 34.966,00 0,00 0,00

1 buku 12.600,00 12.600,00 Buku ekspedisi 1 buku 12.600,00 12.600,00 0,00 0,00

1 pc 51.288,00 51.288,00 Amplop putih linen 1 pc 51.288,00 51.288,00 0,00 0,00

1 bh 850.000,00 850.000,00 Toner printer 1 bh 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00

1 bh 962.832,00 962.832,00 Catridge Warna ( 1 set) 1 bh 962.832,00 962.832,00 0,00 0,00

0,00 7.620.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 0,00 120.000,00 (7.500.000,00) (98,43)

20 bh 6.000,00 120.000,00 Belanja Materai 6000 20 bh 6.000,00 120.000,00 0,00 0,00

100 bh 75.000,00 7.500.000,00 Biaya pengiriman surat panggilan BAP I,II dan III 0 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)

0,00 0,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Baiaya pengiriman surat panggilan I,II dan III 100 bh 75.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00


0,00 5.310.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 5.310.000,00 0,00 0,00

1 Paket 5.310.000,00 5.310.000,00 Cetak buku peraturan disiplin PNS 1 Paket 5.310.000,00 5.310.000,00 0,00 0,00


5,000 lbr 200,00 1.000.000,00 Foto copy 5,000 lbr 200,00 1.000.000,00 0,00 0,00



78 oh 25.000,00 1.950.000,00 Belanja makan rapat kegiatan (13 orang x 6 kali) 78 oh 25.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00


150 orang 15.000,00 2.250.000,00 Snack Berita Acara Pemeriksaan kasus (BAP) 150 orang 15.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00






Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 145.029.339,00 145.029.339,00 0,00

145.029.339,00

5.650.000,00

11.300.000,00

75.274.000,00

52.805.339,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.03.016.5.2.




Kegiatan : 1.20.03.016. - Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan





100 %


Keluaran Terlaksananya Konseling Psikologi Permasalahan ASN 100 orangTerlaksananya Konseling Psikologi Permasalahan ASN 100 orang

Hasil Terlaksananya Konseling Psikologi Permasalahan ASN 100 orangTerlaksananya Konseling Psikologi Permasalahan ASN 100 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 35.770.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 35.770.000,00 0,00 0,00

0,00 21.370.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 21.370.000,00 0,00 0,00


7 OB 500.000,00 3.500.000,00 Penanggung jawab 7 OB 500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

7 OB 450.000,00 3.150.000,00 Ketua 7 OB 450.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00

7 OB 400.000,00 2.800.000,00 Wakil Ketua 7 OB 400.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00

7 OB 350.000,00 2.450.000,00 Sekretaris 7 OB 350.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00

35 OB 250.000,00 8.750.000,00 Anggota (5 orang) 35 OB 250.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00


1 OP 520.000,00 520.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00


1 Paket 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00


Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


12 OB 1.200.000,00 14.400.000,00 Honorarium Operator Komputer (2 orang x 6 bulan) 12 OB 1.200.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00




20 Rim 40.900,00 818.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram 20 Rim 40.900,00 818.000,00 0,00 0,00

11 Rim 35.900,00 394.900,00 Kertas HVS Kwarto 70 gram 11 Rim 35.900,00 394.900,00 0,00 0,00

5 Kotak 988.900,00 4.944.500,00 Toner Printer HP 5 Kotak 988.900,00 4.944.500,00 0,00 0,00

13 Lusin 33.000,00 429.000,00 Ballpoint 13 Lusin 33.000,00 429.000,00 0,00 0,00

5 Tube 16.000,00 80.000,00 Lem Kertas merk UHU 5 Tube 16.000,00 80.000,00 0,00 0,00

5 Pack 16.600,00 83.000,00 Amplop kertas samson 5 Pack 16.600,00 83.000,00 0,00 0,00

13 Lusin 55.200,00 717.600,00 Map Plastik Sneclhecter 13 Lusin 55.200,00 717.600,00 0,00 0,00

5 Pack 58.600,00 293.000,00 Map Folio 5 Pack 58.600,00 293.000,00 0,00 0,00

1 Lusin 254.100,00 254.100,00 Box File 1 Lusin 254.100,00 254.100,00 0,00 0,00

10 Buah 12.200,00 122.000,00 Buku Ekspedisi 10 Buah 12.200,00 122.000,00 0,00 0,00

20 Buah 7.500,00 150.000,00 Binder klip merk Kenko no 155 20 Buah 7.500,00 150.000,00 0,00 0,00

5 Dus 33.100,00 165.500,00 Penjepit kertas merk atom no 1 5 Dus 33.100,00 165.500,00 0,00 0,00

20 Buah 10.500,00 210.000,00 Kertas Post-it uk. 76x76 mm 20 Buah 10.500,00 210.000,00 0,00 0,00





1 Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi 1 Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 800.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 800.000,00 0,00 0,00

4 eksemplar 200.000,00 800.000,00 Cetak Laporan 4 eksemplar 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00


5,537 Lembar 200,00 1.107.400,00 Biaya Fotokopi 5,537 Lembar 200,00 1.107.400,00 0,00 0,00



40 OK 25.000,00 1.000.000,00 Makan Rapat (10 orang x 4 kali) 40 OK 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

40 OK 15.000,00 600.000,00 Snack Rapat (10 orang x 4 kali) 40 OK 15.000,00 600.000,00 0,00 0,00


390 OK 15.000,00 5.850.000,00 Snack Peserta, Panitia, dan Narasumber (130 orang x 3 kali) 390 OK 15.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00



Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

1 TAHUN 49.716.000,00 49.716.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 TAHUN 49.716.000,00 49.716.000,00 0,00 0,00

0,00 180.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00

0,00 180.000.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00

300 org/sesi 600.000,00 180.000.000,00 Konseling Psikolog (100 orang ASN x 3 sesi) 300 org/sesi 600.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

Jumlah 284.625.000,00 284.625.000,00 0,00

284.625.000,00

0,00

109.478.000,00

74.589.000,00

100.558.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.03.018.5.2.




Kegiatan : 1.20.03.018. - Training Motivasi Aparatur Sipil Negara



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan Training

Motivasi

100 %Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan Training

Motivasi

100 %


Keluaran Terwujudnya Peningkatan Sumberdaya Aparatur dengan training motivasi 50 orangTerwujudnya Peningkatan Sumberdaya Aparatur dengan training motivasi 50 orang

Hasil Tersedianya aparatur yang memiliki motivasi 50 orangTersedianya aparatur yang memiliki motivasi 50 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 2.950.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 2.950.000,00 0,00 0,00

0,00 2.550.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 2.550.000,00 0,00 0,00


1 ob 500.000,00 500.000,00 Penanggung Jawab ( 1 orang x 1 bulan ) 1 ob 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1 ob 450.000,00 450.000,00 Ketua ( 1 orang x 1 bulan ) 1 ob 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris ( 1 orang x 1 bulan ) 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

5 ob 250.000,00 1.250.000,00 Anggota ( 5 orang x 1 bulan ) 5 ob 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00



1 OK 200.000,00 200.000,00 MC 1 OK 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

1 OK 200.000,00 200.000,00 Pembaca doa 1 OK 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00



Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


6 Rim 40.900,00 245.400,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 6 Rim 40.900,00 245.400,00 0,00 0,00

4 Buah 17.900,00 71.600,00 Map ordener folio 4 Buah 17.900,00 71.600,00 0,00 0,00

1 Buah 988.900,00 988.900,00 tinta printer hp LaserJet Pro 1 Buah 988.900,00 988.900,00 0,00 0,00

4 Rim 35.900,00 143.600,00 Kertas HVS Kwarto 70 Gram 4 Rim 35.900,00 143.600,00 0,00 0,00

6 Kotak 1.700,00 10.200,00 Isi Stepler 6 Kotak 1.700,00 10.200,00 0,00 0,00

4 Dus 71.800,00 287.200,00 Ball Point Boxy 4 Dus 71.800,00 287.200,00 0,00 0,00

6 Tube 71.800,00 430.800,00 Lem Kertas 6 Tube 71.800,00 430.800,00 0,00 0,00

3 Pak 15.500,00 46.500,00 Amplop putih Putih 3 Pak 15.500,00 46.500,00 0,00 0,00

2 Lsn 55.200,00 110.400,00 Map plastic snelhecter 2 Lsn 55.200,00 110.400,00 0,00 0,00


20 Lbr 6.000,00 120.000,00 Materai 6,000 20 Lbr 6.000,00 120.000,00 0,00 0,00



2 Lbr 250.000,00 500.000,00 Spanduk Dekorasi 2 Lbr 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00


1 Pkt 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi 1 Pkt 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 950.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 950.000,00 0,00 0,00

2 Eks 100.000,00 200.000,00 Cetak Laporan 2 Eks 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00

50 Lbr 15.000,00 750.000,00 Cetak Sertifikat 50 Lbr 15.000,00 750.000,00 0,00 0,00


2,137 Lbr 200,00 427.400,00 biaya fotocopy 2,137 Lbr 200,00 427.400,00 0,00 0,00



50 Kmr 585.000,00 29.250.000,00 Sewa Kamar Peserta (25 kamar x 2 hari) 50 Kmr 585.000,00 29.250.000,00 0,00 0,00

22 Kmr 585.000,00 12.870.000,00 Sewa Kamar Hotel Narasumber dan Panitia (11 kamar x 2 hari) 22 Kmr 585.000,00 12.870.000,00 0,00 0,00



40 PORSI 25.000,00 1.000.000,00 Makan Minum Rapat Kegiatan (10 Orang x 4 Kali) 40 PORSI 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

40 PORSI 15.000,00 600.000,00 Snack Makan Minum Rapat Kegiatan (10 Orang x 4 Kali) 40 PORSI 15.000,00 600.000,00 0,00 0,00


280 PORSI 90.000,00 25.200.000,00 Makan Peserta, Narasumber dan Panitia (70 orang x 2 hari x 2 kali) 280 PORSI 90.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00

280 PORSI 35.000,00 9.800.000,00 Snack Peserta, Narasumber dan Panitia (70 orang x 2 hari x 2 kali) 280 PORSI 35.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00



Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

70 Psg 500.000,00 35.000.000,00 5.2.2.14.04. Baju Olah Raga dan Topi Peserta, Narasumber dan Panitia 70 Psg 500.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00








50 OK 722.000,00 36.100.000,00 Belanja Training Motivasi untuk 50 Peserta 50 OK 722.000,00 36.100.000,00 0,00 0,00

Jumlah 192.960.000,00 192.960.000,00 0,00

192.960.000,00

0,00

0,00

119.530.000,00

73.430.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.03.019.5.2.




Kegiatan : 1.20.03.019. - Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Menurunnya Aparatur dalam Proses Penegakan Disiplin Aparatur dan Yang


100 %Menurunnya Aparatur dalam Proses Penegakan Disiplin Aparatur dan Yang


100 %


Keluaran Terlaksananya Pengelolaan (LHKPAN) Pengelolaan Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara Provinsi Riau

7912 OrangTerlaksananya Pengelolaan (LHKPAN) Pengelolaan Harta Kekayaan Aparatur

Sipil Negara Provinsi Riau

7912 Orang

Hasil Terlaksananya Pengelolaan (LHKPAN) Pengelolaan Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara Provinsi Riau

7912 OrangTerlaksananya Pengelolaan (LHKPAN) Pengelolaan Harta Kekayaan Aparatur

Sipil Negara Provinsi Riau

7912 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 13.250.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 13.650.000,00 400.000,00 3,02

0,00 5.850.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 5.850.000,00 0,00 0,00


1 ok 700.000,00 700.000,00 Pengarah/Pembina 1 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00


1 ok 600.000,00 600.000,00 Ketua/Koordinator 1 ok 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

1 ok 600.000,00 600.000,00 Wakil Ketua/Koordinator 1 ok 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

1 ok 500.000,00 500.000,00 Sekretaris 1 ok 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

7 ok 400.000,00 2.800.000,00 Anggota 7 ok 400.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00

0,00 7.400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 7.800.000,00 400.000,00 5,41


2 ob 1.700.000,00 3.400.000,00 Operator Komputer dibawah lima tahun 2 ob 1.700.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

2 ob 2.000.000,00 4.000.000,00 5.2.1.02.03. Operator Komputer di atas lima tahun 2 ob 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00

0,00 0,00 MC 1 orang x 1 kali 2 sesi 200.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00

0,00 128.720.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 128.320.000,00 (400.000,00) (0,31)




14 rim 35.900,00 502.600,00 Kertas HVS Kwarto 70 gram 14 rim 35.900,00 502.600,00 0,00 0,00

4 bh 446.800,00 1.787.200,00 Toner printer hp laserjet 4 bh 446.800,00 1.787.200,00 0,00 0,00

1 lsn 265.200,00 265.200,00 Map Ordener Merk Diamond 1 lsn 265.200,00 265.200,00 0,00 0,00

4 kotak 15.500,00 62.000,00 Amplop Putih 4 kotak 15.500,00 62.000,00 0,00 0,00

2 set 92.500,00 185.000,00 Stabillo Swingris 2 set 92.500,00 185.000,00 0,00 0,00

1 bh 25.700,00 25.700,00 Penggaris Besi Panjang 60 cm 1 bh 25.700,00 25.700,00 0,00 0,00

4 roll 26.100,00 104.400,00 Lakban Kain 2" 4 roll 26.100,00 104.400,00 0,00 0,00

5 dus 119.300,00 596.500,00 Binder Klip Merk lion 5 dus 119.300,00 596.500,00 0,00 0,00

6 bh 22.100,00 132.600,00 Map Gobi 6 bh 22.100,00 132.600,00 0,00 0,00

2 set 12.000,00 24.000,00 TipeX 2 set 12.000,00 24.000,00 0,00 0,00

1 lusin 72.125,00 72.125,00 Pena Faster 1 lusin 72.125,00 72.125,00 0,00 0,00

2 bh 17.350,00 34.700,00 Cutter 2 bh 17.350,00 34.700,00 0,00 0,00

1 kotak 100.000,00 100.000,00 Ball Point 1 kotak 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

1 bh 50.000,00 50.000,00 Map Tulang 1 bh 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

1 bh 875.000,00 875.000,00 Toner printer Canon 3300 1 bh 875.000,00 875.000,00 0,00 0,00


30 bh 6.000,00 180.000,00 Materai 6000 30 bh 6.000,00 180.000,00 0,00 0,00



88 bh 125.000,00 11.000.000,00 Belanja Tas Kegiatan 88 bh 125.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00

0,00 1.500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

1 paket 1.500.000,00 1.500.000,00 Dokumentasi Acara 1 paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


0,00 20.800.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 20.800.000,00 0,00 0,00

88 bh 150.000,00 13.200.000,00 Cetak Modul/Materi 88 bh 150.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00

4 bh 587.500,00 2.350.000,00 Cetak Spanduk 4 bh 587.500,00 2.350.000,00 0,00 0,00

150 bh 35.000,00 5.250.000,00 Cetak Formulir LHKSN 150 bh 35.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00


10,000 bh 200,00 2.000.000,00 Foto Copy 10,000 bh 200,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



2 ok 585.000,00 1.170.000,00 Sewa kamar Narasumber (2 malam) 2 ok 585.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00



95 oh 25.000,00 2.375.000,00 Belanja makan rapat kegiatan (19 orang x 5 kali) 95 oh 25.000,00 2.375.000,00 0,00 0,00


330 oh 25.000,00 8.250.000,00 Belanja makan panitia pemberkasan (15 orang) 330 oh 25.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00

108 oh 40.000,00 4.320.000,00 Belanja makan/minum sosialisasi peserta dan panitia (108 orang) 108 oh 40.000,00 4.320.000,00 0,00 0,00

216 oh 15.000,00 3.240.000,00 Belanja snack sosialisasi (108 x 2 kali) 216 oh 15.000,00 3.240.000,00 0,00 0,00



1 TAHUN 60.054.475,00 60.054.475,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 TAHUN 60.054.475,00 60.054.475,00 0,00 0,00

0,00 8.400.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 0,00 8.000.000,00 (400.000,00) (4,76)

0,00 8.400.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 0,00 8.000.000,00 (400.000,00) (4,76)

8 JP 1.000.000,00 8.000.000,00 honorarium Narasumber 8 JP 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

2 sesi 200.000,00 400.000,00 Mc 1 orang x 1 kali 0 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

Jumlah 141.970.000,00 141.970.000,00 0,00

141.970.000,00

0,00

0,00

141.970.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.025.5.2.



Program : 1.20.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1.20.05.025. - Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah ASN mengikuti Diklat Kompetensi dan Pengembangan

Widyaiswara

100 %Prosentase Jumlah ASN mengikuti Diklat Kompetensi dan Pengembangan

Widyaiswara

100 %


Keluaran Terlaksananya Diklat Kompetensi dan Pengembangan Widyaiswara 22 orang / 6 hariTerlaksananya Diklat Kompetensi dan Pengembangan Widyaiswara 34 orang / 6 hari

Hasil Terlaksananya Diklat Kompetensi Pengembangan Widyaiswara 22 orang / 6 hariTerlaksananya Diklat Kompetensi Pengembangan Widyaiswara 34 orang / 6 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 2.100.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00

0,00 2.100.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00


6 ob 350.000,00 2.100.000,00 Honorarium PPTK 6 ob 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00




5 rim 40.900,00 204.500,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 5 rim 40.900,00 204.500,00 0,00 0,00

20 buah 8.500,00 170.000,00 Map plastik tulang file widyaiswara (peserta diklat) 20 buah 20 buah 8.500,00 170.000,00 0,00 0,00

20 buah 8.500,00 170.000,00 Map Plastik tulang file administrasi lainnya 20 buah 8.500,00 170.000,00 0,00 0,00

75 buah 1.700,00 127.500,00 Map biasa 75 buah 1.700,00 127.500,00 0,00 0,00

1 buah 15.553,00 15.553,00 box file 1 buah 15.553,00 15.553,00 0,00 0,00

0,00 1.564.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 918.400,00 (646.400,00) (41,31)

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 964.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 318.400,00 (646.400,00) (67,00)

4,824 lembar 200,00 964.800,00 Penggandaan Laporan 1,592 lembar 200,00 318.400,00 (646.400,00) (67,00)

0,00 600.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 0,00 600.000,00 0,00 0,00

4 buah 150.000,00 600.000,00 Penjilidan 4 buah 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00




0,00 143.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 0,00 70.200.000,00 (72.800.000,00) (50,91)

0,00 143.000.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 0,00 70.200.000,00 (72.800.000,00) (50,91)

22 ok 6.500.000,00 143.000.000,00 Kontribusi peserta diklat kepada lembaga penyelenggara diklat 13 x 1 kali 13 ok 5.400.000,00 70.200.000,00 (72.800.000,00) (50,91)

Jumlah 443.382.353,00 347.578.350,00 (95.804.003,00) (21,61)

347.578.350,00

(95.804.003,00)

0,00

0,00

443.382.353,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.026.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.026. - Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Fungsional PNS Prov. Riau 100%Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Fungsional PNS Prov. Riau 100%


Keluaran Terwujudnya Pengiriman Peserta Diklat Fungsional PNS. Prov Riau 15 OrangTerwujudnya Pengiriman Peserta Diklat Fungsional PNS. Prov Riau 33 Orang

Hasil Terselenggaranya Pengiriman Diklat Fungsional PNS Prov.Riau 15 OrangTerselenggaranya Pengiriman Diklat Fungsional PNS Prov.Riau 33 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil Pejabat Fungsional Di lingkungan Pemerintah Provinsi RIau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 16.900.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 16.900.000,00 0,00 0,00

0,00 4.900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00


2 OB 500.000,00 1.000.000,00 Penanggung Jawab (1 Orang x 2 Bulan) 2 OB 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

2 OB 450.000,00 900.000,00 Ketua (1 Orang x 2 Bulan) 2 OB 450.000,00 900.000,00 0,00 0,00

2 OB 400.000,00 800.000,00 Wakil Ketua (1 Orang x 2 Bulan) 2 OB 400.000,00 800.000,00 0,00 0,00

2 OB 350.000,00 700.000,00 Sekretaris (1 orang x 2 Bulan) 2 OB 350.000,00 700.000,00 0,00 0,00

6 OB 250.000,00 1.500.000,00 Anggota (3 Orang x 2 Bulan) 6 OB 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00



6 OB 2.000.000,00 12.000.000,00 Operator Komputer di Atas 5 Tahun (1 Orang x 6 Bulan) 6 OB 2.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00



Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



5 RIM 35.900,00 179.500,00 Kertas HVS Kwarto 70 Gram 5 RIM 35.900,00 179.500,00 0,00 0,00

2 Kotak 1.700,00 3.400,00 Anak Heckter 2 Kotak 1.700,00 3.400,00 0,00 0,00

2 Kotak 33.100,00 66.200,00 Ball Point 2 Kotak 33.100,00 66.200,00 0,00 0,00

15 Buah 2.500,00 37.500,00 Map Biasa 15 Buah 2.500,00 37.500,00 0,00 0,00

5 Buah 22.100,00 110.500,00 Map Gungyu 5 Buah 22.100,00 110.500,00 0,00 0,00

2 Kotak 15.500,00 31.000,00 Amplop Putih 2 Kotak 15.500,00 31.000,00 0,00 0,00


15 Lbr 6.000,00 90.000,00 Materai 15 Lbr 6.000,00 90.000,00 0,00 0,00


0,00 600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 600.000,00 0,00 0,00

4 EXP 150.000,00 600.000,00 Cetak Laporan 4 EXP 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00


8,108 Lembar 200,00 1.621.600,00 Biaya Fotocopy 8,108 Lembar 200,00 1.621.600,00 0,00 0,00






- 0,00 97.500.000,00 Kontribusi - 0,00 97.500.000,00 0,00 0,00

15 Paket Pelatihan 6.500.000,00 97.500.000,00 Kontribusi Peserta Penuh 15 Paket Pelatihan 6.500.000,00 97.500.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 347.424.000,00 347.424.000,00 0,00

347.424.000,00

0,00

0,00

0,00

347.424.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.027.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.027. - Diklat TOT Widyaiswara



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Widyiswara dilingkungan Pemerintah

Provinsi Riau

100 %Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Widyiswara dilingkungan Pemerintah

Provinsi Riau

-


Keluaran Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Widyaiswara dilingkungan Pemerintah

Provinsi Riau

30 orang / 10 hariTerwujudnya Peningkatan Kompetensi Widyaiswara dilingkungan Pemerintah

Provinsi Riau

-

Hasil Tersedianya Widyaiswara yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. 30 orang / 10 hariTersedianya Widyaiswara yang berkompeten dalam bidangnya

masing-masing.

-



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 4.650.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 (4.650.000,00) (100,00)

0,00 3.250.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 (3.250.000,00) (100,00)

0,00 3.250.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 (3.250.000,00) (100,00)

1 ok 500.000,00 500.000,00 Penanggung Jawab - 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

1 ok 450.000,00 450.000,00 Ketua Panitia - 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00)

1 ok 400.000,00 400.000,00 Wakil Ketua Panitia - 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

1 ok 350.000,00 350.000,00 Sekretaris - 0,00 0,00 (350.000,00) (100,00)

1 ok 300.000,00 300.000,00 Wakil Sekretaris - 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

5 ok 250.000,00 1.250.000,00 Anggota 5 orang - 0,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00)



1 ok 1.200.000,00 1.200.000,00 Operator Komputer (1 org x Kegiatan) - 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)

Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 200.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

1 ok 200.000,00 200.000,00 Pembawa Acara - 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)


0,00 2.506.600,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 (2.506.600,00) (100,00)

0,00 2.206.600,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 (2.206.600,00) (100,00)

8 rim 40.800,00 326.400,00 Kertas HVS F4 70 gram (Folio) - 0,00 0,00 (326.400,00) (100,00)

5 rim 35.800,00 179.000,00 Kertas HVS A4 70 gram (Kwarto) - 0,00 0,00 (179.000,00) (100,00)

4 kotak 45.000,00 180.000,00 Amplop Besar - 0,00 0,00 (180.000,00) (100,00)

5 buah 35.000,00 175.000,00 Map Gungyu Besar - 0,00 0,00 (175.000,00) (100,00)

5 kotak 100.000,00 500.000,00 Ballpoint signo - 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

5 kotak 15.000,00 75.000,00 Paper Klip - 0,00 0,00 (75.000,00) (100,00)

4 kotak 71.800,00 287.200,00 Spidol White Board - 0,00 0,00 (287.200,00) (100,00)

5 kotak 31.000,00 155.000,00 Amplop Putih - 0,00 0,00 (155.000,00) (100,00)

3 kotak 35.000,00 105.000,00 Baterai Kecil - 0,00 0,00 (105.000,00) (100,00)

4 buah 50.000,00 200.000,00 Tinta Printer - 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

3 buah 8.000,00 24.000,00 Stafles - 0,00 0,00 (24.000,00) (100,00)

0,00 300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

50 buah 6.000,00 300.000,00 Materai 6000 - 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

0,00 5.250.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 (5.250.000,00) (100,00)

0,00 3.750.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 0,00 0,00 (3.750.000,00) (100,00)

30 buah 125.000,00 3.750.000,00 Tas Peserta - 0,00 0,00 (3.750.000,00) (100,00)

0,00 500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

2 buah 250.000,00 500.000,00 Spanduk - 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

0,00 1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

1 kali 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi Pembukaan/Penutupan - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

0,00 14.950.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 (14.950.000,00) (100,00)

0,00 12.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 0,00 (12.150.000,00) (100,00)

30 lembar 150.000,00 4.500.000,00 STTPP - 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

30 buah 15.000,00 450.000,00 Tanda Peserta - 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00)

30 buah 25.000,00 750.000,00 Buku Pedoman - 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00)

30 buah 15.000,00 450.000,00 Buku Memo - 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00)

30 buah 200.000,00 6.000.000,00 Buku Modul - 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

0,00 2.800.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 (2.800.000,00) (100,00)

7,000 lembar 200,00 1.400.000,00 Fotokopy keperluan administrasi kegiatan - 0,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00)

7,000 lembar 200,00 1.400.000,00 Fotokopy keperluan materi diklat - 0,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00)

0,00 5.265.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 (5.265.000,00) (100,00)

Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 5.265.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 0,00 (5.265.000,00) (100,00)

9 oh 585.000,00 5.265.000,00 Sewa Kamar Nara Sumber/Pakar dari Pusat (9 org x Hari) - 0,00 0,00 (5.265.000,00) (100,00)

0,00 25.100.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 (25.100.000,00) (100,00)

0,00 600.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

15 oh 25.000,00 375.000,00 Makan Rapat Persiapan Kegiatan - 0,00 0,00 (375.000,00) (100,00)

15 oh 15.000,00 225.000,00 Snack Rapat Persiapan Kegiatan - 0,00 0,00 (225.000,00) (100,00)

0,00 24.500.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 0,00 (24.500.000,00) (100,00)

350 org/kali 40.000,00 14.000.000,00 Makan Prasmanan Narasumber, Peserta, Panitia Kegiatan (35 org x 10 hari) - 0,00 0,00 (14.000.000,00) (100,00)

700 org/kali 15.000,00 10.500.000,00 Snack Narasumber, Peserta, Panitia Kegiatan (35 hari x 10 hari x 2 kali) - 0,00 0,00 (10.500.000,00) (100,00)

0,00 52.109.400,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 (52.109.400,00) (100,00)

0,00 10.000.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

1 TAHUN 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

0,00 42.109.400,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 0,00 (42.109.400,00) (100,00)

1 TAHUN 42.109.400,00 42.109.400,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - 0,00 0,00 (42.109.400,00) (100,00)

0,00 36.370.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 0,00 0,00 (36.370.000,00) (100,00)

0,00 36.370.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 0,00 0,00 (36.370.000,00) (100,00)

35 oj 1.000.000,00 35.000.000,00 Narasumber Pusat - 0,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00)

2 n/p 190.000,00 380.000,00 Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian - 0,00 0,00 (380.000,00) (100,00)

2 s/m 225.000,00 450.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian - 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00)

2 oh 270.000,00 540.000,00 Honorarium Pengawas Ujian - 0,00 0,00 (540.000,00) (100,00)

Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 146.201.000,00 (146.201.000,00) (100,00)

(146.201.000,00)

109.831.000,00

36.370.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.029.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.029. - Diklat Training Officer Course (TOC)



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Training Officer Course 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Training Officer Course 100%


Keluaran Terlaksananya Diklat Training Officer Course 30 orang / 10 hariTerlaksananya Diklat Training Officer Course 30 orang / 10 hari

Hasil Terlaksananya Diklat Training Officer Course 30 orang / 10 hariTerlaksananya Diklat Training Officer Course 30 orang / 10 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 6.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 6.400.000,00 0,00 0,00

0,00 5.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


1 ob 500.000,00 500.000,00 Penanggung Jawab 1 ob 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1 ob 450.000,00 450.000,00 Ketua Panitia 1 ob 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00





3 ob 350.000,00 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) (3 Bulan) 3 ob 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00



Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


(PPAKK)

0,00 750.000,00 0,00 0,00

3 ob 250.000,00 750.000,00 Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK)(3

Bulan)

3 ob 250.000,00 750.000,00 0,00 0,00



1 ok 1.200.000,00 1.200.000,00 Operator Komputer (1 org x Kegiatan) 1 ok 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00


1 ok 200.000,00 200.000,00 Pembawa Acara 1 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00




15 rim 40.900,00 613.500,00 Kertas HVS F4 70 gram (Folio) 15 rim 40.900,00 613.500,00 0,00 0,00

10 rim 35.900,00 359.000,00 Kertas HVS A4 70 gram (Kwarto) 10 rim 35.900,00 359.000,00 0,00 0,00

5 kotak 45.000,00 225.000,00 Amplop Besar 5 kotak 45.000,00 225.000,00 0,00 0,00

5 buah 35.000,00 175.000,00 Map Gungyu Besar 5 buah 35.000,00 175.000,00 0,00 0,00

5 kotak 100.000,00 500.000,00 Ballpoint signo 5 kotak 100.000,00 500.000,00 0,00 0,00

5 kotak 15.000,00 75.000,00 Paper Klip 5 kotak 15.000,00 75.000,00 0,00 0,00

5 kotak 71.800,00 359.000,00 Spidol White Board 5 kotak 71.800,00 359.000,00 0,00 0,00


5 kotak 35.000,00 175.000,00 Baterai Kecil 5 kotak 35.000,00 175.000,00 0,00 0,00

5 buah 50.000,00 250.000,00 Tinta Printer 5 buah 50.000,00 250.000,00 0,00 0,00

5 buah 8.000,00 40.000,00 Stafles 5 buah 8.000,00 40.000,00 0,00 0,00

5 kotak 46.000,00 230.000,00 Isi Stafles 5 kotak 46.000,00 230.000,00 0,00 0,00

5 kotak 25.000,00 125.000,00 Pulpen 5 kotak 25.000,00 125.000,00 0,00 0,00

5 kotak 46.000,00 230.000,00 Klip Kertas Kecil 5 kotak 46.000,00 230.000,00 0,00 0,00

5 kotak 30.000,00 150.000,00 Tipp-Ex 5 kotak 30.000,00 150.000,00 0,00 0,00

8 buah 10.000,00 80.000,00 Selotipe 8 buah 10.000,00 80.000,00 0,00 0,00

5 botol 27.600,00 138.000,00 Lem Kertas 5 botol 27.600,00 138.000,00 0,00 0,00

5 buah 12.000,00 60.000,00 Paper Index Berwarna 5 buah 12.000,00 60.000,00 0,00 0,00


50 buah 6.000,00 300.000,00 Materai 6000 50 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00



30 buah 125.000,00 3.750.000,00 Tas Peserta 30 buah 125.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00


2 buah 250.000,00 500.000,00 Spanduk 2 buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


1 kali 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi Pembukaan/Penutupan 1 kali 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 12.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 12.150.000,00 0,00 0,00

30 lembar 150.000,00 4.500.000,00 STTPP 30 lembar 150.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

30 buah 15.000,00 450.000,00 Tanda Peserta 30 buah 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00

30 buah 25.000,00 750.000,00 Buku Pedoman 30 buah 25.000,00 750.000,00 0,00 0,00

30 buah 15.000,00 450.000,00 Buku Memo 30 buah 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00

30 buah 200.000,00 6.000.000,00 Buku Modul 30 buah 200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00


12,250 lembar 200,00 2.450.000,00 Fotokopy keperluan administrasi kegiatan 12,250 lembar 200,00 2.450.000,00 0,00 0,00

10,000 lembar 200,00 2.000.000,00 Fotokopy keperluan materi diklat 10,000 lembar 200,00 2.000.000,00 0,00 0,00



9 oh 585.000,00 5.265.000,00 Sewa Kamar Nara Sumber/Pakar dari Pusat (9 org x Hari) 9 oh 585.000,00 5.265.000,00 0,00 0,00


0,00 600.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 600.000,00 0,00 0,00

15 oh 25.000,00 375.000,00 Makan Rapat Persiapan Kegiatan 15 oh 25.000,00 375.000,00 0,00 0,00

15 oh 15.000,00 225.000,00 Snack Rapat Persiapan Kegiatan 15 oh 15.000,00 225.000,00 0,00 0,00


400 org/kali 40.000,00 16.000.000,00 Makan Prasmanan Narasumber, Peserta, Panitia Kegiatan (40 org x 10 hari) 400 org/kali 40.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00

800 org/kali 15.000,00 12.000.000,00 Snack Narasumber, Peserta, Panitia Kegiatan (40 org x 10 hari x 2 kali) 800 org/kali 15.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00








90 oj 900.000,00 81.000.000,00 Narasumber Pusat 90 oj 900.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00

2 n/p 190.000,00 380.000,00 Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian 2 n/p 190.000,00 380.000,00 0,00 0,00

2 s/m 225.000,00 450.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian 2 s/m 225.000,00 450.000,00 0,00 0,00

2 oh 270.000,00 540.000,00 Honorarium Pengawas Ujian 2 oh 270.000,00 540.000,00 0,00 0,00

Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 212.702.500,00 212.702.500,00 0,00

212.702.500,00

0,00

0,00

212.702.500,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.030.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.030. - Diklat Management of Training (MOT)



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Management of Training 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Management of Training 100%


Keluaran Terlaksananya Diklat Management of Training 30 orang / 10 hariTerlaksananya Diklat Management of Training 30 orang / 10 hari

Hasil Terlaksananya Diklat Management of Training 30 orang / 10 hariTerlaksananya Diklat Management of Training 30 orang / 10 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 6.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 6.150.000,00 (250.000,00) (3,91)

0,00 5.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 4.750.000,00 (250.000,00) (5,00)




1 ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00





3 ob 350.000,00 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)(3 Bulan) 3 ob 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00

0,00 450.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 200.000,00 (250.000,00) (55,56)

1 Paket 450.000,00 450.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 200.000,00 200.000,00 (250.000,00) (55,56)

Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


(PPAKK)

0,00 750.000,00 0,00 0,00

3 ob 250.000,00 750.000,00 Honorarium Pembantu PengelolaAdministrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) (3

Bulan)

3 ob 250.000,00 750.000,00 0,00 0,00








0,00 3.937.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 5.566.800,00 1.629.800,00 41,40

15 rim 40.800,00 612.000,00 Kertas HVS F4 70 gram (Folio) 17 rim 40.800,00 693.600,00 81.600,00 13,33

10 rim 35.800,00 358.000,00 Kertas HVS A4 70 gram (Kwarto) 13 rim 35.800,00 465.400,00 107.400,00 30,00

5 kotak 45.000,00 225.000,00 Amplop Besar 8 kotak 45.000,00 360.000,00 135.000,00 60,00

5 buah 35.000,00 175.000,00 Map Gungyu Besar 8 buah 35.000,00 280.000,00 105.000,00 60,00

5 kotak 100.000,00 500.000,00 Ballpoint signo 8 kotak 100.000,00 800.000,00 300.000,00 60,00

5 kotak 15.000,00 75.000,00 Paper Klip 7 kotak 15.000,00 105.000,00 30.000,00 40,00

5 kotak 71.800,00 359.000,00 Spidol White Board 7 kotak 71.800,00 502.600,00 143.600,00 40,00

5 kotak 31.000,00 155.000,00 Amplop Putih 8 kotak 31.000,00 248.000,00 93.000,00 60,00

5 kotak 35.000,00 175.000,00 Baterai Kecil 8 kotak 35.000,00 280.000,00 105.000,00 60,00

5 buah 50.000,00 250.000,00 Tinta Printer 7 buah 50.000,00 350.000,00 100.000,00 40,00

5 buah 8.000,00 40.000,00 Stafles 7 buah 8.000,00 56.000,00 16.000,00 40,00

5 kotak 46.000,00 230.000,00 Isi Stafles 7 kotak 46.000,00 322.000,00 92.000,00 40,00

5 kotak 25.000,00 125.000,00 Pulpen 7 kotak 25.000,00 175.000,00 50.000,00 40,00

5 kotak 46.000,00 230.000,00 Klip Kertas Kecil 7 kotak 46.000,00 322.000,00 92.000,00 40,00

5 kotak 30.000,00 150.000,00 Tipp-Ex 8 kotak 30.000,00 240.000,00 90.000,00 60,00

8 buah 10.000,00 80.000,00 Selotipe 9 buah 10.000,00 90.000,00 10.000,00 12,50

5 botol 27.600,00 138.000,00 Lem Kertas 7 botol 27.600,00 193.200,00 55.200,00 40,00

5 buah 12.000,00 60.000,00 Paper Index Berwarna 7 buah 12.000,00 84.000,00 24.000,00 40,00








Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



0,00 20.578.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 21.438.000,00 860.000,00 4,18

0,00 12.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 11.700.000,00 (450.000,00) (3,70)





30 buah 200.000,00 6.000.000,00 Buku Modul 30 buah 185.000,00 5.550.000,00 (450.000,00) (7,50)

0,00 8.428.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 9.738.000,00 1.310.000,00 15,54

9,640 lembar 200,00 1.928.000,00 Fotokopy keperluan administrasi kegiatan 18,780 lembar 200,00 3.756.000,00 1.828.000,00 94,81

32,500 lembar 200,00 6.500.000,00 Fotokopy keperluan materi diklat 29,910 lembar 200,00 5.982.000,00 (518.000,00) (7,97)




0,00 28.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 30.200.000,00 1.600.000,00 5,59

0,00 600.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.200.000,00 1.600.000,00 266,67

15 oh 25.000,00 375.000,00 Makan Rapat Persiapan Kegiatan 55 oh 25.000,00 1.375.000,00 1.000.000,00 266,67

15 oh 15.000,00 225.000,00 Snack Rapat Persiapan Kegiatan 55 oh 15.000,00 825.000,00 600.000,00 266,67


400 org/kali 40.000,00 16.000.000,00 Makan Prasmanan Narasumber, Peserta, Panitia Kegiatan (40 org x 10 hari) 400 org/kali 40.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00


0,00 58.978.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 60.188.200,00 1.210.200,00 2,05

1 TAHUN 0,00 0,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 TAHUN 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 58.978.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 60.188.200,00 1.210.200,00 2,05

1 TAHUN 58.978.000,00 58.978.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 TAHUN 60.188.200,00 60.188.200,00 1.210.200,00 2,05

0,00 82.370.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 0,00 58.970.000,00 (23.400.000,00) (28,41)

0,00 82.370.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 0,00 58.970.000,00 (23.400.000,00) (28,41)

90 oj 900.000,00 81.000.000,00 Narasumber Pusat 64 oj 900.000,00 57.600.000,00 (23.400.000,00) (28,89)




Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 211.678.000,00 193.328.000,00 (18.350.000,00) (8,67)

193.328.000,00

(18.350.000,00)

0,00

211.678.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.032.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.032. - Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Teknis PNS Prov. Riau 100%Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Teknis PNS Prov. Riau 100%


Keluaran Terwujudnya Pengiriman Peserta Diklat Teknis PNS Prov. Riau 10 OrangTerwujudnya Pengiriman Peserta Diklat Teknis PNS Prov. Riau 25 Orang

Hasil Terselenggaranya Pengiriman Diklat Teknis PNS Prov. Riau 10 OrangTerselenggaranya Pengiriman Diklat Teknis PNS Prov. Riau 25 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 10.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

0,00 4.900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00





2 OB 350.000,00 700.000,00 Sekretaris (1 Orang x 2 Bulan) 2 OB 350.000,00 700.000,00 0,00 0,00




3 OB 1.700.000,00 5.100.000,00 Operator Komputer 3-5 Tahun (1 orang x 3 Bulan) 3 OB 1.700.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00



Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


8 RIM 40.900,00 327.200,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 8 RIM 40.900,00 327.200,00 0,00 0,00

8 RIM 35.900,00 287.200,00 Kertas HVS Kwarto 70 Gram 8 RIM 35.900,00 287.200,00 0,00 0,00

5 Kotak 1.700,00 8.500,00 Anak Hekter 5 Kotak 1.700,00 8.500,00 0,00 0,00






10 lembar 6.000,00 60.000,00 Biaya Materai 6000 10 lembar 6.000,00 60.000,00 0,00 0,00


0,00 600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 600.000,00 0,00 0,00

4 Exp 150.000,00 600.000,00 Cetak Laporan 4 Exp 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00

0,00 1.421.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 1.435.800,00 14.000,00 0,98

7,109 Lbr 200,00 1.421.800,00 Biaya Fotocopy 7,179 Lbr 200,00 1.435.800,00 14.000,00 0,98






10 Paket Pelatihan 6.500.000,00 65.000.000,00 Biaya Kontribusi Peserta (Diklat IT) 3 Paket Pelatihan 5.900.000,00 17.700.000,00 (47.300.000,00) (72,77)

0,00 0,00 Biaya Kontribusi Peserta (Diklat Speak to Change) 5 Paket Pelatihan 5.250.000,00 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya Kontribusi Peserta 2 Paket Pelatihan 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya Kontribusi Peserta (Diklat Revolusi Mental) 3 Paket Pelatihan 2.900.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 239.510.000,00 239.510.000,00 0,00

239.510.000,00

0,00

0,00

0,00

239.510.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.033.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.033. - Diklat analisis kebutuhan diklat



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Analisis Kebutuhan Diklat 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Analisis Kebutuhan Diklat 100%


Keluaran Terlaksananya Diklat Analisis Kebutuhan Diklat 60 orang / 6 hariTerlaksananya Diklat Analisis Kebutuhan Diklat 60 orang / 6 hari

Hasil Terlaksananya Diklat Analisis Kebutuhan Diklat 60 orang / 6 hariTerlaksananya Diklat Analisis Kebutuhan Diklat 60 orang / 6 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 4.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00

0,00 3.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00




1 ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00



1 Paket 200.000,00 200.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 Paket 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00





Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

1 ok 1.200.000,00 1.200.000,00 5.2.1.02.03. Operator Komputer (1 org x kegiatan) 1 ok 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00





0,00 4.703.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 2.619.400,00 (2.083.600,00) (44,30)

20 rim 40.900,00 818.000,00 Kertas HVS F4 70 gram (Folio) 10 rim 40.900,00 409.000,00 (409.000,00) (50,00)

20 rim 35.900,00 718.000,00 Kertas HVS A4 70 gram (Kwarto) 10 rim 35.900,00 359.000,00 (359.000,00) (50,00)

5 kotak 45.000,00 225.000,00 Amplop Besar 3 kotak 45.000,00 135.000,00 (90.000,00) (40,00)

5 kotak 35.000,00 175.000,00 Map Gungyu Besar 3 kotak 35.000,00 105.000,00 (70.000,00) (40,00)

7 kotak 100.000,00 700.000,00 Ballpoint signo 3 kotak 100.000,00 300.000,00 (400.000,00) (57,14)

5 kotak 15.000,00 75.000,00 Paper Klip 2 kotak 15.000,00 30.000,00 (45.000,00) (60,00)

5 kotak 71.800,00 359.000,00 Spidol White Board 3 kotak 71.800,00 215.400,00 (143.600,00) (40,00)

5 kotak 31.000,00 155.000,00 Amplop Putih 2 kotak 31.000,00 62.000,00 (93.000,00) (60,00)

5 kotak 35.000,00 175.000,00 Baterai Kecil 3 kotak 35.000,00 105.000,00 (70.000,00) (40,00)


5 buah 8.000,00 40.000,00 Stafles 2 buah 8.000,00 16.000,00 (24.000,00) (60,00)

5 kotak 46.000,00 230.000,00 Isi Stafles 2 kotak 46.000,00 92.000,00 (138.000,00) (60,00)

5 kotak 25.000,00 125.000,00 Pulpen 3 kotak 25.000,00 75.000,00 (50.000,00) (40,00)

5 Klip Kertas Kecil 46.000,00 230.000,00 Klip Kertas Kecil 3 Klip Kertas Kecil 46.000,00 138.000,00 (92.000,00) (40,00)

5 kotak 30.000,00 150.000,00 Tipp-Ex 3 kotak 30.000,00 90.000,00 (60.000,00) (40,00)

8 buah 10.000,00 80.000,00 Selotipe 4 buah 10.000,00 40.000,00 (40.000,00) (50,00)


5 Buah 12.000,00 60.000,00 Paper Index Berwarna 5 Buah 12.000,00 60.000,00 0,00 0,00

0,00 300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 0,00 150.000,00 (150.000,00) (50,00)

50 Buah 6.000,00 300.000,00 Materai 6000 25 Buah 6.000,00 150.000,00 (150.000,00) (50,00)


0,00 7.500.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 0,00 3.750.000,00 (3.750.000,00) (50,00)

60 buah 125.000,00 7.500.000,00 Tas Peserta 30 buah 125.000,00 3.750.000,00 (3.750.000,00) (50,00)





0,00 31.762.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 15.881.000,00 (15.881.000,00) (50,00)

0,00 24.300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 12.150.000,00 (12.150.000,00) (50,00)

60 lembar 150.000,00 9.000.000,00 STTPP 30 lembar 150.000,00 4.500.000,00 (4.500.000,00) (50,00)

Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

60 buah 15.000,00 900.000,00 5.2.2.06.01. Tanda Peserta 30 buah 15.000,00 450.000,00 (450.000,00) (50,00)

60 buah 25.000,00 1.500.000,00 Buku Pedoman 30 buah 25.000,00 750.000,00 (750.000,00) (50,00)

60 buah 15.000,00 900.000,00 Buku Memo 30 buah 15.000,00 450.000,00 (450.000,00) (50,00)

60 buah 200.000,00 12.000.000,00 Buku Modul 30 buah 200.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) (50,00)

0,00 7.462.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 3.731.000,00 (3.731.000,00) (50,00)

17,060 lembar 200,00 3.412.000,00 Fotokopy keperluan administrasi kegiatan 8,530 lembar 200,00 1.706.000,00 (1.706.000,00) (50,00)

20,250 lembar 200,00 4.050.000,00 Fotokopy keperluan materi diklat 10,125 lembar 200,00 2.025.000,00 (2.025.000,00) (50,00)

0,00 5.850.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 3.510.000,00 (2.340.000,00) (40,00)

0,00 5.850.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 3.510.000,00 (2.340.000,00) (40,00)

10 oh 585.000,00 5.850.000,00 Sewa Kamar Nara Sumber/Pakar dari Pusat (6 org x Hari) 6 oh 585.000,00 3.510.000,00 (2.340.000,00) (40,00)





0,00 24.750.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 11.550.000,00 (13.200.000,00) (53,33)

450 org/kali 25.000,00 11.250.000,00 Makan Narasumber, Peserta, Panitia Kegiatan (35 org x 6 hari) 210 org/kali 25.000,00 5.250.000,00 (6.000.000,00) (53,33)

900 org/kali 15.000,00 13.500.000,00 Snack Narasumber, Peserta, Panitia Kegiatan (35 org x 6 hari x 2 kali) 420 org/kali 15.000,00 6.300.000,00 (7.200.000,00) (53,33)


1 TAHUN 0,00 0,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - 0,00 0,00 0,00 0,00





90 oj 900.000,00 81.000.000,00 Narasumber Pusat 60 ojp 900.000,00 54.000.000,00 (27.000.000,00) (33,33)

20 oj 800.000,00 16.000.000,00 Narasumber Daerah 6 ob 800.000,00 4.800.000,00 (11.200.000,00) (70,00)




Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 241.929.000,00 141.894.400,00 (100.034.600,00) (41,35)

141.894.400,00

(100.034.600,00)

0,00

241.929.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.034.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.034. - Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Analisa Jabatan dan Beban kerja 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Analisa Jabatan dan Beban kerja 100%


Keluaran Terlaksananya Diklat Analisa Jabatan dan Beban kerja 60 orang / 8 hariTerlaksananya Diklat Analisa Jabatan dan Beban kerja 30 orang / 8 hari

Hasil Terlaksananya Diklat Analisa Jabatan dan Beban kerja 60 orang / 8 hariTerlaksananya Diklat Analisa Jabatan dan Beban kerja 30 orang / 8 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 4.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 3.950.000,00 (650.000,00) (14,13)

0,00 3.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 2.550.000,00 (650.000,00) (20,31)




1 ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00



1 Paket 200.000,00 200.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa - 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)


1 Paket 450.000,00 450.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa - 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00)



Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

1 ok 1.200.000,00 1.200.000,00 5.2.1.02.03. Operator Komputer (1 org x kegiatan) 1 ok 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00




0,00 9.429.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 9.399.000,00 (30.000,00) (0,32)

0,00 9.129.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 9.099.000,00 (30.000,00) (0,33)





15 kotak 100.000,00 1.500.000,00 Ballpoint signo 15 kotak 100.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


20 kotak 71.800,00 1.436.000,00 Spidol White Board 20 kotak 71.800,00 1.436.000,00 0,00 0,00






















0,00 24.300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 12.150.000,00 (12.150.000,00) (50,00)


Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening






15,765 lembar 200,00 3.153.000,00 Fotokopy keperluan administrasi kegiatan 18,343 lembar 200,00 3.668.600,00 515.600,00 16,35




14 oh 585.000,00 8.190.000,00 Sewa Kamar Nara Sumber/Pakar dari Pusat (14 org) - 0,00 0,00 (8.190.000,00) (100,00)


0,00 600.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.400.000,00 800.000,00 133,33

15 oh 25.000,00 375.000,00 Makan Rapat 35 oh 25.000,00 875.000,00 500.000,00 133,33

15 oh 15.000,00 225.000,00 Snack Rapat 35 oh 15.000,00 525.000,00 300.000,00 133,33



1,200 org/kali 15.000,00 18.000.000,00 Snack Narasumber, Peserta, Panitia Kegiatan (75 org x 8 hari x 2 kali) 720 org/kali 15.000,00 10.800.000,00 (7.200.000,00) (40,00)







126 oj 900.000,00 113.400.000,00 Narasumber Pusat - 0,00 0,00 (113.400.000,00) (100,00)

20 oj 800.000,00 16.000.000,00 Narasumber Daerah 66 oj 600.000,00 39.600.000,00 23.600.000,00 147,50

2 n/p 190.000,00 380.000,00 Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian 1 n/p 190.000,00 190.000,00 (190.000,00) (50,00)

2 s/m 225.000,00 450.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian 1 s/m 225.000,00 225.000,00 (225.000,00) (50,00)

2 oh 270.000,00 540.000,00 Honorarium Pengawas Ujian 1 oh 270.000,00 270.000,00 (270.000,00) (50,00)

Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 301.500.000,00 131.000.000,00 (170.500.000,00) (56,55)

131.000.000,00

(170.500.000,00)

301.500.000,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.035.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.035. - Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program 100% Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat

Teknis Penilaian Aset Milik Negara/ Daerah

100% Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat

Teknis Penilaian Aset Milik Negara/ Daerah


Keluaran Terlaksananya Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/ Daerah 60 orang / 6 hariTerlaksananya Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/ Daerah 30 orang / 6 hari

Hasil Terlaksananya Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/ Daerah 60 orang / 6 hariTerlaksananya Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/ Daerah 30 orang / 6 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 4.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 3.950.000,00 (650.000,00) (14,13)

0,00 3.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 2.550.000,00 (650.000,00) (20,31)




1 ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00








Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

1 ok 1.200.000,00 1.200.000,00 5.2.1.02.03. Operator Komputer (1 Orang x Kegiatan) 1 ok 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00









10 buah 35.000,00 350.000,00 Map Gungyu Besar 4 buah 35.000,00 140.000,00 (210.000,00) (60,00)

15 kotak 100.000,00 1.500.000,00 Ballpoint signo 10 kotak 100.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33)





10 buah 50.000,00 500.000,00 Tinta Printer 5 buah 50.000,00 250.000,00 (250.000,00) (50,00)




10 kotak 46.000,00 460.000,00 Klip Kertas Kecil 5 kotak 46.000,00 230.000,00 (230.000,00) (50,00)

10 kotak 30.000,00 300.000,00 Tipp-Ex 5 kotak 30.000,00 150.000,00 (150.000,00) (50,00)


10 botol 27.600,00 276.000,00 Lem Kertas 5 botol 27.600,00 138.000,00 (138.000,00) (50,00)

10 buah 12.000,00 120.000,00 Paper Index Berwarna 5 buah 12.000,00 60.000,00 (60.000,00) (50,00)











0,00 18.300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 9.150.000,00 (9.150.000,00) (50,00)


Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening





0,00 8.445.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 8.388.800,00 (56.200,00) (0,67)


20,000 lembar 200,00 4.000.000,00 Fotokopy keperluan materi 19,500 lembar 200,00 3.900.000,00 (100.000,00) (2,50)



15 oh 25.000,00 375.000,00 Makan Rapat 28 oh 25.000,00 700.000,00 325.000,00 86,67

15 oh 15.000,00 225.000,00 Snack Rapat 28 oh 15.000,00 420.000,00 195.000,00 86,67



900 org/kali 15.000,00 13.500.000,00 Snack Narasumber, Peserta, Panitia Kegiatan (75 org x 6 hari x 2 kali) 540 org/kali 15.000,00 8.100.000,00 (5.400.000,00) (40,00)






108 oj 800.000,00 86.400.000,00 Narasumber Daerah 43 oj 800.000,00 34.400.000,00 (52.000.000,00) (60,19)




Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 193.734.000,00 98.447.000,00 (95.287.000,00) (49,18)

98.447.000,00

(95.287.000,00)

193.734.000,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.036.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.036. - Diklat Teknis Administrasi Kearsipan



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 100 %Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 100 %


Keluaran Terlaksananya Diklat Teknis Administrasi Kearsipan 30 orang / 7 hariTerlaksananya Diklat Teknis Administrasi Kearsipan 30 orang / 7 hari

Hasil Terlaksananya Diklat Teknis Administrasi Kearsipan 30 orang / 7 hariTerlaksananya Diklat Teknis Administrasi Kearsipan 30 orang / 7 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 5.550.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 5.550.000,00 0,00 0,00

0,00 2.950.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 2.950.000,00 0,00 0,00


- 0,00 2.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - 0,00 2.550.000,00 0,00 0,00



1 ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00





1 1 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 1 1 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00


Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


- 0,00 2.400.000,00 Honorarium Non PNS - 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00

2 ok 1.200.000,00 2.400.000,00 Operator Komputer (2 Orang x Kegiatan) 2 ok 1.200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00


- 0,00 200.000,00 Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga - 0,00 200.000,00 0,00 0,00





25 rim 40.900,00 1.022.500,00 Kertas HVS F4 70 gram (Folio) 25 rim 40.900,00 1.022.500,00 0,00 0,00




12 kotak 100.000,00 1.200.000,00 Ballpoint signo 12 kotak 100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00


















- 0,00 9.000.000,00 Belanja Tas Kegiatan - 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00





Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

1 kali 1.000.000,00 1.000.000,00 5.2.2.02.10. Dokumentasi Pembukaan/Penutupan 1 kali 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 18.300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 18.300.000,00 0,00 0,00



60 buah 25.000,00 1.500.000,00 Buku Pedoman 60 buah 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00




- 0,00 8.526.000,00 Belanja Penggandaan - 0,00 8.526.000,00 0,00 0,00


10,500 lembar 200,00 2.100.000,00 Fotokopy keperluan materi 10,500 lembar 200,00 2.100.000,00 0,00 0,00



- 0,00 600.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat - 0,00 600.000,00 0,00 0,00




- 0,00 24.750.000,00 Belanja Makanan dan Minum Kegiatan - 0,00 24.750.000,00 0,00 0,00

450 org/kali 25.000,00 11.250.000,00 Makan Narasumber, Peserta, Panitia Kegiatan (75 org x 6 hari) 450 org/kali 25.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00







- 0,00 49.370.000,00 Honorarium tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti - 0,00 49.370.000,00 0,00 0,00

60 os 800.000,00 48.000.000,00 Narasumber Daerah 60 os 800.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00




Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 171.331.000,00 171.331.000,00 0,00

171.331.000,00

0,00

0,00

0,00

171.331.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.037.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.037. - Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah

Dinas

100%


Keluaran Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas 30 orang / 6 hariTerlaksananya Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas 30 orang / 6 hari

Hasil Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas 30 orang / 6 hariTerlaksananya Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas 30 orang / 6 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 3.950.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 3.950.000,00 0,00 0,00

0,00 2.550.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 2.550.000,00 0,00 0,00




1 ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00




1 ob 1.200.000,00 1.200.000,00 Operator Komputer (1 org x kegiatan) 1 ob 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00




Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

























30 Buah 125.000,00 3.750.000,00 Tas Peserta 30 Buah 125.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00






0,00 9.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 9.150.000,00 0,00 0,00






Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



5,000 lembar 200,00 1.000.000,00 Fotokopy keperluan materi 6,960 lembar 200,00 1.392.000,00 392.000,00 39,20






270 org/kali 25.000,00 6.750.000,00 Makan Narasumber, Peserta, Panitia Kegiatan(45 org x 6 hari) 270 org/kali 25.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00











Jumlah 100.500.000,00 93.200.000,00 (7.300.000,00) (7,26)

93.200.000,00

(7.300.000,00)

0,00

100.500.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.038.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.038. - Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Teknis Adm. Kepegawaian 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Teknis Adm. Kepegawaian 100%


Keluaran Terlaksananya Diklat Teknis Adm. Kepegawaian 30 orang / 6 hariTerlaksananya Diklat Teknis Adm. Kepegawaian 30 orang / 6 hari

Hasil Terlaksananya Diklat Teknis Adm. Kepegawaian 30 orang / 6 hariTerlaksananya Diklat Teknis Adm. Kepegawaian 30 orang / 6 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 3.950.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 3.950.000,00 0,00 0,00

0,00 2.550.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 2.550.000,00 0,00 0,00




1 ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00




1 ob 1.200.000,00 1.200.000,00 Operator Komputer (1 org x Bulan) 1 ob 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00




Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening































0,00 9.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 9.150.000,00 0,00 0,00






Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening
















54 oj 800.000,00 43.200.000,00 Narasumber Daerah 54 oj 800.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00




Jumlah 100.500.000,00 100.500.000,00 0,00

100.500.000,00

0,00

100.500.000,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.039.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.039. - Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Teknis Penyusunan SOP 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Teknis Penyusunan SOP 100%


Keluaran Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan SOP 30 orang / 6 hariTerlaksananya Diklat Teknis Penyusunan SOP 30 orang / 6 hari

Hasil Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan SOP 30 orang / 6 hariTerlaksananya Diklat Teknis Penyusunan SOP 30 orang / 6 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 3.950.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 3.950.000,00 0,00 0,00

0,00 2.550.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 2.550.000,00 0,00 0,00




1 ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00




1 ob 1.200.000,00 1.200.000,00 Operator Komputer (1 org x Bulan) 1 ob 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00




Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening































0,00 9.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 9.150.000,00 0,00 0,00


30 buah 15.000,00 450.000,00

Tanda Peserta

30 buah 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00



Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

30 buah 100.000,00 3.000.000,00 5.2.2.06.01. Buku Modul 30 buah 100.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00






15 oh 25.000,00 375.000,00 Makan Rapat 40 oh 25.000,00 1.000.000,00 625.000,00 166,67

15 oh 15.000,00 225.000,00 Snack Rapat 40 oh 15.000,00 600.000,00 375.000,00 166,67













Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 100.500.000,00 88.920.000,00 (11.580.000,00) (11,52)

88.920.000,00

(11.580.000,00)

100.500.000,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.040.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.040. - Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Perumusan Standar kompetensi 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Perumusan Standar kompetensi 100%


Keluaran Terlaksananya Diklat Perumusan Standar kompetensi 30 orang / 8 hariTerlaksananya Diklat Perumusan Standar kompetensi 30 orang / 8 hari

Hasil Terlaksananya Diklat Perumusan Standar kompetensi 30 orang / 8 hariTerlaksananya Diklat Perumusan Standar kompetensi 30 orang / 8 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 3.950.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 3.950.000,00 0,00 0,00

0,00 2.550.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 2.550.000,00 0,00 0,00




1 ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00








Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


























0,00 9.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 9.150.000,00 0,00 0,00











Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

7 oh 585.000,00 4.095.000,00 5.2.2.07.02. Sewa Kamar Nara Sumber/Pakar dari Pusat (7 org x Hari) 7 oh 585.000,00 4.095.000,00 0,00 0,00



15 oh 25.000,00 375.000,00 Makan Rapat 15 oh 25.000,00 375.000,00 0,00 0,00

15 oh 15.000,00 225.000,00 Snack Rapat 15 oh 15.000,00 225.000,00 0,00 0,00



640 ok 15.000,00 9.600.000,00 Snack Narasumber, Peserta, Panitia Kegiatan (40 org x 8 hari x 2 kali) 640 ok 15.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00






63 oj 900.000,00 56.700.000,00 Narasumber Pusat 63 oj 56 oj 900.000,00 50.400.000,00 (6.300.000,00) (11,11)





Jumlah 150.750.000,00 134.760.000,00 (15.990.000,00) (10,61)

134.760.000,00

(15.990.000,00)

150.750.000,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.041.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.041. - Diklat penata usahaan keuangan daerah



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Penata Usahaan Keuangan Daerah 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Penata Usahaan Keuangan Daerah 100%


Keluaran Terlaksananya Diklati Penata Usahaan Keuangan Daerah 30 orang / 6 hariTerlaksananya Diklati Penata Usahaan Keuangan Daerah 30 orang / 6 hari

Hasil Terlaksananya Diklati Penata Usahaan Keuangan Daerah 30 orang / 6 hariTerlaksananya Diklati Penata Usahaan Keuangan Daerah 30 orang / 6 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 3.950.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 3.950.000,00 0,00 0,00

0,00 2.550.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 2.550.000,00 0,00 0,00




1 ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00




1 ob 1.200.000,00 1.200.000,00 Operator Komputer (1 org x bulan) 1 ob 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00




Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening





























1 buah 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi Pembukaan/Penutupan 1 buah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 9.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 9.150.000,00 0,00 0,00






Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening
















54 oj 800.000,00 43.200.000,00 Narasumber Daerah - 0,00 33.300.000,00 (9.900.000,00) (22,92)

0,00 0,00 Golongan IV Esselon III 24 oj 800.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Widyaiswara 6 oj 150.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00

0,00 0,00 Golongan IV Esselon IV 12 oj 700.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00

0,00 0,00 Golongan III Esselon IV 8 oj 600.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00

2 n/p 190.000,00 380.000,00 Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian 2 n/p 290.000,00 580.000,00 200.000,00 52,63



Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 150.750.000,00 108.000.000,00 (42.750.000,00) (28,36)

108.000.000,00

(42.750.000,00)

0,00

0,00

150.750.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.042.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.042. - Diklat bendahara keuangan daerah



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 30 orang / 15 hariMeningkatnya Sumber Daya Aparatur 30 orang / 15 hari


Keluaran Terlaksananya Diklat Bendahara Keuangan Daerah 30 orang / 15 hariTerlaksananya Diklat Bendahara Keuangan Daerah 30 orang / 15 hari

Hasil Tersedianya Jumlah Aparatur yang ahli dalam pengelolaan keuangan 30 orang / 15 hariTersedianya Jumlah Aparatur yang ahli dalam pengelolaan keuangan 30 orang / 15 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 5.050.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 5.050.000,00 0,00 0,00

0,00 3.650.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 3.650.000,00 0,00 0,00


1 ok 500.000,00 500.000,00 Penangung Jawab 1 ok 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1 ok 450.000,00 450.000,00 Ketua Panitia 1 ok 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 ok 400.000,00 400.000,00 Wakil Ketua Panitia 1 ok 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

1 ok 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

1 ok 300.000,00 300.000,00 Wakil Sekretaris 1 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

5 ok 250.000,00 1.250.000,00 Anggota 5 orang 5 ok 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00


1 ok 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00


1 paket 200.000,00 200.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 paket 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



- 0,00 1.200.000,00 Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten - 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00



- 0,00 200.000,00 Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga - 0,00 200.000,00 0,00 0,00





- 0,00 3.877.000,00 Belanja Alat Tulis kantor - 0,00 3.877.000,00 0,00 0,00



















50 buah 6.000,00 300.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 50 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00



30 buah 150.000,00 4.500.000,00 Belanja Tas Kegiatan 30 buah 150.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00


- 0,00 500.000,00 Belanja Dekorasi - 0,00 500.000,00 0,00 0,00


Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening




0,00 9.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 9.150.000,00 0,00 0,00

- 0,00 9.150.000,00 Belanja Cetak - 0,00 9.150.000,00 0,00 0,00







- 0,00 4.778.000,00 Belanja Penggandaan - 0,00 4.778.000,00 0,00 0,00





- 0,00 600.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat - 0,00 600.000,00 0,00 0,00




- 0,00 37.125.000,00 Belanja Makanan dan Minum Kegiatan - 0,00 37.125.000,00 0,00 0,00


1,350 org/kali 15.000,00 20.250.000,00 Snack Narasumber, Peserta, Panitia Kegiatan (45 org x 15 hari x 2 kali) 1,350 org/kali 15.000,00 20.250.000,00 0,00 0,00






- 0,00 53.370.000,00 Honorarium tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti - 0,00 53.370.000,00 0,00 0,00

65 os 800.000,00 52.000.000,00 Narasumber Daerah 65 os 800.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00




Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 145.108.000,00 136.865.475,00 (8.242.525,00) (5,68)

136.865.475,00

(8.242.525,00)

0,00

0,00

145.108.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.043.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.043. - Diklat pengelolaan aset daerah



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Pengelolaan Aset Daerah 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Pengelolaan Aset Daerah 100%


Keluaran Terlaksananya Diklat Pengelolaan Aset Daerah 60 orang / 6 hariTerlaksananya Diklat Pengelolaan Aset Daerah 30 orang / 6 hari

Hasil Terlaksananya Diklat Pengelolaan Aset Daerah 60 orang / 6 hariTerlaksananya Diklat Pengelolaan Aset Daerah 30 orang / 6 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 4.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 3.950.000,00 (650.000,00) (14,13)

0,00 3.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 2.550.000,00 (650.000,00) (20,31)




1 ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00








Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

1 ok 1.200.000,00 1.200.000,00 5.2.1.02.03. Operator Komputer (1 Orang x Kegiatan) 1 ok 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00










15 kotak 100.000,00 1.500.000,00 Ballpoint signo 10 kotak 100.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33)





10 buah 50.000,00 500.000,00 Tinta Printer 8 buah 50.000,00 400.000,00 (100.000,00) (20,00)




10 kotak 46.000,00 460.000,00 Klip Kertas Kecil 8 kotak 46.000,00 368.000,00 (92.000,00) (20,00)

10 10 30.000,00 300.000,00 Tipp-Ex 8 kotak 30.000,00 240.000,00 (60.000,00) (20,00)


10 botol 27.600,00 276.000,00 Lem Kertas 8 botol 30.000,00 240.000,00 (36.000,00) (13,04)

10 buah 12.000,00 120.000,00 Paper Index Berwarna 8 buah 12.000,00 96.000,00 (24.000,00) (20,00)











0,00 18.300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 9.150.000,00 (9.150.000,00) (50,00)


Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening






22,225 lembar 200,00 4.445.000,00 Fotokopy keperluan administrasi kegiatan 13,000 lembar 200,00 2.600.000,00 (1.845.000,00) (41,51)

20,000 lembar 200,00 4.000.000,00 Fotokopy keperluan materi 13,000 lembar 200,00 2.600.000,00 (1.400.000,00) (35,00)






450 org/kali 25.000,00 11.250.000,00 Makan Narasumber, Peserta, Panitia Kegiatan 270 org/kali 25.000,00 6.750.000,00 (4.500.000,00) (40,00)

900 org/kali 15.000,00 13.500.000,00 Snack Narasumber, Peserta, Panitia Kegiatan 540 org/kali 15.000,00 8.100.000,00 (5.400.000,00) (40,00)






108 oj 800.000,00 86.400.000,00 Narasumber Daerah - 0,00 32.700.000,00 (53.700.000,00) (62,15)

0,00 0,00 Gol IV Esselon II 3 oj 800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

0,00 0,00 Widyaiswara 6 oj 150.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00

0,00 0,00 Gol IV Esselon III 17 oj 800.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00

0,00 0,00 Narasumber istansi vertikal 14 oj 700.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00

0,00 0,00 Gol III Esselon IV 10 oj 600.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

2 n/p 190.000,00 380.000,00 Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian 1 n/p 190.000,00 190.000,00 (190.000,00) (50,00)



Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 193.734.000,00 97.510.800,00 (96.223.200,00) (49,67)

97.510.800,00

(96.223.200,00)

0,00

0,00

193.734.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.044.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.044. - Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Pelayanan Publik yang Prima

dan Berwawasan Good Governance

100 %Prosentase jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Pelayanan Publik yang

Prima dan Berwawasan Good Governance

100 %


Keluaran Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Pelayanan Publik yang Prima dan

Berwawasan Good Governance

30 orang / 7 hariJumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Pelayanan Publik yang Prima dan

Berwawasan Good Governance

30 orang / 6 hari

Hasil Tersedianya ASN yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan

berwawasan good governance

30 orang / 7 hariTersedianya ASN yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan

berwawasan good governance

30 orang / 6 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 6.050.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 4.850.000,00 (1.200.000,00) (19,83)

0,00 3.250.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 3.250.000,00 0,00 0,00





1 ok 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00





2 ok 1.200.000,00 2.400.000,00 Operator Komputer (1 org x kegiatan) 1 ok 1.200.000,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) (50,00)

Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



1 ok 200.000,00 200.000,00 Pembaca Doa 1 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00








5 kotak 100.000,00 500.000,00 Ballpoint signo 15 kotak 100.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 200,00


5 kotak 71.800,00 359.000,00 Spidol White Board 17 kotak 71.800,00 1.220.600,00 861.600,00 240,00






















0,00 13.650.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 13.650.000,00 0,00 0,00


Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

30 buah 15.000,00 450.000,00 5.2.2.06.01. Tanda Peserta 30 buah 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00












15 oh 25.000,00 375.000,00 Makan Rapat 100 oh 25.000,00 2.500.000,00 2.125.000,00 566,67

15 oh 15.000,00 225.000,00 Snack Rapat 100 oh 15.000,00 1.500.000,00 1.275.000,00 566,67





0,00 15.000.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) (20,00)

1 TAHUN 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8 unit 1.500.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) (20,00)

0,00 62.772.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 62.158.000,00 (614.000,00) (0,98)

1 TAHUN 62.772.000,00 62.772.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 TAHUN 62.158.000,00 62.158.000,00 (614.000,00) (0,98)



50 os 900.000,00 45.000.000,00 Narasumber Pusat 55 jp 675.000,00 37.125.000,00 (7.875.000,00) (17,50)

20 jp 350.000,00 7.000.000,00 Narasumber Daerah 10 jp 350.000,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) (50,00)




Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 188.194.000,00 188.194.000,00 0,00

188.194.000,00

0,00

0,00

188.194.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.045.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.045. - Diklat Pengembangan e-government



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase jumlah ASN yang mengikuti Diklat E-Government 100 %Prosentase jumlah ASN yang mengikuti Diklat E-Government 100 %


Keluaran Jumlah ASN yang mengikuti Diklat E-Government 30 org / 7 hariJumlah ASN yang mengikuti Diklat E-Government 30 org / 7 hari

Hasil Tersedianya ASN yang mampu melaksanakan Elektronik Government yang berbasis

teknologi informasi yang up to date

30 org / 7 hariTersedianya ASN yang mampu melaksanakan Elektronik Government yang

berbasis teknologi informasi yang up to date

30 org / 7 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 4.650.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 4.650.000,00 0,00 0,00

0,00 3.250.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 3.250.000,00 0,00 0,00





1 ok 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00





1 ok 1.200.000,00 1.200.000,00 Operator Komputer (1 org x kegiatan) 1 ok 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00


Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

1 ok 200.000,00 200.000,00 5.2.1.02.05. Pembawa Acara 1 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00







50 buah 35.000,00 1.750.000,00 Map Gungyu Besar 50 buah 35.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00





















2 buah 250.000,00 500.000,00 sepanduk 2 buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00




0,00 16.650.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 16.650.000,00 0,00 0,00

- 0,00 16.650.000,00 Belanja Cetak - 0,00 16.650.000,00 0,00 0,00



Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

30 buah 25.000,00 750.000,00 5.2.2.06.01. Buku Pedoman 30 buah 25.000,00 750.000,00 0,00 0,00

30 buah 15.000,00 450.000,00

Buku Memo

30 buah 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00






4 buah 150.000,00 600.000,00 Penjilidan Laporan Kegiatan 4 buah 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00







540 org/ kali 15.000,00 8.100.000,00 Snack Narasumber, Peserta, Panitia Kegiatan (45 org x 6 hari x 2 kali) 540 org/ kali 15.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00










Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 131.097.000,00 131.097.000,00 0,00

131.097.000,00

0,00

4.500.000,00

126.597.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.046.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.046. - Diklat perencanaan tingkat dasar



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Perencanaan Tingkat Dasar 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Perencanaan Tingkat Dasar 100%


Keluaran Terlaksananya Diklat Perencanaan Tingkat Dasar 30 orang / 6 hariTerlaksananya Diklat Perencanaan Tingkat Dasar 30 orang / 6 hari

Hasil Terlaksananya Diklat Perencanaan Tingkat Dasar 30 orang / 6 hariTerlaksananya Diklat Perencanaan Tingkat Dasar 30 orang / 6 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 3.950.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 3.950.000,00 0,00 0,00

0,00 2.550.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 2.550.000,00 0,00 0,00



1 0b 450.000,00 450.000,00 Ketua Panitia 1 0b 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00








Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 4.237.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 5.156.000,00 919.000,00 21,69

0,00 3.937.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 4.856.000,00 919.000,00 23,34





























0,00 12.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 10.650.000,00 (1.500.000,00) (12,35)






Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening








0,00 1.200.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.400.000,00 1.200.000,00 100,00

30 oh 25.000,00 750.000,00 Makan Rapat Persiapan dan Evaluasi Kegiatan 60 oh 25.000,00 1.500.000,00 750.000,00 100,00

30 oh 15.000,00 450.000,00 Snack Rapat Persiapan dan Evaluasi Kegiatan 60 oh 15.000,00 900.000,00 450.000,00 100,00










45 oj 900.000,00 40.500.000,00 Narasumber Pusat 45 oj 900.000,00 40.500.000,00 0,00 0,00





Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 150.750.000,00 130.186.743,00 (20.563.257,00) (13,64)

130.186.743,00

(20.563.257,00)

0,00

0,00

150.750.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.047.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.047. - Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat LAKIP 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat LAKIP 100%


Keluaran Terlaksananya Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 30 orang / 6 hariTerlaksananya Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 30 orang / 6 hari

Hasil Terlaksananya Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 30 orang / 6 hariTerlaksananya Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 30 orang / 6 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 3.950.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 3.950.000,00 0,00 0,00

0,00 2.550.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 2.550.000,00 0,00 0,00




1 ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00




1 OK 1.200.000,00 1.200.000,00 Operator Komputer (1 org x kegiatan) 1 OK 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00


1 OK 200.000,00 200.000,00 Pembawa Acara 1 OK 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00


Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening































0,00 12.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 10.950.000,00 (1.200.000,00) (9,88)






Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening




0,00 2.925.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 2.425.000,00 (500.000,00) (17,09)

0,00 2.925.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 2.425.000,00 (500.000,00) (17,09)

5 oh 585.000,00 2.925.000,00 Sewa Kamar Nara Sumber/Pakar dari Pusat (5 org x Hari) 5 oh 485.000,00 2.425.000,00 (500.000,00) (17,09)



30 oh 25.000,00 750.000,00 Makan Rapat 70 oh 25.000,00 1.750.000,00 1.000.000,00 133,33

30 oh 15.000,00 450.000,00 Snack Rapat 70 oh 15.000,00 1.050.000,00 600.000,00 133,33










- 0,00 49.870.000,00 Honorarium tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti - 0,00 34.770.000,00 (15.100.000,00) (30,28)






Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 150.750.000,00 122.061.000,00 (28.689.000,00) (19,03)

122.061.000,00

(28.689.000,00)

0,00

150.750.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.048.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.048. - Diklat bahasa inggris (TOEFL)



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 20 orangMeningkatnya Sumber Daya Aparatur 20 orang


Keluaran Terlaksananya Diklat Bahasa Inggris (TOEFL) 20 orangTerlaksananya Diklat Bahasa Inggris (TOEFL) 20 orang

Hasil Terlaksananya Diklat Bahasa Inggris (TOEFL) 20 orangTerlaksananya Diklat Bahasa Inggris (TOEFL) 20 orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 13.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00

0,00 13.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00



4 ob 450.000,00 1.800.000,00 Ketua Panitia 4 ob 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

4 ok 400.000,00 1.600.000,00 wakil ketua 4 ok 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

4 ob 350.000,00 1.400.000,00 Sekretaris 4 ob 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

4 ok 300.000,00 1.200.000,00 Wakil Sekretaris 4 ok 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00






Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

5 rim 35.900,00 179.500,00 5.2.2.01.01. Kertas HVS A4 70 gram (Kwarto) 5 rim 35.900,00 179.500,00 0,00 0,00

6 kotak 71.800,00 430.800,00 Ballpoint 6 kotak 71.800,00 430.800,00 0,00 0,00

12 buah 58.600,00 703.200,00 Map Folio Diamond 12 buah 58.600,00 703.200,00 0,00 0,00

2 buah 11.000,00 22.000,00 Cutter L 550 2 buah 11.000,00 22.000,00 0,00 0,00

12 dus 66.300,00 795.600,00 Binder klip 12 dus 66.300,00 795.600,00 0,00 0,00

3 kotak 39.800,00 119.400,00 Amplop 3 kotak 39.800,00 119.400,00 0,00 0,00

12 buah 17.900,00 214.800,00 Map plastik 12 buah 17.900,00 214.800,00 0,00 0,00

2 set 60.200,00 120.400,00 Stabilo 2 set 60.200,00 120.400,00 0,00 0,00

2 buah 17.700,00 35.400,00 Kertas post it 2 buah 17.700,00 35.400,00 0,00 0,00


10 lbr 6.000,00 60.000,00 Materai 6000 10 lbr 6.000,00 60.000,00 0,00 0,00



20 bh 125.000,00 2.500.000,00 Tas peserta / kit peserta 20 bh 125.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00




1 kali 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi kegiatan 1 kali 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 6.450.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 6.450.000,00 0,00 0,00

20 lembar 30.000,00 600.000,00 STTPP 20 lembar 30.000,00 600.000,00 0,00 0,00

20 exp 20.000,00 400.000,00 Buku Memo 20 exp 20.000,00 400.000,00 0,00 0,00

20 exp 250.000,00 5.000.000,00 Buku Modul 20 exp 250.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

3 exp 150.000,00 450.000,00 Cetak Laporan Akhir 3 exp 150.000,00 450.000,00 0,00 0,00


20,000 lembar 200,00 4.000.000,00 Biaya foto copy 20,000 lembar 200,00 4.000.000,00 0,00 0,00



30 porsi 25.000,00 750.000,00 Makan Narasumber dan Panitia (15 org x 2 kali) 30 porsi 25.000,00 750.000,00 0,00 0,00

30 porsi 15.000,00 450.000,00 Snack Narasumber dan Panitia (15 org x 2 kali) 30 porsi 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00


1,800 porsi 15.000,00 27.000.000,00 Snack Peserta, Narasumber dan Panitia Kegiatan (25 org x 48 kali tatap muka) 1,800 porsi 15.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00

- 0,00 2.750.000,00 Belanja Makan dan Minum fill trip - 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00

50 porsi 25.000,00 1.250.000,00 Makan Peserta, Narasumber dan Panitia (25 org x 2 filltrip) 50 porsi 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

100 porsi 15.000,00 1.500.000,00 Snack Peserta, Narasumber dan Panitia (25 org x 2 kali x 2 filltrip) 100 porsi 15.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening







20 ok 150.000,00 3.000.000,00 Pre Test 20 ok 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

20 ok 500.000,00 10.000.000,00 Ujian TOEFL 20 ok 500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00



96 ojp 700.000,00 67.200.000,00 Honorarium pakar/praktisi/pembicara khusus 96 ojp 700.000,00 67.200.000,00 0,00 0,00

Jumlah 171.205.600,00 171.205.600,00 0,00

171.205.600,00

0,00

0,00

0,00

171.205.600,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.05.049.5.2.




Kegiatan : 1.20.05.049. - Diklat pengembangan potensi akademik



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Meningkatkan Pemahaman Aparatuuran tentang aparatur pemerintahan 100%Meningkatkan Pemahaman Aparatuuran tentang aparatur pemerintahan -


Keluaran Terlaksananya Diklat Pengembangan Potensi Akademik 20 orangTerlaksananya Diklat Pengembangan Potensi Akademik -

Hasil Terlaksananya Diklat Pengembangan Potensi Akademik 20 orangTerlaksananya Diklat Pengembangan Potensi Akademik -



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan






5,000 lembar 200,00 1.000.000,00 Fotokopy - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

0,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.06.001.5.2.



Program : 1.20.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1.20.06.001. - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKP2D 100 %Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKP2D 100 %


Keluaran Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKP2D 1 LaporanTersedianya laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKP2D 1 Laporan

Hasil Tersedianya dokumen pertanggung jawaban kinerja BKP2D 1 LaporanTersedianya dokumen pertanggung jawaban kinerja BKP2D 1 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola dan Pelaksana Program dan Kegiatan di BKP2D Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 41.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 41.700.000,00 0,00 0,00

0,00 17.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 17.700.000,00 0,00 0,00


6 oh 500.000,00 3.000.000,00 Penanggung Jawab 6 oh 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

6 oh 450.000,00 2.700.000,00 Ketua 6 oh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

6 oh 400.000,00 2.400.000,00 Wakil Ketua 6 oh 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

6 oh 350.000,00 2.100.000,00 Sekretaris 6 oh 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

30 oh 250.000,00 7.500.000,00 Anggota (5 orang) 30 oh 250.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00



12 ob 2.000.000,00 24.000.000,00 Honorarium Operator Komputer ((1 orang x 12 bulan)) 12 ob 2.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00



Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


13 rim 40.900,00 531.700,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 13 rim 40.900,00 531.700,00 0,00 0,00

10 rim 35.900,00 359.000,00 Kertas HVS kwarto 70 gram 10 rim 35.900,00 359.000,00 0,00 0,00

2 Lusin 55.200,00 110.400,00 Map Plastik Snelhecter 2 Lusin 55.200,00 110.400,00 0,00 0,00

2 unit 750.000,00 1.500.000,00 Toner Printer 2 unit 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

5 Buah 149.200,00 746.000,00 Tinta Warna Printer 5 Buah 149.200,00 746.000,00 0,00 0,00

4 lusin 71.800,00 287.200,00 Ballpoint 4 lusin 71.800,00 287.200,00 0,00 0,00

20 Buah 5.500,00 110.000,00 Binder klip 111 20 Buah 5.500,00 110.000,00 0,00 0,00

10 Buah 12.200,00 122.000,00 Binder klip 200 10 Buah 12.200,00 122.000,00 0,00 0,00

10 buah 22.100,00 221.000,00 Map Gobi 10 buah 22.100,00 221.000,00 0,00 0,00

4 set 8.300,00 33.200,00 Penghapus cair 4 set 8.300,00 33.200,00 0,00 0,00

2 buah 55.200,00 110.400,00 Map snelhechter 2 buah 55.200,00 110.400,00 0,00 0,00

2 Lusin 27.600,00 55.200,00 Map Plastik Bening Folio 2 Lusin 27.600,00 55.200,00 0,00 0,00

10 buah 17.900,00 179.000,00 Map odner folio 10 buah 17.900,00 179.000,00 0,00 0,00

6 kotak 3.300,00 19.800,00 Klip atom besar 6 kotak 3.300,00 19.800,00 0,00 0,00

7 kotak 2.200,00 15.400,00 Klip atom kecil 7 kotak 2.200,00 15.400,00 0,00 0,00

4 Buah 33.100,00 132.400,00 Penggaris Besi 4 Buah 33.100,00 132.400,00 0,00 0,00

7 Buah 15.814,00 110.698,00 Post-it 7 Buah 15.814,00 110.698,00 0,00 0,00


0,00 2.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00



12,840 lbr 200,00 2.568.000,00 Fotocopy 12,840 lbr 200,00 2.568.000,00 0,00 0,00

0,00 1.000.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

10 buah 100.000,00 1.000.000,00 Penjilidan Dokumen 10 buah 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00



250 ok 25.000,00 6.250.000,00 Makan dan minum ((25 org x 10 kali)) 250 ok 25.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00

250 ok 12.500,00 3.125.000,00 Snack ((25 org x 10 kali)) 250 ok 12.500,00 3.125.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 61.286.398,00 61.286.398,00 0,00

61.286.398,00

6.000.000,00

6.000.000,00

27.450.000,00

21.836.398,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.06.003.5.2.




Kegiatan : 1.20.06.003. - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Keuangan dari setiap kegiatan 100%Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Keuangan dari setiap kegiatan 100%


Keluaran Terlaksananya Penyusunan Laporan 2 DokumenTerlaksananya Penyusunan Laporan 2 Dokumen

Hasil Tersedianya Laporan Prognosis Anggaran 2 DokumenTersedianya Laporan Prognosis Anggaran 2 Dokumen



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 33.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 33.600.000,00 0,00 0,00

0,00 19.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 19.200.000,00 0,00 0,00


- 0,00 19.200.000,00 Honorarium Tim Penyusun Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran - 0,00 19.200.000,00 0,00 0,00

6 OB 500.000,00 3.000.000,00 - Penanggung Jawab (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

6 OB 450.000,00 2.700.000,00 - Ketua (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

6 OB 400.000,00 2.400.000,00 - Wakil Ketua (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

6 OB 350.000,00 2.100.000,00 - Sekretaris (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

36 OB 250.000,00 9.000.000,00 - Anggota (6 Orang X 6 Bulan) 36 OB 250.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00



12 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 Honorarium Tenaga tukang/Teknisi/Operator/Asisten

Honorarium Operator Komputer 1 org x 12 bulan

12 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening




30 RIM 47.500,00 1.425.000,00 - Kertas HVS Folio 80 Gram 30 RIM 47.500,00 1.425.000,00 0,00 0,00


15 Rim 46.600,00 699.000,00 - Kertas HVS Kwarto 80 gram 15 Rim 46.600,00 699.000,00 0,00 0,00


6 BH 988.900,00 5.933.400,00 - Tinta Laser jet Pro 6 BH 988.900,00 5.933.400,00 0,00 0,00

8 Bh 207.700,00 1.661.600,00 - Tinta Catridge Canon 8 Bh 207.700,00 1.661.600,00 0,00 0,00

20 BH 15.500,00 310.000,00 - Box File 20 BH 15.500,00 310.000,00 0,00 0,00

5 dus 71.800,00 359.000,00 - Ballpoint 5 dus 71.800,00 359.000,00 0,00 0,00

2 bh 58.600,00 117.200,00 - Map Folio 2 bh 58.600,00 117.200,00 0,00 0,00

25 bh 22.100,00 552.500,00 Map Gubi 402 25 bh 22.100,00 552.500,00 0,00 0,00

1 xx 96,00 96,00 Pembulatan 1 xx 96,00 96,00 0,00 0,00


0,00 450.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 450.000,00 0,00 0,00

6 EKS 75.000,00 450.000,00 - Cetak Laporan Prognosis Realisasi Keuangan 6 EKS 75.000,00 450.000,00 0,00 0,00


8,797 LBR 200,00 1.759.400,00 - Fotocopy 8,797 LBR 200,00 1.759.400,00 0,00 0,00


6 bh 212.500,00 1.275.000,00 Belanja Penjilidan 6 bh 212.500,00 1.275.000,00 0,00 0,00



90 OK 25.000,00 2.250.000,00 - Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Laporan Prognosis (30 orang x 3

kali)

90 OK 25.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

90 ok 15.000,00 1.350.000,00 Snack Penyusunan Laporan Prognosis (30 orang x 3 Kali) 90 ok 15.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 53.507.696,00 53.507.696,00 0,00

53.507.696,00

0,00

0,00

24.525.000,00

28.982.696,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.06.004.5.2.




Kegiatan : 1.20.06.004. - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tepat waktu 100%Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tepat waktu 100%


Keluaran Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 DokumenTerlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen

Hasil Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 DokumenTersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 16.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 16.200.000,00 0,00 0,00

0,00 16.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 16.200.000,00 0,00 0,00



6 ob 450.000,00 2.700.000,00 Ketua 6 ob 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

6 ob 400.000,00 2.400.000,00 Wakil Ketua 6 ob 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

6 ob 350.000,00 2.100.000,00 Sekretaris 6 ob 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

24 ob 250.000,00 6.000.000,00 anggota 24 ob 250.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00




7 rim 47.500,00 332.500,00 Kertas HVS Folio 80 gram 7 rim 47.500,00 332.500,00 0,00 0,00

8 rim 40.900,00 327.200,00 kertas HVS folio 70 gram 8 rim 40.900,00 327.200,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

3 bh 207.700,00 623.100,00 5.2.2.01.01. Tinta Catridge Canon 3 bh 207.700,00 623.100,00 0,00 0,00

1 xx 48,00 48,00 Pembulatan 1 xx 48,00 48,00 0,00 0,00

1 dus 71.800,00 71.800,00 Ballpoint 1 dus 71.800,00 71.800,00 0,00 0,00

1 bh 58.600,00 58.600,00 Map Folio 1 bh 58.600,00 58.600,00 0,00 0,00

2 bh 22.100,00 44.200,00 map gubi 402 2 bh 22.100,00 44.200,00 0,00 0,00


0,00 300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 300.000,00 0,00 0,00

4 bh 75.000,00 300.000,00 Cetak laporan keuangan akhir tahun 4 bh 75.000,00 300.000,00 0,00 0,00


3,809 lbr 200,00 761.800,00 foto copy 3,809 lbr 200,00 761.800,00 0,00 0,00



40 ok 25.000,00 1.000.000,00 Makanan dan Minuman Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (20 orang

X 2 Kali)

40 ok 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00




Jumlah 54.379.248,00 54.379.248,00 0,00

54.379.248,00

0,00

19.719.248,00

34.660.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.06.005.5.2.




Kegiatan : 1.20.06.005. - Penyusunan Rencana Kerja SKPD



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Penyusunan Rencana Kerja BKP2D untuk tahun 2017 100 %Penyusunan Rencana Kerja BKP2D untuk tahun 2017 100 %


Keluaran Tersedianya Rencana Kerja BKP2D yang baik tahun 2017 5 Set DokumenTersedianya Rencana Kerja BKP2D yang baik tahun 2017 5 Set Dokumen

Hasil Tersedianya Dokumen Kerja BKP2D tahun 2017 5 Set DokumenTersedianya Dokumen Kerja BKP2D tahun 2017 5 Set Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tim Pernyusun Renja BKP2D dan TAPD


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 78.900.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 78.900.000,00 0,00 0,00

0,00 17.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 17.700.000,00 0,00 0,00


6 OB 500.000,00 3.000.000,00 Penanggung Jawab 6 OB 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

6 OB 450.000,00 2.700.000,00 Ketua 6 OB 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

6 OB 400.000,00 2.400.000,00 Wakil Ketua 6 OB 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

6 OB 350.000,00 2.100.000,00 Sekretaris 6 OB 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

30 OB 250.000,00 7.500.000,00 Anggota ((5 Orang x 6 Bulan)) 30 OB 250.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00



36 ob 1.700.000,00 61.200.000,00 Honorarium Operator Komputer diatas 3 (tiga) tahun ((3 org x 12 bln)) 36 ob 1.700.000,00 61.200.000,00 0,00 0,00



Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


26 rim 40.900,00 1.063.400,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 26 rim 40.900,00 1.063.400,00 0,00 0,00



4 set 149.200,00 596.800,00 Tinta Warna Printer 4 set 149.200,00 596.800,00 0,00 0,00

5 lusin 33.100,00 165.500,00 Ballpoint Pilot 5 lusin 33.100,00 165.500,00 0,00 0,00

6 dus 44.200,00 265.200,00 Binder klip 111 lion 6 dus 44.200,00 265.200,00 0,00 0,00


10 buah 3.900,00 39.000,00 Pensil HB 100 stadler 10 buah 3.900,00 39.000,00 0,00 0,00

1 kotak 40.353,00 40.353,00 Amplop putih linen jaya 1 kotak 40.353,00 40.353,00 0,00 0,00

2 lusin 254.100,00 508.200,00 Box file gungyu karton 2 lusin 254.100,00 508.200,00 0,00 0,00

2 set 33.100,00 66.200,00 Penghapus cair Re type 2 set 33.100,00 66.200,00 0,00 0,00

3 buah 75.000,00 225.000,00 Anak hekter besar HD 50 3 buah 75.000,00 225.000,00 0,00 0,00

5 buah 17.100,00 85.500,00 Anak hekter HD 10-1 5 buah 17.100,00 85.500,00 0,00 0,00

10 buah 1.700,00 17.000,00 Map biola 10 buah 1.700,00 17.000,00 0,00 0,00

10 lusin 27.600,00 276.000,00 Map plastik bening foto 10 lusin 27.600,00 276.000,00 0,00 0,00

2 lusin 265.200,00 530.400,00 Map Ordner 2 lusin 265.200,00 530.400,00 0,00 0,00

10 kotak 3.300,00 33.000,00 Paper Clip No 5 10 kotak 3.300,00 33.000,00 0,00 0,00

10 kotak 16.600,00 166.000,00 Paper clip No 2 10 kotak 16.600,00 166.000,00 0,00 0,00

10 buah 22.100,00 221.000,00 Map gubi 402 10 buah 22.100,00 221.000,00 0,00 0,00


0,00 6.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00

10 exsamplar 100.000,00 1.000.000,00 Cetak Renja awal tahun 2017 10 exsamplar 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

10 exsamplar 100.000,00 1.000.000,00 Cetak Renja akhir tahun 2017 10 exsamplar 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

10 eksemplar 100.000,00 1.000.000,00 Cetak Renja awal perubahan tahun 2016 10 eksemplar 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

10 eksemplar 100.000,00 1.000.000,00 Cetak Renja akhir perubahan tahun 2016 10 eksemplar 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

25 exsamplar 100.000,00 2.500.000,00 Laporan Renja Final 25 exsamplar 100.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00


60,113 lembar 200,00 12.022.600,00 Fotocopy Pra RKA, RKA, DPA, DPPA 60,113 lembar 200,00 12.022.600,00 0,00 0,00


50 buah 100.000,00 5.000.000,00 Penjilidan Dokumen 50 buah 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00



320 ok 25.000,00 8.000.000,00 Makan Rapat ((20 Orang x 16 Kali)) 320 ok 25.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

320 ok 15.000,00 4.800.000,00 Snack Rapat ( (20 Orang x 16 Kali)) 320 ok 15.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00


Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

- 0,00 9.600.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makan dan minum entry rka - 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00

240 ok 25.000,00 6.000.000,00 Makan Rapat (30 Orang x 8 Kali) 240 ok 25.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

240 ok 15.000,00 3.600.000,00 Snack Rapat (30 Orang x 8 Kali) 240 ok 15.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

- 0,00 9.600.000,00 Belanja makan dan minum entry rka perubahan - 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00

240 ok 25.000,00 6.000.000,00 Makan Rapat (30 Orang x 8 Kali) 240 ok 25.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

240 ok 15.000,00 3.600.000,00 Snack Rapat (30 Orang x 8 Kali) 240 ok 15.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

Jumlah 141.879.153,00 141.879.153,00 0,00

141.879.153,00

15.300.000,00

56.722.600,00

22.479.100,00

47.377.453,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.06.028.5.2.




Kegiatan : 1.20.06.028. - Pelaporan Barang Milik Daerah



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Tersedianya Laporan Barang Tahunan BKPPD tepat waktu dan aktual 20 bukuTersedianya Laporan Barang Tahunan BKPPD tepat waktu dan aktual 20 buku


Keluaran Terlaksananya penyusunan laporan barang tahunan 10 dokumenTerlaksananya penyusunan laporan barang tahunan 10 dokumen

Hasil Tersedianya Laporan Barang Tahunan 10 bukuTersedianya Laporan Barang Tahunan 10 buku



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 35.100.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 35.100.000,00 0,00 0,00

0,00 20.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 20.700.000,00 0,00 0,00


- 0,00 20.700.000,00 - Honorarium Tim Pelaporan Barang Milik Daerah - 0,00 20.700.000,00 0,00 0,00








12 OB 1.200.000,00 14.400.000,00 - Honorarium Operator Komputer (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 1.200.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00


Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



20 RIM 47.500,00 950.000,00 - Kertas HVS Folio 80 Gram 20 RIM 47.500,00 950.000,00 0,00 0,00

20 RIM 40.900,00 818.000,00 - Kertas HVS Folio 70 Gram 20 RIM 40.900,00 818.000,00 0,00 0,00



4 BH 988.900,00 3.955.600,00 -Tinta laser jet Pro 4 BH 988.900,00 3.955.600,00 0,00 0,00

8 bh 207.700,00 1.661.600,00 - Tinta Catridge Canon 8 bh 207.700,00 1.661.600,00 0,00 0,00

5 DUS 71.800,00 359.000,00 - Ballpoint 5 DUS 71.800,00 359.000,00 0,00 0,00

20 BH 22.100,00 442.000,00 - Map Gungyu 20 BH 22.100,00 442.000,00 0,00 0,00

10 bh 12.200,00 122.000,00 Buku Expedisi 10 bh 12.200,00 122.000,00 0,00 0,00

4 DUS 119.300,00 477.200,00 Binder klip merk lion No. 200 isi 12 4 DUS 119.300,00 477.200,00 0,00 0,00

20 bh 15.500,00 310.000,00 Box File 20 bh 15.500,00 310.000,00 0,00 0,00

1 xx 48,00 48,00 Pembulatan 1 xx 48,00 48,00 0,00 0,00


0,00 450.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 450.000,00 0,00 0,00

6 BH 75.000,00 450.000,00 - Cetak Laporan Barang Tahunan 6 BH 75.000,00 450.000,00 0,00 0,00


7,856 LBR 200,00 1.571.200,00 - Foto Copy Laporan Barang 7,856 LBR 200,00 1.571.200,00 0,00 0,00



90 OK 25.000,00 2.250.000,00 - Makanan dan Minuman Rapat Pelaporan Barang Tahunan (30 Orang X 3 Kali) 90 OK 25.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

90 OK 15.000,00 1.350.000,00 - Snack Rapat Pelaporan Barang Tahunan (30 Orang X 3 Kali) 90 OK 15.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 50.641.648,00 50.641.648,00 0,00

50.641.648,00

0,00

0,00

26.321.200,00

24.320.448,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.06.045.5.2.




Kegiatan : 1.20.06.045. - Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD

:Lokasi Kegiatan pekanbaru


Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Penyusunan Revisi Renstra BKPPD 100 %Terlaksananya Penyusunan Revisi Renstra BKPPD 100 %


Keluaran Tersedianya Dokumen Renstra BKPPD 1 Set Dokumen RenstraTersedianya Dokumen Renstra BKPPD 1 Set Dokumen Renstra

Hasil Tersedianya Acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan untuk lima tahunan 1 Set Dokumen RenstraTersedianya Acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan untuk lima

tahunan

1 Set Dokumen Renstra

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Program dan Kegiatan


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 3.250.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 3.250.000,00 0,00 0,00

0,00 3.250.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 3.250.000,00 0,00 0,00


- 0,00 3.250.000,00 Tim Inti Penyusunan Renstra BKPPD Provinsi Riau - 0,00 3.250.000,00 0,00 0,00


1 ok 450.000,00 450.000,00 Ketua 1 ok 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 ok 400.000,00 400.000,00 Wakil Ketua 1 ok 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

1 ok 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00


5 ok 250.000,00 1.250.000,00 Anggota 5 ok 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00




Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

32 rim 40.900,00 1.308.800,00 5.2.2.01.01. Kertas HVS Folio 70 Gram 32 rim 40.900,00 1.308.800,00 0,00 0,00



4 set 149.200,00 596.800,00 Tinta Warna Printer 4 set 149.200,00 596.800,00 0,00 0,00





30 buah 1.700,00 51.000,00 Map biola 30 buah 1.700,00 51.000,00 0,00 0,00

7 lusin 27.600,00 193.200,00 Map plastik bening folio 7 lusin 27.600,00 193.200,00 0,00 0,00

3 kotak 16.600,00 49.800,00 paper clip no 2 3 kotak 16.600,00 49.800,00 0,00 0,00


0,00 3.400.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 3.400.000,00 0,00 0,00

20 exp 150.000,00 3.000.000,00 Cetak Revisi Renstra BKPPD 20 exp 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

4 exp 100.000,00 400.000,00 Cetak laporan 4 exp 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00


19,253 lbr 200,00 3.850.600,00 Fotocopy 19,253 lbr 200,00 3.850.600,00 0,00 0,00



120 ok 25.000,00 3.000.000,00 Makan Rapat Kegiatan (30 org x 4 kali) 120 ok 25.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

120 ok 15.000,00 1.800.000,00 Snack Rapat (30 org x 4 kali) 120 ok 15.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00




Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 52.269.550,00 52.269.550,00 0,00

52.269.550,00

0,00

0,00

0,00

52.269.550,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.06.003.5.2.




Kegiatan : 1.20.06.003. - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Keuangan dari setiap kegiatan 100%Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Keuangan dari setiap kegiatan 100%


Keluaran Terlaksananya Penyusunan Laporan 2 DokumenTerlaksananya Penyusunan Laporan 2 Dokumen

Hasil Tersedianya Laporan Prognosis Anggaran 2 DokumenTersedianya Laporan Prognosis Anggaran 2 Dokumen



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 33.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 33.600.000,00 0,00 0,00

0,00 19.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 19.200.000,00 0,00 0,00


- 0,00 19.200.000,00 Honorarium Tim Penyusun Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran - 0,00 19.200.000,00 0,00 0,00








12 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 Honorarium Tenaga tukang/Teknisi/Operator/Asisten

Honorarium Operator Komputer 1 org x 12 bulan

12 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening








6 BH 988.900,00 5.933.400,00 - Tinta Laser jet Pro 6 BH 988.900,00 5.933.400,00 0,00 0,00

8 Bh 207.700,00 1.661.600,00 - Tinta Catridge Canon 8 Bh 207.700,00 1.661.600,00 0,00 0,00

20 BH 15.500,00 310.000,00 - Box File 20 BH 15.500,00 310.000,00 0,00 0,00

5 dus 71.800,00 359.000,00 - Ballpoint 5 dus 71.800,00 359.000,00 0,00 0,00

2 bh 58.600,00 117.200,00 - Map Folio 2 bh 58.600,00 117.200,00 0,00 0,00

25 bh 22.100,00 552.500,00 Map Gubi 402 25 bh 22.100,00 552.500,00 0,00 0,00

1 xx 96,00 96,00 Pembulatan 1 xx 96,00 96,00 0,00 0,00


0,00 450.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 450.000,00 0,00 0,00

6 EKS 75.000,00 450.000,00 - Cetak Laporan Prognosis Realisasi Keuangan 6 EKS 75.000,00 450.000,00 0,00 0,00


8,797 LBR 200,00 1.759.400,00 - Fotocopy 8,797 LBR 200,00 1.759.400,00 0,00 0,00


6 bh 212.500,00 1.275.000,00 Belanja Penjilidan 6 bh 212.500,00 1.275.000,00 0,00 0,00



90 OK 25.000,00 2.250.000,00 - Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Laporan Prognosis (30 orang x 3

kali)

90 OK 25.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

90 ok 15.000,00 1.350.000,00 Snack Penyusunan Laporan Prognosis (30 orang x 3 Kali) 90 ok 15.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 53.507.696,00 53.507.696,00 0,00

53.507.696,00

0,00

0,00

24.525.000,00

28.982.696,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.06.009.5.2.




Kegiatan : 1.20.06.009. - Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Penyusunan laporan BKP2D Provisi Riau 100 %Penyusunan laporan BKP2D Provisi Riau 100 %


Keluaran Tersedianya laporan BKP2D Provinsi Riau 4 DokumenTersedianya laporan BKP2D Provinsi Riau 4 Dokumen

Hasil Tersedianya dokumen Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan

(RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan

Tahunan BKP2D Provinsi Riau

4 DokumenTersedianya dokumen Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan

(RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan

Laporan Tahunan BKP2D Provinsi Riau

4 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola dan Pelaksana Program dan Kegiatan di BKP2D Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 32.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 11.800.000,00 (20.400.000,00) (63,35)

0,00 11.800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 11.800.000,00 0,00 0,00


4 ob 500.000,00 2.000.000,00 Penanggung Jawab (1 orang x 4 bulan) 4 ob 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

4 ob 450.000,00 1.800.000,00 Ketua (1 Orang x 4 Bulan) 4 ob 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

4 ob 400.000,00 1.600.000,00 Wakil Ketua (1 Orang x 4 Bulan) 4 ob 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

4 ob 350.000,00 1.400.000,00 Sekretaris (1 Orang x 4 Bulan) 4 ob 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

20 ob 250.000,00 5.000.000,00 Anggota (5 Orang) (5 Orang x 4 Bulan) 20 ob 250.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00



12 ob 1.700.000,00 20.400.000,00 Honorarium operator komputer (1 org x 12 bulan) 12 ob 0,00 0,00 (20.400.000,00) (100,00)


Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



40 rim 40.900,00 1.636.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 40 rim 40.900,00 1.636.000,00 0,00 0,00


3 Lusin 55.200,00 165.600,00 Map Plastik Snelhecter 3 Lusin 55.200,00 165.600,00 0,00 0,00


8 Buah 149.200,00 1.193.600,00 Tinta Warna Printer 8 Buah 149.200,00 1.193.600,00 0,00 0,00


3 Kotak 12.200,00 36.600,00 Binder klip 200 3 Kotak 12.200,00 36.600,00 0,00 0,00

3 kotak 15.500,00 46.500,00 Amplop putih 3 kotak 15.500,00 46.500,00 0,00 0,00


2 buah 8.300,00 16.600,00 Penghapus cair Tip-expe 2 buah 8.300,00 16.600,00 0,00 0,00

10 buah 1.700,00 17.000,00 Map tulang 10 buah 1.700,00 17.000,00 0,00 0,00

4 buah 3.300,00 13.200,00 Klip atom besar 4 buah 3.300,00 13.200,00 0,00 0,00

2 buah 2.200,00 4.400,00 Klip atom kecil 2 buah 2.200,00 4.400,00 0,00 0,00


0,00 5.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

10 buah 100.000,00 1.000.000,00 Cetak Penetapan Kinerja (PENJA) 10 buah 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

10 buah 100.000,00 1.000.000,00 Cetak Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 10 buah 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

10 buah 100.000,00 1.000.000,00 Cetak Lakip BKD Provinsi Riau 10 buah 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

10 buah 100.000,00 1.000.000,00 Cetak Laporan tahunan 10 buah 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00



14,660 lembar 200,00 2.932.000,00 Foto Copy 15,069 lembar 200,00 3.013.800,00 81.800,00 2,79


0,00 6.400.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.800.000,00 (1.600.000,00) (25,00)

160 ok 25.000,00 4.000.000,00 Makan dan minum rapat Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), 'Rencana

Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 'Pemerintah

(LAKIP) dan Laporan Tahunan BKD Provinsi Riau

120 ok 25.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) (25,00)

160 ok 15.000,00 2.400.000,00 Snack rapat Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja

Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan

Laporan Tahunan BKD Provinsi Riau

120 ok 15.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) (25,00)

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 51.918.200,00 30.000.000,00 (21.918.200,00) (42,22)

30.000.000,00

(16.818.200,00)

5.100.000,00

18.500.000,00

23.218.200,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 6


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.28.008.5.2.



Program : 1.20.28. - Program Pendidikan Kedinasan

Kegiatan : 1.20.28.008. - Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara

:Lokasi Kegiatan Luar Daerah


Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan 100%Terlaksananya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan 100%


Keluaran Terlaksananya Pemberian Beasiswa Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 28 Orang Tubel 4 Orang Cost SharingTerlaksananya Pemberian Beasiswa Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 28 Orang Tubel 4 Orang Cost Sharing

Hasil Terlaksananya Pemberian Beasiswa Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 28 Orang Tubel 4 Orang cost sharingTerlaksananya Pemberian Beasiswa Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 28 Orang Tubel 4 Orang cost sharing

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Yang Mengikuti Tugas Belajar


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan


0,00 3.537.900.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 2.688.453.650,00 (849.446.350,00) (24,01)

0,00 57.300.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 50.100.000,00 (7.200.000,00) (12,57)

0,00 38.100.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 38.100.000,00 0,00 0,00


6 ob 500.000,00 3.000.000,00 Penanggung Jawab (1 orang x 6 bulan) 6 ob 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

6 ob 450.000,00 2.700.000,00 Ketua (1 orang x 6 bulan) 6 ob 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

6 ob 400.000,00 2.400.000,00 Wakil Ketua (1 orang x 6 bulan) 6 ob 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

6 ob 350.000,00 2.100.000,00 Sekretaris (1 orang x 6 bulan) 6 ob 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

- 0,00 22.500.000,00 Sekretariat Seleksi Administrasi - 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00

90 ob 250.000,00 22.500.000,00 Anggota (15 orang x 6 bulan) 90 ob 250.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00


6 ob 500.000,00 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1 orang x 6 bulan) 6 ob 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 2.400.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

6 ob 400.000,00 2.400.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (1 orang x 6 bulan) 6 ob 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00



6 ob 2.000.000,00 12.000.000,00 Operator Komputer masa kerja > 5 tahun (1 orang x 6 bulan) 6 ob 2.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

6 ob 1.200.000,00 7.200.000,00 Operatur Komputer masa kerja s.d 3 tahun 0 0,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00)

0,00 3.480.600.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.638.353.650,00 (842.246.350,00) (24,20)



16 buah 15.500,00 248.000,00 Amplop Putih Linen Jaya 16 buah 15.500,00 248.000,00 0,00 0,00

12 rim 40.900,00 490.800,00 Kertas HVS folio 70 gram 12 rim 40.900,00 490.800,00 0,00 0,00


4 kotak 446.400,00 1.785.600,00 Toner Printer HP 4 kotak 446.400,00 1.785.600,00 0,00 0,00

2 buah 86.250,00 172.500,00 Pelobang Kertas 2 buah 86.250,00 172.500,00 0,00 0,00

9 bh 17.700,00 159.300,00 Hekter 9 bh 17.700,00 159.300,00 0,00 0,00

20 kotak 1.700,00 34.000,00 Anak Hekter 20 kotak 1.700,00 34.000,00 0,00 0,00

20 buah 22.100,00 442.000,00 Map Gungyu 20 buah 22.100,00 442.000,00 0,00 0,00

25 kotak 5.200,00 130.000,00 Klip Atom Besar 25 kotak 5.200,00 130.000,00 0,00 0,00

26 kotak 3.250,00 84.500,00 Klip Atom Kecil 26 kotak 3.250,00 84.500,00 0,00 0,00

20 buah 2.500,00 50.000,00 Map Tulang 20 buah 2.500,00 50.000,00 0,00 0,00

7 ktk 33.100,00 231.700,00 Ball Point 7 ktk 33.100,00 231.700,00 0,00 0,00


2 set 60.200,00 120.400,00 Stabilo 2 set 60.200,00 120.400,00 0,00 0,00

100 lbr 2.500,00 250.000,00 Map Kertas 100 lbr 2.500,00 250.000,00 0,00 0,00


100 lbr 6.000,00 600.000,00 Materai 6000 100 lbr 6.000,00 600.000,00 0,00 0,00


0,00 2.250.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00

15 exp 150.000,00 2.250.000,00 Cetak Laporan 15 exp 150.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00


12,762 lbr 200,00 2.552.400,00 Biaya Photocopy 12,762 lbr 200,00 2.552.400,00 0,00 0,00



150 kotak 25.000,00 3.750.000,00 Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan (25 orang x 6 kali) 150 kotak 25.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00

150 kotak 15.000,00 2.250.000,00 Snack Rapat Persiapan Kegiatan (25 orang x 6 kali) 150 kotak 15.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00



Hal 3 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


0,00 3.308.656.000,00 5.2.2.18. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 0,00 2.466.409.650,00 (842.246.350,00) (25,46)

0,00 79.600.000,00 5.2.2.18.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 0,00 47.325.000,00 (32.275.000,00) (40,55)

- 0,00 79.600.000,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Mahasiswa Lama - 0,00 0,00 (79.600.000,00) (100,00)

1 ot 10.000.000,00 10.000.000,00 Biaya Kuliah 0 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

12 ob 3.500.000,00 42.000.000,00 Biaya Hidup 0 0,00 0,00 (42.000.000,00) (100,00)

12 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 Biaya Buku 0 0,00 0,00 (14.400.000,00) (100,00)

12 ob 1.100.000,00 13.200.000,00 Biaya Transportasi 0 0,00 0,00 (13.200.000,00) (100,00)

0,00 0,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Mahasiswa Lama - 0,00 47.325.000,00 47.325.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya Kuliah 1 Tahun 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya Hidup (1 Orang x 7 Bulan) 7 OB 3.500.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya Buku (1 Orang x 7 Bulan) 7 OB 1.200.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya Transportasi (1 Orang x 7 Bulan) 7 OB 1.100.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya Kepulangan 1 OK 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya Wisuda 1 Tahun 575.000,00 575.000,00 575.000,00 0,00

0,00 1.917.056.000,00 5.2.2.18.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 0,00 1.506.684.650,00 (410.371.350,00) (21,41)

- 0,00 1.036.800.000,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Umum - 0,00 893.828.650,00 (142.971.350,00) (13,79)

- 0,00 785.700.000,00 Belanaja Beasiswa Tugas Belajar S2 Mahasiswa Lama - 0,00 720.328.650,00 (65.371.350,00) (8,32)

7 ot 30.000.000,00 210.000.000,00 Biaya Kuliah 1 tahun 152.930.000,00 152.930.000,00 (57.070.000,00) (27,18)

84 ob 3.500.000,00 294.000.000,00 Biaya Hidup (7 orang x 12 bulan) 84 ob 3.500.000,00 294.000.000,00 0,00 0,00

84 ob 1.200.000,00 100.800.000,00 Biaya Buku (7 orang x 12 bulan) 84 ob 1.200.000,00 100.800.000,00 0,00 0,00

84 ob 1.100.000,00 92.400.000,00 Biaya Transportasi (7 orang x 12 bulan) 84 ob 1.100.000,00 92.400.000,00 0,00 0,00

3 ok 4.500.000,00 13.500.000,00 Biaya Pra Penelitian 3 ok 4.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00

3 ok 20.000.000,00 60.000.000,00 Biaya Penelitian 3 ok 20.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

3 ok 3.500.000,00 10.500.000,00 Biaya Wisuda 1 Tahun 2.800.000,00 2.800.000,00 (7.700.000,00) (73,33)

3 ok 1.500.000,00 4.500.000,00 Biaya Kepulangan 1 Tahun 3.898.650,00 3.898.650,00 (601.350,00) (13,36)

- 0,00 251.100.000,00 Belanja Beasiswa Tubel S2 Mahasiswa Baru - 0,00 0,00 (251.100.000,00) (100,00)

3 ob 30.000.000,00 90.000.000,00 Biaya Kuliah 0 0,00 0,00 (90.000.000,00) (100,00)

27 ob 3.500.000,00 94.500.000,00 Biaya Hidup 0 0,00 0,00 (94.500.000,00) (100,00)

27 ob 1.200.000,00 32.400.000,00 Biaya Buku 0 0,00 0,00 (32.400.000,00) (100,00)


3 ok 1.500.000,00 4.500.000,00 Biaya Keberangkatan 0 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

0,00 0,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 - 0,00 173.500.000,00 173.500.000,00 0,00



0,00 0,00 Biaya Buku (4 Orang x 5 bulan) 20 OB 1.200.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

Hal 4 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 0,00 5.2.2.18.03. Biaya Transportasi (4 Orang x 5 Bulan) 20 OB 1.100.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya Keberangkatan 4 OK 1.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

- 0,00 851.200.000,00 Belanja Beasiswa S2 Spesialis - 0,00 583.800.000,00 (267.400.000,00) (31,41)

- 0,00 563.400.000,00 Belanja Beasiswa S2 Spesialis Mahasiswa Lama - 0,00 456.900.000,00 (106.500.000,00) (18,90)

4 ot 50.000.000,00 200.000.000,00 Biaya Kuliah (1 Orang x 1 Tahun) 1 OT 93.500.000,00 93.500.000,00 (106.500.000,00) (53,25)

48 ob 3.500.000,00 168.000.000,00 Biaya Hidup (4 orang x 12 bulan) 48 OB 3.500.000,00 168.000.000,00 0,00 0,00

48 ob 1.700.000,00 81.600.000,00 Biaya Buku (4 orang x 12 bulan) 48 OB 1.700.000,00 81.600.000,00 0,00 0,00

48 ob 1.100.000,00 52.800.000,00 Biaya Transportasi (4 orang x 12 bulan) 48 OB 1.100.000,00 52.800.000,00 0,00 0,00

2 ok 5.500.000,00 11.000.000,00 Biaya Pra Penelitian 2 OK 5.500.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00

2 ok 20.000.000,00 40.000.000,00 Biaya Penelitian 2 OK 20.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

2 ok 3.500.000,00 7.000.000,00 Biaya Wisuda 2 OK 3.500.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

2 ok 1.500.000,00 3.000.000,00 Biaya Kepulangan 2 OK 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

- 0,00 216.400.000,00 Belanja Beasiswa S2 Spesialis Mahasiswa Baru - 0,00 0,00 (216.400.000,00) (100,00)

2 ot 50.000.000,00 100.000.000,00 Biaya Kuliah 0 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

18 ob 3.500.000,00 63.000.000,00 Biaya Hidup 0 0,00 0,00 (63.000.000,00) (100,00)

18 ob 1.700.000,00 30.600.000,00 Biaya Buku 0 0,00 0,00 (30.600.000,00) (100,00)



- 0,00 71.400.000,00 Belanja Bantuan Biaya Tugas Belajar (Cost Sharing) - 0,00 71.400.000,00 0,00 0,00

24 OB 750.000,00 18.000.000,00 Biaya Pondokan (2 Orang x 12 bulan) 24 OB 750.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

36 OB 150.000,00 5.400.000,00 Biaya Berlangganan Internet (3 orang x 12 bulan) 36 OB 150.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00

36 OB 1.250.000,00 45.000.000,00 Uang Saku (3 orang x 12 bulan) 36 OB 1.250.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

2 OK 1.500.000,00 3.000.000,00 Biaya Keberangkatan 2 OK 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Belanja Beasiswa S2 Spesialis Mahasiswa Baru 0 0,00 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya Kuliah (1 Orang x 1 Tahun) 1 Tahun 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00





0 0,00 29.056.000,00 Belanja Beasiswa S-2 Cost Sharing Lingkage -UGM 0 0,00 29.056.000,00 0,00 0,00

12 OB 750.000,00 9.000.000,00 Biaya Penempatan Awal (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

12 OB 150.000,00 1.800.000,00 Biaya Berlengganan Internet (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

12 OB 1.250.000,00 15.000.000,00 Uang Saku (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 1.250.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1 OK 2.027.000,00 2.027.000,00 Transpot Kedatangan Awal Pekanbaru Yogya 1 OK 2.027.000,00 2.027.000,00 0,00 0,00

1 OH 430.000,00 430.000,00 Uang Harian (1 Orang X1 Hari) 1 OH 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00

1 OH 630.000,00 630.000,00 Uang Penginapan (1 Orang X 1 Hari) 1 OH 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00

Hal 5 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

1 OK 169.000,00 169.000,00 5.2.2.18.03. Biaya Taxsi 1X PKU 1X Yogya 1 OK 169.000,00 169.000,00 0,00 0,00

0,00 1.312.000.000,00 5.2.2.18.04. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 0,00 912.400.000,00 (399.600.000,00) (30,46)

- 0,00 844.400.000,00 Belanja Beasiswa Tubel S3 Umum - 0,00 651.200.000,00 (193.200.000,00) (22,88)

- 0,00 628.000.000,00 Belanja Beasiswa Tubel S3 Umum Mahasiswa Lama - 0,00 548.700.000,00 (79.300.000,00) (12,63)

5 ot 50.000.000,00 250.000.000,00 Biaya Kuliah 1 Tahun 110.700.000,00 110.700.000,00 (139.300.000,00) (55,72)




0,00 0,00 Biaya Seminar 1 OK 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya Pra Penelitian (2 Orang x 1 Kali) 2 OK 20.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

- 0,00 216.400.000,00 Belanja Beasiswa Tubel S3 Umum Mahasiswa Baru - 0,00 0,00 (216.400.000,00) (100,00)

2 ot 50.000.000,00 100.000.000,00 Biaya Kuliah 0 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

18 ob 3.500.000,00 63.000.000,00 Biaya Hidup 0 0,00 0,00 (63.000.000,00) (100,00)

18 ob 1.700.000,00 30.600.000,00 Biaya Buku 0 0,00 0,00 (30.600.000,00) (100,00)



0,00 0,00 Belanja Beasiswa Tubel s3 Umum Mahasiswa Baru 0 0,00 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya Kuliah (1 Orang x 1 Tahun) 1 Tahun 36.500.000,00 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00





- 0,00 467.600.000,00 Belanja Beasiswa Tubel S3 Spesialis - 0,00 261.200.000,00 (206.400.000,00) (44,14)

- 0,00 251.200.000,00 Belanja Beasiswa Tubel S3 Spesialis Mahasiswa Lama - 0,00 217.200.000,00 (34.000.000,00) (13,54)

2 ot 50.000.000,00 100.000.000,00 Biaya Kuliah 1 Tahun 66.000.000,00 66.000.000,00 (34.000.000,00) (34,00)




- 0,00 216.400.000,00 Belanja Beasiswa Tubel S3 Spesialis Mahasiswa Baru - 0,00 0,00 (216.400.000,00) (100,00)

2 ot 50.000.000,00 100.000.000,00 Biaya Kuliah 0 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

18 ob 3.500.000,00 63.000.000,00 Biaya Hidup 0 0,00 0,00 (63.000.000,00) (100,00)

18 ob 1.700.000,00 30.600.000,00 Biaya Buku 0 0,00 0,00 (30.600.000,00) (100,00)


2 ob 1.500.000,00 3.000.000,00 Biaya Keberangkatan 0 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

0,00 0,00 Belanja Beasiswa Tubel S3 Spesialis Mahasiswa Baru 0 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00


Hal 6 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 0,00 5.2.2.18.04. Biaya Hidup (1 Orang x 5 Bulan) 5 OB 3.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00




Jumlah 3.537.900.000,00 2.688.453.650,00 (849.446.350,00) (24,01)

2.688.453.650,00

(843.446.350,00)

6.000.000,00

1.853.831.000,00

1.672.069.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.28.009.5.2.




Kegiatan : 1.20.28.009. - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya pengiriman peserta Diklat PIM I 100%Terlaksananya pengiriman peserta Diklat PIM I 100%


Keluaran Terdidiknya PNS dalam Diklat PIM I 2 OrangTerdidiknya PNS dalam Diklat PIM I 1 Orang

Hasil Tersedianya PNS yang telah mendapatkan pendidikan PIM I 2 OrangTersedianya PNS yang telah mendapatkan pendidikan PIM I 1 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil Minimal Eselon II


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan






3 Buah 1.700,00 5.100,00 Map Tulang Biasa 3 Buah 1.700,00 5.100,00 0,00 0,00



2 LBR 6.000,00 12.000,00 Materai 6000 2 LBR 6.000,00 12.000,00 0,00 0,00


0,00 600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 600.000,00 0,00 0,00

4 EXP 150.000,00 600.000,00 Cetak Laporan 4 EXP 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00


1,564 LBR 200,00 312.800,00 Biaya Fotocopy 1,564 LBR 200,00 312.800,00 0,00 0,00


Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening





- 0,00 30.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan - 0,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) (50,00)

2 OK 15.000.000,00 30.000.000,00 Bantuan Penyedian Modul 2 Orang 1 OK 15.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) (50,00)

Jumlah 128.209.000,00 78.851.000,00 (49.358.000,00) (38,50)

78.851.000,00

(49.358.000,00)

0,00

0,00

128.209.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.28.010.5.2.




Kegiatan : 1.20.28.010. - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya pengiriman peserta Diklat PIM II 100%Terlaksananya pengiriman peserta Diklat PIM II 100%


Keluaran Terdidiknya PNS dalam Diklat PIM II 14 OrangTerdidiknya PNS dalam Diklat PIM II 13 Orang

Hasil Tersedianya PNS yang telah mendapatkan pendidikan PIM II 14 OrangTersedianya PNS yang telah mendapatkan pendidikan PIM II 13 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 4.800.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00

0,00 4.800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00


6 OB 450.000,00 2.700.000,00 Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1 Orang x 6 Bulan) 6 OB 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 2.100.000,00 0,00 0,00

6 OB 350.000,00 2.100.000,00 Honor PPAK (1 Orang x 6 Bulan) 6 OB 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00




4 Rim 40.900,00 163.600,00 Kertas HVS F4 Gram (Folio) 4 Rim 40.900,00 163.600,00 0,00 0,00

4 Rim 35.900,00 143.600,00 Kertas HVS A4 Gram (Kwarto) 4 Rim 35.900,00 143.600,00 0,00 0,00


Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

14 Buah 1.700,00 23.800,00 5.2.2.01.01. Map Tulang Biasa 14 Buah 1.700,00 23.800,00 0,00 0,00



0,00 600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 600.000,00 0,00 0,00



5,897 Lbr 200,00 1.179.400,00 Biaya Fotocopy 12,602 Lbr 200,00 2.520.400,00 1.341.000,00 113,70






14 OK 31.000.000,00 434.000.000,00 Setoran Pendidikan 13 OK 31.000.000,00 403.000.000,00 (31.000.000,00) (7,14)

14 OK 10.000.000,00 140.000.000,00 Bantuan Penyediaan Modul 13 OK 10.000.000,00 130.000.000,00 (10.000.000,00) (7,14)

Jumlah 1.255.662.000,00 1.078.202.000,00 (177.460.000,00) (14,13)

1.078.202.000,00

(176.971.000,00)

0,00

0,00

1.255.173.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 6


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.28.011.5.2.




Kegiatan : 1.20.28.011. - Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III)



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklatpim Tk. III 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklatpim Tk. III 100%


Keluaran Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim Tk. III 40 orang / 93 hariJumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim Tk. III 40 orang / 93 hari

Hasil Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS 40 orang / 93 hariMeningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS 40 orang / 93 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 24.360.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 14.010.000,00 (10.350.000,00) (42,49)

0,00 15.060.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 14.010.000,00 (1.050.000,00) (6,97)


3 ob 500.000,00 1.500.000,00 Penanggung Jawab (1 org x 3 bln) 3 ob 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

3 ob 450.000,00 1.350.000,00 Ketua (1 org x 3 bln) 3 ob 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

3 ob 400.000,00 1.200.000,00 Wakil Ketua (1 org x 3 bln) 3 ob 400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

3 ob 350.000,00 1.050.000,00 Sekretaris (1 org x 3 bln) 3 ob 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00

3 ob 300.000,00 900.000,00 Wakil Sekretaris (1 org x 3 bln) 3 ob 300.000,00 900.000,00 0,00 0,00

15 ob 250.000,00 3.750.000,00 Anggota (5 org x 3 bln) 15 ob 250.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00


3 org 770.000,00 2.310.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa / Barang dan jasa Pekerjaan 3 orang 3 org 770.000,00 2.310.000,00 0,00 0,00


3 ob 450.000,00 1.350.000,00 Honorarium PPTK (1 org x 3 bln) 3 ob 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


3 paket 200.000,00 600.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Barang 3 org 3 paket 200.000,00 600.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00)

3 ob 350.000,00 1.050.000,00 Honorarium PPAKK ( 1 org x 3 bln) - 0,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00)



6 org 1.200.000,00 7.200.000,00 Operator Komputer (2 orang x 3 bulan) - 0,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00)

21 oh 100.000,00 2.100.000,00 Tenaga Kesehatan ( 1 org x 21 hari ) - 0,00 0,00 (2.100.000,00) (100,00)





20 rim 35.900,00 718.000,00 Kertas HVS Kuarto 70 gram 20 rim 35.900,00 718.000,00 0,00 0,00

2,300 lembar 1.500,00 3.450.000,00 Kertas Flipchart 2,300 lembar 1.500,00 3.450.000,00 0,00 0,00


20 pack 58.670,00 1.173.400,00 Map folio 20 pack 58.670,00 1.173.400,00 0,00 0,00


20 buah 55.200,00 1.104.000,00 Map Plastik snelhechter 20 buah 55.200,00 1.104.000,00 0,00 0,00

15 dus 71.800,00 1.077.000,00 Spidol White Board 15 dus 71.800,00 1.077.000,00 0,00 0,00

40 buah 25.000,00 1.000.000,00 Buku Memo 40 buah 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

165 buah 11.000,00 1.815.000,00 Baterai Kecil 165 buah 11.000,00 1.815.000,00 0,00 0,00

60 buah 13.300,00 798.000,00 Baterai Besar 60 buah 13.300,00 798.000,00 0,00 0,00

15 buah 9.900,00 148.500,00 Penghapus White Board 15 buah 9.900,00 148.500,00 0,00 0,00

15 set 10.300,00 154.500,00 Tipp-Ex 15 set 10.300,00 154.500,00 0,00 0,00

14 roll 18.200,00 254.800,00 Isolasi 2 inci 14 roll 18.200,00 254.800,00 0,00 0,00

13 pack 39.800,00 517.400,00 Amplop Putih Linen ( 10,5 x 22,5 ) 13 pack 39.800,00 517.400,00 0,00 0,00

12 kotak 16.600,00 199.200,00 Amplop Pendek Putih 12 kotak 16.600,00 199.200,00 0,00 0,00

10 set 59.700,00 597.000,00 Stabilo Boss Super Plus 10 set 59.700,00 597.000,00 0,00 0,00




10 buah 11.000,00 110.000,00 Pisau Cutter 10 buah 11.000,00 110.000,00 0,00 0,00


30 buah 6.000,00 180.000,00 materai 6000 30 buah 6.000,00 180.000,00 0,00 0,00


Hal 3 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

23 buah 49.700,00 1.143.100,00 5.2.2.01.05. Pel Dorong Sumbu 23 buah 49.700,00 1.143.100,00 0,00 0,00

15 buah 19.900,00 298.500,00 Sapu Lidi 15 buah 19.900,00 298.500,00 0,00 0,00

15 buah 44.200,00 663.000,00 Sapu Lantai plastik 15 buah 44.200,00 663.000,00 0,00 0,00

25 buah 44.200,00 1.105.000,00 Penyegar Udara 25 buah 44.200,00 1.105.000,00 0,00 0,00

22 buah 18.800,00 413.600,00 Pembersih Porselen 22 buah 18.800,00 413.600,00 0,00 0,00

22 buah 23.800,00 523.600,00 Pembersih Lantai Toilet 22 buah 23.800,00 523.600,00 0,00 0,00

19 buah 131.500,00 2.498.500,00 Hand Sprayer 19 buah 131.500,00 2.498.500,00 0,00 0,00

19 buah 22.700,00 431.300,00 Ember Plastik Tanggung 19 buah 22.700,00 431.300,00 0,00 0,00

10 buah 38.700,00 387.000,00 Ember Plastik Besar 10 buah 38.700,00 387.000,00 0,00 0,00

13 buah 28.200,00 366.600,00 Kemoceng 13 buah 28.200,00 366.600,00 0,00 0,00

30 buah 5.500,00 165.000,00 Lap Biru/Putih 30 buah 5.500,00 165.000,00 0,00 0,00

10 klg 30.400,00 304.000,00 Karbol 10 klg 30.400,00 304.000,00 0,00 0,00

10 buah 3.900,00 39.000,00 Pembersih Kaca 10 buah 3.900,00 39.000,00 0,00 0,00









0,00 17.775.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 16.125.000,00 (1.650.000,00) (9,28)




3 eks 125.000,00 375.000,00 Cetak Laporan Kegiatan 3 eks 125.000,00 375.000,00 0,00 0,00


25,131 lembar 200,00 5.026.200,00 Penggandaan Materi Pelajaran 25,131 lembar 200,00 5.026.200,00 0,00 0,00




6 kh 585.000,00 3.510.000,00 Sewa Kamar Narasumber ( 2 org x 3 hari ) 1 kh 585.000,00 585.000,00 (2.925.000,00) (83,33)

80 oh 800.000,00 64.000.000,00 Akomodasi Benchmaking ( 20 kamar x 4 hari) 45 oh 800.000,00 36.000.000,00 (28.000.000,00) (43,75)



40 oh 25.000,00 1.000.000,00 Makan dan Minum Rapat 20 orang x 2 kali rapat 40 oh 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Hal 4 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

40 oh 15.000,00 600.000,00 5.2.2.11.02. Snack rapat 20 org x 2 kali rapat 40 oh 15.000,00 600.000,00 0,00 0,00


1,550 oh 90.000,00 139.500.000,00 Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 50 org x 31 hari 1,271 oh 90.000,00 114.390.000,00 (25.110.000,00) (18,00)

240 oh 65.000,00 15.600.000,00 Makan Peserta bencmarking 40 org x 3 hari x 2 kali 174 oh 65.000,00 11.310.000,00 (4.290.000,00) (27,50)

240 oh 35.000,00 8.400.000,00 Snack Peserta Benchmarking 40 org x 3 hari x 2 kali 174 oh 35.000,00 6.090.000,00 (2.310.000,00) (27,50)






- 0,00 239.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti - 0,00 167.050.000,00 (72.150.000,00) (30,16)

- 0,00 60.000.000,00 Penceramah - 0,00 35.400.000,00 (24.600.000,00) (41,00)

6 ojp 1.000.000,00 6.000.000,00 1. Strategi dan Kebijakan SDM ASN (3 jp x 2 hari x 1 kls) 3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00)

6 ojp 1.000.000,00 6.000.000,00 2. Isuue Strategis (3 jp x 2 hari x 1 kls) 3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00)

6 ojp 1.000.000,00 6.000.000,00 3. Integritas (3 jp x 2 hari x 1 kls) 3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00)

6 ojp 1.000.000,00 6.000.000,00 Wawasan Kebangsaan (3 jp x 2 hari x 1 kls) 3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00)

6 ojp 1.000.000,00 6.000.000,00 Diagnostic Reading (3 jp x 2 hari x 1 kls) 3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00)

6 ojp 1.000.000,00 6.000.000,00 Inovasi (3 jp x 2 hari x 1 kls) 3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00)

6 ojp 1.000.000,00 6.000.000,00 Membangun Tim Efektif (3 jp x 2 hari x 1 kls) 3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00)

6 ojp 1.000.000,00 6.000.000,00 Observasi Lapangan Bencmarking (3 jp x 2 hari x 1 kls) 6 ojp 1.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

6 ojp 1.000.000,00 6.000.000,00 Visitasi ( 3 jp x 2 hari x 1 kls) 3 ojp 800.000,00 2.400.000,00 (3.600.000,00) (60,00)

6 ojp 1.000.000,00 6.000.000,00 Review Program Diklat dan Tindak Lanjut (3 jp x 2 hari x 1 kls) 6 ojp 1.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

- 0,00 39.300.000,00 Pengajar dari Luat Satker - 0,00 20.100.000,00 (19.200.000,00) (48,85)

- 0,00 12.000.000,00 Seminar Presentasi Proyek Perubahan - 0,00 8.700.000,00 (3.300.000,00) (27,50)

40 ojp 300.000,00 12.000.000,00 Mentor (40 org x 1 peserta) 29 ojp 300.000,00 8.700.000,00 (3.300.000,00) (27,50)

- 0,00 12.000.000,00 Seminar Laboratorium kepemimpinan - 0,00 8.700.000,00 (3.300.000,00) (27,50)

40 ojp 300.000,00 12.000.000,00 Mentor (40 org x 1 peserta) 29 ojp 300.000,00 8.700.000,00 (3.300.000,00) (27,50)

- 0,00 8.100.000,00 Visitasi - 0,00 2.700.000,00 (5.400.000,00) (66,67)

9 ojp 300.000,00 2.700.000,00 Inwasbang (1 org x 9 jp x 1 hari) 9 ojp 300.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

18 ojp 300.000,00 5.400.000,00 Inovasi (2 org x 9 jp x 1 hari) 0 0,00 0,00 (5.400.000,00) (100,00)

24 ojp 300.000,00 7.200.000,00 Bencmarking (8 orang x 3 jp x 1 hari) 0 0,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00)

- 0,00 94.500.000,00 Pengajar dari Dalam Satker - 0,00 66.150.000,00 (28.350.000,00) (30,00)

- 0,00 94.500.000,00 Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan - 0,00 66.150.000,00 (28.350.000,00) (30,00)

- 0,00 30.600.000,00 Overview Kebijakan Diklat (2 orang x 3 jp x 1 kls) - 0,00 18.000.000,00 (12.600.000,00) (41,18)

6 ojp 150.000,00 900.000,00 Dinamika Kelompok (2 orang x 3 jp x 1 kls) 3 ojp 150.000,00 450.000,00 (450.000,00) (50,00)

12 ojp 150.000,00 1.800.000,00 Inovasi Konsepsi Inovasi ( 2 orang x 6 jp x 1 kls) 6 ojp 150.000,00 900.000,00 (900.000,00) (50,00)

Hal 5 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

36 ojp 150.000,00 5.400.000,00 5.2.2.24.01. Wawasan Kebangsaan (2 orang x 18 jp x 1 kls) 18 ojp 150.000,00 2.700.000,00 (2.700.000,00) (50,00)

36 ojp 150.000,00 5.400.000,00 Integritas (2 orang x 18 jp x 1 kls) 18 ojp 150.000,00 2.700.000,00 (2.700.000,00) (50,00)

18 ojp 150.000,00 2.700.000,00 Pembekalan Isu Strategis (2 orang x 9 jp x 1 kls) 0 0,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00)

36 ojp 150.000,00 5.400.000,00 Diagnostic Reading (2 orang x 18 jp x 1 kls) 18 ojp 150.000,00 2.700.000,00 (2.700.000,00) (50,00)

6 ojp 150.000,00 900.000,00 Konsepsi Proyek Perubahan (2 orang x 3 jp x 1 kls) 3 ojp 150.000,00 450.000,00 (450.000,00) (50,00)

54 ojp 150.000,00 8.100.000,00 Pembinaan dikelas (3 orang x 18 jp x 1 kls) 54 ojp 150.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00

- 0,00 42.300.000,00 Tahap : Merancang Perubahan dan Membangun Tim - 0,00 29.250.000,00 (13.050.000,00) (30,85)

18 ojp 150.000,00 2.700.000,00 Pengembangan Potensi Diri (2 orang x 9 jp x 1 kls) 9 ojp 150.000,00 1.350.000,00 (1.350.000,00) (50,00)

24 ojp 150.000,00 3.600.000,00 Inovasi Strategi Inovasi (2 orang x 12 jp x 1 kls) 12 ojp 150.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) (50,00)

24 ojp 150.000,00 3.600.000,00 Jejaring Kerja (2 orang x 12 jp x 1 kls) 9 ojp 150.000,00 1.350.000,00 (2.250.000,00) (62,50)

18 ojp 150.000,00 2.700.000,00 Budaya Kerja Dalam Efektifitas Kepemimpinan (2 orang x 9 jp x 1 kls) 9 ojp 150.000,00 1.350.000,00 (1.350.000,00) (50,00)

36 ojp 150.000,00 5.400.000,00 Membangun Tim Efektif (2 orang x 18 jp x 1 kls) 18 ojp 150.000,00 2.700.000,00 (2.700.000,00) (50,00)

54 ojp 150.000,00 8.100.000,00 Bencmarking (2 orang x 27 jp x 1 kls) 54 ojp 150.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00

36 ojp 150.000,00 5.400.000,00 Merancang Proyek Perubahan (2 orang x 18 jp x 1 kls) 18 ojp 150.000,00 2.700.000,00 (2.700.000,00) (50,00)

60 ojp 150.000,00 9.000.000,00 Presentasi Rancangan Proyek perubahan ( 6 orang x 10 jp x 1 kls) 60 ojp 150.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

12 ojp 150.000,00 1.800.000,00 Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan (2 orang x 6 jp x 1 kls) 6 ojp 150.000,00 900.000,00 (900.000,00) (50,00)

- 0,00 21.600.000,00 Tahap III : Evaluasi - 0,00 18.900.000,00 (2.700.000,00) (12,50)

72 ojp 150.000,00 10.800.000,00 Pembimbingan dikelas (4 orang x 18 jp x 1 kls) 54 ojp 150.000,00 8.100.000,00 (2.700.000,00) (25,00)

60 ojp 150.000,00 9.000.000,00 Presentasi Proyek Perubahan (6 orang x 10 jp x 1 kls) 60 ojp 150.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

12 ojp 150.000,00 1.800.000,00 Evaluasi Kepemimpinan Peserta (2 orang x 6 jp x 1 kls) 12 ojp 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

- 0,00 38.200.000,00 Instruktur - 0,00 38.200.000,00 0,00 0,00

124 ojp 200.000,00 24.800.000,00 Instruktur/ Pengasuh (1 orang x 31hari x 4 jp) 124 ojp 200.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00

124 ojp 100.000,00 12.400.000,00 Pembantu Instruktur/ Pengasuh (1 orng x 31 hari x 4 jp) 124 ojp 100.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00

2 ob 500.000,00 1.000.000,00 Instruktur Senam (2 orng x 1 bulan) 2 ob 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

- 0,00 7.200.000,00 Monitoring dan evaluasi - 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00

1 paket 3.600.000,00 3.600.000,00 Monitoring on going 1 paket 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

1 paket 3.600.000,00 3.600.000,00 Monitoring off course 1 paket 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

Hal 6 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 964.378.400,00 736.653.400,00 (227.725.000,00) (23,61)

736.653.400,00

(227.725.000,00)

0,00

99.895.000,00

864.483.400,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 6


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.28.012.5.2.




Kegiatan : 1.20.28.012. - Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklatpim Tk. IV 100 %Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklatpim Tk. IV 100 %


Keluaran Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim Tk. IV 35 orang / 97 hariJumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim Tk. IV 35 orang / 97 hari

Hasil Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS 35 orang / 97 hariMeningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS 35 orang / 97 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 32.870.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 16.370.000,00 (16.500.000,00) (50,20)

0,00 12.770.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 12.770.000,00 0,00 0,00


3 ok 500.000,00 1.500.000,00 Penanggung Jawab (1 org x 3 bln) 3 ok 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

3 ok 450.000,00 1.350.000,00 Ketua ( 1 org x 3 bln) 3 ok 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

3 ok 400.000,00 1.200.000,00 Wakil Ketua ( 1 org x 3 bln) 3 ok 400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

3 ok 350.000,00 1.050.000,00 Sekretaris (1 org x 3 bln) 3 ok 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00

3 ok 300.000,00 900.000,00 Wakil Sekretaris (1 org x 3 bln) 3 ok 300.000,00 900.000,00 0,00 0,00

15 ok 250.000,00 3.750.000,00 Anggota (5 org x 3 bln) 15 ok 250.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00


1 op 420.000,00 420.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa 1 op 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00



Hal 2 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


1 org 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 1.050.000,00 0,00 0,00

3 ob 350.000,00 1.050.000,00 Honorarium PPAK (1 org x 3 bln ) 3 ob 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00



9 ob 1.200.000,00 10.800.000,00 Operator Komputer (1 orang x 3 bulan) 3 ob 1.200.000,00 3.600.000,00 (7.200.000,00) (66,67)

93 oh 100.000,00 9.300.000,00 Tenaga Kesehatan (1 org x 93 hari) - 0,00 0,00 (9.300.000,00) (100,00)




20 rim 40.900,00 818.000,00 Kertas VS Folio 70 gram 20 rim 40.900,00 818.000,00 0,00 0,00


1,691 lembar 1.500,00 2.536.500,00 Kertas Flipchart 1,691 lembar 1.500,00 2.536.500,00 0,00 0,00

10 rim 79.600,00 796.000,00 Kertas HVS Kwarto 80 gram 10 rim 79.600,00 796.000,00 0,00 0,00

15 pack 58.600,00 879.000,00 Map Folio 15 pack 58.600,00 879.000,00 0,00 0,00

20 buah 35.700,00 714.000,00 Map Gunyu Besar 20 buah 35.700,00 714.000,00 0,00 0,00

11 dus 71.800,00 789.800,00 Spidol White Board 11 dus 71.800,00 789.800,00 0,00 0,00

5 buah 988.900,00 4.944.500,00 Toner Catrdge Printer 5 buah 988.900,00 4.944.500,00 0,00 0,00

165 buah 11.000,00 1.815.000,00 Baterai Kecil 165 buah 11.000,00 1.815.000,00 0,00 0,00

50 bauh 13.300,00 665.000,00 Baterai Besar 50 bauh 13.300,00 665.000,00 0,00 0,00


18 set 10.300,00 185.400,00 Tipp-ex 18 set 10.300,00 185.400,00 0,00 0,00


18 roll 18.200,00 327.600,00 Isolatf 2 inci 18 roll 18.200,00 327.600,00 0,00 0,00

19 kotak 16.600,00 315.400,00 Amplop Pendek Putih 19 kotak 16.600,00 315.400,00 0,00 0,00








20 buah 49.700,00 994.000,00 Pel Dorong Sumbu 20 buah 49.700,00 994.000,00 0,00 0,00

20 buah 19.900,00 398.000,00 Sapu Lidi 20 buah 19.900,00 398.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

20 buah 44.200,00 884.000,00 5.2.2.01.05. Sapu Lantai plastik 20 buah 44.200,00 884.000,00 0,00 0,00

23 buah 44.200,00 1.016.600,00 Penyegar Udara 23 buah 44.200,00 1.016.600,00 0,00 0,00

23 buah 18.800,00 432.400,00 Pembersih Porselen 23 buah 18.800,00 432.400,00 0,00 0,00

23 buah 23.800,00 547.400,00 Pembersih Lantai Toilet 23 buah 23.800,00 547.400,00 0,00 0,00

16 buah 131.500,00 2.104.000,00 Hand Sprayer 16 buah 131.500,00 2.104.000,00 0,00 0,00

16 buah 22.700,00 363.200,00 Ember Plastik Tanggung 16 buah 22.700,00 363.200,00 0,00 0,00

15 buah 38.700,00 580.500,00 Ember Plastik Besar 15 buah 38.700,00 580.500,00 0,00 0,00

20 buah 28.200,00 564.000,00 Kemoceng 20 buah 28.200,00 564.000,00 0,00 0,00

23 buah 5.500,00 126.500,00 Lap Biru/Putih 23 buah 5.500,00 126.500,00 0,00 0,00

20 klg 30.400,00 608.000,00 Karbol 20 klg 30.400,00 608.000,00 0,00 0,00

25 buah 3.900,00 97.500,00 Pembersih Kaca 25 buah 3.900,00 97.500,00 0,00 0,00









0,00 16.035.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 14.985.000,00 (1.050.000,00) (6,55)










6 kh 585.000,00 3.510.000,00 Sewa Kamar Narasumber (1 org x 1 hari) 1 kh 585.000,00 585.000,00 (2.925.000,00) (83,33)

72 oh 520.000,00 37.440.000,00 Akomodasi Benchmaking ((15 kamar x 3 hari)) 45 oh 520.000,00 23.400.000,00 (14.040.000,00) (37,50)



90 oh 25.000,00 2.250.000,00 Makan dan Minum Rapat (30 orang x 3 kali) 90 oh 25.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

90 oh 15.000,00 1.350.000,00 Snack rapat (30 orang x 3 kali) 90 oh 15.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00


Hal 4 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

1,440 oh 90.000,00 129.600.000,00 5.2.2.11.04. Makan Peserta, Panitia dan Instruktur (41 org x 32 hari) 1,312 oh 90.000,00 118.080.000,00 (11.520.000,00) (8,89)

280 oh 65.000,00 18.200.000,00 Makan Peserta bencmarking (29 org x 4 hr x 2 kali) 232 oh 65.000,00 15.080.000,00 (3.120.000,00) (17,14)

280 0h 35.000,00 9.800.000,00 Snack Peserta (29 org x 4 hr x 2 kali) 232 0h 35.000,00 8.120.000,00 (1.680.000,00) (17,14)






- 0,00 30.000.000,00 Narasumber/Penceramah - 0,00 25.800.000,00 (4.200.000,00) (14,00)

3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 Strategi dan kebijakan Pengembangan (3 jp x 1 kls) 3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 Issue Strategis (3 jp x 1 kls) 3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 Pilar-pilar Kebangsaan (3 jp x 1 kls) 3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 Integritas ( 3 jp x 1 kls) 3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 Standar Etika Publik (3 jp x 1 kls) 3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 Diagnitice Reading (3 jp x 1 kls) 3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 Membangun Tim Efektif (3 jp x 1 kls) - 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 Bencmarking (3 jp x 1 kls) 3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 Visitasi ( 3 jp x 1 kls) 3 ojp 600.000,00 1.800.000,00 (1.200.000,00) (40,00)

3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 Review Program Diklat dan Tindak Lanjut ( 3 jp x 1 kls) 3 ojp 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

- 0,00 44.400.000,00 Pengajar dari Luar Satker - 0,00 19.200.000,00 (25.200.000,00) (56,76)

- 0,00 10.500.000,00 Presentasi Rancangan Proyek Perubahan - 0,00 8.700.000,00 (1.800.000,00) (17,14)

35 ojp 300.000,00 10.500.000,00 Mentor ( (29 org x 1 peserta)) 29 ojp 300.000,00 8.700.000,00 (1.800.000,00) (17,14)

- 0,00 10.500.000,00 Presentasi Proyek Perubahan - 0,00 8.700.000,00 (1.800.000,00) (17,14)

35 ojp 300.000,00 10.500.000,00 Mentor ((29 org x 1 peserta)) 29 ojp 300.000,00 8.700.000,00 (1.800.000,00) (17,14)

- 0,00 10.800.000,00 Visitasi - 0,00 1.800.000,00 (9.000.000,00) (83,33)

18 ojp 300.000,00 5.400.000,00 Inwabang (1 org x 9 jp x 1 kls) 9 ojp 200.000,00 1.800.000,00 (3.600.000,00) (66,67)

18 ojp 300.000,00 5.400.000,00 Inovasi (2 org x 9 jp x 1 kls) - 0,00 0,00 (5.400.000,00) (100,00)

42 ojp 300.000,00 12.600.000,00 Bencmarking (14 org x 3 jp x 1 kls) - 0,00 0,00 (12.600.000,00) (100,00)

- 0,00 131.550.000,00 Pengajar dari Dalam Satker - 0,00 78.400.000,00 (53.150.000,00) (40,40)

- 0,00 37.950.000,00 Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan - 0,00 24.300.000,00 (13.650.000,00) (35,97)

6 ojp 150.000,00 900.000,00 Overview Kebijakan Diklat (2 org x 3 jp x 1 kls) 6 ojp 150.000,00 900.000,00 0,00 0,00

3 ojp 150.000,00 450.000,00 Dinamika Kelompok (1 org x 3 jp x 1 kls) 3 ojp 150.000,00 450.000,00 0,00 0,00

6 ojp 150.000,00 900.000,00 Berpikir Kreatif dan inovasi : Konsepsi Berpikir Kreatif (1 org x 6 jp x 1 kls) 6 ojp 150.000,00 900.000,00 0,00 0,00

36 ojp 150.000,00 5.400.000,00 Pilar-pilar Kebangsaan (1 org x 18 jp x 1 kls) 18 ojp 150.000,00 2.700.000,00 (2.700.000,00) (50,00)

36 ojp 150.000,00 5.400.000,00 Integritas (1 org x 18 jp x 1 kls) 18 ojp 150.000,00 2.700.000,00 (2.700.000,00) (50,00)

36 ojp 150.000,00 5.400.000,00 Standar Etika Publik (1 org x 18 jp x 1 kls) 18 ojp 150.000,00 2.700.000,00 (2.700.000,00) (50,00)

Hal 5 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

9 ojp 150.000,00 1.350.000,00 5.2.2.24.01. Sistem Administrasi NKRI (1 org x 9 jp x 1 kls) 9 ojp 150.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

9 ojp 150.000,00 1.350.000,00 Pembekalan Isu Strategis (1 org x 9 jp x 1 kls) 9 ojp 150.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

36 ojp 150.000,00 5.400.000,00 Diagnostic Reading (1 org x 18 jp x 1 kls) 18 ojp 150.000,00 2.700.000,00 (2.700.000,00) (50,00)

4 ojp 150.000,00 600.000,00 Konsepsi Proyek Perubahan (1 org x 3 jp x 1 kls) 3 ojp 150.000,00 450.000,00 (150.000,00) (25,00)

72 ojp 150.000,00 10.800.000,00 Pembimbingan dikelas (3 org x 18 jp x 1 kls) 54 ojp 150.000,00 8.100.000,00 (2.700.000,00) (25,00)

- 0,00 56.800.000,00 Membangun Tim - 0,00 30.600.000,00 (26.200.000,00) (46,13)

36 ojp 200.000,00 7.200.000,00 Kecerdasan Emosi (1 org x 18 jp x 1 kls) 18 ojp 150.000,00 2.700.000,00 (4.500.000,00) (62,50)

9 ojp 200.000,00 1.800.000,00 Pengenalan Potensi Diri (1 org x 9 jp x 1 kls) 9 ojp 150.000,00 1.350.000,00 (450.000,00) (25,00)

12 ojp 200.000,00 2.400.000,00 Berpikir Kreatif dan Inovasi (1 org x 12 jp x 1 kls) 12 ojp 150.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) (25,00)

9 ojp 200.000,00 1.800.000,00 Koordinasi dan Kolaborasi (1 org x 9 jp x 1 kls) 9 ojp 150.000,00 1.350.000,00 (450.000,00) (25,00)

36 ojp 200.000,00 7.200.000,00 Membangun Tim Efektif (1 org x 18 jp x 1 kls) 18 ojp 150.000,00 2.700.000,00 (4.500.000,00) (62,50)

54 ojp 200.000,00 10.800.000,00 Benchmarking (2 org x 27 jp x 1 kls) 54 ojp 150.000,00 8.100.000,00 (2.700.000,00) (25,00)

36 ojp 200.000,00 7.200.000,00 Merancang Proyek Perubahan (1 org x 18 jp x 1 kls) 18 ojp 150.000,00 2.700.000,00 (4.500.000,00) (62,50)

80 ojp 200.000,00 16.000.000,00 Seminar Presentasi Proyek perubahan ( 6 org x 10 jp x 1 kls) 60 ojp 150.000,00 9.000.000,00 (7.000.000,00) (43,75)

12 ojp 200.000,00 2.400.000,00 Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan ( 1 org x 6 jp x 1 kls) 6 ojp 150.000,00 900.000,00 (1.500.000,00) (62,50)

- 0,00 36.800.000,00 Tahap III : Evaluasi - 0,00 23.500.000,00 (13.300.000,00) (36,14)

72 ojp 200.000,00 14.400.000,00 Pembimbingan (3 org x 18 jp x 1 kls) 54 ojp 150.000,00 8.100.000,00 (6.300.000,00) (43,75)

80 ojp 200.000,00 16.000.000,00 Seminar Proyek Perubahan (6 org x 10 jp x 1 kls) 60 ojp 150.000,00 9.000.000,00 (7.000.000,00) (43,75)

32 ojp 200.000,00 6.400.000,00 Evaluasi Kepemimpinan (2 org x 16 jp x 1 kls) 32 ojp 200.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00

- 0,00 12.300.000,00 Instruktur - 0,00 10.800.000,00 (1.500.000,00) (12,20)

31 ojp 200.000,00 6.200.000,00 Instruktur PNS (1 org x 31 hari x 1 jp) 31 ojp 200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00

31 ojp 100.000,00 3.100.000,00 Pembantu Instruktur (1 org x 31 hari x 1 jp) 31 ojp 100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00

6 on 500.000,00 3.000.000,00 Instruktur Senam (1 org x 3 bln) 3 on 500.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) (50,00)

- 0,00 7.200.000,00 Monitoring dan Evaluasi - 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00

1 paket 3.600.000,00 3.600.000,00 Monitoring on going 1 paket 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

1 paket 3.600.000,00 3.600.000,00 Monitoring off course 1 paket 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

Hal 6 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 796.704.800,00 642.523.800,00 (154.181.000,00) (19,35)

642.523.800,00

(154.181.000,00)

0,00

258.320.000,00

538.384.800,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.28.013.5.2.




Kegiatan : 1.20.28.013. - Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Tercapainya Peserta Diklat Kepemimpinan (PIM 2, 3, 4) 100 orangTercapainya Peserta Diklat Kepemimpinan (PIM 2, 3, 4) 100 %


Keluaran Terlaksananya Seleksi Diklat PIM 2, 3, dan 4 100 orangTerlaksananya Seleksi Diklat PIM 2, 3, dan 4 60 orang

Hasil Terwujudnya diklat PIM dengan peserta yang profesional sesuai dengan

kompetensi yang dibutuhkan

100 orangTerwujudnya diklat PIM dengan peserta yang profesional sesuai dengan

kompetensi yang dibutuhkan

60 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 7.650.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 6.000.000,00 (1.650.000,00) (21,57)

0,00 4.050.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 6.000.000,00 1.950.000,00 48,15

0,00 2.550.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 4.500.000,00 1.950.000,00 76,47

1 OB 500.000,00 500.000,00 Penanggung Jawab ( 1 orang x 1 bulan ) 1 OB 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1 OB 450.000,00 450.000,00 Ketua ( 1 orang x 1 bulan ) 1 OB 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 OB 350.000,00 350.000,00 Sekretaris ( 1 orang x 1 bulan ) 1 OB 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

5 OB 250.000,00 1.250.000,00 Anggota ( 5 orang x 1 bulan ) 5 OB 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Honorarium Pengawas Ujian 5 Orang 270.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00

0,00 0,00 Honorarium Pemeriksa Hasil Tes 240 Orang/Materi 2.500,00 600.000,00 600.000,00 0,00


3 ob 300.000,00 900.000,00 Honorarium PPTK ( 1 org x 3 bln ) 3 ob 300.000,00 900.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 600.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

3 ob 200.000,00 600.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium PPAK ( 1 org x 3 bln ) 3 ob 200.000,00 600.000,00 0,00 0,00



3 OB 1.200.000,00 3.600.000,00 Honorarium Operator Komputer ( 1 org x 3 bln ) - 0,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00)




10 rim 40.900,00 409.000,00 Kertas HVS 70 gram (Folio) 10 rim 40.900,00 409.000,00 0,00 0,00

5 Rim 49.700,00 248.500,00 Kertas HVS 80 gram (double folio) 5 Rim 49.700,00 248.500,00 0,00 0,00

1 Buah 988.800,00 988.800,00 Tinta Printer HP Laserjet P1102 1 Buah 988.800,00 988.800,00 0,00 0,00

5 Buah 15.500,00 77.500,00 Box File 5 Buah 15.500,00 77.500,00 0,00 0,00

3 Buah 11.000,00 33.000,00 cutter 3 Buah 11.000,00 33.000,00 0,00 0,00

3 Buah 25.400,00 76.200,00 Stapler Kangaroo No 10 3 Buah 25.400,00 76.200,00 0,00 0,00

2 roll 105.000,00 210.000,00 Lakban Plastik 2 roll 105.000,00 210.000,00 0,00 0,00

2 Pack 64.000,00 128.000,00 Spidol Snowman Permanen 2 Pack 64.000,00 128.000,00 0,00 0,00

2 Pack 75.100,00 150.200,00 Spidol Snowman Whiteboard 2 Pack 75.100,00 150.200,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Ball Point 4 Kotak 33.100,00 132.400,00 132.400,00 0,00

0,00 0,00 Tipe X 20 Buah 5.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00

0,00 0,00 Map Gungyu 1 Buah 22.100,00 22.100,00 22.100,00 0,00

0,00 0,00 Map Biodata Peserta 60 Buah 1.700,00 102.000,00 102.000,00 0,00


10 lbr 6.000,00 60.000,00 Materai 6000 10 lbr 6.000,00 60.000,00 0,00 0,00



2 Buah 250.000,00 500.000,00 Spanduk Kegiatan 2 Buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00


1 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya Dokumentasi 1 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

0,00 918.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 1.980.000,00 1.061.200,00 115,50

0,00 200.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 600.000,00 400.000,00 200,00

2 eks 100.000,00 200.000,00 Cetak Laporan 4 eks 150.000,00 600.000,00 400.000,00 200,00

0,00 718.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 1.380.000,00 661.200,00 91,99

3,094 Lembar 200,00 618.800,00 Biaya Photo Copy 6,000 Lembar 200,00 1.200.000,00 581.200,00 93,92

500 Lembar 200,00 100.000,00 Penggandaan Soal 900 Lembar 200,00 180.000,00 80.000,00 80,00

0,00 5.265.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 7.020.000,00 1.755.000,00 33,33

0,00 5.265.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 7.020.000,00 1.755.000,00 33,33

Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

9 oh 585.000,00 5.265.000,00 5.2.2.07.02. Sewa Kamar Hotel Narasumber Pembekalan dan Pengawas ( 2 org x 4 hr x 1

kali )

8 oh 585.000,00 4.680.000,00 (585.000,00) (11,11)

0,00 0,00 Sewa Kamar Hotel Narasumber Penguji dan atau wawancara (2 Orang x 2 Hari

x 1 Kali)

4 Oh 585.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00



20 ok 15.000,00 300.000,00 Snack Rapat ( 10 org x 2 kali ) 20 ok 15.000,00 300.000,00 0,00 0,00

20 ok 25.000,00 500.000,00 Makan Rapat Kegiatan ( 10 org x 2 kali ) 20 ok 25.000,00 500.000,00 0,00 0,00


240 ok 25.000,00 6.000.000,00 Makan Siang Peserta, Panitia dan Narasumber Kegiatan Seleksi ( 70 org x 2 hr

x 1 kali )

140 Kotak 25.000,00 3.500.000,00 (2.500.000,00) (41,67)

480 ok 15.000,00 7.200.000,00 Snack Peserta, Panitia dan Narasumber Kegiatan Seleksi ( 70 org x 2 hr x 2 kali

)

280 Kotak 15.000,00 4.200.000,00 (3.000.000,00) (41,67)

0,00 0,00 Belanja Makan Minum Kegiatan Pembekalan 120 Kotak 25.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Peserta, Panitia Kegiatan pembekalan 140 Kotak 15.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00






100 ok 250.000,00 25.000.000,00 Tes Psikotes 60 ok 250.000,00 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00)

100 OK 250.000,00 25.000.000,00 Tes TOEFL (60 org) 60 OK 250.000,00 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00)

0,00 18.400.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 0,00 66.900.000,00 48.500.000,00 263,59

0,00 18.400.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 0,00 66.900.000,00 48.500.000,00 263,59

1 OJ 800.000,00 800.000,00 Narasumber Eselon III (1 org x 1 jam x 1 kali) 1 OJ 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00

8 ojp 700.000,00 5.600.000,00 Honorarium Widyaiswara (2 org x 4 jam x 1 kali) 8 Oj 700.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00

12 oj 1.000.000,00 12.000.000,00 Narasumber Pusat Eselon II Wawancara (4 org x 4 jam x 1 kali) 16 Oj 1.000.000,00 16.000.000,00 4.000.000,00 33,33

0,00 0,00 Narasumber Pusat Eselon II Pembekalan (2 Orang x 10 Jam x 1 Hari) 20 Oj 1.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Narasumber Pusat Eselon II Tes Tertulis (2 Orang x 10 Jam x 1 Hari) 20 Oj 1.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Honorarium Pembuat Materi 3 Materi 1.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 126.685.000,00 167.903.700,00 41.218.700,00 32,54

167.903.700,00

167.903.700,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 5


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.28.014.5.2.




Kegiatan : 1.20.28.014. - Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Presentase Jumlah CPNS mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III 100%Presentase Jumlah CPNS mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III 100%


Keluaran Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III 98 orang/ 31 hari/ 3 kelasJumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III -

Hasil Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan CPNS 98 orng/ 31 hari/ 3 kelasMeningkatnya pengetahuan dan keterampilan CPNS -



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 13.870.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 (13.870.000,00) (100,00)

0,00 7.870.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 (7.870.000,00) (100,00)


2 ob 500.000,00 1.000.000,00 Penanggung Jawab (1 org x 2 bln) - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

2 ob 450.000,00 900.000,00 Ketua Panitia (1 org x 2 bln) - 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)

2 ob 400.000,00 800.000,00 Wakil Ketua Panitia (1 org x 2 bln) - 0,00 0,00 (800.000,00) (100,00)

2 ob 350.000,00 700.000,00 Sekretaris (1 org x 2 bln) - 0,00 0,00 (700.000,00) (100,00)

2 ob 300.000,00 600.000,00 Wakil Sekretaris (1 org x 2 bln) - 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

10 ob 250.000,00 2.500.000,00 Anggota (5 org x 2 bln) - 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)


1 op 420.000,00 420.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa - 0,00 0,00 (420.000,00) (100,00)

0,00 450.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00)

1 org 450.000,00 450.000,00 Honorarium PPTK - 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00)

Hal 2 dari 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


1 org 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pejabat Pegadaan Barang dan Jasa - 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)


(PPAKK)

0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

1 org 300.000,00 300.000,00 Honorarium PPAKK - 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)



2 ob 1.700.000,00 3.400.000,00 Honorarium operator komputer 2 org x 1 bln - 0,00 0,00 (3.400.000,00) (100,00)

22 oh 100.000,00 2.200.000,00 Honorarium Tenaga Kesehatan 1 org x 22 hari - 0,00 0,00 (2.200.000,00) (100,00)

0,00 400.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

1 ok 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembawa acara - 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

1 ok 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembaca Doa - 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)







150 lembar 1.500,00 225.000,00 Kertas Flipchart - 0,00 0,00 (225.000,00) (100,00)

99 buah 15.000,00 1.485.000,00 Tanda Peserta - 0,00 0,00 (1.485.000,00) (100,00)


20 lsn 55.200,00 1.104.000,00 Map Plastik snelhechter - 0,00 0,00 (1.104.000,00) (100,00)

14 set 10.300,00 144.200,00 Tipp-Ex 10 set 10.300,00 103.000,00 (41.200,00) (28,57)

3 dus 71.800,00 215.400,00 Spidol White Board - 0,00 0,00 (215.400,00) (100,00)



4 pack 26.800,00 107.200,00 Amplop Putih Linen ( 10,5 x 22,5 ) 2 pack 26.800,00 53.600,00 (53.600,00) (50,00)

99 buah 25.000,00 2.475.000,00 Buku Memo - 0,00 0,00 (2.475.000,00) (100,00)


1 buah 988.900,00 988.900,00 Toner Catridge Printer 1 buah 988.900,00 988.900,00 0,00 0,00

2 lusin 44.200,00 88.400,00 Pensil Hitam 2 lusin 44.200,00 88.400,00 0,00 0,00

36 buah 11.000,00 396.000,00 Battrey 15 buah 11.000,00 165.000,00 (231.000,00) (58,33)


30 buah 6.000,00 180.000,00 Materai 6000 - 0,00 0,00 (180.000,00) (100,00)

0,00 6.798.000,00 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0,00 3.338.300,00 (3.459.700,00) (50,89)

15 buah 49.700,00 745.500,00 Pel Dorong Sumbu 10 buah 49.700,00 497.000,00 (248.500,00) (33,33)

Hal 3 dari 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

15 buah 19.900,00 298.500,00 5.2.2.01.05. Sapu Lidi 10 buah 19.900,00 199.000,00 (99.500,00) (33,33)

15 buah 44.200,00 663.000,00 Sapu Lantai Plastik 10 buah 44.200,00 442.000,00 (221.000,00) (33,33)

20 buah 44.200,00 884.000,00 Penyegar Udara 10 buah 44.200,00 442.000,00 (442.000,00) (50,00)

12 klg 30.000,00 360.000,00 Refil Pewangi Ruangan Otomatis 6 klg 30.000,00 180.000,00 (180.000,00) (50,00)

12 buah 18.800,00 225.600,00 Pembersih Porselen 6 buah 18.800,00 112.800,00 (112.800,00) (50,00)

17 buah 23.800,00 404.600,00 Pembersih Lantai Toilet 7 buah 23.800,00 166.600,00 (238.000,00) (58,82)

15 buah 131.500,00 1.972.500,00 Hand Sprayer 5 buah 131.500,00 657.500,00 (1.315.000,00) (66,67)

16 buah 22.100,00 353.600,00 Kemoceng 8 buah 22.100,00 176.800,00 (176.800,00) (50,00)

15 buah 19.000,00 285.000,00 Lap Biru/Putih 8 buah 19.000,00 152.000,00 (133.000,00) (46,67)

18 klg 30.400,00 547.200,00 Karbol 9 klg 30.400,00 273.600,00 (273.600,00) (50,00)

15 buah 3.900,00 58.500,00 Pembersih Kaca 10 buah 3.900,00 39.000,00 (19.500,00) (33,33)


0,00 12.250.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 0,00 0,00 (12.250.000,00) (100,00)

98 buah 125.000,00 12.250.000,00 Tas Peserta - 0,00 0,00 (12.250.000,00) (100,00)

0,00 500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

2 buah 250.000,00 500.000,00 Spanduk - 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)


1 kali 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi Pembukaan/Penutupan - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)


0,00 43.005.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 0,00 (43.005.000,00) (100,00)

98 lembar 150.000,00 14.700.000,00 STTPP - 0,00 0,00 (14.700.000,00) (100,00)

98 buah 35.000,00 3.430.000,00 Buku Pedoman - 0,00 0,00 (3.430.000,00) (100,00)

98 buah 250.000,00 24.500.000,00 Buku Modul - 0,00 0,00 (24.500.000,00) (100,00)

3 eks 125.000,00 375.000,00 Cetak Laporan Kegiatan - 0,00 0,00 (375.000,00) (100,00)


2,545 lembar 200,00 509.000,00 Penggandaan Materi Pelajarann - 0,00 0,00 (509.000,00) (100,00)

2,545 lembar 200,00 509.000,00 Foto Copy - 0,00 0,00 (509.000,00) (100,00)



3 oh 585.000,00 1.755.000,00 Sewa Kamar Narasumber (1 org x 3 hari) - 0,00 0,00 (1.755.000,00) (100,00)



40 oh 25.000,00 1.000.000,00 Makan dan Minum Rapat 20 orang x 2 kali rapat - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

40 oh 15.000,00 600.000,00 Snack rapat 20 org x 2 kali rapat - 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)


2,376 oh 90.000,00 213.840.000,00 Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 108 org x 22 hari - 0,00 0,00 (213.840.000,00) (100,00)

Hal 4 dari 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening






- 0,00 12.000.000,00 a. Penceramah (Eselon II/ yang disetarakan) - 0,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)

6 ojp 1.000.000,00 6.000.000,00 1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Apartur (1 org x 2 jp x 3 kls) - 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

6 ojp 1.000.000,00 6.000.000,00 2. MTSL (1 org x 2 jp x 3 kls) - 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

- 0,00 70.200.000,00 b. Widyaiswara/ Tenaga Pengajar - 0,00 0,00 (70.200.000,00) (100,00)

18 ojp 200.000,00 3.600.000,00 1. Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat (1 org x 6 jp x 3 kls) - 0,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00)

18 ojp 200.000,00 3.600.000,00 2. Dinamika Kelompok (1 org x 6 jp x 3 kls) - 0,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00)

54 ojp 200.000,00 10.800.000,00 3. Akuntabilitas PNS (1 org x 18 JP x 3 kls) - 0,00 0,00 (10.800.000,00) (100,00)

54 ojp 200.000,00 10.800.000,00 4. Nasionalisme (1 org x 18 JP x 3 kls) - 0,00 0,00 (10.800.000,00) (100,00)

54 ojp 200.000,00 10.800.000,00 5. Etika Publik (1 org x 18 JP x 3 kls) - 0,00 0,00 (10.800.000,00) (100,00)

54 ojp 200.000,00 10.800.000,00 6. Komitmen Mutu (1 org x 18 JP x 3 kls) - 0,00 0,00 (10.800.000,00) (100,00)

81 ojp 200.000,00 16.200.000,00 7. Anti Korupsi (1 org x 27 JP x 3 kls) - 0,00 0,00 (16.200.000,00) (100,00)

18 ojp 200.000,00 3.600.000,00 8. Penjelasan Aktualisasi (1 org x 6 JP x 3 kls) - 0,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00)

- 0,00 216.000.000,00 c. Tim Pengjar Aktualisasi - 0,00 0,00 (216.000.000,00) (100,00)

- 0,00 24.000.000,00 1. Rancangan Aktualisasi - 0,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)

120 ojp 200.000,00 24.000.000,00 Coach (1 org x 4 kelompok x 10 jp x 3 kls) - 0,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)

- 0,00 96.000.000,00 2. Evaluasi Rancangan Aktualisasi - 0,00 0,00 (96.000.000,00) (100,00)

120 ojp 300.000,00 36.000.000,00 Penguji (1 org x 4 kelompok x 10 jp x 3 kls) - 0,00 0,00 (36.000.000,00) (100,00)


120 ojp 300.000,00 36.000.000,00 Mentor (1 org x 40 peserta x 10 jp x 3 kls) - 0,00 0,00 (36.000.000,00) (100,00)

- 0,00 96.000.000,00 3. Evaluasi Aktualisasi - 0,00 0,00 (96.000.000,00) (100,00)

120 ojp 300.000,00 36.000.000,00 Penguji (1 org x 4 kelompok x 10 jp x 3 kls) - 0,00 0,00 (36.000.000,00) (100,00)


120 ojp 300.000,00 36.000.000,00 Mentor (1 org x 40 peserta x 10 jp x 3 kls) - 0,00 0,00 (36.000.000,00) (100,00)

- 0,00 2.700.000,00 d. Evaluasi Pemahaman - 0,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00)

9 ojp 300.000,00 2.700.000,00 Penguji (1 org x 3 jp x 3 kls) - 0,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00)

- 0,00 38.200.000,00 e. Team Teaching - 0,00 0,00 (38.200.000,00) (100,00)

124 ojp 200.000,00 24.800.000,00 1. Instruktur/ Pengasuh (1 org x 31 hari x 4 jp) - 0,00 0,00 (24.800.000,00) (100,00)

124 ojp 100.000,00 12.400.000,00 2. Pembantu Instruktur/ Pengasuh (1 org x 31 hari x 4 jp) - 0,00 0,00 (12.400.000,00) (100,00)

2 ob 500.000,00 1.000.000,00 3. Instruktur Senam (2 org x 1 bln) - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

Hal 5 dari 5

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 704.474.000,00 29.276.600,00 (675.197.400,00) (95,84)

29.276.600,00

(675.197.400,00)

0,00

396.155.000,00

308.319.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.28.015.5.2.




Kegiatan : 1.20.28.015. - Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Persentase Jumlah CPNS mengikuti Diklat Prajabatan K2 100%- -


Keluaran Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III 100 orang / 7 hari / 3 kelas- -

Hasil Meningkatnya pengetahuan dan Keterampilan CPNS 100 orang / 7 hari / 3 kelas- -



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan






5,000 lembar 200,00 1.000.000,00 Foto Copy Tata Naskah Dinas - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

0,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.28.016.5.2.




Kegiatan : 1.20.28.016. - Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program - -Tercapainya Peningkatan Sumberdaya Aparatur 100 %

Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana 633.000.000,00 -

Keluaran - -Terlaksananya Penunjang Pendidikan Ikatan Kedinasan 18 ORANG

Hasil - -Terpenuhinya SDM Aparatur yang Berkompeten dilingkungan Pemerintah

Provinsi Riau

100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Lulusan Pelajar Menengah Atas


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan


0,00 0,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 633.000.000,00 633.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 26.850.000,00 26.850.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 26.850.000,00 26.850.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 24.450.000,00 24.450.000,00 0,00

0,00 0,00 Tim Pengarah 0 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Penanggung Jawab (1 Orang X 3 Bulan) 3 OB 650.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00

0,00 0,00 Ketua ( 1 Orang x 3 Bulan) 3 OB 600.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

0,00 0,00 Wakil Ketua (1 Orang x 3 Bulan) 3 OB 550.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00

0,00 0,00 Anggota (4 Orang x 3 Bulan) 12 OB 400.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00

0,00 0,00 Tim Sekretariat 0 0,00 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00

0,00 0,00 Koordinator (1 Orang x 3 Bulan) 3 OB 600.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

0,00 0,00 Wakil Ketua ( 1 Orang x 3 Bulan) 3 OB 550.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00

0,00 0,00 Anggota (9 Orang x 3 Bulan) 27 OB 400.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 0,00 5.2.1.01.04. Honorium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1 Orang x 3 Bulan) 3 OB 450.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan

(PPAKK)

0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00

0,00 0,00 Honorium Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (1 Orang x 3 Bulan) 3 OB 350.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00




0,00 0,00 Amplop Kertas Putih 4 KTK 15.500,00 62.000,00 62.000,00 0,00

0,00 0,00 Ball Point 2 KTK 33.100,00 66.200,00 66.200,00 0,00

0,00 0,00 Kertas HVS folio 70 gram 10 RIM 40.900,00 409.000,00 409.000,00 0,00

0,00 0,00 Kertas HVS Kuarto 70 gram 10 RIM 35.900,00 359.000,00 359.000,00 0,00

0,00 0,00 Tinta Printer HP 1020 4 BUAH 446.400,00 1.785.600,00 1.785.600,00 0,00

0,00 0,00 Flashdisk 2 BUAH 250.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

0,00 0,00 Pelobang Kertas 2 BUAH 86.250,00 172.500,00 172.500,00 0,00

0,00 0,00 Lem Kertas 5 TUBE 71.800,00 359.000,00 359.000,00 0,00

0,00 0,00 Hekter 9 BUAH 17.700,00 159.300,00 159.300,00 0,00

0,00 0,00 Anak Hekter 20 KTK 1.700,00 34.000,00 34.000,00 0,00

0,00 0,00 Map Gungyu 20 BUAH 22.100,00 442.000,00 442.000,00 0,00

0,00 0,00 Map Kertas 30 BUAH 2.500,00 75.000,00 75.000,00 0,00

0,00 0,00 Klip Atom Besar 20 KTK 5.200,00 104.000,00 104.000,00 0,00

0,00 0,00 Klip Atom Kecil 20 KTK 3.250,00 65.000,00 65.000,00 0,00

0,00 0,00 Map Tulang 10 BUAH 2.500,00 25.000,00 25.000,00 0,00

0,00 0,00 Stabilo 5 SET 60.200,00 301.000,00 301.000,00 0,00

0,00 0,00 Tinta Printer EPSON WF 3521 2 BUAH 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Materai 6000 200 LBR 6.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00


0,00 0,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00

0,00 0,00 Cetak Hasil Seleksi Administrasi dan Laporan Diri 6 LAP 150.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00

0,00 0,00 Cetak Hasil Seleksi Daerah 6 LAP 150.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00

0,00 0,00 Cetak Laporan Kegiatan 10 LAP 200.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00


0,00 0,00 Photocopy Berkas 12,817 LBR 200,00 2.563.400,00 2.563.400,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 56.468.000,00 56.468.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 56.468.000,00 56.468.000,00 0,00

0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 TAHUN 56.468.000,00 56.468.000,00 56.468.000,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 0,00 5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 0,00 536.200.000,00 536.200.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 0,00 536.200.000,00 536.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Belanja Penunjang Pendidikan Taruna STTD Lama 0 0,00 367.200.000,00 367.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya SPP (Semester 1 dan 2) (12 Orang x 2 Semester) 24 OS 4.800.000,00 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya SPP ( Semester 3) (12 Orang x 1 Semester) 12 OS 5.500.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya Penunjang Pendidikan (12 Orang x 1 Kali) 12 OK 14.000.000,00 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya Keberangkatan Awal (12 Orang x 1 Kali) 12 OK 1.500.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Belanja Penunjang Pendidikan Taruna STTD Baru 0 0,00 169.000.000,00 169.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya Penunjang Pendidikan (D.III LLAJ dan D.III Perkeretaapian) (2 Orang x

1 Tahun Awal Masuk)

2 OK 21.500.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya Penunjang Pendidikan (D.IV Transportasi Darat) (2 Orang x 1 Tahun

Awal Masuk)

2 OK 24.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya Penunjang Pendidikan (D.II PKB) (2 Orang x 1 Tahun Awal Masuk) 2 OK 18.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya SPP (Semester 1) ( 6 Orang x 1 Semester) 6 OS 5.500.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Biaya Keberangkatan Awal (6 Orang x 1 Kali) 6 OK 1.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

Jumlah 633.000.000,00 633.000.000,00 0,00

633.000.000,00

633.000.000,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.031.5.2.



Program : 1.20.29. - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan : 1.20.29.031. - Diklat Luar Negeri

:Lokasi Kegiatan Luar Negeri


Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Luar Negeri Kerjasama dengan

Pemerintah Singapura

100%Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Luar Negeri Kerjasama dengan

Pemerintah Singapura

100%


Keluaran Terwujudnya Kegiatan Diklat Luar Negeri Kerjasama dengan Pemerintah Singapura 14 OrangTerwujudnya Kegiatan Diklat Luar Negeri Kerjasama dengan Pemerintah

Singapura

0 Orang

Hasil Terselenggaranya Kegiatan Diklat Luar Negeri Kerjasama dengan Pemerintah

Singapura

14 OrangTerselenggaranya Kegiatan Diklat Luar Negeri Kerjasama dengan Pemerintah

Singapura

0 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 4.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00)

0,00 4.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00)


1 OB 700.000,00 700.000,00 Pengarah / Pembina - 0,00 0,00 (700.000,00) (100,00)

1 OB 650.000,00 650.000,00 Penanggung Jawab - 0,00 0,00 (650.000,00) (100,00)

1 OB 600.000,00 600.000,00 Ketua - 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

1 OB 550.000,00 550.000,00 Wakil Ketua - 0,00 0,00 (550.000,00) (100,00)

1 OB 500.000,00 500.000,00 Sekreteris - 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

3 OB 400.000,00 1.200.000,00 Anggota - 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)


0,00 554.400,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 (554.400,00) (100,00)

0,00 464.400,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 (464.400,00) (100,00)

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

5 Rim 40.900,00 204.500,00 5.2.2.01.01. -Kertas HVS Folio 70 Gram - 0,00 0,00 (204.500,00) (100,00)

4 Kotak 1.700,00 6.800,00 -Isi Stapler - 0,00 0,00 (6.800,00) (100,00)

2 Kotak 33.100,00 66.200,00 -Ballpoint - 0,00 0,00 (66.200,00) (100,00)

15 Buah 1.700,00 25.500,00 -Map Biola - 0,00 0,00 (25.500,00) (100,00)

3 Buah 22.100,00 66.300,00 -Map Gungyu - 0,00 0,00 (66.300,00) (100,00)

1 Buah 33.100,00 33.100,00 -Tinta Printer - 0,00 0,00 (33.100,00) (100,00)

2 Kotak 31.000,00 62.000,00 Amplop Putih - 0,00 0,00 (62.000,00) (100,00)


15 Lembar 6.000,00 90.000,00 -Materai - 0,00 0,00 (90.000,00) (100,00)


0,00 1.200.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)

4 Exp 150.000,00 600.000,00 -Cetak Laporan - 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

1 Buah 600.000,00 600.000,00 -Biaya Pembuatan Plakat - 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)


7,178 Lbr 200,00 1.435.600,00 - Biaya Fotocopy - 0,00 0,00 (1.435.600,00) (100,00)



30 Kotak 25.000,00 750.000,00 -Makan Peserta, Panitia Narasumber test predict toefl - 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00)

60 Kotak 15.000,00 900.000,00 -Snack Peserta, Panitia Narasumber test Predict Toefl - 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)

20 Kotak 25.000,00 500.000,00 -Makan Siang Peserta Panitia Narasumber test Wawancara Peserta - 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

20 Kotak 15.000,00 300.000,00 Snack Peserta, Panita Narasumber Test Wawancara - 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

0,00 1.680.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 0,00 0,00 (1.680.000,00) (100,00)

0,00 1.680.000,00 5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 0,00 0,00 (1.680.000,00) (100,00)

14 Helai 120.000,00 1.680.000,00 Baju Kaos - 0,00 0,00 (1.680.000,00) (100,00)

0,00 308.296.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 (308.296.000,00) (100,00)

0,00 51.544.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 0,00 (51.544.000,00) (100,00)

1 TAHUN 51.544.000,00 51.544.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - 0,00 0,00 (51.544.000,00) (100,00)

0,00 256.752.000,00 5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 0,00 0,00 (256.752.000,00) (100,00)

1 TAHUN 256.752.000,00 256.752.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri - 0,00 0,00 (256.752.000,00) (100,00)

0,00 6.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

0,00 6.000.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

20 OK 300.000,00 6.000.000,00 Test Predict Toefl - 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)



4 OJ 1.000.000,00 4.000.000,00 Honorarium Narasumber Wawancara/Eselon II atau disetarakan - 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 329.816.000,00 (329.816.000,00) (100,00)

(329.816.000,00)

0,00

329.816.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.032.5.2.




Kegiatan : 1.20.29.032. - Diklat Membangun Program Inofatif



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Membangun Program Inofatif 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Membangun Program Inofatif -


Keluaran Terlaksananya Diklat Diklat Membangun Program Inofatif 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Diklat Membangun Program Inofatif -

Hasil Terlaksananya Diklat Diklat Membangun Program Inofatif 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Diklat Membangun Program Inofatif -



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan








Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

0,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.033.5.2.




Kegiatan : 1.20.29.033. - Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing -


Keluaran Terlaksananya Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing -

Hasil Terlaksananya Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing -



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan








Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

0,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.034.5.2.




Kegiatan : 1.20.29.034. - Diklat Implementasi Knowledge Management



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Implementasi Knowledge Management 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Implementasi Knowledge

Management

-


Keluaran Terlaksananya Diklat Implementasi Knowledge Management 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Implementasi Knowledge Management -

Hasil Terlaksananya Diklat Implementasi Knowledge Management 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Implementasi Knowledge Management -



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan








Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

0,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.035.5.2.




Kegiatan : 1.20.29.035. - Diklat Membangun Kemitraan



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Membangun Kemitraan 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Membangun Kemitraan -


Keluaran Terlaksananya Diklat Membangun Kemitraannt 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Membangun Kemitraannt -

Hasil Terlaksananya Diklat Membangun Kemitraan 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Membangun Kemitraan -



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan








Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

0,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.036.5.2.




Kegiatan : 1.20.29.036. - Diklat Membangun Keunggulan Kompetitif Daerah



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Membangun Keungulan Kompetitif Daerah 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Membangun Keungulan Kompetitif

Daerah

-


Keluaran Terlaksananya Diklat Membangun Keungulan Kompetitif Daerah 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Membangun Keungulan Kompetitif Daerah -

Hasil Terlaksananya Diklat Membangun Keungulan Kompetitif Daerah 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Membangun Keungulan Kompetitif Daerah -



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan








Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

0,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.037.5.2.




Kegiatan : 1.20.29.037. - Diklat Kepemimpinan Global



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Kepemimpinan Global 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Kepemimpinan Global -


Keluaran Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Global 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Kepemimpinan Global -

Hasil Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Global 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Kepemimpinan Global -



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan








Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

0,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.038.5.2.




Kegiatan : 1.20.29.038. - Diklat Entrepreneurial Government



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Entrepreneurial Government 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Entrepreneurial Government -


Keluaran Terlaksananya Diklat Entrepreneurial Government 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Entrepreneurial Government -

Hasil Terlaksananya Diklat Entrepreneurial Government 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Entrepreneurial Government -



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan








Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

0,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.039.5.2.




Kegiatan : 1.20.29.039. - Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi 100%


Keluaran Terlaksananya Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi 30 orang / 5 hari

Hasil Terlaksananya Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi 30 orang / 5 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 3.950.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 3.950.000,00 0,00 0,00

0,00 2.550.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 2.550.000,00 0,00 0,00




1 ok 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00








Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening




























0,00 14.453.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 14.335.600,00 (118.000,00) (0,82)

0,00 9.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 9.150.000,00 0,00 0,00







16,918 lembar 200,00 3.383.600,00 Fotokopy keperluan administrasi kegiatan 16,518 lembar 200,00 3.303.600,00 (80.000,00) (2,36)

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

9,600 lembar 200,00 1.920.000,00 5.2.2.06.02. Fotokopy keperluan materi diklat 9,410 lembar 200,00 1.882.000,00 (38.000,00) (1,98)






15 oh 25.000,00 375.000,00 Makan Rapat 15 oh 25.000,00 375.000,00 0,00 0,00

15 oh 15.000,00 225.000,00 Snack Rapat 15 oh 15.000,00 225.000,00 0,00 0,00




0,00 20.344.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 20.352.000,00 8.000,00 0,04


0,00 20.344.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 20.352.000,00 8.000,00 0,04

1 TAHUN 20.344.000,00 20.344.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 TAHUN 20.352.000,00 20.352.000,00 8.000,00 0,04





Jumlah 100.500.000,00 91.240.000,00 (9.260.000,00) (9,21)

91.240.000,00

(9.260.000,00)

100.500.000,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.040.5.2.




Kegiatan : 1.20.29.040. - Diklat Tenaga Pengelola Teknis



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Tenaga Pengelola Teknis 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Tenaga Pengelola Teknis -


Keluaran Terlaksananya Diklat Tenaga Pengelola Teknis 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Tenaga Pengelola Teknis -

Hasil Terlaksananya Diklat Tenaga Pengelola Teknis 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Tenaga Pengelola Teknis -



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan








Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

0,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.041.5.2.




Kegiatan : 1.20.29.041. - Diklat Creative Problem Solving



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Creative Problem Solving 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Creative Problem Solving -


Keluaran Terlaksananya Diklat Creative Problem Solving 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Creative Problem Solving -

Hasil Terlaksananya Diklat Creative Problem Solving 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Creative Problem Solving -



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan








Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

0,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.042.5.2.




Kegiatan : 1.20.29.042. - Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Penyusun Karya Tulis Ilmiah 100%Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Penyusun Karya Tulis Ilmiah 100%


Keluaran Terlaksananya Diklat Penyusun Karya Tulis Ilmiah 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Penyusun Karya Tulis Ilmiah 30 orang / 5 hari

Hasil Terlaksananya Diklat Penyusun Karya Tulis Ilmiah 30 orang / 5 hariTerlaksananya Diklat Penyusun Karya Tulis Ilmiah 30 orang / 5 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 3.950.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 3.950.000,00 0,00 0,00

0,00 2.550.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 2.550.000,00 0,00 0,00




1 ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00








Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening













3 buah 46.000,00 138.000,00 Isi Stafles 3 buah 46.000,00 138.000,00 0,00 0,00















0,00 13.340.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 13.244.800,00 (96.000,00) (0,72)

0,00 9.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 9.150.000,00 0,00 0,00







9,354 lembar 200,00 1.870.800,00 Fotokopy keperluan administrasi kegiatan 9,319 lembar 200,00 1.863.800,00 (7.000,00) (0,37)

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

11,600 lembar 200,00 2.320.000,00 5.2.2.06.02. Fotokopy keperluan materi diklat 11,155 lembar 200,00 2.231.000,00 (89.000,00) (3,84)




0,00 11.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 12.120.000,00 520.000,00 4,48


15 oh 25.000,00 375.000,00 Makan Rapat 28 oh 25.000,00 700.000,00 325.000,00 86,67

15 oh 15.000,00 225.000,00 Snack Rapat 28 oh 15.000,00 420.000,00 195.000,00 86,67











10 oj 800.000,00 8.000.000,00 - oj 0,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)

Jumlah 100.500.000,00 90.120.000,00 (10.380.000,00) (10,33)

90.120.000,00

(10.380.000,00)

100.500.000,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.043.5.2.




Kegiatan : 1.20.29.043. - Diklat Teknis Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 100%Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 100%


Keluaran Terlaksananya Peningkatan Teknis Fungsional Widyaiswara 16 orang / 6 hariTerlaksananya Peningkatan Teknis Fungsional Widyaiswara 5 orang / 6 hari

Hasil Terlaksananya Peningkatan Teknis Fungsional Widyaiswara 16 orang / 6 hariTerlaksananya Peningkatan Teknis Fungsional Widyaiswara 5 orang / 6 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 2.250.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00

0,00 1.050.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00


3 ob 350.000,00 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) 1 org x 3 bulan 3 ob 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00








16 buah 8.500,00 136.000,00 Map Plastik Tulang Widyaiswara (Peserta Diklat) 16 buah 8.500,00 136.000,00 0,00 0,00

16 buah 8.500,00 136.000,00 Map Plastik Tulang Widyaiswara lainnya 16 buah 8.500,00 136.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

20 buah 1.700,00 34.000,00 5.2.2.01.01. Map biasa 20 buah 1.700,00 34.000,00 0,00 0,00



7,474 lembar 200,00 1.494.800,00 Penggandaan Laporan 9,680 lembar 200,00 1.936.000,00 441.200,00 29,52








16 ok 4.000.000,00 64.000.000,00 Kontribusi Peserta Diklat Kepada Lembaga Penyelenggara Diklat 2 ok 4.000.000,00 8.000.000,00 (56.000.000,00) (87,50)

Jumlah 282.013.050,00 65.268.000,00 (216.745.050,00) (76,86)

65.268.000,00

(216.745.050,00)

0,00

0,00

282.013.050,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.044.5.2.




Kegiatan : 1.20.29.044. - Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Prosentase Jumlh PNS mengikuti Diklat Teknis Kewidyaiswaraan Berjenjang 100%Prosentase Jumlh PNS mengikuti Diklat Teknis Kewidyaiswaraan Berjenjang 100%


Keluaran Terlaksananya Diklat teknis Kewidyaiswaraan Berjenjang 13 orang / 14 hariTerlaksananya Diklat teknis Kewidyaiswaraan Berjenjang 5 orang / 14 hari

Hasil Terlaksananya Diklat Teknis Kewidyaiswaraan Berjenjang 13 orang / 14 hariTerlaksananya Diklat Teknis Kewidyaiswaraan Berjenjang 5 orang / 14 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 1.050.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00

0,00 1.050.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00


3 ob 350.000,00 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) 1 org x 3 bulan 3 ob 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00





13 buah 8.500,00 110.500,00 Map Plastik Tulang Widyaiswara (Peserta Diklat) 13 buah 8.500,00 110.500,00 0,00 0,00

13 buah 8.500,00 110.500,00 Map Plastik Tulang Widyaiswara lainnya 13 buah 8.500,00 110.500,00 0,00 0,00

31 buah 1.700,00 52.700,00 Map Biasa 31 buah 1.700,00 52.700,00 0,00 0,00



Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

8,059 lembar 200,00 1.611.800,00 5.2.2.06.02. Penggandaan Laporan 8,059 lembar 200,00 1.611.800,00 0,00 0,00






0,00 52.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 0,00 0,00 (52.000.000,00) (100,00)

0,00 52.000.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 0,00 0,00 (52.000.000,00) (100,00)

13 ok 4.000.000,00 52.000.000,00 Kontribusi Peserta Diklat Kepada Lembaga Penyelenggara Diklat - 0,00 0,00 (52.000.000,00) (100,00)

Jumlah 282.013.050,00 106.247.050,00 (175.766.000,00) (62,33)

106.247.050,00

(175.766.000,00)

0,00

0,00

282.013.050,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.045.5.2.




Kegiatan : 1.20.29.045. - Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana Aparatur



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur Fungsional Aparatur Perencana 100%Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur Fungsional Aparatur

Perencana

100%


Keluaran Terwujudnya PNS yang Menjadi Fungsional Perencana tingkat Muda 20 OrangTerwujudnya PNS yang Menjadi Fungsional Perencana tingkat Muda 20 Orang

Hasil Tersedianya Fungsional Perencana tingkat Muda di Lingkungan Provinsi Riau 20 OrangTersedianya Fungsional Perencana tingkat Muda di Lingkungan Provinsi Riau 20 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil Calon Fungsional Perencana Aparatur


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 500.000,00 0,00 0,00

0,00 500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 500.000,00 0,00 0,00

0,00 500.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 500.000,00 0,00 0,00

200 Orang/Materi 2.500,00 500.000,00 Pemeriksa Hasil Tes (2 Orang x 2 Materi x 50 Peserta) 200 Orang/Materi 2.500,00 500.000,00 0,00 0,00




5 RIM 40.900,00 204.500,00 Kertas hvs folio 70 gram 5 RIM 40.900,00 204.500,00 0,00 0,00

4 RIM 35.900,00 143.600,00 Kertas Hvs Kuarto 70 gram 4 RIM 35.900,00 143.600,00 0,00 0,00





Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

2 Buah 33.100,00 66.200,00 5.2.2.01.01. Tinta Printer 2 Buah 33.100,00 66.200,00 0,00 0,00

4 Buah 5.000,00 20.000,00 Stabilo 4 Buah 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00


10 Lbr 6.000,00 60.000,00 Materai 10 Lbr 6.000,00 60.000,00 0,00 0,00



1 keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi 1 keg 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 5.100.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00


1 Buah 500.000,00 500.000,00 Biaya Plakat 1 Buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

40 Exp 100.000,00 4.000.000,00 Bahan Materi Peserta Tes seleksi 40 Exp 100.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00


3,849 Lbr 200,00 769.800,00 Biaya Fotocopy 3,849 Lbr 200,00 769.800,00 0,00 0,00



2 Kamar 585.000,00 1.170.000,00 Sewa Kamar Nara Sumber 2 Kamar 585.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00

0,00 900.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 900.000,00 0,00 0,00

0,00 900.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 900.000,00 0,00 0,00

60 ok 15.000,00 900.000,00 Snack Peserta, Narasumber dan panitia 60 ok 15.000,00 900.000,00 0,00 0,00



20 Lembar 120.000,00 2.400.000,00 Baju Olahraga 20 Lembar 120.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00






- 0,00 500.000.000,00 Pengiriman Peserta Diklat - 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00

20 Paket Pelatihan 25.000.000,00 500.000.000,00 Kontribusi Peserta 20 Paket Pelatihan 25.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00



2 OJ 1.000.000,00 2.000.000,00 Narasumber/Penguji dari Pusat Pejabat Eselon II/yang setara 2 OJ 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

2 OJ 900.000,00 1.800.000,00 Narasumber/Penguji dari pusat pejabat eselon III kebawah/yang disetarakan 2 OJ 900.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

2 Materi 600.000,00 1.200.000,00 Honorarium Pembuat Materi 2 Materi 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 727.280.000,00 727.280.000,00 0,00

727.280.000,00

0,00

0,00

0,00

727.280.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.046.5.2.




Kegiatan : 1.20.29.046. - Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Analisis Kepegawaian



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur Fungsional Analisis

Kepegawaian

100 %Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur Fungsional Analisis

Kepegawaian

100 %


Keluaran Terwujudnya ASN yang menjadi Fungsional Analisis Kepegawaian 20 orang / 14 hariTerwujudnya ASN yang menjadi Fungsional Analisis Kepegawaian 20 orang / 14 hari

Hasil Tersedianya Fungsional Analisis Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi

Riau

20 orang / 14 hariTersedianya Fungsional Analisis Kepegawaian dilingkungan Pemerintah

Provinsi Riau

20 orang / 14 hari

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara Calon Fungsional Analisis Kepegawaian


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 9.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

0,00 5.050.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 5.050.000,00 0,00 0,00





1 ok 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00





Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


(PPAKK)

0,00 750.000,00 0,00 0,00

3 ob 250.000,00 750.000,00 Honorarium PPAKK (1 org x 3 bln) 3 ob 250.000,00 750.000,00 0,00 0,00



2 ob 1.200.000,00 2.400.000,00 Operator Komputer (2 org x 1 bulan) 2 ob 1.200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

0,00 1.550.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00

2 ok 200.000,00 400.000,00 Pembaca Doa (1 org x 2 kali) 2 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00

2 ok 200.000,00 400.000,00 Pembawa Acara (1 org x 2 kali) 2 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00

10 ok 75.000,00 750.000,00 Penjaga Kelas ( 5 org x 2 kali) 10 ok 75.000,00 750.000,00 0,00 0,00




30 rim 40.800,00 1.224.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram 30 rim 40.800,00 1.224.000,00 0,00 0,00

30 rim 35.800,00 1.074.000,00 Kertas HVS Kuarto 70 gram 30 rim 35.800,00 1.074.000,00 0,00 0,00

100 lembar 1.500,00 150.000,00 Kertas Flipchart 100 lembar 1.500,00 150.000,00 0,00 0,00

10 kotak 125.000,00 1.250.000,00 Plastik Transparan 10 kotak 125.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

25 buah 1.800,00 45.000,00 Map Biasa 25 buah 1.800,00 45.000,00 0,00 0,00


10 buah 12.000,00 120.000,00 Map Plastik 10 buah 12.000,00 120.000,00 0,00 0,00

10 buah 12.000,00 120.000,00 Stabillo 10 buah 12.000,00 120.000,00 0,00 0,00


15 kotak 71.800,00 1.077.000,00 Spidol White Board 15 kotak 71.800,00 1.077.000,00 0,00 0,00





8 kotak 55.000,00 440.000,00 Baterai Besar 8 kotak 55.000,00 440.000,00 0,00 0,00

8 kotak 12.000,00 96.000,00 Pisau Cutter 8 kotak 12.000,00 96.000,00 0,00 0,00

4 kotak 65.000,00 260.000,00 Pita Printer LQ 1170 4 kotak 65.000,00 260.000,00 0,00 0,00

2 kotak 750.000,00 1.500.000,00 Toner Catridge Printer 2 kotak 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00



30 buah 6.000,00 180.000,00 Materi 6000 30 buah 6.000,00 180.000,00 0,00 0,00



Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

20 buah 150.000,00 3.000.000,00 5.2.2.02.06. Tas Peserta 20 buah 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


2 buah 500.000,00 1.000.000,00 Spanduk 2 buah 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00




0,00 10.300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 10.300.000,00 0,00 0,00








15,000 lembar 200,00 3.000.000,00 Foto Copy Tata Naskah Dinas 15,000 lembar 200,00 3.000.000,00 0,00 0,00









490 oh 60.000,00 29.400.000,00 Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 35 org x 14 hari 490 oh 60.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00








70 os 900.000,00 63.000.000,00 Honorarium Instruktur Pusat 70 os 900.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00




Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 233.244.000,00 233.244.000,00 0,00

233.244.000,00

0,00

0,00

233.244.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.047.5.2.




Kegiatan : 1.20.29.047. - Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Peneliti



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Sumberdaya Aparatur Fungsional Peneliti 100%Terlaksananya Peningkatan Sumberdaya Aparatur Fungsional Peneliti 100%


Keluaran Terwujudnya PNS yang menjadi Fungsional Peneliti 20 OrangTerwujudnya PNS yang menjadi Fungsional Peneliti 0

Hasil Tersedianya Fungsional Peneliti Provinsi Riau 20 OrangTersedianya Fungsional Peneliti Provinsi Riau 0

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil Calon Fungsional Peneliti


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 23.100.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 4.000.000,00 (19.100.000,00) (82,68)

0,00 11.100.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 (11.100.000,00) (100,00)


3 OB 500.000,00 1.500.000,00 Penanggung Jawab - 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

3 OB 450.000,00 1.350.000,00 Ketua - 0,00 0,00 (1.350.000,00) (100,00)

3 OB 400.000,00 1.200.000,00 Wakil Ketua - 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)

3 OB 350.000,00 1.050.000,00 Sekretaris - 0,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00)

15 OB 250.000,00 3.750.000,00 Anggota - 0,00 0,00 (3.750.000,00) (100,00)

0,00 1.350.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 0,00 0,00 (1.350.000,00) (100,00)

3 OB 450.000,00 1.350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - 0,00 0,00 (1.350.000,00) (100,00)


(PPAKK)

0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)

3 OB 300.000,00 900.000,00 Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan - 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



6 OB 2.000.000,00 12.000.000,00 Honorarium Operator Komputer diatas 5 Tahun (1 Orang x 2 Bulan) 2 OB 2.000.000,00 4.000.000,00 (8.000.000,00) (66,67)













10 Lbr 6.000,00 60.000,00 Materai - 0,00 0,00 (60.000,00) (100,00)


0,00 1.200.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)

4 Exp 150.000,00 600.000,00 Cetak Laporan - 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

1 Buah 600.000,00 600.000,00 Cetak Plakat - 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)


9,742 Lbr 200,00 1.948.400,00 Biaya FotoCopy - 0,00 0,00 (1.948.400,00) (100,00)

0,00 0,00 5.2.2.11.04. Makan dan Minum Kegiatan Peserta dan Panitia di Bus - 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.000.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

0,00 3.000.000,00 5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

25 Helai 120.000,00 3.000.000,00 Baju Olahraga - 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)




0,00 300.000.000,00 5.2.2.32. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi

Non PNS

0,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00)

0,00 300.000.000,00 5.2.2.32.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 0,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00)

20 Paket Pelatihan 15.000.000,00 300.000.000,00 Biaya Kontribusi Peserta Diklat - 0,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00)

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 593.500.000,00 29.000.000,00 (564.500.000,00) (95,11)

29.000.000,00

(564.500.000,00)

0,00

593.500.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.048.5.2.




Kegiatan : 1.20.29.048. - Orasi Ilmiah Widyaiswara



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur Widyaiswara 100%Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur Widyaiswara 100%


Keluaran Orasi Ilmiah oleh Widyaiswara Golongan IV/c ke atas 1 orangOrasi Ilmiah oleh Widyaiswara Golongan IV/c ke atas 1 orang

Hasil Terlaksananya Orasi Ilmiah Widyaiswara 1 orangTerlaksananya Orasi Ilmiah Widyaiswara 1 orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 11.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 11.200.000,00 0,00 0,00

0,00 10.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 10.400.000,00 0,00 0,00


2 OB 500.000,00 1.000.000,00 Penanggung jawab 2 OB 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

2 OB 450.000,00 900.000,00 Ketua 2 OB 450.000,00 900.000,00 0,00 0,00

2 OB 400.000,00 800.000,00 Wakil Ketua 2 OB 400.000,00 800.000,00 0,00 0,00

2 OB 350.000,00 700.000,00 Sekretaris 2 OB 350.000,00 700.000,00 0,00 0,00

10 OB 250.000,00 2.500.000,00 Anggota (5 orang x 2 bulan) 10 OB 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

6 OJ 500.000,00 3.000.000,00 Moderator (1 orang x 6 Jam) 6 OJ 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

6 OJ 250.000,00 1.500.000,00 Notulen (1 orang x 6 Jam) 6 OJ 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00



2 OJ 200.000,00 400.000,00 Pembawa Acara (1 orang x 1 jam x 2 kali) 2 OJ 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

2 OJ 200.000,00 400.000,00 5.2.1.02.05. Pembaca Do'a (1 orang x 1 Jam x 2 kali) 2 OJ 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00




2 Rim 40.900,00 81.800,00 HVS Folio 70 Gram 2 Rim 40.900,00 81.800,00 0,00 0,00

1 Rim 35.900,00 35.900,00 HVS Kwarto 70 Gram 1 Rim 35.900,00 35.900,00 0,00 0,00



1 buah 58.600,00 58.600,00 Map Folio 1 buah 58.600,00 58.600,00 0,00 0,00

3 Buah 17.900,00 53.700,00 Map Odner Folio 3 Buah 17.900,00 53.700,00 0,00 0,00

1 Set 60.200,00 60.200,00 Stabilo 1 Set 60.200,00 60.200,00 0,00 0,00

1 Kotak 15.500,00 15.500,00 Amplop Polos 1 Kotak 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00

2 Buah 207.700,00 415.400,00 Tinta catridge canon 2 Buah 207.700,00 415.400,00 0,00 0,00

2 buah 25.400,00 50.800,00 Stapler 2 buah 25.400,00 50.800,00 0,00 0,00

2 buah 24.300,00 48.600,00 Pembuka stapler 2 buah 24.300,00 48.600,00 0,00 0,00

1 buah 11.000,00 11.000,00 Cutter 1 buah 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

1 buah 33.100,00 33.100,00 Penggaris besi 1 buah 33.100,00 33.100,00 0,00 0,00

4 set 11.000,00 44.000,00 Battray energizar 4 set 11.000,00 44.000,00 0,00 0,00

4 pack 17.700,00 70.800,00 Battray energizar petak 4 pack 17.700,00 70.800,00 0,00 0,00

1 buah 265.200,00 265.200,00 Kalkulator 1 buah 265.200,00 265.200,00 0,00 0,00







1 Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi Kegiatan 1 Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 9.450.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 9.450.000,00 0,00 0,00

3 Exp 150.000,00 450.000,00 Cetak Laporan Akhir 3 Exp 150.000,00 450.000,00 0,00 0,00

120 Exp 75.000,00 9.000.000,00 Cetak Bahan Orasi 120 Exp 75.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00


9,550 Lembar 200,00 1.910.000,00 Biaya Foto Copy 9,550 Lembar 200,00 1.910.000,00 0,00 0,00



12 oh 858.000,00 10.296.000,00 Sewa Kamar Hotel Narasumber Orasi ilmiah (3 kamar x 2 hari x 2 kali) 12 oh 858.000,00 10.296.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



40 OK 25.000,00 1.000.000,00 Makan Rapat Persiapan Kegiatan (20 orang x 2 kali) 40 OK 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

40 OK 15.000,00 600.000,00 Snack Rapat Persiapan (20 orang x 2 kali) 40 OK 15.000,00 600.000,00 0,00 0,00


25 OK 40.000,00 1.000.000,00 Makanan Narasumber/Pembahas, Peserta dan Panitia Pra Orasi Ilmiah (25

orang x 1 kali x 1 hari)

25 OK 40.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

50 OK 15.000,00 750.000,00 Snack Narasumber/Pembahas, Peserta dan Panitia Pra Orasi Ilmiah (25 orang

x 2 kali x 1 hari)

50 OK 15.000,00 750.000,00 0,00 0,00

2 Keranjang 250.000,00 500.000,00 Aneka buah/rebusan kegiatan pra orasi ilmiah 2 Keranjang 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00

120 OK 40.000,00 4.800.000,00 Makan Narasumber/Pembahas, Peserta dan Panitia Orasi Ilmiah (120 orang x

1 kali x 1 hari)

120 OK 40.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

240 OK 15.000,00 3.600.000,00 Snack Narasumber/Pembahas, Peserta dan Panitia Orasi Ilmiah (120 orang x 2

kali x 1 hari)

240 OK 15.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

4 Keranjang 250.000,00 1.000.000,00 Aneka Buah/Aneka rebusan Kegiatan Orasi Ilmiah 4 Keranjang 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00






- 0,00 8.000.000,00 Honorarium Narasumber/Pembahas Pusat - 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

8 OJ 1.000.000,00 8.000.000,00 Honorarium Pejabat Eselon II/yang disetarakan (2 org x 2 jam x 2 kali) 8 OJ 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

- 0,00 4.000.000,00 Honorarium Narasumber/Pembahas Provinsi - 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

4 OJ 1.000.000,00 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Eselon II/Guru Besar/Konsultan/Pembicara Khusus (1 org

x 2 jam x 2 kali)

4 OJ 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 193.000.000,00 193.000.000,00 0,00

193.000.000,00

0,00

60.993.000,00

132.007.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.049.5.2.




Kegiatan : 1.20.29.049. - Seleksi Asesor Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Pengiriman Calon Assessor Pemerintah Provinsi Riau 100%Terlaksananya Pengiriman Calon Assessor Pemerintah Provinsi Riau 100%


Keluaran Terwujudnya Seleksi Assessor Pemerintah Provinsi Riau 51 OrangTerwujudnya Seleksi Assessor Pemerintah Provinsi Riau 51 Orang

Hasil Terlaksananya Seleksi Assessor Pemerintah Provinsi Riau 51 OrangTerlaksananya Seleksi Assessor Pemerintah Provinsi Riau 51 Orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 16.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 15.160.000,00 (1.040.000,00) (6,42)

0,00 11.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 10.360.000,00 (1.040.000,00) (9,12)


2 OB 500.000,00 1.000.000,00 Penanggung Jawab ( 1 Org x 2 bln ) 2 OB 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

2 OB 450.000,00 900.000,00 Ketua ( 1 org x 2 bln ) 2 OB 450.000,00 900.000,00 0,00 0,00

2 OB 350.000,00 700.000,00 Sekretaris ( 1 org x 2 bln ) 2 OB 350.000,00 700.000,00 0,00 0,00

20 OB 250.000,00 5.000.000,00 Anggota (10 org x 2 bln) 20 OB 250.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

0,00 2.600.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 1.560.000,00 (1.040.000,00) (40,00)

5 ob 520.000,00 2.600.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang-Jasa (3 org x

1 paket)

3 ob 520.000,00 1.560.000,00 (1.040.000,00) (40,00)


2 OB 300.000,00 600.000,00 Honorarium PPTK ( 1 org x 2 bln ) 2 OB 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00


Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

1 op 200.000,00 200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 orang x 1 paket) 1 op 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 400.000,00 0,00 0,00

2 OB 200.000,00 400.000,00 Honorarium PPAK ( 1 org x 2 bln ) 2 OB 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00



4 OB 1.200.000,00 4.800.000,00 Honorarium Operator Komputer Masa Kerja s.d 3 tahun (2 org x 2 bln) 4 OB 1.200.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00






3 ktk 988.900,00 2.966.700,00 Toner Printer HP Laser Jet 3 ktk 988.900,00 2.966.700,00 0,00 0,00

5 pak 16.600,00 83.000,00 Amplop Kertas Samson 5 pak 16.600,00 83.000,00 0,00 0,00

7 dus 71.800,00 502.600,00 Spidol 7 dus 71.800,00 502.600,00 0,00 0,00

10 bh 11.000,00 110.000,00 Cutter 10 bh 11.000,00 110.000,00 0,00 0,00


5 Lusin 37.600,00 188.000,00 Pensil 2B 5 Lusin 37.600,00 188.000,00 0,00 0,00

51 bh 3.900,00 198.900,00 Pensil HB 51 bh 3.900,00 198.900,00 0,00 0,00

7 Lusin 33.100,00 231.700,00 Ballpoint 7 Lusin 33.100,00 231.700,00 0,00 0,00

10 BH 71.800,00 718.000,00 Serutan Pensil Besar 10 BH 71.800,00 718.000,00 0,00 0,00


100 BH 6.000,00 600.000,00 Materai 100 BH 6.000,00 600.000,00 0,00 0,00



2 bh 250.000,00 500.000,00 Spanduk Dekorasi 2 bh 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00


1 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi 1 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00



9,884 lbr 200,00 1.976.800,00 Photo Copy 9,884 lbr 200,00 1.976.800,00 0,00 0,00

3 eks 100.000,00 300.000,00 Laporan Akhir 3 eks 100.000,00 300.000,00 0,00 0,00

51 LBR 10.000,00 510.000,00 Tanda Pengenal Peserta 51 LBR 10.000,00 510.000,00 0,00 0,00



20 OH 585.000,00 11.700.000,00 Sewa Kamar Hotel Narasumber Pre-test ( 5 kamar x 3 hari ) 15 OH 585.000,00 8.775.000,00 (2.925.000,00) (25,00)

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

4 OH 585.000,00 2.340.000,00 5.2.2.07.02. Sewa Kamar Hotel Panitia (1 kamar x 4 hari ) 3 OH 585.000,00 1.755.000,00 (585.000,00) (25,00)



30 OK 25.000,00 750.000,00 Makan dan Minum Rapat ( 15 org x 2 kali ) 30 OK 25.000,00 750.000,00 0,00 0,00

30 ok 15.000,00 450.000,00 Snack Rapat ( 15 org x 2 kali ) 30 ok 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00


140 OK 90.000,00 12.600.000,00 Makan Minum Panitia, Narasumber dan Peserta (70 org x 2 kali ) 140 OK 90.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00

280 OK 35.000,00 9.800.000,00 Snack Panitia, Narasumber dan Peserta ( 70 org x 4 kali ) 280 OK 35.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00

60 OK 90.000,00 5.400.000,00 Makan Malam Narasumber dan Panitia ( 15 org x 4 kali ) 45 OK 90.000,00 4.050.000,00 (1.350.000,00) (25,00)








80 oj 900.000,00 72.000.000,00 Honorarium Narasumber Pre-test Pejabat Eselon III kebawah/yang

disetarakan (5 orang x 8 oj x 2 kali)

60 oj 900.000,00 54.000.000,00 (18.000.000,00) (25,00)

Jumlah 315.881.000,00 254.054.500,00 (61.826.500,00) (19,57)

254.054.500,00

(61.826.500,00)

0,00

0,00

315.881.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.29.050.5.2.




Kegiatan : 1.20.29.050. - Pelatihan dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assessor Pemerintah Provinsi

Riau

100%Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assessor Pemerintah

Provinsi Riau

100%


Keluaran Terwujudnya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assessor Provinsi Riau 15 OrangTerwujudnya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assessor Provinsi Riau 15 Orang

Hasil Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assessor Provinsi Riau 15 orangTerlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assessor Provinsi Riau 15 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 11.300.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 11.300.000,00 0,00 0,00

0,00 6.100.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 6.100.000,00 0,00 0,00


2 OB 500.000,00 1.000.000,00 Penanggung Jawab (1 orang x 2 bln ) 2 OB 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

2 OB 450.000,00 900.000,00 Ketua / Koordinator ( 1 org x 2 bln) 2 OB 450.000,00 900.000,00 0,00 0,00

2 OB 350.000,00 700.000,00 Sekretaris ( 1 org x 2 bln ) 2 OB 350.000,00 700.000,00 0,00 0,00

6 OB 250.000,00 1.500.000,00 Anggota ( 3 org x 2 bln ) 6 OB 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


3 OB 350.000,00 1.050.000,00 Honorarium PPTK ( 1 org x 3 bln ) 3 OB 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00


1 OP 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 org x 1 paket) 1 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 750.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

3 OB 250.000,00 750.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium PPAK ( 1 org x 3 bln ) 3 OB 250.000,00 750.000,00 0,00 0,00



4 OB 1.200.000,00 4.800.000,00 Honorarium Operator Komputer Masa Kerja s.d 3 tahun (2 org x 2 bln ) 4 OB 1.200.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00


1 OK 200.000,00 200.000,00 MC (Pembawa Acara) (1 org x 1 kali) 1 OK 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

1 OK 200.000,00 200.000,00 Pembaca Doa (1 org x 1 kali) 1 OK 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00




10 RIM 40.900,00 409.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 10 RIM 40.900,00 409.000,00 0,00 0,00

7 RIIM 35.900,00 251.300,00 Kertas HVS Kwarto 70 gram 7 RIIM 35.900,00 251.300,00 0,00 0,00

1 ktk 988.900,00 988.900,00 Toner Printer HP Laserjet 1 ktk 988.900,00 988.900,00 0,00 0,00

5 ktk 16.600,00 83.000,00 Amplop Kertas Samson 5 ktk 16.600,00 83.000,00 0,00 0,00

6 bh 15.000,00 90.000,00 Cutter 6 bh 15.000,00 90.000,00 0,00 0,00

4 ktk 71.800,00 287.200,00 Spidol 4 ktk 71.800,00 287.200,00 0,00 0,00

5 bh 27.600,00 138.000,00 Lem Kertas 5 bh 27.600,00 138.000,00 0,00 0,00

5 ktk 71.800,00 359.000,00 Ballpoint Boxy 5 ktk 71.800,00 359.000,00 0,00 0,00


50 bh 6.000,00 300.000,00 Materai 6000 50 bh 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00



15 bh 125.000,00 1.875.000,00 Tas Peserta 15 bh 125.000,00 1.875.000,00 0,00 0,00


2 BH 250.000,00 500.000,00 Spanduk Dekorasi 2 BH 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00


1 PKT 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi 1 PKT 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00



2,803 LBR 200,00 560.600,00 Photo Copy 2,803 LBR 200,00 560.600,00 0,00 0,00

3 Eks 100.000,00 300.000,00 Laporan Akhir 3 Eks 100.000,00 300.000,00 0,00 0,00

15 Lbr 15.000,00 225.000,00 Cetak Sertifikat 15 Lbr 15.000,00 225.000,00 0,00 0,00

15 lbr 10.000,00 150.000,00 Tanda Pengenal Peserta 15 lbr 10.000,00 150.000,00 0,00 0,00



42 OH 585.000,00 24.570.000,00 Sewa Kamar Hotel Narasumber BKN ( 2 kamar x 21 hr ) 42 OH 585.000,00 24.570.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

21 OH 585.000,00 12.285.000,00 5.2.2.07.02. Sewa Kamar Hotel Panitia (1 kamar x 21 hr ) 21 OH 585.000,00 12.285.000,00 0,00 0,00



60 OK 25.000,00 1.500.000,00 Makan dan Minum Rapat ( 15 org x 4 kali ) 60 OK 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

60 OK 15.000,00 900.000,00 Snack Rapat ( 15 org x 4 kali) 60 OK 15.000,00 900.000,00 0,00 0,00


630 OK 90.000,00 56.700.000,00 Makan Peserta, Narasumber dan Panitia Diklat Assessor ( 30 org x 21 hr x 1

kali )

630 OK 90.000,00 56.700.000,00 0,00 0,00

1,260 OK 35.000,00 44.100.000,00 Snack Peserta, Narasumber dan Panitia Diklat Assessor ( 30 org x 21 hr x 2 kali

)

1,260 OK 35.000,00 44.100.000,00 0,00 0,00

126 OK 90.000,00 11.340.000,00 Makan Malam Narasumber ( 6 org x 21 hr x 1 kali ) 126 OK 90.000,00 11.340.000,00 0,00 0,00








168 OJ 900.000,00 151.200.000,00 Pejabat Eselon III ke bawah/disetarakan/pakar/praktisi/pembicara khusus (8

jam x 21 hari)

168 OJ 900.000,00 151.200.000,00 0,00 0,00

Jumlah 452.250.000,00 452.250.000,00 0,00

452.250.000,00

0,00

0,00

0,00

452.250.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.005.5.2.



Program : 1.20.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : 1.20.30.005. - Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya manajemen kepegawaian yang berbasis komputer untuk mendukung

proses pembinaan dan pengembangan aparatur yang profesional

100%Terlaksananya manajemen kepegawaian yang berbasis komputer untuk

mendukung proses pembinaan dan pengembangan aparatur yang profesional

100%


Keluaran Terciptanya modul aplikasi dibidang mutasi dan bidang administrasi kepegawaian 2 modulTerciptanya modul aplikasi dibidang mutasi dan bidang administrasi

kepegawaian

2 modul

Hasil Tersedianya sistem informasi manajemen aparatur di lingkungan Pemerintah

Provinsi Riau

100%Tersedianya sistem informasi manajemen aparatur di lingkungan Pemerintah

Provinsi Riau

100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 13.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 13.200.000,00 0,00 0,00

0,00 13.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 13.200.000,00 0,00 0,00


4 ob 500.000,00 2.000.000,00 Penanggung jawab 4 ob 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

4 ob 450.000,00 1.800.000,00 Ketua 4 ob 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

4 ob 400.000,00 1.600.000,00 Wakil Ketua 4 ob 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

4 ob 350.000,00 1.400.000,00 Sekretaris 4 ob 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00



4 ob 200.000,00 800.000,00 Honor PPTK 4 ob 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 600.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

4 ob 150.000,00 600.000,00 5.2.1.01.08. Honor PPAK 4 ob 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00






5 Pak 19.900,00 99.500,00 Amplop Kertas Kraft 5 Pak 19.900,00 99.500,00 0,00 0,00

5 Kotak 149.200,00 746.000,00 Pena (Signo/Boxy) 5 Kotak 149.200,00 746.000,00 0,00 0,00

5 Kotak 27.600,00 138.000,00 Pena (faster) 5 Kotak 27.600,00 138.000,00 0,00 0,00

5 Lusin 37.600,00 188.000,00 Pensil 5 Lusin 37.600,00 188.000,00 0,00 0,00

5 Pak 66.300,00 331.500,00 Penghapus 5 Pak 66.300,00 331.500,00 0,00 0,00

4 Dus 44.200,00 176.800,00 Binder Klip 111 Lion 4 Dus 44.200,00 176.800,00 0,00 0,00



5 Kotak 16.600,00 83.000,00 Paper Klip 5 Kotak 16.600,00 83.000,00 0,00 0,00

5 Kotak 64.100,00 320.500,00 Spidol Snowman 5 Kotak 64.100,00 320.500,00 0,00 0,00

4 Buah 25.400,00 101.600,00 Stapler Kangaro No.10 4 Buah 25.400,00 101.600,00 0,00 0,00

4 buah 1.700,00 6.800,00 Isi Stapler 4 buah 1.700,00 6.800,00 0,00 0,00

3 Buah 24.300,00 72.900,00 Pembuka Stapler Kangaro 3 Buah 24.300,00 72.900,00 0,00 0,00

2 Buah 6.600,00 13.200,00 Sign In Sticker 2 Buah 6.600,00 13.200,00 0,00 0,00

3 Set 59.700,00 179.100,00 Stabillo Boss Super Plus 3 Set 59.700,00 179.100,00 0,00 0,00

3 Set 149.200,00 447.600,00 Tinta Printer Brother (Y/M/C) 3 Set 149.200,00 447.600,00 0,00 0,00

1 Set 237.600,00 237.600,00 Tinta Printer Brother (BK) 1 Set 237.600,00 237.600,00 0,00 0,00





0,00 750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 750.000,00 0,00 0,00

5 buku 150.000,00 750.000,00 Cetak Laporan Kegiatan 5 buku 150.000,00 750.000,00 0,00 0,00


5,000 Lembar 200,00 1.000.000,00 Photocopy Keperluan Kegiatan dan Keuangan 5,000 Lembar 200,00 1.000.000,00 0,00 0,00



105 OK 25.000,00 2.625.000,00 Makan dan Minum Panitia (15 Orang x 7 Kali) 105 OK 25.000,00 2.625.000,00 0,00 0,00

105 OK 15.000,00 1.575.000,00 Snack Panitia (15 Orang x 7 Kali) 105 OK 15.000,00 1.575.000,00 0,00 0,00


Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening





176 oh 140.000,00 24.640.000,00 Programmer (2 orang x 22 hari x 4 bulan) 176 oh 140.000,00 24.640.000,00 0,00 0,00

88 oh 140.000,00 12.320.000,00 Analist Sistem (1 orang x 22 hari x 4 bulan) 88 oh 140.000,00 12.320.000,00 0,00 0,00

Jumlah 85.166.063,00 85.166.063,00 0,00

85.166.063,00

0,00

0,00

28.930.000,00

56.236.063,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.008.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.008. - Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

18 orangTerlaksananya Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

18 orang


Keluaran Terlaksananya Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Riau

18 orangTerlaksananya Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Riau

18 orang

Hasil Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 18 orangPegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 18 orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 13.950.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 13.950.000,00 0,00 0,00

0,00 10.350.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 10.350.000,00 0,00 0,00


1 ok 700.000,00 700.000,00 pengarah 1 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00

1 ok 650.000,00 650.000,00 penanggung jawab 1 ok 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00

1 ok 600.000,00 600.000,00 ketua 1 ok 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

1 ok 550.000,00 550.000,00 wakil ketua 1 ok 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00

1 ok 500.000,00 500.000,00 sekretaris 1 ok 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1 ok 450.000,00 450.000,00 wakil sekretaris 1 ok 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

15 ok 400.000,00 6.000.000,00 anggota 15 ok 400.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 900.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

3 ob 300.000,00 900.000,00 5.2.1.01.08. honor ppak (1 orang x 3 bulan) 3 ob 300.000,00 900.000,00 0,00 0,00



3 OB 1.200.000,00 3.600.000,00 Honor Operator Komputer (1 orang x 3 bulan) 3 OB 1.200.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00




7 rim 47.500,00 332.500,00 kertas HVS 80 gram folio 7 rim 47.500,00 332.500,00 0,00 0,00

2 buah 27.550,00 55.100,00 lem kertas 2 buah 27.550,00 55.100,00 0,00 0,00

3 kotak 15.500,00 46.500,00 amplop putih 3 kotak 15.500,00 46.500,00 0,00 0,00

3 kotak 16.600,00 49.800,00 paper klip 3 kotak 16.600,00 49.800,00 0,00 0,00

4 buah 75.100,00 300.400,00 hekter 4 buah 75.100,00 300.400,00 0,00 0,00

5 dus 4.525,00 22.625,00 anak hekter 5 dus 4.525,00 22.625,00 0,00 0,00

2 roll 18.200,00 36.400,00 isolatif 2 roll 18.200,00 36.400,00 0,00 0,00

2 buah 446.400,00 892.800,00 tinta printer HP Laser Jet 1020 2 buah 446.400,00 892.800,00 0,00 0,00

7 rim 40.900,00 286.300,00 Kertas HVS 70 Gram folio 7 rim 40.900,00 286.300,00 0,00 0,00

0,00 1.200.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00

200 buah 6.000,00 1.200.000,00 materai 6000 200 buah 6.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00


0,00 1.530.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 1.530.000,00 0,00 0,00

18 buah 35.000,00 630.000,00 cetak piagam penghargaan 18 buah 35.000,00 630.000,00 0,00 0,00

18 buah 50.000,00 900.000,00 cetak map 18 buah 50.000,00 900.000,00 0,00 0,00


21,701 lbr 200,00 4.340.200,00 photo copy 21,701 lbr 200,00 4.340.200,00 0,00 0,00



45 ok 25.000,00 1.125.000,00 makan rapat (15 org x 3 kali) 45 ok 25.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00

45 ok 15.000,00 675.000,00 snack rapat (15 org x 3 kali) 45 ok 15.000,00 675.000,00 0,00 0,00

55 orang 25.000,00 1.375.000,00 makan mimum wawancara dan Tim Penilai PNS 55 orang 25.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00

55 orang 15.000,00 825.000,00 snack wawancara PNS dan Tim Penilai 55 orang 15.000,00 825.000,00 0,00 0,00


45 ok 25.000,00 1.125.000,00 makan seleksi berkas (15 org x 3 kali) 45 ok 25.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00

45 ok 15.000,00 675.000,00 snack seleksi berkas (15 org x 3 kali) 45 ok 15.000,00 675.000,00 0,00 0,00




Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 814.000.000,00 5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 0,00 766.500.000,00 (47.500.000,00) (5,84)

0,00 814.000.000,00 5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 0,00 766.500.000,00 (47.500.000,00) (5,84)

22 org 37.000.000,00 814.000.000,00 belanja atas prestasi PNS terbaik eselon III 5 org, eselon IV 5 org, fungsional

umum 5 org dan fungsional tertentu 3 org (umroh) dan pendamping 3 org

21 org 36.500.000,00 766.500.000,00 (47.500.000,00) (5,84)

Jumlah 874.676.625,00 824.676.625,00 (50.000.000,00) (5,72)

824.676.625,00

(50.000.000,00)

0,00

0,00

874.676.625,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.030.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.030. - Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Tertatanya PNS di pemerintah Provinsi riau sesuai dengan peraturan yang berlaku 100 %Tertatanya PNS di pemerintah Provinsi riau sesuai dengan peraturan yang

berlaku

100 %


Keluaran Terlaksana Kegiatan Penataan PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Riau 1 DokumenTerlaksana Kegiatan Penataan PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Riau 1 Dokumen

Hasil Penataan PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau DokumenPenataan PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Dokumen



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 132.220.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 132.220.000,00 0,00 0,00

0,00 124.020.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 124.020.000,00 0,00 0,00


3 ob 2.200.000,00 6.600.000,00 Pengarah 3 ob 2.200.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00

3 ob 2.000.000,00 6.000.000,00 Ketua 3 ob 2.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

3 ob 1.800.000,00 5.400.000,00 Wakil Ketua 3 ob 1.800.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00

3 ob 1.600.000,00 4.800.000,00 Sekretaris 3 ob 1.600.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

12 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 Tim Aplikasi SAPK dari BKN (anggota) 4 orang x 3 bulan 12 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

72 ob 1.200.000,00 86.400.000,00 Tim Sekretariat Pemerintah Daerah anggota (24 org x 3 bln) 72 ob 1.200.000,00 86.400.000,00 0,00 0,00


1 paket 420.000,00 420.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan jasa 1 paket 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00



Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

- 0,00 4.800.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium operator komputer - 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00

4 ob 1.200.000,00 4.800.000,00 Masa Kerja s/d 3 tahun (2 org x 2 bln) 4 ob 1.200.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

2 ob 1.700.000,00 3.400.000,00 Masa kerja 3 s/d 5 tahun (1 org x 2 bln) 2 ob 1.700.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00




20 rim 40.900,00 818.000,00 Kertas HVS 70 Gram 20 rim 40.900,00 818.000,00 0,00 0,00

7 rim 35.900,00 251.300,00 Kertas HVS Kwarto 70 Gram 7 rim 35.900,00 251.300,00 0,00 0,00

4 bh 850.000,00 3.400.000,00 Toner Printer Epson M2310 4 bh 850.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00

3 bh 446.400,00 1.339.200,00 Toner Printer HP 1020 3 bh 446.400,00 1.339.200,00 0,00 0,00

4 bh 24.300,00 97.200,00 Pembuka Steples 4 bh 24.300,00 97.200,00 0,00 0,00

2 ktk 25.000,00 50.000,00 Amplop Putih 2 ktk 25.000,00 50.000,00 0,00 0,00


12 dus 16.600,00 199.200,00 Paper klip 12 dus 16.600,00 199.200,00 0,00 0,00

19 bh 22.100,00 419.900,00 Map Gung Yu 19 bh 22.100,00 419.900,00 0,00 0,00

50 lusin 55.200,00 2.760.000,00 Map plastik tulang 50 lusin 55.200,00 2.760.000,00 0,00 0,00

10 bh 29.800,00 298.000,00 Hekter 10 bh 29.800,00 298.000,00 0,00 0,00

5 bh 300.000,00 1.500.000,00 Flashdisk 5 bh 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

2 ktk 3.300,00 6.600,00 Anak Hekter 2 ktk 3.300,00 6.600,00 0,00 0,00

2 bh 26.100,00 52.200,00 Isolotif 2 bh 26.100,00 52.200,00 0,00 0,00



1 keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi Kegiatan 1 keg 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 59.200.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 16.200.000,00 (43.000.000,00) (72,64)

15 rim 200.000,00 3.000.000,00 Cetak Kop Gubernur - 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

150 exp 100.000,00 15.000.000,00 Cetak Peraturan Gubernur Tentang Penataan PNS Provinsi Riau 150 exp 100.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

4,000 buah 10.000,00 40.000.000,00 Cetak Map Gubernur - 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

8 ex 150.000,00 1.200.000,00 Cetak Laporan Kegiatan 8 eks 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00


12,954 lbr 200,00 2.590.800,00 BIaya Fotocopy 19,774 lbr 200,00 3.954.800,00 1.364.000,00 52,65

212 exp 20.000,00 4.240.000,00 Fotocopy Draft Penataan PNS SKPD pergub (53 skpd x 5 rangkap) 212 exp 20.000,00 4.240.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Fotocopy bahan sosialisasi (2 bahan) 300 eks 20.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Fotocopy draft peta jabatan SKPD 27,180 eks 200,00 5.436.000,00 5.436.000,00 0,00

0,00 0,00 Fotocopy Pergub 150 eks 20.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00


Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


4 oh 585.000,00 2.340.000,00 Narsumber Pusat ( 2 x 2 malam) 4 oh 585.000,00 2.340.000,00 0,00 0,00

12 oh 585.000,00 7.020.000,00 Narasumber Panitia (1 x 12 malam) - 0,00 0,00 (7.020.000,00) (100,00)

10 oh 585.000,00 5.850.000,00 Panitia asistensi 10 oh 585.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Panitia Sosialisasi 2 oh 585.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00



- 0,00 4.000.000,00 Rapat Tim Ahli dengan SKPD 2 kali - 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

100 box 25.000,00 2.500.000,00 Makan Box 100 box 25.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

100 box 15.000,00 1.500.000,00 Snack Box 100 box 15.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Rapat Tim - 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan Box 100 Porsi 25.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack box 100 porsi 15.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

0,00 161.060.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 178.910.000,00 17.850.000,00 11,08

- 0,00 32.000.000,00 RapatKoordinasi Narasumber Pusat dengan SKPD Panitia dan Tim Ahli - 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00

200 porsi 90.000,00 18.000.000,00 Makan siang (100 orang x 2 hari) 200 porsi 90.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

400 porsi 35.000,00 14.000.000,00 Snack (100 x 2 kali x 2 hari) 400 porsi 35.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

- 0,00 48.000.000,00 Asistensi Penataan PNS (10 hari) - 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00

300 porsi 90.000,00 27.000.000,00 Makan Siang (10 hari x 30 org) 300 porsi 90.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00

600 porsi 35.000,00 21.000.000,00 Snack (10 hari x 30 org x 2 kali) 600 porsi 35.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00

- 0,00 42.660.000,00 FGD Tim ahli, BKN dengan Tim Pemerintah Provinsi Riau - 0,00 42.660.000,00 0,00 0,00

54 op 790.000,00 42.660.000,00 Fullboard (18 paket x 3 hari) 54 op 790.000,00 42.660.000,00 0,00 0,00

- 0,00 38.400.000,00 Makan Minum entry SAPK dan Pembuatan SK - 0,00 0,00 (38.400.000,00) (100,00)

240 porsi 90.000,00 21.600.000,00 Makan box (20 org x 12 hari) - 0,00 0,00 (21.600.000,00) (100,00)

480 porsi 35.000,00 16.800.000,00 Snack box - 0,00 0,00 (16.800.000,00) (100,00)

0,00 0,00 Makan dan minum Entri SAPK - 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan Box ( 10 org x 4 hari ) 150 Porsi 25.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack ( 10 org x 4 hari x 2 kali ) 300 porsi 15.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Rapat Koordinasi Narasumber, TIM dengan SKPD - 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan Siang (150 org x 2 hari) 300 Porsi 90.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack (150 x 2 kl x 2 hr) 600 Porsi 35.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00






Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

6 oj 800.000,00 4.800.000,00 5.2.2.24.01. Narasumber Daerah (1 x 6 jam) 6 oj 800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

8 oj 600.000,00 4.800.000,00 Narasumber Pusat ((2 x 4 jam)) 8 oj 600.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Narasumber Daerah (2 org x 4 jam) 8 oj 800.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00

0,00 0,00 Narasumber Pusat ((2 org x 4 jam)) 8 oj 600.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00

Jumlah 541.200.000,00 541.200.000,00 0,00

541.200.000,00

0,00

0,00

148.460.000,00

392.740.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.031.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.031. - Satya Lencana Karya Satya



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Pelaksanaan Satyalancana Karya Satya 100 %Pelaksanaan Satyalancana Karya Satya 100 %


Keluaran Tercapainya 350 PNS untuk mendapatkan Satyalancana Karya Satya 350 OrangTercapainya 350 PNS untuk mendapatkan Satyalancana Karya Satya 350 Orang

Hasil Motivasi Pegawai Meningkat 350 OrangMotivasi Pegawai Meningkat 350 Orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 10.712.098,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 10.650.000,00 (62.098,00) (0,58)

0,00 9.050.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 9.050.000,00 0,00 0,00


1 ob 700.000,00 700.000,00 Pengarah/Pembina 1 ob 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00


1 ob 600.000,00 600.000,00 Ketua/Koordinator 1 ob 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

1 ob 500.000,00 500.000,00 Sekretaris 1 ob 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

11 ob 400.000,00 4.400.000,00 Anggota 11 ob 400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00


4 ob 300.000,00 1.200.000,00 Honor PPTK 4 ob 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

4 ob 250.000,00 1.000.000,00 Honor PPAK 4 ob 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 1.662.098,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 1.600.000,00 (62.098,00) (3,74)

0,00 1.662.098,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 0,00 1.600.000,00 (62.098,00) (3,74)

1 ok 200.000,00 200.000,00 Pembaca Doa 1 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

7 ok 200.000,00 1.400.000,00 Protokoler 7 ok 200.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

1 bh 62.098,00 62.098,00 Stabillo Swing 0 0,00 0,00 (62.098,00) (100,00)

0,00 203.787.569,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 203.849.667,00 62.098,00 0,03



10 rim 64.525,00 645.250,00 Kertas HVS Folio 10 rim 64.525,00 645.250,00 0,00 0,00

10 rim 56.325,00 563.250,00 Kertas Kwarto 10 rim 56.325,00 563.250,00 0,00 0,00

1 bh 750.000,00 750.000,00 Toner Printer 1 bh 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00


1 bh 26.648,00 26.648,00 Hekter Kecil 1 bh 26.648,00 26.648,00 0,00 0,00

1 dus 34.680,00 34.680,00 Clip Atom 1 dus 34.680,00 34.680,00 0,00 0,00

1 bh 26.835,00 26.835,00 Cutter 1 bh 26.835,00 26.835,00 0,00 0,00



1 bh 25.454,00 25.454,00 Gunting Kertas 1 bh 25.454,00 25.454,00 0,00 0,00

3 bh 17.850,00 53.550,00 Pembuka Hekter 3 bh 17.850,00 53.550,00 0,00 0,00

1 bh 45.652,00 45.652,00 Pelobang Kertas 1 bh 45.652,00 45.652,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Stabillo Swing 1 bh 62.098,00 62.098,00 62.098,00 0,00


20 bh 6.000,00 120.000,00 Belanja Materai 6000 20 bh 6.000,00 120.000,00 0,00 0,00



1 bh 1.500.000,00 1.500.000,00 Cetak Spanduk 1 bh 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

0,00 500.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 0,00 500.000,00 0,00 0,00

1 paket 500.000,00 500.000,00 Dokumentasi Acara 1 paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00


0,00 1.250.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00

5 rim 250.000,00 1.250.000,00 Cetak Formulir SLKS (3 rangkap) 5 rim 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00


12,000 bh 200,00 2.400.000,00 Foto Copy 12,000 bh 200,00 2.400.000,00 0,00 0,00



20 oh 25.000,00 500.000,00 Belanja Makan Rapat Kegiatan (10 orang x 2 kali) 20 oh 25.000,00 500.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


140 oh 25.000,00 3.500.000,00 Belanja Makan dan Minum Seleksi Berkas (10 Orang x 14 hari) 140 oh 25.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00




Jumlah 214.499.667,00 214.499.667,00 0,00

214.499.667,00

45.180.000,00

85.538.098,00

0,00

83.781.569,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.035.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.035. - Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau

:Lokasi Kegiatan 12 Kabuten/Kota


Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring serta sosialisasi Taperum dan Taspen PNS 100 %Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring serta sosialisasi Taperum dan Taspen

PNS

100 %


Keluaran Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring serta Sosialisasi Taperum dan Taspen PNS

Se Provinsi Riau

3 Dokumen 12 Kabupaten kotaTerlaksananya Evaluasi dan Monitoring serta Sosialisasi Taperum dan Taspen

PNS Se Provinsi Riau

3 Dokumen 12 Kabupaten kota

Hasil Data PNS yang Memiliki dan yang sudah mendapatkan Taperum dan Taspen PNS se

Provinsi Riau

3 Dokumen 12 Kabupaten kotaData PNS yang Memiliki dan yang sudah mendapatkan Taperum dan Taspen

PNS se Provinsi Riau

3 Dokumen 12 Kabupaten kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 4.800.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00

0,00 1.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00


3 OB 250.000,00 750.000,00 Honor PPTK 3 OB 250.000,00 750.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 450.000,00 0,00 0,00

3 ob 150.000,00 450.000,00 Honor PPAK 3 ob 150.000,00 450.000,00 0,00 0,00



3 ob 1.200.000,00 3.600.000,00 Honorarium Operator Komputer ( 1 org X 3 bln) 3 ob 1.200.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00



Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



2 rim 35.900,00 71.800,00 Kertas Kwarto 70 Gram 2 rim 35.900,00 71.800,00 0,00 0,00

2 set 33.100,00 66.200,00 Penghapus cair 2 set 33.100,00 66.200,00 0,00 0,00

1 lusin 254.100,00 254.100,00 box file 1 lusin 254.100,00 254.100,00 0,00 0,00

2 Buah 86.200,00 172.400,00 Pelobang Kertas 2 Buah 86.200,00 172.400,00 0,00 0,00

3 dus 71.800,00 215.400,00 balpoint 3 dus 71.800,00 215.400,00 0,00 0,00

2 lusin 55.200,00 110.400,00 Map PlastikSnelhecter 2 lusin 55.200,00 110.400,00 0,00 0,00

4 lusin 27.600,00 110.400,00 Map plastik bening 4 lusin 27.600,00 110.400,00 0,00 0,00


65 lembar 6.000,00 390.000,00 Materai 65 lembar 6.000,00 390.000,00 0,00 0,00


0,00 375.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 375.000,00 0,00 0,00



14,068 lembar 200,00 2.813.600,00 Biaya Fotocopy 14,068 lembar 200,00 2.813.600,00 0,00 0,00






Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00

80.400.000,00

0,00

0,00

0,00

80.400.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.036.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.036. - Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Pembinaan aparatur pengelola kepegawaian Pemerintah Provinsi

Riau

100 %- -


Keluaran Terlaksananya bimtek SIMPEG untuk 43 PNS dari 43 SKPD 43 Orang- -

Hasil Terbinanya 43 PNS pengelolaan SIMPEG Pemerintah Provinsi Riau 43 Orang- -



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan






5,000 lbr 200,00 1.000.000,00 Fotocopy Kegiatan - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)


Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

0,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.037.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.037. - Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Tersedianya tenaga teknis tentang perhitungan formasi 100%- -


Keluaran Terlaksananya bimtek penyusunan formasi pengadaan PNS Provinsi Riau 1 kegiatan- -

Hasil Tenaga teknis aparatur pemerintah tentang perhitungan formasi 120 org, dokumen- -



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan






5,000 lbr 200,00 1.000.000,00 fotocopy - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

0,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.038.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.038. - Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Bimbingan Tekbis Manajemen Kontrak bagi Aparatur Provinsi Riau 100 %Bimbingan Tekbis Manajemen Kontrak bagi Aparatur Provinsi Riau 100 %


Keluaran Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak bagi

Aparatur

90 OrangJumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak bagi

Aparatur

90 Orang

Hasil Meningkatnya pengetahuan Aparatur mengenai hukum dalam menyelenggarakan

pemerintah

90 OrangMeningkatnya pengetahuan Aparatur mengenai hukum dalam

menyelenggarakan pemerintah

90 Orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 4.300.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 4.300.000,00 0,00 0,00

0,00 2.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00




1 ok 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

4 ok 250.000,00 1.000.000,00 Anggota 4 ok 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


1 ob 250.000,00 250.000,00 Honor PPTK 1 ob 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 150.000,00 0,00 0,00

1 ob 150.000,00 150.000,00 Honor PPAK 1 ob 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



1 ob 1.200.000,00 1.200.000,00 Operator Komputer 1 ob 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

1 ok 200.000,00 200.000,00 Pembawa Acara (MC) 0 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

1 ok 200.000,00 200.000,00 Pembaca Do'a 0 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)


0,00 0,00 Pembaca Doa 1 orang 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00

0,00 0,00 Pembawa Acara (MC) 1 ok 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00






5 bh 35.700,00 178.500,00 Map Ordener 5 bh 35.700,00 178.500,00 0,00 0,00

2 rim 78.775,00 157.550,00 Amplop Dinas 2 rim 78.775,00 157.550,00 0,00 0,00

6 kotak 71.070,00 426.420,00 Pena Faster 6 kotak 71.070,00 426.420,00 0,00 0,00


90 bh 15.000,00 1.350.000,00 Note Book 90 bh 15.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

1 dus 48.500,00 48.500,00 Pensil 1 dus 48.500,00 48.500,00 0,00 0,00

2 bh 30.000,00 60.000,00 Map Tulang 2 bh 30.000,00 60.000,00 0,00 0,00


10 bh 6.000,00 60.000,00 Belanja Materai 10 bh 6.000,00 60.000,00 0,00 0,00



90 bh 125.000,00 11.250.000,00 Belanja Tas Acara Kegiatan 90 bh 125.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00


1 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi Kegiatan 1 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 500.000,00 0,00 0,00

2 bh 250.000,00 500.000,00 Cetak Spanduk 2 bh 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00


90 bh 50.000,00 4.500.000,00 Penggandaan Materi 90 bh 50.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

9,954 lbr 200,00 1.990.800,00 Foto Copy 9,954 lbr 200,00 1.990.800,00 0,00 0,00



4 oh 585.000,00 2.340.000,00 Sewa Kamar Narasumber (2 org x 2 hari) 4 oh 585.000,00 2.340.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



15 ok 25.000,00 375.000,00 Belanja makan rapat kegiatan 15 orang x 1 kali 15 ok 25.000,00 375.000,00 0,00 0,00


200 oh 40.000,00 8.000.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia (100 orang x 2 hari) 200 oh 40.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

400 oh 15.000,00 6.000.000,00 Belanja Snack Peserta dan Panitia (100 orang x 2 hari x 2 kali) 400 oh 15.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00






16 JP 1.000.000,00 16.000.000,00 Narasumber Pusat ( 2 org x 8 oj ) 16 JP 1.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00

Jumlah 90.450.000,00 90.450.000,00 0,00

90.450.000,00

0,00

0,00

90.450.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.039.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.039. - Bimbingan teknis Manajemen Kontruksi bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Kontruksi Bagi Aparatur 100 %- -


Keluaran Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Kontruksi Bagi Aparatur 90 Orang- -

Hasil Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Tentang Aturan Pemerintah 90 Orang- -



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan






5,000 lembar 200,00 1.000.000,00 Fotocopy - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

(1.000.000,00)

1.000.000,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.041.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.041. - Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Meningkatnya Pemahaman Aparatur tentang Aturan Pemerintah 100%Meningkatnya Pemahaman Aparatur tentang Aturan Pemerintah 100%


Keluaran Terlaksananya Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS

Provinsi Riau

60 OrangTerlaksananya Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS

Provinsi Riau

60 Orang

Hasil Terlaksananya Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS

Provinsi Riau

60 OrangPeningkatan Pemahaman Aparatur tentang Peraturan Jabatan Fungsional 60 Orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan


0,00 1.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 90.450.000,00 89.450.000,00 8.945,00

0,00 0,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00


0,00 0,00 Penanggung Jawab 1 ob 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

0,00 0,00 Ketua 1 ob 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00

0,00 0,00 Wakil Ketua 1 ob 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00

0,00 0,00 Sekretaris 1 ob 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00

0,00 0,00 Anggota (5 orang) 5 ob 250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00

0,00 0,00 Moderator (2 orang - Non Eselon) 16 oj 200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Notulen (2 orang - PNS) 16 oj 250.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

0,00 1.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 80.300.000,00 79.300.000,00 7.930,00


Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


0,00 0,00 Amplop Kertas Samson (11 cm x 24 cm) 2 pak 16.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00

0,00 0,00 Ballpoint (Merk Signo) 2 dus 71.000,00 142.000,00 142.000,00 0,00

0,00 0,00 Ballpoint (Merk Boxy) 7 dus 71.000,00 497.000,00 497.000,00 0,00

0,00 0,00 Binder Klip No 107 4 dus 26.000,00 104.000,00 104.000,00 0,00




0,00 0,00 Box File (Gun Yu) 5 buah 15.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00

0,00 0,00 Buku Ekspedisi 1 buah 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00

0,00 0,00 Buku Tulis Folio 1 buah 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00

0,00 0,00 Cutter (L.500) 2 buah 11.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00

0,00 0,00 Hekter (HD 10 Max) 2 buah 17.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00

0,00 0,00 Hekter (HD 50 Max) 2 buah 75.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00

0,00 0,00 Isi Hekter (1210 FA-H) 2 dus 4.500,00 9.000,00 9.000,00 0,00

0,00 0,00 Isi Hekter (HD 10-1 M) 2 dus 4.500,00 9.000,00 9.000,00 0,00

0,00 0,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 10 rim 40.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00

0,00 0,00 Lem Kertas 2 buah 27.000,00 54.000,00 54.000,00 0,00

0,00 0,00 Map Folio (Diamond/Biola) 2 buah 58.000,00 116.000,00 116.000,00 0,00

0,00 0,00 Map Ordener Folio 1 buah 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00

0,00 0,00 Paper Clips Atom No.1 4 kotak 2.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00

0,00 0,00 Paper Clips Atom No.3 4 kotak 16.000,00 64.000,00 64.000,00 0,00

0,00 0,00 Pembolong Kertas (Perporator) 2 buah 86.000,00 172.000,00 172.000,00 0,00

0,00 0,00 Pembuka Steples (MAX) 2 buah 24.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00

0,00 0,00 Penghapus Cair (Tip-Expe) 1 set 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00

0,00 0,00 Pensil (HB 100) 70 buah 3.500,00 245.000,00 245.000,00 0,00

0,00 0,00 Stabilo (Boos) 1 set 59.000,00 59.000,00 59.000,00 0,00

0,00 0,00 Tinta Stempel (Artline) 2 botol 16.500,00 33.000,00 33.000,00 0,00

0,00 0,00 Tonner Printer HP Laserjet 1020 1 buah 445.000,00 445.000,00 445.000,00 0,00

0,00 0,00 Tonner Printer HP Laserjet 1120 2 buah 600.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Notebook 65 buah 15.000,00 975.000,00 975.000,00 0,00

0,00 0,00 Name Tag 75 buah 10.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 0,00 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00

0,00 0,00 Tas Kegiatan 65 buah 125.000,00 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00

Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 0,00 5.2.2.02.09. Spanduk Kegiatan 2 buah 250.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00


0,00 0,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 5.195.000,00 5.195.000,00 0,00

0,00 0,00 Cetak Kop Gubernur (HVS Folio 80 gr) 1 rim 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00

0,00 0,00 Cetak Kop SETDA + Logo Riau Watermark (HVS Folio 80 gr) 1 rim 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00

0,00 0,00 Cetak Kop BKPPD + Logo Riau Watermark (HVS Folio 80 gr) 2 rim 90.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00

0,00 0,00 Cetak Amplop BKD (Samson/11 cm x 24 cm) 4 pak 90.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00

0,00 0,00 Cetak Sampul Bidang (2 Muka/HVS Double Folio 70 gr) 2 rim 250.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

0,00 0,00 Cetak Map Piagam/Sertifikat 75 buah 22.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00

0,00 0,00 Cetak Sertifikat (BC 180 gr/22 cm x 33 cm) 75 lbr 15.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00

0,00 0,00 Cetak Name Tag 75 buah 10.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00

0,00 0,00 Cetak laporan 3 eks 150.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00


5,000 lembar 200,00 1.000.000,00 fotocopy 10,000 lbr 200,00 2.000.000,00 1.000.000,00 100,00

0,00 0,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00

0,00 0,00 Akomodasi Narasumber (1 Kamar x 2 Hari) 2 kh 585.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00

0,00 0,00 Akomodasi Panitia (1 Kamar x 2 Hari) 2 kh 585.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00

0,00 0,00 Rapat Persiapan - 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan pertemuan (10 org x 1 kali) 10 ok 25.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack (10 org x 2 kali) 20 ok 15.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00

0,00 0,00 Rapat Evaluasi/Penyusunan Laporan - 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan pertemuan (10 org x 1 kali) 10 ok 25.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack (10 org x 2 kali) 20 ok 15.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan Peserta, Panitia dan Nara Sumber (75 org x 2 hr) 150 ok 90.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Peserta, Panitia dan Narasumber(75 org x 2 kali x 2 hr) 300 ok 35.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan malam Panitia dan Narasumber (15 org x 2 hr) 20 ok 90.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00



0,00 0,00 Koordinasi/Konsultasi Program - 0,00 14.020.000,00 14.020.000,00 0,00

0,00 0,00 Transport Pku-Jkt 2 ot 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Taksi 2 ok 490.000,00 980.000,00 980.000,00 0,00

0,00 0,00 Uang Harian - 0,00 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00

Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 0,00 5.2.2.15.02. Uang Harian Pengawas (1 org x 2 hari x 1 kali) 2 oh 700.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00

0,00 0,00 Uang Harian Pelaksana Gol III (1 org x 2 hari x 1 kali) 2 oh 580.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00

0,00 0,00 Uang Penginapan - 0,00 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00

0,00 0,00 Uang Penginapan Pengawas (1 org x 1 hari x 1 kali) 1 oh 870.000,00 870.000,00 870.000,00 0,00

0,00 0,00 Uang Penginapan Pelaksana Gol III (1 org x 1 hari x 1 kali) 1 oh 610.000,00 610.000,00 610.000,00 0,00

0,00 0,00 Transportasi Peneliti/Narasumber/Intruktur - 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Transportasi Jkt - Pku (PP) 1 ot 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00



0,00 0,00 Narasumber Pusat (2 org x 8 Jam) 16 oj 900.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00

Jumlah 1.000.000,00 90.450.000,00 89.450.000,00 8.945,00

90.450.000,00

90.450.000,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.043.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.043. - Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara 100 %Terlaksananya Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara 100 %


Keluaran Terlaksananya Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara 150 OrangTerlaksananya Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara 150 Orang

Hasil Meningkatnya pemahaman Aparatur Sipil Negara 150 OrangMeningkatnya pemahaman Aparatur Sipil Negara 150 Orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 9.450.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 9.450.000,00 0,00 0,00

0,00 7.350.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 7.350.000,00 0,00 0,00




1 ok 400.000,00 400.000,00 Wakil Ketua 1 ok 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

1 ok 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00


6 ok 250.000,00 1.500.000,00 Anggota 6 ok 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

12 oj 300.000,00 3.600.000,00 Moderator ( 2 orang x 6 oj ) 12 oj 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00


1 ob 250.000,00 250.000,00 Honor PPTK 1 ob 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00


Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


1 ob 1.700.000,00 1.700.000,00 Operator Komputer 5 tahun kebawah 1 ob 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00


1 ok 200.000,00 200.000,00 Pembawa Acara (MC) 1 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

1 ok 200.000,00 200.000,00 Pembaca Doa 1 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00




6 rim 63.000,00 378.000,00 Kertas HVS Folio 6 rim 63.000,00 378.000,00 0,00 0,00


3 lusin 33.000,00 99.000,00 Buku tulis kwarto 3 lusin 33.000,00 99.000,00 0,00 0,00


3 bh 25.000,00 75.000,00 Box File 3 bh 25.000,00 75.000,00 0,00 0,00

5 bh 35.700,00 178.500,00 Map Ordener 5 bh 35.700,00 178.500,00 0,00 0,00

2 dus 48.500,00 97.000,00 Pensil 2 dus 48.500,00 97.000,00 0,00 0,00

2 bh 22.706,00 45.412,00 Map Tulang 2 bh 22.706,00 45.412,00 0,00 0,00

1 bh 694.776,00 694.776,00 Kalkulator 1 bh 694.776,00 694.776,00 0,00 0,00


10 bh 6.000,00 60.000,00 Belanja materai 10 bh 6.000,00 60.000,00 0,00 0,00



60 bh 120.000,00 7.200.000,00 Belanja Tas Kegiatan 60 bh 120.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00


1 bh 500.000,00 500.000,00 Cetak Spanduk 1 bh 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00


1 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi Kegiatan 1 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 1.800.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00

60 lbr 30.000,00 1.800.000,00 Cetak Sertifikat 60 lbr 30.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00


5,000 lbr 200,00 1.000.000,00 Penggandaan (foto copy) 5,000 lbr 200,00 1.000.000,00 0,00 0,00



2 oh 585.000,00 1.170.000,00 Sewa Kamar Narasumber (1 orang x 2 hari) 2 oh 585.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00

2 oh 585.000,00 1.170.000,00 Sewa Kamar panitia (1 kmar X 2 Hari) 2 oh 585.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00


Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


15 oh 25.000,00 375.000,00 Belanja makan rapat kegiatan (15 orang x 1 kali) 15 oh 25.000,00 375.000,00 0,00 0,00


140 oh 90.000,00 12.600.000,00 Makan dan minum peserta dan panitia 70orang x 2 kali 140 oh 90.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00

280 ok 30.000,00 8.400.000,00 Snack peserta dan panitia 70orang x 2 kali x 2 hari 280 ok 30.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00






8 oj 1.000.000,00 8.000.000,00 Narasumber Pusat 1 orang x 8 jam 8 oj 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

8 oj 1.000.000,00 8.000.000,00 Narasumber Daerah 1 orang x 8 jam 8 oj 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

Jumlah 90.611.688,00 90.611.688,00 0,00

90.611.688,00

0,00

50.825.000,00

32.686.688,00

7.100.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.044.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.044. - Workshop Kegiatan bagi PPTK



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Aturan Pemerintah 100 %Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Aturan Pemerintah 100 %


Keluaran Terlaksananya Workshop Kegiatan Bagi PPTK 120 orang / 2 hariTerlaksananya Workshop Kegiatan Bagi PPTK 120 orang / 2 hari

Hasil Terlaksananya Workshop Kegiatan Bagi PPTK 120 orang / 2 hariTerlaksananya Workshop Kegiatan Bagi PPTK 120 orang / 2 hari



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 4.650.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 3.450.000,00 (1.200.000,00) (25,81)

0,00 3.250.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 3.250.000,00 0,00 0,00





1 ok 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00



0,00 1.400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 200.000,00 (1.200.000,00) (85,71)


1 ok 1.200.000,00 1.200.000,00 Operator Komputer (1 org x Kegiatan) - 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)


Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

1 ok 200.000,00 200.000,00 5.2.1.02.05. Pembawa Acara 1 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00






5 kotak 35.000,00 175.000,00 Map Gungyu Besar 6 kotak 35.000,00 210.000,00 35.000,00 20,00


















0,00 21.600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 21.600.000,00 0,00 0,00


120 buah 15.000,00 1.800.000,00 Tanda Peserta 120 buah 15.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00


120 buah 15.000,00 1.800.000,00 Buku Memo 120 buah 15.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00


0,00 466.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 917.000,00 451.000,00 96,78

1,000 lembar 200,00 200.000,00 Fotokopy keperluan administrasi kegiatan 3,255 lembar 200,00 651.000,00 451.000,00 225,50

1,330 lembar 200,00 266.000,00 Fotokopy keperluan materi diklat 1,330 lembar 200,00 266.000,00 0,00 0,00




Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 14.350.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 14.950.000,00 600.000,00 4,18


15 oh 25.000,00 375.000,00 Makan Rapat 30 oh 25.000,00 750.000,00 375.000,00 100,00

15 oh 15.000,00 225.000,00 Snack Rapat Persiapan Kegiatan 30 oh 15.000,00 450.000,00 225.000,00 100,00


250 oh 25.000,00 6.250.000,00 Makan Narasumber, Peserta, Panitia Kegiatan (125 org x 2 hari) 250 oh 25.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00








2 oj 800.000,00 1.600.000,00 Narasumber Daerah oj 800.000,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)

Jumlah 90.450.000,00 78.166.000,00 (12.284.000,00) (13,58)

78.166.000,00

(12.284.000,00)

0,00

0,00

90.450.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.047.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.047. - Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program terkirimnya PNS BKPPD Prov. Riau guna mengikuti BIMTEK, DIklat dan Sosialisasi

guna Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan

100%terkirimnya PNS BKPPD Prov. Riau guna mengikuti BIMTEK, DIklat dan

Sosialisasi guna Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan

100%


Keluaran Terlaksanya program Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan PNS BKPPD Prov.

Riau melalui BIMTEK, Sosialisasi dan DIKLAT

100%Terlaksanya program Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan PNS BKPPD

Prov. Riau melalui BIMTEK, Sosialisasi dan DIKLAT

43 org

Hasil Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan para PNS BKPPD Prov. Riau 100%Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan para PNS BKPPD Prov. Riau 43 org



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 24.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 24.600.000,00 0,00 0,00

0,00 4.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00


6 bln 400.000,00 2.400.000,00 Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6 bln 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 1.800.000,00 0,00 0,00

6 BLN 300.000,00 1.800.000,00 Honor Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 6 BLN 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00



12 ob 1.700.000,00 20.400.000,00 Honorarium Tenaga Operator Komputer (1 org x 12 bln) 12 ob 1.700.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00



Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


5,000 lbr 200,00 1.000.000,00 Foto copy 5,000 lbr 200,00 1.000.000,00 0,00 0,00




0,00 221.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 0,00 276.000.000,00 55.000.000,00 24,89


6 pakett 7.500.000,00 45.000.000,00 biaya Peserta Kursus Singkat/Pelatihan/Diklat 6 pakett 7.500.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

0,00 88.000.000,00 5.2.2.19.02. Belanja Mengikuti Sosialisasi 0,00 143.000.000,00 55.000.000,00 62,50

16 paket 5.500.000,00 88.000.000,00 Biaya Pengiriman Peserta Sosialisasi 26 paket 5.500.000,00 143.000.000,00 55.000.000,00 62,50

0,00 88.000.000,00 5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 0,00 88.000.000,00 0,00 0,00

11 paket 8.000.000,00 88.000.000,00 Biaya pengiriman Peserta BIMTEK 11 paket 8.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00

Jumlah 431.200.000,00 531.200.000,00 100.000.000,00 23,19

531.200.000,00

105.100.000,00

144.400.000,00

139.300.000,00

142.400.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.048.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.048. - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terwujudnya Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 100%Terwujudnya Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 100%


Keluaran adanya peningkatan Kapasitas SDA lyang dimiliki oleh PNS BKPPD Prov. Riau 100%adanya peningkatan Kapasitas SDA lyang dimiliki oleh PNS BKPPD Prov. Riau 100%

Hasil Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur BKPPD Prov. Riau 1 kgtPeningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur BKPPD Prov. Riau 1 kgt



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 4.500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00

0,00 4.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00



1 ok 350.000,00 350.000,00 ketua 1 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

1 ok 300.000,00 300.000,00 wakil ketua 1 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

1 ok 250.000,00 250.000,00 sekretaris 1 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

6 ok 150.000,00 900.000,00 anggota 6 ok 150.000,00 900.000,00 0,00 0,00


4 kgt 200.000,00 800.000,00 Honor Tim pemeriksa barang dan jasa 4 kgt 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00


1 bln 400.000,00 400.000,00 Honor PPTK 1 bln 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00


Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

4 kgt 200.000,00 800.000,00 5.2.1.01.06. Honor Pejabat Pengadaan barang dan jasa 4 kgt 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 300.000,00 0,00 0,00

1 bln 300.000,00 300.000,00 Honor Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 1 bln 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00




5 rim 63.290,00 316.450,00 kertas hvs folio 70 grm 5 rim 63.290,00 316.450,00 0,00 0,00

5 rim 55.350,00 276.750,00 kertas hvs quarto 70 grm 5 rim 55.350,00 276.750,00 0,00 0,00

6 ktk 50.000,00 300.000,00 Pena Peserta 6 ktk 50.000,00 300.000,00 0,00 0,00



60 bh 175.000,00 10.500.000,00 Tas Peserta 60 bh 175.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00

0,00 725.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 0,00 725.000,00 0,00 0,00

290 lbr 2.500,00 725.000,00 cuci cetak foto 290 lbr 2.500,00 725.000,00 0,00 0,00


0,00 7.060.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 7.060.000,00 0,00 0,00

2 bh 500.000,00 1.000.000,00 pembuatan spanduk 2 bh 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

60 lbr 75.000,00 4.500.000,00 pembuatan sertifikat 60 lbr 75.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

60 bh 26.000,00 1.560.000,00 Cetak Buku panduan dan Block Note 60 bh 26.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00


1,400 lbr 200,00 280.000,00 fotocopy 1,400 lbr 200,00 280.000,00 0,00 0,00



120 oh 35.000,00 4.200.000,00 makan dan minum kegiatan peserta dan panitia (60 orang x 2 kali x 1 hari) 120 oh 35.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

120 ok 15.000,00 1.800.000,00 snack peserta dan panitia (60 orang x 2 kali x 1 hari) 120 ok 15.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00



60 set 500.000,00 30.000.000,00 pakaian olahraga, sepatu, topi peserta, panitia dan instruktur 60 set 500.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00



1 TAHUN 219.780.000,00 219.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Persiapan dan Pelaksanaan) 1 TAHUN 219.780.000,00 219.780.000,00 0,00 0,00



60 pkt 2.163.080,00 129.784.800,00 Pendampingan dan fasilitasi Kunjungan Best Practice peningkatan sumber daya

aparatur BKPPD

60 pkt 2.163.080,00 129.784.800,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 409.523.000,00 409.523.000,00 0,00

409.523.000,00

0,00

0,00

0,00

409.523.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 7


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.049.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.049. - Assessment Center Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Meningkatnya profesionalisme Aparatur 100%Meningkatnya profesionalisme Aparatur 100%


Keluaran Terlaksananya assessment Aparatur Sipil Negara 1202 orangTerlaksananya assessment Aparatur Sipil Negara 1202 orang

Hasil Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional sesuai dengan kompetensi 1202 orangTerwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional sesuai dengan

kompetensi

1202 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Pemerintah Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 317.310.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 341.310.000,00 24.000.000,00 7,56

0,00 227.150.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 227.150.000,00 0,00 0,00


- 0,00 213.000.000,00 Honorarium Sekretariat - 0,00 213.000.000,00 0,00 0,00

6 OB 2.500.000,00 15.000.000,00 Pembina (1 orang x 6 bulan) 6 OB 2.500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

6 OB 2.200.000,00 13.200.000,00 Pengarah (1 orang x 6 bulan) 6 OB 2.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00

6 OB 2.000.000,00 12.000.000,00 Ketua (1 orang x 6 bulan) 6 OB 2.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

6 OB 1.800.000,00 10.800.000,00 Wakil Ketua (1 orang x 6 bulan) 6 OB 1.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00

6 OB 1.600.000,00 9.600.000,00 Sekretaris (1 orang x 6 bulan) 6 OB 1.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00

6 OB 1.400.000,00 8.400.000,00 Wakil Sekretaris (1 orang x 6 bulan) 6 OB 1.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00

120 OB 1.200.000,00 144.000.000,00 Anggota (20 orang x 6 bulan) 120 OB 1.200.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00


5 OP 910.000,00 4.550.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa 5 OP 910.000,00 4.550.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 7

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


6 OB 500.000,00 3.000.000,00 Honorarium PPTK (1 orang x 6 bulan) 6 OB 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


21 OP 200.000,00 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 21 OP 200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 2.400.000,00 0,00 0,00

6 OB 400.000,00 2.400.000,00 Honorarium PPAKK (1 orang x 6 bulan) 6 OB 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

0,00 90.160.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 114.160.000,00 24.000.000,00 26,62


14 OB 1.200.000,00 16.800.000,00 Honorarium Operator Komputer (2 orang x 7 bulan) 14 OB 1.200.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00

82 OH 80.000,00 6.560.000,00 Honorarium Tenaga Kameramen/Photografer (2 orang x 41 hari) 82 OH 80.000,00 6.560.000,00 0,00 0,00

0,00 66.800.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 0,00 90.800.000,00 24.000.000,00 35,93

3 OK 200.000,00 600.000,00 Honorarium Pembawa Acara 3 OK 200.000,00 600.000,00 0,00 0,00

3 OK 200.000,00 600.000,00 Honorarium Pembaca Doa 3 OK 200.000,00 600.000,00 0,00 0,00

820 OH 80.000,00 65.600.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan Harian (20 orang x 41 hari) 1,120 OH 80.000,00 89.600.000,00 24.000.000,00 36,59




30 Rim 40.900,00 1.227.000,00 Kertas HVS 70 gram (folio) 70 Rim 40.900,00 2.863.000,00 1.636.000,00 133,33

30 Rim 35.900,00 1.077.000,00 Kertas HVS 70 gram (kwarto) 70 Rim 35.900,00 2.513.000,00 1.436.000,00 133,33

10 Rim 49.700,00 497.000,00 Kertas HVS 80 GRAM (double folio) 10 Rim 49.700,00 497.000,00 0,00 0,00

9 Buah 988.900,00 8.900.100,00 Toner Printer HP Laser Jet P1102 9 Buah 988.900,00 8.900.100,00 0,00 0,00

10 Pack 16.600,00 166.000,00 Amplop Kertas Samson 10 Pack 16.600,00 166.000,00 0,00 0,00


5 Buah 11.000,00 55.000,00 Cutter 5 Buah 11.000,00 55.000,00 0,00 0,00

5 Pack 64.100,00 320.500,00 Spidol Permanen 5 Pack 64.100,00 320.500,00 0,00 0,00

5 Pack 75.100,00 375.500,00 Spidol Snowman whiteboard 5 Pack 75.100,00 375.500,00 0,00 0,00

10 Tube 16.000,00 160.000,00 Lem Kertas uk. 40 gram 10 Tube 16.000,00 160.000,00 0,00 0,00

1 Lusin 254.100,00 254.100,00 Box File (Gung yu) 1 Lusin 254.100,00 254.100,00 0,00 0,00

12 Lusin 71.800,00 861.600,00 Ballpoin Boxy 12 Lusin 71.800,00 861.600,00 0,00 0,00

102 Lusin 33.100,00 3.376.200,00 Ballpoin Pilot 110 Lusin 33.100,00 3.641.000,00 264.800,00 7,84

102 Lusin 37.600,00 3.835.200,00 Pensil 2B 110 Lusin 37.600,00 4.136.000,00 300.800,00 7,84

102 Lusin 37.600,00 3.835.200,00 Pensil HB 110 Lusin 37.600,00 4.136.000,00 300.800,00 7,84

5 Buah 71.800,00 359.000,00 Rautan Pensil besar 5 Buah 71.800,00 359.000,00 0,00 0,00


20 Buah 10.500,00 210.000,00 Kertas Post-it Uk. 76x76 mm 30 Buah 10.500,00 315.000,00 105.000,00 50,00

Hal 3 dari 7

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

2 Buah 86.200,00 172.400,00 5.2.2.01.01. Pembolong kertas (perporator) 2 Buah 86.200,00 172.400,00 0,00 0,00

5 Dus 33.000,00 165.000,00 Penjepit Kertas Merk Atom No 1 10 Dus 33.000,00 330.000,00 165.000,00 100,00

10 Kotak 16.600,00 166.000,00 Paper Clips merk Joyko No 2 20 Kotak 16.600,00 332.000,00 166.000,00 100,00

2 Set 60.200,00 120.400,00 Stabilo Swing 2 Set 60.200,00 120.400,00 0,00 0,00

2 Roll 105.000,00 210.000,00 Lakban Plastik 2 Roll 105.000,00 210.000,00 0,00 0,00

1 Buah 265.200,00 265.200,00 Kalkulator 1 Buah 265.200,00 265.200,00 0,00 0,00

0,00 600.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 0,00 720.000,00 120.000,00 20,00

100 Lembar 6.000,00 600.000,00 Materai 6000 120 Lembar 6.000,00 720.000,00 120.000,00 20,00

0,00 23.750.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 49.000.000,00 25.250.000,00 106,32

0,00 750.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 0,00 2.000.000,00 1.250.000,00 166,67

3 Buah 250.000,00 750.000,00 Spanduk 8 Buah 250.000,00 2.000.000,00 1.250.000,00 166,67

0,00 23.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 0,00 47.000.000,00 24.000.000,00 104,35

3 Kegiatan 1.000.000,00 3.000.000,00 Dokumentasi 7 Kegiatan 1.000.000,00 7.000.000,00 4.000.000,00 133,33

10 UH 2.000.000,00 20.000.000,00 Video Shoot (5 ruang x 2 hari) 20 UH 2.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 100,00



17,579 Lembar 200,00 3.515.800,00 Photocopy 49,530 Lembar 200,00 9.906.000,00 6.390.200,00 181,76

21 Eksemplar 200.000,00 4.200.000,00 Laporan Akhir 25 Eksemplar 200.000,00 5.000.000,00 800.000,00 19,05



- 0,00 117.390.000,00 Sewa Kamar Hotel Pansel dan Narasumber Seleksi JPT - 0,00 44.928.000,00 (72.462.000,00) (61,73)

100 OH 858.000,00 85.800.000,00 Sewa Kamar Hotel 5 orang Pansel untuk Assessment Seleksi JPT (3 kamar x 2

hari)

6 OH 858.000,00 5.148.000,00 (80.652.000,00) (94,00)

54 OH 585.000,00 31.590.000,00 Sewa Kamar Hotel Narasumber Seleksi JPT (6 kamar x 4 hari) 24 OH 585.000,00 14.040.000,00 (17.550.000,00) (55,56)

0,00 0,00 Sewa Kamar Hotel 5 orang Pansel untuk mutasi Eselon II (5 kamar x 3 hari) 15 OH 858.000,00 12.870.000,00 12.870.000,00 0,00

0,00 0,00 Sewa Kamar Hotel 5 orang Pansel Seleksi JPT Pratama (5 kamar x 3 hari) 15 OH 858.000,00 12.870.000,00 12.870.000,00 0,00

- 0,00 133.380.000,00 Sewa Kamar Hotel Narasumber Pemetaan Eselon III dan IV - 0,00 3.510.000,00 (129.870.000,00) (97,37)

72 OH 585.000,00 42.120.000,00 Sewa Kamar Hotel Narasumber Pemetaan Eselon III (6 kamar x 12 hari) OH 585.000,00 0,00 (42.120.000,00) (100,00)

156 OH 585.000,00 91.260.000,00 Sewa Kamar Hotel Narasumber Pemetaan Eselon IV (6 kamar x 26 hari) OH 585.000,00 0,00 (91.260.000,00) (100,00)

0,00 0,00 Sewa Kamar Hotel Narasumber inpasssing satpol (2 kamar x 3 hari) 6 OH 585.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00

- 0,00 33.930.000,00 Sewa Kamar Hotel Sekretariat - 0,00 5.265.000,00 (28.665.000,00) (84,48)

20 OH 585.000,00 11.700.000,00 Sewa Kamar Hotel Sekretariat Seleksi JPT (1 kamar x 20 hari) 6 OH 585.000,00 3.510.000,00 (8.190.000,00) (70,00)

12 OH 585.000,00 7.020.000,00 Sewa Kamar Hotel Sekretariat Pemetaan Eselon III (1 kamar x 12 hari) OH 585.000,00 0,00 (7.020.000,00) (100,00)

26 OH 585.000,00 15.210.000,00 Sewa Kamar Hotel Sekretariat Pemetaan Eselon IV (1 kamar x 26 hari) OH 585.000,00 0,00 (15.210.000,00) (100,00)

0,00 0,00 Sewa Kamar Hotel Sekretariat Seleksi JPT Pratama (1 kamar x 3 hari) 3 OH 585.000,00 1.755.000,00 1.755.000,00 0,00

0,00 0,00 Sewa Kamar Hotel Assessor Seleksi JPT Pratama - 0,00 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00

Hal 4 dari 7

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 0,00 5.2.2.07.02. Sewa Kamar Hotel Assessor Seleksi JPT Pratama ( 4 kamar x 3 hari) 12 OH 585.000,00 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00

0,00 20.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 0,00 11.558.000,00 (8.442.000,00) (42,21)

2 UH 10.000.000,00 20.000.000,00 Sewa Ruangan Kecil untuk Rapat Pansel di Jakarta (1 hari x 2 kali) 2 UH 5.779.000,00 11.558.000,00 (8.442.000,00) (42,21)

0,00 123.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0,00 0,00 (123.000.000,00) (100,00)

0,00 123.000.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 0,00 0,00 (123.000.000,00) (100,00)

12,300 UH 10.000,00 123.000.000,00 Sewa Kursi Peserta (300 unit x41 hari) UH 10.000,00 0,00 (123.000.000,00) (100,00)



156 OK 40.000,00 6.240.000,00 Makan dan Minum Rapat Persiapan (26 orang x 6 hari) 156 OK 40.000,00 6.240.000,00 0,00 0,00

312 OK 15.000,00 4.680.000,00 Snack Rapat Persiapan (26 orang x 6 hari x 2 kali) 312 OK 15.000,00 4.680.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Rapat Persiapan Pemetaan Eselon IV - 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan dan Minum Rapat Persiapan Pemetaan Es. IV (30 orang x 3 hari 90 OK 40.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Rapat Persiapan Pemetaan Es. IV ( 30 orang x 3 hari) 90 OK 15.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00

0,00 0,00 Rapat Persiapan Mutasi Eselon II - 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan dan Minum Rapat Persiapan Mutasi Eselon II (30 orang x 3 hari) 90 OK 40.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Rapat Persiapan Mutasi Es. II (30 orang x 3 hari) 90 OK 15.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00

0,00 0,00 Rapat Persiapan Seleksi JPT Pratama - 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan dan Minum Rapat Persiapan Seleksi JPT Pratama (30 orang x 3 hari) 90 OK 40.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Rapat Persiapan Seleksi JPT Pratama (30 orang x 3 hari) 90 OK 15.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00

0,00 0,00 Rapat persiapan uji kompetensi inpassing JFT Satpol PP - 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan dan Minum Rapat persiapan uji kompetensi inpassing JFT Satpol PP (30

orang x 3 hari)

90 OK 40.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Rapat persipan uji kompetensi inpasssing JFT Stapol PP

(30 orang x 3 hari)

90 OK 15.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00


- 0,00 106.400.000,00 Belanja Makan dan Minum Administrasi Panitia Seleksi & Sekretariat - 0,00 27.440.000,00 (78.960.000,00) (74,21)

780 OK 40.000,00 31.200.000,00 Makan dan Minum Panitia Seleksi Administrasi Assessment JPT (26 orang x 15

hari x 2 kali)

300 OK 40.000,00 12.000.000,00 (19.200.000,00) (61,54)

780 OK 15.000,00 11.700.000,00 Snack Panitia Seleksi Administrasi Assessment JPT (26 orang x 15 hari x 2 kali) 600 OK 15.000,00 9.000.000,00 (2.700.000,00) (23,08)

1,040 OK 40.000,00 41.600.000,00 Makan dan Minum Pansel & Sekretariat pada Pembuatan Makalah, Persentase,

dan Wawancara (26 orang x 20 hari x 2 kali)

78 OK 40.000,00 3.120.000,00 (38.480.000,00) (92,50)

1,040 OK 15.000,00 15.600.000,00 Snack Pansel & Sekretariat pada Pembuatan Makalah, Persentase, dan

Wawancara (26 orang x 20 hari x 2 kali)

156 OK 15.000,00 2.340.000,00 (13.260.000,00) (85,00)

90 OK 40.000,00 3.600.000,00 Makan dan Minum Peserta pada Pembuatan Makalah, Presentasi, dan

Wawancara Akhir (30 orang x 3 hari x 1 kali)

14 OK 40.000,00 560.000,00 (3.040.000,00) (84,44)

180 OK 15.000,00 2.700.000,00 Snack Peserta pada Pembuatan Makalah, Presentasi, dan Wawancara Akhir

(30 orang x 3 hari x 2 kali)

28 OK 15.000,00 420.000,00 (2.280.000,00) (84,44)

- 0,00 72.900.000,00 Makan dan Minum Seleksi JPT - 0,00 21.240.000,00 (51.660.000,00) (70,86)

Hal 5 dari 7

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

90 OK 40.000,00 3.600.000,00 5.2.2.11.04. Makan dan Minum Peserta Uji Kompetensi Seleksi JPT (30 orang x 3 hari x 1

kali)

57 OK 40.000,00 2.280.000,00 (1.320.000,00) (36,67)

180 OK 15.000,00 2.700.000,00 Snack Peserta Uji Kompetensi Seleksi JPT (30 orang x 3 hari x 2 kali) 114 OK 15.000,00 1.710.000,00 (990.000,00) (36,67)

315 OK 90.000,00 28.350.000,00 Makan dan Minum Panitia dan Narasumber Uji Kompetensi Seleksi JPT (35

orang x 9 hari x 1 kali)

105 OK 40.000,00 4.200.000,00 (24.150.000,00) (85,19)

180 OK 90.000,00 16.200.000,00 Makan Malam Panitia dan Narasumber Uji kompetensi Seleksi JPT (20 orang x 9

hari x 1 kali)

110 OK 90.000,00 9.900.000,00 (6.300.000,00) (38,89)

630 OK 35.000,00 22.050.000,00 Snack Panitia dan Narasumber Uji Kompetensi Seleksi JPT (35 orang x 9 hari x

2 kali)

210 OK 15.000,00 3.150.000,00 (18.900.000,00) (85,71)

- 0,00 163.520.000,00 Makan dan Minum Pemetaan Eselon III - 0,00 163.520.000,00 0,00 0,00

656 OK 40.000,00 26.240.000,00 Makan dan Minum Peserta Pemetaan Eselon III (328 orang x 2 hari x 1 kali) 656 OK 40.000,00 26.240.000,00 0,00 0,00

1,312 OK 15.000,00 19.680.000,00 Snack Peserta Pemetaan Eselon III (328 orang x 2 hari x 2 kali) 1,312 OK 15.000,00 19.680.000,00 0,00 0,00

600 OK 90.000,00 54.000.000,00 Makan dan Minum Panitia dan Narasumber Pemetaan Eselon III (50 orang x 12

hari x 1 kali)

600 OK 90.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00

240 OK 90.000,00 21.600.000,00 Makan Malam Panitia dan Narasumber Pemetaan Eselon III (20 orang x 12 hari

x 1 kali)

240 OK 90.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00

1,200 OK 35.000,00 42.000.000,00 Snack Panitia dan Narasumber Pemetaan Eselon III (50 orang x 12 hari x 2

kali)

1,200 OK 35.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00

- 0,00 372.960.000,00 Makan dan Minum Pemetaan Eselon IV - 0,00 185.240.000,00 (187.720.000,00) (50,33)

1,688 OK 40.000,00 67.520.000,00 Makan dan Minum Peserta Pemetaan Eselon IV (844 orang x 2 hari x 1 kali) 1,688 OK 25.000,00 42.200.000,00 (25.320.000,00) (37,50)

3,376 OK 15.000,00 50.640.000,00 Snack Peserta Pemetaan Eselon IV (844 orang x 2 hari x 2 kali) 3,376 OK 15.000,00 50.640.000,00 0,00 0,00

1,300 OK 90.000,00 117.000.000,00 Makan dan Minum Panitia dan Narasumber Pemetaan Eselon IV (30 orang x 28

hari x 2 kali)

1,680 OK 40.000,00 67.200.000,00 (49.800.000,00) (42,56)

520 OK 90.000,00 46.800.000,00 Makan Malam Panitia dan Narasumber Pemetaan Eselon IV (20 orang x 28 hari

x 1 kali)

OK 40.000,00 0,00 (46.800.000,00) (100,00)

2,600 OK 35.000,00 91.000.000,00 Snack Panitia dan Narasumber Pemetaan Eselon IV (50 orang x 28 hari x 2 kali) 1,680 OK 15.000,00 25.200.000,00 (65.800.000,00) (72,31)

0,00 0,00 Makan dan Minum Mutasi Eselon II - 0,00 47.950.000,00 47.950.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan dan Minum Peserta Mutasi Eselon II (62 orang x 5 hari x 1 kali) 310 OK 40.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Peserta Mutasi Eselon II (62 orang x 5 hari x 2 kali) 620 OK 15.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan dan Minum Panitia dan Narasumber Mutasi Es. II (25 X orang x 5 hari x

2 kali)

250 OK 90.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Panitia dan Narasumber Mutasi Es. II (25 orang x 5 hari x 2 kali) 250 OK 15.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan dan Minum Seleksi JPT Pratama - 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan dan Minum Peserta Seleksi JPT Pratama (30 orang x 6 hari x 1 kali) 180 OK 40.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Peserta Seleksi JPT Pratama (30 orang x 6 hari x 2 kali) 360 OK 15.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan dan Minum Panitia dan Narasumber Seleksi JPT Pratama (30 orangx 6

hari)

180 OK 40.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan Malam Panitia dan Narasumber Seleksi JPT Pratama ( 30 orang x 4 hari) 120 OK 90.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Panitia dan Narasumber Seleksi JPT Pratama (30 orang x 6 hari x 2 kali) 360 OK 15.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan dan Minum Inpassing JFT Satpol PP - 0,00 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00

Hal 6 dari 7

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 0,00 5.2.2.11.04. Makan dan Minum inpassing JFT Satpol PP (120 orang x 5 hari x 1 kali) 600 OK 40.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Peserta uji kompetensi inpassing JFT Satpol PP(120 orang x 5 orang x 2

kali)

1,200 OK 15.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan dan Minum Panitia Narasumber uji kompetensi inpasssing JFT Satpol PP

(25 orang x 5 hari x 2 kali)

250 OK 40.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan dan Minum Pemetaan Gol 4 - 0,00 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan dan Minum Peserta Pemetaan Gol 4 (200 orang x 5 hari x 1 kali) 1,000 OK 40.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Peserta Pemetaan Gol 4 (200 orang x 5 hari x 2 kali) 2,000 OK 15.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan dan Minum Panitia dan Narasumber Pemetaan Gol 4 (50 orang x 5 hari x

1 kali)

250 OK 40.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Panitia dan Narasumber Pemetaan Gol 4 (50 orang x 5 hari x hari x 2

kali)

500 OK 15.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00






0,00 2.314.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 0,00 2.233.600.000,00 (80.400.000,00) (3,47)

0,00 2.314.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 0,00 2.233.600.000,00 (80.400.000,00) (3,47)

- 0,00 100.000.000,00 Honorarium Panitia Seleksi - 0,00 250.000.000,00 150.000.000,00 150,00

10 OB 10.000.000,00 100.000.000,00 Honorarium Panitia Seleksi (5 orang x 5 bulan) 25 OB 10.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 150,00

- 0,00 2.214.000.000,00 Honorarium Penyaji/Narasumber Pusat - 0,00 1.483.200.000,00 (730.800.000,00) (33,01)

- 0,00 162.000.000,00 Honorarium Narasumber Seleksi JPT - 0,00 151.200.000,00 (10.800.000,00) (6,67)

180 OJ 900.000,00 162.000.000,00 Pejabat Eselon III ke bawah/disetarakan (10 orang x 3 hari x 6 JP) 168 OJ 900.000,00 151.200.000,00 (10.800.000,00) (6,67)

- 0,00 648.000.000,00 Honorarium Narasumber Pemetaan Eselon III - 0,00 324.000.000,00 (324.000.000,00) (50,00)

720 OJ 900.000,00 648.000.000,00 Pejabat Eselon III/yang disetarakan (10 orang x 12 hari x 6 JP) OJ 900.000,00 0,00 (648.000.000,00) (100,00)

0,00 0,00 Tenaga Ahli Pemerintah Daerah; Assessor Sumber Daya Aparatur / Fungsional

Pertama (15 orang x 9 hari x 6 JP)

810 OJ 400.000,00 324.000.000,00 324.000.000,00 0,00

- 0,00 1.404.000.000,00 Honorarium Narasumber Pemetaan Eselon IV - 0,00 1.008.000.000,00 (396.000.000,00) (28,21)

1,560 OJ 900.000,00 1.404.000.000,00 Pejabat Eselon III/yang disetarakan (10 orang x 26 hari x 6 JP) OJ 900.000,00 0,00 (1.404.000.000,00) (100,00)

0,00 0,00 Tenaga Ahli Pemerintah Daerah; Assessor Sumber Daya Aparatur/ Fungsional

Pertama ( 15 orang x 28 hari x 6 JP)

2,520 OJ 400.000,00 1.008.000.000,00 1.008.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Honorarium Assessor Seleksi JPT Pratama - 0,00 176.400.000,00 176.400.000,00 0,00

0,00 0,00 Pejabat Pusat; Eselon II/ yang disetarakan (2 orang x 3 hari x 6 OJ) 36 OJ 1.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Pejabat Pusat; Eselon III/ yang disertakan/ Assessor Sumber Daya Aparatur/

Fungsional Pratama ( 2 orang x 3 hari x 6 OJ)

36 OJ 900.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00

0,00 0,00 Tenaga Ahli Pemerintah Daerah; Assessor Sumber Daya Aparatur/ Fungsional

Pertama (15 orang x 3 hari x 6 OJ)

270 OJ 400.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Honorarium Narasumber uji kompetensi inpassing JFT Satpol PP - 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00

Hal 7 dari 7

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 0,00 5.2.2.24.01. Pejabat Pusat; Eselon II/ yang disertakan (2 orang x 3 hari x 6 OJ) 36 OJ 1.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Tenaga Ahli Pemerintahan Daerah: Assessor Sumber Daya Aparatur/

Fungsional Pertama (15 orang x 3 hari x 6 OJ)

270 OJ 400.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Honorarium Narasumber Pemetaan Gol 4 - 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Assessor Sumber Daya Aparatur/ Fungsional

Pertama (15 orang x 5 hari x 6 OJ) Pemetaan Gol 4

450 OJ 400.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00

Jumlah 4.465.488.200,00 4.067.193.800,00 (398.294.400,00) (8,92)

4.067.193.800,00

(398.294.400,00)

2.400.000,00

3.428.679.200,00

1.034.409.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.050.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.050. - Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan Emotional Spiritual

Quotien Training

100 %Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan Emotional

Spiritual Quotien Training

100 %


Keluaran Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki Emotional Spiritual Quotien 33 OrangTerwujudnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki Emotional Spiritual Quotien 33 Orang

Hasil Tersedianya Aparatur yang memiliki Emotional Spiritual Quotien yang baik 33 OrangTersedianya Aparatur yang memiliki Emotional Spiritual Quotien yang baik 33 Orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 4.150.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 4.150.000,00 0,00 0,00

0,00 3.750.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 3.750.000,00 0,00 0,00


1 Ob 500.000,00 500.000,00 Penanggung Jawab ( 1 orang x 1 bulan ) 1 Ob 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1 Ob 450.000,00 450.000,00 Ketua ( 1 orang x 1 bulan ) 1 Ob 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 Ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris ( 1 orang x 1 bulan ) 1 Ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

5 Ob 250.000,00 1.250.000,00 Anggota ( 5 orang x 1 bulan ) 5 Ob 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00


3 Ob 250.000,00 750.000,00 Honorarium PPTK (1 orang x3 bulan) 3 Ob 250.000,00 750.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 450.000,00 0,00 0,00

3 Ob 150.000,00 450.000,00 Honorarium PPAK (1 orang x 3 bulan) 3 Ob 150.000,00 450.000,00 0,00 0,00


Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


1 Ok 200.000,00 200.000,00 MC 1 Ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

1 Ok 200.000,00 200.000,00 Pembaca Doa 1 Ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00





5 Rim 35.900,00 179.500,00 kertas HVS Kwarto 70 Gram 5 Rim 35.900,00 179.500,00 0,00 0,00

1 Buah 989.800,00 989.800,00 Tinta Printer HP LaserJet Pro 1 Buah 989.800,00 989.800,00 0,00 0,00

4 Lsn 55.200,00 220.800,00 Map Plastik Snelhecter 4 Lsn 55.200,00 220.800,00 0,00 0,00

5 Lusin 33.100,00 165.500,00 Ball Point Pilot 5 Lusin 33.100,00 165.500,00 0,00 0,00

2 PAK 16.600,00 33.200,00 Amplop Kertas Samson 2 PAK 16.600,00 33.200,00 0,00 0,00



2 Lbr 250.000,00 500.000,00 Spanduk Kegiatan 2 Lbr 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00


1 Pkt 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi 1 Pkt 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 200.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 200.000,00 0,00 0,00

2 Exp 100.000,00 200.000,00 Cetak laporan 2 Exp 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00


3,808 Lbr 200,00 761.600,00 Biaya foto copy 3,808 Lbr 200,00 761.600,00 0,00 0,00



4 Kmr 585.000,00 2.340.000,00 Sewa Kamar Hotel Narasumber (2 Kamar x 2 Hari) 4 Kmr 585.000,00 2.340.000,00 0,00 0,00



90 ok 90.000,00 8.100.000,00 makan peserta, panitia dan Narasumber (45 org x 2 hr) 90 ok 90.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00

180 Ok 35.000,00 6.300.000,00 Snack Peserta, Panitia dan Narasumber (45org x 2 kali x 2 hr) 180 Ok 35.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00






33 Ok 1.722.700,00 56.849.100,00 Belanja Pelatihan Emotional Spiritual Training 33 Ok 1.722.700,00 56.849.100,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 90.450.000,00 90.450.000,00 0,00

90.450.000,00

0,00

0,00

90.450.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.057.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.057. - Monitoring IPDN

:Lokasi Kegiatan 7 Regional dan 1 Kampus Pusat IPDN


Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Meningkatnya Pemahaman Aparatur tentang Aturan Pemerintah 100 %Meningkatnya Pemahaman Aparatur tentang Aturan Pemerintah 100 %


Keluaran Terlaksananya Monitoring IPDN 1 Dokumen LaporanTerlaksananya Monitoring IPDN 1 Dokumen Laporan

Hasil Terlaksananya Monitoring di 8 (delapan) kampus IPDN 1 Dokumen LaporanTerlaksananya Monitoring di 8 (delapan) kampus IPDN 1 Dokumen Laporan



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 9.870.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 5.650.000,00 (4.220.000,00) (42,76)

0,00 5.870.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 5.250.000,00 (620.000,00) (10,56)


1 ok 500.000,00 500.000,00 Penanggung Jawab (1 orang x 1 kali) 1 ok 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1 ok 450.000,00 450.000,00 Ketua/Koordinator (1 orang x 1 kali) 1 ok 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 ok 400.000,00 400.000,00 Wakil Ketua (1 orang x 1 kali) 1 ok 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

1 ok 350.000,00 350.000,00 sekretaris (1 orang x 1 kali) 1 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

1 ok 300.000,00 300.000,00 Wakil Sekretaris (1 orang x 1 kali) 1 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

5 ok 250.000,00 1.250.000,00 Anggota (5 orang x 1 kali) 5 ok 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

0,00 200.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

1 ok 200.000,00 200.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)


1 ob 420.000,00 420.000,00 Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa 0 0,00 0,00 (420.000,00) (100,00)

Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


4 ob 300.000,00 1.200.000,00 Honorium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 orang x 4 bulan) 4 ob 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 800.000,00 0,00 0,00

4 ob 200.000,00 800.000,00 Honorium Pengelola Administrasi Keungan Kegiatan (1 orang x 4 bulan) 4 ob 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00

0,00 4.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 400.000,00 (3.600.000,00) (90,00)


3 ob 1.200.000,00 3.600.000,00 Honorium Operator Komputer 0 0,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00)


1 ok 200.000,00 200.000,00 Honorium MC/Pembawa Acara (1 orang x 1 kali) 1 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

1 ok 200.000,00 200.000,00 Honorium Pembaca Doa (1 orang x 1 kali) 1 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00




5 rim 40.900,00 204.500,00 kertas HVS 70 gram (folio) 5 rim 40.900,00 204.500,00 0,00 0,00

1 ktk 800.000,00 800.000,00 Toner Printer HP 1 ktk 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00

11 buah 22.100,00 243.100,00 Map Gung Yu 11 buah 22.100,00 243.100,00 0,00 0,00


40 buah 1.700,00 68.000,00 Map Kertas 40 buah 1.700,00 68.000,00 0,00 0,00


2 set 59.700,00 119.400,00 Stabilo 2 set 59.700,00 119.400,00 0,00 0,00

5 buah 40.000,00 200.000,00 cutter 5 buah 40.000,00 200.000,00 0,00 0,00

15 dus 44.200,00 663.000,00 Binder Klip 15 dus 44.200,00 663.000,00 0,00 0,00

5 rim 35.900,00 179.500,00 Kertas HVS 70 gram (kwarto) 5 rim 35.900,00 179.500,00 0,00 0,00



2 buah 250.000,00 500.000,00 Spanduk Pembekalan Praja IPDN Jatinangor 2 buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00

2 buah 250.000,00 500.000,00 Spanduk Pembekalan Magang Wasana Praja 2 buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00


1 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi Kegiatan Monitoring Di IPDN Jatinangor 1 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

1 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi Kegiatan Pembekalan Magang Wasana Praja 1 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 2.450.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 2.450.000,00 0,00 0,00

3 eks 150.000,00 450.000,00 Cetak Laporan Monitoring 3 eks 150.000,00 450.000,00 0,00 0,00

300 eks 5.000,00 1.500.000,00 Cetak Lembaran Angket Pembekalan Di IPDN Jatinangor 300 eks 5.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

100 eks 5.000,00 500.000,00 Cetak Lembaran Angket Magang Wasana Praja 100 eks 5.000,00 500.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


19,345 eks 200,00 3.869.000,00 Photocopy Berkas 19,345 eks 200,00 3.869.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1 HR 10.000.000,00 10.000.000,00 Sewa Ruang Pembekalan 1 HR 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00



40 ok 15.000,00 600.000,00 Snack Rapat (10 orang x 4 kali) 40 ok 15.000,00 600.000,00 0,00 0,00

40 ok 25.000,00 1.000.000,00 Makan Rapat (10 orang x 4 kali) 40 ok 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


600 ok 15.000,00 9.000.000,00 Snack Pembekalan (300 orang x 2 kali) 600 ok 15.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

300 ok 40.000,00 12.000.000,00 Makan dan Minum Pembekalan Prasmanan (300 orang x 1 kali) 300 ok 40.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

110 ok 15.000,00 1.650.000,00 snack pembekalan purna praja (110 Orang x 1 kali) 110 ok 15.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00

110 ok 25.000,00 2.750.000,00 Makan dan Minum Purna Praja (110 orang x 1 kali) 110 ok 25.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00

330 ok 15.000,00 4.950.000,00 Snack Pembekalan Magang Wasan Praja (110 orang x 2 kali) 220 ok 15.000,00 3.300.000,00 (1.650.000,00) (33,33)

220 ok 25.000,00 5.500.000,00 Makan dan Minum Pembekalan Magang Wasana Praja (110 orang x 1 kali) 110 ok 25.000,00 2.750.000,00 (2.750.000,00) (50,00)


0,00 11.180.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 10.750.000,00 (430.000,00) (3,85)

1 TAHUN 11.180.000,00 11.180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 TAHUN 10.750.000,00 10.750.000,00 (430.000,00) (3,85)



Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 242.564.000,00 242.564.000,00 0,00

242.564.000,00

0,00

8.000.000,00

211.934.000,00

22.630.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.058.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.058. - Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara

:Lokasi Kegiatan 12 Kabupaten/Kota


Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Analisis Kebutuhan Diklat 100 %Terlaksananya Analisis Kebutuhan Diklat 100 %


Keluaran Hasil Monitoring dan Evaluasi Kediklatan 1 DokumenHasil Monitoring dan Evaluasi Kediklatan 1 Dokumen

Hasil Tersedianya Hasil Monitoring dan Hasil Evaluasi yang Terukur 1 DokumenTersedianya Hasil Monitoring dan Hasil Evaluasi yang Terukur 1 Dokumen



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 14.100.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 9.000.000,00 (5.100.000,00) (36,17)

0,00 9.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00



3 OB 450.000,00 1.350.000,00 Ketua (1 Orang x 3 Bulan) 3 OB 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

3 OB 400.000,00 1.200.000,00 Wakil Ketua (1 Orang x 3 Bulan) 3 OB 400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

3 OB 350.000,00 1.050.000,00 Sekretaris (1 Orang x 3 Bulan) 3 OB 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00

6 OK 250.000,00 1.500.000,00 Anggota (2 Orang x 3 Bulan) 6 OK 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


6 OB 250.000,00 1.500.000,00 Honor PPTK (1 Orang x 6 Bulan) 6 OB 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 900.000,00 0,00 0,00

6 OB 150.000,00 900.000,00 Honorarium Pembantu Pengelola Anggaran Keuangan Kegiatan (1 Orang x 6

Bulan)

6 OB 150.000,00 900.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



3 OB 1.700.000,00 5.100.000,00 Operator Komputer 3 - 5 tahun - 0,00 0,00 (5.100.000,00) (100,00)


0,00 980.600,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 1.144.400,00 163.800,00 16,70

0,00 920.600,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 1.084.400,00 163.800,00 17,79

5 RIM 40.900,00 204.500,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 7 RIM 40.900,00 286.300,00 81.800,00 40,00

4 RIM 35.900,00 143.600,00 Kertas HVS Kwarto 70 Gram 6 RIM 35.900,00 215.400,00 71.800,00 50,00



5 Buah 27.600,00 138.000,00 Lem Kertas 5 Buah 27.600,00 138.000,00 0,00 0,00

14 Buah 1.700,00 23.800,00 Map biasa 20 Buah 1.700,00 34.000,00 10.200,00 42,86

14 Buah 22.100,00 309.400,00 Map Gung Yu 14 Buah 22.100,00 309.400,00 0,00 0,00

6 Buah 5.000,00 30.000,00 Stabilo 6 Buah 5.000,00 30.000,00 0,00 0,00


10 Lembar 6.000,00 60.000,00 Materai 6,000 10 Lembar 6.000,00 60.000,00 0,00 0,00


0,00 600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 900.000,00 300.000,00 50,00

4 EXP 150.000,00 600.000,00 Cetak laporan 6 EXP 150.000,00 900.000,00 300.000,00 50,00


9,407 LBR 200,00 1.881.400,00 Biaya foto copy 9,427 LBR 200,00 1.885.400,00 4.000,00 0,21



- 0,00 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat tim Monitoring dan Evaluasi - 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00

90 OK 25.000,00 2.250.000,00 Makan Minum Rapat Monev (15 orang x 6 kali) 90 OK 25.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

90 OK 15.000,00 1.350.000,00 Snack Peserta Rapat Monev ( 15 orang x 6 Kali) 90 OK 15.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

- 0,00 3.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi dengan Kabupaten/Kota - 0,00 0,00 (3.200.000,00) (100,00)

80 OK 25.000,00 2.000.000,00 Makan Minum Rapat Monev - 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

80 OK 15.000,00 1.200.000,00 Snack Peserta Rapat Monev - 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)






Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 113.300.000,00 94.300.000,00 (19.000.000,00) (16,77)

94.300.000,00

(6.280.000,00)

51.960.000,00

48.620.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.060.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.060. - Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terukurnya jumlah ASN Jabatan Fungsional Tertentu 100%- -


Keluaran Hasil Monitoring ASN Jabatan Fungsional Tertentu 1 Dokumen, 12 Kabupaten Kota- -

Hasil Tersedianya hasil monitoring jabatan fungsional tertentu 1 Dokumen, 12 Kabupaten Kota- -



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan






5,000 lembar 200,00 1.000.000,00 fotocopy - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

0,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.066.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.066. - Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program terlaksananya penilaian prestasi kerja PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Riau

dan Kabupaten/ Kota sesuai dengan PP 46 tahun 2011

100%terlaksananya penilaian prestasi kerja PNS dilingkungan pemerintah Provinsi

Riau dan Kabupaten/ Kota sesuai dengan PP 46 tahun 2011

100%


Keluaran Terlaksana koordinasi dan sinkronisasi Penilaian Prestasi kerja PNS dilingkungan

pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/kota se Provinsi Riau

1 KegiatanTerlaksana koordinasi dan sinkronisasi Penilaian Prestasi kerja PNS

dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/kota se Provinsi Riau

1 Kegiatan

Hasil Tersedianya penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan Pemprov Riau dan

Kab/kota se Provinsi Riau

1 DokumenTersedianya penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan Pemprov Riau dan

Kab/kota se Provinsi Riau

1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 1.500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 14.100.000,00 12.600.000,00 840,00

0,00 1.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 14.100.000,00 12.600.000,00 840,00


0,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan - 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00

0,00 0,00 Penanggung Jawab 3 ob 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Ketua 3 ob 450.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00

0,00 0,00 Wakil ketua 3 ob 400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Sekretaris 3 ob 350.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00

0,00 0,00 Anggota 30 ob 250.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00


3 ob 300.000,00 900.000,00 Honorarium PPTK 3 ob 300.000,00 900.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


(PPAKK)

0,00 600.000,00 0,00 0,00

3 ob 200.000,00 600.000,00 Honorarium PPAK 3 ob 200.000,00 600.000,00 0,00 0,00




10 rim 40.900,00 409.000,00 Kertas HVS Folio 15 rim 40.900,00 613.500,00 204.500,00 50,00

5 rim 35.900,00 179.500,00 Kertas HVS Kwarto 10 rim 35.900,00 359.000,00 179.500,00 100,00

2 bh 850.000,00 1.700.000,00 Tinta Printer Xerox docuprint 204 A 5 bh 850.000,00 4.250.000,00 2.550.000,00 150,00

2 bh 446.400,00 892.800,00 Tinta Printer HP 1020 5 bh 446.400,00 2.232.000,00 1.339.200,00 150,00


5 ktk 3.300,00 16.500,00 Anak Hekter Kecil 5 ktk 3.300,00 16.500,00 0,00 0,00

3 ktk 71.800,00 215.400,00 BAlpoint 3 ktk 71.800,00 215.400,00 0,00 0,00

3 bh 27.600,00 82.800,00 Lem Kertas 3 bh 27.600,00 82.800,00 0,00 0,00

5 ktk 16.600,00 83.000,00 PAper clip 5 ktk 16.600,00 83.000,00 0,00 0,00

30 bh 1.700,00 51.000,00 Map Kertas 30 bh 1.700,00 51.000,00 0,00 0,00

5 bh 22.100,00 110.500,00 Map Gungyu 10 bh 22.100,00 221.000,00 110.500,00 100,00

1 set 60.300,00 60.300,00 Stabilo 1 set 60.300,00 60.300,00 0,00 0,00

5 dus 119.300,00 596.500,00 Blinder clip 5 dus 119.300,00 596.500,00 0,00 0,00

1 lusin 254.100,00 254.100,00 Box file gungyu karton 1 lusin 254.100,00 254.100,00 0,00 0,00


20 lbr 6.000,00 120.000,00 Materai 6000 40 lbr 6.000,00 240.000,00 120.000,00 100,00


0,00 19.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 25.500.000,00 6.000.000,00 30,77

135 eks 140.000,00 18.900.000,00 Cetak Daftar Penilaian Prestasi Kerja PNS Provinsi Riau (45 skpd x 3 rangkap) 135 eks 140.000,00 18.900.000,00 0,00 0,00

4 eks 150.000,00 600.000,00 Cetak Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pejabat Tinggi Pratama Kab/Kota (4

rangkap)

4 eks 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 - Cetak modul e-kinerja PNS Pemerintah Provinsi Riau 60 eks 100.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00


5,223 lbr 200,00 1.044.600,00 Fotocopy 10,446 lbr 200,00 2.089.200,00 1.044.600,00 100,00



0,00 0,00 Narasumber pusat ( 2org x 2 malam) 4 oh 585.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00

0,00 0,00 Panitia (1 kamar x 2 malam) 2 oh 585.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00

0,00 3.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 40.000.000,00 36.400.000,00 1.011,11


90 porsi 25.000,00 2.250.000,00 Makan Box (30 org x 3 kali) 120 porsi 25.000,00 3.000.000,00 750.000,00 33,33

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

90 porsi 15.000,00 1.350.000,00 5.2.2.11.02. Snack Box (30 org x 3 kali) 120 porsi 15.000,00 1.800.000,00 450.000,00 33,33


0,00 0,00 Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi e-kinerja PNS Pemerintah Prov. Riau - 0,00 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Konsumsi peserta, Panitia, dan narasumber (110 org x 1 kali x 2 hari) 220 Porsi 90.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Peserta, Panitia dan narasumber (110 org x 2 kali x 2 hari) 440 org 35.000,00 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00



1 TAHUN 78.660.000,00 78.660.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 TAHUN 78.660.000,00 78.660.000,00 0,00 0,00


1 Tahun 24.858.000,00 24.858.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun 69.426.000,00 69.426.000,00 44.568.000,00 179,29



0,00 0,00 Narasumber Daerah (1 org x 4 jam) 4 oj 800.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Narasumber Pusat (2 org x 6 jam) 12 oj 600.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Programer (2 org x 22 hari x 3 bln) 132 OH 140.000,00 18.480.000,00 18.480.000,00 0,00

0,00 0,00 Analis Sistem (1 org x 22 hari x 3 bln) 66 oh 140.000,00 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00

Jumlah 134.083.000,00 280.829.300,00 146.746.300,00 109,44

280.829.300,00

146.746.300,00

47.044.600,00

82.818.400,00

4.220.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.067.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.067. - Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur yang transparan, terpadu

dan terarah dengan dukungan data kepegawaian yang handal dan valid secara

efektif dan efisien

100 %Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur yang transparan,

terpadu dan terarah dengan dukungan data kepegawaian yang handal dan

valid secara efektif dan efisien

100 %


Keluaran Tersedianya laporan perkembangan pengelolaan SIMPEG se-Provinsi Riau Tahun

2016;

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan BKD Kabupaten/Kota se-Provinsi

Riau dan instansi teknis pembina

1 dokumen;

Kabupaten/Kota se-Povinsi Riau dan instansi

teknis pembina

Tersedianya laporan perkembangan pengelolaan SIMPEG se-Provinsi Riau

Tahun 2016;

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan BKD Kabupaten/Kota

se-Provinsi Riau dan instansi teknis pembina

1 dokumen;


teknis pembina

Hasil Terdorongnya Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengembangkan SIMPEG

masing-masing;

1 dokumen;


teknis pembina

Terdorongnya Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengembangkan SIMPEG

masing-masing;

1 dokumen;


teknis pembina



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 3.450.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 3.450.000,00 0,00 0,00

0,00 3.450.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 3.450.000,00 0,00 0,00



1 ob 450.000,00 450.000,00 Ketua 1 ob 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 ob 400.000,00 400.000,00 Wakil Ketua 1 ob 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

1 ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

5 ob 250.000,00 1.250.000,00 5.2.1.01.01. Anggota (5 Orang) 5 ob 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00


1 ob 300.000,00 300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1 Orang x 1 bulan) 1 ob 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 200.000,00 0,00 0,00

1 ob 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) (1

orang x 1 bln)

1 ob 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00




5 Rim 40.900,00 204.500,00 Kertas HVS 70 Gram Folio 5 Rim 40.900,00 204.500,00 0,00 0,00

5 Rim 35.900,00 179.500,00 Kertas HVS 70 Gram (Kwarto) 5 Rim 35.900,00 179.500,00 0,00 0,00

1 pak 19.900,00 19.900,00 Amplop Kertas Kraft (Ukuran 11 x 24 cm isi 100) 1 pak 19.900,00 19.900,00 0,00 0,00

5 kotak 149.200,00 746.000,00 Pena (Signo/Boxy) 5 kotak 149.200,00 746.000,00 0,00 0,00

1 lusin 254.100,00 254.100,00 Box file(Yushincha) 1 lusin 254.100,00 254.100,00 0,00 0,00

1 buah 40.000,00 40.000,00 Cutter Kenko L 550 1 buah 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

5 dus 26.500,00 132.500,00 Binder Klip 107 Lion 5 dus 26.500,00 132.500,00 0,00 0,00



5 dus 24.525,00 122.625,00 Paper Klip 5 dus 24.525,00 122.625,00 0,00 0,00

5 buah 25.400,00 127.000,00 Stapler Kangaro No 10 5 buah 25.400,00 127.000,00 0,00 0,00

5 buah 1.700,00 8.500,00 Isi Stapler Kangaro No 10 5 buah 1.700,00 8.500,00 0,00 0,00

5 buah 24.300,00 121.500,00 Pembuka Stapler Kangaro 5 buah 24.300,00 121.500,00 0,00 0,00

5 buah 6.000,00 30.000,00 Sign In sticker 5 buah 6.000,00 30.000,00 0,00 0,00


3 set 149.200,00 447.600,00 Tinta Printer Brother (Y/M/C) 3 set 149.200,00 447.600,00 0,00 0,00

1 set 237.600,00 237.600,00 Tinta Printer Brother (BK) 1 set 237.600,00 237.600,00 0,00 0,00

1 buah 149.200,00 149.200,00 Toner Photocopy Kyosera 1 buah 149.200,00 149.200,00 0,00 0,00

1 buah 1.022.100,00 1.022.100,00 Toner Printer Xerox Docuprint 204 A 1 buah 1.022.100,00 1.022.100,00 0,00 0,00

1 pak 29.668,00 29.668,00 Buku Tulis 1 pak 29.668,00 29.668,00 0,00 0,00


25 Buah 6.000,00 150.000,00 Materai 6000 25 Buah 6.000,00 150.000,00 0,00 0,00


0,00 750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 750.000,00 0,00 0,00



2,562 Lembar 200,00 512.400,00 Biaya Fotocopy dan bahan-bahan 2,562 Lembar 200,00 512.400,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



30 Kotak 25.000,00 750.000,00 Makan Box (10 Orang x 3 Kali) 30 Kotak 25.000,00 750.000,00 0,00 0,00

30 Kotak 15.000,00 450.000,00 Snack Box (10 Orang x 3 Kali) 30 Kotak 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00



1 TAHUN 82.920.000,00 82.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 TAHUN 72.660.000,00 72.660.000,00 (10.260.000,00) (12,37)





22 oh 120.000,00 2.640.000,00 Electronic Data Processing (EDP) Operator (1 org x 22 hari x 1 bln) 22 oh 120.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00

Jumlah 145.701.693,00 106.215.493,00 (39.486.200,00) (27,10)

106.215.493,00

(39.486.200,00)

0,00

26.028.000,00

119.673.693,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 6


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.068.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.068. - Pengadaan Aparatur Sipil Negara



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terwujudnya ASN yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab 100 %Terwujudnya ASN yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab 100 %

Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana 69.616.346,00 1.239.657.000,00

Keluaran Terlaksananya seleksi ASN sesuai formasi 10000 orang/berkasTerlaksananya seleksi ASN sesuai formasi 10000 orang/berkas

Hasil ASN yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab 168 orangASN yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab 168 orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan


0,00 1.239.657.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 69.616.346,00 (1.170.040.654,00) (94,38)

0,00 259.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 2.400.000,00 (256.600.000,00) (99,07)

0,00 254.800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 2.400.000,00 (252.400.000,00) (99,06)


3 ob 2.200.000,00 6.600.000,00 Pengarah - 0,00 0,00 (6.600.000,00) (100,00)

3 ob 2.000.000,00 6.000.000,00 ketua - 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

3 ob 1.800.000,00 5.400.000,00 Wakil ketua - 0,00 0,00 (5.400.000,00) (100,00)

3 ob 1.600.000,00 4.800.000,00 Sekretaris - 0,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00)

3 ob 1.400.000,00 4.200.000,00 wakil sekretaris - 0,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00)

50 ob 1.200.000,00 60.000.000,00 Sub tim seleksi Administrasi (50 org x 1 bln) - 0,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)

30 ob 1.200.000,00 36.000.000,00 Sub tim pelaksanaan ujian (30 org x 1 bln) - 0,00 0,00 (36.000.000,00) (100,00)

30 ob 1.200.000,00 36.000.000,00 Sub tim pemantauan (15 org x 2 bln) - 0,00 0,00 (36.000.000,00) (100,00)

75 ob 1.200.000,00 90.000.000,00 Sub tim sekretariat (25 org x bln) - 0,00 0,00 (90.000.000,00) (100,00)

0,00 1.000.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

Hal 2 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

5 paket 200.000,00 1.000.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

0,00 2.700.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 0,00 1.350.000,00 (1.350.000,00) (50,00)

6 ob 450.000,00 2.700.000,00 Honorarium PPTK (1 org x 6 bln) 3 ob 450.000,00 1.350.000,00 (1.350.000,00) (50,00)


(PPAKK)

0,00 1.050.000,00 (1.050.000,00) (50,00)

6 ob 350.000,00 2.100.000,00 Honorarium PPAK (1 org x 6 bln) 3 ob 350.000,00 1.050.000,00 (1.050.000,00) (50,00)


0,00 4.200.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 0,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00)

30 oh 70.000,00 2.100.000,00 Honorarium petugas kebersihan - 0,00 0,00 (2.100.000,00) (100,00)

20 oh 70.000,00 1.400.000,00 Petugas keamanan - 0,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00)

10 oh 70.000,00 700.000,00 Petugas kameramen dan photographi - 0,00 0,00 (700.000,00) (100,00)




30 rim 40.900,00 1.227.000,00 Kertas HVS folio 70 gr 10 rim 40.900,00 409.000,00 (818.000,00) (66,67)

20 rim 35.900,00 718.000,00 Kertas kwarto 70 gr 5 rim 35.900,00 179.500,00 (538.500,00) (75,00)

10 lusin 254.100,00 2.541.000,00 Box file gungyu karton 8 lusin 254.100,00 2.032.800,00 (508.200,00) (20,00)

50 kotak 75.000,00 3.750.000,00 MAp tulang 10 kotak 75.000,00 750.000,00 (3.000.000,00) (80,00)

50 lusin 71.800,00 3.590.000,00 balpoin 4 lusin 70.350,00 281.400,00 (3.308.600,00) (92,16)

50 tube 27.600,00 1.380.000,00 Lem kertas - 0,00 0,00 (1.380.000,00) (100,00)

50 lusin 55.200,00 2.760.000,00 MAp tulang plastik 25 lusin 55.200,00 1.380.000,00 (1.380.000,00) (50,00)

20 dus 71.800,00 1.436.000,00 Spidol white board - 0,00 0,00 (1.436.000,00) (100,00)

50 buah 75.100,00 3.755.000,00 Hekter besar 5 buah 75.100,00 375.500,00 (3.379.500,00) (90,00)

100 buah 29.800,00 2.980.000,00 Hekter kecil 10 buah 29.800,00 298.000,00 (2.682.000,00) (90,00)

50 ktk 4.500,00 225.000,00 Anak hekter besar 10 ktk 4.500,00 45.000,00 (180.000,00) (80,00)

50 ktk 3.300,00 165.000,00 Anak hekter kecil 10 ktk 3.300,00 33.000,00 (132.000,00) (80,00)

50 buah 11.000,00 550.000,00 Pisau cutter - 0,00 0,00 (550.000,00) (100,00)

50 ktk 16.600,00 830.000,00 Paper clip 5 ktk 16.600,00 83.000,00 (747.000,00) (90,00)

50 buah 8.300,00 415.000,00 Tip-ex - 0,00 0,00 (415.000,00) (100,00)

10 buah 446.400,00 4.464.000,00 Toner printer HP 1020 2 buah 446.400,00 892.800,00 (3.571.200,00) (80,00)

5 buah 850.000,00 4.250.000,00 Toner printer canon 1 buah 850.000,00 850.000,00 (3.400.000,00) (80,00)

5 buah 850.000,00 4.250.000,00 Toner printer laser jet pro 400 1 buah 850.000,00 850.000,00 (3.400.000,00) (80,00)

100 buah 20.000,00 2.000.000,00 Kardus - 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

60 buah 12.700,00 762.000,00 Gunting 10 buah 12.700,00 127.000,00 (635.000,00) (83,33)

15 buah 68.000,00 1.020.000,00 Bantalan Cap/stempel - 0,00 0,00 (1.020.000,00) (100,00)

20 buah 20.900,00 418.000,00 Lakban besar - 0,00 0,00 (418.000,00) (100,00)

Hal 3 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

10 buah 300.000,00 3.000.000,00 5.2.2.01.01. Flashdisk 2 buah 300.000,00 600.000,00 (2.400.000,00) (80,00)

15 buah 86.200,00 1.293.000,00 Pembolong kertas 5 buah 86.200,00 431.000,00 (862.000,00) (66,67)

50 buah 20.000,00 1.000.000,00 Penggaris - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

10 dus 119.300,00 1.193.000,00 Blinder klip - 0,00 0,00 (1.193.000,00) (100,00)

0,00 1.200.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)

200 buah 6.000,00 1.200.000,00 Materai 6000 - 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)



1 paket 4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Dokumentasi - 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)

0,00 49.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 (49.000.000,00) (100,00)

0,00 49.000.000,00 5.2.2.03.35. Belanja Jasa Sistem Informasi 0,00 0,00 (49.000.000,00) (100,00)

1 Paket 49.000.000,00 49.000.000,00 Belanja Jasa Pembuatan Aplikasi Tes Kompetensi Berbasis Komputer - 0,00 0,00 (49.000.000,00) (100,00)


0,00 86.750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 0,00 (86.750.000,00) (100,00)

7,000 lembar 5.000,00 35.000.000,00 Cetak tanda peserta ujian TKB dan TKD - 0,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00)

500 buah 25.000,00 12.500.000,00 Cetak Map - 0,00 0,00 (12.500.000,00) (100,00)

150 lembar 10.000,00 1.500.000,00 Cetak tanda panitia - 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

10 rim 200.000,00 2.000.000,00 Cetak kop Gubernur - 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

1,000 lbr 15.000,00 15.000.000,00 Cetak brosur - 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

15 lbr 250.000,00 3.750.000,00 Cetak spanduk - 0,00 0,00 (3.750.000,00) (100,00)

5 lbr 500.000,00 2.500.000,00 Cetak Banner - 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)

3 buah 4.000.000,00 12.000.000,00 Cetak baliho - 0,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)

10 buah 250.000,00 2.500.000,00 Cetak laporan - 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)


10,890 lbr 200,00 2.178.000,00 Fotocopy administrasi kegiatan - 0,00 0,00 (2.178.000,00) (100,00)

10,000 lbr 200,00 2.000.000,00 Fotocopy adm. TKD dan TKB 10,000 lbr 200,00 2.000.000,00 0,00 0,00

0,00 2.500.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)

5 eks 100.000,00 500.000,00 Jilid Hasil TKD - 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

5 eks 100.000,00 500.000,00 Jilid hasil TKB - 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

5 eks 100.000,00 500.000,00 Jilid hasil integrasi TKD dan TKB - 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

2 eks 100.000,00 200.000,00 Jilid rekapitulasi Absen TKD - 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

2 eks 100.000,00 200.000,00 Jilid rekapitulasi absen TKB - 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

2 eks 100.000,00 200.000,00 Hasil Berita Acara - 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

2 eks 100.000,00 200.000,00 Hasil verifikasi berkas - 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

2 eks 100.000,00 200.000,00 Hasil seleksi administrasi - 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)


Hal 4 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


5 hari 10.000.000,00 50.000.000,00 Sewa tempat pelaksanaan ujian TKD/TKB - 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

8 oh 585.000,00 4.680.000,00 Akomodasi Narasumber pusat - 0,00 0,00 (4.680.000,00) (100,00)

20 hari 585.000,00 11.700.000,00 Akomodasi Panitia Penyusun TKB - 0,00 0,00 (11.700.000,00) (100,00)



- 0,00 4.000.000,00 Rapat dengan Kab/Kota - 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)

100 porsi 25.000,00 2.500.000,00 Makan box - 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)

100 porsi 15.000,00 1.500.000,00 Snack box - 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

- 0,00 16.000.000,00 Rapat Tim Panitia - 0,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00)

400 porsi 25.000,00 10.000.000,00 Makan box - 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

400 porsi 15.000,00 6.000.000,00 Snack box - 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)


- 0,00 109.375.000,00 Pelamar ASN - 0,00 0,00 (109.375.000,00) (100,00)

700 porsi 25.000,00 17.500.000,00 Makan dan Minum seleksi Adm (50 x 14 hari) - 0,00 0,00 (17.500.000,00) (100,00)

1,400 porsi 15.000,00 21.000.000,00 Snack seleksi Adm (50 x 14 hari x 2 kali) - 0,00 0,00 (21.000.000,00) (100,00)

1,000 porsi 25.000,00 25.000.000,00 Makan dan Minum pelaksanaan ujian (50 x 20 hari) - 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

2,000 porsi 12.500,00 25.000.000,00 Snack pelaksanaan ujian (50 x 20 hari x 2 kali) - 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

120 porsi 25.000,00 3.000.000,00 Makan dan Minum daftar ulang (30 org x 4 hari) - 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

240 porsi 12.500,00 3.000.000,00 Snack daftar ulang (30 x 4 hari x 2 kali) - 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

80 80 25.000,00 2.000.000,00 Makan dan minum pemberkasan CPNS (20 x 4 hari) - 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

120 porsi 12.500,00 1.500.000,00 Snack pemberkasan CPNS (20 x 4 hari x 2 kali) - 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

40 porsi 25.000,00 1.000.000,00 Makan dan minum entry SAPK (10 org x 4 hari) - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

80 porsi 12.500,00 1.000.000,00 Snack entry SAPK (10 org x 4 hari x 2 kali) - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

200 porsi 25.000,00 5.000.000,00 Makan dan minum penyerahan SK - 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

200 porsi 12.500,00 2.500.000,00 Snack penyerahan SK - 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)

50 porsi 25.000,00 1.250.000,00 Makan dan minum simulasi CAT - 0,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00)

50 porsi 12.500,00 625.000,00 Snack simulasi CAT - 0,00 0,00 (625.000,00) (100,00)

- 0,00 23.100.000,00 PELAKSANAAN TKB - 0,00 0,00 (23.100.000,00) (100,00)

360 porsi 25.000,00 9.000.000,00 Makan dan minum pelaksanaan TKB - 0,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00)

720 porsi 15.000,00 10.800.000,00 Snack pelaksanaan TKB - 0,00 0,00 (10.800.000,00) (100,00)

60 porsi 25.000,00 1.500.000,00 Makan dan minum daftar ulang TKB - 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

120 porsi 15.000,00 1.800.000,00 Snack daftar ulang TKB - 0,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)

- 0,00 17.900.000,00 PEMBERKASAN CPNS KE PNS/KATEGORI II - 0,00 17.900.000,00 0,00 0,00

60 porsi 25.000,00 1.500.000,00 Makan minum daftar ulang (20 x 3 hari) 60 porsi 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

120 porsi 15.000,00 1.800.000,00 Snack daftar ulang 120 porsi 15.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

Hal 5 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

80 porsi 25.000,00 2.000.000,00 5.2.2.11.04. Makan minum pemberkasan (20 x 4 hari) 80 porsi 25.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

160 porsi 15.000,00 2.400.000,00 Snack pemberkasan (20 x 4 hari x 2 kali) 160 porsi 15.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

40 porsi 25.000,00 1.000.000,00 Makan minum entry SAPK (10 org x 4 hari) 40 porsi 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

80 porsi 15.000,00 1.200.000,00 Snack entry SAPK (10 x 4 hari x 2 kali) 80 porsi 15.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

200 porsi 25.000,00 5.000.000,00 Makan minum penyerahan SK 200 porsi 25.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

200 porsi 15.000,00 3.000.000,00 Snack penyerahan SK 200 porsi 15.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

- 0,00 22.000.000,00 Pembekalan Bagi CPNS - 0,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00)

400 porsi 25.000,00 10.000.000,00 Makan Minum (200 x 2 hari) - 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

800 porsi 15.000,00 12.000.000,00 Snack Penyerahan SK - 0,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)

- 0,00 48.000.000,00 Penyusunan Materi TKB - 0,00 0,00 (48.000.000,00) (100,00)

300 porsi 90.000,00 27.000.000,00 Makan dan minum - 0,00 0,00 (27.000.000,00) (100,00)

600 porsi 35.000,00 21.000.000,00 Snack - 0,00 0,00 (21.000.000,00) (100,00)




0,00 105.450.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 (105.450.000,00) (100,00)

0,00 105.450.000,00 5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 0,00 0,00 (105.450.000,00) (100,00)

555 org 190.000,00 105.450.000,00 Belanja jasa konsultasi pelaksanaan tes psikologi (185 org x 3 formasi) - 0,00 0,00 (105.450.000,00) (100,00)

0,00 7.500.000,00 5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)

0,00 7.500.000,00 5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)

1 kl 7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Pengumuman Media - 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)



- 0,00 71.000.000,00 Honorarium tim ahli penyusun materi TKB - 0,00 0,00 (71.000.000,00) (100,00)

4 ob 6.500.000,00 26.000.000,00 Tim ahli pendidikan strata 1 - 0,00 0,00 (26.000.000,00) (100,00)

6 ob 7.500.000,00 45.000.000,00 Tim ahli pendidikan strata 2 (6 org) - 0,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)

16 oj 900.000,00 14.400.000,00 Honorarium narasumber pusat (rapat penyusunan materi TKB/meninjau

pelaksanaan)

- 0,00 0,00 (14.400.000,00) (100,00)

50 oj 800.000,00 40.000.000,00 Honorarium tim wawancara (10 org x 5 jam) - 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

Hal 6 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.239.657.000,00 69.616.346,00 (1.170.040.654,00) (94,38)

69.616.346,00

(1.170.040.654,00)

411.875.000,00

488.372.000,00

339.410.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.069.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.069. - Seleksi Penerimaan IPDN

:Lokasi Kegiatan Pekanbaru dan Jawa Barat


Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Peningkatan dan Pembinaan Calon Aparatur 100%Peningkatan dan Pembinaan Calon Aparatur 100%


Keluaran Terlaksananya Seleksi Penerimaan IPDN Sesuai KuotaTerlaksananya Seleksi Penerimaan IPDN Sesuai Kuota

Hasil Terlaksananya Seleksi Penerimaan IPDN Sesuai KuotaTerlaksananya Seleksi Penerimaan IPDN Sesuai Kuota



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 19.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 15.400.000,00 (3.600.000,00) (18,95)

0,00 15.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 15.400.000,00 0,00 0,00


4 OB 500.000,00 2.000.000,00 Penanggung Jawab ( 1 orang x 4 bulan) 4 OB 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

4 OB 450.000,00 1.800.000,00 Ketua (1 orang x 4 bulan) 4 OB 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

4 OB 400.000,00 1.600.000,00 Wakil Ketua (1 orang x 4 bulan) 4 OB 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

4 OB 350.000,00 1.400.000,00 Sekretaris (1 orang x 4 bulan) 4 OB 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

4 OB 300.000,00 1.200.000,00 Wakil Sekretaris (1 orang x 4 bulan) 4 OB 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00



4 OB 350.000,00 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1 orang X 4 Bulan) 4 OB 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

4 OB 250.000,00 1.000.000,00 5.2.1.01.08. Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) (1 orang X 4

Bulan)

4 OB 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00



3 OB 1.200.000,00 3.600.000,00 Honorarium Operator komputer - 0,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00)




5 RIM 40.900,00 204.500,00 Kertas HVS 70 Gram (Folio) 10 RIM 40.900,00 409.000,00 204.500,00 100,00

2 KTK 200.000,00 400.000,00 Tinta Printer 10 KTK 200.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00 400,00

5 RIM 35.900,00 179.500,00 Kertas HVS 70 Gram (Kwarto) 5 RIM 35.900,00 179.500,00 0,00 0,00

1 BH 45.000,00 45.000,00 Cutter 1 BH 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00

5 KTK 71.800,00 359.000,00 Lem Kertas 5 KTK 71.800,00 359.000,00 0,00 0,00

5 KTK 60.200,00 301.000,00 Stabilo 5 KTK 60.200,00 301.000,00 0,00 0,00

2 BH 17.700,00 35.400,00 Hakter 2 BH 17.700,00 35.400,00 0,00 0,00

5 KTK 50.000,00 250.000,00 Anak Hakter 5 KTK 50.000,00 250.000,00 0,00 0,00

2 KTK 71.800,00 143.600,00 Ball Point 2 KTK 71.800,00 143.600,00 0,00 0,00

20 LBR 5.000,00 100.000,00 Amplop Besar 20 LBR 5.000,00 100.000,00 0,00 0,00

20 BH 2.500,00 50.000,00 Map Folio 20 BH 2.500,00 50.000,00 0,00 0,00

20 LBR 20.000,00 400.000,00 Map Plastik 20 LBR 20.000,00 400.000,00 0,00 0,00

1 KTK 71.800,00 71.800,00 Spidol White Board 1 KTK 71.800,00 71.800,00 0,00 0,00

2 buah 9.900,00 19.800,00 Penghapus 2 buah 9.900,00 19.800,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

0,00 0,00 materai 6000 400 bh 6.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00


0,00 21.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 0,00 11.500.000,00 (9.500.000,00) (45,24)

1 PAKET 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi Kegiatan 1 PAKET 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

5 PAKET 4.000.000,00 20.000.000,00 Biaya Iklan Baleho 3 PAKET 3.500.000,00 10.500.000,00 (9.500.000,00) (47,50)


0,00 0,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00

0,00 0,00 Cetak laporan tes seleksi akademik 5 exp 150.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00

0,00 0,00 cetak laporan tes seleksi kesehatan 5 exp 150.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00

0,00 0,00 cetak laporan tes seleksi psikotes 5 exp 150.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00

0,00 0,00 cetak laporan tes seleksi pantukhir 5 exp 150.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00

0,00 0,00 cetak laporan pelaksanaan kegiatan 5 exp 150.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00


Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

7,647 EKS 200,00 1.529.400,00 5.2.2.06.02. Photocopy Berkas 15,374 EKS 200,00 3.074.800,00 1.545.400,00 101,05



30 HR 400.000,00 12.000.000,00 Sewa Kamar Calon Praja IPDN (30 Kamar X 1 Hari) 15 HR 400.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) (50,00)



75 OK 15.000,00 1.125.000,00 Snack Rapat (25 Orang X 3 Kali) 75 OK 15.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00

75 OK 25.000,00 1.875.000,00 Makan Rapat (25 Orang X 3 Kali) 75 OK 25.000,00 1.875.000,00 0,00 0,00


64 OK 45.000,00 2.880.000,00 Makan dan Minum Calon Praja IPDN Pantukhir (32 Orang X 2 Kali) 64 OK 45.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00

64 OK 15.000,00 960.000,00 Snack Calon Praja IPDN Pantukhir (32 Orang X 2 Kali) 64 OK 15.000,00 960.000,00 0,00 0,00




Jumlah 267.150.000,00 235.096.500,00 (32.053.500,00) (12,00)

235.096.500,00

(32.053.500,00)

0,00

267.150.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.070.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.070. - Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terciptanya PNS yang profesional sesuai dengan kompetensi 100 orangTerciptanya PNS yang profesional sesuai dengan kompetensi 100 %


Keluaran Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah 100 %Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah 375 orang

Hasil PNS yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 200 orgPNS yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 375 orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 25.240.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 40.780.000,00 15.540.000,00 61,57

0,00 22.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 34.700.000,00 12.500.000,00 56,31

0,00 19.400.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 30.700.000,00 11.300.000,00 58,25

60 os 150.000,00 9.000.000,00 Pengawas Ujian (10 org x 4 hari x 3 sesi) 120 os 150.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 100,00

560 lbr 2.500,00 1.400.000,00 Pemeriksa hasi ujian dinas tingkat I dan II (7 materi x 80 hasil) 154 lbr 2.500,00 385.000,00 (1.015.000,00) (72,50)

1,400 lbr 2.500,00 3.500.000,00 Pemeriksa hasil ujian PI (7 materi x 200) 26 lbr 2.500,00 65.000,00 (3.435.000,00) (98,14)

10 oj 300.000,00 3.000.000,00 Moderator pembekalan 20 oj 300.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 100,00

10 oj 250.000,00 2.500.000,00 Notulen pembekalan 20 oj 250.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 100,00

0,00 0,00 Pemeriksa hasil ujian 500 lbr 2.500,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00

0,00 1.400.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 0,00 2.100.000,00 700.000,00 50,00

4 ob 350.000,00 1.400.000,00 Honorarium PPTK 6 ob 350.000,00 2.100.000,00 700.000,00 50,00


2 paket 200.000,00 400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 paket 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


(PPAKK)

0,00 1.500.000,00 500.000,00 50,00

4 ob 250.000,00 1.000.000,00 Honorarium PPAK 6 ob 250.000,00 1.500.000,00 500.000,00 50,00

0,00 3.040.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 6.080.000,00 3.040.000,00 100,00

0,00 3.040.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 0,00 5.280.000,00 2.240.000,00 73,68

16 oh 80.000,00 1.280.000,00 Honorarium petugas kebersihan (4 org x 8 hari) 32 oh 80.000,00 2.560.000,00 1.280.000,00 100,00

12 oh 80.000,00 960.000,00 Honorarium petugas keamanan (3 org x 8 hari) 24 oh 80.000,00 1.920.000,00 960.000,00 100,00

2 kali 200.000,00 400.000,00 MC 2 kali 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00

2 kali 200.000,00 400.000,00 PEMBACA DOA 2 kali 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 MC 2 kali 200.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00

0,00 0,00 Pembaca Doa 2 kali 200.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00




10 rim 40.900,00 409.000,00 Kertas HVS folio 70 gr 20 rim 40.900,00 818.000,00 409.000,00 100,00

5 rim 35.900,00 179.500,00 Kertas HVS kwarto 70 gr 10 rim 35.900,00 359.000,00 179.500,00 100,00

4 kotak 39.800,00 159.200,00 Amplop besar 7 kotak 39.800,00 278.600,00 119.400,00 75,00

7 buah 22.100,00 154.700,00 Map gobi 10 buah 22.100,00 221.000,00 66.300,00 42,86

5 kotak 71.800,00 359.000,00 Balpoint 10 kotak 71.800,00 718.000,00 359.000,00 100,00

2 buah 71.800,00 143.600,00 Lem kertas 5 buah 71.800,00 359.000,00 215.400,00 150,00

6 buah 29.800,00 178.800,00 Stapler 10 buah 29.800,00 298.000,00 119.200,00 66,67

10 buah 11.000,00 110.000,00 Pisau cutter 15 buah 11.000,00 165.000,00 55.000,00 50,00

4 kotak 16.600,00 66.400,00 Paper clip 10 kotak 16.600,00 166.000,00 99.600,00 150,00

4 kotak 4.525,00 18.100,00 Anak hekter 10 kotak 4.525,00 45.250,00 27.150,00 150,00

4 buah 850.000,00 3.400.000,00 Toner printe laser jet pro 400 6 buah 850.000,00 5.100.000,00 1.700.000,00 50,00

6 buah 446.400,00 2.678.400,00 Toner printer HP 1020 10 buah 446.400,00 4.464.000,00 1.785.600,00 66,67

4 lusin 55.200,00 220.800,00 Map plastik 10 lusin 55.200,00 552.000,00 331.200,00 150,00

200 buah 1.700,00 340.000,00 Map biola 400 buah 1.700,00 680.000,00 340.000,00 100,00

3 dus 119.300,00 357.900,00 Blinder clips 5 dus 119.300,00 596.500,00 238.600,00 66,67

4 buah 24.300,00 97.200,00 Pembuka staples 5 buah 24.300,00 121.500,00 24.300,00 25,00


50 lbr 6.000,00 300.000,00 Materai 6000 100 lbr 6.000,00 600.000,00 300.000,00 100,00

0,00 1.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,00

0,00 500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 0,00 1.000.000,00 500.000,00 100,00

2 buah 250.000,00 500.000,00 Spanduk 4 buah 250.000,00 1.000.000,00 500.000,00 100,00

Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 100,00

1 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi 2 paket 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 100,00


0,00 16.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 30.000.000,00 14.000.000,00 87,50

200 lbr 20.000,00 4.000.000,00 Cetak surat tanda lulus ujian 375 lbr 20.000,00 7.500.000,00 3.500.000,00 87,50

200 lbr 10.000,00 2.000.000,00 Cetak nomor ujian 375 lbr 10.000,00 3.750.000,00 1.750.000,00 87,50

200 eks 30.000,00 6.000.000,00 Cetak modul pembekalan 375 eks 30.000,00 11.250.000,00 5.250.000,00 87,50

200 lbr 20.000,00 4.000.000,00 Cetak amplop surat tanda lulus ujian 375 lbr 20.000,00 7.500.000,00 3.500.000,00 87,50


50 paket 30.000,00 1.500.000,00 fotocopy naskah ujian dinas 50 paket 30.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

150 paket 25.000,00 3.750.000,00 fotocopy naskah ujian PI 123 paket 25.000,00 3.075.000,00 (675.000,00) (18,00)

2,110 lbr 200,00 422.000,00 fotocopy bahan materi ujian 2,110 lbr 200,00 422.000,00 0,00 0,00

3,107 lbr 200,00 621.400,00 fotocopy administrasi kegiatan 4,107 lbr 200,00 821.400,00 200.000,00 32,19

0,00 0,00 Fotocopy naskah ujian 200 paket 30.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00



- 0,00 3.600.000,00 Makan minum rapat persiapan, pembahasan materi ujian - 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00

90 kotak 25.000,00 2.250.000,00 Makan box 90 kotak 25.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

90 kotak 15.000,00 1.350.000,00 snack box 90 kotak 15.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00


400 porsi 25.000,00 10.000.000,00 Makan box peserta pembekalan (275 org x 2 hari) 746 porsi 25.000,00 18.650.000,00 8.650.000,00 86,50

800 porsi 15.000,00 12.000.000,00 Snack peserta pembekalan (275 org x 2 hari x 2 kali) 1,492 porsi 15.000,00 22.380.000,00 10.380.000,00 86,50

400 porsi 25.000,00 10.000.000,00 Makan box peserta saat Ujian 670 porsi 25.000,00 16.750.000,00 6.750.000,00 67,50

800 porsi 15.000,00 12.000.000,00 Snack peserta saat ujian(200 org x 2 hari x 2 kali) 1,340 porsi 15.000,00 20.100.000,00 8.100.000,00 67,50

120 porsi 25.000,00 3.000.000,00 Makan box panitia pembekalan dan pelaksanaan ujian (30 org x 8 hari) 240 porsi 25.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 100,00

240 porsi 15.000,00 3.600.000,00 Snack panitia (30 org x 8 hari x 2 kali) 480 porsi 15.000,00 7.200.000,00 3.600.000,00 100,00


0,00 63.950.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 78.935.750,00 14.985.750,00 23,43

1 TAHUN 63.950.000,00 63.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 TAHUN 78.935.750,00 78.935.750,00 14.985.750,00 23,43





5 oj 1.000.000,00 5.000.000,00 Narasumber eselon II (wawancara ujian 1 org x 10 jam) 10 oj 1.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 100,00

15 oj 800.000,00 12.000.000,00 Narasumber eselon III (wawancara ujian 3 org x 10 jam) 30 oj 800.000,00 24.000.000,00 12.000.000,00 100,00

20 oj 600.000,00 12.000.000,00 Narasumber eselon IV (wawancara ujian 4 org x 5 jam) 35 oj 600.000,00 21.000.000,00 9.000.000,00 75,00

Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

4 oj 1.000.000,00 4.000.000,00 5.2.2.24.01. Narasumber pembekalan eselon II (1 x 8 jam) 8 oj 1.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 100,00

6 oj 800.000,00 4.800.000,00 Narasumber pembekalan eselon III (2 x 6 jam) 12 oj 800.000,00 9.600.000,00 4.800.000,00 100,00

6 materi 600.000,00 3.600.000,00 Pembuat materi ujian dinas tingkat I 12 materi 600.000,00 7.200.000,00 3.600.000,00 100,00

8 materi 600.000,00 4.800.000,00 Pembuat Materi ujian dinas tingkat 16 materi 600.000,00 9.600.000,00 4.800.000,00 100,00

6 materi 600.000,00 3.600.000,00 Pembuat materi ujian penyesuaian ijazah tingkat SLTA/SLTP/DII (3 materi x 2

orang x 2 kali)

12 materi 600.000,00 7.200.000,00 3.600.000,00 100,00

8 materi 600.000,00 4.800.000,00 Pembuat materi ujian penyesuaian ijazah tingkat S1 dan S2 (4 materi x 2 orang

x 2 kali)

16 materi 600.000,00 9.600.000,00 4.800.000,00 100,00

Jumlah 263.150.000,00 413.150.000,00 150.000.000,00 57,00

413.150.000,00

163.950.000,00

30.000.000,00

158.940.000,00

60.260.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.071.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.071. - Rakor Widya Iswara



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program terlaksananya rapat koordinasi wi 100 %terlaksananya rapat koordinasi wi 100 %


Keluaran Adanya kesamaan persepsi dalam pengelolaan dan pengembangan Widyaiswara

sw-Provinsi Riau

1 Dokumen, 12 Kabupaten/KotaAdanya kesamaan persepsi dalam pengelolaan dan pengembangan

Widyaiswara sw-Provinsi Riau

1 Dokumen, 12 Kabupaten/Kota

Hasil Nota Kesepakatan dalam pengelolaan dan pengembangan Widyaiswara se-Provinsi

Riau

1 Dokumen, 12 Kabupaten/KotaNota Kesepakatan dalam pengelolaan dan pengembangan Widyaiswara

se-Provinsi Riau

1 Dokumen, 12 Kabupaten/Kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : BKP2D Provinsi dan BKD Kabupaten/Kota


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 17.170.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 15.520.000,00 (1.650.000,00) (9,61)

0,00 16.770.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 15.120.000,00 (1.650.000,00) (9,84)

0,00 16.150.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 14.500.000,00 (1.650.000,00) (10,22)

1 OB 500.000,00 500.000,00 Penanggung Jawab (1 orang x 1 bulan) 1 OB 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1 OB 450.000,00 450.000,00 Ketua (1 orang x 1 bulan) 1 OB 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 OB 400.000,00 400.000,00 Wakil Ketua (1 orang x 1 bulan) 1 OB 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

1 OB 350.000,00 350.000,00 Sekretaris (1 orang x 1 bulan) 1 OB 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00


24 OJ 300.000,00 7.200.000,00 Moderator (Eselon IV yang disetarakan) 21 OJ 300.000,00 6.300.000,00 (900.000,00) (12,50)

24 OJ 250.000,00 6.000.000,00 Notulen (PNS) 21 OJ 250.000,00 5.250.000,00 (750.000,00) (12,50)


1 Perpaket 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Perpaket 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


1 OB 420.000,00 420.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OB 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00



1 OJ 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembawa Acara (1 org x 1 kali) 1 OJ 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

1 OJ 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembaca Do'a (1 org x 1 kali) 1 OJ 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00



0,00 3.395.800,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 3.329.600,00 (66.200,00) (1,95)


5 Lusin 27.600,00 138.000,00 Pena 5 Lusin 27.600,00 138.000,00 0,00 0,00


5 Buah 58.600,00 293.000,00 Map Folio 5 Buah 58.600,00 293.000,00 0,00 0,00

2 Pak 15.500,00 31.000,00 Amplop Putih Polos 2 Pak 15.500,00 31.000,00 0,00 0,00

3 Buah 25.400,00 76.200,00 Stapler 3 Buah 25.400,00 76.200,00 0,00 0,00

2 Dus 26.500,00 53.000,00 Binder Clip (No.107) 2 Dus 26.500,00 53.000,00 0,00 0,00


3 Pack 75.100,00 225.300,00 Spidol 3 Pack 75.100,00 225.300,00 0,00 0,00

1 Set 59.700,00 59.700,00 Stabilo 1 Set 59.700,00 59.700,00 0,00 0,00

2 Buah 207.700,00 415.400,00 Tinta Printer Canon 2 Buah 207.700,00 415.400,00 0,00 0,00

60 Buah 15.000,00 900.000,00 Block Note 60 Buah 15.000,00 900.000,00 0,00 0,00

3 Roll 11.000,00 33.000,00 Double Tape 2" 3 Roll 11.000,00 33.000,00 0,00 0,00

3 Buah 27.600,00 82.800,00 Lem kertas 3 Buah 27.600,00 82.800,00 0,00 0,00

4 Buah 24.300,00 97.200,00 Pembuka stepler 4 Buah 24.300,00 97.200,00 0,00 0,00

4 Buah 9.900,00 39.600,00 Penghapus white board 4 Buah 9.900,00 39.600,00 0,00 0,00

2 Buah 12.700,00 25.400,00 Gunting kertas 2 Buah 12.700,00 25.400,00 0,00 0,00

2 Buah 12.200,00 24.400,00 Cutter 2 Buah 12.200,00 24.400,00 0,00 0,00

1 Buah 86.200,00 86.200,00 Pelobang kertas 1 Buah 86.200,00 86.200,00 0,00 0,00

2 Dus 44.200,00 88.400,00 Binder clip (No. 111) 2 Dus 44.200,00 88.400,00 0,00 0,00

2 Dus 66.300,00 132.600,00 Binder clip (No. 155) 2 Dus 66.300,00 132.600,00 0,00 0,00

2 Buku 33.100,00 66.200,00 Blanko pajak/SP - 0,00 0,00 (66.200,00) (100,00)

3 Dus 33.100,00 99.300,00 Penjepit kertas 3 Dus 33.100,00 99.300,00 0,00 0,00

3 Buah 17.700,00 53.100,00 Lak Ban Kertas (2") 3 Buah 17.700,00 53.100,00 0,00 0,00

3 Set 11.000,00 33.000,00 Battray Energizer 3 Set 11.000,00 33.000,00 0,00 0,00

2 Buah 17.700,00 35.400,00 Battray Energizer Petak 2 Buah 17.700,00 35.400,00 0,00 0,00


Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

20 Lembar 6.000,00 120.000,00 5.2.2.01.04. Materai 6000 20 Lembar 6.000,00 120.000,00 0,00 0,00







1 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi Kegiatan 1 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 4.050.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 4.050.000,00 0,00 0,00

3 Eks 150.000,00 450.000,00 Cetak hasil kegiatan 3 Eks 150.000,00 450.000,00 0,00 0,00

60 Buah 15.000,00 900.000,00 Buku panduan 60 Buah 15.000,00 900.000,00 0,00 0,00

60 Buah 15.000,00 900.000,00 Tanda pengenal 60 Buah 15.000,00 900.000,00 0,00 0,00

60 Buah 30.000,00 1.800.000,00 Sertifikat 60 Buah 30.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00


4,071 Lembar 200,00 814.200,00 Fotocopy Bahan 4,071 Lembar 200,00 814.200,00 0,00 0,00



9 Kamar 585.000,00 5.265.000,00 Sewa Kamar Hotel Narasumber (3 Kamar x 1 Hari) 3 Kamar 585.000,00 1.755.000,00 (3.510.000,00) (66,67)

3 Kamar 585.000,00 1.755.000,00 Sewa Kamar Hotel Panitia (1 Kamar x 3 Hari) 3 Kamar 585.000,00 1.755.000,00 0,00 0,00

48 Kamar 585.000,00 28.080.000,00 Sewa Kamar Hotel Peserta (6 Kamar x 3 Hari) 18 Kamar 585.000,00 10.530.000,00 (17.550.000,00) (62,50)



20 OK 25.000,00 500.000,00 Makan rapat (10 org x 2 kali) 20 OK 25.000,00 500.000,00 0,00 0,00

20 OK 15.000,00 300.000,00 sncak rapat ( 10 org x 2 kali) 20 OK 15.000,00 300.000,00 0,00 0,00


375 OH 90.000,00 33.750.000,00 Makan Peserta, Panitia, Narasumber Rapat Koordinasi (75 Orang x 5 Kali) 375 OH 90.000,00 33.750.000,00 0,00 0,00

300 OH 35.000,00 10.500.000,00 Snack Peserta, panitia, narasumber Rapat Koordinasi (75 Orang x 4 kali) 300 OH 35.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00






12 OJ 1.000.000,00 12.000.000,00 Honorarium Narasumber Pusat (3 orang x 4 jam) 12 OJ 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

12 OJ 800.000,00 9.600.000,00 Honorarium Narasumber Provinsi (2 orang x 3 jam) 6 OJ 800.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) (50,00)

Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 162.870.000,00 135.293.800,00 (27.576.200,00) (16,93)

135.293.800,00

(27.576.200,00)

0,00

0,00

162.870.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.073.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.073. - Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya analisis Kebutuhan Diklat 100 %Terlaksananya analisis Kebutuhan Diklat 100 %


Keluaran Tersedianya Analisis Kebutuhan Diklat 52 DokumenTersedianya Analisis Kebutuhan Diklat 52 Dokumen

Hasil Terselenggaranya Analisis Kebutuhan Diklat 52 DokumenTerselenggaranya Analisis Kebutuhan Diklat 52 Dokumen



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 57.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 57.600.000,00 0,00 0,00

0,00 45.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 45.600.000,00 0,00 0,00


- 0,00 24.250.000,00 Honorarium Tim Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat - 0,00 24.250.000,00 0,00 0,00

1 OB 700.000,00 700.000,00 Pengarah/ Pembina (1 Orang x 1 Bulan) 1 OB 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00

1 OB 650.000,00 650.000,00 Penangung Jawab (1 Orang x 1 Bulan) 1 OB 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00



1 OB 500.000,00 500.000,00 Sekretaris (1 Orang x 1 Bulan) 1 OB 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1 OB 450.000,00 450.000,00 Wakil Sekretaris (1 Orang x 1 Bulan) 1 OB 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00


- 0,00 7.350.000,00 Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan - 0,00 7.350.000,00 0,00 0,00


Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

3 OB 450.000,00 1.350.000,00 5.2.1.01.01. Ketua (1 Orang x 3 Bulan) 3 OB 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

3 OB 400.000,00 1.200.000,00 Wakil Ketua (1 orang x 3 Bulan) 3 OB 400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

3 OB 350.000,00 1.050.000,00 Sekretaris (1 Orang x 3 Bulan) 3 OB 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00


16 OJ 400.000,00 6.400.000,00 Honorarium Moderator PNS Eselon III/yang di setarakan (1 Orang x 4 Jam x 4

Kali)

16 OJ 400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00

16 OJ 250.000,00 4.000.000,00 Notulen PNS (1 Orang x 4 Jam x 4 Kali) 16 OJ 250.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00


6 OB 350.000,00 2.100.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK (1 Orang x 6 Bulan) 6 OB 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

6 OB 250.000,00 1.500.000,00 Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAK) (1 Orang x 6

Bulan)

6 OB 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00



6 OB 2.000.000,00 12.000.000,00 Honrarium Operator Lebih dari 5 Tahun (1 Orang x 6 Bulan) 6 OB 2.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00




- 0,00 534.800,00 Alat Tulis Kantor - 0,00 534.800,00 0,00 0,00

6 Rim 40.900,00 245.400,00 Kertas Hvs Folio 70 Gram 6 Rim 40.900,00 245.400,00 0,00 0,00

4 Rim 35.900,00 143.600,00 Kertas Hvs Kwarto 70 Fram 4 Rim 35.900,00 143.600,00 0,00 0,00

3 Lusin 33.100,00 99.300,00 Ball Point 3 Lusin 33.100,00 99.300,00 0,00 0,00


- 0,00 1.681.000,00 Alat Tulis tim Penyusun AKD - 0,00 1.681.000,00 0,00 0,00

10 Rim 40.900,00 409.000,00 Kertas Hvs Folio 70 Gram 10 Rim 40.900,00 409.000,00 0,00 0,00

11 Rim 35.900,00 394.900,00 Kertas Hvs Kwarto 70 Gram 11 Rim 35.900,00 394.900,00 0,00 0,00

8 Lusin 33.100,00 264.800,00 BallPoint 8 Lusin 33.100,00 264.800,00 0,00 0,00




4 Buah 11.000,00 44.000,00 Cutter 4 Buah 11.000,00 44.000,00 0,00 0,00

4 Buah 27.600,00 110.400,00 Lem Kertas 4 Buah 27.600,00 110.400,00 0,00 0,00

12 Kotak 3.300,00 39.600,00 Paper Clip 12 Kotak 3.300,00 39.600,00 0,00 0,00

8 Buah 11.000,00 88.000,00 Stepler 8 Buah 11.000,00 88.000,00 0,00 0,00



Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

10 lbr 6.000,00 60.000,00 5.2.2.01.04. Materai 6000 10 lbr 6.000,00 60.000,00 0,00 0,00





1 Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya Dokumentasi 1 Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 11.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00

104 Eks 100.000,00 10.400.000,00 Cetak Hasil Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat 104 Eks 100.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00

4 Eks 150.000,00 600.000,00 Cetak Laporan 4 Eks 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00


5,221 Lbr 200,00 1.044.200,00 Biaya Fotocopy 5,221 Lbr 200,00 1.044.200,00 0,00 0,00



1 OH 858.000,00 858.000,00 Sewa Kamar Narasumber (Sosialisasi) (1 Orang x 1 Malam x 1 Kali) 1 OH 858.000,00 858.000,00 0,00 0,00

4 OH 858.000,00 3.432.000,00 Sewa Kamar Narasumber (FGD) (2 Orang x 2 Malam x 1 Kali) 4 OH 858.000,00 3.432.000,00 0,00 0,00

2 PH 858.000,00 1.716.000,00 Sewa Kamar Narasumber (Finalisasi) (2 Orang x 1 Malam x 1 Kali) 2 PH 858.000,00 1.716.000,00 0,00 0,00



90 OK 25.000,00 2.250.000,00 Manan Minum Pra Penyusunan AKD (30 Orang x 3 Kali) 90 OK 25.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

90 OK 15.000,00 1.350.000,00 Snack Pra Penyusunan (30 Orang x 3 Kali) 90 OK 15.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00


130 Kotak 25.000,00 3.250.000,00 Makan Siang Peserta, Panitia dan Narasumber Sosialisasi (130 Orang x 1 Kali) 130 Kotak 25.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00

260 Kotak 15.000,00 3.900.000,00 Snack Peserta, Panitia dan Narasumber Sosialisasi (130 Orang x 2 Kali) 260 Kotak 15.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00

260 Kotak 25.000,00 6.500.000,00 Makan Peserta, Panitia dan Narasumber FGD (130 Orang x 2 Kali) 260 Kotak 25.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00

520 Kotak 15.000,00 7.800.000,00 Snack Peserta, Panitia dan Narasumber FGD (130 Orang x 4 Kali) 520 Kotak 15.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00

130 OK 25.000,00 3.250.000,00 Makan Siang Peserta, Panitia dan Narasumber Finalisasi (130 Orang x 1 Kali) 130 OK 25.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00

260 OK 15.000,00 3.900.000,00 Snack Peserta, Panita dan Narasumber Finalisasi (130 orang x 2 kali) 260 OK 15.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00






- 0,00 15.700.000,00 Honorarium Peneliti - 0,00 15.700.000,00 0,00 0,00

3 OB 4.000.000,00 12.000.000,00 -Peneliti Utama/Peneliti Non Fungsional Peneliti yg disetarakan /Pendidikan

Strata 2/Eselon III (1 Orang x 3 Bulan)

3 OB 4.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

3 OB 420.000,00 1.260.000,00 5.2.2.24.01. -Koordinator Peneliti (1 Orang x 3 Bulan) 3 OB 420.000,00 1.260.000,00 0,00 0,00

3 OB 300.000,00 900.000,00 -Sekretariat Peneliti (1 Orang x 3 Bulan) 3 OB 300.000,00 900.000,00 0,00 0,00

1 Penelitian 1.540.000,00 1.540.000,00 Pengolah Data 1 Penelitian 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00

- 0,00 76.600.000,00 Honorarium Narasumber - 0,00 76.600.000,00 0,00 0,00

52 OJ 800.000,00 41.600.000,00 Honorarium Narasumber Daerah (52 SKPD) (52 Orang x 1 Jam x 1 Kali) 52 OJ 800.000,00 41.600.000,00 0,00 0,00

5 OJ 1.000.000,00 5.000.000,00 Honorarium Narasumber Pusat (Sosialisasi) (1 Orang x 5 Jam x 1 Kali) 5 OJ 1.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

20 OJ 1.000.000,00 20.000.000,00 Honorarium Narasumber Pusat (FGD) (2 Orang x 5 Jam x 2 Kali) 20 OJ 1.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

10 OJ 1.000.000,00 10.000.000,00 Honorarium Narasumber Pusat (Finalisasi) (2 Orang x 5 Jam x 1 Kali) 10 OJ 1.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Jumlah 251.200.000,00 251.200.000,00 0,00

251.200.000,00

0,00

0,00

251.200.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 6


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.074.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.074. - Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Elektronik Kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau untuk

menunjang pembinaan dan pengembangan aparatur

100%Terlaksananya Pelayanan Elektronik Kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau

untuk menunjang pembinaan dan pengembangan aparatur

100%


Keluaran Tersedianya perangkat keras pendukung e-gov kepegawaian

Tersedianya perangkat lunak dan basis data pendukung e-gov kepegawaian

Tersedianya user e-gov kepegawaian

Tersosialisasinya e-gov kepegawaian di Provinsi Riau

1 paket

1 paket aplikasi e-gov berbasis web dan

perangkat pendukung

106

43 SKPD

Tersedianya perangkat keras pendukung e-gov kepegawaian

Tersedianya perangkat lunak dan basis data pendukung e-gov kepegawaian

Tersedianya user e-gov kepegawaian

Tersosialisasinya e-gov kepegawaian di Provinsi Riau

1 paket

1 paket aplikasi e-gov berbasis web dan

perangkat pendukung

106

43 SKPD

Hasil Terwujudnya E-Government Manajemen Kepegawaian di lingkungan Pemerintah

Provinsi Riau

Peningkatan pemahaman dan manfaat E-Government Kepegawaian Provinsi Riau

100%Terwujudnya E-Government Manajemen Kepegawaian di lingkungan


Peningkatan pemahaman dan manfaat E-Government Kepegawaian Provinsi

Riau

100%



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan


0,00 1.032.986.785,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 1.694.378.985,00 661.392.200,00 64,03

0,00 47.370.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 47.370.000,00 0,00 0,00

0,00 25.370.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 25.370.000,00 0,00 0,00


3 ob 700.000,00 2.100.000,00 Pengarah (1 Orang x 3 Bulan) 3 ob 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

3 ob 650.000,00 1.950.000,00 Penanggungjawab (1 Orang x 3 Bulan) 3 ob 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

3 ob 600.000,00 1.800.000,00 5.2.1.01.01. Ketua (1 Orang x 3 Bulan) 3 ob 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

3 ob 550.000,00 1.650.000,00 Wakil Ketua (1 Orang x 3 Bulan) 3 ob 550.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00

3 ob 500.000,00 1.500.000,00 Sekretaris (1 Orang x 3 Bulan) 3 ob 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

3 ob 450.000,00 1.350.000,00 Wakil Sekretaris (1 Orang x 3 Bulan) 3 ob 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

30 ob 400.000,00 12.000.000,00 Anggota Sekretariat (10 Orang x 3 Bulan) 30 ob 400.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00


1 paket 200.000,00 200.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 paket 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00


3 ob 450.000,00 1.350.000,00 Honor PPTK (1 Orang x 3 Bulan) 3 ob 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00


1 paket 420.000,00 420.000,00 Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 paket 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 1.050.000,00 0,00 0,00

3 ob 350.000,00 1.050.000,00 Honor PPAK (1 Orang x 3 Bulan) 3 ob 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00



12 ob 1.700.000,00 20.400.000,00 Operator Komputer (1 orang x 12 bulan) 12 ob 1.700.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00



4 ok 200.000,00 800.000,00 Pembaca Doa 4 ok 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00






10 Pak 19.900,00 199.000,00 Amplop Kertas Kraft 10 Pak 19.900,00 199.000,00 0,00 0,00

300 buah 10.000,00 3.000.000,00 Block note 300 buah 10.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

300 buah 5.000,00 1.500.000,00 Name Tag 300 buah 5.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

5 kotak 149.200,00 746.000,00 Pena (Signo/Boxy) 5 kotak 149.200,00 746.000,00 0,00 0,00

40 Kotak 27.600,00 1.104.000,00 Pena (Faster) 40 Kotak 27.600,00 1.104.000,00 0,00 0,00

40 Kotak 37.600,00 1.504.000,00 Pensil 40 Kotak 37.600,00 1.504.000,00 0,00 0,00

5 Pak 66.300,00 331.500,00 Penghapus Steadler 40 5 Pak 66.300,00 331.500,00 0,00 0,00

3 Buah 71.800,00 215.400,00 Rautan Pensil Besar 3 Buah 71.800,00 215.400,00 0,00 0,00

2 Lusin 254.100,00 508.200,00 Box File 2 Lusin 254.100,00 508.200,00 0,00 0,00

5 Buah 12.200,00 61.000,00 Cutter Kenko 5 Buah 12.200,00 61.000,00 0,00 0,00

100 Buah 4.400,00 440.000,00 CD Kosong 100 Buah 4.400,00 440.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

5 buah 12.700,00 63.500,00 5.2.2.01.01. Gunting 5 buah 12.700,00 63.500,00 0,00 0,00

5 Dus 26.500,00 132.500,00 Binder Klip 107 5 Dus 26.500,00 132.500,00 0,00 0,00




5 Kotak 16.600,00 83.000,00 Paper Klip 5 Kotak 16.600,00 83.000,00 0,00 0,00

5 Kotak 64.100,00 320.500,00 Spidol Peemanent 5 Kotak 64.100,00 320.500,00 0,00 0,00


5 buah 1.700,00 8.500,00 Isi Stapler 5 buah 1.700,00 8.500,00 0,00 0,00

5 buah 24.300,00 121.500,00 Pembuka Stapler 5 buah 24.300,00 121.500,00 0,00 0,00

5 buah 6.600,00 33.000,00 Sign In Sticker 5 buah 6.600,00 33.000,00 0,00 0,00

4 Set 59.700,00 238.800,00 Stabillo 4 Set 59.700,00 238.800,00 0,00 0,00

5 buah 6.000,00 30.000,00 Tipe ex 5 buah 6.000,00 30.000,00 0,00 0,00

9 Set 149.200,00 1.342.800,00 Tinta Printer Brother (Y/M/C) 9 Set 149.200,00 1.342.800,00 0,00 0,00



2 buah 149.200,00 298.400,00 Toner Mesin Photocopi 2 buah 149.200,00 298.400,00 0,00 0,00

1 buah 14.085,00 14.085,00 Buku Expedisi 1 buah 14.085,00 14.085,00 0,00 0,00

150 roll 181.000,00 27.150.000,00 Barcode label 12mm 150 roll 181.000,00 27.150.000,00 0,00 0,00

5 bh 960.000,00 4.800.000,00 Roller Kit Scanner 5 bh 960.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00





250 BH 200.000,00 50.000.000,00 Tas Kegiatan 250 BH 100.000,00 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00)


2 buah 250.000,00 500.000,00 Pembuatan Spanduk 2 buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00

2 buah 500.000,00 1.000.000,00 Pembuatan Standing Banner 2 buah 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 6.200.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00

212 lembar 25.000,00 5.300.000,00 Cetak sertifikat Peserta dan Panitia (106 orang x 2 Kegiatan) 212 lembar 25.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00

6 eks 150.000,00 900.000,00 Cetak Laporan Hasil Kegiatan 6 eks 150.000,00 900.000,00 0,00 0,00


9,915 lembar 200,00 1.983.000,00 Biaya Fotocopi 9,915 lembar 200,00 1.983.000,00 0,00 0,00



Hal 4 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

- 0,00 14.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat - 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00

350 kotak 25.000,00 8.750.000,00 Makan dan Minum Peserta 350 kotak 25.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00

350 kotak 15.000,00 5.250.000,00 Snack Peserta 350 kotak 15.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00

- 0,00 5.000.000,00 Makan dan Minum Rapat Lain-lain - 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

125 kotak 25.000,00 3.125.000,00 Makan dan Minuman Panitia kotak 25.000,00 0,00 (3.125.000,00) (100,00)

125 kotak 15.000,00 1.875.000,00 Snack Panitia kotak 15.000,00 0,00 (1.875.000,00) (100,00)


- 0,00 50.000.000,00 Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi e-Gov Kepegawaian - 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

250 ok 110.000,00 27.500.000,00 Biaya Makan Siang Peserta (125 Orang x 2 Kegiatan) 250 ok 110.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00

500 ok 45.000,00 22.500.000,00 Snack Peserta (125 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan) 500 ok 45.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Makan dan Minum Entry Data Kepegawaian - 0,00 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan dan Minum Entry Data Kepegawaian (10 Orang x 44 Hari) 440 Porsi 25.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Entry Data Kepegawaian (10 Orang x 44 Hari x 2 Kali) 880 Porsi 15.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00




0,00 97.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 50.000.000,00 (47.000.000,00) (48,45)

0,00 97.000.000,00 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 0,00 50.000.000,00 (47.000.000,00) (48,45)

10 bulan 5.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Pusat Data BKP2D Provinsi Riau 10 bulan 5.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1 Keg 47.000.000,00 47.000.000,00 Fortinet FortiGate-100D 3 Year 8x5 UTM Bundle Renewal

(#FC-10-00116-900-02-36)

Keg 47.000.000,00 0,00 (47.000.000,00) (100,00)



- 0,00 16.200.000,00 Honorarium Narasumber Sosialisasi e-Gov Kepegawaian (2 Kali Sosialisasi) - 0,00 16.200.000,00 0,00 0,00

2 Sesi 1.000.000,00 2.000.000,00 Narasumber Daerah Eselon II 2 Sesi 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

2 sesi 800.000,00 1.600.000,00 Narasumber Daerah Eselon III 2 sesi 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

6 sesi 200.000,00 1.200.000,00 Notulen 6 sesi 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

6 Sesi 300.000,00 1.800.000,00 Moderator 6 Sesi 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

16 JP 400.000,00 6.400.000,00 Narasumber Fungsional 16 JP 400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00

32 JP 100.000,00 3.200.000,00 Pembantu Instruktur (2 orang x 8 jp x 2 kegiatan ) 32 JP 100.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Tanaga Ahli Entry Data Kepegawaian - 0,00 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00

0,00 0,00 Elektronik Data Processing (10 Orang x 2 Bulan) 440 oh 120.000,00 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00

0,00 544.069.000,00 5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.205.461.200,00 661.392.200,00 121,56

0,00 77.620.000,00 5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 0,00 228.798.000,00 151.178.000,00 194,77

0,00 77.620.000,00 5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 0,00 228.798.000,00 151.178.000,00 194,77

1 Unit 77.620.000,00 77.620.000,00 Pengadaan Computer Room Air Conditioner/InRow Cooling (Ruang Server) 1 Unit 228.798.000,00 228.798.000,00 151.178.000,00 194,77

Hal 5 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 466.449.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 956.773.200,00 490.324.200,00 105,12

0,00 0,00 5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 0,00 484.088.200,00 484.088.200,00 0,00

0,00 0,00 Pengadaan Database Blade Server 1 bh 484.088.200,00 484.088.200,00 484.088.200,00 0,00

0,00 191.319.000,00 5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 0,00 191.319.000,00 0,00 0,00

8 unit 14.000.000,00 112.000.000,00 Pengadaan PC 8 unit 14.000.000,00 112.000.000,00 0,00 0,00

1 unit 79.319.000,00 79.319.000,00 Pengadaan Perangkat Jaringan Firewall Service Gateway 1 unit 79.319.000,00 79.319.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 0,00 54.175.000,00 54.175.000,00 0,00

0,00 0,00 Application Development Notebook 2 bh 27.087.500,00 54.175.000,00 54.175.000,00 0,00

0,00 40.000.000,00 5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 0,00 55.380.000,00 15.380.000,00 38,45

5 unit 8.000.000,00 40.000.000,00 Pengadaan Barcode Label Printer 5 unit 8.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Pengadaan QR Code Reader 2 bh 7.690.000,00 15.380.000,00 15.380.000,00 0,00

0,00 95.860.000,00 5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 0,00 95.860.000,00 0,00 0,00

1 unit 77.860.000,00 77.860.000,00 Scanner Automatic Feeding 1 unit 77.860.000,00 77.860.000,00 0,00 0,00

4 unit 4.500.000,00 18.000.000,00 Barcode Scanner 4 unit 4.500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 0,00 75.951.000,00 75.951.000,00 0,00

0,00 0,00 UPS 8000VA (Redundent) 1 Unit 75.951.000,00 75.951.000,00 75.951.000,00 0,00

0,00 139.270.000,00 5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 0,00 0,00 (139.270.000,00) (100,00)

1 unit 139.270.000,00 139.270.000,00 Zimbra Collaboration Suite (Perpetual 150 Mailbox Licensed) + 1 Year

Support

unit 139.270.000,00 0,00 (139.270.000,00) (100,00)

0,00 0,00 5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 0,00 19.890.000,00 19.890.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00

0,00 0,00 Pengadaan Meja Kerja Komputer 8 Unit 1.300.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 0,00 9.490.000,00 9.490.000,00 0,00

0,00 0,00 Pengadaan Kursi Kerja 8 unit 1.186.250,00 9.490.000,00 9.490.000,00 0,00

Hal 6 dari 6

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.032.986.785,00 1.694.378.985,00 661.392.200,00 64,03

1.694.378.985,00

759.809.200,00

34.675.500,00

211.917.000,00

687.977.285,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.075.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.075. - Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terwujudnya E-Document yang Akuntabel untuk mendukung pelayanan

kepegawaian sehingga memudahkan pembinaan dan pengembangan aparatur

100%Terwujudnya E-Document yang Akuntabel untuk mendukung pelayanan

kepegawaian sehingga memudahkan pembinaan dan pengembangan

aparatur

100%


Keluaran Tersedianya dokumen elektronik kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Riau

Tersedianya aplikasi pengelolaan tata naskah PNS Pemerintah Provinsi Riau

8100 dokumen elektronik

1 paket aplikasi takah

Tersedianya dokumen elektronik kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Riau

Tersedianya aplikasi pengelolaan tata naskah PNS Pemerintah Provinsi Riau

8100 dokumen elektronik

1 paket aplikasi takah

Hasil Terpeliharanya dokumen tata naskah kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau 8100 dokumen elektronikTerpeliharanya dokumen tata naskah kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau 8100 dokumen elektronik



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 84.620.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 84.620.000,00 0,00 0,00

0,00 20.120.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 20.120.000,00 0,00 0,00



6 ob 450.000,00 2.700.000,00 Ketua 6 ob 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

6 ob 400.000,00 2.400.000,00 Wakil Ketua 6 ob 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

6 ob 350.000,00 2.100.000,00 Sekretaris 6 ob 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

6 ob 300.000,00 1.800.000,00 Wakil Sekretaris 6 ob 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

30 ob 250.000,00 7.500.000,00 Anggota (5 orang) 30 ob 250.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00


Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

1 Paket 200.000,00 200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaaan Barang dan Jasa 1 Paket 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00


1 paket 420.000,00 420.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa 1 paket 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00



12 ob 2.000.000,00 24.000.000,00 Operator Komputer 12 ob 2.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

8,100 berkas 5.000,00 40.500.000,00 Entry Tata Naskah Elektronik (Scanning Tata Naskah Elektronik) 8,100 berkas 5.000,00 40.500.000,00 0,00 0,00






5 pak 19.900,00 99.500,00 Amplop Kertas Kraft (ukuran 11x24 cm isi 100) 5 pak 19.900,00 99.500,00 0,00 0,00

10 kotak 149.200,00 1.492.000,00 Pena (Signo/Boxy) 10 kotak 149.200,00 1.492.000,00 0,00 0,00

10 kotak 27.600,00 276.000,00 Pena (Faster) 10 kotak 27.600,00 276.000,00 0,00 0,00

3 lusin 37.600,00 112.800,00 Pensil 3 lusin 37.600,00 112.800,00 0,00 0,00

3 pak 66.300,00 198.900,00 Penghapus Steadler 3 pak 66.300,00 198.900,00 0,00 0,00

3 lusin 71.800,00 215.400,00 Rautan Pensil Besar 3 lusin 71.800,00 215.400,00 0,00 0,00

3 lusin 254.100,00 762.300,00 Box File (Yushida) 3 lusin 254.100,00 762.300,00 0,00 0,00

5 lusin 12.200,00 61.000,00 Cutter Kenko L500 5 lusin 12.200,00 61.000,00 0,00 0,00

5 buah 12.700,00 63.500,00 Gunting Kertas 5 buah 12.700,00 63.500,00 0,00 0,00


5 dus 44.200,00 221.000,00 Binder Klip 111 lion 5 dus 44.200,00 221.000,00 0,00 0,00

5 dus 66.300,00 331.500,00 Binder Klip 155 lion 5 dus 66.300,00 331.500,00 0,00 0,00



1 kotak 64.100,00 64.100,00 Spidol Snowment Permanent 1 kotak 64.100,00 64.100,00 0,00 0,00

10 buah 25.400,00 254.000,00 Stapler Kangaroo Nomor 10 10 buah 25.400,00 254.000,00 0,00 0,00

10 buah 1.700,00 17.000,00 Isi Stapler Kangaro Nomor 10 10 buah 1.700,00 17.000,00 0,00 0,00


12 buah 6.600,00 79.200,00 Sign in Sticker 12 buah 6.600,00 79.200,00 0,00 0,00


9 set 149.200,00 1.342.800,00 Tinta Printer Brother (Y/M/C) 9 set 149.200,00 1.342.800,00 0,00 0,00



1 buku 11.500,00 11.500,00 Buku Ekspedisi 1 buku 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


50 lembar 6.000,00 300.000,00 materai 6000 50 lembar 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00


0,00 300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 300.000,00 0,00 0,00

2 eksemplar 150.000,00 300.000,00 Cetak Laporan 2 eksemplar 150.000,00 300.000,00 0,00 0,00


8,100 lembar 200,00 1.620.000,00 Fotokopi 8,100 lembar 200,00 1.620.000,00 0,00 0,00



50 Porsi 25.000,00 1.250.000,00 makan box 50 Porsi 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

50 Porsi 15.000,00 750.000,00 snack box 50 Porsi 15.000,00 750.000,00 0,00 0,00






0,00 23.436.300,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 23.436.300,00 0,00 0,00

0,00 23.436.300,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 0,00 23.436.300,00 0,00 0,00

1 Paket 23.436.300,00 23.436.300,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Applikasi Tata Naskah Dinas Elektronik

Kepegawaian BKP2D Provinsi Riau

1 Paket 23.436.300,00 23.436.300,00 0,00 0,00

Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 201.000.000,00 201.000.000,00 0,00

201.000.000,00

22.625.000,00

19.375.000,00

132.525.000,00

26.475.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.089.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.089. - Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Meningkatnya pemahaman aparatur tentang peraturanpemerintah 100 %Meningkatnya pemahaman aparatur tentang peraturanpemerintah 100 %


Keluaran Terlaksananya Koordinasi Pemantauan Disiplin 56 OrangTerlaksananya Koordinasi Pemantauan Disiplin 56 Orang

Hasil Tersedianya dokumen Pemantauan Disiplin 56 OrangTersedianya dokumen Pemantauan Disiplin 56 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 26.330.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 26.330.000,00 0,00 0,00

0,00 12.850.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 12.850.000,00 0,00 0,00



1 ob 450.000,00 450.000,00 Ketua/Koordinator 1 ob 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

5 ob 250.000,00 1.250.000,00 Anggota 5 Orang x 1 Kali 5 ob 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

16 oj 200.000,00 3.200.000,00 Honorarium Notulen (3 org x 8 oj) 16 oj 200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00

16 oj 400.000,00 6.400.000,00 Honorarium Moderator (2 org x 8 oj) 16 oj 400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00

1 ok 400.000,00 400.000,00 Waki Ketua/Koordinator 1 ok 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00




Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

4 ob 1.700.000,00 6.800.000,00 5.2.1.02.03. Honorium Operator Komputer di Bawah 5 tahun 4 ob 1.700.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00

3 ob 2.000.000,00 6.000.000,00 Honorarium Operator Komputer di atas lima tahun 3 ob 2.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00


1 ok 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembawa Acara 1 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

4 oh 70.000,00 280.000,00 Honorarium tenaga Kameramamen/ Photografer (2 orang x 2 hari) 4 oh 70.000,00 280.000,00 0,00 0,00

1 ok 200.000,00 200.000,00 Honorarium pembaca Doa 1 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00






5 buah 446.800,00 2.234.000,00 Toner printer HP Laser Jet 1020 5 buah 446.800,00 2.234.000,00 0,00 0,00

1 lunsin 248.470,00 248.470,00 Map Odener 1 lunsin 248.470,00 248.470,00 0,00 0,00

3 ktk 15.500,00 46.500,00 Amplop Putih 3 ktk 15.500,00 46.500,00 0,00 0,00

1 set 111.250,00 111.250,00 Stabilo Swing 1 set 111.250,00 111.250,00 0,00 0,00

1 bh 26.417,00 26.417,00 Pengaris Besi Panjang 1 bh 26.417,00 26.417,00 0,00 0,00

3 roll 26.100,00 78.300,00 Lakban Kain 2'' 3 roll 26.100,00 78.300,00 0,00 0,00

1 dus 119.600,00 119.600,00 Binder Klip Merk Lion 1 dus 119.600,00 119.600,00 0,00 0,00

10 bh 22.100,00 221.000,00 Map Gobi 10 bh 22.100,00 221.000,00 0,00 0,00


20 bh 6.000,00 120.000,00 materi 20 bh 6.000,00 120.000,00 0,00 0,00



56 bh 125.000,00 7.000.000,00 tas peserta/kit peserta 56 bh 125.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00


2 bh 500.000,00 1.000.000,00 spanduk 2 bh 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


1 keg 2.000.000,00 2.000.000,00 Dokumentasi Kegiatan 1 keg 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

56 bh 50.000,00 2.800.000,00 Cetak Sertifikat 56 bh 50.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00


0,00 7.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00

5 eks 100.000,00 500.000,00 Cetak Laporan 5 eks 100.000,00 500.000,00 0,00 0,00

56 eks 125.000,00 7.000.000,00 cetak materi 56 eks 125.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00


10,000 Lmbr 200,00 2.000.000,00 Foto Copy 10,000 Lmbr 200,00 2.000.000,00 0,00 0,00


Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


44 oh 585.000,00 25.740.000,00 Sewa Kamar Hotel Peserta (22 Kamar x 2 hari) 44 oh 585.000,00 25.740.000,00 0,00 0,00

2 oh 585.000,00 1.170.000,00 Sewa Kamar Narasumber (1 Kamar x 2 hari) 2 oh 585.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00

2 oh 585.000,00 1.170.000,00 Sewa kamar Panitia( 1 kamar X2 hari) 2 oh 585.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00



30 ktk 25.000,00 750.000,00 makan Minum rapat 15 orang x 2 kali rapat 30 ktk 25.000,00 750.000,00 0,00 0,00

30 ktk 15.000,00 450.000,00 Snack Rapat 30 orang x 1 kali rapat 30 ktk 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00


260 ok 90.000,00 23.400.000,00 makan peserta, narasumber dan panitia (65 org X4 kali) 260 ok 90.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00

260 ok 35.000,00 9.100.000,00 Snack peserta, narasumber dan panitia (65 org X 2 kali x 2 hari) 260 ok 35.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00






8 oj 1.000.000,00 8.000.000,00 Honorarium Narasumber Pusat (1 org x 8 jp) 8 oj 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

8 oj 1.000.000,00 8.000.000,00 Honorarium Narasumber Daerah ( 1 orang x 8 jp) 8 oj 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

Jumlah 173.543.937,00 173.543.937,00 0,00

173.543.937,00

500,00

0,00

173.543.437,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.105.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.105. - Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur perencana BKD yang

memahami gender

100 %Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur perencana BKD yang

memahami gender

100 %


Keluaran Terlatihnya tenaga perencana BKD yang berwawasan gender 60 OrangTerlatihnya tenaga perencana BKD yang berwawasan gender 60 Orang

Hasil Tersedianya tenaga perencana BKD yang berwawasan gender 60 OrangTersedianya tenaga perencana BKD yang berwawasan gender 60 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 17.750.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 14.750.000,00 (3.000.000,00) (16,90)

0,00 12.550.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 10.950.000,00 (1.600.000,00) (12,75)

0,00 12.550.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 10.950.000,00 (1.600.000,00) (12,75)

1 OB 500.000,00 500.000,00 Penanggung Jawab 1 OB 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1 OB 450.000,00 450.000,00 Ketua 1 OB 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 OB 400.000,00 400.000,00 Wakil Ketua 1 OB 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

1 OB 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 OB 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

5 OB 250.000,00 1.250.000,00 Anggota 5 Orang 5 OB 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

24 OJ 400.000,00 9.600.000,00 Honorarium Moderator Eselon III/Disetarakan 20 OJ 400.000,00 8.000.000,00 (1.600.000,00) (16,67)


0,00 5.200.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 0,00 3.800.000,00 (1.400.000,00) (26,92)

1 OK 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembawa Acara 1 OK 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

1 OK 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembaca Doa 1 OK 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

24 OJ 200.000,00 4.800.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Notulen Non PNS 17 OJ 200.000,00 3.400.000,00 (1.400.000,00) (29,17)




5 Rim 40.900,00 204.500,00 Kertas HVS 70 Gram 5 Rim 40.900,00 204.500,00 0,00 0,00

4 Rim 35.900,00 143.600,00 Kertas Kuarto 70 Gram 4 Rim 35.900,00 143.600,00 0,00 0,00

1 Buah 446.400,00 446.400,00 Toner Printer HP Laserjet 1020 1 Buah 446.400,00 446.400,00 0,00 0,00

6 Kotak 71.800,00 430.800,00 Ballpoint 6 Kotak 71.800,00 430.800,00 0,00 0,00

3 Buah 11.000,00 33.000,00 Cutter L 550 3 Buah 11.000,00 33.000,00 0,00 0,00

14 Buah 58.600,00 820.400,00 Map Folio Diamond 14 Buah 58.600,00 820.400,00 0,00 0,00

14 Dus 66.300,00 928.200,00 Binder Klip 14 Dus 66.300,00 928.200,00 0,00 0,00

4 Kotak 15.500,00 62.000,00 Amplop Putih Liner 4 Kotak 15.500,00 62.000,00 0,00 0,00

13 Buah 8.500,00 110.500,00 Map Plastik 13 Buah 8.500,00 110.500,00 0,00 0,00

3 Buah 8.300,00 24.900,00 Tipe X 3 Buah 8.300,00 24.900,00 0,00 0,00

3 Buah 16.600,00 49.800,00 Kertas Post It 3 Buah 16.600,00 49.800,00 0,00 0,00


65 Buah 15.000,00 975.000,00 Note Book Peserta 65 Buah 15.000,00 975.000,00 0,00 0,00







2 Buah 250.000,00 500.000,00 Spanduk 2 Buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00


1 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi Kegiatan 1 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 11.100.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 11.550.000,00 450.000,00 4,05

60 Exp 125.000,00 7.500.000,00 Cetak Materi Diklat 60 Exp 125.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

60 Exp 50.000,00 3.000.000,00 Cetak Buku Petunjuk 60 Exp 50.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

4 Exp 150.000,00 600.000,00 Cetak Laporan 7 Exp 150.000,00 1.050.000,00 450.000,00 75,00


13,212 Lbr 200,00 2.642.400,00 Biaya Fotocopy 13,802 Lbr 200,00 2.760.400,00 118.000,00 4,47



0,00 0,00 Sewa Kamar Narasumber ((2 kamar x 2 hari)) 4 OH 858.000,00 3.432.000,00 3.432.000,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



30 Porsi 25.000,00 750.000,00 Makan Peserta, Narasumber dan Peserta 15 Orang x 2 Hari 30 Porsi 25.000,00 750.000,00 0,00 0,00

30 Porsi 15.000,00 450.000,00 Snack Peserta, Narasumber dan Peserta 15 Orang x 2 Hari 30 Porsi 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00


210 Porsi 90.000,00 18.900.000,00 Makan Peserta, Narasumber dan Panitia (70 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 210 Porsi 89.500,00 18.795.000,00 (105.000,00) (0,56)

420 Porsi 35.000,00 14.700.000,00 Snack Peserta, Narasumber dan Panitia (70 Orang x 2 Kali x 3 Hari) 420 Porsi 34.500,00 14.490.000,00 (210.000,00) (1,43)


0,00 48.150.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 0,00 (48.150.000,00) (100,00)

1 TAHUN 48.150.000,00 48.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 TAHUN 0,00 0,00 (48.150.000,00) (100,00)


0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Transpoprtasi Peneliti/ Narasumber/ Instruksi 2 orang 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00



15 OJ 1.000.000,00 15.000.000,00 Honorarium Narasumber Pusat 3 Orang 15 OJ 1.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

9 OJ 800.000,00 7.200.000,00 Honorarium Narasumber Provinsi 2 Orang 9 OJ 800.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00

Jumlah 150.000.000,00 108.535.000,00 (41.465.000,00) (27,64)

108.535.000,00

(41.465.000,00)

0,00

150.000.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.106.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.106. - Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Bimtek Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau 100%Terlaksananya Bimtek Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau 100%


Keluaran Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memahami manajemen pengembangan karir 30 orangTerwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memahami manajemen

pengembangan karir

30 orang

Hasil Tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang memahami pola karir yang sesuai dengan

kompetensi

30 orangTersedianya Pegawai Negeri Sipil yang memahami pola karir yang sesuai

dengan kompetensi

30 orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 5.150.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 5.150.000,00 0,00 0,00

0,00 3.350.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 3.350.000,00 0,00 0,00


1 ob 500.000,00 500.000,00 Penanggung Jawab ( 1 orang x 1 bulan ) 1 ob 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1 ob 450.000,00 450.000,00 Ketua ( 1 orang x 1 bulan ) 1 ob 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 ob 350.000,00 350.000,00 Sekretaris ( 1 orang x 1 bulan ) 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

5 ob 250.000,00 1.250.000,00 Anggota ( 5 orang x 1 bulan ) 5 ob 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00


2 ob 250.000,00 500.000,00 Honorarium PPTK (1 orang x 2 bulan) 2 ob 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 300.000,00 0,00 0,00

2 ob 150.000,00 300.000,00 Honorarium PPAK (1org x 2 bln) 2 ob 150.000,00 300.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



1 Ok 200.000,00 200.000,00 MC 1 Ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

14 OJ 100.000,00 1.400.000,00 Asrot ( Pembantu Narasumber) 14 OJ 100.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

1 Ok 200.000,00 200.000,00 pembaca doa 1 Ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00




8 Rim 40.900,00 327.200,00 kertas HVS Folio 70 gr 8 Rim 40.900,00 327.200,00 0,00 0,00

8 Rim 35.900,00 287.200,00 kertas HVS kwarto 70 gr 8 Rim 35.900,00 287.200,00 0,00 0,00

2 Dus 119.300,00 238.600,00 Blinder Klip 2 Dus 119.300,00 238.600,00 0,00 0,00

4 Lusin 33.100,00 132.400,00 Ballpoint Pilot 4 Lusin 33.100,00 132.400,00 0,00 0,00

4 Lusin 55.200,00 220.800,00 map pelastik Snelhecter 4 Lusin 55.200,00 220.800,00 0,00 0,00

2 Buah 988.900,00 1.977.800,00 Tinta printer HP LaserJet Pro 2 Buah 988.900,00 1.977.800,00 0,00 0,00


20 Lbr 6.000,00 120.000,00 Materai 6000 20 Lbr 6.000,00 120.000,00 0,00 0,00



2 Lbr 250.000,00 500.000,00 Sepanduk Kegiatan 2 Lbr 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00


1 Pkt 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi Kegiatan 1 Pkt 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 650.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 650.000,00 0,00 0,00

30 Lbr 15.000,00 450.000,00 Cetak sertifikat 30 Lbr 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00

2 Eks 100.000,00 200.000,00 Laporan hasil kegiatan 2 Eks 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00


5,570 Eks 200,00 1.114.000,00 Biaya fotocopy 5,570 Eks 200,00 1.114.000,00 0,00 0,00



3 OH 585.000,00 1.755.000,00 Sewa Kamar Hotel Narasumber (1 org x 3 hari) 3 OH 585.000,00 1.755.000,00 0,00 0,00



40 ok 25.000,00 1.000.000,00 Nasi Kotak (10 orang x 4 kali) 40 ok 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

40 ok 15.000,00 600.000,00 Snack box (10 orang x 4 kali) 40 ok 15.000,00 600.000,00 0,00 0,00


92 ok 40.000,00 3.680.000,00 Makan siang narasumber panitia dan peserta (46 x 2 hari ) 92 ok 40.000,00 3.680.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

184 ok 15.000,00 2.760.000,00 5.2.2.11.04. snack narasumber panitia dan peserta (46 x 2 hari x 2 kali ) 184 ok 15.000,00 2.760.000,00 0,00 0,00

16 PORSI 90.000,00 1.440.000,00 makan malam narasumber dan panitia (8 X 2 hari X 1Kali) 16 PORSI 90.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00






12 OJ 900.000,00 10.800.000,00 Narasumber Pusat 12 OJ 900.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00

Jumlah 45.225.000,00 45.225.000,00 0,00

45.225.000,00

0,00

0,00

30.209.000,00

15.016.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.107.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.107. - Bimbingan Teknis Perka BKN No. 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tata Naskah Dinas



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Persentase jumlah PNS mengikuti Diklat Penyusunan Tata Naskah Dinas 100 %Persentase jumlah PNS mengikuti Diklat Penyusunan Tata Naskah Dinas 100 %


Keluaran Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Penyusunan Tata Naskah Dinas 30 orangJumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Penyusunan Tata Naskah Dinas 30 orang

Hasil Tersedianya PNS yang mampu menyusun Tata Naskah Dinas 30 orangTersedianya PNS yang mampu menyusun Tata Naskah Dinas 30 orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 4.250.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 4.250.000,00 0,00 0,00

0,00 3.850.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 3.850.000,00 0,00 0,00


1 OB 500.000,00 500.000,00 Penanggung jawab 1 OB 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1 OB 450.000,00 450.000,00 Ketua 1 OB 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 OB 400.000,00 400.000,00 Wakil Ketua 1 OB 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

1 OB 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 OB 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

1 OB 300.000,00 300.000,00 Wakil Sekretaris 1 OB 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

5 OB 250.000,00 1.250.000,00 Anggota (5 org x 1 bulan) 5 OB 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00


2 OB 200.000,00 400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2 OB 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 200.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

2 OB 100.000,00 200.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 2 OB 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00



1 OJ 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembawa Acara 1 OJ 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

1 OJ 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembaca Doa 1 OJ 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00




3 Rim 40.900,00 122.700,00 kertas HVS 70gram (Folio) 3 Rim 40.900,00 122.700,00 0,00 0,00

2 Rim 35.900,00 71.800,00 kertas HVS 70 gram (Kwarto) 2 Rim 35.900,00 71.800,00 0,00 0,00

1 Buah 207.700,00 207.700,00 Tinta Cartridge Canon 1 Buah 207.700,00 207.700,00 0,00 0,00


3 Buah 12.200,00 36.600,00 cutter L 500 3 Buah 12.200,00 36.600,00 0,00 0,00

4 Buah 58.600,00 234.400,00 Map folio diamond 4 Buah 58.600,00 234.400,00 0,00 0,00

3 Kotak 15.500,00 46.500,00 Amplop putih liner 3 Kotak 15.500,00 46.500,00 0,00 0,00

1 Lusin 27.600,00 27.600,00 map plastik bening folio 1 Lusin 27.600,00 27.600,00 0,00 0,00

4 Buah 10.300,00 41.200,00 Tipe X 4 Buah 10.300,00 41.200,00 0,00 0,00


30 Buah 15.000,00 450.000,00 Note Book Peserta 30 Buah 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00

8 Pack 17.700,00 141.600,00 Battray Energizer Petak 8 Pack 17.700,00 141.600,00 0,00 0,00

5 Buah 17.900,00 89.500,00 cutter L 500 5 Buah 17.900,00 89.500,00 0,00 0,00


20 Lembar 6.000,00 120.000,00 Materai 6.000 20 Lembar 6.000,00 120.000,00 0,00 0,00



30 Buah 125.000,00 3.750.000,00 Tas peserta 30 Buah 125.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00


2 Buah 250.000,00 500.000,00 Spanduk 2 Buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00


1 Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi kegiatan 1 Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 4.275.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 4.275.000,00 0,00 0,00

3 Exp 125.000,00 375.000,00 Cetak laporan 3 Exp 125.000,00 375.000,00 0,00 0,00

30 Lembar 50.000,00 1.500.000,00 STTPP 30 Lembar 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

30 Buah 10.000,00 300.000,00 Tanda Peserta 30 Buah 10.000,00 300.000,00 0,00 0,00

30 Buah 10.000,00 300.000,00 Buku Pedoman 30 Buah 10.000,00 300.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

30 Buah 10.000,00 300.000,00 5.2.2.06.01. Buku Memo 30 Buah 10.000,00 300.000,00 0,00 0,00

30 Buah 50.000,00 1.500.000,00 Buku Modul 30 Buah 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


5,506 Lembar 200,00 1.101.200,00 Biaya foto copy 5,506 Lembar 200,00 1.101.200,00 0,00 0,00



20 OK 25.000,00 500.000,00 Makan rapat (10 org x 2 kali) 20 OK 25.000,00 500.000,00 0,00 0,00

20 OK 15.000,00 300.000,00 Snack rapat (10 org x 2 kali) 20 OK 15.000,00 300.000,00 0,00 0,00


120 OK 40.000,00 4.800.000,00 Makan Peserta, Nara sumber dan Panitia (40 org x 1 kali x 3 hr) 120 OK 40.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

240 OK 15.000,00 3.600.000,00 Snack Peserta, Narasumber dan Panitia (40 org x 2 kali x 3 hr) 240 OK 15.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

1 Keranjang 250.000,00 250.000,00 Aneka buah/aneka rebusan 1 Keranjang 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00



24 OJ 800.000,00 19.200.000,00 Honorarium Narasumber (4 orang x 6 JP) 24 OJ 800.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00

Jumlah 45.225.000,00 45.225.000,00 0,00

45.225.000,00

0,00

45.225.000,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.108.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.108. - Penyusunan dan Pembinaan Karier Aparatur Sipil Negara



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Penyusunan dan Pembinaan Karier Aparatur Sipil Negara 100 %Terlaksananya Penyusunan dan Pembinaan Karier Aparatur Sipil Negara 100 %


Keluaran Terwujudnya Penyusunan dan Pembinaan Karier Aparatur Sipil Negara 0Terwujudnya Penyusunan dan Pembinaan Karier Aparatur Sipil Negara 0

Hasil Terselenggaranya Penyusunan dan Pembinaan Karir ASN 0Terselenggaranya Penyusunan dan Pembinaan Karir ASN 0



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan






5,000 Lembar 200,00 1.000.000,00 Biaya FotoCopy - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

(1.000.000,00)

0,00

1.000.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.109.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.109. - Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terukurnya Program dan Kegiatan BKD Provinsi Riau 100 %Terukurnya Program dan Kegiatan BKD Provinsi Riau 100 %


Keluaran Hasil monitoring dan evaluasi BKD Provinsi Riau 1 Dokumen 12 Kabupaten KotaHasil monitoring dan evaluasi BKD Provinsi Riau 1 Dokumen 12 Kabupaten Kota

Hasil Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi yang terukur 1 Dokumen 12 Kabupaten KotaTersedianya hasil monitoring dan evaluasi yang terukur 1 Dokumen 12 Kabupaten Kota



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 37.750.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 37.750.000,00 0,00 0,00

0,00 2.950.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 2.950.000,00 0,00 0,00


1 OB 500.000,00 500.000,00 penanggung jawab 1 OB 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1 OB 450.000,00 450.000,00 Ketua 1 OB 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 OB 400.000,00 400.000,00 wakil ketua 1 OB 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

1 OB 350.000,00 350.000,00 sekretaris 1 OB 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

5 OB 250.000,00 1.250.000,00 anggota 5 OB 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00



12 ob 1.700.000,00 20.400.000,00 Honorarium operator komputer 3 tahun lebih (1 org X 12bln) 12 ob 1.700.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00

12 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 Honorarium operator komputer (1 org X 12 bln) 12 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00


Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



10 rim 40.900,00 409.000,00 - Kertas HVS Folio 70 Gram 10 rim 40.900,00 409.000,00 0,00 0,00

10 rim 35.900,00 359.000,00 - Kertas HVS Kwarto 70 Gram 10 rim 35.900,00 359.000,00 0,00 0,00

4 buah 149.200,00 596.800,00 - Tinta isi ulang Printer Brother 4 buah 149.200,00 596.800,00 0,00 0,00

1 set 600.000,00 600.000,00 - Catridge Printer Brother 1 set 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

1 buah 850.000,00 850.000,00 - Toner Printer Laser Jet 1 buah 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00

4 kotak 71.800,00 287.200,00 - Ball Point 4 kotak 71.800,00 287.200,00 0,00 0,00

10 buah 1.700,00 17.000,00 - Map biasa 10 buah 1.700,00 17.000,00 0,00 0,00

2 1 55.200,00 110.400,00 Map Plastik Snelhecter 2 1 55.200,00 110.400,00 0,00 0,00

5 buah 22.100,00 110.500,00 - Map Gubi 401 5 buah 22.100,00 110.500,00 0,00 0,00

1 set 60.177,00 60.177,00 - Stabilo 1 set 60.177,00 60.177,00 0,00 0,00


13 lembar 6.000,00 78.000,00 - Materai 6.000 13 lembar 6.000,00 78.000,00 0,00 0,00


0,00 5.600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00

3 exp 100.000,00 300.000,00 Cetak prosiding hasil kegiatan 3 exp 100.000,00 300.000,00 0,00 0,00

3 exp 100.000,00 300.000,00 Cetak laporan 3 exp 100.000,00 300.000,00 0,00 0,00

250 buah 20.000,00 5.000.000,00 Cetak map Bina Program BKP2D 250 buah 20.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00


7,850 lbr 200,00 1.570.000,00 - Biaya foto copy 12,175 lbr 200,00 2.435.000,00 865.000,00 55,10



100 ok 25.000,00 2.500.000,00 Makan Minum Rapat Monev (25 orang x 4 kali) 100 ok 25.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

100 ok 12.500,00 1.250.000,00 Snack Peserta Rapat Monev (25 orang x 4 kali) 100 ok 12.500,00 1.250.000,00 0,00 0,00




Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 136.318.077,00 123.138.077,00 (13.180.000,00) (9,67)

123.138.077,00

(3.880.000,00)

8.700.000,00

52.555.000,00

65.763.077,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.110.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.110. - Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama Kabuapten/Kota Se- Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi

Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama pada Kab/Kota Se-Provinsi Riau

100 %Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi

Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama pada Kab/Kota Se-Provinsi Riau

100 %


Keluaran Saran dan Prosedur Peningkatan Pelayanan Publik 1 DokumenSaran dan Prosedur Peningkatan Pelayanan Publik 1 Dokumen

Hasil Peningkatan Kinerja Aparatur Pelayanan Publik Bidang Mutasi Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

1 DokumenPeningkatan Kinerja Aparatur Pelayanan Publik Bidang Mutasi Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

1 Dokumen



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 17.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 17.400.000,00 0,00 0,00

0,00 3.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00


6 OB 300.000,00 1.800.000,00 Honorium PTK (1 org x 6 bulan) 6 OB 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 1.200.000,00 0,00 0,00

6 OB 200.000,00 1.200.000,00 Honorium PPAK (1 org x 6 bulan) 6 OB 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00



12 OB 1.200.000,00 14.400.000,00 Honorium Operator Komputer (2 org x 6 bulan) 12 OB 1.200.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00



Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


2 unit 750.000,00 1.500.000,00 Toner Printer HP Laser Jet 1020 6 unit 750.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 200,00

3 unit 600.000,00 1.800.000,00 Toner Printer HP Laser Jet P1102 9 unit 600.000,00 5.400.000,00 3.600.000,00 200,00

5 rim 40.000,00 200.000,00 Kertas HVS 70 gram (Folio) 20 rim 40.000,00 800.000,00 600.000,00 300,00

5 rim 47.500,00 237.500,00 Kertas HVS 80 gram (Folio) 20 rim 47.500,00 950.000,00 712.500,00 300,00


4 Kotak 15.500,00 62.000,00 Amplop Putih 10 Kotak 15.500,00 155.000,00 93.000,00 150,00

8 Buah 11.000,00 88.000,00 Stapler Kangaro No 10 HD 8 Buah 11.000,00 88.000,00 0,00 0,00

8 Buah 25.000,00 200.000,00 Stapler Kangaro No. 10 45 P 8 Buah 25.000,00 200.000,00 0,00 0,00

4 Kotak 1.500,00 6.000,00 Isi Stepler Kangaro No. 10 5 Kotak 1.500,00 7.500,00 1.500,00 25,00

7 Kotak 3.000,00 21.000,00 Isi Stapler Kangaro No. 24/6 7 Kotak 3.000,00 21.000,00 0,00 0,00

4 Buah 11.000,00 44.000,00 Cutter Kenko 4 Buah 11.000,00 44.000,00 0,00 0,00

1 Pack 2.077,00 2.077,00 Anak Cutter 1 Pack 2.077,00 2.077,00 0,00 0,00


5 Buah 33.000,00 165.000,00 Penggaris Besi 60 cm 5 Buah 33.000,00 165.000,00 0,00 0,00

6 Set 8.000,00 48.000,00 Tip Ex 6 Set 8.000,00 48.000,00 0,00 0,00

10 Buah 3.000,00 30.000,00 Pensil HB Steadler 10 Buah 3.000,00 30.000,00 0,00 0,00

5 dus 66.000,00 330.000,00 Binder Klip Nomor 155 10 dus 66.000,00 660.000,00 330.000,00 100,00

5 dus 119.000,00 595.000,00 Binder Klip Nomor 200 10 dus 119.000,00 1.190.000,00 595.000,00 100,00

5 dus 44.000,00 220.000,00 Binder Klip Nomor 111 12 dus 44.000,00 528.000,00 308.000,00 140,00

10 Kotak 2.000,00 20.000,00 Paper Clips Joyko No. 1 10 Kotak 2.000,00 20.000,00 0,00 0,00

4 Kotak 16.000,00 64.000,00 Paper Clips Joyko No. 2 4 Kotak 16.000,00 64.000,00 0,00 0,00

2 Set 60.000,00 120.000,00 Stabilo Swing Model 270/6-1 2 Set 60.000,00 120.000,00 0,00 0,00



1 PKT 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan 1 PKT 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 2.760.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 10.500.000,00 7.740.000,00 280,43

4 Buah 150.000,00 600.000,00 Cetak Laporan Kegiatan 4 Buah 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00

4 pak 90.000,00 360.000,00 Cetak Amplop GUBERNUR 15 pak 90.000,00 1.350.000,00 990.000,00 275,00

4 pak 90.000,00 360.000,00 Cetak Amplop SETDA 15 pak 90.000,00 1.350.000,00 990.000,00 275,00

4 pak 90.000,00 360.000,00 Cetak Amplop BKP2D 30 pak 90.000,00 2.700.000,00 2.340.000,00 650,00

4 rim 90.000,00 360.000,00 Cetak Kop GUBERNUR 10 rim 90.000,00 900.000,00 540.000,00 150,00

4 rim 90.000,00 360.000,00 Cetak Kop SETDA 10 rim 90.000,00 900.000,00 540.000,00 150,00

4 rim 90.000,00 360.000,00 Cetak Kop BKP2D 30 rim 90.000,00 2.700.000,00 2.340.000,00 650,00


Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

1,999 lembar 200,00 399.800,00 5.2.2.06.02. Fotocopy 1,999 lembar 200,00 399.800,00 0,00 0,00



- 0,00 960.000,00 Rapat Awal (Persiapan) - 0,00 960.000,00 0,00 0,00

24 Porsi 25.000,00 600.000,00 Nasi Box (12 org x 2 kali) 24 Porsi 25.000,00 600.000,00 0,00 0,00

24 porsi 15.000,00 360.000,00 Snack Box (12 org x 2 kali) 24 porsi 15.000,00 360.000,00 0,00 0,00

- 0,00 1.440.000,00 Rapat Pembahasan - 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00

36 porsi 25.000,00 900.000,00 Nasi Box (12 org x 3 kali) 36 porsi 25.000,00 900.000,00 0,00 0,00


- 0,00 960.000,00 Rapat Evaluasi - 0,00 960.000,00 0,00 0,00

24 porsi 25.000,00 600.000,00 Nasi Box (12 org x 2 kali) 24 porsi 25.000,00 600.000,00 0,00 0,00







Jumlah 180.298.377,00 180.298.377,00 0,00

180.298.377,00

38.842.000,00

38.842.000,00

44.542.000,00

58.072.377,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.111.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.111. - Pengadaan Modul Pembelajaran



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Meningkatnya pemahaman aparatur tentang aturan pemerintah 100 %Meningkatnya pemahaman aparatur tentang aturan pemerintah 100 %


Keluaran Tersedianya modul pembelajaran 20 modulTersedianya modul pembelajaran 20 modul

Hasil Terselenggaranya penyusunan modul pembelajaran 20 modulTerselenggaranya penyusunan modul pembelajaran 20 modul



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 45.850.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 32.050.000,00 (13.800.000,00) (30,10)

0,00 31.050.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 28.050.000,00 (3.000.000,00) (9,66)


6 OB 500.000,00 3.000.000,00 Penanggung Jawab 6 OB 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

6 OB 450.000,00 2.700.000,00 Ketua 6 OB 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

6 OB 400.000,00 2.400.000,00 Wakil Ketua 6 OB 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

6 OB 350.000,00 2.100.000,00 Sekretaris 6 OB 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00


15 OB 250.000,00 3.750.000,00 Tim FGD (semua Widyaiswara dan pejabat eselon III/IV (15 org X 1 bln) 15 OB 250.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00

12 OJ 300.000,00 3.600.000,00 Moderator (Eselon IV yang disetarakan) (1 Orang x 12 oj) 12 OJ 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

12 OJ 250.000,00 3.000.000,00 Notulen (PNS) (1 Orang x 12 oj) 12 OJ 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

0,00 1.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 0,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)

6 ob 300.000,00 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ob 300.000,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)

Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


(PPAKK)

0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)

6 ob 200.000,00 1.200.000,00 Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) ob 200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)



12 OB 1.200.000,00 14.400.000,00 Honorarium Tenaga Operator Komputer (1 org x 3 bulan) 3 OB 1.200.000,00 3.600.000,00 (10.800.000,00) (75,00)


1 OJ 200.000,00 200.000,00 Pembawa Acara (1 orang x 1 jam) 1 OJ 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

1 OJ 200.000,00 200.000,00 Pembaca Doa (1 orang x 1 Jam) 1 OJ 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00




8 Rim 40.900,00 327.200,00 HVS Folio 70 Gram 8 Rim 40.900,00 327.200,00 0,00 0,00





8 Buah 17.900,00 143.200,00 Map odner folio 8 Buah 17.900,00 143.200,00 0,00 0,00

3 Set 59.700,00 179.100,00 Stabilo 3 Set 59.700,00 179.100,00 0,00 0,00

4 Pack 39.800,00 159.200,00 Amplop Kertas Kraft 4 Pack 39.800,00 159.200,00 0,00 0,00

4 buah 207.700,00 830.800,00 Tinta catridge canon 4 buah 207.700,00 830.800,00 0,00 0,00

4 Set 11.000,00 44.000,00 Battray energizer 4 Set 11.000,00 44.000,00 0,00 0,00


5 Buah 24.300,00 121.500,00 Pembuka stapler 5 Buah 24.300,00 121.500,00 0,00 0,00

2 Buah 12.700,00 25.400,00 Gunting kertas 2 Buah 12.700,00 25.400,00 0,00 0,00

12 Pack 17.700,00 212.400,00 Battray energizer petak 12 Pack 17.700,00 212.400,00 0,00 0,00

4 Rim 11.600,00 46.400,00 Blanko Pajak/SP 4 Rim 11.600,00 46.400,00 0,00 0,00

8 Buah 16.600,00 132.800,00 Kertas Post-it 8 Buah 16.600,00 132.800,00 0,00 0,00

7 Buah 17.700,00 123.900,00 Kertas Post-it No. 655 7 Buah 17.700,00 123.900,00 0,00 0,00

10 Buah 17.700,00 177.000,00 Lak Ban Kertas 10 Buah 17.700,00 177.000,00 0,00 0,00

2 Buah 237.600,00 475.200,00 Ink hapful black 2 Buah 237.600,00 475.200,00 0,00 0,00

2 Dus 71.800,00 143.600,00 Ball point 2 Dus 71.800,00 143.600,00 0,00 0,00

5 Lusin 254.100,00 1.270.500,00 Box file 5 Lusin 254.100,00 1.270.500,00 0,00 0,00

5 Kotak 16.600,00 83.000,00 Paper clips No.2 5 Kotak 16.600,00 83.000,00 0,00 0,00


2 Roll 105.000,00 210.000,00 Lak Ban Plastik 2 Roll 105.000,00 210.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

4 Set 8.300,00 33.200,00 5.2.2.01.01. Tipe-X 4 Set 8.300,00 33.200,00 0,00 0,00

2 Dus 149.200,00 298.400,00 Balliner 2 Dus 149.200,00 298.400,00 0,00 0,00

20 Buah 1.700,00 34.000,00 Map Biola 20 Buah 1.700,00 34.000,00 0,00 0,00

5 Dus 33.100,00 165.500,00 Penjepit Kertas 5 Dus 33.100,00 165.500,00 0,00 0,00

5 Buah 9.900,00 49.500,00 Penghapus papan tulis 5 Buah 9.900,00 49.500,00 0,00 0,00

5 Buah 12.200,00 61.000,00 Cutter L 500 5 Buah 12.200,00 61.000,00 0,00 0,00

4 Kotak 3.300,00 13.200,00 Paper clips No.5 4 Kotak 3.300,00 13.200,00 0,00 0,00

3 Pack 75.100,00 225.300,00 Spidol 3 Pack 75.100,00 225.300,00 0,00 0,00



0,00 2.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 1.500.000,00 (500.000,00) (25,00)

0,00 1.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 0,00 500.000,00 (500.000,00) (50,00)

4 Buah 250.000,00 1.000.000,00 Spanduk Kegiatan 2 Buah 250.000,00 500.000,00 (500.000,00) (50,00)


1 Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi Kegiatan 1 Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 3.450.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 3.450.000,00 0,00 0,00

3 Exp 150.000,00 450.000,00 Cetak Laporan Akhir 3 Exp 150.000,00 450.000,00 0,00 0,00

20 Exp 150.000,00 3.000.000,00 Cetak Hasil Akhir Modul Pembelajaran 20 Exp 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


32,659 Lembar 200,00 6.531.800,00 Biaya foto copy 32,659 Lembar 200,00 6.531.800,00 0,00 0,00



4 OH 585.000,00 2.340.000,00 Sewa kamar Hotel Narasumber (0 kamar x 0 hari) OH 585.000,00 0,00 (2.340.000,00) (100,00)


0,00 3.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.500.000,00 (500.000,00) (16,67)

50 OK 25.000,00 1.250.000,00 Makan Rapat Persiapan Kegiatan (25 Orang x 2 Kali) 50 OK 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

50 OK 15.000,00 750.000,00 Snack Rapat Persiapan (25 Orang x 2 Kali) 50 OK 15.000,00 750.000,00 0,00 0,00

4 keranjang 250.000,00 1.000.000,00 Aneka buah/aneka rebusan 2 keranjang 250.000,00 500.000,00 (500.000,00) (50,00)


- 0,00 6.600.000,00 Makan/Minum dan Snack Sosialisasi Penyusunan Modul - 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00

80 OK 40.000,00 3.200.000,00 Makan Narasumber/pembahas, peserta dan panitia

Kegiatan (40 orang X 1 kali X 2 hari)

80 OK 40.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00

160 OK 15.000,00 2.400.000,00 Snack Narasumber/pembahas, peserta dan panitia

Kegiatan (40 orang X 2 kali X 2 hari)

160 OK 15.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

4 Keranjang 250.000,00 1.000.000,00 Aneka buah/aneka rebusan 4 Keranjang 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

- 0,00 8.250.000,00 Makan/Minum dan Snack FGD - 0,00 8.250.000,00 0,00 0,00

Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

100 OK 40.000,00 4.000.000,00 5.2.2.11.04. Makan Narasumber/pembahas, peserta dan panitia ( 5 orang X 20 Modul X 1

kali)

100 OK 40.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

200 OK 15.000,00 3.000.000,00 Snack Narasumber/pembahas, peserta dan panitia

Kegiatan (5 orang X 20 Modul X 2 kali)

200 OK 15.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

5 Keranjang 250.000,00 1.250.000,00 Aneka buah/aneka rebusan 5 Keranjang 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00






- 0,00 8.000.000,00 Honorarium Narasumber/Pembahas Pusat 1 Orang - 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

8 OJ 1.000.000,00 8.000.000,00 Honorarium Narasumber Pusat / Guru Besar (2 org x 4 jam) 8 OJ 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

- 0,00 4.000.000,00 Honorarium Narasumber/ Pembahas Provinsi 1 Orang - 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

4 OJ 1.000.000,00 4.000.000,00 Eselon II/Guru Besar/Konsultan/pembicara Khusus (1 org x 4 jam) 4 OJ 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

Jumlah 150.750.000,00 120.344.000,00 (30.406.000,00) (20,17)

120.344.000,00

(30.406.000,00)

0,00

150.750.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.123.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.123. - Akreditasi UPT. Diklat Pegawai BKP2D Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program - -Terlaksananya Usulan Akreditasi UPT Diklat BKP2D 1 Sertifikat


Keluaran - -Terlaksananya Usulan akreditasi UPT Diklat Pegawai 1 Sertifikat

Hasil - -Kelancaran Tugas Dalam Pelaksaan Diklat 1 Sertifikat



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 0,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 51.600.000,00 51.600.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00


0,00 0,00 Penanggung Jawab (1 Orang x 2 Bulan) 2 ob 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Ketua (1 Orang x 2 Bulan) 2 ob 450.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00

0,00 0,00 Wakil Ketua (1 Orang x 2 Bulan) 2 ob 400.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00

0,00 0,00 Sekretaris (1 Orang x 2 Bulan) 2 ob 350.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00

0,00 0,00 Anggota (5 Orang x 2 Bulan) 10 ob 250.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Honorarium Tim FGD - 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Honorarium Tim FGD (10 orang x 4 bulan) 40 ob 250.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Honorarium Tim Pengelola Website - 0,00 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00

0,00 0,00 Honorarium Tim SIDA (5 orang x 6 bulan) 30 ob 350.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Honorarium Narasumber SIDA (12 oj) 12 Oj 900.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00

Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 0,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00

0,00 0,00 Honorarium Tenaga Operator Komputer (2 orang x 6 bulan) 12 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00




0,00 0,00 Kertas HVS 70 Gram (Kwarto) 10 rim 35.900,00 359.000,00 359.000,00 0,00

0,00 0,00 Kertas HVS 70 Gram (Folio) 10 rim 40.900,00 409.000,00 409.000,00 0,00

0,00 0,00 Ball Point ( Pilot, Type : bp 10 rk isi 12 Buah) 5 lusin 33.100,00 165.500,00 165.500,00 0,00

0,00 0,00 Blinder Clip No. 155 5 dus 66.300,00 331.500,00 331.500,00 0,00



0,00 0,00 Box File 5 lusin 254.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00

0,00 0,00 Gunting Kertas 8 buah 8.000,00 64.000,00 64.000,00 0,00

0,00 0,00 Hechmachine 6 buah 17.700,00 106.200,00 106.200,00 0,00

0,00 0,00 Isi Hechmachine 6 dus 4.500,00 27.000,00 27.000,00 0,00

0,00 0,00 Kertas Post-it 10 buah 17.700,00 177.000,00 177.000,00 0,00

0,00 0,00 Map Gobi 10 buah 22.100,00 221.000,00 221.000,00 0,00

0,00 0,00 Map Folio 10 buah 58.600,00 586.000,00 586.000,00 0,00

0,00 0,00 Map ordner 3 lusin 265.200,00 795.600,00 795.600,00 0,00

0,00 0,00 Pembolong Kertas (Perporator) 3 buah 16.600,00 49.800,00 49.800,00 0,00

0,00 0,00 Pembuka Steaples 6 buah 24.300,00 145.800,00 145.800,00 0,00

0,00 0,00 Paper Clips 12 kotak 3.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00

0,00 0,00 Toner Cadrige (Tinta Printer) 2 buah 867.400,00 1.734.800,00 1.734.800,00 0,00

0,00 0,00 Tinta Cartridge 6 buah 354.700,00 2.128.200,00 2.128.200,00 0,00

0,00 0,00 Flastdisk 2 buah 150.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00

0,00 0,00 materai 6000 30 buah 6.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Plang Ruangan 3 buah 1.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Dokumentasi Kegiatan 1 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00


0,00 0,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00

0,00 0,00 Cetak Laporan Akhir 3 exp 150.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00

Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


0,00 0,00 Foto copy Bahan-bahan Akreditasi 75,993 lembar 200,00 15.198.600,00 15.198.600,00 0,00



0,00 0,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - 0,00 12.870.000,00 12.870.000,00 0,00

0,00 0,00 Sewa kamar untuk Tim Akreditasi /Assesor Tim Penilai 10 org (5 kamar x 3 hari

)

15 oh 858.000,00 12.870.000,00 12.870.000,00 0,00



0,00 0,00 Makan Rapat Persiapan Akreditasi (30 Orang x 7 Kali) 210 ok 25.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Rapat Persiapan Akreditasi (30 Orang x 7 Kali) 210 ok 15.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00

0,00 0,00 Makan Tim Akreditasi /Assesor Tim Penilai (10 org x 3 hari) 30 ok 40.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Tim Akreditasi /Assesor Tim Penilai (10 org x 3 hari) 30 ok 15.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00

0,00 0,00 Aneka buah/aneka rebusan 4 keranjang 250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00


0,00 0,00 Makan Kegiatan Akreditasi (80 org x 1 hari) 80 ok 40.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Kegiatan Akreditasi (80 org x 1 hari) 80 ok 15.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Aneka buah/aneka rebusan 4 keranjang 250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00


0,00 0,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 TAHUN 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00


0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 TAHUN 70.416.000,00 70.416.000,00 70.416.000,00 0,00



0,00 0,00 HonorariumTim Akreditasi/Assesor Tim Penilai (3 org x 9 jam) 27 Oj 1.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Honorarium Pengesahan Akreditasi (3 org x 3 jp ) 9 Oj 1.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Honorarium Tim Akreditasi / Sekretariat (2 org x 4 jam) 8 Oj 900.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Honorarium Tim Penjamin Mutu - 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Honorarium Tim Penjamin Mutu ( 5 orang x 10 bulan) 50 ob 250.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00

Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

250.000.000,00

250.000.000,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.30.125.5.2.




Kegiatan : 1.20.30.125. - Penyusunan Profil BKP2D Se- Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program - -Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Aturan Pemerintah 100%


Keluaran - -Terlaksananya Pembuatan Profil BKP2D Se- Provinsi Riau 1 dokumen, 1 video

Hasil - -Adanya Profil BKP2D se-Provinsi Riau untuk sarana media Publikasi terhadap

Publik

1 dokumen, 1 video

Kelompok Sasaran Kegiatan : BKD Provinsi, Kabupaten dan Kota


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan






0,00 0,00 Kertas HVS Folio 70 gram 5 rim 63.250,00 316.250,00 316.250,00 0,00

0,00 0,00 Tinta Printer 4 kotak 140.000,00 560.000,00 560.000,00 0,00

0,00 0,00 Kertas HVS kwarto 70 gram 5 rim 55.200,00 276.000,00 276.000,00 0,00

0,00 0,00 Map Gung Yu 2 Buah 35.700,00 71.400,00 71.400,00 0,00

0,00 0,00 Map Snelhecter 6 Buah 5.706,00 34.236,00 34.236,00 0,00

0,00 0,00 Paper Clip 1 dus 66.000,00 66.000,00 66.000,00 0,00

0,00 0,00 Isi Hechmachine 6 dus 5.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

0,00 0,00 Spidol 1 Kotak 168.714,00 168.714,00 168.714,00 0,00

0,00 0,00 Stabillo 2 Buah 15.500,00 31.000,00 31.000,00 0,00

0,00 0,00 Toner 1 Buah 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



0,00 0,00 Biaya foto copy 5,102 lbr 200,00 1.020.400,00 1.020.400,00 0,00


0,00 0,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 47.676.000,00 47.676.000,00 0,00

0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 47.676.000,00 47.676.000,00 47.676.000,00 0,00


0,00 0,00 5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Jasa Pembuatan Profil BKP2D Provinsi Riau 1 Paket 49.000.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00

Jumlah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.51.001.5.2.



Program : 1.20.51. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

Kegiatan : 1.20.51.001. - Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terkelolanya dengan baik administrasi pindah tugas PNS di Provinsi Riau 100 %Terkelolanya dengan baik administrasi pindah tugas PNS di Provinsi Riau 100 %


Keluaran Terkelolanya dengan baik administrasi pindah tugas PNS di Provinsi Riau 1100 PNS PertahunTerkelolanya dengan baik administrasi pindah tugas PNS di Provinsi Riau 1100 PNS Pertahun

Hasil Keputusan pejabat berwenang terhadap pindah tugas PNS 1100 PNS pertahunKeputusan pejabat berwenang terhadap pindah tugas PNS 1100 PNS pertahun



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 51.900.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 51.900.000,00 0,00 0,00

0,00 37.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 37.500.000,00 0,00 0,00


6 ob 700.000,00 4.200.000,00 Pembina/Pengarah (1 org x 6 bln) 6 ob 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

6 ob 650.000,00 3.900.000,00 Penanggung jawab (1 org x 6 bln) 6 ob 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00

6 ob 600.000,00 3.600.000,00 Ketua (1 org x 6 bln) 6 ob 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

6 ob 550.000,00 3.300.000,00 Wakil ketua (1 org x 6 bln) 6 ob 550.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00

6 ob 500.000,00 3.000.000,00 Sekretaris (1 org x 6 bln) 6 ob 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

6 ob 450.000,00 2.700.000,00 Wakil sekretaris (1 org x 6 bln) 6 ob 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00




12 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 Honorarium operator komputer (2 org x 6 bln) 12 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening




5 unit 750.000,00 3.750.000,00 Toner printer xerox 5 unit 750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00

7 unit 750.000,00 5.250.000,00 Toner Printer HP Laser Jet 1020 16 unit 750.000,00 12.000.000,00 6.750.000,00 128,57

8 unit 600.000,00 4.800.000,00 Toner printer HP Laser Jet P1102 16 unit 600.000,00 9.600.000,00 4.800.000,00 100,00

34 rim 40.000,00 1.360.000,00 Kertas HVS 70 gram (Folio) 40 rim 40.000,00 1.600.000,00 240.000,00 17,65

30 rim 47.500,00 1.425.000,00 Kertas HVS 80 gram (Folio) 30 rim 47.500,00 1.425.000,00 0,00 0,00

11 buku 12.000,00 132.000,00 Buku Ekspedisi 11 buku 12.000,00 132.000,00 0,00 0,00

30 pack 58.000,00 1.740.000,00 Map Folio (kuning) 30 pack 58.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00

30 pack 58.000,00 1.740.000,00 Map Folio (biru) 30 pack 58.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00

10 buah 11.000,00 110.000,00 Cutter Kenko 10 buah 11.000,00 110.000,00 0,00 0,00

5 pack 2.800,00 14.000,00 Anak Cutter kecil 5 pack 2.800,00 14.000,00 0,00 0,00



5 set 60.000,00 300.000,00 Stabilo Swing Model 270/6-1 5 set 60.000,00 300.000,00 0,00 0,00

30 dus 66.000,00 1.980.000,00 Binder Klip 155 Lion 30 dus 66.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00

5 buah 33.000,00 165.000,00 Penggaris Besi 60 cm 5 buah 33.000,00 165.000,00 0,00 0,00

8 buah 86.000,00 688.000,00 Pembolong Kertas Kenko 85 rzm/combo 8 buah 86.000,00 688.000,00 0,00 0,00

5 tube 71.000,00 355.000,00 Lem Kertas U Glue stok 5 tube 71.000,00 355.000,00 0,00 0,00

11 Buah 11.000,00 121.000,00 Stapler Kangaro No 10 HD 11 Buah 11.000,00 121.000,00 0,00 0,00

8 Buah 25.000,00 200.000,00 Stapler Kangaro No 10 HS 45P 8 Buah 25.000,00 200.000,00 0,00 0,00

6 Kotak 1.500,00 9.000,00 isi Steapler Kangaro No. 10 6 Kotak 1.500,00 9.000,00 0,00 0,00

5 kotak 3.000,00 15.000,00 isi Steapler Kangaro No. 24/6 5 kotak 3.000,00 15.000,00 0,00 0,00

2 buah 71.000,00 142.000,00 rautan pensil (engkol) 2 buah 71.000,00 142.000,00 0,00 0,00

5 buah 24.000,00 120.000,00 Pembuka Steaples 10 buah 24.000,00 240.000,00 120.000,00 100,00

10 buah 3.000,00 30.000,00 Pensil HB Steadler 10 buah 3.000,00 30.000,00 0,00 0,00


0,00 12.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 14.940.000,00 2.790.000,00 22,96

10 pak 90.000,00 900.000,00 Cetak Amplop GUBERNUR 10 pak 90.000,00 900.000,00 0,00 0,00

10 pak 90.000,00 900.000,00 Cetak Amplop SETDA 10 pak 90.000,00 900.000,00 0,00 0,00

20 pak 90.000,00 1.800.000,00 Cetak Amplop BKPPD 31 pak 90.000,00 2.790.000,00 990.000,00 55,00

10 rim 90.000,00 900.000,00 Cetak Kop GUBERNUR 10 rim 90.000,00 900.000,00 0,00 0,00

10 rim 90.000,00 900.000,00 Cetak Kop SETDA 10 rim 90.000,00 900.000,00 0,00 0,00

20 rim 90.000,00 1.800.000,00 Cetak Kop BKPPD 30 rim 90.000,00 2.700.000,00 900.000,00 50,00

5 rim 90.000,00 450.000,00 Cetak Logo Riau Watermark (HVS Folio 80 gram) 15 rim 90.000,00 1.350.000,00 900.000,00 200,00

Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

5 rim 250.000,00 1.250.000,00 5.2.2.06.01. Cetak Sampul Pindah (HVS 70 gram/Double Folio) 5 rim 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

5 rim 500.000,00 2.500.000,00 Cetak Kop GUBERNUR (HVS Folio 80 gram + Tinta Emas) 5 rim 500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00



3,930 lbr 200,00 786.000,00 Fotocopy 3,930 lbr 200,00 786.000,00 0,00 0,00



- 0,00 1.200.000,00 Rapat Awal (Persiapan) - 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00

30 porsi 25.000,00 750.000,00 Makan Nasi Box (15 org x 2 kali) 30 porsi 25.000,00 750.000,00 0,00 0,00


- 0,00 2.400.000,00 Rapat Pembahasan - 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00

60 porsi 25.000,00 1.500.000,00 Makan Nasi Box (15 org x 4 kali) 60 porsi 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


- 0,00 1.200.000,00 Rapat Evaluasi - 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00

30 porsi 25.000,00 750.000,00 Makan Nasi Box (15 org x 2 kali) 30 porsi 25.000,00 750.000,00 0,00 0,00




- 0,00 24.858.000,00 Konsultasi dan Koordinasi ke Kemendagri di Jakarta - 0,00 17.208.000,00 (7.650.000,00) (30,77)

3 oh 1.220.000,00 3.660.000,00 Uang harian Administrator Gol IV (1 org x 2hr x 1 kali) 2 oh 850.000,00 1.700.000,00 (1.960.000,00) (53,55)

3 oh 1.070.000,00 3.210.000,00 Uang harian Pengawas Gol III (1 org x 2 hr x 1 kali) 2 oh 700.000,00 1.400.000,00 (1.810.000,00) (56,39)

3 oh 870.000,00 2.610.000,00 Uang harian Pelaksana Gol III (1 org x 2 hr x 1 kali) 2 oh 580.000,00 1.160.000,00 (1.450.000,00) (55,56)

2 oh 950.000,00 1.900.000,00 Uang penginapan Administrator Gol IV (1 org x 1 mlm) 1 oh 950.000,00 950.000,00 (950.000,00) (50,00)

2 oh 870.000,00 1.740.000,00 Uang penginapan Pengawas Gol III (1 org x 1 mlm) 1 oh 870.000,00 870.000,00 (870.000,00) (50,00)

2 oh 610.000,00 1.220.000,00 Uang penginapan Pelaksana Gol III (1 org x 1 mlm`) 1 oh 610.000,00 610.000,00 (610.000,00) (50,00)

3 ok 3.016.000,00 9.048.000,00 Transportasi Udara PKU-JKT (pp) (3 org x 1 kali) 3 ok 3.016.000,00 9.048.000,00 0,00 0,00

3 ok 490.000,00 1.470.000,00 Taksi (3 org x 1 kali) 3 ok 490.000,00 1.470.000,00 0,00 0,00

- 0,00 57.052.000,00 Mengusulkan/Melengkapi berkas Laporan Pindah Tugas ASN ke Jakarta - 0,00 50.002.000,00 (7.050.000,00) (12,36)

6 oh 1.220.000,00 7.320.000,00 Uang harian Administrator Gol IV (1 org x 3 hr x 2 kali) 6 oh 850.000,00 5.100.000,00 (2.220.000,00) (30,33)

6 oh 1.070.000,00 6.420.000,00 Uang harian Pengawas Gol III (1 org x 3 hr x 2 kali) 6 oh 700.000,00 4.200.000,00 (2.220.000,00) (34,58)

9 oh 870.000,00 7.830.000,00 Uang harian Pelaksana Gol III (1 org x 3 hr x 3 kali) 9 oh 580.000,00 5.220.000,00 (2.610.000,00) (33,33)

4 oh 950.000,00 3.800.000,00 Uang penginapan Administrator Gol IV (1 org x 2 mlm x 2 kali) 4 oh 950.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00

4 oh 870.000,00 3.480.000,00 Uang penginapan Pengawas Gol III (1 org x 2 mlm x 2 kali) 4 oh 870.000,00 3.480.000,00 0,00 0,00

6 oh 610.000,00 3.660.000,00 Uang penginapan Pelaksana Gol III (1 org x 2 mlm x 3 kali) 6 oh 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,00

7 ok 3.016.000,00 21.112.000,00 Transportasi udara PKU-JKT (pp) (7 org x 1 kali) 7 ok 3.016.000,00 21.112.000,00 0,00 0,00

7 ok 490.000,00 3.430.000,00 Taksi (7 org x 1 kali) 7 ok 490.000,00 3.430.000,00 0,00 0,00

Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 176.573.000,00 176.573.000,00 0,00

176.573.000,00

37.500.000,00

0,00

39.110.000,00

99.963.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.51.006.5.2.




Kegiatan : 1.20.51.006. - Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Penyelesaian Pelayanan Administrasi 100%Terlaksananya Penyelesaian Pelayanan Administrasi 100%


Keluaran Terlaksananya proses Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan Pemerintah

Provinsi Riau dan Kab / Kota se Provinsi Riau

2500 OrangTerlaksananya proses Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan

Pemerintah Provinsi Riau dan Kab / Kota se Provinsi Riau

2000 Orang

Hasil Terlaksananya proses Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan Pemerintah

Provinsi Riau dan Kab / Kota se Provinsi Riau

2500 OrangTerlaksananya proses Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan

Pemerintah Provinsi Riau dan Kab / Kota se Provinsi Riau

2000 Orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 34.800.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 34.800.000,00 0,00 0,00

0,00 34.800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 34.800.000,00 0,00 0,00


6 ob 700.000,00 4.200.000,00 Pembina/Pengarah (1 orang x 6 bulan) 6 ob 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

6 ob 650.000,00 3.900.000,00 Penanggung jawab (1 orang x 6 bulan) 6 ob 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00




42 ob 400.000,00 16.800.000,00 Anggota (7 orang x 6 bulan) 42 ob 400.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00




Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

8 pak 16.000,00 128.000,00 5.2.2.01.01. Amplop Kertas Samson (11 cm x 24 cm) 8 pak 16.000,00 128.000,00 0,00 0,00

2 pak 39.000,00 78.000,00 Amplop Kertas Samson (24 cm x 35 cm) 2 pak 39.000,00 78.000,00 0,00 0,00

6 dus 71.000,00 426.000,00 Ballpoint (Merk Signo) 6 dus 71.000,00 426.000,00 0,00 0,00

5 dus 71.000,00 355.000,00 Ballpoint (Merk Boxy) 5 dus 71.000,00 355.000,00 0,00 0,00

20 dus 26.000,00 520.000,00 Binder Klip No 107 20 dus 26.000,00 520.000,00 0,00 0,00


20 dus 119.000,00 2.380.000,00 Binder Klip No 200 20 dus 119.000,00 2.380.000,00 0,00 0,00


12 buah 15.000,00 180.000,00 Box File (Gun Yu) 12 buah 15.000,00 180.000,00 0,00 0,00

2 buah 12.000,00 24.000,00 Buku Ekspedisi 2 buah 12.000,00 24.000,00 0,00 0,00

2 buah 12.000,00 24.000,00 Buku Tulis Folio 2 buah 12.000,00 24.000,00 0,00 0,00

10 buah 11.000,00 110.000,00 Cutter (L.500) 10 buah 11.000,00 110.000,00 0,00 0,00

12 buah 17.000,00 204.000,00 Hekter (HD 10 Max) 12 buah 17.000,00 204.000,00 0,00 0,00


20 dus 4.500,00 90.000,00 Isi Hekter (1210 FA-H) 20 dus 4.500,00 90.000,00 0,00 0,00

22 dus 4.500,00 99.000,00 Isi Hekter (HD 10-1 M) 22 dus 4.500,00 99.000,00 0,00 0,00

90 rim 40.000,00 3.600.000,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 90 rim 40.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

10 buah 11.000,00 110.000,00 Kertas Post-it No.654 10 buah 11.000,00 110.000,00 0,00 0,00

8 buah 27.000,00 216.000,00 Lem Kertas 8 buah 27.000,00 216.000,00 0,00 0,00

12 buah 58.000,00 696.000,00 Map Folio (Diamond/Biola) 12 buah 58.000,00 696.000,00 0,00 0,00


24 kotak 2.000,00 48.000,00 Paper Clips Atom No.1 24 kotak 2.000,00 48.000,00 0,00 0,00


10 buah 86.000,00 860.000,00 Pembolong Kertas (Perporator) 10 buah 86.000,00 860.000,00 0,00 0,00

10 buah 24.000,00 240.000,00 Pembuka Steples (MAX) 10 buah 24.000,00 240.000,00 0,00 0,00

10 set 8.000,00 80.000,00 Penghapus Cair (Tip-Expe) 10 set 8.000,00 80.000,00 0,00 0,00

35 buah 3.500,00 122.500,00 Pensil (HB 100) 35 buah 3.500,00 122.500,00 0,00 0,00

5 buah 45.000,00 225.000,00 Pita Mesin Ketik Elektronik (Brother AX 1030) 5 buah 45.000,00 225.000,00 0,00 0,00

5 buah 12.000,00 60.000,00 Pita Penghapus Mesin Ketik Elektronik 5 buah 12.000,00 60.000,00 0,00 0,00

1 buah 71.000,00 71.000,00 Rautan Pensil (Engkol) 1 buah 71.000,00 71.000,00 0,00 0,00

7 set 59.000,00 413.000,00 Stabilo (Boos) 7 set 59.000,00 413.000,00 0,00 0,00

5 botol 16.300,00 81.500,00 Tinta Stempel (Artline) 5 botol 16.300,00 81.500,00 0,00 0,00

12 buah 445.000,00 5.340.000,00 Tonner Printer HP Laserjet 1020 12 buah 445.000,00 5.340.000,00 0,00 0,00


12 buah 149.000,00 1.788.000,00 Serbuk Refill Tonner Printer SHARP AR5731 (MX-312AT) 12 buah 149.000,00 1.788.000,00 0,00 0,00


Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 38.480.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 38.480.000,00 0,00 0,00

7 rim 90.000,00 630.000,00 Cetak Kop Gubernur (HVS Folio 80 gr + Tinta Hitam) 7 rim 90.000,00 630.000,00 0,00 0,00

7 rim 500.000,00 3.500.000,00 Cetak Kop Gubernur (Concourde + Tinta Emas) 7 rim 500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

2 rim 90.000,00 180.000,00 Cetak Kop SETDA + Logo Riau Watermark (HVS Folio 80 gr) 2 rim 90.000,00 180.000,00 0,00 0,00

2 rim 90.000,00 180.000,00 Cetak Kop BKPPD + Logo Riau Watermark (HVS Folio 80 gr) 2 rim 90.000,00 180.000,00 0,00 0,00

1,500 buah 22.000,00 33.000.000,00 Cetak Map Kenaikan Pangkat 1,500 buah 22.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00

6 pak 90.000,00 540.000,00 Cetak Amplop BKPPD (Samson/11 cm x 24 cm) 6 pak 90.000,00 540.000,00 0,00 0,00

3 eks 150.000,00 450.000,00 Laporan Kegiatan 3 eks 150.000,00 450.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 Biaya Fotocopy 15,400 lembar 200,00 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00



- 0,00 49.140.000,00 Penginapan Narasumber/Praktisi/Panitia - 0,00 49.140.000,00 0,00 0,00

60 oh 585.000,00 35.100.000,00 Akomodasi narasumber/praktisi (5 kamar x 6 hari x 2 periode) 60 oh 585.000,00 35.100.000,00 0,00 0,00

24 oh 585.000,00 14.040.000,00 Akomodasi Panitia (2 kamar x 6 hari x 2 periode) 24 oh 585.000,00 14.040.000,00 0,00 0,00



- 0,00 1.320.000,00 Rapat Panitia Pelaksana Kegiatan (Persiapan) - 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00

24 ok 25.000,00 600.000,00 Makan Panitia (12 org x 2 periode) 24 ok 25.000,00 600.000,00 0,00 0,00

48 ok 15.000,00 720.000,00 Snack Panitia (12 org x 2 kali x 2 periode) 48 ok 15.000,00 720.000,00 0,00 0,00

- 0,00 6.600.000,00 Rapat Panitia Pelaksana Kegiatan (Pemeriksaan Awal + Entry Data) - 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00

120 ok 25.000,00 3.000.000,00 Makan Panitia (10 org x 6 kali x 2 periode) 120 ok 25.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

240 ok 15.000,00 3.600.000,00 Snack Panitia (10 org x 12 kali x 2 periode) 240 ok 15.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00


- 0,00 84.600.000,00 Pemeriksaan Satu Atap (Panitia/Kanreg XII BKN/BKD Kab/Kota) - 0,00 84.600.000,00 0,00 0,00

360 ok 90.000,00 32.400.000,00 Makan pertemuan (30 org x 6 hr x 2 periode) 360 ok 90.000,00 32.400.000,00 0,00 0,00

720 ok 35.000,00 25.200.000,00 Snack (30 org x 6 hr x 2 kali x 2 periode) 720 ok 35.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00

300 ok 90.000,00 27.000.000,00 Makan malam panitia dan narasumber (25 org x 6 hr x 2 periode) 300 ok 90.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00



1 Tahun 62.450.000,00 62.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 56.230.000,00 56.230.000,00 (6.220.000,00) (9,96)





8 oj 1.000.000,00 8.000.000,00 Narasumber (Pimpinan Tinggi Pratama) 1 org x 4 jam x 2 periode 8 oj 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

8 oj 900.000,00 7.200.000,00 5.2.2.24.01. Narasumber (Administrator) 1 org x 4 jam x 2 periode 8 oj 900.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00

24 oj 900.000,00 21.600.000,00 Narasumber (Pengawas) 3 org x 4 jam x 2 periode 24 oj 900.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00

56 oj 900.000,00 50.400.000,00 Praktisi / Staf Pembantu Narasumber 7 org x 4 jam x 2 periode 56 oj 900.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00

Jumlah 550.353.000,00 533.023.000,00 (17.330.000,00) (3,15)

533.023.000,00

(17.330.000,00)

205.114.100,00

104.990.000,00

240.248.900,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.51.007.5.2.




Kegiatan : 1.20.51.007. - Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKP2D Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan



Keluaran Terlaksananya Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah

binaan BKPPD Provinsi Riau

25 OrangTerlaksananya Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

dibawah binaan BKPPD Provinsi Riau

25 Orang

Hasil Terlaksananya Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah

binaan BKPPD Provinsi Riau

25 OrangTerlaksananya Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

dibawah binaan BKPPD Provinsi Riau

25 Orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 48.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 55.800.000,00 7.200.000,00 14,81

0,00 48.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 48.600.000,00 0,00 0,00


- 0,00 21.900.000,00 Honorarium Tim Penilai - 0,00 21.900.000,00 0,00 0,00




30 ob 400.000,00 12.000.000,00 Anggota (5 orang X 6 bulan) 30 ob 400.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

- 0,00 26.700.000,00 Honorarium Sekretariat Tim Penilai - 0,00 26.700.000,00 0,00 0,00




Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

42 ob 400.000,00 16.800.000,00 5.2.1.01.01. Anggota (7 orang X 6 bulan) 42 ob 400.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

0,00 0,00 Honorarium Operator Komputer 6 ob 1.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00




















20 rim 40.000,00 800.000,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 20 rim 40.000,00 800.000,00 0,00 0,00











2 buah 45.000,00 90.000,00 Pita Mesin Ketik Elektronik (Brother AX 1030) 2 buah 45.000,00 90.000,00 0,00 0,00

2 buah 12.000,00 24.000,00 Pita Penghapus Mesin Ketik Elektronik 2 buah 12.000,00 24.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

1 set 59.000,00 59.000,00 5.2.2.01.01. Stabilo (Boos) 1 set 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00




2 buah 149.000,00 298.000,00 Serbuk Refill Tonner Printer SHARP AR5731 (MX-312AT) 2 buah 149.000,00 298.000,00 0,00 0,00


0,00 4.810.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 4.810.000,00 0,00 0,00


6 rim 90.000,00 540.000,00 Cetak Kop SETDA + Logo Riau Watermark (HVS Folio 80 gr) 6 rim 90.000,00 540.000,00 0,00 0,00

8 rim 90.000,00 720.000,00 Cetak Amplop BKPPD (Samson/11 cm x 24 cm) 8 rim 90.000,00 720.000,00 0,00 0,00

2 rim 110.000,00 220.000,00 Cetak Amplop BKPPD (Samson/24 cm x 35 cm) 2 rim 110.000,00 220.000,00 0,00 0,00

15 eks 150.000,00 2.250.000,00 Cetak Kumpulan Peraturan Jabatan Fungsional dibawah binaan BKPPD 15 eks 150.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00



0,00 0,00 Biaya Fotocopy 19,750 lembar 200,00 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00



- 0,00 6.600.000,00 Rapat-rapat Pemeriksaan Berkas DUPAK - 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00

120 ok 25.000,00 3.000.000,00 Makan Tim Penilai + Sekretariat (15 org x 1 kali x 8 pertemuan) 120 ok 25.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

240 ok 15.000,00 3.600.000,00 Snack Tim Penilai + Sekretariat (15 org x 2 kali x 8 pertemuan) 240 ok 15.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00






Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 112.829.700,00 112.829.700,00 0,00

112.829.700,00

0,00

35.000.600,00

39.550.000,00

38.279.100,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.51.008.5.2.




Kegiatan : 1.20.51.008. - Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan



Keluaran Terlaksananya proses pengelolaan administrasi dan penataan jabatan fungsional

tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau

2000 orangTerlaksananya proses pengelolaan administrasi dan penataan jabatan

fungsional tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau

1000 orang

Hasil Terlaksananya proses pengelolaan administrasi dan penataan jabatan fungsional

tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau

2000 orangTerlaksananya proses pengelolaan administrasi dan penataan jabatan

fungsional tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau

1000 orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 49.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 42.000.000,00 (7.200.000,00) (14,63)

0,00 34.800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 34.800.000,00 0,00 0,00


6 ob 700.000,00 4.200.000,00 Pembina/Pengarah (1 orang x 6 bulan) 6 ob 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

6 ob 650.000,00 3.900.000,00 Penanggung jawab (1 orang x 6 bulan) 6 ob 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00




42 ob 400.000,00 16.800.000,00 Anggota 7 orang (7 orang x 6 bulan) 42 ob 400.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00



12 ob 1.200.000,00 14.400.000,00 Honorarium Operator Komputer 6 ob 1.200.000,00 7.200.000,00 (7.200.000,00) (50,00)

Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening




















82 rim 40.000,00 3.280.000,00 Kertas HVS 70 gr (Folio) 82 rim 40.000,00 3.280.000,00 0,00 0,00











1 buah 71.000,00 71.000,00 Rautan Pensil (Engkol) 1 buah 71.000,00 71.000,00 0,00 0,00

8 set 59.000,00 472.000,00 Stabilo (Boos) 8 set 59.000,00 472.000,00 0,00 0,00




15 buah 149.000,00 2.235.000,00 Serbuk Refill Tonner Printer SHARP AR5731 (MX-312AT) 15 buah 149.000,00 2.235.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


0,00 39.740.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 39.740.000,00 0,00 0,00

6 rim 90.000,00 540.000,00 Cetak Kop Gubernur (HVS Folio 80 gr) 6 rim 90.000,00 540.000,00 0,00 0,00

6 rim 500.000,00 3.000.000,00 Cetak Kop Gubernur (Concourde + Tinta Emas) 6 rim 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


1,500 buah 22.000,00 33.000.000,00 Cetak Map Mutasi Jabatan Fungsional 1,500 buah 22.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00

15 pak 90.000,00 1.350.000,00 Cetak Amplop BKPPD (Samson/11 cm x 24 cm) 15 pak 90.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

2 pak 110.000,00 220.000,00 Cetak Amplop BKPPD (Samson/24 cm x 35 cm) 2 pak 110.000,00 220.000,00 0,00 0,00

1 buah 1.000.000,00 1.000.000,00 Cetak Plakat (Kenang-kenangan) 1 buah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00



37,500 eks 200,00 7.500.000,00 Biaya Fotocopy 25,600 lembar 200,00 5.120.000,00 (2.380.000,00) (31,73)



- 0,00 825.000,00 Rapat Persiapan - 0,00 825.000,00 0,00 0,00

15 ok 25.000,00 375.000,00 Makan Panitia (15 org x 1 kali) 15 ok 25.000,00 375.000,00 0,00 0,00

30 ok 15.000,00 450.000,00 Snack Panitia (15 org x 2 kali) 30 ok 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00

- 0,00 9.900.000,00 Rapat Pembahasan Usulan Mutasi Jabatan Fungsional - 0,00 9.900.000,00 0,00 0,00

180 ok 25.000,00 4.500.000,00 Makan Panitia (15 org x 1 kali x 12 kali) 180 ok 25.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

360 ok 15.000,00 5.400.000,00 Snack Panitia (15 org x 2 kali x 12 kali) 360 ok 15.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00

- 0,00 825.000,00 Rapat Evaluasi - 0,00 825.000,00 0,00 0,00

15 ok 25.000,00 375.000,00 Makan Panitia (15 org x 1 kali) 15 ok 25.000,00 375.000,00 0,00 0,00

30 ok 15.000,00 450.000,00 Snack Panitia (15 org x 2 kali) 30 ok 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00






Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 487.670.000,00 404.520.000,00 (83.150.000,00) (17,05)

404.520.000,00

(83.150.000,00)

176.826.500,00

141.510.000,00

169.333.500,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.51.010.5.2.




Kegiatan : 1.20.51.010. - Pengelolaan administrasi izin belajar



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan



Keluaran Terkelolanya Administrasi Izin Belajar 1 KegiatanTerkelolanya Administrasi Izin Belajar 1 Kegiatan

Hasil Terkelolanya Administrasi Izin Belajar DokumenTerkelolanya Administrasi Izin Belajar Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 17.050.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 17.050.000,00 0,00 0,00

0,00 5.050.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 5.050.000,00 0,00 0,00



1 ok 450.000,00 450.000,00 Ketua 1 ok 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 ok 400.000,00 400.000,00 Wakil Ketua 1 ok 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

1 ok 350.000,00 350.000,00 Sekretaris 1 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00


5 ok 250.000,00 1.250.000,00 Anggota 5 ok 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00


6 ob 200.000,00 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) (1 orang X 6 bulan) 6 ob 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 600.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

6 ob 100.000,00 600.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPAKK) (1 orang X 6 bulan) 6 ob 100.000,00 600.000,00 0,00 0,00



6 OB 2.000.000,00 12.000.000,00 Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten (1 orang X 6 bulan) 6 OB 2.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00





15 bh 3.000,00 45.000,00 Map Kertas 15 bh 3.000,00 45.000,00 0,00 0,00

10 bh 22.100,00 221.000,00 Map Gungyu 10 bh 22.100,00 221.000,00 0,00 0,00

3 set 60.200,00 180.600,00 Stabilo 3 set 60.200,00 180.600,00 0,00 0,00


2 bh 446.400,00 892.800,00 Tinta Printer HP 1020 2 bh 446.400,00 892.800,00 0,00 0,00



10 ktk 5.500,00 55.000,00 Paper Klip 10 ktk 5.500,00 55.000,00 0,00 0,00

5 bh 18.000,00 90.000,00 Tipe X 5 bh 18.000,00 90.000,00 0,00 0,00

10 bh 15.500,00 155.000,00 Box File 10 bh 15.500,00 155.000,00 0,00 0,00

2 bh 17.700,00 35.400,00 hekter 2 bh 17.700,00 35.400,00 0,00 0,00

6 dus 4.525,00 27.150,00 anak hekter 6 dus 4.525,00 27.150,00 0,00 0,00


10 lbr 6.000,00 60.000,00 Materai 6000 10 lbr 6.000,00 60.000,00 0,00 0,00


0,00 150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 150.000,00 0,00 0,00

2 exp 75.000,00 150.000,00 Cetak Laporan 2 exp 75.000,00 150.000,00 0,00 0,00


3,742 lbr 200,00 748.400,00 Foto Copy 3,742 lbr 200,00 748.400,00 0,00 0,00




Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 45.695.350,00 45.695.350,00 0,00

45.695.350,00

0,00

0,00

6.000.000,00

39.695.350,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.51.011.5.2.




Kegiatan : 1.20.51.011. - Pengelolaan Administrasi kepegawaian



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Tercipta Pengelolaan Administrasi yang baik dan benar sesuai dengan peratura 100%Tercipta Pengelolaan Administrasi yang baik dan benar sesuai dengan

peratura

100%


Keluaran Pengelolaan Administrasi kepegawaian yang baik dan benar sesuai peraturan 1 KegiatanPengelolaan Administrasi kepegawaian yang baik dan benar sesuai peraturan 1 Kegiatan

Hasil Tersedianya data Administrasi Kepegawaian 1 KegiatanTersedianya data Administrasi Kepegawaian 1 Kegiatan



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 16.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 16.400.000,00 0,00 0,00



- 0,00 16.400.000,00 Honorarium operator komputer - 0,00 16.400.000,00 0,00 0,00

8 ob 1.200.000,00 9.600.000,00 MAsa kerja s/d 3 tahun (2 org x 4 bln) 8 ob 1.200.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00

4 ob 1.700.000,00 6.800.000,00 MAsa kerja 3 s/d 5 tahun (1 org x 4 bln) 4 ob 1.700.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00




15 rim 40.900,00 613.500,00 Kertas HVS folio 70 gr 15 rim 40.900,00 613.500,00 0,00 0,00

10 rim 35.900,00 359.000,00 Kertas HVS kwarto 70 gr 10 rim 35.900,00 359.000,00 0,00 0,00

4 buah 446.400,00 1.785.600,00 Tinta printer HP 1020 4 buah 446.400,00 1.785.600,00 0,00 0,00

4 buah 850.000,00 3.400.000,00 Tinta printer laser jet pro 400 4 buah 850.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

3 buah 29.800,00 89.400,00 5.2.2.01.01. Hekter kecil 3 buah 29.800,00 89.400,00 0,00 0,00

3 kotak 3.300,00 9.900,00 Anak hekter kecil 3 kotak 3.300,00 9.900,00 0,00 0,00

3 kotak 71.800,00 215.400,00 Balpoin 3 kotak 71.800,00 215.400,00 0,00 0,00

4 buah 22.100,00 88.400,00 Map gung yu 4 buah 22.100,00 88.400,00 0,00 0,00

30 buah 1.700,00 51.000,00 Map tulang 30 buah 1.700,00 51.000,00 0,00 0,00

2 set 60.200,00 120.400,00 Stabilo 2 set 60.200,00 120.400,00 0,00 0,00

2 bh 850.000,00 1.700.000,00 Tinta printer Epson 2 bh 850.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00




0,00 19.850.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 19.850.000,00 0,00 0,00

4 rim 200.000,00 800.000,00 Cetak formulir susunan keluarga 4 rim 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00

4 rim 200.000,00 800.000,00 Cetak formulir perkawinan pertama/janda/duda 4 rim 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00

4 rim 250.000,00 1.000.000,00 Cetak kop Gubernur 4 rim 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

25 bks 50.000,00 1.250.000,00 Amplop kecil BKD 25 bks 50.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

400 buah 20.000,00 8.000.000,00 Cetak map bidang Adm. Kepegawaian 400 buah 20.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

2 rim 200.000,00 400.000,00 Cetak blanko karis/karsu 2 rim 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00

2 buah 500.000,00 1.000.000,00 Cetak baner 2 buah 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

4 buku 150.000,00 600.000,00 Cetak laporan (4 buku) 4 buku 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00

400 lbr 15.000,00 6.000.000,00 Cetak brosur informasi adm. kepegawaian 400 lbr 15.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00


5,976 lbr 200,00 1.195.200,00 Biaya fotocopy 5,976 lbr 200,00 1.195.200,00 0,00 0,00



90 porsi 25.000,00 2.250.000,00 Makan box (30 org x 3 kali) 90 porsi 25.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

90 porsi 15.000,00 1.350.000,00 Snack box ( 30 org x 3 kali) 90 porsi 15.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00




Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 81.957.167,00 81.957.167,00 0,00

81.957.167,00

0,00

1.200.000,00

21.449.683,00

59.307.484,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.51.012.5.2.




Kegiatan : 1.20.51.012. - Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya layanan dan administrasi kepegawaian yang baik untuk mendukung

pembinaan dan pengembangan aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

1 TahunTerlaksananya layanan dan administrasi kepegawaian yang baik untuk

mendukung pembinaan dan pengembangan aparatur di lingkungan


1 Tahun


Keluaran Terkirimnya KPE PNS Provinsi Riau yang perlu diganti karena hilang/rusak

Terinventasirnya PNS SKPD yang belum atau sudah menerima KPE

150 KPE

43 SKPD

Terkirimnya KPE PNS Provinsi Riau yang perlu diganti karena hilang/rusak

Terinventasirnya PNS SKPD yang belum atau sudah menerima KPE

150 KPE

43 SKPD

Hasil Peningkatan pemanfaatan KPE untuk mendukung kinerja PNS 1 TahunPeningkatan pemanfaatan KPE untuk mendukung kinerja PNS 1 Tahun



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 11.800.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 11.800.000,00 0,00 0,00

0,00 11.800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 11.800.000,00 0,00 0,00



4 ob 450.000,00 1.800.000,00 Ketua 4 ob 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

4 ob 400.000,00 1.600.000,00 Wakil Ketua 4 ob 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

4 ob 350.000,00 1.400.000,00 Sekretaris 4 ob 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

20 ob 250.000,00 5.000.000,00 Anggota (5 orang) 20 ob 250.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00


Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening





5 kotak 149.200,00 746.000,00 Pena 5 kotak 149.200,00 746.000,00 0,00 0,00


3 kotak 19.900,00 59.700,00 Amplop Kertas Kraft 3 kotak 19.900,00 59.700,00 0,00 0,00

3 Pak 66.300,00 198.900,00 Penghapus 3 Pak 66.300,00 198.900,00 0,00 0,00

2 Lusin 254.100,00 508.200,00 Box File (Yushincha) 2 Lusin 254.100,00 508.200,00 0,00 0,00






5 buah 25.400,00 127.000,00 Stapler Kangaro No.10 5 buah 25.400,00 127.000,00 0,00 0,00

5 buah 1.700,00 8.500,00 Isi Stapler Kangaro 5 buah 1.700,00 8.500,00 0,00 0,00

5 Set 59.700,00 298.500,00 Stabilo Boss Super Plus 5 Set 59.700,00 298.500,00 0,00 0,00





20 lembar 6.000,00 120.000,00 Matrai 6000 20 lembar 6.000,00 120.000,00 0,00 0,00


0,00 750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 750.000,00 0,00 0,00



5,904 lembar 200,00 1.180.800,00 Biaya Photocopy 5,904 lembar 200,00 1.180.800,00 0,00 0,00



60 ok 25.000,00 1.500.000,00 Makan dan Minum (15 Orang x 4 Kali) 60 ok 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

60 ok 15.000,00 900.000,00 Snack (15 Orang x 4 Kali) 60 ok 15.000,00 900.000,00 0,00 0,00






Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00

110.000.000,00

6.170.200,00

5.420.200,00

86.610.200,00

11.799.400,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.51.013.5.2.




Kegiatan : 1.20.51.013. - Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Tersedianya PNS yang mempunyai tugas sesuai dengan uraian tugas dijabatan

yang telah ditentukan

100 %Tersedianya PNS yang mempunyai tugas sesuai dengan uraian tugas

dijabatan yang telah ditentukan

100 %


Keluaran Perhitungan formasi PNS Provinsi Riau 1 KegiatanPerhitungan formasi PNS Provinsi Riau 1 Kegiatan

Hasil Formasi PNS Provinsi Riau DokumenFormasi PNS Provinsi Riau Dokumen



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 41.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 41.200.000,00 0,00 0,00

0,00 33.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00


3 ob 700.000,00 2.100.000,00 Pembina/Pengarah 3 ob 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00


3 ob 600.000,00 1.800.000,00 Ketua 3 ob 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

3 ob 550.000,00 1.650.000,00 Wakil Ketua 3 ob 550.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00

3 ob 500.000,00 1.500.000,00 Sekretaris 3 ob 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

60 ob 400.000,00 24.000.000,00 Anggota (20 x 3) 60 ob 400.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00



- 0,00 8.200.000,00 Honorarium Operator Komputer - 0,00 8.200.000,00 0,00 0,00

4 ob 1.200.000,00 4.800.000,00 Masa kerja s/d 3 Tahun (2 org x 2 bln) 4 ob 1.200.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

2 ob 1.700.000,00 3.400.000,00 5.2.1.02.03. Masa kerja 3 s/d 5 tahun (1 org x 2 bln) 2 ob 1.700.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00




12 rim 40.900,00 490.800,00 Kertas HVS 70 Gr (Folio) 12 rim 40.900,00 490.800,00 0,00 0,00

10 rim 35.900,00 359.000,00 Kertas HVS 70 Gr (Kwarto) 10 rim 35.900,00 359.000,00 0,00 0,00

1 lusin 254.282,00 254.282,00 Box file gung yu Karton 1 lusin 254.282,00 254.282,00 0,00 0,00

75 bh 1.700,00 127.500,00 Map Tulang 75 bh 1.700,00 127.500,00 0,00 0,00



20 ktk 4.525,00 90.500,00 Anak Hekter Kecil 20 ktk 4.525,00 90.500,00 0,00 0,00

7 ktk 16.600,00 116.200,00 Paper Clip 7 ktk 16.600,00 116.200,00 0,00 0,00

2 bh 850.000,00 1.700.000,00 Tinta Printer Epson M2310 2 bh 850.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00

2 bh 850.000,00 1.700.000,00 Tinta Printer LASER JET 6 L 2 bh 850.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00

1 bh 86.200,00 86.200,00 Pembolong Kertas 1 bh 86.200,00 86.200,00 0,00 0,00

2 buah 446.400,00 892.800,00 Tinta printer HP laserjet 1020 2 buah 446.400,00 892.800,00 0,00 0,00


0,00 8.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00

20 eks 200.000,00 4.000.000,00 Cetak usulan formasi ASN Provinsi Riau 20 eks 200.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

20 eks 200.000,00 4.000.000,00 Cetak bazeting ASN Provinsi Riau 20 eks 200.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

2 rim 250.000,00 500.000,00 Cetak Kop Gubernur 2 rim 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00


225 eks 25.000,00 5.625.000,00 Fotocopy draft perencanaan kebutuhan ASN (45 SKPD x 5 buah) 225 eks 25.000,00 5.625.000,00 0,00 0,00

20,000 lbr 200,00 4.000.000,00 Fotocopy Administrasi Keuangan Kegiatan 20,000 lbr 200,00 4.000.000,00 0,00 0,00



- 0,00 12.000.000,00 rapat kabupaten kota - 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00

300 porsi 25.000,00 7.500.000,00 makan box 300 porsi 25.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

300 porsi 15.000,00 4.500.000,00 snack box 300 porsi 15.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00



1 TAHUN 49.294.668,00 49.294.668,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 TAHUN 49.294.668,00 49.294.668,00 0,00 0,00



Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 183.593.950,00 183.593.950,00 0,00

183.593.950,00

0,00

29.700.000,00

123.419.668,00

30.474.282,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.51.016.5.2.




Kegiatan : 1.20.51.016. - Pengelolaan Humas BKP2D Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Pelaksanaan Sosialisasi dan Publikasi Dalam Pemberitaan

Kepegawaian

100%Pelaksanaan Sosialisasi dan Publikasi Dalam Pemberitaan

Kepegawaian

100%


Keluaran Penyampaian Informasi Melalui Surat Kabar dan majalah hasil karya kepegawaian

dan pemberitaan Kepegawaian

1 tahunPenyampaian Informasi Melalui Surat Kabar dan majalah hasil karya

kepegawaian dan pemberitaan Kepegawaian

1 tahun

Hasil "Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Hasil Karya Kepegawaian dan Pemberitaan

Kepegawaian khususnya pada Kegiatan BKPPD Prov. Riau

1 tahun"Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Hasil Karya Kepegawaian dan

Pemberitaan Kepegawaian khususnya pada Kegiatan BKPPD Prov. Riau

1 tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS, masyarakat serta Stake Holder lainnya


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 61.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 61.200.000,00 0,00 0,00



36 ob 1.700.000,00 61.200.000,00 Honorarium Operator Komputer (3 org x 12 Bln ) 36 ob 1.700.000,00 61.200.000,00 0,00 0,00


0,00 29.250.000,00 5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 0,00 29.250.000,00 0,00 0,00

0,00 29.250.000,00 5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 0,00 29.250.000,00 0,00 0,00

300 eks 97.500,00 29.250.000,00 cetak majalah jendela kepegawaian edisi1 s.d 4 (4 edisi x 75 eks) 300 eks 97.500,00 29.250.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 90.450.000,00 90.450.000,00 0,00

90.450.000,00

22.612.500,00

22.612.500,00

22.612.500,00

22.612.500,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.51.018.5.2.




Kegiatan : 1.20.51.018. - Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terkelolanya administrasi dan penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Provinsi

Riau dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Kab/Kota se Provinsi Riau

100 %- -


Keluaran Terlaksananya dengan baik administrasi dan penataan jabatan Pimpinan Tinggi

Madya Provinsi Riau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah

Kab/Kota se Provinsi Riau

1 Dokumen- -

Hasil Keputusan pejabat berwenang baik administasi dan penataan Jabatan Pimpinan

Tinggi Madya Provinsi Riau dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kab/Kota se

Provinsi Riau

1 Dokumen- -



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan






5,000 lbr 200,00 1.000.000,00 Photocopy 0 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)


Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

(1.000.000,00)

0,00

0,00

1.000.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 4


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.51.019.5.2.




Kegiatan : 1.20.51.019. - Pengelolaan Data Kepegawaian



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terkelolanya data Kepegawaian PNS di Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten

Kota

100%Terkelolanya data Kepegawaian PNS di Pemerintah Provinsi Riau dan

Kabupaten Kota

100%


Keluaran Tersedianya Laporan DUK dan Triwulan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau

Terlaksanya tindaklanjut e-PUPNS Pemerintah Provinsi Riau

5 Dokumen

490 Data PNS

Tersedianya Laporan DUK dan Triwulan Kepegawaian Pemerintah Provinsi

Riau

Terlaksanya tindaklanjut e-PUPNS Pemerintah Provinsi Riau

5 Dokumen

490 Data PNS

Hasil Terlaksanya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang baik dan benar sesuai

peraturan

100%Terlaksanya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang baik dan benar

sesuai peraturan

100%



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 20.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 20.700.000,00 0,00 0,00

0,00 20.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 20.700.000,00 0,00 0,00


6 ob 500.000,00 3.000.000,00 Penanggungjawab 6 ob 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

6 ob 450.000,00 2.700.000,00 Ketua / Koordinator 6 ob 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

6 ob 400.000,00 2.400.000,00 Wakil Ketua 6 ob 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

6 ob 350.000,00 2.100.000,00 Sekretaris 6 ob 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

30 ob 250.000,00 7.500.000,00 Anggota (5 Orang x 6 Bulan) 30 ob 250.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00


6 ob 300.000,00 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6 ob 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


(PPAKK)

0,00 1.200.000,00 0,00 0,00

6 ob 200.000,00 1.200.000,00 Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 6 ob 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00





10 rim 35.900,00 359.000,00 Kertas HVS 70 Gram (Kwarto) 10 rim 35.900,00 359.000,00 0,00 0,00

5 Pak 19.900,00 99.500,00 Amplop Kertas Kraft (Ukuran 11 x 24 cm isi 100) 5 Pak 19.900,00 99.500,00 0,00 0,00

10 kotak 149.200,00 1.492.000,00 Pena (Signo/Boxy) 10 kotak 149.200,00 1.492.000,00 0,00 0,00

10 kotak 27.600,00 276.000,00 Pena (Faster) 10 kotak 27.600,00 276.000,00 0,00 0,00


3 Pak 66.300,00 198.900,00 Penghapus Steadler 40 3 Pak 66.300,00 198.900,00 0,00 0,00

3 lusin 71.800,00 215.400,00 Rautan Pensil Besar 3 lusin 71.800,00 215.400,00 0,00 0,00

3 lusin 254.100,00 762.300,00 Box file (Yushincha) 3 lusin 254.100,00 762.300,00 0,00 0,00


100 buah 4.400,00 440.000,00 CD Kosong 100 buah 4.400,00 440.000,00 0,00 0,00

5 buah 12.700,00 63.500,00 Gunting Kertas 5 buah 12.700,00 63.500,00 0,00 0,00






1 kotak 64.100,00 64.100,00 Spidol Snowment Permanent 1 kotak 64.100,00 64.100,00 0,00 0,00

10 buah 25.400,00 254.000,00 Stapler Kangaro No 10 10 buah 25.400,00 254.000,00 0,00 0,00

10 buah 1.700,00 17.000,00 Isi Stapler Kangaro No 10 10 buah 1.700,00 17.000,00 0,00 0,00


12 buah 6.600,00 79.200,00 Sign In sticker 12 buah 6.600,00 79.200,00 0,00 0,00




4 buah 750.000,00 3.000.000,00 Toner Printer Xerox Docuprint 204 A 4 buah 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00





Hal 3 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 18.450.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 18.450.000,00 0,00 0,00

10 buku 150.000,00 1.500.000,00 Cetak data triwulan (triwulan I x 10 buku) Tahun 2016 10 buku 150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

10 buku 150.000,00 1.500.000,00 Cetak data triwulan (triwulan II x 10 buku) Tahun 2016 10 buku 150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

10 buku 150.000,00 1.500.000,00 Cetak data triwulan (triwulan III x 10 buku) Tahun 2016 10 buku 150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

10 buku 150.000,00 1.500.000,00 Cetak buku DUK Badan/Dinas Tahun 2015 10 buku 150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

10 buku 150.000,00 1.500.000,00 Cetak buku DUK Golongan IV Tahun 2015 10 buku 150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

10 buku 150.000,00 1.500.000,00 Cetak buku DUK Golongan III Tahun 2015 10 buku 150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

10 buku 150.000,00 1.500.000,00 Cetak buku DUK Golongan II dan I Tahun 2015 10 buku 150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

53 buku 150.000,00 7.950.000,00 Cetak DUK Pejabat Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Riau 53 buku 150.000,00 7.950.000,00 0,00 0,00


11,152 lembar 200,00 2.230.400,00 Photocopy 11,152 lembar 200,00 2.230.400,00 0,00 0,00



105 ok 25.000,00 2.625.000,00 Makan dan minum (15 orang x 7 kali) 105 ok 25.000,00 2.625.000,00 0,00 0,00

105 ok 15.000,00 1.575.000,00 Snack (15 orang x 7 kali) 105 ok 15.000,00 1.575.000,00 0,00 0,00








110 oh 120.000,00 13.200.000,00 Electronic Data Processing (1 Orang x 22 Hari x 5 Laporan) 110 oh 120.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00

Hal 4 dari 4

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 119.273.400,00 119.273.400,00 0,00

119.273.400,00

10.420.400,00

12.240.000,00

9.390.000,00

87.223.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.51.021.5.2.




Kegiatan : 1.20.51.021. - Pengelolaan Website BKP2D Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya layanan bidang kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau 100%Terlaksananya layanan bidang kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau 100%


Keluaran Tersedianya artikel/berita bahan publikasi pada website BKP2D Provinsi Riau

Terpeliharanya website BKP2D Provinsi Riau

70 halaman artikel/berita

1 Dokumen

Tersedianya artikel/berita bahan publikasi pada website BKP2D Provinsi Riau

Terpeliharanya website BKP2D Provinsi Riau

70 halaman artikel/berita

1 Dokumen

Hasil Peningkatan wawasan PNS dan publik dibidang pengelolaan kepegawaian 100%Peningkatan wawasan PNS dan publik dibidang pengelolaan kepegawaian 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Publik


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 43.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 43.000.000,00 0,00 0,00

0,00 15.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


- 0,00 0,00 Tim Pengelola Website - 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ob 500.000,00 3.000.000,00 Penanggungjawab (1 orang x 6 bulan) 6 ob 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

6 ob 450.000,00 2.700.000,00 Redaktur (1 orang x 6 bulan) 6 ob 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

6 ob 400.000,00 2.400.000,00 Editor (1 orang x 6 bulan) 6 ob 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

6 ob 350.000,00 2.100.000,00 Web Admin (1 orang x 6 bulan) 6 ob 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

6 ob 300.000,00 1.800.000,00 Web Developer (1 orang x 6 bulan) 6 ob 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00


6 ob 300.000,00 1.800.000,00 Honorarium PPTK (1 orang x 6 bulan) 6 ob 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


(PPAKK)

0,00 1.200.000,00 0,00 0,00

6 ob 200.000,00 1.200.000,00 Honorarium PPAKK (1 orang x 6 bulan) 6 ob 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00



12 OB 2.000.000,00 24.000.000,00 Operator Komputer (1 orang x 12 bulan) 12 OB 2.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

50 OH 80.000,00 4.000.000,00 Tenaga Kameramen / Photografer (1 org x 50 liputan) 50 OH 80.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00




5 RIM 40.900,00 204.500,00 Kertas HVS 70 Gram Folio 5 RIM 40.900,00 204.500,00 0,00 0,00

5 RIM 35.900,00 179.500,00 Kertas HVS 70 Gram Kwarto 5 RIM 35.900,00 179.500,00 0,00 0,00

5 pak 19.900,00 99.500,00 Amplop Kertas Kraft (Ukuran 11 x 24 cm isi 100) 5 pak 19.900,00 99.500,00 0,00 0,00

10 Ktk 149.200,00 1.492.000,00 Pena (Signo/Boxy) 10 Ktk 149.200,00 1.492.000,00 0,00 0,00

10 Ktk 27.600,00 276.000,00 Pena (Faster) 10 Ktk 27.600,00 276.000,00 0,00 0,00

3 Lusin 37.600,00 112.800,00 Pensil 3 Lusin 37.600,00 112.800,00 0,00 0,00

3 pak 66.300,00 198.900,00 Penghapus Steadler 40 3 pak 66.300,00 198.900,00 0,00 0,00

3 Lusin 71.800,00 215.400,00 Rautan Pensil Besar 3 Lusin 71.800,00 215.400,00 0,00 0,00

3 Lusin 254.100,00 762.300,00 Box File (Yushincha) 3 Lusin 254.100,00 762.300,00 0,00 0,00

5 Buah 12.200,00 61.000,00 Cutter Kenko L500 5 Buah 12.200,00 61.000,00 0,00 0,00



2 bh 750.000,00 1.500.000,00 Toner Printer Xerox Docuprint 204 A 2 bh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00




0,00 750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 750.000,00 0,00 0,00

5 eks 150.000,00 750.000,00 Cetak laporan kegiatan 5 eks 150.000,00 750.000,00 0,00 0,00


1,500 eks 200,00 300.000,00 Fotokopi 1,500 eks 200,00 300.000,00 0,00 0,00



120 Kotak 25.000,00 3.000.000,00 Makan Box (10 Orang x 12 Kali) 120 Kotak 25.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

120 Kotak 15.000,00 1.800.000,00 Snack Box (10 Orang x 12 Kali) 120 Kotak 15.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00



Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


0,00 20.895.450,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 20.895.450,00 0,00 0,00

0,00 20.895.450,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 0,00 20.895.450,00 0,00 0,00

1 paket 20.895.450,00 20.895.450,00 Pengembangan dan pemeliharaan website BKPPD Provinsi Riau 1 paket 20.895.450,00 20.895.450,00 0,00 0,00

Jumlah 102.700.950,00 102.700.950,00 0,00

102.700.950,00

15.650.000,00

31.195.450,00

39.278.000,00

16.577.500,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.51.022.5.2.




Kegiatan : 1.20.51.022. - Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Tersedianya SOP dalam Pelayanan kepada Stake Holder 100 %Tersedianya SOP dalam Pelayanan kepada Stake Holder 100 %


Keluaran Tersedianya SOP dalam Pelayanan kepada Stake Holder 1 DokumenTersedianya SOP dalam Pelayanan kepada Stake Holder 1 Dokumen

Hasil adanya SOP dalam setiap prosedur Pelayanan kepada masyarakat 1 Dokumenadanya SOP dalam setiap prosedur Pelayanan kepada masyarakat 1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur BKP2D


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 4.150.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 4.150.000,00 0,00 0,00

0,00 4.150.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 4.150.000,00 0,00 0,00


1 ob 500.000,00 500.000,00 penanggung jawab 1 ob 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1 ob 450.000,00 450.000,00 ketua 1 ob 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 ob 400.000,00 400.000,00 wakil ketua 1 ob 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

1 ob 350.000,00 350.000,00 sekretaris 1 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

5 ob 250.000,00 1.250.000,00 anggota (5 orang) 5 ob 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00


6 ok 200.000,00 1.200.000,00 honorium pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) (1 orang x 6 bulan) 6 ok 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00




Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

15 rim 40.900,00 613.500,00 5.2.2.01.01. kertas HVS 70 gram folio 15 rim 40.900,00 613.500,00 0,00 0,00

8 rim 35.900,00 287.200,00 kertas kwarto 70 gram folio 8 rim 35.900,00 287.200,00 0,00 0,00


2 unit 750.000,00 1.500.000,00 toner printer 2 unit 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

4 set 149.200,00 596.800,00 tinta printer warna 4 set 149.200,00 596.800,00 0,00 0,00

5 dus 7.500,00 37.500,00 anak hecter besar Max HD 50 5 dus 7.500,00 37.500,00 0,00 0,00

5 dus 4.500,00 22.500,00 Anak hecter kecil Max HD 10-1 5 dus 4.500,00 22.500,00 0,00 0,00

20 buah 1.700,00 34.000,00 map biola 20 buah 1.700,00 34.000,00 0,00 0,00

15 buah 27.600,00 414.000,00 map plastik bening folio 15 buah 27.600,00 414.000,00 0,00 0,00

2 buah 265.200,00 530.400,00 map Ordner 2 buah 265.200,00 530.400,00 0,00 0,00



5 buah 17.900,00 89.500,00 map ordner folio 5 buah 17.900,00 89.500,00 0,00 0,00



15,750 lembar 200,00 3.150.000,00 fotocopy bahan 16,970 lembar 200,00 3.394.000,00 244.000,00 7,75


15 buah 100.000,00 1.500.000,00 penjilidan dokumen 15 buah 100.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00



150 ok 25.000,00 3.750.000,00 makan rapat kegiatan 150 ok 25.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00

150 ok 15.000,00 2.250.000,00 snack rapat persiapan 150 ok 15.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00




0,00 0,00 5.2.3. Belanja Modal 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00

0,00 0,00 5.2.3.11.10. Belanja modal pengadaan sarana informasi 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Akriliks Dinding A3 10 unit 300.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Akriliks Dispis Post 5 unit 1.600.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 96.781.500,00 84.406.500,00 (12.375.000,00) (12,79)

84.406.500,00

(8.225.000,00)

0,00

65.117.100,00

27.514.400,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.51.024.5.2.




Kegiatan : 1.20.51.024. - Pembangunan Sistem Aplikasi Penatausahaan BKP2D Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program - -Penyusunan Laporan Capaian dan Kinerja Keuangan BKP2D 100%


Keluaran - -Jumlah Sistem Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran 1 Aplikasi

Hasil - -Berfungsi Sistem Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran 1 Aplikasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : BKP2D Provinsi Riau


Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan






0,00 0,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 15 rim 40.900,00 613.500,00 613.500,00 0,00

0,00 0,00 Kertas HVS kwarto 70 gram 10 rim 35.900,00 359.000,00 359.000,00 0,00

0,00 0,00 Toner Printer 2 buah 750.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

0,00 0,00 Tinta Warna Printer 10 set 149.200,00 1.492.000,00 1.492.000,00 0,00

0,00 0,00 Ballpoint Pilot 5 lusin 33.100,00 165.500,00 165.500,00 0,00

0,00 0,00 Binder klip 111 lion 6 dus 44.200,00 265.200,00 265.200,00 0,00

0,00 0,00 Pensil HB 100 stadler 10 buah 3.900,00 39.000,00 39.000,00 0,00

0,00 0,00 Anak hekter HD 10-1 5 buah 17.100,00 85.500,00 85.500,00 0,00

0,00 0,00 Map biola 10 buah 1.700,00 17.000,00 17.000,00 0,00

0,00 0,00 Map Ordner 2 lusin 265.200,00 530.400,00 530.400,00 0,00

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

0,00 0,00 5.2.2.01.01. Paper Clip No 5 10 kotak 3.300,00 33.000,00 33.000,00 0,00

0,00 0,00 Paper Clip No 2 10 kotak 16.600,00 166.000,00 166.000,00 0,00

0,00 0,00 Map gubi 402 9 buah 22.100,00 198.900,00 198.900,00 0,00


0,00 0,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Cetak Modul Aplikasi 40 exp 200.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00


0,00 0,00 Fotocopy Modul Aplikasi 31,675 lbr 200,00 6.335.000,00 6.335.000,00 0,00



0,00 0,00 Makan Rapat ((30 Orang x 3 Kali)) 90 ok 25.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Rapat ((30 Orang x 3 Kali)) 90 ok 15.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00


0,00 0,00 Makan Rapat ( (40 Orang x 1 Kali)) 40 ok 25.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Snack Rapat ((40 Orang x 1 Kali)) 40 ok 15.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00


0,00 0,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 0,00 Belanja Jasa Pengembangan Aplikasi 1 paket 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Jumlah 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.52.001.5.2.



Program : 1.20.52. - Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

Kegiatan : 1.20.52.001. - Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Orientasi bagi PNS yang Purna Bakti 48 orangTerlaksananya Orientasi bagi PNS yang Purna Bakti 48 orang


Keluaran Dapat Memberikan Motivasi bagi PNS Purna Bakti setelah memasuki pensiun 48 orangDapat Memberikan Motivasi bagi PNS Purna Bakti setelah memasuki pensiun 48 orang

Hasil Meningkatnya Motivasi PNS setelah memasuki masa pensiun 48 orangMeningkatnya Motivasi PNS setelah memasuki masa pensiun 48 orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 12.820.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 12.820.000,00 0,00 0,00

0,00 5.620.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 5.620.000,00 0,00 0,00



1 ok 450.000,00 450.000,00 ketua 1 ok 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 ok 400.000,00 400.000,00 wakil ketua 1 ok 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

1 ok 350.000,00 350.000,00 sekretaris 1 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00


5 ok 250.000,00 1.250.000,00 anggota 5 ok 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00


1 kgt 620.000,00 620.000,00 Honor Pejabat Pemeriksa 1 kgt 620.000,00 620.000,00 0,00 0,00


2 ob 400.000,00 800.000,00 honor PPTK 2 ob 400.000,00 800.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


1 kegiatan 450.000,00 450.000,00 Honor pejabat pengadaan 1 kegiatan 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00


(PPAKK)

0,00 500.000,00 0,00 0,00

2 ok 250.000,00 500.000,00 Honor PPAK 2 ok 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00



6 ob 1.200.000,00 7.200.000,00 Honorarium Operator Komputer (2 orang x 3 bulan) 6 ob 1.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00





1 bh 446.397,00 446.397,00 Toner Printer 1 bh 446.397,00 446.397,00 0,00 0,00


10 bh 22.100,00 221.000,00 Maf Gungyu Besar 10 bh 22.100,00 221.000,00 0,00 0,00



2 bh 11.000,00 22.000,00 Starfler kecil 2 bh 11.000,00 22.000,00 0,00 0,00

2 bh 11.000,00 22.000,00 cutter Kenko L 550 2 bh 11.000,00 22.000,00 0,00 0,00

5 dus 16.600,00 83.000,00 Klip Atom Kecil 5 dus 16.600,00 83.000,00 0,00 0,00

2 ktk 3.330,00 6.660,00 Anak Hekter 2 ktk 3.330,00 6.660,00 0,00 0,00

6 lusin 55.200,00 331.200,00 Map Plastik 6 lusin 55.200,00 331.200,00 0,00 0,00


60 buah 6.000,00 360.000,00 Materai 60 buah 6.000,00 360.000,00 0,00 0,00



48 buah 120.000,00 5.760.000,00 Tas Kegiatan 48 buah 120.000,00 5.760.000,00 0,00 0,00




1 kl 1.000.000,00 1.000.000,00 Dokumentasi Kegiatan 1 kl 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 375.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 375.000,00 0,00 0,00

3 buah 125.000,00 375.000,00 Cetak hasil Kegiatan 3 buah 125.000,00 375.000,00 0,00 0,00


8,519 lembar 200,00 1.703.800,00 Fotocopy 8,519 lembar 200,00 1.703.800,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening



45 ok 25.000,00 1.125.000,00 Makan Rapat Persiapan (15 orang x 3 kali) 45 ok 25.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00

45 OK 15.000,00 675.000,00 Snack rapat (15 orang x 3 kali) 45 OK 15.000,00 675.000,00 0,00 0,00


60 ok 40.000,00 2.400.000,00 Makan Peserta, Narasumber dan Panitia (60 orang x 1 kali) 60 ok 40.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

60 OK 15.000,00 900.000,00 Snack Peserta, Narasumber dan Panitia (60 orang x 1 hari) 60 OK 15.000,00 900.000,00 0,00 0,00


0,00 32.400.000,00 5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 32.400.000,00 0,00 0,00

54 OS 600.000,00 32.400.000,00 Pakaian Batik Panitia dan Peserta Fil Trip 54 OS 600.000,00 32.400.000,00 0,00 0,00



1 Tahun 435.474.000,00 435.474.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun 333.968.791,00 333.968.791,00 (101.505.209,00) (23,31)

Jumlah 497.199.857,00 395.694.648,00 (101.505.209,00) (20,42)

395.694.648,00

(101.505.209,00)

0,00

474.263.857,00

22.936.000,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.52.002.5.2.




Kegiatan : 1.20.52.002. - Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya Pelatihan Berwiraswasta Bagi PNS yang memasuki Masa Purna Bakti 80 orangTerlaksananya Pelatihan Berwiraswasta Bagi PNS yang memasuki Masa Purna

Bakti

80 orang


Keluaran PNS Memiliki PEngetahuan tentang bagaimana cara berwiraswasta yan baik 80 orangPNS Memiliki PEngetahuan tentang bagaimana cara berwiraswasta yan baik 80 orang

Hasil Terwujudnya Kemampuan PNS untuk berwiraswasta dalam memasuki masa purna

bakti

80 orangTerwujudnya Kemampuan PNS untuk berwiraswasta dalam memasuki masa

purna bakti

80 orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 18.650.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 18.650.000,00 0,00 0,00

0,00 8.650.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 8.650.000,00 0,00 0,00



1 ok 450.000,00 450.000,00 ketua 1 ok 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

1 ok 400.000,00 400.000,00 wakil ketua 1 ok 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

1 ok 350.000,00 350.000,00 sekretaris 1 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00


5 ok 250.000,00 1.250.000,00 anggota 5 ok 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

12 oj 400.000,00 4.800.000,00 Honorarium Moderator 12 oj 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00


1 kegiatan 200.000,00 200.000,00 honor pejabat pengadaan 1 kegiatan 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


1 kegiatan 400.000,00 400.000,00 honor pejabat pemeriksa 1 kegiatan 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00



8 ob 1.200.000,00 9.600.000,00 honor operator komputer 2 org x 4 bulan 8 ob 1.200.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00

1 kali 200.000,00 200.000,00 Honorarium MC - 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

1 kali 200.000,00 200.000,00 Honorarium Pembaca Do'a - 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)


0,00 0,00 Honorarium Mc 1 kali 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00

0,00 0,00 Pembaca Doa 1 Kali 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00




6 rim 40.900,00 245.400,00 kertas HVS 70 gram folio 6 rim 40.900,00 245.400,00 0,00 0,00

6 rim 35.900,00 215.400,00 kertas hvs 70 gram kwarto 6 rim 35.900,00 215.400,00 0,00 0,00

5 buah 11.000,00 55.000,00 cutter 5 buah 11.000,00 55.000,00 0,00 0,00

2 bh 850.000,00 1.700.000,00 tinta printer epson aculaser 2 bh 850.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00


80 buah 35.000,00 2.800.000,00 Bloknote 80 buah 35.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00

1 set 60.200,00 60.200,00 stabilo 1 set 60.200,00 60.200,00 0,00 0,00



80 bh 125.000,00 10.000.000,00 tas kegiatan 80 bh 125.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


2 bh 250.000,00 500.000,00 cetak spanduk kegiatan 2 bh 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00


1 keg 1.000.000,00 1.000.000,00 dokumentasi kegiatan 1 keg 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00



24,669 lbr 200,00 4.933.800,00 photo copy bahan 24,669 lbr 200,00 4.933.800,00 0,00 0,00



4 oh 585.000,00 2.340.000,00 Sewa Kamar Narasumber (2 orang x 2 hari) 4 oh 585.000,00 2.340.000,00 0,00 0,00



30 ok 25.000,00 750.000,00 Makan dan Minuman Rapat (15 org x 2 kali) 30 ok 25.000,00 750.000,00 0,00 0,00

Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

30 porsi 15.000,00 450.000,00 5.2.2.11.02. Snack Rapat (15 org x 2 kali) 30 porsi 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00


200 porsi 110.000,00 22.000.000,00 makan peserta dan panitia (100 org x 2 kali) 200 porsi 110.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00

300 porsi 45.000,00 13.500.000,00 snack peserta dan panitia (100 org x 3 kali) 300 porsi 45.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00




1 TAHUN 31.044.000,00 31.044.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 TAHUN 31.044.000,00 31.044.000,00 0,00 0,00



12 oj 900.000,00 10.800.000,00 honorarium narasumber pusat 12 oj 900.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00

Jumlah 121.275.500,00 121.275.500,00 0,00

121.275.500,00

0,00

0,00

0,00

121.275.500,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 3


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.52.005.5.2.




Kegiatan : 1.20.52.005. - Pengelolaan Pensiun PNS



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terlaksananya proses pengusulan dan penerbitan keputusan pensiun bagi PNS

dengan permintaan sendiri, pensiun janda/duda dan pensiun batas usia pensiun

100%Terlaksananya proses pengusulan dan penerbitan keputusan pensiun bagi

PNS dengan permintaan sendiri, pensiun janda/duda dan pensiun batas usia

pensiun

100%


Keluaran Terlaksananya pengelolaan pensiun PNS Provinsi Riau 300 orangTerlaksananya pengelolaan pensiun PNS Provinsi Riau 300 orang

Hasil Keputusan Gubernur, Kepala Kantor Regional XII, Presiden dan Kepala BKN

tentang penetapan pensiun PNS Tahun 2016

300 orangKeputusan Gubernur, Kepala Kantor Regional XII, Presiden dan Kepala BKN

tentang penetapan pensiun PNS Tahun 2016

300 orang



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan



0,00 57.500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 57.500.000,00 0,00 0,00

0,00 41.100.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 41.100.000,00 0,00 0,00


6 ob 700.000,00 4.200.000,00 Pembina/Pengarah 6 ob 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00


6 ob 600.000,00 3.600.000,00 Ketua 6 ob 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

6 ob 500.000,00 3.000.000,00 Sekretaris 6 ob 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00




- 0,00 16.400.000,00 Operator Komputer - 0,00 16.400.000,00 0,00 0,00

Hal 2 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

8 ob 1.200.000,00 9.600.000,00 5.2.1.02.03. Masa kerja s/d 3 tahun (2 org x 4 bln) 8 ob 1.200.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00

4 ob 1.700.000,00 6.800.000,00 Masa kerja 3 s/d 5 tahun (1 org x 4 bln) 4 ob 1.700.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00




6 buah 446.400,00 2.678.400,00 Toner printer HP Laserjet 1020 6 buah 446.400,00 2.678.400,00 0,00 0,00

15 rim 40.900,00 613.500,00 Kertas HVS 70 gr (folio) 15 rim 40.900,00 613.500,00 0,00 0,00

15 rim 35.900,00 538.500,00 Kertas HVS 70 gr (kwarto) 15 rim 35.900,00 538.500,00 0,00 0,00

300 buah 1.700,00 510.000,00 Map Kertas Bliola 300 buah 1.700,00 510.000,00 0,00 0,00

10 lusin 55.200,00 552.000,00 Map Plastik 10 lusin 55.200,00 552.000,00 0,00 0,00

1 kotak 71.800,00 71.800,00 Balpoint 1 kotak 71.800,00 71.800,00 0,00 0,00

2 buah 71.800,00 143.600,00 Lem kertas 2 buah 71.800,00 143.600,00 0,00 0,00


5 kotak 44.200,00 221.000,00 Blinder klip no. 111 5 kotak 44.200,00 221.000,00 0,00 0,00

4 kotak 119.300,00 477.200,00 Blinder klip No. 200 4 kotak 119.300,00 477.200,00 0,00 0,00

2 buah 29.800,00 59.600,00 Stepler 2 buah 29.800,00 59.600,00 0,00 0,00

8 kotak 4.525,00 36.200,00 Anak stepler 8 kotak 4.525,00 36.200,00 0,00 0,00

4 buah 24.300,00 97.200,00 Pembuka steples 4 buah 24.300,00 97.200,00 0,00 0,00

1 set 60.200,00 60.200,00 Stabilo 1 set 60.200,00 60.200,00 0,00 0,00

2 rim 11.627,00 23.254,00 Blanko Pajak 2 rim 11.627,00 23.254,00 0,00 0,00

10 ktk 16.600,00 166.000,00 Paper clip 10 ktk 16.600,00 166.000,00 0,00 0,00


0,00 16.900.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak 0,00 16.900.000,00 0,00 0,00

4 rim 400.000,00 1.600.000,00 Cetak kop Gubernur 4 rim 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

4 rim 200.000,00 800.000,00 Cetak kop Setda 4 rim 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00

200 buah 20.000,00 4.000.000,00 Cetak map Gubernur 200 buah 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

200 buah 20.000,00 4.000.000,00 Cetak map Adm. Kepegawaian 200 buah 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

5 kotak 200.000,00 1.000.000,00 Cetak amplop Gubernur 5 kotak 200.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

5 kotak 200.000,00 1.000.000,00 Cetak amplop BKP2D 5 kotak 200.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

300 buah 15.000,00 4.500.000,00 Cetak DPCP 300 buah 15.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00


10,123 lbr 200,00 2.024.600,00 Biaya fotocopy 10,123 lbr 200,00 2.024.600,00 0,00 0,00





Hal 3 dari 3

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening


Jumlah 265.581.354,00 265.581.354,00 0,00

265.581.354,00

66.742.000,00

77.900.000,00

57.500.000,00

63.439.354,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION



Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Hal 1 dari 2


Tahun Anggaran 2016

NOMOR DPPA SKPD

1.20.1.20.10.52.006.5.2.




Kegiatan : 1.20.52.006. - Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau



Perubahan APBD




Target Kinerja

Sebelum Perubahan

Capaian Program Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi Kebutuhan Dasar 7912 orang- -


Keluaran Terciptanya Penyelengaraan Penilaian Kinerja Apparatur Sipil Negara di Lingkungan


7912 orang- -

Hasil Terlaksananya Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah

Provinsi Riau

7912 orang- -



Kode


21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

Rincian Perhitungan






5,000 lbr 200,00 1.000.000,00 photo copy - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

Hal 2 dari 2

UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Rp %


7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12


Rekening

Jumlah 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

(1.000.000,00)

0,00

1.000.000,00

0,00 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I



Mengesahkan,

NIP. 19650325 198702 1 001

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pengguna Anggaran,


NIP. 19600104 198703 2 004

INDRAWATI NASUTION

dokumen pelaksanaan perubahan anggaran · hasil terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan...

Documents