direktorat jenderal pencegahan dan … filekantor kesehatan pelabuhan kelas ii banjarmasin jl....
TRANSCRIPT
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITKANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN
Jl. Belitung Darat No. 118 A Banjarmasin – Kalimantan SelatanTelp. : 0511 – 3352528 Fax. : 0511 – 3353948
Email : [email protected] / Website : www.kkpbanjarmasin.or.id
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang
telah memberikan berkah dan Rahmat-NYA atas tersusunnya
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Banjarmasin.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun
2019 ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan penetapan kinerja
Tahun 2018 sebagai pedoman dalam upaya pencapaian indikator
kinerja kegiatan Tahun 2019, yang merupakan tahun ke 5 dari periode
Rencana Aksi Kegiatan pada 2015 – 2019.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 ini selain menjelaskan tentang hasil
pencapaian kinerja kegiatan, realisasi anggaran dan rencana tindak lanjut atas permasalahan
yang ditemui pada Tahun 2018, juga menjelaskan tentang target indicator kinerja kegiatan,
rencana kegiatan dan alokasi anggaran kegiatan Tahun 2019, sehingga pelaksanaan kegiatan
dapat berjalan dengan fokus dalam upaya pencapaian kinerja secara lebih optimal.
Akhirnya kami berharap agar Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 ini dapat
menjadi pedoman dalam upaya pencapaian kinerja kegiatan selama Tahun 2019 dan bahan
evaluasi atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja yaitu
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 – 2019 yang telah memasuki tahun terakhir.
Banjarmasin, 26 Desember 2018
Kepala Kantor,
H. Ruslan Fajar, S.KM.NIP 196307251987031001
iii
HALAMAN JUDUL .................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................................................................. ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ........................................................................................................................ iv
I. PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1
A. Latar Belakang ............................................................................................................. 1
B. Landasan Hukum ......................................................................................................... 2
C. Struktur Organisasi ....................................................................................................... 4
D. Sistematika Penulisan .................................................................................................. 5
II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2018 ........................................................................ 6
A. Capaian Indikator Kinerja ............................................................................................. 6
B. Alokasi Anggaran ......................................................................................................... 8
C. Realisasi Anggaran ...................................................................................................... 9
D. Rencana Tindak Lanjut ................................................................................................ 13
III. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019 .............................................................................. 14
A. Target Indikator Kinerja Kegiatan ................................................................................. 14
B. Rencana Kegiatan ........................................................................................................ 15
C. Alokasi Anggaran Kegiatan .......................................................................................... 18
IV. SIMPULAN........................................................................................................................... 22
DAFTAR ISI
iv
Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 ..................................................................... 6
Tabel 2 Alokasi Anggaran Per Sumber Pembiayaan .............................................................. 8
Tabel 3 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Jenis Kegiatan Tahun 2018 .......... 9
Tabel 4 Perbandingan Antara Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan Dan Capaian
Output Kegiatan ........................................................................................................ 10
Tabel 5 Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019 ......................................................... 14
Tabel 6 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2019 ........................................................... 18
Tabel 7 Target dan Alokasi Anggaran Per Output dan Sub Output Kegiatan Tahun 2019 .... 19
Tabel 8 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019 ................................ 20
DAFTAR TABEL
Rencana KInerja Tahunan TA. 2019 KKP Kelas II Banjarmasin 1
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan kesehatan merupakan cermin indicator utama keberhasilan
pembangunan bangsa Indonesi,hal ini mengingat Human Development Index (HDI), Indeks
Pembangunan Masyarakat (IPM), serta Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) sangat dipengaruhi
oleh keberhasilan pembangunan kesehatan. Bahkan dalam skala global, pentingnya kesehatan
masyarakat juga telah diangkat sebagai factor utama dalam menjamin terwujudnya
kesejahteraan, pembangunan masyarakat dan bangsa sebagaimana termuat dalam
deklarasi Millenium Development Goals (MDGs).
Perencanaan dan anggaran Program P2P disusun setiap tahun dengan mengacu pada
dokumen RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Penyusunan rencana kerja
dan anggaran tahunan tersebut dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja
Anggaran Kementerian Lembaga (RKA – KL) yang didalamnya memuat tahapan-tahapan
pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk dapat mencapai target indikator kinerja
kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-
2019.
Tahun anggaran 2019 merupakan tahun kelima atau terakhir pelaksanaan Program
P2P dalam periode pembangunan kesehatan lima tahunan 2015-2019. Pada akhir tahun ini
semua target indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan
Renstra harus dapat dicapai.
Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Program P2P sampai dengan tahun 2018
menunjukan bahwa beberapa target indikator kinerja kegiatan telah dapat dicapai, namun
masih terdapat beberapa target indikator yang belum tercapai. Kegiatan dengan target yang
telah tercapai harus terus dipertahankan. Sedangkan kegiatan dengan target belum tercapai
harus dilakukan usaha lebih keras melalui upaya terobosan maupun kegiatan inovatif.
Sebagai upaya tindak lanjut dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja
dan rencana kegiatan untuk mengatasi segala permasalahan yang dapat mempengaruhi
pencapaian maupun mengakibatkan penurunan pencapaian kinerja, maka KKP Kelas II
Banjarmasin memandang perlu melakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan agar
pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta upaya-upaya yang dilaksanakan dapat lebih
terarah.
Rencana KInerja Tahunan TA. 2019 KKP Kelas II Banjarmasin 2
B. LANDASAN HUKUM
Pelaksanaan rencana kinerja ini mengacu pada peraturan-peraturan yang terkait
dengan perencanaan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih,
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit
Menular;
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu
Yang Dapat Menimbulkan Wabah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan
Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman
Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan
Rokok Bagi Kesehatan;
Rencana KInerja Tahunan TA. 2019 KKP Kelas II Banjarmasin 3
22. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kawasan Tanpa Rokok;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi
Jasaboga;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun
Anggaran 2014;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan
Panganggaran Bidang Kesehatan;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan
Sertifikat Vaksinasi International;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi RI Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman
penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Kesehatan
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak
Menular Terpadu
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak
Menular Terpadu;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/Per/IV/2003 tentang persyaratan
rumah makan dan restoran;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman
penyehatan sarana bangunan umum;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
36. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/ Menkes/Per/IV/2007 tentang Pedoman Teknis
Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLBD;
37. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
38. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.021/Menkes/SK/1/2011 tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010- 2014;
Rencana KInerja Tahunan TA. 2019 KKP Kelas II Banjarmasin 4
39. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/ III/1990 tentang
Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok;
40. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4/U/1997
tentang Lingkungan Sekolah Bebas Rokok;
41. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 459/Menkes/Inst/VI/ 1999 tentang
Kawasan Bebas Rokok pada Sarana Kesehatan;
42. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84/Menkes/Inst/II/ 2002 tentang
Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan;
43. International Health Reguilation 2005.
C. STRUKTUR ORGANISASI KKP KELAS II BANJARMASIN
KEPALA
SUB BAGIANTATA USAHA
SEKSIPENGENDALIAN KARANTINA& SURVEILANS PIDEMIOLOGI
SEKSIPENGENDALIAN RISIKO
LINGKUNGAN
SEKSIUPAYA KESEHATAN &
LINTAS WILAYAH
INSTALASIKELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL1. Epidemiolog2. Sanitarian3. Entomolog
WILAYAH KERJA1. Kotabaru2. Batulicin3. Satui4. Tanipah / Kintap5. Bandara Syamsudin Noor6. Pelsus Sei Puting
Rencana KInerja Tahunan TA. 2019 KKP Kelas II Banjarmasin 5
D. SISTEMATIKA PENULISANSistematika penulisan Rencana Kinerja Tahunan 2019 KKP Kelas II Banjarmasin
terdiri dari :
1. Kata Pengantar2. Daftar Isi
3. BAB I PENDAHULUANBab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, struktur organisasi KKP
Kelas II Banjarmasin dan sistematika penulisan.
4. BAB II HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2018Bab ini menguraikan tentang hasil pencapaian kinerja KKP Kelas II Banjarmasin tahun
2018, meliputi capaian indikator kinerja, capaian pelaksanaan anggaran dan rencana
tindak lanjut.
5. BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019Bab ini menguraikan tentang target indikator kinerja kegiatan, rencana kegiatan serta
rencana dan alokasi anggaran kegiatan tahun 2019.
6. BAB IV KESIMPULANMengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan,
permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan pencapaian kinerja KKP Tahun
2018 Kelas II Banjarmasin serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun
2019.
Rencana Kinerja Tahunan TA .2019 KKP Kelas II Banjarmasin 6
BAB IIHASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2018
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penyelenggaraan kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin dilaksanakan berpedoman pada
rencana aksi kegiatan pada tahun 2015 - 2019. Setiap pelaksanaan kegiatan memiliki target
indikator kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya. Pada tahun 2018 indikator kinerja kegiatan
mengalami revisi menyesuaikan dengan perubahan indikator rencana program Ditjen P2P. Adapun
capaian indikator kinerja kegiatan Tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel 1Capaian Indikator Kinerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Ii BanjarmasinTahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi %Pencapaian
1 Kabupaten/kota yangmelakukan pemantauan kasuspenyakit berpotensi kejadianluar biasa (KLB) dan melakukanrespon penanggulanganterhadap sinyal KLB untukmencegah terjadinya KLB
Jumlah alat angkut sesuai dengan standarkekarantinaan kesehatan 66,215 71,020 107
a. Sertifikat P3K 2,200 2,442 111
b. Sertifikat PHQC 61,000 65,598 108
c. Sertifikat SSCEC 3,000 2,964 99
d. Sertifikat SSCC 15 16 107
2 Kabupaten/kota yangmelakukan pemantauan kasuspenyakit berpotensi kejadianluar biasa (KLB) dan melakukanrespon penanggulanganterhadap sinyal KLB untukmencegah terjadinya KLB
Persentase respon Sinyal KewaspadaanDini (SKD), KLB dan bencana di wilayahlayanan KKP
100 150 150
a. Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencanayang direspon kurang dari 24 jam 4 0 100
b. Jumlah laporan sinyal yang diterima 4 6 150
3 Kabupaten/kota yangmelakukan pemantauan kasuspenyakit berpotensi kejadianluar biasa (KLB) dan melakukanrespon penanggulanganterhadap sinyal KLB untukmencegah terjadinya KLB
Jumlah deteksi dini dalam rangka cegahtangkal masuk dan keluarnya penyakit 2,229 2,487 112
a. Sertifikat COP 2,200 2,458 112
b. Dokumen Gendec 17 17 100
c. Surveilans rutin 12 12 100
4 Kabupaten/kota yangmelakukan pemantauan kasuspenyakit berpotensi kejadianluar biasa (KLB) dan melakukanrespon penanggulanganterhadap sinyal KLB untukmencegah terjadinya KLB
Jumlah pelayanan kesehatan pada situasikhusus 8 8 100
Jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada saat situasi khusustertentu seperti lebaran, natal, tahun barudan lain – lain (Lokasi)
8 8 100
Rencana Kinerja Tahunan TA .2019 KKP Kelas II Banjarmasin 7
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi %Pencapaian
5 Kabupaten/kota yangmelakukan pemantauan kasuspenyakit berpotensi kejadianluar biasa (KLB) dan melakukanrespon penanggulanganterhadap sinyal KLB untukmencegah terjadinya KLB
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yangmempunyai kebijakan kesiapsiagaandalam penanggulangan kedaruratankesehatan masyarakat yang berpotensiwabah
1 1 100
Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBDyang memiliki kebijakan kesiapsiagaanberupa dokumen rencana kontijensipenanggulangan kedaruratan kesehatanmasyarakat yang berpotensi wabah
1 1 100
6 Kabupaten/kota yangmelakukan pemantauan kasuspenyakit berpotensi kejadianluar biasa (KLB) dan melakukanrespon penanggulanganterhadap sinyal KLB untukmencegah terjadinya KLB
Jumlah sertifikat/surat ijin layanankesehatan lintas wilayah yang diterbitkan 21,630 30,379 140
a. Sertifikat ijin laik terbang 1,520 1,654 109
b. Sertifikat ijin angkut orang sakit 138 112 81
c. Sertifikat ijin angkut jenazah 260 284 109
d. Sertifikat ICV 19,712 28,329 144
7 Kabupaten/kota yangmelakukan pemantauan kasuspenyakit berpotensi kejadianluar biasa (KLB) dan melakukanrespon penanggulanganterhadap sinyal KLB untukmencegah terjadinya KLB
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yangmemenuhi syarat-syarat sanitasi 8 8 100
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yangmemiliki sanitasi tempat-tempat umumdengan kriteria baik, TPM dan TTUmemenuhi syarat layak/laik hygiene,tempat penyediaan air bersih memenuhisyarat kesehatan
8 8 100
8 Meningkatnya pencegahan danpengendalian penyakit tularvector dan zoonotic
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebasvektor pada wilayah perimeter dan bufferarea
8 8 100
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengannilai indeks pinjal ≤ 1, HI perimeter = 0, HIbuffer < 1, tidak ditemukan larvaanopheles, kepadatan kecoa rendah dankepadatan lalat < 6
8 8 100
9 Menurunnya penyakit menularlangsung
Jumlah orang yang melakukan skriningpenyakit menular langsung 700 1,257 180
a. Skrining HIV AIDS 300 722 241
b. Skrining TB Paru 400 535 13410 Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pencegahan danPengendalian Penyakit
Jumlah dokumen dukungan manajemendan tugas teknis lainnya 40 40 100
a. RKAKL / DIPA 2 2 100
b. Laporan Tahunan 1 1 100
c. Laporan Keuangan 2 2 100
d. Laporan BMN 2 2 100
e. Laporan Kinerja 1 1 100
f. Profil 1 1 100
g. Proposal PNBP 1 1 100
h. Dokumen Kepegawaian 2 2 100
Rencana Kinerja Tahunan TA .2019 KKP Kelas II Banjarmasin 8
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi %Pencapaian
i. E-monev Bappenas (PP 39) 4 4 100
j. Laporan Eksekutif Bulanan (LEB) 12 12 100
k. Emonev DJA 12 12 100
11 Meningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pencegahan danPengendalian Penyakit
Jumlah pengadaan sarana prasarana 32 38 118
a. Gedung (Unit) 2 2 100
b. Fasilitas Penunjang Perkantoran(Unit) 30 36 120
12 Meningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pencegahan danPengendalian Penyakit
Jumlah peningkatan kapasitas SDMbidang P2P 2 4 200
Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidangP2P yang diikuti oleh SDM KKP dalamkurun waktu satu tahun (Pelatihan)
2 4 200
B. ALOKASI ANGGARAN
Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya,
KKP Kelas II Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang disusun setiap tahunnya
dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan dengan jumlah tenaga dan cakupan
wilayah serta program kegiatan yang akan dilaksanakan.
Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya,
KKP Kelas II Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang disusun setiap tahunnya
dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan
cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program
nasional.
Kegiatan yang dilaksanakan baik bersifat teknis maupun adminstratif dan biaya yang
digunakan adalah berasal dari DIPA KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2018 yang ditetapkan pada
tanggal 05 Desember 2017 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19,474,136.000,-
Adapun rincian alokasi anggaran kegiatan Tahun 2018 berdasarkan sumber pembiayaan
seperti pada tabel berikut ini :
Tabel 2Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pembiayaan
Tahun 2018
No Sumber Pembiayaan Alokasi Anggaran
1 Rupiah Murni (RM) 14,328,977,000
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5,145,159,000
Jumlah 19,474,136,000
Rencana Kinerja Tahunan TA .2019 KKP Kelas II Banjarmasin 9
C. REALISASI ANGGARAN
Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2018, KKP Kelas II Banjarmasin memperoleh
capaian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun hasil realisasi anggaran sebagai
berikut :
Tabel 3Alokasi Anggaran Dan Realisasi Anggaran Per Jenis Kegiatan
Tahun 2018
No Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per OutputAnggaran Output
Pagu Realisasi % Target Realisasi %
A. Kegiatan Surveilans dan KarantinaKesehatan
1 2058.004Layanan Kewaspadaan DiniPenyakit Berpotensi KLB(Layanan)
278,871,000 270,319,500 96,93 81 81 100
2 2058.007 Layanan KekarantinaanKesehatan (Layanan) 2,454,008,000 2,414,011,400 98,37 2,460 2460 100
Sub Jumlah 2,733,832,000 2,684,330,900 98,19
B. Kegiatan Pencegahan dan PengendalianTular Vektor dan Zoonotik
1 2059.005 Layanan Capaian EliminasiMalaria (Layanan) 400,000,000 386,372,800 96,59 1 1 100
2 2059.009Layanan Pengendalian Vektordan Binatang PembawaPenyakit (Hektar)
609,000,000 451,657,700 74,16 281 281 100
Sub Jumlah 1,009,000,000 838,030,500 83,06
C. Kegiatan Pencegahan dan PengendalianPenyakit Menular Langsung
1 2060.500Layanan Pencegahan danPengendaian Penyakit HIV AIDS(Layanan)
80,200,000 78,307,500 97,64 2 2 100
2 2060.502 Layanan Pengendalian PenyakitTB (Layanan) 80,000,000 75,334,000 94,17 9 9 100
Sub Jumlah 160,200,000 153,641,500 95,91
D. Kegiatan Dukungan ManajemenPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya P2P
1 2063.053 Layanan Internal (Over Head) 4,763,857,000 4,708,502,450 98,84 1 1 100
2 2063.994 Layanan Perkantoran 10,807,247,000 10,694,601,935 98,96 1 1 100
Sub Jumlah 15,571,104,000 15,403,104,385 98,92
Total 19,474,136,000 19,079,107,285 97,97
Berdasarkan tabel di atas, antara realisasi anggaran dengan capaian output kegiatan KKP
Kelas II Banjarmasin rata-rata berbanding lurus yaitu realisasi anggaran di atas 90% dan realisasi
output seluruhnya 100 %. Hal ini menunjukan bahwa dapat dilakukan efisiensi anggaran kegiatan
untuk mencapai suatu output kegiatan.
Rencana Kinerja Tahunan TA .2019 KKP Kelas II Banjarmasin 10
Pencapaian realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 19,079,107,285,- atau 97,97 % dan
realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya sebesar 98,92%. Sedangkan realisasi anggaran terendah dicapai oleh kegiatan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik sebesar 83,06%.
Selain itu, alokasi anggaran dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja kegiatan dan
komponen / sub komponen kegiatan seperti pada tabel berikut ini :
Tabel 4Perbandingan Antara Realisasi Anggaran
Per Indikator Kinerja Kegiatan Dan Capaian Output KegiatanTahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi % AlokasiAnggaran Realisasi %
1 Kabupaten/kotayang melakukanpemantauan kasuspenyakit berpotensikejadian luar biasa(KLB) danmelakukan responpenanggulanganterhadap sinyal KLBuntuk mencegahterjadinya KLB
Jumlah alat angkut sesuaidengan standar kekarantinaankesehatan
66,215 71,020 107 486,220,000 476,380,000 97,98
a. Sertifikat P3K 2,200 2,442 111 108,500,000 108,500,000 100
b. Sertifikat PHQC 61,000 65,598 108 132,860,000 132,709,500 99,89
c. Sertifikat SSCEC 3,000 1,964 99 230,300,000 230,298,500 99,99
d. Sertifikat SSCC 15 16 107 14,550,000 4,872,000 33,46
2 Kabupaten/kotayang melakukanpemantauan kasuspenyakit berpotensikejadian luar biasa(KLB) danmelakukan responpenanggulanganterhadap sinyal KLBuntuk mencegahterjadinya KLB
Persentase respon SinyalKewaspadaan Dini (SKD),KLB dan bencana di wilayahlayanan KKP
100 150 150 116,071,000 107,764,500 92,84
a. Jumlah sinyal SKD KLBdan Bencana yangdirespon kurang dari 24jam
4 0 100
116,071,000 107,764,500 92,84
b. Jumlah laporan sinyalyang diterima 4 6 150
3 Kabupaten/kotayang melakukanpemantauan kasuspenyakit berpotensikejadian luar biasa(KLB) danmelakukan responpenanggulanganterhadap sinyal KLBuntuk mencegahterjadinya KLB
Jumlah deteksi dini dalamrangka cegah tangkal masukdan keluarnya penyakit
2,229 2,487 112 1,489,321,000 1,472,947,600 98,90
a. Sertifikat COP 2,200 2,458 112 220,000,000 219,092,700 99,59
b. Dokumen Gendec 17 17 100 7,650,000 7,650,000 100
c. Surveilans rutin 12 12 100 1,261,671,000 1,246,204,900 98,77
Rencana Kinerja Tahunan TA .2019 KKP Kelas II Banjarmasin 11
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi % AlokasiAnggaran Realisasi %
4 Kabupaten/kotayang melakukanpemantauan kasuspenyakit berpotensikejadian luar biasa(KLB) danmelakukan responpenanggulanganterhadap sinyal KLBuntuk mencegahterjadinya KLB
Jumlah pelayanan kesehatanpada situasi khusus 8 8 100 162,800,000 162,555,000 99,85
Jumlah pelayanan kesehatanyang di laksanakan pada saatsituasi khusus tertentu sepertilebaran, natal, tahun baru danlain – lain (Lokasi)
8 8 100 162,800,000 162,555,000 99,85
5 Kabupaten/kotayang melakukanpemantauan kasuspenyakit berpotensikejadian luar biasa(KLB) danmelakukan responpenanggulanganterhadap sinyal KLBuntuk mencegahterjadinya KLB
Jumlahpelabuhan/bandara/PLBDyang mempunyai kebijakankesiapsiagaan dalampenanggulangan kedaruratankesehatan masyarakat yangberpotensi wabah
1 1 100 90,344,000 89,172,400 98,70
Jumlah pelabuhan/bandarudara/PLBD yang memilikikebijakan kesiapsiagaanberupa dokumen rencanakontijensi penanggulangankedaruratan kesehatanmasyarakat yang berpotensiwabah
1 1 100 90,344,000 89,172,400 98,70
6 Kabupaten/kotayang melakukanpemantauan kasuspenyakit berpotensikejadian luar biasa(KLB) danmelakukan responpenanggulanganterhadap sinyal KLBuntuk mencegahterjadinya KLB
Jumlah sertifikat/surat ijinlayanan kesehatan lintaswilayah yang diterbitkan
21,630 30,379 140 191,601,000 191,048,600 99,71
a. Sertifikat ijin laik terbang 1,520 1,654 109
b. Sertifikat ijin angkut orangsakit 138 112 81 21,600,000 21,600,000 100
c. Sertifikat ijin angkutjenazah 260 284 109
d. Sertifikat ICV 19,712 28,329 144 170,001,000 169,448,600 99,67
7 Kabupaten/kotayang melakukanpemantauan kasuspenyakit berpotensikejadian luar biasa(KLB) danmelakukan responpenanggulanganterhadap sinyal KLBuntuk mencegahterjadinya KLB
Jumlahpelabuhan/bandara/PLBDyang memenuhi syarat-syaratsanitasi
8 8 100 197,475,000 185,899,200 94,14
Jumlah pelabuhan / bandara /PLBD yang memiliki sanitasitempat-tempat umum dengankriteria baik, TPM dan TTUmemenuhi syarat layak/laikhygiene, tempat penyediaanair bersih memenuhi syaratkesehatan
8 8 100 197,475,000 185,899,200 94,14
8 Meningkatnyapencegahan danpengendalianpenyakit tular vectordan zoonotic
Jumlahpelabuhan/bandara/PLBDbebas vektor pada wilayahperimeter dan buffer area
8 8 100 1,009,000,000 838,030,500 83,06
Jumlah pelabuhan / bandara /PLBD dengan nilai indekspinjal ≤ 1, HI perimeter = 0, HIbuffer < 1, tidak ditemukanlarva anopheles, kepadatankecoa rendah dan kepadatanlalat < 6
8 8 100 1,009,000,000 838,030,500 83,06
9 Menurunnyapenyakit menularlangsung
Jumlah orang yang melakukanskrining penyakit menularlangsung
700 1,257 180 160,200,000 153,641,500 95,91
a. Skrining HIV AIDS 300 722 241 80,200,000 78,307,500 97,64
b. Skrining TB Paru 400 535 134 80,000,000 75,334,000 94,17
Rencana Kinerja Tahunan TA .2019 KKP Kelas II Banjarmasin 12
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi % AlokasiAnggaran Realisasi %
10 MeningkatnyaDukunganManajemen danPelaksanaan TugasTeknis LainnyaPada ProgramPencegahan danPengendalianPenyakit
Jumlah dokumen dukunganmanajemen dan tugas teknislainnya
40 40 100 11,753,869,000 11,688,326,935 99,44
a. RKAKL / DIPA 2 2 100
b. Laporan Tahunan 1 1 100
c. Laporan Keuangan 2 2 100
d. Laporan BMN 2 2 100
e. Laporan Kinerja 1 1 100
f. Profil 1 1 100 11,753,869,000 11,688,326,935 99,44
g. Proposal PNBP 1 1 100
h. Dokumen Kepegawaian 2 2 100
i. E-monev Bappenas (PP39) 4 4 100
j. Laporan EksekutifBulanan (LEB) 12 12 100
k. Emonev DJA 12 12 100
11 MeningkatnyaDukunganManajemen danPelaksanaan TugasTeknis LainnyaPada ProgramPencegahan danPengendalianPenyakit
Jumlah pengadaan saranaprasarana 32 38 118 3,766,725,000 3,715,978,950 98,65
a. Gedung (Unit) 2 2 100 3,194,325,000 3,145,028,400 98,46
b. Fasilitas PenunjangPerkantoran (Unit) 30 36 120 572,400,000 570,950,550 99,75
12 MeningkatnyaDukunganManajemen danPelaksanaan TugasTeknis LainnyaPada ProgramPencegahan danPengendalianPenyakit
Jumlah peningkatan kapasitasSDM bidang P2P 2 4 200 50,510,000 50,369,000 99,72
Jumlah jenis peningkatankapasitas bidang P2P yangdiikuti oleh SDM KKP dalamkurun waktu satu tahun(Pelatihan)
2 4 200 50,510,000 50,369,000 99,72
Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran per indicator kinerja kegiatan rata-rata lebih
dari 100 % terealisasi. Dari 12 indicator kinerja kegiatan, terdapat 5 indicator kinerja kegiatan
dengan capaian sebesar 100 % sedangkan 7 indicator kinerja kegiatan lainnya dengan capaian
antara 112 % - 200 %. Untuk realisasi anggaran dibawah 90 % hanya terdapat pada 1 indikator
kinerja kegiatan yaitu Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan
buffer area sebesar 83,06 % dan realisasi anggaran yang tertinggi yaitu pada indicator kinerja
kegiatan Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus sebesar 99,85 %.
Pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya sinergitas dari semua pengelola program dalam
optimalisasi pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi anggaran menjadi lebih optimal.
Rencana Kinerja Tahunan TA .2019 KKP Kelas II Banjarmasin 13
D. RENCANA TINDAK LANJUT
Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja pada Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Banjarmasin dari bulan Januari – Desember 2018 terlihat bahwa pencapaian masing-
masing indikator secara umum rata-rata tercapai 100%.
Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja agar berkesinambungan
hingga tahun-tahun berikutnya, maka diperlukan rencana tindak lanjut untuk kegiatan yang belum
tercapai atau yang memerlukan upaya optimalisasi kegiatan sebagai berikut :
1. Peningkatan koordinasi dan advokasi dengan lintas sector dan lintas program terkait
pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector zoonotic.
2. Peningkatan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis dari pengelola program kantor
induk ke pengelola program di wilayah kerja pelaksanaan program kegiatan.
3. Transfer of knowledge dan inovasi program-program kegiatan oleh pengelola kegiatan yang
telah dilatih sehingga dapat meningkatkan system pelayanan dan adanya diferensiasi
program kegiatan yang dapat diberikan kepada masyarakat.
4. Komitmen bersama dari pejabat hingga pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan RPK dan
RPD yang telah disusun dan disepakati bersama.
Rencana Kinerja Tahunan TA.2019 KKP Kelas II Banjarmasin 14
BAB IIIRENCANA KINERJA TAHUNAN 2019
A. TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis.
Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2019 disusun
berdasarkan kegiatan dan sasaran beserta target indikator sasaran Tahun 2019
sebagaimana telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas II
Banjarmasin Tahun 2015-2019. Adapun indikator kinerja kegiatan berdasarkan sasaran
strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit di Pintu Masuk Negara dengan target indikator sebagai berikut :
Tabel 5Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)1 Kabupaten/kota yang
melakukan pemantauankasus penyakitberpotensi kejadian luarbiasa (KLB) danmelakukan responpenanggulanganterhadap sinyal KLBuntuk mencegahterjadinya KLB
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standarkekarantinaan kesehatan
67,220
Sertifikat
2. Persentase respon Sinyal KewaspadaanDini (SKD), KLB dan bencana di wilayahlayanan KKP
100
Persen
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegahtangkal masuk dan keluarnya penyakit
2,346
Sertifikat /Laporan
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasikhusus
8
Lokasi
5. Jumlah sertifikat/surat ijin layanankesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
13,940
Sertifikat / SuratIjin
6. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yangmemenuhi syarat-syarat sanitasi
8
Pelabuhan /Bandara
Rencana Kinerja Tahunan TA.2019 KKP Kelas II Banjarmasin 15
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)2 Meningkatnya
pencegahan danpengendalian penyakittular vector dan zoonotic
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebasvektor pada wilayah perimeter dan bufferarea
8
Pelabuhan /Bandara
3 Menurunnya penyakitmenular langsung
8. Jumlah orang yang melakukan skriningpenyakit menular langsung
800
Orang
4 Meningkatnya DukunganManajemen danPelaksanaan TugasTeknis Lainnya PadaProgram Pencegahandan PengendalianPenyakit
9. Jumlah dokumen dukungan manajemendan tugas teknis lainnya
40
Dokumen
10. Jumlah pengadaan sarana prasarana 212
Unit
11. Jumlah peningkatan kapasitas SDMbidang P2P
2
Pelatihan
B. RENCANA KEGIATAN
Penetapan indikator kinerja kegiatan harus dibarengi dengan penyusunan rencana
kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan. Tahun 2019 merupakan
tahun pertama dari Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019, sehingga rencana kegiatan
tahun 2019 lebih bersifat sebagai upaya melanjutkan pelaksanaan rencana aksi pada tahun
sebelumnya, meningkatkan upaya yang telah dilakukan dan melakukan terobosan kegiatan
dalam upaya pencapaian target indikator kinerja.
Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan KKP Kelas II Banjarmasin pada tahun
2019 berdasarkan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatana. Layanan Pemeriksaan P3K Kapal
b. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health
Quarantine Clearence)
c. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Alat Angkut dalam Rangka Penerbitan
SSCC/SSCEC (Ship Sanitation Control Certificate/ Ship Sanitation Control Exemption
Certificate)
d. Layanan Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut
Rencana Kinerja Tahunan TA.2019 KKP Kelas II Banjarmasin 16
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayahlayanan KKPa. Refreshing Petugas TGC dalam Pengendalian Penyait Menular Berbahaya di Pintu
Masuk Negara
b. Jejaring Surveilans dan Kemitraan Pintu Masuk Negara dan Wilayah
c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Penyakit Menular Berbahaya di Pintu
Masuk Negara
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakita. Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel
b. Pelatihan / Workshop bagi Petugas KKP
c. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar
Udara, PLBDN, dan Wilayah
d. Koordinasi Program Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN, dan
Wilayah
e. Pelayanan Kesehatan (Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB pada
Embarkasi Haji)
f. Bimtek ke Wilayah Kerja
g. Pengadaan Peraturan Perundangan dan Bahan Pendukung Dokumen Kekarantinaan
h. Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan
i. Layanan Kesehatan Rujukan
j. Penerbitan COP
k. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyeberangan
l. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara (Gendec)
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khususPengawasan Arus Mudik pada Situasi Khusus
5. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkana. Pengawasan Lalu Lintas Orang, Barang, Alat Angkut ( Sertifikat ICV)
b. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara (Setifikat /Surat Izin Laik Terbang,
Angkut Orang Sakit dan Angkut Jenazah)
6. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasiPengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan bufferareaa. Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan Bandara, Termasuk Malaria Cross Border
b. Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida
Rencana Kinerja Tahunan TA.2019 KKP Kelas II Banjarmasin 17
c. Sarana Prasarana Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
d. Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa
Penyakit di KKP
e. Layanan Pengendalian Vektor DBD
f. Layanan Survey Vektor Pes
g. Layanan Pengendalian Vektor Diare
h. Layanan Pengendalian Vektor Malaria
i. Layanan Survey Vektor DBD
j. Layanan Survey Vektor Diare
k. Layanan Survey Vektor Malaria
8. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsunga. Sosialisasi HIV di Wilker KKP
b. Deteksi Dini HIV di Wilker KKP
c. Kegiatan Mobile VCT
d. Pelaksanaan Deteksi Dini Terduga TB
e. Pertemuan Penguatan Jejaring LS LP TB
f. Layanan Deteksi Dini Terduga TB Wilayah Kerja KKP
9. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnyaa. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran (RKAKL / DIPA)
b. Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi (Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, Profil, E-
Monev Bappenas, Laporan Bulanan Eksekutif, dan E-Monev DJA)
c. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan (LAPORAN KEUANGAN DAN
PROPOSAL PNBP)
d. Pengelolaan Kepegawaian (DOKUMEN KEPEGAWAIAN)
e. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan (LAPORAN BMN)
f. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
g. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
10. Jumlah pengadaan sarana prasaranaa. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
b. Pengadaan Fasilitas dan Peralatan Perkantoran
c. Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan
11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2Pa. Peningkatan Kompetensi (Administratif / Kepegawaian)
b. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Barang dan Jasa
Rencana Kinerja Tahunan TA.2019 KKP Kelas II Banjarmasin 18
C. ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN
Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya,
KKP Kelas II Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang disusun setiap tahunnya
dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan dengan jumlah tenaga dan cakupan
wilayah serta program kegiatan yang akan dilaksanakan.
Anggaran yang direncanakan baik bersifat teknis maupun adminstratif yang berasal dari
DIPA KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2019. Alokasi anggaran pada awal tahun sebesar
Rp. 15,832,937,000,- yang tersebar dalam 4 (empat) kegiatan utama yaitu Surveilans dan
Karantina Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik,
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Pencegahan dan Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit. Adapun rincian alokasi anggaran kegiatan dan output tersebut sebagai berikut :
Tabel 6Alokasi Anggaran Per Kegiatan dan Output
Tahun 2019
No Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Output AlokasiAnggaran
A. Surveilans dan Karantina Kesehatan
1 2058.004 Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB 298,880,000
2 2058.007 Layanan Kekarantinaan Kesehatan 2,399,952,000
Sub Jumlah 2,697,832,000
B. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
1 2059.005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria 86,270,000
2 2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang PembawaPenyakit 422,880,000
Sub Jumlah 509,150,000
C. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
1 2060.500 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIVAIDS 101,768,000
2 2060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TB 95.000.000
Sub Jumlah 196,768,000
D. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnta ProgramPencegahan dan Pengendalian Penyakit
1 2063.951 Layanan Sarana Prasarana Internal 928,572,000
2 2063.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 922,802,000
3 2063.994 Layanan Perkantoran 10,568,813,000
Sub Jumlah 12,420,187,000
Total 15,823,937,000
Rencana Kinerja Tahunan TA.2019 KKP Kelas II Banjarmasin 19
Selain itu, target dan alokasi anggaran dapat dilihat berdasarkan output dan sub output
kegiatan seperti pada tabel berikut ini :
Tabel 7Target dan Alokasi Anggaran Per Output dan Sub Output Kegiatan
Tahun 2019
NO OUTPUT / SUB OUTPUT RKAKL TARGET ANGGARAN(1) (2) (3) (4)1 Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB 81 Layanan Rp. 297,880,000
a. Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLBdi KKP
1 Layanan Rp. 135,080,000
b. Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus 80 Layanan Rp. 162,800,0002 Layanan Kekarantinaan Kesehatan 1,828 Layanan Rp. 2,399,952,000
a. Layanan Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan diKKP
6 Layanan Rp. 1,659,817,000
b. Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk PenerbitanSSCC/SSCEC
500 Layanan Rp. 240,000,000
c. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam RangkaPenerbitan COP (Certificate of Pratique)
300 Layanan Rp. 165,000,000
d. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di PelabuhanPenyeberangan
120 Layanan Rp. 67,320,000
e. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara 85 Layanan Rp. 47,685,000f. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka
Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)385 Layanan Rp 143,990,000
g. Layanan Kekarantinaan Pengawasan TindakanPenyehatan Alat Angkut
20 Layanan Rp. 3,640,000
h. Layanan Pemeriksaan P3K Kapal 400 Layanan Rp. 62,000,000i. Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan 12 Layanan Rp. 10,500,000
3 Layanan Capaian Eliminasi Malaria 2 Layanan Rp. 86,270,0004 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa
Penyakit421 Layanan Rp. 422,880,000
a. Layanan Pelaksanaan Pengendalian Vektor danBinatang Pembawa Penyakit di Pelabuhan / Bandara
1 Layanan Rp. 204,250,000
b. Layanan Pengendalian Vektor DBD 50 Layanan Rp. 42,750,000c. Layanan Survey Vektor Pes 40 Layanan Rp. 82,880,000d. Layanan Pengendalian Vektor Diare 30 Layanan Rp. 12,810,000e. Layanan Pengendalian Vektor Malaria 5 Layanan Rp. 6,135,000f. Layanan Survey Vektor DBD 250 Layanan Rp. 41,250,000g. Layanan Survey Vektor Diare 30 Layanan Rp. 9,450,000h. Layanan Survey Vektor Malaria 15 Layanan Rp. 23,355,000
5 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIVAIDS
4 Layanan Rp. 101,768,000
a. Deteksi Dini HIV AIDS 1 Layanan Rp. 93,593,000b. Deteksi Dini HIV AIDS (SBK) 3 Layanan Rp. 8,175,000
6 Layanan Pengendalian Penyakit TBC 11 Layanan Rp. 95,000,000a. Layanan Deteksi Dini Terduga TBC (UPT/KKP) 1 Layanan Rp. 49,450,000b. Layanan Deteksi Dini Terduga TBC Wilayah Kerja KKP 10 Layanan Rp. 45,550,000
7 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan Rp. 928,572,0008 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan Rp. 922,802,0009 Layanan Perkantoran 1 Layanan Rp. 10,568,813,000
Total Rp. 15,823,937.000
Rencana Kinerja Tahunan TA.2019 KKP Kelas II Banjarmasin 20
Tabel 8Target dan Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan
Tahun 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Target AlokasiAnggaran
1 Kabupaten/kota yang melakukanpemantauan kasus penyakitberpotensi kejadian luar biasa (KLB)dan melakukan responpenanggulangan terhadap sinyalKLB untuk mencegah terjadinya KLB
Jumlah alat angkut sesuai denganstandar kekarantinaan kesehatan 67,220 449,630,000
a. Sertifikat P3K 2,200
b. Sertifikat PHQC 62,000
c. Sertifikat SSCEC 3,000
d. Sertifikat SSCC 20
2 Kabupaten/kota yang melakukanpemantauan kasus penyakitberpotensi kejadian luar biasa (KLB)dan melakukan responpenanggulangan terhadap sinyalKLB untuk mencegah terjadinya KLB
Persentase respon Sinyal KewaspadaanDini (SKD), KLB dan bencana di wilayahlayanan KKP
100 135,080,000
a. Jumlah sinyal SKD KLB danBencana yang direspon kurang dari24 jam
4
b. Jumlah laporan sinyal yang diterima 4
3 Kabupaten/kota yang melakukanpemantauan kasus penyakitberpotensi kejadian luar biasa (KLB)dan melakukan responpenanggulangan terhadap sinyalKLB untuk mencegah terjadinya KLB
Jumlah deteksi dini dalam rangka cegahtangkal masuk dan keluarnya penyakit 2,346 1,538,203,000
a. Sertifikat COP 2,200
b. Dokumen Gendec 34
c. Surveilans rutin 12
4 Kabupaten/kota yang melakukanpemantauan kasus penyakitberpotensi kejadian luar biasa (KLB)dan melakukan responpenanggulangan terhadap sinyalKLB untuk mencegah terjadinya KLB
Jumlah pelayanan kesehatan padasituasi khusus 8 162,800,000
Jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada saat situasi khusustertentu seperti lebaran, natal, tahun barudan lain – lain (Lokasi)
8
5 Kabupaten/kota yang melakukanpemantauan kasus penyakitberpotensi kejadian luar biasa (KLB)dan melakukan responpenanggulangan terhadap sinyalKLB untuk mencegah terjadinya KLB
Jumlah sertifikat/surat ijin layanankesehatan lintas wilayah yang diterbitkan 13,940 195,648,000
a. Sertifikat ijin laik terbang 1,550
b. Sertifikat ijin angkut orang sakit 120
c. Sertifikat ijin angkut jenazah 270
d. Sertifikat ICV 12,000
Rencana Kinerja Tahunan TA.2019 KKP Kelas II Banjarmasin 21
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Target AlokasiAnggaran
6 Kabupaten/kota yang melakukanpemantauan kasus penyakitberpotensi kejadian luar biasa (KLB)dan melakukan responpenanggulangan terhadap sinyalKLB untuk mencegah terjadinya KLB
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yangmemenuhi syarat-syarat sanitasi 8 216,471,000
Jumlah pelabuhan / bandara / PLBDyang memiliki sanitasi tempat-tempatumum dengan kriteria baik, TPM danTTU memenuhi syarat layak/laik hygiene,tempat penyediaan air bersih memenuhisyarat kesehatan
8
7 Meningkatnya pencegahan danpengendalian penyakit tular vectordan zoonotic
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebasvektor pada wilayah perimeter dan bufferarea
8 509,150,000
Jumlah pelabuhan / bandara / PLBDdengan nilai indeks pinjal ≤ 1, HIperimeter = 0, HI buffer < 1, tidakditemukan larva anopheles, kepadatankecoa rendah dan kepadatan lalat < 6
8
8 Menurunnya penyakit menularlangsung
Jumlah orang yang melakukan skriningpenyakit menular langsung 800 196,768,000
a. Skrining HIV AIDS 300
b. Skrining TB Paru 5009 Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Pada ProgramPencegahan dan PengendalianPenyakit
Jumlah dokumen dukungan manajemendan tugas teknis lainnya 40 11,444,355,000
a. RKAKL / DIPA 2
b. Laporan Tahunan 1
c. Laporan Keuangan 2
d. Laporan BMN 2
e. Laporan Kinerja 1
f. Profil 1
g. Proposal PNBP 1
h. Dokumen Kepegawaian 2
i. E-monev Bappenas (PP 39) 4
j. Laporan Eksekutif Bulanan (LEB) 12
k. Emonev DJA 12
11 Meningkatnya DukunganManajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Pada ProgramPencegahan dan PengendalianPenyakit
Jumlah pengadaan sarana prasarana 212 928,572,000
a. Pengadaan Perangkat PengolahData dan Komunikasi (Unit) 40
b. Fasilitas Penunjang Perkantoran(Unit) 172
12 Meningkatnya DukunganManajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Pada ProgramPencegahan dan PengendalianPenyakit
Jumlah peningkatan kapasitas SDMbidang P2P 2 47,260,000
Jumlah jenis peningkatan kapasitasbidang P2P yang diikuti oleh SDM KKPdalam kurun waktu satu tahun (Pelatihan)
2
Rencana Kinerja Tahunan TA. 2019 KKP Kelas II Banjarmasin 22
BAB IV
SIMPULAN
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Banjarmasin mempunyai sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara.
Pengukuran kinerja pada Tahun 2015 – 2017 menggunakan 17 indikator kinerja
kegiatan, namun terdapat revisi indikator kinerja kegiatan pada tahun 2018 menjadi 12
indikator kinerja kegiatan.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2018, dari 12 indikator kinerja
kegiatan, 5 indikator kinerja kegiatan dapat mencapai 100 % Sedangkan, 7 indikator
kinerja kegiatan mencapai > 100 %, dengan total realisasi anggaran sebesar 97,97 %.
Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019, telah mengalami
penyesuaian untuk mendorong percepatan pencapaian indikator kinerja program. Dengan
tersusun Rencana Kinerja Tahun 2019 dengan mengacu pada pencapaian kinerja pada
Tahun 2018, diharapkan pencapaian kinerja pada Tahun 2019 menjadi lebih baik dan
optimal, tidak hanya dari sisi pencapaian realisasi anggaran terutama sekali adalah
pencapaian output kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.
Untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Banjarmasin pada Tahun 2019 dan tahun–tahun berikutnya, diperlukan
evaluasi dan perencanaan yang baik serta tepat sasaran, perlu didukung dengan
penigakatan kompetensi kualitas SDM agar dapat melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya dengan baik, peningkatan jejaring kerja dengan lintas program dan lintas sektor
serta kegiatan yang terarah dan berkesinambungan.