badan perencanaan penelitian dan pengembangan...

TANJUNG REDEB

2019

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN KABUPATEN BERAU

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2019

BAPLITBANGii

RENCANA KERJA 2018

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................... iii

Bab I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ..................................................................... 1

1.2 Dasar Hukum ....................................................................... 4

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................. 7

1.4 Sistematika Penyusunan ...................................................... 7

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 .............................

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan

Capaian Rencana Strategis Baplitbang ................................ 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Baplitbang ................................. 17

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Baplitbang ....... 26

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Pembangunan Daerah ......................................................... 27

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...... 44

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................... 45

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional ..... 45

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Baplitbang ................................. 46

3.3 Program dan Kegiatan ......................................................... 46

BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 59

BAPLITBANGiii

RENCANA KERJA 2018

iii

DAFTAR ISI

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan

Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017 .......................................... 9

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian

dan Pengembangan Kabupaten Berau ....................................... 19

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 ............... 28

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang ..................... 44

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan

Prakiraan Maju Tahun 2019 Baplitbang Kabupaten Berau ....... 47

BAPLITBANG

RENCANA KERJA 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Berau Tahun 2019 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang

merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah

direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Breau Tahun 2016–2021. Penyusunan

Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan

mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan

memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019, sehingga

dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen

perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan

yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk

menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan

pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program

dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola

perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus

BAPLITBANG

RENCANA KERJA 2019

2

penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan

yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang

efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Tahapan perencanaan

pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan

tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan

masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana

Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan mulai dilakukan setelah surat Bupati Berau dengan Hal

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD 2017, kemudian Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengebangan membentuk Tim Penyusun Rencana

Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, yang bertugas

menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja sebagai bahan penyusun Rancangan

Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Setelah terbit Peraturan

Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Peraturan Bupati Berau Nomor 18

Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja

yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program

dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan

prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang

dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun

lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan,

sasaran, program dan kegiatan.

BAPLITBANG

RENCANA KERJA 2019

3

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan tahun 2017 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja

Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah tahun 2017, serta menjadi pedoman dan acuan dalam

melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2017 dan selanjutnya akan

dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan untuk mengetahui realisasi

pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang

saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi

dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal

Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan

penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan

dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan

dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman

dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah tahun berkenaan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun Rencana Kerja sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Bappeda. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari

Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana

Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya

menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan

BAPLITBANG

RENCANA KERJA 2019

4

pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok

pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan tahun 2017 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Berau tahun 2017 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2021, yang

tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Berau sebagaimana dijabarkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Berau tahun 2016-2021, maka Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah berperan dalam mendukung Misi ke-4 Bupati Berau yaitu Menciptakan

tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

BAPLITBANG

RENCANA KERJA 2019

5

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006-2006;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-

2021;

BAPLITBANG

RENCANA KERJA 2019

6

18. Peraturan Bupati Berau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau;

20. Peraturan Bupati Berau Nomor 76 Tahun 2016 tentang, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan (Baplitbang) Kabupaten Berau adalah sebagai pedoman dan

arah kebijakan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan

pembangunan serta pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

lembaga Bappeda Kabupaten Berau selama tahun 2017.

Sedangkan tujuannya adalah :

1) Mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan

sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2) Memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Malang di bidang

perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat menyelenggarakan

program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai

dengan sarana dan prasarana yang tersedia;

3) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian

Rencana Strategis Bappeda

BAPLITBANG

RENCANA KERJA 2019

7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

2.4 Review terhadap Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

BAPLITBANG 8

RENCANA KERJA 2019

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Rencana

Strategis

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator

kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian

program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2017 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

melaksanakan 10 program dan 42 kegiatan. Tingkat capaian target kinerja

program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan keempat tahun 2017

dapat terealisasi rata-rata 90%. Sedangkan tingkat capaian kinerja

program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%.

Rata- rata kegiatan telah tercapai 100% dari target yang telah di tetapkan.

Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahu 2017

adalah rata-rata 100%.

Adapun kolom (5) Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s.d. Tahun 2014 dan kolom (6,7,8) Target & Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun 2015 tidak diisi (dikosongi) dikarenakan merupakan target

dan realisasi pada periode Renstra Perangkat Daerah yang Lalu (Tahun 2010-

2015).

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat

capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

BAPLITBANG 9

RENCANA KERJA 2019Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2018BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BERAU

No

Urusan/BidangUrusan PemerintahDaerah/ Program/

Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes)

dan Kegiatan (output)

TargetKinerjaCapaianProgram

Tahun 2021(RenstraBappeda

Tahun 2016s.d. Tahun

2021

Realisasitarget

KinerjaHasil

Programdan

KeluaranKegiatan

s.d. Tahun2017

Target & Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2018

TargetProgram/Kegiatan(RenjaSKPD)

Tahun 2019

Perkiraan RealisasiCapaian Target RenstraProgam / Kegiatan s.d.

Tahun 2019

TargetRenjaTahun 2018

RealisasiRenja

Tahun 2018

Tk.Realisasi

(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (=9) 11 (10/4)Urusan:Perencanaan

IProgrampelayananadministrasiperkantoran

Persentase Unit Kerjainternal yangterlayani dengan baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Penyediaan jasasurat menyurat

Jumlah suratmenyurat dinas

17500surat 3500 surat 3500 surat 3500 surat 100% 3500 surat 3500 surat 100%

2

Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

Jumlah bulanpenyediaan jasakomuniasi, sumberdaya air dan listrik

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

BAPLITBANG 10

RENCANA KERJA 2019

3

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinankendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraanyang dipelihara

25 unit 25 unit 25 unit 25 unit 100% 25 unit 25 unit 100%

4Penyediaan jasaadministrasikeuangan

Jumlah tenagaadministrasi keuanganyang disediakan 15 org 15 org 15 org 15 org 100% 14 org 15 org 100%

5 Penyediaan jasakebersihan kantor

Jumlah tenagakebersihan kantoryang disediakan 4 org 4 org 4 org 4 org 100% 4 org 4 org 100%

6Penyediaan jasaperbaikanperalatan kerja

Jumlah unit peralatankerja yang diperbaiki 60 unit 50 unit 50 unit 50 unit 100% 50 unit 50 unit 100%

7 Penyediaan alattulis kantor

Jumlah jenis atk yangdisediakan 90 jenis 90 jenis 90 jenis 90 jenis 100% 90 jenis 90 jenis 100%

8Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Jumlah jenis barangcetakan danpenggandaan yangdisediakan

10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 100% 10 jenis 10 jenis 100%

9

Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Jumlah komponenalat-alat listrik danelektronik yangdisediakan

500 unit 100 unit 100 unit 100 unit 100% 100 unit 100 unit 100%

10

Penyediaanperalatan danperlengkapankantor

Jumlah jenis peralatandan perlengkapankantor yangdisediakan


11Penyediaanperalatan rumahtangga

Jumlah jenis peralatanrumah tangga yangdisediakan 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 100% 5 jenis 5 jenis 100%

BAPLITBANG 11

RENCANA KERJA 2019

12

Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

Jumlah jenis bahanbacaan dan peraturanperundangan-undangan yangdisediakan


13Penyediaanmakanan danminuman

Jumlah bulanpenyediaan makanandan minuman 60 bulan 60 bulan 60 bulan 60 bulan 100% 60 bulan 60 bulan 100%

14

Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah

250 kali 250 kali 250 kali 245 kali 98% 250 kali 250 kali 100%

15

Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi kedalam daerah

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi kedalamdaerah


16Penyediaan JasaAdministrasi /Teknis Perkantoran

Jumlah jasaadministrasi / teknisperkantoran yangdisediakan

4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 100% 4 orang 4 orang 100%

II

Programpeningkatankapasitassumberdayaaparatur

Persentase aparaturyang memenuhistandarkompetensi/kualifikasipada Unit Kerjanya

75% 75% 75% 75% 100% 75% 75% 100%

1

Bimbingan teknisimplementasiperaturanperundangundangan

Jumlah pegawai yangmengikuti bimtek 65 org 30 org 15 org 15 org 100% 5 org 5 org 100%

BAPLITBANG 12

RENCANA KERJA 2019

V

Programpeningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerjadan keuangan

Nilai Lakip B CC B B 100% B B 100%

1

PenyusunanDokumenPerencanaan danLaporan CapaianKinerja SKPD

Tersedianya dokumenLakip, LaporanKeuangan, IKM

15 dok 3 dok 3 dok 3 dok 100% 3 dok 3 dok 100%

VIProgrampengembangandata daninformasi

Persentaseketersediaan data perSKPD (persen)

100% 70% 70% 70% 100% 100% 100% 100%

1

Penyusunan danPengumpulan DataInformasiPembangunanDaerah

Jumlah dokumen datainformasipembangunan daerah

15 dok 3 dok 3 dok 3 dok 100% 3 dok 3 dok 100%

VII

Programpeningkatankapasitaskelembagaanperencanapembangunandaerah

Persentase SKPDyang mampumenyusun Renstradengan baik danbenar

75% 30% 30% 30% 100% 30% 30% 100%

1Peningkatankemampuan teknisaparat perencana

Jumlah aparatur yangmengikuti pelatihanteknis perencanaan

35 orang - 15 org 15 org 100% 5 org 5 org 100%

VIIIProgramperencanaanpembangunandaerah

Persentasekonsistensi programRPJMD dan RKPD

100% 100% 100% 90% 90% 100% 90% 90%

BAPLITBANG 13

RENCANA KERJA 2019

1 PenyusunanRancangan RKPD

Jumlah dokumenrancangan RKPD 15 dok 3 Dok 3 dok 3 Dok 100% 3 dok 3 Dok 100%

2 Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

Jumlah pelaksanaanMusrenbang RKPDKabupaten Berau


3Monitoring,Evaluasi danPelaporan

Jumlah monitoring,evaluasi danpelaporan yangdilakukan

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% - - -

4

Koordinasi danFasilitasiPenyusunan RKA-SKPD

Jumlah rapatkoordinasi danasistensi penyusunanRKA-SKPD


5 PengembanganSIPPD

Jumlah Sisteminformai perencanaanpembangunan yangdikembangkan

1 sistem - 1 sistem 1 sistem 100% - - -

6 Evaluasi RKPD danRPJMD

Jumlah dokumenevaluasi RKPD danRPJMD

2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% - - -

7

Sosialisasi danSinkronisasiPerencanaanTerpadu

Jumlah sosialisasiperencanaan terpadu

50kampung - 5 kampung 5 kampung 50% 10

kampung10

kampung 100%

8 Revisi RPJMD Jumlah dokumen hasilrevisi 1 dok - 1 dok 1 dok 100% - - -

BAPLITBANG 14

RENCANA KERJA 2019

IXProgramperencanaanpembangunanekonomi

Rata-rata capaiankinerja programpembangunan bidangekonomi

100% 62,50% 75,00% 75,00% 100% 87,50% 87,50% 100%

1

KoordinasiPerencanaanPembangunanBidang Ekonomidan SDA

Jumlah KoordinasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi dan SDA


2

KoordinasiPerencanaanPembangunanBidang PertanianDalam Arti Luas

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi denganperangkat daerah /stakeholders yangterlibat dalamPembangunan BidangPertanian Dalam ArtiLuas


3

KoordinasiPercepatanPembangunanDunia Usaha danPariwisata

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi denganperangkat daerah /stakeholders yangterlibat dalamPembangunan DuniaUsaha dan Pariwisata


BAPLITBANG 15

RENCANA KERJA 2019

XProgramperencanaansosial dan budaya

Rata-rata capaiankinerja programpembangunan bidangsosial dan budaya

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1

Koordinasiperencanaanpendidikan dankesejahteraansosial

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi denganSKPD / stakeholdersyang terlibat dalamperencanaanpendidikan dankesejahteraan sosial


2

Koordinasiperencanaanpemerintahan danpemberdayaanmasyarakat

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi denganSKPD / stakeholdersyang terlibat dalamperencanaanpemerintahan danpemberdayaanmasyarakat


BAPLITBANG 16

RENCANA KERJA 2019

3

Koordinasiperencanaankependudukan danketenagakerjaan

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi denganSKPD / stakeholdersyang terlibat dalamperencanaankependudukan danketenagakerjaan


4Koordinasi programpenanggulangankemiskinan

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi denganSKPD / stakeholdersdalam rangkakoordinasi programpenanggulangankemiskinan


XI

Programperencanaanprasarana danpengembanganwilayah

Rata-rata capaiankinerja programpembangunan bidangprasarana danpengembanganwilayah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BAPLITBANG 17

RENCANA KERJA 2019

1Koordinasiperencanaanprasarana wilayah

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi denganSKPD / stakeholdersdalam rangkakoordinasiperencanaanprasarana wilayah


2

Koordinasiperencanaanpengembanganwilayahpermukiman dantata ruang

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi denganSKPD / stakeholdersdalam rangkakoordinasiperencanaanpengembanganwilayah/permukimandan tata ruang

18 kali - 10 kali 10 kali 100% 8 kali 8 kali 100%

3Koordinasiperencanaansumber daya air

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi denganSKPD / stakeholdersdalam rangkakoordinasiperencanaan sumberdaya air


BAPLITBANG 18

RENCANA KERJA 2019

5

PerencanaanKawasanPariwisataUlinganFasilitasidan koordinasiprogram kota tanpakumuh (KOTAKU)

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi denganSKPD / stakeholdersdalam rangkakoordinasiperencanaan programkota tanpa kumuh(KOTAKU)

12 kali - 12 kali 100% 100% - - -

XIIProgramperencanaan,penelitian danpengembangan

Persentase hasilpenelitian yangdiimplementasikan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1Koordinasi bidangpenelitian danpengembangan

Jumlah koordinasiberencanaanpenelitian danpengembangan


2PelaksanaanLaboratoriumInovasi Daerah

Jumlah OPD yangmengembangkaninovasi

57 OPD - 57 Inovasi 104 Inovasi 182% - - -

3Penyusunan IndeksKepuasanMasyarakat

Jumlah dokumen yangdisusun 1 dok - - - - - - -

BAPLITBANG 19

RENCANA KERJA 2019

Dari tabel diatas, perlu diketahui bahwa Tahun 2018 merupakan tahun

kedua periode Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Pada dasarnya seluruh

program/kegiatan telah terealisasi sesuai dengan hasil/keluaran yang

ditargetkan. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan karena kegiatan telah dipersiapkan secara

matang serta adanya dukungan personil dan anggaran kegiatan yang memadai.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab realisasi Program peningkatan

kapasitas kelembagaan perencana pembangunan daerah dengan kegiatan

peningkatan kemampuan teknis aparat perencana adalah dengan melakukan

pengkajian rencana pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan

peningkatan kompetensi hasil pemetaan, serta penyesuaian rekening

belanjanya sehingga sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah adalah

sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan;

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

3. Menyelenggarakan forum perencanaan pembangunan;

4. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten;

5. Menyusun dan menyediakan informasi hasil-hasil pembangunan.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, maka telah dihasilkan

dokumen perencanaan utama Kabupaten Berau yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025,

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Berau Tahun 2005-2025;

BAPLITBANG 20

RENCANA KERJA 2019

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021,

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor

6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Berau tahun 2016-2021;

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018, sebagaimana telah

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor .... Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018;

4. Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 sebagaimana telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang saat ini masih proses revisi.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan musyawarah

perencananaan pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat

desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, serta Forum Perangkat Daerah

untuk penyelarasan usulan program/kegiatan kecamatan dengan

program/kegiatan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah.

Selain penyusunan dokumen perencanaan daerah, Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan juga mengkoordinir dan memfasilitasi

penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yaitu Rencana Strategis

(lima tahunan) dan Rencana Kerja (tahunan).

Dalam kinerja pelayanan sebagai koordinator, Badan Perencanaan

Penelitian dan pengembangan melaksanakan koordinasi lintas Pemerintah

Daerah, seperti dana Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Dana

Dekonsentrasi, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, serta program

pengentasan kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Berau.

Dalam kinerja pelayanan sebagai penyedia informasi perencanaan

pembangunan, telah dihasilkan produk berupa Buku Hasil-hasil pembangunan,

Buku Kabupaten Berau Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) mencakup PDRB Atas Dasar Harga Konstan

(ADHK), Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan ADHB Perkapita, Indeks

Pembangunan Manusia, serta data/informasi pembangunan lainnya, yang

diterbitkan secara berseri setiap tahun.

BAPLITBANG 21

RENCANA KERJA 2019

Uraian mengenai kinerja pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut :

BAPLITBANG 22


Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau

No IndikatorSPM /

StandarNasional

IKKTarget Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

CatatanAnalisisTahun

2016Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

1 2 3 4 6 7 8 8 10 11 12 12 13I Persentase konsistensi program

RPJMD dan RKPD- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Jumlah dokumen RPJMD yangditetapkan

- - 1 perda - - - 1 perda - - -

2 Jumlah dokumen rancanganRKPD

- - 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok

3 Jumlah pelaksanaan MusrenbangRKPD Kabupaten Berau

- - 16 kali 16 kali 16 kali 16 kali 16 kali 16 kali 16 kali 16 kali

4 Jumlah monitoring, evaluasi danpelaporan yang dilakukan

- - 2 kali 2 kali - - 2 kali 2 kali - -

5 Jumlah sosialisasi perencanaanterpadu

- - 10kmpng

10kmpng

10kmpng

- 10kmpng

10kmpng

10 kmpng

6 Jumlah rapat koordinasi danasistensi penyusunan RKA-SKPD


7 Jumlah sistem perencanaan yangdibangun

- - - - 1 sistem 1 sistem - - 1 sistem 1 sistem

8 Sistem Informasi PerencanaanPembangunan yangdikembangkan

- - 1 sistem - - - 1 sistem - -

9 Jumlah dokumen evakuasi RKPDdan RPJMD

- - 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok - -

BAPLITBANG 23

RENCANA KERJA 201910 Jumlah dokumen TEPRA - - 1 dok - - 1 dok - -11 Jumlah dokumen RPJMD revisi

yang ditetapkan- - 1 perda - - - 1 perda - -

II Rata-rata capaian kinerjaprogram pembangunan bidangekonomi

- - 62,5% 75% 87,5% 90% 62,5% 75% 87,5% 90%

1 Jumlah koordinasi perenc.pemb.bidang ekonomi


2 Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi dengan perangkatdaerah / stakeholders yangterlibat dalam KoordinasiPerencanaan PembangunanBidang Pertanian Dalam Arti Luas


3 Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi dengan perangkatdaerah / stakeholders yangterlibat dalam PerencanaanPembangunan Bidang DuniaUsaha dan Pariwisata


4 Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi dengan perangkatdaerah / stakeholders yangterlibat dalam PembangunanEkonomi Hijau dan Aksi Mitigasi

- - 4 kali - 4 kali 4 kali 4 kali - 4 kali 4 kali

5 Dokumen tabel data input outputyang dijadikan dasarperencanaan 4 tahunan

- - - - 1 dok 1 dok - - 1 dok 1 dok

BAPLITBANG 24

RENCANA KERJA 2019III Rata-rata capaian kinerja

program pembangunan bidangsosial dan budaya

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD /stakeholders yang terlibat dalamperencanaan pendidikan dankesejahteraan sosial

- - - 14 kali 10 kali 10 kali - 14 kali 10 kali 10 kali

2 Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD /stakeholders yang terlibat dalamperencanaan pemerintahan danpemberdayaan masyarakat


3 Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD /stakeholders yang terlibat dalamperencanaan kependudukan danketenagakerjaan


4 Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD /stakeholders dalam rangkakoordinasi programpenanggulangan kemiskinan


IV Rata-rata capaian kinerjaprogram pembangunan bidangprasarana dan pengembanganwilayah

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BAPLITBANG 25

RENCANA KERJA 20191 Jumlah pertemuan/rapat

koordinasi dengan SKPD /stakeholders dalam rangkakoordinasi perencanaanprasarana wilayah


2 Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD /stakeholders dalam rangkakoordinasi perencanaan sumberdaya air


3 Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD /stakeholders dalam rangkakoordinasi perencanaankeciptakaryaan

- - - - 12 kali 12 kali - - 12 kali 12 kali

4 Tersusunnya buku putih danmemorandum program sanitasi

- - 1 dok - - - 1 dok - - -

5 Persentase konsultasi &koordinasi dalam memfasilitasidan mengawal proigram prioritasterhadap kesesuaian RTRWkabupaten

- - - 1 dok - - - 1 dok - -

6 Persentase konsultasi &koordinasi dalam memfasilitasidan mengawal proigram prioritasterhadap ketersediaan danpenyediaan kebutuhan sumberdaya air

- - - 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok 1 dok 1 dok

BAPLITBANG 26

RENCANA KERJA 20197 Persentase koordinasi, konsultasi

dan fasilitasi pencapaian targetpengurangan kawasan kumuhperkotaan

- - - 100% - - - 100% - -

8 Persentase koordinasi &konsultasi dalam memfasilitasidan mengawal program prioritasterhadap kesesuaian RTRWkabupaten

- - - - 100% 100% - - 100% 100%

9 Persentase koordinasi &konsultasi dalam memfasilitasidan mengawal program prioritasterhadap pencapaian targetpengurangan permasalahanperumahan dan permukiman diKab. Berau

- - - - 100% 100% - - 100% 100%

V Persentase perangkat daerahyang menyampaikan hasilevaluasi rencana perangkatdaerah tepat waktu

- - - - 100% 100% - - 100% 100%

1 Jumlah laporan hasil monitoring - - - - 2 kali 2 kali - - 2 kali 2 kali2 Jumlah dokumen hasil evaluasi - - - - 2 dok 2 dok - - 2 dok 2 dok3 Jumlah informasi spasial hasil

perencanaan pembangunandaerah

- - - - 1 dok 1 dok - - 1 dok 1 dok

BAPLITBANG 27

RENCANA KERJA 20194 Jumlah pertemuan/rapat

koordinasi dengan SKPD /stakeholders yang terlibat dalambidang pengendalian data daninformasi

- - - - - 4 kali - - - 4 kali

5 Jumlah dolumen LKPJ BupatiBerau

- - - - - 1 dok - - - 1 dok

VI Persentase OPD yang mampumeyusun renstra dengan baikdan benar

- - 30% 30% 60% 60% 30% 30% 60% 60%

1 Jumlah aparatur perencana yangmengikuti pelatihan

- - 30 org 15 org 5 org 5 org 30 org 15 org 5 org 5 org

VII Persentase hasil penelitian yangdiimplementasikan

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Jumlah koordinasi perencanaanpenelitian dan pengembangan


2 Jumlah SKPD yangmengembangkan inovasi

- - - 57 SKPD - - - 57 SKPD - -

3 Jumlah dokumen kajian potensiSDA dan pariwisata daerah

- - 1 dok - - - 1 dok - - -

4 Dokumen hasil inovasi daerah - - 1 dok - 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok 1 dok5 Jumlah koordinasi / rapat Dewan

Riset Daerah- - - 6 kali 6 kali 6 kali - 6 kali 6 kali 6 kali

VIII Persentase ketersediaan dataper SKPD

- - 70% 70% 100% 100% 70% 70% 100% 100%

BAPLITBANG 28

RENCANA KERJA 20191 Jumlah dokumen data informasi

pembangunan daerah3 dok 4 dok 4 dok 4 dok 3 dok 4 dok 4 dok 4 dok

IX Persentase Unit Kerja internalyang terlayani dengan baik

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Jumlah surat menyurat dinas - - 3.500surat

3.500surat

3.500surat

3.500surat

3.500surat

3.500surat

3.500surat

3.500surat

2 Jumlah bulan penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik

- - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

3 Jumlah kendaraan yangdipelihara

- - 25 unit 25 unit 25 unit 25 unit 25 unit 25 unit 25 unit 25 unit

4 Jumlah tenaga administrasikeuangan yang disediakan

- - 15 orang 14orang

14orang

14orang

15orang

14orang

14orang

14 orang

5 Jumlah tenaga kebersihan kantoryang disediakan

- - 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang

6 Jumlah jenis peralatan kerja yangdiperbaiki

- - 12 jenis 12 jenis 12 jenis 12 jenis 12 jenis 12 jenis 12 jenis 12 jenis

7 Jumlah jenis ATK yang disediakan - - 90 jenis 90 jenis 90 jenis 90 jenis 90 jenis 90 jenis 90 jenis 90 jenis8 Jumlah jenis barang cetakan dan

penggandaan yang disediakan- - 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis

9 Jumlah komponen alat-alat listrikdan elektronik yang disediakan

- - 100 buah 100buah

100buah

100buah

100buah

100buah

100buah

100 buah

10 Jumlah jenis peralatan danperlengkapan kantor yangdisediakan


11 Jumlah jenis peralatan rumahtangga yang disediakan


BAPLITBANG 29

RENCANA KERJA 201912 Jumlah jenis bahan bacaan dan

peraturan perundangan yangdisediakan


13 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

- - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

14 Jumlah rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah


15 Jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah


16 Jumlah jasa administrasi/teknisperkantoran yang disediakan

- - 4 org 4 org 4 org 4 org 4 org 4 org 4 org 4 org

X Persentase pemenuhan saranadan prasarana dengan kondisibaik pada Unit Kerja internal

- - 90% - 90% 90% 0% - 90% 90%

1 Jumlah mebeleur yangdisediakan

- - 1 paket - 1 paket 1 paket - - 1 paket 1 paket

2 Jumlah gedung kantor yangdipelihara

- - - - - - - - - -

XI Persentase Rata-rata tingkatkehadiran dan kedisiplinanberpakaian dinas

- - 100% - 100% 100% 90% - 95% 95%

1 Jumlah pakaian dinas danperlengkapannya yang diadakan

- - 50 stel 0 65 stel 65 stel 50 stel - 65 stel 65 stel

2 Jumlah pakaian KORPRI yangdiadakan

- - - - 65 stel 65 stel - - 65 stel 65 stel

3 Jumlah pakaian khusus hari-haritertentu yang diadakan

- - 50 stel 0 65 stel 65 stel 50 stel - 65 stel 65 stel

BAPLITBANG 30

RENCANA KERJA 2019- -

XII Persentase aparatur yangmemenuhi standarkompetensi/kualifikasi padaUnit Kerjanya

- - 75% - 80% 80% 75% - 80% 80%

1 Jumlah aparatur yang mengikutibimtek

15 org - 15 org 15 org 15 org - 15 org 15 org

XIII Nilai Lakip - - B B B B B B B B1 Jumlah sosialisasi kinerj program

SKPD- - 1

kegiatan- - 1

kegiatan1

kegiatan- - 1

kegiatan2 Jumlah dokumen yang disusun - - 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok

BAPLITBANG 31

RENCANA KERJA 2019

BAPLITBANG 32

RENCANA KERJA 2019

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 76

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Sedangkan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Berau adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Pelaksanaan dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Berau yaitu

MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA

BERKELANJUTAN terutama pada misi ke 4 yaitu Menciptakan tata

pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel, maka maka

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau yang

memiliki fungsi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik

jangka panjang, menengah dan jangka pendek yang sinergis, partisipatif dan

akuntabel, yang dalam pelaksanaannya diawali dengan musyawarah

perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan

kabupaten, serta Forum Perangkat Daerah untuk penyelarasan usulan

program/kegiatan kecamatan dengan program/kegiatan Perangkat Daerah dan

antar Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan

digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun

Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Badan Perencanaan

BAPLITBANG 33

RENCANA KERJA 2019

Penelitian dan Pengembangan adalah mewujudkan pemerintahan good

governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government

(pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan berkaitan

dengan prioritas pembangunan Kabupaten Berau, peran Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan adalah mendukung peningkatan kualitas

pelayanan publik.

Salah satu kinerja pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan yaitu menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang

berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, maka Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan dihadapkan pada isu strategis yaitu masih belum

optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi, integrasi serta monitoring dan evaluasi

perencanaan pembangunan dan masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat

perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan

untuk pelaksanaan tahun 2019, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

BAPLITBANG 34

RENCANA KERJA 2019

Tabel 2.3Review Terhadap RKPD Tahun 2019 Baplitbang Kabupaten Berau

NoRKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan

Penting

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinjera TargetCapaian

Pagu Indikatif(Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinjera Target

CapaianKebutuhanDana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Program pelayanan

administrasi perkantoranKab.

BerauPersentase Unit Kerjainternal yang terlayanidengan baik

100% 1.874.500.000 Program pelayananadministrasiperkantoran

Kab.Berau

Persentase Unit Kerjainternal yang terlayanidengan baik

100% 1.874.500.000

1 Penyediaan jasasurat menyurat

Kab. Berau Meningkatnya koordinasidan informasi antar SKPDdengan pembuatan suratkeluar dan penerimaansurat masuk

3500 surat 2.000.000 1 Penyediaan jasasurat menyurat

Kab.Berau

Meningkatnyakoordinasi dan informasiantar SKPD denganpembuatan surat keluardan penerimaan suratmasuk

3500surat

2.000.000

2 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kab. Berau Tersedianya jasa listrik,Tersedinaya jasatelekomunikasi,Tersedianya Jasa Internetdan Tersedianya Jasa AirMinum

12 bulan 209.000.000 2 Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

Kab.Berau

Tersedianya jasa listrik,Tersedinaya jasatelekomunikasi,Tersedianya JasaInternet danTersedianya Jasa AirMinum

12 bulan 209.000.000

3 Penyediaan jasapemeliharaan danperizinankendaraandinas/operasional

Kab. Berau Tersedianya BBM,Pelumas, PerpanjanganSTNK dan KIR sertaPerbaikan KendaraanDinas

25 unit 259.000.000 3 Penyediaan jasapemeliharaan danperizinankendaraandinas/operasional

Kab.Berau

Tersedianya BBM,Pelumas, PerpanjanganSTNK dan KIR sertaPerbaikan KendaraanDinas

25 unit 259.000.000

BAPLITBANG 35

RENCANA KERJA 20194 Penyediaan jasa

administrasikeuangan

Kab. Berau Terselenggaranyapengeloaan keuangan

15 orang 152.243.000 4 Penyediaan jasaadministrasikeuangan

Kab.Berau

Terselenggaranyapengeloaan keuangan

15 orang 152.243.000

5 Penyediaan jasakebersihan kantor

Kab. Berau Tersedianya jasa petugaskebersihan, Tersedianyaperalatan dan bahankebersihan

4 orang, 1paket

207.917.000 5 Penyediaan jasakebersihan kantor

Kab.Berau

Tersedianya jasapetugas kebersihan,Tersedianya peralatandan bahan kebersihan

4 orang,1 paket

207.917.000

6 Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja

Kab. Berau Tersedianya jasa serviceperalatan kantor

12 bulan 30.000.000 6 Penyediaan jasaperbaikanperalatan kerja

Kab.Berau

Tersedianya jasa serviceperalatan kantor

12 bulan 30.000.000

7 Penyediaan alattulis kantor

Kab. Berau Tersedianya alat tuliskantor

90 jenis 30.000.000 7 Penyediaan alattulis kantor

Kab.Berau

Tersedianya alat tuliskantor

90 jenis 30.000.000

8 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Kab. Berau Tersedianya bahancetakan, Tersedianyahasil penggandaan

10 jenis,100.000lembar

15.000.000 8 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Kab.Berau

Tersedianya bahancetakan, Tersedianyahasil penggandaan

10 jenis,100.000lembar

15.000.000

9 Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Kab. Berau Tersedianya alat-alatlistrik dan elektronik

100 buah 20.000.000 9 Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Kab.Berau

Tersedianya alat-alatlistrik dan elektronik

100 buah 20.000.000

10 Penyediaanperalatan danperlengkapankantor

Kab. Berau Tersedianya peralatandan perlengkapankantor, wireles, accespoint.

6 jenis 81.000.000 10 Penyediaanperalatan danperlengkapankantor

Kab.Berau

Tersedianya peralatandan perlengkapankantor, wireles, accespoint.

6 jenis 81.000.000

11 Penyediaanperalatan rumahtangga

Kab. Berau Tersedianya peralatanrumah tangga untukkeperluan kantor

5 jenis 9.900.000 11 Penyediaanperalatan rumahtangga

Kab.Berau

Tersedianya peralatanrumah tangga untukkeperluan kantor

5 jenis 9.900.000

12 Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

Kab. Berau Tersedianya surat kabardan bahan bacaan

2 jenis 56.000.000 12 Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

Kab.Berau

Tersedianya surat kabardan bahan bacaan

2 jenis 56.000.000

BAPLITBANG 36

RENCANA KERJA 201913 Penyediaan

makanan danminuman

Kab. Berau Tersedianya makanandan minuman rapat dantamu

1 tahun 95.000.000 13 Penyediaanmakanan danminuman

Kab.Berau

Tersedianya makanandan minuman rapat dantamu

1 tahun 95.000.000

14 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

Kab. Berau Terlaksananya perjalanandinas luar daerah

1 tahun 450.000.000 14 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

Kab.Berau

Terlaksananyaperjalanan dinas luardaerah

1 tahun 450.000.000

15 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke dalamdaerah

Kab. Berau Terlaksananya perjalanandinas dalam daerah

1 tahun 50.000.000 15 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi kedalam daerah

Kab.Berau

Terlaksananyaperjalanan dinas dalamdaerah

1 tahun 50.000.000

16 Penyediaan JasaAdministrasi /Teknis Perkantoran

Kab. Berau Tersedianya jasaadministrasi/teknisperkantoran

4 orang 207.440.000 16 Penyediaan JasaAdministrasi /Teknis Perkantoran

Kab.Berau

Tersedianya jasaadministrasi/teknisperkantoran

4 orang 207.440.000

2 Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur

Kab.Berau

Persentase pemenuhansarana dan prasaranadengan kondisi baikpada Unit Kerja internal

100% 45.000.000 Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur

Kab.Berau

Persentase pemenuhansarana dan prasaranadengan kondisi baikpada Unit Kerja internal

100% 45.000.000

1 Pengadaanmebeleur

Kab. Berau Tersedianya mebelair 1 paket 45.000.000 1 Pengadaanmebeleur

Kab.Berau

Tersedianya mebelair 1 paket 45.000.000

2 Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

Kab. Berau Terpeliharanya gedungdan halaman kantor

0 - 2 Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

Kab.Berau

Terpeliharanya gedungdan halaman kantor

0 -

3 Program peningkatandisiplin aparatur

Kab.Berau

Persentase Rata-ratatingkat kehadiran dankedisiplinan berpakaiandinas

0 - Program peningkatandisiplin aparatur

Kab.Berau

Persentase Rata-ratatingkat kehadiran dankedisiplinan berpakaiandinas

0 -

BAPLITBANG 37

RENCANA KERJA 20191 Pengadaan pakaian

dinas besertaperlengkapannya

Kab. Berau Tersedianya pakaiandinas besertaperlengkapannya

0 - 1 Pengadaan pakaiandinas besertaperlengkapannya

Kab.Berau

Tersedianya pakaiandinas besertaperlengkapannya

0 -

2 Pengadaan pakaianKORPRI

Kab. Berau Tersedianya pakaiankorpri

0 - 2 Pengadaan pakaianKORPRI

Kab.Berau

Tersedianya pakaiankorpri

0 -

3 Pengadaan pakaiankhusus hari-haritertentu

Kab. Berau Tersedianya pakaiankhusus hari tertentu

0 - 3 Pengadaan pakaiankhusus hari-haritertentu

Kab.Berau

Tersedianya pakaiankhusus hari tertentu

0 -

4 Program peningkatankapasitas sumberdayaaparatur

Kab.Berau

Persentase aparaturyang memenuhi standarkompetensi/kualifikasipada Unit Kerjanya

50.000.000 Program peningkatankapasitas sumberdayaaparatur

Kab.Berau

Persentase aparaturyang memenuhi standarkompetensi/kualifikasipada Unit Kerjanya

50.000.000

1 Bimbingan teknisimplementasiperaturanperundangundangan

Kab. Berau Jumlah pegawan yangmengikuti bimtek

15 orang 50.000.000 1 Bimbingan teknisimplementasiperaturanperundangundangan

Kab.Berau

Jumlah pegawan yangmengikuti bimtek

15 orang 50.000.000

5 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan

Kab.Berau

Nilai LKjIP B 25.000.000 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan

Kab.Berau

Nilai LKjIP B 25.000.000

1 Sosialisasi kinjerjaprogram SKPD

Kab. Berau Tersosialisasinya kinjeraprogram SKPD

1 keg 20.000.000 1 Sosialisasi kinjerjaprogram SKPD

Kab.Berau

Tersosialisasinya kinjeraprogram SKPD

1 keg 20.000.000

2 PenyusunanDokumenPerencanaan danLaporan CapaianKinerja SKPD

Kab. Berau Tersedianya dokumenLakip, Laporan Keuangan,IKM

3dokumen

5.000.000 2 PenyusunanDokumenPerencanaan danLaporan CapaianKinerja SKPD

Kab.Berau

Tersedianya dokumenLakip, LaporanKeuangan, IKM

3dokumen

5.000.000

BAPLITBANG 38

RENCANA KERJA 2019

6 Program pengembangandata dan informasi

Kab.Berau

Persentase ketersediaandata per SKPD (persen)

70% 225.000.000 Program pengembangandata dan informasi

Kab.Berau

Persentaseketersediaan data perSKPD (persen)

70% 225.000.000

1 Penyusunan danPengumpulan DataInformasiPembangunanDaerah

Kab. Berau Jumlah dokumen datainformasi pembangunandaerah

3Dokumen

225.000.000 1 Penyusunan danPengumpulan DataInformasiPembangunanDaerah

Kab.Berau

Jumlah dokumen datainformasi pembangunandaerah

3Dokume

n

225.000.000

2 Penyusunan ProfilDaerah

Kab. Berau Jumlah buku profiledaerah yang disusun

0 - 2 Penyusunan ProfilDaerah

Kab.Berau

Jumlah buku profiledaerah yang disusun

0 -

3 KoordinasiPengembanganData dan Informasi

Kab. Berau Persentaseterkoordinasinya datadan informasi yang dikembangkan

0 - 3 KoordinasiPengembanganData dan Informasi

Kab.Berau

Persentaseterkoordinasinya datadan informasi yang dikembangkan

0 -

7 Program peningkatankapasitas kelembagaanperencanapembangunan daerah

Kab.Berau

Persentase SKPD yangmampu menyusunRenstra dengan baik danbenar

100% 450.000.000 Program peningkatankapasitas kelembagaanperencanapembangunan daerah

Kab.Berau

Persentase SKPD yangmampu menyusunRenstra dengan baik danbenar

100% 450.000.000

1 Peningkatankemampuan teknisaparat perencana

Kab. Berau Terlaksanya bimbingandan pelatihan aparatperencana

5 org 450.000.000 1 Peningkatankemampuan teknisaparat perencana

Kab.Berau

Terlaksanya bimbingandan pelatihan aparatperencana

5 org 450.000.000

8 Program perencanaanpembangunan daerah

Kab.Berau

Persentase konsistensiprogram RPJMD danRKPD

100% 1.550.000.000 Program perencanaanpembangunan daerah

Kab.Berau

Persentase konsistensiprogram RPJMD danRKPD

100% 1.550.000.000

BAPLITBANG 39

RENCANA KERJA 20191 Penetapan RPJMD Kab. Berau Jumlah dokumen RPJMD

yang ditetapkan0 - 1 Penetapan RPJMD Kab.

BerauJumlah dokumen RPJMDyang ditetapkan

0 -

2 PenyusunanRancangan RKPD

Kab. Berau Jumlah dokumenrancangan RKPD

3 dok 350.000.000 2 PenyusunanRancangan RKPD

Kab.Berau

Jumlah dokumenrancangan RKPD

3 dok 350.000.000

3 Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

Kab. Berau Jumlah dokumenrancangan RKPD yangdiperbaiki berdasarkanKP/Musrenbang

16 kali 350.000.000 3 Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

Kab.Berau

Jumlah dokumenrancangan RKPD yangdiperbaiki berdasarkanKP/Musrenbang

16 kali 350.000.000

4 Sosialisasi danSinkronisasiPerencanaanTerpadu

Kab. Berau Jumlah sosialisasiperencanaan terpadu

10 kp 100.000.000 4 Sosialisasi danSinkronisasiPerencanaanTerpadu

Kab.Berau


10 kp 100.000.000

5 Koordinasi danFasilitasiPenyusunan RKA-SKPD

Kab. Berau Jumlah rapat koordinasipenyusunan RKA-SKPD

4 kali 450.000.000 5 Koordinasi danFasilitasiPenyusunan RKA-SKPD

Kab.Berau

Jumlah rapat koordinasipenyusunan RKA-SKPD

4 kali 450.000.000

6 e-planning Kab. Berau Jumlah sistemperencanaan yangdibangun

1 sistem 300.000.0006 e-planning Kab.

BerauJumlah sistemperencanaan yangdibangun

1 sistem 300.000.000

9 Program perencanaanpembangunan ekonomi

Kab.Berau

persentase ketercapaiantarget kinerja bidangekonomi terhadap totaltarget kinerja dalamRPJMD

62,5% 1.200.000.000 Program perencanaanpembangunan ekonomi

Kab.Berau

persentaseketercapaian targetkinerja bidang ekonomiterhadap total targetkinerja dalam RPJMD

62,5% 1.200.000.000

1 Kegiatan KoordinasiPerencanaanPembangunanBidang Ekonomidan SDA

Kab. Berau Jumlah KoordinasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi

14 kali 300.000.000 1 KegiatanKoordinasiPerencanaanPembangunanBidang Ekonomidan SDA

Kab.Berau

Jumlah KoordinasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi

14 kali 300.000.000

BAPLITBANG 40

RENCANA KERJA 20192 Kegiatan

Penyusunan TabelInput Ouput Daerah

Kab. Berau Dokumen Tabel dataInput Output yangdijadikan dasarperencanaan 4 Tahunan

1 dok 400.000.000 2 KegiatanPenyusunan TabelInput OuputDaerah

Kab.Berau

Dokumen Tabel dataInput Output yangdijadikan dasarperencanaan 4 Tahunan

1 dok 400.000.000

3 Kegiatan KoordinasiPercepatanPertanian

Kab. Berau Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi denganperangkat daerah /stakeholders yangterlibat dalam KoordinasiPerencanaanPembangunan BidangPertanian Dalam ArtiLuas

8 kali 200.000.000 3 KegiatanKoordinasiPercepatanPertanian

Kab.Berau

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi denganperangkat daerah /stakeholders yangterlibat dalamKoordinasi PerencanaanPembangunan BidangPertanian Dalam ArtiLuas

8 kali 200.000.000

4 Kegiatan KoordinasiPercepatanPembangunanPariwisata Daerah

Kab. Berau Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi denganperangkat daerah /stakeholders yangterlibat dalamPerencanaanPembangunan BidangDunia Usaha danPariwisata

8 kali 200.000.000 4 KegiatanKoordinasiPercepatanPembangunanPariwisata Daerah

Kab.Berau

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi denganperangkat daerah /stakeholders yangterlibat dalamPerencanaanPembangunan BidangDunia Usaha danPariwisata

8 kali 200.000.000

5 Kegiatan KoordinasiPembangunan Hijaudan Aksi Mitigasi

Kab. Berau Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD/ stakeholders yangterlibat dalamPembangunan Hijau danAksi Mitigasi

4 kali 100.000.000 5 KegiatanKoordinasiPembangunanHijau dan AksiMitigasi

Kab.Berau

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD/ stakeholders yangterlibat dalamPembangunan Hijau danAksi Mitigasi

4 kali 100.000.000

BAPLITBANG 41

RENCANA KERJA 201910 Program perencanaan

sosial dan budayaKab.

BerauRata-rata capaiankinerja programpembangunan bidangsosial dan budaya

100% 1.264.865.000 Program perencanaansosial dan budaya

Kab.Berau

Rata-rata capaiankinerja programpembangunan bidangsosial dan budaya

100% 1.264.865.000

1 Koordinasiperencanaanpendidikan dankesejahteraan sosial

Kab. Berau Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD/ stakeholders yangterlibat dalamperencanaan pendidikandan kesejahteraan sosial

10 kali 225.000.000 1 Koordinasiperencanaanpendidikan dankesejahteraansosial

Kab.Berau

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD/ stakeholders yangterlibat dalamperencanaan pendidikandan kesejahteraan sosial

10 kali 225.000.000

2 Koordinasiperencanaanpemerintahan danpemberdayaanmasyarakat

Kab. Berau Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD/ stakeholders yangterlibat dalamperencanaanpemerintahan danpemberdayaanmasyarakat

5 kali 300.000.000 2 Koordinasiperencanaanpemerintahan danpemberdayaanmasyarakat

Kab.Berau

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD/ stakeholders yangterlibat dalamperencanaanpemerintahan danpemberdayaanmasyarakat

5 kali 300.000.000

3 Koordinasiperencanaankependudukan danketenagakerjaan

Kab. Berau Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD/ stakeholders yangterlibat dalamperencanaankependudukan danketenagakerjaan

5 kali 339.865.000 3 Koordinasiperencanaankependudukan danketenagakerjaan

Kab.Berau

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD/ stakeholders yangterlibat dalamperencanaankependudukan danketenagakerjaan

5 kali 339.865.000

4 Koordinasi programpenanggulangankemiskinan

Kab. Berau Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD/ stakeholders dalamrangka koordinasiprogram

10 kali 400.000.000 4 Koordinasiprogrampenanggulangankemiskinan

Kab.Berau

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD/ stakeholders dalamrangka koordinasi

10 kali 400.000.000

BAPLITBANG 42

RENCANA KERJA 2019penanggulangankemiskinan

programpenanggulangankemiskinan

11 Program perencanaanprasarana danpengembangan wilayah

Kab.Berau

Rata-rata capaiankinerja programpembangunan bidangprasarana danpengembangan wilayah

100% 2.300.000.000 Program perencanaanprasarana danpengembangan wilayah

Kab.Berau

Rata-rata capaiankinerja programpembangunan bidangprasarana danpengembangan wilayah

100% 2.300.000.000

1 Koordinasiperencanaanprasarana wilayah

Kab. Berau Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD/ stakeholders dalamrangka koordinasiperencanaan prasaranawilayah

15 kali 350.000.000 1 Koordinasiperencanaanprasarana wilayah

Kab.Berau

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD/ stakeholders dalamrangka koordinasiperencanaan prasaranawilayah

15 kali 350.000.000

2 KoordinasiPerencanaanpengembanganwilayah dan tataruang

Kab. Berau Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD/ stakeholders dalamrangka koordinasiperencanaanpengembanganwilayah/permukimandan tata ruang

5 kali 250.000.000 2 KoordinasiPerencanaanpengembanganwilayah dan tataruang

Kab.Berau

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD/ stakeholders dalamrangka koordinasiperencanaanpengembanganwilayah/permukimandan tata ruang

5 kali 250.000.000

3 Koordinasiperencanaankeciptakaryaan

Kab. Berau Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD/ stakeholders dalamrangka koordinasiperencanaankeciptakaryaan

12 kali 300.000.000 3 Koordinasiperencanaankeciptakaryaan

Kab.Berau

Jumlah pertemuan/rapat koordinasi denganSKPD / stakeholdersdalam rangka koordinasiperencanaankeciptakaryaan

12 kali 300.000.000

BAPLITBANG 43

RENCANA KERJA 20194 Koordinasi

perencanaansumber daya air

Kab. Berau Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD/ stakeholders dalamrangka koordinasiperencanaan sumberdaya air

5 kali 150.000.000 4 Koordinasiperencanaansumber daya air

Kab.Berau

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD/ stakeholders dalamrangka koordinasiperencanaan sumberdaya air

5 kali 150.000.000

5 Penyusunan basisdata infrastrukturberbasis geospasial

Kab. Berau Jumlah sistem basis datainfrastruktur berbasisgeospasial

1 sistem 750.000.000 5 Penyusunan basisdata infrastrukturberbasis geospasial

Kab.Berau

Jumlah sistem basis datainfrastruktur berbasisgeospasial

1 sistem 750.000.000

6 Penyusunanrencana aksi daerahair minum danpenyehatanlingkunan

Kab. Berau Jumlah dokumenrencana aksi daerah airminum dan penyehatanlingkungan (RAD-AMPL)

1 dok 500.000.000 6 Penyusunanrencana aksidaerah air minumdan penyehatanlingkunan

Kab.Berau

Jumlah dokumenrencana aksi daerah airminum dan penyehatanlingkungan (RAD-AMPL)

1 dok 500.000.000

12 Program perencanaan,penelitian danpengembangan

Kab.Berau


100% 800.000.000 Program perencanaan,penelitian danpengembangan

Kab.Berau


100% 800.000.000

1 Koordinasi bidangpenelitian danpengembangan

Kab. Berau Jumlah koordinasiperencanaan penelitiandan pengembangan

12 kali 250.000.000 1 Koordinasi bidangpenelitian danpengembangan

Kab.Berau

Jumlah koordinasiperencanaan penelitiandan pengembangan

12 kali 250.000.000

2 Koordinasipengeuatan sisteminovasi daerah(SIDA)

Kab. Berau Dokumen hasil inovasidaerah

1 dok 150.000.000 2 Koordinasipengeuatan sisteminovasi daerah(SIDA)

Kab.Berau

Dokumen hasil inovasidaerah

1 dok 150.000.000

3 Penyusunan indekskepuasanmasyarakat

Kab. Berau Jumlah dokumen IndeksKepuasanMasyarakatJumlahsistem perencanaan yangdibangun

1 dok 200.000.000 3 Penyusunan indekskepuasanmasyarakat

Kab.Berau

Jumlah dokumen IndeksKepuasanMasyarakatJumlahsistem perencanaanyang dibangun

1 dok 200.000.000

BAPLITBANG 44

RENCANA KERJA 20194 Koordinasi dan

fasilitasi DewanRiset Daerah

Kab. Berau Jumlah pertemuan /rapat tim DRD dalamrangka kebijakanstrategis pembangunandaerah

6 kali 200.000.000 4 Koordinasi danfasilitasi DewanRiset Daerah

Kab.Berau

Jumlah pertemuan /rapat tim DRD dalamrangka kebijakanstrategis pembangunandaerah

6 kali 200.000.000

13 Program Evaluasi HasilRencana PembangunanDaerah

Kab.Berau

Program Evaluasi Hasil RencanaPembangunan Daerah

1.035.000.000 Program Evaluasi HasilRencana PembangunanDaerah

Kab.Berau

Program Evaluasi Hasil RencanaPembangunan Daerah

1.035.000.000

1 Koordinasi bidangpengendalian datadan informasi

Kab. Berau Jumlah pertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD/ stakeholders yangterlibat dalam bidangpengendalian data daninformasi

4 kali 200.000.000 1 Koordinasi bidangpengendalian datadan informasi

Kab.Berau

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi dengan SKPD/ stakeholders yangterlibat dalam bidangpengendalian data daninformasi

4 kali 200.000.000

2 Monitoring,evaluasi danpelaporan

Kab. Berau Jumlah laporan hasilmonitoring

4 dok 335.000.000 2 Monitoring,evaluasi danpelaporan

Kab.Berau

Jumlah laporan hasilmonitoring

4 dok 335.000.000

3 Fasilitasi informasigeospasialpembangunandaerah KabupatenBerau

Kab. Berau Jumlah informasi spasialhasil perencanaanpembangunan daerah

1 dok 150.000.000 3 Fasilitasi informasigeospasialpembangunandaerah KabupatenBerau

Kab.Berau

Jumlah informasispasial hasilperencanaanpembangunan daerah

1 dok 150.000.000

4 Pengelolaan LKPJBupati Berau

Kab. Berau Jumlah dokumen LKPJBupati Berau

1 dok 150.000.000 4 Pengelolaan LKPJBupati Berau

Kab.Berau

Jumlah dokumen LKPJBupati Berau

1 dok 150.000.000

5 Pengendalian danEvaluasi

Kab. Berau Jumlah dokumen hasilevaluasi

4 dok 200.000.000 5 Pengendalian danEvaluasi

Kab.Berau

Jumlah dokumen hasilevaluasi

4 dok 200.000.000

JUMLAH 10.819.365.000 JUMLAH 10.819.365.000

BAPLITBANG 45

RENCANA KERJA 2019

NIHIL

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau

masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat

Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan penelitian dan

pengembangan, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana

Pembangunan Kecamatan Tahun 2019.

Tabel 2.4Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2019

NoProgram dan

KegiatanLokasi

IndikatorKinerja

Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

BAPLITBANG 46

RENCANA KERJA 2019

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan

bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan

integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan

prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas

pembangunan nasional. Pada Tahun 2017, Tema Pembangunan Nasional adalah

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan

Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar

Wilayah”.

Sedangkan 9 agenda prioritas pembangunan Nasional (Nawa Cita) terdiri

dari:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa

Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

BAPLITBANG 47

RENCANA KERJA 2019

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu pentingpenyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran targetkinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Baplitbang KabupatenBerau pada tahun 2019 sebanyak 12 program dan 51 kegiatan yang sebagianbesar bersumber dari dana APBD II senilai Rp. 10,819,365,000,- Rincian kegiatandimaksud sebagaimana tabel berikut :

BAPLITBANG 48


Rumusan Rencana Program Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Baplitbang Kabupaten Berau

Kode

Urusan / BidangUrusan PemerintahanDaerah dan Program /

Kegiatan

Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif Prakiraan Maju

(2020)Jenis Prog

& KegPerangkat daerah

Penanggung jawabProgram/Outcome Kegiatan/Output

Uraian Target Uraian Target Kegiatan Program

4 Urusan PemerintahanFungsi Penunjang

4 03 Bidang Pemerintahan 10.819.365.000 10.069.365.000

4 03 01 Program pelayananadministrasiperkantoran

PersentaseUnit Kerjainternal yangterlayanidengan baik

100% 1.874.500.000 1.874.500.000

4 03 01 01 Penyediaan jasa suratmenyurat

TanjungRedeb

Jumlah suratmenyurat dinas

3500surat

2.000.000 2.000.000

4 03 01 02 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

TanjungRedeb

Jumlah bulanpenyediaan jasakomuniasi, sumberdaya air dan listrik

12bulan

209.000.000 209.000.000

4 03 01 06 Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

TanjungRedeb

Jumlah kendaraanyang dipelihara

25 unit 259.000.000 259.000.000

4 03 01 07 Penyediaan jasaadministrasi keuangan

TanjungRedeb

Jumlah tenagaadministrasi keuangan

14orang

152.243.000 152.243.000

BAPLITBANG 49

RENCANA KERJA 2019yang disediakan

4 03 01 08 Penyediaan jasakebersihan kantor

TanjungRedeb

Jumlah tenagakebersihan kantoryang disediakan

4 orang 207.917.000 207.917.000

4 03 01 09 Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja

TanjungRedeb

Jumlah jenis peralatankerja yang disediakan

12 jenis 30.000.000 30.000.000

4 03 01 10 Penyediaan alat tuliskantor

TanjungRedeb

Jumlah jenis atk yangdisediakan

90 jenis 30.000.000 30.000.000

4 03 01 11 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

TanjungRedeb

Jumlah jenis barangcetakan danpenggandaan yangdisediakan

10 jenis 15.000.000 15.000.000

4 03 01 12 Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

TanjungRedeb

Jumlah komponenalat-alat listrik danelektronik yangdisediakan

100buah

20.000.000 20.000.000

4 03 01 13 Penyediaan peralatandan perlengkapankantor

TanjungRedeb

Jumlah jenis peralatandan perlengkapankantor yangdisediakan

6 jenis 81.000.000 81.000.000

4 03 01 14 Penyediaan peralatanrumah tangga

TanjungRedeb

Jumlah jenis peralatanrumah tangga yangdisediakan

5 jenis 9.900.000 9.900.000

4 03 01 15 Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

TanjungRedeb

Jumlah jenis bahanbacaan dan peraturanperundangan-undangan yangdisediakan

2 jenis 56.000.000 56.000.000

BAPLITBANG 50

RENCANA KERJA 20194 03 01 17 Penyediaan makanan

dan minumanTanjungRedeb

Jumlah bulanpenyediaan makanandan minuman

12bulan

95.000.000 95.000.000

4 03 01 18 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah

TanjungRedeb

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah

40 kali 450.000.000 450.000.000

4 03 01 19 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi kedalam daerah

TanjungRedeb

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi kedalamdaerah

90 kali 50.000.000 50.000.000

4 03 01 20 Penyediaan JasaAdministrasi / TeknisPerkantoran

TanjungRedeb

Jumlah jasaadministrasi / teknisperkantoran yangdisediakan

4 orang 207.440.000 207.440.000

4 03 02 Program PeningkatanSarana danPrasararana Aparatur

TanjungRedeb

Persentasepemenuhansarana danprasaranadengankondisi baikpada UnitKerja internal

90% 45.000.000 45.000.000

4 03 02 10 Pengadaan Meubelair TanjungRedeb

Tersedianya mebelair 1 paket 45.000.000 45.000.000

BAPLITBANG 51

RENCANA KERJA 20194 03 05 Program Peningkatan

Kapasitas SumberDaya Aparatur

TanjungRedeb

Persentaseaparatur yangmemenuhistandarkompetensi/kualifikasipada UnitKerjanya

85% 50.000.000 50.000.000

4 03 05 03 Bimbingan teknisimplementasiperaturan perundangundangan

TanjungRedeb

Jumlah pegawai yangmengikuti bimtek

15orang

50.000.000 50.000.000

4 03 06 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan

TanjungRedeb

Nilai LKjIP B 25.000.000 25.000.000

4 03 06 05 Sosialisasi KinerjaProgram SKPD

TanjungRedeb

Jumlah kegiatansosialisasi kinerjaprogram SKPD

1 keg 20.000.000 20.000.000

4 03 06 09 Penyusunan DokumenPerencanaan danLaporan CapaianKinerja SKPD

TanjungRedeb

Jumlah dokumen yangdisusun

3 dok 5.000.000 5.000.000

4 03 15 Programpengembangan datadan informasi

TanjungRedeb

Persentaseketersediaandata per SKPD

100% 225.000.000 225.000.000

BAPLITBANG 52

RENCANA KERJA 20194 03 15 07 Penyusunan dan

Pengumpulan DataInformasiPembangunan Daerah

TanjungRedeb

Jumlah dokumen yangdisusun

3 dok 225.000.000 225.000.000

4 03 20 Program peningkatankapasitaskelembagaanperencanapembangunan daerah

TanjungRedeb

PersentaseSKPD yangmampumenyusunRenstradengan baikdan benar

65% 450.000.000 450.000.000

4 03 20 01 Peningkatankemampuan teknisaparat perencana

TanjungRedeb

Jumlah aparatur yangmengikuti pelatihanteknis perencanaan

5 orang 450.000.000 450.000.000

4 03 21 Program perencanaanpembangunan daerah

TanjungRedeb

PersentasekonsistensiprogramRPJMD danRKPD

100% 1.550.000.000 1.550.000.000

4 03 21 08 PenyusunanRancangan RKPD

TanjungRedeb

Jumlah dokumenrancangan RKPD

3 dok 350.000.000 350.000.000

4 03 21 09 Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

TanjungRedeb

Jumlah pelaksanaanMusrenbang RKPDKabupaten Berau

16 kali 350.000.000 350.000.000

4 03 21 14 Sosialisasi danSinkronisasiPerencanaan Terpadu

TanjungRedeb


10kampu

ng

100.000.000 100.000.000

BAPLITBANG 53

RENCANA KERJA 20194 03 21 15 Koordinasi dan

Fasilitasi PenyusunanRKA-SKPD

TanjungRedeb

Jumlah rapatkoordinasi danasistensi penyusunanRKA-SKPD

4 kali 450.000.000 450.000.000

4 03 21 17 E - Planning TanjungRedeb

Jumlah sistemperencanaan yangdibangun

1sistem

300.000.000 300.000.000

4 03 22 Program perencanaanpembangunanekonomi

TanjungRedeb

Rata-ratacapaiankinerjaprogrampembangunanbidangekonomi

90% 1.200.000.000 1.200.000.000

4 03 22 04 KoordinasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi dan SDA

TanjungRedeb

Jumlah koordinasiperencanaanpembangunan bidangekonomi dan SDA

14 kali 300.000.000 300.000.000

4 03 22 05 Penyusunan TabelInput Ouput Daerah

TanjungRedeb

Dokumen Tabel dataInput Output yangdijadikan dasarperencanaan 4Tahunan

1 dok 400.000.000 400.000.000

BAPLITBANG 54

RENCANA KERJA 20194 03 22 09 Koordinasi

PerencanaanPembangunan BidangDunia Usaha danPariwisata

TanjungRedeb

Jumlah pertemuan /rapat koordinasidengan perangkatdaerah / stakeholderyang terlibat dalampembangunan bidangdunia usaha danpariwisata

8 kali 200.000.000 200.000.000

4 03 22 10 KoordinasiPerencanaanPembangunan BidangPertanian Dalam ArtiLuas

TanjungRedeb

Jumlah koordinasipercepatanpembangunanpertanian dalam artiluas

8 kali 200.000.000 200.000.000

4 03 22 10 KoordinasiPembangunan Hijaudan Aksi Mitigasi

TanjungRedeb

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi denganperangkat daerah /stakeholders yangterlibat dalamPembangunan Hijaudan Aksi Mitigasi

4 kali 100.000.000 100.000.000

4 03 23 Program perencanaansosial dan budaya

TanjungRedeb

Rata-ratacapaiankinerjaprogrampembangunanbidang sosialdan budaya

100% 1.264.865.000 1.264.865.000

BAPLITBANG 55


PerencanaanPendidikan danKesejahteraan Sosial

TanjungRedeb

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi denganSKPD / stakeholdersyang terlibat dalamperencanaanpendidikan dankesejahteraan sosial

10 kali 225.000.000 225.000.000

4 03 23 04 Koordinasiperencanaanpemerintahan danpemberdayaanmasyarakat

TanjungRedeb

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi denganSKPD / stakeholdersyang terlibat dalamperencanaanpemerintahan danpemberdayaanmasyarakat

5 kali 300.000.000 300.000.000

4 03 23 05 Koordinasiperencanaankependudukan danketenagakerjaan

TanjungRedeb

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi denganSKPD / stakeholdersyang terlibat dalamperencanaankependudukan danketenagakerjaan

5 kali 339.865.000 339.865.000

4 03 23 09 Koordinasi programpenanggulangankemiskinan

TanjungRedeb

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi denganSKPD / stakeholdersdalam rangkakoordinasi programpenanggulangankemiskinan

10 kali 400.000.000 400.000.000

BAPLITBANG 56

RENCANA KERJA 2019

4 03 26 Program PerencanaanPrasarana danPengembanganWilayah

TanjungRedeb

Rata-ratacapaiankinerjaprogrampembangunanbidangprasarana danpengembangan wilayah

100% 2.300.000.000 1.550.000.000

4 03 26 02 Koordinasiperencanaanprasarana wilayah

TanjungRedeb

Jumlah pertemuan /rapat koordinasidengan SKPD /stakeholder dalamrangka koordinasiperencanaanprasarana wilayah

15 kali 350.000.000 350.000.000

4 03 26 03 Koordinasiperencanaanpengembanganwilayah dan tata ruang

TanjungRedeb

Jumlah pertemuan /rapat koordinasidengan SKPD /stakeholder dalamrangka koordinasiperencanaanpengembanganwilayah dan tataruang

5 kali 250.000.000 250.000.000

4 03 26 04 Koordinasiperencanaan sumberdaya air

TanjungRedeb

Jumlah pertemuan /rapat koordinasidengan SKPD /stakeholder dalamrangka koordinasiperencanaan sumberdaya air

5 kali 150.000.000 150.000.000

BAPLITBANG 57


perencanaanKeciptakaryaan

TanjungRedeb

Jumlah pertemuan /rapat koordinasidengan SKPD /stakeholder dalamrangka koordinasiperencanaankeciptakaryaan

12 kali 300.000.000 300.000.000

4 03 26 10 Penyusunan basis datainfrastruktur berbasisgeospasial

TanjungRedeb

Jumlah dokumenbasis datainfrastruktur berbasisgeospasial

1 dok 750.000.000

4 03 26 11 Penyusunan rencanaaksi daerah air minumdan penyehatanlingkungan (RAD-AMPL)

TanjungRedeb

Jumlah dokumenrencana aksi daerahair minum danpenyehatanlingkungan (RAD-AMPL)

1 dok 500.000.000 500.000.000

4 03 27 Program Perencanaan,Penelitian danPengembangan

TanjungRedeb

Persentasehasilpenelitianyangdiimplementasikan

100% 800.000.000 800.000.000

4 03 27 01 Koordinasi bidangpenelitian danpengembangan

TanjungRedeb

Jumlah koordinasiperencanaanpenelitian danpengembangan

12 kali 250.000.000 250.000.000

4 03 27 03 Koordinasi penguatansistem inovasi daerah(SIDA)

TanjungRedeb

Dokumen updateroadmappengembanganinovasi daerah

1 dok 150.000.000 150.000.000

BAPLITBANG 58

RENCANA KERJA 20194 03 27 07 Koordinasi dan

fasilitasi Dewan RisetDaerah

TanjungRedeb

Jumlah pertemuan /rapat tim DRD dalamrangka kebijakanstrategispembangunan daerah

6 kali 200.000.000 200.000.000

4 03 27 09 Penyusunan IndeksKepuasan Masyarakat

TanjungRedeb

Jumlah dokumenIndeks KepuasanMasyarakat

1 dok 200.000.000 200.000.000

4 03 28 Program Evaluasi HasilRencanaPembangunan Daerah

TanjungRedeb

Persentaseperangkatdaerah yangmenyampaikan hasilevaluasirencanaperangkatdaerah tepatwaktu

100% 1.035.000.000 1.035.000.000

4 03 28 01 Monitoring danPelaporan Pelaksanaanpembangunan daerah

TanjungRedeb

Jumlah laporan hasilmonitoring

4 dok 335.000.000 335.000.000

4 03 28 02 Pengendalian danEvaluasi

TanjungRedeb

Jumlah dokumen hasilevaluasi

4 dok 200.000.000 200.000.000

4 03 28 03 Fasilitasi informasigeospasialpembangunan daerahKabupaten Berau

TanjungRedeb

Jumlah informasispasial hasilperencanaanpembangunan daerahyang dievaluasi

1 dok 150.000.000 150.000.000

BAPLITBANG 59

RENCANA KERJA 20194 03 28 04 Koordinasi bidang

pengendalian data daninformasi

TanjungRedeb

Jumlahpertemuan/rapatkoordinasi denganSKPD / stakeholdersyang terlibat dalambidang pengendaliandata dan informasi

4 kali 200.000.000 200.000.000

4 03 28 06 Pengelolaan LKPJBupati Berau

TanjungRedeb

Jumlah dokumen LKPJBupati Berau

1 dok 150.000.000 150.000.000

badan perencanaan penelitian dan pengembangan...

Documents