dinas pendidikan 168,232,307,000.00...

DINAS PENDIDIKAN 168,232,307,000.00 290,495,779,750.00 122,263,472,750.00

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,622,000,000.00 1,689,000,000.00 67,000,000.00

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 44 Jenis 160,000,000.00 44 Jenis 160,000,000.00 -

2 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan

18 Jenis 150,000,000.00 18 Jenis 150,000,000.00 -

3 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik 6 Jenis 7,000,000.00 7 Jenis (Tambahan jenis lampu) 14,000,000.00 7,000,000.00

4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah alat rumah tangga yang

disediakan

3 Jenis 20,000,000.00 3 Jenis 20,000,000.00 -

5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman 6 Jenis Makmin Rapat dan 4 Jenis

Makmin Pegawai

135,000,000.00 6 Jenis Makmin Rapat dan 4

Jenis Makmin Pegawai

(Tambahan volume makmin

untuk rapat kordinasi)

195,000,000.00 60,000,000.00

6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah

Jumlah rapat koordinasi yang

dilaksanakan

4176 Kali (12 Bulan) 1,000,000,000.00 4176 Kali (12 Bulan) 1,000,000,000.00 -

7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah sarana informasi yang ada 4 Jenis (12 Bulan) 150,000,000.00 4 Jenis (12 Bulan) 150,000,000.00 -

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2,673,040,000.00 2,718,040,000.00 45,000,000.00

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Bermotor

Jumlah kendaraan yang dipelihara 46 Unit 40,000,000.00 46 Unit (Tambahan volume

pembelian suku cadang)

85,000,000.00 45,000,000.00

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung yang

dipelihara

6 Jenis 20,000,000.00 6 Jenis 20,000,000.00 -

3 Penyediaan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang

disediakan

1 Unit Gedung SDN Pancoranmas

2

175,000,000.00 1 Unit Gedung SDN

Pancoranmas 2

175,000,000.00 -

4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor disediakan

14 Jenis 600,000,000.00 14 Jenis 600,000,000.00 -

5 Penyelenggaraan Pelayanan UPT

Pendidikan di Kecamatan Pancoranmas

Terlaksananya pelayanan

pendidikan di UPT

12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -

6 Penyelenggaraan pelayanan UPT

Pendidikan di Kecamatan Cilodong


pendidikan di UPT

12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -


Pendidikan di Kecamatan Beji


pendidikan di UPT

12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -


Pendidikan di Kecamatan Tapos


pendidikan di UPT

12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -


Pendidikan di Kecamatan Sukmajaya


pendidikan di UPT

12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -


Pendidikan di Kecamatan Cipayung


pendidikan di UPT

12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -

NO

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) KOTA DEPOK TAHUN 2016

URUSAN PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA

KERANGKA PENDANAAN

(RP)

PERUBAHAN TARGET CAPAIAN

KINERJA

KERANGKA PENDANAAN

(RP)SELISIH ANGGARAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 1

NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Pendidikan di Kecamatan Cimanggis


pendidikan di UPT

12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -


Pendidikan di Kecamatan Sawangan


pendidikan di UPT

12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -


Pendidikan di Kecamatan Bojongsari


pendidikan di UPT

12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -


Pendidikan di Kecamatan Limo


pendidikan di UPT

12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -


Pendidikan di Kecamatan Cinere


pendidikan di UPT

12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -

16 Penyelenggaraan Pelayanan UPT SKB

Kota Depok


pendidikan di UPT

12 Bulan 188,040,000.00 12 Bulan 188,040,000.00 -

3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Aparatur

1,898,482,000.00 1,898,482,000.00 -

1 Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD,

SMP, SMA/SMK

Jumlah peserta bedah SKL mata

pelajaran

22 Mata Pelajaran 98,000,000.00 22 Mata Pelajaran 98,000,000.00 -

2 Workshop Lesson Study Jumlah peserta workshop 100 Orang 123,905,000.00 100 Orang 123,905,000.00 -

3 Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan

SMK

Jumlah peserta workshop 900 Peserta 170,228,000.00 900 Peserta 170,228,000.00 -

4 Workshop KKPS TK, SD, SMP, SMA, SMK Jumlah peserta workshop 100 Orang 15,000,000.00 100 Orang 15,000,000.00 -

5 Pelatihan dan Pembekalan Para

Pengawas

Jumlah peserta pelatihan 100 Orang 33,288,000.00 100 Orang 33,288,000.00 -

6 Pengembangan Kurikulum dan Modul

Pembelajaran

PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK

Jumlah peserta pengembangan

kurikulum

1000 Orang 1,010,000,000.00 1000 Orang 1,010,000,000.00 -

7 Peningkatan dan Pengembangan

Sekolah Inklusif

Jumlah guru yang menangani siswa

inklusi

80 Orang 181,500,000.00 80 Orang 181,500,000.00 -

8 Workshop Peningkatan dan Pembinaan

Kompetensi Guru SD, SMP dan SMA/SMK

Jumlah peserta workshop 100 Orang 130,367,000.00 100 Orang 130,367,000.00 -

9 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah

Bagi Kepala Sekolah dan Tenaga

Kependidikan


10 Pelatihan Asesor Pendidikan Kota Depok Jumlah peserta pelatihan 100 Orang 52,700,000.00 100 Orang 52,700,000.00 -

11 Pelatihan Layanan Pembelajaran Berbasis

IT Bagi Guru SD, SMP dan SMA/SMK


4 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

85,500,000.00 85,500,000.00 -

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Jumlah laporan yang disusun 14 Dokumen 85,500,000.00 14 Dokumen 85,500,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


5 Peningkatan Kualitas Data dan

Perencanaan

430,206,000.00 530,206,000.00 100,000,000.00

1 Pelaksanaan Forum OPD Jumlah dokumen renja 1 Dokumen 60,000,000.00 1 Dokumen 60,000,000.00 -

2 Pencetakan Kartu NISN Jumlah kartu yang di cetak 54.200 Kartu 102,806,000.00 54.200 Kartu 102,806,000.00 -

3 Penyusunan Profil Pendidikan Kota

Depok

Jumlah buku profil pendidikan 50 Buku 192,400,000.00 50 Buku 192,400,000.00 -

4 Penyusunan Rancangan Renstra Jumlah dokumen rancangan renstra 1 Dokumen 75,000,000.00 1 Dokumen 75,000,000.00 -

5 Pendataan dan Penyusunan Juknis

Peningkatan Kesejahteraan Guru

Honorer

Jumlah laporan yang disusun - 2 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00

6 Peningkatan Sarana Prasarana

Pendidikan

72,278,648,000.00 131,379,694,750.00 59,101,046,750.00

1 Pembangunan Ruang Kelas Baru

(RKB/RPL) TK, SD, SMP Negeri di Kota

Depok

Jumlah ruang kelas yang dibangun 53 Lokal RKB SDN, 2 unit RKB

SDN dan 14 Lokal RKB SMPN

17,605,000,000.00 53 Lokal RKB SDN, 2 unit RKB

SDN dan 14 Lokal RKB SMPN

25,200,666,452.00 7,595,666,452.00

2 Rehabilitasi Gedung Sekolah TK, SD, SMP

Negeri di Kota Depok

Jumlah ruang kelas yang direhab 1 Lokal TKN, 30 Lokal & 1 Paket

SDN dan 8 Lokal SMPN

10,040,800,000.00 1 Lokal TKN, 30 Lokal & 1 Paket

SDN dan 8 Lokal SMPN

16,028,454,881.00 5,987,654,881.00

3 Pembangunan dan Relokasi SD Negeri

Kota Depok

Jumlah sekolah yang dibangun 1 Gedung 2,000,000,000.00 1 Gedung 3,489,605,000.00 1,489,605,000.00

4 Pembangunan Pagar, Turap, dan

Penataan Lingkungan Sekolah

Jumlah sekolah yang dibangun

pagar, turap dan ditata

lingkungannya

1 TKN, 10 SDN, 6 SMPN, 4 SMAN,

2 SMKN

1,997,997,000.00 1 TKN, 10 SDN, 6 SMPN, 4 SMAN,

2 SMKN

3,886,923,275.00 1,888,926,275.00

5 Pembangunan Kantor Unit Pelaksana

Teknis (UPT)

Jumlah gedung UPT yang dibangun 1 UPT 912,500,000.00 1 UPT 1,830,535,550.00 918,035,550.00

6 Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran

Sekolah (TKN, SDN, SMPN, SMAN dan

SMKN) Kota Depok

Jumlah sekolah yang mendapat alat

penunjang

SDN, SMPN, SMAN, SMKN 2,100,000,000.00 SDN, SMPN, SMAN, SMKN 13,775,400,000.00 11,675,400,000.00

7 Pengadaan Meubeleuir Sekolah Negeri

Kota Depok

Jumlah sekolah yang menerima

mebeulair

44 lokal SDN , 4 paket SDN dan 30

lokal SMPN

6,000,000,000.00 44 lokal SDN , 4 paket SDN dan

30 lokal SMPN

14,569,000,000.00 8,569,000,000.00

8 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan

Kota Depok

Jumlah buku laporan 118.729 Buah 1,500,000,000.00 118.729 Buah 1,906,510,000.00 406,510,000.00

9 Penanganan Bangunan Bantuan

Keuangan Pusat dan Provinsi

Jumlah bantuan yang dieterima 3 Jenis 122,351,000.00 3 Jenis 122,351,000.00 -

10 Pengadaan Tanah Pendidikan Kota

Depok

Jumlah lokasi tanah 2 Lokasi SMPN 30,000,000,000.00 2 Lokasi SMPN 30,114,200,000.00 114,200,000.00

11 Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan

Tahun 2015

Jumlah ruang yang dibangun 9 Lokal (SMAN) 6,026,714,060.00 6,026,714,060.00

12 Pembangunan Ruang Kelas Baru

(RKB/RPL) SMA dan SMK Negeri di Kota

Jumlah alat yang diberikan Peralatan Praktik Tata Boga

(2),Lab. IPA SMK (1), Praktik

3,992,812,923.00 3,992,812,923.00

13 Pembangunan MCK Responsif Gender

dan Washtafell di Sekolah

Jumlah mck yang dibangun 1 MCK 143,305,000.00 143,305,000.00

14 Kebutuhan Mendesak Penyelesaian

Rehabilitasi SDN Cimpaeun 3 Depok

Jumlah sekolah yang direhab 1 SDN 223,000,000.00 223,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Rehabilitasi SDN Cipayung 2 Depok



Rehabilitasi SDN Curug 2 Depok



Rehabilitasi SDN Kalibaru 4 Depok



Rehabilitasi SDN Mampang 1 Depok



Rehabilitasi SDN Pasir Gunung Selatan 4

Depok



Rehabilitasi SDN Pitara 2 Depok



Rehabilitasi SDN Tapos 5 Depok



Rehabilitasi SDN Depok 3 Depok



Pembangunan RKB/RPL SDN Kemiri

Muka 3 Depok


24 Kebutuhan Mendesak untuk Rehabilitasi

SDN Kalibaru 6 Depok Kecamatan

Cilodong Kota Depok



Kota Depok (Luncuran DAK Tahun 2013)

Jumlah sekolah yang mendapat

DAK

5 SMPN 1,940,669,250.00 1,940,669,250.00


Tahun 2014

1 Kegiatan 1,675,462,087.00 1,675,462,087.00

27 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

SMAN/SMKN

1 Kegiatan 859,300,272.00 859,300,272.00

7 Peningkatan Akses Pembiayaan

Pendidikan

68,073,900,000.00 129,367,717,500.00 61,293,817,500.00

1 Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri Terlaksananya fasilitasi

penyelenggaraan pendidikan di TK

Negeri

84 siswa , 12 bulan 25,200,000.00 84 siswa / 12 bulan 25,200,000.00 -

2 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Terlaksananya fasilitasi

penyelenggaraan pendidikan di SD

Negeri

275 SDN 39,045,150,000.00 275 SDN / 12 bulan 67,518,317,500.00 28,473,167,500.00

3 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Terlaksananya fasilitasi

penyelenggaraan pendidikan di

SMP Negeri

26 SMPN 13,318,200,000.00 26 SMPN / 12 Bulan 26,485,500,000.00 13,167,300,000.00

4 Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK

Negeri

Terlaksananya fasilitasi


SMA/SMK Negeri

13 SMAN dan 4 SMKN 15,575,650,000.00 13 SMAN dan 4 SMKN / 12 Bulan 33,354,650,000.00 17,779,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


5 Seleksi Pemberian Beasiswa Kuliah S1

Bagi Siswa Berprestasi

Terlaksananya fasilitasi pemberian

beasiswa

20 Orang 109,700,000.00 20 Orang 109,700,000.00 -

6 Pendidikan Menengah Universal (PMU)

SMA/SMK

(Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat

TA. 2016)

Terlaksananya fasilitasi


SMA/SMK Negeri

- 13 SMAN dan 4 SMKN 1,874,350,000.00 1,874,350,000.00

8 Peningkatan Pendidikan Informal dan

Nonformal

7,285,000,000.00 7,914,637,000.00 629,637,000.00

1 Sinergitas Program PAUDNI (KB, TK, SPS

& TPA)

Jumlah peserta sinergitas program 200 Orang 115,000,000.00 200 Orang 115,000,000.00 -

2 Lomba Keteladanan PAUD dan HAI,

Kreatifitas Tutor PAUDNI dan Apresiasi

PAUDNI

Jumlah peserta lomba 200 Orang 225,000,000.00 200 Orang 225,000,000.00 -

3 Gelar Kreatifitas PAUD dan Tenaga

Pendidik PAUD

Jumlah peserta gelar kreatifitas 3150 orang 125,000,000.00 3150 orang 125,000,000.00 -

4 Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan di

PKBM

Jumlah peserta sosialisasi 100 Orang 35,000,000.00 100 Orang 35,000,000.00 -

5 Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan

(UNPK) Paket A, B dan C

Jumlah tahapan ujian paket 1 Tahap 220,000,000.00 1 Tahap 220,000,000.00 -

6 Lomba Keteladanan DIKMAS dan Hari

Aksara Internasional

Jumlah peserta lomba 8 Orang Pemenang 126,000,000.00 8 Orang Pemenang 126,000,000.00 -

7 Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor A, B

dan C dan PAUDNI serta Penilik PAUDNI

Jumlah tutor yang dibina 150 Orang 105,000,000.00 150 Orang 105,000,000.00 -

8 Pameran Kursus Tingkat Provinsi Jawa

Barat

Jumlah stand pameran 20 Lembaga 108,000,000.00 20 Lembaga 108,000,000.00 -

9 Pembinaan Penerima Bantuan Dana

Pusat dan Provinsi DIKMAS bagi PKBM

dan Lembaga kursus

Jumlah peserta pembinaan 80 Lembaga 45,000,000.00 80 Lembaga 45,000,000.00 -

10 Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan

Paket A, B, C dan PAUD di SKB

Jumlah peserta paket 100 Orang 236,000,000.00 100 Orang 248,543,000.00 12,543,000.00

11 Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al

qur'an

Jumlah peserta pembinaan 500 Warga Belajar 985,000,000.00 500 Warga Belajar (189,000,000.00) (1,174,000,000.00)

12 Pengadaan Alat Permainan Edukatif

(APE) dan Taman Bacaan Masyarakat

(TBM) PAUD

Jumlah alat permainan 150 Paket APE Indoor 1,130,000,000.00 150 Paket APE Indoor 2,304,000,000.00 1,174,000,000.00

13 Kejar Paket A, B, C di PKBM Jumlah warga belajar di PKBM 1100 Warga Belajar (12 Bulan) 2,875,000,000.00 1100 Warga Belajar (12 Bulan) 3,073,000,000.00 198,000,000.00

14 Life Skill dan Penyaluran ke Dunia Kerja Jumlah peserta Lifeskill 100 Orang 235,000,000.00 100 Orang 235,000,000.00 -

15 Workshop Peningkatan Mutu SDM

PAUDNI

Jumlah peserta workshop 200 Orang 45,000,000.00 200 Orang 45,000,000.00 -

16 Pemutihan Izin Operasional PAUDNI Jumlah lembaga yang di data 300 Lembaga 75,000,000.00 300 Lembaga 75,000,000.00 -

17 Penyelenggaraan Kejar Paket C Plus Jumlah peserta paket 400 Orang 600,000,000.00 400 Orang 600,000,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


18 Bintek Hasil UKG Bagi guru TK,

Pengawas, Penilik dan Lembaga Kursus

Jumlah guru yang mengikuiti

bimtek

206 Orang 364,644,000.00 364,644,000.00

19 Bintek Untuk Lembaga Kursus Jumlah orang 50 Lembaga 54,450,000.00 54,450,000.00

9 Peningkatan Kualitas dan Tatakelola

Pendidikan

12,923,976,000.00 13,950,947,500.00 1,026,971,500.00

1 Seleksi Jabatan Penilik dan Pengawas

Sekolah

Jumlah peserta seleksi 100 Orang 150,000,000.00 100 Orang 150,000,000.00 -

2 Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan

Fungsional

Jumlah tahapan penilaian 2 Tahap 51,860,000.00 2 Tahap 51,860,000.00 -

3 Pelaksanaan Inpasing Bagi Guru Tetap

Yayasan

Jumlah peserta sosialisasi

pelaksanaan sertifikasi

100 Orang 55,910,000.00 100 Orang 55,910,000.00 -

4 Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka Jumlah sekolah penyelenggara 6 Sekolah 2,932,380,000.00 6 Sekolah 3,833,355,500.00 900,975,500.00

5 Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba

Penelitian Ilmiah Remaja)


6 Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII

SMK

Jumlah mata pelajaran yang di

ujikan

34 Mata pelajaran 90,000,000.00 34 Mata pelajaran 90,000,000.00 -

7 Pameran Teknologi Pendidikan

(EPITECH) Tingkat Jawa Barat dan

Penilaian Kabupaten/Kota Vokasional

Jumlah stand pameran 3 Stand yang dipamerkan 120,000,000.00 3 Stand yang dipamerkan 120,000,000.00 -

8 Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) dan

Lomba Siswa Berprestasi

Jumlah peserta lomba 20 peserta Tk. Provinsi, 10 peserta

Tk. Nasional

150,000,000.00 20 peserta Tk. Provinsi, 10

peserta Tk. Nasional

150,000,000.00 -

9 Forum Ilmiah dan Olimpiade Sains

Nasional (OSN) Guru SMP dan SMA

Jumlah peserta olimpiade 400 Orang 197,567,000.00 400 Orang 291,273,000.00 93,706,000.00

10 Pelaksanaan Latihan Dasar

Kepemimpinan untuk Siswa Tingkat SMP

dan SMA/SMK


11 Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN)

dan IJSO SD (Jalur A dan Jalur B), SMP

dan SMA Tingkat Kota, Provinsi dan

Nasional


12 Seleksi Guru Berprestasi Jumlah peserta seleksi 175 Orang 116,455,000.00 175 Orang 139,155,000.00 22,700,000.00

13 Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi

Siswa Indonesia (Galaksi)

Jumlah peserta lomba 150 Peserta 80,000,000.00 150 Peserta 89,590,000.00 9,590,000.00

14 Pembinaan Sekolah Berbudaya

Lingkungan Hidup SD, SMP dan

SMA/SMK

Jumlah sekolah yang dibina 30 Sekolah 99,978,000.00 30 Sekolah 99,978,000.00 -

15 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD,

SMP

Jumlah sekolah yang diakreditasi 130 Sekolah 139,647,000.00 130 Sekolah 139,647,000.00 -

16 Peningkatan Kompetensi Siswa di Bidang

Calistung, Lomojari, Seni Daerah dan

Budaya

Jumlah lomba yang

diselenggarakan

3 Kegiatan lomba 1,197,450,000.00 3 Kegiatan lomba 1,197,450,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


17 Peningkatan Kemampuan Kinerja Guru

SD dan Minat Baca Siswa

Jumlah peserta peningkatan kinerja 100 Orang 89,675,000.00 100 Orang 89,675,000.00 -

18 Induksi Guru Pemula Jumlah guru induksi 100 Orang 160,408,000.00 100 Orang 160,408,000.00 -

19 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga

Siswa Nasional (O2SN)

Jumlah sekolah peserta olimpiade 400 Sekolah 600,000,000.00 400 Sekolah 600,000,000.00 -

20 Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan

Fungsional) dan Kelebihan Jam Kerja

Mengajar (KJM) Guru

Jumlah peserta sosialisasi

penyaluran tunjangan

100 Orang 20,904,000.00 100 Orang 20,904,000.00 -

21 Pelaksanaan Sertifikasi Guru Jumlah peserta sosialisasi

penyaluran sertifikasi

100 Orang 39,600,000.00 100 Orang 39,600,000.00 -

22 Peningkatan Pelayanan UKS Jumlah sekolah lomba UKS 1 kali/ 44 sekolah/ 1 lomba 250,000,000.00 1 kali/ 44 sekolah/ 1 lomba 250,000,000.00 -

23 Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN

SD dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

Jumlah tahapan ujian 2 Tahap (Pra UN dan UN) 4,638,468,000.00 2 Tahap (Pra UN dan UN) 4,638,468,000.00 -

24 Monitoring dan Evaluasi BOS Pusat dan

Pendamping

Jumlah kegiatan monitoring yang

dilakukan

2 Kegiatan 30,000,000.00 2 Kegiatan 30,000,000.00 -

25 Seleksi Pemberian Bantuan Beasiswa

Siswa Miskin (BSM) dan Guru Perbatasan

(Pendamping Bangub)

Jumlah kegiatan seleksi 1 Kegiatan 14,000,000.00 1 Kegiatan 14,000,000.00 -

26 Penyelenggaraan Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMA, dan SMK

Negeri

Jumlah sekolah peserta PPDB 311 Sekolah Negeri 900,000,000.00 311 Sekolah Negeri 900,000,000.00 -

27 Implementasi Pendidikan Berkarakter Jumlah sekolah yang menerapkan

implementasi berkarakter

311 Sekolah Negeri 100,000,000.00 311 Sekolah Negeri 100,000,000.00 -

10 Pengembangan Pendidikan Kreatif 961,555,000.00 961,555,000.00 -

1 Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup

(Lifeskill) dan Kreatifitas Siswa SMK dan

Anak Jalanan

Jumlah peserta Lifeskill 500 Siswa SMP,

650 Siswa SMA,

450 Siswa SMK, dan

50 Siswa Anak Jalanan

786,555,000.00 500 Siswa SMP,

650 Siswa SMA,

450 Siswa SMK, dan

50 Siswa Anak Jalanan

786,555,000.00 -

2 Pembinaan dan Jambore Remaja Kreatif Jumlah peserta jambore 250 Orang 175,000,000.00 250 Orang 175,000,000.00 -

DINAS KESEHATAN 96,257,099,000.00 133,726,272,292.00 34,899,979,292.00

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung

Administrasi Perkantoran

100% 1,402,440,000.00 100% 1,510,748,450.00 108,308,450.00

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis ATK, Volume Foto kopi 63 Jenis ATK, 10.000 lembar

Fotokopi

283,786,000.00 33 Jenis ATK, 10.000 lembar

Fotokopi

191,791,450.00 - 91,994,550.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


2 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman Rapat

Dinas

Jumlah Makanan dan Minuman Rapat

Koordinasi

Jumlah Makanan dan Minuman Rakor

dg Puskesmas

Jumlah Makanan dan Minuman Tamu

12 kl

20 kl

33 kl

10 kl

137,116,000.00 20 kl

24 kl

33 kl

10 kl

164,156,000.00 27,040,000.00



Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah; Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah

Dalam Daerah 3258 OH; Luar Daerah

1123 OH

981,538,000.00 Dalam Daerah 3258 OH; Luar

Daerah 1385 OH

1,154,801,000.00 173,263,000.00

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarpras Aparatur 100% 88,882,000.00 100% 3,654,091,000.00 1,546,015,000.00

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Jasa Service, Jumlah Spare part Jasa Service 12 Jenis, Spare Part 2

Jenis

88,882,000.00 Jasa Service 16 Jenis 154,582,000.00 65,700,000.00

2 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

- Service Perlengkapan Kantor,

Termasuk Pemeliharaan Air dan

Instalasi Listrik Gudang Obat Kota

Depok

129,047,000.00 129,047,000

3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur Yang mengikuti

pelatihan teknis/fungsional

100% 734,597,000.00 100% 2,592,415,000.00 1,307,818,000.00

1 Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga

Kesehatan Berprestasi & Akreditasi Fasilitas

Kesehatan

1. Jumlah Pelaksanaan Penilaian

Puskesmas

2. Jumlah Tenaga Kesehatan

Berprestasi Dibina

3. Jumlah Puskesmas Terakreditasi

4. terlaksananya penilaian puskesmas

berprestasi

5. terlaksananya sosilasisasi Permenkes

75 tahun2014 tentang puskesmas

6. terlaksananya puskesmas yang

didampingi dalam persiapan akreditasi

puskesmas

7. terlaksananya koordinasi puskesmas

PONED dan Puskesmas 24 jam

8. terlaksananya kajian strategi ke

puskesmas IV Denpasar

9. terlaksananya kegiatan paparan hasil

penilaian puskesmas berprestasi

10. teraksananya pendampingan

lokakarya tribulanan dan bulanan

pertama di puskesmas

11. terlaksananyaa kegiatan outdoor

pendampingan puskesmas

12. terlaksananya pengadaan buku

pedoman akreditasi puskesmas

1. 20 orang terseleksi dari 4 profesi

2. 3 puskesmas

3. 35 puskesmas

4. 35 puskesmas

5. 35 puskesmas

6.3 puskesmas

7. 35 puskesmas

8. 12 orang

9. 35 puskesmas

10. 35 puskesmas

11.94 orang

12. 35 pkt untuk puskesmas

501,269,000.00 1. 20 orang terseleksi dari 4 profesi

2. 3 puskesmas

3. 35 puskesmas

4. 35 puskesmas

5. 35 puskesmas

6.3 puskesmas

7. 35 puskesmas

8. 12 orang

9. 35 puskesmas

10. 35 puskesmas

11.94 orang

12. 35 pkt untuk puskesmas

502,769,000.00 1,500,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


2 Akreditasi Jabatan Fungsional dan

Pelatihan Bagi Pegawai Dinkes Kota

Depok

1. Jumlah peserta pelatihan

pengisian DUPAK

2. Jumlah peserta sosialiasai jabatan

fungsional kesehatan

3. Jumlah Peserta Pengajuan SK

PAK

1. 55 orang

2. 40 orang

3. 400 orang

163,328,000.00 1. 55 orang

2. 40 orang

3. 400 orang

209,678,000.00 46,350,000.00

3 Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Renstra 1 Dokumen 70,000,000.00 1 Dokumen 65,600,000.00 - 4,400,000.00

4 Pelatihan AFAMS, MAP dan BTCLS (Pajak

Rokok TA. 2016)

702,027,000.00 702,027,000.00

5 Capacity Building SDM Kesehatan (Pajak

Rokok TA. 2016)

545,760,000.00 545,760,000.00

4 Pengembangan Sistem Pelayanan dan

Pengaduan Berbasis Teknologi

Informasi

Tersedianya SIM yang efektif 100% 275,000,000.00 100% 283,290,500.00 8,290,500.00

1 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan 1. Jumlah Peserta Koordinasi,

Evaluasi SIK

2. Jumlah Peserta Pengembangan

Sistem Informasi

3. Jumlah Peserta Pembuatan

Pengaduan Pelayanan Kesehatan

Online

4. Jumlah Peserta Pelatihan SIKDA

5. Jumlah Peserta Pelatihan SIMPUS

6. Jumlah Peserta Sosialisasi

Pengaduan Pelayanan Kesehatan

Online

8. Jumlah Pengembangan SIK

1. 30 orang, 3 kali ,Laki-laki : 2,

Perempuan :28

2. 25 orang, 3 kali Laki-laki : 2,

Perempuan :23


Perempuan : 23

4. 30 orang, 1 kali; Laki-laki :2 ,

Perempuan: 28

5. 52 orang, Laki-laki :2

Perempuan :50

6. 49 orang, Laki-laki :3,

Perempuan : 46

8. 1 Sistem Pengembangan

Pengaduan

275,000,000.00 1. 30 orang, 3 kali ,Laki-laki : 2,

Perempuan :28


Perempuan :23


Perempuan : 23

4. 30 orang, 1 kali; Laki-laki :2 ,

Perempuan: 28

5. 52 orang, Laki-laki :2

Perempuan :50

6. 49 orang, Laki-laki :3,

Perempuan : 46

8. 1 Sistem Pengembangan

Pengaduan

283,290,500.00 8,290,500.00

2 Pelatihan Teknologi Sosial Media dan

Pemetaan Situasi Kesehatan (Pajak

Rokok TA. 2016)

250,119,000.00 250,119,000.00

5 Standarisasi Pelayanan Publik Tersusunnya SOP/ISO 8 pkm 634,378,000.00 8 pkm 686,178,000.00 51,800,000.00

1 Akreditasi Tenaga Kesehatan di Kota

Depok

1. Jumlah Peserta Sosialisasi Tenaga

Dokter Gigi;

2. Jumlah peserta Sosialisasi Tenaga

Perawat;

3. Jumlah Sosialisasi Tenaga Ahli

Gizi;

4. Jumlah peserta Sosialisasi Tenaga

Radiografer;

5. Jumlah survey dan pembinaan

Tenaga Kesehatan.

1. 85 orang;

2. 85 orang;

3. 55 orang;

4. 45 orang;

5. 300 nakes

217,794,000.00 1. 85 orang;

2. 85 orang;

3. 55 orang;

4. 45 orang;

5. 300 nakes

224,294,000.00 6,500,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


2 Survilance ISO 9001-2008 1. Terlaksananya Puskesmas untuk

Persiapan & Pengawasan Sertifikasi

Manajemen ISO

2. terlaksananya pendampingan

Puskesmas yang melaksanakan

manajemen ISO

3. terlaksananya Pelatihan Kalibrasi

4. Terlaksananya Pelatihan Tim

Kendali Mutu

5. terlaksananya Puskesmas yang

dilakukan pendampingan Audit

Internal training

6. terlaksananya Desinfo sertifikasi

ISO

7. terlaksananya Rapat pelaksanaan

SMM ISO Dinkes dg Puskesmas

1. 2 puskesmas

2. 9 puskesmas

3. 2 orang

4. 20 orang

5. 2 puskesmas

6. 30 orang

7. 30 orang

416,584,000.00 1. 2 puskesmas

2. 9 puskesmas

3. 2 orang

4. 20 orang

5. 2 puskesmas

6. 30 orang

7. 30 orang

8. Resertifikasi Puskesmas

Cimanggis dan Surveilence ISO

461,884,000.00 45,300,000.00

6 Peningakatan Kualitas Data dan

Perencanaan

Tersusunnya Data Sector/Urusan

Tersusunnya Renstra OPD

Tersusunnya Renja OPD

1 dok

1 dok

1 dok

322,000,000.00 1 dok

1 dok

1 dok

406,510,000.00 84,510,000.00

1 Penyelenggaraan Forum OPD Jumlah Kegiatan Forum OPD Dinas

Kesehatan

1 kali @140 peserta 75,000,000.00 1 kali @140 peserta 74,937,000.00 - 63,000.00

2 Penyusunan Profil Kesehatan Kota

Depok

"Tersusunnya Buku Profil

Kesehatan Kota Depok,

Tersusunnya Buku Saku data

Kesehatan

55 buku profil kesehatan kota

depok

55 buku saku profil kesehatan

kota depok

160,000,000.00 55 buku profil kesehatan kota

depok

55 buku saku profil kesehatan

kota depok

3. Pertemuan Sistem

Pencatatan dan Pelaporan

Puskesmas Tahun 2016

241,573,000.00 81,573,000.00

3 Perencanaan Dan Pengaggaran Terpadu - jumlah kegiatan

- jumlah smart planning

- jumlah rka 2017

- jumlah dpa murni

- jumlah dpa pergeseran

- jumlah dpa perubahan

- 2 kali

- 1 dokumen

- 1 dokumen

- 1 dokumen

- 1 dokumen

- 1 dokumen

87,000,000.00 - 2 kali

- 1 dokumen

- 1 dokumen

- 1 dokumen

- 1 dokumen

- 1 dokumen

- printer : 1 bh

90,000,000.00 3,000,000.00

7 Penataan dan Peningaktan Prodduk

Hukum

Tersusun/revisinya regulasi 1 raperda 111,500,000.00 1 raperda 181,135,000.00 69,635,000.00

1 Penyusunan PERDA Kesehatan - Jumlah Perda Kesehatan

- Jumlah Raperda Kesehatan

- 2 dok

- 1 dok

111,500,000.00 1. 2 dok

2. 1 dok

3. Studi Banding Perda Labkesda

181,135,000.00 69,635,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


8 Peningakatan Promosi Kesehatan 1. Jumlah Kecamatan Sehat

2. Jumlah Kelurahan Sehat

3. Jumlah Kelurahan Siaga Aktif

4. Persentase Rumah Tangga Sehat

5. Jumlah batra /Sarana Produksi/

distribusi obat tradisional yang

diawasi

1. 11 Kecamatan

2. 63 Kelurahan

3. 63 Kelurahan

4. 72,5%

5. 60 tempat

887,870,000.00 1. 11 Kecamatan

2. 63 Kelurahan

3. 63 Kelurahan

4. 72,5%

5. 60 tempat

839,105,000.00 - 48,765,000.00

1 Penyebaran Informasi di Bidang Obat

dan Pangan

A.Jumlah Peserta Pelatihan dasar

HACCP bagi IRTP dan TPP B.Jumlah

Peserta Penyebaran Informasi

menciptakan Konsumen Cerdas

Memilih Pangan yang baik dan

Aman

C.Jumlah Peserta Penyuluhan

Napza untuk siswa menengah Atas

D.Jumlah Peserta Sosialisasi

Informasi Obat dan Obat Tradisional

E. Penyebaran Informasi dalam

memilih Kosmetika yang aman

A.30 org

B.75 org

C.Siswa SMA 90 org

D.Kader 55 org,Toma 33 org &

karang taruna 22 org

E.22 orang Kader, 11 Pemilik Toko

Obat

142,500,000.00 A.30 org

B.75 org

C.Siswa SMA 90 org

D.Kader 55 org,Toma 33 org &

karang taruna 22 org

E.22 orang Kader, 11 Pemilik

Toko Obat F. Kegiatan

Workshop UJG dan UJR : 1 kali

G. Banner Penyuluhan

Keamanan Pangan

174,220,000.00 31,720,000.00

2 Pengawasan Peredaran Obat Tradisional

dan Sarana Distribusi Obat Tradisional

1. Jumlah Monev ke sarana produksi

distribusi OTRAD berizin

2. Jumlah pengambilan sampel

otrad

3. Jumlah kader memahami

pemilihan obat tradisional yang

legal dan aman

4. Jumlah peserta pertemuan

monev dan pengawasan saran

produksi distribusi obat tradisional

1. 16 lokasi

2. 48 lokasi

3. 110 orang

4. 80 orang

138,700,000.00 1. 16 lokasi

2.0 lokasi

3. 110 orang

4. 80 orang

5. Kegiatan Menjadi Kewenagan

Pemerintah Pusat

48,215,000.00 - 90,485,000.00

3 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 1. Jumlah Pelaksanaan

Penyebarluasan Informasi

Kesehatan

2. Seminar Kesehatan

3. Workshop Kesehatan

4. Kampanye Simpatik

5. Jambore Kesehatan

6. Jumlah Peserta Sosialisasi

HIV/AIDS dan Napza

11 Talkshow, 7 iklan Media Massa,

5 iklan Media Online, 11

Advetorial, 1 iklan TV, 150 buah

Spanduk, 11 Kecamatan

Roadshow PHBS, 8 Jenis Media

Cetak; 200 orang Peserta; 200

orang Peserta; 1 kali, 150 orang; 4

Jenis Lomba, 160 orang; 100

orang

606,670,000.00 11 Talkshow, 7 iklan Media

Massa, 5 iklan Media Online, 11

Advetorial, 1 iklan TV, 150 buah

Spanduk, 11 Kecamatan

Roadshow PHBS, 8 Jenis Media

Cetak; 200 orang Peserta; 200

orang Peserta; 1 kali, 150 orang;

4 Jenis Lomba, 160 orang; 100

orang

Pelaksanaan sosialisasi Perda

KTR oleh Karang taruna Wilayah

Kelurahan Tugu

616,670,000.00 10,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


4 Pencegahan dan Pengendalian Konsumsi

Rokok dan Produk Tembakau Lainnya

(Pajak Rokok TA. 2016)

3,941,127,500.00 3,941,127,500.00

9 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 1. Jumlah Puskesmas 24 Jam

2. Terbangun/Terehabnya

Puskesmas/Pustu

11 Kecamatan 79,594,376,000.00 11 Kecamatan 114,764,289,842.00 35,169,913,842.00

1 Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Pancoran Mas

Jumlah Kegiatan Pelayanan di

Posyandu

Jumlah Pegawai Non PNS

Jumlah Penanganan PPG

Jumlah Fogging Focus

Jumlah Gerak ambulance siaga

Jumlah Service

Jumlah Pajak Kendaraan

Jumlah Pemeliharaan Gedung

Jumlah Pasien Rawat Jalan

Jumlah Pelayanan Tindakan

Jumlah Pemeriksaan Lab

Jumlah Pelayanan Jamaah Haji

102 x 12 bln

23 org x 10 kali

15 kasus

18 kali

144 kali

4 kali

13 kendaraan

3 lokasi

90.000 pasien

1.200 pasien

6.000 pasien

250 Jamaah

15

18

12

108000

12000

5000

1 keg

1,419,000,000.00 102 x 12 bln

23 org x 12 bln

15 kasus

18 kali

144 kali

4 kali

13 kendaraan

3 lokasi

90.000 pasien

1.200 pasien

6.000 pasien

250 Jamaah

15

18

12

108000

12000

5000

1 keg

1,591,291,200.00 172,291,200.00


Cipayung

- Jumlah kunjungan rawat jalan

- Jumlah Fogging focus

- Jumlah petugas non kesehatan

- jumlah jasa kantor ( listrik dan

telpon)

- Jumlah pemeliharaan kendaraan

- jumlah jamuan makmin rapat

- jumlah kunjungan lapangan

- Jumlah pelaksanaan surveillance

ISO

- Jumlah penanganan limbah medis

- upt: 100.800 ; upf: 46.800

- 15 lokasi

- 11 orang

- 12 bulan

- 1 kali

- 848 orang

- xxx

- 2 tahap

- 12 bulan

913,000,000.00 - upt: 100.800 ; upf: 46.800

- 15 lokasi

- 11 orang

- 12 bulan

- 1 kali

- 848 orang

- xxx

- 2 tahap

- 12 bulan

874,640,000.00 - 38,360,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Beji

Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar

Jumlah Kunjungan Lapangan

Jumlah Pelaksanaan Fogging Focus

Jumlah Tenaga Pramubakti Non

Medis

Jumlah Tenaga Pramubakti Medis

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan

Jasa Kantor (Listrik, Telepon dan

Air)

Jumlah Sewa Gedung

Jumlah Jamuan Makanan dan

Minuman Rapat

Jumlah Makanan dan Minuman

Pegawai (Air Mineral, Kopi/Teh)

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam

Daerah


Jumlah Pelaksanaan Surveilans ISO

9001:2008

Jumlah Pelaksanaan Resertifikasi

ISO 9001:2008

Jumlah Penanganan Limbah Medis

Jumlah Perpanjangan Izin Radiologi

1 UPT Puskesmas,

2 UPF Puskesmas dan 2

Puskesmas Pembantu

1736 kunjungan

6 Kelurahan (15 kasus)

15 orang

1 orang

12 bulan

1 UPF Puskesmas

2979 orang

12 bulan

169 kali

1 UPT Puskesmas, 2 UPF

Puskesmas dan 2 Puskesmas

Pembantu

2 tahap

1 kali

12 bulan

1 kali

1,419,000,000.00 1 UPT Puskesmas,

2 UPF Puskesmas dan 2

Puskesmas Pembantu

1736 kunjungan

6 Kelurahan (15 kasus)

15 orang

1 orang

12 bulan

1 UPF Puskesmas

2979 orang

12 bulan

169 kali

1 UPT Puskesmas, 2 UPF

Puskesmas dan 2 Puskesmas

Pembantu

2 tahap

1 kali

12 bulan

1 kali

1,450,140,000.00 31,140,000.00


Sukmajaya

Jumlah petugas Non Kesehatan

Jumlah petugas lapangan

Jumlah operasional Ambulans

Jumlah jasa kantor (listrik, telephon,

air)

Jumlah pemeliharaan kenderaan

Jumlah jamuan makan minum rapat

Jumlah kunjungan pasien rawat

jalan

Jumlah pelaksanaan ISO

Jumlah penanganan limbah medis

28 orang

5 pns & npns

12 bulan

12 bulan

1 unit

240 dus

10 bulan

2 tahap

10 bulan

%

1,855,509,000.00 28 orang

5 pns & npns

12 bulan

12 bulan

1 unit

240 dus

10 bulan

2 tahap

10 bulan

%

2,092,374,000.00 236,865,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Cimanggis

1. Jumlah kegiatan posyandu

2. Jumlah kegiatan penunjang

pelayanan kesehatan

3. Jumlah Kegiatan fogging focus

4. Jumlah Sekolah BIAS campak, DT

TD

5. Jumlah Pasien PPG Rawat Jalan

6. Jumlah pembelian alat

kebersihan

7. Jumlah service

8. Jumlah Pelaksanaan Surveilans

ISO

9. Jumlah Lokbul dan rakor UPT-

UPF

10. Jumlah Penanganan Limbah

Medis B3 dimusnahkan

11. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat

Jalan

12. Jumlah Pasien Tindakan

13. Jumlah pemeriksaan

Laboratorium

14. Jumlah Petugas Non Kesehatan

15. Jumlah Petugas Lapangan

16. Jumlah Jasa Kantor (Telp, Listrik,

Internet)

17. Jumlah Pemeliharaan Kendaraan

1. 96 Posyandu

2. 6 petugas keamanan, 7

petugas kebersihan, 3 sopir

ambulance

3. 24 siklus fogging & PE

4. 62 SD/ MI

5. 20 kasus

6. 1 paket (27 item)

7. 20 komp/ laptop, 12 printer, 3

roda 4, 10 roda 2, 33 AC, 6 mesin

air, 6 Coldchain, 6 mesin fogging,

7 Dental Unit, 2 Alat

Laboratorium

8. 2 kali, 2 kali audit external

9. 6 PKM

10. 1200 kg

11. 144.000 pasien

12. 21.600 pasien

13. 24.000 pasien

14. 19 orang

15. Non PNS : 1 orang

16. Telp : 12 bln, Listrik : 12 bln,

Internet : 12 bln

17. service roda 2 : 10 unit,

perpanjang stnk roda 2 : 10 unit,

service roda 4 : 3 unit, perpanjang

1,737,000,000.00 1. 96 Posyandu

2. 6 petugas keamanan, 7

petugas kebersihan, 3 sopir

ambulance

3. 24 siklus fogging & PE

4. 62 SD/ MI

5. 20 kasus

6. 1 paket (27 item)

7. 20 komp/ laptop, 12 printer, 3

roda 4, 10 roda 2, 33 AC, 6 mesin

air, 6 Coldchain, 6 mesin

fogging, 7 Dental Unit, 2 Alat

Laboratorium

8. 2 kali, 2 kali audit external

9. 6 PKM

10. 1200 kg

11. 144.000 pasien

12. 21.600 pasien

13. 24.000 pasien

14. 19 orang

15. Non PNS : 1 orang

16. Telp : 12 bln, Listrik : 12 bln,

Internet : 12 bln

17. service roda 2 : 10 unit,

perpanjang stnk roda 2 : 10 unit,

service roda 4 : 3 unit,

1,840,020,000.00 103,020,000.00


Cilodong

- Tersedianya pengelola administrasi

- Tersedianya tenaga kebersihan

- Tersedianya tenaga keamanan

- 3 orang

- 3 orang

- 3 orang

669,000,000.00 - 3 orang

- 3 orang

- 3 orang

799,080,000.00 130,080,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Tapos

Jumlah pelaksanaan penyetoran

retribusi

Jumlah kunjungan lapangan dalam

rangka Posyandu dan Posbindu

Jumlah penemuan kasus gizi buruk

Jumlah pelaksanaan BIAS Campak,

BIAS DT/TD

Jumlah penyuluhan PHBS di

Sekolah

Jumlah pelaksanaan Fogging Fokus

Jumlah ATK Puskesmas

Jumlah bahan habis pakai

(Peralatan Kebersihan, bahan bakar,

bahan depo obat)

Jumlah kunjungan lapangan dalam

rangka kunjungan rumah balita gizi

buruk

Jumlah peserta PPG

Jumlah jasa kantor (listrik, telepon,

internet)

Jumlah Perawatan Kendaraan

Bermotor/Alat Perlengkapan Kantor

(service ac, service komputer,

pembayaran pajak kendaraan)

Jumlah penggandaan

Jumlah Pelaksanaan Surveilans ISO

120 hari, 6 Puskesmas

1.644 Kali Kunjungan

20 kasus

61 SD/MI, 2 Kegiatan

7 sekolah

28 kali

3 paket, 12 bulan

20 kasus

23 orang

20 pasien

2 paket, 12 bulan

3 paket

6 puskesmas 12 bulan

2 kegiatan

3 paket

881 kali, 1 paket

6 Puskesmas

112.710 pelayanan

6 kali

6 Puskesmas, 12 Kali

6 Puskesmas, 12 bulan

1,837,000,000.00 120 hari, 6 Puskesmas

1.644 Kali Kunjungan

20 kasus

61 SD/MI, 2 Kegiatan

7 sekolah

28 kali

3 paket, 12 bulan

20 kasus

23 orang

20 pasien

2 paket, 12 bulan

3 paket

6 puskesmas 12 bulan

2 kegiatan

3 paket

881 kali, 1 paket

6 Puskesmas

112.710 pelayanan

6 kali

6 Puskesmas, 12 Kali

6 Puskesmas, 12 bulan

1,929,089,000.00 92,089,000.00


Cinere

Jumlah pelayanan kesehatan dasar

Jumlah oprasional puskesmas

Jumlah pelayanan luar gedung

Jumlah Jasa kantor

Jumlah tenaga pamubakti

Jumlah pogging Pocus DBD

Jumalh makan minum rapat

Jumlah makan minum pegawai

Jumlah pengelolaan limbah medis

Jumlah jasa pelayanan

1 UPT Puskesmas

1 Puskesmas

45 Posyandu

1 th

7 orang

4 Kelurahan

10 kegiatan

12 bulan

12 bulan

43.200 pasien

557,000,000.00 1 UPT Puskesmas

1 Puskesmas

45 Posyandu

1 th

7 orang

4 Kelurahan

10 kegiatan

12 bulan

12 bulan

43.200 pasien

571,560,000.00 14,560,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Limo

Honor BPP

Honor Bidan Koordinator

Honor jaga hari raya

Honor penyetor retribusi

Honor Tenaga Kebersihan

Honor tenaga Keamanan

Honor tenaga Supir Ambulan

Honor Apoteker

Honor Analis

Honor petugas administrasi

Honor kasir

Perjalanan Dinas Dalan Daerah Kota

Depok

Pemeliharaan Gedung

Pelayanan tindakan

Pelayanan pemeriksaan rawat jalan

pelayanan pemeriksaan penunjang

12 bulan

4 bulan

2 hari

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

150 hari

1 paket

300 pasien/bulan

1300 pasien/bulan

300 pasien/bulan

556,000,000.00 12 bulan

4 bulan

2 hari

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

150 hari

1 paket

300 pasien/bulan

1300 pasien/bulan

300 pasien/bulan

586,725,000.00 30,725,000.00


Bojongsari

(1). Jumlah Petugas non PNS .(2).

jumlah kunjungan lapangan.

(3). Jumlah jasa kantor , listrik,

telphon.(4). jumlah pemeliharaan

kendaraan.(5).Jumlah makan

minum rapat.(6).Jumlah makan

minum pegawai.(7). Jumlah

Pelaksananan ISO.(8). Jumlah

Penanganan limbah medis.(9).

Jumlah Foging Fokus. (10).Jumlah

rujukan pasien

(1). 15 org.(2). 1132.(3). 12

bulan.(4).1 tahun.(5). 2 bln

(6). 12 bln. (7). 2 tahab.(8). 12 bln

.(9). 14 kali. ( 10 ) 120 kali

1,013,000,000.00 (1). 15 org.(2). 1132.(3). 12

bulan.(4).1 tahun.(5). 2 bln

(6). 12 bln. (7). 2 tahab.(8). 12 bln

.(9). 14 kali. ( 10 ) 120 kali

1,016,115,000.00 3,115,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Sawangan

Terlaksananya pelayanan kesehatan

di Puskesmas Sawangan

Terlaksananya Kunjungan Lapangan

ke posyandu dan posbindu 1.680

OH

Terlaksananya fogging focus 56

lokasi

Dilatih dokter kecil sebanyak 40

orang anak

Dilaksanakan pemeliharaan gedung

4 puskesmas dan 1 pustu

Diservice Ac 15 unit, mesin fogging 2

unit, mesin air 5 unit, mobil ambulan

1 unit, kendaraan roda dua 2 unit

Dibayar pajak kendaraan roda

empat 6 unit, roda dua 9 unit

Dibayar telpon, listrik dan air 1 tahun

Dibayar honor tenaga pramubhakti

28 orang

Dilaksanakan perjalanan dalam

daerah untuk rapat-rapat 468 OH

Dimusnahkan limbah medis 720 kg

Diuji sampel air bersih dan air

limbah @ 1 sampel

4 Puskesmas 1 Pustu 1,425,000,000.00 4 Puskesmas 1 Pustu

Honor Pegawai Non PNS 12

bulan

1,514,273,200.00 89,273,200.00

12 Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam

dan PONED di UPT Puskesmas

Sukmajaya

Jumlah petugas Kesehatan & non

kesehatan

Jumlah kunjungan pasien rawat

jalan

Jumlah makan minum pasien

Jumlah makan minum petugas

-35 & 13 orang

-10 bulan

-10 bulan

10 bulan

1,600,000,000.00 -35 & 13 orang

-10 bulan

-10 bulan

10 bulan

1,841,765,000.00 241,765,000.00

13 Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED

di UPT Puskesmas Bojongsari

1. Jumlah Tenaga Non PNS.

(2).Jumlah Persalinan. (3). Jumlah

Pasien Umum sore. (4).Operasional

Kebersihan . (5)Jumlah rujukan. (6)

Jumlah tindakan Medis

(1).28org.(2). 250 org (3).12000

pasien ( 4) 12 bulan. (5). 75

pasien. (6). 3000 psn.

1,100,000,000.00 (1).28org.(2). 250 org (3).12000

pasien ( 4) 12 bulan. (5). 75

pasien. (6). 3000 psn.

1,167,620,000.00 67,620,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



dan PONED di UPT Puskesmas Beji

Tersedianya Tenaga Pramubakti

Medis

Tersedianya Tenaga Pramubakti

Non Medis

Jumlah Layanan Persalinan Normal

Jumlah Layanan Kesehatan 24 Jam

Jumlah Layanan Tindakan

Kegawatdaruratan

Jumlah Pendampingan Layanan

Rujukan

23 orang

8 orang

181 pasien

5520 pasien

1008 pasien

108 pasien

1,000,000,000.00 23 orang

8 orang

181 pasien

5520 pasien

1008 pasien

108 pasien

1,101,400,000.00 101,400,000.00


dan PONED di UPT Puskesmas Pancoran

Mas

Jumlah Tenaga Non PNS

Jumlah Pasien Persalinan Normal

Jumlah Pelayanan Tindakan Pra

Rujukan

Jumlah Pelayanan Rawat Inap

Jumlah Pelayanan rawat Jalan

Jumlah Pasien Rawat Inap Umum

40 Orang

108 pasien

48 Pasien

108 Pasien

9000 Pasien

24 Pasien

1,075,688,000.00 40 Orang

108 pasien

48 Pasien

108 Pasien

9000 Pasien

24 Pasien

1,305,658,000.00 229,970,000.00


dan PONED di UPT Puskesmas Cimanggis

1. Jumlah pelayanan poned dan 24

jam

2. Jumlah pembelian bahan

kebersihan

3. Jumlah Rujukan poned/ 24 jam

4. Jumlah pengadaan makanan dan

minuman pasien poned dan

petugas jaga

5. Jumlah Pengadaan pakaian kerja

medis, petugas, pasien dan alat

pelindung diri

6.Jumlah Pengisian Tabung Gas

1. 36 orang tenaga medis,

paramedis dan non medis

2. 5 Jenis

3. 300 pasien

4. 2 paket

5. 10 Pakaian medis, 18 pakaian

paramedic, 52 pakaian petugas,

10 pakaian pasien, 36 alat

pelindung diri

6. LPG 24 kali dan O2 120 kali

1,500,000,000.00 1. 36 orang tenaga medis,

paramedis dan non medis

2. 5 Jenis

3. 300 pasien

4. 2 paket

5. 10 Pakaian medis, 18 pakaian

paramedic, 52 pakaian petugas,

10 pakaian pasien, 36 alat

pelindung diri

6. LPG 24 kali dan O2 120 kali

1,584,060,000.00 84,060,000.00

17 Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED

di Puskesmas Kedaung

Dilayani pasien rawat jalan 2.400

orang 1 tahun

Dilayani pasien persalinan 320 orang

1 th

Dibayar tenaga pramubhakti 18

orang

1 Puskesmas PONED 750,000,000.00 1 Puskesmas PONED 681,413,000.00 - 68,587,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


18 Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di

UPT Puskesmas Cinere

Honor Tenaga Dokter Non PNSD

Honor Tenaga Perawat Non PNSD

Honor Tenaga Petugas Obat Non PNSD

Honor Tenaga kasir Non PNSD

Honor Tenaga Laboran Non PNSD

Honor Tenaga Keamanan Non PNSD

Jasa Pelayanan Dokter

Jasa Pelayanan Paramedis

Jasa Pelayanan Tindakan UGD (Jasa

Dokter)

Makanan dan Minuman Pasien Rawat

Inap

Perlengkapan Pasien Rawat Inap

Peralatan Kebersihan dan Alat

Pembersih

4 Dokter

4 Perawat

1 Orang

1 Orang

1 Orang

2 Orang

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

500,000,000.00 4 Dokter

4 Perawat

1 Orang

1 Orang

1 Orang

2 Orang

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

620,120,000.00 120,120,000.00

19 Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di

UPT Puskesmas Cipayung

- Jumlah pegawai tidak tetap

- Jumlah pasien rawat jalan

Jumlah Pasien rawat jalan

- 13 orang

- 9720 pasien

500,000,000.00 - 13 orang

- 9720 pasien

529,055,000.00 29,055,000.00


dan PONED di UPT Puskesmas Tapos

Jumlah tenaga kesehatan pelaksana

PONED dan Puskesmas 24 Jam (dokter,

perawat, bidan, asisten apoteker,

petugas teknis kefarmasian)

Jumlah pendukung pelaksana PONED

dan Puskesmas 24 Jam (petugas

administrasi, petugas pendaftaran, juru

masak)

Jumlah petugas pelayanan Puskesmas

(petugas pendaftaran UPF, petugas

teknis kefarmasian UPF)

Jumlah pelayanan rujukan pasien

PONED dan Puskesmas 24 Jam

Jumlah kegiatan jaga hari libur nasional

(Idul Adha, Natal, Tahun Baru) dan hari

raya Idul Fitri

Jumlah bahan pakai habis (ATK, bahan

bakar ambulans, pengisian tabung

oksigen, Non ATK)

Jumlah makanan dan minuman (harian

pegawai dan pasien)

Jumlah jasa pelayanan PONED dan 24

Jam (jasa

14 orang

8 orang

7 orang

144 rujukan

5 hari, 15 shift

4 paket

2 paket, 12 bulan

13.620 layanan

1,400,000,000.00 14 orang

8 orang

7 orang

144 rujukan

5 hari, 15 shift

4 paket

2 paket, 12 bulan

13.620 layanan

1,538,600,000.00 138,600,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


21 Penyediaan dan Pengelolaan Obat

Pelayanan Kesehatan dasar (PKD)

1. Jumlah obat yang diadakan;

2. Jumlah bahan medis habis pakai

yang diadakan;

3. Jumlah reagensia yang diadakan;

4. Jumlah pengelola obat

puskesmas yang terbina;

1. 29 golongan obat;

2. 95% kebutuhan bahan medis

habis pakai terpenuhi;

3. 4 (empat) golongan reagensia;

4. 35 (tiga puluh lima) petugas

depo obat puskesmas;

9,977,950,000.00 1. 29 golongan obat;

2. 95% kebutuhan bahan medis

habis pakai terpenuhi;

3. 4 (empat) golongan

reagensia;

4. 35 (tiga puluh lima) petugas

depo obat puskesmas;

10,122,450,000.00 144,500,000.00

22 Sertifikasi dan Rekomendasi Perizinan

Sarana IRTP dan Perbekalan Kesehatan

1. Jumlah Sarana Produksi Distribusi

Perbekalan Kesehatan yg di survei

dalam rangka Rekomendasi

Perizinan.

2.Jumlah Sarana IRTP yang di survei

dalam rangka sertifikasi pangan PKP

Sesi 1

3. Jumlah Sarana IRTP yang di survei

dalam rangka sertifikasi pangan PKP

Sesi 2

4. Jumlah Peserta dari Sarana IRTP

dalam rangka PKP Sertifikasi

Pangan

5. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis

Implementasi Regulasi Mutu dan

Keamanan Pangan IRT

1. 60 Sarana

2. 24 Sarana

3. 24 Sarana

4. 20 Sarana

5. 45 orang

73,205,000.00 1. 60 Sarana

2. 24 Sarana

3. 24 Sarana

4. 20 Sarana

5. 45 orang

81,883,000.00 8,678,000.00

23 Pembangunan Puskesmas a. Jumlah pembangunan

Puskesmas;

b. Jumlah Dokumen Studi

Kelayakan Peningkatan Puskesmas

Menjadi Rumah Sakit Umum

Daerah;

c. Jumlah Dokumen Perencanaan

Peningkatan Puskesmas Menjadi

Rumah Sakit Umum Daerah;

d. Jumlah Dokumen Perencanaan

Puskesmas

a. Pembangunan Puskesmas : 6

Lokasi

b. 1 Dokumen Studi Kelayakan


Rumah Sakit Umum Daerah

c. 1 Dokumen Perencanaan


Rumah Sakit Umum Daerah

d. 1 Dokumen Perencanaan

Puskesmas Mampang

7,699,150,000.00 a. Pembangunan Puskesmas : 6

Lokasi

b. 1 Dokumen Studi Kelayakan

Peningkatan Puskesmas


Daerah

c. 1 Dokumen Perencanaan

Peningkatan Puskesmas


Daerah

d. 1 Dokumen Perencanaan

Puskesmas Mampang

7,752,460,000.00 53,310,000.00

24 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas dan Dinas Kesehatan dan

Mobil Keliling

Tersedianya Sarana Prasarana Dinas

Kesehatan dan Puskesmas

Pengadaan 12 Jenis Sarana

Prasarana

1,041,940,000.00 Pengadaan 12 Jenis Sarana

Prasarana

1,598,940,000.00 557,000,000.00

25 Pelaksanaan P3K Jumlah P3k 500 kegiatan 290,886,000.00 500 kegiatan 295,286,000.00 4,400,000.00


di UPT Puskesmas Cilodong

- Jumlah pelayanan kesehatan dasar

- Terlaksananya pelayanan

kesehatan dasar 24 jam di UPT

Puskesmas Cilodong

- 1 UPT Puskesmas Cilodong

- 2 UPF Puskesmas

- 5 Kelurahan

250,000,000.00 - 1 UPT Puskesmas Cilodong

- 2 UPF Puskesmas

- 5 Kelurahan

338,340,000.00 88,340,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



di UPT Puskesmas Limo

Honor tenaga Dokter non PNSD

Honor tenaga Perawat non PNSD

Honor tenaga Asisten non PNSD

Honor tenaga Administrasi non

PNSD

Honor tenaga Laboran non PNSD

Honor tenaga Kebersihan non PNSD

Honor tenaga Keamanan Non PNSD

Honor tenaga pengemudi Non

PNSD

Jasa pelayanan Dokter

Jasa Pelayanan Perawat

Jasa Pelayanan Tindakan UGD

4 Dokter

5 Perawat

2 orang

2 orang

2 orang

2 orang

2 orang

2 orang

3 bulan

3 bulan

3 bulan

250,000,000.00 4 Dokter

5 Perawat

2 orang

2 orang

2 orang

2 orang

2 orang

2 orang

3 bulan

3 bulan

3 bulan

280,725,000.00 30,725,000.00

28 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT

Puskesmas Pancoran Mas

-Upaya rehabilitatif dalam rangka

KIE untuk mencegah komplikasi

pada pasien PTM

-upaya preventif konseling

berkelompok tentang HIV di

populasi kunci

- belanja bahan bakar minyak

kegiatan pusling kemasyarakat

- terlaksananya kegiatan kalibrasi

alkes

-kegiatan kunjungan rumah -

kegiatan preventif kesehatan

perorangan siswa SMP-kegiatan

preventif kesehatan perorangan

siswa SMA

90% 3,216,960,000.00 90% 5,509,279,017.00 2,292,319,017.00

29 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF

Puskesmas Depok Jaya

- Paket pengadaan

- Jaspel

- 5 paket

- 12 bulan

1,151,424,000.00 - 5 paket

- 12 bulan

2,664,810,200.00 1,513,386,200.00


Puskesmas Rangkapan Jaya Baru

- 6 paket pengadaan barang

- jasa pelayanan kesehatan

- kunjungan rumah

- 100%

- 12 bulan

- 36 kali

1,011,384,000.00 - 100%

- 12 bulan

- 36 kali

1,925,801,569.00 914,417,569.00


Puskesmas Cipayung

- Jumlah belanja pakai habis (ATK,

alat kesehatan)

- Jumlah belanja material

- Jumlah pengadaan belanja modal

- Jumlah pengadaan alat

- Jumlah jasa pelayanan JKN

- 8 paket

- 12 bulan

2,853,504,000.00 - 8 paket

- 12 bulan

5,447,893,355.00 2,594,389,355.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Puskesmas Beji

- Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis

2 Jenis (ATk, Materai)

- Jumlah Belanja Bahan/Material 3

Jenis (Obat-obatan, Bahan

Kimia/Reagen, Bahan Medik Habis

Pakai)

- Jumlah Perawatan Alat

Perlengkapan 1 Jenis (Servis

Fotometer)

- Jumlah Belanja Cetak dan

Penggandaan

- Jumlah Pengadaan Komputer 1

Paket (Komputer PC, Komputer

Note Book, Printer, UPS/Stabilizer)

- Jumlah Pengadaan Alat-alat

Kedokteran Umum 1 Paket

- Jumlah Jasa Pelayanan JKN

282.444 Peserta

- Jumlah Belanja Jasa Kalibrasi

- 12 Bulan

- 1 UPT Puskesmas

- 12 Bulan

- 1 UPT Puskesmas

- 1 UPT Puskesmas

- 12 Bulan

-

- 1 UPT

1,389,456,000.00 - 12 Bulan

- 1 UPT Puskesmas

- 12 Bulan

- 1 UPT Puskesmas

- 1 UPT Puskesmas

- 12 Bulan

-

- 1 UPT

2,937,125,660.00 1,547,669,660.00


Puskesmas Kemiri Muka

1. Jumlah belanja bahan pakai habis

dua jenis (ATK, Materai)

2. Jumlah Belanja Bahan/material 2

jenis (obat-obatan, bahan medis

habis pakai)

3. Jumlah Perawatan alat

perlengkapan satu jenis (dental

unit)

4. Jumlah Belanja cetak dan

penggandaan

5. jumlah pengadaan computer satu

paket (computer PC, computer note

book, printer, UPS)

6. Jumlah pengadaan alat-alat

kedokteran umum satu paket

7. jumlah jasa pelayanan JKN 128652

8. Jumlah belanja jasa kalibrasi

1. 12 bulan

2. satu Upf puskesmas

3. 12 bulan

4. Satu UPF Puskesmas

5. satu UPF Puskesmas

6. 12 bulan

7.


713,016,000.00 1. 12 bulan

2. satu Upf puskesmas

3. 12 bulan


5. satu UPF Puskesmas

6. 12 bulan

7.


1,451,540,980.00 738,524,980.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Puskesmas Tanah Baru

1.Jumlah Belanja bahan pakai habis

2 jenis (ATK, Materai)

2.Jumlah Belanja bahan /material 2

jenis ( Obat obatan, bahan medik

habis pakai )

3. Jumlah perawatan alat

perlengkapan satu jenis ( Dental

Unit )

4. Jumlah belanja cetak

penggandaan

5. Jumlah pengadaan Komputer 1

paket ( komputer pc, komputer

notebook, printer, ups /stabilizer )

6. Jumlah pengadaan alat alat

kedokteran umum 1 paket

7. Jumlah Jasa pelayanan JKN

13.602

8. Jumlah belanja jasa kalibrasi

1. 12 bulan

2. 1 UPF Puskesmas

3. 12 Bulan

4. 1 UPF Puskesmas

5. 1 UPF Puskesmas

6. 12 Bulan

7.

8. 1 UPF

899,568,000.00 1. 12 bulan

2. 1 UPF Puskesmas

3. 12 Bulan

4. 1 UPF Puskesmas

5. 1 UPF Puskesmas

6. 12 Bulan

7.

8. 1 UPF

1,706,300,780.00 806,732,780.00


Puskesmas Sukmajaya

- Jumlah bahan pakai Habis (ATK,

Alat kebersihan)

- Jumlah bahan material (Obat,

Bahan kimia, Bahan medis Habis

Pakai)

-Jumlah Pengadaan Komputer

-jumlah Pengadaan Alkes

Jumlah jaspel

-2 Jenis

-3 Jenis

-2 Jenis

-3 Jenis

-12 Bulan

2,651,040,000.00 -2 Jenis

-3 Jenis

-2 Jenis

-3 Jenis

-12 Bulan

4,674,873,600.00 2,023,833,600.00


Puskesmas Pondok Sukmajaya

a. Jumlah bahan pakai habis

(ATK,Alat kebersihan)

b. Jumlah Bhan Material (Obat,

BMHP,Bahan Kimia)

c. Jumlah Jasa Pelayanan

d. Jumlah Pengadaan Alat

Kesehatan (Umum, Gigi)

e. Jumlah Pengadaan Komputer

a. 2 Jenis

b. 3 Jenis

c. 12 Bulan

d. 2 Jenis

e. 3 Jenis

531,576,000.00 a. 2 Jenis

b. 3 Jenis

c. 12 Bulan

d. 2 Jenis

e. 3 Jenis

958,537,400.00 426,961,400.00


Puskesmas Abadi Jaya

Terlayaninya pasien kapitasi BPJS di

UPF Puskesmas Abadijaya

327012 Jiwa 1,713,528,000.00 327012 Jiwa 2,943,906,000.00 1,230,378,000.00


Puskesmas Bakti Jaya

1.Pengadaan Bahan Habis Pakai non

ATK

2.Pengadaan belanja cetak

1.1 paket

2.1 paket

3.1 paket

723,312,000.00 1.1 paket

2.1 paket

3.1 paket

1,448,385,880.00 725,073,880.00


Puskesmas Cilodong

- Pengadaan barang

- Jasa Pelayanan Kesehatan

- Pengadaan obat

Pengadaan alat kedokteran gigi dan

alat - alat kesehatan

80 % dalan jangka waktu 12 bulan 730,008,000.00 80 % dalan jangka waktu 12

bulan

1,540,839,600.00 810,831,600.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Puskesmas Villa Pertiwi

-Pengadaan Barang

-Jasa Pelayanan Kesehatan

-Pengadaan Obat

-Pengadaan Alat laboratorium

80% 942,120,000.00 80% 1,156,038,000.00 213,918,000.00


Puskesmas Kalimulya

1. Jasa Pelayanan Kesehatan

2. 1 Paket Pengadaan barang

1. 12 Bulan

2. 100%

477,576,000.00 1. 12 Bulan

2. 100%

925,534,800.00 447,958,800.00


Puskesmas Sawangan


FKTP UPT Puskesmas Sawangan

sebanyak 19,399 orang

Terlayani home care pasien BPJS

481 orang

Dilaksanakan promosi kesehatan

kepada peserta BPJS 371 orang

Dikalibrasi alat-alat kesehatan 61

buah

Dipelihara alat-alat kesehatan 40

buah

Tersedianya bahan habis pakai,

obat, dan reagensia untuk

pelayanan pasien

I FKTP PKM Sawangan 1,070,568,000.00 I FKTP PKM Sawangan 2,057,732,371.00 987,164,371.00


Puskesmas Kedaung

Terlayaninya Pasien Kapitasi BPJS di

FKTP UPF Puskesmas Kedaung

1 FKTP UPF Puskesmas Kedaung 552,096,000.00 1 FKTP UPF Puskesmas Kedaung 980,280,000.00 428,184,000.00


Puskesmas Pengasinan


FKTP UPF Puskesmas Pengasinan

1 FKTP Puskesmas Pengasinan 928,368,000.00 1 FKTP Puskesmas Pengasinan 1,641,464,812.00 713,096,812.00


Puskesmas Pasir Putih

Terlayaninya pasien kapitasi JKN

/BPJS di FKTP UPF Puskesmas Pasir

Putih

Terlayaninya kunjungan rumah

pasien BPJS

Tersedianya Bahan habis pakai,alat

kebersihan, obat,peralatan medis

dan laboratorium serta pendukung

sistem informasi

12 bulan 773,424,000.00 12 bulan 1,257,907,903.00 484,483,903.00


Puskesmas Cimanggis

1. Pembinaan Kesehatan

2. Pelacakan Pasien

3.Bahan Pakai Habis

1. 4 jenis kegiatan

2.5 penyakit

3.ATK: 39 jenis, non ATK 14 jenis

2,103,696,000.00 1. 4 jenis kegiatan

2.5 penyakit

3.ATK: 39 jenis, non ATK 14 jenis

4,172,270,215.00 2,068,574,215.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Puskesmas Tugu

Terlaksananya pelayanan promotif

dan preventif di wilayah Puskesmas

Tugu

Penyuluhan ASI (100 org);

Penyuluhan MPASI (80 org);

Sosialisasi SDIDTK (140 org);

Seminar kesehatan reproduksi

(100 org);

sosialisasi imuniasin (100 org);

Inspeksi sanitasi (99 lok);

Penyuluhan di sekolah (54

sekolah);

1,572,984,000.00 Penyuluhan ASI (100 org);

Penyuluhan MPASI (80 org);

Sosialisasi SDIDTK (140 org);

Seminar kesehatan reproduksi

(100 org);

sosialisasi imuniasin (100 org);

Inspeksi sanitasi (99 lok);

Penyuluhan di sekolah (54

sekolah);

2,617,509,400.00 1,044,525,400.00


Puskesmas Harjamukti

1.Pengadaan Bahan Habis Pakai non

ATK

2.Pengadaan belanja cetak

3.Tersedianya Bahan Alat tulis

Kantor

4.Pengadaan obat-obatan

puskesmas

5.Belanja Jasa Pelayanan

6.Pengadaan Printer

7.Pengadaan alat cek GD,Asam

Urat,Cholesterol

8.Pengadaan alat cek Hb

9.Pengadaan Sound System

10.Pengadaan komputer

1.1 paket

2.1 paket

3.1 paket

4.1 tahun

5.60%

6.1 unit

7. 3 set

8. 1 set

9. 1 unit

10.1 unit

388,440,000.00 1.1 paket

2.1 paket

3.1 paket

4.1 tahun

5.60%

6.1 unit

7. 3 set

8. 1 set

9. 1 unit

10.1 unit

680,358,400.00 291,918,400.00


Puskesmas Pasir Gunung Selatan

1. Penkes hipertensi

2. Penkes DM

3. Pengadaan ATK

4. Pengadaan prangko, materai dan

benda pos lainnya

5. Pengadaan peralatan kebersihan

dan alat pembersih

6. Pengadaan Obat-Obat

7. Pengadaan bahan cetak

8. Pengadaan penggandaan

9. Pengadaan makan dan minum

penkes Hipertensi

10. Pengadaan makan dan minum

penkes DM

11. Jasa pelayanan

12. Pengadaan Komputer

13. Pengadaan Printer

14. Pengadaan Notebook

15. Pengadaan proyektor

16. Pengadaan alat-alat kedokteran

umum

17. Pengadaan alat-alat kedokteran

gigi

1. 2 org

2. 2 org

3. 1 paket

4. 1 paket

5. 1 paket

6. 1 paket

7. 1 paket

8. 1 paket

9. 1 paket

10. 1 paket

11. 60%

12. 1 unit

13. 1 unit

14. 2 unit

15. 1 unit

16. 2 unit

17. 3 unit

368,856,000.00 1. 2 org

2. 2 org

3. 1 paket

4. 1 paket

5. 1 paket

6. 1 paket

7. 1 paket

8. 1 paket

9. 1 paket

10. 1 paket

11. 60%

12. 1 unit

13. 1 unit

14. 2 unit

15. 1 unit

16. 2 unit

17. 3 unit

636,156,000.00 267,300,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Puskesmas Mekarsari

1. Belanja Bahan Pakai Habis

2. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

3. Belanja Perangko, Materai dan

Benda Pos lainnya

4. Belanja Peralatan Kebersihan dan

Alat Pembersih

5. Belanja Bahan / Material

6. Belanja Jasa Pelayanan

7. Belanja Modal Pengadaan

Perlengkapan Kantor

8. Belanja Modal Pengadaan

Komputer

10. Belanja Modal Pengadaan alat-

alat Studio

11. Belanja Modal Alat-alat

Kedokteran / Kesehatan

1. 1 Paket

2. 1 Paket

3. 1 Paket

4. 1 Paket

5. 1 Paket

6. 60 %

7. 1 Unit

8. 1 Unit

10. 1 Unit

11. 1 Unit

363,312,000.00 1. 1 Paket

2. 1 Paket

3. 1 Paket

4. 1 Paket

5. 1 Paket

6. 60 %

7. 1 Unit

8. 1 Unit

10. 1 Unit

11. 1 Unit

763,500,100.00 400,188,100.00


Puskesmas Tapos

Pelayanan Pasien BPJS dan Non

BPJS di Kota Depok dan di

Kecamatan Tapos

90% 970,632,000.00 90% 1,698,931,250.00 728,299,250.00


Puskesmas Jatijajar

Jumlah bahan pakai habis (Non

ATK)

Jumlah Bahan Material (Bahan

medik)

Jumlah Cetakan

Jumlah Jasa Service (service alat

kesehatan, service kendaraan

pusksmas roda dua)

Jumlah Jasa Pelayanan Dana

Kapitasi JKN

Jumlah Pengadaan Komputer

(notebook, printer)

1 Paket

1 Paket

1 Paket

2 Paket

Rp. 397.656.000

2 Paket

9.205 Peserta

578,952,000.00 1 Paket

1 Paket

1 Paket

2 Paket

Rp. 397.656.000

2 Paket

9.205 Peserta

1,091,905,000.00 512,953,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Puskesmas Sukatani

Jumlah bahan pakai habis ( Non

ATK )

Jumlah bahan material ( Bahan

medik )

Jumlah Cetakan

Jumlah jasa service ( Service alat

kesehatan , service kendaraan

puskesmas keliling roda empat dan

roda dua )

Jumlah jasa pelayanan jasa

kesehatan dana kapitasi JKN

Jumlah pengadaan komputer ( PC ,

Notebook , Printer dan UPS )

Jumlah pengadaan alat kedokteran

/ Kesehatan ( Alat kesehatan )

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

3 paket

Rp.857.174.400,-

4 paket

1 paket

1,351,512,000.00 1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

3 paket

Rp.857.174.400,-

4 paket

1 paket

2,376,776,400.00 1,025,264,400.00


Puskesmas Cilangkap

Tersedianya bahan medis habis

pakai

Tersedianya Obat - Obatan

Tersedianya Dana Jasa Pelayanan

Dana Kapitasi JKN

Tersedianya Belanja alat - alat

kesehatan

Tersedianya Cetakan

Tersedianya alat tulis kantor

Tersedianya Belanja pengadaan

komputer / PC ALL in one


printer

Tersedianya Belanja pengadaan UPS

/ Stabilizer


Hardisk Eksternal

1 Paket

1 Paket

Rp. 465.091.200,-

14 buah

1 Paket

1 Paket

4 set

1 set

6 set

3 set

775,152,000.00 1 Paket

1 Paket

Rp. 465.091.200,-

14 buah

1 Paket

1 Paket

4 set

1 set

6 set

3 set

1,553,716,800.00 778,564,800.00


Puskesmas Cimpaeun

Tersedianya biaya belanja Bahan

Medis Habis Pakai Non ATK

Tersedianya biaya belanja Bahan

Medis Habis Pakai

Tersedianya biaya belanja Obat-

Obatan

Tersedianya Dana Jasa Pelayanan

JKN

Tersedianya Biaya Belanja

Pengadaan Komputer

Tersedianya Biaya Belanja

Pengadaan Printer

Tersedianya Biaya Pengadaan

UPS/Stabilizer

1 Paket

1 Paket

1 Tahun

Rp. 381.974.400,-

3 Set

3 Set

3 Set

609,408,000.00 1 Paket

1 Paket

1 Tahun

Rp. 381.974.400,-

3 Set

3 Set

3 Set

1,057,773,600.00 448,365,600.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Puskesmas Limo

Jumlah pengadaan obat

Jumlah pengadaan alkes

Jumlah pengadaan ATK

Jumlah pengadaan alat kebersihan

Jumlah Kapitasi BPJS

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

1,669,536,000.00 80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

3,052,333,800.00 1,382,797,800.00


Puskesmas Cinere

Jumlah Bahan Pakai habis pakai

Belanja bahan matrerial (obat,

regensia, bahan kimia)

Jumlah perrawatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah belanja cetak dan

pengadaan

Jumlah jasa pelayanan

jumlah pengadaan komputer

jumlah pengaaaan alat kedokteran

1 th

1 pkm

1 tahun

3864000 pasien

10 bh

1 th

2,007,360,000.00 1 th

1 pkm

1 tahun

3864000 pasien

10 bh

1 th

3,686,459,900.00 1,679,099,900.00


Puskesmas Bojong Sari

1. Jumlah Pembelian Alkes.(2).

Jumlah Jasa Pelayanan.(3). Jumlah

Pembelian Obat.(4).Jumlah

Pembelian Reagen .(5). Jumlah

Pembelian Perangkat Keras Sistem

Informasi.(6). Jumlah Kunjungan

lapangan.

(1). Set kedokteran Gigi,

kedokteran umum, Kebidanan,

THT. (2).12 bulan.(3). 12 bulan.(4).

12 Bulan. (5). 10 Unit. (6) 240 kali.

1,552,824,000.00 (1). Set kedokteran Gigi,

kedokteran umum, Kebidanan,

THT. (2).12 bulan.(3). 12

bulan.(4). 12 Bulan. (5). 10 Unit.

(6) 240 kali.

3,009,581,600.00 1,456,757,600.00


Puskesmas Duren Seribu

(1). Jumlah Cetak dan Penggandaan.

(2). Jumlah Jasa Pelayanan.(3).

Jumlah Pembelian Obat.(4).Jumlah

Pembelian Reagen .(5). Jumlah

Pembelian Perangkat Keras Sistem

Informasi.(6). Jumlah Kunjungan

lapangan.

(1). 12 Bulan. (2).12 Bulan. (3). 12

Bulan. (4). 12 Bulan. (5). 40 Unit.

(6). 40 Pasien

543,456,000.00 (1). 12 Bulan. (2).12 Bulan. (3). 12

Bulan. (4). 12 Bulan. (5). 40 Unit.

(6). 40 Pasien

1,314,688,050.00 771,232,050.00

60 Dana non Kapitasi UPT Puskesmas

Kecamatan Sukmajaya

- 133,250,000.00 133,250,000


Kecamatan Cimanggis

- 92,125,000.00 92,125,000


Kecamatan Pancoran Mas

- 104,800,000.00 104,800,000


Kecamatan Tapos

- 191,420,000.00 191,420,000


Kecamatan Beji

- 63,250,000.00 63,250,000

65 Dana non Kapitas UPT Puskesmas

Kecamatan Sawangan

- 32,900,000.00 32,900,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


66 Dana non Kapitas UPT Puskesmas

Kecamatan Bojong Sari

- 101,250,000.00 101,250,000

67 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK Fisik

Reguler TA. 2016)

1,680,000,000.00 1,680,000,000

68 Pengadaan Mobil Ambulance

Siaga/Pusling (DAK Fisik Reguler TA.

2016)

1,736,850,000.00 1,736,850,000

69 Pengelolaan Manajemen Pemanfaatan

BOK Tk. Kota (DAK Non Fisik TA. 2016)

384,000,000.00 384,000,000

70 Pelayanan Kesehatan Dasar di

Puskesmas Cimanggis (DAK Non Fisik TA.

2016)

918,000,000.00 918,000,000


Puskesmas Sukmajaya (DAK Non Fisik

TA. 2016)

729,000,000.00 729,000,000


Puskesmas Cinere (DAK Non Fisik TA.

2016)

280,000,000.00 280,000,000


Puskesmas Tapos (DAK Non Fisik TA.

2016)

855,000,000.00 855,000,000


Puskesmas Bojongsari (DAK Non Fisik TA.

2016)

392,000,000.00 392,000,000


Puskesmas Pancoran Mas (DAK Non Fisik

TA. 2016)

622,000,000.00 622,000,000


Puskesmas Sawangan (DAK Non Fisik TA.

2016)

614,000,000.00 614,000,000


Puskesmas Cilodong (DAK Non Fisik TA.

2016)

414,000,000.00 414,000,000


Puskesmas Beji (DAK Non Fisik TA. 2016)

573,000,000.00 573,000,000


Puskesmas Limo (DAK Non Fisik TA.

2016)

251,000,000.00 251,000,000


Puskesmas Cipayung (DAK Non Fisik TA.

2016)

368,000,000.00 368,000,000

81 Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan

Perorangan UPT Puskesmas Pancoran

Mas (Pajak Rokok TA. 2016)

1,162,146,000.00 1,162,146,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Perorangan UPT Puskesmas Cipayung


622,022,200.00 622,022,200


Perorangan UPT Puskesmas Beji (Pajak

Rokok TA. 2016)

733,246,800.00 733,246,800


Perorangan UPT Puskesmas Sukmajaya


1,011,602,000.00 1,011,602,000


Perorangan UPT Puskesmas Cimanggis


794,551,000.00 794,551,000


Perorangan UPT Puskesmas Cilodong


349,811,000.00 349,811,000


Perorangan UPT Puskesmas Tapos (Pajak

Rokok TA. 2016)

1,408,921,000.00 1,408,921,000


Perorangan UPT Puskesmas Cinere


328,796,000.00 328,796,000


Perorangan UPT Puskesmas Limo (Pajak

Rokok TA. 2016)

502,287,000.00 502,287,000


Perorangan UPT Puskesmas Bojongsari


358,038,000.00 358,038,000

91 Peningkatan Kesehatan UPT Puskesmas

Sawangan (Pajak Rokok TA. 2016)

476,624,000.00 476,624,000

92 Pengadaan Mobil Fogging, Mobil Vaksin

dan Mobil Promosi Kesehatan (Pajak

Rokok TA. 2016)

1,147,087,000.00 1,147,087,000

93 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Rujukan (Pajak Rokok TA. 2016)

1,031,695,000.00 1,031,695,000

10 Pencegahan dan Penanggualangan

Penyakit Menular dan Tidak Menular

1. Cakupan penemuan dan

penanganan penderita TBC BTA

2. Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

DBD 3.

Cakupan Kelurahan Universal Child

Immunization

1. 85 %

2. 100%

3. 100%

2,662,031,000.00 1. 85 %

2. 100%

3. 100%

2,820,000,000.00 157,969,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


1 Pengendalian Penyakit Menular

Langsung

1,490,616,000.00 1. Sosialisasi HIV bagi

penyelenggara jenazah 2.

Pelatihan Kader dan Warga

Peduli AIDS 3. Kegiatan

OJT Petugas TB

1,578,236,000.00 87,620,000.00

2 Pengendalian Penyakit Bersumber

Binatang

* terlaksananya pertemuan petugas

DBD

*terlaksananya pembentukan

Kelompok Perawatan Diri (KPD)

Filariasis

* terlaksananya pertemuan

zoonosis

1 org x 35 PKM , 1 kelompok, 756,007,000.00 1 org x 35 PKM , 1 kelompok, ,

Kegiatan Fogging Focus di Kota

Depok

811,731,000.00 55,724,000.00

3 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Khusus

1. Terlaksananya pertemuan linsek

antar OPD pemaparan SIBUGAR

2. Terlaksananya Desinfo Kesus (

kesja,kesorga,keswa,gilut,perkesma

s).

3.Terlaksananya Tes Kebugaran

jasmani bagi PNS kota Depok . 4.

Terlaksananya pembentukan 2 pos

ukk dikecamatan sukmajaya.

5. Terlaksananya pertemuan LP/LS

Kesja Tk Kota Depok

6. Terlaksananya kegiatan fit for

school

7. terlaksananya Inhouse Training

PMK Perawat

8. Terlaksananya validasi data

perkesmas

9. Terlaksananya pertemuan TPKJM

10. Terlaksananya Sosialisasi

SIBUGAR pada Guru Sekolah Negeri

se Kota Depok

11. Terlaksananya Sosialisasi

SIBUGAR ke 11 kecamatan 63

kelurahan

12. Terlaksananya pelatihan tim

UKGMD

1. 70 org

2. 40 org

3. 450 org dilakukan 3 x dalam

setahun.

4. 2 pos ukk di kecamatan

sukmajaya.

5. 45 orang

6. 112 orang

7. 35 org

8.35 org

9. 35 orang 2x setahun

10. 293 orang

11. 11 kec 63 kelrhn

12. 145 orang

415,408,000.00 1. 70 org

2. 40 org

3. 450 org dilakukan 3 x dalam

setahun.

4. 2 pos ukk di kecamatan

sukmajaya.

5. 45 orang

6. 112 orang

7. 35 org

8.35 org

9. 35 orang 2x setahun

10. 293 orang

11. 11 kec 63 kelrhn

12. 145 orang

430,033,000.00 14,625,000.00

4 Peningkatan Pemberantasan Penyakit

Infeksius dan Kanker (Pajak Rokok TA.

2016)

1,396,199,000.00 1,396,199,000.00

5 Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat

Jiwa dan Perkesmas (Pajak Rokok TA.

2016)

376,482,000.00 376,482,000.00

6 Penyelenggaraan Kesehatan Kerja,

Kesehatan Olahraga, Kesehatan Gigi dan

Mulut (Pajak Rokok TA. 2016)

801,110,000.00 801,110,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


11 PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA 1. Cakupan komplikasi Kebidana

ditangani 2. Cakupan

pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan 3. Cakupan

kunjungan bayi

4. Cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan

1. 80% 2.

95% 3.

100% 4.

100% 5.

100%

628,230,000.00 1. 80% 2.

95% 3.

100% 4.

100% 5.

100%

913,234,000.00 285,004,000.00

1 Pelayanan KB dan Kesehatan Ibu dan

Bayi

1. Jumlah Pembinaan Petugas

2. Jumlah Peserta Pelatihan BONeLS

(Basic Obstetric Neonatal Life

Support)

3. Jumlah RS yang sudah di

Recheking dan Pembinaan untuk

dilakukan Evaluasi RSSIB

4. Jumlah Koordinasi untuk AMP

Revisi

5. Jumlah Pelacakan Kasus

Kematian Ibu/Bayi/Balita

6. Jumlah Pengadaan Sarana

Cetakan KIA

98 org x 1 kali;32 orang;19 RS;2

kali;50 kali;11 jenis/item

427,565,000.00 98 org x 1 kali;32 orang;19 RS;2

kali;50 kali;11 jenis/item 1. Sistem

SIBIMA : I sistem

609,219,000.00 181,654,000.00

2 Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan

Lanjut Usia

1. Jumlah Petugas Puskesmas yang

mendapatkan Desinfo Progran

lansia. 2. Jumlah Puskesmas santun

yg dibina serta puskesmas yang

dimonev dan evaluasi program

lansia. 3. Jumlah sarana cetak untuk

puskesmas dan posbindu 4. Jumlah

kader yang diberdayakan untuk

stimulasi otak lansia

1. 40 peserta 2.12 puskesmas

santun dan 23 puskesmas yang

belum santu.3.jenis(KMS)Form

laporan posbindu dan puskesmas

4.60 kader posbindu

200,665,000.00 1. 40 peserta 2.12 puskesmas

santun dan 23 puskesmas yang

belum santu.3.jenis(KMS)Form

laporan posbindu dan

puskesmas 4.60 kader posbindu

5. Bintek Pencegahan

Kepikunan pada Lansia : 110

peserta

304,015,000.00 103,350,000.00

3 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik TA.

2016)

12,306,343,340.00 12,306,343,340.00

4 Peningkatan Kualitas Kesehatan

Reproduksi (Pajak Rokok TA. 2016)

447,261,000.00 447,261,000.00

5 Pelayanan Kesehatan MBTS dan

Pelayanan Kekerasan Terhadap

Anak/Perempuan (Pajak Rokok TA. 2016)

179,184,000.00 179,184,000.00

13 Peningkatan dan Pengembagan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin

100% 8,081,280,000.00 100% 4,221,310,500.00 - 3,859,969,500.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


1 Pelayanan UPT Jamkesda Jumlah peserta Seminan Jaminan

Kesehatan

Jumlah peserta Perjanjian

Kerjasama/MOU

Pertemuan Evaluasi Jaminan

Kesehatan (RS)

Pertemuan Jaminan Kesehatan

(Kec, Kel)

Pertemuan Jaminan Kesehatan (RS,

PKM)

Sosialisasi Integrasi Jamkesda ke

BPJS Kesehatan

Peningkatan Kapasitas Petuga

Jaminan Kesehatan

Penilaian Pelayanan Jamkesda PPK

II Kota Depok Terbaik

Verifikasi Ulang Peserta Jamkesda

Pertemuan Verifikasi Ulang Peserta

Jamkesda

98 orang

35 RS (70 orang)

35 RS dan 35 PKM

550 orang (Lurah, Camat, Kader,

LPM), 35 RS, 35 PKM

235 orang

117 orang

20 RS

504 orang

1,000,000,000.00 98 orang

35 RS (70 orang)

35 RS dan 35 PKM

550 orang (Lurah, Camat, Kader,

LPM), 35 RS, 35 PKM

235 orang

117 orang

20 RS

504 orang

1,480,669,000.00 480,669,000.00

2 Pembiayaan Jaminan Kesehatan

Masyarakat Miskin diluar Kuota PBI

Jumlah pembiayaan Kesehatan

masyarakat miskin diluar kuota PBI

Jaminan Kesehatan

1 Tahun 7,081,280,000.00 1 Tahun 2,480,580,000.00 - 4,600,700,000.00

3 Fasilitasi Pelayanan Jampersal - Kegiatan yang sudah

direalisasikan di Tahun 2013

namun

pertanggungjawabannya harus

dilakukan revisi sehingga belum

dapat dilakukan pembayaran

dan dianggarkan kembali di

tahun 2015 namun belum dapat

diserap karena PJ belum sesuai

dengan anggaran dan

diluncurkan kembali tahun 2016

260,061,500.00 260,061,500

4 Peningkatan Kualitas Jaminan Kesehatan


338,709,500.00 338,709,500.00

5 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima

Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat


TA. 2016)

4,150,488,000.00 4,150,488,000.00

14 Peningkatan Keehatan Lingkungan 1. Cakupan rumah tangga yang

memiliki akses air bersih

2. Cakupan rumah tangga yang

memiliki jamban sehat

1. 95 %

2. 95%

360,030,000.00 1. 95 %

2. 95%

369,480,000.00 9,450,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


1 Penyehatan Tempat Pengelolaan

Makanan (TPM)

Jumlah Jumlah Peserta sosialisasi

hygiene sanitasi makanan TPM

Jumlah inspeksi sanitasi dan uji

petik TPM di Kota Depok

Jumlah pemeriksaan laik hygiene

sanitasi TPM (berdasarkan

pengajuan dr pihak terkait )

Terlaksananya Pengambilan Sampel

dlm rangka Pencegahan atau

penanggulangan kasus KLB

keracunan makanan

Terlaksananya Pelatihan Petugas

dlm rangka pengendalian vektor

dan binatang pengganggu di TPM

50 orang

60 TPM

50 TPM

1 kali

43 orang

360,030,000.00 50 orang

60 TPM

50 TPM

1 kali

43 orang

369,480,000.00 9,450,000.00

2 Peningkatan Penyehatan Higiene Sanitasi


986,938,000.00 986,938,000.00

15 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan

Gizi

1. Meningkatnya pengawasan thd

bahan dan produk pangan

2. Meningkatnya status gizi

masyarakat 3. Temuan

penderita gizi buruk

4. Temuan pangan yang tidak

memenuhi syarat kesehatan

1. 95%

2. 96%

3. 110

4. 5%

474,485,000.00 1. 95%

2. 96%

3. 110

4. 5%

484,485,000.00 10,000,000.00

1 Pengawasan, Penyuluhan dan Penilaian

Terhadap Bahan Berbahaya Pada Pangan

Jumlah Pengawasan

Jumlah Penyuluhan

Jumlah Penilaian

110 Sarana

42 Sarana

11 Sarana

474,485,000.00 110 Sarana

42 Sarana

11 Sarana

484,485,000.00 10,000,000.00

2 Pelatihan NCP/PAGT, KIPKA, Peningkatan

Kapasitas Petugas dan Seminar ASI


385,607,000.00 385,607,000.00

75,901,905,457.32 109,766,255,457.32 33,864,350,000.00

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 6,206,067,600.00 8,206,067,600.00 2,000,000,000.00

1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah waktu penyediaan jasa

komunikasi dan listrik untuk

operasional

12 bulan 1,140,000,000.00 12 bulan 3,140,000,000.00 2,000,000,000.00

2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Kemanan Kantor

Jumlah petugas jasa kebersihan dan

keamanan

12 bulan 3,276,000,000.00 12 bulan 3,276,000,000.00

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor untuk

menunjang operasional RSUD

1 Paket 362,491,800.00 1 Paket 362,491,800.00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


4 Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Jumlah cetakan 1 Paket 360,000,000.00 1 Paket 360,000,000.00

5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga 1 Paket 179,997,600.00 1 Paket 179,997,600.00

6 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makan minum buka puasa

dan sahur pegawai; Jumlah makan

minum daya tahan tubuh pegawai;

Jumlah makan minum rapat; Jumlah

makan dan minum tamu

1400 porsi dan 100 porsi; 1 paket;

50 kegiatan; 20 kegiatan

450,000,000.00 1400 porsi dan 100 porsi; 1

paket; 50 kegiatan; 20 kegiatan

450,000,000.00

7 Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan Luar

Daerah

Jumlah perjalanan dinas 200 OH 423,180,000.00 200 OH 423,180,000.00

8 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah sarana informasi 2 Jenis Koran 14,398,200.00 2 Jenis Koran 14,398,200.00

2 Peningkatan Saran dan Prasarana

Aparatur

Tersedianya sarpras aparatur 100% 5,713,271,500.00 6,320,371,500.00 607,100,000.00

1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung

Kantor

Jumlah Pemeliharaan Gedung 3 Gedung, 12 bulan 368,483,000.00 3 Gedung, 12 bulan 975,583,000.00 607,100,000.00

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Bermotor

Jumlah mobil, motor, mesin potong

rumput dan BBM

8 Mobil,Motor, 3 Mesin Potong

Rumput, 12 bulan

423,970,000.00 8 Mobil,Motor, 3 Mesin Potong

Rumput, 12 bulan

423,970,000.00

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Jumlah pemeliharaan perlengkapan

gedung dan BBM Genset

Jasa servis 8 paket, kalibrasi/

perijinan 1 paket, suku cadang 6

paket, sertifikasi/ resertifikasi

1 paket, BBM 1 Paket

1,099,672,000.00 Jasa servis 8 paket, kalibrasi/

perijinan 1 paket, suku cadang 6

paket, sertifikasi/ resertifikasi

1 paket, BBM 1 Paket

1,099,672,000.00


Kantor


kantor

14 Jenis 2,742,196,500.00 14 Jenis 2,742,196,500.00

5 Pemeliharaan Taman Jumlah pemeliharaan taman 80% 142,148,000.00 80% 142,148,000.00

6 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan

Rumah Sakit

Jumlah penyediaan Bahan Pakai

Habis(BPH) non Atk IPAL dan IPAB,

Jumlah pemeliharaan bangunan

bukan gedung, Jumlah jasa

pelayanan kebersihan, Jumlah jasa

pengujian laboratorium lingkungan

Bahan non Atk IPAL dan IPAB 1

Paket, Pemeliharaan bangunan

bukan gedung 3 paket, belanja

jasa pelayanan kebersihan 2

paket, belanja jasa pengujian

laboratorium 1 paket

675,974,000.00 Bahan non Atk IPAL dan IPAB 1

Paket, Pemeliharaan bangunan

bukan gedung 3 paket, belanja

jasa pelayanan kebersihan 2

paket, belanja jasa pengujian

laboratorium 1 paket

675,974,000.00

7 Penyediaan Seragam dan Perlengkapan

Kerja RSUD Kota Depok

Jumlah paket seragam dan

perlengkapan kerja pegawai RSUD

2 Paket 260,828,000.00 2 Paket 260,828,000.00


Aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti

pelatihan teknis/fungsional dll

100% 650,000,000.00 650,000,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


Seminar Dokter Spesialis 19 Orang 19 Orang

Seminar/ Bimtek Dokter Umum dan 14 Orang 14 Orang

Dokter Gigi 20 Orang 20 Orang

Bimtek Manajemen 55 Orang 55 Orang

Bimtek Fungsional 5 Orang 5 Orang

Pelatihan khusus



Tersusunnya Laporan keuangan per

semester

Tersusunnya LAKIP OPD

Tersusunnya laporan RFK per bulan

Tersusunnya laporan pengendalian

pelaksanaan Renja OPD per

triwulan

2 dok.

1 dok.

12 dok.

4 dok.

45,540,000.00 45,540,000.00 -


Semesteran

Jumlah Laporan 2 Lap 45,540,000.00 2 Lap 45,540,000.00


Perencanaan

Tersusunnya data

sektor/urusan

Tersusunnya Renstra OPD


1 dok.

1 Renstra

2016-

2021

1 Renja 2017

79,055,000.00 79,055,000.00 -

1 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan

Forum OPD

Jumlah Peserta; Jumlah Dokumen

Renja dan Renja

90 Org; 2 Dok 29,055,000.00 90 Org; 2 Dok 29,055,000.00

2 Penyusunan Renstra Jumlah Dokumen 1 Dok 50,000,000.00 1 Dok 50,000,000.00

6 Pengembangan Sistem Informasi Rumah

Sakit

Tersedianya SIM yang efektif &

terintegrasi

100% 255,163,000.00 255,163,000.00 -

1 Pengembangan Sistem Informasi Rumah

Sakit

Jumlah pemeliharan hardware dan

software, Jumlah penggantian

sukucadang, Jumlah belanja jasa

konsultansi aplikasi dan data base

Pemeliharaan 2 paket,

Penggantian

suku cadang 1 paket, belanja jasa

konsultansi 2 paket

255,163,000.00 Pemeliharaan 2 paket,

Penggantian

suku cadang 1 paket, belanja

jasa konsultansi 2 paket

255,163,000.00

7 Standarisasi Pelayanan Publik Tersusunnya

SOP/ISO/Akreditasi/ OHSAS

700 SOP/1 Dok. ISO/20

Pelayanan/1

dok. OHSAS

377,265,000.00 377,265,000.00 -

650,000,000.00 650,000,000.00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga

Medis dan Non Medis RSUD

1



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


Jumlah studi kasus 10 kali 10 kali

Jumlah penyegaran tenaga

kesehatan

10 kali 10 kali

Jumlah pertemuan komite medik 24 kali 24 kali

Jumlah kredensial 6 kali 6 kali

Jumlah pertemuan revisi SOP/

Standar Pelayanan Medis/ Clinical

Pathway

3 kali 3 kali

Jumlah pertemuan komite medik 12 kali 12 kali

Jumlah rapat persiapan tim

pemeriksaan kesehatan

4 kali 4 kali

Survey IKM 3 kali 3 kali

Jumlah cetak buku agenda 100 buku 100 buku

Jumlah survei akreditasi RS 1 kali 1 kali

Jumlah survey sistem manajemen

integrasi mutu, K3 dan lingkungan

1 kali 1 kali

Jumlah audit internal sistem

manajemen integrasi

3 hari 3 hari

Jumlah manajemen review sistem

manajemen integrasi

1 kali 1 kali

Jumlah surveillance sistem

manajemen integrasi

3 hari 3 hari

Jumlah pertemuan akreditasi 4 kali 4 kali

Jumlah pertemuan manajemen

mutu

6 kali 6 kali

Jumlah survei akreditasi RS 3 hari 3 hari

Jumlah penguatan manajemen 6 kali 6 kali

153,455,000.00 153,455,000.00

81,970,000.00 81,970,000.00 Pengembangan Standar Pelayanan

Minimal

1

Pengembangan Manajemen Mutu

Pelayanan

2



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


Jumlah isi ulang APAR kecil 40 buah 40 buah

Jumlah isi ulang APAR besar 2 buah 2 buah

Jumlah monev penerapan K3 RS;

Jumlah simulasi

10 kali 10 kali

Jumlah simulasi damkar 2 hari 2 hari

Jumlah audit internal OHSAS 2 hari 2 hari

Manajemen review 1 kali 1 kali

Jumlah jasa pelayanan medical

check up

50 orang 50 orang

Jumlah Pengadaan Sign K3 1 paket 1 paket

Jumlah pengadaan perlengkapan

pemadamkebakaran

1 paket 1 paket

8 Penataan dan Peningkatan Produk

Hukum

Tersusun/revisinya regulasi - 150,000,000.00 150,000,000.00 -

1 Penyusunan Peraturan Internal Jumlah Peraturan Internal 2 Dok 150,000,000.00 2 Dok 150,000,000.00

9 Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/

BLUD

- -

1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan

Penunjang Pelayanan BLUD

Jumlah pelaksanaan pelayanan dan

penunjang pelayanan BLUD

12 bulan 12 bulan -

Cakupan penanganan DBD gratis 100%

Terbangunnya prasarana gedung -

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita TBC BTA

100%

Cakupan komplikasi kebidanan

yang ditangani

100%

Cakupan pertolongan persalinan

oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan

yang memiliki kompetensi

kebidanan

100%

Cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan

100%

Meningkatnya IKM RSUD 82

1 Pengadaaan Obat, Alkes Habis Pakai,

Bahan Kimia dan Perlengkapan Farmasi

Jumlah paket obat, jumlah paket

bahan medik pakai habis, jumlah

paket bahan kimia, jumlah paket

gas medis, jumlah paket belanja

modal peralatan farmasi

10 paket 8,030,000,000.00 10 paket 9,334,550,000.00 1,304,550,000.00

2 Pengadaan ALKES Jumlah paket alat kesehatan 2 paket 48,941,444,357.32 1 paket 62,541,444,357.32 13,600,000,000.00

31,257,250,000.00

141,840,000.00 141,840,000.00

62,425,543,357.32 93,682,793,357.32

Pengembangan Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

dan Patient Safety

3

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kesehatan Rujukan

10



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


Jumlah kebutuhan darah 1550 kantong 1494 kantong; 50 kantong, 10

paket

Jumlah pasien pemeriksaan

penunjang

1 paket 1 paket

Jumlah pertemuan sosialisasi

pelayanan pasien jaminan/ DBD

Gratis

2 kali 2 kali

Jumlah evaluasi pelayanan pasien

jaminan/ DBD Gratis

3 kali 3 kali

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi Jumlah paket makanan pasien 1 paket 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

Jumlah pertemuan peer rivew

assesor/ CI

6 kali

Jumlah pertemuan audit dan

penyegaran asuhan keperawatan,

12 kali

Jumlah pertemuan konsultasi

informasi dan edukasi bagi klien dan

keluarga

3000 orang

Jumlah pertemuan rapat koordinasi

bidang keperawatan,

20 kali

Jumlah pertemuan rapat komite

keperawatan

10 kali

Jumlah pendampingan pasien

rujukan

555

Jumlah penguatan dan peer review

asesor CI

6 kali

Jumlah audit dan penyegaran

asuhan keperawatan

12 kali

Jumlah peserta penyuluhan

Konsultasi, dan Edukasi (KIE) bagi

pasien, keluaga dan masyarakat

umum

3000 orang

Jumlah peserta senam hamil bagi

pasien

1000 orang

Jumlah pembinaan RSSIB 15 kali

Jumlah rapat koordinasi bidang

keperawatan dan atau komite

keperawatan

30 kali

170,724,000.00 228,524,000.00 57,800,000.00 Peningkatan Pelayanan Asuhan

Keperawatan dan Peningkatan

Manajemen Kinerja

5

899,510,000.00 949,510,000.00 50,000,000.00 Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat

Miskin dan DBD Gratis

3



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


14 Kali 14 Kali

Jumlah pertemuan rapat koordinasi

komite PPIRS

4 kali 4 kali

Jumlah monev pelaksanaan

program keselamatan pasien di RS

10 kali 10 kali

Jumlah paket pemeriksaan uji swab

klinis dan rencana tindak lanjut

1 paket 1 paket

7 Penyediaan Linen Jumlah paket linen RSUD 1 paket 80,000,000.00 1 paket 80,000,000.00

Jumlah talkshow di radio 3 kali 3 kali

Jumlah radiospot 12 kali 12 kali

Jumlah promosi media cetak lokal

dan nasional

6 kali 6 kali

Jumlah buletin RSUD Depok 4 kali 4 kali

Jumlah cetak brosur 27500 lembar 27500 lembar

Jumlah seminar kit 300 buah 300 buah

Jumlah sosialisasi kit pelayanan

RSUD luar gedung

330 buah 330 buah

Jumlah penyuluhan masyarakat

tentang kesehatan

12 kali 12 kali

Jumlah seminar 1 kali 1 kali

Jumlah sosialisasi pelayanan RSUD

luar gedung

11 hari 11 hari

Jumlah spanduk 25 buah

9 Pembangunan Gedung Penunjang Jumlah Gedung 1 Gedung (Gedung I) 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

10 Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan

Rujukan (Pajak Rokok TA. 2016)

Jumlah Prasarana dan Alat

Kesehatan

- 2 jenis 16,244,900,000.00 16,244,900,000.00

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER

DAYA AIR

359,276,764,940.00 399,890,239,785.00 40,613,474,845.00


1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

642,000,000.00 462,000,000.00 (180,000,000.00)


Keamanan Kantor

466,666,200.00 501,886,800.00 35,220,600.00

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 165,228,000.00 165,228,000.00 -

8 Pengembangan Promosi Layanan RSUD 254,865,000.00 254,865,000.00

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Rumah Sakit (PPIRS)

6 49,000,000.00 49,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Penggandaan

145,934,600.00 145,934,600.00 -



43,116,400.00 43,116,400.00 -

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 28,339,000.00 28,339,000.00 -

7 Penyediaan Makanan dan Minuman 250,292,000.00 200,292,000.00 (50,000,000.00)



496,120,000.00 747,219,500.00 251,099,500.00

9 Penyediaan Sarana Informasi 142,000,000.00 127,000,000.00 (15,000,000.00)


Aparatur

1,417,267,900.00 2,276,517,900.00 859,250,000.00

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

190,400,000.00 731,650,000.00 541,250,000.00


Bermotor

461,200,000.00 361,200,000.00 (100,000,000.00)

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

347,353,800.00 347,353,800.00 -


Kantor

418,314,100.00 836,314,100.00 418,000,000.00

3 Peningkatan Kualitas Sumberdaya

Aparatur

369,424,000.00 349,700,000.00 (19,724,000.00)

1 Bimbingan Teknis Bidang Pekerjaan Umum 19,724,000.00 - (19,724,000.00)

2 Bimbingan Teknis Pemeliharaan Sarana

Prasarana bidang Pekerjaan Umum

349,700,000.00 349,700,000.00 -



82,500,000.00 124,810,000.00 42,310,000.00


Semesteran

82,500,000.00 124,810,000.00 42,310,000.00


Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

50,000,000.00 48,510,200.00 (1,489,800.00)

1 Pengembangan Sistem Informasi

Manajemen Dinas BMSDA

50,000,000.00 48,510,200.00 (1,489,800.00)

6 Pembangunan Gedung Pemerintah 643,852,000.00 643,852,000.00 -

1 Pembangunan Pagar dan Gerbang Kantor

Dinas BMSDA

245,650,000.00 245,650,000.00 -

2 Perbaikan dan Pemasangan Instalasi

Pemadam Kebakaran

398,202,000.00 398,202,000.00 -


Perencanaan

1,650,000,000.00 1,695,250,000.00 45,250,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


1 Pelaksanaan Forum OPD 100,000,000.00 100,000,000.00 -

2 Konsultansi Inventarisasi Jembatan 150,000,000.00 150,000,000.00 -

3 Penyusunan Perencanaan Teknis DORR 450,000,000.00 450,000,000.00 -

4 Pemutakhiran Leger Jalan 300,000,000.00 300,000,000.00 -

5 Kajian Pelebaran Jalan Tole Iskandar s.d

Jalan Siliwangi

100,000,000.00 100,000,000.00 -

6 Kajian Pelebaran Jalan Dewi Sartika s.d

Jalan Mochtar Raya

100,000,000.00 - (100,000,000.00)

7 Konsultansi Studi Kelayakan Pembangunan

Jalan Sawangan ke Jalan Kartini

200,000,000.00 200,000,000.00 -

8 Konsultansi Studi Kelayakan Pembangunan

Jalan Tembus Jalan A.R. Hakim ke Jalan

200,000,000.00 200,000,000.00 -

9 Penyusunan Renstra 2016-2021 50,000,000.00 50,000,000.00 -

10 Perencanaan Pembangunan, Rehabilitasi

dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemerintahan

- 145,250,000.00 145,250,000.00

8 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi

dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan Unggulan :

Betonisasi Jalan

182,023,827,640.00 195,226,925,412.00 13,203,097,772.00

1 Pemeliharaan Jalan (11 Kecamatan) 4,999,445,000.00 6,199,445,000.00 1,200,000,000.00

2 Pemindahan Utilitas Jalan (Lanjutan) 482,898,000.00 - (482,898,000.00)

3 Pengelolaan Satgas Bidang Jalan dan

Jembatan

2,993,658,000.00 3,736,158,000.00 742,500,000.00

4 Pemecahan Sertifikat Jalan Keadilan -

Juanda, dan Cinere Raya

400,000,000.00 - (400,000,000.00)

5 Survey Perencanaan Awal 100,000,000.00 100,000,000.00 -

6 Prasarana Lingkungan Kecamatan Beji* 9,626,971,000.00 9,883,503,464.00 256,532,464.00

7 Prasarana Lingkungan Kecamatan

Pancoran Mas*

7,876,791,000.00 7,933,071,000.00 56,280,000.00


Cipayung*

3,596,103,000.00 3,906,828,800.00 310,725,800.00


Cimanggis*

8,688,402,000.00 9,149,595,700.00 461,193,700.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


10 Prasarana Lingkungan Kecamatan Tapos* 9,668,534,000.00 10,160,474,126.00 491,940,126.00


Sukmajaya*

10,869,714,000.00 11,040,956,334.00 171,242,334.00


Cilodong*

6,185,739,000.00 6,521,015,700.00 335,276,700.00

13 Prasarana Lingkungan Kecamatan Limo* 3,417,238,000.00 3,900,382,100.00 483,144,100.00

14 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cinere* 3,267,653,000.00 3,797,232,925.00 529,579,925.00


Sawangan*

12,140,205,000.00 12,167,572,440.00 27,367,440.00


Bojongsari*

10,277,539,000.00 10,670,011,413.00 392,472,413.00

17 Pemeliharaan Jalan Lingkungan 2,135,023,000.00 2,540,873,000.00 405,850,000.00

18 Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan

Kota Depok

2,316,596,000.00 2,547,276,000.00 230,680,000.00

19 Mobilisasi Teknis Lapangan Bidang Jalan

Lingkungan

169,865,440.00 169,865,440.00 -

20 Kajian dan Konsultansi Bidang Jalan

Lingkungan

3,364,926,000.00 4,272,873,000.00 907,947,000.00

21 Pengelolaan Satgas Bidang Jalan

Lingkungan

1,141,627,200.00 1,231,877,200.00 90,250,000.00

22 Penataan Fasilitas Jalan Kota 1,700,000,000.00 1,932,925,000.00 232,925,000.00

23 Peningkatan Jalan 27,854,900,000.00 32,314,009,200.00 4,459,109,200.00

24 Pembangunan Jalan 8,000,000,000.00 8,615,966,300.00 615,966,300.00

25 Pembangunan Jembatan 13,925,000,000.00 15,233,766,650.00 1,308,766,650.00

26 Rehabilitasi Jalan 13,775,000,000.00 14,213,113,000.00 438,113,000.00

27 Rehabilitasi Jembatan 5,050,000,000.00 5,739,776,600.00 689,776,600.00

28 Pelebaran Simpang Kota Depok 1,800,000,000.00 - (1,800,000,000.00)

29 Konsultasi Perencanaan Bidang Jalan dan

Jembatan TA 2017

3,200,000,000.00 3,685,202,900.00 485,202,900.00

30 Konsultasi Pengawasan Bidang Jalan dan

Jembatan TA 2016

3,000,000,000.00 3,060,000,000.00 60,000,000.00

31 Pengadaan Tanah Simpang Jl.

Kemakmuran - Jl. Tole Iskandar

- 49,747,000.00 49,747,000.00

32 Penyediaan Lahan untuk Infrastruktur dan

Sarpras Bidang Jalan dan Jembatan

- 129,700,000.00 129,700,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


33 PEMECAHAN SERTIFIKAT - 150,000,000.00 150,000,000.00

34 Kebutuhan Mendesak untuk Penurapan

Kali Cipinang RT.07/02 Kel. Sukamaju Baru

Kec Tapos TA. 2014

- 61,710,000.00 61,710,000.00


dan Normalisasi Saluran di RW 06 Kel

Cilodong TA. 2014

- 111,997,120.00 111,997,120.00

9 Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan

Umum

2,223,498,000.00 4,433,342,292.00 2,209,844,292.00

1 Pengelolaan UPTD Workshop 1,234,898,000.00 1,636,100,000.00 401,202,000.00

2 Perawatan Kendaraan Bermotor UPTD

Workshop

988,600,000.00 1,006,600,000.00 18,000,000.00

3 Pengadaan Sarana Prasarana Ke-Puan

(Pajak Rokok Kurang Salur TA. 2015)

- 1,790,642,292.00 1,790,642,292.00

10 Penataan Jalur Margonda 20,000,000,000.00 20,099,550,000.00 99,550,000.00

1 Penataan Jalur Margonda (lanjutan) 20,000,000,000.00 20,049,790,000.00 49,790,000.00

2 Pengaspalan (OVERlay) Jalan Margonda - 49,760,000.00 49,760,000.00

11 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,

dan Pemeliharaan Drainase dan Irigasi

110,455,469,200.00 127,966,739,451.00 17,511,270,251.00

1 Rehabilitasi, Normalisasi, dan Penurapan

Penanggulan Saluran Irigasi

11,031,928,200.00 15,089,336,131.00 4,057,407,931.00

2 Penataan Sistem Drainase Kota Bidang

Sumber Daya Air

16,023,840,000.00 20,214,388,270.00 4,190,548,270.00

3 Sarana dan Prasarana Jalan Bidang Jalan

dan Jembatan

19,740,490,000.00 22,171,801,221.00 2,431,311,221.00

4 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan

Irigasi

980,000,000.00 1,262,670,000.00 282,670,000.00

5 Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta

Bangunan Air

420,290,000.00 420,290,000.00 -

6 Survei Perencanaan Bidang Sumber Daya

Air

54,227,000.00 54,227,000.00 -

7 Swakelola Masyarakat Dalam Penataan

Drainase

1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 -

8 Drainase dan Gorong-gorong Prasarana

Jalan Lingkungan Bagian Utara*

32,265,526,000.00 32,274,976,000.00 9,450,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Jalan Lingkungan Bagian Selatan*

28,939,168,000.00 28,951,718,000.00 12,550,000.00


Jalan Lingkungan

- 2,151,744,729.00 2,151,744,729.00

11 Kebutuhan Mendesak untuk Penataan

Saluran Drainase Jl. Karya Bhakti

Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji

- 86,000,000.00 86,000,000.00

12 Kebutuhan Mendesak untuk Penyelesaian

Saluran Drainase Rw. 13 Perum Lembah

Hijau Kelurahan Mekarsari Kecamatan

Cimanggis

- 49,588,100.00 49,588,100.00

12 Kebutuhan Mendesak untuk Pemasangan

Bronjong Saluran Sekunder Cabang

Tengah Kel. Tanah Baru Kec. Beji

- 1,070,000,000.00 1,070,000,000.00


Tebing Blok N Perum Pesona Depok Rw.

22 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas

- 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00

12 Kebutuhan Mendesak untuk Perbaikan

Tebing Pagar Blok OA Rw. 26 Perum

Pesona Khayangan Kel. Mekarjaya Kec.

Sukmajaya

- 214,000,000.00 214,000,000.00


dan Normalisasi Kali Krukut dan Kali

- 856,000,000.00 856,000,000.00

12 Pengendalian banjir 36,400,617,000.00 43,006,943,230.00 6,606,326,230.00

1 Kajian dan Konsultasi Bidang Sumber Daya

Air

3,840,000,000.00 4,458,430,350.00 618,430,350.00

2 Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 179,010,000.00 922,536,280.00 743,526,280.00

3 Pengendalian Penataan Sempadan Air 22,188,274,000.00 23,900,154,000.00 1,711,880,000.00

4 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai

Resapan Air

1,677,000,000.00 2,565,581,400.00 888,581,400.00

5 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang

SDA

1,100,000,000.00 1,580,807,200.00 480,807,200.00

6 Pengelolaan Satgas Bidang SDA 6,366,400,000.00 7,627,420,000.00 1,261,020,000.00

7 Konservasi Bidang SDA 962,933,000.00 1,041,781,000.00 78,848,000.00

8 Pengawasan dan Pengendalian

Pemanfaatan Air Tanah

87,000,000.00 119,450,000.00 32,450,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


9 Normalisasi Saluran Inlet ke Situ UI Rt. 01

Rw. 01 Kelurahan Kukusan Kec. Beji Kota

Depok (Bantuan Gubernur Jawa Barat

Tahun 2015)

- 143,713,000.00 143,713,000.00

10 Kebutuhan Mendesak untuk Pemasangan

Bronjong di Perum Gema Pesona Depok

Kecamatan Sukmajaya Kota Depok

- 647,070,000.00 647,070,000.00

13 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 1,580,613,000.00 1,597,083,000.00 16,470,000.00

1 Penataan Kawasan Kumuh 1,580,613,000.00 1,597,083,000.00 16,470,000.00

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 137,985,360,000 217,519,462,800 79,534,102,800

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,194,000,000 2,415,100,000 221,100,000

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber


Jumlah sarana komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 bulan 623,000,000 12 bulan 623,000,000 0

2 Penyediaan Jasa kebersihan dan

Keamanan Kantor

Jumlah tenaga kebersihan dan

keamanan kantor

8 orang 12 bulan 340,000,000 8 orang 12 bulan 392,000,000 52,000,000

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 66 jenis 250,000,000 66 jenis 250,000,000 0


Penggandaan


penggandaan

29 jenis 280,000,000 29 jenis 280,000,000 0



Jumlah Komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

27 jenis 22,000,000 27 jenis 22,000,000 0

6 Penyediaan Peralatan Rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga 31 jenis 25,000,000 31 jenis 25,000,000 0

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jamuan makan dan

minuman

1100 dus 238,000,000 1100 dus 238,000,000 0



Jumlah Perjalanan Dinas 571 OH dalam daerah, 126 OH luar

Daerah

230,000,000 571 OH dalam daerah, 751 OH

luar Daerah

381,600,000 151,600,000

9 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah sarana informasi 23 koran, 10 kali, advertorial 2 kali 186,000,000 23 koran 10 kali, advertorial 7

kali

203,500,000 17,500,000

10 Penyediaan Tenaga Administrasi

Perkantoran

Jumlah pegawai administrasi 20 orang 0 20 orang 0 0


Aparatur

810,000,000 1,853,530,000 1,043,530,000


Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung

kantor

0 1 unit gedung 556,475,000 556,475,000


Bermotor

Jumlah kendaraan bermotor dinas 16 jenis 100,000,000 16 jenis 100,000,000 0

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan


Terpeliharanya perlengkapan

kantor

16 jenis 350,000,000 16 jenis, 1 paket internet 501,825,000 151,825,000


Kantor


kantor

12 jenis 300,000,000 15 jenis 328,730,000 28,730,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Aparatur

30,000,000 30,000,000 0

1 Diklat Teknis/Bimbingan

Teknis/Workshop/Seminar/Lokakarya/Se

miloka

Jumlah Pegawai yang terlatih 30 orang 30,000,000 30 orang 30,000,000 0

2 CAPACITY BUILDING Jumlah Peserta Capacity Building 150 orang 306,500,000 306,500,000



174,000,000 174,000,000 0


Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan

semesteran, LAKIP, RFK, Triwulan

2 dokumen semesteran, 1 lakip, 12

RFK, 4 triwulan

80,000,000 2 dokumen semesteran, 1 lakip,

12 RFK, 4 triwulan

80,000,000 0

2 Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi

Kebersihan

Jumlah Petugas Pungut dan

Pengelola retribusi kebersihan

25 orang NON PNSD, 6 Orang

KORCAM

94,000,000 25 orang NON PNSD, 6 Orang

KORCAM

94,000,000 0

5 Pembangunan Gedung Pemerintah 6,000,000,000 6,000,000,000 0

1 Pembangunan Gedung Kantor DKP Jumlah Gedung DKP 1 gedung 6,000,000,000 1 gedung 6,000,000,000 0

6 Peningkatan Pengelolaan Persampahan 91,313,470,000 152,033,857,800 60,720,387,800

1 Pelayanan Pengangkutan Sampah Jumlah petugas pelayanan

pengangkutan sampah

1063 org, 94 truck, 2 tronton, 1

compactor

56,164,677,000 1273 org, 94 truck, 2 tronton, 1

compactor

64,441,697,800 8,277,020,800

2 Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala

Kawasan

Terolahnya sampah organik di UPS 32 UPS organik (10 bulan) 12,193,293,000 34 UPS organik (12 bulan) 15,114,929,000 2,921,636,000

3 Pembebasan Lahan UPS Skala Kawasan Tersedianya Lokasi Lahan UPS Skala

kawasan

1 lokasi (600 m2) 1,200,000,000 1 lokasi (600 m2) 1,200,000,000 0

4 Pengadaaan Kendaraan Operasional

Kebersihan, Pertamanan, dan TPU

Tersedianya kendaraan operasional

kebersihan

6 dump truck, 1 mobil tebang

pohon

2,228,000,000 21 dump truck, 1 mobil tebang

pohon,1 buldozer,2

wheeloader,1 skidloader,6

tronton,1 mobil penyapu jalan,4

mobil tinja,6 mobil tinja engkel,2

mobil jenazah,10 mobil pickup,8

germo,5 germo tinja,5

germosiram taman

35,675,318,000 33,447,318,000

01 Pengadaan Kendaraan Operasional

Kebersihan, Pertamanan, dan TPU

1 kegiatan 2,200,000,000 1 kegiatan 2,200,000,000

02 Bantuan Motor Gerobak Sampah Bank

Sampah Bungalia Mandiri, Jalan Dahlia 5,

RT 08 RW 05, Kel Depok Jaya, Panmas**

1 unit 28,000,000 1 unit 28,000,000

5 Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS Jumlah UPS yang

dipelihara/ditingkatkan

8 UPS, 1 TPS 1,151,935,000 18 ups, 1 tps 4,784,387,000 3,632,452,000

01 Upgrade TPS menjadi TPS terpilah RW

04,05,06, dan 07 = 20 m2

1 lokasi 40,000,000 1 lokasi 40,000,000

02 Kegiatan : Pemeliharaan dan Peningkatan

UPS/TPS




PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


6 Pengadaan Peralatan Kebersihan,

Pertamanan dan TPU

Jumlah sarana peralatan dan alat

kebersihan

174 gerobak sampah, 19 jenis alat

kebersihan

1,480,000,000 174 gerobak sampah, 19 jenis

alat kebersihan

4,131,079,000 2,651,079,000

01 Pengadaan Peralatan Kebersihan,

Pertamanan dan TPU


02 Gerobak Sampah Untuk RW dan RT

Kebersihan Lingkungan

40 unit 100,000,000 40 unit 100,000,000

7 Penggantian Suku Cadang Kendaraan

Operasional Kebersihan

Jumlah Jenis suku cadang

kendaraan operasional kebersihan

Non alat berat (truk): 25

jenis,kend. Operasional

kebersihan,44 jenis gerobak

motor,17 jenis,suku cadang alat

berat 295 jenis

4,500,000,000 Non alat berat (truk): 25

jenis,kend. Operasional

kebersihan,44 jenis gerobak

motor,17 jenis,suku cadang alat

berat 295 jenis (menyesuaikan

dengan standar harga 2016)

7,550,000,000 3,050,000,000

8 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan

Operasional Kebersihan

Jumlah Kendaraan Operasional

Dinas yang Terpelihara

14 alat berat,90 truk kendaraan

kebersihan,7 truk IPLT,6 truk

taman,17 kend dinas,99 gerobak

motor

3,800,000,000 14 alat berat,90 truk kendaraan

kebersihan,7 truk IPLT,6 truk

taman,17 kend dinas,99 gerobak

motor (Menyesuaikan dengan

standar harga 2016)

9,990,440,000 6,190,440,000

9 Komposting Rumahtangga dan Gerakan

Depok Memilah

Terlaksananya pemilahan dan

pengelolaan sampah dari sumber

1500 orang (1x sosialisasi

pemilahan)

737,500,000 1500 orang (1x sosialisasi

pemilahan)

1,015,841,000 278,341,000

01 Komposting Rumahtangga dan Gerakan

Depok Memilah

1 Lokasi 700,000,000 1 Lokasi 700,000,000

02 Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan sampah**

100 orang 12,500,000 100 orang 12,500,000

03 IKM Persampahan ** 100 orang 12,500,000 100 orang 12,500,000

04 Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan sampah**

100 orang 12,500,000 100 orang 12,500,000

10 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah sarana pakaian kerja

lapangan

1500 org 1,088,065,000 1530 orang 1,291,826,000 203,761,000

11 Pembangunan Hanggar UPS Tersedianya Hanggar UPS 14 UPS 14 UPS 0 0

12 Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Tersedianya Peralatan pengolah

sampah

1 unit insenerator 3,020,000,000 1 unit insenerator 3,020,000,000 0

13 Lomba Kebersihan dan Lingkungan

Hidup

Jenis lomba 5 jenis lomba 250,000,000 5 jenis lomba 250,000,000 0

14 Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan Jumlah tenaga kerja yang

diasuransikan

1500 orang 3,500,000,000 1500 orang (12 bulan) 3,568,340,000 68,340,000

15 Pelayanan Pengangkutan Sampah Ke

TPA bersama Nambo

Jumlah sampah yang dibuang ke

TPA Nambo

500 ton/hari 500 ton/hari 0 0

7 Peningkatan Pengelolaan TPA 12,554,600,000 16,589,085,000 4,034,485,000

1 Pengelolaan TPA Luas Areal yang dikelola 37 petugas (10 bulan) 5,778,000,000 37 petugas (12 bulan) 7,060,135,000 1,282,135,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


2 Penataan Infrastruktur TPA Infrastruktur yang terbangun di TPA

Cipayung

1 dok kajian, 1 kola, IPAL,gas

metan, drainase pagar TPA,1 unit

tempat cuci mobil,1 area tempat

parkir alat berat

6,476,600,000 1 dok kajian, 1 kola, IPAL,gas

metan, drainase pagar TPA,1

unit tempat cuci mobil,1 area

tempat parkir alat

berat,pemeliharaan pipa

ipal,drainase,turap,pagar tpa

9,228,950,000 2,752,350,000

3 Pengembangan Komunitas Lingkungan

di sekitar TPA

Jumlah RW 1500 orang 300,000,000 1500 orang 300,000,000 0

8 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah 6,609,501,000 9,622,651,000 3,013,150,000

1 Pengelolaan IPLT Luas Areal dan Jumlah Sarana yang

dikelola

45 orang (10 bulan) 1,965,501,000 45 orang (12 bulan) 2,456,321,000 490,820,000

2 Pemeliharaan IPLT Jumlah sarpras direhab/dibangun

dan jumlah dokumen penelitian

3 kolam (1 kali), 4 dokumen 700,000,000 3 kolam (1 kali), 4 dokumen 1,014,311,000 314,311,000

3 Pembangunan Kolam IPLT Jumlah kolam IPLT yang terbangun 1 unit, 1 dokumen lingkungan 3,944,000,000 1 unit, 1 dokumen lingkungan 6,152,019,000 2,208,019,000

9 Pengembangan Pemakaman Umum 3,600,540,000 7,737,560,000 4,137,020,000

1 Pengelolaan TPU Jumlah TPU yang dikelola 91 org (10 bulan), 10 lokasi TPU 2,578,540,000 91 org (12 bulan), 10 lokasi TPU 3,329,560,000 751,020,000

2 Penataan TPU Jumlah sarpras terbangun 1 bangunan,120 m pagar di 2

lokasi,240 m pondasi pagar (1

lokasi)

1,022,000,000 turap 2 lokasi,pemagaran 6

lokasi,solarcell 2 lokasi,jaringan

air bersih 1 lokasi,lahan parkir 2

lokasi,jalan setapak 1

lokasi,rehab pos jaga 1

lokasi,lanjutan jalan dan

jembatan 1 lokasi,pendopo 4

lokasi,1 bangunan,120 m pagar

di 2 lokasi,240 m pondasi pagar

(1 lokasi)

4,408,000,000 3,386,000,000

01 Penataan TPU 1 kegiatan 750,000,000 1 kegiatan 750,000,000

02 Pemagaran dan Pemasangan Pavingblok

pemakaman ada duren seribu jl. Mesjid Al

Taqwa perum sawangan kel duren seribu

kec. Bojong sari

1 paket 42,000,000 1 paket 42,000,000

03 Pembangunan kantor sekretariat dan

pintu gerbang makan rt 02 rw 05

kelurahan cilangkap kecamatan tapos**

1 paket 30,000,000 1 paket 30,000,000

04 Pembangunan pagar makam rw 08 kel

harjamukti kec cimanggis **

1 paket 200,000,000 1 paket 200,000,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


10 Peningkatan Taman Kota 14,574,249,000 20,938,679,000 6,364,430,000

1 Peningkatan Dekorasi Kota Jumlah taman yang ditata 3 kawasan

(juanda,margonda,lingkar ui)

1,500,000,000 3 kawasan (12 bulan) 2,240,000,000 740,000,000

2 Pemeliharan Taman Jumlah Taman yang terpelihara 20 lokasi 6,380,000,000 20 lokasi (12 bulan) 9,903,150,000 3,523,150,000

3 Pembangunan Taman Kota Jumlah taman yang terbangun 29 Taman RW dan 1 taman kota 6,694,249,000 39 Taman RW dan 1 taman kota 8,795,529,000 2,101,280,000

01 Taman RW Layak anak RW 02 Kel. beji

Timur 50 m2*

1 lokasi 50,000,000 1 lokasi 50,000,000

02 Taman RW Layak anak RW 03 Kel. Beji

Timur 50 m2*

1 lokasi 50,000,000 1 lokasi 50,000,000


Timur 50 m2*

1 lokasi 50,000,000 1 lokasi 50,000,000


Timur 50 m2*

1 lokasi 50,000,000 1 lokasi 50,000,000

05 Taman RW Layak

Anak RW. 05, 06, 10 = 300 m2*

1 lokasi 300,000,000 1 lokasi 300,000,000

06 Taman RW layak anak RW.9 = 100 m2* 1 lokasi 30,000,000 1 lokasi 30,000,000

07 Taman RW layak anak RW.9 1 lokasi 100,000,000 1 lokasi 100,000,000

08 Taman Bermain

Anak RW 006 = 50,00 m2*

1 Lokasi 50,000,000 1 Lokasi 50,000,000

09 Pembangunan Taman Bermain

SAWANGAN ELOK RT 02/07 = 50,00 m2*

1 Lokasi 50,000,000 1 Lokasi 50,000,000

10 Taman Layak Anak Kantor Kel.

Bojongsari Baru

RW 007 = 97,00 m2*

1 Lokasi 97,000,000 1 Lokasi 97,000,000

11 Pengadaan Taman Layak Anak Curug

Residence 2, RT. 004/006 = 15,00 m2*

1 Lokasi 15,000,000 1 Lokasi 15,000,000

12 Pengadaan Taman Layak Anak Perum

Tamansari Puri Bali RW.011 = 15,00 m2*

1 Lokasi 15,000,000 1 Lokasi 15,000,000

13 Pengadaan Taman Layak Anak Perum

Tamansari Puri Bali RW.012 = 15,00 m2*

1 Lokasi 15,000,000 1 Lokasi 15,000,000

14 Pembangunan Taman RW/Layak Anak di

RW.13 Kelurahan Depok Jaya 100 m2*

1 Lokasi 100,000,000 1 Lokasi 100,000,000

15 Pembangunan Taman Layak Anak di

Posyandu Melati RW. 01 = 250 m2*

1 Lokasi 250,000,000 1 Lokasi 250,000,000

16 Pembangunan Taman RW Layak

Anak RW.06 = 50,00 m2*

1 Lokasi 50,000,000 1 Lokasi 50,000,000

17 Pembangunan Taman RW Layak

Anak RW.29 = 30,00 m2*

1 Lokasi 30,000,000 1 Lokasi 30,000,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


18 Pembanguan Lapangan Olahraga dan

Taman RW 05*

1 Lokasi 50,000,000 1 Lokasi 50,000,000

19 Pembangunan Joging Track dan Taman

RW 18 Kelurahan Tugu

50m2 50,000,000 50m2 50,000,000

20 Penataan Taman Layak Anak RW.010* 1 Lokasi 50,000,000 1 Lokasi 50,000,000

21 Penataan Taman

Layak Anak RW.008 = 50,00 1 Paket*

1 Lokasi 50,000,000 1 Lokasi 50,000,000

22 Taman RW Layak

Anak RT 06/03 = 100 m2*

1 Lokasi 100,000,000 1 Lokasi 100,000,000

23 Taman RW Layak

Anak RT 01/06 = 100 m2*

1 Lokasi 100,000,000 1 Lokasi 100,000,000

24 Taman Rw Layak

Anak Rt 03/06 = 120 m2*

1 Lokasi 120,000,000 1 Lokasi 120,000,000

25 Taman RW Layak Anak Rw 10 = 100 m2* 1 Lokasi 100,000,000 1 Lokasi 100,000,000

26 Taman Rw Layak

Anak RW 11 = 100 m2*

1 Lokasi 100,000,000 1 Lokasi 100,000,000

27 Pembuatan Taman dan Sarana Bermain

Anak Rw.05 Kel. Mekarjaya

Kec.Sukmajaya**

50m2 50,000,000 50m2 50,000,000

28 Pembuatan Taman Bermain Anak Rw

layak Anak Jl. Rebab Raya Rw09 Kel.

Mekarjaya Kec. Sukmajaya**

50m2 50,000,000 50m2 50,000,000

29 Pembuatan Taman KOTA HIJAU

Pemagaran Jl.Raya Cipayung Jaya Kel.

Cipayung Jaya Kec. Cipayung - Kota

Depok**

100m2 100,000,000 100m2 100,000,000

30 Pengadan Taman Rw Layak Anak JL

Camar Raya Kel Depok jaya Kec Pancoran

mas**

20m2 20,000,000 20m2 20,000,000

31 Pengadaan Taman RW Layak Anak Jalan

Kutilang Raya, RW. 11 Kel. Depok Jaya,

Kec. Panmas**

20m2 20,000,000 20m2 20,000,000

32 Pengadan Taman Layak anak Jl. Kembang

Lio Rt 3/13 Kel Depok Kec Pancoranmas**

20m2 20,000,000 20m2 20,000,000

33 pembanguna taman komplek perumahan

Bunga Pratama Sawangan RW 04

Kelurahan bedahan**

80m2 80,000,000 80m2 80,000,000

34 taman bermain komplek perumahan

lembah griya RW 09 kelurahan cipayung

jaya**

100m2 100,000,000 100m2 100,000,000

35 pembangunan pagar taman Jl. Raya

Cipayung**

100m2 100,000,000 100m2 100,000,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


36 Pembuatan Jogging Track dan

Pembuatan batu terapi lansia Taman

Melati Rw15 Kelurahan Cinere Kecamatan

Cinere**

80m2 80,000,000 80m2 80,000,000

37 Pemagaran Sarana Olahraga Taman Kota

Lingkungan Cipayung RT 04 RW 28

Kelurahan Abadijaya**

1 paket 57,100,000,000 1 paket 57,100,000,000

38 Pembuatan Taman RW Layak Anak

Lapangan BBD Rw02 Kelurahan Mekarsari

Kecamatan Cimanggis**

50m2 50,000,000 50m2 50,000,000

39 Pembangunan pagar taman anak kel

Cipayung kec Cipayung**

200m2 200,000,000 200m2 200,000,000

40 penghijauan sepanjang jalan Abdul

Wahab**

100m2 100,000,000 100m2 100,000,000

41 Pembangunan Taman dan Ruang Terbuka

Hijau (RTH) kelurahan Tirtajaya /

Sukmajaya**

81m2 81,000,000 81m2 81,000,000

42 Pembuatan Taman Layak Bermain Anak &

Fasilitas Olahraga**

50m2 50,000,000 50m2 50,000,000

43 taman RW layak anak RW 06, 05 dan RW

010 kelurahan sukamaju baru**

297m2 297,000,000 297m2 297,000,000

44 Pemagaran lapangan bola Pemuda Limo

Rw 05 kelurahan limo kecamatan limo**

1 paket 150,000,000 1 paket 150,000,000

45 Keg. Pembangunan Taman Kota 1 kegiatan 3,067,149,000 1 kegiatan 3,067,149,000


Perencanaan

125,000,000 125,000,000 0


Forum OPD

Jumlah kegiatan forum OPD yang

dilaksanakan dan jumlah dokumen

1 kegiatan dan 1 dokumen renja 75,000,000 1 kegiatan dan 1 dokumen renja 75,000,000 0

2 Penyusunan Renstra 50,000,000 50,000,000 0

12 Standarisasi Pelayanan Publik

1 Penyusunan SOP DKP Jumlah Dokumen SOP 10 SOP 10 SOP

DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 87,271,252,000.00 107,069,195,200.00 34,940,553,200.00

1 Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya pendukung


100% 1,315,000,000.00 941,500,000.00 61,500,000.00

1 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis

kantor

65 jenis 290,000,000.00 Penambahan anggaran untuk

pengadaan kertas HVS 70

gram,inta printer A3 warna,tinta

printer 850 dan tinta printer 12 A

315,000,000.00 25,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


2 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang

cetakan dan penggandaan

26 jenis 290,000,000.00 Penambahan anggaran untuk

menambah belanja

penggandaan (mengakomodir

kebutuhan bidang)

300,000,000.00 10,000,000.00

3 Penyediaan komponen instalasi listrik

kantor

Terfasillitasinya kebutuhan listrik

dan penerangan kantor

24 jenis 15,000,000.00 0 - -

4 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan

rumah tangga

31 peralatan 75,000,000.00 Penambahan pagu anggaran

untuk pembelian peralatan

kebersihan & alat pembersih

78,000,000.00 3,000,000.00

5 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan

dan minum kantor

960 galon,144 dus air minum

gelas,11 jenis makanan tamu dan

415 boks rapat

150,000,000.00 960 galon,144 dus air minum

gelas,11 jenis makanan tamu dan

415 boks rapat

163,500,000.00 13,500,000.00

6 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi

dalam dan luar daerah

Terfasilitasinya rapat - rapat dalam

dan luar daerah

718 OH 420,000,000.00 - -

7 Penyediaan sarana informasi Terpenuhinya sarana informasi bagi

aparatur

5 SK advetorial,15 berita dan 15

advetorial

75,000,000.00 Penambahan pagu anggaran

untuk menambah anggaran

advetorial

85,000,000.00 10,000,000.00

2 Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Tatakelola pemerintahan dan

reformasi birokrasi

362,000,000.00 514,850,000.00 152,850,000.00

1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

bermotor

Terpeliharannya secara rutin dan

berkala kendaraan bermotor di

dinas

20 roda dua dan 6 roda empat 125,000,000.00 Penambahan anggaran

digunakan untuk belanja jasa

service dan suku cadang

136,000,000.00 11,000,000.00

2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Terpeliharanya secara rutin dan

berkala perlengkapan gedung

kantor

- - Penambahan anggaran untuk

mengakomodir kegiatan dinas

seperti perbaikan laptop,printer

dan komputer

50,000,000.00 50,000,000.00

3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Terpeliharanya secara rutin dan

berkala perlengkapan kantor

5 jenis 237,000,000.00 Penambahan anggaran

digunakan untuk pembelian

lemari kaca,relief dan banner

328,850,000.00 91,850,000.00

3 Peningkatan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan


reformasi birokrasi

100% 50,000,000.00 61,400,000.00 11,400,000.00

1 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Terpenuhinya laporan keuangan

semesteran,laporan pengendalian

triwulan dan RFK

18 dokumen (2 dokumenlaporan

semesteran,12 dokumen RFK dan

4 dokumen renja OPD)

50,000,000.00 Penambahan anggaran

digunakan untuk menambah

anggaran lembur dalam

menyelesaikan laporan

keuangan

61,400,000.00 11,400,000.00

4 Pengembangan sistem pelayanan dan

pengaduan berbasis teknologi informasi

Kualitas pelayanan publik 100% 704,240,000.00 414,240,000.00 60,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


1 Updating sigperu Tersedianya data spasial siteplan

dan IPR

2000 data IPR 200,000,000.00 - - -

2 Updating database siteplan Tersedianya data spasial siteplan

dan IPR

1500 data siteplan 150,000,000.00 - - -

3 Pembuatan webgis rencana detail tata

ruang kota depok

Tersedianya wadah komunikasi

publik

1 sistem 354,240,000.00 1 sistem 414,240,000.00 60,000,000.00

Peningkatan kualitas data dan

perencanaan

Kualitas pelayanan publik 100,000,000.00 932,790,000.00 1,244,400,000.00

1 Penyusunan renja dan pelaksanaan

forum opd

Tersusunnya dokumen LAKIP dan

Renja dinas

1 kegiatan dan 1 dokumen renja 50,000,000.00 - - -

2 Penyusunan renstra Tersusunnya dokumen renstra 1 Dokumen Renstra 50,000,000.00 - - -

3 Perencanaan pembangunan gedung

pemerintah

Tersusunnya dokumen

perencanaan (18 paket)

1 Dokumen Penambahan dokumen

perencanaan (18 paket)

932,790,000.00 932,790,000.00

4 Kajian dokumen lingkungan Tersusunnya dokumen UKL UPL (6

paket)

1 Dokumen Penambahan paket dokumen

UKL UPL (6 paket)

311,610,000.00 311,610,000.00

5 Penataan dan peningkatan produk

hukum

Kualitas pelayanan publik 100% 300,000,000.00 - -

1 Penyusunan perda reklame kota depok Tersusunnya Perda Reklame Kota

Depok

1 Perda Reklame 300,000,000.00 - - -

6 Pembangunan sarana prasarana

terminal jatijajar

Infrastruktur dasar perkotaan 100% - 45,000,000.00 45,000,000.00

1 Pembangunan sarana prasarana terminal

jati jajar

Sarana dan prasarana Terminal

Jatijajar yang terbangun

1 Unit - Pendampingan BPKP 45,000,000.00 45,000,000.00

7 Perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian ruang

Infrastruktur dasar perkotaan 100% 4,214,618,000.00 4,668,618,000.00 3,350,000,000.00

1 Penertiban bangunan Jumlah bangunan yang di bongkar 6 kali penertiban 463,200,000.00 Penambahan pagu digunakan

untuk pembelian Belanja Modal

yaitu crane yang menunjang

kinerja bidang

2,463,200,000.00 2,000,000,000.00

2 Pengawasan dan pengendalian

bangunan

Terlaksananya reklame yang lebih

tertib

800 surat peringatan 300,000,000.00 Penambahan anggaran

digunakan untuk pembelian

perahu karet,Belanja cetak dan

standing banner

550,000,000.00 250,000,000.00

3 Pendataan bangunan Tersedianya data bangunan yang

ber-IMB dan tidak ber-IMB

4 dokumen (ATM,kos,perumahan

dan BTS)

350,000,000.00 Penambahan anggaran

digunakan untuk kegiatan

gebyar IMB yang berguna untuk

meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah

650,000,000.00 300,000,000.00

4 Pengawasan dan pengendalian reklame Terlaksananya reklame yang lebih

tertib

144 KALI 205,418,000.00 Penambahan anggaran

digunakan untuk konsultan

perencanaan

705,418,000.00 500,000,000.00

5 Pembuatan panggung spanduk reklame Tersedianya sarana reklame di

setiap kecamatan

8 titik kecamatan 850,000,000.00 - - -

6 Analisis perubahan penggunaan dan

pemanfaatan lahan

tersedianya data perubahan

penggunaan lahan

1 Dokumen 386,000,000.00 - - -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


7 Penyusunan juklak juknis pemanfaatan

dan pengendalian ruang

Tersedianya dokumen juklak juknis

pemanfaatan ruang

1 Dokumen draft perwal 160,000,000.00 - - -

8 Evaluasi implementasi siteplan

perumahan kota depok tahun 2009 - 2013

Tersedianya data realisas siteplan

perumahani

1 Dokumen evaluasi 265,000,000.00 - - -

9 Bintek ipr dan siteplan (tentang

ketentuan teknis bangunan vertikal dan

struktur bangunan)

Terselenggaranya diklat 50 orang peserta 50,000,000.00 - - -

10 Standarisasi pemetaan Tersedianya dokumen standar peta 1 Dokumen 185,000,000.00 - - -

11 Penyusunan tata bangunan dan

lingkungan kawasan jl. Margonda

Tertata dan terkendalinya

pembangunan kawasan

2 Dokumen (kajian dan hasil

naskah akademis)

500,000,000.00 - - -

12 Penyusunan pedoman bangunan vertikal Tertata dan terkendalinya

pembangunan kawasan

2 Dokumen 270,000,000.00 - - -

13 Kajian pendataan pembebasan lahan

margonda (perencanaan dan persiapan)

Dokumen kajian pendataan

pembebasan Lahan Margonda

3 Dokumen 230,000,000.00 - - -

14 Pemetaan kawasan dengan teknologi uaf Terbangunnya kawasan dengan

tehnologi UAF

1 unit - 1 unit 150,000,000.00 150,000,000.00

15 Design vertical garden di margonda Tersedianya data/peta kawasan 1 dokumen (1 titik) - 1 dokumen (1 titik) 50,000,000.00 50,000,000.00

16 Review siteplan balaikota Tersedianya design siteplan update

atau terbaru

1 dokumen - 1 dokumen 50,000,000.00 50,000,000.00

17 Pembuatan jalur sepeda di sempadan

ciliwung,juanda,akses ii

Tersedianya dokumen perencanaan

jalur sepeda

1 dokumen - 1 dokumen 50,000,000.00 50,000,000.00

8 Pembangunan gedung pemerintah Tatakelola pemerintahan dan

reformasi birokrasi

100% 69,365,000,000.00 68,955,713,200.00 7,440,713,200.00

1 Pembangunan gudang arsip Terbangunnya gudang arsip 1 Unit 5,000,000,000.00 Review DED Gudang arsip 5,052,650,000.00 52,650,000.00

2 Pembangunan gedung balakop Terbangunnya gedung Balakop 1 Unit 1,700,000,000.00 - -

3 Pembangunan gedung kantor kelurahan

sawangan

Terbangunnya gedung kantor

Kelurahan Sawangan

1 Unit 2,000,000,000.00 - -

4 Pembangunan gedung kantor kelurahan

jatijajar

Terbangunnya gedung Kantor

kelurahan Jatijajar

1 Unit 2,000,000,000.00 - -

5 Pembangunan gedung rsud kota depok

(lanjutan)

Terbangunnya gedung RSUD Kota

Depok (Lanjutan)

1 Unit 46,015,000,000.00 DED Pemagaran RSUD Kota

Depok

46,066,750,000.00 51,750,000.00

6 Pembangunan aula kecamatan cipayung Terbangunnya aula Kecamatan

Cipayung

1 Unit 550,000,000.00 - -

7 Pembangunan gedung satpol pp

(lanjutan)

Terbangunnya Gedung Satpol PP 1 Unit 1,300,000,000.00 DED,Pembuatan vertikal

garden,dan pengawasan

Gedung Satpol PP

1,587,670,000.00 287,670,000.00

8 Perencanaan pembangunan gedung

kantor kpu

Tersedianya perencanaan

pembangunan gedung kantor KPU

1 Unit 400,000,000.00 - 400,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


9 Interior dan meubeleur gedung

pengadilan anak

Tersedianya interior dan meubeleur

gedung pengadilan anak

1 Unit 400,000,000.00 - 400,000,000.00

10 Rehabilitasi kantor kelurahan Tersedianya rehab kantor kelurahan Rehabilitasi kantor kelurahan (21

unit)

4,556,160,000.00 4,556,160,000.00

11 Rekonstruksi pasar cisalak (lanjutan) Tersellesaikannya rekonstruksi

Pasar Cisalak

1 Unit 3,000,000,000.00 Review DED sarpras penunjang

Pasar Cisalak

3,051,750,000.00 51,750,000.00

12 Pembangunan gudang arsip Tersedianya gudang arsip 1 paket 5,000,000,000.00 Review DED Gudang arsip

(lanjutan)

5,052,650,000.00 52,650,000.00

13 Pembangunan landscape dan pedestrian

lingkar luar balaikota depok

Terbangunnya landscape dan

pedestrian lingkar Balaikota Depok

1 paket 2,000,000,000.00 DED penataan pagar,landscape

dan prasaranan di lingkungan

balaikota

2,052,650,000.00 52,650,000.00

14 Pembangunan stadion mahakam

sukmajaya (luncuran tahun 2015)

Pembayaran paket pekerjaan TA

2015

1 Paket 851,843,200.00 851,843,200.00

15 Pembuatan vertical garden gedung

pemerintahan

DED,Pembuatan vertical garden,dan

pengawasan gedung

pemuda,gedung perpustakaan dan

gedung parkir Balaikota

1 Paket 683,590,000.00 683,590,000.00

9 Peningkatan penataan lingkungan

permukiman


reformasi birokrasi

100% 9,110,394,000.00 29,580,084,000.00 20,869,690,000.00

1 Pembangunan infrastruktur kawasan

kumuh

Lingkungan permukiman kumuh

yang tertata

11 kelurahan 3,000,000,000.00 Penambahan pembangunan

infrastruktur kawasan kumuh

(22 paket)

7,652,010,000.00 4,652,010,000.00

2 Pembangunan ipal komunal Tersedianya IPAL Komunal 13 wilayah 2,263,443,000.00 Penambahan pembangunan

septiktank komunal (100 unit)

3,263,443,000.00 1,000,000,000.00

3 Monitoring dan evaluasi rumah tidak

layak huni

Jumlah monitoring dan evaluasi 11 kecamatan 200,000,000.00 - 200,000,000.00

4 Pembangunan infrastruktur permukiman Terbangunnya infrastruktur

permukiman

62 lokasi 3,646,951,000.00 Penambahan pembangunan

infrastruktur Permukiman (91

paket)

18,664,631,000.00 15,017,680,000.00

10 Pengembangan perumahan rakyat Infrastuktur dasar perkotaan 100% 750,000,000.00 1,000,000,000.00 1,750,000,000.00

1 Pengelolaan rusunawa Jumlah KK terlayani perumahan dan

jumlah rumah tidak layak huni.

2 Gedung 750,000,000.00 Penambahan anggaran

digunakan untuk membuat

taman

bermain,hydran,outsourching

keamanan,pos jaga,jaring

keamanan dan masjid

1,000,000,000.00 1,750,000,000.00

11 Peningkatan pengelolaan air bersih Infrastuktur dasar perkotaan 11 kecamatan 1,000,000,000.00 - -

1 Pembangunan infrasturktur air bersih Terbangunnya infrastruktur air

bersih

1 Lokasi 1,000,000,000.00 - - -

2 Pembangunan Jaringan Distribusi

Legong-Booster Sidomukti (DAK Fisik IPD

TA. 2016)

20,015,987,000.00 20,015,987,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


3 Uprating IPA Legong Kelurahan

Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya dan

Uprating IPA Citayam Kelurahan Depok

Kecamatan Pancoran Mas (DAK Fisik IPD

TA. 2016)

28,149,780,000.00 28,149,780,000.00

4 Pembangunan IPAL Komunal Skala

Kawasan (DAK Fisik IPD TA. 2016)

2,328,343,000.00 2,328,343,000.00

5 Pembangunan Jaringan Distribusi dan

Retikulasi Pengasinan (Bumi Sawangan

Indah 2) (DAK Fisik Reguler TA. 2016)

3,869,590,000.00 3,869,590,000.00

6 Pembangunan IPAL Komunal (DAK Fisik

Reguler TA. 2016)

3,197,910,000.00 3,197,910,000.00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

11,272,403,000 12,786,753,000 1,790,100,000

Tersusunnya RPJMD

Tersusunnya RKPD 1 dok. 1 dok.

Tersusunnya Renstra OPD - -

Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2016 1 Renja 2016

Penjabaran Program RPJMD ke

dalam RKPD

100% 100%

1 Pelaksanaan Forum OPD Jumlah Dokumen Renja 2017 dan

Renja Perubahan 2016

2 Dokumen 30,000,000 2 Dokumen 30,000,000.00 -

2 Pemutakhiran Peta Dasar Kota Depok Jumlah Dokumen Peta Dasar yang

Mutakhir

1 Dokumen - 1 Dokumen -

3 Kajian City Branding Kota Depok

(Lanjutan)

Jumlah Dokumen Rekomendasi City

Branding Kota Depok

1 Dokumen 400,000,000 1 Dokumen; 1 Kegiatan 553,720,000.00 153,720,000

4 Pemutakhiran Sistem IDSD Jumlah Sistem 1 Sistem 200,000,000 1 Sistem ; 1 Bimtek 364,695,000.00 164,695,000

5 Penyusunan Rencana Kawasan

Permukiman Kumuh

Jumlah Dokumen Rekomendasi

Rencana Penataan Permukiman

Kumuh

1 Dokumen 400,000,000 1 Dokumen 480,192,000 80,192,000

6 Penyusunan Renstra Bappeda

Tahun 2016 -2021

Jumlah Dokumen (Renstra Bappeda

Tahun 2016 - 2021)

1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 -

7 Penyusunan Rencana Penataan

Permukiman Kumuh (Kampung Lio)


Rencana Penataan

PermukimanKumuh(Kampung Lio)

1 Dokumen 500,000,000 1 Dokumen 500,000,000 -

8 Strategi Penanganan Kumuh Kota Jumlah Dokumen Rencana Investasi

Penanggaran

1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000 -

9 Review Study Kelayalan Penataan

Pemberdayaan Pedagang Kaki lima

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 80,980,000 80,980,000

1 Peningkatan Kualitas data dan

Perencanaan

1,830,000,000 2,309,587,000 479,587,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


2 Peningkatan Peran serta Masyarakat

dan Dunia Usaha dalam Pembangunan

Jumlah Pelaksana CSR 600,000,000 570,190,000 (29,810,000)

1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Jumlah Peserta Musrenbang

Tahun 2016 - Jumlah Dokumen Hasil

Musrenbang- Partisipasi pada

Musrenbang Provinsi Jawa Barat

dan Daerah Perbatasan- Partisipasi

pada Musrenbang Nasional

350 org, 1 Dokumen, 6 kali, 1 kali 450,000,000 350 org, 1 Dokumen, 6 kali, 1 kali 450,000,000 -

2 Fasilitasi dan Koordinasi CSR Jumlah Pembentukan Forum CSR,

Jumlah Pertemuan Forum, Jumlah

FGD

1 Forum, 6 Kali

Pertemuan

, 2 Kali

FGD

150,000,000 5 Kali Pertemuan , 2 Kali FGD 120,190,000 (29,810,000)

Tersedianya Rakor Pengendalian 3

Bulanan

100% 100%

Meningkatnya Serapan Anggaran

dan Realisasi Fisik

95% 95%

Tersusunya LKPJ 1 dokumen LKPJ 2015 1 dokumen LKPJ 2015

1 Penyusunan LKPJ Tahun 2015 Jumlah Dokumen LKPJ 2015 1 Dokumen 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000.00 -

2 Penyusunan dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Infrastruktur

Jangka Menengah Keciptakaryaan

Jumlah Dokumen RPI2JM 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 198,360,000 98,360,000

3 Penguatan Kelembagaan Bidang Sosial Jumlah fasilitasi penguatan

Kelembagaan (Kota Sehat,Komda

Lansia,Pokja PUD,dan Keluarga

Harapan)

1 Dokumen 557,000,000 1 Dokumen ; 1 Kegiatan 762,628,000 205,628,000

4 Penguatan Pokja Jaringan Penelitian

Kebijakan Pendidikan Kota Depok

Jumlah Fasilitasi Penguatan Pokja

Jarlit

4 Kegiatan , 1 Dokumen 150,000,000 4 Kegiatan , 1 Dokumen 245,150,000 95,150,000

5 Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Tahun Anggaran 2016 (Bantuan

Keuangan Provinsi Jawa Barat TA. 2016)

100,000,000 100,000,000

Meningkatnya Kinerja TKPKD 60% 60%

Jumlah Rumah Tangga Miskin yang

Dibina pada Lokasi Terpadu

100% 100%

1 Dukungan Tim

KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan

Daerah (TKPKD)

Jumlah Lokasi Terpadu dan Jumlah

Monev

1 Lokasi; 3 Kali Monev; 2

Dokumen; 3 Kali Rapat

Koordinasi dan 2 Kali FGD

200,000,000 1 Lokasi; 3 Kali Monev; 2

Dokumen; 3 Kali Rapat

Koordinasi dan 2 Kali FGD ; 1

Kegiatan

299,257,000 99,257,000

6

3

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah

710,000,000 859,037,000 149,037,000

1,107,000,000 1,506,138,000 499,138,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


2 Dukungan Replikasi PNPM Berdaya Jumlah BKM yang didukung,Jumlah

Kelurahan yang mendapat Dana

Replikasi dan jumlah dokumen

24 BKM; 20 Kelurahan;

1 Dokumen

260,000,000 24 BKM; 20 Kelurahan;

1 Dokumen

309,780,000 49,780,000

3 Penyusunan Profile Kemiskinan Profile Kemiskinan Kota Depok 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000 -

5 Pengembangan Sistem Penilaian

Pelayanan Publik

Terlaksananya Survey Indeks

Kepuasan Masyarakat

1 Dok. 584,000,000 1 Dok. 584,000,000 65,000,000

1 Survei dan Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Buku Indeks Kepuasan

Masyarakat

2 Dokumen 254,000,000 2 Dokumen 254,000,000 -

2 Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan

Kota Depok

Jumlah Buku Indeks Kebahagian 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 -

3 Monitoring Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jumlah Tim; Jumlah Dokumen 3 Tim; 1 Dokumen 130,000,000 3 Tim; 1 Dokumen 130,000,000 -

4 Surveilance ISO untuk penyusunan

dokumen RKPD Kota Depok

Fasilitasi Tim Surveilance dan

dokumen ISO

1 dokumen 65,000,000 65,000,000



Informasi

Tersedianya SIM yang Efektif 100% 500,000,000 100% 500,000,000 -

1 Pengelolaan dan Pengembangan RKPD

Online

Jumlah Sistem RKPD On Line 1 Sistem (Lingkup Balai Kota) 200,000,000 1 Sistem (Lingkup Balai Kota) 200,000,000 -

2 Pengelolaan Pengembangan Sistem

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Berbasis Indikator Kinerja RPJMD

Jumlah Sistem 1 Sistem 300,000,000 1 Sistem 300,000,000 -


Aparatur

Jumlah Aparatur yang Mengikuti

Pelatihan Teknis/Fungsional , dll.

10 orang 470,000,000 10 orang 470,000,000 100,000,000

1 Bintek Perencanaan dan Evaluasi

Pembangunan bagi Aparatur

Tersedianya SDM aparatur yang

terlatih

25 orang dan 1 kali Bimtek

Perencana untuk Aparatur

170,000,000 1 kali Penyelenggaran

Bintek ; 50

peserta

170,000,000 -

2 Bintek Perencanaan Pembangunan

Partisipatif bagi Aparatur Kelurahan,

Kecamatan dan LPM

Jumlah fasiliitator Kelurahan dan

Kecamatan

63 Fasilitator Kelurahan dan 11

Fasilitator Kecamatan

300,000,000 63 Fasilitator Kelurahan dan 11

Fasilitator Kecamatan

300,000,000 -

3 Bintek Perencanaan Jangka Panjang dan

Menengah Daerah Kota Depok

Jumlah peserta yang dilatih 100 orang 100,000,000 100,000,000



100% 1,748,000,000 1,748,000,000 -

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 60 Jenis 195,000,000 60 Jenis 195,000,000.00 -


Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan

24 Jenis 150,000,000 24 Jenis 150,000,000.00 -


Listrik/Penerangan Bangunan

Jumlah Komponen Instalasi


Kantor

12 Jenis 15,000,000 12 Jenis 15,000,000.00 -

4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 25 Jenis 13,000,000 25 Jenis 13,000,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 480 Galon; 90 Dus Air Mineral 350,000,000 480 Galon; 90 Dus Air Mineral 350,000,000.00 -

6 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi &

Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Luar

Daerah

1041 OH 950,000,000 1041 OH 950,000,000.00 -

7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Sarana Informasi 2 Jenis Surat Kabar Lokal; 1 Jenis

Surat Kabar Nasional; 1 Jenis

Majalah Mingguan

75,000,000 2 Jenis Surat Kabar Lokal; 1

Jenis Surat Kabar Nasional; 1

Jenis Majalah Mingguan

75,000,000.00 -


Aparatur

Tersedianya Sarpras Aparatur 110,000,000 299,798,000 189,798,000


Bermotor

Jumlah Terpeliharanya Kendaraan

Dinas

11 Kendaraan roda 2; 3

Kendaraan Roda 4

65,000,000 11 Kendaraan roda 2; 3

Kendaraan Roda 4

65,000,000 -



Jumlah Perlengkapan Gedung

Kantor

2 Jenis (Jasa servis dan Suku

Cadang)

45,000,000 2 Jenis (Jasa servis dan Suku

Cadang)

65,120,000 20,120,000

3 Penyediaan Inventaris Kantor Jumlah Inventaris Kantor 7 Jenis Inventaris Kantor 169,678,000 169,678,000

Tersusunnya Laporan Keuangan

per Semester

2 Dok. 2 Dok.

Tersusunnya LAKIP OPD 1 Dok. 1 Dok.

Tersusunnya Laporan RFK per

Bulan

12 Dok. 12 Dok.

Tersusunnya Laporan Pengendalian

Pelaksanaan Renja OPD per

Triwulan

4 Dok. 4 Dok.


Semesteran

Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Semesteran

2 Dokumen - 2 Dokumen - -

2 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja Bappeda

Jumlah Laporan RFK; LAKIP;

Laporan Pengedalian

Program/Kegiatan Triwulanan

17 laporan RFK/SIEP; 1 (satu)

LAKIP; 4 (empat) Laporan

Pengendalian

40,000,000 17 laporan RFK/SIEP; 1 (satu)

LAKIP; 4 (empat) Laporan

Pengendalian

40,000,000 -

3 Penyusunan Evaluasi Pengendalian

Kinerja OPD Triwulanan

Jumlah Laporan Triwulanan 4 Laporan 200,000,000 4 Laporan 200,000,000 -

11 Penataan dan Pengembangan Produk

Hukum

Tersusun/Revisinya Regulasi 1 perwal 1,200,000,000 1,564,250,000 375,000,000

1 Penyusunan RKPD Kota Depok dan

Perubahan RKPD Kota Depok

Jumlah Dokumen RKPD 2017 dan

Dokumen RKPD P 2016

2 Dokumen 350,000,000 2 Dokumen 350,000,000 -

2 Penyusunan RPJMD Kota Depok Jumlah Dokumen PERDA RPJMD

2016-2021

1 Dokumen 400,000,000 1 Dokumen 775,000,000 375,000,000

3 Penyusunan Naskah Akademis Rencana

Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman

(RP3KP)

Jumlah Dokumen Naskah Akademis

RP3KP dan Draf Raperda RP3KP

2 Dokumen 450,000,000 2 Dokumen 450,000,000 -

4 Peningkatan Kerjasama Daerah - - -

5 Penyusunan Studi Kelayakan Kerjasama

Pengangkutan Sampah


Kelayakan Kerjasama

Pengangkutan Sampah

1 Dokumen - 1 Dokumen -



240,000,000 240,000,000 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


Urusan Penanaman Modal

1 Pengembangan dan Pengelolaan

BUMD/BLUD

Jumlah BUMD/Jumlah BLUD Terbentuknya 1 BUMD dan 1

BLUD

150,000,000 130,850,000 (19,150,000)

1 Dukungan Persiapan Pembentukan

BLUD / BUMD

Jumlah BLUD/BUMD Puskesmas

yang terbentuk

4 Puskesmas Kota Depok

Menjadi BLUD/BUMD

150,000,000 130,850,000 (19,150,000)

Urusan Penataan Ruang

1 Perencanaan, Pemanfaatan dan

Pengendalian Ruang

Optimalnya BKPRD 60% 500,000,000 496,000,000 (4,000,000)

1 Dukungan Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah (BKPRD)

Jumlah Workshop, Koordinasi dan

Penguatan Kelembagaan BKPRD

2 Kali Workshop; 12 Kali Rapat

Koordinasi

200,000,000 2 Kali Workshop; 12 Kali Rapat

Koordinasi

196,000,000.00 (4,000,000)

2 Citra Satelit Kota Depok (Updating Data

Citra & Interpretasi Pola Guna Lahan )

Jumlah Data Citra Satelit Terbaru

Kota Depok

1 Paket Updating Data 100,000,000 1 Paket Updating Data 100,000,000 -

3 Sosialisasi Perda RTRW Jumlah Sosialisasi Perda RTRW dan

Cetak Peta

2 Kali Sosialisasi; 100 Peta 200,000,000 2 Kali Sosialisasi; 100 Peta 200,000,000 -

Urusan STATISTIK

Tersusunnya buku Depok Dalam

Angka (DDA)/Data pengukuran

kinerja

1 dok 2013 1 dok 2013

Tersusunnya buku PDRB Kota 1 dok PDRB 2012 1 dok PDRB 2012

Tersedianya data kemiskinan 1 dokumen 1 dokumen

1 Penyediaan Buku Depok dalam Angka

dan Kecamatan dalam Angka

Jumlah Buku Depok dan Kecamatan

dalam Angka

2 Dokumen (DDA dan KCDA) 100,000,000 2 Dokumen (DDA dan KCDA) 100,000,000 -

2 Penyusunan Data Informasi Daerah Jumlah Dokumen Data Informasi 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000 -

3 Penyusunan Buku Indikator Ekonomi

Makro Kota Depok

Jumlah Dokumen Informasi Produk

Domestik Regional Bruto dan

Indeks Harga Konsumen

1 Dokumen 275,000,000 1 Dokumen 275,000,000 -

4 Penyusunan Indikator Kesejahteraan

Rakyat (Inkesra) Kecamatan Kota Depok

Jumlah Buku Inkesra dan IPM Kota

Depok (Tahunan)

100 Buku Inkesra 291,403,000 100 Buku Inkesra 291,403,000 -

5 Pengembangan Sistem Satu Data

Kemiskinan

Jumlah Sistem yang dikelola 1 Sistem 200,000,000 1 Sistem 185,500,000 (14,500,000)

6 Penyusunan Tabel I-O Lapangan Usaha Jumlah Dokumen Penyusunan

Tabel I-O Lapangan Usaha

1 Dokumen 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000 -

7 Pemutakhiran Data Rumah Tidak Layak

Huni (RTLH)

Jumlah data RTLH 1 Dokumen 257,000,000 1 Dokumen 257,000,000 -

DINAS PERHUBUNGAN 54,208,258,000.00 70,307,709,200.00 14,330,762,200.00




Jumlah Jasa Layanan

1. Listrik

2. Telephone

3. Internet

3 Jenis, 12 bulan 348,000,000.00 3 Jenis, 12 bulan 378,000,000.00 30,000,000.00

1,523,403,000 1,508,903,000 (14,500,000)Peningkatan Kualitas Data dan

Perencanaan

1



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Keamanan Kantor

Jumlah Petugas Keamanan dan

Kebersihan

14 orang (12 bulan) 314,182,000.00 14 orang (12 bulan) 352,682,000.00 38,500,000.00

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Dinas 58 Jenis 169,950,000.00 58 Jenis 169,950,000.00


Penggandaan

Jumlah barang cetakan 33 jenis 178,026,000.00 33 jenis 263,026,000.00 85,000,000.00

5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan Minum :

- Air Mineral

-Snack Box

-Nasi Box

Tersedianya

Makan Minum :

-550 Galon

-4125 Box

-2915 Box

182,050,000.00 Tersedianya

Makan Minum :

-550 Galon

-4125 Box

-2915 Box

182,050,000.00



Jumlah Perjalanan Dinas 370 OH (198

OH dalam daerah, 172 OH luar

daerah)

248,535,000.00 370 OH (198

OH dalam daerah, 172 OH luar

daerah)

248,535,000.00

7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Surat Kabar 34 Media Cetak

(12 bulan)

143,010,000.00 34 Media Cetak

(12 bulan)

143,010,000.00


Aparatur

845,318,000.00 1,039,618,000.00 194,300,000.00


Kantor

Jumlah Gedung Kantor 1 gedung 150,000,000.00 1 gedung 150,000,000.00


Bermotor

Jumlah Kendaraan Dinas

Perhubungan

- 7 kend roda 2.

- 4 kend roda

4.

101,518,000.00 - 7 kend roda 2.

- 4 kend roda

4.

101,518,000.00




Kantor Yang Dipelihara

15 Jenis 81,209,000.00 15 Jenis 81,209,000.00

4 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas

Perhubungan :

100 stel PDH,

79 stel PDL,10 stel satpam

100 stel PDH,

79 stel PDL,10 stel satpam

183,795,000.00 100 stel PDH,

79 stel PDL,10 stel satpam 100

Pakaian,79 pakaian lapangan,7

PDUB

278,095,000.00 94,300,000.00


Kantor

Jumlah Sarana Pendukung :

13 jenis

13 jenis 328,796,000.00 15 jenis 428,796,000.00 100,000,000.00


Aparatur

122,716,000.00 122,716,000.00 -

1 Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan

Daerah Melalui Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Aparatu yang mengikuti

Bimbingan Teknis/Diklat

27 orang 99,710,000.00 27 orang 99,710,000.00

2 Penilaian Angka Kredit Tenaga

Fungsional

Jumlah Aparatur Fungsional yang

dinilai

9 Orang 23,006,000.00 9 Orang 23,006,000.00



50,000,000.00 50,000,000.00 -


Semesteran

Jumlah Laporan 2 dokumen 50,000,000.00 2 dokumen 50,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN




Informasi

Kualitas pelayanan publik 120,500,000.00

1 Pengembangan Sistem Informasi Dinas

Perhubungan Berbasis IT

Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 120,500,000.00

6 Standarisasi Pelayanan Publik 82,000,000.00 163,543,500.00 81,543,500.00

1 Pendampingan Sertifikasi ISO PKB Jumlah Audit ISO Pelayanan

PKB

2 Kali 22,000,000.00 2 Kali 43,625,000.00 21,625,000.00

2 Sertifikasi ISO Jumlah Dokumen / Sertifikat 1 Dokumen / Sertifikat Iso 60,000,000.00 1 Dokumen / Sertifikat Iso 119,918,500.00 59,918,500.00

7 Pembangunan Gedung Pemerintah 270,600,000.00 321,150,000.00 50,550,000.00

1 Penataan Gedung Kantor Dinas

Perhubungan

Tertatanya gedung kantor dinas

perhubungan dan ruang pelayanan

2 jenis (interior, exterior) 270,600,000.00 2 jenis (interior, exterior),1

ruangan

321,150,000.00 50,550,000.00


Perencanaan

1,092,832,000.00 1,551,074,700.00 458,242,700.00

1 Penyelenggaraan Forum OPD Jumlah Peserta 100 orang 30,000,000.00 100 orang 30,000,000.00

2 Survey Kinerja dan Biaya Operasi

Angkutan Penumpang Umum

Jumlah Survei Kota Depok 3 survei 87,832,000.00 3 survei 87,832,000.00

3 Masterplan Transportasi Kota Depok Jumlah Dokumen 1 Dokumen 150,000,000.00 150,000,000.00

4 Penyusunan Renstra 2016 - 2021 Jumlah dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00 1 Dokumen 50,000,000.00

5 Penyusunan FS Terminal Wilayah

Kecamatan

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 75,000,000.00 75,000,000.00

6 Penyusunan Road Map Penyediaan

Perlengkapan Lalu Lintas Jalan Kota

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 200,000,000.00 1 Dokumen 446,642,700.00 246,642,700.00

7 Penyusunan Data Base PJU Kota Depok Jumlah Dokumen dan SIM 1 Dokumen dan

1 Sim

400,000,000.00 1 Dokumen dan

1 Sim

400,000,000.00

8 Kajian Penyediaan Parkir di Lingkungan

Perkantoran Pemerintah

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 100,000,000.00 100,000,000.00

9 Kajian Kinerja Jaringan Jalan - 155,800,000.00 155,800,000.00

10 Kajian Kriteria Wajib Analisa Dampak Lalu

Lintas

- 55,800,000.00 55,800,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


9 Peningkatan Sarana Prasarana

Transportasi

32,542,801,000.00 44,360,627,000.00 9,927,986,000.00

1 Pengadaan Pemasangan PJU Jumlah PJU

-PJU Persimpangan Tipe Tiang

-PJU Jalan Kota Tipe Stang

Ornament

-PJU Jalan Kota Tipe Tiang

Double

-PJU Jalan Kota Tipe Tiang

Single

- 6 Unit

- 409 Unit

- 20 Unit

- 50 Unit

2,313,425,000.00 - 6 Unit

- 409 Unit

- 20 Unit

- 50 Unit

2,314,025,000.00 600,000.00

2 Pemeliharaan PJU Jumlah PJU yang Terpelihara 3500 unit 1,843,696,000.00 3605 unit 2,426,691,000.00 582,995,000.00

3 Pengadaan Pemasangan Penerangan

Jalan Lingkungan

Jumlah PJU Jalan Lingkkungan 240 titik 764,025,000.00 240 titik 773,625,000.00 9,600,000.00

4 Pengendalian dan Pembayaran Rekening

Listrik

Jumlah Waktu Pembayaran 10 Bulan 23,223,045,000.00 12 Bulan 29,523,045,000.00 6,300,000,000.00

5 Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan

RPPJ

Terpasangnya :

1. Rambu

2. RPPJ

1. 91 Unit

2. 41 Unit

308,000,000.00 1. 91 Unit

2. 41 Unit

914,212,000.00 606,212,000.00

6 Pemeliharaan Traffic Light dan Warning

Light

Jumlah alat listrik dan kendaraan

operasional pemeliharaan

11 jenis, 1 unit kend roda 2, 1 unit

pick up

177,000,000.00 11 jenis, 1 unit kend roda 2, 1 unit

pick up

374,200,000.00 197,200,000.00

7 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Terpeliharanya :

1. Pengecatan Sparator

2. Pengecatan Marka

3. Pengecatan Zebra Croos

4. Pengecatan Pita Penggaduh

1. 16000 M'

2. 900 M2

3. 125 M2

4. 100 M2

700,000,000.00 1. 16000 M'

2. 900 M2

3. 125 M2

4. 100 M2

1,417,043,000.00 717,043,000.00

8 Pembangunan Halte Jumlah Halte dan Rambu Halte 6 unit halte, 14 unit Rambu Halte 441,500,000.00 6 unit halte, 14 unit Rambu Halte 441,500,000.00

9 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light

berbasis ATCS

Jumlah Traffic Light berbasis

ATCS

2 unit 800,000,000.00 2 unit 1,359,165,000.00 559,165,000.00

10 Pengembangan ATCS (Area Traffic

Controlling System)

Jumlah link komunikasi ATCS

dan jumlah operator

1 paket, 2 orang

(6 bulan)

482,000,000.00 1 paket, 2 orang

(6 bulan)

934,191,000.00 452,191,000.00

11 Pengadaan dan Pemasangan Konektor

Jaringan Meterisasi PJU

Jumlah konektor PJU 5800 unit 200,200,000.00 5800 unit 200,200,000.00

12 Peningkatan Kualitas PJU Jumlah PJU ,

Jumlah Konsentrator dan controller

60 unit 200,000,000.00 60 unit ,9 Unit, 78 Unit 702,980,000.00 502,980,000.00

13 Pengadaan dan pemasangan pagar

pengaman jalan (Gudarail)

Panjang pagar pengaman jalan 340 meter 498,800,000.00 340 meter 498,800,000.00

14 Pemeliharaan Marka Zona Selamat

Sekolah dan Ruang henti kendaraan

Jumlah luas marka Cold Plast 434 m2 200,000,000.00 434 m2 200,000,000.00

15 Pembangunan Ruang Henti Kendaraan

(RHK)

Jumlah Ruang Henti

Kendaraan (RHK)

7 lokasi 391,110,000.00 7 lokasi 391,110,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


16 Pengelolaan DAK Bidang Perhubungan

Tahun 2016 (DAK Fisik 2016 TA 2016)

Terpasangnya :

- Halte

- Paku Jalan

- ZOSS Terpeliharanya:

- Marka Jalan

Tersedianya :

- Pengawas Halte

- Pengawas Marka

11 unit

660 Buah

4 Lokasi

3495 m2

1 Dokumen

1 Dokumen

5%

1,889,840,000.00

10 Peningkatan Layanan Bidang

Perhubungan

12,374,514,000.00 15,332,136,000.00 2,957,622,000.00

1 Car Free Day Jumlah segmen jalan 1 segmen ruas jalan, 12 bln 165,000,000.00 1 segmen ruas jalan, 12 bln 194,520,000.00 29,520,000.00

2 Pengelolaan Pelayanan PKB Jumlah kendaraan yang diuji, jumlah

petugas

32.000 kendaraan, 25 orang (10

Bulan)

1,100,000,000.00 32.000 kendaraan, 25 orang (12

Bulan)

1,742,657,000.00 642,657,000.00

3 Pemeliharaan Peralatan Pengujian

Kendaraan Bermotor

Jumlah alat Pengujian

Kendaraan Bermotor

11 Jenis 114,999,000.00 11 Jenis 278,155,000.00 163,156,000.00

4 Pengelolaan Pelayanan PJU Jumlah Waktu Pengelolaan, Service,

Perbaikan Plafon UPT PJU dan

Jumlah Jenis Alat Bengkel

12 bulan 355,167,000.00 12 bulan,1 Paket 528,167,000.00 173,000,000.00

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal Jumlah Petugas UPT. Terminal 42 orang / 10 bulan 888,360,000.00 42 orang / 12 bulan 1,008,360,000.00 120,000,000.00

6 Pembinaan Operator Angkutan Umum Jumlah sosialisasi dan jumlah

peserta

1 kali (3 hari),

50 Orang

65,945,000.00 1 kali (3 hari),

50 Orang

65,945,000.00

7 Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum Jumlah Pengemudi, jumlah

pembinaan

75 Orang, 1

Kali (3hari)

184,586,000.00 75 Orang, 1

Kali (3hari)

184,586,000.00

8 Pengawalan Pimpinan Daerah Jumlah Petugas 8 orang/ 12

Bulan

358,905,000.00 8 orang/ 12

Bulan

390,199,000.00 31,294,000.00

9 Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan

Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Jumlah hari pengaturan 12 hari 232,065,000.00 12 hari 232,065,000.00

10 Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian

Lalu Lintas

Jumlah petugas pengatur lalu

lintas

175 orang (10 bulan) 4,068,385,000.00 175 orang (12 bulan) 5,084,775,000.00 1,016,390,000.00

11 Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan

Jumlah Penertiban dan Jumlah

Petugas

10 bulan (@ 6 kali), 68

Petugas

351,039,000.00 12 bulan (@ 6 kali), 68

Petugas

432,719,000.00 81,680,000.00

12 Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan

Kendaraan Operasional Pengatur Lalu

Lintas

Jumlah Kendaraan 19 kendaraan

(12bulan)

384,829,000.00 19 kendaraan

(12bulan)

504,829,000.00 120,000,000.00

13 Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

Jumlah pelaksanaan forum 12 Kali 90,750,000.00 12 Kali 90,750,000.00

14 Sosialisasi Tertib Lalu Lintas Jumlah peserta 100 Orang (2

Hari)

102,203,000.00 100 Orang (2

Hari)

102,203,000.00

15 Pengadaan dan Pemeliharaan Radio

Komunikasi

Jumlah alat komunikasi (HT) 20 unit pengadaan, 30 unit servis 91,829,000.00 20 unit pengadaan, 30 unit

servis

171,829,000.00 80,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


16 Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum Jumlah lahan yang disewa 2 lokasi 146,804,000.00 2 lokasi 146,804,000.00

17 Pelayanan Keamanan dan Penertiban

Parkir

Jumlah penertiban 90 kali

9 bulan

114,525,000.00 90 kali

11 bulan

150,450,000.00 35,925,000.00

18 Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Solar Cell

Jumlah PJU Solar Cell 6 unit 199,600,000.00 6 unit 199,600,000.00

19 Pelaksanaan Penilaian Lomba Tertib Lalu

Lintas (Wahana Tata Nugraha)

Jumlah waktu pelaksanaan

penilaian

3 hari 55,000,000.00 3 hari 55,000,000.00

20 Monitoring dan Pengendalian Angkutan

Umum di Kota Depok

Jumlah petugas monitoring dan

penertiban, jumlah pengamanan

demo

19 orang, 5 kali 96,120,000.00 19 orang, 5 kali 96,120,000.00

21 Pemeliharaan CCTV Terpeliharanya CCTV 10 Unit 40,000,000.00 10 Unit 40,000,000.00

22 Pengadaan dan Pemasangan

Kelengkapan Pengatur Lalu Lintas

Jumlah kelengkapan pengatur lalu

lintas

6 Jenis 183,800,000.00 6 Jenis 243,800,000.00 60,000,000.00

23 Pengadaan motor patwal 1,206,329,000.00 1,206,329,000.00

24 Pengadaan Mobil Patroli jumlah Mobil Patwal 1 unit 306,258,000.00 1 unit 306,258,000.00

25 Pengadaan Mototr TIM URC Tersedianya Motor tim URC 5 Unit 131,258,000.00 5 Unit 131,258,000.00

26 Pengadaan Stiker dan Karcis Retribusi Jumlah Stiker Jurusan Trayek dan

Karcis Retribusi

2900 lembar stiker, 1.000 buku

karcis retribusi

98,450,000.00 3700 lembar stiker, 2.000 buku

karcis retribusi

147,450,000.00 49,000,000.00


Pemeliharaan Penerangan Jalan

Lingkungan

Tersedianya Kendaraan

Operasional PJU

1 Kendaraan 350,200,000.00 1 Kendaraan 705,200,000.00 355,000,000.00

28 Pengadaan Pemasangan Gate Parkir Jumlah Gate Parkir balaikota 1 paket 806,258,000.00 1 paket 806,258,000.00

29 Pelayanan Informasi Perhubungan Terdapatnya data informasi

Dinas Perhubungan

12 bulan, 100

Buku

85,850,000.00 12 bulan, 100

Buku

85,850,000.00

11 Penataan Jalur Margonda 3,500,000,000.00 3,872,800,000.00 372,800,000.00

1 Pembangunan JPO Jumlah JPO 1 unit 3,500,000,000.00 1 unit 3,500,000,000.00

2 Pembuatan Separator Jalur Lambat

Margonda RayaHenti Kendaraan

Separator Jalur Lambat

Margonda,Separator Jalur Lambat

Jalan Sejajar Rel,Pengadaan rambu

jalur lambat

500 M,40 M,10 Unit 372,800,000.00 372,800,000.00

12 Pembangunan Sarana Prasarana

Terminal Jatijajar

913,750,000.00 980,000,000.00 66,250,000.00

1 Pengelolaan Terminal Jatijajar Jumlah Petugas Terminal

Jatijajar

20 orang (10 bulan) 488,750,000.00 20 orang (12 bulan) 555,000,000.00 66,250,000.00


Perlengkapan Terminal Jatijajar

Jumlah sarana dan prasarana 3 jenis (2unit CCTV, 56 unit

rambu, 802 m marka jalan)

325,000,000.00 3 jenis (2unit CCTV, 56 unit

rambu, 802 m marka jalan)

325,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


3 Pengadaan dan Pemasangan PJU

Terminal Jatijajar

Jumlah PJU Higb mast 2 unit 100,000,000.00 2 unit 100,000,000.00

13 Penataan Kawasan Terminal Terpadu

Margonda

559,175,000.00 627,143,000.00 67,968,000.00

1 Pengawasan Pengalihan Rute Trayek Jumlah petugas pengawas 44 orang 149,175,000.00 44 orang 149,175,000.00

2 Pengelolaan Terminal Terpadu Jumlah Petugas Lapangan 12 Bulan 410,000,000.00 12 Bulan 477,968,000.00 67,968,000.00

14 Pengembangan Transportasi Massal 150,299,000.00 149,648,000.00 -

1 Penyusunan Busines Plan Angkutan

Umum Massal

Jumlah dokumen 1 Dokumen 125,855,000.00 1 Dokumen 125,855,000.00

2 Sosialisasi Angkutan Umum Massal Jumlah sosialisasi angkutan umum

massal dan jumlah peserta

1 Kali, 30 orang 24,444,000.00 1 Kali, 30 orang 23,793,000.00

BADAN LINGKUNGAN HIDUP 11,514,858,000.00 14,230,032,800.00 2,715,174,800.00



100% 1,164,682,000.00 1,052,689,400.00 (111,992,600.00)


Keamanan Kantor

Jenis Peralatan Kebersihan Yang

Tersedia

33 Jenis 30,000,000.00 31 Jenis 27,000,000.00 (3,000,000.00)

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Yang

Tersedia

69 Jenis 188,985,000.00 71 Jenis 161,339,000.00 (27,646,000.00)


Penggandaan


Penggandaan Yang Tersedia

13 Jenis 131,791,000.00 12 Jenis 118,606,400.00 (13,184,600.00)

4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga

Yang Tersedia

11 Jenis 6,205,000.00 11 Jenis 6,205,000.00 0.00

5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jamuan Makanan dan

Minuman

385 Galon, 110 Toples Kue Kering,

2800 Menu Nasi Box, 4620 Menu

Snack Box

200,975,000.00 385 Galon, 110 Toples Kue

Kering, 2470 Menu Nasi Box,

2710 Menu Snack Box

156,800,000.00 (44,175,000.00)



Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan

Luar Daerah

408 OH Dalam daerah, 743 OH

Luar Daerah

518,100,000.00 420 OH Dalam daerah, 534 OH

Luar Daerah

505,155,000.00 (12,945,000.00)

7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Sarana Informasi Yang

Tersedia

3 jenis, 24 kali advertorial 88,626,000.00 10 Koran/Majalah; 12 kali iklan;

22 kali advertorial

77,584,000.00 (11,042,000.00)


Aparatur

Tersedianya Sapras Aparatur 100% 332,764,000.00 408,674,600.00 75,910,600.00


Bermotor

Jumlah Kendaraan Bermotor Yang

Dipelihara

7 Mobil, 3 Motor 139,061,000.00 8 Mobil, 6 Motor 134,470,600.00 (4,590,400.00)

2 Pemeliharan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan kantor Yang

Dipelihara

9 Jenis 12,492,000.00 5 Jenis 12,492,000.00 0.00


Kantor

Jumlah Jenis Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Yang Tersedia

19 Jenis 181,211,000.00 19 Jenis 261,712,000.00 80,501,000.00


Aparatur

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti

Pelatihan Teknis/ Fungsional

14 orang 109,000,000.00 109,000,000.00 0.00

1 Peningkatan Kapasitas Personel

Laboratorium

Jumlah Peserta dan Jumlah Bimtek 14 Orang dan 3 Bimtek 109,000,000.00 14 Orang dan 3 Bimtek 109,000,000.00 0.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


4 Peningakatan Sistem Pelaporan Capaian



Per Semester. Tersusunnya Lakip

OPD. Tersusunnya Laporan RFK Per

Bulan. Tersusunnya Laporan

Pengendalian Pelaksanaan Renja

OPD Per Triwulan

2 Dokumen Laporan Keuangan

Semesteran. 1 Dokumen Lakip

OPD. 12 Dokumen RFK OPD. 5

Dokumen Laporan Pengendalian

Pelaksanaan Renja OPD Per

Triwulan

54,017,000.00 50,705,000.00 (3,312,000.00)


Semesteran

Jumlah Laporan Yang Tersedia 2 Dokumen; 1 Lakip; 4 Laporan

Pengendalian; 12 Laporan RFK

54,017,000.00 2 Dokumen; 1 Lakip; 4 Laporan

Pengendalian; 12 Laporan RFK

50,705,000.00 (3,312,000.00)



Informasi

Tersedianya SIM Yang Efektif 100% 174,241,000.00 178,141,000.00 3,900,000.00

1 Sistem dan Informasi Dokumen

Lingkungan

Jumlah Server, Jumlah Sistem 1 Unit server, 1 unit sistem 99,241,000.00 1 Unit server (penambahan

untuk honor uang lembur PNS

dan Non PNS)

103,141,000.00 3,900,000.00

2 Optimalisasi Sistem Pengawasan

Berbasis Teknologi Informasi

Jumlah Sistem Pengawasan

Berbasis Teknologi Informasi

1 Sistem Pengawasan 75,000,000.00 1 Sistem Pengawasan 75,000,000.00 0.00

6 Peninngkatan Kualitas Data dan

Perencanaan

Tersususnnya Data Sector/ Urusan;

Tersusunnya Renstra OPD;


1 Dokumen Renstra 2016-2021; 1

Renja 2017

1,101,895,000.00 1,145,430,000.00 43,535,000.00

1 Pelaksanaan Forum OPD Jumlah Kegiatan Pelaksanaan

Forum OPD

1 Kegiatan 48,639,000.00 1 Kegiatan 51,951,000.00 3,312,000.00

2 Penyusunan Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Jumlah dokumen draft RPPLH 1 dokumen 146,606,000.00 1 Dokumen, 2 Kali Sosialisasi

(penambahan uang lembur Non

PNSD)

126,278,000.00 (20,328,000.00)

3 Penyusunan Dokumen Status

Lingkungan Hidup Kota Depok (SLHD)

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Jumlah Dokumen Yang Disusun 1 Dokumen SLHD dan 3 Dokumen

KLHS

435,650,000.00 4 dokumen (penambahan untuk

uang lembur non PNSD dan

kunjungan kerja ke Sumatera

385,567,000.00 (50,083,000.00)

4 Penyusunan Kajian Pengendalian

Pencemaran Air

Jumlah Dokumen Yang Disusun 7 Dokumen Kajian 431,000,000.00 6 dokumen kajian, 1 dokumen

laporan, 1 kali sosialisasi

365,725,000.00 (65,275,000.00)

5 Penyusunan Renstra Jumlah Dokumen Yang Tersusun 1 Dokumen 40,000,000.00 1 dokumen 37,920,000.00 (2,080,000.00)

6 Penyusunan PDRB Hijau Kota Depok Jumlah Dokumen Yang Tersusun - 0.00 2 dokumen (dokumen PDRB

Hijau dan Neraca Sumber Daya

177,989,000.00 177,989,000.00

Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkugan Hidup

Luas Hutan/ Lahan Kritis Yang

Direhabilitasi

50% 6,005,543,000.00 8,467,345,800.00 2,461,802,800.00

1 Konservasi DAS, Setu, Tahura dan TPU Revitalisasi Tahura ; Jumlah Sumur

Resapan: Jumlah Alat-Alat

Konservasi Lingkungan

Revitalisasi Tahura

(Pembangunan Jungle Track 250

Meter); 80 Sumur Resapan; Alat

2,923,832,000.00 Revitalisasi Tahura ); 100 Sumur

Resapan; 6 Unit Mesin Bor

Tanah; 1 Unit Mesin Bobok

5,749,120,000.00 2,825,288,000.00

2 Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan Jumlah Titik Pantau Adipura;

Jumlah Sosialisasi; Jumlah Laporan

Aksi Bersih Adipura;Jumlah Leaflet;

85 Titik Pantau Adipura (Sarana

Jalan Perumahan, pasar, toko,

kantor, TPA, Sekolah, RSUD,

725,000,000.00 85 Titik Pantau Adipura (Sarana

Jalan Perumahan, pasar, toko,

kantor, TPA, Sekolah, RSUD,

700,597,000.00 (24,403,000.00)

3 Proklim (Program Kampung Iklim) Jumlah Sosialisasi; Jumlah Alat

Biopori; Jumlah Lampu Solar Cell;

3 Kali Sosialisasi; 45 Buah Alat

Biopori; 4 Buah lampu Solar Cell;

300,000,000.00 3 Kali Sosialisasi; 25 Buah Alat

Biopori; 4 Buah lampu Solar Cell;

263,355,000.00 (36,645,000.00)

4 Pelaksanaan Sekolah Berbudaya

Lingkungan

Jumlah Sosialisasi; Jumlah Bimtek

SBL (Adiwiyata); Jumlah Sekolah

Yang Dibina;Jumlah Lomba SBL

Tingkat Kota

1 Kali Sosialisasi; 12 Kali Bimtek

SBL; 12 Sekolah Yang Dibina

Lomba SBL Tingkat Kota

286,000,000.00 1 Kali Sosialisasi; 15 Kali Bimtek

SBL; 20 Sekolah Yang Dibina; 1

Lomba SBL (Adiwiyata) Tingkat

Kota

282,030,000.00 (3,970,000.00)



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


5 Pengelolaan Kebun Bibit Jumlah Benih; Jumlah naungan dan

Jumlah Peralatan

3 Jenis (35 kg) benih; 1 Unit

Naungan dan 10 Jenis Peralatan

348,912,000.00 3 Jenis (35 kg) benih; 1 Unit

Naungan dan 10 Jenis Peralatan;

Rehabilitasi Gudang Tower

340,382,000.00 (8,530,000.00)

6 Pembinaan Pengelolaan Sampah 3R Jumlah Sosialisasi; Pembinaan Bank

sampah di Kecamatan; Jumlah

Lomba Kreatifitas 3 R

4 Kali Sosialisasi Bank sampah;

Pembinan Bank sampah di 11

Kecamatan; 1 Kali Lomba 3 R

270,000,000.00 4 Kali Sosialisasi Bank sampah;

Pembinan Bank sampah di 11

Kecamatan; 1 Kali Lomba 3 R; 2

333,618,800.00 63,618,800.00

7 Pembinaan Kader dan Komunitas

Lingkungan

Jumlah Kegiatan/ Aksi Komunitas;

Jumlah Leaflet; Jumlah Brosur;

Jumlah Stiker; Jumlah Spanduk

12 Kali Kegiatan; 1000 Lembar

Leaflet; 1000 Lembar Lembah

Brosur; 1000 stiker; 12 Buah

400,830,000.00 6 Kali Kegiatan; 30000 Lembar

Leaflet; 30000 Lembar Lembah

Brosur; 30000 stiker; 148 Buah

355,788,000.00 (45,042,000.00)

8 Pengadaan Pohon Penghijauan,

Produktif dan Arboretum

Jumlah Pohon Produktif: Jumlah

Pohon Arboretum

1500 Buah Pohon Penghijauan;

1500 Pohon Produktif dan 1500

Pohon Arboretum

750,969,000.00 1200 Buah Pohon Penghijauan;

1200 Pohon Produktif dan 1200

Pohon Arboretum

442,455,000.00 (308,514,000.00)

Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkuangan Hidup

Cakupan Pengawasan Terhadap

Pelaksanaan Amdal; Penegakan

Hukum Lingkungan ; Jumlah Kasus

Pencemaran Yang Teridentifikasi

80%; 100%, 5 kasus 2,572,716,000.00 2,818,047,000.00 245,331,000.00

1 Pengawasan dan Pengendalian

Pencemaran Air

Jumlah Sosialisasi; Jumlah Bimtek;

Jumlah Perusahaan Yang Diawasi;

Jumlah Verifikasi IPLC dan IPAL;

Jumlah Titik Pengujian

2 Kali Sosialisasi; 1 Kali Bimtek; 120

Perusahaan; 120 Rekomendasi

iplc dan IPAL; Situ 20 Titik,;

Sungai 21 Titik; 9 Titik TPA; 5 Titik

RPH Tapos; 4 Titik IPLT; 15 Titik

UPS; 2 Titik RSUD; 2 Titik Pasar

Kemiri Mika; 20 Titik Mata air; 2

Titik Terminal Perkantoran

Balaikota

497,097,000.00 1 Kali Sosialisasi; 2 Kali Bimtek;

100 Perusahaan ; 100

Rekomendasi iplc dan IPAL; Situ

20 Titik,; Sungai 21 Titik; 9 Titik

TPA; 5 Titik RPH Tapos; 4 Titik

IPLT; 15 Titik UPS; 2 Titik RSUD; 2

Titik Pasar Kemiri Mika; 20 Titik

Mata air; 2 Titik Terminal

Perkantoran Balaikota dan

Honorarium Pramubakti

Petugas Pemeliharaan IPAL

SITU

374,394,000.00 (122,703,000.00)

2 Pemantauan dan Pengendalian

Pencemaran Udara

Jumlah Titik Uji Emisi; Jumlah Titik

pemantauan Udara Embient:

Jumlah Bengkel yang Bekerjasama

Melaksanakan Uji Emisi Embient

20 Titik Uji Emisi; 25 Titik Pantau

Udara Ambient; 20 Bengkel

480,200,000.00 20 Titik Uji Emisi; 20 Titik Pantau

Udara Ambient; 20 Bengkel;

1500 Stiker Uji Emisi; 1500

Lembar leaflet; 1500 Buku Hasil

Uji Emisi; mamin Kegiatan Uji

Emisi 6 Lokasi; 300 Kendaraan

Roda Empat

443,847,400.00 (36,352,600.00)

3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Jumlah Alat Laboratorium; Jumlah

Bahan Kimia; Jumlah Alat Pelindung

Diri

13 Jenis Alat Lab; 48 Jenis Bahan

Kimia; 7 Set Alat Pelindung Diri

745,000,000.00 27 Jenis Alat Laboratorium; 84

Jenis Bahan Kimia; 7 jenis bahan

pendukung analisis, 6 set alat

1,093,958,500.00 348,958,500.00

4 Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan

Limbah B3 di Kota Depok

Jumlah Pengawasan Terhadap

Institusi dan Badan Usaha; Jumlah

Izin TPS B3 Yang Dikeluarkan

100 Lokasi jenis Usaha AC;100

Lokasi Industri; 25 Rumah Sakit;

60 Klinik;33 Puskesmas dan 50

Izin TPS Yang Dikeluarkan

200,000,000.00 100 Lokasi jasa Usaha AC;100

Lokasi Industri; 25 Rumah Sakit;

60 Klinik;33 Puskesmas dan 50

Izin TPS Yang Dikeluarkan

126,498,100.00 (73,501,900.00)

5 Penanganan Kasus Dugaan Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan

Jumlah Kasus Yang Ditangani dan

Jumlah Sample Yang Diuji

20 Kasus (110 Sample) 350,419,000.00 40 Kasus (94 Sample) dan 1

Paket Alat Investigasi

405,769,000.00 55,350,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


6 Pelatihan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola

Limbah B3; Jumlah Peserta

Pelatihan Bahan Perusak Ozon

100 Orang Peserta Pelatihan B3;

80 Orang Peserta Pelatihan

Bahan Perusak Ozon

150,000,000.00 65 orang peserta pelatihan B3;

80 orang peserta pelatihan

bahan perusak ozon

150,000,000.00 0.00

7 Informasi Penaatan Hukum Lingkungan Jumlah Lokasi sosialisasi; Jumlah

Media Informasi

11 Lokasi (Kecamatan); 20

Spanduk; 142 Roll Bannerndan 10

Rim Leaflet

150,000,000.00 12 Lokasi (Kecamatan); 50

Spanduk; 65 Roll Banner, 5 Rim

Leaflet; 300 Buku Pengawasan;

300 Buku Peraturan;400 Lembar

223,580,000.00 73,580,000.00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL

8,992,795,000.00 11,639,836,000.00 2,972,041,000.00



1,225,000,000 1,606,470,000 381,470,000

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah Alat Tulis Kantor 69 Jenis ATK 200,000,000 69 Jenis ATK 398,270,000 198,270,000


Penggandaan

- Jumlah Barang Cetakan Kebutuhan

Kantor

25 Jenis Barang Cetakan 200,000,000 25 Jenis Barang Cetakan 383,200,000 183,200,000



- Jumlah Komponen instalasi Listrik

dan Penerangan Bangunan

11 Jenis Komponen Listrik &

Telepon

25,000,000 11 Jenis Komponen Listrik &

Telepon

25,000,000 -

4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah Peralatan Rumah tangga 45 Jenis Peralatan rumah Tangga 50,000,000 45 Jenis Peralatan rumah

Tangga

50,000,000 -

5 Penyediaan Makanan & Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 3 kegiatan (makan minum

pegawai, rapat & tamu)

200,000,000 3 kegiatan (makan minum

pegawai, rapat & tamu)

200,000,000 -



Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Prop. Jabar, DKI,

Kementrian dan Luar Daerah

500,000,000 Dalam Daerah, Prop. Jabar, DKI,

Kementrian dan Luar Daerah

500,000,000 -

7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah sarana Informasi 4 Media cetak 50,000,000 4 Media cetak 50,000,000 -

2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Sapras Aparatur 2,207,795,000 3,337,785,000 1,129,990,000


Bermotor

Jumlah Kendaraan bermotor 4 Kendaraan Roda empat & 17

Kendaraan roda dua

150,000,000 4 Kendaraan Roda empat & 46

Kendaraan roda dua

161,500,000 11,500,000



jumlah perlengkapan gedung

kantor

11 Jenis 150,000,000 11 Jenis 150,000,000 -


kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

15 jenis peralatan kantor 450,000,000 15 jenis peralatan kantor 576,500,000 126,500,000

4 Pengadaan sarana dan Prasarana

Pelayanan KTP dan KK

jumlah sarana dan Prasarana

pelayanan KTP dan KK

155 Full Ribon KTP El, 62 HDP Film

KTP

El,63 rim Form SKTT WNI, 126 rim

Form

KIA, 31,500 Blangko SKTT WNI,

57,507

Blangko Kia

1,457,795,000 344 Full Ribon KTP El, 125 HDP

Film KTP

El,63 rim Form SKTT WNI, 126

rim Form

KIA, 31,500 Blangko SKTT WNI,

57,507

Blangko Kia

2,299,785,000 841,990,000

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin gedung

Kantor

0 1 Paket penyekatan dan

penataan ruangan

150,000,000 150,000,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Aparatur

Persentase Aparatur yang

memenuhi kompetensi sesuai

standar

600,000,000 850,000,000 250,000,000

1 Pelatihan Operator SIAK dan Admin Jumlah Peserta 81 orang 300,000,000 81 orang 300,000,000 -

2 Pelatihan Petugas registrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ditingkat kelurahan

Jumlah Peserta 63 Orang 300,000,000 63 Orang 300,000,000 -

3 Pelatihan Total quality Management

administrasi Kependudukan Bagi Lurah

sekota Depok

Jumlah Peserta 0 63 Orang 250,000,000 250,000,000



persentase Pencapaian Kinerja Dan

Keuangan

60,000,000 60,000,000 -


Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan

Semesteran

6 Dokumen 60,000,000 6 Dokumen 60,000,000 -



Informasi

Tersedianya SIM yang efektif 650,000,000 881,296,000 231,296,000

1 Sosialisasi Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

Jumlah Kegiatan Sosialisasi 11 kali sosialisasi, 105.000 leaflet,

63 spanduk dan 200 buah

kalender

400,000,000 11 kali sosialisasi, 105,000

leafleat, 63 spanduk dan 200

buah kalender, 148 roll baner,

296 billboard, 1480 buku perwa,

740 buku perda

600,000,000 200,000,000

2 Penyusunan Buku Profil Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

Jumlah Buku 150 Buku profil perkembangan

kependudukan

250,000,000 150 Buku profil perkembangan

kependudukan

281,296,000 31,296,000

6 Standarisasi Pelayanan Publik Persentase Unit pelayanan yang

terakreditasi

50,000,000 50,000,000 -

1 Review Pelaksanaan ISO Jumlah Dokumen 1 Review ISO 50,000,000 1 Review ISO 50,000,000 -

7 Peningkatan kualitas data dan

perencanaan

Tersusunnya Data Sektor / Urusan 415,000,000 685,000,000 270,000,000

1 Pelaksanaan Forum OPD Jumlah Dokumen 130 Orang, 1 Dokumen Renja & 1

Rensra 2016-2021

40,000,000 130 Orang, 1 Dokumen Renja & 1

Rensra 2016-2021

40,000,000 -

2 Penyusunan Data dan Pelaporan

Pencatatan Sipil

Jumlah Buku Pelaporan 35 buku laporan pencatatan sipil 150,000,000 35 buku laporan pencatatan sipil 175,000,000 25,000,000

3 Pendataan dan Penertiban Penduduk

Rentan Administrasi Kependudukan

Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 75,000,000 1 Kegiatan 75,000,000 -

4 Penyusunan Data dan Pelaporan

Kependudukan

Jumlah Buku Pelaporan 35 buku laporan Kependudukan 150,000,000 35 buku laporan Kependudukan 195,000,000 45,000,000

5 Pemutakhiran Data penduduk non aktif Terhapusnya Data Penduduk Non

Aktif

0 200,000,000 200,000,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


8 Peningkatan Pelayanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase Kepemilikan dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil

2,085,000,000 2,281,490,000 446,490,000

1 Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan

KTP Elektronik dan KK

Jumlah sarana Penunjang

Pelayanan KTP dan KK

Blangko KK 150,000 lb dan

Penjilidan Arsip KK dan KTP

250,000,000 -

2 Pengadaan Sarana Pelayanan

Administrasi Kependudukan di Tingkat

Kelurahan dan Dinas

Jumlah sarana administarsi

Kependudukan di tingkat Kelurahan

dan dinas

12 jenis ATK, 7 Buku Register, 8

jenis Formulir

300,000,000 12 jenis ATK, 7 Buku Register, 8

jenis Formulir

300,000,000 -

3 Pemeliharaan dan Perawatan Perangkat

KTP dan KK di Tingkat Kelurahan

Jumlah Perangkat 63 Perangkat e-KTP 125,000,000 63 Perangkat e-KTP 125,000,000 -

4 Optimalisasi Pelayanan penduduk pindah

dan datang

Jumlah Buku Register pindah

datang

207 Continous Form, 400 buku

tanda

terima pendaftaran, 3 jenis atk

150,000,000 207 Continous Form, 400 buku

tanda

terima pendaftaran, 3 jenis atk

217,440,000 67,440,000

5 Pelayanan Administrasi Kependudukan

Warga Negara Asing

Jumlah sarana administarsi

Kependudukan WNA

16 jenis Formulir, 1000 Keping

Blangko

SKTT, 4 Jenis ATK

150,000,000 16 jenis Formulir, 1000 Keping

Blangko

SKTT, 4 Jenis ATK

150,000,000 -

6 Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran

melalui Isbat Nikah

Jumlah Isbat Nikah dan Pelayanan

akta kelahiran bagi penduduk

kurang mampu

550 Penetapan Sidang Ishbat

Nikah

750,000,000 550 Penetapan Sidang Ishbat

Nikah

750,000,000 -

7 Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran

dan

Kematian di Luar Kantor

Jumlah pelaynaan akta kalahiran

dan akta kematian

30.000 Akta Kelahiran dan 5.000

Akta

Kematian

60,000,000 30.000 Akta Kelahiran dan

5.000 Akta

Kematian

60,000,000 -

8 Pengadaan Sarana penunjang Pelayanan

Akta Kelahiran dan Kematian

Jumlah sarana dan prasarana

pelayanan akta kelahiran dan

kematian

90% 150,000,000 90% 502,000,000 352,000,000

9 Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan

Akta Perkawinan, Perceraian,

Pengesahan dan pengakuan anak

Jumlah buku register, kutipan akta

dan formulir laporan

Map perkawinan 6,000 map,

perceraian 2000, pengakuan dan

pengesahan anak 1000

150,000,000 Map perkawinan 6,000 map,

perceraian 2000, pengakuan

dan pengesahan anak 1000, 2

jenis atk

177,050,000 27,050,000

9 Pengembangan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan

Persentase pengembangan sistem

informasi dan Penerapan e-KTP

(Jumlah penduduk)

1,250,000,000 1,512,795,000 262,795,000

1 Pemeliharaan dan peningkatan sarana

dan prasaana penunjang sistim

administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil

Jumlah sarana dan prasarana sistem

administarsi kependudukan

1 Dinas, 63 Kelurahan,11

Kecamatan dan 1 Unit Mobil

Keliling

750,000,000 1 Dinas, 63 Kelurahan,11


Keliling

750,000,000 -

2 Pengembangan jaringan sistem

administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil

Terfasilitasinya jaringan online

pelayanan kependudukan dan

pencatatan sipil

1 Dinas, 63 Kelurahan,11


Keliling

500,000,000 1 Dinas, 63 Kelurahan,11


Keliling

500,000,000 -

3 Percepatan Peningkatan Cakupan Akte

Kelahiran Melaui Sistem Online

terlaksananya pelayanan akta

kelahiran melalui sistem online

0 40 Unit PC, 40 Printer, 25

Modem

262,795,000 262,795,000

10 Pengawasan dan Penegakan Peraturan

Kependudukan

penertiban administarsi

kependudukan

375,000,000 375,000,000 -

1 Operasi Penertiban KTP Jumlah Operasi Penertiban KTP 60 Titik 225,000,000 60 Titik 225,000,000 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


2 Pembinaan dan Pengawasan Penduduk

WNA

Jumlah Kegiatan 63 Kelurahan 150,000,000 63 Kelurahan 150,000,000 -


Hukum

Tata kelola pemerintah dan

reformasi birokrasi

100% 75,000,000 - -

1 Tersusunnya Revisi Perda Nomor 05

Tahun 2007

Jumlah Perda 1 Perda 75,000,000 -

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KELUARGA

34,845,282,000.00 38,339,061,000.00 3,493,779,000.00

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

3,809,959,000.00 4,261,024,000.00 451,065,000.00

1 Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 687,240,000.00 717,240,000.00 30,000,000.00



Penggandaan

Jumlah Barang

Cetakan dan

Penggandaan

11 Jenis 45,000,000.00 11 Jenis 45,000,000.00 -



Jumlah

Komponen

Instalasi Listrik

6 Jenis 4,000,000.00 6 Jenis 4,000,000.00 -

4 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah Peralatan

Rumah Tangga

26 Jenis 14,996,000.00 26 Jenis 14,996,000.00 -

5 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah Jamuan

Makanan dan

Minuman Tamu

72 Kali 81,925,000.00 72 Kali 81,925,000.00 -

6 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan Luar

Daerah

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Terlaksana

100 Hari 406,515,000.00 105 Hari 436,515,000.00 30,000,000.00

7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Koran

Tersedia Jumlah Majalah Tersedia

Jumlah Advetorial

3 Jenis Koran

1 Jenis Majalah

7 Kali Advetorial

44,804,000.00 3 Jenis Koran

1 Jenis Majalah

7 Kali Advetorial

44,804,000.00 -


Aparatur

386,798,000.00 386,798,000.00 -


Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan

Bermotor

63 Unit 79,980,000.00 63 Unit 79,980,000.00 -

2 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


Kantor

5 Jenis 88,818,000.00 5 Jenis 88,818,000.00 -


Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah Perlengkapan

gedung kantor

Jumlah suku cadang

6 Jenis

5 Jenis

18,000,000.00 6 Jenis

5 Jenis

18,000,000.00 -

4 Penyediaan Kendaraan

Operasional PP Dan PA

Kendaraan

Operasional PP

Dan PA

1 Unit 200,000,000.00 1 Unit 200,000,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Aparatur

60,524,000.00 60,524,000.00 -

1 Penunjang Penilaian Angka Kredit Bagi

Petugas Fungsional

Jumlah dokumen PAK PLKB 60 Dokumen 60,524,000.00 60 Dokumen 60,524,000.00 -



20,812,000.00 20,812,000.00 -


Semesteran

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan

Semesteran

2 Dokumen 20,812,000.00 2 Dokumen 20,812,000.00 -



Informasi

282,000,000.00 282,000,000.00 -

1 Profil Kelurahan (Online System) Jumlah

Moniotoring Dan Evaluasi

Jumlah Petugas

4 Kali; 11 Kecamatan

63 Kelurahan

63 Dokumen

282,000,000.00 4 Kali; 11 Kecamatan

63 Kelurahan

63 Dokumen

282,000,000.00 -


Perencanaan

270,740,000.00 270,740,000.00 -

1 Penyelenggaraan Forum OPD Jumlah Dokumen Data

Sektor/Urusan

Jumlah Dokumen

RENJA OPD 2017

1 Dokumen

1 Dokumen

46,500,000.00 1 Dokumen

1 Dokumen

46,500,000.00 -

2 Penyusunan Pola Pangan Harapan Jumlah Dokumen PPH 1 Dokumen 115,000,000.00 1 Dokumen 115,000,000.00 -

3 Penyusunan Data Gender dan

Anak (DGA)

Jumlah buku data gender dan anak 50 Buku 91,740,000.00 50 Buku 91,740,000.00 -

4 Penyusunan Renstra Jumlah Dokumen 1 Dokumen 17,500,000.00 1 Dokumen 17,500,000.00 -

7 Pemberdayaan Perempuan dan

Penguatan Pengarusutamaan Gender

753,549,000.00 956,844,000.00 203,295,000.00

1 Percepatan Pelaksanaan PUG

dalam Pembangunan

Peserta Sosialisasi

PUG

Peserta Rapat

100 Orang

60 Orang

60 Orang

123,653,000.00 100 Orang

60 Orang

60 Orang

123,653,000.00 -

2 Peningkatan Kapasitas

Organisasi Perempuan dalam

Pembangunan

Peserta Rakerda DW

Peserta Rakerda GOW

Peserta Seminar DW

100 Orang

100 Orang

150 Orang

205,168,000.00 100 Orang

100 Orang

150 Orang

225,168,000.00 20,000,000.00

3 Peningkatan Keterampilan dan Usaha

Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan

Kepala Keluarga (PEKKA)

Jumlah Peserta

Pelatihan

Menjahit Dan

60 Orang 55,610,000.00 60 Orang 55,610,000.00 -

4 Pemberdayaan dan Perlindungan

Perempuan dan Anak

Peserta Rakor

P2TP2A

100 Orang

30 Kasus

369,118,000.00 100 Orang

30 Kasus

552,413,000.00 183,295,000.00

5 Parenting Dan Keluarga Ramah Anak** 1 Kegiatan 1 Kegiatan

8 Pengembangan Kota Layak Anak 1,078,296,000.00 1,296,066,000.00 217,770,000.00

1 Pembentukan Kelurahan Layak Anak Jumlah Kelurahan

Layak Anak

Jumlah peserta

12 Kelurahan

75 Orang

50 Orang

420,000,000.00 12 Kelurahan

75 Orang

50 Orang

540,000,000.00 120,000,000.00

2 Pengembangan dan Penguatan Forum

Anak Kota Depok

Peserta LDK Forum Anak

Peserta MUSDA

Forum Anak Kota Depok

60 Orang

100 Orang

11 Kecamatan

658,296,000.00 60 Orang

100 Orang

11 Kecamatan

756,066,000.00 97,770,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


9 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 270,000,000.00 270,000,000.00 -

1 Pelaksanaan Peningkatan

Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (P2WKSS)

Jumlah Peserta

Rakor Di Lokasi

P2WKSS

75 Orang

100 KK

200 Orang

270,000,000.00 75 Orang

100 KK

200 Orang

270,000,000.00 -

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

18,156,323,000.00 19,019,558,000.00 863,235,000.00

1 Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan

Keluarga Berencana

1,447,852,000.00 2,052,812,000.00 604,960,000.00

1 Pendataan Keluarga dan

Informasi Keluarga Berencana

Jumlah Peserta

Sosialisasi

Pendataan

Keluarga Tk. Kota

Jumlah Peserta

Desiminasi Tk.

Kelurahan

Jumlah Dokumen

Pemutakhiran

Data Keluarga Dan KB

75 Peserta

1575 Peserta

1 Dokumen

(298.640KK)

347,372,000.00 75 Peserta

1575 Peserta

1 Dokumen

(298.640KK)

347,372,000.00 -

2 Intensifikasi Pelayanan KB Jumlah Akseptor KB

Jumlah penggerakkan

2.000 Akseptor

MKJP; 1.800 Akseptor

670,000,000.00 2.000 Akseptor

MKJP; 1.800 Akseptor

671,370,000.00 1,370,000.00

3 Penyediaan Sarana KIE KB dan

Kesehatan Reproduksi

Jumlah sarana KIE KB dan

kesehatan

reproduksi

7 Unit Media Luar, 3

KIE KIT, 25 Banner KB

100,000,000.00 7 Unit Media Luar, 3

KIE KIT, 25 Banner KB

100,000,000.00 -

4 Pengelolaan Sistem Informasi

Manajemen Program KB Dan KR Melalui

Teknologi Informasi Dan

Komunikasi

Jumlah peserta

pelatihan

Jumlah petugas

penghubung

klinik

Jumlah petugas

RR Faskes

Buku umpan

balik

Jumlah peserta

Rakerda

1.050 Orang

51 Orang

58 Orang

12 Bulan

100 Orang

330,480,000.00 1.050 Orang

51 Orang

58 Orang

12 Bulan

100 Orang Aplikasi

Pelaporan Online

430,480,000.00 100,000,000.00

5 Penyediaan Operasional Distribusi

ALKON ke Fasilitasi Kesehatan KB (DAK

Non Fisik TA. 2016)

165,750,000.00 165,750,000.00

6 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Penyuluhan dan Pelayanan KB (DAK Fisik

Reguler TA. 2016)

287,840,000.00 287,840,000.00

7 Penguatan Jejaring KB Jumlah Kampung KB; DED

Pembangunan Balai Penyuluhan

Kec. Tapos dan Kec. Limo; Balai

Penyuluhan

50,000,000.00 50,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


2 Revitalisasai Posyandu dan Posbindu 15,530,471,000.00 15,681,196,000.00 150,725,000.00

1 Pemberdayaan Pokjanal Posyandu Jumlah Posyandu dan Posbindu

Jumlah Peserta

Workshop

Pokjanal Posyandu

Jumlah Peserta

Rakor Pokjanal

Posyandu

Jumlah Pelaksanaan

Lomba Posyandu

Jumlah Pelaksanaan

Olimpiade Kader

Pembinaan Pokjanal

Posyandu Dan Pokja Posyandu

Pembinaan Pemenang

1.005 Posyandu dan 700

Posbindu

1 Kali @ 65 Orang

1 Kali @ 300 Orang

4 Tingkatan

3 Tingkatan

11 Kecamatan dan 63

Kelurahan

3 Posyandu

1,200,505,000.00 1.005 Posyandu dan 700

Posbindu

1 Kali @ 65 Orang

1 Kali @ 300 Orang

4 Tingkatan

3 Tingkatan

11 Kecamatan dan 63

Kelurahan

3 Posyandu

1,200,505,000.00 -

2 Pendampingan Tim

Pembangunan dan Penyediaan Sarpras

Posyandu dan Posbindu

Jumlah Posyandu dan Posbindu

Terdata

Jumlah petugas

monitoring Posyandu dan

Posbindu

Jumlah dokumen

laporan

pelaksanaan

pembangunan /

pemeliharaan

Posyandu

1005 Posyandu

Dan 700 Posbindu

800 Posyandu

Dan Posbindu

1 Dokumen Pelaporan

380,146,000.00 1005 Posyandu

Dan 700 Posbindu

800 Posyandu

Dan Posbindu

1 Dokumen Pelaporan

380,146,000.00 -

3 Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu

dan Posbindu

Jumlah Posyandu / posbindu

diberikan

sarana dan prasarana

Jenis Sarpras

5 Jenis (Paket Meja,

Kursi, Tempat Tidur,

Papan Data,

Timbangan)

4,263,000,000.00

5 Jenis (Paket Meja,

Kursi, Tempat Tidur,

Papan Data,

Timbangan) 10 Paket

Sarpras Posyandu

4,413,725,000.00 150,725,000.00

4 Optimalisasi Kegiatan Posyandu dan

Posbindu

Jumlah Posyandu /

Posbindu Yang

Mendapatkan

Operasional

1.005 Posyandu

Dan 700 Posbindu

7,270,820,000.00 1.005 Posyandu

Dan 700 Posbindu

7,270,820,000.00 -

5 Optimalisasi Kegiatan

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Pelaksanaan

Monev Program

Jumlah Kategori Lomba

Jumlah Peserta

Pembinaan Kader

12 Kali 10 Kategori

Lomba

3.810 Orang

1,500,000,000.00 12 Kali 10 Kategori

Lomba

3.810 Orang

1,500,000,000.00 -

6 Pelatihan Kader Pokja I, II, III, IV Dan

Sekretariat

Jumlah Peserta

Pelatihan Dan

Jenis Pelatihan

1000 Kader

5 Jenis Lomba

288,000,000.00 1000 Kader

5 Jenis Lomba

288,000,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


7 Penguatan Tim Penggerak PKK

11 Kecamatan dan 63 Kelurahan

Jumlah Pelaksanaan

Rakor Tk. Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Rakor Tk. Kelurahan

11 TP.PKK Kecamatan

63 TP. PKK Kelurahan

628,000,000.00 11 TP.PKK Kecamatan

63 TP. PKK Kelurahan

628,000,000.00 -

3 Peningkatan Ketahanan Keluarga 1,178,000,000.00 1,285,550,000.00 107,550,000.00

1 Lomba Ketahanan Keluarga

Siloka Kencana dan Hari Keluarga

Jenis Lomba

Ketahanan Keluarga

SILOKAKENCANA

14 Jenis Lomba 265,000,000.00 14 Jenis Lomba 265,000,000.00 -

2 Optimalisasi Kegiatan Pos KB Jumlah Pos KB

Jumlah Pelaksanaan

Pembinaan

64 Pos KB

256 Kelompok

100,000,000.00 64 Pos KB

256 Kelompok

100,000,000.00 -

3 Pembentukan dan Pembinaan BKB, BKR,

BKL, Dan UPPKS

Jumlah Kelompok

Terbentuk Dan

Terbina

Jumlah Peserta

Pelatihan Kader

Baru

Jumlah Peserta

Penyuluhan Pra

Nikah

Jumlah Peserta

Seminar Forum

Keluarga Harmonis

100 Kelompok BKB Baru, 100

Kelompok BKR, 100 Kelompok

BKL, 10 Kelompok UPPKS,

Pembinaan Bagi 100 Kelompok

BKB, 100 Kelompok BKR, 100

Kelompok BKL, 50 Kelompok

UPPKS

Pelatihan Bagi 400 Kader

(Kelompok Baru)

Penyuluhan Pra Nikah Bagi 1.760

Peserta

300 Peserta Untuk 4 Kali Seminar

Forum Keluarga Harmonis

600,000,000.00 100 Kelompok BKB Baru, 100

Kelompok BKR, 100 Kelompok

BKL, 10 Kelompok UPPKS,

Pembinaan Bagi 100 Kelompok

BKB, 100 Kelompok BKR, 100

Kelompok BKL, 50 Kelompok

UPPKS

Pelatihan Bagi 400 Kader

(Kelompok Baru)

Penyuluhan Pra Nikah Bagi 1.760

Peserta

300 Peserta Untuk 4 Kali

Seminar Forum Keluarga

Harmonis

600,000,000.00 -

4 Pembentukan Dan Pembinaan Pusat

Informasi Konseling (PIK) Remaja Dan

Mahasiswa

Jumlah Kelompok

Dibentuk Dan

Dibina

Jumlah Peserta

Pelatihan

Pendidik Sebaya Dan Konselor

Sebaya

20 Kelompok PIK-R, 5

Kelompok PIK-M

30 Konselor Sebaya

60 Pendidik Sebaya

108,000,000.00 20 Kelompok PIK-R, 5

Kelompok PIK-M

30 Konselor Sebaya

60 Pendidik Sebaya 11 Kec.;

9 Sekolah Peserta Sosialisasi PIK

R

215,550,000.00 107,550,000.00

5 Penyelenggaraan Kegiatan

Pencanangan Hari Kesatuan

Gerak (KESRAK) PKK - KB -

Kesehatan

Jumlah Peserta

Pencanangan

KESRAK

Lomba KESRAK

Pembinaan

Persiapan

Lomba

400 Orang

4 Jenis Lomba

2 Tahap Pembinaan

105,000,000.00 400 Orang

4 Jenis Lomba

2 Tahap Pembinaan

105,000,000.00 -

URUSAN KETAHANAN PANGAN 2,190,000,000.00 2,387,518,000.00 197,518,000.00


Gizi

2,190,000,000.00 2,387,518,000.00 197,518,000.00

1 Pemberian Makanan Tambahan Jumlah Siswa 425 Anak Sekolah 200,000,000.00 425 Anak Sekolah 200,000,000.00 -

2 Penganekaragaman Konsumsi Pangan Jumlah Pameran

Jumlah Porsi Makan

Jumlah Buku

2 Kali

...........

50 Buku

510,000,000.00 2 Kali

...........

50 Buku

510,000,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


3 Penunjang Pelaksanaan dan

Penyaluran Raskin

Jumlah RTS

Jumlah Sosialisasi

41.103 RTS

2 Kali

890,000,000.00 41.103 RTS

2 Kali

1,087,518,000.00 197,518,000.00

4 Advokasi Penganekaragaman

Bahan Pangan Non Beras

Jumlah Peserta

Sosialisasi

Jumlah Peserta

Seminar

Jumlah Uji Glikemik

Jumlah Dokumen

1.870 Orang

150 Orang

1 Kali

1 Dokumen

540,000,000.00 1.870 Orang

150 Orang

1 Kali

1 Dokumen

540,000,000.00 -

5 Sosialisasi, Monitoring dan

Evaluasi KRPL

Jumlah Peserta

Sosialisasi

Jumlah Monev

50 Orang

11 Kali

50,000,000.00 50 Orang

11 Kali

50,000,000.00 -

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

10,689,000,000.00 12,670,961,000.00 1,981,961,000.00

1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Masyarakat

10,294,000,000.00 12,275,961,000.00 1,981,961,000.00

1 Lomba Kelurahan Jumlah Pelaksanaan

Lomba

Kajian Antar

Daerah Ke Kelurahan Pemenang

Tingkat

Nasional

3 Tingkat (Kecamatan, Kota,

Provinsi)

1 Kali

200,000,000.00 3 Tingkat (Kecamatan, Kota,

Provinsi)

1 Kali

200,000,000.00 -

2 Optimalisasi Kinerja RT, RW dan LPM RT

RW

LPM

5.132 RT

917 RW

63 LPM

9,800,000,000.00 5.132 RT

917 RW

63 LPM Penambahan 33

RT; 12 Bulan

11,642,005,000.00 1,842,005,000.00

3 Pelaksanaan TMMD Tingkat Kota Jumlah Lokasi

TMMD

Jumlah

Penyediaan

Jamuan

Konsumsi

Jumlah Penyediaan

Akomodasi

1 Kecamatan

2.400 Orang

2 Kali

100,000,000.00 1 Kecamatan

2.400 Orang

2 Kali

100,000,000.00 -

4 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat (BBGRM)

Jumlah Keikutsertaan

Kegiatan

Jumlah Penyediaan

Akomodasi

Jumlah Penyediaan

Jamuan Konsumsi

2 Tingkat

2 Kali (Pembukaan /

Penutupan Tk. Kota)

630 Orang

100,000,000.00 2 Tingkat

2 Kali (Pembukaan /

Penutupan Tk. Kota)

630 Orang

100,000,000.00 -

5 Bimbingan Teknis Administrasi RT/RW Jumlah Peserta

Bintek

126 Orang (1 RT Dan 1 RW Tiap

Kelurahan)

94,000,000.00 126 Orang (1 RT Dan 1 RW Tiap

Kelurahan) 63 LPM

233,956,000.00 139,956,000.00

6 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat (BBGRM) (Bantuan

Keuangan Provinsi Jawa Barat TA. 2016)

100,000,000.00 100,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan

395,000,000.00 395,000,000.00 -

1 Bintek TTG dalam Menunjang

Kegiatan Usaha Masyarakat

Jumlah Peserta

Bintek

80 Orang 163,000,000.00 80 Orang 163,000,000.00 -

2 Gelar Teknologi Tepat Guna Jumlah Pembelian Alat TTG

Jumlah Keikutsertaan

Pameran

Jumlah

Keikutsertaan

Lomba

3 Jenis Alat

2 Tingkat (Tk. Provinsi

Dan Tk. Nasional)

1 Kali (Tk. Provinsi)

232,000,000.00 3 Jenis Alat

2 Tingkat (Tk. Provinsi

Dan Tk. Nasional)

1 Kali (Tk. Provinsi)

232,000,000.00 -

DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 9,964,124,000.00 12,719,580,900.00 2,655,456,900.00

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 995,000,000.00 1,095,000,000.00

1 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Sarana Pendukung


60 Jenis 125,000,000.00 60 Jenis 125,000,000.00


penggandaan

Jumlah Belanja Cetak 6 Jenis Cetakan 125,000,000.00 6 Jenis Cetakan 125,000,000.00

3 Penyediaan komponen instalasi


Jumlah Komponen Instalasi Listrik 20 Jenis Komponen 35,000,000.00 20 Jenis Komponen 35,000,000.00

4 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 27 Jenis Alat Rumah Tangga 35,000,000.00 27 Jenis Alat Rumah Tangga 35,000,000.00

5 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Jamuan Makan dan

Minum Rutin

3250 box/galon/dus 100,000,000.00 3250 box/galon/dus 100,000,000.00

6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi


Jumlah Perjalanan Dinas/Rakor

(Rutin)

750 HOK 500,000,000.00 975 HOK 600,000,000.00 100,000,000.00

7 Penyediaan sarana informasi Jumlah Koran 10 Media Massa 75,000,000.00 10 Media Massa 75,000,000.00


Aparatur

350,000,000.00 663,667,000.00 313,667,000.00


bermotor

Jumlah Kendaraan dalam

Pemeliharaan Rutin

4 Unit Roda 4 dan 7 Unit Roda 2 100,000,000.00 4 Unit Roda 4 dan 7 Unit Roda 2 100,000,000.00


gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala


10 Jenis 50,000,000.00 10 Jenis 50,000,000.00

3 Pengadaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Terpenuhinya Sarana Prasarana

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10 Jenis 200,000,000.00 25 Jenis 488,667,000.00 288,667,000.00

4 Pengadaan pakaian olahraga Terpenuhinya Sarana Prasarana

Pakaian Olahraga

60 Stel 0.00 60 Stel 25,000,000.00 25,000,000.00



15,000,000.00 15,000,000.00 0.00


semesteran


Semesteran

1 dokumen 15,000,000.00 1 dokumen 15,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



perencanaan

100,000,000.00 100,000,000.00 0.00


forum opd

Jumlah Dokumen Renja, Jml

Peserta Forum OPD

1 dokumen 50,000,000.00 1 dokumen 50,000,000.00

2 Penyusunan renstra Jumlah Tersusunnya Renstra 1 buku 50,000,000.00 1 buku 50,000,000.00

6 Penataan dan pengembangan produk

hukum

50,000,000.00 50,000,000.00 0.00

1 Sosialisasi perda ketenagakerjaan Jumlah Peserta Sosialisasi Perda

Ketenagakerjaan

742 Perusahaan 50,000,000.00 742 Perusahaan 50,000,000.00

7 Peningkatan Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja

4,188,624,000.00 5,231,995,000.00 1,043,371,000.00

1 Pelatihan berbasis masyarakat

kecamatan dan kelurahan

Terpenuhinya Tenaga Kerja yang

terlatih diserap

80% 2,596,440,000.00 82% 3,490,111,000.00 893,671,000.00

2 Bimtek bkk / lpk (lembaga pelatihan

kerja), pptkis dan blkln

Mengurangi Pengangguran 60 LPK 100,000,000.00 60 LPK 100,000,000.00

3 Penempatan Melalui Bursa Kerja dan

Informasi Pasar Kerja

Fasilitasi Perluasan Kerja 3 x Job Fair 426,000,000.00 3 x Job Fair 543,400,000.00 117,400,000.00

4 Peningkatan calon wirausaha baru Terpenuhinya tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan

kewirausahaan

60 Orang 586,184,000.00 60 Orang 586,184,000.00

5 Perluasan Peluang Kesempatan Kerja

Dalam dan Luar Negeri

Terciptanya Peluang Kesempatan

Kerja Dalam dan Luar Negeri

200 Orang 80,000,000.00 205 Orang 122,940,000.00 42,940,000.00

6 Padat karya perkotaan Terciptanya Padat Karya Produktif 40 Orang 150,000,000.00 40 Orang 139,360,000.00 -10,640,000.00

7 Pelatihan berbasis kompetensi Terpenuhinya Tenaga Kerja yang

terlatih kompetensi

50 Orang 250,000,000.00 50 Orang 250,000,000.00

8 Perlindungan Ketenagakerjaan dan

Dunia Usaha

980,500,000.00 1,877,785,000.00 897,285,000.00

1 Penyelesaian perselisihan hubungan

industrial

Jumlah Peserta Pelatihan

Perselisihan Hubungan Industrial

60 Pertemuan dan Penanganan

Kasus

100,500,000.00 60 Pertemuan dan Penanganan

Kasus

100,500,000.00

2 Pemberdayaan lks tripartit Jumlah Rekomendasi LKS Tripartit 3 Rekomendasi 100,000,000.00 3 Rekomendasi 100,000,000.00

3 Penetapan umk kota depok Terpenuhinya Penetapan UMK Kota

Depok

1 Rekomendasi 300,000,000.00 1 Rekomendasi 421,462,000.00 121,462,000.00

4 Pemantauan Sarana HI dan Syaker Terciptanya data perusahaan

Sarana HI dan Syaker yang lebih

baik

30 Perusahaan 100,000,000.00 45 Perusahaan 468,600,000.00 368,600,000.00

5 Pembinaan dan pelatihan organisasi

sp/sb (serikat pekerja/serikat buruh)

Meningkatnya Pengetahuan SP/SB 50 Orang 80,000,000.00 50 Orang 80,000,000.00

6 Pemeriksaan ketenagakerjaan Terpenuhinya Perusahaan yang

diperiksa

575 Perusahaan 250,000,000.00 575 Perusahaan 657,223,000.00 407,223,000.00

7 Pemeliharaan sistem komputerisasi wajib

lapor

Sistem Komputerisasi Update 1 Sistem 50,000,000.00 1 Sistem 50,000,000.00

9 Peningkatan Perlindungan dan Jaminan

Sosial

1,430,000,000.00 1,570,168,000.00 140,168,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


1 Pelayanan santunan kematian Terselenggaranya Pemberian

Santunan Kematian

80% 280,000,000.00 80% 280,000,000.00

2 Optimalisasi peran potensi sumber

kesejahteraan sosial (psks) dalam

penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial

Terlaksananya Peran PSKS dalam

PMKS

80% 300,000,000.00 80% 300,000,000.00

3 Pengembangan potensi sumber daya

psks dan optimalisasi penerima manfaat

penghuni panti

Jumlah PSKS dan Penerima manfaat

dalam penghuni panti

50 Orang 200,000,000.00 50 Orang 200,000,000.00

4 Pelatihan kewirausahaan bagi psks PSKS yang terlatih 10 Orang 250,000,000.00 10 Orang 250,000,000.00

5 Penanganan ketelantaran Tertanganinya Orang Terlantar di

Kota Depok

425 Orang 150,000,000.00 430 Orang 212,258,000.00 62,258,000.00

6 Peningkatan Peran dan Fungsi Taruna

Siaga Bencana (TAGANA) Dalam

Penanggulangan Bencana

Meningkatnya Peran dan Fungsi

Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

100 Orang 150,000,000.00 100 Orang 227,910,000.00 77,910,000.00

7 Penanganan dan pemeliharaan taman

makam pahlawan

Terpeliharanya taman makam

pahlawan

100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00

10 Peningkatan rehabilitasi sosial 405,000,000.00 446,512,000.00 41,512,000.00

1 Peningkatan sarana prasarana

kelengkapan rumah perlindungan sosial

dan anak

Tersedianyanya sarana prasarana

RPSA

60% 180,000,000.00 60% 180,000,000.00

2 Pendataan pmks Terdatanya PMKS 150 Orang 35,000,000.00 150 Orang 35,000,000.00

3 Rehabilitasi sosial bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial (pmks)

Terlaksananya Rehabilitasi Sosial 100 Orang 100,000,000.00 100 Orang 141,512,000.00 41,512,000.00

4 Bimbingan dan konseling bagi keluarga

bermasalah sosial psikologis (melalui

lembaga lk-3)

Terlaksananya Bimbingan dan

Konseling bagi Keluarga

bermasalah sosial Psikologi (Melalui

lembaga LK-3)

100% 90,000,000.00 100% 90,000,000.00

11 Pemberdayaan sosial 1,150,000,000.00 1,297,360,000.00 147,360,000.00

1 Perberdayaan penyandang masalah

kesejahteraan sosial

Jumlah PACA dan Lansia Produktif

dan Mandiri

15 15 KEl. ANJAL, PACA dan

Lansia

Kel.ANjal,

PACA dan

Lansia

360,000,000.00 15 15 KEl. ANJAL, PACA dan

Lansia

Kel.ANjal,

PACA dan

Lansia

426,000,000.00 66,000,000.00

2 Pelatihan ketrampilan penyandang

masalah kesejahteraan sosial

Meningkatnya Ketrampilan Para

PMKS

140 Orang 200,000,000.00 140 Orang 200,000,000.00

3 Pemagangan bagi keluarga anak jalanan

(anjal)

Terfasilitasinya Pemagangan

Kel.Anak Jalanan

100% 110,000,000.00 100% 110,000,000.00

4 Pemberdayaan fakir miskin melalui

mekanisme kube

150,000,000.00 150,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


5 Optimalisasi program keluarga harapan Terselenggaranya Program

Keluarga Harapan

22 Pendamping 330,000,000.00 22 Pendamping 411,360,000.00 81,360,000.00

12 Penanganan Bencana Alam dan Sosial 300,000,000.00 372,093,900.00 72,093,900.00

1 Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Alam dan Sosial

Meningkatnya Pelayanan

Penanggulangan Pasca Bencana

35 Penanganan 200,000,000.00 35 Penanganan 244,784,000.00 44,784,000.00

2 Penyiapan calon transmigran Tersedianya Calon Transmigran

Kota Depok

10 KK 100,000,000.00 10 KK 127,309,900.00 27,309,900.00

DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 16,684,506,140.00 19,358,390,140.00 2,673,884,000.00

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

5,688,788,600.00 6,539,319,600.00 850,531,000.00



Keamanan Kantor

Jumlah Peralatan Kebersihan

Kantor dan alat pembersih

22 jenis 25,000,000.00 30 jenis 25,000,000.00 -

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 75 jenis 180,000,000.00 75 jenis (kebutuhan 3 bln awal

2016)

205,000,000.00 25,000,000.00


Penggandaan

Jumlah barang Cetakan dan

Penggandaan

46 jenis 222,464,000.00 46 jenis (kebutuhan 3 bln awal

2016)

232,464,000.00 10,000,000.00

4 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jenis makan dan minum 5 jenis 249,986,000.00 5 jenis 249,986,000.00 -



Jenis rapat koordinasi dan

konsultasi

108 OH DD, 365 OH DL 452,483,000.00 204 OH DD, 402 OH DL 502,483,000.00 50,000,000.00

6 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah surat kabar, majalah dan

iklan

18 Surat Kabar, 3majalah dan 12

Iklan

60,000,000.00 21 Surat Kabar, 3majalah dan 14

Iklan (penambahan advetorial)

65,000,000.00 5,000,000.00


Aparatur

393,029,000.00 583,029,000.00 190,000,000.00


Bermotor

Jumlah Kendaraan 2 unit kendaraan roda empat, 12

unit kendaraan roda dua dan 6

unit kendaraan roda tiga

110,000,000.00 2 unit kendaraan roda empat, 12

unit kendaraan roda dua dan 6

unit kendaraan roda tiga

(penambahan volume service)

140,000,000.00 30,000,000.00



Jumlah perlengkapan gedung

kantor

6 jenis 23,840,000.00 6 jenis (penambahan volume

service)

33,840,000.00 10,000,000.00


Kantor


Kantor

10 jenis dan isi ulang APAR 259,189,000.00 19 jenis dan isi ulang APAR 409,189,000.00 150,000,000.00



50,000,000.00 50,000,000.00 -


Semesteran

Jumlah dokumen 2 Lap Semesteran 50,000,000.00 50,000,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Perencanaan

453,700,000.00 100,000,000.00 - 353,700,000.00

1 Pelaksanaan Forum OPD Renja 2017 1 dokumen 50,000,000.00 50,000,000.00 -

2 Pemutakhiran Data UMKM Tersedianya Data sektor UMKM 1 dokumen 353,700,000.00 - - 353,700,000.00

3 Penyusunan RENSTRA 2016-2021 Renstra 2016-2021 1 dokumen 50,000,000.00 50,000,000.00 -

4 Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah

153,093,000.00 100,000,000.00 - 53,093,000.00

5 Pelayanan Akses Permodalan dan

Kemitraan Usaha Besar bagi UMKM

Jumlah Sosialisasi, Jumlah UMKM 1 kali, 200 UMKM 100,000,000.00 100,000,000.00 -

6 Monitoring dan Evaluasi Sarana

Prasarana UM

Jumlah Monitoring dan Evaluasi,

Jumlah UMKM Penerima Bantuan

1 kali(1000 UMKM) 53,093,000.00 - - 53,093,000.00

5 Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif UMKM

695,238,600.00 1,580,462,600.00 885,224,000.00

1 Monitoring dan Evaluasi Wirausaha

Muda

Jumlah monitoring dan Evaluasi,

Jumlah Pemuda

1 kali, 600 pemuda/i 56,159,000.00 - - 56,159,000.00

2 Promosi Produk Unggulan UMKM

Tingkat Lokal, Regional dan Nasional

Jumlah Pameran 4 pameran 500,000,000.00 6 pameran 836,118,000.00 336,118,000.00

3 Promosi Produk Unggulan UMKM Kota

Depok

Jumlah Tempat Promosi Produk,

Jumlah UMKM yang di Fasilitasi

1 lokasi, 400 UMKM 139,079,600.00 1 lokasi, 400 UMKM, 4 kegiatan 744,344,600.00 605,265,000.00

6 Penguatan Kelembagaan Koperasi 1,735,725,000.00 1,815,725,000.00 80,000,000.00

1 Koperasi On Line Jumlah Koperasi 21 Koperasi 210,000,000.00 21 Koperasi 210,000,000.00 -

2 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Jumlah Koperasi 200 Koperasi 215,000,000.00 200 Koperasi 215,000,000.00 -

3 Pokja Pembinaan Koperasi Jumlah Anggota Pokja 80 orang 170,725,000.00 80 orang 170,725,000.00 -

4 Pekan Koperasi Kota Depok Jumlah Event 1 Bazar, 1 seminar 250,000,000.00 1 Bazar, 1 seminar 250,000,000.00 -

5 Peningkatan Aktifitas Usaha Koperasi Jumlah Koperasi 1 pameran, 25 Koperasi 175,000,000.00 1 pameran, 25 Koperasi 175,000,000.00 -

6 Monitoring dan Evaluasi KSP/USP

Koperasi

Jumlah Monev, Jumlah Koperasi

yang di Monev

387 koperasi

Koperasi

150,000,000.00 387 koperasi

Koperasi

150,000,000.00 -

7 Monev Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi 150 koperasi 350,000,000.00 150 koperasi 430,000,000.00 80,000,000.00

8 Pemeringkatan Koperasi Jumlah Koperasi yang dinilai 200 Koperasi 215,000,000.00 200 Koperasi 215,000,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


7 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 900,000,000.00 901,200,000.00 1,200,000.00

1 Peningkatan Partisipasi Anggota Jumlah Partisipasi anggota 800 orang 300,000,000.00 300,000,000.00 -

2 Pendidikan Kewirausahaan dan

Kewirakoperasian/Perkope rasian.

Jumlah wirausaha dan

kewirakoperasia n yang terlatih

500 orang 600,000,000.00 500 orang 601,200,000.00 1,200,000.00

3 Peningkatan Akses dan Fasilitasi

Permodalan Koperasi

75,000,000.00 85,900,000.00 10,900,000.00

4 Pelayanan Akses Permodalan Bagi

Koperasi

Jumlah Koperasi 100 Koperasi 75,000,000.00 100 Koperasi 85,900,000.00 10,900,000.00

5 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 43,070,000.00 43,070,000.00 -

6 Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi

kemiskinan dan P2WKSS

Jumlah orang yang dilatih 30 orang 43,070,000.00 30 orang 43,070,000.00 -

URUSAN PERDAGANGAN 10,995,717,540.00 12,819,070,540.00 1,823,353,000.00

1 Pengembangan dan Penataan Sarana

dan Prasarana Perdagangan

Jumlah Pasar yang

Tertata

1 pasar 348,917,000.00 652,062,000.00 303,145,000.00

1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pasar

Tradisional

Jumlah pasar yang di Rehabilitasi 3 pasar, (ps. Tugu, Ps. Agung,Ps.

Sukatani)

348,917,000.00 3 pasar, (ps. Tugu, Ps. Agung,Ps.

Sukatani)

652,062,000.00 303,145,000.00

3 Peningkatan pengelolaan Pasar

Tradisional

IKM Pasar 82,5 10,646,800,540.00 12,167,008,540.00 1,520,208,000.00

1 Pelayanan Pengangkutan Sampah Jumlah kendaraan 14 Truk dan 6 Motor Roda Tiga 1,100,000,000.00 14 Truk dan 6 Motor Roda Tiga 1,100,000,000.00 -

2 Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan

Petugas Ketertiban Pasar

Jumlah Perlengkapan, Jumlah

Petugas

70 Set, 37 petugas 200,000,000.00 70 Set, 70 petugas 287,668,000.00 87,668,000.00

3 Penyediaan Perlengkapan Petugas

Kebersihan Pasar

Jumlah Petugas, Jumlah

Perlengkapan

134 Petugas dan 134 Set

perlengkapan

382,090,000.00 134 Petugas dan 134 Set

perlengkapan

382,090,000.00 -

4 Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas

Retribusi dan TibSar

Jumlah Petugas 59 Pet.Retribusi, 130

Pet.Kebersihan, 71 Tibsar, 2

Mekanik & 2 Penjaga Keamanan

Pool (11 bulan)

8,064,210,540.00 59 Pet.Retribusi, 130

Pet.Kebersihan, 71 Tibsar, 2

Mekanik & 2 Penjaga Keamanan

Pool (12 bulan)

9,264,210,540.00 1,200,000,000.00

5 Penyediaan Sarana Prasarana Kantor

UPT Ps.Tugu

Jumlah UPT 1 UPTD, 12 Bulan 31,500,000.00 1 UPTD, 12 Bulan 41,500,000.00 10,000,000.00


UPT Ps.Kemiri Muka


7 Penggantian Suku Cadang dan

Pemeliharaan Kendaraan Angkutan

Sampah

Jumlah Kendaraan 14 Truk 700,000,000.00 14 Truk 820,450,000.00 120,450,000.00


UPT Ps.Cisalak



UPT Ps. Sukatani



UPT Ps.Agung




PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


11 Sosialisasi Relokasi Pedagang Pasar

Cisalak

Jumlah Sosialisasi 1 kali 50,000,000.00 1 kali 69,250,000.00 19,250,000.00

12 Pelatihan Manajemen Pedagang dan

Pengelola Pasar Rakyat

Jumlah Peserta Pelatihan 70 orang 42,840,000.00 42,840,000.00

Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata,

Seni dan Budaya1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 250,000,000.00 250,000,000.00


Penggandaan

200,000,000.00 200,000,000.00



55,000,000.00 55,000,000.00

4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50,000,000.00 50,000,000.00

5 Penyediaan Makanan dan Minuman 200,000,000.00 200,000,000.00



650,000,000.00 650,000,000.00

7 Penyediaan Sarana Informasi 70,000,000.00 70,000,000.00


Aparatur

230,000,000.00 230,000,000.00


Bermotor

50,000,000.00 50,000,000.00



50,000,000.00 50,000,000.00


Kantor

100,000,000.00 100,000,000.00

4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

30,000,000.00 30,000,000.00


Aparatur

50,000,000.00 50,000,000.00

1 Bimbingan Teknis Penatausahaan

Keuangan

50,000,000.00 50,000,000.00



45,000,000.00 45,000,000.00


Semesteran

45,000,000.00 45,000,000.00

Standarisasi Pelayanan Publik 100,000,000.00 100,000,000.00

1 Penyusunan SPM Keolahragaan 100,000,000.00 100,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Perencanaan

125,000,000.00 125,000,000.00

1 Pelaksanaan Forum OPD 50,000,000.00 50,000,000.00

2 Lokakarya Pengurus Organisasi

Kepemudaan

75,000,000.00 75,000,000.00


Hukum

337,000,000.00 337,000,000.00

1 Penyusunan Naskah Akademis Perda

Kepemudaan

97,440,000.00 97,440,000.00

2 Penyusunan Perda RIPPDA Kota Depok 239,560,000.00 239,560,000.00

7 Pengembangan Kepeloporan dan

Kewirausahaan Pemuda

945,000,000.00 945,000,000.00

1 Seleksi dan Pemusatan Latihan

Paskibraka

500,000,000.00 500,000,000.00

2 Seleksi dan Pengiriman Pertukaran

Pemuda Antar Negara dan Provinsi

(PPAP-PPAN) dan Jambore Pemuda

Indonesia (JPI)

40,000,000.00 40,000,000.00

3 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 75,000,000.00 75,000,000.00

4 Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor

dan Sarjana Penggerak Pembangunan

Perdesaan (SP3)

230,000,000.00 230,000,000.00

5 Pelatihan Kepemimpinan Pemuda 100,000,000.00 100,000,000.00

6 Studi Kelayakan Pusat Kreasi Seni dan

Panggung Budaya dan Kreatif

100,000,000.00 100,000,000.00

8 Peningkatan Pembinaan Olahraga 1,649,550,000.00 1,649,550,000.00

1 Penyelenggaraan Olahraga Tradisional 50,000,000.00 50,000,000.00

2 Pekan Olahraga Pondok Pesantren 100,000,000.00 100,000,000.00

3 Penyediaan Sarana Prasarana Olahraga

Rekreasi Masyarakat

99,550,000.00 99,550,000.00

4 Perawatan dan Pemeliharaan Gedung

Stadion Olahraga Pemerintah Kota

Depok

300,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

5 Pekan Olahraga Pelajar Tk. Wilayah 400,000,000.00 400,000,000.00

6 Penyelenggaraan Liga Pendidikan

Indonesia Tk. Kota Depok dan Propinsi

550,000,000.00 550,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


7 Penyelenggaraan Olahraga Siswa

Berkebutuhan Khusus

50,000,000.00 50,000,000.00

8 Pemberian Penghargaan Bagi Atlet

Pelajar Berprestasi

100,000,000.00 100,000,000.00

9 Pemeliharaan Gedung Pemuda 150,000,000.00 150,000,000.00

9 Pengembangan Seni dan Pelestarian

Budaya

1,614,200,000.00 1,614,200,000.00

1 Festival Kemilau Nusantara 100,000,000.00 100,000,000.00

2 Festival Seni dan Budaya 200,000,000.00 200,000,000.00

3 Pentas Seni dan Budaya 500,000,000.00 500,000,000.00

4 Indonesian City Expo 209,200,000.00 209,200,000.00

5 Lomba Seni Budaya 150,000,000.00 150,000,000.00

6 Pembinaan dan Pengiriman Peserta Gita

Bahana Nusantara

265,000,000.00 265,000,000.00

7 Pelestarian Situs dan Cagar Budaya 120,000,000.00 120,000,000.00

8 Promosi Seni Budaya 70,000,000.00 70,000,000.00

10 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan 1,175,000,000.00 1,175,000,000.00

1 Pengembangan Obyek Wisata Situ Jumlah Situ 3 situ 750,000,000.00 750,000,000.00

2 Pengadaan Sepeda Air dan Perahu Motor 375,000,000.00 375,000,000.00

3 Pemeliharaan Sepeda Air dan Perahu

Motor

50,000,000.00 50,000,000.00

11 Promosi Pariwisata Daerah 1,231,750,000.00 1,231,750,000.00

1 Promosi Potensi Wisata 496,750,000.00 496,750,000.00

2 Pembuatan Sarana Penunjang Promosi

Pariwisata Kota Depok

90,000,000.00 90,000,000.00

3 Seleksi dan Pemilihan Abang dan Mpok

Depok

510,000,000.00 510,000,000.00

4 Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 135,000,000.00 135,000,000.00

12 Pengembangan Usaha Pariwisata 553,805,000.00 553,805,000.00

1 Pelatihan Manajemen Kepariwisataan

Pelaku Usaha Pariwisata

200,000,000.00 200,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


2 Pendataan dan Pembinaan Kegiatan

Usaha Pariwisata

100,000,000.00 100,000,000.00

3 Pelatihan Pramusaji Hotel, Rumah Makan

dan Restoran

100,000,000.00 100,000,000.00

4 Sertifikasi Pelaku Usaha Pariwisata 153,805,000.00 153,805,000.00

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

3,542,918,000.00 4,289,325,000.00 746,407,000.00

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 420,458,000.00 579,213,000.00

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 58 Jenis 75,000,000.00 - 75,000,000.00 -


penggandaan


penggandaan

19 Jenis 60,000,000.00 - 60,000,000.00 -

3 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah peralatan 12 Jenis 10,992,000.00 - 10,992,000.00 -

4 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor komponen listrik - - -

5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga

kantor

25 Jenis 11,531,000.00 - 11,531,000.00 -

6 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman

untuk tamu dan rapat

815 Box 38,000,000.00 - 38,000,000.00 -



Jumlah rapat dinas koordinasi dan

konsultasi

455 kali 144,935,000.00 487 Kali 303,690,000.00 158,755,000.00

8 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah media massa sarana

informasi

2 Jenis 80,000,000.00 - 80,000,000.00 -


Aparatur

100% 55,000,000.00 55,000,000.00


bermotor

Jumlah kendaraan dinas 1 Roda empat,5 roda dua 30,000,000.00 - 30,000,000.00 -


Dan Perlengkapan Kantor

Jumlah perlengkapan Kantor 30 Jenis 25,000,000.00 - 25,000,000.00 -


Aparatur



50% 55,000,000.00 55,000,000.00

1 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan

Kompetensi Bidang Politik Dalam Negeri

Jumlah Peserta 25 Orang 55,000,000.00 - 55,000,000.00 -



73,000,000.00 73,000,000.00


semesteran

Jenis Dokummen 4 Dokumen 73,000,000.00 - 73,000,000.00 -



Informasi

45,000,000.00 45,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


1 Pengembangan Sistem Pelayanan Online

sebagai Penunjang Program PPID

Jumlah Sistem 2 Sistem 45,000,000.00 - 45,000,000.00 -


perencanaan

1 Dok.Urusan dan 2 dok. renja 40,000,000.00 40,000,000.00

1 Pelaksanaan Forum OPD - - - -

2 Penyusunan Renstra OPD Jumlah Dokumen RENSTRA 1 Dokumen 40,000,000.00 - 40,000,000.00 -


Hukum

-

1 Kajian Terhadap Produk Hukum - - - -

8 Peningkatan Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

Jumlah kegiatan pembinaan atau

fasilitasi ormas

3 kegiatan 925,000,000.00 1,210,866,000.00

1 Pengawasan Terhadap Keberadaan

Orang Asing (POA)

Jumlah Peserta 100 Orang 55,000,000.00 - 55,000,000.00 -

2 Fasilitasi, Konsultasi dan Monitoring

Kegiatan Kominda

- - - -

3 Penyelenggaraan Monitoring Kegiatan

Kominda

Jumlah Rakor,jumlah kegiatan

operasional

12 Rakor, 36 oprasional 375,000,000.00 - 375,000,000.00 -

4 Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan

Dini Masyarakat (FKDM)

- - - -

5 Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM )

Jumlah Rakor, jumlah peserta 6 rakor,100 orang 75,000,000.00 6 Rakor,96 orang,2 Kegiatan 360,866,000.00 285,866,000.00

6 Fasilitasi POKJA dan Diseminasi RANHAM - - - -

7 POKJA dan Diseminasi RANHAM Jumlah Rakor,Jumlah Peserta 4 rakor,75 orang 45,000,000.00 - 45,000,000.00 -

8 Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan

Gangguan Kemanan Dalam Negeri di

Kota Depok

- - -

9 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Tingkat Kota Depok

Jumlah Rakor,jumlah kegiatan

operasional

12 Rakor, 36 oprasional 375,000,000.00 - 375,000,000.00 -

9 Peningkatan Peran Agama dalam

Pembangunan Partisipatif

Jumlah Kegiatan Pembinaan

terhadap organisasi keagamaan

6 Kegiatan 280,000,000.00 280,000,000.00

1 Pembinaan Kelembagaan Agama Jumlah Kegiatan 150,000,000.00 - 150,000,000.00 -

2 Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan

agama

- - - -

3 Penyelenggaraan Bintek Pemberdayaan

Organisasi Pengelola Tempat Ibadah

Jumlah peserta 100 Orang 60,000,000.00 - 60,000,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


4 Penyelenggaraan Bintek Peningkatan

Peran Tokoh Agama dalam

Pembangunan


10 Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan

Bernegara

Jumlah Kegiatan pembinaan politik

daerah,Jumlah Kegiatan

pembinaan terhadap LSM,ORMAS

dan OKP

4 Kegiatan 1,689,460,000.00 1,991,246,000.00

1 Pengiriman Peserta Pelatihan Bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri


2 Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan

Bidang Kesatuan Bangsa dan politik

Dalam negeri

- - - -

3 Verifikasi Bantuan Parpol Jumlah Partai Politik

(Perwakilan Peserta)

10 partai politik 48,000,000.00 - 48,000,000.00 -

4 Sosialisasi dan Pendidikan Politik Jumlah peserta 300 orang 120,000,000.00 - 120,000,000.00 -

5 Bintek Keuangan Bagi Pengurus Partai

Politik

Jumlah peserta 40 orang 42,000,000.00 - 42,000,000.00 -

6 Pembinaan Peningkatan Wawasan

Kebangsaan, Cinta Tanah Air dan

Pemantapan Bela Negara

Jumlah peserta 2500 orang 625,000,000.00 2183 orang 898,256,000.00 273,256,000.00

7 Forum Pembauran Kebangsaan

(FPK)Tingkat Kota Depok

Jumlah peserta 200 orang 140,000,000.00 250 orang 168,530,000.00 28,530,000.00

8 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan

(FPK) di Kota Depok

- - - -

9 Kerjasama Pemerintah Daerah dengan

Ormas dan LSM dalam Bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Jumlah Organisasi(ormas/lsm) 10 organisasi 375,000,000.00 - 375,000,000.00 -

10 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah

dengan Ormas dan LSM dalam Bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

- - - -

11 Pembinaan Ormas, LSM dan OKP Jumlah peserta 50 orang 175,000,000.00 - 175,000,000.00 -

12 Penyelenggaraan Forum Silaturahmi

Pimpinan Parpol, Ormas, OKP, LSM,

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Jumlah peserta 150 orang 74,460,000.00 - 74,460,000.00 -

SEKRETARIAT DAERAH 191,202,943,670 380,753,235,180 250,289,014,510

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 22,132,102,000 24,860,743,000 2,728,641,000



Jumlah penyediaan jasa komunikasi

sumberdaya air dan listrik

2 bulan(listrik= 16 gedung; air = 7

gedung; telepon = 96 line)

9,142,200,000 12 bulan(listrik= 16 gedung; air =

7 gedung; telepon = 96 line)

9,067,800,000 (74,400,000)



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Keamanan Kantor

Jumlah petugas kebersihan

/keamanan kantor

166 orang; 12 bulan 5,953,937,000 166 orang; 12 bulan 8,133,000,000 2,179,063,000

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 89 jenis ATK 900,000,000 89 jenis ATK 900,000,000 -


Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan

penggandaan

50 jenis barang cetakan 1,480,000,000 59 jenis barang cetakan 1,574,829,000 94,829,000



Jumlah komponen instalasi


5 set; 4 paket; 12 bulan 267,192,000 5 set; 4 paket; 12 bulan 267,192,000 -

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga 13 jenis; 12 bulan 437,826,000 13 jenis; 12 bulan 467,826,000 30,000,000

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan Makanan dan

Minuman

12 bulan; 30 paket 2,559,000,000 12 bulan; 30 paket 2,858,200,000 299,200,000



Jumlah perjalanan dinas (koordinasi

dan konsultansi)

Dalam Daerah = 225 OH; Luar

Daerah = 1017 OH

1,391,947,000 Dalam Daerah = 200 OH; Luar

Daerah = 902 OH

1,591,896,000 199,949,000


Aparatur

17,787,419,000 43,401,469,000 25,614,050,000


Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung

kantor

10 gedung; 9 bulan 5,118,980,000 10 gedung; 12 bulan 5,298,980,000 180,000,000


Bermotor

Jumlah kendaraan bermotor yang

dipelihara

30 mobil; 54 motor; 12 bulan 1,210,294,000 30 mobil; 54 motor; 12 bulan 1,330,294,000 120,000,000




kantor yang dipelihara

9 jenis; 10 bulan 4,128,850,000 9 jenis; 10 bulan 4,028,850,000 (100,000,000)

4 Penyediaan Gedung Kantor Jumlah sewa gedung/ruang

rapat/kamar yang disediakan

1 gedung ; 12 bulan 136,800,000 2 gedung ; 12 bulan 316,800,000 180,000,000

5 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

Jumlah PDH dan perlengkapannya 4 Jenis pakaian 1,705,005,000 7700 stel PDH beserta atribut;

45 Stel PSL; 6 Stel PSH

2,394,505,000 689,500,000


Kantor

Jumlah Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

14 Jenis; 12 bulan 2,909,490,000 14 Jenis; 12 bulan 7,462,940,000 4,553,450,000

7 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah pakaian olahraga 250 Stel pakaian olahraga

8 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis peralatan dan

perlengkapan kantor yang disewa

14 Jenis 978,000,000 11 jenis; 12 bulan 1,378,000,000 400,000,000

9 Pengadaan Sarana Mobilitas Jumlah pengadaan kendaraan

bermotor

3 mobil dan 5 motor 1,600,000,000 3 mobil dan 5 motor 1,600,000,000

10 Pengadaan Sarana Mobilitas (Pajak

Rokok Tahun 2016)

Jumlah pengadaan kendaraan

bermotor

64 mobil dan 167 motor 19,591,100,000 19,591,100,000


Aparatur

308,000,000 1,982,999,000 1,674,999,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


1 Bimbingan Teknis Penanganan Konflik

Pertanahan

Jumlah peserta bimbingan teknis

penanganan konflik pertanahan

100 orang 150,000,000 100 orang 299,999,000.00 149,999,000

2 Bimbingan Teknis Keprotokolan Jumlah SDM keprotokolan

Pemerintah Kota Depok yang dilatih

35 orang 90,000,000 90 orang 165,000,000.00 75,000,000

3 Bimbingan Teknis Penatausahaan

Keuangan (Manajemen Kegiatan Lingkup

Setda)

Jumlah peserta bimtek dan hari

pelaksanaan

60 orang; 2 hari 68,000,000 60 orang; 2 hari 68,000,000.00 -

4 Bimbingan Teknis LPPD Jumlah Peserta 80 orang;2 hari 350,000,000 350,000,000

5 Sosialisasi Penatalaksanaan Persandian Jumlah Peserta 105 orang 100,000,000 100,000,000

6 Bintek Pembinaan bagi Pembimbing

Rohani

Jumlah Peserta 230 orang 1,000,000,000 1,000,000,000



50,000,000 50,000,000 -


Semesteran

Jumlah Laporan/dokumen

keuangan semesteran

2 dokumen 50,000,000 2 dokumen 50,000,000.00 -

1 Peliputan Kegiatan KDH/WKDH Jumlah peliputan kegiatan

KDH/WKDH

750 peliputan 700,000,000 750 peliputan 683,917,000 (16,083,000)

2 Penyiapan Materi dan Dokumentasi

Kehumasan Pemerintah Kota Depok

Jumlah buku dokumentasi

foto,buku dokumentasi release,

sticker dan baliho

3.400 brosur; 3.500 leaflet; 200

lembar sticker; 1 Paket (4 Buah

Baliho)

250,680,870 12 buku dokumentasi foto; 12

buku dokumentasi release; 200

lembar sticker; 1 Paket (4 Buah

Baliho)

264,120,800 13,439,930

3 Keprotokolan Pemerintah Kota Depok Jumlah pelaksanaan kegiatan

keprotokolan

365 keprotokolan 1,350,000,000 273 keprotokolan; 3 Paket

Pakaian Kerja

1,250,000,000 (100,000,000)

4 Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan

Publik

Jumlah bahan analisa kebijakan

publik

100180 eks koran; 2560 eks

majalah; 120 Kliping Berita; 600

buku sambutan; 240 Jurnal

894,680,000 59400 eks koran; 480 eks

majalah; 12 dokumen Kliping;

600 buku sambutan;

971,506,000 76,826,000

5 Sosialisasi Kebijakan Publik Jumlah sosialisasi analisa kebijakan

publik

1 kali sosialisasi (500 orang

peserta)

375,000,000 1 kali sosialisasi (500 orang

peserta)

375,000,000 -

6 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan

Rumah Jabatan/Dinas KDH/WKDH

Jumlah jenis perlengkapan dan

peralatan rumah dinas KDH/WKDH

Kota Depok

5 jenis 638,100,000 6 jenis 1,037,050,000 398,950,000

7 Penyediaan Logistik Rumah Tangga

KDH/WKDH

Jumlah penyediaan logistik rumah

tangga KDH dan WKDH

12 bulan; 2 rumah dinas 533,510,000 12 bulan; 2 rumah dinas 638,750,000 105,240,000

1,106,073,630 5 Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6,779,950,670 7,886,024,300



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


8 Penyediaan Sewa Rumah Dinas

KDH/WKDH

Jumlah rumah dinas KDH dan

WKDH yang disewa

2 unit; 12 bulan 199,316,000 2 unit; 8 bulan 326,316,000 127,000,000


Listrik/Penerangan Bangunan Rumah

Dinas KDH/WKDH

Jumlah penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan rumah dinas

12 bulan; 2 rumah 36,000,000 12 bulan; 2 rumah 36,000,000 -

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

KDH/WKDH

Jumlah pemeliharaan rumah dinas 12 bulan; 2 rumah 243,000,000 12 bulan; 2 rumah 216,000,000 (27,000,000)

11 Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH Jumlah jenis pakaian dinas 7 jenis pakaian dinas KDH/WKDH 44,544,000 7 jenis pakaian dinas KDH/WKDH 145,840,000 101,296,000

12 Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja dan

Konsultasi Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah (KDH/WKDH)

Jumlah fasilitasi, kunjungan kerja,

koordinasi dan konsultasi serta

perjalanan dinas KDH/WKDH

Dalam Daerah = 512 OH; Luar

Daerah = 312 OH; Luar Negeri = 1

kali

885,119,800 Dalam Daerah = 512 OH; Luar

Daerah = 312 OH; Luar Negeri = 1

kali

772,524,500 (112,595,300)

13 Penyebarluasan Informasi Melalui Media

Cetak dan Elektronik

- Jumlah advetorial

- Jumlah paket pembuatan selayang

pandang

95 adv; 3 kali pertemuan 630,000,000 56 adv; 1 Paket (Pembuatan CD

Selayang Pandang Kota Depok)

1,169,000,000 539,000,000

14 Pelayanan MEDICAL CHECK UP

KDH/WKDH Kota Depok

25,500,000 25,500,000


Perencanaan

255,000,000 247,682,000 (7,318,000)

1 Sinkronisasi Kegiatan dan Penganggaran Jumlah dokumen pelaksanaan

anggaran

4 dokumen 55,000,000 4 dokumen 50,000,000 (5,000,000)

2 Pelaksanaan Forum OPD - Jumlah peserta Forum OPD

-Jumlah dokumen Renja OPD

170 orang; 2 dokumen 50,000,000 150 orang; 2 dokumen 50,000,000 -

3 Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa

Bumi

Jumlah Dokumen 1 dokumen (unsur buatan) 90,000,000 1 dokumen (unsur buatan) 87,682,000 (2,318,000)

4 Penyusunan Renstra Setda Jumlah dokumen Renstra 2016-2021 1 dokumen 60,000,000 1 dokumen 60,000,000 -

7 Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

295,000,000 295,000,000 -

1 Evaluasi Penerapan SPM Jumlah Laporan evaluasi 15 SPM 40,000,000 1 dokumen (6 SPM) 40,000,000 -

2 Penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi Jumlah dokumen yang tersusun 5 OPD (1 dokumen) 65,000,000 7 OPD (1 dokumen) 65,000,000 -

3 Analisa dan Evaluasi Jabatan Jumlah dokumen analisa dan

evaluasi formasi jabatan

1 dokumen 90,000,000 1 dokumen 90,000,000 -

4 Evaluasi Kinerja Kelembagaan Jumlah dokumen evaluasi kinerja

kelembagaan (OPD)

1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 100,000,000 -

8 Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

385,680,000 551,323,000 165,643,000

1 Penyusunan Standar Satuan Harga dan

Pedoman Administrasi Pelaksanaan

Kegiatan

Jumlah dokumen Standar Harga

Kota Depok

2 dokumen 198,595,000 2 dokumen 335,138,000 136,543,000

2 Penyusunan Analisa Standar Belanja - Jumlah dokumen Analisa Standar

Belanja - Jumlah

peserta bimtek

1 dokumen; 100 orang 187,085,000 1 dokumen; 100 orang 216,185,000 29,100,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Hukum

651,901,000 817,862,000 165,961,000

1 Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah produk hukum yang

diterbitkan

450 produk hukum 441,901,000 450 produk hukum 439,892,000 (2,009,000)

2 Publikasi Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah produk hukum yang

dipublikasikan

1000 Produk hukum; 250 MoU 210,000,000 1980 Produk hukum 377,970,000 167,970,000

10 Penanganan Permasalahan Hukum 1,002,102,000 1,330,394,000 328,292,000

1 Penyediaan Layanan Advokasi Hukum

Bagi Aparatur

Jumlah perkara yang ditangani 5 perkara 547,361,000 5 perkara 592,075,000 44,714,000

2 Penyuluhan Hukum (Sosialisasi

Peraturan Perundang-Undangan)

Jumlah penyuluhan hukum 12 kali penyuluhan hukum; 344,741,000 12 kali penyuluhan hukum; 390,148,000 45,407,000

3 Lomba Kelompok Sadar Hukum Jumlah peserta Lomba Kelompok

Sadar Hukum

1 kali lomba (125 Peserta) 110,000,000 125 Peserta 99,260,000 (10,740,000)

4 Advokasi Bagi Aparatur yang Mengalami

Permasalahan Hukum

Jumlah Kasus 10 Kasus 248,911,000 248,911,000

11 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi, dan

Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

1,814,381,000 2,184,502,000 370,121,000

1 Penyusunan LAKIP Kota Depok Jumlah dokumen LAKIP Kota Depok

Tahun 2015

1 dokumen 225,000,000 1 dokumen 225,000,000 -

2 Penyusunan LPPD dan ILPPD Kota Depok Juimlah buku LPPD dan bahan

ILPPD

1 dokumen (60 buku LPPD) 1

Bahan ILPPD

162,000,000 1 dokumen (60 buku LPPD) 1

Bahan ILPPD

537,000,000 375,000,000

3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kota

Depok

Jumlah Laporan 4 (empat) buku triwulan; 1 (satu)

laporan; 2 (dua) dokumen

200,000,000 4 (empat) buku triwulan; 1

(satu) laporan; 2 (dua)

dokumen;

208,637,000 8,637,000

4 Pembinaan Pelaksanaan Kontrak bagi

PPK dan Penyedia Jasa Konstruksi di

Kota Depok

Jumlah kegiatan pembinaan jasa

konstruksi

100 orang (2 kegiatan) 87,433,000 55 orang;3 hari 172,000,000 84,567,000

6 Pembangunan Sistem Terpadu

Administrasi Pembangunan

Jumlah Sistem - 1 (satu) sistem 227,112,000 - 1 (satu) sistem 244,202,000 17,090,000

7 Penyusunan LPPD dan ILPPD Akhir Masa

Jabatan Walikota Periode 2011-2016

Jumlah dokumen LPPD dan ILPPD

Akhir Masa Jabatan Walikota

2 dokumen (60 buku LPPD AMJ)

dan 1 Bahan ILPPD AMJ

250,000,000 2 dokumen (60 buku LPPD AMJ)

dan 1 Bahan ILPPD AMJ

162,000,000 (88,000,000)

8 Peningkatan Program Percepatan

Pembangunan Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan

Jumlah laporan percepatan AMPL 1 Dokumen 300,000,000 - 1 (satu) kali; -

100 orang

300,000,000 -

9 Peningkatan Kapasitas TAPD - Jumlah peserta Bimtek TAPD

- Jumlah kajian antar daerah

- 43 orang

- 1 dokumen kajian

362,836,000 12 Dokumen Laporan 335,663,000 (27,173,000)

12 Peningkatan Kerjasama Daerah 1,137,000,000 1,630,850,000 493,850,000

1 Koordinasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Tingkat Kota

Jumlah Pelaksanaan pertemuan 9 kali rapat 655,000,000 12 kali pertemuan 699,838,000 44,838,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


2 Pelaksanaan Tim Koordinasi Kerjasama

Antar Daerah

Jumlah dokumen kerjasama

regional/antar daerah, perguruan

tinggi dan dunia usaha

2 MoU, 10 MoU, 1 MoU 100,000,000 2 MoU, 10 MoU, 1 MoU 100,000,000 -

3 Pelaksanaan Apeksi Jumlah kegiatan Apeksi yang diikuti 3 kegiatan 232,000,000 3 kegiatan 398,710,000 166,710,000

4 Penegasan Batas Wilayah Kota Depok

(Monitoring Batas Wilayah)

Jumlah dokumen penegasan batas

administrasi Kecamatan dan

Kelurahan

1 (satu) dokumen 150,000,000 1 (satu) dokumen 432,302,000 282,302,000

13 Peningkatan Peran dan Fungsi

Kecamatan dan Kelurahan

340,000,000 600,435,000 260,435,000

1 Peningkatan Kinerja Kecamatan dan

Evaluasi Kinerja Kecamatan

Jumlah kecamatan dan kelurahan

yang dibina

100 orang; 11 kali 190,000,000 100 orang; 11 kali 219,192,000 29,192,000

2 Penyusunan Naskah Akademik Raperda

Pemekaran Kelurahan

Jumlah Raperda pemekaran

Kelurahan

1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 381,243,000 231,243,000

14 Peningkatan Akuntabilitas dan

Transaparansi Pengadaaan Barang dan

Jasa

1,864,950,000 1,991,768,000 126,818,000

1 Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE)

Jumlah pengguna LPSE yang dilatih

Operasional LPSE

100 orang; 12 bulan; 358,250,000 100 orang; 12 bulan; 351,530,000 (6,720,000)

2 Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa -

3 Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah peserta pembinaan kepada

panitia pengadaan barang/jasa dan

PPK

60 orang PPK dan 60 orang

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

316,700,000 60 orang PPK dan 60 orang

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

346,850,000 30,150,000

4 Penyusunan Laporan Evaluasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Sistem dan Jumlah

dokumen evaluasi pengadaan

barang dan jasa

1 (satu) paket; 4 Dokumen; 600

dokumen

250,300,000 1 (satu) paket; 4 Dokumen; 600

dokumen

295,300,000 45,000,000

5 Peningkatan Kinerja Unit Layanan

Pengadaan

Jumlah paket pelaksanaan lelang

Pengadaan Barang/Jasa

600 Paket pelelangan 939,700,000 600 Paket pelelangan 833,688,000 (106,012,000)

6 Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat

Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa

Fasilitasi penilaian Jabatan

Fungsional Pengelola Pengadaan

1 Kegiatan 164,400,000 164,400,000

15 Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi

Perekonomian Daerah

1,111,400,000 1,311,250,000 199,850,000

1 Penyusunan Arah Kebijakan Pertanian

dan Ketahanan Pangan Kota Depok

Jumlah dokumen kebijakan evaluasi

pertanian perkotaan dan evaluasi

ketahanan pangan Kota Depok

2 dokumen 350,000,000 2 dokumen 349,850,000 (150,000)

2 Penyusunan Arah Kebijakan

Perindustrian, Perdagangan dan Investasi

di Kota Depok

Jumlah dokumen Arah Kebijakan

perindustrian dan Perdagangan di

Kota Depok

1 dokumen kebijakan 143,820,000 2 dokumen kebijakan 343,820,000 200,000,000

3 Penyusunan Arah Kebijakan Koperasi Jumlah dokumen Arah kebijakan

UMKM dan Koperasi

- 1 (satu) dokumen kebijakan 375,000,000 - 1 (satu) dokumen kebijakan 360,000,000 (15,000,000)



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


4 Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi

Daerah Kota Depok

Jumlah dokumen pengendalian

inflasi daerah Kota Depok

1 dokumen rekomendasi 132,600,000 1 dokumen rekomendasi 132,600,000 -

5 Pelaksanaan Forum Ekonomi Kota

Depok (FOREK)

- Jumlah Pelaksanaan FOREK -

Jumlah Rekomendasi

- 2 (dua) Forum; - 2

(dua) Rekomendasi

109,980,000 - 2 (dua) Forum; - 2

(dua) Rekomendasi

124,980,000 15,000,000

16 Peningkatan Pelayanan Sosial

Keagamaan

3,776,058,000 4,099,656,880 323,598,880

1 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok Jumlah peserta MTQ Tk.Kota Depok

Tahun 2016

462 Orang; 3 hari 945,893,000 462 Orang; 3 hari 945,893,000 -

2 Bimbingan Rohani Pemda Kota Depok Jumlah pelaksanaan bimbingan

rohani mingguan bagi pegawai

lingkup Balaikota

48 kali 39,548,000 48 kali 39,548,000 -

3 Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok Jumlah peserta sarasehan dakwah

(metode diskusi tentang dakwah)

125 Orang 42,174,000 75 Orang 42,174,000 -

4 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM Jumlah peserta pelatihan

manajemen bagi pengurus DKM se-

Kota Depok

170 orang 106,502,000 170 orang 102,502,000 (4,000,000)

5 Monitoring dan Evaluasi Bidang

Kesehatan, Pendidikan dan

Ketenagakerjaan Sosial

Jumlah rekomendasi yang

dihasilkan

3 Bidang 50,269,000 3 dokumen rekomendasi 50,269,000 -

6 Kegiatan Ramadhan Jumlah pelaksanaan kegiatan pada

Bulan Ramadhan

3 Kegiatan 244,261,000 3 Kegiatan 244,261,000 -

7 Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat

Kota Depok

8 (delapan) acara; 694,614,000 8 (delapan) acara; 7 ekor sapi

dan 5 ekor kambing

742,213,000 47,599,000

8 Bimbingan Teknis Pengelolaan ZIS dan

Wakaf

Jumlah peserta bimtek pengelolaan

ZIS/Wakaf

-200 orang peserta 89,540,000 -200 orang peserta 89,539,880 (120)

9 Pembinaan Baca Al-Qur'an bagi Pegawai

Kota Depok

Jumlah peserta penuntasan buta

aksara Al-Quran bagi aparatur

Pemerintah Kota Depok

60 orang 123,686,000 60 orang 123,686,000 -

10 Koordinasi, Sosialisasi, Pembinaan

Penanggulangan AIDS dan Pembinaan

TP-UKS Kota

Jumlah kegiatan KPA dan UKS 4 (empat) kegiatan KPA dan 4

Pembinaan TP-UKS

239,571,000 8 (delapan) kegiatan KPA dan

TP-UKS

319,571,000 80,000,000

11 Pengiriman Kontingen Kota Depok pada

MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat

Jumlah Peserta yang difasilitasi

pada LPTQ Kota Depok dalam

rangka keikutsertaan dalam MTQ

Tk. Prov Jabar

42 orang 700,000,000 42 orang 700,000,000 -

12 Pemberangkatan dan Pemulangan Haji

dan TPHD Kota Depok

Jumlah Kegiatan Jamaah Haji Kota

Depok

1.234 Orang 500,000,000 2 kali kegiatan 700,000,000 200,000,000

17 Peningkatan Pelayanan Pertanahan 131,512,000,000 287,511,277,000 216,738,000,000

1 Monitoring dan Evaluasi Ijin Lokasi jumlah Monitoring/Lokasi 20 ijin lokasi 100,000,000

2 Pembebasan lahan Jalan Jatijajar Jakarta

Bogor (lanjutan pembebasan lahan)

Lahan akses terminal Jatijajar-Jalan

Raya Bogor

1 area 9,000,000,000 1 area 13,468,554,000

3 Pendataan Lahan Bersertifikat Jumlah data lahan bersertifikat 1 peta kecamatan 165,000,000 1 peta kecamatan 0 (165,000,000)



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


4 Pengadaan Lahan Untuk Perluasan TPA

Cipayung

Luas lahan TPA Cipayung 3 Ha 16,000,000,000 3 Ha 11,895,854,000

5 Pengadaan/Perluasan Lahan TPA Pasir

Putih

Luas Lahan TPA Pasir Putih 5 Ha 56,000,000,000 5 Ha 44,996,869,000

6 Pembebasan Lahan Ruang Terbuka Hijau Luas lahan ruang terbuka hijau 5 Ha 50,000,000,000 5 Ha

7 Pensertifikatan Tanah Masyarakat

Kurang Mampu

Jumlah tanah masyarakat kurang

mampu yang disertifikasi

50 tanda bukti penerimaan

berkas lengkap

247,000,000 50 tanda bukti penerimaan

berkas lengkap

0 (247,000,000)

8 Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan

Cinangka Kecamatan Sawangan

Jumlah luas lahan yang dibebaskan 200 m2 500,000,000 500,000,000


Depok Kecamatan Pancoran Mas

Jumlah luas lahan yang dibebaskan 276 m2 1,780,000,000 1,780,000,000

10 Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan Pasir

Putih Kecamatan Sawangan

Jumlah luas lahan yang dibebaskan 350 m2 875,000,000 875,000,000


Pengasinan Kecamatan Sawangan


12 Pengadaan lahan RTH Kelurahan Tugu

Kecamatan Cimanggis


13 Pembebasan Lahan Perluasan Balaikota Jumlah luas lahan yang dibebaskan 1075 m2 9,000,000,000 9,000,000,000

14 Pembebasan lahan Ruang Terbuka Hijau

(Taman Kota dan Alun-Alun)

Jumlah luas lahan yang dibebaskan 3.53 Ha 177,000,000,000 177,000,000,000

SEKRETARIAT DPRD 45,703,563,220.00 51,599,668,720.00 5,896,105,500.00

1 pelayanan administrasi perkantoran Persentase penyediaan


100% 4,501,691,500.00 100% 4,557,501,000.00 55,809,500.00

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


Tesedianya Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

4 Jenis / Bulan 612,000,000.00 4 Jenis / Bulan 550,200,000.00 (61,800,000.00)

2 Penyediaan jasa kebersihan dan

keamanan kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan dan

Keamanan Kantor

32 Orang / Bulan 1,381,415,600.00 32 Orang / Bulan 1,387,765,600.00 6,350,000.00

3 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor bagi

Aparatur dan Anggota DPRD

11 Jenis 185,389,000.00 11 Jenis 185,389,000.00 0.00


penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan Utk

Perkantoran

6 Jenis 343,915,000.00 6 Jenis 271,965,000.00 (71,950,000.00)



Tersedianya Komponen Instalasi


5 Jenis 154,697,600.00 5 Jenis 171,947,600.00 17,250,000.00

6 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan Minum 6 Jenis 802,040,000.00 6 Jenis 958,805,000.00 156,765,000.00



Terfasilitasinya Koordinasi dan


4 Jenis 391,604,800.00 4 Jenis 377,304,800.00 (14,300,000.00)

8 Penyediaan sarana informasi Tersedianya Surat Kabar dan

Majalah DPRD dan Sekretariat

2 Jenis / Bulan 630,629,500.00 2 Jenis / Bulan 654,124,000.00 23,494,500.00

2 peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Persentase penyediaan sarana dan

prasarana aparatur

100% 12,327,414,600.00 100% 16,662,590,600.00 4,335,176,000.00


kantor

Terpeliharanya Gedung A dan B

Kantor DPRD Kota Depok

2 Gedung 928,481,600.00 2 Gedung 2,928,309,600.00 1,999,828,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



bermotor

Tersediannya Jasa Service

Kendaraan Bermotor

11 Kendaraan Roda Empat dan 7

Kendaraan Roda Dua

749,050,000.00 11 Kendaraan Roda Empat dan 7

Kendaraan Roda Dua

749,050,000.00 0.00


gedung kantor

Terpeliharanya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

5 Jenis 1,470,990,000.00 5 Jenis 1,490,990,000.00 20,000,000.00

4 Pengadaan pakaian dinas harian dan

perlengkapannya

Tersedianya Pengadaan Pakaian

Dinas utk DPRD dan Protokoler

5 Jenis 539,720,000.00 5 Jenis 539,720,000.00 0.00


kantor

Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

9 Jenis 8,607,298,000.00 12 Jenis 10,922,646,000.00 2,315,348,000.00

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang undangan

Tersedianya Bahan Bacaan Umum

dan Peraturan Perundang-

60 Buku 31,875,000.00 60 Buku 31,875,000.00 0.00

3 peningkatan kualitas sumber daya

aparatur

Prosentase (%) Meningkatnya

Pemahaman Peserta Bimtek

100% 696,459,000.00 -

1 Peningkatan kualitas sumber daya

manusia sekretariat dprd

Jumlah Bimbingan

Teknis/Seminar/Workshop

6 Kali 696,459,000.00 -


Aparatur

Prosentase (%) Meningkatnya

Pemahaman Peserta Bimtek

100% 4,244,147,000.00 362,230,000.00


aparatur sekretariat dprd

Jumlah Bimbingan


6 Kali 628,921,000.00 (67,538,000.00)

2 Peningkatan kapasitas pemimpin dan

anggota dprd

Jumlah Bimbingan


8 Kali 3,615,226,000.00 429,768,000.00


Tahunan + Jumlah Laporan

Semester (Dokumen)

2 2

Nilai LAKIP OPD (Point) c c

Jumlah RFK yang terlaporkan

(Bulan)

12 12

Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja

Triwulan (Triwulan)

4 4


semesteran

Terlaksanannya Penyusunan

Pelaporan Keuangan Semesteran

2 Kali 176,493,000.00 2 Kali 176,493,000.00 0.00

2 Rapat koordinasi dan evaluasi pengelola

keuangan

Terlaksananya Penyusunan Laporan

RFK per Bulan

12 Kali 58,518,400 12 Kali 58,518,400.00 0.00

Jumlah Pengawasan 25 Kali -

Persentase Raperda yang

diseetujui/Jumlah yang diajukan

100%

Jumlah Raperda Inisiatif 1 Raperda

Tepat Waktu Persetujuan APBD

terhadap RAPBD

100%

1 Peningkatan peran dan fungsi komisi a

(bidang pemerintahan) dprd kota depok

Frekuensi Pengawasan 6 Kali 1,505,144,040.00 -

2 Peningkatan peran dan fungsi komisi b

(bidang perekonomian) dprd kota depok


3 Peningkatan peran dan fungsi komisi c

(bidang pembangunan) dprd kota depok


Sebelumnya bernama PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

SUMBER DAYA MANUSIA

27,443,619,720.00 6 Peningkatan peran dan fungsi legislatif

peningkatan sistem pelaporan capaian


235,011,400.00 0.00 5 235,011,400.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


4 Peningkatan peran dan fungsi komisi d

(bidang kesejahteraan) dprd kota depok


5 Peningkatan peran dan fungsi badan

kehormatan dprd kota depok

Berkurangnya Pelanggaran

terhadap Tata Tertib DPRD

10% 300,053,000.00 -


musyawarah dprd kota depok

Terlaksananya Rapat Musyawarah 30 Kali 1,066,228,000.00 -


legislasi dprd kota depok

Prosentase Raperda yang

direkomendasi untuk diajukan

100% 1,067,967,000.00 -


anggaran dprd kota depok

Jumlah Pembahasan Anggaran 6 Kali 2,479,008,000.00 -

9 Peningkatan peran dan fungsi pansus

lkpj dprd kota depok

Terlaksananya Pengawasan

Terhadap Pelaksanaan APBD

2 Kali 1,454,696,000.00 -

10 Peningkatan kapasitas pemimpin dan

anggota dprd

Jumlah Bimbingan


6 Kali 3,185,458,000.00 -

11 Publikasi dan dokumentasi kegiatan dprd

kota depok

Jumlah Sosialisasi Perda dan

Raperda Kota Depok dan Publikasi

2 Kali 1,390,173,560.00 -

12 Reses dprd kota depok Jumlah Anggota DPRD yang

melaksanakan Reses

100 Org 2,645,216,000.00 -

13 Peningkatan kualitas dan kinerja fraksi

fraksi dprd kota depok

Jumlah Tenaga Ahli untuk Fraksi 8 Org 1,100,244,000.00 -

14 Protokoler kegiatan dprd kota depok Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan

dan Anggota DPRD

4 Jenis 1,026,996,000.00 -

15 Peningkatan peran dan fungsi panitia

khusus dprd kota depok

Prosentase Raperda yang

direkomendasi untuk mendapat

100% 4,291,966,000.00 -

16 Penyelenggaraan rapat rapat paripurna

dprd kota depok

Jumlah Rapat Paripurna DPRD 30 Kali 1,541,961,000.00 -

17 Penyusunan pokok pokok pikiran dprd

kota depok

Tersusunnya Pokok Pokok Pikiran

DPRD

1 Kali 29,009,000.00 -

Target Masing Masing Komisi

sebanyak 6 Rekomendasi

(Rekomendasi)

25 Kali

Jumlah Raperda yang

diseetujui/Jumlah yang diajukan

(Prosentase)

100%

Jumlah Raperda Inisiatif

(Dokumen)

1 Raperda

APBD Perubahan dan APBD Murni

(Prosentase)

100%

1 Peningkatan peran dan fungsi komisi a

(bidang pemerintahan) dprd kota depok

Frekuensi Pengawasan - 6 Kali 1,441,060,040.00 (64,084,000.00)

2 Peningkatan peran dan fungsi komisi b

(bidang perekonomian) dprd kota depok


3 Peningkatan peran dan fungsi komisi c

(bidang pembangunan) dprd kota depok


4 Peningkatan peran dan fungsi komisi d

(bidang kesejahteraan) dprd kota depok


7 Peningkatan peran dan trifungsi DPRD

kota depok

14,909,463,160.00 (248,818,000.00)



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


5 Peningkatan fungsi pansus lkpj dprd kota

depok

Terlaksananya Pengawasan

Terhadap Pelaksanaan APBD

- 2 Kali 1,454,696,000.00 0.00

6 Peningkatatan fungsi pansus raperda

dprd

(Prosentase) Raperda yang

direkomendasi untuk mendapat

- 100% 4,291,966,000.00 0.00


pembentukan peraturan daerah dprd

(Prosentase) Raperda

yang direkomendasi untuk diajukan

- 100% 1,067,967,000.00 0.00


anggaran dprd kota depok

Jumlah Pembahasan Anggaran - 6 Kali 2,479,008,000.00 0.00

9 Pelayanan MEDICAL CHECK UP DPRD

Kota Depok

605,500,000.00 605,500,000.00

8 Peningkatan fungsi alat kelengkapan

DPRD

Meningkatnya Fungsi Alat

Kelengkapan DPRD

75% 6,607,488,560.00 181,833,000.00

1 Penyelenggaraan rapat rapat paripurna

dprd kota depok

Jumlah Rapat Paripurna DPRD - 34 Kali 1,723,794,000.00 181,833,000.00

2 Peningkatan fungsi badan kehormatan

dprd kota depok

Berkurangnya Pelanggaran

terhadap Tata Tertib DPRD

- 10% 300,053,000.00 0.00

3 Peningkatan fungsi badan musyawarah

dprd kota depok

Terlaksananya Rapat Musyawarah - 34 Kali 1,066,228,000.00 0.00

4 Koordinasi dan konsultasi pimpinan dan

anggota dprd

Jumlah Jenis Koordinasi dan

Konsultasi Pimpinan dan Anggota

- 4 Jenis 1,026,996,000.00 0.00

5 Dokumentasi dan publikasi kegiatan dprd

kota depok

Jumlah Sosialisasi Perda dan

Raperda Kota Depok dan Publikasi

DPRD

- 2 Kali 1,390,173,560.00 0.00

6 Sumber daya manusia penunjang fraksi

fraksi

Jumlah Tenaga ahli di Fraksi - 8 Org 1,100,244,000.00 0.00


perencanaan

Cakupan dokumen perencanaan

pembangunan

100% 499,367,000.00 100% 4,383,467,000.00 1,209,875,000.00


forum opd

Terlaksananya Penyusunan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD

1 Kali 35,060,000.00 1 kali 35,060,000.00 0.00

2 Penyusunan rencana kerja dprd Terlaksananya Penyusunan

Rencana Kerja DPRD Murni dan

1 Kali 464,307,000.00 1 Kali 464,307,000.00 0.00

3 Penyusunan pokok pokok pikiran dprd

kota depok

Tersusunnya Pokok Pokok Pikiran

DPRD

- 1 Kali 29,009,000.00 0.00

4 Reses dprd kota depok Jumlah Anggota DPRD yang

melaksanakan Reses

- 150 Org 3,855,091,000.00 1,209,875,000.00

INSPEKTORAT DAERAH 2,721,750,000.00 2,860,750,000.00 139,000,000.00



100% 1,138,000,000.00 100% 1,144,000,000.00 6,000,000.00

1 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 76 Jenis 195,000,000.00 76 Jenis 195,000,000.00 -


Penggandaan


Penggandaan

35 Jenis 120,000,000.00 35 Jenis 120,000,000.00 -



Jumlah komponen instalasi/listrik

penerangan bangunan kantor

7 Jenis 25,000,000.00 7 Jenis 25,000,000.00 -

4 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah Peralatan Rumah

Tangga

34 Jenis 50,000,000.00 34 Jenis 50,000,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


5 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah Jamuan 4000 Box 120,000,000.00 4000 Box 120,000,000.00 -



Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan


600 Kali ke Dalam

Daerah

160 Kali ke

Luar Daerah

600,000,000.00 600 Kali ke Dalam

Daerah

160 Kali ke

Luar Daerah

606,000,000.00 6,000,000.00

7 Penyediaan Sarana

Informasi

Jumlah Sarana Informasi 6 Surat Kabar

15 Buku

28,000,000.00 6 Surat Kabar

15 Buku

28,000,000.00 -

2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana

Aparatur

100% 220,000,000.00 100% 220,000,000.00 -


Bermotor

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan

Bermotor Roda Empat dan Roda

Dua

3 unit roda empat dan 5 unit roda

dua

90,000,000.00 3 unit roda empat dan 5 unit

roda dua

90,000,000.00 -


Kantor

Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung

Kantor

7 Jenis 60,000,000.00 - - (60,000,000.00)



Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung

Kantor

- - 7 Jenis 60,000,000.00 60,000,000.00


Kantor


Kantor

5 Jenis 70,000,000.00 5 Jenis 70,000,000.00 -

3 Peningkatan Sistem Pelaporan capaian

Kinerja dan keuangan

Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja dan Laporan Keuangan

100% 60,000,000.00 100% 60,000,000.00 -

1 Penyusunan RFK, LAKIP dan

Pengendalian Program/Kegiatan


Akuntabilitas Instansi Pemerintah

12 Lap Bln, 4 Lap. Triwulan, 1 Dok.

Lakip, 2 Lap. Semesteran

30,000,000.00 12 Lap Bln, 4 Lap. Triwulan, 1

Dok. Lakip, 2 Lap. Semesteran

30,000,000.00 -


Semesteran


Keuangan Semesteran

2 dokumen 30,000,000.00 2 dokumen 30,000,000.00 -

4 Peningkatan Kualitas data dan

Perencanaan

TersusunnyaRenstra, Renja

Perubahan OPD Tahun 2015; serta

Renja tahun 2016

2 Dokumen 80,000,000.00 2 Dokumen 80,000,000.00 -


Forum OPD

Jumlah Data dan Jumlah Peserta

Forum OPD

1 Dokumen Renja Th. 2017 dan 50

Org

30,000,000.00 1 Dokumen Renja Th. 2017 dan

50 Org

30,000,000.00 -

2 Penyusunan Renstra Jumlah Dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00 1 Dokumen 50,000,000.00 -

5 Peningkatan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Meningkatnya Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah

100% 850,000,000.00 100% 983,000,000.00 133,000,000.00

1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara

Berkala/Reguler

Jumlah Pengawasan Internal SKPD

sesuai PKPT

61 LHP 340,000,000.00 355 LHP 473,000,000.00 133,000,000.00

2 Pemeriksaan Khusus Jumlah kasus pengaduan dan kasus

Aparatur SKPD dilingkungan

Pemerintah Kota Depok yang

ditangani

15 kasus 100,000,000.00 15 kasus 100,000,000.00 -

3 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Jumlah OPD yang melaksanakan

tindak lanjut hasil pemeriksaan

50 OPD 80,000,000.00 50 OPD 80,000,000.00 -

4 Reviu Laporan Keuangan Daerah Jumlah Reviu Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Depok

1 LHR 100,000,000.00 1 LHR 100,000,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


5 Penanganan Kasus TPTGR Jumlah kasus TPTGR 6 Kasus 60,000,000.00 6 Kasus 60,000,000.00 -

6 Evaluasi LAKIP OPD Jumlah Laporan Evaluasi LAKIP OPD 1 Laporan Hasil Evaluasi Lakip

OPD

100,000,000.00 1 Laporan Hasil Evaluasi Lakip

OPD

100,000,000.00 -

7 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi

INPRES 5/2004

Jumlah Peserta Kegiatan

Koormonev Inpres 5 Tahun 2014

80 Orang 70,000,000.00 80 Orang 70,000,000.00 -


Aparatur

Meningkatnya Kemampuan dan

Ketrampilan Aparat Pengawas

100% 373,750,000.00 100% 373,750,000.00 -

1 Peningkatan kapasitas pengawasan Jumlah Peserta Bintek Peningkatan

tindak lanjut hasil pemeriksaan

Kapasitas Pengawasan

30 Org, 2 Kegiatan 373,750,000.00 30 Org, 2 Kegiatan 373,750,000.00 -

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET

11,114,555,000.00 12,543,535,000.00 1,478,980,000.00



100% 2,567,271,000.00 2,692,271,000.00 125,000,000.00

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 120 Jenis 650,000,000.00 83 Jenis 775,000,000.00 125,000,000.00


Penggandaan

Jumlah Jenis Barang Cetakan 47 Jenis Cetakan 600,000,000.00 37 Jenis Cetakan 600,000,000.00 0.00

3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Jenis Peralatan Rumah

Tangga

40 Jenis Peralatan Rumah Tangga 22,000,000.00 38 Jenis Peralatan Rumah

Tangga

22,000,000.00 0.00

4 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah Jamuan 7291 Box Snack, 3647 Box Nasi,

1.000 galon, 150 dus aqua gelas,

50 dus aqua botol, 91 dus jus

belimbing, 70 keranjang buah, 55

toples kue

350,271,000.00 7100 Box Snack, 3702 Box Nasi,

1.000 galon, 150 dus aqua gelas,

50 dus aqua botol, 91 dus jus

belimbing, 80 keranjang buah,

80 toples kue

350,271,000.00 0.00



Jumlah Perjalanan Dinas 1.261 Hari 875,000,000.00 718 Hari 875,000,000.00 0.00

Jumlah Surat Kabar / Majalah 6.240 Eksemplar 6.240 Eksemplar

Jumlah Buku Perundang-undangan 37 Buku 48 Buku

Jumlah Advertorial 12 Kali 6 Kali

2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarpras aparatur 100% 801,831,000.00 100% 1,472,702,000.00 670,871,000.00


Kantor

Jumlah pekerjaan penataan

ruangan

1 Unit Ruang (loket pelayanan P2) 175,000,000.00 1 Unit Ruang (loket pelayanan

P2) & 7 Loket PBB di Kecamatan

370,520,000.00 195,520,000.00

2 Jumlah Unit Kendaraan Roda Empat 5 Unit 5 Unit 126,831,000.00

Jumlah Unit Kendaraan Roda Dua 38 Unit 38 Unit -

6 Penyediaan Sarana Informasi 70,000,000.00 0.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Bermotor

126,831,000.00 0.00

70,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN




Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor 12 Jenis 200,000,000.00 11 Jenis 274,845,000.00 74,845,000.00


Kantor

Jumlah Unit Peralatan dan

Perlengkapan kantor

140 Unit 300,000,000.00 88 Unit 700,506,000.00 400,506,000.00


Aparatur



100% 145,628,000.00 100% 145,628,000.00 0.00

1 Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan

OPD

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis 125 Peserta 145,628,000.00 125 Peserta 145,628,000.00 0.00

2 Bimbingan Teknis Pengelola Gaji OPD Jumlah Peserta 80 Peserta 191,068,000.00 191,068,000.00

4 Tersusunnya Laporan Keuangan

Per Semesteran

2 Dokumen 2 Dokumen

Tersusunnya LAKIP OPD 1 Dokumen 1 Dokumen

Tersusunnya Laporan RFK 12 Dokumen 12 Dokumen


3 Bulanan

4 Dokumen 4 Dokumen


Semesteran

Jumlah Dokumen 19 Dokumen 90,000,000.00 19 Dokumen 90,000,000.00 0.00



Informasi

Tersedianya SIM yang efektif 100% 1,362,272,000.00 100% 1,505,472,000.00 143,200,000.00

1 Jumlah Pemeliharaan dan

Pengembangan SIPKD

2 Paket 1 Paket

Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Paket 1 Paket

2 Pemeliharaan dan Pengembangan

Sistem PBB dan BPHTB

Jumlah Aplikasi 10 Aplikasi 530,000,000.00 10 Aplikasi 577,000,000.00 47,000,000.00

3 Pemeliharaan Sistem Informasi

Manajemen PAD (SIMPAD)

Jumlah Aplikasi 3 Aplikasi 300,000,000.00 2 Aplikasi (SIMPAD dan e -

SPTPD)

396,200,000.00 96,200,000.00

4 Pemeliharaan dan Pengembangan

Sistem Informasi Pendataan Fasos /

Fasum

Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 69,112,000.00 1 Aplikasi 69,112,000.00 0.00

5 Pengembangan dan Pemeliharaan

Aplikasi Gaji Pegawai

Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 55,000,000.00 55,000,000.00

6 Standarisasi Pelayanan Publik Tersusunnya SOP/ISO 1 SOP/ISO 50,000,000.00 - 0.00

1 Penyusunan SOP Pemungutan Pajak

Daerah

Jumlah SOP 1 SOP 50,000,000.00 , 0.00

Pemeliharaan dan Pengembangan

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah

463,160,000.00 0.00

Peningkatan Sistem Pelaporan capaian


90,000,000.00 90,000,000.00 0.00

463,160,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


Tersusunnya data sektor/urusan 1 data 1 data

Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2016-2021 1 Renstra 2016-2021


Jumlah Dokumen Renja 2 Dokumen 2 Dokumen 30,000,000.00

Jumlah Peserta Forum OPD 120 Peserta

2 Penyusunan Renstra 2016-2021 Jumlah Dokumen Renstra 1 Dokumen 50,000,000.00 1 Dokumen 50,000,000.00 0.00

Ketepatan waktu penyampaian

laporan keuangan

Tepat Waktu Tepat Waktu

Ketepatan waktu penyampaian

Perda APBD

Tepat Waktu Tepat Waktu

Belanja langsung per Total APBD 55.69% 55.69%

Belanja untuk pendidikan dan

kesehatan / Total APBD

49.96% 49.96%

Rasio SILPA terhadap total

pendapatan

2.48% 2.48%

Rasio realisasi belanja terhadap

anggaran belanja

92.79% 92.79%


Semesteran Kota Depok


Keuangan Semesteran

1 Laporan 95,000,000.00 1 Laporan 95,000,000.00 0.00

2 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD, Rancangan

Peraturan Walikota tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


3 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD, Rancangan

Peraturan Walikota tentang Penjabaran

APBD dan Penjabaran Perubahan APBD


4 Penelitian RKA OPD dan Perubahannya Jumlah Dokumen RKA OPD 52 Dokumen RKA OPD 250,000,000.00 52 Dokumen RKA OPD 250,000,000.00 0.00

5 Penelitian DPA OPD dan Perubahannya Jumlah Dokumen DPPA dan DPA 52 Dokumen DPPA dan DPA OPD 167,471,000.00 52 Dokumen DPPA dan DPA

OPD

167,471,000.00 0.00

6 Penyusunan KUA/PPAS 2017 dan

Perubahan KUA/PPAS 2016

Jumlah Dokumen KUA PPAAS 4 Dokumen 250,000,000.00 4 Dokumen 250,000,000.00 0.00

7 Pengelolaan Penerbitan SP2D se- Kota

Depok


7

1

8

80,000,000.00 0.00

Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

1,617,471,000.00 1,617,471,000.00 0.00

Pelaksanaan Forum OPD 30,000,000.00 0.00

Peningkatan Kualitas data dan

Perencanaan

80,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Hukum

Tersusunnya Revisi/Regulasi 1 Perwa/perda 0.00 - 0.00

1 Penyusunan Peraturan terkait

pengelolaan keuangan

Jumlah Perwa/Perda 0 0.00 - 0.00

Meningkatnya penerimaan pajak

daerah

15% 15%

Realisasi peningkatan PAD 15% 15%

Jumlah PAD / total pendapatan 27.95% 27.95%

Jumlah kelurahan / kecamatan

terseleksi

15 kelurahan / kecamatan 17 kelurahan / kecamatan 485,000,000.00

Jumlah WP yang tersosialisasi 1,500 Wajib Pajak

Jumlah WP penerima penghargaan 27 WP 39 WP

Jumlah Jenis Sosialisasi Pajak

Daerah

5 Jenis 107,781,000.00

Jumlah sosialisasi media cetak 9 Media Cetak

Jumlah brosur sosialisasi 5.036 Lembar

Jumlah spanduk sosialisasi Pajak

Daerah

28 Buah

Jumlah banner Pajak Daerah 168 Buah

Jumlah WP PBB dan BPHTB

terverlap

1.000 WP 1.000 WP 1,589,805,000.00

Jumlah jenis sosialisasi PBB dan

BPHTB

2 Jenis (Spanduk dan Stiker) 2 Jenis (Spanduk dan Stiker)

Jumlah objek pajak potensial 1000 Objek Pajak 1000 Objek Pajak

Jumlah obyek pajak terdata di kel.

Pangkalan Jati Lama, Pangkalan Jati

Baru dan Gandul

16.000 Objek Pajak 16.000 Objek Pajak

Jumlah WP tertagih 3.500 WP 3.500 WP 510,000,000.00

Jumlah papan peringatan 55 Papan

Jumlah data piutang terseleksi 250 wajib pajak 250 wajib pajak

Jumlah acara gebyar pajak 2 Kegiatan 1 kali

Jumlah pengiriman surat tagihan /

himbauan / SPPT

3.000 WP 2.000 WP

2

3

4

10 Peningkatan Penerimaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD)

2,938,525,000.00

22,781,000.00

Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB 1,608,525,000.00 (18,720,000.00)

0.00 Penagihan PBB dan BPHTB 510,000,000.00

Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan

BPHTB

Sosialisasi Pajak Daerah (PBB dan BPHTB

)

485,000,000.00 0.00

2,971,386,000.00 32,861,000.00

85,000,000.00

1



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


Jumlah stiker reklame 15.950 buah - 278,800,000.00

Jumlah Jenis Pengiriman Surat

kepada WP

4 jenis -

Jumlah Buku 300 Buku -

Jumlah stiker lunas pajak 16,600 buah

Jumlah jenis pendistribusian kepada

WP

4 jenis (SKPD, STPD dan Surat

Teguran / undangan)Jumlah WP terjaring 150 WP

Jumlah WP yang diuji petik 30 WP

11 Peningkatan Pemerimaan Daerah Selain

PAD

Meningkatnya penerimaan dana

perimbangan dan lain-lain

pendapatan yang sah

11.29% 32,594,000.00 11.29% 32,594,000.00 0.00

1 Pengelolaan Administrasi Penerimaaan

dan Kas Daerah

Jumlah Laporan Penerimaan dan

Pendapatan Daerah Non PAD

2 Dokumen 32,594,000.00 2 Dokumen 32,594,000.00 0.00

Jumlah kerjasama pemanfaatan

aset

30 dokumen 30 dokumen

Meningkatnya tata kelola aset 100.00% 100.00%

1 Jumlah Dokumen Pemanfaatan

Aset

30 Dokumen 30 Dokumen 95,000,000.00

Jumlah Dokumen Apraisal 1 dokumen 1 dokumen

2 Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas

Perumahan

Jumlah Dokumen Penyerahan 30 Dokumen 53,000,000.00 30 Dokumen 53,000,000.00 0.00

3 Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah Jumlah Jenis Sarana barang daerah

yang terpelihara

2 Jenis 120,000,000.00 2 Jenis 120,000,000.00 0.00

Jumlah Bidang yang terukur 40 bidang terukur 40 bidang terukur 721,523,000.00 60,560,000

Jumlah Bidang yang tersertifikat 40 bidang tersertifikat 40 bidang tersertifikat

Jumlah Plang Papan Nama Aset 40 Buah 40 Buah

Jumlah Patok Batas Tanah 170 Buah 250 Buah

5 Pengelolaan Barang Daerah Jumlah Jenis Dokumen Pengelolaan

Barang Daerah

2 Jenis (KIB / Buku Induk) 155,000,000.00 2 Jenis (KIB / Buku Induk) 161,000,000.00 6,000,000

6 Pengawasan dan Pengamanan Barang

Daerah

Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 345,000,000.00 1 Kegiatan 345,000,000.00 0.00

7 Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD

Modul Aset

Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 194,420,000.00 194,420,000.00

KECAMATAN BOJONGSARI 3,239,600,000.00 3,434,600,000.00 195,000,000.00

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran -Tersedianya Pendukung


100% 1,239,000,000.00 100% 1,328,500,000.00 89,500,000.00



Jumlah Kebutuhan Komunikasi dan

Listrik

Kantor Kecamatan & 7 Kantor

Kelurahan

420,000,000.00 Kantor Kecamatan & 7 Kantor

Kelurahan

505,000,000.00 85,000,000.00


Keamanan Kantor

Jumlah jasa Kebersihan dan

Keamanan Kantor

9 org Jasa kebersihan dan 16 org

Jasa Keamanan, 12 bln

271,200,000.00 9 org Jasa kebersihan dan 16 org


271,200,000.00 -

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 37 jenis 110,000,000.00 37 jenis 110,000,000.00 -

5

12

4

Pemanfaatan Aset Daerah

Pengamanan dan Pendayagunaan Aset

Daerah

1,428,963,000.00 1,495,523,000.00

95,000,000.00 0.00

Sertifikasi Aset tanah 660,963,000.00

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Daerah

250,000,000.00 28,800,000.00

66,560,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Penggandaan


Penggandaan

4 jenis cetakan, 1 jenis

penggandaan

82,800,000.00 4 jenis cetakan, 1 jenis

penggandaan

82,800,000.00 -



Jumlah Alat Listrik dan elektronik 6 jenis 30,000,000.00 6 jenis 30,000,000.00 -

6 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan Minum dalam

Kegiatan Kantor

2 jenis 265,000,000.00 2 jenis 265,000,000.00 -


dalam dan Luar Daerah

jumlah Kegiatan Rapat-Rapat

Koordinasi & Konsultansi Dengan

SKPD Lain di Dalam Daerah maupun

2 jenis, 336 OH dalam daerah, 54

OH Luar daerah

30,000,000.00 2 jenis, 336 OH dalam daerah, 54

OH Luar daerah,75 OH Non PNS

34,500,000.00 4,500,000.00

8 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Sarana Informasi 1 jenis, 3432 Eks Koran Nasional,

6336 eks Koran Lokal

30,000,000.00 1 jenis, 3432 Eks Koran Nasional,


30,000,000.00 -


Aparatur

Tersedianya Sarana /Prasarana

Aparatur

100% 580,000,000.00 100% 636,000,000.00 56,000,000.00


Kantor


Kantor

8 Gedung Kantor 265,000,000.00 8 Gedung Kantor 265,000,000.00 -


Bermotor

Jumlah PemeliharaanKendaraan

Bermotor

2 unit Mobil Operasional dan 15

Unit sepeda Motor, 13 unit

80,000,000.00 2 unit Mobil Operasional dan 15


80,000,000.00 -



Jumlah Pemeliharaan Rutin

Perlengkapan Kantor

8 jenis, Kecamatan & 7 Kelurahan 40,000,000.00 8 jenis, Kecamatan & 7

Kelurahan

40,000,000.00 -


Kantor

Jumlah Penyediaan Peralatan &

Perlengkapan Kantor

10 jenis 195,000,000.00 12 jenis 251,000,000.00 56,000,000.00



-Tersusunnya Laporan Keuangan

Per Semester

2 dok, 1 dok, 12 dok, 4 dok 15,000,000.00 2 dok, 1 dok, 12 dok, 4 dok 15,000,000.00 -


Semesteran

Jumlah Dokumen 19 Dokumen 15,000,000.00 19 Dokumen 15,000,000.00 -

4 Pengembangan Potensi Unggulan

Kecamatan

Fasilitasi pelatihan dan

Pengembangan UKM

10 Kelompok 72,000,000.00 10 Kelompok 72,000,000.00 -

1 Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Peserta Pelatihan dan

Pengembangan Wirausaha


2 Pelatihan Dan Pengembangan Kelompok

Tani

Jumlah Peserta 8 Kelompok 30,000,000.00 8 Kelompok 30,000,000.00 -

5 Pengembangan Perumahan Rakyat Jumlah KK terlayani Perumahan /

Jumlah rumah tidak layak huni

81,85% / 1228 unit perumahan 140,000,000.00 81,85% / 1228 unit perumahan 179,000,000.00 39,000,000.00

1 Rehabilitasi RTLH Jumlah RTLH yang direhab 70 unit 140,000,000.00 179,000,000.00 39,000,000.00

6 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

Meningkatnya kegiatan K3 80% (8 lokasi) 520,300,000.00 80% (8 lokasi) 530,800,000.00 10,500,000.00

1 Pelaksanaan Program K3 Jumlah Lokasi K-3 / Jumlah alat

kebersihan

7 titik / 12 jenis 100,000,000.00 7 titik / 12 jenis 100,000,000.00 -

2 Pelatihan dan Praktek Pengolahan

Sampah

Jumlah Peserta 70 org 35,000,000.00 70 org 35,000,000.00 -

3 Pengawasan dan Penertiban Reklame

serta Spanduk

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan

dan Penertiban Reklame

22 kali 25,000,000.00 22 kali 25,000,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


4 Penyediaan Peralatan Pengangkut

Sampah

Jumlah Penyediaan Sarana

Pengangkut Sampah

6 Unit gerobak motor, 19 unit

gerobak sampah

215,500,000.00 6 Unit gerobak motor, 19 unit

gerobak sampah

215,500,000.00 -

5 Penyediaan Peralatan Lobang Biopori Jumlah Peralatan lubang Biopori 162 unit 64,800,000.00 162 unit 64,800,000.00 -


Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah

Jumlah Sarana Pengelolaan Sampah 400 unit 80,000,000.00 400 unit, 3 unit mesin potong

rumput

90,500,000.00 10,500,000.00

7 Peningkatan Ketahanan Keluarga Jumlah Keluarga pra sejahtera dan

KS 1

11.30% 340,300,000.00 11.30% 340,300,000.00 -

1 Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Lomba Tingkat Kecamatan

dan Tingkat Kelurahan

5 Lomba 120,000,000.00 5 Lomba 120,000,000.00 -

2 Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan

Pokja

Terselenggaranya Koordinasi &

Pembinaan Pokja PKK

-3 Kegiatan

(Koordinasi,Pembinaan Pokja

90,000,000.00 -3 Kegiatan


90,000,000.00 -

3 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi Terselenggaranya Sosialisasi PHBS

& Kadarzi


4 Sosialisasi Penanggulangan Penyakit

Menular

Jumlah Peserta Sosialisasi

penanggulangan Penyakit menular

853 org 85,300,000.00 853 org 85,300,000.00 -

5 Penyelenggaraan Kelembagaan

Kecamatan Ramah Lansia

Jumlah Pertemuan /

Rapat

4 kali 15,000,000.00 4 kali 15,000,000.00 -


Keagamaan

Jumlah kegiatan

pelayanan

sosial keagamaan /

Meningkatnya peran

DKM

10 Kegiatan

/ 1 kegiatan

180,000,000.00 10 Kegiatan

/ 1 kegiatan

180,000,000.00 -

1 Peningkatan Peran DKM Jumlah Peserta Kegiatan

Peningkatan Peran DKM

10 DKM, 20 orang 50,000,000.00 10 DKM, 20 orang 50,000,000.00 -

2 Penyelenggaraan MTQ Tingkat

Kecamatan

Terlaksananya MTQ

Tingkat Kecamatan


3 Kegiatan Sosial Keagamaan Terlaksananya kegaiatan Sosial

Keagamaan

4 Kegiatan PHBI 20,000,000.00 4 Kegiatan PHBI 20,000,000.00 -

4 Kegiatan Mujakaroh Jumlah kegiatan 48 Kegiatan 50,000,000.00 48 Kegiatan 50,000,000.00 -


Perencanaan

-Tersusunnya data sektor/urusan ,

Tersusunnya

Renstra OPD , Tersusunnya Renja

7 dok. , 1 Renstra 2016-2021, 1

Renja 2017

153,000,000.00 7 dok. , 1 Renstra 2016-2021, 1

Renja 2017

153,000,000.00 -


Forum OPD

Jumlah Pesrta Kegiatan Forum OPD

, Jumlah Dok. Renja

40 org, 2 Dok 8,000,000.00 40 org, 2 Dok 8,000,000.00 -

2 Penyelenggaraan Musrenbang


Jumlah Pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan & 7 Kelurahan


3 Pendataan Potensi Kecamatan dan

Kelurahan

Jumlah Lokasi Pendataan potensi

Kecamatan/Kelurahan

7 Kelurahan 50,000,000.00 7 Kelurahan 50,000,000.00 -

4 Penyusunan Renstra Jumlah Peserta Penyusunan

Renstra

60 orang 15,000,000.00 60 orang 15,000,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


KECAMATAN PANCORAN MAS 5,651,866,719.00 6,203,866,719.00 552,000,000.00

1 Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1,629,500,000.00 1,679,500,000.00



tersedianya jasa listrik, komunikasi

dan Internet

3 Jenis Jasa 504,500,000.00 504,500,000.00


Keamanan Kantor

tersedianya jasa kebersihan dan

kemanan kantor

2 Jenis 315,000,000.00 315,000,000.00

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 50 205,000,000.00 205,000,000.00


Penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan 9 Jenis 97,000,000.00 97,000,000.00



alat penerangan dan alat listrik 10 jenis 36,000,000.00 36,000,000.00

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga 4 Jenis 16,500,000.00 16,500,000.00

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman 2 Jenis 318,000,000.00 318,000,000.00



Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi

100 kali perjalanan 99,000,000.00 101 kali perjalanan 149,000,000.00 50,000,000.00

9 Penyediaan Sarana Informasi Surat Kabar 3 Jenis 38,500,000.00 38,500,000.00


Aparatur

Tersedianya sarpras aparatur 100% 383,766,719.00 600,499,519.00


Kantor

Pemeliharaan gedung kantor 9 Gedung 196,000,000.00 10 Gedung 346,000,000.00 150,000,000.00


Bermotor

Pemeliharaan kendaraan dinas

bermotor

14 68,000,000.00 68,000,000.00



Pemeliharaan perlengkapan gedung

kantor

9 item 19,000,000.00 19,000,000.00


Kantor

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

11 item 100,766,719.00 13 item 167,499,519.00 66,732,800.00



1. Tersusunnya Laporan keuangan

per semester

2. Tersusunnya LAKIP OPD

3. Tersusunnya laporan RFK per

bulan

4. Tersusunnya laporan

pengendalian pelaksanaan Renja

OPD per triwulan

2 dok.

1 dok.

12 dok.

4. dok

17,600,000.00 17,600,000.00


Semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

2 dok 17,600,000.00 2 dok 17,600,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Perencanaan

1. Tersusunnya data sektor/urusan

2. Tersusunnya Renstra OPD

3. Tersusunnya Renja

- 1 dok.

- 1 Renstra

2016-2021

- 1 Renja

2017

355,500,000.00 183,767,200.00

1 Pelaksanaan Forum OPD Renja Kecamatan 1 Dok 21,000,000.00 21,000,000.00

2 Pemutakhiran dan Pembuatan Sistem

Database Kecamatan

Database 1 Dok 30,000,000.00 30,000,000.00



Musrenbang Tingkat Kecamatan

dan

Kelurahan

7 kali 85,000,000.00 85,000,000.00

4 Pendataan Potensi Kecamatan/

Kelurahan

Meningkatnya perencanaan

pembangunan Kec, Kel

6 Kelurahan 189,500,000.00 17,767,200.00 (171,732,800.00)

5 Penyusunan Rancangan RENSTRA

Kecamatan

Jumlah dokumen rancangan renstra

Kecamatan Pancoran Mas

1 Dok 30,000,000.00 30,000,000.00


Kecamatan


pengembangan UKM

7 kelompok 180,000,000.00 180,000,000.00

1 Panmas Fair Pameran Tingkat Kecamatan dan

Keg Kepemudaan

2 Keg 110,000,000.00 110,000,000.00

2 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan

UKM dan Kelompok Tani

Fasilitasi Pengembangan Kelompok

Tani dan UKM

7 Kelompok 70,000,000.00 70,000,000.00

6 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub dan

Pemilukada

100% 75,000,000.00 75,000,000.00

1 Fasilitasi Pemilukada mamin Pemilukada Kota Depok 100% 75,000,000.00 75,000,000.00

7 Pengembangan Perumahan Rakyat Jumlah KK Terlayani ;

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni ;

100% 172,000,000.00

1 Rehabilitasi RTLH 86 Unit 172,000,000.00 172,000,000.00


Lingkungan Hidup

Meningkatnya kegiatan K3 100% 2,469,500,000.00 2,679,500,000.00

1 Pelaksanaan Program K3 Terlaksananya Kegiatan K3 1 kec dan 6

Kel

157,000,000.00 157,000,000.00


serta Spanduk

meningkatnya ketertiban dan

kepatuhan sosial masyarakat

52 kali 45,000,000.00 45,000,000.00

3 Lomba RW Panmas Beriman Meningkatnya kemandirian dan

partisipasi warga dalam penyelesian

masalah pembangunan

6 RW 15,000,000.00 15,000,000.00

4 Pengadaan Gerobak Sampah Tersedianya gerobak sampah 21 unit 52,500,000.00 72 unit 262,500,000.00 210,000,000.00

Pengadaan Gerobak Sampah untuk 18 RW

di Kelurahan

Rangkapan Jaya

21 unit 52,500,000.00 52,500,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN




Tersedianya sarana dan prasarana

penunjang keg. K3 dan pengelolaan

sampah

4 Jenis 260,000,000.00 260,000,000.00

6 sosialisasi depok memilah dan bank

sampah

Meningkatnya kemandirian dan

partisipasi warga dalam penyelesian

masalah pembangunan

6 Kel 50,000,000.00 50,000,000.00

7 Pendampingan Penemuan Kasus

Penyakit Menular

378,000,000.00 378,000,000.00

Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit

Menular

(TB Paru, DBD, HIV/AIDs, Kusta,

kecacingan, Diare, Pneumonia) *

576 orang x frekuensi 57,600,000.00 57,600,000.00

Pendampingan Penemuan Kasus

Menular*



Menular *



Menular *



Menular *



Menular *


8 Pemantauan Minum Obat (PMO) 1,512,000,000.00 1,512,000,000.00

Pemantauan Minum Obat (PMO) * 2784 orang x frekuensi 278400000 278,400,000.00





Pemantauan Minum Obat * 3192 orang x frekuensi 319200000 319,200,000.00

9 Peningkatan Ketahanan Keluarga Jumlah Keluarga pra sejahtera dan

KS1

100% 344,000,000.00 344,000,000.00

1 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan

Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat

Forum Kecamatan Sehat dan Pokja

Kelurahan Sehat

1 Lomba, Rakor Kecamatan

& Kelurahan

59,000,000.00 59,000,000.00

2 Fasilitasi Bina Keluarga Fasilitasi Pembinaan Keluarga 10 kali 90,000,000.00 90,000,000.00

3 Pembinaan PKK Kelurahan Pembinaan PKK Kelurahan 7 kali 55,000,000.00 55,000,000.00

4 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan

Kelurahan

Lomba Tk.Kecamatan dan

Tk.Kelurahan

2 kali 40,000,000.00 40,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


5 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi Sosialisasi PHBS dan Kadarzi 1 keg 70,000,000.00 70,000,000.00



Jumlah pelaksanaan keg 6 keg 30,000,000.00 30,000,000.00


Keagamaan

Jumlah kegiatan pelayanan sosial

keagamaan

2 Kegiatan 197,000,000.00 272,000,000.00

1 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk.

Kelurahan dan Kecamatan

MTQ Tingkat Kelurahan,Kec. dan

Kota

3 even 155,000,000.00 3 even 230,000,000.00 75,000,000.00

2 Pelatihan Manajemen DKM dan Pelatihan

Memandikan Jenazah

Pelatihan Manajemen DKM dan

Jenazah

2 kali 42,000,000.00 42,000,000.00

KECAMATAN LIMO 3,548,636,000.00 4,006,188,500.00 457,552,500.00




Terpenuhinya kebutuhan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

3 Jenis 390,650,000.00 3 Jenis 390,298,500.00 (351,500.00)


Keamanan Kantor

Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan

Keamanan Kantor

4 Non PNS Petugas Jasa

Kebersihan; 8 Non PNS Petugas

Keamanan Kantor; 15 Jenis

207,888,000.00 4 Non PNS Petugas Jasa

Kebersihan; 8 Non PNS Petugas

Keamanan Kantor; 15 Jenis

207,864,000.00 (24,000.00)

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis

Kantor

30 Jenis 131,832,000.00 27 Jenis 131,832,000.00 -


Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang


perkantoran

8 Jenis 75,834,000.00 7 Jenis 75,804,000.00 (30,000.00)



Terfasilitasinya kebutuhan instalasi

listrik dan penerangan kantor

7 Jenis 12,167,000.00 7 Jenis 12,155,000.00 (12,000.00)

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan

Rumah Tangga

34 Tabung 6,375,000.00 48 Kali Isi Tabung Gas 5,640,000.00 (735,000.00)

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan Minum Rapat

Bagi Aparatur

3 Jenis (5000 boks) 175,300,000.00 4 Jenis (96 gallon;288

toples;3960 boks snack;3576

172,800,000.00 (2,500,000.00)



Terfasilitasinya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi Dalam

dan Luar Daerah Bagi Aparatur

361 Perjalanan

DinasdlmDaerahdan 31Perjalanan

LuarDaerah

47,475,000.00 360 Perjalanan Dinas dlm

Daerah dan 90 Perjalanan Luar

Daerah

87,290,000.00 39,815,000.00

9 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya Sarana Informasi Bagi

Aparatur

1 Jenis (3360 Eksemplar) 10,800,000.00 2.400 eksemplar dan 16 kali

advertorial

20,600,000.00 9,800,000.00


Aparatur

517,000,000.00 1,177,000,000.00 660,000,000.00


Kantor

Jumlah Gedung yang dipelihara 5 Gedung 50,000,000.00 5 Gedung 50,000,000.00 -


Bermotor

Jumlah Kendaraan Bermotor yang

dipelihara

1 Unit Mobil, 13 Unit Sepeda

Motor, 10 Gerobak

Motor

50,000,000.00 1 Unit Mobil, 13 Unit Sepeda

Motor, 10 Gerobak

Motor

50,000,000.00 -



Jumlah Alat Perlengkapan Kantor

yg dipelihara

167 unit servis 17,000,000.00 167 unit servis 17,000,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Kantor


Kantor

5 vacuum Cleaner; 10 PC; 15 Kursi

Tunggu;

6 set sofa; 5 kamera; 5 paket

Sound System;

6 papan informasi; 1 paket

Lapangan Badminton; 5 set

Meja Pingpong;

1 buah Racket Bag; 6 buah racket

400,000,000.00 5 vacuum Cleaner; 10 PC; 15

Kursi Tunggu;

6 set sofa; 5 kamera; 5 paket

Sound System;

6 papan informasi; 1 paket

Lapangan Badminton; 5 set

Meja Pingpong;

1 buah Racket Bag; 6 buah

racket; 7 titik CCTV; 10 unit HT; 6

AC Portabel; 5 unit Genset

1,060,000,000.00 660,000,000.00



17,000,000.00 12,240,000.00 (4,760,000.00)


Semesteran

Jumlah dokumen Laporan

Keuangan ; RFK, Laporan

16 Dokumen 17,000,000.00 18 Dokumen 12,240,000.00 (4,760,000.00)


Perencanaan

206,000,000.00 196,340,000.00 (9,660,000.00)


Forum OPD

Jumlah Peserta Forum OPD 50 orang 20,000,000.00 100 Peserta 12,556,000.00 (7,444,000.00)



Jumlah Peserta Musrenbang


225 orang 60,000,000.00 400 Org 59,990,000.00 (10,000.00)


Renstra

130 peserta 26,000,000.00 130 peserta 23,804,000.00 (2,196,000.00)


Kelurahan

Jumlah Tenaga Survey Pendataan 71 Orang (7 PNSdan 64Non PNS) 100,000,000.00 64 Non PNS; 5 Operator Profil; 1

Dokumen Profil

99,990,000.00 (10,000.00)


Kecamatan

100,000,000.00 114,984,000.00 14,984,000.00

1 Pelatihan Pengembangan Potensi

Wilayah

Jumlah Peserta 80 Orang / 4 Kelompok 100,000,000.00 80 Orang / 4 Kelompok 114,984,000.00 14,984,000.00

6 Pengembangan Perumahan Rakyat 440,000,000.00 30,758,000.00 (409,242,000.00)

1 Rehabilitasi RTLH Jumlah Rumah yang direhab 22 unit 440,000,000.00 29 Unit 30,758,000.00 (409,242,000.00)


Lingkungan Hidup

499,729,000.00 594,047,000.00 94,318,000.00

1 Pelaksanaan Program K3 Jumlah Kegiatan K3 38 Kali Kegiatan,2

OrangPetugasKebersihan

70,383,000.00 60 kali Jumsih,; 4 org Satgas K3;

2 kali operasi Peraihan

Adipura

70,356,000.00 (27,000.00)


serta Spanduk

Jumlah Penertiban Spanduk 12 Kegiatan 24,738,000.00 24 kali kegiatan 24,270,000.00 (468,000.00)

3 Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi

Bank Sampah

Jumlah Peserta Sosialisasi Depok

Memilah

85 Peserta 24,608,000.00 85 Orang Peserta dan 2 org

pengelola bank sampah

24,555,000.00 (53,000.00)



Jumlah Sarana 40 Gerobak Sampah dan 60

Papan Pengumuman Sampah

380,000,000.00 100 Bor Biopori;122 Gerobak

Sampah;1000 Tempat Sampah

(ember) ;60 papan

pengumuman sampah

474,866,000.00 94,866,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


8 Peningkatan Ketahanan Keluarga 461,000,000.00 527,220,000.00 66,220,000.00

1 Lomba Kelurahan Jumlah Lomba 4 Kegiatan 25,000,000.00 4 Kegiatan 24,846,000.00 (154,000.00)

2 Pelaksanaan Kegiatan Pokjanal Posyandu Jumlah Lomba Posyandu 10 kali pembinaan dan 2 kali

lomba

42,000,000.00 10 kali pembinaan dan 2 kali

lomba

40,736,000.00 (1,264,000.00)

3 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi Jumlah Peserta 540 peserta 54,000,000.00 400 Peserta 53,770,000.00 (230,000.00)



Jumlah Pertemuan / Rapat 4 Kali 15,000,000.00 4 Kali 15,000,000.00 -

5 Penemuan Kasus Penyakit Menular Jumlah Petugas 7 org Non PNS; 5 org PNS 19,000,000.00 7 org Non PNS; 5 org PNS 18,088,000.00 (912,000.00)

6 Pembinaan & Lomba Kelurahan Sehat Jumlah Lomba 1 Kegiatan 44,000,000.00 1 Kegiatan 44,000,000.00 -

7 Pembinaan Kader PKK Terbinanya Kader PKK, Posyandu

dan Posbindu di Wilayah

Kecamatan Limo

200 orang 28,000,000.00 178 Orang 27,455,000.00 (545,000.00)

8 Forum Kecamatan Sehat dan Pokja

Kelurahan Sehat

Jumlah Kegiatan Forum Kecamatan

Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat

7 Kegiatan 82,000,000.00 7 Kegiatan 81,979,000.00 (21,000.00)

9 Dasa Lomba PKK Jumlah Pembinaan dan Lomba 1 Kegiatan 60,000,000.00 35 kali pembinaan;6 kali lomba 59,936,000.00 (64,000.00)

10 Lomba dan Monev 10 program PKK Jumlah Lomba 18 kali pembinaan; 8 kali lomba 47,000,000.00 18 kali pembinaan; 8 kali lomba 46,945,000.00 (55,000.00)

11 Lomba & Monev Hari Kesatuan Gerak

PKK KB-Kes

Jumlah Lomba 20 kali pembinaan; 6 kali lomba 45,000,000.00 20 kali pembinaan; 6 kali lomba 44,465,000.00 (535,000.00)

12 Sosialisasi Ketahanan Keluarga Jumlah Sosialisasi Ketahan Keluarga

bagi para kader PKK

4 Kegiatan 50,000,000.00 50,000,000.00

13 Pendampingan Minum Obat Jumlah Kader PKK yang

mendampingi Minum

Obat/Vaksinasi

1 Kegiatan 20,000,000.00 20,000,000.00


Keagamaan

249,586,000.00 249,316,000.00 (270,000.00)

1 Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan

Kecamatan

Jumlah Kegaiatan MTQ Tingkat


2 kali pembinaan di Kelurahan; 3

kali pembinaan di

Kecamatan dan 1 Kali Kompetisi

148,000,000.00 2 kali pembinaan di Kelurahan;

3 kali pembinaan di

Kecamatan dan 1 Kali Kompetisi

147,730,000.00 (270,000.00)

2 Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari

Besar Islam

Jumlah Kegiatan Peringatan Hari

Besar Islam Tingkat Kecamatan


3 Peningkatan Kapasitas DKM Jumlah peserta 85 Orang 12,186,000.00 85 Orang 12,186,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


KECAMATAN SAWANGAN 2,766,215,600.00 3,451,280,600.00 685,065,000.00



100% 1,066,604,000.00 100% 1,325,533,000.00 258,929,000.00



Jumlah Jasa Komunikasi, Internet

dan Listrik

3 Jenis (Listrik,Telp, Internet dan

VPN IP)

395,000,000.00 3 Jenis (Listrik,Telp, Internet dan

VPN IP)

549,800,000.00 154,800,000.00


Keamanan Kantor

Jumlah Petugas & alat peralatan

kebersihan

16 orang, Kecamatan dan 7

Kelurahan, 24 jenis alat

kebersihan

234,406,000.00 16 orang, Kecamatan dan 7

Kelurahan, 24 jenis alat

kebersihan

291,814,000.00 57,408,000.00



Penggandaan

Jumlah barang cetakan 23 cetakan 66,330,400.00 23 cetakan 66,330,400.00 -



Jumlah komponen instalasi listrik 9 Jenis 13,023,000.00 9 Jenis 15,945,000.00 2,922,000.00

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan Rumah Tangga 12 jenis 12,330,600.00 12 jenis 18,330,600.00 6,000,000.00

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jamuan MakMin Rapat &

MakMin Harian

9240 Dus Snack dan Nasi Dus 182,514,000.00 9240 Dus Snack dan Nasi Dus 196,473,000.00 13,959,000.00



Jumlah perjalanan dinas 696 perjalan dinas dalam daerah 63,000,000.00 696 perjalan dinas dalam daerah

dan 19 perjalanan dinas luar

daerah

79,980,000.00 16,980,000.00

9 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah media informasi 1 jenis 15,000,000.00 1 jenis 21,860,000.00 6,860,000.00


Aparatur

Tersedianya sarana Prasarana

Aparatur

100% 581,290,000.00 100% 807,690,000.00 226,400,000.00


Kantor

Jumlah gedung terpelihara 1 gedung kantor kecamatan dan 7

gedung kantor kelurahan

165,650,000.00 1 gedung kantor kecamatan dan

1 Gedung Kantor PBB

325,050,000.00 159,400,000.00


Bermotor

Jumlah kendaraan 1 unit mobil dinas 20 unit motor

dinas dan 5 unit gerobak motor

44,681,000.00 1 unit mobil dinas 20 unit motor

dinas dan 5 unit gerobak motor

44,681,000.00 -




kantor

6 jenis 33,516,000.00 6 jenis 33,516,000.00 -


Kantor


kantor

16 jenis 337,443,000.00 16 jenis 404,443,000.00 67,000,000.00




per Semester, Tersusunnya LAKIP

OPD, Tersusunnya laporan RFK per

bulan, Tersusunnya Laporan

Pengendalian Pelaksanaan Renja

OPD per triwulan

100% 23,500,000.00 100% 23,500,000.00 -


Semesteran dan Laporan lainnya

Jumlah dokumen 19 dokumen 23,500,000.00 19 dokumen 23,500,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Perencanaan

Tersusunnya Data Sektor/Urusan,

Tersusunnya Renja

100% 237,300,000.00 100% 237,300,000.00 -

1 Pelaksanaan Forum OPD Jumlah peserta OPD, jumlah

dokumen Renja

60 orang, 2 dokumen 18,110,000.00 60 orang, 2 dokumen 18,110,000.00 -



Jumlah Peserta Musrenbang


60 orang perkelurahan, 120 orang

Tk. Kecamatan dan 7 kelurahan

120,174,000.00 60 orang perkelurahan, 120

orang Tk. Kecamatan dan 7

kelurahan

120,174,000.00 -

5 Evaluasi Kinerja Kelurahan se-

Kecamatan Sawangan

Jumlah pelaksanaan lomba

kelurahan

1 kali (7 kelurahan) 14,256,000.00 1 kali (7 kelurahan) 14,256,000.00 -

1 Pendataan Potensi Kecamatan/

Kelurahan

Jumlah Data Umum Bidang

Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat

1 dokumen 64,972,000.00 1 dokumen 64,972,000.00 -

6 Penyusunan Rancangan RENSTRA

Kecamatan

Jumlah dokumen 1 dokumen 19,788,000.00 1 dokumen 19,788,000.00 -


Kecamatan

Fasilitasi Pelatihan dan

Pengembangan UKM

100% 69,025,800.00 100% 69,025,800.00 -

2 Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM Jumlah kelompok/ orang dilatih 7 kelompok @ 6 org 24,400,000.00 7 kelompok @ 6 org 24,400,000.00 -

3 Pelatihan dan Pengembangan Kelompok

Tani

Jumlah kelompok/ orang dilatih 7 kelompok @ 6 org 24,184,800.00 7 kelompok @ 6 org 24,184,800.00 -

4 Pelatihan Kewirausahaan Jumlah kelompok/ orang dilatih 100 org 20,441,000.00 100 org 20,441,000.00 -

7 Pengembangan Perumahan Rakyat Terlaksananya Rehabilitasi RTLH di

Kec. Sawangan

35 unit 70,000,000.00 35 unit 269,736,000.00 199,736,000.00

1 Pembangunan RTLH Jumlah rumah tidak layak huni 35 unit 70,000,000.00 62 unit 269,736,000.00 199,736,000.00


Lingkungan Hidup

Meningkatnya K3 100% 372,857,800.00 100% 372,857,800.00 -

1 Pelaksanaan Program K3 -Jumlah pelaksanaan K3

-Jumlah lomba K3

-8 lokasi (Kelurahan dan

Kecamatan)

-1 lomba kebersihan

125,400,000.00 -8 lokasi (Kelurahan dan

Kecamatan)

-1 lomba kebersihan

125,400,000.00 -


serta Spanduk


dan Penertiban Spanduk/Reklame

24 Kali 18,180,000.00 24 Kali 18,180,000.00 -

3 Pembinaan Kegiatan Persampahan Jumlah Pelaksanaan Gerakan Depok

Memilih , Jumlah Peserta

7 Kegiatan, 420 Orang 14,577,800.00 7 Kegiatan, 420 Orang 14,577,800.00 -

4 Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan

dan Kelurahan

Jumlah Lomba Kebersihan antar

RW Tingkat Kelurahan dan Tingkat

Kecamatan Sawangan

8 kegiatan 50,000,000.00 8 kegiatan 50,000,000.00 -



Jumlah Alat Kebersihan 5 Jenis 164,700,000.00 5 Jenis 164,700,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


9 Peningkatan Ketahanan Keluarga Terlaksananya Fasilitasi Lomba

Tingkat Kecamatan -Kelurahan dan

Pelatihan-pelatihan

100% 185,638,000.00 100% 185,638,000.00 -

1 Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan -Jumlah Lomba

-Jumlah Sosialisai

-4 Jenis Lomba

-7 Sosialisasi

107,428,000.00 -4 Jenis Lomba

-7 Sosialisasi

107,428,000.00 -


Pokja Kelurahan Sehat

Jumlah Rapat Koordinasi Jumlah

Pembinaan Jumlah Dokumen /

Renja

2 Kali Rapat Koordinasi,2 Kali

Pembinaan Ke Kelurahan ,1

Sekretariat FKK/8 Pokja, 8

Dokumen Renja Forum

18,334,000.00 2 Kali Rapat Koordinasi,2 Kali

Pembinaan Ke Kelurahan ,1

Sekretariat FKK/8 Pokja, 8

Dokumen Renja Forum

18,334,000.00 -

3 Kegiatan Lembaga Lansia Indonesia Jumlah Peserta 90 orang 19,536,000.00 90 orang 19,536,000.00 -


Menular

Jumlah Peserta 89 orang 18,500,000.00 89 orang 18,500,000.00 -

1 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 4 Kegiatan 21,840,000.00 4 Kegiatan 21,840,000.00 -


Keagamaan

Meningkatnya Pelayanan Sosial

Keagamaan

100% 160,000,000.00 100% 160,000,000.00 -


Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan 2 Kali (Seleksi dan Pengiriman) 82,440,000.00 2 Kali (Seleksi dan Pengiriman) 82,440,000.00 -

2 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM Jumlah Peserta yang Dilatih 45 Orang 17,922,000.00 45 Orang 17,922,000.00 -

3 Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan

Rohani Pegawai Kecamatan Sawangan)

Jumlah Pelaksanaan Keagamaan

dan Pelatih Baca Tulis AL-Qur’an

Bagi Pegawai


4 Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat

Kecamatan Sawangan

Jumlah Pelaksanaan 3 Kegiatan ( Maulid Nabi, Isra

Mi’raj dan Fasilitasi Ramadhan) ,7

Masjid

40,438,000.00 3 Kegiatan ( Maulid Nabi, Isra

Mi’raj dan Fasilitasi Ramadhan)

,7 Masjid

40,438,000.00 -

KECAMATAN SUKMAJAYA 3,356,994,000 3,853,625,920 523,428,520

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 123,153,520



Terpenuhinya Kebutuhan Jasa

Komunikasi,Sumber Daya Air

Listrik dan Internet

(Program e-KTP)


Kelurahan

345,600,000 36 bulan pembayaran Kantor

Kecamatan & 216 bulan

pembayaran untuk 6 Kantor

Kelurahan

448,028,520 102,428,520


Keamanan Kantor

Terpeliharanya Kebersihan dan

Terjaganya Keamanan Kantor

Jumlah 8 Org Jasa Kebersihan, 14

Orang Jasa

Keamanan(piket), 12 bulan

261,000,000 Jumlah 8 Org Jasa Kebersihan,

14 Orang Jasa

Keamanan(piket), 1 Org Sopir

Kantor 12 bulan

271,000,000 10,000,000

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK, Benda Pos &

Bahan Pakai Habis Non ATK

43 Jenis 275,000,000 45 jenis 285,725,000 10,725,000


Penggandaan

Terpenuhinya Kebutuhan Barang


1 Kecamatan

6 Kelurahan

114,690,000 10 Jenis (1344 buah), 2250

lembar, 50 buku

108,788,000 -



Terpenuhinya Kebutuhan Listrik /

Penerangan Kantor

15 Komponen Listrik 30,000,000 15 Jenis Komponen Listrik 28,497,000 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan

peralatan rumah tangga

96 kali isi ulang 1,920,000 96 Kali Isi Ulang 1,824,000 -

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Kebutuhan Makanan

dan Minuman

1 Kecamatan dan 6 Kelurahan 291,604,000 10560 Snack, 5610 Nasi Box, 744

Air Galon, dan 612 Air Mineral

Gelas

267,264,000 -



Meningkatnya Kinerja Operasional

Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

10.560 Snack, 5.610 Nasi Box, 744

Air Galon dan 612

Air Mineral Gelas

54,180,000 460 Perjalanan Dinas 60,248,000 -

9 Penyediaan Sarana Informasi Menambah informasi umum

bagi Aparatur Kecamatan &

Kelurahan serta masyarakat

1 Kecamatan dan 6 Kelurahan 30,000,000 7248 eksemplar 28,536,000 -


Aparatur

-


Kantor

Terpeliharanya Gedung Tempat

Kerja

1 Kecamatan dan 6 Kelurahan 60,000,000 1 kantor Kecamatan dan

6 Kantor

Kelurahan

56,990,000 -


Bermotor

Terpeliharanya Kendaraan

Operasional Kecamatan dan

Kelurahan

2 Mobil, 6 Gerobak Motor, 22

Motor

67,000,000 1 Mobil, 6 Gerobak

Motor, 24

Motor

63,634,000 -


Dan

Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan

Perlengkapan Kantor

8 Jenis 20,000,000 8 Jenis 19,000,000 -


Kantor

Terpenuhinya Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

10 Jenis 100,000,000 10 Jenis 94,896,000 -



-


Semesteran

Terpenuhinya Laporan Keuangan

Semesteran

2 Laporan

Keuangan

10,000,000 2 Laporan Keuangan 9,976,000 -


Kecamatan

50,000,000.00

1 Pelatihan Pengembangan Potensi

Wilayah

Meningkatnya Pengetahuan

Petani / Pelaku UKM

50 Orang Per Kegiatan ( 3 Jenis

Kegiatan )

120,000,000 50 Orang Per Kegiatan ( 2 Jenis

Kegiatan )

170,000,000 50,000,000

5 Pengembangan Perumahan Rakyat 126,000,000

1 Rehabilitasi RTLH Terpenuhinya Kebutuhan Rumah

Tinggal Layak Huni Di Kecamatan

Sukmajaya

168 Unit 336,000,000 0 462,000,000 126,000,000


Lingkungan Hidup

220,600,000

1 Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan 176 Pohon 39,771,600 -

2 Pelaksanaan Program K3 Meningkatnya Kegiatan K3 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan 140,000,000 6 Lokasi 165,200,000 25,200,000

3 Pengawasan dan Penertiban Spanduk Terciptanya Lingkungan Yang

Bersih, Tertib dan Indah

6 Titik Penertiban 26,000,000 6 Titik Penertiban 46,400,000 20,400,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


4 Sosialisasi dan Pembentukan RW Hijau Terlaksananya Perpgram

Penghijauan

1000 Bibit 40,000,000 1 RW Hijau 18,964,300 -



Terciptanaya Lingkungan Yang

Bersih, Indah dan Nyaman

4 Jenis 227,000,000 5 Jenis 402,000,000 175,000,000


Penyakit

Menular

Terwujudnya Lingkungan sehat

dan Masyarakat Sehat

140 Kader

Pendamping

56,000,000 120 Kader Pendamping 53,397,000 -

7 Pemantauan Minum Obat (PMO) Meningkatnya Taraf Kesehatan

Masyarakat Penderita TB

145 Orang 348,000,000 150 Orang 331,860,000 -

24 Pelatihan Pemilahan Sampah (TOT) Terciptanya Pengetahuan

Tentang Pemilahan Sampah

260 Orang 32,500,000 300 Orang 31,108,000 -

7 Peningkatan Ketahanan Keluarga 3,675,000


Pokja

Kelurahan Sehat

Terciptanya Kecamatan dan

Kelurahan Sehat di Kecamatan dan

Kelurahan

7 Kali Forum (Satu Kali

Kecamatan dan 6 Kali

Kecamatan)

7 Kali Forum (Satu Kali

Kecamatan dan 6 Kali

Kelurahan)

32,921,000 -

2 Kegiatan PKK Terselenggaranya Kegiatan PKK

Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

2 Jenis 60,000,000 2 Jenis 63,675,000 3,675,000

3 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi Tercukupinya Gizi Balita dan

Terciptanya lingkungan yang

bersih dan Sehat

30 Orang 18,000,000 25 Orang 17,148,000 -


Kecamatan

Ramah Lansia

Terbentuknya Kelompok Ramah

Lansia di Wilayah Kecamatan

Sukmajaya

5 Kelompok 10,000,000 5 Kelompok 9,534,000 -


PKK

KB-Kes

Terpilihnya Kelurahan yang

Berkinerja Terbaik Tingkat

Kecamatan Sukmajaya

5 Jenis Lomba 75,000,000 5 Jenis Lomba 71,215,000 -


Keagamaan

-

1 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari

Besar Islam

Terselenggaranya Peringatan Hari -

hari Besar Islam


2 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Terpilihnya Qori dan Qoriah 40 Org 50,000,000 40 Orang 47,455,000 -

3 Pembinaan Majlis Ta'lim Rutin Meningkatnya Kualitas Majlis

Talim

3 Majlis Talim 30,000,000 3 Majlis Talim 29,964,000 -

4 Pembinaan DKM Meningkatnya Kualitas Pengurus

DKM

50 Orang 10,000,000 50 Orang 9,490,500 -

5 Pelatihan Pemandian Jenazah - - - - - -

6 Pelatihan Guru/Tutor di Taman

Pendidikan

Al-Qur'an

Meningkatnya Kualitas Tutor 30 Org 5,000,000 30 Orang 5,000,000 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Perencanaan

-


Forum

OPD

Tersusunnya Data Usulan Kegiatan

Pembangunan

Kecamatan Tahun 2017

50 Orang 7,500,000 50 Orang, 1 Dokumen 7,460,500 -


Kecamatan

dan Kelurahan

Tersusunnya Data Usulan Kegiatan

Pembangunan

Kelurahan Se - Kecamatan

Sukmajaya

Kecamatan (150 Orang) dan

Kelurahan (75 Orang

Perkelurahan)

60,000,000 Kecamatan ( 150 Orang) dan

Kelurahan (75 Orang Per

Kelurahan)

54,185,500 -

3 Penyusunan Renstra Tersedianya Dokumen Renstra 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 11,990,000 -

KECAMATAN CINERE 4,056,252,000.00 4,178,152,000.00 121,900,000.00

1 Penyediaan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung


100% 1,366,852,000 100% 1,379,752,000 12,900,000



Jumlah penyediaan jasa 100% 392,400,000 100% 392,400,000 0


Keamanan Kantor

Jumlah petugas 8 orang 392,430,000 8 orang 392,430,000 0

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 57 jenis 131,455,000 57 jenis 131,455,000 0


Penggandaan


penggandaan

16 jenis 48,661,000 16 jenis 48,661,000 0



Jumlah penyediaan komponen 7 jenis 14,294,000 7 jenis 14,294,000 0

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga 10 jenis 26,720,000 10 jenis 26,720,000 0

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan dan

minum

2 jenis 244,944,000 2 jenis 244,944,000 0

8 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

dan Luar Daerah

Jumlah rapat 2 jenis 115,948,000 2 jenis 128,848,000 12,900,000

9 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah sarana informasi 1 jenis 22,800,000 1 jenis 22,800,000 0

2 Peningkatan sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase penyediaan sarana dan

prasarana aparatur

100% 440,000,000 100% 440,000,000 0


Kantor

Jumlah gedung kantor 5 gedung 50,000,000 5 gedung 50,000,000 0


Bermotor

Jumlah kendaraan bermotor 2 unit Roda 4 dan 18 unit roda 2, 5

unit gerobak motor

150,000,000 2 unit Roda 4 dan 18 unit roda 2,

5 unit gerobak motor

150,000,000 0




kantor

17 jenis 30,000,000 17 jenis 30,000,000 0


Kantor

Jumlah peralatan kantor 14 jenis 210,000,000 14 jenis 210,000,000 0



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


3 pengembangan sistem pelaporan

kinerja dan keuangan pertahun

2 laporan 2 laporan

Nilai LAKIP OPD B B

Cakupan laporan kinerja dan

keuangan

12 DOK 12 DOK

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja

Triwulan

4 laporan 4 laporan


Semesteran

Jumlah dokumen 2 dok lap keuangan semesteran,

12 dok lap SIEP, dan 4 dok lap

triwulanan

20,000,000 2 dok lap keuangan semesteran,

12 dok lap SIEP, dan 4 dok lap

triwulanan

20,000,000 0

4 Standarisasi Pelayanan Publik Tersusunnya SOP / ISO 1 ISO 100,000,000 1 ISO 100,000,000 0

1 Surveilance ISO Jumlah dokumen SOP 13 dok 100,000,000 13 dok 100,000,000 0


Perencanaan

Tersusunnya data sector / urusan,

Tersusunnya Renstra OPD,

Tersusunnya Renja

1 dok, 1 Renstra 2016 - 2021, 1

Renja 2017

270,000,000 1 dok, 1 Renstra 2016 - 2021, 1

Renja 2017

270,000,000 0


Forum OPD

Jumlah dokumen 1 dokumen 30,000,000 1 dokumen 30,000,000 0



Jumlah pelaksanaan 5 kali 110,000,000 5 kali 110,000,000 0

3 Penyusunan Renstra Jumlah dokumen 5 dokumen 100,000,000 5 dokumen 100,000,000 0


Kelurahan

Jumlah dokumen 1 dokumen 30,000,000 1 dokumen 30,000,000 0


Kecamatan


Pengembangan UKM Sulaman

Kerudung

8 kelompok 210,000,000 8 kelompok 210,000,000 0

1 Pelatihan dan Manajemen

Pengembangan UKM Industri Kreatif

Jumlah kelompok 2 kelompok 60,334,000 2 kelompok 60,334,000 0

2 Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif Jumlah keikutsertaan pameran 6 kali 87,721,000 6 kali 87,721,000 0

3 Pelatihan dan Manajemen Organisasi

Kepemudaan

Jumlah peserta pelatihan 60 orang 33,626,000 60 orang 33,626,000 0

4 Pelatihan Kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan 40 orang 28,319,000 40 orang 28,319,000 0

7 Pengembangan Perumahan Rakyat Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 1228 unit 50,000,000 1228 unit 135,000,000 85,000,000

1 Rehabilitasi RTLH Jumlah RTLH 25 unit 50,000,000 85 unit 135,000,000 85,000,000


Lingkungan Hidup

Meningkatnya

Kegiatan K3

19 lokasi 927,900,000 19 lokasi 927,900,000 0

Peningkatan Sistem Pelaporan capaian


20,000,000 20,000,000 0



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


1 Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan Jumlah pelaksanaan 5 kali 30,000,000 5 kali 30,000,000 0


serta spanduk

Jumlah pengawasan dan Jumlah

penertiban

24 kali dan 16 kali 75,000,000 24 kali dan 16 kali 75,000,000 0

3 Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan

Jumlah pelaksanaan K3

4 kali sosialisasi dan 19 lokasi

pelaksanaan

100,000,000 4 kali sosialisasi dan 19 lokasi

pelaksanaan

100,000,000 0



Jumlah sarpras K3 3 jenis 299,300,000 3 jenis 299,300,000 0


Penyakit Menular

Jumlah peserta 1284 orang 128,400,000 1284 orang 128,400,000 0

6 Pemantauan Minum Obat Jumlah peserta 2952 orang 295,200,000 2952 orang 295,200,000 0

9 Peningkatan Ketahanan Keluarga Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan

KS1

11,3% 412,500,000 11,3% 412,500,000 0

1 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi Jumlah peserta 200 orang 45,154,000 200 orang 45,154,000 0


Kelurahan Sehat

Jumlah pelaksanaan 4 keg 64,926,000 4 keg 64,926,000 0

3 Peningkatan Kapasitas Peran PKK

(Pokjanal dan Pokja)


4 Lomba Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan


5 Forum Kecamatan Layak Anak Jumlah pelaksanaan kegiatan 3 kali 14,841,000 3 kali 14,841,000 0





Keagamaan

Jumlah Kegiatan Pelayanan Sosial

Keagamaan

10 kegiatan 259,000,000 10 kegiatan 283,000,000 24,000,000

1 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM Jumlah peserta 50 orang 20,000,000 50 orang 20,000,000 0


Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan 3 Kali 139,000,000 3 kali 163,000,000 24,000,000

3 Pembinaan Forum Keagamaan Jumlah pelaksanaan 11 kali 100,000,000 11 kali 100,000,000 0

KECAMATAN CIPAYUNG 4,629,363,135.00 5,671,987,760.00 1,042,624,625.00

1 Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Pendukung


100% 100% -

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


Jumlah Jenis 3 Jenis 438,518,135 3 Jenis 596,093,760.00 157,575,625.00

2 Penyediaan jasa kebersihan dan

keamanan kantor

Jumlah Orang 14 orang/ 17 Jenis 362,855,000 14 orang/ 17 Jenis 362,855,000 -

3 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK 52 Jenis 120,000,000 52 Jenis 120,000,000 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



penggandaan

Jumlah Jenis Barang Cetakan dan

Penggandaan

17 Jenis 70,000,000 17 Jenis 70,000,000 -



Jumlah Jenis Komponen Alat Listrik

dan Elektronik

6 Jenis 15,640,000 6 Jenis 15,640,000 -

6 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 8 Jenis 20,000,000 8 Jenis 20,000,000 -

7 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Jenis Jamuan 8 Jenis 278,575,000 8 Jenis 278,575,000 -



Jumlah Perjalanan 980 Perjalanan 100,000,000 1044 Perjalanan 137,444,000.00 37,444,000.00

9 Penyediaan sarana informasi Jumlah Jenis Sarana Informasi 2 Jenis 17,400,000 2 Jenis 17,400,000 -


aparatur

Tersedianya Sarpras Aparatur 100% 100% -


kantor

Jumlah Gedung Yang di Pelihara 6 Gedung 115,000,000 6 Gedung 115,000,000 -


bermotor

Jumlah Kendaraan yang dipelihara 1Unit Mobil & 12 Unit

Motor

100,000,000 1Unit Mobil & 12 Unit

Motor

100,000,000 -


gedung kantor

Jumlah Jenis Perlegkapan Gedung

Kantor

9 Jenis 25,000,000 9 Jenis 25,000,000 -


kantor

Jumlah Jenis Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

10 Jenis 225,000,000 13 Jenis 562,100,000.00 337,100,000.00




semester, Tersusunnya LAKIP OPD,

Tersusunnya laporan RFK per

bulan, Tersusunnya laporan

pengendalian pelaksanaan Renja

OPD per triwulan

19 dokumen 19 dokumen -


semesteran

Jumlah Dokumen 19 dokumen 20,000,000 19 dokumen 20,000,000 -

4 Pengembangan potensi unggulan

kecamatan


pengembangan UKM

3 Kelompok -

1 Fasilitasi pemasaran produk ukm industri

kreatif

Jumlah Kelompok UKM 3 Kelompok 50,000,000 3 Kelompok 50,000,000 -

2 Pelatihan kewirausahaan Jumlah Kelompok UKM 3 Kelompok 50,000,000 3 Kelompok 155,800,000.00 105,800,000.00

5 Pengembangan perumahan rakyat -

1 Rehabilitasi rtlh Jumlah RTLH 50 unit 1,000,000,000 137 unit 1,124,105,000.00 124,105,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


6 Konservasi dan peningkatan kualitas

lingkungan hidup

Meningkatnya kegiatan K3 100% (5 Kelurahan) 100% (5 Kelurahan) -

1 Pengawasan dan penertiban reklame

serta spanduk

Jumlah Kegiatan Pengawasan dan

Penertiban reklame serta spanduk

48 kali 100,000,000 48 kali 100,000,000 -

2 Pelaksanaan dan sosialisasi program k3 Jumlah Pelaksanaan dan Sosialisasi

Program K3

1 kali sosialisasi /

48 kali k3

100,000,000 1 kali sosialisasi /

48 kali k3

100,000,000 -

3 Penyediaan sarana dan prasarana

penunjang k3 dan pengelolaan sampah

Jumlah Penyediaan Sarana dan

Prasarana Penunjang K3

10 Jenis 337,800,000 11 Jenis 515,275,000.00 177,475,000.00

4 Pendampingan penemuan kasus

penyakit menular

Jumlah Orang 1620 orang 162,000,000 1620 orang 162,000,000 -

5 Pemantauan minum obat (pmo) Jumlah Orang 2592 orang 259,200,000 2592 orang 259,200,000 -

6 Pelatihan pemilahan sampah (tot) Jumlah Orang 139 orang 17,375,000 139 orang 17,375,000 -

7 Pencegahan penyakit tubercolosis Jumlah Sosialisasi 1 kali 21,100,000.00 21,100,000.00

7 Peningkatan ketahanan keluarga Jumlah Keluarga pra sejahtera dan

KS1

11.30% 11.30% -

1 Lomba tingkat kecamatan dan kelurahan Jumlah Lomba 5 Lomba 70,000,000 5 Lomba 70,000,000 -

2 Forum kecamatan sehat dan pokja

kelurahan sehat

Jumlah Kegiatan 4 Kegiatan 50,000,000 4 Kegiatan 50,000,000 -

3 Sosialisasi phbs dan kadarzi Jumlah Peserta 150 Orang 50,000,000 150 Orang 50,000,000 -

4 Kawasan rumah pangan lestari Jumlah Peserta 100 0rang 52,025,000.00 52,025,000.00

8 Peningkatan pelayanan sosial

keagamaan

Jumlah kegiatan pelayanan sosial

keagamaan, Meningkatnya peran

DKM

1 kegiatan; 10 Kegiatan 1 kegiatan; 10 Kegiatan -

1 Peningkatan kapasitas dkm Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan 50,000,000 2 Kegiatan 50,000,000 -

2 Pembinaan forum keagamaan Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan 50,000,000 3 Kegiatan 50,000,000 -

3 Pelaksanaan mtq tingkat kota depok Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan (1 kali Pembinaan; 1

kali

Seleksi;1 kali Pelaksanaan )

140,000,000 3 kegiatan 170,000,000.00 30,000,000.00


perencanaan

Tersusunnya data sektor/urusan,


Tersusunnya Renja

1 dok, Renstra OPD 2016-2021,1

Renja 2017

1 dok, Renstra OPD 2016-2021,1

Renja 2017

-

1 Pelaksanaan forum opd Jumlah Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


2 Pendataan potensi kelurahan Jumlah Dokumen 5 Dokumen 125,000,000 5 Dokumen 125,000,000 -

3 Penyelenggaraan musrenbang

kecamatan dan kelurahan

Jumlah Pelaksanaan 6 Kali Musrenbang 70,000,000 6 Kali Musrenbang 70,000,000 -

4 Penyusunan renstra Jumlah Dokumen 1 Dokumen 30,000,000 1 Dokumen 30,000,000 -

KECAMATAN TAPOS 3,574,882,975 4,379,726,850 804,843,875

1 Pelayanan administrasi perkantoran



Tersedia Jasa Komunikasi, Internet

dan Listrik

12 Bulan 381,080,375 12 Bulan 543,718,250 162,637,875


Keamanan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan dan

Keamanan Kantor serta Peralatan

Kebersihan dan Bahan Pembersih

4380 Keamanan 3696 Kebersihan 331,030,000 4380 Keamanan 3696

Kebersihan

456,246,000 125,216,000

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis

Kantor dan Benda Pos

28 Jenis 93,870,000 28 Jenis 93,870,000 -


Penggandaan

Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan

Penggandaan

5 Jenis 79,136,000 5 Jenis 79,136,000 -

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan Alat

Listrik dan Elektronik

6 Jenis 22,585,000 6 Jenis 22,585,000 -

6 Penyediaan Peralatan Runah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan

Rumah Tangga dan Pengisian

Tabung Gas

1 Jenis 7,920,000 1 Jenis 7,920,000 -


dan Minuman Kantor

803 OK 21.300 OK 1166

OK

175,582,000 803 OK 21.300 OK 1166

OK

175,582,000 -



Meningkat Operasional Aparatur


323 Dlm Daerah 84 Luar

Daerah

139,400,000 323 Dlm Daerah 186 Luar

Daerah

244,040,000 104,640,000

9 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya Kebutuhan Informasi

Bagi Aparatur Kecamatan, Aparatur

Kelurahan dan Masyarakat

2 Jenis Lokal 2 Jenis Nasional 21,120,000 2 Jenis Lokal 2 Jenis

Nasional

21,120,000 -


aparatur


Kantor

Terpeliharanya Bangunan Gedung

Kantor

1 Kecamatan & 7 Kelurahan 72,785,000 1 Kecamatan & 7 Kelurahan 72,785,000 -


Bermotor

Terpeliharanya Kendaraan

Operasional Kecamatan dan

Kelurahan

17 Unit 15,910,000 17 Unit 15,910,000 -



Terpeliharanya Perlengkapan

Gedung Kantor

6 Jenis 17,610,000 6 Jenis 17,610,000 -


Kantor

Bertambahnya Alat Perlengkapan

Kantor

9 Jenis 341,650,000 9 Jenis 454,800,000 113,150,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


5 Manajemen Pemerintahan ( Lomba

Administrasi Kelurahan

Meningkatnya Kinerja Pelayanan

Aparatur Kecamatan Tapos

70 Orang 15,750,000 70 Orang 117,610,000 101,860,000




Semesteran


Semesteran

2 Laporan 10,996,000 2 Laporan 13,246,000 2,250,000


perencanaan

1 Pelaksanaan Forum OPD Terlaksananya Forum OPD

Kecamatan Tapos

1 Dokumen 9,275,000 1 Dokumen 9,275,000 -



Tersusunnya Usulan Pembangunan

Kelurahan dan Kecamatan Tahun

2015


5 Pengembangan potensi unggulan

kecamatan

1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Meningkatnya Tingkat

Perekonomian Masyarakat

Kecamatan Tapos

4 Kelompok 215,576,000 4 Kelompok 279,416,000 63,840,000

2 Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Terbentuknya Kawasan Rumah

Pangan Lestari (KRPL) di

Kecamatan Tapos

4 Kelurahan 125,270,000 4 Kelurahan 125,270,000 -

6 Pengembangan perumahan rakyat

1 Pembangunan RTLH Terpenuhinya RTLH 14 Unit 93,517,000 14 Unit 164,767,000 71,250,000

7 Konservasi dan peningkatan kualitas

lingkungan hidup

1 Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan Terlaksananya aksi bersih dan

penghijauan

7 Lokasi 345,000,000 7 Lokasi 345,000,000 -

2 Pelaksanaan Program K3 Terciptanya Lingkungan Yang


8 Lokasi 129,667,000 8 Lokasi 129,667,000 -

3 Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan

dan Kelurahan

Terciptanya Lingkungan Yang


1 Jenis Perlombaan 35,750,000 1 Jenis Perlombaan 35,750,000 -

4 Monitoring Penertiban Perijinan Terciptanya Lingkungan yang tertib,

bersih dan meningkatnya kesadaran

pemasang reklame/spanduk

terhadap retribusi

13 Orang 54,400,000 13 Orang 54,400,000 -

5 Sosialisasi Depok Memilah Sampah Meningkat Pengetahuan

Masyarakat Tentang Pemilihan

Sampah


6 Pemantauan Minum Obat (PMO) Meningkat Pengetahuan

Masyarakat Tentang Minum Obat

2 Kelurahan 80,400,000 2 Kelurahan 80,400,000 -

7 Lomba Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

Jumlah Lomba Tingkat Kecamatan,

Kelurahan dan Monev

4 Jenis Lomba & 1 kegiatan

Monev

138,320,000 4 Jenis Lomba & 1 kegiatan

Monev

138,320,000 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Pokja Kelurahan Sehat Kota Depok

Jumlah Pelaksanaan Forum

Komunikasi Kecamatan Sehat dan

Kelompok Kelurahan Sehat

4 Kegiatan 48,359,600 4 Kegiatan 108,359,600 60,000,000

8 Peningkatan ketahanan keluarga

1 Monev UP2K (Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga)

Meningkatnya Kualitas SDM Kader

Posyandu

381 Orang 70,922,000 381 Orang 70,922,000 -

2 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi Meningkatnya Kesadaran Peduli

Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat

Kecamatan Tapos

600 Orang 63,000,000 600 Orang 63,000,000 -

3 Pelayanan PPTI Terdatanya Jumlah Penderita

Penyakit TB di Wilayah Kecamatan

Tapos

630 Orang 63,606,000 630 Orang 63,606,000 -


Menular

Meningkatnya Pengetahuan

Masyarakat Tentang Penyakit

Menular

570 Orang 48,900,000 570 Orang 48,900,000 -



Meningkatnya Kesadaran 300 Orang 27,300,000 300 Orang 27,300,000 -

9 Peningkatan pelayanan sosial

keagamaan

1 Penyelenggaraan MTQ Meningkatnya Prestasi Kecamatan

Tapos Dalam MTQ Tingkat Kota

Depok Tahun 2016

56 Orang 74,620,000 56 Orang 74,620,000 -

2 Penyelenggaraan Subuh Keliling Meningkatnya Peran DKM di

Kecamatan Tapos

7 Mesjid 17,000,000 7 Mesjid 17,000,000 -

3 Peningkatan Kapasitas DKM Meningkatnya Peran DKM 300 Orang 54,876,000 300 Orang 54,876,000 -

4 Pembinaan Baca Al-qur'an Bagi Pegawai Meningkatnya Kemampuan Baca

Alqur'an Aparatur Kecamatan

Tapos

40 Orang 10,980,000 40 Orang 10,980,000 -

KECAMATAN CIMANGGIS 3,194,136.00 3,537,161.00 531,605.00



100% 1,469,686.00 100% 1,585,711.00



Jumlah Jenis 3 Jenis 515,340.00 4 Jenis 530,340.00 15,000.00


keamanan kantor

Jumlah Orang 14 Orang/15 Jenis 258,253.00 14 Orang/15 Jenis 258,253.00

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 81 Jenis 156,450.00 81 Jenis 156,450.00


Penggandaan

Jumlah Jenis Barang Cetakan dan

Penggandaan

17 Jenis 87,281.00 18 Jenis 122,281.00 35,000.00



Jumlah Jenis Komponen Alat Listrik

dan Elektronik

10 Jenis 16,433.00 15 Jenis 46,433.00 30,000.00

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 8 Jenis 21,000.00 8 Jenis 21,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jenis Jamuan 3 Jenis 291,449.00 3 Jenis 291,449.00



Jumlah Perjalanan Dinas 980 Perjalanan 105,000.00 980 Perjalanan 141,025.00 36,025.00

9 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Jenis Sarana Informasi 2 Jenis 18,480.00 2 Jenis 18,480.00


Aparatur

Tersedianya Sarpras Aparatur 100% 226,500.00 100% 426,500.00


Kantor

Jumlah Gedung Kantor Yang

Terpelihara

7 Gedung (1 gedung Kec dan 6

Klel)

65,500.00 7 Gedung (1 gedung Kec dan 6

Klel)

65,500.00


Bermotor

Jumlah Kendaraan Dinas yang

Terpelihara

1 Mobil dan 24 Motor 46,000.00 1 Mobil dan 24 Motor 46,000.00


dan Perlengkapan kantor

Jumlah Perlengkapan kantor yang

Terpelihara

100% 30,000.00 100% 30,000.00


kantor

Jumlah Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% 85,000.00 100% 285,000.00 200,000.00




Per Semester, Tersusunnya LAKIP

OPD, Tersusunnya RFK Per Bulan,

Tersusunnya laporan Pengendalian

Pelaksanaan Renja OPD Per

Triwulan

19 Dokumen 20,000.00 19 Dokumen 20,000.00


Semesteran

Jumlah Dokumen 19 Dokumen 20,000.00 19 Dokumen 20,000.00


Perencanaan

Tersusunnya Data Sektor/urusan,


Tersusunnya Renja

1 Dok Restra OPD 2016-2021, 1

Renja 2017

242,950.00 1 Dok Restra OPD 2016-2021, 1

Renja 2017

242,950.00


Forum OPD

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 10,000.00 1 Dokumen 10,000.00

2 Pendataan Potensi Kelurahan Jumlah Dokumen 6 Dokumen 125,000.00 6 Dokumen 125,000.00



Jumlah Pelaksanaan 7 kegiatan Musrenbang 85,000.00 7 kegiatan Musrenbang 85,000.00

4 Penyusunan Renstra Jumlah Dokumen 1 Dokumen 22,950.00 1 Dokumen 22,950.00


Kecamatan


Pengembangan UKM

6 Kelompok 75,000.00 6 Kelompok 75,000.00

1 Pembinaan Kelompok UKM Jumlah Kelompok yang dibina 6 Kelompok 35,000.00 6 Kelompok 35,000.00

2 Model Kawasan Rumah Pangan dan

Lestari (MKRPL)

Jumlah paket 40,000.00 40,000.00

6 Pengembangan Perumahan Rakyat Meningkatnya Kualitas Rumah

Tinggal

47 Unit 94,000.00 47 Unit 188,580.00 94,580.00

1 Rehabilitasi RTLH Jumlah Rumah yang Direhabilitasi 47 Unit 94,000.00 47 Unit



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Lingkungan Hidup

Meningkatnya Kegiatan K 3 100% 861,000.00 100% 911,000.00

1 Sosialisasi 3 R (Reduce, Reuse, Recyle) Jumlah Peserta Sosialisasi 3R 60 KK 14,000.00 60 KK 14,000.00


Kebersihan di Wilayah Kecamatan

Cimanggis

Jumlah Sarpras 10 Jenis 264,500.00 10 Jenis 264,500.00

Pengadaan Gerobak Motor RW.03 Kel.

Harjamukti Kecamatan Cimanggis

1 unit 28,000.00 1 unit 28,000.00



1 unit 28,000.00 1 unit 28,000.00



1 unit 28,000.00 1 unit 28,000.00

Pengadaan Gerobak Motor

TuguKecamatan Cimanggis

4 unit 112,000.00 4 unit 112,000.00


Mekarsari Kecamatan Cimanggis

11 Unit 28,000.00 11 Unit 28,000.00



11 Unit 28,000.00 11 Unit 28,000.00



2 unit 5,000.00 2 unit 5,000.00



3 unit 7,500.00 3 unit 7,500.00

3 Pelaksanaan Program K 3 Jumlah Pelaksanaan 14 Orang 220,000.00 14 Orang 270,000.00 50,000.00


Serta Spanduk

Jumlah Pelaksanaan Penertiban 48 Kali Penertiban 50,000.00 48 Kali Penertiban 50,000.00

5 Pengawasan dan Penertiban PKL

(Pedagang Kaki Lima )

Jumlah PKL yang ditertibkan 24 Kali Penertiban 30,000.00 24 Kali Penertiban 30,000.00

6 Pelatihan dan Pemilahan Sampah (TOT) Jumlah Peserta Pelatihan 100 Orang Peserta 18,000.00 100 Orang Peserta 18,000.00

8 Peningkatan ketahanan Keluarga Meningkatnya Keberdayaan

Perempuan, anak dan keluarga

100% 125,000.00 100% 150,000.00

1 Lomba Tk.Kecamatan dan Kelurahan Jumlah lomba 4 Jenis Lomba (Lomba Kesatuan

Gerak PKK KB dan Kesehatan,

Lomba Pokjanal Posyandu,

Lomba RW Siaga, Dasa Lomba)

60,000.00 4 Jenis Lomba (Lomba Kesatuan

Gerak PKK KB dan Kesehatan,

Lomba Pokjanal Posyandu,

Lomba RW Siaga, Dasa Lomba)

85,000.00 25,000.00


Pokja Kelurahan Sehat

Jumlah Peserta Forum 90 Orang 40,000.00 90 Orang 40,000.00

3 Sosialisasi PHBS dan kadarzi Jumlah Peserta Sosialisasi 150 Orang 25,000.00 150 Orang 25,000.00


Keagamaan


Keagamaan, Meningkatnya Peran

DKM

2 Kegiatan 80,000.00 2 Kegiatan 126,000.00 46,000.00

1 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-Hari

Besar Islam

Jumlah Peserta Peringatan Sosial

Keagamaan

1 Kegiatan 30,000.00 1 Kegiatan



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


2 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk.Kota

Depok

Jumlah Peserta MTQ Tk.Kecamatan 1 Kegiatan 50,000.00 1 Kegiatan

KECAMATAN CILODONG 3,297,977,800 3,507,977,800 210,000,000

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,414,386,900 1,482,386,900 68,000,000


Daya Air, dan Listrik

Jumlah jasa (jenis) 3 518,194,500 3 586,194,500 68,000,000

Jumlah tenaga kebersihan dan

keamanan (orang)

19 306,121,000 19 306,121,000 -

Jumlah alat kebersihan (jenis) 10 10 -

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor (jenis) 55 148,095,000 55 148,095,000 -


Penggandaan


penggadaan (jenis)

11 40,630,000 11 40,630,000 -

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/


Jumlah komponen instalasi listrik

yang diperlukan (jenis)

6 39,216,000 6 39,216,000 -

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga

(tabung gas)

72 11,952,000 72 11,952,000 -

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman

(boks)

6000 240,468,400 6000 240,468,400 -



Jumlah rapat koordinasi dan

konsultasi (OH)

432 86,820,000 432 86,820,000 -

9 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah sarana informasi yang

disediakan (jenis)

2 22,890,000 2 22,890,000 -


Aparatur

241,592,500 291,592,500 50,000,000

1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung

Kantor

Jumlah gedung yang dipelihara

(gedung)

6 78,491,500 6 78,491,500 -


Bermotor

Jumlah kendaraan yang dipelihara

(kendaraan)

13 44,710,000 13 44,710,000 -


dan Perlengkapan Gedung Kantor


yang dipelihara (jenis)

5 13,148,000 5 13,148,000 -


Kantor


kantor (jenis)

13 105,243,000 14 155,243,000 50,000,000



18,000,000 18,000,000 -


Semesteran

Jumlah laporan keuangan

semesteran (dokumen)

2 18,000,000 2 18,000,000 -

4 Pengembangan Perumahan Rakyat 69,960,000 161,960,000 92,000,000

1 Pembangunan RTLH Jumlah rumah tidak layak huni

(unit)

35 69,960,000 81 161,960,000 92,000,000

Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Keamanan Kantor

2



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Perencanaan

230,407,200 230,407,200 -

Jumlah dokumen (dokumen Renja) 1 12,000,000 1 12,000,000 -

Jumlah peserta (orang) 60 60 -



Jumlah kegiatan (kegiatan) 6 79,448,000 6 79,448,000 -

3 Penyusunan Renstra Jumlah dokumen (dokumen) 1 13,460,000 1 13,460,000 -


Kelurahan

Jumlah lokasi (lokasi) 5 125,499,200 5 125,499,200 -


Lingkungan Hidup

Meningkatnya Kegiatan K 3 703,052,200 703,052,200 -

1 Pelaksanaan Program K3 Jumlah sarana prasarana K3 (unit) 1514 284,888,000 1514 284,888,000 -

2 Pengawasan dan Penertiban Bangunan

Liar

Jumlah pengawasan (kegiatan) 2 47,499,200 2 47,499,200 -

3 Pengadaan Gerobak Sampah Jumlah gerobak sampah (unit) 20 49,935,000 20 49,935,000 -


serta Spanduk dan PKL

Jumlah pengawasan (kali) 12 30,400,000 12 30,400,000 -


Penyakit Menular

Jumlah petugas (orang) 405 43,830,000 405 43,830,000 -

6 Pemantauan Minum Obat (PMO) Jumlah petugas (orang) 412 206,000,000 412 206,000,000 -

7 Pelatihan Pemilahan Sampah (TOT) Jumlah peserta (orang) 220 40,500,000 220 40,500,000 -

7 Peningkatan ketahanan Keluarga Meningkatnya Keberdayaan

Perempuan, anak dan keluarga

100% 224,580,000 224,580,000 -

1 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi Jumlah sosialisasi PHBS (kegiatan) 1 50,000,000 1 50,000,000 -

2 Lomba dan Monev Hari Kesatuan Gerak

PKK KB-Kes

Jumlah kegiatan lomba dan monev

Hari Kesatuan Gerak PKK dan KB-

Kes (kegiatan)

1 25,000,000 1 25,000,000 -

3 Lomba dan Monev 10 Program PKK Jumlah penyelenggaraan lomba

dan monev 10 Program PKK

(kegiatan)

1 25,000,000 1 25,000,000 -

4 Lomba dan Monev Posyandu Jumlah pelaksanaan lomba dan

monev posyandu (kali)

6 25,000,000 6 25,000,000 -


Kelurahan Sehat

Jumlah penyelenggaraan kegiatan

(kali)

4 49,580,000 4 49,580,000 -

6 KRPL di Kecamatan dan Kelurahan Jumlah pelaksanaan (kegiatan) 5 50,000,000 5 50,000,000 -

Penyusunan Renja dan Pelaksanaan

Forum OPD

1



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Keagamaan


Keagamaan, Meningkatnya Peran

DKM

2 Kegiatan 122,322,000 122,322,000 -

1 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok Jumlah peserta (orang) 30 49,984,000 30 49,984,000 -

2 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM Jumlah peserta (orang) 141 12,575,000 141 12,575,000 -

3 Sosialisasi dan Pelatihan Baca Tulis Al'

Quran Bagi Pegawai

Jumlah peserta (orang) 74 24,838,000 74 24,838,000 -

4 Pelatihan dan Pengurusan Jenazah Jumlah peserta (orang) 270 34,925,000 270 34,925,000 -

9 Peningkatan Peran dan Fungsi


43,647,000 43,647,000 -

1 Peningkatan Kinerja Kecamatan dan

Evaluasi Kinerja Kecamatan

Jumlah lomba yang

diselenggarakan (kegiatan lomba)

2 20,014,000 2 20,014,000 -

2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi

Terpadu di Kecamatan (PATEN)

Tercapainya pelayanan administrasi

terpadu di Kecamatan (kegiatan)

1 23,633,000 1 23,633,000 -


Kecamatan

230,030,000 230,030,000 -

1 Pelatihan dan Pengembangan Usaha

Pengolahan Lidah Buaya

Jumlah kelompok (kelompok) 6 84,422,000 6 84,422,000 -

2 Pelatihan dan Pengembangan Usaha

Peternakan Lele dan Budidaya Jamur

Jumlah kelompok (kelompok) 5 69,003,000 5 69,003,000 -

3 Cilodong Expo Jumlah kegiatan (kegiatan) 1 76,605,000 1 76,605,000 -

KECAMATAN BOJONGSARI 3,239,600,000.00 3,434,600,000.00 195,000,000.00

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 1,239,000,000.00 100% 1,328,500,000.00 89,500,000.00


Daya

Air dan Listrik

Jumlah Kebutuhan Komunikasi dan

Listrik


Kelurahan

420,000,000.00 Kantor Kecamatan & 7 Kantor

Kelurahan

505,000,000.00 85,000,000.00


Keamanan Kantor

Jumlah jasa Kebersihan dan

Keamanan Kantor

9 org Jasa kebersihan dan 16 org


271,200,000.00 9 org Jasa kebersihan dan 16 org


271,200,000.00 -

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 37 jenis 110,000,000.00 37 jenis 110,000,000.00 -


Penggandaan


Penggandaan

4 jenis cetakan, 1 jenis

penggandaan

82,800,000.00 4 jenis cetakan, 1 jenis

penggandaan

82,800,000.00 -



Jumlah Alat Listrik dan elektronik 6 jenis 30,000,000.00 6 jenis 30,000,000.00 -

6 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan Minum dalam

Kegiatan Kantor

2 jenis 265,000,000.00 2 jenis 265,000,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



dalam dan Luar Daerah

jumlah Kegiatan Rapat-Rapat

Koordinasi & Konsultansi Dengan

SKPD Lain di Dalam Daerah maupun

Luar Daerah

2 jenis, 336 OH dalam daerah, 54

OH Luar daerah

30,000,000.00 2 jenis, 336 OH dalam daerah, 54

OH Luar daerah,75 OH Non PNS

34,500,000.00 4,500,000.00

8 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Sarana Informasi 1 jenis, 3432 Eks Koran Nasional,


30,000,000.00 1 jenis, 3432 Eks Koran Nasional,


30,000,000.00 -


Aparatur

100% 580,000,000.00 100% 636,000,000.00 56,000,000.00


Kantor


Kantor

8 Gedung Kantor 265,000,000.00 8 Gedung Kantor 265,000,000.00 -


Bermotor

Jumlah PemeliharaanKendaraan

Bermotor

2 unit Mobil Operasional dan 15


Gerobak Motor sampah

80,000,000.00 2 unit Mobil Operasional dan 15


Gerobak Motor sampah

80,000,000.00 -



Jumlah Pemeliharaan Rutin

Perlengkapan Kantor

8 jenis, Kecamatan & 7 Kelurahan 40,000,000.00 8 jenis, Kecamatan & 7

Kelurahan

40,000,000.00 -


Kantor

Jumlah Penyediaan Peralatan &

Perlengkapan Kantor

10 jenis 195,000,000.00 12 jenis 251,000,000.00 56,000,000.00



2 dok, 1 dok, 12 dok, 4 dok 15,000,000.00 2 dok, 1 dok, 12 dok, 4 dok 15,000,000.00 -


Semesteran



Kecamatan


1 Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Peserta Pelatihan dan

Pengembangan Wirausaha


2 Pelatihan Dan Pengembangan Kelompok

Tani

Jumlah Peserta 8 Kelompok 30,000,000.00 8 Kelompok 30,000,000.00 -

5 Pengembangan Perumahan Rakyat Jumlah KK terlayani Perumahan /

Jumlah rumah tidak layak huni

81,85% / 1228 unit perumahan 140,000,000.00 81,85% / 1228 unit perumahan 179,000,000.00 39,000,000.00

1 Rehabilitasi RTLH Jumlah RTLH yang direhab 70 unit 140,000,000.00 179,000,000.00 39,000,000.00


Lingkungan Hidup

Meningkatnya kegiatan K3 80% (8 lokasi) 520,300,000.00 80% (8 lokasi) 530,800,000.00 10,500,000.00

1 Pelaksanaan Program K3 Jumlah Lokasi K-3 / Jumlah alat

kebersihan

7 titik / 12 jenis 100,000,000.00 7 titik / 12 jenis 100,000,000.00 -

2 Pelatihan dan Praktek Pengolahan

Sampah

Jumlah Peserta 70 org 35,000,000.00 70 org 35,000,000.00 -


serta Spanduk


dan Penertiban Reklame

22 kali 25,000,000.00 22 kali 25,000,000.00 -

4 Penyediaan Peralatan Pengangkut

Sampah

Jumlah Penyediaan Sarana

Pengangkut Sampah

6 Unit gerobak motor, 19 unit

gerobak sampah

215,500,000.00 6 Unit gerobak motor, 19 unit

gerobak sampah

215,500,000.00 -

5 Penyediaan Peralatan Lobang Biopori Jumlah Peralatan lubang Biopori 162 unit 64,800,000.00 162 unit 64,800,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN




Jumlah Sarana Pengelolaan Sampah 400 unit 80,000,000.00 400 unit, 3 unit mesin potong

rumput

90,500,000.00 10,500,000.00

6 Program : Peningkatan Ketahanan

Keluarga

Jumlah Keluarga pra sejahtera dan

KS 1

11.30% 340,300,000.00 11.30% 340,300,000.00 -

1 Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Lomba Tingkat Kecamatan

dan Tingkat Kelurahan

5 Lomba 120,000,000.00 5 Lomba 120,000,000.00 -


Pokja

Kelurahan Sehat

Terselenggaranya Koordinasi &

Pembinaan Pokja PKK

-3 Kegiatan


Kelurahan, Operasional

Sekretariat, Fasilitasi Keg. Lansia)

90,000,000.00 -3 Kegiatan


Kelurahan, Operasional

Sekretariat, Fasilitasi Keg.

Lansia)

90,000,000.00 -

3 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi Terselenggaranya Sosialisasi PHBS

& Kadarzi



Menular

Jumlah Peserta Sosialisasi

penanggulangan Penyakit menular

853 org 85,300,000.00 853 org 85,300,000.00 -


Kecamatan

Ramah Lansia

Jumlah Pertemuan /

Rapat

4 kali 15,000,000.00 4 kali 15,000,000.00 -

7 program : Peningkatan Pelayanan Sosial

Keagamaan

Jumlah kegiatan

pelayanan

sosial keagamaan /

Meningkatnya peran

DKM

10 Kegiatan

/ 1 kegiatan

180,000,000.00 10 Kegiatan

/ 1 kegiatan

180,000,000.00 -

1 Peningkatan Peran DKM Jumlah Peserta

Kegiatan

Peningkatan Peran

DKM

10 DKM, 20 orang 50,000,000.00 10 DKM, 20 orang 50,000,000.00 -


Kecamatan

Terlaksananya MTQ

Tingkat Kecamatan


3 Kegiatan Sosial Keagamaan Terlaksananya kegaiatan Sosial

Keagamaan

4 Kegiatan PHBI 20,000,000.00 4 Kegiatan PHBI 20,000,000.00 -

4 Kegiatan Mujakaroh Jumlah kegiatan 48 Kegiatan 50,000,000.00 48 Kegiatan 50,000,000.00 -

8 Program : Peningkatan Kualitas Data dan

Perencanaan

-Tersusunnya data sektor/urusan ,

Tersusunnya

Renstra OPD , Tersusunnya Renja

7 dok. , 1 Renstra 2016-2021, 1

Renja 2017

153,000,000.00 7 dok. , 1 Renstra 2016-2021, 1

Renja 2017

153,000,000.00 -


Forum OPD

Jumlah Pesrta Kegiatan Forum OPD

, Jumlah Dok. Renja

40 org, 2 Dok 8,000,000.00 40 org, 2 Dok 8,000,000.00 -



Jumlah Pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan & 7 Kelurahan



Kelurahan

Jumlah Lokasi Pendataan potensi

Kecamatan/Kelurahan

7 Kelurahan 50,000,000.00 7 Kelurahan 50,000,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Renstra

60 orang 15,000,000.00 60 orang 15,000,000.00 -

KECAMATAN BEJI 3,076,000,100 3,338,205,011 262,204,911



100% 1,476,236,500 100% 1,549,211,411 72,974,911



Jumlah Jasa Komunikasi dan Listrik 3 Jenis (Listrik, Telepon &

Internet)

436,035,000 3 Jenis (Listrik, Telepon &

Internet)

490,209,911 54,174,911


Keamanan Kantor

Jumlah Tenaga Kebersihan dan

Keamanan

8 Petugas Kebersihan, 15 Petugas

Piket Kecamatan dan Kelurahan

357,120,000 8 Petugas Kebersihan, 15

Petugas Piket Kecamatan dan

Kelurahan

357,120,000 -

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 50 Jenis /100% 140,097,000 50 Jenis /100% 140,097,000 -


Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan 31 Jenis / 100% 78,612,000 31 Jenis / 100% 78,612,000 -



Jumlah Komponen Instalasi


Kantor

6 Jenis 12,953,500 6 Jenis 12,953,500 -

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 15 Jenis 32,985,000 15 Jenis 32,985,000 -

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jamuan / Makan Minum

Tamu

5.280 Box Snack, 5.280 Nasi Box,

180 Air Mineral Galon dan 84 Air

Mineral Dus

254,814,000 5.280 Box Snack, 5.280 Nasi

Box, 180 Air Mineral Galon dan

84 Air Mineral Dus

254,814,000 -



Jumlah Perjalanan 1.272 Perjalanan dalam daerah

dan 24 Perjalanan Luar Daerah

145,620,000 1.272 Perjalanan dalam daerah

dan 74 Perjalanan Luar Daerah

164,420,000 18,800,000

9 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Media Iinformasi 2 Jenis 18,000,000 2 Jenis 18,000,000 -


Aparatur

Tersedianya sarpras aparatur 100% 284,629,000 100% 333,329,000 48,700,000

1 Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung

Kantor

Jumlah Gedung 7 Gedung 29,428,000 7 Gedung 29,428,000 -


Bermotor

Jumlah Kendaraan Dinas 26 Unit 53,562,000 26 Unit 68,762,000 15,200,000



Pemeliharaan Perlengkapan

Gedung Kantor

6 Jenis 17,939,000 6 Jenis 17,939,000 -

4 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah Pakaian Olahraga 70 Stel - 0 - -


Kantor


Kantor

13 Jenis 183,700,000 14 Jenis 217,200,000 33,500,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Persemester

2 dok 2 dok -

Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dok

Tersusunnya RFK perbulan 12 dok 12 dok

Tersusunnya Pengendalian

Pelaksanaan Renja OPD per

triwulan

4 dok 4 dok


Semesteran

Jumlah Dokumen 19 Dokumen 10,000,000 19 Dokumen 10,000,000 -

4 Pengembangan Sisem Pelayanan dan


Informasi

Tersedianya SIM yang Efektif 100% - 100% - -


Perencanaan

113,703,000 113,703,000 -


Forum OPD

Penyelenggaraan Forum OPD Forum OPD Kecamatan 11,052,000 Forum OPD Kecamatan 11,052,000 -

2 Pelaksanaan Musrenbang Terlaksananya Musrenbang


1 Musrenbang Kecamatan dan

Musrenbang Kelurahan

76,133,000 1 Musrenbang Kecamatan dan

Musrenbang Kelurahan

76,133,000 -

3 Penyusunan Renstra Jumlah Dokumen 1 Dokumen 26,518,000 1 Dokumen 26,518,000 -


Kecamatan


1 FasilitasiPelatihan dan Pengembangan

UKM

Jumlah Peserta 6 Kelompok 63,540,000 6 Kelompok 63,540,000 -

Jumlah KK Terlayani Perumahan 70,03% 180,000,000 70,03% 294,700,000 114,700,000

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 1456 Unit Rumah 1456 Unit Rumah

1 Fasilitasi Tim Rehabilitasi RTLH Jumlah Unit 90 unit 180,000,000 63 unit TA.2016 dan 76 unit

TA.2015

294,700,000 114,700,000


Lingkungan Hidup

100% (19lokasi) 669,397,600 100% (19lokasi) 669,397,600 -

1 Pelaksanaan Program K3 Jumlah Lokasi Kegiatan K3 19 Lokasi 136,592,000 19 Lokasi 136,592,000 -

2 Pengawasan dan Penertiban Spanduk Jumlah Pelaksanaan 18 Kali 27,000,000 18 Kali 27,000,000 -

3 Lomba Kebersihan Jumlah Pelaksanaan 1 Kali 7,992,000 1 Kali 7,992,000 -

4 Pengadaan Gerobak Sampah Jumlah Unit 25 unit 62,364,000 25 unit 62,364,000 -

5 Pengadaan Gerobak Motor Jumlah Unit 2 Unit 56,000,000 2 Unit 56,000,000 -

Program Peningkatan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan

10,000,000 10,000,000 3

7 Pengembangan Perumahan Rakyat



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


6 Sosialisasi dan Pelatihan pemilahan serta

Pengolahan Sampah

Jumlah Sosialisasi 6 Kegiatan 30,882,000 6 Kegiatan 30,882,000 -

7 Pendampingan dan Penemuan Kasus

Penyakit Menular

Jumlah Orang yang didampingi 268 orang 205,296,600 268 orang 205,296,600 -

8 Pemantauan Minum Obat Jumah Orang terpantau 155 143,271,000 155 143,271,000 -

9 Peningkatan Ketahanan Keluarga Jumlah Keluarga Prasejahtera dan

KS1

13.6 191,462,000 13.6 191,462,000 -

1 Kegiatan PKK Jumlah Kegiatan 4 Kegiatan 22,000,000 4 Kegiatan 22,000,000 -


Kelurahan Sehat

Jumlah Koordinasi Kota Sehat 4 Kegiatan 23,732,000 4 Kegiatan 23,732,000 -



Jumlah Pertemuan Lansia 3 Kegiatan 15,000,000 3 Kegiatan 15,000,000 -

4 Lomba dan Monev Posyandu Jumlah Lomba 1 omba 35,520,000 1 omba 35,520,000 -

5 Dasa Lomba PKK Jumlah Lomba 1 Lomba 20,000,000 1 Lomba 20,000,000 -


PKK KB-Kes

Jumlah Kegiatan 1 Lomba 23,210,000 1 Lomba 23,210,000 -

7 Sosialisasi PHBS Jumlah Sosialisasi 6 Kegiatan 30,000,000 6 Kegiatan 30,000,000 -

8 Lomba Hari Keluarga Jumlah Kegiatan Lomba 7 Kegiatan Lomba 22,000,000 7 Kegiatan Lomba 22,000,000 -


Keagamaan


Meningkatnya Peran DKM 2 Kegiatan 2 Kegiatan

1 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM Jumlah Pesera Yang Dilatih 60 Orang 12,032,000 60 Orang 12,032,000 -


Kecamatan

Terfasilitasinya Penyelenggaraan

MTQ Tk Kecamatan

1 Keg 35,000,000 1 Keg 60,830,000 25,830,000

3 Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat

Kecamatan

Jumlah Orang yang mmengikuti

Pembinaan

30 org 20,000,000 30 org 20,000,000 -

4 Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Islam Jumlah Kegiatan 2 Keg 20,000,000 2 Keg 20,000,000 -

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 12,340,259,724 19,346,088,724 6,859,127,000

1 Pelayanan administrasi perkantoran 912,009,324.00 1,058,711,324.00

1 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang

tersedia

15 jenis 102,000,324.00 15 jenis 102,000,324.00 -


Keagamaan



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

24 jenis 70,000,000.00 24 jenis 70,000,000.00 -



Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik

15 jenis 19,500,000.00 15 jenis 19,500,000.00 -

4 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Rumah

tangga

25 jenis 47,498,000.00 25 jenis 47,498,000.00 -

5 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman yg

tersedia

12 bulan 250,236,000.00 12 bulan 250,236,000.00 -



Terlaksananya Perjalanan

Dinas/Rapat koordinasi

12 bulan 391,248,000.00 12 bulan (60 hari perjalanan

dinas luar daerah

537,950,000.00 146,702,000.00

7 Penyediaan sarana informasi Jumlah Sarana Informasi baik media

cetak ataupun media elektronik

2 jenis 31,527,000.00 2 jenis 31,527,000.00 -


aparatur

3,533,401,400.00 5,032,331,400.00 1,498,930,000.00


kantor

Jumlah sarana perlengkapan

gedung kantor yang memerlukan

8 jenis 40,000,000.00 8 jenis 40,000,000.00 -


bermotor

Tersedianya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

21 kend.roda dua, 16 kend.roda

empat, 3 kend.roda enam

1,100,000,000.00 21 kend.roda dua, 16 kend.roda

empat, 3 kend.roda enam

1,120,000,000.00 20,000,000.00

3 Penyediaan kendaraan/alat angkut Jumlah Pengadaan Kendaraan

Bermotor

3 Kend. Operasional 723,945,000.00 3 Kend. Operasional,2 mobil

pengamanan wali dan wakil ,5

motor pengamanan pejabat

2,201,445,000.00 1,477,500,000.00

4 Pengadaan pakaian dinas harian dan

perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas Sat Pol

PP

205 stel 218,850,000.00 205 stel 218,850,000.00 -

5 Pengadaan pakaian dinas lapangan dan

perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas Sat Pol

PP

205 stel 140,000,000.00 205 stel 140,000,000.00 -

6 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Jumlah pakaian dinas Sat Pol PP 15 stel 23,400,000.00 15 stel 23,400,000.00 -


kantor

Jumlah Pengadaan peralatan

kebutuhan kantor

9 jenis 492,206,400.00 9 jenis 492,206,400.00 -

6 Penyediaan jasa piket Terlaksananya piket 365 hari 550,000,000.00 365 hari 551,430,000.00 1,430,000.00

7 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan dan asuransi

Jumlah pegawai yang mendapatkan

Asurans

101 polis 245,000,000.00 101 polis 245,000,000.00 -


kantor

- 8 junis 36,000,000.00 36,000,000.00


aparatur

660,862,000.00 660,862,000.00 -

1 Bimbingan teknis dan pelatihan anggota

satpol pp

Jumlah Anggota Sat.pol.pp yang

mengikuti diklat

42 orang 138,353,000.00 42 orang 138,353,000.00 -

2 Pelatihan beladiri dan kesamaptaan Jumlah Satgas Trantibum Yang

Mengikuti Diklat

35 orang 138,511,000.00 35 orang 138,511,000.00 -

3 Pelatihan dasar penanggulangan huru-

hara

Jumlah Satgas Trantibum Yang

Mengikuti Diklat

35 orang 61,597,000.00 35 orang 61,597,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


4 Bimbingan teknis ppns (penyidik

pegawai negeri sipil)

Jumlah anggota yang mengikuti

diklat

10 orang 82,000,000.00 10 orang 82,000,000.00 -

5 Bimbingan teknis linmas Anggota Linmas yang Mengikuti

Pelatihan

38 orang 115,104,000.00 38 orang 115,104,000.00 -

6 Pelatihan beladiri dan kesamaptaan

linmas

Jumlah Anggota Linmas Yang

mengikuti Pelatihan beladiri dan

44 orang 125,297,000.00 44 orang 125,297,000.00 -

7 Peningkatan kapasitas linmas 370 orang 550,000,000.00 550,000,000.00



204,526,960.00 204,526,960.00


semesteran


semester -Tersusunnya LAKIP OPD -

4 dokumen 49,560,000.00 4 dokumen 49,560,000.00 -


forum opd

tersedianya rencana kerja dan

forum opd

2 dokumen renja 105,000,000.00 2 dokumen renja 105,000,000.00 -

3 Renstra 2016-2021 Tersedianya renstra OPD 1 dokumen 49,966,960.00 1 dokumen 49,966,960.00 -

5 Peningkatan ketentraman dan

ketertiban masyarakat

7,113,987,000.00 12,474,184,000.00 5,360,197,000.00

1 Pengamanan dan pengawalan

pemerintah kota depok

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi

Pengamanan dan Pengawalan

6 Kegiatan Pengamanan dan

Pengawalan (Hari besar

679,638,000.00 6 Kegiatan Pengamanan dan

Pengawalan (Hari besar

968,856,000.00 289,218,000.00

2 Penertiban psk, anjal, gepeng dan

perijinan

Jumlah Kegiatan Penertiban PSK 8 kali monitoring, 4 kali

Razia/Penjan gkauan. Anjal dan

703,316,000.00 PSK 8 kali monitoring, 4 kali

Razia/Penjan gkauan. Anjal dan

963,476,000.00 260,160,000.00

3 Penertiban pkl dan bangunan liar Terlaksananya kegiatan penertiban

PKL dan Bangunan Liar

PKL 52 kali monitoring, 5 kali

penertiban. BANGLI 50 kali

898,922,000.00 PKL 52 kali monitoring, 5 kali

penertiban. BANGLI 50 kali

1,135,382,000.00 236,460,000.00

4 Gelar pasukan satpol pp dalam rangka

persiapan pelaksanaan pemeliharaan

Tersedianya kegiatan Gelar

Pasukan SatPolPP dalam rangka

3 Kegiatan Tingkat Kota, Tingkat

Propinsi, Tingkat Nasional

210,000,000.00 3 Kegiatan Tingkat Kota, Tingkat

Propinsi, Tingkat Nasional

210,000,000.00 -

5 Penyediaan anggota bantuan pol. Pp Tersedianya Tenaga

Bantuan Pol. PP

161 orang 3,997,178,000.00 161 orang 8,509,037,000.00 4,511,859,000.00

6 Pelatihan sar dan pembinaan anggota

satlinmas

Jumlah Anggota Yang di lantih 110 orang 201,595,000.00 110 orang 201,595,000.00 -

7 Pengamanan hari raya Jumlah hari raya umat beragama 2 hari 79,985,000.00 2 hari 79,985,000.00 -

8 Penertiban dan monitoring peredaran

minuman keras

Jumlah kegiatan penertiban 6 kegiatan penertiban, 24 kali

monitoring

250,000,000.00 6 kegiatan penertiban, 24 kali

monitoring

312,500,000.00 62,500,000.00

9 Pemetaan potensi deteksi dini

kerawanan trantibum

jumlah kegiatan kajian pemetaan

potensi deteksi dini kerawanan

trantibum

1 dokumen 93,353,000.00 1 dokumen 93,353,000.00 -

10 Pengamanan berbasis it 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00

7 Gerakan sadar hukum 1,132,585,000.00 2,434,989,000.00 1,302,404,000.00

1 Sosialisasi peraturan daerah tentang

ketertiban umum

Terlaksananya Kegiatan

Penyuluhan Perda

10 Kecamatan 215,000,000.00 10 Kecamatan 265,000,000.00 50,000,000.00

2 Pengadaan papan larangan/segel Tersedianya Papan Larangan Perda 15 Papan segel besar dan kecil, 9

Papan Larangan besar/2Kegiatan

133,585,000.00 15 Papan segel besar dan kecil, 9

Papan Larangan

besar/2Kegiatan

193,079,000.00 59,494,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


3 Penertiban dan operasi penegakan perda

tentang ketertiban umum (tipiring)

Terlaksananya Kegiatan Tipiring 24 kali 384,000,000.00 24 kali 384,000,000.00 -

4 Peningkatan disiplin pns dan pelajar Terlaksananya Kegiatan Penertiban

PNS dan Pelajar

12 Kegiatan(6 kali Razia PNS dan

6 Kali Razia Pelajar

145,000,000.00 12 Kegiatan(6 kali Razia PNS dan

6 Kali Razia Pelajar

145,000,000.00 -

5 Forum silaturahmi mitra satpol pp Jumlah forum silahturahmi mitra

satpolpp

3 forum silahturahmi 105,000,000.00 3 forum silahturahmi 105,000,000.00 -

6 Penertiban dan operasi penegakan

perda (penyegelan)

JUmlah Kegiatan Penyegelan 12 kegiatan 120,000,000.00 12 kegiatan 120,000,000.00 -

7 Penertiban dan operasi penegakan perda

(pemusnahan barang bukti)

Jumlah Pemusnahan Barang Bukti

(berupa sitaan dari keg.penertiban)

2 kegiatan 30,000,000.00 2 kegiatan 30,000,000.00 -

8 Pengawasan kawasan tanpa rokok (pajak

rokok ta. 2016)

Jumlah Pengawasan Larangan

Tanpa rokok

4 kali sosialisasi, 8 kali

penertiban di 11 kecamatan

1,192,910,000.00 1,192,910,000.00

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 20,966,492,000 6,839,808,000 (14,033,604,000)

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukug Administrasi

Perkantoran

100% 979,578,000 100% 1,094,856,000 115,278,000



Jumlah Jasa Komunikasi, Internet,

GPS dan Listrik

4 Jenis 124,800,000 4 Jenis 132,900,000 8,100,000


Keamanan Kantor

Jumlah Petugas Kebersihan,

Keamanan Kantor, Belanja

9 Orang, 38 Jenis 131,302,000 9 Orang, 38 Jenis 152,422,000 21,120,000

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 72 Jenis 109,065,000 72 Jenis 109,065,000 -


Penggandaan

Jumlah Cetakan dan Penggandaan 24 Jenis 88,170,000 24 Jenis 88,170,000 -



Jumlah Komponen Listrik 23 Jenis 15,131,000 23 Jenis 15,131,000 -

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 33 Jenis 58,075,000 33 Jenis 71,725,000 13,650,000

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jamuan 3 Jenis 84,630,000 3 Jenis 84,630,000 -

8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi


Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan

Luar Daerah

397 OH 329,205,000 397 OH 401,613,000 72,408,000

9 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Surat Kabar dan Sosialisasi 12 Bulan, 12 Advetorial dan 7

Sosialisasi

39,200,000 12 Bulan, 12 Advetorial dan 7

Sosialisasi

39,200,000 -


Aparatur

Tersedianya Sarpras Aparatur 100% 3,894,300,000 100% 5,415,950,000 1,521,650,000

1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor

Jumlah Gedung yang Terpelihara 6 Gedung 566,300,000 6 Gedung 734,900,000 168,600,000

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Bermotor

Jumlah Service untuk Kendaraan

Operasional Pemadam Kebakaran,

118 Unit 2,359,270,000 118 Unit 3,059,270,000 700,000,000

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala


Jumlah Service untuk Perlengkapan

Gedung Kantor dan Penggantian

12 Jenis 96,180,000 12 Jenis 96,180,000 -

4 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

14 Jenis 380,800,000 14 Jenis 909,800,000 529,000,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Kantor


Kantor

442 Stel dan 11 Jenis 491,750,000 442 Stel dan 11 Jenis 615,800,000 124,050,000

3 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Jumlah Aparatur yang Mengikuti

Pelatihan Teknis / Fungsional dll

100% 371,085,000 100% 535,630,000 164,545,000

15 Peningkatan Standar Kualitas Bagi

Anggota Pemadam Kebakaran

Jumlah Pelatihan 165 Anggota Pelatihan

Penanggulangan, 30 Pesetrta

138,954,000 165 Anggota Pelatihan

Penanggulangan, 30 Pesetrta

215,354,000 76,400,000

2 Pelatihan Penyelamatan Kebakaran Pada

Bangunan Tinggi dan Penanggulangan

Bencana Lainnya

Jumlah Pelatihan 30 Orang Peserta Pelatihan

Rescue, 30 Orang Peserta Bimtek

Water Rescue

89,601,000 30 Orang Peserta Pelatihan

Rescue, 30 Orang Peserta

Bimtek Water Rescue

175,346,000 85,745,000

3 Pelatihan Mentality dan Kesamaptaan

Bagi Anggota Pemadam Kebakaran

Jumlah Pelatihan 130 Org Non PNS dan 61 Org PNS 90,030,000 130 Org Non PNS dan 61 Org

PNS

90,030,000 -

4 Asuransi Kecelakaan Kerja bagi Aparatur

Pemadam Kebakaran

Jumlah Anggota Pemadam

Kebakaran yang Diasuransikan

114 Aparatur 52,500,000 130 Aparatur 54,900,000 2,400,000

4 Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Tersusunnya LAKIP OPD,

Tersusunnya RFK Per Bulan,

Tersusunya Laporan Pengendalian

Pelaksana Renja OPD Per Triwulan

2 Dok. Lap. Semesteran, 1 Dok.

LAKIP, 12 Dok. RFK, 4 Dok. Lap.

Pengendalian Triwulan

43,008,000 2 Dok. Lap. Semesteran, 1 Dok.



43,008,000 -


Semesteran

Jumlah Dokumen 2 Dok. Lap. Semesteran, 1 Dok.



43,008,000 2 Dok. Lap. Semesteran, 1 Dok.



43,008,000 -


Perencanaan

Tersusunnya Data Sektor / Urusan,

Renstra OPD dan Renja OPD

1 Dok. Sektor/Urusan, 1 Renstra

dan 1 Renja

83,919,000 1 Dok. Sektor/Urusan, 1 Renstra

dan 1 Renja

160,519,000 76,600,000

1 Penyelenggaraan Forum OPD Penyelenggaran Forum OPD 1 Kali 34,103,000 1 Kali 34,103,000 -

2 Penyusunan Renstra Dinas Pemadam

Kebakaran

Jumlah Renstra 1 Renstra 49,816,000 1 Renstra 49,816,000 -

3 Penyusunan Kajian Pembangunan

Prasarana Teknis Kebakaran

Jumlah Kajian - - 1 Kajian 46,300,000 46,300,000

4 Penyusunan DED Prasarana Teknis

Kebakaran

Jumlah DED - - 1 DED 30,300,000 30,300,000


Hukum

Tersususunnya/ Terevisinya

Regulasi

5 Perwa & 1 Perda (Revisi) - - - -

1 Penyusunan Regulasi Manajemen

Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran

Jumlah Perda 1 Perda (Revisi) - - - -

7 Peningkatan Pelayanan Pemadam

Kebakaran

Respon Waktu Melayani (Menit) 20 Menit 14,726,787,000 20 Menit (2,329,165,000) (17,055,952,000)

1 Pengadaan Suku Cadang Kendaraan

Operasional Pemadam Kebakaran

Jumlah Jenis Suku Cadang

Kendaraan Dinas / Operasional

5 Jenis (118 Unit) 213,750,000 5 Jenis (118 Unit) 421,775,000 208,025,000

2 Pengadaan Perlengkapan Mobil

Pemadam Kebakaran

Jumlah Perlengkapan Kendaraan

Pemadam Kebakaran

7 Jenis 329,104,000 23 Jenis 737,679,000 408,575,000

3 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan

Kerja Petugas Operasional Pemadam

Jumlah Perlengkapan Keselamatan

Kerja Petugas Operasional

7 Jenis 211,855,000 21 Jenis 621,030,000 409,175,000

4 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan

Kerja Petugas Operasional Penyelamat

Jumlah Perlengkapan Petugas

Operasional Penyelamat (Rescue)

4 Jenis 197,400,000 14 Jenis 594,675,000 397,275,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


5 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat

Komunikasi ( HT, Repeter, dan RIG )

Jumlah Pengadaan dan

Pemeliharaan Alat Komunikasi

4 Jenis Pengadaan dan 6 Jenis

Pemeliharaan

112,850,000 11 Jenis Pengadaan dan 6 Jenis

Pemeliharaan

265,525,000 152,675,000

6 Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas

dan Pelumas

Jumlah Bahan Bakar Minyak dan

Pelumas

4 Jenis BBM dan 2 Jenis Pelumas 586,905,000 4 Jenis BBM dan 2 Jenis Pelumas 586,905,000 -

7 Pengadaan Mobil Operasional Pemadam

Kebakaran

Jumlah Mobil Operasional

Pemadam Kebakaran

1 Unit (Mobil Tangga) 7,904,795,000 4 Unit (1 Unit Mobil Rescue, 1

Unit Ambulance dan 2 Unit

(11,326,035,000) (19,230,830,000)

8 Gladi Operasi Penanggulangan

Kebakaran di Wilayah Perbatasan

Jumlah Peserta 140 Orang 34,765,000 140 Orang 34,765,000 -

9 Pembangunan Pagkalan/Terminal

Pengambilan Air untuk Pemadam

Kebakaran

Jumlah Pembangunan

Pagkalan/Terminal Pengambilan Air

3 Terminal Air - - - -

10 Pengadaan Tenaga Bantuan

Penanggulangan Bencana Kebakaran

dan Bencana Lain pada Dinas Pemadam

Kebakaran

Jumlah Tenaga Bantuan

Penanggulangan Bencana

Kebakaran dan Bencana Lain

60 Petugas - - - -

11 Pelayanan Penanggulangan Bencana

Kebakaran dan Bencana Lainnya pada

Dinas Pemadam Kebakaran

Jumlah Petugas Piket / Jaga 18 PNS dan 130 Non PNS 2,479,070,000 18 PNS dan 130 Non PNS 2,557,970,000 78,900,000



UPT Damkar Cimanggis

Jumlah Petugas, Tagihan Listrik dan

Telepon, ATK, Cetakan, Rakor,

Makan Minum, Alat Kebersihan,

BBM, Alat Listrik dan Elektronik

15 Petugas, 12 Bulan Tagihan

Listrik dan Telepon, 30 Jenis ATK,

8 Jenis Cetakan, 24 OH, 121 Snack

dan 364 Nasi Boks, 308 Air Galon,

22 Dus Air Mineral, 20 Jenis Alat

Kebersiha n, 16.425 BBM, 192 Liter

Oli, 11 Jenis Alat Listrik

576,582,000 15 Petugas, 12 Bulan Tagihan

Listrik dan Telepon, 30 Jenis

ATK, 8 Jenis Cetakan, 24 OH, 121

Snack dan 364 Nasi Boks, 308

Air Galon, 22 Dus Air Mineral, 20

Jenis Alat Kebersiha n, 16.425

BBM, 192 Liter Oli, 11 Jenis Alat

Listrik

576,582,000 -



UPT Damkar Cinere



















Listrik

525,323,000 -



UPT Damkar Bojongsari



















Listrik

538,517,000 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN




UPT Damkar Cipayung



















Listrik

655,293,000 126,025,000



UPT Damkar Tapos



















Listrik

510,957,000 24,354,000

17 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung

Jumlah Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung

- - 7 Gedung 369,874,000 369,874,000

8 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Penanganan Kebakaran

Jumlah Satlakar Terbina 63 Satlakar 867,815,000 63 Satlakar 1,919,010,000 1,144,275,000

1 Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan

Anggota SATLAKAR

Jumlah Satlakar Terbina dan Terlatih 63 Satlakar 376,670,000 63 Satlakar & 7 Satlakar Pasar 1,487,645,000 1,110,975,000

2 Penyuluhan / Mitigasi Bencana

Kebakaran dan Bencana Lainnya

Jumlah Kecamatan yang Diberikan

Penyuluhan / Mitigasi Bencana

Kebakaran dan Bencana Lainnya

11 Kecamatan, 14 Petugas, 2634

Buku Penyuluhan dan 100 APAR

398,065,000 11 Kecamatan, 14 Petugas, 2634

Buku Penyuluhan dan 100 APAR

& 63 Kelurahan

431,365,000 33,300,000

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada

Pos Satlakar dan Sarana Pelatihan pada

Dinas Pemadam Kebakaran

Jumlah Petugas, Peralatan

Kebersihan, Tagihan Listrik &

Telepon, Service, Makanan dan

Minuman

4 Petugas, 27 Jenis Peralatan

Kebersihan, 12 Bulan Tagihan

Listrik & Telepon, 2 Jenis Service,

240 Galon dan 48 Dus Air Gelas

Kemasan

93,080,000 - - -

BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

3,323,357,000.00 4,814,742,000.00 1,491,385,000.00

Urusan Penanaman Modal

Meningkatnya Kelembagaan

Penanaman Modal

100% 667,000,000.00 100% 678,255,000.00

Meningkatnya IKM Perizinan 86% 86%

1 Fasilitasi Survey dan Verifikasi Perizinan Jumlah Survey dan Jumlah Petugas

Verifikasi

1800 Survey dan 12 Petugas

Verifikasi

560,000,000.00 1800 Survey dan 12 Petugas

Verifikasi

571,255,000.00 11,255,000.00

2 Konsultasi dan Advokasi Pelayanan

Perizinan

Jumlah Pengaduan yang tertangani 90 % dari Jumlah Pengaduan 138,000,000.00 90 % dari Jumlah Pengaduan 138,000,000.00 -

PeningkatanKualiatas Pelayanan

Perizinan Penanaman Modal

11,255,000.00 1



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


2 Peningkatan Investasi Daerah Terlaksananya sejumlah Kegiatan

Promosi Investasi Kota Depok

100% 605,000,000.00 100% 763,826,000.00 158,826,000.00

1 Penyusunan Profil Investasi Kota Depok Jumlah dokumen, Sistem, Video

Investasi, Booklet, Pamflet dan Web

1 Dok, 1 sistem, 1 VideoInvestasi,

1200 Booklet Pamflet, 1 Web

225,000,000.00 1 Dok, 1 sistem, 1 VideoInvestasi,

1200 Booklet Pamflet, 1 Web

225,000,000.00 -

2 Fasilitasi Promosi Investasi Kota Depok Jumlah Pameran 2 Kali 205,000,000.00 3 Kali 363,826,000.00 158,826,000.00

3 Fasilitasi Kerjasama UKM dan Usaha

Besar

Jumlah yang terfasilitasi Kerjasama

UKM dan Usaha Besar

1 Keg 50,000,000.00 1 Keg 50,000,000.00 -

4 Bimbingan & Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal

Jumlah Pelaku Ekonomi yang

berbadan Hukum

40 Pengusaha 75,000,000.00 40 Pengusaha 75,000,000.00 -

5 sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Jumlah Pengusaha yang menghadiri

Kegiatan Sosialisasi

50 Orang 50,000,000.00 50 Orang 50,000,000.00 -

Urusan Otda, Pemerintahan Umum dan

Adm. Keu



100% 1,107,343,000.00 100% 1,252,776,000.00 145,433,000.00

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis

kantor

77 Jenis ATK 197,600,000.00 77 Jenis ATK 257,600,000.00 60,000,000.00


Penggandaan

Terpenuhinya Kebutuhan Barang

Cetakan Pelayanan Perizinan

72 Jenis Form cetakan 146,000,000.00 72 Jenis Form cetakan 146,000,000.00 -

3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /


Terpenuhinya Penyediaan

Komponen Listrik / Penerangan

bangunan Kantor

16 Jenis 19,103,000.00 16 Jenis 19,103,000.00 -

4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

25 Jenis 17,500,000.00 25 Jenis 17,500,000.00 -


dan Minuman Kantor

7 Jenis ( 10,500) 241,700,000.00 7 Jenis ( 10,500) 241,700,000.00 -

6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi


Terpenuhinya Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi Dalam &

Luar Daerah

475 Perjalanan Dinas 405,000,000.00 480 Perjalanan Dinas 490,433,000.00 85,433,000.00

7 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya Kebutuhan Sarana

Informasi

6 Jenis Sarana Informasi 80,440,000.00 6 Jenis Sarana Informasi 80,440,000.00 -


Aparatur

Tersedianya Sarpras Aparatur 100% 371,514,000.00 100% 1,335,564,000.00 964,050,000.00


bermotor

Terpenuhinya Kebutuhan

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional secara Rutin

6 Unit ( 4 Mobil,2 Motor ) 111,174,000.00 6 Unit ( 4 Mobil,2 Motor ) 111,174,000.00 -



Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan

dan Perlengkapan Gedung Kantor

8 jenis 81,710,000.00 8 jenis 81,710,000.00 -

3 Pengadaan Pakian Dinas Harian &

Perlengkapannya

Terpenuhinya Kebutuhan

Penyediaan Seragam Pelayanan

Perizinan

60 Set 28,630,000.00 60 Set 28,630,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan


3 Jenis 150,000,000.00 10 Jenis 1,114,050,000.00 964,050,000.00

Tersusunya Laporan Keuangan

Persemester

2 Dok 75,500,000.00 2 Dok 75,500,000.00

Tersusunya LAKIP OPD 1 Dok 1 Dok

Tersusunnya Laporan RFK per

Bulan

12 Dok 12 Dok


Pelaksanaan Renja OPD per Tri

Wulan

4 Dok 4 Dok


Semesteran

Tersedianya Laporan Keuangan

yang Akuntabel

17 Dok 75,500,000.00 17 Dok 75,500,000.00 -

4 Pengembangan Sistem Pelayanan &

Pengaduan Berbasisi Teknologi

Informasi

Tersedianya SIM yang Efektif

termasuk SPIPISE " Sistem

Pelayanan Informasi dan

Pemberian Izin Secara Elektronik

100% 86,500,000.00 100% 195,700,000.00 109,200,000.00

1 Pemeliharaan Sistem Pelayanan

Perizinan dan Pengaduan berbasis TI

Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan

Perizinan yang Akurasi dan Efisien

1 Sistem 86,500,000.00 1 Sistem 195,700,000.00 109,200,000.00

5 Standarisasi Pelayanan Publik Tersusunnya SOP / ISO 1 Dok 50,000,000.00 3 Dok 134,700,000.00 84,700,000.00

1 Survelance ISO Jumlah dokumen Survelance ISO 1 Dok 50,000,000.00 3 Dok 134,700,000.00 84,700,000.00

Tersusunnya DataSektor/Urusan 1 Dok 125,000,000.00 1 Dok 125,000,000.00

Tersusunnya Renstra OPD 1 renstra 2016-2021 1 renstra 2016-2021

Tersusunya Renja OPD 1 renja 2017 1 renja 2017

1 Pelaksanaan Forum OPD Terlaksannya Forum OPD dan

Penyusuanan Renja Perubahan 2015

dan Renja 2016 serta Renstra 2016-

2021

2 Dok renja, 1 Dok Renstra 125,000,000.00 2 Dok renja, 1 Dok Renstra 125,000,000.00 -


Aparatur

Jumlah Aparatur yang mengikuti

Pelatihan Teknis/Fungsional dll

100% 235,500,000.00 100% 253,421,000.00 17,921,000.00

1 Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Jumlah Peserta Bintek Pelayanan

Prima Perizinan

60 Peserta 85,500,000.00 100 Peserta 103,421,000.00 17,921,000.00

2 Bimbingan Teknis Integritas Pelayanan

Publik

Jumlah Peserta Bintek Integritas

Pelayanan Publik

65 Peserta 150,000,000.00 65 Peserta 150,000,000.00 -

-

-

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian


Peningkatan Kualitas Data dan

Perencanaan

3

6



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 13,976,054,000 14,233,024,000 256,970,000.00



100% 2,015,000,000 100% 2,015,000,000 -

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 89 Jenis 150,000,000 89 Jenis 150,000,000 -


Penggandaan


Penggandaan

24 Jenis 50,000,000 24 Jenis 50,000,000 -

3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 33 Jenis 25,000,000 33 Jenis 25,000,000 -

4 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jamuan 7 Jenis 320,000,000 7 Jenis 320,000,000 -





600 OH Luar Daerah, 476 OH Dlm

Daerah

790,000,000 600 OH Luar Daerah, 476 OH

Dlm Daerah

790,000,000 -

6 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi

Perkantoran

Jumlah Pegawai Honorer / Tidak

Tetap

22 Orang 620,000,000 22 Orang 620,000,000 -

7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Sarana Informasi 6 Jenis 60,000,000 6 Jenis 60,000,000 -


Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 795,000,000 100% 895,000,000 100,000,000.00


Bermotor


Bermotor Roda Empat dan Roda

Dua

4 unit roda empat dan 5 unit roda

dua

68,000,000 4 unit roda empat dan 5 unit

roda dua

68,000,000 -



Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan

Gedung Kantor

48 Kali Service & 80 Penggantian

Suku Cadang

45,000,000 49 Kali Service & 80

Penggantian Suku Cadang

45,000,000 -


Kantor


Kantor

31 Jenis 682,000,000 31 Jenis (penambahan PC,

Printer, Meja Kursi, Lemari

Arsip)

782,000,000 100,000,000.00


Aparatur

(1) Jumlah peserta diklatpim sesuai

jabatannya ;

(2) Jumlah aparatur yang mengikuti

pelatihan teknis/fungsional;

(3) Terlaksananya penilaian

prestasi kerja pegawai;

(4) terlaksananya penegakan

disiplin pegawai.

(1)100%;

(2)300 orang;

(3)747 berkas;

(4)65 keputusan.

7,641,754,000 (1)100%;

(2)300 orang;

(3)747 berkas;

(4)65 keputusan.

7,492,414,000 (149,340,000.00)

1 Diklat Prajabatan Jumlah Peserta 341 Orang 2,400,000,000 341 Orang 2,400,000,000 -

2 Diklat PIM Tk. II dan III Jumlah Peserta 8 orang 480,000,000 8 orang 480,000,000 -

3 Diklat PIM IV Jumlah Peserta 30 orang 850,000,000 30 orang 850,000,000 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


4 Diklat Fungsional Aparatur Daerah Jumlah Peserta 30 orang 425,000,000 30 orang 425,000,000 -

5 Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/

Workshop/Seminar/Lokakarya/Semiloka

Jumlah Pegawai yang Mengikuti

Diklat Teknis, Bimtek, Sosialisasi dan

Kursus Singkat/ Pelatihan

140 orang 1,130,000,000 110 orang 739,000,000 (391,000,000.00)

6 Pengelolaan Tugas Belajar dan Seleksi

Calon Praja IPDN

Jumlah Pegawai Tugas Belajar 5 orang; 50 orang 350,000,000 7 orang 292,000,000 (58,000,000.00)

7 Pembangunan Karakter Jumlah Peserta 1260 orang (50 orang, 110 orang,

1100 orang) pembinaan mental,

sinergitas, dan pembinaan

bulanan

433,361,000 1260 orang (50 orang, 110 orang,

1100 orang) pembinaan mental,

sinergitas, dan pembinaan

bulanan

433,361,000 -

8 Penegakan Disiplin PNS Jumlah Keputusan 65 Keputusan (Sidak, Penegakan

Disiplin, Uji Kesehatan dan

Penanganan Kasus PNS)

173,061,000 20 (Sidak, Penegakan Disiplin,

Uji Kesehatan dan Penanganan

Kasus PNS)

187,461,000 14,400,000.00

9 Seleksi Pemberian Tanda

Jasa/Penghargaan

Jumlah berkas penilaian prestasi

kerja Pegawai

100 berkas; 11 orang 73,510,000 100 berkas; 11 orang 73,510,000 -

10 Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 82,800,000 1 Dokumen 82,800,000 -

11 Analisis Kebutuhan Diklat Jumlah Dokumen 1 Dokumen 110,780,000 1 Dokumen 110,780,000 -

12 Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Peserta 40 orang 186,000,000 30 orang 471,260,000 285,260,000.00

13 Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala

Kelurahan dan Sekretaris Lurah

Jumlah Peserta 40 orang 200,000,000 40 orang 200,000,000 -

14 Sosialisasi, Pembinaan, Pembekalan

Peraturan Kepegawaian

Jumlah CPNSD Peserta

Sosialisasi/Pembinaan/ Pembekalan

Peraturan Kepegawaian

450 orang 220,227,000 450 orang 220,227,000 -

15 Diklat Pengembangan Kepribadian SDM

Aparatur


16 Diklat Teknis Manajemen Keuangan

Daerah


17 Pengelolaan Hasil Penilaian Prestasi Kerja

PNS (PP 46 tahun 2011)

Jumlah berkas penilaian prestasi

kerja PNS

7700 berkas 84,015,000 7700 berkas 84,015,000 -

18 Diklat Sertifikasi Ahli Pengadaan

Barang/Jasa

Jumlah Peserta 40 orang - 40 orang - -



Tersusunnya laporan keu

semester, RFK, monev, Lakip;

19 Dokumen 82,000,000 19 Dokumen 82,000,000 -


Semesteran




PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


2 Evaluasi dan Pelaporan LP2P (Laporan

Pajak-pajak Pribadi ) dan LHKPN

(Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara )

Jumlah Berkas 5100 berkas (gol.III dan IV)+58

berkas LHKPN

40,000,000 5100 berkas (gol.III dan IV)+58

berkas LHKPN

40,000,000 -



Informasi

Tersedianya SIM yang Efektif 100% 200,000,000 100% 248,000,000 48,000,000.00

1 Pengelolaan data kepegawaian Jumlah data yang ter-update 1 Laporan Kepegawaian Sekota

Depok

200,000,000 1 Laporan Kepegawaian Sekota

Depok

248,000,000 48,000,000.00

6 Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian

Daerah

(1)Pejabat memenuhi syarat

kepangkatan;

(2)Ratio struktur jabatan dan

eselon yang terisi;

(3)Pejabat yang memenuhi syarat

diklat pim;

(4)Tersedianya jabatan fungsional;

(5)Ratio PNSD terhadap penduduk.

(1)100%;

(2)99%;

(3)100%;

(4)25 jenis;

(5)1:333,16.

3,139,300,000 (1)100%;

(2)99%;

(3)100%;

(4)25 jenis;

(5)1:333,16.

3,397,610,000 258,310,000.00

1 Uji Kompetensi Pegawai Jumlah Peserta 80 peserta eselon IV dan

pelaksana

400,000,000 110 peserta pegawai 685,350,000 285,350,000.00

2 Seleksi PNS Perpindahan Wilayah Kerja Jumlah peserta seleksi 80 orang 210,000,000 80 orang 210,000,000 -

3 Penataan PNS dalam Jabatan Struktural Jumlah Mutasi, Rotasi dan Promosi

dalam Jabatan Struktural

8x pelantikan dan 2x seleksi

terbuka jabatan pimpinan tinggi

350,000,000 8x pelantikan dan 2x seleksi

terbuka jabatan pimpinan tinggi

350,000,000 -

4 Pendalaman Materi PNS dalam Jabatan

Fungsional

Jumlah Peserta 102 orang; 1 kali 25,000,000 102 orang; 1 kali 25,000,000 -

5 Peningkatan Status Kepegawaian Jumlah CPNSD menjadi PNSD 341 orang 325,000,000 341 orang 325,000,000 -

6 Mutasi Kepangkatan dan Pensiun Jumlah berkas 1,600 berkas 100,000,000 1,600 berkas 100,000,000 -

7 Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai Jumlah Peserta 100 orang 89,300,000 100 orang 89,300,000 -

8 Pengelolaan Kelengkapan Administrasi

Pegawai

Jumlah berkas kelengkapan

pegawai

2800 berkas 80,000,000 2800 berkas 80,000,000 -

9 Seleksi Pengadaan CPNS Jumlah Pelamar CPNSD 4000 orang 1,480,000,000 1 kali 1,480,000,000 -

10 Penyusunan Formasi PNSD Jumlah Dokumen 2 Dokumen 80,000,000 1 Dokumen 52,960,000 (27,040,000.00)



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Perencanaan

Tersusunnya data bidang, Renstra

dan Renja

2 Dokumen 103,000,000 2 Dokumen 103,000,000 -

1 Pelaksanaan Forum OPD Jumlah peserta dan 1 dokumen

RENJA OPD

75 Orang dan 2 Dokumen 17,000,000 75 Orang dan 2 Dokumen 17,000,000 -

2 Penyusunan Profil Kepegawaian Jumlah Dokumen 1 dokumen 48,000,000 1 dokumen 48,000,000 -

3 Penyusunan Renstra Badan

Kepegawaian Daerah


SEKRETARIAT KORPRI 1,431,848,000 2,609,068,000 1,679,475,000

URUSAN PEMERINTAHAN : OTDA,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI 1 Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 206,750,000 22,421,000 229,171,000

1 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Jamuan Tamu dan

Rapat

3 Jenis 57,000,000 120 Galon, 60 Dus, 1483 Snack

dan 1195 Nasi Bok ( 3 Jenis )

(12,000,000) 45,000,000



Terlaksananya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi Dalam

dan Luar Daerah

1 Kantor 149,750,000 1 kantor 34,421,000 184,171,000


Aparatur

64,500,000 104,500,000 169,000,000


Bermotor

Terlaksananya Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

1 mobil dan 3 motor 9,500,000 1 Mobil dan 3 motor (500,000) 9,000,000


Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan peralatan

dan perlengkapan kantor

5 Jenis 20,000,000 7 jenis 20,000,000 40,000,000

3 Pengadaan Alat Musik Korps Musik Tersedianya Alat Musik Korsik

KORPRI

7 Jenis 35,000,000 7 jenis 85,000,000 120,000,000


Aparatur

1,067,000,000 1,164,429,000 2,231,429,000

1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi

Anggota KORPRI melalui Outbond

Terselenggaranya Pembinaan

Mental dan Rohani bagi Anggota

1 Kegiatan, 100 orang 72,500,000 1 kegiatan , 100 orang 155,000,000 227,500,000

2 Pembekalan Bagi Calon Purnabhakti Terselenggaranya Kegiatan

Pembekalan

100 orang 297,500,000 100 orang 52,500,000 350,000,000

3 Peningkatan Pembinaan Korps Musik

KORPRI

Terselenggaranya Pembinaan

Korsik KORPRI

12 Keg, 30 Org, 30 Stel 200,000,000 12 kegiatan ,1 event, 30

orangdan 30 stel seragam korsik

708,825,000 908,825,000

4 Penyelenggaraan Pekan Seni, Budaya

dan Jiwa Korsa Tingkat Kota dan Propinsi

Terselenggaranya Pekan Seni,

Budaya dan Lomba Korsa Tingkat

1 kegiatan, 50 orang 350,000,000 Terselenggaranya Pekan Seni,

Budaya dan Lomba Korsa

(104,896,000) 245,104,000

5 Kelembagaan KORPRI Terlaksananya Kelembagaan

KORPRI

100 orang 147,000,000 100 orang 353,000,000 500,000,000

4 Penanganan Permasalahan Hukum 38,000,000 412,000,000 450,000,000

1 LKBH KORPRI Terselenggaranya Fasilitasi Bantuan

Hukum bagi Anggota KORPRI

2 Kasus 38,000,000 2 kasus 412,000,000 450,000,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


5 Peningkatan Pembinaan Olahraga - 912,646,000 912,646,000

1 Penyelenggaraan POR Pemda Provinsi

Jawa Barat

Terselenggaranya PORPEMPROV 125 Atlet - 125 atlit 362,646,000 362,646,000

2 Pembinaan Atlit Terselenggaranya Pembinaan Atlit 90 Atlet - 90 atlit 550,000,000 550,000,000

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 4,565,855,000.00 5,276,413,000.00 760,558,000.00

1 Pelayanan Admnistrasi Perkantoran

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 76 Jenis 92,979,000.00 76 Jenis 92,979,000.00 -


Penggandaan

Jumlah Cetakan dan Pnggandaan 20 Jenis 46,909,000.00 24 Jenis 76,899,000.00 29,990,000.00



Tersedianya Komponen


Kantor

17 Jenis 20,000,000.00 17 Jenis 20,000,000.00 -

4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan Rumah

Tangga

34 Jenis 64,910,000.00 36 Jenis 77,910,000.00 13,000,000.00

5 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 7 Jenis 71,701,000.00 7 Jenis 80,356,000.00 8,655,000.00



Tersedianya Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

130 OH Dalam Daerah, 144 OH

luar Daerah

227,099,000.00 130 OH Dalam Daerah, 248 OH

luar Daerah

277,099,000.00 50,000,000.00

7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Sarana Informasi 7 Jenis 119,280,000.00 7 Jenis 119,280,000.00 -


Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Bermotor

Jumlah Kendaraan Bermotor 3 Kendaraan Roda 4, 2 Kendaraan

Roda 2

75,000,000.00 3 Kendaraan Roda 4, 2

Kendaraan Roda 2

75,000,000.00 -


Kantor


Kantor

8 Jenis 50,000,000.00 8 Jenis 50,000,000.00 -

3 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan

Kantor


Kantor

7 Jenis 255,725,000.00 20 Jenis 730,575,000.00 474,850,000.00


Aparatur1 Pelatihan Sistem Pengolahan Data Online Jumlah Orang 50 orang 112,422,000.00 50 orang 112,422,000.00 -


Kinerja dan Keuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran



Perencanaan1 Penyelenggaraan Forum OPD Jumlah Dokumen 1 Dokumen Renja 25,524,000.00 1 Dokumen Renja 25,524,000.00 -

2 Penyusunan Renstra 2016-2021 Jumlah Dokumen 1 Dokumen 29,476,000.00 1 Dokumen 29,476,000.00 -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


6 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

1 Penerapan Pengelolaan Arsip Secara

Baku

Jumlah berkas OPD yang tertata 2 OPD 136,008,000.00 2 OPD 136,008,000.00 -

2 Penyusunan Pedoman Kearsipan Kota

Depok

Jumlah Revisi Buku Pedoman

Kearsipan

3 Buku Pedoman 194,975,000.00 3 Buku Pedoman 194,975,000.00 -

3 Gebyar Sadar Arsip Jumlah Pameran 1 Pameran 117,705,000.00 1 Pameran 117,705,000.00 -

4 Penyelamatan dan Pelestarian Arsip

Daerah

Jumlah Buku 100 Buku 59,900,000.00 100 Buku 59,900,000.00 -

5 Bimbingan Teknis Kearsipan Jumlah Orang 100 orang 64,881,000.00 100 orang 64,881,000.00 -

6 Penyusunan Bahan Kebijakan Pelestarian

Koleksi Daerah


7 Pengembangan Sistem pelayanan dan

pengaduan Berbasis Teknologi

Informasi1 Pengembangan Otomasi Perpustakaan Jumlah Website 1 Website 50,000,000.00 1 Website 50,000,000.00 -

2 Penyusunan Data dan Informasi Daerah Jumlah Sistem 1 Sistem SIKD 75,000,000.00 1 Sistem Kearsipan 135,663,000.00 60,663,000.00

8 Pengembangan Perpustakaan Daerah

1 Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan Jumlah Koleksi Buku Bacaan/Koleksi

Perpustakaan

5000 eks, 1 paket e-journal, 1

paket e-book, 500 dvd

923,510,000.00 Jumlah Koleksi Buku

Bacaan/Koleksi Perpustakaan

925,960,000.00 2,450,000.00

2 Pelayanan Perpustakaan Keliling Cakupan Layanan Perpustakaan

Keliling

240 titik lokasi, 1 mobil pusling 620,090,000.00 240 titik lokasi, 1 mobil pusling 620,090,000.00 -

3 Bimbingan Teknis Perpustakaan Jumlah Orang 100 orang 197,737,000.00 100 orang 197,737,000.00 -

4 Pengolahan Koleksi Perpustakaan Jumlah Koleksi Perpustakaan 449,662,000.00 457,662,000.00 8,000,000.00

5 Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka Jumlah Buku 1000 buku 50,000,000.00 1000 buku 50,000,000.00 -

9 Peningkatan Minat Baca Masyarakat

1 Pengembangan Taman Bacaan

Masyarakat

Jumlah Taman Bacaan Masyarakat 10 TBM 132,162,000.00 15 TBM 195,112,000.00 62,950,000.00

2 Pemasyarakatan Gemar Membaca Jumlah Lomba dan Bedah Buku 3 Jenis Lomba, 2 Kali bedah buku 173,200,000.00 3 Jenis Lomba, 2 Kali bedah

buku

173,200,000.00 -


Hukum1 Kajian Penysunan Raperda Perpustakaan 1 Dokumen 50,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 16,402,037,500 19,614,948,600 3,212,911,100



100% 683,287,800 692,963,000 206,073,000

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat tulis kantor 65 jenis 97,518,800 64 Jenis

2 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan

17 jenis 60,759,000 19 Jenis (17 Jenis Cetakan dan 3

Jenis Penggandaan)



Jumlah komponen instalasi


Kantor

5 jenis 5,164,000 7 Jenis

4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 16 Jenis 16,000,000 16 Jenis

5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman

Harian Pegawai, Rapat, dan Tamu

5 Jenis 127,336,000 5 Jenis 176,416,000 49,080,000

6 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi




365 HOK 359,554,000 180 Kali Perjalanan Dinas Dalam

dan Luar Daerah

516,547,000 156,993,000

7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah media cetak 1 Jenis (16 surat kabar) 16,956,000 14 Jenis


Aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana

Aparatur

100% 168,203,000 533,103,000 364,900,000


Bermotor

Jumlah kendaraan bermotor roda

empat dan roda dua

7 unit (3 unit kendaraan

bermotor roda empat dan 4 unit

kendaraan bermotor roda dua)

45,576,000 5 unit (2 unit kendaraan

bermotor roda empat dan 3 unit

kendaraan bermotor roda dua)

106,576,000 61,000,000




kantor

25 jenis 43,987,000 22 Jenis 48,987,000 5,000,000


Kantor


Kantor

6 jenis 78,640,000 3 Jenis 377,540,000 298,900,000

4 Pengadaan Pakaian Olah raga Jumlah Pakaian Olahraga


Aparatur

Jumlah aparatur Yang Mengikuti


- 77,167,400 60 Orang - -

1 Pelatihan Peningkatan Kompetensi TIK

Bagi Aparatur Pemerintah

Jumlah aparatur Yang Mengikuti


60 orang 77,167,400 60 Orang - -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN




Tersusunnya laporan keuangan per

semester, tersusunnya LAKIP OPD,

tersusunnya laporan RFK perbulan,


pelaksanaan renja OPD pertriwulan

42,134,000 2 Dokumen - -


Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan

semesteran

2 Dokumen 42,134,000 2 Dokumen - -


Perencanaan

Tersusunnya data sektor/Urusan,

tersusunnya renstra OPD dan

tersusunnya renja OPD

451,779,200 603,450,000 175,950,000


Forum OPD

Jumlah peserta forum OPD dan

dokumen renja OPD TA 2017

100 orang 24,279,200 100 Orang dan 1 Dokumen - -

2 Pengelolaan Data Informasi Program

Pembangunan Kota Depok

Tersedianya data informasi publik

setiap saat dan berkala

1 website 427,500,000 34 OPD 603,450,000 175,950,000

6 Pengembangan Keterbukaan Informasi

Publik

Efektifitas Sarana Informasi Publik 3,913,619,000 4,602,088,000 800,556,000

1 Diseminasi Informasi Program

Pembangunan Kota Depok

Tersedianya media informasi

program pembangunan kota Depok

10 jenis 1,976,953,500 6 Jenis (Warta Depok 250.000

Eks, 134 Baliho, 300 Meter

Spanduk, 12 Lembar Back Drop,1

Paket EO Media Tradisional, 1

Tema Film, Cetak Buku 1,000 Eks

2,323,953,500 347,000,000

2 Layanan Siaran Melalui Media Elektronik Terselenggaranya siaran publikasi

program pemerintah Kota Depok

melalui Media Elektronik

8 kali 748,968,500 7 Kali Sosialisasi melalui Radio

Swasta, 6 Kali Sosialisasi melalui

RRI/Radio Pemerintah, 8 Paket

Sosialisasi Kegiatan Pemkot

Depok melalui Televisi dan 1

Paket Jasa Konsultansi

Perencanaan Kontruksi dan LED

Videotron.

830,118,500 81,150,000

3 Sosialisasi Internet Sehat Jumlah sosialisasi internet sehat 2 Kali 112,087,000 2 Kali Kegiatan Sosialisasi - -

4 Sistem Layanan Informasi Publik Jumlah informasi website, bimtek

dan sosialisasi

150 berita/informasi perbulan, 1

kali bimtek, dan 1 x sosialisasi

329,780,000 150 Berita/Informasi per bulan 499,477,000 169,697,000

5 Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Jumlah sistem Layanan Pengaduan

Masyarakat

3 Jenis Layanan Pengaduan (1

layanan call center, 1 layanan sms

center, dan 1 layanan sms blast)

745,830,000 3 Jenis Layanan Pengaduan (1

Layanan Call Center, 1 Layanan

SMS Center, 1 Layanan SMS

Blast)

948,539,000 202,709,000

6 Pengadaan Sarana Sosialisasi Media

Elektronik Dampak Merokok (Pajak

Rokok TA. 2016

- - - 1 Unit Videotron, 9 Digital

Signage

4,535,759,000



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


7 Peningkatan Tatakelola Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Optimal dan Terintegrasinya

aplikasi Teknologi Informasi dan

Komunikasi antar unit layanan

100% 2,933,974,700 3,691,522,600 1,998,413,000

1 Lomba Multimedia Berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Jumlah lomba TIK dan pemeran TIK

kota Depok

1 kegiatan lomba TIK dan

Pameran TIK Kota Depok

182,772,000 1 Kali Kegiatan Lomba TIK dan 1

Kali Pameran TIK Kota Depok

- -

2 Pengendallian dan Pengawasan Pos dan

Telekomunikasi

Jumlah pengawasan dan

pengendalian kegiatan menara

250 Menara di 63 kelurahan 108,000,000 250 Menara di 63 Kelurahan 982,090,000 874,090,000

3 Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio

Amatir dan Radio Penyiaran

Jumlah forum komunikasi antar

radio amatir dan radio penyiaran

dengan pemerintah


4 Pembentukan Komunitas Informasi

Masyarakat

Jumlah komunitas informasi

masyarakat yang dibentuk dan

jumlah komunitas informasi

masyarakat yang dibina sebagai

mitra pemerintah untuk

pendistribusian informasi publik

2 KIM di Kecamatan, 63 KIM di

Kelurahan

229,921,200 Terbentuknya KIM di 2

Kecamatan dan Terbinanya KIM

di 63 Kelurahan

- -

5 Tata Kelola Portal Cyber City Jumlah pengelolaan portal cyber

city

1 Paket 473,637,600 1 Paket (pembeliaan ac ruang

data center dan pemindahan

ruang data center dr lt. 5 ke lt.7)

- -

6 Pengembangan Kemitraan dengan

Media Massa

Jumlah kegiatan kemitraan dengan

media massa

4 kegiatan (media gathering,

coffee morning media massa

dengan kepala OPD sekota

Depok, capacity building awak

media massa, advertorial media

cetak 150 x, advertorial media

online nasional 4x, advertorial

media online lokal 75x. 4 x event)

1,064,995,000 5 Kegiatan (Media Gathering,

Coffee Morning, Capacity

Buildin g , Advertorial Media

Cetak 130 Kali, Advertorial

Media Online Nasional 4 Kali,

Advertorial Media Online Lokal

62 Kali, Event 2 kali, Rilis Media

Cetak 200)

1,763,995,000 699,000,000

7 Pemberdayaan Warnet Jumlah sosialisasi dan monev

warnet di Kota Depok terpantau

dan terkendalinya keberadaan

warnet di kota Depok

1 x Sosialisasi,100 Monev Warnet 101,421,000 1 Kali Sosialisasi dan Monev 100

Warnet

176,744,000 75,323,000

8 Sistem Intranet Jumlah layanan integrasi data antar

OPD

1 Paket Aplikasi Integrasi Data 374,693,600 1 Paket Aplikasi Integrasi Data

dan Aplikasi

624,693,600 250,000,000

9 Penyediaan Sistem Informasi Manajemen

Daerah

Jumlah aplikasi dan layanan

pengelolaan data yang terbentuk

2 Paket Aplikasi e-office dan

aplikasi mobile, workshop teknis

dan sosialisasi website kelurahan

286,843,500 2 Paket Aplikasi dan Sosialisasi

aplikasi

- -

10 Aplikasi Mobile Jumlah informasi melalui aplikasi

mobile

1 paket aplikasi (Pembuatan

aplikasi mobile dengan operating

system android)

67,690,800 1 Paket Aplikasi (Pembuatan

Aplikasi Mobile dengan

Operating System Android)

- -



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


8 Pengembangan Layanan Infrastruktur

Teknologi Informasi

Cakupan layanan Informasi 50% 8,131,872,400 9,491,822,000 1,359,949,600

1 Pembangunan Infrastruktur Teknologi

Informasi

Jumlah pembangunan infrastruktur

jaringan

40 Titik Hotspot 1,068,040,800 40 Titik Hotspot (Free Wifi) 1,788,040,800 720,000,000

2 Penyediaan Layanan Sewa Akses

Internet Bagi Publik dan OPD

Jumlah layanan akses internet

publik dan aparatur pemerintah

4 Layanan (internet utama,

internet backup, internet liputan

dan internet publik)

1,409,437,000 4 Layanan (Internet Utama,

Internet Backup, Internet

Liputan dan Internet Publik)

1,411,937,000 2,500,000

3 Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur

Interkoneksi Antar OPD

Jumlah pemeliharaan infrastruktur

interkoneksi antar OPD (LAN) dan

Wide area network (WAN)

LAN, WAN, dan running text (29

OPD, 152 Titik Hotspot & 3 titik

running text)

1,142,998,000 LAN, WAN dan Running Text (29

OPD,152 Titik Hotspot dan 3 Titik

Running Text)

1,718,248,000 575,250,000

4 Optimalisasi Operasional M-CAP Jumlah beroperasinya Mobile

community access point (MCAP) di

wilayah kota Depok

96 x Kunjungan 143,913,600 9 6 Kali Kunjungan ke Sekolah,

RW Layak Anak, PKK dan

Kelurahan

206,113,200 62,199,600

5 Pembuatan Control Room Kota Depok


TA. 2016)

Jumlah sarana pembuatan controll

room

- 4,367,483,000 19 Paket, 1 Lisensi dan 44 Unit 4,367,483,000 -

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 369,919,400.00 124,980,000.00 15,000,000.00

PERTANIAN 8,083,586,000.00 12,733,586,000.00 4,850,000,000.00

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 845,258,000.00 879,258,000.00 34,000,000.00

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 39 Jenis 89,623,000.00 39 Jenis 89,623,000.00


Penggandaan

- Jumlah Barang Cetakan

- Biaya Penggandaan dan Penjilidan

15 Jenis 75,000,000.00 15 Jenis 80,000,000.00 5,000,000.00



Jumlah Komponen Instalasi Listrik /


8 Jenis 8,000,000.00 8 Jenis 8,000,000.00

4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 30 Jenis 25,000,000.00 31 Jenis 29,000,000.00 4,000,000.00

5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 8 Jenis 86,750,000.00 8 Jenis 111,750,000.00 25,000,000.00



Jumlah Tujuan Rakor dan Konsultasi


11 Tujuan 510,885,000.00 11 Tujuan 510,885,000.00

7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Sarana Informasi 6 Jenis 50,000,000.00 6 Jenis 50,000,000.00


Aparatur

470,000,000.00 551,000,000.00 81,000,000.00


Bermotor


Dinas / Operasional

10 Jenis

(7 mobil,

35 motor)

120,000,000.00 10 Jenis

(7 mobil,

35 motor)

120,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN




Jumlah terpeliharanya


9 Jenis 20,000,000.00 10 Jenis 35,000,000.00 15,000,000.00


Kantor


Kantor

5 Jenis 80,000,000.00 10 Jenis 146,000,000.00 66,000,000.00

4 Rehabilitasi Bangunan Kantor Jumlah bangunan/gedu ng pada

Dinas Pertanian dan Perikanan yang

direhabilitasi

2 Unit (BPP Sawanga n, Puskesw

an)

140,000,000.00 2 Unit (BPP Sawangan, Puskesw

an)

140,000,000.00

5 Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Jumlah sarana operasional dinas 3 unit kendaraan roda dua 60,000,000.00 3 unit kendaraa n roda dua 60,000,000.00

6 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah terpeliharanya Gedung

Kantor

2 Unit (BPP Ratujaya dan Kebun

Bibit)

50,000,000.00 2 Unit (BPP Ratujaya dan Kebun

Bibit)

50,000,000.00



35,000,000.00 35,000,000.00 -


Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan; jumlah

RFK; Jumlah Lap PengendalianT W;

Jumlah LAKIP

2 Dok; 12 dok; 4 TW;

1 Lakip

35,000,000.00 2 Dok; 12 dok; 4 TW;

1 Lakip

35,000,000.00


Perencanaan

260,000,000.00 295,000,000.00 35,000,000.00

1 Pelaksanaan Forum OPD Jumlah Renja OPD 2

Dokumen

(Renja

90,000,000.00 2

Dokumen

(Renja

90,000,000.00

2 Profil Pertanian Kota Depok Terlaksananya Survei Data

Pertanian,Perik anan dan

Peternakan

63

Kelurahan

(3 sektor)

70,000,000.00 - 63 Kelurahan (3 sektor) ; - data

audio visual

105,000,000.00 35,000,000.00

3 Peningkatan Kualitas Data Tanaman

Pangan dan Hortikultura

Data Tanaman Pangan dan

Hortikultura

1 dok data horti 50,000,000.00 1 dok data horti 50,000,000.00

4 Penyusunan RENSTRA 2016-2020 Jumlah Dokumen Renstra OPD 2016-

2021

1

Dokumen

50,000,000.00 1 Dokumen 50,000,000.00


Hukum

137,050,000.00 137,050,000.00 -

1 Kajian Perda Retribusi BBI kajian Retribusi BBI 1

Dokumen

62,050,000.00 1 Dokumen 62,050,000.00

2 Kajian Pembentukan UPTD Puskeswan Dokumen Kajian Pemnbentukan

UPTD Puskeswan

1

Dokumen

75,000,000.00 1 Dokumen 75,000,000.00

6 Peningkatan Agribisnis Unggulan 693,300,000.00 701,875,000.00 8,575,000.00

1 Optimalisasi Kebun Belimbing yang

Diregistrasi

Jumlah kebun yang diregistrasi 10 kebun 95,250,000.00 10 kebun 95,250,000.00

2 Fasilitasi dan Promosi Hasil-Hasil

Hortikultura

Jumlah pameran yang

terselenggara

2 kali - 2 kali -

3 Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan

Hasil Hortikultura

Jumlah petani yang dilatih dalam

pengolahan belimbing, singkong,

aloevera dan jahe

170 org 114,550,000.00 102 org 123,125,000.00 8,575,000.00

4 Pelatihan Landscape Tanaman Hias Jumlah petani yang dilatih

landscape tanaman hias

70 orang 133,500,000.00 70 orang 133,500,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


5 Promosi Produk Pertanian dan Perikanan Jumlah pameran yang

terselenggara

1 Kali 100,000,000.00 1 Kali 100,000,000.00

6 Promosi Hasil-hasil Hortikultura - Jumlah pameran PF2N

- Jumlah Pameran Agro and Food

1 kali;

1 kali

250,000,000.00 1 kali;

1 kali

250,000,000.00

7 Pengembangan Rumah Potong Hewan

Regional

4,745,282,000.00 8,741,557,000.00 3,996,275,000.00

1 Peningkatan Sarana Prasarana RPH perencanaan konsultan apraisal;

lahan bufferzone; Kendaraan

operasional limbah padat; alat

peternakan; mesin kompresor dan

evaporator blast freezer; hot high

pressure cleaner; cctv tambahan;

bronjong IPAL; pembangunan

kandang sapi BX tambahan

1 paket;

5000 m2

2,484,680,000.00 1 paket;

5000 m2 ; 1 unit; 2 set; 1 set; 2

unit; 4 titik; 1 paket; 1 paket

4,645,180,000.00 2,160,500,000.00

2 Peningkatan Tata Kelola RPH Tapos Operasional pelayanan RPH;

Operasional pelayanan RPU; Jumlah

Petugas yang dilatih penyembelihan

dan pemotongan; penggantian

mesin steam; pembelian blade

splitting saw; pemeliharaan

kandang A; pengecatan ulang mess,

pakaian kerja petugas, kendaraan

roda dua; pengadaan splitting saw;

cradle; panel cold storage, servis

mobil; lampu PJU; pemasangan

plafon RPH; Pembuatan kanopi

parkir; penurapan bag barat mess

1 RPH

1 RPU

20 orang

2,260,602,000.00 1 RPH; 1 RPU; 20 orang; 7 unit; 14

buah; 1 paket; 1 paket; 110 stell; 1

paket; 1 paket; 2 unit; 1 unit; 6

buah; 1 paket; 1 unit; 2 unit; 1

unit; 7 titik; 395m2; 1 paket; 1

paket; 7 paket

4,096,377,000.00 1,835,775,000.00

8 Peningkatan Pelayanan Bidang

Pertanian dan Penyuluhan

697,696,000.00 1,392,846,000.00 695,150,000.00

1 Fasilitasi Pelayanan Puskeswan dan Pos

Check Point

Pemeriksaan Kesehatan Hewan di

Puskeswan; Pengawasan lalu lintas

unggas di Pos Check Point; Jumlah

kendaraan

12 bln;

12 bln;

1 unit

- 12 bln;

12 bln;

1 unit

2 Fasilitasi Penyuluhan Pertanian dan

Kelembagaan Kelompok Tani

Kelompok tani yang dibina; Jumlah

penyuluh; Gapoktan yang dibina

132 kelompok

29 orang

20 gapoktan

- 132 kelompok

29 orang

20 gapoktan



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


3 Dukungan Pelayanan Puskeswan dan Pos

Check Point

Pemeriksaan Kesehatan Hewan di

Puskeswan; Pengawasan lalu lintas

unggas di Pos Check Point; Jumlah

kendaraan; honor petugas non PNS;

sewa tempat; obat-obatan;

peralatan lab; alat potong tanduk;

alat potong kuku; kulkas vaksin; alat

GPS; genset; peralatan kantor;

kendaraan operasional; DED

puskeswan

900 ekor (9 bln, 3 org non pns, 25

hk);

(9 bln, 3 org non pns, 20 hk);

1 unit

442,016,000.00 900 ekor (9 bln, 3 org non pns,

25 hk); (9 bln, 3 org non pns, 20

hk); 1 unit; 3 bulan; 4 unit; 1

paket; 1 set; 1 buah; 1 buah; 1

buah; 1 buah; 2 buah; 1 set; 2

unit; 1 paket

1,128,166,000.00 686,150,000.00

4 Dukungan Penyuluhan Pertanian dan

Kelembagaan Kelompok Tani

Kelompok tani yang dibina; Jumlah

penyuluh; Gapoktan yang dibina;

alat tester kadar gula buah-buahan;

alat tester pH air; tester uji tanah

132;

29;

20

255,680,000.00 132; 29; 20; 2 unit; 2 unit; 2 unit 264,680,000.00 9,000,000.00

5 BOP Penyuluhan Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan (Bantuan Keuangan

Provinsi Jawa Barat TA. 2016)

68,340,000.00 68,340,000.00

9 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 200,000,000.00 -

1 Pemberdayaan Petani Marginal dan

P2WKSS

Jumlah petani yang diberdayakan; 30 Orang 200,000,000.00 30 Orang

KETAHANAN PANGAN 1,460,806,000.00 1,961,058,000.00 650,252,000.00

1 Peningkatan Produksi dan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

1,041,597,000.00 1,446,597,000.00 505,000,000.00

1 Gerakan Konsumsi Makan Ikan jumlah peserta sosialisasi konsumsi

ikan; jumlah bazar; event dalam

rangka Hari Ikan Nasional tk.

Propinsi

500 anak;

2 kali

79,920,000.00 500 anak;

2 kali; 1 kali

179,920,000.00 100,000,000.00

2 Gerakan Konsumsi Makan Telur dan

Minum Susu

Jumlah siswa peserta sosialisasi

gemar telur dan minum susu

1200

anak usia sekolah

99,396,000.00 2450

anak usia sekolah

224,396,000.00 125,000,000.00

3 Pelatihan Pengolahan & Peningkatan

Mutu Hasil Perikanan

jumlah peserta pelatihan Pengolah

Produk Perikanan

50 orang 100,000,000.00 50 orang

4 Pertanian Terpadu Sistem Integrasi

Tanaman dan Ternak

Jumlah petani yang dilatih; Bibit

tanaman; pelatihan budidaya padi

jajar legowo

30 org;

1 paket

150,000,000.00 30 org;

1 paket

250,000,000.00 100,000,000.00

5 Pengembangan Budidaya Ternak dan

Pengolahan Limbah Ternak

- jumlah peternak terlatih IB dan

pengolahan limbah ternak;

- jumlah unit UPPO, alat IB dan

sarana peternakan.

35 org;

2 paket untuk 3 kelompok

136,944,000.00 35 org;

2 paket untuk 3 kelompok

136,944,000.00

6 Diversifikasi Komoditi Pertanian Jumlah petani yang dilatih; Jumlah

bibit tanaman; pembangunan final

landscpae arboretum

100 org;

1 paket

120,000,000.00 100 org; 1 paket; 1 paket 300,000,000.00 180,000,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


7 Fasilitasi Budidaya Ternak Ruminansia Fasilitasi Pelatihan budidaya ternak

dan Inseminasi Buatan; Fasilitasi

Sapronak

kelompok ternak se kota depok

(termasuk klp Sawanga n dan

Tapos)

1 paket

- kelompok ternak se kota depok

(termasuk klp Sawanga n dan

Tapos)

1 paket

8 Fasilitasi Pengolahan Hasil Peternakan Pelatihan pengolahan hasil ternak;

Demplot fasilitasi pengolahan hasil

30 orang;

2 paket

- 30 orang;

2 paket

9 Dukungan Budidaya Ternak Ruminansia Jumlah peternak (ruminansia)

terlatih;

Jumlah bantuan ternak;

updating data peternakan

35 org;

2 paket untuk 2 klp;

11 kecamata n

189,621,000.00 35 org;

2 paket untuk 2 klp;

11 kecamata n

189,621,000.00

10 Dukungan Pengolahan Hasil Peternakan - jumlah KWT terlatih Management

Pemasaran Pengolahan Hasil

Produksi Peternakan; Jumlah

sertifikat halal;

Jumlah bantuan sarana pengolahan

hasil

peternakan

5 KWT;

30 sertifikat;

5 paket

165,716,000.00 5 KWT;

30 sertifikat;

5 paket

165,716,000.00


Gizi

419,209,000.00 514,461,000.00 145,252,000.00

1 Pengamatan, Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit Hewan Menular

Strategis dan Fasilitasi Penerapan

Keamanan Produk Asal Hewan

Jumlah panga asal hewan yang diuji,

pengawasan kesehatan hewan

kurban, jumlah hewan yang

divaksinasi/ surveilans, Pelatihan

DKM; penambahan honor petugas

lapang vaksinasi 3 bln; jumlah

sample PAH; jumlah obat-obatan

100 sampel,

11 kecamata n, (vaksinasi rabies

1000 ek,

11 kec), vaksinasi anthraks(

4 kec, 1 kali) Surveilan s

AI(4 kec, 1 kali), 70

org

369,209,000.00 100 sampel,11 kecamata n,

(vaksinasi rabies 1000 ek,11 kec),

vaksinasi anthraks(4 kec, 1 kali)

Surveilan sAI(4 kec, 1 kali), 70

org; 3 bln; 100 sample; 1 paket

514,461,000.00 145,252,000.00

2 Pengujian Keamanan Produk Tanaman

Pangan dan Hortikultura

Terujinya cemaran bahan pangan

dan hortikultura

6 komoditi 50,000,000.00 6 komoditi

KELAUTAN DAN PERIKANAN 1,026,250,000.00 2,493,870,000.00 1,467,620,000.00

1 Peningkatan Agribisnis Unggulan 535,520,000.00 715,040,000.00 179,520,000.00

1 Pelatihan Pembudidayaan Ikan Konsumsi

& Hias

Jumlah peserta Pembudidaya Ikan;

Terlaksananya pendataan statistik

budidaya, olahan dan pemasaran;

benih ikan restocking setu; sarana

prasarana budidaya

120 orang;

12 bulan

210,520,000.00 120 orang; 12 bulan; 1 paket; 1

paket

244,520,000.00 34,000,000.00

2 pelatihan pembudidayaan ikan konsumsi

dan hias

1 kegiatan 108,160,000.00 1 kegiatan 108,160,000.00

3 Kelurahan Sawangan Kecamatan

Sawangan Kota Depok

20 orang 62,360,000.00 20 orang 62,360,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


4 permohonan bantuan budidaya ikan

konsumsi jumbo jl.H. Arsin rt 01/08

kelurahan duren seribu kec bojong sari

1 lokasi 10,000,000.00 1 lokasi 10,000,000.00

5 Permohonan bantuan sarana prasarana

usaha kelompok budidaya ikan patin Kp.

Kandang RT.01/09 Kel. Duren Seribu Kec.

Bojongsari

1 lokasi 10,000,000.00 1 lokasi 10,000,000.00

6 Permohonan bantuan sarana prasarana

usaha kelompok Budidaya Ikan Konsumsi

Jumbo Jl. H. Arsin rt. 01/08 Kelurahan

Duren Seribu Kota Depok

1 lokasi 10,000,000.00 1 lokasi 10,000,000.00

7 Permohonan budidaya ikan lele

kelompok budidaya ikan Sukamaju baru

mandiri Rt. 03 rw. 04 Kel. Sukamaju baru

Kec. Tapos

1 lokasi 10,000,000.00 1 lokasi 10,000,000.00

8 Fasilitasi Promosi Produk Perikanan jumlah promosi produk perikanan 2 kali - 2 kali

9 Fasilitasi BBI Operasional BBI 12 bln - 12 bln

10 Promosi Produk Perikanan jumlah promosi produk perikanan;

ikut dalam pameran dalam rangka

Hari Nusantara;

2 kali 100,000,000.00 2 kali; 1 kali 200,000,000.00 100,000,000.00

11 Operasional UPTD BBI Operasional BBI; belanja pakan ikan;

seragam

1 unit 225,000,000.00 1 unit; 1 paket; 1 paket 270,520,000.00 45,520,000.00

2 Peningkatan Pelayanan Bidang

Pertanian dan Penyuluhan

490,730,000.00 1,778,830,000.00 1,288,100,000.00

1 Pembangunan Balai Benih Ikan Jumlah sarana dan prasarana BBI 1 unit BBI - 1 unit BBI

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI Jumlah sarana dan prasarana BBI;

pembangunan jalan dan saluran;

lampu sollar cell; awning; pagar

BRC, penangkal petir; papan nama

UPTD

1 unit BBI 490,730,000.00 1 unit BBI; 1 paket; 10 unit; 1

paket; 1 paket; 1 unit; 5 unit

1,778,830,000.00 1,288,100,000.00



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

9,670,552,000.00 8,477,324,000.00 (1,193,228,000.00)

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1 Pengawasan distribusi dan ketersediaan

barang dan bahan pangan

Frekuensi monitoring 48 kali 75,000,000 48 kali 33,102,000 (41,898,000)

Jumlah kegiatan/ cakupan pasar

murah

12 12

1 Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan

Bakar Minyak (BBM)

Jumlah pengawasan distribusi LPG 3

kg dan BBM bersubsidi di Kota

Depok

24 kali 75,000,000 24 kali 33,102,000 (41,898,000)

Urusan Perdagangan

1 Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya pendukung


100% 1,001,500,000 100% 1,031,442,000 29,942,000

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor 34 jenis 190,000,000 34 jenis 190,000,000 -


Penggandaan

Jumlah penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

55 jenis 160,000,000 55 jenis 160,000,000 -



Jumlah penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

16 jenis 11,500,000 16 jenis 11,500,000 -

4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah penyediaan peralatan

rumah tangga

15 jenis 40,000,000 15 jenis 40,000,000 -

5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan

minuman

60 kali 80,000,000 60 kali 80,000,000 -

6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi


Jumlah penyediaan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi

84 kali 400,000,000 84 kali 429,974,000 29,974,000

7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah sarana informasi 2 Kegiatan (2 Surat Kabar dan

Iklan di Media Massa)

120,000,000 2 Kegiatan (2 Surat Kabar dan

Iklan di Media Massa)

119,968,000 (32,000)


aparatur

Tersedianya sarpras aparatur 16 Jenis 529,000,000 16 Jenis 312,400,000 (216,600,000)


Bermotor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan bermotor

3 mobil, 10 sepeda motor 90,000,000 3 mobil, 10 sepeda motor 90,000,000 -



Jumlah pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

1 kali 40,000,000 1 kali 40,000,000 -

3 Pengadaan Pakaian Olah Raga Jumlah Pakaian Olahraga 0 - 0 - -


Kantor

Jumlah Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

8 jenis 399,000,000 8 jenis 182,400,000 (216,600,000)



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



semester

2 Laporan 80,000,000 2 Laporan 80,000,000 -

Tersusunnya LAKIP OPD 1 LAKIP 1 LAKIP

Tersusunnya laporan RFK per bulan 12 Laporan RFK 12 Laporan RFK


pelaksanaan Renja OPD per

triwulan

4 Laporan Triwulan 4 Laporan Triwulan


Semesteran

Jumlah pelaporan keuangan per

semester, LAKIP OPD, Laporan RFK

per bulan, Laporan Pengendalian

pelaksanaan Renja OPD pertriwulan

19 dokumen 80,000,000 19 dokumen 80,000,000 -



Informasi

Tersedianya SIM yang efektif 2 informasi 50,000,000 2 informasi 41,518,000 (8,482,000)

Terbangunnya e-commerce Monev dan update data Monev dan update data

1 Operasional Website dan Sistem

Informasi Perindustrian dan

Perdagangan

Jumlah Operasional website dan

sistem informasi Perindusutrian dan

Perdagangan

2 informasi Perindustrian dan

Perdagangan

50,000,000 2 informasi Perindustrian dan

Perdagangan

41,518,000 (8,482,000)

Tersusunnya data sector/urusan 2 urusan 525,000,000 2 urusan 456,295,000 (68,705,000)

Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2016-2021 1 Renstra 2016-2021


1 Pelaksanaan Forum OPD Jumlah dokumen 1 Renja 2017 50,000,000 1 Renja 2017 50,000,000 -

2 Pemutahiran Data Kemetrologian Jumlah dokumen kemetrologian

legal

1 dokumen data Kemetrologian 11

Kecamatan

55,000,000 1 dokumen data Kemetrologian

11 Kecamatan

55,000,000 -

3 Penyusunan Profil Perusahaan yang

Terdaftar

Jumlah dokumen dan jumlah

perusahaan

1 dokumen berisi 1000 pelaku

usaha wajib TDP

50,000,000 1 dokumen berisi 1000 pelaku

usaha wajib TDP

43,280,000 (6,720,000)

4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Perijinan Bidang Perindustrian

Jumlah perusahaan di bidang

perindustrian yang dimonitoring

dan dievaluasi perijinannya

1 dokumen berisi 300 perusahaan 40,000,000 1 dokumen berisi 300

perusahaan

40,000,000 -

5 Penyusunan Prognosa dan Evaluasi

Distribusi Kebutuhan Pokok dan Barang

Jumlah dokumen Prognosa dan

Evaluasi

1 dokumen Prognosa dan

Evaluasi (Semester 2 & 1)

270,000,000 1 dokumen Prognosa dan

Evaluasi (Semester 2 & 1)

108,015,000 (161,985,000)

6 Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Jumlah dokumen data 1 Renstra 2016-2021 60,000,000 1 Renstra 2016-2021 160,000,000 100,000,000

Peningkatan sistem pelaporan capaian



Perencanaan

3



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN



Hukum

Tersusun/ revisinya regulasi 1 SOP TDP 150,000,000 1 SOP TDP 106,562,000 (43,438,000)

1 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang

Kemetrologian

Jumlah Perwa 0 - 0 - -

2 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang

Kemetrologian

Jumlah sosialisasi 5 kegiatan 150,000,000 5 kegiatan 106,562,000 (43,438,000)

Jumlah pelaku usaha yang

difasilitasi

1000 pelaku usaha 275,000,000 1000 pelaku usaha 260,000,000 (15,000,000)

Tersedianya outlet produk

unggulan daerah

1 outlet 1 outlet

1000 perusahaan dan 100

wirausaha

260,000,000 85,000,000

1 dokumen kajian

2 Pemutakhiran Data dan Pengawasan

Waralaba

Jumlah data perusahaan yang

memiliki izin Waralaba

0 - 0 - -

3 Pelatihan Pelaku Usaha tentang e-

Commerce

Jumlah peserta 25 orang 25,000,000 - - (25,000,000)

4 Peningkatan Fasilitasi Kemitraan Dengan

Stakeholder

Jumlah pertemuan 2 kali 75,000,000 - - (75,000,000)

Frekuensi monitoring 48 kali 1,140,000,000 48 kali 879,667,000 (260,333,000)

Jumlah kegiatan/ cakupan pasar

murah

12 titik 12 titik

1 Pengawasan dan Pendaftaran Gudang

serta Monitoring Harga Kebutuhan

Pokok Masyarakat dan Barang Strategis

Lainnya

Jumlah gudang dan monev data

kebutuhan pokok dan barang

strategis lain sebagai bahan

kebijakan pengendalian harga

20 gudang dan 48 kali Monitoring

Sembako

165,000,000 20 gudang dan 48 kali

Monitoring Sembako

97,367,000 (67,633,000)

2 Monitoring dan Evaluasi Aktifitas Usaha

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Modern

Jumlah dokumen 1 dokumen 175,000,000 (175,000,000)

3 Monitoring Harga Kebutuhan Pokok

Masyarakat dan Barang Strategis Lainnya

Jumlah monev data kebutuhan

pokok dan strategis lain sebagai

bahan kebijakan pengendalian

harga

0 - 0 - -

4 Pasar Murah dan Fasilitasi Operasi Pasar Jumlah kegiatan 12 kali 800,000,000 12 kali 782,300,000 (17,700,000)

Jumlah temuan penyimpangan 60 300,000,000 60 96,325,000 (203,675,000)

Jumlah pelaku usaha yang dibina 320 320

1 Pengawasan dan pengendalian Barang

dan Jasa yang beredar

Jumlah Pengawasan dan

pengendalian barang yang beredar

120 BAP 80,000,000 0 - (80,000,000)

1000 perusahaan dan 100

wirausaha

175,000,000

Pengembangan dan Penataan Sarana

dan Prasarana Perdagangan

Pengawasan dan Pengendalian

Pelaksanaan Izin Gangguan dan

Waralaba

1 Jumlah data perusahaan yang

memiliki izin gangguan dan

waralaba

Peningkatan Perlindungan Konsumen9

Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan

Barang dan Bahan Pangan

8

7



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


2 Pengawasan dan Pengendalian Minuman

Beralkohol

Jumlah pengawasan, jumlah pelaku

usaha yang dibina

3 kali pengawasan gabungan dan

36 kali pengawasan berkala

100,000,000 3 kali pengawasan gabungan

dan 36 kali pengawasan berkala

96,325,000 (3,675,000)

3 Sosialisasi dan publikasi perlindungan

konsumen

Jumlah sosialisasi dan publikasi

yang dilaksanakan

2 kali sosialisasi dan 12 kali

publikasi

120,000,000 0 - (120,000,000)

4 Pembinaan terhadap LPKSM (Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya

Masyarakat)

Jumlah pembinaan yang dilakukan 0 - - - -

5 Pembentukan dan Fasilitasi BPSK (Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Jumlah pembentukan dan fasilitasi

BPSK

1 BPSK - - - -

Terbentuknya UPTD Metrologi 0 1,269,500,000 0 1,314,282,000 44,782,000

Jumlah layanan Kemetrologian

Legal

120 kali 120 kali

1 Pengadaan Peralatan Laboratorium dan

Kantor Metrologi

Jumlah Peralatan 2 set 635,000,000 2 set 621,220,000 (13,780,000)

2 Pengawasan Pembinaan dan Monitoring

terhadap Pelaku Usaha tentang Alat

UTTP dan BDKT

Terlaksananya kegiatan

pengawasan dan pembinaan, alat

UTTP, BDKT (Barang Dalam

Keadaan Terbungkus) dan SI

120 kali 300,000,000 120 kali 299,970,000 (30,000)

3 Sosialisasi Kemetrologian, Barang Dalam

Keadaan Terbungkus (BDKT) dan

Standarisasi Internasional

Jumlah sosialisasi 5 kali 74,500,000 5 kali 133,092,000 58,592,000


Kemetrologian

Jumlah kendaraan roda dua 3 unit sepeda motor (spesifik

khusus)

110,000,000 3 unit sepeda motor (spesifikasi

khusus)

110,000,000 -

5 Pemeliharaan Balai Kemetrologian Jumlah operasional Balai

Kemetrologian

12 bulan 150,000,000 12 bulan 150,000,000 -

Nilai ekspor bersih perdagangan

(US$)

74281568.8 980,000,000 74281568.8 864,363,000 (115,637,000)

Jumlah promosi produk dalam

negeri

2 kali 2 kali

1 Workshop Informasi Akses Pasar Luar

dan Informasi Ketentuan Negara Tujuan

Ekspor

Jumlah Workshop 2 kali 60,000,000 2 kali 42,977,000 (17,023,000)

2 Pendataan Rutin Realisasi Ekspor dan

Impor

Jumlah buku 50 buku data ekspor impor 50,000,000 50 buku data ekspor impor 31,574,000 (18,426,000)

3 Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor Jumlah peserta 10 pelaku usaha 20,000,000 10 pelaku usaha 20,000,000 -

4 Promosi Pameran Dalam Negeri Jumlah Pameran 4 kali 700,000,000 4 kali 641,667,000 (58,333,000)

5 Sosialisasi Penggunaan Produk Lokal Jumlah sosialisasi 1 kali 50,000,000 1 kali 37,239,000 (12,761,000)

6 Road Show Produk Luar Daerah Jumlah roadshow 1 kali 100,000,000 1 kali 90,906,000 (9,094,000)Urusan Industri

1 Peningkatan Industri Rumah Tangga,

Kecil dan Menengah

Jumlah industri rumah tangga yang

dilatih

20 1,513,114,000 20 1,341,400,000 (171,714,000)

Jumlah industri kecil yang dilatih 50 50

10

11 Pengembangan Perdagangan Dalam dan

Luar Negeri

Peningkatan Kemetrologian Legal



PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KERANGKA PENDANAAN

(RP)


KINERJA

KERANGKA PENDANAAN


1 Pembinaan IKM Bidang IKAHH Jumlah IKM yang dibina di Bidang

IKAHH

115 IKM 690,000,000 20 org (3 kali sosialisasi), 150 org

(pelatihan GMP)

575,620,000 (114,380,000)

2 Pembinaan IKM Bidang ILMEA Jumlah orang yang dilatih 162 orang 550,116,000 170 orang 536,733,000 (13,383,000)

Pelatihan Perbengkelan Roda Dua 45 orang 185,310,000

Pelatihan Kewirausahaan 117 orang 364,806,000

3 Pelatihan Pengembangan Kemasan

Makanan

Jumlah peserta kegiatan pelatihan

pengembangan kemasan

36 orang 122,998,000 150 orang 121,568,000 (1,430,000)

Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan 30 orang 20,730,000

Pelatihan Pengolahan Makanan Ikan, Non

Ikan

40 orang 27,640,000

Pelatihan Kemasan Makanan 71 orang 49,061,000

Pelatihan GMP/ Teknik Pengolahan

Makanan

17 orang 11,747,000

Pelatihan Kuliner Kreatif 20 orang 13,820,000

4 Pembinaan Pada Calon Peserta Penerima

Penghargaan UPAKARTI

Jumlah peserta UPAKARTI 5 IKM 150,000,000 5 IKM 107,479,000 (42,521,000)

Jumlah industri menengah yang

dilatih

45 575,000,000 45 514,483,000 (60,517,000)

Jumlah festival industri kreatif 2 kali 2 kali

Jumlah komunitas 4 komunitas 4 komunitas

1 Pembentukan Komunitas Industri Kreatif Jumlah komunitas 4 komunitas 75,000,000 4 komunitas 68,906,000 (6,094,000)

2 Pelatihan Industri Kreatif Jumlah orang yang dilatih 30 orang 100,000,000 30 orang 99,479,000 (521,000)

3 Festival Kuliner dan Pemberian

Penghargaan Produk Unggulan Depok

Terlaksananya festival industri 1 event 400,000,000 1 event 346,098,000 (53,902,000)

3 Penataan Industri Berbasis Potensi Lokal Jumlah cluster industri lokal 1 cluster 1,107,438,000 1 cluster 1,048,031,000 (59,407,000)

1 Pelatihan Service Mesin Jahit, Menjahit

Dasar dan Lanjutan

Jumlah peserta 151 orang 932,438,000 250 orang 841,029,000 (91,409,000)

Pelatihan Menjahit 176 orang 645,744,000

Pelatihan Menjahit bagi pelaku UMK 40 orang 146,760,000

Pelatihan Service Mesin Jahit 37 orang 139,934,000

2 Pelatihan dan Fasilitasi Aneka Olahan

Industri

Jumlah peserta pelatihan 20 orang 75,000,000 20 orang 74,482,000 (518,000)

Jumlah Pemeliharaan 1 kegiatan 100,000,000 1 kegiatan 132,520,000 32,520,000

1 dokumen kajian

4 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Jumlah pengrajin rumah tangga

atau usaha jasa yang diberdayakan

pada lokasi terpadu

2 kegiatan (@20 orang) 100,000,000 2 kegiatan (@20 orang) 97,454,000 (2,546,000)

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pabrik

Belimbing

3

Pengembangan Indusutri Kreatif2


dinas pendidikan 168,232,307,000.00...

Documents