mutucertification.commutucertification.com/wp-content/uploads/2015/03/... · · 2016-04-11o...

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4134G/1.0/27022014

RESUME HASIL VERIFIKASI (1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953.

Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email: [email protected]

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.

f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 jo No. P.95/Menhut-II/2014 tentang

Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015. tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor) Ir. Artamur (Auditor) Bandang Ajiono, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro

Ir. Uwen M. Dhendri Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT GUNUNG RAYA UTAMA TIMBER INDUSTRIES

b. Nomor & Tanggal SK : SK. 362/Menhut-II/2005 tanggal 14 Oktober 2005 jo SK.32/Menhut-II/2007 tanggal 22 Januari 2007

c. Luas : ±58.370 Ha

d. Lokasi : Unit Pulau Tanah Masa, Unit Pulau Tanah Bala dan Unit Pulau Pini, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara

e. Alamat kantor : Jl. Alaydrus No.48 C-D Jakarta

f. Nomor Telp/Fax : (021) 6309988, (061) 4556888 /(021) 6338410, (061) 4554859

http://www.mutucertification.com/

mailto:[email protected]


MUTU-4134G/1.0/27022014

g. Pengurus : Tn. Kendrik Ali (Komisaris Utama) Tn. Yansen Ali (Komisaris)

Ir. Sumahadi (Komisaris) Tn. Takim Ali (Direktur Utama) Tn. Anthony Taman Ginting (Direktur)

Tn. Indra Sunarli (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik 20 Februari 2015, Kantor Kecamatan Pulau Batu-batu Timur, Desa Labuan Hiu, Kab. Nias Selatan

Konsultasi Publik PT Gruti dihadiri oleh masyarakat dan tokoh dari Desa Labuan Hiu, Labuan Bajo, Labuan Rima, Labuan Rima Baru dan Desa Lambak. Selain itu juga hadir Camat Pulau Batu batu Timur

dan Perwakilan dari Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Nias Selatan.

Berikut beberapa masukan dari masyarakat: 1. Masyarakat sebagian besar

bermata pencaharian sebagai nelayan, akan tetapi ada yang mencari tambahan penghasilan dengan menyadap getah lagan (Keruing).

2. Masyarakat mengeluhkan perusahaan hanya mengumbar janji Bantuan Sosial

3. Ada Masyarakat yang diterima bekerja di perusahaan, tapi tidak terdaftar di disnaker kabupaten.

4. Ada kelompok yang bernama Tim 11 yang mengakomodir tuntutan masyarakat kepada perusahaan

Berikut masukan/tanggapan dari

Dinas Kehutanan dan Camat: 1. Masyarakat tidak berhak

menyadap Lagan, karena tidak berizin. Getah lagan termasuk dalam HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) sehingga ada perhitungan pajaknya.

2. Laporan tenaga kerja ke Disnakertrans Kab. Nias Selatan tidak ada karena banyak karyawan dari desa setempat yang tidak memiliki KTP.

Pertemuan Pembukaan 16 Februari 2015, Kantor Cabang PT GRUTI

1. Pembukaan oleh Management Representatif PT Gruti

2. Perkenalan personil / karyawan PT Gruti


MUTU-4134G/1.0/27022014


3. Perkenalan Tim Audit yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu.

4. Konfirmasi tentang ruang lingkup dan standar audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

5. Konfirmasi rencana audit yang sudah disampaikan kepada PT Gruti.

6. Penyampaian metode verifikasi. 7. Konfirmasi sumberdaya,

dokumen/data dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan

audit. 8. Meminta agar manajemen PT

Gruti menunjuk personil yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator/verifier.

9. Status dan definisi dari temuan

audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).

Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik

17 – 24 Februari 2015, Kantor Cabang PT GRUTI dan Areal Pulau Pini, Pulau Tanah Masa dan Pulau Tanah Bala

1. Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor PT Gruti cabang medan dan di camp Pulau Pini dan Tanah Masa.

2. Observasi lapangan dan uji petik dilakukan areal kerja IUPHHK-HA, meliputi : - Penataan areal - Kawasan lindung (yang tidak

boleh ditebang) - Uji fisik kayu dan

ketertelusuran - Uji peralatan - Pelaksanaan kegiatan

pengelolaan dan pemantauanlingkungan

- Implementasi K3 - Tenaga kerja

Pertemuan Penutupan 26 Februari 2015 Kantor Cabang PT GRUTI

1. Pemaparan Hasil Verifikasi

2. Penyampaian Ketidaksesuaian dan dokumen/data yang harus dilengkapi, serta tata waktu pemenuhannya.

3. Penyampaian Rekomendasi

Pengambilan Keputusan 9 Maret 2015 Kantor PT Mutuagung Lestari

PT. Gunung Raya Utama Timber

industries dinyatakan “Memenuhi”

Standar Legalitas Kayu sesuai

Perdirjen BUK No. P.14/VI-

BPPHH/2014 jo P.1/BPPHH/2015 dan


MUTU-4134G/1.0/27022014


berhak memperoleh Sertifikat

Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.

Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK- HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi PT. GRUTI memiliki keabsahan izinnya yaitu SK Perpanjangan IUPHHK-HA Nomor: 362/Menhut-II/2005 luas 126.550 Ha tanggal 14 Oktober 2005, telah mengalami perubahan dengan SK Adendum ke-1 Nomor: SK.32/Menhut-II/2007 tanggal 22 Januari 2007 mengenai perubahan luas

menjadi 116.920 Ha.

Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi PT GRUTI sudah membayar kewajiban

IIUPHHK-HA berdasarkan Surat Perintah

Pembayaran (SPP) IHPH dari Direktorat

Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor

S.176/VI-BIKPH/2007 tanggal 14 Maret

2007, dan disetorkan ke Rekening penerima

No. 102000420xxxx, Nama Penerima

Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH,

Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat

Kehutanan.

Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan

IUPHHK (jika ada)

Tidak diterapkan penilaian

Di dalam areal PT GRUTI tidak ditemukan

penggunaan kawasan yang sah di luar

kegiatan IUPHHK-HA

Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Indikator 2.1.1 KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen

RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang

Memenuhi Tersedia Dokumen RKUPHHK, yang telah

mendapat persetujuan melalui Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor SK.130/VI-

BUHA/2011 tanggal 05 Oktober 2011.

Dokumen tersebut disusun berdasarkan

IHMB yang disusun Tahun 2011 dan telah

mendapatkan pertimbangan teknis dari

Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara

sesuai Surat No. 522.21/5633 tanggal 28


MUTU-4134G/1.0/27022014


disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut

2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval

3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

Juni 2011.

PT GRUTI telah memiliki Dokumen

RKTUPHHK-HA Tahun 2014 mendapatkan

pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

No. 522.21/1175/2014. Selain itu juga

terdapat Dokumen RKTUPHHK-HA carry over

RKTUPHHK 2013 yang mendapatkan

pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara No. 522.21/1507

RKTUPHHK PT Gruti disusun oleh GANIS

Canhut an. Yusmadi Amsori sesuai SK Nomor

: SK.14/BH2HPII-2/2013

Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

Memenuhi PT Gruti memiliki areal yang tidak boleh ditebang hanya berupa sempadan pantai pada ketiga unit blok tebangan (Unit Pulau Pini, Unit Pulau Tanah Masa dan Unit Pulau Tanah Bala)

Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Memenuhi PT Gruti memiliki Peta Blok RKT 2014 Unit Pulau Pini, Peta Blok RKT 2014 Carry Over Blok RKT 2013 Unit Pulau Tanah Masa dan Unit Pulau Tanah Bala skala 1 : 50.000 yang sudah di cap dan disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Penandaan dan batas-batasnya terbukti di lapangan.

Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah

Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

Memenuhi PT Gruti memiliki Dokumen RKUPHHK, yang

telah mendapat persetujuan melalui

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.130/VI-BUHA/2011 tanggal 05 Oktober

2011 dan disusun berdasarkan IHMB.

Verifier b. Kesesuaian lokasi dan

volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Tidak

diterapkan penilaian

PT Gruti merupakan pemegang izin IUPHHK-

HA, bukan pemegang izin IUPHHK-HT.

Kriteria 3.1

Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah


MUTU-4134G/1.0/27022014


Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan

Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang

berwenang, Dokumen LHP dan Buku Ukur

sesuai, terdapat kesesuaian nomor petak

dan tidak terdapat perbedaan (<5%) volume

antara dokumen LHP dan Buku Ukur.

Terhadap dokumen LHP dapat tertelusur

sampai dengan tonggak di lapangan.

Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan

lampirannya dari : TPK hutan ke TPK

Antara, TPK hutan ke industri

primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

TPK Antara ke industri

primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

Memenuhi Areal PT Gruti terletak di kepulauan, sehingga TPKnya berada di Pinggir Pulau.

Maka dari itu, simpul angkutan PT Gruti hanya dari TPK Hutan menuju ke Industri. PT Gruti mengangkut kayu menggunakan Dokumen SKSKB dari TPK Hutan ke Industri. Dokumen SKSKB tersebut dilampiri DKB dan diterbitkan oleh petugas yang berwenang.

Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan

Verifier a. Tanda-tanda PUHH/

barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.

Memenuhi PT Gruti menerapkan Identitas pada kayunya yang memungkinkan kayu tersebut dapat dilacak hingga ke tunggaknya. Tanda PUHH yang ditemukan di bontos kayu di TPK Hutan adalah :

o Label Merah (berisi Nomor Petak,

Nomor Pohon dan Jenis).

o Cat Putih (nomor internal perusahaan dan informasi ukuran kayu)

o Barcode SIPUHH Online (TPK di Tanah Bala)

Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh

pemegang izin.

Memenuhi PT Gruti menerapkan Identitas yang konsisten sehingga kayu dapat terlacak baik

dari dokumen angkutan hingga ke LHP

Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi Arsip SKSKB lembar ke-6 tersimpan secara rapi beserta DKB-nya.


MUTU-4134G/1.0/27022014


Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah

diterbitkan.

Memenuhi SPP PSDH dan DR PT Gruti tersedia lengkap dan diterbitkan berdasarkan LHP yang disahkan oleh petugas yang berwenang.

Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi Tersedia bukti setor PSDH dan DR an PT Gruti dan jumlahnya sesuai dengan SPP yang ditagihkan.

Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi Tarif PSDH dan DR yang ditagihkan ke PT Gruti sudah sesuai dengan tarif SPP.

Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Verifier Dokumen PKAPT Memenuhi PT Gruti tercatat sebagai PKAPT oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal

Memenuhi PT Gruti menggunakan Kapal yang berbendera Indonesia, berdasarkan dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang diterbitkan oleh Syahbandar.

Kriteria 3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal

Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Tidak

diterapkan

penilaian

PT Gruti belum memiliki sertifikat VLK/PHPL

Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Verifier Dokumen Memenuhi PT Gruti memiliki AMDAL dan RKL-UPL


MUTU-4134G/1.0/27022014


AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL

beserta kelengkapannya

Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Dokumen RKL-RPL yang disusun PT Gruti sudah sesuai dengan AMDAL dan telah disahkan oleh pihak yang berwenang

Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial

Memenuhi PT Gruti telah melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan

Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

Verifier a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Gruti telah memiliki Prosedur K3 no PERS.03/xxx-xx/xxxx

Verifier b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi PT Gruti memiliki peralatan K3 dengan jumlah yang cukup dan sesuai kebutuhan

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi PT GRUTI telah memiliki Laporan Catatan Kejadian Kecelakaan/Insiden dan detail Kronologi yang melibatkan para pihak terutama dan telah melakukan upaya penekanan terjadinya kecelakaan kerja melalui program K3

Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja

Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

Memenuhi PT. GRUTI telah menerbitkan surat pernyataan kebebasan berserikat bagi karyawannya

Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi PT Gruti telah memiliki Peraturan

Perusahaan (PP) dan telah disahkan oleh

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Sumatera Utara

Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi PT Gruti tidak memperkerjakan karyawan di bawah umur

mutucertification.commutucertification.com/wp-content/uploads/2015/03/... · · 2016-04-11o...

Documents