dokumen evaluasi internal - payakumbuh kota · 2019. 12. 16. · ekonomi kreatif jumlah karya...

DOKUMEN EVALUASI INTERNAL DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PAYAKUMBUH

2019

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA Medan Nan Bapaneh Ngalau Indah Payakumbuh Telp (0752) 90469 Kode Pos 26226

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PAYAKUMBUH

Pada hari ini Senin, 14 Oktober 2019 bertempat di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota

Payakumbuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dra. ELFRIZA ZAHARMAN, M.Si

NIP : 19690202 198902 2 001

Jabatan : Kepala Dinas

Berdasarkan Walikota Payakumuh Nomor 32 Tahun 2018 tentang penetapan rencana Strategis

Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

2. Nama : ROZA AULIA, SSTP, M.Si

NIP. : 19811128 200012 2 002

Jabatan : Sekretaris

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuhtentang

penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga periode 1 Januari-30 September 2019 dengan hasil sebagai berikut :

A. Alokasi APBD Tahun 2019

Alokasi APBD TAHUN 2019 PADA Diasn Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh

tahun 2019 sebesar Rp. 36.281.452.048,- . Anggaran tersebut untuk membiayai 16 (enam

belas) program Pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pelayanana Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 1.479.107.434

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 243.297.500

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 16.650.000

4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp.

18.579.000

5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebesar Rp. 1.351.239.340

6. Program Pengembangan Kemitraan sebesar Rp. 704.628.500

7. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif sebesar Rp. 743.015.300

8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata sebesar Rp 5.046.605.300

9. Program Pengembangan Nilai Budaya sebesar Rp. 563.220.000

10. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya sebesar Rp. 545.000.000

11. Program Pengelolaan Keragaman Budaya sebesar Rp. 1.794.474.890

12. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan sebesar Rp. 186.687.000

13. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

sebesar Rp. 975.293.000

14. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga sebesar Rp. 5.434.510.284

15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga sebesar Rp 1.997.250.000

16. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga sebesar Rp. 15.181.894.500

B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan I , II dan III (Januari – September)

Sesuai realisasi anggaran serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan III ,

maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tahun 2019 untuk periode 1 Januari sampai denagn 30 September 2019 sebagai berikut :

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Uraian Indikator Kegiatan satuan Target Kinerja Realisasi Kinerja Target anggaranRealisasi

Keuangan% capaian

1 % Trw 1 = 1.45 Trw 1 = 1,05 Trw 1 = - Trw 1 = - Trw 1 = 2.585.000 0,20

Trw 2 = 1.26 Trw 2 = 1,01 Trw 2 = - Trw 2 = - Trw 2 = 0 0,00

Trw 3 = 1.24 Trw 3 = 1,07 Trw 3 = 2 Trw 3 = 2 Trw 3 = 175.919.563 13,75

Trw 4 = 1.15 Trw 4 = Trw 4 = 2 Trw 4 = Trw 4 = 0

Trw 1 = - Trw 1 = -

Trw 2 = 1 Trw 2 = 1

Trw 3 = 1 Trw 3 = 2

Trw 4 = 2 Trw 4 = 2

Trw 1 = - Trw 1 = - Trw 1 = 958.750 0,40

Trw 2 = - Trw 2 = - Trw 2 = 0 0,00

Trw 3 = 2 Trw 3 = 1 Trw 3 = 75.700.000 31,27

Trw 4 = 2 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = - Trw 1 = -

Trw 2 = 1 Trw 2 = 1

Trw 3 = 1 Trw 3 = 1

Trw 4 = 2 Trw 4 =

Trw 1 = 2 Trw 1 = 2 Trw 1 = 149.432.825 10,28

Trw 2 = 2 Trw 2 = 2 Trw 2 = 358.864.859 24,70

Trw 3 = 2 Trw 3 = 2 Trw 3 = 205.811.093 14,16

Trw 4 = 2 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 2 Trw 1 = 2

Trw 2 = - Trw 2 = -

Trw 3 = 2 Trw 3 = 0

Trw 4 = - Trw 4 =

Trw 1 = 29 Trw 1 = 29

Trw 2 = 29 Trw 2 = 29

Trw 3 = 29 Trw 3 = 29

Trw 4 = 29 Trw 4 =

Trw 1 = 2 Trw 1 = 2

Trw 2 = 2 Trw 2 = 2

Trw 3 = 2 Trw 3 = 2

Trw 4 = 2 Trw 4 =

Jumlah tenaga

kebersihan yang

dibayar

orang

Jumlah premi

asuransi yang

dibayarkan

jenis

Pemeliharaan

Bangunan Sarana

dan Prasarana

Pariwisata

Jumlah bangunan

sarana dan prasarana

pariwisata serta objek

wisata yang dilakukan

pemeliharaan

objek 1.453.147.300

Jumlah bahan kimia

yang dibeli

jenis

Peningkatan

pembangunan sarana

dan prasarana

pariwisata

Jumlah peningkatan

pembangunan sarpras

pariwisata serta

fasilitas objek wisata

yang dibeli

paket 242.070.000

Jumlah dokumen yang

dibuat oleh jasa

konsultansi

dokumen

paket 1.279.862.000

Jumlah

pengembangan

destinasi

pariwisata

Jumlah dokumen yang

dibuat oleh jasa

konsultansi

dokumen

Meningkatnya

kunjungan wisatawan

Persentase

peningkatan

kunjungan wisatawan

Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

Persentase objek

wisata unggulan

dalam kondisi

baik

Pengembangan Objek

Pariwisata Unggulan

Jumlah objek wisata

unggulan yang

dikembangkan

Rencana Rencana Aksi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Periode 2017 - 2021

Tahun 2019

No

Sasaran Strategis

Realisasi

KinerjaProgram

Indikator

Program

Realisasi

Indikator

Program

Kegiatan

Pengembangan Daya

Tarik Wisata

Trw 1 = - Trw 1 = - Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = - Trw 2 = - Trw 2 = 0 0,00

Trw 3 = 11 Trw 3 = 11 Trw 3 = 1.440.163.100 69,52

Trw 4 = 11 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = - Trw 1 = -

Trw 2 = 4 Trw 2 = 6

Trw 3 = 6 Trw 3 = 11

Trw 4 = 11 Trw 4 =

Trw 1 = - Trw 1 = - Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = - Trw 2 = - Trw 2 = 0 0,00

Trw 3 = - Trw 3 = Trw 3 = 2.493.250 3,05

Trw 4 = 150 Trw 4 = 150 Trw 4 =

Trw 1 = - Trw 1 = - Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = - Trw 2 = - Trw 2 = 7.500.000 17,54

Trw 3 = 2 Trw 3 = 2 Trw 3 = 20.250.000 47,37

Trw 4 = 2 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 1 Trw 1 = 1 Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = 1 Trw 2 = 1 Trw 2 = 699.000 6,35

Trw 3 = 1 Trw 3 = 1 Trw 3 = 1.361.250 12,36

Trw 4 = 1 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = - Trw 1 = - Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = - Trw 2 = - Trw 2 = 449.800 0,95

Trw 3 = 7 Trw 3 = Trw 3 = 1.361.250 2,88

Trw 4 = 7 Trw 4 = Trw 4 =

Pelayanan

Kepariwisataan

Trw 1 = - Trw 1 = - Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = 90 Trw 2 = 90 Trw 2 = 151.347.000 29,01

Trw 3 = 120 Trw 3 = 120 Trw 3 = 169.071.400 32,41

Trw 4 = 0 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 2 Trw 1 = - Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = 2 Trw 2 = - Trw 2 = 0 0,00

Trw 3 = 2 Trw 3 = 2 Trw 3 = 15.000.000 100,00

Trw 4 = 2 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = - Trw 1 = - Trw 1 = 1.064.000 0,21

Trw 2 = - Trw 2 = - Trw 2 = 0 0,00

Trw 3 = 1 Trw 3 = 1 Trw 3 = 184.519.500 37,00

Trw 4 = 2 Trw 4 = Trw 4 =

Rata rata lama

tinggal wisatawan

Pelaksanaan Promosi

Pariwisata Nusantara

di Dalam dan di Luar

Negeri

Jumlah promosi

wisata didalam dan

luar negeri yang

dilaksanakan

kali 498.655.340

Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

Persentase

promosi

kepariwisataan

yang

dilaksanakan

Peningkatan

Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Dalam Pemasaran

Pariwisata

Jumlah media

informasi dan

pemasaran pariwisata

yang disediakan

media 15.000.000

Pengembangan dan

Penguatan, Informasi

dan Database

Jumlah informasi dan

database objek wisata,

industri pariwisata,

atraksi dan seni

budaya yang dibuat

jenis 47.290.000

Jumlah yang

mengikuti pelatihan

bidang kepariwisataan

orang 521.736.000

Peningkatan Peran

Serta Masyarakat

dalam Pengembangan

Kemitraan Pariwisata

Jumlah persentase

peningkatan peran

serta masyarakat

dalam pengembangan

kemitraan pariwisata

objek 42.747.500

Pemantauan dan

Evaluasi Pelaksanaan

Program Peningkatan

Kemitraan

Jumlah data pelaku

jasa usaha wisata

yang dipantau dan

dievaluasi

dokumen 11.010.000

Program

Pengembangan

Kemitraan

Jumlah

kerjasama yang

dilakukan dengan

pelaku usaha

jasa Pariwisata

Pelaksanaan

Koordinasi

Pembangunan

Kemitraan Pariwisata

Jumlah yang

mengikuti koordinasi

pembangunan

kemitraan pariwisata

orang 81.845.000

Jumlah kawasan

wisata yang dilakukan

pengembangan

paket 2.071.526.000

Jumlah dokumen yang

dibuat oleh jasa

konsultansi

paket

Trw 1 = - Trw 1 = - Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = - Trw 2 = - Trw 2 = 0 0,00

Trw 3 = - Trw 3 = Trw 3 = 0 0,00

Trw 4 = 1 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = - Trw 1 = - Trw 1 = 620.000 0,46

Trw 2 = 1 Trw 2 = 2 Trw 2 = 17.855.000 13,39

Trw 3 = 1 Trw 3 = 1 Trw 3 = 109.563.625 82,13

Trw 4 = 1 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = - Trw 1 = - Trw 1 = 520.000 0,25

Trw 2 = 1 Trw 2 = - Trw 2 = 12.534.480 6,12

Trw 3 = 1 Trw 3 = 1 Trw 3 = 15.266.200 7,45

Trw 4 = 1 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = - Trw 1 = - Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = 1 Trw 2 = 1 Trw 2 = 1.175.000 0,57

Trw 3 = 1 Trw 3 = 1 Trw 3 = 1358500 0,66

Trw 4 = 1 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = - Trw 1 = - Trw 1 = 2.512.825 0,34

Trw 2 = - Trw 2 = 4 Trw 2 = 90.737.989 12,21

Trw 3 = 1 Trw 3 = 1 Trw 3 = 291.466.870 39,23

Trw 4 = 1 Trw 4 = Trw 4 =

2 Nilai Trw 1 = A Trw 1 = Nilai IKM Trw 1 = 2 Trw 1 = 2 Trw 1 = 105.000 3,75

Trw 2 = A Trw 2 = Trw 2 = 2 Trw 2 = 2 Trw 2 = 408.000 14,57

Trw 3 = A Trw 3 = Trw 3 = 2 Trw 3 = 2 Trw 3 = 660.000 23,57

Trw 4 = A Trw 4 = Trw 4 = 2 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 4 Trw 1 = 3 Trw 1 = 70.081.538 22,06

Trw 2 = 4 Trw 2 = 3 Trw 2 = 61.804.898 19,45

Trw 3 = 4 Trw 3 = 3 Trw 3 = 57.316.921 18,04

Trw 4 = 4 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 2 Trw 1 = - Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = 6 Trw 2 = - Trw 2 = 1.545.450 30,91

Trw 3 = 6 Trw 3 = Trw 3 = 1.952.300 39,05

Trw 4 = 6 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 40 Trw 1 =40 Trw 1 = 63.737.000 19,95

Trw 2 = 40 Trw 2 = 40 Trw 2 = 81.783.000 25,60

Trw 3 = 42 Trw 3 = 42 Trw 3 = 55.192.000 17,27

Trw 4 = 40 Trw 4 = Trw 4 =

Penyed. Jasa

Pemeliharaan &

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah pajak

kendaraan yang

dibayarkan

unit 5.000.000

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Jumlah pengelola

administrasi keuangan

yang dibayarkan

jasanya

orang 319.520.000

2.800.000

Penyediaan Jasa

Komunikasi, SD Air &

Listrik

Jumlah rekening

telepon , fax/speedy,

air dan listrik yang

dibayarkan

jenis 317.700.000

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olah Raga

Nilai akuntabilitas

kinerja Instansi

Pamerintah

Disparpora

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah surat

menyurat yang di beli

jenis

Program

Pengembangan

Ekonomi Kreatif

Jumlah karya

ekonomi kreatif

yang difasilitasi

Gelar Karya Pelaku

Ekonomi Kreatif

Jumlah gelar karya

ekonomi kreatif yang

dilaksanakan

kali 743.015.300

Penyusunan

Kebijakan Bidang

Usaha Pariwisata

Jumlah kebijakan bid.

usaha pariwisata yg

dibuat

dokumen 206.350.000

Pengembangan

Pariwisata dan Seni

Budaya Daerah

Jumlah event seni

budaya daerah yang

diselenggarakan

paket 204.913.500

Pelaksanaan Tour de

Singkarak

Jumlah Tour De

Singkarak yang

difasilitasi Disparpora

kali 292.925.000

Pengembangan

Pelestarian Kesenian

dan Budaya Daerah

Jumlah paket

pagelaran kesenian

dan budaya daerah

paket 133.395.500

Trw 1 = 8 Trw 1 = 7 Trw 1 = 4.296.625 40,38

Trw 2 = 8 Trw 2 = 13 Trw 2 = 2.494.750 23,44

Trw 3 = 8 Trw 3 = 9 Trw 3 = 1.466.450 13,78

Trw 4 = 8 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 15 Trw 1 = 4 Trw 1 = 1.058.000 10,58

Trw 2 = 10 Trw 2 = 3 Trw 2 = 1.110.500 11,11

Trw 3 = 12 Trw 3 = 2 Trw 3 = 1.075.000 10,75

Trw 4 = 10 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 14 Trw 1 = 11 Trw 1 = 3.945.700 21,86

Trw 2 = 10 Trw 2 = 21 Trw 2 = 3.420.550 18,95

Trw 3 = 14 Trw 3 = 15 Trw 3 = 2.485.700 13,77

Trw 4 = 10 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 3 Trw 1 = 3 Trw 1 = 3.250.400 10,19

Trw 2 = 3 Trw 2 = 3 Trw 2 = 7.615.700 23,87

Trw 3 = 3 Trw 3 = Trw 3 = 0 0,00

Trw 4 = 3 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 3 Trw 1 = 6 Trw 1 = 437.000 6,24

Trw 2 = 2 Trw 2 = - Trw 2 = 0 0,00

Trw 3 = 3 Trw 3 = 7 Trw 3 = 3.961.800 56,60

Trw 4 = 2 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 0 Trw 1 = 0 47.905.000 Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = 0 Trw 2 = 0 Trw 2 = 0

Trw 3 = 0 Trw 3 = 0 Trw 3 = 0

Trw 4 = 7 Trw 4 = 7 Trw 4 =

Trw 1 = 298 Trw 1 = 225 Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = 296 Trw 2 = 200 Trw 2 = 900.000 22,50

Trw 3 = 298 Trw 3 = 198 Trw 3 = 840.000 21,00

Trw 4 = 298 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 350 Trw 1 = - Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = 250 Trw 2 = 286 Trw 2 = 3.814.800 34,68

Trw 3 = 315 Trw 3 = 75 Trw 3 = 2.637.800 23,98

Trw 4 = 323 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 38 Trw 1 = 24 Trw 1 = 79.220.400 11,93

Trw 2 = 30 Trw 2 = 27 Trw 2 = 140.207.958 21,11

Trw 3 = 30 Trw 3 = 65 Trw 3 = 249.801.685 37,61

Trw 4 = 38 Trw 4 = Trw 4 =

Rapat rapat

koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah

Jumlah koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah yang diikuti

kali 664.275.000

Penyediaan Bahan

Bacaan & Perat. Per-

UU-an

Jumlah bahan bacaan

dan peraturan

perUUan yang

disediakan

eksemplar 4.000.000

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah makan dan

minuman rapat /

tamu yang disediakan

porsi 11.000.000

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor

Jumlah jenis alat alat

listrik yang dibeli

jenis 7.000.000

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

jenis

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah alat tulis

kantor yang

disediakan

jenis 18.046.700

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah dokumen

dinas yang dicetak

digandakan dan dijilid

jenis 31.910.730

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah alat dan

bahan kebersihan

kantor yang dibeli

jenis 10.641.000

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

Jumlah peralatan

kerja yang diperbaiki

kali 10.000.000

Trw 1 = 1 Trw 1 = 1 Trw 1 = 4.659.495 15,90

Trw 2 = 1 Trw 2 = 1 Trw 2 = 4.821.573 16,45

Trw 3 = 1 Trw 3 = 1 Trw 3 = 9.317.391 31,79

Trw 4 = 1 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 2 Trw 1 = 2 Trw 1 =

Trw 2 = 2 Trw 2 = 2 Trw 2 =

Trw 3 = 2 Trw 3 = 2 Trw 3 =

Trw 4 = 2 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 22 Trw 1 = 22 Trw 1 = 24.410.850 18,35

Trw 2 = 22 Trw 2 = 22 Trw 2 = 30.633.363 23,03

Trw 3 = 22 Trw 3 = Trw 3 =

Trw 4 = 22 Trw 4 = Trw 4 =

Pengadaan Mebeleur Trw 1 = 0 Trw 1 = 0 Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = 0 Trw 2 = 0 Trw 2 = 0 0,00

Trw 3 = 0 Trw 3 = 0 Trw 3 = 0 0,00

Trw 4 = 2 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 0 Trw 1 = 0 Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = 0 Trw 2 = 0 Trw 2 = 0 0,00

Trw 3 = 0 Trw 3 = 0 Trw 3 = 0 0,00

Trw 4 = 1 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = - Trw 1 = - Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = 37 Trw 2 = 37 Trw 2 = 16.646.300 99,98

Trw 3 = - Trw 3 = Trw 3 =

Trw 4 = - Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 6 Trw 1 = 6 Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = 6 Trw 2 = 6 Trw 2 = 328.500 5,08

Trw 3 = 6 Trw 3 = 6 Trw 3 = 4.082.700 63,19

Trw 4 = 6 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 7 Trw 1 = 7 Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = 7 Trw 2 = 7 Trw 2 = 2.838.500 23,42

Trw 3 = 7 Trw 3 = 7 Trw 3 = 6.416.100 52,95

Trw 4 = 7 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 95 Trw 1 = 95 Trw 1 = 1 Trw 1 = - Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = 95 Trw 2 = 95 Trw 2 = 1 Trw 2 = - Trw 2 = 4.150.000 0,74

Trw 3 = 95 Trw 3 = 95 Trw 3 = 1 Trw 3 = 1 Trw 3 = 188.158.000 33,41

Trw 4 = 95 Trw 4 = Trw 4 = 1 Trw 4 = Trw 4 =

Fasilitasi

Penyelenggaran dan

Festival Budaya

Daerah

Jumlah fasilitasi

budaya daerah yang

difasilitasi

penyelenggaraannya

event 563.220.0003 Meningkatnya

pengembangan dan

pelestarian budaya

daerah

Persentase lembaga

adat yang aktif

% Program

Pengembangan

Nilai Budaya

Jumlah kelompok

seni dan budaya

yang aktif

Persentase

capaian realisasi

kinerja

Disparpora

Penyusunan Laporan

Pencapaian Kinerja

dan Ikhtisar Kinerja

SKPD

Jumlah dokumen

laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

kinerja Disparpora

yang disusun

dokumen 12.117.900

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Persentase

sasaran, program

& kegiatan Renja

Disparpora

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Dokumen Pelayanan

Publik

Jumlah dokumen

perencanaan dan

pelayanan publik yang

disusun

dokumen 6.461.100

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase ASN

berpakaian dinas

dengan atribut

lengkap

Pengadaan Pakaian

Dinas &

Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas

yang dibeli

orang 16.650.000

133.017.500

Jumlah jenis mebeleur

kantor yang dibeli

jenis' 32.890.000

Pemeliharaan

rutin/Berkala

gedung kantor

Jumlah gedung yang

dilakukan

pemeliharaan

unit 50.000.000

Jumlah premi

asuransi yang

dibayarkan

jenis

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase

kondisi sarana

dan prasarana

kantor dalam

keadaan baik

Pemeliharaan

rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/ operasioanal

yang dilakukan

pemeliharaan

kendaraan

Penyediaan Tenaga

Administrasi & Teknis

Perkantoran

Jumlah honor tenaga

adm. dan teknis

perkantoran yang

dibayarkan

orang 29.309.004

Trw 1 = 1 Trw 1 = 1 Trw 1 = 104.118.500 18,26

Trw 2 = 1 Trw 2 = 1 Trw 2 = 101.445.525 17,79

Trw 3 = 1 Trw 3 = 4 Trw 3 = 158.127.800 27,73

Trw 4 = 1 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 875 Trw 1 = 915

Trw 2 = 875 Trw 2 = 1230

Trw 3 = 875 Trw 3 =

Trw 4 = 875 Trw 4 =

institusi Trw 1 = 22 Trw 1 = 22 Trw 1 = 3.088.325 0,43

Trw 2 = 22 Trw 2 = 22 Trw 2 = 40.530.711 5,70

Trw 3 = 22 Trw 3 = 22 Trw 3 = 23.718.582 3,33

Trw 4 = 22 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = - Trw 1 = - Trw 1 = 985.000 0,32

Trw 2 = 100 Trw 2 = - Trw 2 = 0 0,00

Trw 3 = 100 Trw 3 = 250 Trw 3 = 132.299.150 43,36

Trw 4 = 200 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = - Trw 1 = - Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = - Trw 2 = - Trw 2 = 0 0,00

Trw 3 = 1 Trw 3 = Trw 3 = 0 0,00

Trw 4 = 1 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = - Trw 1 = 2 Trw 1 = 52.745.300 9,68

Trw 2 = 1 Trw 2 = 1 Trw 2 = 150.976.178 27,70

Trw 3 = 1 Trw 3 = 1 Trw 3 = 99.112.678 18,19

Trw 4 = 1 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 2 Trw 1 = Trw 1 = 30 Trw 1 = 30 Trw 1 = 46.200.000 1,22

Trw 2 = 2 Trw 2 = 42 Trw 2 = 30 Trw 2 = 30 Trw 2 = 2.454.408.125 64,99

Trw 3 = 4 Trw 3 = 12 Trw 3 = 30 Trw 3 = 30 Trw 3 = 61.792.000 1,64

Trw 4 = 3 Trw 4 = Trw 4 = 30 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 20 Trw 1 = 26 Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = 15 Trw 2 = 8 Trw 2 = 8.457.500 16,80

Trw 3 = 25 Trw 3 = 12 Trw 3 = 0 0,00

Trw 4 = 20 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 1 Trw 1 = - Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = - Trw 2 = - Trw 2 = 778.400 0,12

Trw 3 = 1 Trw 3 = - Trw 3 = 0 0,00

Trw 4 = 1 Trw 4 = Trw 4 =

Pengembangan

Olahraga Rekreasi

Jumlah olahraga

rekreasi yang

diselenggarakan

Disparpora

event 646.860.500

Pembinaan Cabang

Olahraga Prestasi di

Tingkat Daerah

Jumlah peserta

pembinaan atlit dan

pertandingan olah

raga

cabor 3.776.656.784

Peningkatan

Kesegaran Jasmani

dan Rekreasi

Jumlah intensitas

senam kesegaran

jasmani dan rekreasi

kali 50.350.000

4 Meningkatnya prestasi

atlit

Jumlah atlet

berprestasi tingkat

nasional

atlit Program

pembinaan dan

permasyarakatan

olah raga

Jumlah medali

pada event

olahraga tingkat

daerah

Penyelenggaraan

Payakumbuh

Botuang Festival

Jumlah festival

botuang yang

diselenggarakan

kali 207.464.000

Program

Pengelolaan

Kekayaan

Budaya

Jumlah

penyelenggaraan

festival budaya

daerah

Pengembangan

Kebudayaan dan

Pariwisata

Jumlah acara dan

pembinaan seni

budaya daerah yang

dikembangkan

jenis 545.000.000

Pelestarian dan

Aktualisasi Adat

Budaya Daerah

Jumlah peserta

pendidikan dan

pelatihan pelestarian

adat budaya daerah

711.636.215

Penyelenggaraan

Pengembangan

Pelestarian Adat

Budaya Daerah

Jumlah pelatihan

/workshop/bimtek

yang diselenggarakan

orang 305.148.675

Program

Pengelolaan

Keragaman

Budaya

Jumlah benda

cagar budaya

yang dilindungi

Jumlah pengunjung

yang hadir dalam

kegiatan

pagelaran/pertunjuka

n kesenian daerah

orang

Jumlah

pemangku adat

yang aktif pada

kegiatan adat dan

budaya daerah

Pengembangan

Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

Jumlah kegiatan

kesenian dan

kebudayaan daerah

yang diselenggarakan

kegiatan 570.226.000

Trw 1 = 1 Trw 1 = 2 Trw 1 = 9.160.000 1,21

Trw 2 = 1 Trw 2 = 2 Trw 2 = 225.913.149 29,96

Trw 3 = 2 Trw 3 = 3 Trw 3 = 49.806.250 6,60

Trw 4 = 1 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 1 Trw 1 = 2 Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = 1 Trw 2 = 2 Trw 2 = 120.089.850 58,16

Trw 3 = 1 Trw 3 = 2 Trw 3 = 63.014.625 30,52

Trw 4 = 1 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = - Trw 1 = - Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = - Trw 2 = - Trw 2 = 400.000 0,08

Trw 3 = 13 Trw 3 = 3 Trw 3 = 180.500.000 37,14

Trw 4 = - Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 1 Trw 1 = - Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = 1 Trw 2 = - Trw 2 = 496.500 0,03

Trw 3 = 5 Trw 3 = 5 Trw 3 = 39.910.000 2,64

Trw 4 = 5 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = 1 Trw 1 = - Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = 1 Trw 2 = - Trw 2 = 1.777.000 0,01

Trw 3 = 1 Trw 3 = 1 Trw 3 = 2.416.982.180 13,56

Trw 4 = 1 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = - Trw 1 = - Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = - Trw 2 = - Trw 2 = 0 0,00

Trw 3 = 40 Trw 3 = 50 Trw 3 = 31.963.500 24,02

Trw 4 = 40 Trw 4 = Trw 4 =

Trw 1 = - Trw 1 = - Trw 1 = 0 0,00

Trw 2 = - Trw 2 = - Trw 2 = 0 0,00

Trw 3 = 20 Trw 3 = 4 Trw 3 = 500.000 1,49

Trw 4 = 20 Trw 4 = Trw 4 =

Fasilitasi Aksi Bhakti

Sosial Kepemudaan

Jumlah aksi bakti

sosial pemuda yang

difasilitasi Disparpora

orang 33.550.000

17.823.359.000

Program

peningkatan

peran serta

kepemudaan

Jumlah pemuda

pelopor yang

sampai ke tingkat

nasional

Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan

Jumlah pembinaan

yang dilakukan

terhadap organisasi

kepemudaan

orang 133.060.000

486.050.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana dan

Prasarana

Jumlah sarana dan

prasarana olahraga

yang dilakukan

pemeliharaan

unit 1.511.200.000

Program

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Olahraga

Jumlah sarana

dan Prasarana

yang dibangun

Pembangunan Sarana

dan Prasarana

Olahraga

Jumlah pembangunan

sarpras olah Raga

paket

Penyelenggaraan

Identifikasi Bakat dan

Potensi Pelajar Dalam

Olahraga

Jumlah jenis olah raga

yang diikuti pelajar

dalam kompetisi olah

raga tk Prov dan Nas

kegiatan 206.496.000

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana olah

raga

Persentase

sarana olahraga

dalam kondisi

baik

Pengadaan Peralatan

Olahraga / Lomba

Jumlah peralatan

olahraga/ pembuatan

alat latihan/lomba

yang dibeli

jenis

Penyelenggaraan

Kompetisi Olahraga

Jumlah kompetisi

olahraga yang

diselenggarakan

Disparpora

paket 754.147.000

SKPD : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

TRIWULAN : I , II dan III

Outcome Output Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp

I I NON URUSAN

1.Meningkatnya kualitas pelayanan Disparpora

Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun

6.718.682.489 1.563.206.972 1.479.107.434 230.791.158 309.927.179 386.707.047 - 927.425.384 2.490.632.356 37,07

2.

Meningkatnya capaian kinerja Program Disparpora

Persentase

absensi kehadiran pegawai

Persentase dokumen Disparpora yang diarsipkan

11.250 buah

materai

1019 buah

materai

335 buah

materai

0 buah

materai

22 buah

materai

85 buah

materai

buah

materai

107 buah

materai

1.126 buah

materai

10,01

60 blok buku cek

52 blok buku cek

12 blok buku cek

1 blok buku cek

2 blok buku cek

3 blok buku cek

blok buku cek

6 blok buku cek

58 blok buku cek

96,67

75 kali pengiriman surat/dokumen

35 rekening

listrik

14 rekening

listrik

7 rekening

listrik

7 rekening

listrik

7 rekening

listrik

7 rekening

listrik

rekening

listrik

7 rekening

listrik

21 rekening

listrik

60,00

5 rekening/paket listrik terutang






rekening/paket listrik terutang

- rekening/paket listrik terutang


40,00

17 rekening telepon

5 rekening telepon

1 bln rekening telepon

1 rekening telepon

1 rekening telepon

1 rekening telepon

bln rekening telepon

1 rekening telepon

6 rekening telepon

35,29

31 rekening air 13 rekening air

6 rekening air

6 rekening air

6 rekening air

6 rekening air

rekening air

6 rekening air

19 rekening air

61,29

15 unit kendaraan roda 4






unit kendaraan roda 4



60,00







unit kendaraan roda 2



41,33

10 unit becak motor

4 unit becak

motor

2 unit becak motor

0 unit becak

motor

0 unit becak

motor

- unit becak

motor

unit becak

motor

- unit becak motor

4 unit becak

motor

40,00

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pembayaran honorarium pengelola adm. Keuangan

Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya

150 orang 1.536.458.307 59 orang 379.987.000 42 orang 319.520.000 40 orang 63.737.000 40 orang 81.783.000 42 orang 55.192.000 orang 41 orang 200.712.000 100 orang 580.699.000 66,44 37,79

5

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Pembelian alat dan kebersihan

kantor

Jumlah alat dan bahan

kebersihan kantor yang dibeli

157 jenis peralatan

kebersihan

1.573.965.654 61 jenis peralatan

kebersihan

26.302.500 26 jenis peralatan

kebersihan


kebersihan


kebersihan


kebersihan

1.466.450 jenis peralatan

kebersihan

29 jenis peralatan

kebersihan


kebersihan

34.560.325 57,32 2,20

6Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Pembayaran biaya service

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

178 kali 46.240.700 53 kali 9.161.000 47 kali 10.000.000 4 kali 1.058.000 3 kali 1.110.500 2 kali 1.075.000 kali 9 kali 3.243.500 62 kali 12.404.500 34,83 26,83

7Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Jumlah alat tulis kantor yang

disediakan

243 jenis 78.065.460 96 jenis 24.952.750 47 jenis 18.046.700 11 jenis 3.945.700 21 jenis 3.420.550 15 jenis 2.485.700 jenis 47 jenis 9.851.950 143 jenis 34.804.700 58,85 44,58

71 jenis cetak 29 jenis cetak

13 jenis cetak

1 jenis cetak

5 jenis cetak

- jenis cetak

jenis cetak

6 jenis cetak 35 jenis cetak

49,30

222.170 lbr fotocopy 58.598 lbr fotocopy

5.501 lbr fotocopy

1.100 lbr fotocopy

2.361 lbr fotocopy

- lbr fotocopy

lbr fotocopy

3.461 lbr fotocopy

62.059 lbr fotocopy

27,93

190 jilid buku 160 jilid buku 46 jilid buku 0 jilid buku 23 jilid buku - jilid buku jilid buku 23 jilid buku 183 jilid buku 96,32

58.859.050 10,08 31.910.730 3.250.400 7.615.700 0 10.866.100 8 Penyedian Barang Cetakan dan Pengadaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Jumlah dokumen dinas yang dicetak,digandakan dan dijilid

584.149.964 47.992.950

1.545.450 1.952.300 3.497.750 10.483.800 57,59

49,95

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas

Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional

Jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan

18.203.732 6.986.050 5.000.000 0

70.081.538 61.804.898 57.316.921 189.203.357 739.690.705

1.173.000 5.284.000 36,26

2 Penyediaan

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran

biaya telepon, fax/speedy, air dan listrik (17 rekening/paket)

Jumlah

rekening telepon, fax/speedy, air dan listrik yang dibayarkan

1.480.858.124 550.487.348 317.700.000

4.111.000 2.800.000 105.000 408.000 660.000

79,00 81,00

3. Meningkatnya kualitas perencanaan Disparpora

1 Penyediaan

jasa surat menyurat

Tersedianya

materai dan buku cek, dan biaya pengiriman surat/dokumen

Jumlah

perangko, materai dan buku cek yang dibeli

14.571.312

Sasaran :

Mening

katnya akuntabilitas kinerja Dinas

Pariwisata

Pemuda dan

Olahrag

a

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Nilai IKM 89,00

K K13 = 6+12 14 = 13/5 x 100

15K K K K K K K

7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3

4 5 6

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi

(2019)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2019

(%)

SKPD Penanggu

ng Jawa

b

I II III IV

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

TAHUN ANGGARAN 2019

Sasaran No.

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegia

tan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2018

Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2019

Realisasi Kinerja Pada Triwulanan

Outcome Output Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K RpK K13 = 6+12 14 = 13/5 x 100

15K K K K K K K

7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3

4 5 6


(2019)



Realisasi Anggaran Renstra

s/d Tahun 2019 (%)

SKPD Penanggu

ng

Jawab

I II III IV

Sasaran No.



Program/Kegiatan






9Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Tersedianya alat alat listrik

Jumlah jenis alat-alat listrik yang dibeli

50 jenis 53.435.700 25 jenis 12.647.700 10 jenis 7.000.000 6 jenis 437.000 0 jenis 0 7 jenis 3.961.800 jenis 13 jenis 4.398.800 38 jenis 17.046.500 76,00 31,90

10

Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya

peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah jenis peralatan

dan perlengkapan kantor

13 jenis 85.563.500 5 jenis 36.014.999 7 jenis 47.905.000 0 jenis 0 0 jenis 0 0 jenis 0 jenis - jenis - 5 jenis 36.014.999 38,46 42,09

11

Penyediaan Bahan Bacaan & Perat.Per.UU-an

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perUUan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perUUan

5250 exemplar 22.282.920 1268 eksemplar 6.518.500 787 eksemplar 4.000.000 225 eksemplar

0 200 eksemplar

900.000 198 eksemplar 840.000 320 eksemplar 943 eksemplar 1.740.000 2.211 eksemplar

8.258.500 42,11 37,06

12Penyediaan Makan dan

Minum

Tersedianya makan & minum

rapat/tamu

Jumlah makan dan minuman

rapat / tamu yang

8540 porsi 84.649.786 1504 porsi 28.021.255 800 porsi 11.000.000 0 porsi 0 286 porsi 3.814.800 75 porsi 2.637.800 porsi 361 porsi 6.452.600 1.865 porsi 34.473.855 21,84 40,73

13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

820 kali 996.563.831 240 kali 378.717.332 136 kali 664.275.000 24 kali 79.220.400 27 kali 140.207.958 65 kali 249.801.685 kali 116 kali 469.230.043 356 kali 847.947.375 43,41 85,09

Pembayaran honorarium tenaga adm. dan teknis

perkantoran

Jumlah honor tenaga adm. dan teknis

perkantoran yang

5 orang penjaga kantor






orang penjaga kantor



60,00

Pembayaran premi asuransi

Jumlah premi asuransi yang

10 jenis 4 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis jenis 2 jenis 6 jenis 60,00

84,10 39,35 Tinggi Sangat Rendah

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase kondisi sapras perkantoran

dalam keadaan baik

1.316.427.436 541.088.872 243.297.500 24.410.850 30.633.363 36.344.828 0 91.389.041 632.477.913 48,05

1

Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dibeli yang dibeli

4 unit 60.900.000 4 unit 59.642.800 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 - unit 0 unit - unit - 4 unit 59.642.800 100,00 97,94

2Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya

perlengkapan gedung kantor

Jumlah jenis perlengkapa

n gedung kantor yang dibeli

14 jenis 106.184.984 1 jenis 74.300.000 0 jenis 0 0 jenis 0 0 jenis 0 - jenis 0 jenis - jenis - 1 jenis 74.300.000 7,14 69,97

3Pengadaan Mebeluer

Tersedianya pengadaan meubeleur

Jumlah jenis mebeleur kantor yang dibeli

6 jenis 531.063.253 4 jenis 44.748.000 2 jenis 32.890.000 0 jenis 0 0 jenis 0 - jenis 0 jenis - jenis - 4 jenis 44.748.000 66,67 8,43

4Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan

gedung kantor

Jumlah gedung yang dilakukan

pemeliharaan

1 unit 140.300.000 1 unit 138.719.000 1 unit 50.000.000 0 unit 0 0 unit 0 - unit 0 unit - unit - 1 unit 138.719.000 100,00 98,87

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasioanal yang dilakukan

90 kendaraan 477.979.199 40 kendaraan

223.679.072 22 kendaraan

160.407.500 22 kendaraan

24.410.850 22 kendaraan

30.633.363 22 kendaraan

36.344.828 kendaraan

22 kendaraan 91.389.041 62 kendaraan

315.068.113 68,89 65,92

68,54 68,22 Sedang Sedang

3 Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase ASN

berpakaian dinas dengan atribut lengkap

89.884.220 46.397.500 16.650.000 0 16.646.300 0 0 16.646.300 63.043.800 70,14

1

Pengadaan Pakaian Dinas/Perlengk

apan

Tersedianya pakaian dinas

Jumlah pakaian dinas yang

dibeli

195 orang 89.884.220 103 orang 46.397.500 37 orang 16.650.000 0 orang 0 37 orang 16.646.300 - orang 0 orang 37 orang 16.646.300 140 orang 63.043.800 71,79 70,14

71,79 70,14 Sedang Sedang

Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan publik yang disusun

360.782.990 32.380.750 18.579.000 - 3.167.000 10.498.800 - 13.665.800 46.046.550 12,76

Prediket Kinerja

4 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat

A A A

Rata rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

100% 100% 100%

Rata rata Capaian Kinerja (%)


80% 80% 80%

9.317.391 18.798.459 70.105.047 48,79

14

Penyediaan Tenaga Administrasi &

Teknis Perkantoran

143.673.499 51.306.588 29.309.004 4.659.495 4.821.573

Sasaran :

Meningkatnya akunta

bilitas kinerja Dinas

Pariwisata

Pemuda dan

Olahraga


15K K K K K K K

7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3

4 5 6


(2019)




s/d Tahun 2019 (%)

SKPD Penanggu

ng

Jawab

I II III IV

Sasaran No.



Program/Kegiatan






Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun

1

Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja SKPD

Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja Disparpora

35 dokumen 313.958.870 13 dokumen 11.911.380 7 dokumen 12.117.900 7 dokumen 0 7 dokumen 2.838.500 7 dokumen 6.416.100 dokumen 7 dokumen 9.254.600 20 dokumen 21.165.980 57,14 6,74

2

Penyusunan

Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan pembangunan

Jumlah dokumen

perencanaan dan pelayanan publik yang dibuat/disusun

35 dokumen 46.824.120 14 dokumen 20.469.370 6 dokumen 6.461.100 6 dokumen 0 6 dokumen 328.500 6 dokumen 4.082.700 dokumen 6 dokumen 4.411.200 20 dokumen 24.880.570 57,14 53,14

57,14 29,94Rendah Sangat Rendah

II URUSAN PARIWISATA

Persentase promosi yang dilaksanakan

31.564.480 325.707.825 0 0

Rata rata lama tinggal wisatawan

1,50 hari 1,25 hari 1,27 hari

1

Peningkatan

Pemanfaatan Teknologi dalam Pemasaran Pariwisata

Meningkatnya

kualitas dan kuantitas pemasaran pariwisata

Jumlah media

informasi dan pemasaran pariwisata yang

12 media 14.517.660 4 media 10.700.000 2 media 15.000.000 media 0 media 0 2 media 15.000.000 media 2 media 15.000.000 6 media 25.700.000 50,00 177,03

2

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara

Didalam dan Diluar Negeri

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke

Payakumbuh

Jumlah promosi wisata didalam dan luar negeri

yang dilaksanakan

14 kali 2.182.872.267 9 kali 1.105.905.393 3 kali 498.655.340 0 kali 1.064.000 0 kali 0 1 kali 184.519.500 kali 1 kali 185.583.500 10 kali 1.291.488.893 71,43 59,16

3Pelaksanaan Tour De Singkarak

Terlaksananya event TDS

Jumlah Tour De Singkarak yang difasilitasi Disparpora

5 kali 1.371.310.679 2 kali 886.826.016 1 kali 292.925.000 0 kali 0 0 kali 0 - kali 0 kali - kali - 2 kali 886.826.016 40,00 64,67

4

Pengembangan

Pelestarian Kesenian dan Budaya Daerah

Terselenggaranya event seni budaya daerah

Jumlah paket

pagelaran kesenian dan budaya daerah

6 paket 1.840.888.640 3 paket 200.820.631 2 paket 133.395.500 0 paket 620.000 2 paket 17.855.000 1 paket 109.563.625 paket 3 paket 128.038.625 6 paket 328.859.256 100,00 17,86

5

Pengembangan Pariwisata dan Seni Budaya Daerah

Terselenggaranya paket pagelaran senbud

Jumlah event seni budaya daerah yang diselenggarakan

10 paket 1.609.013.011 3 paket 84.008.300 1 paket 204.913.500 0 paket 520.000 0 paket 12.534.480 1 paket 15.266.200 paket 1 paket 28.320.680 4 paket 112.328.980 40,00 6,98

6

Penyusunan Kebijakan Bidang Usaha Pariwisata

Tersedianya dok. kebijakan usaha kepariwisataan

Jumlah kebijakan bid. usaha pariwisata yg dibuat

5 dokumen 25.629.071 0 dokumen 8.560.500 1 dokumen 206.350.000 0 dokumen 0 dokumen 1.175.000 1 dokumen 1.358.500 dokumen 1 dokumen 2.533.500 1 dokumen 11.094.000 20,00 43,29

53,57 61,50 Rendah Rendah

2. Meningkatnya

pengembangan usaha pariwisata

2 Program Pengembangan Kemitraan

Jumlah kerjasama yang dilakukan

dengan pelaku usaha pariwisata

1.873.881.482 156.350.525 704.628.500 0 159.995.800 194.537.150 0 354.532.950 510.883.475 50,31

1000 keping DVD Promosi






keping DVD Promosi

- keping DVD Promosi

- keping DVD Promosi

-

1000 lbr leaflet 400 lbr leaflet

150 lbr leaflet 0 lbr leaflet

0 lbr leaflet

0 lbr leaflet lbr leaflet - lbr leaflet 400 lbr leaflet

40,00

260.537.770 1.811.050

Jumlah

informasi dan database objek wisata, industri pariwisata, atraksi dan seni budaya yang dibuat dalam

bentuk CD, leaflet, booklet, dan tas promosi

79.639.500 30,5777.828.450 47.290.000 - 449.800

50% 2.296.820.840


7 kerjasama 3 kerjasama 4 kerjasama

1.361.250

2.656.297.145 37,71


55% 1.351.239.340 2.204.000 359.476.305

Sasaran 1 :

Meningkatnya kunjun

gan wisata

wan

1. Meningkatnya pemasaran pariwisata

1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

80% 7.044.231.328

1

Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Payakumbuh

4 Program Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat

Sasaran :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas

Pariwis

ata Pemuda dan

Olahraga


15K K K K K K K

7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3

4 5 6


(2019)




s/d Tahun 2019 (%)

SKPD Penanggu

ng

Jawab

I II III IV

Sasaran No.



Program/Kegiatan






1000 bh booklet 376 bh booklet

150 bh booklet

0 bh booklet

0 bh booklet

0 bh booklet

bh booklet

- bh booklet

376 bh booklet

37,60

1000 buah Tas

Promosi

596 buah Tas

Promosi

150 buah Tas

Promosi

0 buah Tas

Promosi

0 buah Tas

Promosi

0 buah Tas

Promosi

buah Tas

Promosi

- buah Tas

Promosi

596 buah Tas

Promosi

59,60

1000 kelender

promosi

100 kelender

promosi

150 kelender

promosi

0 kelender

promosi

0 kelender

promosi

0 kelender

promosi

kelender

promosi

- kelender

promosi

100 kelender

promosi

10,00

30 standing banner

5 standing banner

5 standing banner

0 standing banner

0 standing banner

0 standing banner

standing banner

- standing banner

5 standing banner

16,67

10 rolling banner

2 rolling banner

0 rolling banner

0 rolling banner

0 rolling banner

0 rolling banner

rolling banner

- rolling banner

2 rolling banner

20,00

300 baju kaos promosi

0 baju kaos promosi

150 baju kaos promosi

0 baju kaos promosi

0 baju kaos promosi

0 baju kaos promosi

baju kaos promosi

- baju kaos promosi

- baju kaos promosi

-

2 video

promosi pariwisata

1 video

promosi pariwisata

0 video

promosi pariwisata

0 video

promosi pariwisata

0 video

promosi pariwisata

0 video

promosi pariwisata

video

promosi pariwisata

- video

promosi pariwisata

1 video

promosi pariwisata

50,00

2

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

Terlaksananya koordinasi dengan pelaku jasa usaha pariwisata

Jumlah yang mengikuti koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

600 orang 903.145.000 150 orang 40.132.225 150 orang 81.845.000 0 orang - 0 orang - 0 orang 2.493.250 orang - orang 2.493.250 150 orang 42.625.475 25,00 4,72

3

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan

Tersedianya data pelaku/ jasa usaha wisata

Jumlah data pelaku jasa usaha wisata yang dipantau dan dievaluasi

5 dokumen 83.165.000 2 dokumen 21.062.625 1 dokumen 11.010.000 1 dokumen - 1 dokumen 699.000 1 dokumen 1.361.250 dokumen 1 dokumen 2.060.250 3 dokumen 23.122.875 60,00 27,80

4

Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Terlaksananya pembayaran

biaya insentif panorama Ngalau Indah dan Ampangan

Jumlah persentase

peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembang

10 objek 105.297.712 4 objek 17.327.225 2 objek 42.747.500 objek - 0 objek 7.500.000 2 objek 20.250.000 objek 2 objek 27.750.000 6 objek 45.077.225 60,00 42,81

5Pelayanan Kepariwisataan

Terlaksananya pelatihan bidang

kepariwisataan

Jumlah yang mengikuti pelatihan bidang

kepariwisataan

190 orang 521.736.000 0 orang - 190 orang 521.736.000 orang - 90 orang 151.347.000 120 orang 169.071.400 orang 0 210 orang 320.418.400 210 orang 320.418.400 110,53 61,41

40,78 33,46Sangat Rendah Sangat Rendah

2

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi

5 fasilitasi 2.285.720.000 1 fasilitasi 363.164.888 1 fasilitasi 743.015.300 2.512.825 90.737.989 291.466.870 0 384.717.684 747.882.572 32,72

1

Gelar Karya Pelaku Ekonomi Kreatif

Jumlah gelar karya ekonomi kreatif yang dilaksanakan

10 kali 2.285.720.000 3 kali 363.164.888 2 kali 743.015.300 0 kali 2.512.825 4 kali 90.737.989 1 kali 291.466.870 kali 5 kali 384.717.684 8 kali 747.882.572 80,00 32,72

80,00 32,72 Tinggi Sangat Rendah

1. Meningkatnya

kualitas dan kuantitas destinasi

Persentase objek wisata

unggulan dengan kondisi baik

50,00 % 20.420.783.766 35,00 % 9.713.605.615 37,00 % 5.046.605.300 152.976.575 358.864.859 1.897.593.756 35,00 % 0 35,00 % 2.409.435.190 12.123.040.805 59,37

Jumlah pengembangan destinasi pariwisata

7 ow 2 ow 1 ow 2 ow 2 ow

1. Jumlah objek wisata unggulan

yang dikembangkan

21 paket 9 paket 7 paket 0 paket 0 paket 2 paket paket 2 paket 11 paket 1.241.994.594 52,38

2. Jumlah dokumen yang dibuat oleh jasa konsultansi

17 dokumen 12 dokumen 14 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 2 dokumen dokumen 4 dokumen 16 paket 94,12

40,10 1.279.862.000 2.585.000 0 175.919.563 178.504.563

260.537.770

Prediket Kinerja

2

Program Pengembanga

n Destinasi Pariwisata

2.

Meningkatnya pengembangan usaha

pariwisata

1

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Berkembangnya objek wisata unggulan

3.097.422.331 1.063.490.031

1.811.050

Jumlah informasi dan database

objek wisata, industri pariwisata,

atraksi dan seni budaya yang dibuat dalam bentuk CD, leaflet, booklet, dan tas promosi

79.639.500 30,57


77.828.450 47.290.000 - 449.800 1.361.250

Sasaran 1 :

Meningkatnya kunjun

gan wisata

wan

1

Pengembangan

dan Penguatan Informasi dan Database

Meningkatnya kunjungan

wisatawan ke Kota Payakumbuh



15K K K K K K K

7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3

4 5 6


(2019)




s/d Tahun 2019 (%)

SKPD Penanggu

ng

Jawab

I II III IV

Sasaran No.



Program/Kegiatan






1. Jumlah peningkatan pembangunan sarpras pariwisata serta

fasilitas objek wisata yang dibeli

20 paket 13 paket 5 paket 0 paket 0 paket 1 paket paket 1 paket 14 paket 70,00

2. Jumlah dokumen yang dibuat oleh jasa konsultansi

40 dokumen 22 dokumen 2 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 1 dokumen dokumen 2 dokumen 24 paket 60,00

3Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Tersedianya dokumen daerah tujuan wisata

Jumlah

dokumen daerah tujuan wisata yang dibuat oleh konsultan/notaris

2 dokumen 270.502.000 2 dokumen 54.447.000 0 dokumen 0 0 dokumen 0 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen - - dokumen 0 2 paket 54.447.000 100,00 20,13

1. Jumlah bangunan sarana dan

prasarana pariwisata serta objek wisata yang dilakukan pemeliharaan

2 objek 2 objek 2 objek 2 objek 2 objek 2 objek objek 2 objek 2 objek 100,00

2. Jumlah bahan kimia

yang dibeli

2 jenis 2 jenis 2 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis jenis - jenis 2 jenis 0,00

3. Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar

29 orang tenaga kebersihan






orang tenaga kebersihan



100,00

4. Jumlah premi asuransi yang

dibayarkan

2 jenis premi 2 jenis premi

2 jenis premi

2 jenis premi

2 jenis premi

2 jenis premi

jenis premi

2 jenis premi

4 jenis premi

100,00

1. Jumlah kawasan wisata yang dilakukan penataan

12 objek 13 objek 0 objek 0 objek 0 objek 0 objek 0 objek 0 objek 13 objek 100,00

2. Jumlah dokumen yang dibuat

oleh jasa konsultansi

24 dokumen 24 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen dokumen - dokumen 24 dokumen 105,56

Jumlah gedung serbaguna yang dibangun

2 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit unit - unit 1 unit 100,00

2. Jumlah dokumen

yang dibuat oleh jasa konsultansi

4 dokumen 3 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen dokumen - dokumen 3 dokumen 150,00

11 paket 0 paket 11 paket 0 paket 0 paket 11 paket paket - unit - unit 0,00

22 dokumen 0 dokumen 22 dokumen 0 dokumen 6 dokumen 11 dokumen dokumen 17 dokumen 17 dokumen 77,27

87,08 66,50Tinggi Sedang

III URUSAN KEBUDAYAAN

Sasaran

2 : Meningkatnya

pengembangan

dan pelesta

rian budaya daerah

1.440.163.100 1.440.163.100 69,52


50,22

7 Pengembangan Daya Tarik Wisata

2.071.526.000 - 2.071.526.000 0 0 1.440.163.100

0 0 0 2.410.720.000

0 2.763.874.763 96,98

6 Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Tersedianya gedung serba guna olah raga seni dan budaya

4.800.000.000 2.410.720.000 0

53,53

5 Penataan Kawasan Pariwisata

Terlaksananya penataan kawasan wisata

2.850.000.000 2.763.874.763 0 0 0

149.432.825 358.864.859 205.811.093 714.108.777 2.897.314.598

76.658.750 1.314.526.750 68,50

4

Pemeliharaan Bangunan Sarana dan Prasarana

Pariwisata

Terlaksanaya pemeliharaan bangunan sarana dan

prasarana pariwisata

5.412.387.735 2.183.205.821 1.453.147.300

2

Peningkatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Meningkatnya

pembangunan sarpras pariwisata

1.918.945.700 1.237.868.000 242.070.000 958.750 0 75.700.000

Sasaran

1 : Meningkatnya kunjun

gan wisata

wan


15K K K K K K K

7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3

4 5 6


(2019)




s/d Tahun 2019 (%)

SKPD Penanggu

ng

Jawab

I II III IV

Sasaran No.



Program/Kegiatan






1. Meningkatnya pengembangan kesenian daerah

Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif

74 kelompok 70 kelompok 71 kelompok 192.308.000 1.518.706.393 34,14

2. Meningkatnya ketahanan adat dan budaya daerah

Jumlah pemangku adat yang aktif pada kegiatan dan budaya daerah

27 orang 23 orang 24 orang

1 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival

Budaya Daerah

Meningkatnya minat masyarakat

dalam mengikuti festival budaya daerah

Jumlah kegiatan / event

kesenian dan budaya daerah

20 event Pekan Seni Kota Batiah,

Payakumbuh Carnaval dan Pekan Budaya, Festival Sumbar dan Duta Budaya Kota Payakumbuh

3.588.257.000 8 event Pekan Seni Kota

Batiah (Bagodang), Payakumbuh Carnaval dan Pekan Budaya, Festival

Keragaman seni budaya tk

1.326.398.393 3 event Duta Budaya

Minang, Payakumbuh Bagodang, Festival Alek Silek (PAS)

563.220.000 0 event 0 0 event 4.150.000 1 event 188.158.000 event 1 event 192.308.000 9 event 1.518.706.393 45,00 42,32

45,00 42,32 Sangat Rendah Sangat Rendah

2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah penyelenggaraan festival budaya

15 event 1.025.557.000 8 event 300.439.675 9 event 545.000.000 52.745.300 150.976.178 99.112.678 0 302.834.156 603.273.831 58,82

1Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatnya minat masyarakat dibidang seni dan budaya

Jumlah acara dan pembinaan seni budaya daerah yang dikembangkan

10 jenis 1.025.557.000 6 jenis 300.439.675 2 jenis 545.000.000 2 jenis 52.745.300 1 jenis 150.976.178 1 jenis 99.112.678 jenis 1 jenis 302.834.156 7 jenis 603.273.831 73,33 58,82

73,33 58,82Sedang Rendah


3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi

28 bcb 5.256.518.559 20 bcb 2.133.452.413 22 bcb 1.794.474.890 108.191.825 141.976.236 314.145.532 - 564.313.593 2.697.766.006 51,32

Menjadikan kesenian tradisional

sebagai daya tarik wisata

1. Jumlah kegiatan kesenian

dan kebudayaan daerah yang diselenggarakan

15 Keg. lomba pacu kuda, pacu jawi,

burung berkicau, pacu terbang itik, buru babi

1.639.470.663 4 Keg. lomba pacu

kuda, pacu jawi, pacu terbang itik, penampilan kesenian

616.948.806 5 Keg. lomba pacu

kuda, pacu jawi, pacu terbang itik, buru babi, penampilan kesenian

570.226.000 1 Keg. pacu kuda

104.118.500 1 Keg. penampilan

kesenian

101.445.525 4 Keg. Buru babi, pacu itiak,

Pacu jawi, penampilan kesenian

158.127.800 5 Keg. lomba pacu

kuda, pacu jawi, pacu terbang itik, buru babi, penampilan kesenian

363.691.825 9 kali 980.640.631 60,00 59,81

Berkembangnya

budaya tradisi ditengah masyarakat

2. Jumlah

peserta yang mengikuti pembinaan kebudayaan daerah dan dibidang kesenian

- -

2 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya

Daerah

Terselenggara- nya pengembangan

pelestarian adat budaya daerah

Jumlah peserta pendidikan

dan pelatihan pelestarian adat budaya daerah

22 institusi 1.450.742.467 22 institusi 778.238.657 22 institusi 711.636.215 22 institusi 3.088.325 22 institusi 40.530.711 22 institusi 23.718.582 institusi 22 institusi 67.337.618 22 institusi 845.576.275 100,00 58,29



2. Meningkatnya perlindungan

cagar budaya

1

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

0 4.150.000 188.158.000 0

3. Meningkatnya perlindungan

cagar budaya


Sasaran 2 :

Meningkatnya

pengembangan

dan pelesta

rian budaya daerah

1 Program Pengembangan Nilai Budaya

3.588.257.000 1.326.398.393 563.220.000


15K K K K K K K

7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3

4 5 6


(2019)




s/d Tahun 2019 (%)

SKPD Penanggu

ng

Jawab

I II III IV

Sasaran No.



Program/Kegiatan






3 Penyelenggaraan Pengembangan Pelestarian Adat Budaya Daerah

Terselenggaranya pendidikan pelestarian adat budaya daerah

Jumlah pelatihan /workshop/bimtek yang diselenggarakan

20000 orang 2.166.305.429 850 orang 532.278.600 100 orang 305.148.675 0 orang 985.000 0 orang 0 250 orang 132.299.150 orang 250 orang 133.284.150 1.100 orang 665.562.750 5,50 30,72

4 Penyelenggaraan Payokumbuah Botuang Festival

Terselenggaranya Payokumbuah Botuang Festival

Jumlah festival botuang yang diselenggarakan

5 kali 1.974.350.000 1 kali 205.986.350 1 kali 207.464.000 0 kali 0 0 kali 0 - kali 0 kali - kali - 1 kali 205.986.350 20,00 10,43

46,38 39,81 Sangat Rendah Sangat Rendah

2 Program

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah pemuda

pelopor yang sampai ke Tingkat Nasional

10 orang 575.467.725 1 orang 82.350.750 2 orang 186.687.000 0 706.000 32.727.500 0 33.433.500 115.784.250 17,91

1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap

organisasi kepemudaan

Jumlah pembinaan yang dilakukan

terhadap organisasi kepemudaan

200 orang 324.204.225 80 orang 32.139.850 40 orang 133.060.000 0 orang 0 0 orang 0 50 orang 31.963.500 orang 50 orang 31.963.500 130 orang 64.103.350 65,00 19,77

2 Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Pemuda

Jumlah aksi bakti sosial pemuda yang difasilitasi Disparpora

Jumlah aksi bakti sosial pemuda yang difasilitasi Disparpora

75 orang 58.601.000 15 orang 30.129.750 20 orang 33.550.000 0 orang 0 0 orang 0 4 orang 500.000 orang 4 orang 500.000 19 orang 30.629.750 25,33 52,27

3

Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemuda pelopor

Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemuda pelopor

25 orang 168.421.000 11 orang 17.668.400 5 orang 16.720.000 0 orang 0 0 orang 706.000 4 orang 264.000 orang 4 orang 970.000 15 orang 18.638.400 60,00 11,07

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah dokumen yang disediakan

Jumlah dokumen yang

dihasilkan

5 dokumen 24.241.500 1 dokumen 2.412.750 1 dokumen 3.357.000 0 dokumen 0 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen - dokumen - 1 orang 2.412.750 20,00 9,95

42,58 23,27Sangat Rendah Sangat Rendah

3 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

Persentase pemuda yang berwirausaha

65 % 504.114.010 62 % - 63 % 975.293.000 784.000 54.531.000 100.865.600 - 0 156.180.600 3,00 156.180.600 30,98

1Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda

Meningkatnya keterampilan pemuda untuk

berwira usaha

Jumlah peserta keterampilan pemuda yang

mengikuti pelatihan

150 orang 2.657.568.000 85 orang 668.220.760 30 orang 78.848.000 0 orang 0 0 orang 679.000 30 orang 15.176.000 orang 30 orang 15.855.000 115 orang 684.075.760 76,67 25,74

2Pelatihan Paskibraka

Meningkatnya

keterampilan pemuda untuk berwira usaha

Jumlah peserta keterampila

n pemuda yang mengikuti

pelatihan paskibraka

120 orang 504.114.010 0 orang - 120 orang 896.445.000 0 orang 784.000 64 orang 53.852.000 64 orang 100.865.600 orang 64 orang 155.501.600 64 orang 155.501.600 53,33 30,85

65,00 28,29 Rendah Sangat Rendah

1. Meningkatnya daya saing atlit dalam berkompetisi

5 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga

Jumlah event olahraga tingkat daerah

684 medali 18.594.345.960 145 medali 8.804.279.346 30 medali 5.434.510.284 55.360.000 2.839.647.024 174.612.875 0 0 3.069.619.899 5,00 11.873.899.245 63,86

Sasaran

3 : Meningkatnya

prestasi atlit

1.

Meningkatnya kemandirian pemuda


1.Meningkatnya daya saing pemuda


2. Meningkatnya perlindungan cagar budaya


Sasaran 2 :

Meningkatnya

pengem

bangan dan

pelestarian

budaya daerah


15K K K K K K K

7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3

4 5 6


(2019)




s/d Tahun 2019 (%)

SKPD Penanggu

ng

Jawab

I II III IV

Sasaran No.



Program/Kegiatan






2. Meningkatnya daya saing pelajar dalam kejuaraan olahraga

1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olah Raga

Meningkatnya prestasi pelajar dalam keolahragaan

Jumlah jenis olah raga yang diikuti pelajar dalam kompetisi

olah raga tk Prov dan Nas

35 kegiatan 1.974.350.000 12 kegiatan 616.562.361 4 kegiatan 206.496.000 2 kegiatan 0 2 kegiatan 120.089.850 2 kegiatan 63.014.625 kegiatan 6 kegiatan 183.104.475 18 kegiatan 799.666.836 51,43 40,50

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk berolahraga

2 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah

Meningkatnya prestasi olahraga/atlit Kota Payakumbuh di tingkat Daerah dan Nasional

Jumlah peserta pembinaan atlit dan pertandingan olah raga

31 cabor 12.488.955.960 31 cabor 6.491.536.920 30 cabor 3.776.656.784 30 cabor 46.200.000 30 cabor 2.454.408.125 30 cabor 61.792.000 cabor 30 cabor 2.562.400.125 31 cabor 9.053.937.045 98,39 72,50

3 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Meningkatnya kegiatan senam kesegaran jasmani dan rekreasi

Jumlah senam kesegaran jasmani dan rekreasi yang diselenggarakan

415 kali 252.395.000 174 kali 62.553.000 83 kali 50.350.000 26 kali 0 8 kali 8.457.500 12 kali - kali 46 kali 8.457.500 220 kali 71.010.500 53,01 28,13

4 Penyelenggaraan Kompetisi

Olah Raga

Meningkatnya kegiatan

kompetisi pelajar untuk semua cabor di Kota Payakumbuh

Jumlah kompetisi

olahraga yang diselenggarakan

5 paket 1.058.145.000 7 paket 872.502.540 4 paket 754.147.000 2 paket 9.160.000 2 paket 255.913.149 3 paket 49.806.250 paket 7 paket 314.879.399 14 paket 1.187.381.939 280,00 112,21

5Penyelenggaraan Olah Raga

Rekreasi

Meningkatnya olahraga rekreasi dan

pertandingan olah raga

Jumlah olahraga rekreasi yang diselenggara

kan Disparpora

15 event 2.820.500.000 9 event 761.124.525 5 event 646.860.500 0 event 0 0 event 778.400 0 event - event - event 778.400 9 event 761.902.925 60,00 27,01

108,57 56,07 Sangat Tinggi Rendah

1. Meningkatnya daya saing atlit dalam berkompetisi

6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik

90 % 10.893.963.300 80 % 11.909.351.785 83 % 1.997.250.000 0 896.500 220.410.000 0 221.306.500 80 12.130.658.285 11,08

2. Meningkatnya daya saing pelajar dalam kejuaraan olahraga

1

Pengadaan peralatan olahraga/lomba

Tersedianya alat latihan olah raga

Jumlah peralatan olahraga/ pembuatan alat latihan/lomba yang dibeli

16 jenis 548.075.000 10 jenis 241.316.000 5 jenis 486.050.000 0 jenis 0 0 jenis 400.000 3 jenis 180.500.000 jenis 3 jenis 180.900.000 13 jenis 422.216.000 81,25 77,04

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk berolahraga

1. Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dilakukan pemeliharaan

20 unit 982.350.000 8 unit 5 unit 0 unit 0 unit 5 unit unit 5 unit 13 unit 300.723.500 65,00 30,61

2. Jumlah dokumen

yang dibuat oleh jasa konsultasi

- -

2 dokumen 1 dokumen

-

3. Jumlah sarana dan prasarana

yang dibeli

- - -

3Pengadaan Tanah

Tersedianya

tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Jumlah pengadaan tanah yang dilakukan

5 paket 9.363.538.300 5 paket 11.407.718.785 0 paket 0 0 paket 0 0 paket 0 0 paket paket - paket 0 5 paket 11.407.718.785 100,00 121,83

82,08 76,49 Tinggi Tinggi

39.910.000 40.406.500


Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana

Olaraga

Terpeliharanya sarana dan prasarana

olahraga

260.317.000 1.511.200.000 0 496.500

Sasaran 3 :

Meningkatnya

prestasi atlit


2


15K K K K K K K

7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3

4 5 6


(2019)




s/d Tahun 2019 (%)

SKPD Penanggu

ng

Jawab

I II III IV

Sasaran No.



Program/Kegiatan






7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun

13 buah 16.012.678.500 3 buah 430.784.000 3 buah 15.181.894.500 0 paket - 1.777.000 2.416.982.180 - 0 paket 2.418.759.180 2.849.543.180 17,80

1 Pembangunan

Sarana dan Prasarana Olah Raga

Bertambahnya

sarpras olah raga

Jumlah

pembangunan sarpras olah Raga

7 paket 16.012.678.500 3 paket 430.784.000 3 paket 15.181.894.500 0 paket 0 0 paket 1.777.000 1 paket 2.416.982.180 paket 1 paket 2.418.759.180 4 paket 2.849.543.180 57,14 17,80

57,14 17,80 Rendah Sangat Rendah

36.281.452.048 629.976.533 4.196.196.908 6.689.870.641 0 11.516.044.082 51.216.116.406

66,44 46,54

Sedang Sangat Rendah

Dra. ELFRIZA ZAHARMAN, M.Si

NIP. 19690202 198902 2 001

Prediket Kinerja

Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program

Total Rata rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh Program (%)

Prediket Kinerja dari Seluruh Program

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

KOTA PAYAKUMBUH


Sasaran 3 :

Meningkatnya

prestasi atlit

dokumen evaluasi internal - payakumbuh kota · 2019. 12. 16. · ekonomi kreatif jumlah karya...

Documents