daftar isi - pulang pisau regency...rencana kerja perubahan bkpp kabupaten pulang pisau tahun 2019...

Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………......................... i

DAFTAR ISI……………………………………………………………....

DAFTAR TABEL…………………………………………………………

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………

ii

iii

iv

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………….. 1

1.1 LATAR BELAKANG………………….……………… 1

1.2 LANDASAN HUKUM......………......................... 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN...…………………………. 5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN……………..………… 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAHSAMPAI DENGAN

TRIWULAN II........................................................

9

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II………………………………………….

9

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT

DAERAH……………………………………………….

23

2.3 SOLUSI DAN PENYELESAIAN

PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN

HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2019.…………….………………

27

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH……………………………………………………….

29

3.1 TUJUAN DAN SASARAN.................................. 29

3.2 REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 …………..

29

3.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2019………………………………………….

39

BAB IV PENUTUP….....................…………………...………….. 51

Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Realisasi Program/Kegiatan dan Realisasi Target Kinerja

Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Pulang

Pisau

Tabel 3.1. Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra BKPP

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023

Tabel 3.2. Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai

Dengan Triwulan II Tahun 2019

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau

Perubahan Tahun 2019

Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten

Pulang Pisau Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Profil Demografi Pegawai BKPP Tahun 2019

Gambar 2.2. Struktur Organisasi

Rencana Kerja Perubahan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah

Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Perangkat

Daerahyang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja

Perangkat Daerahuntuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

menjelaskan bahwa :

1. Rencana kerja disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja

tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas

sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;

3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerahharus selaras

dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh

pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;

4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dilengkapi

dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran

(output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan

prakiraan maju.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

merupakan dokumen perencanaan BKPP untuk periode 1 tahun, yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja BKPP

merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian,


sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk

kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen

kepegawaian.Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan

dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan pewujudan

aparatur yang profesional dan sejahtera.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau diawali dengan persiapan

penyusunan Rencana Kerja BKPP yang meliputi pembentukan tim

penyusun Rencana Kerja BKPP, orientasi mengenai Rencana Kerja BKPP,

penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi.

Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renja BKPP yang

meliputi tahap perumusan rancangan Renja BKPP dan tahap penyajian

rancangan Renja BKPP. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan forum

BKPP yang merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi

masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk

penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja BKPP. Proses

penyusunan Renja BKPP diakhiri dengan penetapan Renja BKPP.

Penetapan rancangan akhir Renja BKPP dilakukan dengan Kepala Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau

menetapkan Renja BKPP untuk menjadi pedoman di lingkungan Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dalam

menyusun program dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2019.

Seluruh dokumen rencana pembangunan merupakan satu kesatuan

yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan,

rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat

Daerah, Renja BKPP mempunyai kedudukan yang strategis yaitu

menjembatani antara perencanaan pada BKPP dengan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten, sebagai implementasi

pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau

dan Renstra BKPP yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung

pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja BKPP disusun secara terpadu,

partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPP, untuk penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar


pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan

APBN.

Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau yang adalah

“Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kepegawaian

dan Manajemen Kepegawaian, Penyelenggaraan, Pembinaan,

Pengembangan dan Pengevaluasian di Bidang Administrasi dan

Manajemen Kepegawaian”, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pulang Pisau menyusun Rencana Kerja

Tahun 2019.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan

Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan karena Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan

adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di

atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dimana

Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan

RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah,

KUA, PPAS, dan RAPBD.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti adanya penetapan

Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor Tahun 2019 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sehingga perlu dilakukan

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 5 tahun 2002, tentang Pembentukan

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47

(tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287)


3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228,


8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pememrintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi


Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Pulang Pisau Tahun 2006–2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten

Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun

2016 Nomor 04);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor Tahun 2018

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018–2023;

19. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang

Pisau.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 adalah

sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Pulang Pisau dalam penyusunan RKA Perubahan Tahun 2019

dan dalam rangka melaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang

Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/

kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan


Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang PisauTahun

2019 adalah:

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai

acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun

perencanaan strategis;

2. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan

dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau;

3. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang

berpedoman pada RKPD Kabupaten Pulang Pisau, sehingga program

dan kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan

dengan menitikberatkan pada program-program prioritas;

4. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah

terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah,

proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan

antara Renja Perangkat Daerahdengan dokumen RKPD, Renstra

Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaranPerangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Perubahan Renja Perangkat Daerah.


1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja

Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan

Triwulan II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (tahun n) dan

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBD

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja

Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-

tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, dan realisasi Renstra

Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah

yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat

Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.


3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2019

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan

awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan hasil analisis

kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Rencana

Kerja Perangkat Daerah, misalnya: terdapat rumusan program

dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD,

atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

4. Tabel Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2019

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

antara lain meliputi:

Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang

tersebarke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada

kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut

sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai

dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu

indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

BAB IV. PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun sampai

dengan Triwulan II

Untuk mengetahui pelaksanaan rencana kerja (Renja) tahun 2019,

maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dengan cara

menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan

kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian

indikator.Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan

kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau.

Pada tahun 2019 sampai dengan

Triwulan II, Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Pulang Pisau melaksanakan 8

(delapan) program dengan 55 (lima

puluh lima) kegiatan. Anggaran Belanja

Langsung tahun 2019 sebesar Rp

4.584.084.778,13. Dari jumlah anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp

1.351.680.391,- atau 29,49%.

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan dan Realisasi Target Kinerja

Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Realisasi kegiatan dan realisasi target kinerja hasil/keluaran

sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau diuraikan pada

tabel 2.1 di bawah ini:


Tabel 2.1

Realisasi Program/Kegiatan dan Realisasi Target Kinerja

Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

No. Kegiatan Realisasi

Keuangan

Realisasi

Fisik Ket.

1 Penyediaan jasa surat menyurat 41,86% 100%

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik 41,04% 100%

3 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor 46,57% 100%

4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS 0,00% 0%

Belum

direalisasikan

sehubungan keterbatasan

dana GU.

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50,00% 100%

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 50,00% 100%

7 Penyediaan alat tulis kantor 50,04% 100%

8 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 51,18% 100%

9 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 50,00% 100%

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 49,80% 100%

11 Penyediaan bahan logistik kantor 46,71% 100%

12 Penyediaan makanan dan minuman 50,00% 100%

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah 55,16% 100%

14 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring

kegiatan dalam daerah 67,10% 100%

15 Pembangunan gedung kantor 0,00% 0%

Belum selesainya

proses pelaksanaan

penunjukan

langsung.

16 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00% 0%

Belum dilaksanakan

sehubungan

ketersediaan barang yang

dibutuhkan.

17 Pengadaan peralatan gedung kantor 93,55% 100%

18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 42,40% 100%

19 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 44,71% 100%

20 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 45,93% 100%

21 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 49,67% 100%



Keuangan

Realisasi

Fisik Ket.

22 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00% 0%

Belum direalisasikan

karena sedang

dalam proses pengadaan.

23 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

25,00% 100%

24 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 98,05% 100%

25 Penyelesaian Penyusunan Program dan Kegiatan

64,91% 100%

26 Pelaksanaan Sistem Pengendalian

Informasi Pemerintah (SPIP) 0,00% 0%

Belum

dilaksanakan

sehubungan proses

konsultasi dan

penyampaian

data dilakukan melalui telepon

dan internet.

27 Kegiatan Pameran Pembangunan dan

Turnamen Olahraga 0,00% 0%

Belum

dilaksanakan

karena masih menunggu

jadwal

pelaksanaan dari

Panitia Pelaksana.

28 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta

Ujian Dinas 93,70% 100%

29

Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian

Ijazah

0,00% 0%

Belum

dilaksanakan karena masih

menunggu

jadwal

pelaksanaan dari BKD Provinsi.

30 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi

calon PNS Daerah 93,76% 100%

31 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi

PNS Daerah 40,44% 100%

32 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi

PNS Daerah 0,00% 0%

Belum bisa

melakukan

pengiriman

peserta diklat sehubungan

belum ada

jadwal.

33 Pembekalan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

100,00% 100%

34 Pembangunan/Pengembangan sistem

informasi kepegawaian daerah 56,18% 100%

35 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

27,10% 100%

36 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS 49,72% 100%



Keuangan

Realisasi

Fisik Ket.

37 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun 52,65% 100%

38 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu Kartu Taspen

44,02% 100%

39 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS 90,77% 100%

40 Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS

42,91% 100%

41 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS 0,00% 0%

Tidak bisa

dilaksanakan

sehubungan CPNS Tahun

2018 belum

selesai mengikuti

kegiatan Diklat Prajabatan.

42 Pelaksanaan Mutasi Pegawai 62,48% 100%

43

Seleksi Penerimaan CPNS/ PPPK dari

Formasi Umum/ Tenaga Honorer/ PTT/ THL/ TKHL

18,15% 100%

44 Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara 61,62% 100%

45 Penyelesaian Pembinaan, Karier, dan

Status Kepegawaian 53,93% 100%

46 Penyelarasan Data Kepegawaian ASN 62,12% 100%

47 Penyelarasan/ Penyerasian Kegiatan

Kediklatan 45,86% 100%

48 Penyelesaian Tenaga Kerja Harian Lepas 43,29% 100%

49 Pembangunan/ Pengembangan Sistem

Kinerja Pegawai Terintegrasi 24,93% 100%

50 Penilaian Potensi dan Kompetensi 49,80% 100%

51 Penganugrahan Tanda Jasa satya Lencana

Karya Satya Bagi PNS 21,99% 100%

52 Penyusunan Formasi dan Bezzeting

Aparatur Sipil Negara Melalui E-Formasi 85,10% 100%

53 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi 2,67% 100%

54 Penataan PNS dalam Jabatan 22,07% 100%

55 Pengusulan NIP ASN 100,00% 100%

2.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau

Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi

adalah :

1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga

harus ada pergeseran di perubahan anggaran dan dapat

mengakibatkan tidak terserapnya sebagian anggaran karena

keterbatasan waktu.


2. Pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan harus terlebih

dahulu menunggu disahkannya anggaran, sehingga kegiatan

yang seharusnya telah dilaksanakan pada awal tahun mundur

pelaksanaannya sampai anggaran disahkan. Hal tersebut

mengakibatkan tenggang waktu pelaksanaan kegiatan menjadi

berkurang sampai dengan akhir tahun.Sehingga tidak semua

kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

2.1.3 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program

Renstra BKPP

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja

program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKPP

selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya,

harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun

sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai

kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target

kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding

dengan tahun sebelumnya.

2.1.4 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang

Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak

Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan

strategi sebagai berikut:

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk

penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output

kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun

kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir;

2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah

direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu

dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan

dalam DPA;

3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga

seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan

anggaran yang telah ditetapkan.


Evaluasi pelaksanaan Renja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

dan perkiraan capaian realisasi target Renstra Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau diuraikan dalam tabel

2.2 berikut ini:


Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2018-2023

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-1)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2019

Perkiraaan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2019 (n)

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019 (n)

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019 (n) s/d Triwulan II

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan kegiatan s/d Triwulan II

Tahun 2019

Tingkat capaian realisasi target s/d Triwulan II Tahun 2019 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6x100 10=(5+7+9) 11= 10/4x100

5 BELANJA Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

#DIV/0! 0 #DIV/0!

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan

prestasi kerja yang dibayarkan

kepada PNS dan CPNS BKPP Kabupaten Pulang Pisau

Program 1 #DIV/0! 0 0,00

5.2 BELANJA LANGSUNG Jumlah Belanja Langsung Program 7 #DIV/0! 0 0,00

1.1.1.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Persentase aparatur yang telah menerima sertifikat mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan

dasar, penjenjangan, teknis, dan fungsional

% 93 100 80 80,00 80 86,02

1.1.1.16.1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon PNS Daerah

Orang 200 0 60 0 0 0 0,00

Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan

pelatihan

Bulan 3 0 3 0 0 0 0,00

1.1.1.16.2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II, III dan IV

Orang 11 0 20 0 0 0 0,00

Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Bulan 3 0 3 3 100 3 100,00

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

% 63 0 49,51 51,23 103,47 51,23 81,32






(Renstra Perangkat




Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019

Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d

Triwulan II Tahun 2019 (n)

Target Renja

Perangkat Daerah Tahun

2019 (n)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019 (n) s/d Triwulan II


Realisasi capaian


Tahun 2019

Tingkat capaian

realisasi target s/d Triwulan II Tahun 2019 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6x100 10=(5+7+9) 11= 10/4x100

1.1.1.16.3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi

PNS daerah

Jumlah peserta yang menerima Sertifikat Pendidikan dan

Pelatihan Teknis, tugas dan Fungsi

Orang 250 0 0 0 #DIV/0! 0 0,00


Hari 10 0 0 0 #DIV/0! 0 0,00

1.1.1.16.4 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

Jumlah peserta yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Orang 375 0 2 0 0 0 0,00


Bulan 1 0 1 0 0 0 0,00

1.1.1.16.5 Pembekalan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

Jumlah peserta yang menerima Sertifikat Pembekalan

Orang 200 0 58 155 267,24 155 77,50

1.1.1.16.7 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan

Dalam Negeri Bagi PNS Daerah

Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan

dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

Orang 20 0 0 0 #DIV/0! 0 0,00

1.1.1.16.8 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)

Jumlah dokumen yang tersusun Dokumen 1 0 1 0 0 0 0,00

1.1.2.15 Program Pendidikan Kedinasan

Persentase PNS yang menerima Surat Tanda Lulus

Ujian

% 100 0 100 90 90 90 90,00

1.1.2.15.7 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Dinas

Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Dinas

Orang 24 0 15 15 100 15 62,50

Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Dinas

Orang 24 0 0 3 #DIV/0! 3 12,50






(Renstra Perangkat







Target Renja


2019 (n)

Realisasi Renja



Realisasi capaian


Tahun 2019

Tingkat capaian


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6x100 10=(5+7+9) 11= 10/4x100

1.1.2.15.8 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah

Orang 24 0 20 0 0 0 0,00

Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Orang 24 0 0 0 #DIV/0! 0 0,00

1.1.2.17 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Persentase Aparatur Sipil

Negara yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan

Sumber Daya Aparatur

% 85 0 100 75 75 75 88,24

1.1.2.17.1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Jumlah dokumen rumusan pembinaan pola karier

Dokumen 1 0 1 0 0 0 0,00

1.1.2.17.6 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

Jumlah dokumen analisis jabatan yang tersusun

Orang 42 0 42 0 0 0 0,00

1.1.2.17.9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diterima

Orang 5 0 5 6 120 6 120,00

Jumlah aparatur yang menerima keputusan sanksi disiplin pegawai

Orang 5 0 5 4 80 4 80,00

1.1.2.17.18 Pengusulan Kenaikan

Pangkat PNS

Jumlah aparatur yang

menerima keputusan kenaikan pangkat

Orang 725 0 670 548 81,79 548 75,59

1.1.2.17.19 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara

Orang 4627 0 3672 716 19,50 716 15,47

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah

Orang 35 0 35 31 88,57 31 88,57

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

Orang 3233 0 1383 956 69,13 956 29,57






(Renstra Perangkat







Target Renja


2019 (n)

Realisasi Renja



Realisasi capaian


Tahun 2019

Tingkat capaian


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6x100 10=(5+7+9) 11= 10/4x100

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada

instansi pemerintah

Orang 3334 0 2534 2416 95,34 2416 72,47

1.1.2.17.25 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun

Jumlah aparatur yang menerima keputusan pensiun

Orang 96 0 80 57 71,25 57 59,38

1.1.2.17.26 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu Kartu Taspen

Jumlah Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, dan Kartu Taspen yang diterbitkan

Orang 100 0 100 78 78 78 78,00

1.1.2.17.27 Pengambilan Sumpah dan

Janji PNS

Jumlah aparatur yang

menerima Berita Acara Sumpah/Janji PNS

Orang 360 0 360 45 12,5 45 12,50

1.1.2.17.32 Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS

Jumlah dokumen pegawai yang telah dikelola

Orang 4627 0 3672 3250 88,51 3250 70,24

1.1.2.17.36 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS

Jumlah aparatur yang menerima keputusan pengangkatan CPNS menjadi

PNS

Orang 200 0 60 0 0 0 0,00

1.1.2.17.39 Pelaksanaan Mutasi Pegawai Jumlah aparatur yang menerima keputusan mutasi

Orang 130 0 100 35 35 35 26,92

1.1.2.17.44 Seleksi Penerimaan CPNS/ PPPK dari Formasi Umum/ Tenaga Honorer/ PTT/ THL/ TKHL

Jumlah formasi CPNS yang ditetapkan

Orang 100 0 100 0 0 0 0,00

Jumlah formasi PPPK yang ditetapkan

Orang 0 0 100 0 0 0 #DIV/0!

1.1.2.17.45 Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara

Jumlah pegawai yang SKPnya dievaluasi

Orang 4627 0 3672 750 20,42 750 16,21

1.1.2.17.46 Penyelesaian Pembinaan, Karier, dan Status Kepegawaian

Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi

Kali 10 0 10 6 60 6 60,00

1.1.2.17.47 Penyelarasan Data Kepegawaian ASN


Kali 10 0 10 5 50,00 5 50,00






(Renstra Perangkat







Target Renja


2019 (n)

Realisasi Renja



Realisasi capaian


Tahun 2019

Tingkat capaian


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6x100 10=(5+7+9) 11= 10/4x100

1.1.2.17.48 Penyelarasan/ Penyerasian Kegiatan Kediklatan


Kali 10 0 10 7 70 7 70,00

1.1.2.17.49 Penyelesaian Tenaga Kerja Harian Lepas

Jumlah tenaga kerja yang menerima keputusan pengangkatan

Orang 600 0 10 717 7170,00 717 119,50

1.1.2.17.50 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Kinerja Pegawai Terintegrasi

Jumlah sistem yang tersedia Aplikasi 1 0 1 1 100 1 100,00

1.1.2.17.51 Penilaian Potensi dan

Kompetensi

Jumlah dokumen standar

penilaian potensi dan kompetensi yang tersusun

Dokumen 1 0 1 1 100 1 100,00

Jumlah peserta yang mengikuti Uji Kompetensi

Orang 100 25 38 152 38 38,00

1.1.2.17.52 Penganugrahan Tanda Jasa satya Lencana Karya Satya Bagi PNS

Jumlah Aparatur Sipil Negara yang menerima penghargaan

Orang 45 0 45 0 0 0 0,00

1.1.2.17.53 Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur Sipil Negara Melalui E-Formasi

Jumlah dokumen bezzeting sumber daya aparatur yang tersusun

Dokumen 1 0 1 1 100 1 100,00

1.1.2.17.54 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi

Jumlah formasi yang dilakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi

Orang 4 0 6 0 0 0 0,00

1.1.2.17.55 Penataan PNS dalam Jabatan Jumlah formasi jabatan yang

dilakukan penataan

Orang 500 0 400 1 0,25 1 0,20

1.1.2.17.56 Pengusulan NIP ASN Jumlah CPNS yang menerima penetapan NIP dari BKN

Orang 200 0 60 155 258,33 155 77,50

1.1.2.17.57 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang tersusun

Dokumen 42 0 42 0 0 0 0,00






(Renstra Perangkat







Target Renja


2019 (n)

Realisasi Renja



Realisasi capaian


Tahun 2019

Tingkat capaian


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6x100 10=(5+7+9) 11= 10/4x100

1.1.2.17.58 Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan

Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Jumlah dokumen standar pemberian kesejahteraan

pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tersusun

Dokumen 1 0 1 0 0 0 0,00

1.1.2.17.59 Penyelesaian Administrasi Izin Belajar dan Tugas Belajar

Jumlah ASN yang menerima keputusan Izin Belajar dan Tugas Belajar mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Orang 100 0 1,97 28 0,00 28 28,00

1.1.3.1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase ketersediaan

dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan

% 100 0 100 100 100 100 100,00

1.1.3.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia

Orang 14 0 14 13 92,86 13 92,86

Jumlah Surat Masuk Buah 700 0 0 358 #DIV/0! 358 51,14

Jumlah Surat Keluar Buah 300 0 0 185 #DIV/0! 185 61,67

Jumlah jenis benda berharga yang tersedia

Jenis 1 0 1 1 100 1 100,00

1.1.3.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening yang terbayarkan dalam 12 tahun

Jenis 4 0 4 4 100 4 100,00

1.1.3.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Jenis 5 0 5 4 80 4 80,00

1.1.3.1.4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Jumlah aparatur yang melakukan pengobatan

Orang 2 0 2 0 0 0 0,00

1.1.3.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah jenis bahan pembersih dan alat kebersihan kantor

Jenis 20 0 20 14 70 14 70,00






(Renstra Perangkat







Target Renja


2019 (n)

Realisasi Renja



Realisasi capaian


Tahun 2019

Tingkat capaian


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6x100 10=(5+7+9) 11= 10/4x100

1.1.3.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki

Jenis 3 0 3 2 66,67 2 66,67

1.1.3.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK yang tersedia Jenis 75 0 100 73 73 73 97,33

1.1.3.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

Jenis 3 0 3 3 100 3 100,00

1.1.3.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia

Jenis 15 0 15 6 40 6 40,00

1.1.3.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jenis 3 0 3 3 100 3 100,00

1.1.3.1.16 Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah jenis logistik yang tersedia

Jenis 5 0 5 5 100,00 5 100,00

1.1.3.1.17 Penyediaan makanan dan

minuman

Jumlah pegawai yang mendapat

makanan dan minuman

Orang 45 0 45 43 95,56 43 95,56

1.1.3.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diiikuti

Kali 50 0 100 37 37 37 74,00

1.1.3.1.19 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan monitoring yang diiikuti

Kali 20 0 20 17 85 17 85,00

1.1.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase kecukupan Sarana dan Prasarana Aparatur

% 100 0 100 100 100 100 100,00

1.1.3.2.3 Pembangunan gedung kantor Jumlah bangunan Buah 0 0 1 0 0 0 #DIV/0!

1.1.3.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Jumlah unit kendaraan yang tersedia

Unit 3 0 0 0 #DIV/0! 0 0,00

1.1.3.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia

Jenis 2 0 2 0 0 0 0,00






(Renstra Perangkat







Target Renja


2019 (n)

Realisasi Renja



Realisasi capaian


Tahun 2019

Tingkat capaian


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6x100 10=(5+7+9) 11= 10/4x100

1.1.3.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia

Jenis 2 0 2 2 100 2 100,00

1.1.3.2.10 Pengadaan mebeleur Jumlah jenis meubelair yang tersedia

Jenis 3 0 0 0 #DIV/0! 0 0,00

1.1.3.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan

Jenis 3 0 3 1 33,33 1 33,33

1.1.3.2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki

Unit 1 0 1 1 100 1 100,00

1.1.3.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Unit 6 0 6 6 100 6 100,00

1.1.3.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki

Jenis 3 0 3 1 33,33 1 33,33

1.1.3.2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Jumlah jenis meubelair kantor yang diperbaiki

Jenis 3 0 0 0 #DIV/0! 0 0,00

1.1.3.3 Program peningkatan

disiplin aparatur

Persentase kecukupan sarana

dan prasarana disiplin pegawai

% 100 0 100 100 100 100 100,00

1.1.3.3.1 Pengadaan mesin/kartu absensi

Jumlah paket mesin absensi yang tersedia

Paket 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

1.1.3.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang tersedia

Orang 40 0 1 40 4000 40 100,00

1.1.3.3.5 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus yang

tersedia

Orang 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

1.1.3.6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan

pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan

% 100 0 100 100 100 100 100,00

1.1.3.6.1 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD







(Renstra Perangkat







Target Renja


2019 (n)

Realisasi Renja



Realisasi capaian


Tahun 2019

Tingkat capaian


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6x100 10=(5+7+9) 11= 10/4x100

1.1.3.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah dokumen yang tersusun Dokumen 3 0 3 1 33,33 1 33,33

1.1.3.6.7 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD


1.1.3.6.8 Penyelesaian Penyusunan Program dan Kegiatan

Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan

Kali 15 0 15 5 33,33 5 33,33

1.1.3.6.9 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Informasi

Pemerintah (SPIP)

Jumlah jenis dokumen yang tersusun

Dokumen 1 0 1 1 100 1 100,00

1.1.3.7 Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

Persentase partisipasi dalam agenda kabupaten

% 100 0 100 100 100 100 100,00

1.1.3.7.4 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga

Jumlah kegiatan yang diikuti Kegiatan 2 0 2 0 0 0 0,00


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi BKPP Kabupaten Pulang Pisau sesuai

dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Data, Mutasi dan Kepangkatan, membawahi:

a) Sub Bidang Data Kepegawaian;

b) Sub Bidang Mutasi Pegawai; dan

c) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.

2. Bidang Pembinaan, Karier dan Status Kepegawaian,

membawahi:

a) Sub Bidang Seleksi dan Kinerja ASN;

b) Sub Bidang Penegakan Disiplin ASN; dan

c) Sub Bidang Pengembangan Karier.

3. Bidang Pengembangan Kompetensi ASN, membawahi:

a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan;

b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;

dan

c) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berjalannya organisasi BKPP sangat ditentukan oleh kuantitas

maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, BKPP

Kabupaten Pulang Pisau didukung oleh pegawai sebanyak 27 orang,

dengan profil demografi sebagai berikut:


Gambar 2.1Profil Demografi Pegawai BKPP Tahun 2017

JUMLAH PEGAWAI = 27 ORANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor

4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2016 Nomor 04), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan fungsi penunjang

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Sedangkan berdasarkan

Jenis Jabatan

Eselon II

1 Orang

Eselon III

2 Orang

Eselon IV

9 Orang

JFU : 15 Orang

Sekretariat : 3 Orang

Mutasi : 4 Orang

Kompetensi : 4 Orang

Karier : 4 Orang

Pendidikan

Laki-laki : 12 Orang

Perempuan : 15 Orang

Jenis Jabatan

Jenis Kelamin

Pendidikan

SLTA

1 Orang

D-III

2 Orang

S-1

22 Orang

S-2

2 Orang


Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang

Pisau, BKPP Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas Perumusan

Kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kepegawaian dan

Manajemen Kepegawaian, Penyelenggaraan, Pembinaan,

Pengembangan dan Pengevaluasian di Bidang Administrasi dan

Manajemen Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut

BKPP Kabupaten Pulang Pisau mempunyai fungsi :

a. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di Bidang

Administrasi Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian sesuai

dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati Pulang Pisau dan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun

peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian;

c. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Bidang

Kepegawaian, sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang

ditetapkan Pemerintah;

d. Penyelenggaraan Administrasi dan Manajemen Kepegawaian

berupa Perencanaan, Pembinaan, Pengembangan Karier,

Pengembangan Kompetensi, Mutasi, Penyusunan Data,

Pengelolaan Sistem Informasi dan Arsip Kepegawaian, serta

Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;

e. Pemantauan, pembinaan, evaluasi serta pelaporan Administrasi

dan Manajemen Kepegawaian di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pulang Pisau;

f. Penyiapan dan penyusunan program peningkatan kompetensi

Aparatur Sipil Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan;

g. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi vertikal dan horizontal dengan

Kementerian/Lembaga/Provinsi/Instansi lain dalam lingkup

Administrasi dan Manajemen Kepegawaian;

h. Pengawasan dan pengelolaan urusan Kesekretariatan;

i. Pengoordinasian kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan


Struktural, Teknis Administrasi/Substantif Kementerian Dalam

Negeri, Fungsional, Kemasyarakatan dan Teknis Sektoral; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Untukmelaksanakanfungsisebagaimanadimaksuddiatas,BadanKep

egawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan, yaitu :

1. Melakukan penyusunan formasi ASN skala Kabupaten;

2. Koordinasi usulan penetapan formasi ASN di Kabupaten;

3. Pelaksanaan pengadaan ASN Kabupaten dan koordinasi

pelaksanaan pengadaan ASN Kabupaten;

4. Pelaksanaan pengangkatan, dan penempatan CPNS di

lingkungan Kabupaten;

5. Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan;

6. Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS di lingkungan Kabupaten

dankoordinasi pelaksanaan pengangkatan Calon PNSmenjadi

PNS Kabupaten;

7. Penetapan kebutuhan diklat ASN Kabupaten;

8. Penetapan kenaikan pangkat PNS Kabupaten menjadi

golongan/ruang I/b sampai dengan III/d;

9. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan

Kabupaten;

10. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNS Kabupaten/Kota

menjadi golongan/ruang III/d sampai dengan IV/c dan kenaikan

pangkat anumerta;

11. Usulan penetapan pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian ASN Kabupaten dalam dan dari jabatan

struktural eselon II, III dan IV;

12. Usulan penetapan pengangkatan dan usulan konsultasi

pengangkatan dan pemberhentian ASN Kabupaten dalam dan

dari Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV;

13. Usulan Penetapan Pengangkatan dan Usulan Konsultasi

Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten,

Koordinasi Pengangkatan, Pemindahan dalam dan dari Jabatan

Struktural Eselon II di lingkungan Kabupaten.

14. Penetapan perpindahan PNS antar Kabupaten/Kota dalan satu


Provinsi, dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya serta

di lingkungan Kabupaten.

15. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi

PNS Kabupaten yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II

ke bawah dan Eselon III ke bawah dan Jabatan Fungsional yang

setingkat.

16. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN


17. Pemberhentian sementara PNS untuk golongan IV/c ke bawah.

18. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri

Sipil.

19. Pemuktahiran data Pegawai Negeri Sipil, pengawasan dan

pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

di bidang kepegawaian skala Kabupaten dan di lingkungan

Kabupaten.

20. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN


21. Penyusunan program pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan, pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta

bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan, dan

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Kepegawaian,

Pendidikan danPelatihan.


STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KABUPATEN PULANG PISAU

(PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 56 TAHUN 2016)

Gambar 2.2 Struktur Organisasi

KEPALA BADAN

KEPALA BIDANG DATA, MUTASI, DAN

KEPANGKATAN

KEPALA SUB BIDANG DATA KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI

KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN DAN

PENSIUN

KEPALA BIDANG PEMBINAAN, KARIER,

DAN STATUS KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BIDANG SELEKSI DAN KINERJA

ASN

KEPALA SUB BIDANG PENEGAKAN DISIPLIN

ASN

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN

KARIER

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

KEPALA SUB BIDANG DIKLAT

PENJENJANGAN

KEPALA SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN

KOMPETENSI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN

PERENCANAAN


Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Pulang Pisau

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD Target SPM

Target IKK

Target Renstra SKPD Realisasi

Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

a

Persentase ASN yang menerima

sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan

- - 70% 72% 73% 75% 78% 72% -

b Persentase administrasi kepegawaian

yang diselesaikan tepat waktu - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

c Indeks Kepuasan Pelayanan - - 60 65 70 75 80 65 -


2.3. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugaspokok

dan fungsi, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Pulang Pisau akan:

1. Merumuskandan menyusun peraturan perundang-undangan

daerah dan kebijakan teknis dibidang kepegawaian sesuai dengan

norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah,serta

melaksanakan pembinaan disiplin aparatur secara

berkesinambungan;

2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam melakukan inovasi

pelayanan dan good governance (transparansi, partisipasi,

akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap

aparatur dan publik;

3. Meningkatkan danmengembangkan bagi aparatur melalui

pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan kesempatan

melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi;

4. Memaksimalkan terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas

kebijakan kepegawaian;

5. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dan kepegawaian

dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh

Perangkat Daerah demi tersedianya database yang akurat dan

uptodate sehingga terlaksananya pelayanan kepegawaian yang

maksimal;

6. Pemanfaatan aplikasi yang terkait dengan kepegawaian dan

keuangan secara maksimal sehingga dalam rangkaian sistematik,

prosedur, analisis dan pelaporan dapat berjalan dengan maksimal

dan efektif serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai

penerapan e-government sesuai dengan tuntutan jaman dan

keterbukaan informasi yang dapat diakses publik;

7. Pemanfaatan anggaran yang tersedia secara maksimal guna

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta melakukan

perencanaan penganggaran yang lebih efektif dan efisien sehingga

tidak terjadi penyimpangan penggunaan anggaran;

8. Berkomitmen dalam pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya

penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat


berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.


BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dalam hal ini

Renstra BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023.

Tujuan

Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara melalui Pendidikan dan

Pelatihan;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian;

3. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan.

Tabel 3.1 Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

Tah

un

2019

Tah

un

2020

Tah

un

2021

Tah

un

2022

Tah

un

2023

1 Meningkatnya

profesionalisme Aparatur Sipil Negara

a Meningkatnya

Kualitas Aparatur Sipil Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan

- Persentase ASN

yang menerima sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan

70% 72% 73% 75% 78%

b Meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi kepegawaian

- Persentase administrasi

kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

c Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan

- Indeks Kepuasan Pelayanan

60 65 70 75 80

3.2. Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019

Telaahan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan

untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan

program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah

mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah

dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan

kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang


disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Kerja

Perangkat Daerah.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah, meliputi kegiatan

identifikasi prioritas program dan kegiatan, indicator kinerja

program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan,

serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan

untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan

Triwulan II Tahun 2019 terhadap hasil analisis kebutuhan pada Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel 2.4

berikut :


Tabel 3.2

Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

No

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN

KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A BELANJA TIDAK LANGSUNG ........... A BELANJA TIDAK LANGSUNG ...........

B BELANJA LANGSUNG 4.584.084.778,13 B BELANJA LANGSUNG 5.294.244.778,13

1 1.1.1.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Persentase aparatur yang telah menerima sertifikat mengikuti

kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar,

penjenjangan,

teknis, dan fungsional

100% 752.760.000,00 1 1.1.1.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Persentase aparatur yang telah menerima sertifikat mengikuti

kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar,

penjenjangan,

teknis, dan fungsional

80% 1.626.728.000,00


Pulang Pisau


60 Orang 587.760.000,00 1.1.1.16.1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Pulang Pisau


154 Orang

1.461.728.000,00


3 Bulan Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

3 Bulan


No

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.1.16.2 Pendidikan dan

pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Pulang

Pisau

Jumlah peserta

yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II, III dan IV

20 Orang 100.000.000,00 1.1.1.16.2 Pendidikan dan

pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Pulang

Pisau

Jumlah peserta

yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II, III dan IV

25 Orang 100.000.000,00

Rata-rata lama

pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

3 Bulan Rata-rata lama

pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

3 Bulan

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan

pelatihan struktural

49,51% Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan

pelatihan struktural

53%

1.1.1.16.3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Pulang Pisau

Jumlah peserta yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis, tugas dan Fungsi

0 Orang 0,00 1.1.1.16.3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Pulang Pisau

Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis, tugas dan Fungsi

0 Orang 0,00


0 Hari Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

0 Hari

1.1.1.16.4 Pendidikan dan pelatihan

fungsional bagi PNS Daerah

Pulang Pisau

Jumlah peserta yang menerima

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

2 Orang 25.000.000,00 1.1.1.16.4 Pendidikan dan pelatihan

fungsional bagi PNS Daerah

Pulang Pisau

Jumlah pegawai yang menerima

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

2 Orang 25.000.000,00


1 Bulan Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

1 Minggu


No




Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.1.16.5 Pembekalan bagi

Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pulang

Pisau

Jumlah peserta

yang menerima Sertifikat Pembekalan

58 Orang 40.000.000,00 1.1.1.16.5 Pembekalan bagi

Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pulang

Pisau

Jumlah peserta

yang menerima Sertifikat Pembekalan

155 Orang

40.000.000,00

1.1.1.16.7 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan


Pulang Pisau



0 Orang 0,00 1.1.1.16.7 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan


Pulang Pisau



0 Orang 0,00


Pulang Pisau

Jumlah dokumen yang tersusun

1 Dokumen

0,00 1.1.1.16.8 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)

Pulang Pisau


0 Dokumen

0,00

2 1.1.2.15 Program Pendidikan Kedinasan

Pulang Pisau

Persentase PNS yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian

100% 20.000.000,00 2 1.1.2.15 Program Pendidikan Kedinasan

Pulang Pisau

Persentase PNS yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian

90 % 19.370.000,00

1.1.2.15.7 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian

Dinas

Pulang Pisau


15 Orang 10.000.000,00 1.1.2.15.7 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian

Dinas

Pulang Pisau


15 Orang 9.370.000,00


3 Orang

1.1.2.15.8 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah

Pulang Pisau

Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah

20 Orang 10.000.000,00 1.1.2.15.8 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah

Pulang Pisau

Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian

Ijazah

5 Orang 10.000.000,00

Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian

Ijazah

5 Orang


No




Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 1.1.2.17 Program

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pulang

Pisau

Persentase

Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

100% 2.038.825.000,00 3 1.1.2.17 Program

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pulang

Pisau

Persentase

Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

75 % 1.907.735.000,00

1.1.2.17.1 Penyusunan

rencana pembinaan karir PNS

Pulang

Pisau

Jumlah dokumen

rumusan pembinaan pola karier

1 Dokumen

0,00 1.1.2.17.1 Penyusunan

rencana pembinaan karir PNS

Pulang

Pisau

Jumlah dokumen

rumusan pembinaan pola karier

0 Dokumen

0,00


Pulang Pisau


42 Orang 0,00 1.1.2.17.6 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

Pulang Pisau


42 Orang 0,00

1.1.2.17.9 Proses

penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Pulang

Pisau

Jumlah kasus

pelanggaran disiplin yang diterima

5 Orang 50.000.000,00 1.1.2.17.9 Proses

penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Pulang

Pisau

Jumlah kasus

pelanggaran disiplin yang diterima

5 Orang 37.500.000,00


5 Orang Jumlah aparatur yang menerima keputusan sanksi disiplin pegawai

5 Orang

Jumlah

pelaksanaan inspeksi mendadak yang dilakukan dalam rangka gerakan disiplin aparatur

8 Kali

1.1.2.17.18 Pengusulan Kenaikan Pangkat

PNS

Pulang Pisau

Jumlah aparatur yang menerima

keputusan kenaikan pangkat

670 Orang

80.000.000,00 1.1.2.17.18 Pengusulan Kenaikan Pangkat

PNS

Pulang Pisau

Jumlah aparatur yang menerima

keputusan kenaikan pangkat

670 Orang

80.000.000,00


Pulang Pisau


3.672 Orang

45.000.000,00 1.1.2.17.19 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

Pulang Pisau


1.400 Orang

50.716.000,00

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi

pemerintah

35 Orang Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi

pemerintah

36 Orang


No




Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jumlah jabatan

administrasi pada instansi pemerintah

1.383 Orang

Jumlah jabatan


1.000 Orang

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

2.534 Orang


2.350 Orang


Pulang Pisau


80 Orang 50.000.000,00 1.1.2.17.25 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun

Pulang Pisau


80 Orang 50.000.000,00


Pulang Pisau

Jumlah Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, dan Kartu Taspen

yang diterbitkan

100 Orang

20.000.000,00 1.1.2.17.26 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu Kartu Taspen

Pulang Pisau

Jumlah Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, dan Kartu Taspen

yang diterbitkan

100 Orang

30.000.000,00

1.1.2.17.27 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS

Pulang Pisau

Jumlah aparatur yang menerima Berita Acara Sumpah/Janji PNS

360 Orang

15.000.000,00 1.1.2.17.27 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS

Pulang Pisau


360 Orang

13.615.000,00

1.1.2.17.32 Pengelolaan Tata Naskah

Kepegawaian CPNS/PNS

Pulang Pisau

Jumlah dokumen pegawai yang

telah dikelola

3.672 Orang

30.000.000,00 1.1.2.17.32 Pengelolaan Tata Naskah

Kepegawaian CPNS/PNS

Pulang Pisau

Jumlah dokumen pegawai yang

telah dikelola

3.396 Orang

33.444.000,00


Pulang Pisau

Jumlah aparatur yang menerima keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS

60 Orang 20.000.000,00 1.1.2.17.36 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS

Pulang Pisau


0 Orang 0,00

1.1.2.17.39 Pelaksanaan Mutasi Pegawai

Pulang Pisau

Jumlah aparatur yang menerima keputusan mutasi

100 Orang

30.000.000,00 1.1.2.17.39 Pelaksanaan Mutasi Pegawai

Pulang Pisau


100 Orang

50.000.000,00

1.1.2.17.44 Seleksi Penerimaan CPNS/ PPPK dari Formasi Umum/ Tenaga Honorer/

PTT/ THL/ TKHL

Pulang Pisau


100 Orang

400.000.000,00 1.1.2.17.44 Seleksi Penerimaan CPNS/ PPPK dari Formasi Umum/ Tenaga Honorer/

PTT/ THL/ TKHL

Pulang Pisau


78 Orang 343.850.000,00


100 Orang


184 Orang


No




Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.2.17.45 Penilaian Kinerja

Aparatur Sipil Negara

Pulang

Pisau

Jumlah pegawai

yang SKPnya dievaluasi

3.672 Orang

15.000.000,00 1.1.2.17.45 Penilaian Kinerja

Aparatur Sipil Negara

Pulang

Pisau

Jumlah pegawai

yang SKPnya dievaluasi

3.396 Orang

15.000.000,00


Pulang Pisau


10 Kali 30.000.000,00 1.1.2.17.46 Penyelesaian Pembinaan, Karier, dan Status Kepegawaian

Pulang Pisau


10 Kali 57.660.000,00


Pulang Pisau

Jumlah pelaksanaan

koordinasi dan konsultasi

10 Kali 35.000.000,00 1.1.2.17.47 Penyelarasan Data Kepegawaian ASN

Pulang Pisau

Jumlah pelaksanaan


6 Kali 48.196.000,00


Pulang Pisau


10 Kali 50.000.000,00 1.1.2.17.48 Penyelarasan/ Penyerasian Kegiatan Kediklatan

Pulang Pisau


10 Kali 50.000.000,00

1.1.2.17.49 Penyelesaian Tenaga Kerja

Harian Lepas

Pulang Pisau

Jumlah tenaga kerja yang

menerima keputusan pengangkatan

10 Kali 10.000.000,00 1.1.2.17.49 Penyelesaian Tenaga Kerja

Harian Lepas

Pulang Pisau

Jumlah tenaga kerja yang

menerima keputusan pengangkatan

720 Orang

8.290.000,00


Pulang Pisau

Jumlah sistem yang tersedia

1 Aplikasi 100.000.000,00 1.1.2.17.50 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Kinerja Pegawai Terintegrasi

Pulang Pisau


1 Aplikasi 77.644.000,00

1.1.2.17.51 Penilaian Potensi dan Kompetensi

Pulang Pisau

Jumlah dokumen standar penilaian potensi dan kompetensi yang tersusun

1 Dokumen

258.375.000,00 1.1.2.17.51 Penilaian Potensi dan Kompetensi

Pulang Pisau


1 Dokumen

172.455.000,00


25 Orang Jumlah peserta yang mengikuti Uji Kompetensi

40 Orang


Pulang Pisau


45 Orang 30.000.000,00 1.1.2.17.52 Penganugrahan Tanda Jasa satya Lencana Karya Satya Bagi PNS

Pulang Pisau


262 Orang

33.150.000,00

1.1.2.17.53 Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur Sipil

Negara Melalui E-Formasi

Pulang Pisau


1 Dokumen

15.000.000,00 1.1.2.17.53 Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur Sipil


Pulang Pisau


1 Dokumen

12.765.000,00


No




Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.2.17.54 Seleksi Terbuka

Jabatan Pimpinan Tinggi

Pulang

Pisau

Jumlah formasi

yang dilakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi

6 Orang 585.450.000,00 1.1.2.17.54 Seleksi Terbuka

Jabatan Pimpinan Tinggi

Pulang

Pisau

Jumlah formasi

yang dilakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi

6 Orang 485.450.000,00

1.1.2.17.55 Penataan PNS dalam Jabatan

Pulang Pisau

Jumlah formasi jabatan yang dilakukan penataan

400 Orang

150.000.000,00 1.1.2.17.55 Penataan PNS dalam Jabatan

Pulang Pisau


400 Orang

188.000.000,00

1.1.2.17.56 Pengusulan NIP ASN

Pulang Pisau

Jumlah CPNS yang menerima penetapan NIP dari BKN

60 Orang 20.000.000,00 1.1.2.17.56 Pengusulan NIP ASN

Pulang Pisau

Jumlah CPNS yang menerima penetapan NIP dari BKN

155 Orang

20.000.000,00


Pulang Pisau


42 Dokumen

0,00 1.1.2.17.57 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

Pulang Pisau


42 Dokumen

0,00

1.1.2.17.58 Pengembangan

Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Pulang

Pisau

Jumlah dokumen

standar pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tersusun

1 Dokumen

0,00 1.1.2.17.58 Pengembangan

Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Pulang

Pisau

Jumlah dokumen

standar pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tersusun

0 Dokumen

0,00


Pulang Pisau


1,97% 0,00 1.1.2.17.59 Penyelesaian Administrasi Izin Belajar dan Tugas Belajar

Pulang Pisau


40 Orang 0,00

1.1.2.17.60 Penunjang Kegiatan Panitia

Seleksi Jabatan

Pulang Pisau

Jumlah pelaksanaan


2 Kali 50.000.000,00

4 1.1.3.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Pulang Pisau

Persentase ketersediaan dokumen

perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat

waktu dan sesuai

dengan aturan

100 % 1.212.499.778,13 4 1.1.3.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Pulang Pisau

Persentase ketersediaan dokumen

perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat

waktu dan sesuai

dengan aturan

100 % 1.187.006.378,13


No




Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.3.1.1 Penyediaan jasa

surat menyurat

Pulang

Pisau

Jumlah tenaga

pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia

14 Orang 322.000.000,00 1.1.3.1.1 Penyediaan jasa

surat menyurat

Pulang

Pisau

Jumlah tenaga

pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia

13 Orang 297.054.600,00


1 Buah

Jumlah Surat Masuk

700 Buah

Jumlah Surat Keluar

300 Buah


1 Jenis


Pulang Pisau


4 Buah 100.499.778,13 1.1.3.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pulang Pisau


4 Jenis 97.451.778,13

1.1.3.1.3 Penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan kantor

Pulang

Pisau

Jumlah jenis

peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

5 Buah 20.000.000,00 1.1.3.1.3 Penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan kantor

Pulang

Pisau

Jumlah jenis

peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

3 Jenis 20.000.000,00


Pulang Pisau


2 Orang 10.000.000,00 1.1.3.1.4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Pulang Pisau


2 Orang 10.000.000,00


Pulang Pisau


20 Buah 15.000.000,00 1.1.3.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pulang Pisau


20 Jenis 15.000.000,00


Pulang Pisau


3 Buah 10.000.000,00 1.1.3.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Pulang Pisau


3 Jenis 8.000.000,00

1.1.3.1.10 Penyediaan alat tulis kantor

Pulang Pisau

Jumlah jenis ATK yang tersedia

100 Buah

130.000.000,00 1.1.3.1.10 Penyediaan alat tulis kantor

Pulang Pisau

Jumlah jenis ATK yang tersedia

75 Jenis 130.000.000,00


Pulang Pisau


3 Buah 25.000.000,00 1.1.3.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pulang Pisau


3 Jenis 25.000.000,00

1.1.3.1.12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Pulang Pisau

Jumlah jenis komponen instalasi

listrik/penerangan yang tersedia

15 Buah 8.000.000,00 1.1.3.1.12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Pulang Pisau

Jumlah jenis komponen instalasi

listrik/penerangan yang tersedia

10 Jenis 8.000.000,00

1.1.3.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan

Pulang Pisau

Jumlah jenis bahan bacaan dan

3 Buah 10.000.000,00 1.1.3.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan

Pulang Pisau

Jumlah jenis bahan bacaan dan

3 Jenis 10.000.000,00


No




Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

peraturan

perundang-undangan

peraturan

perundang-undangan

peraturan

perundang-undangan

peraturan

perundang-undangan


Pulang Pisau


5 Buah 100.000.000,00 1.1.3.1.16 Penyediaan bahan logistik kantor

Pulang Pisau


5 Jenis 95.000.000,00

1.1.3.1.17 Penyediaan makanan dan minuman

Pulang Pisau

Jumlah pegawai yang mendapat makanan dan

minuman

45 Orang 102.000.000,00 1.1.3.1.17 Penyediaan makanan dan minuman

Pulang Pisau

Jumlah pegawai yang mendapat makanan dan

minuman

45 Orang 102.000.000,00


Pulang Pisau


100 Kali 300.000.000,00 1.1.3.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pulang Pisau


70 Kali 309.500.000,00

1.1.3.1.19 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring

kegiatan dalam daerah

Pulang Pisau

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan monitoring

yang diiikuti

20 Kali 60.000.000,00 1.1.3.1.19 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring

kegiatan dalam daerah

Pulang Pisau

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan monitoring

yang diiikuti

20 Kali 60.000.000,00

5 1.1.3.2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pulang Pisau

Persentase kecukupan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100 % 376.000.000,00 5 1.1.3.2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pulang Pisau

Persentase kecukupan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100 % 370.050.000,00

1.1.3.2.3 Pembangunan gedung kantor

Pulang Pisau

Jumlah bangunan 1 Buah 221.481.000,00 1.1.3.2.3 Pembangunan gedung kantor

Pulang Pisau

Jumlah bangunan 1 Buah 221.481.000,00


Pulang Pisau


0 Unit 0,00 1.1.3.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Pulang Pisau


0 Unit 0,00


Pulang Pisau


2 Buah 23.019.000,00 1.1.3.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pulang Pisau


2 Jenis 23.019.000,00

1.1.3.2.9 Pengadaan

peralatan gedung kantor

Pulang

Pisau

Jumlah jenis

peralatan kantor yang tersedia

2 Buah 53.500.000,00 1.1.3.2.9 Pengadaan

peralatan gedung kantor

Pulang

Pisau

Jumlah jenis

peralatan kantor yang tersedia

2 Jenis 50.050.000,00

1.1.3.2.10 Pengadaan mebeleur

Pulang Pisau

Jumlah jenis meubelair yang tersedia

0 Buah 0,00 1.1.3.2.10 Pengadaan mebeleur

Pulang Pisau

Jumlah jenis meubelair yang tersedia

0 Jenis 0,00

1.1.3.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pulang Pisau

Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor

yang dilakukan

3 Buah 10.000.000,00 1.1.3.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pulang Pisau

Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor

yang dilakukan

3 Jenis 10.000.000,00


Pulang Pisau


1 Unit 40.000.000,00 1.1.3.2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Pulang Pisau


1 Unit 40.000.000,00


No




Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.3.2.24 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pulang

Pisau

Jumlah unit

kendaraan yang diperbaiki

6 Unit 13.000.000,00 1.1.3.2.24 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pulang

Pisau

Jumlah unit

kendaraan yang diperbaiki

6 Unit 13.000.000,00

1.1.3.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pulang Pisau


3 Buah 15.000.000,00 1.1.3.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pulang Pisau


2 Jenis 12.500.000,00


rutin/berkala mebeleur

Pulang

Pisau

Jumlah jenis

meubelair kantor yang diperbaiki

0 Buah 0,00 1.1.3.2.29 Pemeliharaan

rutin/berkala mebeleur

Pulang

Pisau

Jumlah jenis

meubelair kantor yang diperbaiki

0 Jenis 0,00

6 1.1.3.3 Program peningkatan disiplin aparatur

Pulang Pisau

Persentase kecukupan sarana dan prasarana disiplin pegawai

100 % 50.000.000,00 6 1.1.3.3 Program peningkatan disiplin aparatur

Pulang Pisau

Persentase kecukupan sarana dan prasarana disiplin pegawai

100 % 49.250.000,00

1.1.3.3.1 Pengadaan

mesin/kartu absensi

Pulang

Pisau

Jumlah paket

mesin absensi yang tersedia

0 Paket 0,00 1.1.3.3.1 Pengadaan

mesin/kartu absensi

Pulang

Pisau

Jumlah paket

mesin absensi yang tersedia

0 Paket 0,00


Pulang Pisau


1 Set 50.000.000,00 1.1.3.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pulang Pisau


40 Orang 49.250.000,00

1.1.3.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Pulang Pisau

Jumlah pakaian khusus yang tersedia

0 Set 0,00 1.1.3.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Pulang Pisau


0 Orang 0,00

7 1.1.3.6 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Pulang Pisau


dokumen perencanaan dan

pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai

dengan aturan

100 % 74.000.000,00 7 1.1.3.6 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Pulang Pisau


dokumen perencanaan dan

pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai

dengan aturan

100 % 74.105.400,00

1.1.3.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pulang Pisau


12 Dokumen

2.000.000,00 1.1.3.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pulang Pisau


12 Dokumen

2.000.000,00


Pulang Pisau


3 Dokumen

0,00 1.1.3.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Pulang Pisau


2 Dokumen

0,00

1.1.3.6.7 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Pulang Pisau


2 Dokumen

2.000.000,00 1.1.3.6.7 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Pulang Pisau


2 Dokumen

2.000.000,00


No




Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.3.6.8 Penyelesaian

Penyusunan Program dan Kegiatan

Pulang

Pisau

Jumlah koordinasi

dan konsultasi yang dilakukan

15 Kali 50.000.000,00 1.1.3.6.8 Penyelesaian

Penyusunan Program dan Kegiatan

Pulang

Pisau

Jumlah koordinasi

dan konsultasi yang dilakukan

12 Kali 64.855.400,00

1.1.3.6.9 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah (SPIP)

Pulang Pisau


1 Dokumen

20.000.000,00 1.1.3.6.9 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah (SPIP)

Pulang Pisau


1 Dokumen

5.250.000,00

8 1.1.3.7 Program Peningkatan Peran Serta

Dalam Pembangunan

Pulang Pisau

Persentase partisipasi dalam agenda

kabupaten

100 % 60.000.000,00 8 1.1.3.7 Program Peningkatan Peran Serta

Dalam Pembangunan

Pulang Pisau

Persentase partisipasi dalam agenda

kabupaten

100 % 60.000.000,00

1.1.3.7.4 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen

Olahraga

Pulang Pisau

Jumlah kegiatan yang diikuti

2 Kegiatan

60.000.000,00 1.1.3.7.4 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen

Olahraga

Pulang Pisau


2 Kegiatan

60.000.000,00


3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2019

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah

diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2016tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau,

bahwa BKPP mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis di bidang

administrasi kepegawaian dan manajemen kepegawaian,

penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pengevaluasian di

bidang administrasi dan manajemen kepegawaian, sehingga tidak serta

merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan Tujuan dan Sasaran yang telah

ditetapkan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Pulang Pisau menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 dan

menguraikan dalam 8 (delapan) program dan 55 (lima puluh lima)

kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 4.584.084.778,13 (empat

milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang berasal dari APBD

Kabupaten Pulang Pisau, dengan uraian sebagai berikut :


1.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.3 Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau

Perubahan Tahun 2019

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

11 Penyediaan bahan logistik kantor

12 Penyediaan makanan dan minuman

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

14 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam

daerah

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pembangunan gedung kantor

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3 Pengadaan peralatan gedung kantor

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

III Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

2 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

3 Penyelesaian Penyusunan Program dan Kegiatan

4 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah

(SPIP)

V Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

1 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga

VI Program Pendidikan Kedinasan

1 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Dinas

2 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan

Pangkat Penyesuaian Ijazah


VII Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

3 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

4 Pembekalan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

VIII Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian

daerah

2 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

3 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS

4 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun

5 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu Kartu Taspen

6 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS

7 Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS

8 Pelaksanaan Mutasi Pegawai

9 Seleksi Penerimaan CPNS/ PPPK dari Formasi Umum/

Tenaga Honorer/ PTT/ THL/ TKHL

10 Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara

11 Penyelesaian Pembinaan, Karier, dan Status Kepegawaian

12 Penyelarasan Data Kepegawaian ASN

13 Penyelarasan/ Penyerasian Kegiatan Kediklatan

14 Penyelesaian Tenaga Kerja Harian Lepas

15 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Kinerja Pegawai

Terintegrasi

16 Penilaian Potensi dan Kompetensi

17 Penganugrahan Tanda Jasa satya Lencana Karya Satya Bagi

PNS

18 Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur Sipil Negara

Melalui E-Formasi

19 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi

20 Penataan PNS dalam Jabatan

21 Pengusulan NIP ASN

22 Penunjang Kegiatan Panitia Seleksi Jabatan

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2019 dan prakiraan maju

Tahun 2020 di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Pulang Pisau, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel

3.4, berikut :


Tabel 3.4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Cata

tan

Pen

tin

g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber Dana Taret Capaian


Pagu Indikatif APBD Kab. APBD Prov

APBN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)

5.2 BELANJA LANGSUNG 5.294.244.778,13 5.294.244.778,13 0,00 0,00 - - 4.750.406.173,00

1.1.1.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Persentase aparatur yang telah menerima sertifikat mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, penjenjangan, teknis,

dan fungsional

Pulang Pisau

80 % 1.626.728.000,00 1.626.728.000,00 - - - 87 % 1.190.000.000,00



Pulang Pisau

154 Orang 1.461.728.000,00 1.461.728.000,00 - - - 200 Orang 835.000.000,00

Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan

dan pelatihan

Pulang Pisau

3 Bulan - - - 3 Bulan

1.1.1.16.2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II, III dan IV

Pulang Pisau

25 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 - - - 12 Orang 130.000.000,00

Rata-rata lama pegawai

mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Pulang

Pisau

3 Bulan 3 Bulan

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Pulang Pisau

53 % 56 %





Rencana Tahun 2019

Cata

tan

Pen

tin




Pagu Indikatif




APBN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)

1.1.1.16.3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis, tugas dan Fungsi

Pulang Pisau

0 Orang 0,00 0,00 - - - 100 Orang 50.000.000,00

Rata-rata lama pegawai

mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Pulang

Pisau

0 Hari - - - 10 Hari

1.1.1.16.4 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

Jumlah pegawai yang menerima Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Pulang Pisau

2 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 325 Orang 50.000.000,00


Pulang Pisau

1 Bulan - - - 1 Bulan

1.1.1.16.5 Pembekalan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

Jumlah peserta yang menerima Sertifikat Pembekalan

Pulang Pisau

155 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 - - - 200 Orang 40.000.000,00

1.1.1.16.7 Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Bagi PNS Daerah

Jumlah peserta yang

menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

Pulang

Pisau

0 Orang 0,00 0,00 - - - 5 Orang

75.000.000,00



Pulang Pisau

0 Dokumen 0,00 0,00 - - - 1 Dokumen 10.000.000,00

1.1.2.15 Program Pendidikan

Kedinasan

Persentase PNS yang

menerima Surat Tanda Lulus Ujian

Pulang

Pisau

90 % 19.370.000,00 19.370.000,00 - - - 90 % 20.000.000,00

1.1.2.15.7 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Dinas


Pulang Pisau

15 Orang 9.370.000,00 9.370.000,00 - - - 17 Orang 10.000.000,00

Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda

Lulus Ujian Dinas

Pulang Pisau

3 Orang - - - 17 Orang





Rencana Tahun 2019

Cata

tan

Pen

tin




Pagu Indikatif




APBN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)

1.1.2.15.8 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pulang Pisau

5 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 20 Orang 10.000.000,00

Jumlah peserta yang menerima Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan

Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pulang Pisau


1.1.2.17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase Aparatur Sipil Negara yang

mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Pulang Pisau

75 % 1.907.735.000,00 1.907.735.000,00 - - - 78 % 2.079.650.000,00

1.1.2.17.1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Jumlah dokumen rumusan pembinaan pola karier

Pulang Pisau

0 Dokumen 0,00 0,00 - - - 1 Dokumen 15.000.000,00



Pulang Pisau

42 Orang 0,00 0,00 - - - 42 Orang 5.000.000,00

1.1.2.17.9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS

Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang

diterima

Pulang Pisau

5 Orang 37.500.000,00 37.500.000,00 - - - 5 Orang 50.000.000,00


Pulang Pisau

5 Orang 5 Orang

1.1.2.17.18 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS

Jumlah aparatur yang menerima keputusan kenaikan pangkat

Pulang Pisau

670 Orang 80.000.000,00 80.000.000,00 - - - 675 Orang 80.000.000,00



Pulang Pisau

1.400 Orang 50.716.000,00 50.716.000,00 - - - 3.757 Orang 45.000.000,00

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah

Pulang Pisau


Jumlah jabatan


Pulang

Pisau

1.000 Orang - - - 1.808 Orang





Rencana Tahun 2019

Cata

tan

Pen

tin




Pagu Indikatif




APBN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)


Pulang Pisau

2.350 Orang - - - 2.734 Orang



Pulang Pisau

80 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 85 Orang 50.000.000,00


Jumlah Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, dan Kartu Taspen yang diterbitkan

Pulang Pisau

100 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 100 Orang 20.000.000,00

1.1.2.17.27 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS


Pulang Pisau

360 Orang 13.615.000,00 13.615.000,00 - - - 360 Orang 15.000.000,00

1.1.2.17.32 Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS

Jumlah dokumen pegawai yang telah dikelola

Pulang Pisau

3.396 Orang 33.444.000,00 33.444.000,00 - - - 3757 Orang 30.000.000,00



Pulang Pisau

0 Orang 0,00 0,00 - - - 200 Orang 20.000.000,00

1.1.2.17.39 Pelaksanaan Mutasi Pegawai


Pulang Pisau

100 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 100 Orang 30.000.000,00

1.1.2.17.44 Seleksi Penerimaan CPNS/ PPPK dari Formasi Umum/ Tenaga Honorer/ PTT/ THL/ TKHL


Pulang Pisau

78 Orang 343.850.000,00 343.850.000,00 - - - 100 Orang 150.000.000,00


Pulang Pisau


1.1.2.17.45 Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara

Jumlah pegawai yang SKPnya dievaluasi

Pulang Pisau

3.396 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 3.757 Orang 15.000.000,00



Pulang Pisau

10 Kali 57.660.000,00 57.660.000,00 - - - 10 Kali 30.000.000,00



Pulang Pisau

6 Kali 48.196.000,00 48.196.000,00 - - - 10 Kali 35.000.000,00





Rencana Tahun 2019

Cata

tan

Pen

tin




Pagu Indikatif




APBN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)



Pulang Pisau

10 Kali 50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 10 Kali 50.000.000,00

1.1.2.17.49 Penyelesaian Tenaga Kerja Harian Lepas

Jumlah tenaga kerja yang menerima keputusan pengangkatan

Pulang Pisau

720 Orang 8.290.000,00 8.290.000,00 - - - 600 Orang 10.000.000,00



Pulang Pisau

1 Aplikasi 77.644.000,00 77.644.000,00 - - - 1 Aplikasi 20.000.000,00

1.1.2.17.51 Penilaian Potensi dan Kompetensi


Pulang Pisau

1 Dokumen 172.455.000,00 172.455.000,00 - - - 1 Dokumen 724.200.000,00


Pulang Pisau




Pulang Pisau

262 Orang 33.150.000,00 33.150.000,00 45 Orang 30.000.000,00

1.1.2.17.53 Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur Sipil


Jumlah dokumen bezzeting sumber daya

aparatur yang tersusun

Pulang Pisau

1 Dokumen 12.765.000,00 12.765.000,00 - - - 1 Dokumen 15.000.000,00

1.1.2.17.54 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi

Jumlah formasi yang dilakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi

Pulang Pisau

6 Orang 485.450.000,00 485.450.000,00 2 Orang 435.450.000,00

1.1.2.17.55 Penataan PNS dalam Jabatan


Pulang Pisau

400 Orang 188.000.000,00 188.000.000,00 425 Orang 150.000.000,00

1.1.2.17.56 Pengusulan NIP ASN Jumlah CPNS yang menerima penetapan NIP dari BKN

Pulang Pisau

155 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 200 Orang 20.000.000,00



Pulang Pisau

42 Dokumen 0,00 0,00 42 Dokumen 10.000.000,00





Rencana Tahun 2019

Cata

tan

Pen

tin




Pagu Indikatif




APBN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)

1.1.2.17.58 Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Jumlah dokumen standar pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tersusun

Pulang Pisau

0 Dokumen 0,00 0,00 - - - 1 Dokumen 20.000.000,00



Pulang Pisau

40 Orang 0,00 0,00 100 Orang 5.000.000,00

1.1.2.17.60 Penunjang Kegiatan Panitia Seleksi Jabatan

Jumlah pelaksanaan koordinasi dan

konsultasi

Pulang Pisau

2 Kali 50.000.000,00 50.000.000,00 - - -

1.1.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan

Pulang Pisau

100 % 1.187.006.378,13 1.187.006.378,13 100 % 1.243.756.173,00

1.1.3.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia

Pulang Pisau

13 Orang 297.054.600,00 297.054.600,00 - - - 14 Orang 322.000.000,00

Jumlah Surat Masuk Pulang Pisau

700 Buah - - - 700 Buah

Jumlah Surat Keluar Pulang Pisau

300 Buah - - - 300 Buah


Pulang Pisau

1 Jenis 1 Jenis



Pulang Pisau

4 Jenis 97.451.778,13 97.451.778,13 - - - 4 Jenis 129.756.173,00

1.1.3.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Pulang Pisau

3 Jenis 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 5 Jenis 20.000.000,00



Pulang Pisau

2 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 2 Orang 10.000.000,00





Rencana Tahun 2019

Cata

tan

Pen

tin




Pagu Indikatif




APBN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)



Pulang Pisau

20 Jenis 15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 20 Jenis 15.000.000,00



Pulang Pisau

3 Jenis 8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 3 Jenis 10.000.000,00

1.1.3.1.10 Penyediaan alat tulis

kantor

Jumlah jenis ATK yang

tersedia

Pulang

Pisau

75 Jenis 130.000.000,00 130.000.000,00 - - - 75 Jenis

130.000.000,00



Pulang Pisau

3 Jenis 25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 3 Jenis 25.000.000,00

1.1.3.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan yang tersedia

Pulang Pisau

10 Jenis 8.000.000,00 8.000.000,00 15 Jenis 8.000.000,00

1.1.3.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pulang Pisau

3 Jenis 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 3 Jenis 12.000.000,00



Pulang Pisau

5 Jenis 95.000.000,00 95.000.000,00 - - - 5 Jenis 100.000.000,00

1.1.3.1.17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah pegawai yang mendapat makanan dan minuman

Pulang Pisau

45 Orang 102.000.000,00 102.000.000,00 - - - 45 Orang 102.000.000,00



Pulang Pisau

70 Kali 309.500.000,00 309.500.000,00 50 Kali 300.000.000,00

1.1.3.1.19 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan monitoring yang diiikuti

Pulang Pisau

20 Kali 60.000.000,00 60.000.000,00 - - - 20 Kali 60.000.000,00

1.1.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase kecukupan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pulang Pisau

100 % 370.050.000,00 370.050.000,00 - - - 100 % 81.000.000,00

1.1.3.2.3 Pembangunan gedung kantor

Jumlah bangunan Pulang Pisau

1 Buah 221.481.000,00 221.481.000,00 - - - 0 Buah -



Pulang Pisau

0 Unit 0,00 0,00 - - - 0 Unit -



Pulang Pisau

2 Jenis 23.019.000,00 23.019.000,00 - - - 0 Jenis -





Rencana Tahun 2019

Cata

tan

Pen

tin




Pagu Indikatif




APBN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)

1.1.3.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia

Pulang Pisau

2 Jenis 50.050.000,00 50.050.000,00 - - - 0 Jenis -

1.1.3.2.10 Pengadaan mebeleur Jumlah jenis meubelair yang tersedia

Pulang Pisau

0 Jenis 0,00 0,00 - - - 0 Jenis -


rutin/berkala gedung kantor

Jumlah jenis

pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan

Pulang

Pisau

3 Jenis 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 3 Jenis

13.000.000,00



Pulang Pisau

1 Unit 40.000.000,00 40.000.000,00 - - - 1 Unit 40.000.000,00

1.1.3.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Pulang Pisau

6 Unit 13.000.000,00 13.000.000,00 - - - 6 Unit 8.000.000,00


rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki

Pulang

Pisau

2 Jenis 12.500.000,00 12.500.000,00 - - - 3 Jenis

15.000.000,00

1.1.3.2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Jumlah jenis meubelair kantor yang diperbaiki

Pulang Pisau

0 Jenis 0,00 0,00 3 Jenis 5.000.000,00

1.1.3.3 Program peningkatan disiplin aparatur

Persentase kecukupan sarana dan prasarana

disiplin pegawai

Pulang Pisau

100 % 49.250.000,00 49.250.000,00 100 % -

1.1.3.3.1 Pengadaan mesin/kartu absensi

Jumlah paket mesin absensi yang tersedia

Pulang Pisau

0 Paket 0,00 0,00 - - - 0 Paket -



Pulang Pisau

40 Orang 49.250.000,00 49.250.000,00 - - - 0 Orang -

1.1.3.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


Pulang Pisau

0 Orang 0,00 0,00 - - - 0 Orang -

1.1.3.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu

dan sesuai dengan

aturan

Pulang Pisau

100 % 74.105.400,00 74.105.400,00 - - - 100 % 76.000.000,00

1.1.3.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


Pulang Pisau

12 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 12 Dokumen 2.000.000,00





Rencana Tahun 2019

Cata

tan

Pen

tin




Pagu Indikatif




APBN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (6)

SKPD



Pulang Pisau

2 Dokumen 0,00 0,00 - - - 3 Dokumen 2.000.000,00

1.1.3.6.7 Penyusunan Renstra dan

Renja SKPD

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

Pulang

Pisau

2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1 Dokumen 2.000.000,00

1.1.3.6.8 Penyelesaian Penyusunan Program dan Kegiatan

Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan

Pulang Pisau

12 Kali 64.855.400,00 64.855.400,00 - - - 15 Kali 50.000.000,00

1.1.3.6.9 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah (SPIP)


Pulang Pisau

1 Dokumen 5.250.000,00 5.250.000,00 - - - 1 Dokumen 20.000.000,00

1.1.3.7 Program Peningkatan

Peran Serta Dalam

Pembangunan

Persentase partisipasi

dalam agenda

kabupaten

Pulang

Pisau

100 % 60.000.000,00 60.000.000,00 - - - 100 % 60.000.000,00

1.1.3.7.4 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga


Pulang Pisau

2 Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000,00 - - - 2 Kegiatan 60.000.000,00


BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja disusun sebagai evaluasi terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga selanjutnya pelaksanaan

program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan Tujuan dan SasaranBadan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau secara efektif dan efisien, selanjutnya

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Pulang Pisau ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafond Anggaran

Sementara (PPAS) serta APBD Perubahan Tahun 2019.

Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019,

memerhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memerhatikan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II;

2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya;

3. Tujuan yang dikehendaki;

4. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

5. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

6. Memerhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga

stabilitas dan konsistensi pembangunan.

daftar isi - pulang pisau regency...rencana kerja perubahan bkpp kabupaten pulang pisau tahun 2019...

Documents