daftar isi · maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah untuk setiap...

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(PPAS)

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

2.1.Target Pendapatan Daerah

2.2.Target Penerimaan Pembiayaan

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN

URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1.Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan (Belanja Langsung)

4.2.Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program

Kegiatan

4.3.Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,

Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Belanja Tidak

Langsung)

Bab V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Bab Vi PENUTUP

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN GRESIK

TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran

Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Prirotas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat PPAS

Tahun 2018 memuat program prioritas dan patokan batas

maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat

Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Gresik. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

disusun dengan tahapan: menentukan skala prioritas

pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk

masing-masing urusan dan menyusun plafon anggaran sementara

untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini adalah

dimaksudkan untuk memberi acuan bagi penyusunan Rencana

P P A S K A B U P A T E N G R E S I K T A H U N 2 0 1 8 I - 1

Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran

Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan

Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Perundang-Undangan;

9. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;


11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun

2005 tentang Dana Perimbangan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008


tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi

Jawa Timur 2005-2015;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;

26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2017

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Jawa Timur Tahun 2018;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008;


tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2005-

2025;



tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun

2010-2030;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Gresik Tahun 2016-2021;

32. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Perangkat Daerah;

33. Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun

2018.


BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAANDAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

RencanaPendapatandanPenerimaanPembiayaan Daerah

Kabupaten Gresik Tahun 2018 memperhatikanPeraturan MenteriDalam

Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

pasal 25 ayat (1) yang disebutkanbahwakomponenPendapatan Daerah

terdiridari :

1. PendapatanAsli Daerah;2. Dana Perimbangan;3. Lain – lainPendapatandaerah yang sah.

2.1. Target Pendapatan Dan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur,

rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Daerah harus mampu menjamin ketersediaan dana

yang cukup sampai akhir tahun agar semua program dan kegiatan

dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pendapatan Daerah

Kabupaten Gresik TahunAnggaran2018 direncanakan

sebesarRp2.879.433.311.500,00

Peningkatanpendapatandaerahtersebutdipengaruhioleh:

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp855.632.743.000 yang

terdiri dari :a. Pajak Daerah sebesar Rp491.500.000.000,00

P P A S K A B U P A T E N G R E S I K T A H U N 2 0 1 8 II -4

b. Retribusi Daerah Rp131.221.734.000,00c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

sebesar Rp11.500.002.000,00d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar

Rp221.441.007.000,002. Dana Perimbangan sebesarRp1.481.124.568.500,00 yang

terdiri dari : a. Dana Bagi Hasil Pajak/BukanPajak sebesar

Rp190.440.360.000,00b. Dana Alokasi Umum sebesar Rp951.559.640.000,00c. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp339.124.568.500,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar

Rp542.676.000.000,00 yang terdiri dari :a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah

Daerah Lainnya sebesar Rp214.569.000.000,00b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar

Rp314.107.000.000,00c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah

Daerah Lainnya Rp14.000.000.000,00

Pada Tahun 2017 Pendapatan Kabupaten Gresik ditargetkan

sebesar Rp2.931.804.877.461,00 dan pada Tahun 2018

Pendapatan Daerah diperkirakan sebesar Rp2.879.433.311.500,00

Realisasi dan target pendapatandaerah Kabupaten Gresik

Tahun 2016-2018 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1Realisasi dan target Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik


No Uraian Realisasi2016

Target2017 2018

PENDAPATAN

DAERAH2.522.076.193.169,16 2.931.804.877.461,00 2.879.433.311.500,00

Pendapatan Asli

Daerah715.480.938.191,16 949.661.505.000,00 855.632.743.000,00

Pajak Daerah412.112.744.756,71

549.739.145.000,00 491.500.000.000,00

Retribusi Daerah77.108.109.540,65

165.928.872.000,00 131.221.734.000,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

15.393.353.604,09 11.547.533.000,00 11.500.002.000,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

210.866.730.289,71 222.445.955.000,00 221.411.007.000,00

Dana Perimbangan 1.336.689.003.743,00 1.428.468.167.461,00 1.481.124.568.500,00

Dana Bagi HasilPajak/BukanPajak

149.468.790.396,00 184.818.444.461,00 190.440.360.000,00

Dana Alokasi Umum (DAU)

923.469.024.000,00 923.469.024.000,00 951.559.640.000,00

Dana Alokasi Khusus (DAK)

263.751.189.347,00 320.180.699.000,00 339.124.568.500,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

469.906.251.235,00 553.675.205.000,00 542.676.000.000,00

2.2. Target Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit

anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus

terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan

belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap

pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang

perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya,

Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan

Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.


Estimasi target pendapatandanpenerimaanpembiayaan tahun 2018 dapat

dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2Realisasi dan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun

Anggaran 2016-2018

No UraianRealisasi Target

2016 2017 2018

1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

117.439.504.843,55 32.794.835.310 0,00

2Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

20.979.750,00 0,00 0,00

3Penerimaan Kembali Penyertaan Modal

0,00 0,00 0,00


BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik pada

Tahun 2018 memperhatikan prioritas pembangunan daerah

sebagaimana tercantum pada RPJPD Tahun 2005-2025, Target

RPJMD Tahun 2016-2021, evaluasi terhadap RKPD tahun lalu,

identifikasi isu strategis di tingkat daerah mapun nasional, dan

rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka

pendanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka

dirumuskan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik pada

Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Penguatan Atribusi Layanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan

2. Pembangunan Berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui

Ketersedian Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, dan

Pelayanan Sanitasi Dasar, Konektivitas Daerah, Permukiman

Inklusif, Pengendalian Banjir

3. Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Pangan

4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui Penanggulangan

Kemiskinan, pengembangan Ketenagakerjaan, Kondusifitas

Daerah, Penegakan Hak Asasi Manusia, &Pengarustamaan Gender

5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Data Pembangunan

didukung Sistem Inovasi Daerah

6. Kemandirian Desa.

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah

dijelaskan dalam program prioritas terkait, sebagaimana tabel 3.1

berikut yang juga menjadi prioritas dalam alokasi belanja pada tahun

2018.

P P A S K A B U P A T E N G R E S I K T A H U N 2 0 1 8 III - 4

Tabel 3.1Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

Prioritas No Program Prioritas

Penguatan AtribusiLayanan DasarKesehatan dan

Pendidikan

1Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

2 Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaaan Masyarakat4 Program Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga5 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

6Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional

7 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan8 Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD9 Program Pendidikan Non Formal10 Program Pendidikan Anak Usia Dini11 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun12 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan13 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PembangunanBerkelanjutan

berwawasanlingkungan melalui

Ketersedian AirMinum Layak,

PengentasanKawasan Kumuh,

dan PelayananSanitasi Dasar,

KonektivitasDaerah,

PermukimanInklusif,

Pengendalian Banjir

1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

5 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

6Program Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis

7 Program Pengembangan dan Pembangunan Gedung Negara8 Program Pengendalian Banjir

9Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

10 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah11 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

12Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Minum

13 Program Lingkungan Sehat Permukiman14 Program Pengembangan Permukiman15 Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman16 Program Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Umum



17 Program Pengembangan Rumah Swadaya

18Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

19Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

KemandirianEkonomi dan

Ketahanan Pangan

1 Program Pelayanan Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu

2Program Pengembangan Iklim, Promosi Dan Data Dan Informasi Penanaman Modal

3Program Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan

4Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah

5Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset dan Barang Daerah

6 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal7 Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah8 Program Peningkatan Pendapatan Pbb Dan Bphtb9 Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Horikultura10 Program Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura11 Program Peningkatan Produksi Perkebunan

12Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan

13Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan

14 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan15 Program Perlindungan Tanaman Perkebunan

16Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

17 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

PeningkatanKesejahteraanSosial melalui

PenanggulanganKemiskinan,

pengembanganKetenagakerjaan,

KondusifitasDaerah, PenegakanHak Asasi Manusia,

&PengarustamaanGender

1 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja3 Program Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas

4Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

5Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

6Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

7 Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

8Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

9 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan

10 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Peningkatan 1 Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk



Pelayanan Publikdan Kualitas Data

Pembangunandidukung Sistem

Inovasi Daerah

2 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

3Program Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan

4 Program Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan5 Program Pengembangan E-Government6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah7 Program Penelitian Dan Pengembangan8 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik9 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

10Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kemandirian Desa.1 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

2 Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa


REVISI BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

(Belanja Langsung)

Berdasarkan Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana

di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah

terdiri atas :

a. Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar

b. Urusan Pemerintahan Pilihan

c. Penunjang Urusan Pemerintahan

Urusan Penunjang Pemerintahan disebutkan dalam Undang-

undang 23 Pasal 219 Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2)

disebutkan tentang fungsi penunjang urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.

Plafon anggaran sementara masing-masing urusan dalam

rangka mewujudkan prioritas pembangunan tahun 2018 diambil

kebijakan plafon anggaran sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Wajib

P P A S K A B U P A T E N G R E S I K T A H U N 2 0 1 8 IV -1

a) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang 23 Tahun

2014 Pasal 11 ayat (2) disajikan dalam Tabel 4.1:

Tabel 4.1Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan

dengan Pelayanan DasarNo Urusan Plafon Anggaran1. Pendidikan; 124.470.471.800,00

2. Kesehatan; 351.075.586.000,00

3. Pekerjaan umum dan penataanruang;

432.378.536.000,00

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

42.284.241.150,00

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat;

14.622.811.317

6. Sosial. 6.496.821.210,00

b) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan DasarUrusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang

23 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (2) disajikan dalam Tabel 4.2:Tabel 4.2

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan PelayananDasar

No Urusan Plafon Anggaran1. Tenagakerja; 3.716.208.000,00

2.Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

4.307.200.000,00

3. Pangan; 643,468,000.00

4. Pertanahan; 54.679.285.000,00

5. Lingkungan hidup; 20.937.481.675,00

6.Administrasi kependudukan dan pencatatansipil;

8.298.991.000,00


No Urusan Plafon Anggaran

7.Pemberdayaan masyarakat dan Desa;

4.307.200.000,00

8.Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

7.905.951.000,00

9. Perhubungan; 16.522.370.550,00

10. Komunikasi dan informatika; 2,947,973,150.00

11.Koperasi, usahakecil, dan menengah;

4,278,989,300.00

12. Penanaman modal; 6.083.999.000,00

13. Kepemudaan dan olah raga; 13.604.876.000,00

14. Statistik; 188,575,000.00

15. Persandian; 194,003,000.00

16. Kebudayaan; 10.738.708.000,00

17. Perpustakaan; 4,153,736,601.00

18. Kearsipan. 421,990,000.00

B. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang 23 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (1) disajikan dalam Tabel 4.3:

Tabel 4.3Urusan Pemerintahan Pilihan

No Urusan Plafon Anggaran1. Kelautan dan perikanan; 6.307.222.200,00

2. Pariwisata; 10.738.708.000,00

3. Pertanian; 11,800,100,400.00

4. Kehutanan;5. Energi dan sumberdaya mineral;6. Perdagangan; 2,275,000,000.00

7. Perindustrian; 365,000,000.00

8. Transmigrasi.

Selain urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan wajib Pilihan terdapat

Penunjang Urusan Pemerintahan yang juga berperan penting dalam

mendukung urusan Wajib dan Pilihan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014

Sebagaimana Tabel Berikut :

Tabel 4.4Urusan Pemerintahan Penunjang


No Urusan Plafon AnggaranUrusan Penunjang

1. Perencanaan 11,010,708,600.00

2. Penelitian dan pengembangan 1,640,003,300.00

3. Inspektorat 10.109.627.000

4.Kepegawaian Serta Pendidikan dan

Pelatihan22.300.000.000

5. Keuangan 21,377,885,000.00

Urusan Pendukung6. Sekretariat Daerah 90,366,536,640.00

7. Sekretariat DPRD 70,121,618,700.00

Urusan Kewilayahan8. Kecamatan 20,872,447,286.00

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan (BelanjaLangsung)

Plafon Anggaran Sementara Menurut SKPD Per Program dan

Kegiatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana pada Lampiran I PPAS.

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan

Belanja Tidak Terduga (Belanja Tidak Langsung)

Plafon anggaran sementara untuk Belanja Tidak Langsung terdiri

dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja

Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kab/Kota/Pemerintah

Desa, Bantuan Kepada Partai Politik serta Belanja tidak terduga

sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4..5Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak LangsungTahun

Anggaran 2018

NOMOR U R A I A N PLAFON ANGGARANSEMENTARA

1 1 1 Belanja Pegawai 847.904.536.700,00

1 1 4 Belanja Hibah 209.262.134.500,00

1 1 5 Belanja Bantuan Sosial 24.814.2080.000,00


NOMOR U R A I A N PLAFON ANGGARANSEMENTARA

1 1 6Belanja Bagi Hasil Kpd Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

62.272.173.400,00

1 1 7Belanja Bantuan Keuangan Kpd Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

470.416.986.250,00

1 1 8 Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00

Total Belanja Tidak Langsung 1.616.170.038.850,00

Adapunrincian masing – masing belanja Hibah, Bantuan Sosialdan Bantuan Keuangan disajikan dalam Lampiran II PPAS.


BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pengelolaan pembiayaan daerah diarahkan pada kebutuhan

percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Struktur pembiayaan daerah

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari penerimaan

daerah dan pengeluaran daerah. Struktur pembiayaan akan

memperlihatkan kinerja anggaran apakah mengalami defisit ataukah

surplus. Apabila kekuatan anggaran memperlihatkan terjadinya defisit

anggaran, ada beberapa jenis penerimaan daerah yang dapat dijadikan

pilihan untuk menutup defisit tersebut. Sebaliknya apabila terjadi

surplus kinerja anggaran, ada beberapa jenis pengeluaran daerah yang

dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, apabila diperkirakan APBD

mengalami defisit maka ada beberapa alternatif yang dapat ditempuh

untuk menutup defisit tersebut, yaitu :

1. Memanfaatkan Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu 2. Pencairan Dana Cadangan, 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah, 4. Penerimaan Pinjaman Daerah, 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, 6. Penerimaan Piutang Daerah.

Selanjutnya apabila diperkirakan APBD mengalami surplus, ada

beberapa alternatif untuk pengalokasian surplus tersebut yaitu :

1. Membentuk Dana Cadangan, 2. Penyertaan Modal, 3. Pembayaran Pokok Utang, 4. Pemberian Pinjaman Daerah.

P P A S K A B U P A T E N G R E S I K T A H U N 2 0 1 8 V - 1

TABEL V.1

Rincian Plafon Angaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018

NO U R A I A N

PLAFONANGGARAN

SEMENTARA1 2 5

1 PEMBIAYAAN DAERAH 1 Penerimaan Pembiayaan

1 1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1 2 Pencairan Dana Cadangan

1 3Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah1 5 Penerimaan Kembali Pemberi Pinjaman1 6 Penerimaan Piutang Daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN ….. 2 Pengeluaran Pembiayaan2 1 Pembentukan Dana Cadangan

2 2Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

2 3 Pembayaran Pokok Utang2 4 Pemberian Pinjaman Daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN ….. PEMBIAYAAN NETTO …..

P P A S K A B U P A T E N G R E S I K T A H U N 2 0 1 8 V - 1

VI -

BAB VI

PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun

Anggaran 2018 merupakan pedoman dalam pembahasan rancangan

APBD Tahun Anggaran 2018. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang

melandasi penyusunan PPAS akibat adanya kebijakan Pemerintah

dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dapat dilakukan penambahan

dan/atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran

indikatif apabila belum tertampung dalam Nota Kesepakatan PPAS.

Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu

anggaran indikatif tersebut dalam proses pembahasan Rancangan APBD

Tahun Anggaran 2018 dilakukan tanpa merubah Nota Kesepakatan

PPAS.

Demikian PPAS ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar

penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Gresik, Agustus 2017

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

daftar isi · maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah untuk setiap...

Documents