bkad.bantulkab.go.id · 2019-03-27 · langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang...

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2018

BADAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk

periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang

langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan

dokumen perencanaan tahunan dalam rangka terwujudnya

perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien

sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran

pembangunan/pemerintahan daerah. Dengan demikian Renja OPD

merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah maka Renja OPD harus

dirumuskan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel,

partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam upaya

mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional adalah

keselarasan antara rencana pembangunan daerah dan rencana

pembangunan nasional. Apabila renja tidak sesuai dengan

perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan

perubahan.

Penyusunan Perubahan Renja dilakukan untuk menampung

seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan dan belanja

seperti menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir

dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) BKAD Tahun 2018.

Perubahan Renja Tahun 2018 dapat dilakukan apabila berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan

adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.

4. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau

pengurangan target kerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi

dan kelompok sasaran kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini

merupakan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan salah satu

OPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 23 Deptember 2016. Dalam

Peraturan Daerah tersebut pada Bab II pasal 3 huruf e nomor 3

disebutkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan

urusan penunjang keuangan. Ketugasan BKAD sebagai penyelenggara

urusan penunjang keuangan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul

Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bantul, BKAD yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Oleh karena itu

BKAD berkewajiban menyusun dokumen perencanaan tahun 2018

dalam bentuk dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang

disesuaikan dengan urusan yang ditangani. Penyusunan Perubahan

Renja mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2018, hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan sampai dengan triwulan 2 Tahun 2018, solusi

dalam memecahkan permasalahan, dan usulan program serta kegiatan

yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu melalui penyusunan

Perubahan Renja Perangkat Daerah ini, program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari sasaran strategis

sebagaimana yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun

2016-2021 dapat tercapai. Disamping itu sebagai upaya BKAD

mendukung Pemerintah Kabupaten Bantul mewujudkan prioritas

daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD

Kabupaten Bantul Tahun 2018. Berdasarkan urusan yang ditangani,

peranan BKAD mewujudkan indikator kerja dari sasaran daerah yaitu

pada prioritas daerah atau misi pertama yaitu meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui

percepatan reformasi birokrasi dan misi ke-tiga yaitu mewujudkan

kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan

pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Sebagai indikator kerja utama (IKU) dari misi pertama yaitu indeks tata

kelola pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI) dan salah satu

IKU dari misi ke-tiga yaitu pertumbuhan ekonomi. Maka sesuai urusan

yang ditangani dalam pencapaian target IKU sasaran daerah dari misi I

BKAD telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu meningkatnya

pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kerja berupa opini BPK

RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten

Bantul dan meningkatnya kontribusi PAD dengan 2 (dua) indikator kerja

yaitu persentase PAD terhadap belanja daerah dan persentase PAD

terhadap pendapatan daerah. Sedang upaya mendukung terwujudnya

salah satu target IKU sasaran daerah dari misi ke-tiga, BKAD telah

menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya penyerapan anggaran

belanja pemerintah dengan indikator kerja percepatan penyerapan

belanja pemerintahan.

1.2. Dasar hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja BKAD Kabupaten Bantul

tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kerja Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja

Instansi Pemerintah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun

2006–2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten

Bantul Tahun 2006–2025;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2016-2021;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-

2021;

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

1.3. Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja BKAD tahun 2018 adalah

sebagai tindak lanjut perubahan RKPD untuk menyusun dokumen

perencanaan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah

terutama penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang keuangan yang meliputi bidang pengelolaan pendapatan,

keuangan dan aset daerah sehingga akan memberikan arah kebijakan

teknis dan pedoman dalam melaksanakan program-program dan

kegiatan-kegiatan pada tahun 2018 sebagai upaya untuk mewujudkan

hasil (outcome) dan keluaran (output) yang ditargetkan. Sehingga tujuan

dari sasaran strategis yang terkandung dari visi dan misi BKAD

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021

dapat terealisasi.

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja BKAD tahun 2018 yaitu

sebagai:

1. Pedoman/acuan penyelenggaraan pembangunan dan urusan

penunjang pemerintahan bidang keuangan yang meliputi aspek

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk

terwujudnya indikator kerja dari sasaran daerah yang menjadi

tanggung jawab BKAD dan terwujudnya tujuan akhir yang akan

dicapai dari makna yang dikandung dalam visi, misi dan tujuan

dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra

BKAD/DPPKAD tahun 2016-2021;

2. Memberikan arah yang jelas untuk memasukkan program-program

dan kegiatan-kegitan yang tertuang dalam Perubahan Renja BKAD

ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA P-PPAS) Kabupaten

Bantul Tahun 2018 serta untuk menentukan Perubahan PPAS yang

selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran

Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP- SKPD).

1.4. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dari dokumen Perubahan Renja BKAD Tahun

2018 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2018

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2018

BKAD sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang

keuangan daerah bertugas membantu Bupati untuk melaksanakan

fungsi urusan pemerintahan bidang keuangan maka pelayanan yang

diselenggarakan meliputi pelayanan pada bidang pendapatan daerah,

pengelolaan keuangan dan aset daerah. Keberhasilan atau kegagalan

terselenggaranya ketugasan BKAD terukur dengan pencapaian atas

empat indikator kinerja dari tiga sasaran strategis yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kinerja

opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Bantul tahun n-1 (n= Tahun

Berjalan)

b. Meningkatnya kontribusi PAD dengan indikator kinerja persentase

PAD terhadap pendapatan daerah dan persentase PAD terhadap

belanja daerah; dan

c. Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah dengan

indikator kinerja percepatan penyerapan belanja pemerintahan.

2.1. Capaian Kerja Perangkat Daerah BKAD Kabupaten Bantul

Setelah dilakukan analisa terhadap Rencana Kerja BKAD Tahun 2018

pada triwulan ke II untuk urusan Belanja Langsung pada tahun 2018

mempunyai rencana kerja 100% dengan anggaran

Rp.33.034.354.376,00 dan pada triwulan ke II anggaran yang terealisasi

sebesar Rp. 16.577.407.216 dengan presentase 50,18%. Belanja

langsung memiliki beberapa program yang terdiri dari Program

Pendukung/Rutin dan Program Utama/Inti. Program Pendukung/Rutin

terdiri dari 4 program yaitu Program Administrasi Perkantoran, Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan. Sedangkan Program

Utama/Inti yaitu Program Peningkatan dan Pembangunan Pengelolaan

Keuangan Daerah. Realisasi untuk setiap Program Pendukung/Rutin

dan Program Utama/Inti adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator

kinerja program yaitu nilai AKIP (Akuntabilitas Kerja Instansi

Pemerintah) yang mempunyai target kinerja sebesar 82 dengan

anggaran Rp. 22.507.649.296,00. Realisasi anggaran pada triwulan

ke II untuk program ini sebesar Rp. 13.431.700.662,00 dengan

persentase sebanyak 59,68%. Kegiatan pada program ini meliputi:

1) Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

perkantoran

2) Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

3) Kegiatan penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

indikator kinerja program yaitu cakupan pemenuhan sarana dan

prasarana mempunyai target kinerja sebanyak 98 dengan anggaran

sebesar Rp. 2.721.222.865,00. Pada triwulan ke II target anggaran

sudah mencapai Rp. 1.358.830.513,00 dengan persentase 49,93%.

Kegiatan pada program ini meliputi:

1) Kegiatan pengadaan/rehabilitasi kendaraan dinas/operasional

2) Pengadaan peralatan dan perlengkapan

3) Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

4) Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan

indikator kinerja program yaitu cakupan peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur mempunyai target kinerja sebesar 100 dengan

anggaran sebesar Rp. 18.687.500,00. Pada program ini belum ada

realisasi di triwulan I maupun triwulan ke II dan persentasi masih

0,00%. Kegiatan pada program ini meliputi:

1) Pendidikan, pelatihan, sosialisasi bimtek dan peningkatan

kapasitas aparatur.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja

dan Keuangan dengan indikator kinerja program yaitu capaian nilai

evaluasi kerja dengan target kinerja sebanyak 80 dan anggarannya

sebesar Rp. 156.215.800,00. Realisasi pada triwulan ke II dan sudah

dievaluasi sebanyak Rp.2.936.000,00 dengan persentase sebesar

2,19%. Kegiatan pada program ini meliputi:

1) Kegiatan penyusunan laporan capaian kerja, keuangan, barang,

kepegawaian dan ketatausahaan

2) Kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi

keuangan daerah

3) Kegiatan penyaluran belanja PPKD

4) Kegiatan penyusunan standar operasional prosedur

5) Kegiatan pendataan dan pengelolaan arsip

e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah dengan indikator kinerja program yaitu opini pemeriksaan

BPK mempunyai target kinerja sebesar 1 dengan anggaran sebesar

Rp. 6.767.989.885,00. Realisasi yang didapat sampai dengan

triwulan II yang sudah dievaluasi sebesar Rp. 1.731.675.541,00 yang

mempunyai persentase sebanyak 25,59%. Pada program ini

mempunyai beberapa kegiatan yang meliputi:

1) Kegiatan penyusunan analisa standar belanja

2) Kegiatan penyusunan standar satuan harga

3) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

4) Kegiatan peyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

5) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

perubahan APBD

6) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran perubahan APBD


pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

8) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

9) Kegiatan peningkatan manajemen investasi daerah

10) Kegiatan pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

11) Kegiatan penyusunan anggaran kas

12) Kegiatan penerbitan SPD

13) Kegiatan penerbitan SP2D

14) Kegiatan TPTGR

15) Kegiatan Penyusunan neraca dinas/instansi

16) Kegiatan penyusunan SPT tahunan

17) Kegiatan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan

APBD

18) Kegiatan operasinal pajak daerah

19) Kegiatan penyusunan laporan semesteran

20) Kegiatan intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)

21) Kegiatan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan

daerah

22) Kegiatan pengendalian PAD

23) Kegiatan optimalisasi pendapatan daerah

24) Kegiatan pelayanan pajak daerah

25) Kegiatan verifikasi piutang pajak daerah

26) Kegiatan pendataan dan penetapan wajib pajak

27) Kegiatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

28) Kegiatan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan

perdesaan

29) Kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai

30) Kegiatan penyempurnaan penyesuaian kebijakan akuntansi

31) Kegiatan regulasi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah

32) Kegiatan pemeliharaan basis data PBB P2

33) Kegiatan pengelolaan belanja ASN

34) Kegiatan rekonsiliasi data laporan

35) Kegiatan pengelolaan dana transfer dan dana desa

36) Kegiatan pembinaan pengelola keuangan SKPD

f. Program Pengelolaan Barang Daerah dengan indikator kinerja

program yaitu akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1

(tahun berjalan) dengan target kinerja sebanyak 80 dan anggarannya

sebesar Rp. 862.589.030,00 realisasi anggaran yang didapat sampai

dengan triwulan ke II dan sudah dievaluasi sebesar Rp.

52.264.500,00. program mempunyai beberapa kegiatan yaitu:

1) Kegiatan peningkatan SDM aparatur Pemda

2) Kegiatan Simbada

3) Kegiatan penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan

barang

4) Kegiatan penataan aset

5) Kegiatan penghapusan barang daerah

6) Kegiatan verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah

7) Kegiatan verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah

8) Kegiatan evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah

9) Kegiatan pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah

10) Kegiatan penyusunan regulasi pengelolaan BMD

11) Kegiatan penyusunan buku kerja dan kalender

Setiap program mempunyai cakupan rata-rata capaian kerja yaitu

sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 35,42%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar

34,04%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar

0,00%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja

dan Keuangan sebesar 22,20%.

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah sebesar 45,61%.

6. Program Pengelolaan Barang Daerah sebesar 46%.

2.2. Hasil Evaluasi Renja Pemerintah Daerah sampai Triwulan II Tahun

2018

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap

dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya,

demikian dengan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2018.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul s.d triwulan II tahun 2018 adalah sebagaimana

tersaji dalam tabel 2.1

TABEL 2.1

EVALUASI HASIL RENJA PD KABUPATEN

PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL

PERIODE PELAKSANAAN: 2018

NO Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

INDIKATOR KERJA PROGRAM (Outcome)/

KEGIATAN (Output)

Satuan

Target Kerja dan Anggara n Renja PD

Tahun berjalan yang dievaluasi

(2018)

Realisasi Kerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kerja dan

Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)

Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja

PDTahun 2018 (%)

I II

1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

BELANJA LANGSUNG 100% 33.034.354.376 8.097.124.656 16.577.407.216 0,00% 16.577.407.216 0,00% 50,18%

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Nilai AKIP 82 22.507.649.296 6.260.150.319 13.431.700.662 0,00% 13.431.700.662 0,00% 59,68%

1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Pengadaan perangko/materai

Lembar 1374 20.551.985.821 40 5.992.768.950

485 12.562.749.732 485 12.562.749.732 35,30% 61,13%

Pengadaan buku cek Buku 30 4 15 15 50,00%

Jumlah pengiriman Surat

Bulan 12 3 6 6 50,00%

Jumlah paket jasa listrik dan penerangan jalan umum

Bulan 8 3 6 6 75,00%

Macam barang cetakan

Macam 4 0 1 1 25,00%

Jumlah paket jasa telepon

Bulan 12 3 6 6 50,00%




KEGIATAN (Output)

Satuan



(2018)




PDTahun 2018 (%)

I II

1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%


Perpanjangan STNK kendaraan dinas

Bulan 12 2 6 6 50,00%

Balik Nama Kendaraan Hibah dari KPK

Unit 3 0 0 0 0,00%

Jumlah alat kebersihan kantor

Bulan 12 3 6 6 50,00%

Jumlah paket alat tulis kantor

Bulan 12 3 6 6 50,00%

Jumlah paket komponen instalasi listrik

Paket 4 0 0 0 0,00%

Langganan surat kabar

Bulan 12 3 6 6 50,00%

Buku peraturan perundang-undangan

Buku 2 0 0 0 0,00%

2 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Makan dan minum untuk rakor dan tamu(dus)

Dus 2520 1.432.477.875 600 200.943.169

980 666.358.230 980 666.358.230 38,89% 46,52%

Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah

Kali 11272 470 5500 5500 48,79%

Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah

Kali 407 25 130 130 31,94%




KEGIATAN (Output)

Satuan



(2018)




PDTahun 2018 (%)

I II

1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%


Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Pembayaran honorarium dan premi BPJS

Ob 324 523.185.600 25 66.438.200

106 202.592.700 106 202.592.700 32,72% 38,72%

Rata - rata capaian kerja (%) 35,42%

Predikat kerja

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

% 98 2.721.222.865 1.167.471.796 1.358.830.513 0 1.358.830.513 0,00% 49,93%

Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan kendaraan dinas roda roda 2 dan roda 4

Unit 13 1.546.965.000 3 1.102.650.864

3 1.102.650.864 3 1.102.650.864 23,08% 71,28%

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Pengadaan mebeleur dan peralatan dan perlengkapan kantor

Unit 249 774.027.865 1 18.148.000

218 147.063.000 219 147.063.000 87,95% 19,00%

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan

Bulan 12 269.550.000 3 30.472.932

6 90.426.649 9 90.426.649 75,00% 33,55%

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Perbaikan mebeleur yang rusak

Unit 10 130.680.000 0 16.200.000

0 18.690.000 0 18.690.000 0,00% 14,30%

Perbaikan peralatan dan perlengkapan

Unit 22 2 4 4 0 18,18%




KEGIATAN (Output)

Satuan



(2018)




PDTahun 2018 (%)

I II

1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%


kantor yang rusak


Predikat kerja

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

% 100 18.687.500 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

1

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

Pengiriman peserta bimbingan teknis

kali 2 18.687.500 0 - 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Pengiriman peserta sosialisasi

kali 2 0 0 0 0,00%


Predikat kerja

IV

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan

Capaian Nilai Evaluasi Kerja

80 156.215.800 0 1.950.000 2.936.000 0 2.936.000 0,00% 2,19%




KEGIATAN (Output)

Satuan



(2018)




PDTahun 2018 (%)

I II

1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%


1

Penyusunan laporan capaian kerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD

laporan 1 26.775.000 0 - 0 0 0 0 0,00% 0,00%

1 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

Media informasi yang disediakan

macam 4 104.290.000 0 - 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Penyaluran belanja PPKD Tersalurnya belanja tidak langsung PPKD

% 100 14.400.800 0 - 34,45 0 34,45 0 34,45% 0,00%

Tersalurnya pengeluaran pembiayaan daerah

% 100 0 70,97 70,97 70,97%

Penyusunan standar operasional dan prosedur

Tersusunnya SOP BKAD

SK 1 5.550.000 0 - 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Pendataan dan pengelolaan arsip

Terkelolanya arsip BKAD

bulan 12 5.200.000 3 1.950.000

6 2.936.000 6 2.936.000 50,00% 46,46%


Predikat kerja




KEGIATAN (Output)

Satuan



(2018)




PDTahun 2018 (%)

I II

1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%


V Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Opini Pemeriksaan BPK

Angka 1 6.767.989.885 660.314.041 1 1.731.675.541 1 1.731.675.541 100,00% 25,59%

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

% 23 0

Persentase PAD terhadap Belanja Daerah

% 18 0

Percepatan penyerapan belanja Pemerintah

% 65 0

Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul

1 = Tepat Waktu

2 = Tidak Tepat Waktu

1 0 0 0,00%

Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

Perbup 2 0 0 0,00%

Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar

% 5 0




KEGIATAN (Output)

Satuan



(2018)




PDTahun 2018 (%)

I II

1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%


Ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan

1 = Tepat Waktu

2 = Tidak Tepat Waktu

1 0 0 0,00%

Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar

% 80 0 0 0,00%

Akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1

% 80 98,80% 98,80% 0 0,00%

Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah

% 10 0 0 0,00%

Tercapainya pendapatan asli daerah

% 100 0 0 0,00%

Cakupan pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai target

% 30 0 0 0,00%

1 Penyusunan analisa standar belanja

Modul Analisa Standar Belanja (ASB)

Modul 1 48.500.000 0 - 0 0 0 0 0,00% 0,00%

2 Penyusunan standar satuan harga

Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan

Perbup 1 86.250.000 0 - 390.000 0 390.000 0,00% 0,45%




KEGIATAN (Output)

Satuan



(2018)




PDTahun 2018 (%)

I II

1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%


Jasa Kabupaten Bantul

3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

APBD yang disusun pada satu tahun

APBD 1 112.660.000 0 - 0 0 0 0,00% 0,00%

4 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD


APBD 1 97.925.000 0 - 0 0 0 0,00% 0,00%

5 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD


APBD 1 54.035.000 0 600.000 0 1.800.000 0 1.800.000 0,00% 3,33%

6 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD


APBD 1 51.625.000 0 430.000 0 830.000 0 830.000 0,00% 1,61%

7

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)

Raperda 1 118.350.000 0

1.930.000 1 2.180.000 1 2.180.000 100,00% 1,84%

8

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)

Raperbup 1 55.800.000 0 - 1 0 1 0 100,00% 0,00%




KEGIATAN (Output)

Satuan



(2018)




PDTahun 2018 (%)

I II

1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%


9 Peningkatan manajemen investasi daerah

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Bank Umum sebagai tempat Penempatan Uang Daerah

dokumen 11 11.210.000 0 1.537.500

11 3.350.000 11 3.350.000 100,00% 29,88%

10 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan dalam satu tahun

Dokumen

114 11.200.000 57 - 114 0 114 0 100,00% 0,00%

11 Penyusunan anggaran kas Anggaran kas Kabupaten Bantul

kali 2 2.040.000 1 - 1 0 1 0 50,00% 0,00%

12 Penerbitan SPD SPD yang diterbitkan dalam satu tahun

SPD 570 1.320.000 117 - 187 0 187 0 32,81% 0,00%

13 Penerbitan SP2D SP2D yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun

SP2D 8956 15.470.000 705 - 2044 3.875.000 2044 3.875.000 22,82% 25,05%

Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah

SK 1 0 0 0 0,00%




KEGIATAN (Output)

Satuan



(2018)




PDTahun 2018 (%)

I II

1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%


Surat Keputusan Bupati Bantul tentang besaran Uang Persediaan OPD

SK 1 1 1 1 100,00%

Evaluasi Penyerapan belanja daerah

laporan 4 1 3 3 75,00%

Berita acara hasil rekonsiliasi belanja OPD dengan data belanja BKAD

Berita Acara

216 54 108 108 50,00%

Laporan DTH dan RTH

laporan 12 1 6 6 50,00%

14 TPTGR Laporan Tim Majelis Kerugian Daerah

dokumen 2 17.875.000 1 - 1 1.225.000 1 1.225.000 50,00% 6,85%

Rekonsiliasi penerimaan TGR

kali 4 1 3 3 75,00%

15 Penyusunan neraca dinas / instansi

Neraca bulanan OPD Neraca 673 42.400.000 174 2.425.000

336 2.915.000 336 2.915.000 49,93% 6,88%

16 Penyusunan SPT Tahunan SPT masa tahun 2017

laporan 1 52.240.000 1 48.610.000

1 48.610.000 1 48.610.000 100,00% 93,05%

Form 1721 A2 Lembar 8469 9022 9022 9022 106,53%




KEGIATAN (Output)

Satuan



(2018)




PDTahun 2018 (%)

I II

1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%


Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

Perat. Bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul

Perbup 1 6.250.000 0 - 1 0 1 0 100,00% 0,00%

Operasional pajak daerah Penelitian lapangan BPHTB

OP 3000 774.875.000 7 372.237.500 1218 425.777.500 1218 425.777.500 40,60% 54,95%

Pemantauan pajak OK 2700

0

1225

1225

45,37%

Sosialisasi validasi sehari

kali 5

0

5

5

100,00%

Jasa konsultasi pengembangan SISMIOP

aplikasi 1

0

0

0

0,00%

Komputer dan printer

unit 7

0

7

7

100,00%

Apliasi SIM Mobile apps

aplikasi 1

0

0

0

0,00%

Seragam petugas validasi sehari

op 18

0

18

18

100,00%

Sosialisasi pajak daerah siaran radio

kali 1

0

1

1

100,00%

Spanduk/leaflet pajak daerah

lembar 17

0

17

17

100,00%




KEGIATAN (Output)

Satuan



(2018)




PDTahun 2018 (%)

I II

1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%


17 Penyusunan laporan semesteran

Laporan semester I dan prognosis semester II

laporan 1 4.500.000 0 - 0 0 0 0,00% 0,00%

19 Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)

Pelaksanaan intensifikasi PPh OP

kali 5 51.295.200 1 - 1 750.000 1 750.000 20,00% 1,46%

20 Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

Surat ijin revisi DPA dan melebihi standar yang diterbitkan dalam satu tahun

surat 160 7.756.000 41

2.679.000 53 3.254.000 53 3.254.000 33,13% 41,95%

26 Pengendalian PAD

Pelatihan petugas pemungut pajak daerah dan koordinasi pemungutan target

kali 3 34.900.000 0 - 0 0 0 0 0,00% 0,00%

27 Optimalisasi pendapatan daerah

Laporan hasil pencocokan data PAD dengan OPD penghasil dan Pencapaian target PAD dalam satu tahun

laporan 12 12.701.700 3

500.000 6 1.925.000 6 1.925.000 50,00% 15,16%

28 Pelayanan pajak daerah Jumlah pemeliharaan aplikasi

kali 1 316.875.000 0

36.440.000 1 111.370.000 1 111.370.000 100,00% 35,15%

Jumlah sosialisasi pajak daerah

kali 7 0 7 7 100,00%

Jumlah aplikasi BPHTB online

kali 1 0 1 1 100,00%




KEGIATAN (Output)

Satuan



(2018)




PDTahun 2018 (%)

I II

1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%


Jumlah cetak blanko kali 25 0 12 12 48,00%

Jumlah rapat koordinasi pelayanan pajak

kali 30 0 5 5 16,67%

29 Verifikasi Piutang Pajak Daerah

Rekon data piutang pajak daerah dengan desa dan dukuh

Kecamatan

3 22.355.000 0 - 0 0 0 0 0,00% 0,00%

30 Pendataan dan penetapan wajib pajak

Wajib pajak baru selain PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun

WP 80 23.987.500 67 - 120 1.325.000 120 1.325.000 150,00% 5,52%

32 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Stimulan PBB untuk dukuh, lurah

kali 1 2.117.846.600 0 65.787.850 0 90.604.650 0 90.604.650 0,00% 4,28%

Publikasi pajak daerah

kali 1 0 0 0 0,00%

Gathering bersama wajib pajak

kali 1 0 0 0 0,00%

Penggandaan lembar 50000 0 1000 1000 2,00%

Jasa konsultasi aplikasi PAD

kali 1 0 0 0 0,00%

Pameran Bantul Expo

kali 1 0 0 0 0,00%




KEGIATAN (Output)

Satuan



(2018)




PDTahun 2018 (%)

I II

1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%


Penghargaan wajib pajak

kali 1 0 0 0 0,00%

Tenda mobil operasional pajak daerah

unit 2 0 2 2 100,00%

Jasa konsultasi sms broadcast PBB

kali 1 0 0 0 0,00%

Cetak leaflet pajak daerah, tagihan pajak daerah, undangan gathering

kali 1 0 0 0 0,00%

33 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

Sosialisasi PBB P2 kali 17 1.723.541.000 0 101.337.400

17 581.218.350 17 581.218.350 100,00% 33,72%

Penyerahan simbolis SPPT PBB

kali 1 1 1 1 100,00%

Monitoring penyampaian SPPT PBB

kali 20 0 0 0 0,00%

Jumlah SPPT yang tersampaikan kepada wajib pajak

Lembar 650000 650000 650000 650000 100,00%

Jumlah publikasi pajak daerah melalui videotron dan baliho

kali 2 0 0 0 0,00%




KEGIATAN (Output)

Satuan



(2018)




PDTahun 2018 (%)

I II

1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%


34 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pelaksanaan sosialisasi di bidang cukai

kali 6 310.459.885 0 2.271.900 6 279.698.150 6 279.698.150 100,00% 90,09%

35 Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi

Rancangan peraturan bupati tentang standar akuntansi pemerintah

Raperbup

1 12.275.000 0 - 1 0 1 0 100,00% 0,00%

37 Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rancangan peraturan bupati yang disusun dalam satu tahun

Raperbup

11 8.211.000 7 775.000 7 1.687.000 7 1.687.000 63,64% 20,55%

38 Pemeliharaan Basis Data PBB P2

Pendataan PBB P2 desa 3 330.225.000 0 - 3 126.413.000 3 126.413.000 100,00% 38,28%

40 Pengelolaan Belanja ASN

Tercetaknya daftar gaji bulanan (termasuk gaji bulan ke-13 dan THR)

Daftar Gaji

1708 5.090.000 366 1.940.000 976 3.665.000 976 3.665.000 57,14% 72,00%

Tersusunnya rencana anggaran belanja gaji dan tunjangan per OPD

dokumen 3

0

0

0

0,00%

Rekonsiliasi belanja gaji dan tunjangan

BA 138

0

0

0

0,00%

Pemotongan dan penyetoran PFK

dokumen 144 36 72 72 50,00%




KEGIATAN (Output)

Satuan



(2018)




PDTahun 2018 (%)

I II

1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%


Pelaporan PPh pasal 21 (gaji dan tunjangan)

dokumen

12 3 6 6 50,00%

Rekonsiliasi jumlah PNS dengan PT Taspen (PESERO) untuk jumlah PNS, iuran wajib 8%, JKK dan JKM

Berita Acara

12 3 3 3 25,00%

Rekonsiliasi iuran wajib 2% dengan BPJS Kesehatan

Berita Acara

2 1 2 2 100,00%

41 Rekonsiliasi data laporan Berita acara rekonsiliasi

Berita Acara

12 140.091.000 3 5.634.091

5 5.634.091 5 5.634.091 41,67% 4,02%

43 Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa

Laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan

laporan 5 17.100.000 1 978.800

4 1.728.800 4 1.728.800 80,00% 10,11%

44 Pembinaan pengelola keuangan SKPD

Pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD

kali 4 68.755.000 0 14.200.000

2 31.450.000 2 31.450.000 50,00% 45,74%


Predikat kerja




KEGIATAN (Output)

Satuan



(2018)




PDTahun 2018 (%)

I II

1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%



Predikat kerja

Program Pengelolaan Barang Daerah

Akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1

% 80 862.589.030 7.238.500 52.264.500 0 52.264.500 0 104.529.000

Peningkatan SDM aparatur Pemda

Terlaksananya forum komunikasi pengurus barang

kali 2 42.732.690 0 - 0 10.007.000 0 10.007.000 0,00% 23,42%

Simbada

Unit kerja dan OPD yang melakukan entry data BMD berdasarkan KIR/KIB dengan SIMDA BMD

unit kerja

430 247.845.000 430

712.500 430 29.365.000 430 29.365.000 100,00% 11,85%

Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang

Dokumen perencanaan atas pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah

dokumen

6 27.215.000 2

2.475.000 2 5.096.000 2 5.096.000 33,33% 18,72%

Penataan aset Surat Keputusan Bupati (SK) diterbitkan

SK Bupati

2 37.366.000 0

2.461.000 0 3.692.500 0 3.692.500 0,00% 9,88%

Penghapusan barang daerah

Penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penjualan dan Hibah BMD yang sudah

SK 20 107.130.000 2 655.000

7 2.072.500 7 2.072.500 35,00% 1,93%




KEGIATAN (Output)

Satuan



(2018)




PDTahun 2018 (%)

I II

1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%


tidak efisen

Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah

Laporan BMD dalam KIB

Laporan 6 165.950.000 6 - 6 127.500 6 127.500 100,00% 0,08%

Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah

Laporan hasil pengadaan BMD dan hibah dari pihak ke 3 dari seluruh OPD tahun n-1

Laporan 1 7.780.000 1 - 1 0 1 0 100,00% 0,00%

Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah

Berita Acara Rekonsiliasi dengan OPD setiap triwulan

Berita Acara

240 10.000.000 54 935.000

110 1.904.000 110 1.904.000 45,83% 19,04%

Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah

Dokumen kepemilikan BMD yang tersimpan

dokumen 1992 4.000.000 147 - 650 650 0 32,63% 0,00%

Penyusunan regulasi pengelolaan BMD

Rancangan peraturan bupati tentang persediaan barang milik daerah

Raperbup 1 23.737.340 0 - 1 1 0 100,00% 0,00%

Penyusunan Buku Kerja dan Kalender

Buku kerja, buku agenda, kalender dan kalender meja

Jenis 4 188.833.000 0 - 0 0 0 0,00% 0,00%

Rata - rata capaian kerja (%) 46%

Predikat kerja

2.3. Faktor Penghambat Capaian Kerja

Faktor penghambat pencapaian kerja diantaranya yaitu:

a. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran:

tenaga alih daya baru, efektif bekerja pada Bulan Februari

b. Pada kegiatan Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

terhambat karena pengadaan kendaraan roda dua gagal lelang

karena tidak ada penawaran yang masuk.

c. Pada kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan

Peningkatan Kapasitas Aparatur disebabkan belum adanya

penawaran diklat sesuai yang dibutuhkan

d. Pada kegiatan Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21) karena kesulitan

dengan data calon peserta sosialisasi.

e. Pada kegiatan Pengendalian PAD disebabkan karena jadwal

narasumber yang bersamaan dengan kegiatan lain.

f. Pada kegiatan Verifikasi Piutang Pajak Daerah terhambat dengan

data piutang pajak daerah belum lengkap

2.4. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor pendorong pencapaian kinerja diantaranya sebagai berikut :

a. Tersedianya dana

b. Sumber Daya Manusia yang handal

c. Tersedianya sarana prasarana kerja

d. Adanya mekanisme yang jelas dalam hal pengadaan barang dan jasa

serta

e. Perencanaan anggaran kas yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang

dilaksanakan oleh OPD sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran strategi OPD.

Sedangkan kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh

satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan

tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM),

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi

dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai

masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran

pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi

dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan

untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan fungsi

penunjang pemerintahan bidang keuangan sesuai fungsi yang ditangani

BKAD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan

pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan

program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan

prioritas program dan kegiatan BKAD menurut Perubahan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta mempertimbangkan hasil

telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi

kabupaten/kota.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BKAD tahun 2018

dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi, serta

tata kerja dalam penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan

bidang keuangan yang meliputi pengelolaan pendapatan, aset, dan

keuangan daerah yang secara langsung atau tidak langsung sebagai

upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang

ditetapkan. Sasaran strategis tersebut juga sebagai bentuk partisipasi

BKAD mewujudkan target indikator kinerja dari sasaran daerah

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan

terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas. Tahun 2018

direncanakan BKAD melaksanakan 6 (enam) program terdiri 4 (empat)

program yang memiliki fungsi sebagai program pendukung dan 2 (dua)

program utama/inti yang mendukung pencapaian indikator kinerja dari

tujuan dan sasaran strategis. Keempat program pendukung yaitu

sebagai berikut:

Program pelayanan administrasi perkantoran anggaran semula

Rp.20.551.985.821,00 menjadi Rp32.424.180.296,00 atau bertambah

sebesar Rp.9.821.616.000,00. Kegiatan yang mengalami perubahan

yaitu :

1) Kegiatan penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan

perkantoran anggaran semula Rp20.551.985.821,25 naik menjadi

Rp.30.373.601.821,25 mengalami penambahan sebesar

Rp.9.821.616.000,00 terutama untuk mendanai pembayaran jasa

listrik yang tidak mencukupi sampai akhir tahun.

2) Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

anggaran semula Rp.1.432.477.875 naik menjadi

Rp1.527.392.875,00 atau sebesar 4,5% dari dana yang

dibutuhkan.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur anggaran

semula sebesar Rp.2.721.222.865,00 bertambah sebesar

Rp.3.947.765.000,00 menjadi sebesar Rp6.668.987.865,00. Kegiatan

yang mengalami perubahan yaitu :

1) Kegiatan pengadaan/rehabilitasi kendaraan dinas/operasional

anggaran semula Rp.1.546.965.000,00 naik sebesar

Rp.3.469.700.000,00 menjadi sebesar Rp5.016.665.000 atau

sebesar 75,5% dari dana yang dibutuhkan. Penambahan

pengadaan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan

dinas/operasional di Kabupaten Bantul.

2) Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan anggaran semula

Rp.774.027.865,00 menjadi sebesar Rp1.209.527.865 bertambah

sebesar Rp.435.500.000,00 atau naik sebesar 18%, penambahan

anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana kerja.

3) Kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional anggaran

semula Rp.269.550.000,00 bertambah Rp.27.565.000,00 menjadi

sebesar Rp297.115.000,00 atau sebesar 4,5%, kenaikan anggaran

untuk pembelian BBM, jasa servis, penggantian suku cadang

sebanyak 62 unit kendaraan.

4) Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, anggaran

semula Rp.130.680.000,00 menjadi sebesar Rp145.680.000,00

bertambah sebesar Rp.15.000.000,00 atau sebesar 2%.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, tidak

mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp18.687.500,00. Anggaran

belanja pada program ini untuk mendanai kegiatan pendidikan,

pelatihan, sosialisasi, bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur

sebesar Rp18.687.500,00.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan anggaran semula Rp.156.215.800,00

bertambah Rp.15.000.000,00 menjadi Rp166.215.800,00 dengan

indikator hasil (outcome) berupa capaian nilai evaluasi kinerja dengan

angka 100% sebagai target yang akan dicapai. Kegiatan yang

mengalami perubahan yaitu kegiatan pendataan dan pengelolaan

arsip sebesar Rp. 15.200.000,00 dari anggaran semula 5.200.000,00

menjadi Rp.15.200.000,00 dipergunakan untuk pengadaan

perlengkapan kearsipan.

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah anggaran semula Rp.6.767.989.885,00 bertambah

Rp.405.034.853,00 menjadi sebesar Rp7.173.024.738,00. Kegiatan

yang mengalami perubahan yaitu :

1) Kegiatan penyusunan standar satuan harga anggaran semula

Rp.86.250.000,00 bertambah Rp.50.000.000,00 menjadi sebesar

Rp136.250.000,00 penambahan dipergunakan untuk belanja jasa

konsultasi / jasa apraisal yang belum mencukupi.


pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran semula

Rp.118.350.000,00 bertambah menjadi Rp124.350.000,00 atau

naik sebesar Rp.6.000.000,00, penambahan untuk belanja

publikasi yang belum mencukupi.

3) Kegiatan peningkatan manajemen investasi daerah anggaran

semula Rp.11.210.000,00 bertambah Rp.50.000.000,00 menjadi

sebesar Rp.61.210.000,00, penambahan dipergunakan untuk

study potensi investasi.

4) Kegiatan TPTGR anggaran semula Rp.17.875.000,00 berkurang

sebesar Rp.4.000.000,00 menjadi Rp.13.875.000,00 karena

adanya efisiensi kegiatan TPTGR.

5) Kegiatan penyusunan neraca dinas/instansi anggaran semula

Rp.42.400.000,00 berkurang Rp.10.000.000,00 menjadi sebesar

Rp32.400.000,00 karena adanya efisiensi honor narasumber.

6) Kegiatan penyusunan SPT tahunan anggaran semula

Rp.52.240.000,00 berkurang Rp.2.930.000,00 menjadi sebesar

Rp49.310.000,00 karena adanya efisiensi kegiatan penyusunan

SPT Tahunan.

7) Kegiatan operasional pajak daerah anggaran semula

Rp.774.875.000,00 berkurang Rp.107.386.400,00 menjadi

Rp667.488.600,00.

8) Kegiatan pelayanan pajak daerah anggaran semula

Rp.316.875.000 bertambah sebesar Rp.24.984.000,00 menjadi

Rp341.859.000,00.

9) Kegiatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

anggaran semula Rp.2.117.846.600,00 bertambah

Rp.278.386.400,00 menjadi sebesar Rp2.396.233.000,00,

disebabkan karena selain adanya efisiensi juga karena adanya sub

kegiatan study potensi pendapatan dan pengadaan kelengkapan

mobil operasional pajak.

10) Kegiatan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan

perdesaan anggaran semula Rp.1.723.541.000,00 menjadi sebesar

Rp1.798.541.000,00 naik Rp.75.000.000,00 untuk biaya

administrasi pengundian hadiah.

11) Kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai anggaran semula

Rp.310.459.885,00 menjadi sebesar Rp309.590.738,00 berkurang

Rp869.157,00 karena adanya efisiensi alat tulis kantor.

12) Kegiatan pemeliharaan basis data PBB P2 anggaran semula


Rp27.600.000,00 karena efisiensi honor tim kegiatan.

13) Kegiatan rekonsiliasi data laporan anggaran semula sebesar


Rp19.565.000,00 karena efisiensi kegiatan rekonsiliasi data

laporan.

14) Kegiatan pengelolaan dana transfer dan dana desa anggaran

semula Rp.17.100.000,00 menjadi sebesar Rp7.100.000,00

berkurang Rp. 10.000.000,00 karena efisiensi kegiatan

pengelolaan dana transfer dan dana desa.

15) Kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan SKPD anggaran

semula Rp.68.755.000,00 menjadi sebesar Rp 171.770.000,00

naik sebesar Rp.103.015.000,00 untuk fasilitasi pelaksanaan

transaksi non tunai retribusi daerah.

Program pengelolaan barang daerah anggaran semula sebesar Rp.

862.589.030,00 menjadi sebesar Rp880.089.030,00 bertambah

Rp.17.500.000,00. Kegiatan yang mengalami perubahan yaitu :

1) Kegiatan peningkatan SDM aparatur Pemda anggaran semula

Rp.42.732.690,00 menjadi sebesar Rp.60.232.690,00 bertambah

Rp17.500.000,00 penambahan untuk honor narasumber.

2) Kegiatan penataan aset anggaran semula Rp.37.366.000,00

menjadi sebesar Rp34.366.000,00 berkurang Rp3.000.000,00

karena adanya efisiensi kegiatan penataan aset.

3) Kegiatan verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah anggaran

semula Rp.7.780.000,00 menjadi 0 berkurang Rp7.780.000,00

karena kegiatan tersebut digabung dengan kegiatan lain yaitu

kegiatan Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah.

4) Kegiatan penyusunan regulasi pengelolaan BMD anggaran semula

Rp.23.737.340,00 menjadi sebesar Rp 34.517.340,00 naik

Rp.10.780.000,00.

Adapun pagu indikatif masing program dan kegiatan beserta indikator

hasil (outcome) dan indikator keluaran (output) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bantul

Program Pendukung/Rutin

PROGRAM/KEGIATAN SATUAN INDIKATOR KERJA/KEGIATAN TARGET CAPAIAN KERJA RENCANA TAHUN 2018

KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SELISIH (+/-)

1 2 3 4 5 6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 22.507.649.296 Rp. 32.424.180.296 Rp. 9.916.531.000

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Penggandaan 6 macam SKH dan 3 buku peraturan perundang-undangan

100% Rp. 20.551.985.821 Rp. 30.373.601.821 Rp9.821.616.000

Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Terlaksanannya perjalanan dalam daerah 1 Tahun Rp.1.432.477.875 Rp. 1.527.392.875 Rp. 94.915.000

Penyedia Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Jumlah pembayaran premi BPJS honorarium tenaga kerja administrasi/ tenaga kontrak verifikasi dan inventarisasi BMD

24 Ob Rp. 523.185.600 Rp. 523.185.600 0

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 2.721.222.865 Rp. 6.668.987.865 Rp. 3.947.765.000

Pembangunan / Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor

Terlaksanannya pembangunan tempat parkir 1 Unit 0 0 0

Pengadaan / Rehabilitasi Kendaraan Dinas / Operasional

Kendaraan dinas yang siap pakai 38 Unit Rp. 1.546.965.000 Rp. 5.016.665.000 Rp. 3.469.700.000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli

339 Unit Rp. 774.027.865 Rp. 1.209.527.865 Rp. 435.500.000

Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Pembelian BBM, jasa servis, penggantian suku cadang

62 Unit Kendaraan Rp. 269.550.000 Rp. 297.115.000 Rp. 27.565.000

PROGRAM/KEGIATAN SATUAN INDIKATOR KERJA/KEGIATAN TARGET CAPAIAN KERJA RENCANA TAHUN 2018


SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH

PERUBAHAN SELISIH (+/-)

1 2 3 4 5 6

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan Rp. 130.680.000 Rp. 145.680.000 Rp. 15.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 18.687.500 Rp. 18.687.500 0

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

Jumlah peserta sosialisasi 6 Orang Rp. 18.687.500 Rp. 18.687.500 0

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan

- Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

- Capaian Nilai Evaluasi Kerja

-0%

-100 Angka Rp. 156.215.800 Rp. 166.215.800 Rp.10.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan

Laporan yang tepat waktu dan dokumen SMM

1 Dokumen Rp. 26.775.000 Rp.26.775.000 0

Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Keuangan Daerah

Rp. 104.290.000 Rp. 104.290.000 0

Penyaluran Belanja PPKD Rp. 14.400.800 Rp. 14.400.800 0

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Rp. 5.550.000 Rp. 5.550.000 0

Pendataan dan Pengelolaan Arsip Terkelolanya arsip dengan tertib Rp. 5.200.000 Rp. 15.200.000 Rp. 10.000.000

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Bantul

Program Utama/Inti

PROGRAM/KEGIATAN SATUAN INDIKATOR KERJA/KEGIATAN

TARGET CAPAIAN KERJA RENCANA TAHUN 2018



PERUBAHAN

SELISIH

(+/-)

1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peningkatan PAD dari retribusi pasar

- Cakupan pengelolaan keuangan

- Cakupan pengelolaan - Persentase ketepatan

waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul

- Persentase ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBD ditetapkan

- Tercapainya PAD - Perumusan kebijakan

dan pedoman pelaksanaan APBD

- Cakupan pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai target

- Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar

- Pertumbuhan pendapatan pajak dan

- 0 %

- 0 Kegiatan

- 0 Kegiatan

- 1 %

- 1 %

- 1 %

- 2 Peraturan Bupati

Rp. 6.767.989.885 Rp. 7.173.024.738 Rp. 405.034.853





PERUBAHAN

SELISIH

(+/-)

1 2 3 4 5 6

retribusi daerah - Persentase penerapan

akrual basis oleh SKPD dengan benar

Penyusunan Analisa Standar Belanja

Penggandaan modul ABS 75 Buku Rp. 48.500.000 Rp. 48.500.000 0

Penyusunan Standar Satuan Harga

Digandakan Peraturan Bupati tersebut dalam bentuk buku

300 Buku Rp. 86. 250.000 Rp. 136.250.000 Rp. 50.000.000

Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD

Digandakan Peraturan Daerah tersebut dalam bentuk buku

75 Buku Rp. 112.660.000 Rp. 112.660.000 0

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Digandakan buku Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai acuan melaksanakan kegiatan

75 Buku Rp. 97.925.000 Rp. 97.925.000 0

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Digandakan buku Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagai acuan melaksanakan kegiatan

75 Buku Rp. 54.035.000 Rp. 54.035.000 0

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Digandakan buku Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagai acuan melaksanakan kegiatan

75 Buku Rp. 51.625.000 Rp. 51.625.000 0

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

Digandakan buku Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

75 Buku Rp. 118.350.000 Rp. 124.350.000 Rp. 6.000.000





PERUBAHAN

SELISIH

(+/-)

1 2 3 4 5 6

Pelaksanaan APBD APBD tahun 2016

Penyusunan Racangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Digandakan Peraturan Bupati tersebut dalam bentuk buku

75 Buku Rp. 55.800.000 Rp. 55.800.000 0

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito dan penempatan idle cash (uang daerah yang belum digunakan) dalam bentuk deposito dengan bank terkait

20 Berita Acara Rp. 11.210.000 Rp. 61.210.000 Rp. 50.000.000

Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD

118 Dkumen Rp. 11.200.000 Rp. 11.200.000 0

Penyusunan Anggaran kas 2 Dokumen Rp. 2.040.000 Rp. 2.040.000 0

Penerbitan SPD 640 Dokumen Rp. 1.320.000 Rp. 1.320.000 0

Penerbitan SP2D Penerbitan SP2D untuk pencairan anggaran belanja dan engeluaran pembiayaan daerah

100 % Rp. 15.470.000 Rp. 15.470.000 0

TPTGR Rakor pemulihan kerugian daerah 4 Kali Rp. 17.875.000 Rp. 13.875.000 (Rp. 4.000.000)

Penyusunan Neraca Dinas / Instansi

Tersusunnya neraca dins instansi 720 Laporan Rp. 42.400.000 Rp. 32.400.000 (Rp. 10.000.000)





PERUBAHAN

SELISIH

(+/-)

1 2 3 4 5 6

Penyusunan SPT Tahunan Tertib pelaporan pajak penghasilan PNS

100 % Rp. 52.240.000 Rp. 49.310.000 (Rp. 2.930.000)

Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanan APBD

1 Pebup Rp. 6.250.000 Rp. 6.250.000 0

Operasional Pajak Daerah Terlaksanannya pemungutan pajak daerah

100 % Rp. 774.875.000 Rp. 667.488.600 (Rp. 107.386.400)

Penyusunan Laporan Semesteran

Memudahkan dalam pengambilan kebijakan untuk perubahan anggaran

2 Laporan Rp. 4.500.000 Rp.4.500.000 0

Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)

Mempercepat pemasukan DBh PPh Pasal 21 ke Kas Daerah

100 % Rp. 51.296.200 Rp. 51.296.200 0

Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

100 % Rp. 7.756.000 Rp. 7.756.000 0

Pengendalian PAD

Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas petugas pemungut pajak daerah dan prasarana penggalian potensi pendapatan daerah

2 Kali Rp. 34.900.000 Rp. 34.900.000 0

Optimalisasi Pendapatan Daerah

100 % Rp. 12.701.700 Rp. 12.701.700 0

Pelayanan Pajak Daerah Kelancaran Pelayanan Pajak Daerah

100 % Rp. 316.875.000 Rp. 341.859.000 Rp. 24.984.000





PERUBAHAN

SELISIH

(+/-)

1 2 3 4 5 6

Verifikasi Piutang Pajak daerah

1 Kali Rp. 22.355.000 Rp. 22.355.000 0

Pendataan dan Penetapan Wajiib Pajak

Terdatanya waji pajak baru 1 Tahun Rp. 23.987.500 Rp. 23.987.500 0

Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Mempercepat percepatan 1 Tahun Rp. 2.117.846.600 Rp. 2.396.233.000 Rp. 278.386.400

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

Ekstensifikasi PBB P2 1 Tahun Rp. 1.723.541.000 Rp. 1.798.541.000 Rp. 75.000.000

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Tersosialisasinya ketentuan DBHCHT

1 Tahun Rp. 310.459.885 Rp. 309.590.738 (Rp. 869.147)

Penyempurnaan / Penyesuaian Kebijakan Akuntansi

2 Perubahan Materi Perbup Rp. 12.275.000 Rp. 12.275.000 0

Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi

Peraturan Bupati 12 Perbup Rp. 8.211.000 Rp. 8.211.000 0

Pemeliharaan Basis Data PBB P2

Terlaksanannya pendataan PBB P2

3 Desa Rp. 330.225.000 Rp. 302.625.000 (Rp. 27.600.000)

Pengelolaan Belanja ASN Pengkartuan gaji PNS 12 Bulan Rp. 5.090.000 Rp. 5.090.000 0

Rekonsiliasi Data Laporan Tersusunnya BA rekonsiliasi pendapatan dan belanja

4 Laporan RP. 140.091.000 Rp. 120.526.000 (Rp. 19.565.000)





PERUBAHAN

SELISIH

(+/-)

1 2 3 4 5 6

Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa

Kelancara penyediaan dana desa 12 Bulan Rp. 17.100.000 Rp. 7.100.000 (Rp. 10.000.000)

Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD

Pembinaan pengelola keuangan OPD

4 Kali Rp. 68.755.000 Rp.171.770.000 Rp. 103.015.000

Program Pengelolaan Barang Daerah

Rp. 862.589.030 Rp. 880.089.030 Rp. 17.500.000

Peningkatan SDM aparatur Pemda

Pembinaan dan terlaksananya forum pengurus barang

1 Tahun Rp. 42.732.690 Rp. 60.232.690 Rp. 17.500.000

Simbada 1 Tahun Rp. 247.845.000 Rp. 247.845.000 0

Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan Barang

5 Dokumen Rp. 27.215.000 Rp. 27.215.000 0

Penataan Aset Berita acara 30 Berita Acara Rp. 37.366.000 Rp. 34.366.000 (Rp. 3.000.000)

Penghapusan Barang Daerah

Tercapainya target pendapatan hasil penjualan peralatan / perlengkapan kantor yang tidak terpakai

100 % Rp. 107.130.000 Rp. 107.130.000 0

Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Singkronisasi BI SKPD dan Unit Kerja dengan BI Keuangan

100 % Rp. 165.950.000 Rp. 165.950.000 0

Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

SK Bupati status penggunaan BMD

1 Tahun Rp. 7.790.000 0 (Rp. 7.790.000)





PERUBAHAN

SELISIH

(+/-)

1 2 3 4 5 6

Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

1 Tahun Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 0

Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

1 Tahun Rp. 4.000.000 Rp. 4.000.000 0

Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD

Tersusunnya peraturan tentang BMD

1 Tahun Rp. 23.737.340 Rp. 34.517.340 Rp. 10.780.000

Penyusunan Buku Kerja dan Kalender

Kalender meja Tahun 2019 350 Exp Rp. 188.833.000 Rp. 188.833.000 0

JUMLAH Rp. 33.034.354.376 Rp.47.311.185.229 Rp. 14.296.830.853

bkad.bantulkab.go.id · 2019-03-27 · langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang...

Documents