biro umum perencanaan dan keuangan universitas...

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

BAGIAN PERENCANAAN BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BAGIAN PERENCANAAN



PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

NO. POB/PERENCANAAN/01

Legalisasi

Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Suci Oktavia Anshari, SE

Kasubbag Perencanaan _________________ ________________ Diperiksa oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Tahri, SE Kabag Perencanaan dan Keuangan _________________ ________________

Disahkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Drs. Edison, M.B.A Kepala BUPK _________________ ________________

Status Dokumen

Nomor Salinan/ Distribusi


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN

Kode : POB/PERENCANAAN/01

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 28 Oktober 2016

PELAYANAN DATA DAN INFORMASI Nomor Revisi : -

2

SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN



PELAYANAN DATA DAN INFORMASI Nomor Revisi : -

3

A. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan proses pelayanan data dan informasi kepada unit-unit lain yang membutuhkan secara terstruktur.

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk proses pelayanan data dan informasi permohonan data dan informasi baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

C. Pengertian/Definisi

Pelayanan data dan informasi adalah proses pelayanan terhadap permintaan data dan informasi baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy dari unit-unit kerja di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji

D. Referensi

(1) Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji. (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 115 Tahun 2014 tentang Statuta

UMRAH

E. Ketentuan Umum

(1) Pelayanan Data dan Informasi dilakukan setiap hari kerja.

(2) Permintaan data dan informasi akan dilayani melaui surat dan disposisi/memo dari pimpinan berkaitan dengan data dan informasi yang akan diminta.

(3) Permintaan data dan informasi untuk kegiatan yang tidak/kurang berkaitan dengan lembaga memerlukan persetujuan khusus dari pimpinan.

(4) Pelayanan data dan informasi dilayani di Sub Bagian Perencanaan BUPK.

F. Prosedur

(1) Diagram Prosedur Mutu Pelayanan Data dan Informasi;

UNIT KERJA/

STAKEHOLDER BAGIAN Perencanaan

Mulai

Pimpinan Menerima surat

berkaitan dengan data

yang diminta

Permintaan data dari

Stakeholder

Validasi disposisi/memo

oleh pimpinan

Bagian Perencanaan

Menyiapkan data yang

diminta

Menyerahkan data dan

informasi Menerima data dan informasi yang

diminta

selesai

Meminta tanda tangan

dari penerima data dan

informasi

Mencatat data dan

informasi yang diminta ke

dalam buku agenda

Stakeholder

menandatangani buku

agenda

(2) Rincian Prosedur Mutu Pelayanan Data dan Informasi

Kegiatan 1 Mulai.

Kegiatan 2 Unit kerja/stakeholder mengajukan permintaan data dan informasi ke Kepala BUPK/Kabag. Perencanaan dan Keuangan/Kasubbag di Perencanaan.

Kegiatan 3 Pimpinan Bagian Perencanaan dan Keuangan menerima surat/permohonan berkaitan dengan data dan informasi yang diminta.

Kegiatan 4 Pimpinan Bagian Perencanaan dan Keuangan memberikan disposisi/memo kepada kepala sub Bagian Perencanaan.

Kegiatan 5 Kepala Sub Bagian Perencanaan memberikan disposisi kepada staf perencanaan untuk dapat memberikan data yang diminta oleh unit kerja/stakeholder.

Kegiatan 6 Sub Bagian Perencanaan mencatat data dan informasi yang diminta ke dalam buku agenda.

Kegiatan 7 Sub Bagian Perencanaan meminta tanda tangan dari penerima data dan informasi dalam buku agenda.

Kegiatan 8 Unit kerja/stakeholder menandatangani buku agenda .

Kegiatan 9 Bagian Perencanaan dan menyerahkan data dan informasi yang diminta/dibutuhkan.

Kegiatan 10 Unit kerja/stakeholder menerima data dan informasi yang dibutuhkan.

Kegiatan 11 Selesai.

G. Lampiran

-


BAGIAN PERENCANAAN



MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

UNIT KERJA


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




UNIT KERJA Nomor Revisi : -

2




BUPK

BAGIAN PERENCANAAN





3

A. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

(1) Prosedur proses Monitoring dan Evaluasi Kinerja;

(2) Tahapan yang harus dilakukan dalam proses Monitoring dan Evaluasi Internal;

(3) Tahapan-tahapan dan proses hasil rekomendasi.

B. Ruang Lingkup

Kegaiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan bukti objektif dari lapangan atas kesesuaian proses dan atau hasil kegiatan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku. Selain itu kegiatan ini juga untuk memperoleh data dan informasi menyangkut pemahaman, permasalahan/kendala di lapangan yang diperlukan untuk penyempurnaan proses dan atau hasil kegiatan pada perencanaan berikutnya.


Monitoring dan evaluasi kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban unit kerja dalam menjamin bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan aturan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Melalui kegiatan ini juga dapat diperoleh data dan informasi mengenai kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan sehingga diperoleh kebijakan pemecahannya.

D. Referensi

(1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN





4

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Paeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5340);

E. Ketentuan Umum

(1) Hasil monitoring dan evaluasi harus dapat memberikan informasi dan masukan untuk penyempurnaan proses pelaksanaan program kegiatan di unit kerja;

(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan di unit kerja;

(3) Proses monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Rektor/Wakil Rektor II/Kepala Biro Umum Perencanaan Keuangan.

F. Prosedur

(1) Diagram Proses

REKTOR/ WAKIL REKTOR II/

KA.BUPK

BAGIAN PERENCANAAN

TIM ADHOC MONEV KINERJA

UNIT KERJA

Ya

Tidak

Mulai

Rapat Koordinasi dan

Penyusunan ST Tim

Monev

ST Tim Monev

disetujui

Menyiapkan

Pelaksanaan Monev Menerima surat

jadwal visitasi dan

penyiapan data

dukung monev

Menerima surat

kesediaan visitasi

mnev kinerja dari

unit kerja

Melakukan monev

kinerja di unit kerja

Mengisi dan

meyiapkan data

dukung monev

Mengumpulkan

data da

menggunakan

instrumen monev

Data lengkap?

REKTOR/ WAKIL REKTOR II/

KA.BUPK

BAGIAN PERENCANAAN

TIM ADHOC MONEV KINERJA

UNIT KERJA

(2) Rincian Proses

Kegiatan 1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kinerja diawali rapat koordinasi di Bagian Perencanaan sekaligus membuat surat tugas tim monev kinerja;

Kegiatan 2 Surat Tugas Tim Monev disetujui oleh Rektor/Wakil Rektor II/Kepala Biro Umum Perencanaan Keuangan;

Kegiatan 3 Surat tugas Tim monev diterima oleh tim dan tim melakukan persiapan pelaksanaan monev kinerja;

Kegiatan 4 Tim monev mengirim surat jadwal visitasi dan penyiapan data dukung ke unit kerja yang akan dimonev;

Kegiatan 5 Unit kerja memberi jawaban kesediaan menerima visitasi tim monev;

Kegiatan 6 Tim monev melakukan visitasi monev ke unit kerja sesuai dengan jadwal;

Kegiatan 7 Unit mengisi instrumen yang diberikan oleh tim monev dan menyiapkan data dukung yang diperlukan;

Kegiatan 8 Tim monev mengecek kesesuaian data dengan instrumen yang sudah diisi oleh unit kerja;

Kegiatan 9 Apabila belum lengkap, tim monev akan meminta unit kerja untuk melengkapi;

Berita acara hasil

monev kinerja dan

draf rekomendasi

Mengevaluasi draf

rekomendasi hasil

monev dari tim

Laporan hasil monev

kinerja unit kerja

Laporan hasil

monev kinerja

unit kerja

Selesai

Laporan hasil

monev kinerja

unit kerja

Kegiatan 10 Apabila sudah lengkap, tim monev membuat berita acara hasil visitasi dan draf rekomendasi;

Kegiatan 11 Tim monev memberikan berita acara dan draf rekomendasi ke Bagian Perencanaan;

Kegiatan 12 Bagian Perencanaan terutama di Subbagian perencanaan mengevaluasi data hasil visitasi monev dan disusun menjadi laporan;

Kegiatan 13 Laporan dikirim ke Rektor/Wakil Rektor II/Kepala Biro Umum Perencanaan Keuangan dan unit kerja yang sudah dimonev.

G. Lampiran

(1) Formulir Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja; (2) Formulir Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja; (3) Formulir Lembar Kerja Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja; (4) Sistematika Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja;


BAGIAN PERENCANAAN



PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN UMRAH


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN



PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN

UMRAH

Nomor Revisi : -

2




BUPK

BAGIAN PERENCANAAN



PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN

UMRAH

Nomor Revisi : -

3

A. Tujuan

Tujuan dari prosedur mutu Rencana Induk Pengembangan (Renip) adalah adanya pedoman/langkah-langkah yang jelas dalam penyusunan Renip tersebut.

B. Ruang Lingkup

Prosedur Mutu Penyusunan RENIP merupakan panduan bagi universitas dalam menyusun RENIP


Rencana Pengembangan Jangka Panjang UMRAH, yang selanjutnya disingkat RENIP UMRAH adalah dokumen perencanaan pengembangan yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya UMRAH dalam bentuk visi, misi dan arah Pengembangan UMRAH dengan periodisasi mengikuti RENIP Kementerian pendidikan Nasional yaitu periode 20 (dua puluh) tahun ke depan (dari 2005 sampai dengan 2025).

D. Referensi

(1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

(2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

E. Ketentuan Umum

(1) RENIP UMRAH adalah dasar dan acuan bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di UMRAH.

(2) RENIP UMRAH adalah dasar legitimasi untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan dukungan sumber daya yang memadai

(3) RENIP disusun tiap 20 (dua puluh) tahun sekali.

F. Prosedur

(1) Diagram Proses a. Proses Persiapan

REKTOR/PEMBANTU REKTOR

BAGIAN PERENCANAAN

TIM ADHOC PENYUSUN RENIP

mulai

Pembentukan tim dilanjutkan rapat

koordinasi

Pembuatan surat

tugas tim Penerbitan surat

tugas tim

Penyusunan

Rencana Kerja Persetujuan

Rencana Kerja

Membuat undangan rapat

koordinasi rencana kerja tim

Surat Undangan

Rapat Koordinasi

Surat Tugas Tim

Penyusun

1

b. Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RENIP

REKTOR/ PEMBANTU

REKTOR

BAGIAN PERENCANAAN

TIM ADHOC PENYUSUN RENIP

PIMPINAN UNIT KERJA/

STAKEHOLDER

1

Rapat koordinasi rancangan awal

Public Hearing/FGD

Rancangan awal Renip

Penjaringan aspirasi dan

pengumpulan data

Rektor memberi

masukan pada

Revisi rancangan

awal Renip

2

Pengajuan revisi rancangan awal

Penyusunan

rancangan awal

Data aspirasi dari

stakerholder

pengolahan dari masukan entitas

Pembahasan dan

kompilasi dari masukan entitas

c. Penyusunan Rancangan Akhir RENIP

REKTOR SENAT

UNIVERSITAS TIM ADHOC

PENYUSUN RENIP BAGIAN

PERENCANAAN

(2) Rincian Proses

a. Proses Persiapan

Kegiatan 1 Pembentukan Tim Penyusun RENIP

Kegiatan 2 Pembuatan Surat Tugas Tim Penyusun RENIP

Kegiatan 3 Penerbitan Surat Tugas Tim Penyusun RENIP

Kegiatan 4 Penyusunan Rencana kerja

Kegiatan 5 Persetujuan Rencana Kerja

Kegiatan 6 Membuat undangan Persiapan Penyusunan Rancangan Awal

2

Perbaikan

rancangan awal Renip

Mereviu/Menyetuji rancangan

akhir Renip

Merevisi

rancangan akhir

Renip

Rektor

mengesahkan Renip

rancangan akhir

Renip

selesai

SK.Rektor

tentang Renip

SK.Rektor

tentang Renstra SK.Rektor

tentang Renip

b. Proses Penyusunan Rancangan Awal Renip

Kegiatan 1 Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal RENIP antara Bagian perencanaan dengan Tim Penyusun RENIP

Kegiatan 2 Penyusunan Rancangan Awal yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dengan Tim Penyusun RENIP

Kegiatan 3 Penjaringan aspirasi dan pengumpulan data dari entitas dan stakeholder

Kegiatan 4 Pengolahan masukan dari entitas dan stakeholder

Kegiatan 5 Pembahasan dan Kompilasi masukan dari entitas

Kegiatan 6 FGD/Public hearing Rancangan Awal RENIP kepada pihak eksternal dan internal

Kegiatan 7 Hasil FGD/Public hearing adalah revisi rancangan awal RENIP

Kegiatan 8 Pengajuan revisi rancangan awal RENIP kepada Rektor

c. Penyusunan Rancangan Akhir RENIP

Kegiatan 1 Perbaikan revisi rancangan awal dari hasil masukan Rektor menjadi rancangan akhir

Kegiatan 2 Draf Rancangan Akhir dikirim ke Senat Universitas untuk mendapat masukan dan persetujuan

Kegiatan 3 Senat Universitas mereviu rancangan akhir RENIP

Kegiatan 4 Revisi RENIP

Kegiatan 5 Pengesahan RENIP oleh Rektor

Kegiatan 6 Penandatanganan Surat Keputusan oleh Rektor

Kegiatan 7 Penggandaan Dokumen RENIP

G. Lampiran

(1) Formulir Masukan stakeholder terhadap rancangan RENIP (FM-01-PVA-01) (2) Formulir Berita acara masukan dan persetujuan senat terhadap rancangan

RENIP (FM-02-PVA-01) (3) Sistematika dokumen RENIP (FM-03-PVA-01)


BAGIAN PERENCANAAN



PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS UMRAH


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




Nomor Revisi :

2




BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




Nomor Revisi :

3

A. Tujuan Tujuan prosedur mutu ini adalah untuk memudahkan dalam penyusunan

Rencana Strategis Universitas Maritim Raja Ali Haji (Renstra UMRAH).

B. Ruang Lingkup

Prosedur Mutu Penyusunan Renstra merupakan panduan bagi universitas/fakultas/lembaga/unit dalam menyusun Renstra.


(1) Rencana Strategis (Renstra) UMRAH merupakan penjabaran visi, misi ke dalam program kerja Rektor untuk lima tahun mendatang (masa jabatan Rektor) dan akan menjadi pedoman bagi UMRAH dalam menyusun Renstra semua entitas di lingkungan UMRAH (Fakultas/Lembaga/Unit).

(2) Renstra UMRAH memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan prioritas/indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi.

D. Referensi


(2) Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025,

(3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (4) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, (5) Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015--2019.

E. Ketentuan Umum

(1) Renstra tersusun sesuai peraturan perundangan dan RPJP UMRAH (2) Renstra UMRAH adalah dasar dan acuan bagi kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan di UMRAH. (3) Renstra UMRAH yang disusun oleh UMRAH adalah dasar legitimasi untuk

meningkatkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan dukungan sumber daya yang memadai.

F. Prosedur


REKTOR BAGIAN

PERENCANAAN

TIM ADHOC PENYUSUN RENSTRA

mulai

Pembentukan tim

Adhoc

Pembuatan surat


tugas tim

Penyusunan

Tahapan Kerja Tim Persetujuan Jadwal

Kegiatan

Membuat undangan rapat

koordinasi rencana kerja tim

Surat Undangan

Rapat Koordinasi

Surat Tugas Tim

Penyusun

1

b. Persiapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra

REKTOR BAGIAN

PERENCANAAN


PIMPINAN UNIT KERJA/STAKEHOLDER

1


Public Hearing/FGD

Rancangan awal renstra


pengumpulan data

Revisi rancangan

awal renstra

2

Pengajuan revisi rancangan awal

Penyusunan

rancangan awal

Data aspirasi dari

stakerholder


Pembahasan dan


c. Persiapan Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

REKTOR SENAT

UNIVERSITAS


BAGIAN PERENCANAAN

(2) Rincian Proses

a. Proses Persiapan

Kegiatan 1 Pembentukan Tim Penyusun Renstra

Kegiatan 2 Pembuatan Surat Tugas Tim Penyusun Renstra

Kegiatan 3 Penerbitan Surat Tugas Tim Penyusun Renstra

Kegiatan 4 Penyusunan Rencana kerja

Kegiatan 5 Persetujuan Rencana Kerja

Kegiatan 6 Membuat undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal

2

Perbaikan

rancangan awal

menjadi

rancangan akhir

Mereviu dan menyetujui

rancangan akhir renstra

Merevisi

rancangan akhir

renstra

Rektor

mengesahkan renstra

rancangan akhir

renstra

selesa

i

SK.Rektor

tentang Renstra

SK.Rektor

tentang Renstra SK.Rektor

tentang Renstra

b. Proses Penyusunan Rancangan Awal Renstra

Kegiatan 1 Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal Renstra antara Bagian Perencanaan dengan Tim Penyusun Renstra

Kegiatan 2 Penyusunan Rancangan Awal yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dengan Tim Penyusun Renstra

Kegiatan 3 Penyebarluasan Rancangan Awal Renstra ke semua entitas di lingkungan UMRAH dan stakeholder




Kegiatan 7 FGD/Public hearing Rancangan Awal Renstra kepada pihak eksternal dan internal

Kegiatan 8 Hasil FGD/Public hearing adalah revisi rancangan awal renstra

Kegiatan 9 Pengajuan revisi rancangan awal renstra kepada Rektor

c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Kegiatan 1 Perbaikan revisi rancangan awal dari hasil masukan Rektor menjadi rancangan akhir

Kegiatan 2 Draf Rancangan Akhir dikirim ke Senat Universitas untuk mendapat masukan dan persetujuan

Kegiatan 3 Senat Universitas mereviu rancangan akhir renstra

Kegiatan 4 Revisi Renstra

Kegiatan 5 Pengesahan Renstra oleh Rektor

Kegiatan 6 Penandatanganan Surat Keputusan oleh Rektor

Kegiatan 7 Penggandaan Dokumen Renstra

G. Lampiran

(1) Formulir berita acara persetujuan senat terhdap rancangan RSB (FM-01-PVA-02)

(2) Sistematika Dokumen RSB (FM-02-PVA-02)


BAGIAN PERENCANAAN



REVIEW RENSTRA UMRAH


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN



REVIEW RENSTRA UMRAH Nomor Revisi :

2




BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




3

A. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam Review Renstra UMRAH guna disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dunia pendidikan.

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk proses revisi Renstra UMRAH dan penyusunan renstra baru UMRAH


Review Renstra UMRAH adalah kegiatan diskusi bersama/brainstorming/Focus Group Discussion untuk melihat dan mengkaji kembali Renstra UMRAH yang telah disusun guna disesuaikan dengan kondisi/perkembangan dunia pendidikan dalam rangka merevisi Renstra pada tahun berjalan dan atau perbaikan dalam rangka penyusunan Renstra UMRAH periode 5 (lima) tahun berikutnya.

D. Referensi

(1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

(2) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(3) Undang-undang No. 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(4) Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) 2015-2019

(5) Renstra Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019

E. Ketentuan Umum

(1) Review Renstra UMRAH merupakan kegiatan untuk melihat kembali Rencana strategis yang telah disusun baik dari segi konten, substansi dan teknis penyusunan guna merevisi Renstra pada tahun berjalan dan atau perbaikan dalam rangka penyusunan Renstra periode 5 (lima) tahun berikutnya


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




4

(2) Review Renstra UMRAH dilaksanakan dalam periode tahun berjalan Renstra.

(3) Review Renstra UMRAH dilaksanakan dengan melibatkan tim ahli dari eksternal maupun internal UMRAH.

F. Prosedur

(1) Diagram Proses Mutu Review Renstra UMRAH

REKTOR UNIT KERJA BAGIAN

PERENCANAAN/TIM

REVIEWER INTERNAL/REVIEWER

EKSTERNAL

Review Renstra oleh

Reviewer

Draft kuesioner di setujui oleh

tim

Rapat Koordinasi

Review Renstra Bisnis

UMRAH

Pembentukan tim

penyusun

kuesioner dan tim

review Renstra

Bagian PSI

mengirimkan RSB

UMRAH kepada

Reviewer internal

dan eksternal

Draft Kuesioner di

review oleh tim

Bagian PSI

menyusun draft

kuesioner

Stakeholder mengisi

kuesioner Pengiriman

Kuesioner

Bagian PSI mengolah data

Analisis data

FGD Renstra Hasil FGD dilaporkan

kepada Rektor

mulai

selesai

(2) Rincian Prosedur Mutu Review Renstra UMRAH

a. Proses Persiapan

Kegiatan 1 Mulai

Kegiatan 2 Rapat Koordinasi Review Renstra UMRAH

Kegiatan 3 Pembentukan tim penyusun kuesioner dan Tim Review (eksternal dan internal) Renstra

Kegiatan 4 Bagian Perencanaan menyusun draft kuesioner dan mengirimkan Draft Renstra UMRAH ke reviewer eksternal dan internal

Kegiatan 5 Draft kuesioner di review oleh Tim reviewer internal

Kegiatan 6 Draft Kuesioner disetujui oleh Tim reviewer internal

Kegiatan 7 Kuesioner di sebarkan ke responden seluruh unit kerja/stakeholder dengan cara purposive sampling

Kegiatan 8 Responden mengembalikan kuesioner ke bagian Perencanaan dan Reviewer eksternal mengirimkan hasil review ke Bagian Perencanaan.

Kegiatan 9 Bagian perencanaan melakukan pengolahan data.

Kegiatan 10 Hasil pengolahan data di analisis oleh tim reviewer internal

Kegiatan 11 Dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Renstra dengan mengundang narasumber dari eksternal

Kegiatan 12 Hasil FGD dilaporkan kepada Rektor dan dijadikan bahan pertimbangan untuk merevisi Renstra yang telah ada dan atau untuk perbaikan penyusunan Renstra periode berikutnya.

Kegiatan 13 Selesai

G. Lampiran

(1) Formulir Kuesioner Review Renstra (FM-01-PVA-03)

(2) Formulir Berita Acara Review Renstra (FM-02-PVA-03)

(3) Formulir Berita Acara FGD Renstra (FM-03-PVA-03)


BAGIAN PERENCANAAN



PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP) UMRAH


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




Nomor Revisi : -

2




BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




Nomor Revisi : -

3

A. Tujuan Tersusunnya Dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan (Renop) sebagai

penjabaran Rencana Strategis (Renstra) melalui rumusan yang lebih kuantitatif dan operasional sebagai:

a. Acuan dalam penyusunan Kerangka Umum Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

b. Kumpulan (sigma) target program dan kegiatan dari seluruh Rencana Kinerja di Universitas dan atau Entitas (Fakultas/Lembaga/ Unit Kerja) di lingkungan UMRAH.

B. Ruang Lingkup

Prosedur Mutu Penyusunan Rencana Operasional merupakan panduan bagi universitas/ lembaga/unit dalam menyusun Renop


Rencana Operasional (Renop) UMRAH merupakan penjabaran rencana strategis, berisi sasaran, indikator sasaran, program kerja dan target kinerja kuantitatif yang diharapkan akan dicapai dalam perioda 5 tahun sesuai periode Rencana Strategis serta kegiatan pokok/amanah yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan program kerja yang ditetapkan.

D. Referensi


(2) Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025,

(3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

(4) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

(5) Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015--2019.

(6) Rencana Strategis UMRAH (2015-2019).


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




Nomor Revisi : -

4

E. Ketentuan Umum

(1) Rencana Operasional UMRAH adalah dasar dan acuan bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di UMRAH.

(2) Rencana Operasional UMRAH adalah dasar legitimasi untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan dukungan sumber daya yang memadai

F. Prosedur


REKTOR/PEMBANTU REKTOR

BAGIAN PERENCANAAN

TIM RENOP & KKJM

mulai

Pembentukan tim dilanjutkan rapat

koordinasi persiapan

Pembuatan surat


tugas tim

Penyusunan

Rencana Kerja Persetujuan

Rencana Kerja

Rapat koordinasi penyusunan

rancangan awal

Surat Undangan

rapat koordinasi

Surat Tugas Tim

Penyusun

1

b. Penyusunan Rancangan Awal Renop

BAGIAN PERENCANAAN

TIM ADHOC PENYUSUN

RENOP

PIMPINAN UNIT KERJA/STAKEHOLDER

1


renop


pengumpulan data

Penyusunan

rancangan awal renop

Data aspirasi dari

stakerholder


Pembahasan dan


2

Draf renop

c. Penyusunan Akhir Renop

REKTOR BAGIAN

PERENCANAAN TIM RENOP


a. Proses Persiapan

Kegiatan 1 Pembentukan Tim RENOP

Kegiatan 2 Pembuatan Surat Tugas Tim RENOP

Kegiatan 3 Penerbitan Surat Tugas Tim RENOP

Kegiatan 4 Penyusunan Rencana kerja Tim

Kegiatan 5 Persetujuan Rencana Kerja Tim

Kegiatan 6 Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rancangan Awal

Kegiatan 7 Membuat Undangan rapat koordinasi rancangan Awal RENOP

Public Hearing/FGD

Rancangan awal renop

3

Draf Renop

Masukan/reviu draf

renop

Perbaikan draf Renop

Penggandaan dokumen Renop

Pengesahan

Perjanjian Kinerja Unit Kerja

Renop

selesai

Perjanjian Kinerja Unit Kerja

b. Penyusunan rancangan awal RENOP

Kegiatan 1 Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal Renstra antara Bagian Perencanaan dengan Tim Penyusun Renstra

Kegiatan 2 Penyusunan Rancangan Awal yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dengan Tim Penyusun Renstra

Kegiatan 3 Penyebarluasan Rancangan Awal Renstra ke semua entitas di lingkungan UMRAH dan stakeholder




Kegiatan 7 Hasil pembahasan dan kompilasi masukan menjadi draf renop

c. Penyusunan rancangan akhir Renop

Kegiatan 1 FGD/Public hearing Rancangan Awal Renstra kepada unit kerja

Kegiatan 2 Hasil FGD adalah draf Renop yang kemudian diserahkan ke Rektor

Kegiatan 3 Masukan/reviu RENOP dari Rektor sebagai bahan revisi

Kegiatan 4 Perbaikan draf RENOP

Kegiatan 5 Pengesahan dokumen RENOP

Kegiatan 6 Penggandaan Dokumen RENOP

Kegiatan 7 Penyebarluasan RENOP ke semua entitas di lingkungan UMRAH

G. Lampiran

(1) Sistematika Dokumen Renop (FM-01-PVA-04)


BAGIAN PERENCANAAN



LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN DIKTI KEMENRISTEK


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN



LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN

DIKTI KEMENRISTEK

Nomor Revisi :

2



A. Tujuan


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




DIKTI KEMENRISTEK

Nomor Revisi :

3

Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada tiap tahun anggaran.

B. Ruang Lingkup

Prosedur Mutu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan merupakan panduan bagi universitas/fakultas/lembaga/unit dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan


Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan indikator kinerja dan target berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan RKT digunakan untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan diusulkan di dalam RKAKL/DIPA.

D. Referensi

(1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

(3) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019

(5) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(6) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/X/6/8/ 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(7) Rencana Strategis (Renstra) UMRAH 2015-2019 (8) Rencana Operasional (Renop) UMRAH 2015-2019


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




DIKTI KEMENRISTEK

Nomor Revisi :

4

E. Ketentuan Umum

(1) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan mengaju pada indikator Renop, selanjutnya indicator kinerja lainnya disusun secara berjenjang.

(2) Rencana Kinerja Tahunan UMRAH adalah dasar dan acuan bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di UMRAH tiap tahun anggaran.

(3) Rencana Kinerja Tahunan UMRAH adalah dasar legitimasi untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan dukungan sumber daya yang memadai.

(4) Rencana Kinerja Tahunan UMRAH mejadi dasar penilaian kinerja kegiatan

F. Prosedur

(1) Diagram Proses

TIM ADHOC BAGIAN

PERENCANAAN UNIT KERJA/TIM

ADHOC

mulai

Raker

unit kerja utk mengajukan usulan

kegiatan

Usulan kegiatan

yang dimasukkan

dalam KK-RKT

Pembahasan usulan kegiatan dari Unit kerja

seles

ai

Formulir Kertas

Kerja RKT Unit

Reviu dan koreksi

Dokumen KK-RKT

universitas/Unit

Ya

Tidak


Kegiatan 1 Bagian Perencanaan menyiapkan dokumen kertas Kerja Rencana

Kerja Tahunan (KK-RKT)

Kegiatan 2 Rapat kerja Unit/tim adhoc untuk mengusulkan kegiatan

Kegiatan 3 Unit kerja mengisi KK-RKT sesuai dengan kegiatan yang menjadi

prioritas di unit kerja

Kegiatan 4 KK-RKT yang sudah diisi kemudian dibahas oleh rektor beserta tim

penyusun RKT

Kegiatan 5 Apabila ada kegiatan yang harus di revisi maka KK-RKT akan

dikembalikan ke unit kerja

Kegiatan 6 Apabila tidak ada revisi maka KK-RKT akan didokumenkan oleh

bagian Perencanaan sebagai bahan dalam penyusunan RKAT.

G. Lampiran

(1) Formulir Kertas Kerja Rencana Kerja Tahunan (KK-RKT) (FM-01-PVA-05) (2) Formulir Rencana Kerja Tahunan (FM-02-PVA-05)


BAGIAN PERENCANAAN



PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA (PK) UMRAH


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




Nomor Revisi :

2




BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




Nomor Revisi :

3

A. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman penyusunan Penetapan Kinerja yang akan digunakan sebagai kontrak kerja yang akan diwujudkan selama satu tahun.

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk proses penyusunan penetapan kinerja UMRAH.


Penetapan Kinerja UMRAH adalah pembuatan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang disusun setelah DIPA disahkan.

D. Referensi

(1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 21/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA-K/L)

(4) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemenristek Dikti Tahun 2015-2019



(8) Rencana Strategis (Renstra) UMRAH 2015-2019


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




Nomor Revisi :

4

E. Ketentuan Umum

(1) Penetapan Kinerja merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat dan pada akhir tahun akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

(2) Penetapan Kinerja berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun, sasaran dan target yang ingin dicapai selama satu tahun dan jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian target dan sasaran tersebut.

(3) Penyusunan Penetapan Kinerja harus berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) UMRAH maupun Renstra Unit yang disinkronisaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan.

(4) Penetapan Kinerja UMRAH merupakan kontrak kerja UMRAH dengan Ristekdikti

(5) Penetapan Kinerja dibuat dan ditandatangani oleh rektor pada awal tahun anggaran

(6) Penetapan Kinerja dievaluasi setiap semester dan pada akhir tahun anggaran.

F. Prosedur

(1) Diagram Prosedur Mutu Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)

DIKTI REKTOR UNIT KERJA BUPK/BAGIAN

PERENCANAAN

Melakukan peng-

inputan data kedalam

LAKIP Online

Melakukan inputing

data Renstra,RKA-

KL & indikator Kinerja

seluruh unit kerja ke

Lakip Online

Draft PK Review dan di

paraf pimpinan BAPK

Penetapan Kinerja ditanda

tangani oleh Rektor

Penetapan Kinerja

kirim ke Dikti

Melakukan

persiapan

penyusunan PK

merumuskan

sasaran pada

Renstra UMRAH

dan IKPT dari

RKAKL

Merekap seluruh

indikator kinerja

unit sebagai

bahan

penyusunan

indikator kinerja

perguruan tinggi

Menyusun

Kertas Kerja

Menyusun draft

PK

Mulai

Membuat surat

permintaan ke

unit kerja untuk

mlakukan

penginputan

pada LAKIp

Online

seles

Menerima Dokumen DIPA &edaran dari Dikti untuk

menyusun PK

(2) Rincian Prosedur Mutu Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)

Kegiatan 1 Mulai

Kegiatan 2 Rektor menerima Dokumen DIPA dan surat edaran dari DIKTI untuk menyusun Penetapan Kinerja dan diteruskan ke Bagian Perencanaan

Kegiatan 3 Bagian Perencanaan melakukan persiapan penyusunan Penetapan Kinerja

Kegiatan 4 Bagian Perencanaan merumuskan sasaran pada Renstra UMRAH dan Indikator Kinerja Perguruan Tinggi (IKPT) dari RKAKL

Kegiatan 5 Bagian Perencanaan melakukan inputing data Renstra, RKAKL dan indikator kinerja seluruh unit kerja ke LAKIP Online

Kegiatan 6 Bagian Perencanaan membuat surat permintaan ke unit kerja untuk melakukan inputing data ke dalam LAKIP Online

Kegiatan 7 Unit kerja melakukan peng-inputan data ke dalam LAKIP Online

Kegiatan 8 Bagian Perencanaan merekap seluruh indikator kinerja unit sebagai bahan penyusunan Indikator Kinerja Perguruan Tinggi (IKPT)

Kegiatan 9 Bagian Perencanaan menyusun kertas kerja

Kegiatan 10 Bagian Perencanaan menyusun draft Penetapan Kinerja (PK)

Kegiatan 11 Draft Penetapan Kinerja di review dan diparaf oleh pimpinan BAPK

Kegiatan 12 Dokumen Penetapan Kinerja di tanda tangani oleh rektor

Kegiatan 13 Dokumen Penetapan Kinerja dikirim ke DIKTI

Kegiatan 14 Selesai

G. Lampiran

(1) Formulir Rencana Kinerja Tahunan (FM-01-PVA-06)

(2) Formulir Pernyataan Penetapan Kinerja (FM-02-PVA-06)

(3) Formulir Pakta Integritas (FM-02-PVA-06)


BAGIAN PERENCANAAN



PEMBAYARAN SPP/UKT


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN



MONEV PENETAPAN KINERJA (PK) UMRAH

Nomor Revisi : -

2




BUPK

BAGIAN PERENCANAAN



MONEV PENETAPAN KINERJA (PK) UMRAH

Nomor Revisi : -

3

A. Tujuan Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memonitor dan mengevaluasi

Pengukuran Penetapan Kinerja bagi satker selama tahun berjalan di UMRAH

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk proses monitoring dan evaluasi penetapan kinerja UMRAH.


Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja UMRAH adalah pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dilaksanakan setiap triwulan tahun berjalan.

D. Referensi



E. Ketentuan Umum

(1) Monev Penetapan Kinerja merupakan hasil pengukuran pelaksanaan program dan kegiatan sebagai kontrak kerja yang telah dibuat pada awal tahun anggaran.

(2) Monev Penetapan Kinerja berisi capaian program dan kegiatan serta realisasi anggaran.

(3) Monev Penetapan Kinerja dilaksanakan setiap tri wulan tahun anggaran. (4) Yang berwenang melakukan Monev Penetapan Kinerja adalah Bagian

Perencanaan

F. Prosedur

(1) Diagram Prosedur Mutu Monev Penetapan Kinerja (PK)


PERENCANAAN

Bagian Perencanaan Men-

download dan mencetak

hasil rekap seluruh unit

Unit Kerja melakukan

pengisian realisasi kinerja

kedalam LAKIP Online

Admin melakukan

pembukaan kunci untuk

pengisian LAKIP Online

Draft Monev PK Review dan di

paraf pimpinan BUPK

Monev Penetapan Kinerja

dilaporkan kepada Rektor

Penutupan Kunci Realisasi

pada LAKIP Online

Bagian Perencanaan

melakukan pengukuran

penetapan kinerja dengan

data dari unit

Bagian Perencanaan melakukan

analisis pengukuran penetapan

kinerja

Mulai

Bagian Perencanaan membuat

surat permintaan ke unit kerja

untuk melakukan pengisian

realisasi kinerja ke dalam LAKIP

Online

selesa

(2) Rincian Prosedur Mutu Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja (PK) Kegiatan 1 Mulai Kegiatan 2 Administrator LAKIP Online di Bagian Perencanaan melakukan pembukaan kunci untuk pengisian LAKIP Online Kegiatan 3 Bagian Perencanaan membuat surat permintaan ke unit kerja untuk mengisi realisasi kinerja pada LAKIP Online Kegiatan 4 Semua unit kerja melakukan pengisian realisasi kinerja kedalam LAKIP Online Kegiatan 5 Administrator LAKIP Online di Bagian Perencanaan melakukan penutupan kunci realisasi pada LAKIP Online Kegiatan 6 Bagian Perencanaan men-download dan mencetak hasil/rekap realisasi kinerja seluruh unit Kegiatan 7 Bagian Perencanaan melakukan pengukuran Penetapan Kinerja dengan data-data dari unit Kegiatan 8 Bagian Perencanaan melakukan analisis pengukuran penetapan kinerja Kegiatan 9 Draft Monev Penetapan Kinerja di review dan diparaf oleh pimpinan BUPK Kegiatan 10 Dokumen Monev Penetapan Kinerja dilaporkan kepada rektor Kegiatan 11 Selesai

G. Lampiran

(1) Formulir Monitoring Penetapan Kinerja (FM-01-PVA-21) (2) Sistematika Monev Penetapan Kinerja (FM-02-PVA-21)


BAGIAN PERENCANAAN



PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANTSI PEMERINTAH (LAKIP) UMRAH


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN



PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LAKIP) UMRAH

Nomor Revisi : -

2




BUPK

BAGIAN PERENCANAAN





Nomor Revisi : -

3

A. Tujuan Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman/dasar

bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan pertanggungjawaban Rektor kepada Menteri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

D. Referensi

(1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

(2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);



(5) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

(6) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

(7) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN





Nomor Revisi : -

4

E. Ketentuan Umum

(1) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah sistem dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan pendekatan Good Government Governance.

(2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pengukuran dari pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun berjalan.

(3) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan untuk bahan evaluasi dan rekomendasi tahun anggaran berikutnya dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis

(4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji dibuat dan ditandatangani oleh rektor yang kemudian disampaikan ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti dengan tembusan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

F. Prosedur

(1) Diagram Prosedur Mutu Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

DITJEN. DIKTI REKTOR UNIT KERJA BAGIAN

PERENCANAAN/TIM

Mulai

Rektor

memerintahkan

kepada Bagian

Perencanaan untuk

menyusun LAKIP

Bagian

Perencanaan

membentuk

tim penyusun

LAKIP

Unit kerja melakukan

pengisian capaian

Pengukuran Penetapan

Kinerja (PPK) setiap

bulan ke:

perencanaan.umrah.ac

.id

Tim penyusun

LAKIP

merekapitulasi

capaian penetapan

kinerja seluruh unit

kerja

Tim penyusun

LAKIP melakukan

pengukuran

capaian

Penetapan Kinerja

UMRAH

Tim Penyusun

LAKIP melakukan

analisis capaian

sasaran dan

keuangan

DITJEN. DIKTI REKTOR UNIT KERJA BAGIAN

PERENCANAAN/TIM

Tim Penyusun

LAKIP Menyusun

draft LAKIP

UMRAH tahun

berjalan

Draft LAKIP

disampaikan kepada

Pimpinan

Pimpinan mereview dan

mengkoreksi draft

LAKIP

Rektor menandatangani

Draft LAKIP

LAKIP dikirim ke Ditjen.

Dikti dengan tembusan

Menteri

Selesai

(2) Rincian Prosedur Mutu Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja (PK) Kegiatan 1 Mulai Kegiatan 2 Rektor memerintahkan kepada Bagian Perencanaan untuk menyusun LAKIP Kegiatan 3 Bagian Perencanaan membentuk tim penyusun LAKIP Kegiatan 4 Tim penyusun LAKIP meminta seluruh unit kerja untuk melakukan pengisian capaian Pengukuran Penetapan Kinerja (PPK) melalui http://umrah.ac.id sampai dengan maksimal tanggal 20 Desember tahun berjalan. Kegiatan 5 Tim penyusun LAKIP melakukan rekapitulasi capaian Pengukuran Penetapan Kinerja (PPK) unit kerja yang telah diisi melalui http://umrah.ac.id Kegiatan 6 Tim penyusun LAKIP melakukan pengukuran capaian penetapan kinerja Universitas dengan merekap dan menggunakan bahan capaian penetapan kinerja dari unit kerja. Kegiatan 7 Tim penyusun LAKIP melakukan analisis capaian sasaran dan capaian keuangan dari data pengukuran penetapan kinerja Universitas. Kegiatan 8 Tim penyusun LAKIP menyusun draft LAKIP dari seluruh BAB dengan sistematikan yang telah ditetapkan dalam Peraturan. Kegiatan 9 Draft LAKIP disampaikan kepada pimpinan untuk direview dan dikoreksi terhadap materi dan simpulan dalam LAKIP tersebut. Kegiatan 10 Pimpinan mereview dan mengkoreksi hasil dan materi dari draft LAKIP. Kegiatan 11 Draft LAKIP setelah di acc oleh pimpinan maka ditandatangani oleh Rektor. Kegiatan 12 LAKIP dikirim ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti dengan tembusan ke Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kegiatan 13 Selesai.

G. Lampiran

(1) Sistematika susunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (FM-01-PVA-22)

(2) Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (FM-02-PVA-22) (3) Formulir Penetapan Kinerja (PK) (FM-03 -PVA-22) (4) Formulir Pengukuran Penetapan Kinerja (PK) (FM-04-PVA-22)

http://umrah.ac.id/

http://umrah.ac.id/


BAGIAN PERENCANAAN



EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA (LAKUK) DI LINGKUNGAN UMRAH


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN



EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA (LAKUK) DI

LAPANGAN UMRAH

Nomor Revisi : -

2




BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




LAPANGAN UMRAH

Nomor Revisi : -

3

A. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam Pelaksanaan Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan UMRAH

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk proses Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan UMRAH.


Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan UMRAH adalah kegiatan penilaian dokumen laporan akuntabilitas kinerja unit kerja sesuai dengan Lembar kerja evaluasi (LKE) dari Direktorat Perguruan Tinggi (Dikti) untuk melihat kesesuaian dari dokumen yang dikirim dengan kondisi di unit kerja yang bersangkutan..

D. Referensi

(1) Permen PAN dan RB No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Paeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157).



(5) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




LAPANGAN UMRAH

Nomor Revisi : -

4

E. Ketentuan Umum

(1) Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja (LAKUK) di lingkungan UMRAH merupakan kegiatan untuk melihat kembali Laporan akuntabilitas kinerja dari unit kerja yang telah disusun baik dari segi konten, substansi dan teknis penyusunan guna persiapan penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja yang baru .

(2) Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan UMRAH dilaksanakan setelah dokumen Laporan akuntabilitas unit kerja diterima di bagian perencanaan, BUPK.

(3) Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan UMRAH dilaksanakan dengan melibatkan tim Evaluasi internal UMRAH.

(4) Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan UMRAH dilaksanakan dengan dua metode yaitu penilaian dokumen yang sudah dikirim dan hasil Evaluasi dengan unit kerja yang bersangkutan.

(5) Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan UMRAH dilaksanakan pada awal tahun anggaran berikutnya periode LAKUK.

(6) Hasil evaluasi LAKUK dipergunakan untuk perbaikan penyusunan LAKUK pada tahun berikutnya.


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




LAPANGAN UMRAH

Nomor Revisi : -

5

F. Prosedur

(1) Diagram Prosedur Mutu Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja UMRAH.

BAGIAN PERENCANAAN

TIM EVALUASI UNIT KERJA

Hasil akhir evaluasi

dokumen LAKUK

Rapat Koordinasi

evaluasi LAKUK

Pembentukan tim

tim evaluasi

LAKUK

Mengirim hasil

penilaian Tim

Wawancara Tim

dengan penyusun

di unit kerja

Menerima Hasil penilaian

di LKE

Tim Menerima Dokumen

LAKUK

Tim menilai

dokumen LAKUK

Revisi hasil

mulai

YA

TIDAK

Selesai

7

(2) Rincian Prosedur Mutu Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di

Lingkungan UMRAH

Kegiatan 1 Mulai Kegiatan 2 Rapat Koordinasi Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan UMRAH Kegiatan 3 Pembentukan Tim Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan UMRAH Kegiatan 4 Tim Evaluasi menilai dokumen Laporan akuntabilitas dari unit kerja Kegiatan 5 Tim Evaluasi melakukan wawancara dengan tim penyusun Laporan akuntabilitas kinerja unit kerja Kegiatan 6 Apabila nilai awal dari tim Evaluasi tidak sesuai dengan hasil wawancara maka tim merevisi nilai yang kemudian diberi komentar dan rekomendasi sesuai dengan hasil penilaian Kegiatan 7 Hasil evaluasi dikirim ke unit kerja Kegiatan 8 Selesai

G. Lampiran

(1) Lembar Kerja Evaluasi (LKE) (FM-01-PVA-23)


BAGIAN PERENCANAAN



PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN EVALUASI DIRI UMRAH


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN



PENYUSUNAN EVALUASI DIRI UMRAH Nomor Revisi : -

2




BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




3

A. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Evaluasi Diri UMRAH

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk proses penyusunan Evaluasi Diri UMRAH


Evaluasi diri adalah suatu dokumen yang berupa data-data gambaran yang komprehensif tentang kondisi institusi, prestasi yang telah dicapai dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan selama satu tahun.

D. Referensi (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan

Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 115 Tahun 2014 tentang Statuta UMRAH

(3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji

E. Ketentuan Umum

(1) Evaluasi Diri merupakan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran dilengkapi dengan analisis keberhasilan,kegagalan dan hambatan yang dialami.

(2) Evaluasi Diri berisi laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang mencakup keberhasilan, kegagalan dan hambatan yang dialami.

(3) Evaluasi Diri dibuat oleh Bagian Perencanaan bersama dengan tim pada akhir tahun anggaran.


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




4

F. Prosedur (1) Diagram Prosedur Mutu Penyusunan Evaluasi Diri UMRAH


Perencanaan/TIM

Mulai

Draft Evaluasi

disampaikan kepada

Pimpinan

Evaluasi Diri

ditandatangani oleh

Rektor

Memerintahkan kepada

Bagian Perencanaan untuk

menyusun Evaluasi Diri

Bagian Perencanaan membentuk tim penyusun

Evaluasi Diri

Bagian Perencanaan

Bersama tim melakukan

penjaringan aspirasi dari unit

kerja

Bagian Perencanaan


evaluasi pelaksanan

kinerja tahun lalu

Tim menganalisis data

yang diperoleh

Tim menyusun draft

Evaluasi Diri

Pimpinan mereview draft

Evaluasi Diri

selesa

i

Unit Kerja

mengirimkan data

evaluasi diri kerja

Bagian Perencanaan

membuat surat permohonan

ke unit kerja untuk menyusun

Evaluasi Diri

(2) Rincian Prosedur Mutu Penyusunan Evaluasi Diri UMRAH

Kegiatan 1 Mulai Kegiatan 2 Rektor memerintahkan Bagian Perencanaan untuk menyusun Evaluasi Diri UMRAH Kegiatan 3 Bagian Perencanaan membentuk tim penyusun Evaluasi Diri UMRAH Kegiatan 4 Bagian Perencanaan bersama tim melakukan penjaringan aspirasi dari unit kerja Kegiatan 5 Bagian Perencanaan membuat surat permohonan ke unit kerja untuk membuat evaluasi diri masing-masing unit Kegiatan 6 Unit kerja mengirimkan data evaluasi diri Kegiatan 7 Bagian Perencanaan melakukan Evaluasi kinerja tahun sebelumnya Kegiatan 8 Tim menganalisi data yang diperoleh Kegiatan 9 Tim menyusun draft Evaluasi Diri Kegiatan 10 Draft evaluasi diri disampaikan kepada pimpinan (Rektor dan Wakil Rektor) Kegiatan 11 Pimpinan mengevaluasi draft Evaluasi Diri Kegiatan 12 Evaluasi Diri ditandatangani Rektor Kegiatan 13 Selesai

G. Lampiran

(1) Sistematika Evaluasi Diri Universitas/Fakultas (FM-01-PVA-24) (2) Sistematika Evaluasi Diri Lembaga/Badan/Biro/Bagian/Subbagian (FM-01-

PVA-24)


BAGIAN PERENCANAAN



PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN UMUM PIMPINAN (AKUP) UMRAH


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




Nomor Revisi : -

2




BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




Nomor Revisi : -

3

A. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman/dasar bagi penyusunan strategi, prioritas kinerja dan penganggaran, yang akan dilaksanakan dalam periode tahun rencana

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk proses penyusunan Arah Kebijakan Umum Pimpinan (AKUP) UMRAH.


Arah Kebijakan Umum Pimpinan UMRAH adalah merupakan arah dan kebijakan umum pimpinan yang disepakati sebagai pedoman yang digunakan sebagai acuan oleh segenap Unit Kerja di UMRAH untuk merencanakan program dan kegiatannya agar semua kegiatan di Universitas secara sinergi mengarah kepada tujuan yang termuat dalam Rencana Strategis UMRAH.

D. Referensi (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (3) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan

Negara (4) Undang-undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah (5) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementerian/lembaga (7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (8) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (9) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


(11) Rencana Strategis (Renstra) UMRA 2015-2019


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




Nomor Revisi : -

4

E. Ketentuan Umum

(1) Arah Kebijakan Umum Pimpinan (AKUP) Universitas Maritim Raja Ali Haji merupakan pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

(2) Arah Kebijakan Umum Pimpinan (AKUP) Universitas Maritim Raja Ali Haji berisi kebijakan pimpinan mengenai program-program percepatan UMRAH untuk mewujudkan visi dan misi UMRAH yang akan dicapai dalam tahun tersebut.

(3) Penyusunan Arah Kebijakan Umum Pimpinan (AKUP) Universitas Maritim Raja Ali Haji berdasarkan pada evaluasi diri Universitas.

(4) Arah Kebijakan Umum Pimpinan (AKUP) Universitas Maritim Raja Ali Haji dibuat dan ditandatangani oleh rektor pada awal tahun anggaran.

F. Prosedur (1) Diagram Prosedur Mutu Penyusunan AKUP

REKTOR UNIT KERJA BAGIAN PERENCANAAN

Rektor memerintahkan

secara lisan ke pimpinan

perencanaan untuk

menyusun AKUP

Bagia perencanaan

membentuk tim dan

membuat surat tugas

penyusun AKUP

Bagian perencanaan


penjaringan aspirasi dari

unit kerja

Unit Kerja

mengirimkan

data evaluasi

diri

Bagian perencanaan


evaluasi pelaksanan

kinerja tahun lalu

Tim mengolah data &

informasi yang

diperoleh untuk

dijadikan pokok

pikiran dan focus

perhatian yang akan

dijadikan prioritas

dan strategi dalam

AKUP

AKUP dijadikan acuan

penyusunan RKT dan

Rencana Kegiatan dan

Anggaran semua unit kerja

Draft AKUP

disampaikan kepada

Pimpinan

Pimpinan mengkaji ulang

rancangan AKUP

AKUP ditandatangani oleh

Rektor

Bagian Perencanaan bersama tim

menyusun draft

Mul

selesai

(2) Rincian Prosedur Mutu Penyusunan Arah Kebijakan Umum Pimpinan (AKUP)

Kegiatan 1 Mulai Kegiatan 2 Rektor memerintahkan secara lisan kepada piminan Bagian Perencanaan untuk menyusun AKUP Kegiatan 3 Bagian Perencanaan membentuk tim adhoc dan membuat surat tugas penyusun AKUP Kegiatan 4 Bagian Perencanaan bersama tim melakukan penjaringan aspirasi dari unit kerja Kegiatan 5 Unit kerja mengirimkan data evaluasi diri Kegiatan 6 Bagian Perencanaan bersama tim melakukan evaluasi kinerja tahun lalu Kegiatan 7 Tim mengolah data dan informasi yang diperoleh untuk dijadikan pokok pikiran dan fokus perhatian yang akan dijadikan prioritas dan strategi dalam AKUP Kegiatan 8 Bagian Perencanaan bersama tim menyusun draft AKUP Kegiatan 9 Draft AKUP disampaikan kepada rektor Kegiatan 10 Rektor mengkaji ulang rancangan AKUP Kegiatan 11 AKUP ditandatangani oleh rektor Kegiatan 12 AKUP dijadikan acuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana kegiatan dan anggaran untuk semua unit kerja Kegiatan 13 Selesai.

G. Lampiran

(1) Sistematika Arah Kebijakan Umum Pimpinan(FM-01-PVA-25)


BAGIAN PERENCANAAN



PROSEDUR MUTU ELEKTRONIK KEGIATAN


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN



ELEKTRONIK KEGIATAN Nomor Revisi : -

2




BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




3

A. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman/dasar bagi pelaksanaan dan pengelolaan Elektronik Kegiatan (e-Kegiatan) melalui web umrah.ac.id

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk proses pelaksanaan dan pengelolaan Elektronik Kegiatan (e-Kegiatan) Universitas Maritim Raja Ali Haji


Elektronik Kegiatan (e-Keg) adalah sebuah sistem pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan secara elektronik dalam mendukung Good Government Governance melalui aplikasi berbasis website umrah.ac.id

D. Referensi

(1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);




E. Ketentuan Umum

(1) e-Kegiatan adalah suatu sistem yang digunakan untuk mempermudah dalam pendokumentasian sebuah kegiatan baik penyusunan proposal kegiatan, pelaporan kegiatan, maupun dalam pelaporan perjalanan dinas.

(2) Proposal Kegiatan adalah sebuah dokumen yang berisi tentang kronologi dan rincian pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.

(3) Laporan Kegiatan adalah sebuah dokumen yang berisi tentang hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan materi keberhasilan maupun ketidak-


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




4

berhasilannya.

(4) Laporan perjalanan dinas adalah sebuah dokumen yang dibuat untuk memberikan hasil pelaksanaan dari perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai.

F. Prosedur

(1) Diagram Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Pengelolaan Elektronik Kegiatan (e-Keg)

KETUA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

VALIDATOR (KABAG)

UNIT KERJA

Tidak

Ya

Ketua Panitia kegiatan

melakukan input data

proposal melalui

http://umrah.ac.id

Validasi

Draft Proposal Kegiatan

tersimpan di Sistem

Informasi

Mencetak dan

Mengesahkan Proposal

Ketua Panitia melakukan

input data laporan melalui

http://www.umrah.ac.id

Validasi

oleh kabag.

Draft Laporan Kegiatan

tersimpan di Sistem

Informasi

Mencetak dan

Mengesahkan Laporan

Kegiatan Ya

Tidak

Mulai

Seles

(1) Rincian Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Pengelolaan Elektronik Kegiatan (e-Keg)

Kegiatan 1 Mulai.

Kegiatan 2 Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk melakukan pengisian inputing data proposal kegiatan melalui aplikasi sistem informasi elektronik kegiatan http://www.umrah.ac.id

Kegiatan 3 Data draft proposal akan tersimpan di dalam sistem informasi e-kegiatan

Kegiatan 4 Validator (kabag) akan mereview dan mengkoreksi usulan proposal yang masuk di sistem aplikasi untuk divalidasi. Apabila proposal tersebut sesuai dengan prosedur dan sistematika maka akan dinyatakan disetujui, dan apabila proposal tersebut tidak layak maka akan dikembalikan oleh validator ke Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan untuk diperbaiki.

Kegiatan 5 Unit Kerja mencetak proposal yang telah tervalidasi tersebut untuk disahkan oleh pimpinan.

Kegiatan 6 Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan melakukan pengisian input data laporan kegiatan terkait melalui hppt://www.umrah.ac.id.

Kegiatan 7 Data draft laporan kegiatan akan tersimpan di dalam sistem informasi e-kegiatan.

Kegiatan 8 Validator (kabag) akan mereview dan mengkoreksi laporan kegiatan yang masuk di sistem aplikasi untuk divalidasi. Apabila laporan tersebut sesuai dengan prosedur dan sistematika maka akan dinyatakan disetujui, dan apabila laporan tersebut tidak layak maka akan dikembalikan oleh validator ke Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan untuk diperbaiki.

Kegiatan 9 Unit Kerja mencetak laporan kegiatan yang telah tervalidasi tersebut untuk disahkan oleh pimpinan.

Kegiatan 10 Selesai.

G. Lampiran

(1) Sistematika Penyusunan Proposal (FM-01-PVA-26) (2) Sistematika Penyusunan Laporan kegiatan (FM-02-PVA-26)


BAGIAN PERENCANAAN



LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN DIKTI KEMENRISTEK DIKTI


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




DIKTI KEMENRISTEK DIKTI

Nomor Revisi : -

2




BUPK

BAGIAN PERENCANAAN





Nomor Revisi : -

3


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN





Nomor Revisi : -

4

A. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman/dasar bagi Satker untuk pelaksanaan Pelaporan Perkembangan Program dan Kegiatan di lingkungan Ditjen. Pendidikan Tinggi Kemenristek melalui http://lapker.dikti.go.id.

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk petugas Satker Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam proses pelaksanaan Pelaporan Perkembangan Program dan Kegiatan di lingkungan Ditjen. Pendidikan Tinggi Kemenristek melalui http://lapker.dikti.go.id.

.


Pelaporan Perkembangan Program dan Kegiatan (Lapker) adalah sebuah sistem terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk membantu proses pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Ditjen. Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui http://lapker.dikti.go.id.

D. Referensi (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);




http://lapker.dikti.go.id/




BUPK

BAGIAN PERENCANAAN





Nomor Revisi : -

5

E. Ketentuan Umum

(1) Pelaporan Perkembangan Program dan Kegiatan dilakukan melalui sistem aplikasi online dengan alamat http://lapker.dikti.go.id.

(2) Pelaporan Perkembangan Program dan Kegiatan dalam pelaksanaannya mengukur dan memonitoring capaian kegiatan dalam DIPA dan jenis belanja.

(3) Pelaporan dilakukan oleh Bagian Perencanaan BUPK UMRAH


F. Prosedur (1) Diagram Prosedur Mutu Pelaksanaan Pelaporan Perkembangan Program dan

Kegiatan (Lapker Dikti)

KEMENRISTEK BAGIAN

KEUANGAN BAGIAN

PERENCANAAN TIM SAI

Petugas Lapker

melakukan pengisian

Rencana dan Realisasi

per Kegiatan dan jenis

belanja

Petugas Lapker

mempersiapkan bahan

untuk pengisian sistem

aplikasi Lapker

Petugas menghimpun

data capaian serapan

keuangan

Rektor member surat tugas

kepada salah satu staf di

Perencanaan sebagai tim

Monitoring dan pelaporan

Mulai

Selesai

Petugas meminta data capaian

serapan keuangan ke

keuangan dan akuntansi

Tim SAI mengirim

capaian serapan

keuangan

Bag. Keuangan

mengirim capaian

serapan keuangan

(2) Rincian Prosedur Mutu Pelaksanaan Pelaporan Perkembangan Program dan

Kegiatan (Lapker Dikti)

Kegiatan 1 Mulai

Kegiatan 2 Rektor member tugas kepada staf di Bagian Perencanaan tim monitoring dan evaluasi Pelaporan

Kegiatan 3 Petugas Lapker mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pengisian sistem aplikasi Lapker secara online di http://lapker.dikti.go.id

Kegiatan 4 Petugas Lapker meminta data capaian serapan anggaran dari Bagian Keuangan dan Tim SAI

Kegiatan 5 Bagian Keuangan dan TIM SAI mengirimkan data capaian serapan anggaran kepada petugas lapker

Kegiatan 6 Petugas Lapker menghimpun data serapan anggaran dari Bagian Keuangan dan TIM SAI

Kegiatan 7 Petugas Lapker melakukan pengisian program, kegiatan, dan anggaran ke dalam sistem aplikasi lapker secara online baik rencana maupun realisasi per kegiatan dan jenis belanja.

Kegiatan 8 Selesai.

G. Lampiran

-


BAGIAN PERENCANAAN



PENYUSUNAN STANDAR BIAYA


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN



PENYUSUNAN STANDAR BIAYA Nomor Revisi : -

2




BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




3

A. Tujuan

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran sehingga dapat berjalan tertib. lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan perekonomian negara dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Ruang Lingkup

Seluruh unit yang ada di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.


Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L).

D. Referensi (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);





BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




4

E. Ketentuan Umum

(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

(3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

(4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

(5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2016;

(6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

F. Prosedur (1) Diagram Proses Penyusunan Standar Biaya

REKTOR/ WAKIL REKTOR II

BAGIAN PERENCANAAN,

UNIT KERJA BAGREN

DIKTI DJA

KEMENKEU

1. Persiapan Penyusunan Standar Biaya


BAGIAN PERENCANAAN,

TIM ADHOC UNIT KERJA

BAGREN DIKTI

DJA KEMENKEU

2. Penyusunan Standar Biaya

mulai

Rapat

Pembentuka

n tim Adhoc

Pembuatan

Surat

Tugas Tim

Adhoc

Penerbita

n Surat

Tugas Tim

Adhoc

Persiapan

bahan

rencana kerja tim Adhoc

1

Rapat

koordinasi

persiapan

penyusunan

standar biaya

Surat tugas tim

adhoc


BAGIAN PERENCANAAN,


BAGREN DIKTI

DJA KEMENKEU

1

Penentuan

program/ke

giatan yang

akan dibuat standar

Penyusuna

n draft

standar

biaya

Penjaringa

n &

pengumpul

an data

Pembahasa

n kompilasi

usulan dari

masing-

masing unit

Usulan dari Unit

Rencana Kerja

Tahunan

3. Pengiriman Dokumen Standar Biaya


BAGIAN PERENCANAAN,


BAGREN DIKTI

DJA KEMENKEU

Pembahas

an akhir

draft

Finalisasi

draft

standar biaya

Pengesaha

n draft

standar biaya

Usulan Standar

Biaya

Pencetaka

n usulan

standar biaya

2

Pembuatan

surat

pengantar

draft

standar biaya

Penanda

tangana

n surat

pengant

ar

pengarsip

an

2

Surat pengantar

Pengirima

n ke

Bagren

selesai

Menerima

dokumen

draft

standar biaya

Pengirim

an draft

standar

biaya ke

PK BLU

Menetap

kan

peratura

n terkait

standar biaya

Peraturan

Menkeu tentang standar biaya

Sosialisasi

Internalisa

si Monev

(2) Rincian Prosedur Mutu Penyusunan Standar Biaya

1. Persiapan Penyusunan Standar Biaya

Kegiatan 1 Bagian Perencanaan mengadakan rapat pembentukan tim Adhoc. Kegiatan 2 Bagian Perencanaan membuat surat tugas membentuk tim Adhoc.

Kegiatan 3 Wakil Rektor II mengesahkan surat tugas pembentukan tim Adhoc.

Kegiatan 4 Tim Adhoc mempersiapkan bahan rencana kerja tim Adhoc.

Kegiatan 5 Tim Adhoc melakukan rapat koordinasi persiapan penyusunan standar biaya.

2. Penyusunan Tarif Layanan

Kegiatan 1 Tim Adhoc menentukan program dan kegiatan yang akan dibuat standar biaya berdasarkan Rencana Kerja Tahunan.

Kegiatan 2 Tim Adhoc mengumpulkan dan menjaring data usulan dari unit.

Kegiatan 3 Tim Adhoc membahas data kompilasi usulan dari seluruh unit dengan pimpinan masing-masing unit.

Kegiatan 4 Tim Adhoc menyusun draft standar biaya.

Kegiatan 5 Tim Adhoc melakukan pembahasan akhir draft standar biaya dengan pimpinan.

Kegiatan 6 Tim Adhoc melakukan finalisasi draft standar biaya.

Kegiatan 7 Rektor mengesahkan usulan standar biaya.

Kegiatan 8 Tim Adhoc mencetak usulan standar biaya.

3. Pengiriman Dokumen Standar Biaya

Kegiatan 1 Sub bagian perencananaan membuat surat pengantar pengiriman usulan standar biaya.

Kegiatan 2 Wakil Rektor II menanda tangani surat pengantar usulan standar biaya.

Kegiatan 3 Sub Bagian perencanaan mengarsip dokumen usulan standar biaya.

Kegiatan 4 Sub Bagian perencanaan mengirim dokumen usulan standar biaya ke Bagian Perencanaan Dikti

Kegiatan 5 Bagian Perencanaan Dikti menerima usulan standar biaya.

Kegiatan 6 Bagian Perencanaan Dikti mengirimkan usulan standar biaya ke Direktorat Jenderal Anggaran.

Kegiatan 7 Direktorat Jenderal Anggaran menetapkan Peraturan Menteri Keuangan terkait standar biaya.

Kegiatan 8 Tim penyusun melakukan sosialisasi internalisasi monev terkait standar biaya.

G. Lampiran

(1) Surat Pengantar Usulan Standar Biaya


BAGIAN PERENCANAAN



PENGAJUAN USUL PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




Nomor Revisi : -

2




BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




Nomor Revisi : -

3

A. Tujuan

Sebagai pedoman tata cara perubahan dan atau pergeseran program/kegiatan di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

B. Ruang Lingkup

Seluruh unit yang ada di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.


Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yanga akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Perkataan sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

D. Referensi (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

(4) Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

(5) Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

(6) Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran;

(7) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




Nomor Revisi : -

4

E. Ketentuan Umum (1) Usulan program/kegiatan wajib disusun unit di lingkungan Universitas Maritim

Raja Ali Haji;

(2) Unit wajib menyiapkan dokumen pendukung usulan program/kegiatan;

(3) Pembahasan usulan program/kegiatan dilakukan pada saat unit menyusun dan mengusulkan program/kegiatan, yaitu pada waktu yang telah dijadwalkan sebagaimana dalam Kalender Manajemen Perencanaan;

(4) Pembahasan usulan program/kegiatan dilakukan pada saat unit mengajukan revisi dalam rangka optimalisasi kegiatan dan anggaran, yaitu pada waktu yang telah dijadwalkan sebagaimana dalam Kalender Manajemen Perencanaan;

(5) Pembahasan usulan program/kegiatan dilakukan pada saat unit mengajukan revisi dalam rangka optimalisasi kegiatan dan anggaran yang bersifat mendesak;

(6) Tim pembahas wajib meneliti dan menganalisa usulan program/kegiatan dan dokumen pendukungya

(7) Tim pembahas wajib mengisi berita acara atas kesimpulan hasil analisa terhadap usulan program/kegiatan.

F. Prosedur

(1) Diagram Proses Pengajuan Usul Perubahan Program/Kegiatan

UNIT KERJA TIM ADHOC, BAGIAN

PERENCANAAN REKTOR

UNIT KERJA TIM ADHOC, BAGIAN

PERENCANAAN REKTOR

Penyiapa

n bahan

program

/kegiatan

Pengesahan

usulan

perubahan

program oleh

pimpinan unit

mulai

Pengiriman ke

universitas

Targe

t Ren

stra

Renca

na

anggar

an Unit

Draft Usulan

program /kegiatan

Penyusunan

perubahan

program

Penelaahan

usul

perubahan

program

Pembahasan

usul perubahan

program

tidak

ya

Revisi usulan

perubahan

program/kegiatan

Dokumen perubahan

program/kegiatan

Penandatang

anan

Dokumen

perubahan

Rencana

program/kegi

atan

Usulan

program

disetujui?

selesai

pengarsipan

(2) Rincian Prosedur Pengajuan Usul Perubahan Program/Kegiatan

Kegiatan 1 Unit Kerja menyiapkan bahan usulan perubahan program/kegiatan dari Rencana Anggaran dan Rencana Strategis Unit Kerja.

Kegiatan 2 Unit Kerja menyusun usulan perubahan program/kegiatan sehingga menjadi draft usulan perubahan program/kegiatan.

Kegiatan 3 Pimpinan unit mengesahkan draft usulan perubahan program/kegiatan.

Kegiatan 4 Unit Kerja mengirimkan draft usulan perubahan program/kegiatan ke universitas.

Kegiatan 5 Subbagian Perencanaan universitas menelaah draft usulan perubahan program/kegiatan

Kegiatan 6 Subbagian Perencanaan universitas membahas draft usulan perubahan program/kegiatan bersama SPI

Kegiatan 7 Jika Subbagian Perencanaan universitas tidak menyetujui draft usulan perubahan program/kegiatan, unit kerja harus merevisi usulan perubahan program/kegiatan.

Kegiatan 8 Sub Bagian Perencanaan universitas menyetujui draft usulan perubahan program/kegiatan dari unit sehingga menjadi dokumen rencana program/kegiatan.

Kegiatan 9 Kepala BUPK menandatangani dokumen perubahan rencana program/kegiatan.

Kegiatan 10 Bagian Perencanaan mengarsip dokumen perubahan rencana program/kegiatan

G. Lampiran

(1) TOR dan RAB yang telah disetujui Pimpinan Unit

(2) Data Dukung

(3) Format Matriks Semula-Menjadi

(4) Surat Pengantar dari Pimpinan Unit

(5) Berita Acara Kesepakatan Perubahaan Program/Kegiatan

(6) Format Telaah Usulan Revisi

(7) Berita Acara Serah Terima Berkas


BAGIAN PERENCANAAN



PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN



PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN

NEGARA/LEMBAGA

Nomor Revisi : -

2




BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




NEGARA/LEMBAGA

Nomor Revisi : -

3

A. Tujuan

Sebagai pedoman dalam menjaga stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

B. Ruang Lingkup

Seluruh unit di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji


Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian Negara Lembaga selanjutnya disebut RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya

D. Referensi

(1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 /PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011;

E. Ketentuan Umum

(1) RKA-KL disusun dengan menggunakan pendekatan :

i. Kerangka pengeluaran jangka menengah;

ii. Penganggaran terpadu;

iii. Penganggaran berbasis kinerja.

(2) RKA-KL disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran, yang meliputi :


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




NEGARA/LEMBAGA

Nomor Revisi : -

4

i. Klasifikasi organisasi;

ii. Klasifikasi fungsi;

iii. Klasifikasi jenis belanja.

(3) RKA-KL disusun menggunakan instrument :

i. Indikator kinerja;

ii. Standar biaya;

iii. Evaluasi kinerja.

F. Prosedur

(1) Diagram proses penyusunan RKA-KL

REKTOR WR II Ka. BUPK SUBBAG

PERENCANAAN

UNIT KERJA

1. Penyusunan RKA-KL


PERENCANAAN

UNIT KERJA

Penyusunan rencana kegiatan

penyusunan RKA-KL

Penyebarluasan pagu

sementara ke seluruh

Persetujuan rencana kegiatan

penyusunan RKA-KL

Rapat koordinasi penyusunan RKA-KL

Membreak down pagu sementara ke seluruh

unit

Mulai

Menerima

pagu

sementar

a

Menyusu

n usulan

kertas

kerja


PERENCANAAN

UNIT KERJA

Usulan kertas kerja

Pengumpulan kertas

kerja / data RKA-KL

Pengolahan kertas kerja / data RKA-KL masing-masing unit

Pembahasan kompilasi bahan RKA-KL ,masing-masing unit

Memasukkan data dan komponen input pada

fasilitas kertas kerja

Penyusunan Draft

RKA-KL

Meneliti kesesuaian RKA-KL

dengan pagu yang ditetapkan

Penandatangan RKA-

KL

Usulan RKA-KL

Finalisasi draft RKA-

KL

Fotokopi dan penjilidan

1

(2) Rincian Prosedur Penyusunan RKA-KL

a. Penyusunan RKA-KL

Kegiatan 1 Subbag Perencanaan melakukan kegiatan rencana penyusunan RKA-KL

Kegiatan 2 Ka. BUPK menyetujui rencana kegiatan penyusunan RKA-KL

Kegiatan 3 Subbag Perencanaan melakukan rapat koordinasi penyusunan RKA-KL

Kegiatan 4 Subbag Perencanaanan membagi pagu sementara ke masing-masing unit kerja

Kegiatan 5 Unit kerja menerima pagu sementara.

Kegiatan 6 Unit kerja menyusun usulan kertas kerja.

Kegiatan 7 Subbag Perencanaan mengumpulkan kertas kerja dari seluruh unit.

Kegiatan 8 Subbag Perencanaan mengolah kertas kerja/data RKA-KL masing-masing unit.

Kegiatan 9 Pembahasan kompilasi bahan RKA-KL masing-masing unit kerja dengan melibatkan SPI

Kegiatan 10 Subbag Perencanaan memasukkan data yang bersumber dari usulan kertas kerja.

2. Pengiriman ke Kemenristek Dikti

surat pengantar dan

surat tugas

pengantar

Penanda

tanganan

surat

pengantar

dan surat

tugas

pengantar

Pembuatan surat

pengantar dan surat

tugas pengantar

1

pengarsipa

n

selesai

Kegiatan 11 Subbag Perencanaan menyusun draft RKA-KL

Kegiatan 12 Subbag Perencanaan meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu yang ditetapkan

Kegiatan 13 Subbag Perencanaan melakukan finalisasi RKA-KL

Kegiatan 14 Dokumen RKAKL beserta surat pengantar dan surat tugas tim ditandatangani oleh Rektor

Kegiatan 15 Subbag Perencanaan memfotokopi dan menjilid dokumen RKA-KL

b. Pengiriman Ke Kementerian Ristek Dikti

Kegiatan 1 Subbag Perencanaan membuat surat pengantar dan surat tugas pengantar pengiriman RKA-KL

Kegiatan 2 Wakil Rektor II menanda tanagani surat pengantar dan surat tugas pengantar pengiriman RKA-KL

Kegiatan 3 Subbag Perencaaan mengarsip surat pengantar dan surat tugas pengantar pengiriman RKA-KL

Kegiatan 4 Subbag Perencanaan mengirim dokumen surat pengantar dan surat tugas pengantar pengiriman RKA-KL

G. Lampiran (1) Surat pengantar RKA-KL

(2) Perhitungan Pagu Sementara

(3) Format Kertas Kerja

(4) Berita acara serah terima dari unit kerja ke sub bagian perencanaan

(5) Berita acara serah terima RKA-KL dari Kemenristek ke Universitas

(6) ADK dan RKA/KL yang sudah disetujui


BAGIAN PERENCANAAN



PENYUSUNAN REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN



PENYUSUNAN REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Nomor Revisi : -

2



A. Tujuan


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN





Nomor Revisi : -

3

Sebagai pedoman tata cara perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam RKA-KL DIPA Universitas.

B. Ruang Lingkup

Seluruh unit di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji


Revisi Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian dan Lembaga selanjutnya disebut revisi RKA-KL adalah tata cara perubahan/atau pergeseran rincian anggaran dalam RKA-KL DIPA Universitas Maritim Raja Ali Haji.

D. Referensi

(1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(4) Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan

Penyususunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran;

(5) Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

E. Ketentuan Umum (1) Revisi RKA-KL DIPA adalah perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran RKA-

KL DIPA Universitas

(2) Revisi RKA-KL DIPA dibedakan menjadi 3(tiga) yaitu:

i. Revisi kuning adalah penggantian rincian anggaran karena perubahan pagu pada

RKA-KL DIPA Universitas sehingga menyebabkan pergantian DIPA UMRAH oleh

Kanwil DJPBN Kepri;

ii. Revisi Putih adalah revisi RKA-KL DIPA yang didakmengakibatkan perubahan

pagu pada RKA-KL DIPA, sehingga tidak menyebabkan pergantian DIPA

iii.UMRAH oleh Kanwil DJPBN. Dalam Revisi ini Kanwil DJPBN Kepri Hanya akan

menerbitkan dokumen lampiran revisi RKAKL DIPA;

iii. Revisi POK DIPA adalah revisi RKA-KL DIPA yang tidak mengakibatkan

perubahan pagu dalam satu output pada RKA-KL DIPA, sehingga tidak


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN





Nomor Revisi : -

4

menyebabkan pergantian DIPA UMRAH oleh Kanwil DJPBN Kepri. Dalam revisi

Kanwil DJPBN Kepri hanya akan menerbitkan dokumen surat pengesahan revisi

POK DIPA.


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN


PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 2 Januari 2018

PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Nomor Revisi :

Dibuat oleh: Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Perencanaan UMRAH

Diperiksa oleh:

F. Prosedur

(1) Diagram proses penyusunan Revisi RKA-KL

KANWIL DJPBN REKTOR Ka.BUPK BAGIAN

PERENCANAAN /TIM

ADHOC

Mulai

Menghimpun,

menganalisa

dan mengolah

data revisi

RKAKL DIPA

Menerima,

meneliti,mengor

eksi kmd

memaraf

Menerima,

meneliti,mengore

ksi kmd

memaraf/

menandatangani

konsep Revisi

RKAKL DIPA

Menerima,men

ganalisa kmd

mengolah

dokumen

konsep revisi

RKAKL DIPA

menjadi Menerima

,meneliti,dokume

n revisi RKAKL

DIPA

Penggandaan

dan pengiriman

dokumen

data revisi RKAKL DIPA

revisi RKAKL DIPA

Menerima,

meneliti,dan

mengoreksi

dokumen revisi

RKAKL DIPA

Menerima,

meneliti,

mengoreksi kmd

memaraf/

menandatangani

dokumen Revisi

Penandatangan

an dan

pengesahan

dokumen revisi

RKAKL DIPA

oleh Kepala

Kanwil DJPB


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN


PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal berlaku : 2 Januari 2018

PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Nomor Revisi :


Diperiksa oleh:

KANWIL DJPBN REKTOR/WAKIL

REKTOR II

Ka.BUPK BAGIAN

PERENCANAAN /TIM

ADHOC

Menerima,

penggandaan dan

mengadministrasik

an dalam buku

agenda dan

menyampaikan

dokumen revisii

RKAKL kepada

Rektor

Menerimadan

mendisposisikan

kepada Ka.BAPK

Menerima dan

mendisposisikan

kepada Bagian

Perencanaan/Tim

Adhoc

Menindalanjuti

dan sosialisasi

terkait Revisi

RKAKL DIPA

Selesai


Diperiksa oleh:

(2) Rincian Prosedur Mutu Penyusunan Revisi Rencana Kerja Dan Anggaran

Kementerian Dan Lembaga

Kegiatan 1 Sub bagian perencanaan menghimpun, menganalisis, dan mengolah

data revisi RKA-KL DIPA

Kegiatan 2 Ka. BUPK menerima dan memparaf konsep revisi RKA-KL DIPA

Kegiatan 3 Ka. BUPK menerima, meneliti, dan mengoreksi revisi RKA-KL DIPA

Kegiatan 4 Wakil Rektor II menerima, meneliti, mengoreksi dan memparaf

dokumen revisi RKA-KL DIPA

Kegiatan 5 Rektor menerima, meneliti, mengoreksi dan menandatangani dokumen

revisi RKA-KL DIPA

Kegiatan 6 Bagian Perencanaan menggandakan dan mengirimkan dokumen revisi

RKA-KL disertai lampiran :

a. TOR, RAB dan Data dukung usulan revisi program dan kegiatan;

b. Laporan Perkembangan Kemajuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

(alpa.lapker);

Kegiatan 7 Matrik Usulan Perubahan RKA-KL DIPA Semula dan Sesudah Revisi

Kegiatan 8 Dirjen Perbendaharaan Negara Kanwil Kepulauan Riau menerima,

menganalisa, kemudian mengolah dokumen konsep revisi RKA-KL DIPA menjadi

dokumen revisi RKA-KL DIPA

Kegiatan 9 Sub Bagian Perencanaan menerima dan meneliti revisi RKA-KL DIPA

Kegiatan 10 Bagian Perencanaan menerima penggandaan dan

mengadministrasikan dalam buku agenda dan menyampaikan dokumen revisi

RKA-KL kepada Rektor

Kegiatan 11 Sub Bagian Perencanaan Melakukan sosialisasi menindaklanjuti

terkait revisi RKA-KL DIPA

G. Lampiran

-


BAGIAN PERENCANAAN



PENYUSUNAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




Nomor Revisi : -

2




BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




Nomor Revisi : -

3

A. Tujuan

Sebagai pedoman agar pelaksanaan DIPA dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan, tepat waktu, akuntabel, tertib administrasi, serta tepat sasaran.

B. Ruang Lingkup

Semua unit kerja di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.


Petunjuk Operasional Kegiatan selanjutnya disebut POK adalah suatu pedoman pelaksanaan administrasi kegiatan dan anggaran yang disesuaikan dengan DIPA tahun yang bersangkutan.

D. Referensi

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

(2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 /PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011;

E. Ketentuan Umum

(1) Petunjuk Operasional Kegiatan disusun berdasarkan DIPA dan SP RKA-KL serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN;

(2) Penyusunan POK dilaksanakan oleh Subbag Perencanaan Program dan Anggaran

F. Prosedur

(1) Diagram Prosedur Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan


PERENCANAAN

1. Proses Persiapan


PERENCANAAN

2. Proses Penyusunan

Mulai

Dokumen DIPA

1

menerima, memahami,

mendisposisi ke WR II

menerima, memahami, mendisposisi ke Subbag

PPA

menerima, memahami,

dan melakukan persiapan

menerima, memahami,

mendisposisi ke WR II

1

menyiapkan

Konsep POK

Finalisasi

draft POK

Ka. BUPK

menerima,

meneliti dan

memaraf draft

final POK

menerima,

meneliti

mengoreksi

draft POK

draft POK

WR. II

menerima,

meneliti dan

memaraf draft

final POK

Rektor

menandatangan

i dokumen POK

Penggandaan

dan

Pengiriman

dokumen

POK

pengarsipan

Selesai

(2) Rincian prosedur Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan

a. Proses Persiapan

Kegiatan 1 Rektor menerima Surat Pengesahan DIPA,dan mendisposisikan ke WR II

Kegiatan 2 WR II menerima, memahami dan mendisposisikan ke Ka. BUPK

Kegiatan 3 Ka. BUPK menerima, memahami dan mendisposisikan ke Sub Perencanaan

Kegiatan 4 Sub Perencanaan menerima dan segera melaksanakan persiapan penyusunan POK

b. Proses Penyusunan

Kegiatan 1 Sub bagian perencanaan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan POK yang telah ditelaah

Kegiatan 2 Kasubbag Perencanaan menerima, meneliti, mengoreksi draft POK

Kegiatan 3 Sub bag perencanaan melakukan finalisasi draft POK

Kegiatan 4 Ka. BUPK menerima, meneliti, mengoreksi, kemudian memaraf draft final POK

Kegiatan 5 WR II menerima, meneliti, mengoreksi, kemudian memarap draft final POK

Kegiatan 6 Rektor menandatangani dokumen POK

Kegiatan 7 Subbag Perencanaan melakukan penggandaan dan pengiriman dokumen POK ke semua unit kerja di lingkungan Universitas

Kegiatan 8 Subbag Perencanaan melakukan pengarsipan

G. Lampiran

-


BAGIAN PERENCANAAN



PENYUSUNAN REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN


Legalisasi




Status Dokumen



BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




Nomor Revisi : -

2




BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




Nomor Revisi : -

3

A. Tujuan

Sebagai pedoman tata cara perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam POK yang mempengaruhi perubahan pada RKAKL-DIPA Universitas.

B. Ruang Lingkup

Seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji


Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan selanjutnya disebut Revisi POK adalah perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam POK yang mempengaruhi perubahan pada RKAKL-DIPA Universitas.

.

D. Referensi

(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

(4) Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan

Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran;

(5) Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perubahan Rincian

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran.

E. Ketentuan Umum

a. Revisi POK adalah perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam

POK yang mempengaruhi perubahan pada RKAKL-DIPA Universitas;

b. Revisi POK adalah revisi yang tidak mengakibatkan perubahan pagu pada

unit kerja dan ditetapkan oleh KPA. Revisi ini dilaksanakan di tingkat unit

kerja. Revisi POK yang ditetapkan oleh KPA yang kemudian disahkan oleh

Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan apabila unit kerja:


BUPK

BAGIAN PERENCANAAN




Nomor Revisi : -

4

a. Apabila unit kerja tidak mengubah Sasaran Kinerja dan tidak

mengurangi alokasi anggaran atau pagu masing-masing unit kerja.

Sasaran ini sebelumnya telah menjadi kontrak kinerja antara Rektor

selaku KPA dengan masing-masing ketua pada unit kerja;

b. Perubahan penambahan volume Keluaran dalam satu Keluaran

dan/atau antar keluaran dalam satu kegiatan;

c. Perubahan pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan

Biaya Operasional;

d. Perubahan pergeseran antarkomponen dalam satu keluaran

sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran

honorarium yang sudah ada;

e. Perubahan pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran dalam satu

kegiatan.

F. Prosedur

(1) Diagram Prosedur Diagram Proses Revisi POK

UNIT KERJA REKTOR WR II Ka.BUPK KABAG. Perencanaan

KASUBBAG. Perencanaan

TIM REVISI POK

(2) Rincian prosedur Penyusunan Revisi POK

Kegiatan 1 Unit kerja menyampaikan permohonan usulan revisi Petunjuk

Operasional Kegiatan (POK) kepada Wakil Rektor II yang ditembuskan pada

Bagian Perencanaan BUPK UMRAH. Usul pengesahan revisi POK agar

mencantumkan penjelasan/alasan dilakukannya revisi POK. Penyampaian usul

revisi POK tersebut disertai lampiran :

a. RAB usulan revisi program dan kegiatan;

b. Laporan Perkembangan Kemajuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

(alpa.lapker);

c. Matrik Usulan Perubahan POK Semula - Menjadi.

Kegiatan 2 Wakil Rektor II mendisposisikan surat permohonan revisi beserta

data dukung POK kepada Ka. BUPK

Kegiatan 3 Ka. BUPK mendisposisikan surat permohonan revisi beserta data

dukung POK kepada Kabag Perencanaan dan Keuangan.

Menerima,

meneliti,

mengoreksi

kmd memaraf

draft final

revisi POK

Mulai

Menyampaikan

permohonan

usulan revisi POK

serta data

pendukung

Memeriksa

dan

mendisposis

ikan kpd Ka.

BAPK

Meneliti dan

mendisposis

ikan kpd

Kabag. PSI

Memeriksa

dan

mendisposisi

kan kpd

Kasubbag

PPA

Memeriksa

dan

menugaskan

Tim membuat

konsep/net

revisi POK

Menerima,

meneliti,

mengoreksi

kmd

memaraf

draft final

revisi POK

Menerima,

meneliti,

mengoreksi

kmd

memaraf

final revisi

POK

Menerima,

meneliti,

mengoreks

i kmd

memaraf

final revisi

POK

Menandata

ngani final

revisi POK

selesai

Analisa Data dan

Penyusunan

konsep/net revisi

POK

Finalisasi

Draft Revisi

POK

Meneri

ma

Final

Revisi

Lampiran

POK

Revisi POK

Pengganda

an dan

penjilidan

Kegiatan 4 Kabag Perencanaan dan Keuangan menelaah dan mendisposisikan

surat permohonan revisi beserta data dukung POK kepada Kasubbag

Perencanaan

Kegiatan 5 Kasubbag Perencanaan memeriksa, meneliti dan menugaskan

Perencanaan revisi POK untuk membuat konsep revisi POK.

Kegiatan 6 Perencanaan menganalisa data revisi POK unit kerja dengan proses

sebagai berikut:

a. Meneliti kelengkapan usul revisi POK;

b. Meneliti rincian anggaran belanja pada usulan unit kerja, agar tidak

ditemukan kesalahan unit kerja dalam pengalokasian belanja dan output

dari program kegiatan yang diusulkan;

c. Membuat catatan penelahaan untuk usul revisi ke dalam berita acara;

d. Melaksanaan penelaahan, mengadministrasi dokumen revisi RKAKL-DIPA

dan meng-update data Aplikasi;

e. Bagian Perencanaan mengajukan usulan revisi RKAKL-DIPA yang

ditetapkan oleh KPA kepada kantor wilayah DJPBN.

Kegiatan 7 Kasubbag Perencanaan menerima, meneliti, mengoreksi kemudian

memaraf draft final POK.

Kegiatan 8 Kabag Perencanaan dan Keuangan menerima, meneliti, mengoreksi

kemudian memaraf draft final POK.

Kegiatan 9 Perencanaan memfinalisasi draft revisi POK.

Kegiatan 10 Ka. BUPK mengoreksi, kemudian memaraf final revisi POK.

Kegiatan 11 Pembantu rektor II mengoreksi, kemudian memaraf final revisi POK

Kegiatan 12 Rektor menandangani final revisi POK

Kegiatan 13 Bagian Perencanaan menggandakan dan menjilid revisi POK.

Kegiatan 14 Unit kerja menerima final revisi POK

G. Lampiran

(1) Surat pengesahan revisi POK

(2) Matrik Usulan Perubahan POK Semula dan Sesudah Revisi

biro umum perencanaan dan keuangan universitas...

Documents