capaian kinerja progam dan kerangka pendanaan kondisi ...eplanningkabgor.id/rpjmd/8. bab viii 06...
TRANSCRIPT
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
3
3.01
3.01.01Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Layanan
Adminisrasi
Perkantoran.
100% 100% 13.460.969.037 100% 16.409.451.696 100% 19.819.063.345 100% 23.922.927.663 100% 28.177.151.527 100% 34.760.415.134 100%
3.01.02
Prog. Peningkatan
Sarana & Prasarana
Aparatur.
Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana Aparatur.
100% 100% 4.182.500.000 100% 5.098.632.314 100% 6.158.043.467 100% 7.433.168.048 100% 8.755.011.317 100% 10.800.517.845 100%
3.01.03Program Peningkatan
Disiplin Aparatur.
Tingkat Kepatuhan
Aparatur.
100% 100% 544.100.000 100% 663.279.341 100% 801.097.777 100% 966.978.298 100% 1.138.936.439 100% 1.405.035.687 100%
3.01.04
Prog. Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah.
Cakupan Layanan
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah.
100% 100% 4.150.000.000 100% 5.059.013.534 100% 6.110.192.562 100% 7.375.408.823 100% 8.686.980.745 100% 10.716.592.721
100%
22.337.569.037,00 27.230.376.884,69 32.888.397.150,58 39.698.482.832,00 46.758.080.028,00 57.682.561.386,65
3.01.05Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Layanan
Adminisrasi
Perkantoran.
100% 100% 500.000.000,00 100% 609.519.702,00 100% 736.167.778,00 100% 888.603.472,00 100% 1.045.624.186,00 100% 1.291.155.749,00 100%
3.01.06Program Peningkatan
Disiplin Aparatur.
Tingkat Kepatuhan
Aparatur.100% 100% 15.000.000,00 100% 18.479.862,00 100% 22.535.237,00 100% 27.457.076,00 100% 33.566.572,00 100% 40.582.833,00 100%
3.01.07
Program Peningkatan
Sarana Prasarana
Aparatur
100% 1.800.000,00 100% 2.000.000,00 100% 2.200.000,00 100% 2.400.000,00 100% 2.600.000,00 100% 2.800.000,00 100%
3.01.08
Program
pengembangan
wawasan kebangsaan
% pelaksnaan
perayaan HUT
Kab.Gtlo
100% 100% 222.200.000,00 100% 270.870.555,19 100% 327.152.960,00 100% 394.895.383,00 100% 465.119.788,00 100% 573.789.615,00 100%
3.01.09
Program peningkatan
sistim pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
capaian Nilai LPPD sangat tinggi
(3,0465)
sangat tinggi
(3,1000) 1.531.710.000,00
sangat tinggi
(3,1500)1.889.118.788,81
sangat tinggi
(3,2000)2.302.424.655,00
sangat tinggi
(3,2500)2.799.886.344,00
sangat tinggi
(3,3000)3.315.574.304,49
sangat tinggi
(3,3000)4.113.583.496,00
sangat tinggi
(3,3000)
3.01.10Program penataan
Daerah otonom baru
%penyelesaian batas
antar daerah25% 25% 100.000.000,00 50% 100.000.000,00 50% 100.000.000,00 75% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100%
2.370.710.000,00 2.889.988.908,00 3.490.480.630,00 4.213.242.275,00 4.962.484.850,49 6.121.911.693,00
3.01.11Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Layanan
Adminisrasi
Perkantoran.
100% 100% 428.212.000,00 100% 522.007.303,45 100% 630.471.753,00 100% 761.021.340,00 100% 896.354.072,00 100% 689.639.708,00 100%
3.01.12Program Peningkatan
Disiplin Aparatur.
Tingkat Kepatuhan
Aparatur.100% 100% 11.400.000,00 100% 13.897.049,00 100% 16.784.626,64 100% 20.260.159,00 100% 23.863.031,00 100% 36.719.628,00 100%
3.01.13
Program peningkatan
sistim pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
Cakupan fasilitasi
penanganan kasus
dilingkungan
Pemerintah Kab.Gtlo
100% 100% 350.040.000,00 100% 426.712.553,00 100% 515.376.338,00 100% 622.093.519,00 100% 732.720.661,58 100% 692.583.720,00 100%
Cakupan SK Bupati
yang ditindaklanjuti100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Perbub
yang ditindaklanjuti100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.01.15
Prog. Peningkatan
Sarana & Prasarana
Aparatur.
Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana Aparatur.
100% 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 104.038.946,00 100%
1.241.022.000,00 1.512.854.721,45 1.827.200.817,64 2.205.552.917,73 2.597.767.281,58 2.123.090.238,00
Sekretariat Daerah
Bagian
Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Bagian Umum
Jumlah Sub Bidang
Jumlah Sub Bidang
Jumlah Sub Bidang
3.01.14Program penataan
perundang-undangan401.370.000,00 500.237.816,00 614.568.100,00 752.177.899,73 894.829.517,00 600.108.236,00
Sekretariat Daerah
Bagian Hukum
FUNGSI PERUMUSAN KEBIJAKAN, KOORDINASI DAN FUNGSI PELAYANAN ADMINISTRASI SERTA FUNGSI PENDUKUNG LAINNYA
No.
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kondisi
Indikator
Kinerja pada
awal RPJMD
(2015)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
Sekretariat Daerah
Kondisi
Indikator
Kinerja pada
akhir RPJMD
(Tahun 2021)
SKPD
Penanggung
jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
No.
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kondisi
Indikator
Kinerja pada
awal RPJMD
(2015)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka PendanaanKondisi
Indikator
Kinerja pada
akhir RPJMD
(Tahun 2021)
SKPD
Penanggung
jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
3.01.16Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Layanan
Adminisrasi
Perkantoran.
100% 100% 490.166.550,00 100% 597.532.339,85 100% 721.689.640,36 100% 871.127.397,04 100% 1.026.040.332,98 100% 1.265.762.718,55 100%
Sekretariat Daerah
Bagian Organisasi
Tata Laksana
3.01.17
Prog. Peningkatan
Sarana & Prasarana
Aparatur.
Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana Aparatur.
100% 100% 4.500.000,00 100% 5.485.677,33 100% 6.625.510,01 100% 7.997.431,25 100% 9.419.617,68 100% 11.620.401,75 100%
3.01.18Program Peningkatan
Disiplin Aparatur.
Tingkat Kepatuhan
Aparatur.100% 100% 25.500.000,00 100% 31.085.504,85 100% 37.544.556,70 100% 45.318.777,11 100% 53.377.833,50 100% 65.848.943,23 100%
3.01.19
Program Peninfgkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan capaian
Kinerja dan Keuangan
cakupan ketepatan
waktu penyampaian
laporan kinerja
100% 100% 6.500.000,00 100% 7.923.756,14 100% 9.570.181,19 100% 11.551.845,14 100% 13.606.114,42 100% 16.785.024,74 100%
nilai indeks kepuasan
masyarakat 8.043 8.325 8.625 8.925 9.200 9.500 9.500
Σ SKPD yang
melaksanakan
Standar Prosedur
Layanan
- 10 15 20 25 35 40
% Skpd menerapkan
jaminan mutu
layanan
(Sertifikasi,Akreditasi,
ISO 9001)
- 2% 10% 15% 20% 25% 35%
Jumlah Inovasi
Layanan Publik yang
dikompetisikan
4 4 7 10 15 20 30
3.01.21
Program Penataan
Peraturan Perundang-
Undangan
Persentase
Penyusunan
RANPERDA
100% 100% 124.190.000,00 100% 151.392.503,80 100% 182.849.352,83 100% 220.711.330,54 100% 259.960.515,37 100% 320.697.265,08 100%
3.01.22
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Prosentase sumber
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
85% 100% 298.470.000,00 100% 363.846.691,44 100% 439.447.993,70 100% 530.442.956,99 100% 624.771.841,70 100% 770.742.513,14 100%
3.01.23
Program Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Jumlah dokumen
analisis jabatan1 dok 0 31.000.000,00 1 dok 37.912.125,52 0 45.789.635,82 1 dok 55.271.136,00 0 65.100.024,37 0 80.309.887,62 3 dok
1.184.880.000,00 1.444.537.315,07 1.744.688.188,36 2.105.954.686,10 2.480.457.456,30 3.059.987.480,23
3.01.24Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Layanan
Adminisrasi
Perkantoran.
100% 100% 800.000.000,00 100% 975.266.374,34 100% 1.177.868.445,62 100% 1.421.765.556,28 100% 1.674.598.697,90 100% 2.065.849.199,30 100%
3.01.25
Prog. Peningkatan
Sarana & Prasarana
Aparatur.
Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana Aparatur.
100% 60% 5.761.008.750,00 100% 7.026.579.713,75 100% 8.454.531.705,28 100% 10.233.114.597,60 100% 11.971.026.963,13 100% 14.883.565.642,91 100%
3.01.26Program Peningkatan
Disiplin Aparatur.
Tingkat Kepatuhan
Aparatur.100% 100% 27.200.000,00 100% 33.159.056,73 100% 40.047.527,15 100% 50.000.000,00 100% 70.000.000,00 100% 90.000.000,00 100%
3.01.27
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Prosentase sumber
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
85% 86% 382.725.000,00 87% 466.573.528,90 88% 600.000.000,00 89% 700.000.000,00 90% 900.000.000,00 91% 1.000.000.000,00 91%
3.01.28
Program Peninigkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan capaian
Kinerja dan Keuangan
cakupan ketepatan
waktu penyampaian
laporan kinerja
90% 100% 593.150.000,00 100% 723.099.062,43 100% 873.315.205,64 100% 1.054.150.299,63 100% 1.241.610.272,08 100% 1.531.698.065,70 100%
3.01.29
Program Penataan
Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah bahan
bacaan dan
peraturan perundang-
undanganyang
disediakan
1 Dok 40.000.000,00 1 Dok 45.000.000,00 1 Dok 50.000.000,00 1 Dok 55.000.000,00 1 Dok 60.000.000,00 1 Dok 65.000.000,00
7.604.083.750,00 9.269.677.736,15 11.195.762.883,69 13.514.030.453,51 15.917.235.933,11 19.636.112.907,91
204.553.450 249.358.716
Jumlah Sub Bidang
Jumlah Sub Bidang
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
3.01.20 301.171.318 363.533.812 428.181.176 528.220.726
Sekretariat Daerah
Bagian
Pembangunan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
No.
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kondisi
Indikator
Kinerja pada
awal RPJMD
(2015)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka PendanaanKondisi
Indikator
Kinerja pada
akhir RPJMD
(Tahun 2021)
SKPD
Penanggung
jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
3.01.30Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Layanan
Adminisrasi
Perkantoran.
100% 100% 350.494.000,00 100% 430.000.000,00 100% 451.500.000,00 100% 513.000.000,00 100% 600.801.000,00 100% 700.733.678,63 100%
3.01.31Program Peningkatan
Disiplin Aparatur.
Tingkat Kepatuhan
Aparatur.100% 100% 27.600.000,00 100% 28.980.000,00 100% 30.429.000,00 100% 50.000.000,00 100% 52.500.000,00 100% 80.000.000,00 100%
3.01.32
Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
% keikutsertaan
pada ivent nasional,
regional, luar dan
dalam negeri
100% 100% 270.100.000,00 100% 333.003.477,00 100% 444.182.489,22 100% 524.711.926,20 100% 678.984.102,54 100% 952.000.000,00 100%
3.01.33Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
% pelaksanaan bazar
sembako100% 100% 101.500.000,00 100% 123.732.499,00 100% 150.000.000,00 100% 200.000.000,00 100% 220.000.000,00 100% 250.000.000,00 100%
3.01.34Program perencanaan
pembangunan ekonomi
% penurunan
permasalahan raskin
dan pengawasan
penyaluran LPG 3 Kg
serta masalah
lingkup ekonomi
lainnya
100% 100% 100.000.000,00 100% 123.997.533,00 100% 191.927.593,00 100% 240.000.000,00 100% 260.000.000,00 100% 270.000.000,00 100%
3.01.35
Program
pengembangan
lembaga ekonomi
% BUMD yang
teraudit kinerjanya100% 100% 10.000.000,00 100% 10.000.000,00 100% 10.000.000,00 100% 10.000.000,00 100% 10.000.000,00 100% 10.000.000,00 100%
3.01.36
Prog. Peningkatan
Sarana & Prasarana
Aparatur.
Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana Aparatur.
100% 100% 4.500.000,00 100% 4.725.000,00 100% 4.961.250,00 100% 7.000.000,00 100% 7.350.000,00 100% 8.000.000,00 100%
3.01.37
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Prosentase sumber
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
85% 85% 50.000.000,00 85% 60.000.000,00 85% 63.000.000,00 85% 80.000.000,00 85% 84.000.000,00 85% 90.000.000,00 85%
914.194.000,00 1.114.438.509,00 1.346.000.332,22 1.624.711.926,20 1.913.635.102,54 2.360.733.678,63
3.01.38Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Layanan
Adminisrasi
Perkantoran.
100% 100% 427.024.000,00 100% 520.559.083,00 100% 628.722.618,00 100% 758.910.018,00 100% 893.867.293,47 100% 1.102.708.985,00 100%
Sekretariat Daerah
Bagian
Kesejahteraan
Rakyat
3.01.39
Prog. Peningkatan
Sarana & Prasarana
Aparatur.
Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana Aparatur.
100% 100% 191.724.848,00 100% 233.720.146,77 100% 282.283.310,00 100% 340.734.732,18 100% 401.327.726,00 100% 495.093.279,00 100%
3.01.40Program Peningkatan
Disiplin Aparatur.
Tingkat Kepatuhan
Aparatur.100% 100% 28.800.000,00 100% 35.108.334,00 100% 42.403.266,94 100% 51.183.560,00 100% 60.285.553,00 100% 74.370.574,06 100%
3.01.41
Program
Pengembangan Nilai
Budaya
%fasilitasi
pelestraian adat100% 100% 738.050.000,00 100% 899.712.033,00 100% 1.086.657.257,00 100% 1.311.667.586,00 100% 1.544.921.961,00 100% 1.905.875.001,00 100%
3.01.42
Program
Pengembangan
wawasan Kebangsaan
% fasilitasi kegiatan
keagamaan100% 100% 4.927.968.000,00 100% 6.007.387.182,00 100% 7.255.622.510,00 100% 8.758.018.956,00 100% 10.315.460.995,00 100% 12.725.548.433,00 100%
6.313.566.848,00 7.696.486.778,77 9.295.688.961,94 11.220.514.852,18 13.215.863.528,47 16.303.596.272,06
3.01.43Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Layanan
Adminisrasi
Perkantoran.
0 100% 20.000.000,00 100% 22.000.000,00 100% 22.000.000,00 100% 30.000.000,00 100% 35.000.000,00 100%
Sekretariat Daerah
Bagian Kerjasama
Global
3.01.44
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Cakupan layanan
sarana dan prasarana
aparatur
0 100% 30.000.000,00 100% 30.000.000,00 100% 30.000.000,00 100% 32.000.000,00 100% 33.000.000,00 100%
3.01.45Program Peningkatan
Disipilin Aparatur
Tingkat Kepatuhan
Aparatur.0 100% 10.000.000,00 100% 15.000.000,00 100% 15.000.000,00 100% 17.000.000,00 100% 18.000.000,00 100%
3.01.46
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Persentase aparatur
yang ditingkatkan
kompetensinya
0 100% 10.000.000,00 100% 12.000.000,00 100% 12.000.000,00 100% 15.000.000,00 100% 16.000.000,00 100%
3.01.48
Program Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah125.000.000,00 45.000.000,00 71.000.000,00 96.000.000,00 116.000.000,00 123.000.000,00
125.000.000,00 115.000.000,00 150.000.000,00 175.000.000,00 210.000.000,00 225.000.000,00
Jumlah Sub Bidang
Jumlah Sub Bidang
Jumlah Sub Bidang
Sekretariat Daerah
Bagian Ekonomi
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
No.
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kondisi
Indikator
Kinerja pada
awal RPJMD
(2015)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka PendanaanKondisi
Indikator
Kinerja pada
akhir RPJMD
(Tahun 2021)
SKPD
Penanggung
jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Layanan
Adminisrasi
Perkantoran.
100% 100% 375.250.000,00 100% 457.444.537,00 100% 552.493.917,00 100% 666.896.906,00 100% 785.491.451,00 100% 969.012.391,54 100%
Prog. Peningkatan
Sarana & Prasarana
Aparatur.
Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana Aparatur.
100% 100% 82.500.000,00 100% 100.570.750,00 100% 121.467.684,88 100% 146.619.574,06 100% 172.692.990,00 100% 213.040.698,00 100%
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur.
Tingkat Kepatuhan
Aparatur.100% 100% 33.000.000,00 100% 40.228.300,00 100% 48.587.073,00 100% 58.647.829,00 100% 69.077.198,63 100% 85.216.279,00 100%
Program kerjasama
informasi dengan Mas
Media
Cakupan
terinformasinya
kegiatan pemerintah
daerah melalui media
massa
90 % 1660 Kali 1.073.250.000 1660 Kali 1.430.237.984 1675 kali 1.727.417.692 1675 Kali 2.085.108.048 1680 Kali 2.455.903.652 1685 Kali 3.029.696.966 100%
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Prosentase sumber
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
100% 4 Orang 100.000.000 6 Org 150.000.000 7 Org 165.000.000 8 Org 175.000.000 8 Org 185.000.000 8 Org 195.000.000 100%
1.664.000.000,00 2.028.481.571,23 2.449.966.366,88 2.957.272.357,06 3.483.165.291,63 4.296.966.334,54
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Layanan
Adminisrasi
Perkantoran.
98,10 100% 813.815.000,00 100% 992.072.554,02 100% 1.198.208.761,34 100% 1.446.317.670,23 100% 1.703.516.924,17 100% 2.101.523.832,66 100%
Prog. Peningkatan
Sarana & Prasarana
Aparatur.
Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana Aparatur.
99,93% 100% 700.000,00 100% 853.327,58 100% 1.030.634,89 100% 1.244.044,86 100% 1.465.273,86 100% 1.807.618,05 100%
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur.
Tingkat Kepatuhan
Aparatur.100% 100% 28.785.000,00 100% 35.090.049,30 100% 42.381.179,01 100% 51.156.901,92 100% 60.254.154,40 100% 74.331.836,50 100%
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Jumlah sumber daya
aparatur yang
memiliki kompetensi
11 orang 12 Orang 86.700.000,00 13 Orang 105.690.716,48 50 Orang 127.651.492,79 15 Orang 154.083.842,16 16 Orang 181.484.633,89 100 Orang 223.886.406,97 100 Orang
Program
Pengembangan
Komunikasi,Informarsi
dengan Mas Media
Cakupan
pengembangankomu
nikasi, informasi dan
media masa
100% 100% 435.000.000,00 100% 530.282.141,52 100% 640.465.967,31 100% 773.085.021,22 100% 910.563.041,98 100% 1.123.305.502,11 100%
1.365.000.000,00 1.663.988.788,90 2.009.738.035,34 2.425.887.480,40 2.857.284.028,30 3.524.855.196,29
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
382.500.000,00 466.282.572,71 563.168.350,56 679.781.656,60 800.667.502,43 987.734.148,41
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
28.500.000,00 34.742.623,06 41.961.563,38 50.650.397,94 59.657.578,61 73.595.877,72
Program peningkatan
disiplin aparatur14.000.000,00 17.066.551,68 20.612.697,80 24.880.897,23 29.305.477,21 36.152.360,99
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
75.000.000,00 91.427.955,43 110.425.166,78 133.290.520,90 156.993.627,93 193.673.362,43
500.000.000,00 609.519.702,89 736.167.778,51 888.603.472,67 1.046.624.186,19 1.291.155.749,56
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 286.500.000,00 100% 346.685.115,00 100% 418.915.111,00 100% 506.870.398,00 100% 608.231.428,74 100% 726.346.776,08 100%Badan Narkotika
Nasional
Program peningkatan
Sarana Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasarana
aparatur
100% 100% 100.000.000,00 100% 121.903.940,79 100% 147.233.555,75 100% 177.720.694,33 100% 209.324.837,24 100% 258.231.149,91 100%
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur Cakupan layanan
disiplin aparatur
100% 100% 18.400.000,00 100% 22.430.325,07 100% 27.090.975,25 100% 32.700.607,69 100% 38.515.770,05 100% 47.514.531,58 100%
Program Upaya
Pencegahan
Penyalahgunaan
Narkoba
Cakupan
pelaksanaan
sosialisasi
penyuluhan P4GN
99,91% 100% 80.916.000,00 100% 98.639.792,18 100% 119.135.503,27 100% 143.804.477,13 100% 159.377.285,30 100% 208.150.317,26 100%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan
waktu pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
100% 100% 18.400.000,00 100% 25.000.000,00 100% 30.000.000,00 100% 35.000.000,00 100% 40.000.000,00 100% 61.800.000,00 100%
504.216.000,00 614.659.173,03 742.375.145,27 896.096.177,16 1.055.449.321,33 1.302.042.774,84
46.124.241.635,00 56.190.010.089,19 67.876.466.290,43 81.925.349.430,01 96.498.047.007,93 117.928.013.711,71
Jumlah Sub Bidang
Jumlah Sub Bidang
Jumlah Sub Bidang Sekretariat Korpri
Sekretariat Daerah
Bagian Humas dan
Protokol
Sekretariat Daerah
Bagian Layanan
Pengadaan Barang
dan jasa
Sekretariat KORPRI
Jumlah Sub Bidang Sekretariat Daerah
Jumlah Sub Bidang BNNK
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
No.
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kondisi
Indikator
Kinerja pada
awal RPJMD
(2015)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka PendanaanKondisi
Indikator
Kinerja pada
akhir RPJMD
(Tahun 2021)
SKPD
Penanggung
jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
3.02
3.02.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100%597.600.000,00
100% 728.497.948,90 100% 879.867.728,88 100% 1.062.058.870,54 100% 1.250.925.227,33 100% 1.543.189.351,87 100%
3.02.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100%295.011.757,00
100% 359.630.956,95 100% 434.356.299,57 100% 524.296.943,50 100% 617.532.880,17 100% 761.812.252,48 100%
3.02.03Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100%
26.400.000,00 100% 32.182.640,31 100% 38.869.658,71 100% 46.918.263,36 100% 55.261.757,03 100% 68.173.023,58 100%
3.02.04
Program
pengembangan
wawasan kebangsaan
%pengembangan
wawasan
kebangsaan
100% 100%7.200.000,00
100% 8.777.083,72 100% 10.600.816,01 100% 12.795.890,01 100% 15.071.388,28 100% 18.592.642,79 100%
926.211.757,00 1.129.088.629,88 1.363.694.503,16 1.646.069.967,40 1.938.791.252,82 2.391.767.270,72
3.02.05
Porgram Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 178.500.000,00 100% 217.598.533,93 100% 262.811.896,93 100% 317.231.439,74 100% 373.644.834,47 100% 460.942.602,59 100%
3.02.06
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 53.500.000,00 100% 65.218.608,21 100% 78.769.952,30 100% 95.080.571,58 100% 111.988.787,92 100% 138.153.665,20 100%
3.02.07Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 8.000.000,00 100% 9.752.315,25 100% 11.778.684,46 100% 14.217.655,56 100% 16.745.986,98 100% 20.658.491,99 100%
3.02.08
Program Pembangunan
Saluran
Drainase/Gorong-gorong
% Pembangunan
Saluran
Drainase/Gorong-
gorong
100% 100% 60.000.000,00 100% 73.142.364,35 100% 88.340.133,42 100% 106.632.416,72 100% 125.594.902,34 100% 154.938.689,96 100%
300.000.000,00 365.711.821,74 441.700.667,11 533.162.083,60 627.974.511,71 774.693.449,74
3.02.09
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 219.100.000,00 100% 267.091.533,81 100% 322.588.720,54 100% 389.386.041,73 100% 458.630.718,39 100% 565.784.449,46 100%
3.02.10
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 20.000.000,00 100% 24.380.788,12 100% 29.446.711,14 100% 35.544.138,91 100% 41.864.967,45 100% 51.646.229,98 100%
3.02.11Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 9.100.000,00 100% 11.093.258,59 100% 13.398.253,57 100% 16.172.583,20 100% 19.048.560,19 100% 23.499.034,64 100%
3.02.12Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
% Pembangunan
Jalan dan Jembatan100% 100% 51.800.000,00 100% 63.146.241,22 100% 76.266.981,85 100% 92.059.319,77 100% 108.430.265,69 100% 133.763.735,65 100%
300.000.000,00 365.711.821,74 441.700.667,11 533.162.083,60 627.974.511,71 774.693.449,74
3.02.13
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 242.000.000,00 100% 295.007.536,20 100% 356.305.204,80 100% 430.084.080,77 100% 506.566.106,12 100% 624.919.382,79 100%KELURAHAN
HUNGGALUWA
3.02.14
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 47.500.000,00 100% 57.904.371,77 100% 69.935.938,96 100% 84.417.329,90 100% 99.429.297,69 100% 122.659.796,21 100%
3.02.15Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 10.500.000,00 100% 12.799.913,76 100% 15.459.523,35 100% 18.660.672,93 100% 21.979.107,91 100% 27.114.270,74 100%
300.000.000,00 365.711.821,74 441.700.667,11 533.162.083,60 627.974.511,71 774.693.449,74
3.02.16
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 207.600.000,00 100% 253.072.580,64 100% 305.656.861,64 100% 368.948.161,85 100% 434.558.362,11 100% 536.087.867,22 100%KELURAHAN
BOLIHUANGGA
3.02.17
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 20.000.000,00 100% 24.380.788,12 100% 29.446.711,14 100% 35.544.138,91 100% 41.864.967,45 100% 51.646.229,98 100%
3.02.18Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 10.000.000,00 100% 12.190.394,06 100% 14.723.355,57 100% 17.772.069,45 100% 20.932.483,72 100% 25.823.114,99 100%
3.02.19Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
% Pembangunan
Jalan dan Jembatan100% 100% 62.400.000,00 100% 76.068.058,92 100% 91.873.738,76 100% 110.897.713,39 100% 130.618.698,44 100% 161.136.237,55 100%
300.000.000,00 365.711.821,74 441.700.667,11 533.162.083,60 627.974.511,71 774.693.449,74
3.02.20
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 227.500.000,00 100% 277.331.464,82 100% 334.956.339,22 100% 404.314.580,07 100% 476.214.004,72 100% 587.475.866,05 100%KELURAHAN
HEPUHULAWA
3.02.21Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 12.500.000,00 100% 15.237.992,57 100% 18.404.194,46 100% 22.215.086,82 100% 26.165.604,65 100% 32.278.893,74 100%
3.02.22Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
% Pembangunan
Jalan dan Jembatan100% 100% 60.000.000,00 100% 73.142.364,35 100% 88.340.133,43 100% 106.632.416,72 100% 125.594.902,34 100% 154.938.289,95 100%
300.000.000,00 365.711.821,74 441.700.667,11 533.162.083,61 627.974.511,71 774.693.049,74
Jumlah Sub Bidang
Jumlah Sub Bidang
Jumlah Sub Bidang
Kantor Camat
Limboto
Jumlah Sub Bidang
Jumlah Sub Bidang
Jumlah Sub Bidang
KELURAHAN
KAYUMERAH
Kecamatan
Kelurahan
Kayubulan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
No.
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kondisi
Indikator
Kinerja pada
awal RPJMD
(2015)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka PendanaanKondisi
Indikator
Kinerja pada
akhir RPJMD
(Tahun 2021)
SKPD
Penanggung
jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
3.02.23
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 202.500.000,00 100% 246.855.479,67 100% 298.147.950,30 100% 359.884.406,43 100% 423.882.795,41 100% 522.918.078,57 100%
3.02.24
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 24.000.000,00 100% 29.256.945,74 100% 35.336.053,37 100% 42.652.966,69 100% 50.237.960,94 100% 61.975.475,98 100%
3.02.25Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 13.500.000,00 100% 16.457.031,98 100% 19.876.530,02 100% 23.992.293,76 100% 28.258.853,03 100% 34.861.205,24 100%
3.02.26Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
% Pembangunan
Jalan dan Jembatan100% 100% 60.000.000,00 100% 73.142.364,35 100% 88.340.133,42 100% 106.632.416,73 100% 125.594.902,34 100% 154.938.689,95 100%
300.000.000,00 365.711.821,74 441.700.667,11 533.162.083,61 627.974.511,71 774.693.449,74
3.02.27
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 205.000.000,00 100% 249.903.078,19 100% 301.828.789,19 100% 364.327.423,80 100% 429.115.916,34 100% 529.373.857,32 100%
3.02.28
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 22.000.000,00 100% 26.818.866,93 100% 32.391.382,25 100% 39.098.552,80 100% 46.051.464,19 100% 56.810.852,98 100%
3.02.29Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 9.000.000,00 100% 10.971.354,65 100% 13.251.020,01 100% 15.994.862,51 100% 18.839.235,35 100% 23.240.803,49 100%
3.02.30
Program Pembangunan
Saluran
Drainase/Gorong-gorong
% Pembangunan
Saluran
Drainase/Gorong-
gorong
100% 100% 64.000.000,00 100% 78.018.521,97 100% 94.229.475,65 100% 113.741.244,50 100% 133.967.895,83 100% 165.267.935,94 100%
300.000.000,00 365.711.821,74 441.700.667,11 533.162.083,61 627.974.511,71 774.693.449,74
3.02.31
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 202.500.000,00 100% 246.855.479,45 100% 298.147.950,00 100% 359.884.406,00 100% 423.882.795,00 100% 522.918.078,23 100%
3.02.32
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 93.000.000,00 100% 113.370.664,02 100% 136.927.207,00 100% 165.280.245,00 100% 194.672.098,00 100% 240.154.969,37 100%
3.02.33Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 4.500.000,00 100% 5.485.677,27 100% 6.625.510,11 100% 7.997.432,61 100% 9.419.618,71 100% 11.620.402,74 100%
300.000.000,00 365.711.820,74 441.700.667,11 533.162.083,61 627.974.511,71 774.693.450,34
3.02.34
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 229.000.000,00 100% 246.855.479,67 100% 298.147.950,30 100% 359.884.406,43 100% 423.882.795,41 100% 522.918.078,57 100%
3.02.35
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 63.000.000,00 100% 113.370.664,74 100% 136.927.206,80 100% 165.280.245,92 100% 194.672.098,63 100% 240.154.969,42 100%
3.02.36Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 8.000.000,00 100% 5.485.677,33 100% 6.625.510,01 100% 7.997.431,25 100% 9.419.617,68 100% 11.620.401,75 100%
300.000.000,00 365.711.821,74 441.700.667,11 533.162.083,61 627.974.511,71 774.693.449,74
3.02.37
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 165.300.000,00 100% 201.507.213,78 100% 243.377.067,58 100% 293.772.308,07 100% 346.013.955,95 100% 426.856.090,80 100%
3.02.38
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 55.500.000,00 100% 67.656.687,02 100% 81.714.623,41 100% 98.634.985,47 100% 116.175.284,67 100% 143.318.288,40 100%
3.02.39Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 6.200.000,00 100% 7.558.044,32 100% 9.128.480,45 100% 11.018.683,07 100% 12.978.139,91 100% 16.010.331,29 100%
3.02.40Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
% Pembangunan
Jalan dan Jembatan100% 100% 56.000.000,00 100% 68.266.206,72 100% 82.450.791,19 100% 99.523.588,94 100% 117.221.908,85 100% 144.609.445,95 100%
3.02.41
Pembangunan
Insfrastruktur
Perdesaan
% Pembangunan
Insfrastruktur
Perdesaan
100% 100% 17.000.000,00 100% 20.723.669,90 100% 25.029.704,47 100% 30.212.518,07 100% 35.585.222,33 100% 43.899.295,49 100%
300.000.000,00 365.711.821,74 441.700.667,11 533.162.083,61 627.974.511,71 774.693.451,94
3.02.42
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 196.000.000,00 100% 238.931.723,53 100% 288.577.769,19 100% 348.332.561,29 100% 410.276.680,99 100% 506.133.053,83 100%
3.02.43
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 90.000.000,00 100% 109.713.546,52 100% 132.510.200,13 100% 159.948.625,08 100% 188.392.353,51 100% 232.408.037,92 100%
3.02.44Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 6.000.000,00 100% 7.314.236,43 100% 8.834.013,34 100% 10.663.241,67 100% 12.559.490,23 100% 15.493.868,99 100%
3.02.45
Pembangunan
Insfrastruktur
Perdesaan
% Pembangunan
Insfrastruktur
Perdesaan
100% 100% 8.000.000,00 100% 9.752.315,25 100% 11.778.684,46 100% 14.217.655,56 100% 16.745.986,98 100% 20.658.491,99 100%
300.000.000,00 365.711.821,74 441.700.667,12 533.162.083,61 627.974.511,71 774.693.452,74
Jumlah Sub Bidang
Jumlah Sub Bidang
Jumlah Sub Bidang
Jumlah Sub Bidang
Jumlah Sub Bidang
Jumlah Sub Bidang
KELURAHAN
BULOTA
KELURAHAN
BONGOHULAWA
KELURAHAN
BIYONGA
KELURAHAN
TENILO
KELURAHAN
DUTULANAA
KELURAHAN
HUTUO
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
No.
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kondisi
Indikator
Kinerja pada
awal RPJMD
(2015)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka PendanaanKondisi
Indikator
Kinerja pada
akhir RPJMD
(Tahun 2021)
SKPD
Penanggung
jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
3.02.46
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 162.000.000,00 100% 197.484.383,74 100% 238.518.360,34 100% 287.907.525,15 100% 339.106.236,33 100% 418.334.462,86 100%
3.02.47
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 7.000.000,00 100% 8.533.275,84 100% 10.306.348,90 100% 12.440.448,62 100% 14.652.738,61 100% 18.076.180,49 100%
3.02.48Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 6.000.000,00 100% 7.314.236,43 100% 8.834.013,34 100% 10.663.241,67 100% 12.559.490,23 100% 15.493.868,99 100%
3.02.49Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
% Pembangunan
Jalan dan Jembatan100% 100% 125.000.000,00 100% 152.379.925,72 100% 184.041.944,63 100% 222.150.868,17 100% 261.656.046,55 100% 322.788.937,39 100%
300.000.000,00 365.711.821,74 441.700.667,21 533.162.083,61 627.974.511,71 774.693.449,74
3.02.50
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 200.100.000,00 100% 243.929.785,25 100% 294.614.344,00 100% 355.619.109,00 100% 418.858.299,00 100% 516.720.530,00 100%
3.02.51
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 91.800.000,00 100% 111.907.817,37 100% 135.160.405,11 100% 163.147.597,00 100% 192.160.900,00 100% 237.056.196,74 100%
3.02.52Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 8.100.000,00 100% 9.874.219,12 100% 11.925.918,00 100% 14.395.377,61 100% 16.955.312,71 100% 20.916.723,00 100%
300.000.000,00 365.711.821,74 441.700.667,11 533.162.083,61 627.974.511,71 774.693.449,74
3.02.53
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 187.800.000,00 100% 228.935.600,00 100% 276.504.618,00 100% 333.759.464,00 100% 418.858.299,00 100% 484.958.099,00 100%KELURAHAN
TILIHUA
3.02.54
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 108.000.000,00 100% 131.056.255,00 100% 159.012.240,00 100% 191.938.350,00 100% 192.160.900,00 100% 278.889.641,00 100%
3.02.55Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 4.200.000,00 100% 5.119.966,74 100% 6.183.809,11 100% 7.464.269,61 100% 16.955.312,71 100% 10.845.709,74 100%
300.000.000,00 365.111.821,74 441.700.667,11 533.162.083,61 627.974.511,71 774.693.449,74
5.126.211.757,00 6.248.454.133,20 7.547.503.842,78 9.110.339.137,92 10.730.434.416,79 13.237.475.172,85
3.02.56
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 543.006.276,00 100% 661.946.048,03 100% 799.487.447,84 100% 965.034.525,02 100% 1.136.647.003,43 100% 1.402.211.350,61 100%KECAMATAN
LIMBOTO BARAT
3.02.57
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 86.500.000,00 100% 105.446.908,60 100% 127.357.025,68 100% 153.728.400,77 100% 181.065.984,21 100% 223.369.944,67 100%
3.02.58Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 38.850.000,00 100% 47.359.680,91 100% 57.200.236,39 100% 69.044.489,84 100% 81.322.699,27 100% 100.322.801,74 100%
3.02.59
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Cakupan fasilitasi
keberdayaan
lembaga desa
100% 100% 20.000.000,00 100% 24.380.788,12 100% 29.446.711,14 100% 35.544.138,91 100% 41.864.967,45 100% 51.646.229,98 100%
3.02.60
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
%Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
100% 100% 1.200.000,00 100% 1.462.847,29 100% 1.766.802,67 100% 2.132.648,33 100% 2.511.898,05 100% 3.098.773,80 100%
689.556.276,00 840.596.272,95 1.015.258.223,72 1.225.484.202,87 1.443.412.552,40 1.780.649.100,81
3.02.61
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 599.939.700,00 100% 731.350.135,39 100% 883.312.552,38 100% 1.066.217.001,63 100% 1.255.822.800,55 100% 1.549.231.186,09 100%KECAMATAN
TELAGA
3.02.62
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 55.000.000,00 100% 67.047.167,32 100% 80.978.455,64 100% 97.746.381,99 100% 115.128.660,48 100% 142.027.132,45 100%
3.02.63Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 38.000.000,00 100% 46.323.497,42 100% 55.948.751,17 100% 67.533.863,92 100% 79.543.438,15 100% 98.127.836,97 100%
692.939.700,00 844.720.800,13 1.020.239.759,18 1.231.497.247,55 1.450.494.899,18 1.789.386.155,51
3.02.64
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 556.554.083,00 100% 678.461.358,63 100% 819.434.365,81 100% 989.111.781,77 100% 1.165.005.928,38 100% 1.437.196.008,41 100%KECAMATAN
TELAGA BIRU
3.02.65
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 127.400.000,00 100% 155.305.620,30 100% 187.575.549,96 100% 226.416.164,84 100% 266.679.842,64 100% 328.986.484,99 100%
3.02.66Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 20.400.000,00 100% 24.868.403,88 100% 30.035.645,36 100% 36.255.021,69 100% 42.702.266,80 100% 52.679.154,58 100%
3.02.67
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
% Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
100% 100% 4.200.000,00 100% 5.119.965,50 100% 6.183.809,34 100% 7.464.269,17 100% 8.791.643,16 100% 10.845.708,30 100%
3.02.68
Program
Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
% Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
100% 100% 15.000.000,00 100% 18.285.591,09 100% 22.085.033,36 100% 26.658.104,18 100% 31.398.725,59 100% 38.734.672,49 100%
723.554.083,00 882.040.939,39 1.065.314.403,83 1.285.905.341,64 1.514.578.406,57 1.868.442.028,77
Jumlah Sub Bidang
Jumlah Sub Bidang
Jumlah Sub Bidang
Jumlah Sub Bidang Kecamatan Limboto
Jumlah Sub Bidang Kecamatan Limboto Barat
Jumlah Sub Bidang Kecamatan Telaga
Jumlah Sub Bidang Kecamatan Telaga Biru
KELURAHAN
POLOHUNGO
KELURAHAN
MALAHU
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
No.
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kondisi
Indikator
Kinerja pada
awal RPJMD
(2015)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka PendanaanKondisi
Indikator
Kinerja pada
akhir RPJMD
(Tahun 2021)
SKPD
Penanggung
jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
3.02.69
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 569.948.862,00 100% 694.790.122,06 100% 839.155.975,21 100% 1.012.917.076,04 100% 1.193.044.527,72 100% 1.471.785.500,25 100%KECAMATAN
TIBAWA
3.02.70
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 233.120.000,00 100% 284.182.466,28 100% 343.230.865,05 100% 414.302.483,10 100% 487.978.060,57 100% 601.988.456,68 100%
3.02.71Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 38.500.000,00 100% 46.933.017,12 100% 56.684.918,95 100% 68.422.467,40 100% 80.590.062,34 100% 99.418.992,72 100%
841.568.862,00 1.025.905.605,46 1.239.071.759,20 1.495.642.026,54 1.761.612.650,62 2.173.192.949,64
3.02.72
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 663.826.400,00 100% 809.230.540,20 100% 977.375.212,41 100% 1.179.756.888,59 100% 1.389.553.531,34 100% 1.714.206.546,14 100%KECAMATAN
PULUBALA
3.02.73
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 128.000.000,00 100% 156.037.043,94 100% 188.458.951,30 100% 227.482.489,00 100% 267.935.791,66 100% 330.535.871,89 100%
3.02.74Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 61.500.000,00 100% 74.970.923,46 100% 90.548.636,76 100% 109.298.227,14 100% 128.734.774,90 100% 158.812.157,20 100%
3.02.75
Program
Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
% Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
100% 100% 14.500.000,00 100% 17.676.071,38 100% 21.348.865,58 100% 25.769.500,71 100% 30.352.101,40 100% 37.443.516,73 100%
867.826.400,00 1.057.914.578,98 1.277.731.666,04 1.542.307.105,44 1.816.576.199,31 2.240.998.091,96
3.02.76
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 542.506.654,00 100% 661.336.989,13 100% 798.751.836,60 100% 964.146.593,39 100% 1.135.601.170,49 100% 1.400.921.170,97 100%KECAMATAN
BATUDAA
3.02.77
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 291.000.000,00 100% 354.740.467,08 100% 428.449.647,09 100% 517.167.221,10 100% 609.135.276,36 100% 751.452.646,24 100%
3.02.78Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 20.800.000,00 100% 25.356.019,64 100% 30.624.579,59 100% 36.965.904,46 100% 43.539.566,15 100% 53.712.079,18 100%
3.02.79
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Cakupan fasilitasi
keberdayaan
lembaga desa
100% 100% 27.800.000,00 100% 33.889.295,48 100% 40.930.928,49 100% 49.406.353,08 100% 58.192.304,75 100% 71.788.259,68 100%
3.02.80
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
% Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Olahraga
100% 100% 12.150.000,00 100% 14.811.328,78 100% 17.888.877,02 100% 21.593.064,39 100% 25.432.967,72 100% 31.375.084,71 100%
894.256.654,00 1.090.134.100,11 1.316.645.868,79 1.589.279.136,41 1.871.901.285,47 2.309.249.240,79
3.02.81
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 529.119.985,00 100% 645.018.112,10 100% 779.042.167,85 100% 940.355.712,26 100% 1.107.579.547,39 100% 1.366.352.621,68 100%KECAMATAN
BONGOMEME
3.02.82
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 98.500.000,00 100% 120.075.381,47 100% 145.025.052,37 100% 175.054.884,12 100% 206.184.964,68 100% 254.357.682,66 100%
3.02.83Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 33.000.000,00 100% 40.228.300,39 100% 48.587.073,38 100% 58.647.829,20 100% 69.077.196,29 100% 85.216.279,47 100%
3.02.84
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Cakupan fasilitasi
keberdayaan
lembaga desa
100% 100% 12.600.000,00 100% 15.359.896,51 100% 18.551.428,02 100% 22.392.807,51 100% 26.374.929,49 100% 32.537.124,89 100%
673.219.985,00 820.681.690,48 991.205.721,61 1.196.451.233,09 1.409.216.637,85 1.738.463.708,70
3.02.85
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 632.504.575,00 100% 771.048.001,26 100% 931.258.975,75 100% 1.124.091.523,65 100% 1.323.989.172,14 100% 1.633.323.837,27 100%KECAMATAN
BATUDAA PANTAI
3.02.86
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 50.000.000,00 100% 60.951.970,29 100% 73.616.777,85 100% 88.860.347,27 100% 104.662.418,62 100% 129.115.574,96 100%
3.02.87Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 16.800.000,00 100% 20.479.862,02 100% 24.735.237,36 100% 29.857.076,68 100% 35.166.572,66 100% 43.382.833,19 100%
3.02.88
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Cakupan fasilitasi
keberdayaan
lembaga desa
100% 100% 15.400.000,00 100% 18.773.206,85 100% 22.673.967,58 100% 27.368.986,96 100% 32.236.024,93 100% 39.767.597,09 100%
714.704.575,00 871.253.040,42 1.052.284.958,54 1.270.177.934,56 1.496.054.188,35 1.845.589.842,50
3.02.89
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 577.819.335,00 100% 704.384.538,79 100% 850.743.952,45 100% 1.026.904.535,32 100% 1.209.519.382,52 100% 1.492.109.513,19 100%KECAMATAN
MOOTILANGO
3.02.90
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 89.150.000,00 100% 108.677.363,03 100% 131.258.714,91 100% 158.437.999,18 100% 186.613.092,40 100% 230.213.070,15 100%
3.02.91Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparaturc 100% 18.400.000,00 100% 22.430.325,07 100% 27.090.974,25 100% 32.700.607,79 100% 38.515.770,05 100% 47.514.531,58 100%
685.369.335,00 835.492.226,88 1.009.093.641,61 1.218.043.142,29 1.434.648.244,97 1.769.837.114,92
Jumlah Sub Bidang Kecamatan Tibawa
Jumlah Sub Bidang Kecamatan Pulubala
Jumlah Sub Bidang Kecamatan Batudaa
Jumlah Sub Bidang Kecamatan Bongomeme
Jumlah Sub Bidang Kecamatan Batudaa Pantai
Jumlah Sub Bidang Kecamatan Mootilango
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
No.
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kondisi
Indikator
Kinerja pada
awal RPJMD
(2015)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka PendanaanKondisi
Indikator
Kinerja pada
akhir RPJMD
(Tahun 2021)
SKPD
Penanggung
jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
3.02.92
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 606.892.533,00 100% 739.825.912,80 100% 893.549.455,63 100% 1.078.573.624,73 100% 1.270.376.806,91 100% 1.567.185.566,70 100%KECAMATAN
BOLIYOHUTO
3.02.93
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 216.500.000,00 100% 263.922.031,35 100% 318.760.648,09 100% 384.765.303,67 100% 453.188.272,62 100% 559.070.439,56 100%
3.02.94Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 16.500.000,00 100% 20.114.150,20 100% 24.293.536,69 100% 29.323.914,60 100% 34.538.598,14 100% 42.608.139,74 100%
3.02.95
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Cakupan fasilitasi
keberdayaan
lembaga desa
100% 100% 3.000.000,00 100% 3.657.118,22 100% 4.417.006,67 100% 5.331.620,84 100% 6.279.745,12 100% 7.746.934,50 100%
3.02.96
Program
Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
% Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
100% 100% 15.000.000,00 100% 18.285.591,09 100% 22.085.033,36 100% 26.658.104,18 100% 31.398.725,59 100% 38.734.672,49 100%
857.892.533,00 1.045.804.803,66 1.263.105.680,44 1.524.652.568,01 1.795.782.148,38 2.215.345.752,98
3.02.97
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 569.186.409,00 100% 693.860.661,81 100% 838.033.388,54 100% 1.011.562.039,27 100% 1.191.448.524,22 100% 1.469.816.609,10 100%KECAMATAN
TOLANGOHULA
3.02.98
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 188.360.000,00 100% 229.618.262,47 100% 277.329.125,52 100% 334.754.700,23 100% 394.284.263,42 100% 486.404.193,97 100%
3.02.99Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 27.000.000,00 100% 32.914.063,96 100% 39.753.060,04 100% 47.984.587,52 100% 56.517.706,05 100% 69.722.410,48 100%
3.02.100
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
% Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
100% 100% 3.750.000,00 100% 4.571.397,77 100% 5.521.258,34 100% 6.664.526,05 100% 7.849.681,40 100% 9.683.668,12 100%
3.02.101
Program
Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
% Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
100% 100% 9.600.000,00 100% 11.702.778,30 100% 14.134.421,35 100% 17.061.186,68 100% 20.095.184,37 100% 24.790.190,39 100%
3.02.102
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah
Raga
% Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah
Raga
100% 100% 10.000.000,00 100% 12.190.394,06 100% 14.723.355,57 100% 17.772.069,45 100% 20.932.483,72 100% 25.823.114,99 100%
807.896.409,00 984.857.558,36 1.189.494.609,36 1.435.799.109,20 1.691.127.843,19 2.086.240.187,06
3.02.103
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 516.665.000,00 100% 629.834.994,59 100% 760.704.250,57 100% 918.220.626,42 100% 1.081.508.170,31 100% 1.334.189.970,69 100%KECAMATAN
TILANGO
3.02.104
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 58.339.068,00 100% 71.117.622,79 100% 85.894.684,18 100% 103.680.596,83 100% 122.118.159,14 100% 150.649.646,14 100%
3.02.105Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 34.000.000,00 100% 41.447.339,80 100% 50.059.408,94 100% 60.425.036,14 100% 71.170.444,66 100% 87.798.590,97 100%
3.02.106
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Cakupan fasilitasi
keberdayaan
lembaga desa
100% 100% 7.200.000,00 100% 8.777.083,72 100% 10.600.816,01 100% 12.795.890,01 100% 15.071.388,28 100% 18.592.642,79 100%
3.02.107
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah
Raga
% Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah
Raga
100% 100% 10.000.000,00 100% 12.190.394,06 100% 14.723.355,57 100% 17.772.069,45 100% 20.932.483,72 100% 25.823.114,99 100%
626.204.068,00 763.367.434,95 921.982.515,27 1.112.894.218,85 1.310.800.646,12 1.617.053.965,59
3.02.108
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 537.350.000,00 100% 655.050.824,70 100% 791.159.511,57 100% 954.982.152,08 100% 1.124.807.012,90 100% 1.387.605.084,89 100%KECAMATAN
TABONGO
3.02.109
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 80.000.000,00 100% 97.523.152,46 100% 117.786.844,56 100% 142.176.555,63 100% 167.459.869,79 100% 206.584.919,93 100%
3.02.110Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 24.300.000,00 100% 29.622.657,56 100% 35.777.754,52 100% 43.186.128,77 100% 50.865.935,45 100% 62.750.169,43 100%
3.02.111
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
% Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
100% 100% 3.600.000,00 100% 4.388.541,86 100% 5.300.408,01 100% 6.397.945,00 100% 7.535.694,14 100% 9.296.321,40 100%
645.250.000,00 786.585.176,58 950.024.518,65 1.146.742.781,49 1.350.668.512,28 1.666.236.495,65
3.02.112
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 545.829.894,00 100% 665.388.149,64 100% 803.644.761,06 100% 970.052.678,60 100% 1.142.557.537,21 100% 1.409.502.811,85 100%KECAMATAN
BILUHU
3.02.113
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 83.600.000,00 100% 101.911.694,32 100% 123.087.252,57 100% 148.574.500,63 100% 174.995.563,93 100% 215.881.241,50 100%
3.02.114Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 6.000.000,00 100% 7.314.236,43 100% 8.834.013,34 100% 10.663.241,67 100% 12.559.490,23 100% 15.493.868,99 100%
3.02.115
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Cakupan fasilitasi
keberdayaan
lembaga desa
100% 100% 13.200.000,00 100% 16.091.320,16 100% 19.434.829,35 100% 23.459.131,68 100% 27.630.878,52 100% 34.086.511,79 100%
648.629.894,00 790.705.400,56 955.000.856,32 1.152.749.552,58 1.357.743.469,89 1.674.964.434,13
Jumlah Sub Bidang Kecamatan Boliyohuto
Jumlah Sub Bidang Kecamatan Tolangohula
Jumlah Sub Bidang Kecamatan Tilango
Jumlah Sub Bidang Kecamatan Tabongo
Jumlah Sub Bidang Kecamatan Biluhu
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
No.
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kondisi
Indikator
Kinerja pada
awal RPJMD
(2015)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka PendanaanKondisi
Indikator
Kinerja pada
akhir RPJMD
(Tahun 2021)
SKPD
Penanggung
jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
3.02.116
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 700.745.756,00 100% 854.236.690,00 100% 1.031.732.892,99 100% 1.245.370.224,49 100% 1.466.834.913,20 100% 1.809.543.823,68 100%KECAMATAN
ASPARAGA
3.02.117
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 5.000.000,00 100% 6.095.197,03 100% 7.361.677,79 100% 8.886.034,73 100% 10.466.241,86 100% 12.911.557,50 100%
3.02.118Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 16.800.000,00 100% 20.479.862,02 100% 24.735.237,36 100% 29.857.076,68 100% 35.166.572,66 100% 43.382.833,54 100%
3.02.119
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Cakupan fasilitasi
keberdayaan
lembaga desa
100% 100% 9.000.000,00 100% 10.971.354,65 100% 13.251.020,01 100% 15.994.862,51 100% 18.839.235,35 100% 23.240.803,49 100%
731.545.756,00 891.783.103,70 1.077.080.828,15 1.300.108.198,40 1.531.306.963,07 1.889.079.018,21
3.02.120
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 538.085.000,00 100% 655.946.818,66 100% 792.241.678,20 100% 956.288.399,19 100% 1.126.345.550,45 100% 1.389.503.083,94 100%KECAMATAN
TALAGA JAYA
3.02.121
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 58.500.000,00 100% 71.313.805,24 100% 86.131.630,09 100% 103.966.606,30 100% 122.455.029,78 100% 151.065.222,70 100%
3.02.122Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 27.900.000,00 100% 34.011.199,42 100% 41.078.162,04 100% 49.584.073,78 100% 58.401.629,59 100% 72.046.490,83 100%
3.02.123
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
% Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
100% 100% 2.400.000,00 100% 2.925.694,57 100% 3.533.605,34 100% 4.265.296,67 100% 5.023.796,09 100% 6.197.547,60 100%
3.02.124
Program
Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
% Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
100% 100% 15.600.000,00 100% 19.017.014,73 100% 22.968.434,69 100% 27.724.428,35 100% 32.654.674,61 100% 40.284.059,39 100%
3.02.125
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah
Raga
% Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah
Raga
100% 100% 4.000.000,00 100% 4.876.157,62 100% 5.889.342,23 100% 7.108.827,78 100% 8.372.993,49 100% 10.329.246,00 100%
646.485.000,00 788.090.690,25 951.842.852,58 1.148.937.632,06 1.353.253.674,02 1.669.425.650,44
3.02.126
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 603.246.811,00 100% 735.381.634,02 100% 888.181.729,49 100% 1.072.094.422,27 100% 1.262.745.405,27 100% 1.557.771.176,85 100%KECAMATAN
BILATO
3.02.127
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 52.485.000,00 100% 63.981.283,21 100% 77.275.531,71 100% 93.276.706,53 100% 109.864.140,82 100% 135.532.619,03 100%
3.02.128Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 26.700.000,00 100% 32.548.352,13 100% 39.311.359,37 100% 47.451.425,44 100% 55.889.731,54 100% 68.947.717,03 100%
3.02.129
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Cakupan fasilitasi
keberdayaan
lembaga desa
100% 100% 11.400.000,00 100% 13.897.049,23 100% 16.784.625,35 100% 20.260.159,18 100% 23.863.031,45 100% 29.438.351,09 100%
3.02.130Program Pengelolaan
Terbuka Hijau (RTH)
% Pengelolaan
Terbuka Hijau (RTH)100% 100% 37.000.000,00 100% 45.104.458,01 100% 54.476.415,61 100% 65.756.656,98 100% 77.450.189,78 100% 95.545.525,47 100%
730.831.811,00 890.912.776,61 1.076.029.661,54 1.298.839.370,39 1.529.812.498,86 1.887.235.389,47
3.02.131
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 571.834.198,00 100% 697.088.420,94 100% 841.931.822,44 100% 1.016.267.708,27 100% 1.196.991.004,23 100% 1.476.654.025,09 100%KECAMATAN
DUNGALIYO
3.02.132
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana prasaran
aparatur
100% 100% 60.000.000,00 100% 73.142.364,35 100% 88.340.133,42 100% 106.632.416,72 100% 125.594.902,34 100% 154.938.689,95 100%
3.02.133Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 100% 22.850.000,00 100% 27.855.050,42 100% 33.642.867,48 100% 40.609.178,70 100% 47.830.725,31 100% 59.005.817,75 100%
3.02.134
Program
Pengembangan Nilai
Budaya
% Pengembangan
Nilai Budaya100% 100% 6.500.000,00 100% 7.923.756,14 100% 9.570.181,12 100% 11.551.845,14 100% 13.606.114,42 100% 16.785.024,74 100%
661.184.198,00 806.009.591,84 973.485.004,46 1.175.061.148,84 1.384.022.746,30 1.707.383.557,53
18.265.127.296,00 22.265.309.924,52 26.892.396.372,06 32.460.911.088,13 38.233.447.983,59 47.166.247.857,50
Jumlah Sub Bidang Kecamatan Asparaga
Jumlah Sub Bidang Kecamatan Talaga Jaya
Jumlah Sub Bidang Kecamatan Bilato
Jumlah Sub Kecamatan Dungaliyo
Jumlah Sub Kecamatan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
No.
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kondisi
Indikator
Kinerja pada
awal RPJMD
(2015)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka PendanaanKondisi
Indikator
Kinerja pada
akhir RPJMD
(Tahun 2021)
SKPD
Penanggung
jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
3.03
3.03.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
99,74% 90% 4.919.987.000,00 90% 3.914.160.000,40 90% 4.114.863.000,00 90% 4.298.106.151,00 90% 4.490.511.459,00 90% 4.692.537.090,00 90%SEKRETARIAT
DPRD
3.03.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
sarana dan prasarana
aparatur
97,48% 90% 1.888.485.000,00 90% 2.485.956.584,23 90% 2.321.555.000,91 90% 2.527.820.250,18 90% 2.311.711.263,00 90% 3.189.546.827,00 90%
3.03.03Program peningkatan
disiplin aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur99,85% 90% 336.975.000,00 90% 390.600.000,00 90% 410.130.000,00 90% 594.611.500,00 90% 451.592.075,00 90% 474.171.679,00 90%
3.03.04
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Prosentase sumber
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
sesuai bidangnya
99,92% 90% 585.000.000,00 90% 400.000.000,00 90% 450.000.000,00 90% 475.000.000,00 90% 550.000.000,00 90% 600.000.000,00 90%
3.03.05
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Prosentase laporan
capaian kinerja dan
keuangan
0 100% 12.000.000,00 100% 19.500.000,00 100% 19.500.000,00 100% 19.500.000,00 100% 19.500.000,00 100% 19.500.000,00 100%
3.03.06
Program peningkatan
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat
daerah
Cakupan fasilitasi
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi
DPRD
90% 100% 13.937.282.500,00 100% 26.167.163.123,00 100% 28.946.630.273,00 100% 30.066.928.319,00 100% 34.237.477.930,00 100% 35.390.537.100,00 100%
3.03.07
Program kerjasama
informasi dengan mas
media
Jumlah media masa
yang menyebarkan
legiatan DPRD secara
aktiv
4 Media 4 Media 572.944.500,00 4 Media 420.000.000,00 4 Media 475.000.000,00 4 Media 500.000.000,00 4 Media 550.000.000,00 4 Media 650.000.000,00 4 Media
3.03.08
Program Penataan
Peraturan Perundang-
Undangan
Prosentase
Ransperda usul
inisiatif DRPD yang
dilengkapi dengan
naskah akademis
90% 100% 250.000.000,00 100% 218.750.000,00 100% 229.687.500,00 100% 241.171.875,00 100% 253.230.469,00 100% 265.891.992,00 100%
22.502.674.000,00 34.016.129.707,63 36.967.365.773,91 38.723.138.095,18 42.864.023.196,00 45.282.184.688,00
3.04
3.04.01
Program Pelayanan
Administrasi
perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
90,45 100% 780.517.900,00 100% 951.482.077,02 100% 1.140.184.257,00 100% 1.387.141.832,00 100% 1.633.817.823,00 100% 2.015.540.348,00 100% Inspektorat
3.04.02Program Sarana
Prasarana Aparatur
Meningkatnya
kelancaran sarana
dan prasarana
aktivitas aparatur
yang kondusif
99,97 100% 866.900.000,00 100% 1.021.785.260,87 100% 1.242.367.694,00 100% 1.540.660.700,00 100% 1.810.037.014,00 100% 2.208.585.627,69 100%
3.04.03Program Peningkatan
Disipilin Aparatur
Tersedianya pakaian
dinas97,62 100% 27.100.000,00 100% 33.035.967,90 100% 39.900.293,00 100% 48.466.308,00 100% 56.727.030,00 100% 69.980.641,00 100%
Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
% temuan hasil
pemeriksaan Internal0,06 0,06 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05
% Rasio pemeriksaan
External yang
berhasil ditindak
lanjuti oleh
Inspektorat
52,91 55,91 58,91 61,91 64,91 67,91 70,91 70,91
Σ Jumlah
pengembalian TGR
yang disetor ke kas
Daerah
1.284.287.215 1.348.501.575 1.415.926.654 1.486.722.987 1.561.059.136 1.639.112.093 1.721.067.698 1.721.067.698
Tingkat Penerapan
SPIP oleh PemdaTidak ada level Tidak ada level Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 5
% SKPD bernilai
AKIP kategori Baik0 20% 35% 45% 55% 65% 80% 80%
Jumlah APIP yang
tersertifikasi25 6 6 6 6 6 6 6
% laporan/aduan
masyarakat yang
ditindak lanjuti
100 100 100 100 100 100 100 100
1.526.900.000,00 1.861.351.268,69 2.246.109.162,00 2.716.617.284,00 3.196.150.939,00 3.900.000.000,00
Jumlah Staf Pendukung DPRD
FUNGSI PENGAWASAN
3.04.04
STAF PENDUKUNG DPRD
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
No.
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kondisi
Indikator
Kinerja pada
awal RPJMD
(2015)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka PendanaanKondisi
Indikator
Kinerja pada
akhir RPJMD
(Tahun 2021)
SKPD
Penanggung
jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
3.04.05
Program Peningkatan
Profesionalism tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Σ Auditor
tersertifikasi 19 10 279.850.000,00 6 341.148.177,71 6 417.033.106,68 6 450.351.500,00 6 545.795.559,48 6 750.000.000,00 6
Program Penataan dan
Penyempurnaan
kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
Σ Regulasi
pengawasan yang
disusun dan direvisi
0 0 2 2 2 2 2
Jumlah Dokumen
PKPT0 0 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
3.481.267.900,00 4.243.802.752,19 5.125.594.512,68 6.186.933.490,50 7.287.158.365,48 8.989.718.129,69
3.04.07
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran
100% 301.746.028,00
KANTOR
PELAYANAN
PENGADUAN
MASYARAKAT
3.04.08
Program peningkatan
sarana prasarana
aparatur
Cakupan layanan
sarana dan prasarana
aparatur
100% 114.500.000,00
3.04.09Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100% 21.599.972,00
3.04.10
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Tertanganinya kasus
pengaduan di
lingkungan
Pemerintah Daerah
100% 55.200.000,00
3.04.11
Program Penataan
Peraturan Perundang -
Undangan
100% 100.000.000,00
3.04.12
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Tersusunnya sistem
informasi terhadap
layanan publik
100% 40.000.000,00
633.046.000,00
4.114.313.900,00 4.243.802.752,19 5.125.594.512,68 6.186.933.490,50 7.287.158.365,48 8.989.718.129,69
3.05
3.05.01Program Pelayanan
Administrasi
Cakupan layanan
administrasi 0,8958 100% 856.648.300,00 100% 1.377.879.200,00 100% 1.560.400.000,00 100% 1.624.000.000,00 100% 1.709.850.000,00 100% 2.121.450.000,00 100%
3.05.02Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan layanan
sarana dan prasarana 0,8926 100% 880.210.000,00 100% 1.733.668.648,00 100% 1.760.958.112,00 100% 1.553.058.112,00 100% 766.277.845,00 100% 1.247.250.000,00 100%
3.05.03Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur0,9845 100% 113.500.000,00 100% 114.000.000,00 100% 120.000.000,00 100% 148.000.000,00 100% 148.000.000,00 100% 200.000.000,00 100%
3.05.04Program peningkatan
pengembangan sistem
Tingkat ketepatan
waktu pelaporan 3 Lap 0 0 3 Lap 23.500.000,00 3 Lap 28.200.000,00 3 Lap 30.000.000,00 3 Lap 30.000.000,00 3 Lap 30.000.000,00 15 Lap
3.05.05
Program peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan
pembangunan daerah
Meningkatnya
kualitas perencana
dan dokumen
perencanaan
20 Org 210 org 138.100.000,00 10 org 253.600.000,00 10 Org 253.600.000,00 10 Org 253.600.000,00 10 Org 253.600.000,00 10 Org 300.000.000,00 260 org
3.05.06Program perencanaan
pembangunan daerah
Cakupan
perencanaan/pemba
ngunan daerah
60% 100% 1.219.230.100,00 100% 915.150.000,00 100% 1.228.400.000,00 100% 723.800.000,00 100% 1.344.150.000,00 100% 1.500.000.000,00 100%
3.05.07Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Jumlah Dokumen
Perencanaan
pembangunan
ekonomi diterapkan
0 1 Dokumen 1.001.200.000,00 1 Dokumen 2.530.000.000,00 1 Dokumen 2.948.500.000,00 1 Dokumen 723.850.000,00 1 Dokumen 1.977.450.000,00 1 Dokumen 5.422.300.000,00 6 Dokumen
3.05.08
Program perencanaan
prasarana wilayah dan
sumber daya alam
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Prasarana wilayah
dan sumber daya
alam yang diterapkan
0 1 Dok 260.000.000,00 1 Dok 520.200.000,00 1 Dok 88.050.000,00 1 Dok 1.060.379.445,00 1 Dok 1.296.100.000,00 1 Dok 1.141.450.000,00 6 Dok
3.05.09Program perencanaan
sosial budaya
Jumlah Dokumen
Perencanaan Sosial
Budaya yang
diterapkan
3 Dok 1 Dokumen 232.500.000,00 1 Dok 250.200.000,00 1 Dok 539.750.000,11 1 Dok 1.330.200.000,00 1 Dok 2.092.799.999,82 1 Dok 269.300.000,00 6 Dok
- 35.000.000,00 40.000.000,00 43.695.866,50 3.04.06
Jumlah Sub Pengawasan Inspektorat
44.630.000,00 45.611.513,00
Jumlah Fungsi Pengawasan
Jumlah Sub Pengawasan Kantor Layanan Pengaduan Masyarakat
Perencanaan
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
No.
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kondisi
Indikator
Kinerja pada
awal RPJMD
(2015)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka PendanaanKondisi
Indikator
Kinerja pada
akhir RPJMD
(Tahun 2021)
SKPD
Penanggung
jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
3.05.10
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan cepat
tumbuh
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pengembangan
Wilayah Strategis
dan cepat tumbuh
diterapkan
0 1 Dok 59.500.000,00 1 Dok 79.699.999,92 1 Dok 108.900.000,00 1 Dok 109.199.999,71 1 Dok 111.000.000,00 1 Dok 115.000.000,00 6 Dok
3.05.11
Program
Pengembangan
data/informasi
Jumlah Dokumen
Data/Informasi yang
diterapkan
5 dokumen
(Dok.Profil)3 Dokumen 705.425.000,00 3 Dokumen 74.248.000,00 3 Dokumen 358.048.000,00 3 Dokumen 308.048.000,00 3 Dokumen 310.000.000,00 3 Dokumen 318.000.000,00 18 Dokumen
3.05.12
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-
kota menengah dan
besar
Terwujudnya rencana
strategis
pembangunan sektor
perumahan ,air
bersih dan sanitasi
4 Dok
(BPS,SSK,MPS,R
AD.AMPL)
1 Dok 1.204.970.600,00 1 Dok 226.300.000,00 1 Dok 768.500.000,00 1 Dok 3.500.300.000,00 1 Dok 2.459.100.000,00 1 Dok 2.489.100.000,00 6 Dok
6.671.284.000,00 8.098.445.847,92 9.763.306.112,11 11.364.435.556,71 12.498.327.844,82 15.153.850.000,00
3.06
3.06.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 3.410.905.473,00 100% 4.158.028.182,94 100% 5.021.997.409,00 100% 6.061.884.896,00 100% 7.139.872.329,00 100% 8.808.020.425,00 100% Badan Keuangan
3.06.02Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur100 Pasang 100 Pasang 377.800.000,00 100 Pasang 460.553.087,00 100 Pasang 556.248.373,00 100 Pasang 671.428.783,00 100 Pasang 790.829.235,00 100 Pasang 975.597.284,00 100 Pasang
3.06.03
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Cakupan tingkat
ketepatan waktu
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Lap keuangan
semesteran 42
SKP dan 19 Kec
42 SKP dan 19
Kec172.500.000,00
42 SKP dan 19
Kec210.284.297,00
42 SKP dan 19
Kec253.977.883,00
42 SKP dan 19
Kec306.568.198,00
42 SKP dan 19
Kec361.085.344,00
42 SKP dan 19
Kec445.448.733,00
42 SKP dan 19
Kec
3.06.04
Program Penataan
Penguasaan,pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Luas tanah pemda
yang tersertifikat
tanah pemda
739 persil yang
tersertifikat 238
persil yang belum
457 persil dalam
proses 64 persil
25 persil 680.000.000,00 22 persil 828.946.795,00 25 persil 1.001.188.178,00 30 persil 1.208.500.723,00 35 persil 1.423.408.893,00 35 persil 1.755.971.819,00
3.06.05
Program peningkatan
dan Pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
Tata kelola keuangan
yang optimal
pengelolaan
keuangan yg baik
di 116 entitas
pengelolaan
keuangan yg baik
di 116 entitas
8.611.680.000,00
pengelolaan
keuangan yg baik
di 116 entitas
10.497.977.270,00
pengelolaan
keuangan yg baik
di 116 entitas
12.679.282.669,02
pengelolaan
keuangan yg baik
di 116 entitas
15.304.737.508,52
pengelolaan
keuangan yg baik
di 116 entitas
18.026.385.144,65
pengelolaan
keuangan yg baik
di 116 entitas
22.238.040.292,46
pengelolaan
keuangan yg baik
di 116 entitas
13.252.885.473,00 16.155.789.631,94 19.512.694.512,02 23.553.120.108,52 27.741.580.945,65 34.223.078.553,46
3.07
3.07.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100 630.066.873,00 100% 768.076.346,47 100% 927.669.860,42 100% 1.119.759.222,73 100% 1.318.886.456,40 100% 1.627.028.931,36 100%Badan Kepegawaian
dan Diklat
3.07.02
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Cakupan Layanan
sarana dan prasarana 100% 100% 457.700.000,00 100% 557.954.336,03 100% 673.887.984,45 100% 813.427.618,89 100% 958.079.780,04 100% 1.181.923.973,15 100%
3.07.03Program peningkatan
disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan
Aparatur100% 100% 53.600.000,00 100% 65.340.512,15 100% 78.917.185,86 100% 95.258.292,27 100% 112.198.112,76 100% 138.411.896,35 100%
3.07.04
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Tingkat ketepatan
waktu pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
100% 100% 8.500.000,00 100% 10.361.834,95 100% 12.514.852,23 100% 15.106.259,04 100% 17.792.611,17 100% 21.949.647,74 100%
Σ Diklat
Teknis/Fungsional
yang
diselenggarakan
23 Diklat
Teknis/Fungsiona
l
3 496.588.800,00 5 605.361.315,67 5 731.145.347,46 5 882.541.064,34 5 1.039.483.697,34 5 1.282.346.968,57 28 Diklat
Σ ASN yang
mengikuti Diklat
Teknis
1000 pegawai 81 200 200 200 200 200 1221
Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur
Jumlah Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3.07.05
Jumlah Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan
KEUANGAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
No.
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kondisi
Indikator
Kinerja pada
awal RPJMD
(2015)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka PendanaanKondisi
Indikator
Kinerja pada
akhir RPJMD
(Tahun 2021)
SKPD
Penanggung
jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
PIM II : 42,85%
15 orng
PIM II :11,43%
4.orng
PIM II :17,14%
6 orng
PIM II 17,14%
6 orng
PIM II :
11,43% 4
orng
PIM II :
13,51 %
5 orng
PIM II :
13,51 %
5 orng
PIM II :
70,65% 25
orng
PIM III: 51,41%.
91orng
PIM III: 22,6 %.
40 orng
PIM III: 22,6 %.
40 orng
PIM III: 22,6 %.
40 orng
PIM III: 22,6 %.
40 orng
PIM III: 22,6 %.
40 orng
PIM III: 22,6 %.
40 orng
PIM III :
90,4% 160
Org
PIM IV:17,50
% 77 orng
PIM IV: 9,15 %
40 orng
PIM IV:18,22
% 80
orng
PIM IV:
18,23% 80
orng
PIM IV:18,22
% 80
orng
PIM IV:18,22
% 80
orng
PIM IV:18,22
% 80
orng
PIM IV :
80% 360
OrgΣ SKPD berkategori
Pembina Disiplin
Amat Baik
8 SKPD 10 SKPD 10 SKPD 11 SKPD 11 SKPD 11 SKPD 53 SKPD
% aparatur yang
berpendidikan S2
dan S3 di lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Gorontalo:
S2 : 5,47 %
S3: 0,1 %
S2 : 0,28
S3: -
S2 : 0,57
S3: 0,06
S2 : 0,32
S3: 0,06
S2 : 0,40
S3: 0,02
S2 : 0,47
S3: 0,24
S2 : 0,47
S3: 0,24
S2 : 7,5 %
S3 : 0,49 %
% Pejabat Struktural
yang direkrut melalui
Job Bidding
62% 32,43 2,7 8,11 10,81 8,11 - 62,16
% Jabatan Struktural
yang ditempatkan
melalui Asessment
1% 67,57 5,41 10,81 8,11 8,11 - 98,01
Σ data digital PNS
terarsip
3500 Berkas
Kepegawain
4.077 Berkas
Kepegawaian
3.125 Berkas
Kepegawaian
3.350 Berkas
Kepegawaian
3.000 Berkas
Kepegawaian
3.250 Berkas
Kepegawaian
3.500 Berkas
kepegawaian
4.000 Berkas
kepegawaianΣ SKPD yang
menjalankan Sistem
Informasi
Kepegawaian
94 SKPD 75 SKPD 75 SKPD 75 SKPD 75 SKPD 75 SKPD 75 SKPD 78 SKPD
% Angka melek IT di
Kalangan ASN
(SKPD)
0,005 0,0063 0,0067 0,0072 0,0075 0,0077 0,008 0,95
Σ Dokumen Analisis
Jabatan0 0 0,3 0,3 0,4 0 - 100%
4.271.251.461,00 5.206.823.842,98 6.288.715.399,01 7.590.897.761,82 8.940.790.168,75 11.029.701.763,38
3.04
3.04.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 1.457.789.492,45 100% 1.669.693.948,20 100% 2.014.344.310,93 100% 2.372.555.971,21 100% 2.926.876.068,62 Badan Penelitan
dan Pengembnngan
3.04.02
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Cakupan Layanan
sarana dan prasarana 100% 100% 28.503.382,47 100% 34.425.912,17 100% 41.554.365,72 100% 48.943.995,32 100% 60.379.190,35
3.04.03Program peningkatan
disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan
Aparatur100% 100% 92.574.029,17 100% 111.809.375,60 100% 134.961.353,02 100% 158.961.584,80 100% 196.101.109,53
3.04.04
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
100% 138.799.079,87 100% 167.639.224,47 100% 202.351.693,96 100% 238.335.977,21 100% 294.020.405,19
3.04.05
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Tingkat ketepatan
waktu pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
0% 100% 14.003.835,74 100% 16.913.600,33 100% 20.415.840,55 100% 24.046.397,70 100% 29.664.558,74
0,00 6,00 600.000.000,00 10,00 1.000.000.000,00 10,00 1.000.000.000,00 6,00 600.000.000,00 6,00 600.000.000,00
Σ Riset politik dan
pemerintahan0,00 5 500.000.000,00 5 500.000.000,00 5 500.000.000,00 5 500.000.000,00 5 500.000.000,00
Σ Hasil Riset politik
dan pemerintahan
yang di gunakan
0,00 1 100.000.000,00 5 500.000.000,00 5 500.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00
0 7 650.000.000,00 15 1.250.000.000,00 15 1.250.000.000,00 20 1.500.000.000,00 20 1.500.000.000,00
Σ Riset Kewilayahan
dan Kependudukan0,00 5 500.000.000,00 5 500.000.000,00 5 500.000.000,00 5 500.000.000,00 5 500.000.000,00
Σ Hasil Riset
Kewilayahan dan
Kependudukan yang
di gunakan
0,00 1 100.000.000,00 5 500.000.000,00 5 500.000.000,00 5 500.000.000,00 5 500.000.000,00
Σ Hasil riset yang di
transfer knowledge
ke masyarakat luas
0,00 1 50.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 10 500.000.000,00 10 500.000.000,00
% Pejabat Struktural
yang telah mengikuti
Diklat Penjenjangan -
PIM II - PIM III -
PIM IV
Jumlah Urusan Penunjang Kepegawaian serta Diklat
Penelitian dan Pengembangan
3.03.06
Program Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
2.624.795.788,00 3.199.729.497,71 3.864.580.168,59 4.664.805.304,55
3.04.06
Program Penelilitian dan
Pengembangan Politik
dan Pemerintahan
3.04.07
Program Penelilitian dan
Pengembangan
Kewilayahan dan
Kependudukan
5.494.349.511,05 6.778.040.346,20
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
No.
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kondisi
Indikator
Kinerja pada
awal RPJMD
(2015)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka PendanaanKondisi
Indikator
Kinerja pada
akhir RPJMD
(Tahun 2021)
SKPD
Penanggung
jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
0,00 39,00 906.000.000,00 43,00 1.156.000.000,00 43,00 1.156.000.000,00 45,00 1.306.000.000,00 45,00 1.306.000.000,00
Σ Produk Inovasi
Daerah di hasilkan0,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 2 200.000.000,00 1 100.000.000,00
Σ Produk Inovasi
Daerah di
manfaatkan
0,00 0,00 - 1,00 100.000.000,00 1,00 100.000.000,00 1,00 100.000.000,00 2,00 200.000.000,00
Σ Riset
Pembangunan dan
Keuangan Daerah
0,00 5 500.000.000,00 5 500.000.000,00 5 500.000.000,00 5 500.000.000,00 5 500.000.000,00
Σ Hasil Riset
Pembangunan dan
Keuangan Daerah
yang di gunakan
0,00 1 50.000.000,00 4 200.000.000,00 4 200.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00
Σ Best Practices yang
di publikasikan pada
terbitan dan jurnal
ilmiah
0,00 32 256.000.000,00 32 256.000.000,00 32 256.000.000,00 32 256.000.000,00 32 256.000.000,00
- 3.887.669.819,70 5.406.482.060,76 5.819.627.564,18 6.248.843.926,24 6.913.041.332,42
115.201.777.765 150.063.981.616 177.833.021.033 207.624.413.095 240.312.219.438 286.685.836.036
830.384.008.646 1.046.868.652.305 1.263.022.243.616 1.532.984.313.365 1.819.048.780.389 2.225.568.367.684 TOTAL JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN
JUMLAH FUNGSI PENUNJANG URUSAN
3.04.08
Jumlah Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Program Penelilitian dan
Pengembangan Inovasi
Daerah, Pembangunan
dan Keuangan Daerah