rencana kinerja tahunan (r kt) badan...

29
Sat Target Satuan Target Ket 3 4 8 9 10 1 a. Bln 12 1 a. Input : Jumlah Dana Rp 550.000 Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Bln 12 Outcome : Administrasi Surat Menyurat Berjalan dengan Baik Bln 12 b. b. Input : Jumlah Dana Rp 175.720.000 Output : Sarana Bekerja Terpenuhi Bln 12 Outcome : Peningkatan Pelayanan Bln 12 c. c. Input : Jumlah Dana Rp 40.000.000 Output : Polis Kendaraan Dinas / Operasional Mobil dan Motor 6 Unit Mobil dan 14 Motor Outcome : Terjaminnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Mobil dan Motor 6 Unit Mobil dan 14 Motor d. Input : Jumlah Dana Rp 186.592.000 Output : Terjaminnya Kendaraan Dinas / Operasional Bln 12 Outcome : Peningkatan Kinerja Pegawai Bln 12 e. Input : Jumlah Dana Rp 680.175.000 Output : Tertibnya Administrasi Keuangan Tahun 12 Outcome : Dokumen Administrasi Keuangan Terstrukrur Bln 12 f. Input : Jumlah Dana Rp 17.452.740 Output : Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Bln 12 Outcome : Terciptanya Kantor yang Bersih Bln 12 g. Input : Jumlah Dana Rp 113.000.000 Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Bln 12 Outcome : Kelancaran Kinerja Bln 12 Terwujudnya eksistensi BAPPEDA yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan 1 Tingkat pengetahuan dan manfaat keberadaan Bappeda dan Masyarakat Penyediaan Alat Tulis Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tingkat pengetahuan dan manfaat keberadaan BAPPEDA oleh instansi pemerintah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional Uraian Tingkat pengetahuan dan manfaat keberadaan BAPPEDA dan non pemerintah Indikator Kinerja RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANYUASIN SASARAN Program KEGIATAN Uraian TAHUN 2016 Indikator Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 7 6 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Upload: others

Post on 15-Jan-2020

26 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 101 a. Bln 12 1 a. Input : Jumlah Dana Rp 550.000

Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Bln 12

Outcome : Administrasi Surat Menyurat Berjalandengan Baik

Bln 12

b. b. Input : Jumlah Dana Rp 175.720.000Output : Sarana Bekerja Terpenuhi Bln 12Outcome : Peningkatan Pelayanan Bln 12

c. c. Input : Jumlah Dana Rp 40.000.000Output : Polis Kendaraan Dinas / Operasional Mobil dan

Motor6 Unit Mobil dan 14 Motor

Outcome : Terjaminnya PemeliharaanKendaraan Dinas / Operasional

Mobil danMotor

6 Unit Mobil dan 14 Motor

d. Input : Jumlah Dana Rp 186.592.000Output : Terjaminnya Kendaraan Dinas /

OperasionalBln 12

Outcome : Peningkatan Kinerja Pegawai Bln 12e. Input : Jumlah Dana Rp 680.175.000

Output : Tertibnya Administrasi Keuangan Tahun 12Outcome : Dokumen Administrasi Keuangan

TerstrukrurBln 12

f. Input : Jumlah Dana Rp 17.452.740Output : Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Bln 12

Outcome : Terciptanya Kantor yang Bersih Bln 12

g. Input : Jumlah Dana Rp 113.000.000

Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Bln 12Outcome : Kelancaran Kinerja Bln 12

TerwujudnyaeksistensiBAPPEDA yangresponsif terhadapkebutuhanpembangunan

1

Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan Bappedadan Masyarakat

Penyediaan Alat TulisKantor

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan BAPPEDAoleh instansipemerintah

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas atau Operasional

Uraian

Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan BAPPEDAdan non pemerintah

Indikator Kinerja

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN BANYUASIN

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian

TAHUN 2016

Indikator

Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

762Penyediaan Jasa SuratMenyurat

5

Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah

Page 2: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 101

Uraian Indikator Kinerja

SASARANProgram

KEGIATAN

UraianIndikator

762 5h. Input : Jumlah Dana Rp 228.532.500

Output : Tersedianya Sarana KerjaAdministrasi

Bln 12

Outcome : Kinerja Pegawai Optimal Bln 12

i. Input : Jumlah Dana Rp 13.645.000

Output : Tersedianya Keperluan Alat Listrik /Penerangan

Bln 12

Outcome : Kelancaran Pekerjaan Bln 12j. Input : Jumlah Dana Rp 498.800.000

Output : Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor

Bln 12

Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan % 50

k. Input : Jumlah Dana Rp 26.490.000Output : Tersedianya Bahan Bacaan / Koran Bln 12Outcome : Tersedianya Sumber Informasi dan

Ilmu PengetahuanBln 12

l. Input : Jumlah Dana Rp 25.710.000Output : Tersedianya Makan Minum Rapat

PegawaiBln 12

Outcome : Rapat berjalan denganLancar % 12 Blnm. Input : Jumlah Dana Rp 801.104.000

Output : Tersedianya Dana untuk Koordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah

Bln 12

Outcome : Perencanaan sesuai dengan Sasaran Bln 12

n. Input : Jumlah Dana Rp 100.050.000Output : Tersedianya Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam DaerahBln 12

Outcome : Perencanaan Sesuai dengan Sasaran Bln 12

2 a. Sarana dan prasaranarumah dinas

2 a. Input : Jumlah Dana Rp 450.000.000b. Sarana transportasi Output : Kendaraan Dinas / Operasional Mobil 1c. Sarana teknologi,

informasi danOutcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12

d. Sarana dan prasaranameubelair kantor dan

b Input : Jumlah Dana Rp 537.994.000e. Sarana dan prasarana

gedung kantorOutput : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung

KantorBln 12

f. Sarana dan prasaranaruang rapat

Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12

Pengadaan KendaraanDinas / Operasional

ProgramPeningkatanSarana danPrasarana

Penyediaan Barang Cetakdan Penggandaan

Penyediaan Makanan danMinuman

Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi KeluarDaerah

PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi KedalamDaerah

Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan KomponenInstalasi Listrik /Penerangan BangunanKantor

Tersedianya saranadan prasaranakerja aparaturyang berkualitas

Page 3: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 101

Uraian Indikator Kinerja

SASARANProgram

KEGIATAN

UraianIndikator

762 5g. Sarana dan prasarana

lapangan olahragac Input : Jumlah Dana Rp 43.900.000

h. Sarana dan prasaranataman kantor

Output : Terlaksananya PemeliharaanPerlengkapan Gedung Kantor

Bln 12

Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12

3 a. Input : Jumlah Dana Rp 150.000.000Output : Tersedianya Pakaian Olah Raga Stell 113Outcome : Kedisiplinan dalam Berpakaian % 76

4 a. Input : Jumlah Dana Rp 40.000.000Output : Mengikuti Kegiatan Bimbingan

Teknis% 50

Outcome : SDM dan Ilmu PengetahuanMeningkat

% 50

5 a. Input : Jumlah Dana Rp 40.552.500Output : Dokumen LAKIP 2014, RENJA, RKT,

IKU, dan TAPKIN TAHUN 2015BAPPEDA & LITBANG

Dokumen 5

Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 5a. Input : Jumlah Dana Rp 240.782.500

Output : Tersedianya Data / InformasiDaerah sebanyak 3 (Tiga) JudulBuku dan 1 (Satu) Dokumen SistemInformasi Pembangunan Daerah(SIPD)

Buku 100 Buku Data Base, 100Buku BDA dan 100 Buku PDRB

dan Dokumen SIPD

Outcome : Data / Informasi untuk PenyusunanDokumen Perencanaan

% 100

b. Input : Jumlah Dana Rp 138.374.800Output : Tersedianya Data / Informasi berupa

Buku Profil DaerahBuku 100 Buku Profil Daerah

Outcome : Data / Informasi untuk PenyusunanDokumen Perencanaan

% 100

c. Input : Jumlah Dana Rp 360.000.000Output : Dokumentasi Pembangunan Paket 1 Paket Audio Visual dan 250

CD serta DokumentasiPaparan ExposePembangunan

Outcome : Informasi Dokumen Pembangunan % 100

d. Input : Jumlah Dana Rp 250.000.000

Output : Pameran APKASI Kali 1

Outcome : Terinformasinya PembangunanKabupaten Banyuasin

% 20

6 a. Peningkatan intensitaskerjasama

7 a. Input : Jumlah Dana Rp 121.135.300Output : MOU dan atau MoA Naskah 1

b. Peningkatan efektifitaskerjasama

Outcome : Terjalinnya Koordinasi Kerjasamaantar Kabupaten / Kota di WilayahPerbatasan

% 100

b Input : Jumlah Dana Rp 99.707.400Output : MoU dengan Lembaga dan Swasta Naskah

MoU 1

Outcome : Terjalinnya Kerjasama denganLembaga dan Swasta

% 100

ProgramKerjasamaPembangunan

ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya

Fasilitasi Kerjasamadengan Dunia Usaha /Lembaga

PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

Pendidikan dan PelatihanNormal

ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

Terwujudnyakerjasama daninvestasipembangunan

ProgramPengembanganData / Informasi

ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

6 Penyusunan danPengumpulan Data /Informasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan

Keikutsertaan dalamAPKASI

Koordinasi KerjasamaWilayah Perbatasan

Penyusunan ProfileDaerah

Penyusunan DokumentasiPembangunan KabupatenBanyuasin

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Page 4: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 101

Uraian Indikator Kinerja

SASARANProgram

KEGIATAN

UraianIndikator

762 57 a. 8 a. Input : Jumlah Dana Rp 700.103.200

Output : Dokumen Rencana PembangunanDaerah Rawan Bencana

Dokumen 1

Outcome : Rencana Pembangunan DaerahRawan Bencana

Kecamatan 19

8 a. 9 a. Input : Jumlah Dana Rp 100.433.000

Output : Terlaksananya KoordinasiPerencanaan, Pemanfaatan, danPengendalian Tata Ruang

Laporan 1

Outcome : Tersedianya Data dan InformasiPerencanaan, Pemanfaatan, danPengendalian Tata RuangStakeholder dan Masyarakat

Kecamatan 19

b Input : Jumlah Dana Rp 5.655.968.002Output : Draft Rancangan Perda tentang

Penataan Ruang beserta LampiranDokumen

Outcome : Draft Raperda dan Dokumen Teknis % 859 a. 10 a. Input : Jumlah Dana Rp 311.267.500

Output : Dokumen Rancangan RKPDKabupaten Banyuasin Tahun 2017

Dokumen 1

Outcome : Tersedianya Dokumen DasarPenyusunan RKPD Tahun 2017

% 100

10 a. b. Input : Jumlah Dana Rp 333.278.500Output : Dokumen Draft Awal RKPD Tahun

2017Dokumen 1

Outcome : Dokumen Tepat Waktu dan TepatSasaran

Dokumen 1

b. c. Input : Jumlah Dana Rp 233.357.000Output : Peraturan Bupati tentang RKPD

Tahun 2017 dan Peraturan Bupatitentang Review RKPD Tahun 2016

Dokumen 2

Outcome : Tersedianya Dasar Penyusunan KU-PAPBD dan PPAS Perubahan Tahun2016 serta KU APBD dan PPASTahun 2017

% 100

c. d. Input : Jumlah Dana Rp 223.427.500

Output : Dokumen Laporan KeteranganPertanggungjawaban BupatiBanyuasin Tahun 2015 danPengantar Laporan KeteranganPertanggungjawaban BupatiBanyuasin Tahun 2015

Dokumen 2

Outcome : Tersedianya Informasi PelaksanaanProgram Kegiatan Tahun Anggaran2015

% 100

Tersusunnyadokumenperencanaan yangimplementatif dansesuai dengankebutuhan

Tingkat kesesuaiandokumen perencanaandengan kebutuhan

ProgramPerencanaanPenataan Ruang

Fasilitasi PerencanaanTata Ruang Wilayah

Pengendalian danPemanfaatan Tata Ruang

Terselenggaranyapelaksanaanprogram/kegiatanyang konsistendenganperencanaan

Berkurangnyaprogram/kegiatan yangtidak sesuai denganyang telahdirencanakan

Koordinasi PerencanaanAir Minum, Drainase, danSanitasi Perkotaan

ProgramPerencanaanPengembanganKota - KotaMenengah danBesar

Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRPJMD danpelaksanaan programdan kegiatan

Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRPJPD danpelaksanaan programdan kegiatan

Penyusunan RancanganRKPD

PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Penetapan RKPD

Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggungjawaban(LKPJ)

Terlaksananyaprogram/kegiatanpembangunansesuai denganperencanaan

Meningkatnyaperencanaanpembangunandaerah yangpartisipatif

Keterlibatan publikdalam perencanaanpembangunan

ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

Tingkat kesesuaipembangunan antaraRENSTRA SKPD danpelakasanaan programdan kegiatan

Page 5: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 101

Uraian Indikator Kinerja

SASARANProgram

KEGIATAN

UraianIndikator

762 5e. Input : Jumlah Dana Rp 330.755.500

d. Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRKPD dan pelaksanaanprogram dan kegiatan

Output : Laporan Evaluasi Bulanan danTriwulanan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Program KegiatanAPBD / APBN Kabupaten BanyuasinTahun 2016, Evaluasi TriwulananRKPD Tahun 2015 DAN EvaluasiRKPD Tahun 2015

BukuPertriwulan

12 Laporan Bulanan, 4Laporan Triwulan, 1 Laporan

Evaluasi RKPD

Outcome : Tersedianya Laporan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan APBD /APBN sesuai dengan PeraturanPerundang-Undangan dan EvaluasiRKPD

% 100

e. f. Input : Jumlah Dana Rp 177.790.000

Output : Dokumen Rancangan KUP-Apbd /PPAS dan KU-PAPBD /PPAS TahunAnggaran 2016 dan Rancangan KU-APBD / PPAS dan KU-APBD/PPASTahun Anggaran 2017

Dokumen 4 Dokumen Rancangan dan 4Dokumen Kesepakatan

Outcome : Dokumen Tepat Eaktu % 100

g. Input : Jumlah Dana Rp 253.001.500

Output : Raperda Sinkronisasi RPJMD Tahun2014-2018

Dokumen 1

Outcome : Dokumen Tepat Waktu % 100

h. Input : Jumlah Dana Rp 296.455.000

Output : Raperda Review RPJD Tahun 2005-2025

Dokumen 1

Outcome : Dokumen Tepat Waktu %i Input : Jumlah Dana Dokumen 283.623.000

Output : Aplikasi Perencanaan Berbasis IT Paket 1

Outcome : Sistem Perencanaan yangSistematis, Efektif dan Efisien

%

Sinkronisasi RPJMD

Pembuatan AplikasiPerencanaanPembangunan (e-Planning)

Review RPJPD

Penyusunan KUA danPPAS / KU PABD danPPAS P

Monitoring dan EvaluasiPelaksanaanPembangunan

Tingkat kesesuaianpembangunan antaraDPA (RKA) danpelaksanaan programdan kegiatan

Tingkat kesesuaipembangunan antaraRENSTRA SKPD danpelakasanaan programdan kegiatan

Page 6: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 101

Uraian Indikator Kinerja

SASARANProgram

KEGIATAN

UraianIndikator

762 58 a. 11 a. Input : Jumlah Dana Rp 200.000.000

Output : Laporan PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan Daerah

Dokumen 1

Outcome : Peraturan Bupati Perbup 1

9 a. Tingkat kesesuaiandokumen perencanaandengan kebutuhan '

b Koordinasi Forum CSR Input : Jumlah Dana Rp 185.000.000

b. Ketersediaan DokumenPerencanaan

Output : Inventarisasi CSR KabupatenBanyuasin

Dokumen 1

Outcome : Peraturan Bupati Perbup 1

c Input : Jumlah Dana Rp 150.000.800

Output : Laporan Studi PengembanganWilayah Ekonomi

Dokumen 1

Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 1

c. 12 a. Input : Jumlah Dana Rp 200.000.000

Output : Dokumen Analisis IndikatorKesejahteraan Rakyat dan IPMKabupaten Banyuasin

Dokumen 1

Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 1

b. Input : Jumlah Dana Rp 141.000.000

Output : Dokumen Rencana Aksi DaerahSuistenable Development

Dokumen 1

Outcome : Peraturan Bupati PeraturanBupati

1

c Input : Jumlah Dana Rp 100.825.000

Output : Dokumen Laporan Aksi PPK (RADPPK)

Dokumen 1

Outcome : Peraturan Bupati PeraturanBupati

1

d 13 a. Input : Jumlah Dana Rp 500.000.000Output : Dokumen Rencana Pembangunan

Lingkungan HidupDoikumen 3

Outcome : Rencana Pembangunan LingkunganHidup

Kecamatan 6

14 a. Input : Jumlah Dana Rp 105.000.000

Output : Dokumen Hasil Kajian Dokumen 1

Outcome : Tersedianya Dokumen KajianKualitas Pendidikan

% 100

Terselenggaranyapelaksanaanprogram/kegiatanyang konsistendenganperencanaan

Perencanaan SumberDaya Alam danLingkungan Hidup

Tersusunnyadokumenperencanaan yangimplementatifsesuai dengankebutuhan

Berkurangnyaprogram/kegiatan yangtidak sesuai denganyang telahdirencanakan

ProgramPerencanaanPrasaranaWilayah danSumber DayaAlam

Kajian Kualitas Pendidikan

Study PengembanganWilayah Ekonomi Kreatifdan Agro Industri

ProgramPenelitian,Pengembangan,dan Inovasi

Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangEkonomi

ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi

Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangSosial dan Budaya

Koordinasi AgendaPembangunanBerkelanjutan SDGs

Koordinasi AksiPencegahan danPemberantasan Korupsi

Ketersediaan DokumenPerencanaan Sosial danBudaya

Ketersediaan DokumenPerencanaan PrasaranaWilayah dan SumberDaya Alam

ProgramPerencanaanSosial dan Budaya

Page 7: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 101

Uraian Indikator Kinerja

SASARANProgram

KEGIATAN

UraianIndikator

762 5b. Input : Jumlah Dana Rp 150.000.000

Output : Laporan Pelaksanaan ProgramSistem Inovasi Daerah (SIDa)Kabupaten Banyuasin

Laporan 1

Outcome : Terlaksananya Program SistemInovasi Daerah (SIDa)

% 100

c. Input : Jumlah Dana Rp 350.000.000Output : Dokumen Pemanfaatan Wilayah

Pesisir Kabupaten BanyuasinDokumen 1

Outcome : Pedoman Pemanfaatan WilayahPesisir Kabupaten Banyuasin

% 100

d. Input : Jumlah Dana Rp 195.000.000Output : Dokumen Kajian Branding

Kabupaten BanyuasinDokumen 1

Outcome : Pedoman Pemanfaatan ProdukUnggulan Daerah

% 100

15 f. Input : Jumlah Dana Rp 83.000.000Output : Dokumen Laporan Pengembangan

Kerjasama Kelembagaan LitbangLaporan 1

Outcome : Penguatan Kelembagaan LitbangKabupaten Banyuasin

% 100

16.639.553.242

Penyusunan Branding

Penguatan Sistem InovasiDaerah (SIDa)

KEPALA BADAN,

PEMBINA UTAMA MUDANIP. 119630911 198908 1 001

TOTAL BELANJA LANGSUNG

Ir. ZULKIFLI IDRUS, M.TP

PengembanganPenguatan KelembagaanLitbang Daerah

Kajian PemanfaatanWilayah Pesisir

ProgramPenguatanKelembagaanLitbang Daerah

Page 8: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 101 a. Bln 12 1 a. Input : Jumlah Dana Rp 96.500.000

Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Bln 12

Outcome : Administrasi Surat Menyurat Berjalandengan Baik

Bln 12

b. b. Input : Jumlah Dana Rp 204.400.000Output : Sarana Bekerja Terpenuhi Bln 12Outcome : Peningkatan Pelayanan Bln 12

c. c. Input : Jumlah Dana Rp 95.400.000Output : Polis Kendaraan Dinas / Operasional Mobil dan

Motor6 Unit Mobil dan 14 Motor

Outcome : Terjaminnya PemeliharaanKendaraan Dinas / Operasional

Mobil danMotor

6 Unit Mobil dan 14 Motor

d. Input : Jumlah Dana Rp 26.400.000Output : Terjaminnya Kendaraan Dinas /

OperasionalBln 12

Outcome : Peningkatan Kinerja Pegawai Bln 12e. Input : Jumlah Dana Rp 401.000.000

Output : Tertibnya Administrasi Keuangan Tahun 12Outcome : Dokumen Administrasi Keuangan

TerstrukrurBln 12

f. Input : Jumlah Dana Rp 66.912.700Output : Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Bln 12

Outcome : Terciptanya Kantor yang Bersih Bln 12

g. Input : Jumlah Dana Rp 31.450.000

Output : Jumlah Mesin Tik yang diperbaiki Unit 4Jumlah PC Komputer yang selesaidiperbaiki

Unit 10

Jumlah laptop yang selesaidiperbaiki

Unit 30

Jumlah printer yang selesaidiperbaiki

Unit 9

Outcome : Tingkat Pemenuhan LayananAdministrasi Perkantoran

% 20

h. Input : Jumlah Dana Rp 48.160.400

Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Bln 12Outcome : Kelancaran Kinerja Bln 12

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN BANYUASINTAHUN 2016

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7TerwujudnyaeksistensiBAPPEDA yangresponsif terhadapkebutuhanpembangunan

Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan BAPPEDAoleh instansipemerintah

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan BAPPEDAdan non pemerintah

Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan Bappedadan Masyarakat

Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas atau Operasional

Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Penyediaan Alat TulisKantor

Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja

Page 9: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 10

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7i. Input : Jumlah Dana Rp 45.657.500

Output : Tersedianya Sarana KerjaAdministrasi

Bln 12

Outcome : Kinerja Pegawai Optimal Bln 12j. Input : Jumlah Dana Rp 10.045.000

Output : Tersedianya Keperluan Alat Listrik /Penerangan

Bln 12

Outcome : Kelancaran Pekerjaan Bln 12k. Input : Jumlah Dana Rp 140.000.000

Output : Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor

Bln 12

Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan % 50l. Input : Jumlah Dana Rp 39.146.000

Output : Tersedianya Bahan Bacaan / Koran Bln 12Outcome : Tersedianya Sumber Informasi dan

Ilmu PengetahuanBln 12

m. Input : Jumlah Dana Rp 39.900.000Output : Tersedianya Makan Minum Rapat

PegawaiBln 12

Outcome : Rapat berjalan denganLancar % 12 Blnn. Input : Jumlah Dana Rp 643.288.000

Output : Tersedianya Dana untuk Koordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah

Bln 12

Outcome : Perencanaan sesuai dengan Sasaran Bln 12

o. Input : Jumlah Dana Rp 91.898.000Output : Tersedianya Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam DaerahBln 12

Outcome : Perencanaan Sesuai dengan Sasaran Bln 12

p Input : Jumlah Dana Rp 120.000.000Output : Arsip yang Dikelola Arsip 1000Outcome : Tingkat Pemenuhan Layanan

Administrasi Perkantoran% 20

2 Ter

a. Sarana dan prasaranarumah dinas

2 a. Input : Jumlah Dana Rp 400.000.000

b. Sarana transportasi Output : Tersedianya Kendaraan Dinas /OperasionaL

Unit 1

c. Sarana teknologi,informasi dankomunikasi

Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12

d. Sarana dan prasaranameubelair kantor dan

b. Input : Jumlah Dana Rp 287.500.000e. Sarana dan prasarana

gedung kantorOutput : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung

KantorBln 12

f. Sarana dan prasaranaruang rapat

Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12g. Sarana dan prasarana

lapangan olahragac. Input : Jumlah Dana Rp 134.372.000

h. Sarana dan prasaranataman kantor

Output : Terlaksananya PemeliharaanKendaraan Dinas / Operasional

Bln 12

Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12

Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi KedalamDaerah

PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas / Operasional

Penyediaan Barang Cetakdan Penggandaan

Penyediaan KomponenInstalasi Listrik /Penerangan BangunanKantor

Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Makanan danMinuman

Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi KeluarDaerah

PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Penyediaan JasaPendukung AdministrasiPerkantoran / Jasa Teknis

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Pengadaan KendaraanDinas / Operasional

Page 10: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 10

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7d. Input : Jumlah Dana Rp 19.200.000

Output : Terlaksananya PemeliharaanPerlengkapan Gedung Kantor

Bln 12

Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12

3 a. Input : Jumlah Dana Rp 137.250.000Output : Tersedianya Pakaian Olah Raga Stell 113Outcome : Kedisiplinan dalam Berpakaian % 76

4 a. Input : Jumlah Dana Rp 103.500.000Output : Mengikuti Kegiatan Bimbingan

Teknis% 50

Outcome : SDM dan Ilmu PengetahuanMeningkat

% 50

5 a. Input : Jumlah Dana Rp 22.560.000Output : Dokumen LAKIP 2014, RENJA, RKT,

IKU, dan TAPKIN TAHUN 2015BAPPEDA & LITBANG

Dokumen 5

Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 5

b. Input : Jumlah Dana Rp 14.245.000

Output : Dokumen Laporan Keuangan Dokumen 1

Outcome : Pemenuhan Penyelenggaraan SAKIPSKPD

% 20

a. Input : Jumlah Dana Rp 94.300.000

Output : Tersedianya Data / InformasiDaerah sebanyak 3 (Tiga) JudulBuku dan 1 (Satu) Dokumen SistemInformasi Pembangunan Daerah(SIPD)

Buku 100 Buku Data Base, 100Buku BDA dan 100 Buku PDRB

dan Dokumen SIPD

Outcome : Data / Informasi untuk PenyusunanDokumen Perencanaan

% 100

b. Input : Jumlah Dana Rp -Output : Tersedianya Data / Informasi berupa

Buku Profil DaerahBuku 100 Buku Profil Daerah

Outcome : Data / Informasi untuk PenyusunanDokumen Perencanaan

% 100

c. Input : Jumlah Dana Rp -

Output : Buku Updating Database InformasiPembangunan Daerah

Buku 100

Outcome : Tersedianya Data / Informasi untukPenyusunan Dokumen Perencanaan

%

d. Input : Jumlah Dana Rp -

Output : Dokumen Sistem InformasiPembangunan Daerah (SIPD)

Buku 1

Outcome : Tersedianya Informasi berupaSistem Informasi PembangunanDaerah (SIPD)

% 100

7 a. Input : Jumlah Dana Rp 885.048.000

PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya

ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Pendidikan dan PelatihanNormal

ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

6 ProgramPengembanganData / Informasi

Penyusunan danPengumpulan Data /Informasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan

Penyusunan ProfileDaerah

Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun

Penyusunan DatabaseInformasi PembangunanDaerah

Koordinasi Data /Informasi PembangunanDaerah

ProgramPerencanaan TataRuang

Revisi Rencana TataRuang

Page 11: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 10

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7Output : Raft Rancangan PERDA tentang

Penataan RuangDokumen 1

Outcome : Persentase Ketaatan terhadap RTRW % 100

B. Input : Jumlah Dana Rp -

Output : Draft Rancangan PERDA tentangPenataan Ruang Beserta Lampiran

Dokumen

Outcome : Draft Raperda dan Dokumen Teknis Dokumen 3

6 a. Peningkatan intensitaskerjasama

8 a. Input : Jumlah Dana Rp -Output : MOU dan atau MoA Naskah 1

b. Peningkatan efektifitaskerjasama

Outcome : Terjalinnya Koordinasi Kerjasamaantar Kabupaten / Kota di WilayahPerbatasan

% 100

b. Input : Jumlah Dana Rp 99.217.400

Output : MoU dengan Lembaga dan Swasta NaskahMoU

1Outcome : Terjalinnya Kerjasama dengan

Lembaga dan Swasta% 100

7 a. 9 a. Input : Jumlah Dana Rp -Output : Dokumen Perkembangan

Pemanfaatan Ruang dan LingkunganHidup

Dokumen 1

Outcome : Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Wilayah 1

Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Terwujudnyakerjasama daninvestasipembangunan

ProgramKerjasamaPembangunan

Koordinasi KerjasamaWilayah Perbatasan

Tingkat kesesuaiandokumen perencanaandengan kebutuhan

ProgramPengendalianPemanfaatanRuang

Pengawasan PemanfaatanRuang

Tersusunnyadokumenperencanaan yangimplementatif dansesuai dengankebutuhan

Fasilitasi Kerjasamadengan Dunia Usaha /Lembaga

ProgramPerencanaan TataRuang

Revisi Rencana TataRuang

Page 12: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 10

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 78 a. 10 a. Input : Jumlah Dana Rp -

Output : Dokumen Rencana PembangunanDaerah Rawan Bencana

Dokumen 1

Outcome : Rencana Pembangunan DaerahRawan Bencana

Kecamatan 19

b. Input : Jumlah Dana Rp 350.000.000

Output : Dokumen 1

Outcome : Dokumen 1

9 a. 11 a. Input : Jumlah Dana Rp 268.484.500

Output : Dokumen Rancangan RKPDKabupaten Banyuasin Tahun 2017

Dokumen 1

Outcome : Tersedianya Dokumen DasarPenyusunan RKPD Tahun 2017

% 100

10 a. b. Input : Jumlah Dana Rp 353.923.500Output : Dokumen Draft Awal RKPD Tahun

2017Dokumen 1

Outcome : Dokumen Tepat Waktu dan TepatSasaran

Dokumen 1

b. c. Input : Jumlah Dana Rp 219.514.000Output : Peraturan Bupati tentang RKPD

Tahun 2017 dan Peraturan Bupatitentang Review RKPD Tahun 2016

Dokumen 2

Outcome : Tersedianya Dasar Penyusunan KU-PAPBD dan PPAS Perubahan Tahun2016 serta KU APBD dan PPASTahun 2017

% 100

c. d. Input : Jumlah Dana Rp 220.775.000

Output : Dokumen Laporan KeteranganPertanggungjawaban BupatiBanyuasin Tahun 2015 danPengantar Laporan KeteranganPertanggungjawaban BupatiBanyuasin Tahun 2015

Dokumen 2

Outcome : Tersedianya Informasi PelaksanaanProgram Kegiatan Tahun Anggaran2015

% 100

Terselenggaranyapelaksanaanprogram/kegiatanyang konsistendenganperencanaan

Berkurangnyaprogram/kegiatan yangtidak sesuai denganyang telahdirencanakan

ProgramPerencanaanPengembanganKota - KotaMenengah danBesar

Meningkatnyaperencanaanpembangunandaerah yangpartisipatif

Keterlibatan publikdalam perencanaanpembangunan

ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

Penyusunan RancanganRKPD

Terlaksananyaprogram/kegiatanpembangunansesuai denganperencanaan

Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRPJPD danpelaksanaan programdan kegiatan

PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRPJMD danpelaksanaan programdan kegiatan

Penetapan RKPD

Tingkat kesesuaipembangunan antaraRENSTRA SKPD danpelakasanaan programdan kegiatan

Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggungjawaban(LKPJ)

Koordinasi PerencanaanAir Minum, Drainase, danSanitasi Perkotaan

Kajian PengembanganInfrastruktur KawasanHinterland

Page 13: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 10

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7e. Input : Jumlah Dana Rp -

d. Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRKPD dan pelaksanaanprogram dan kegiatan

Output : Laporan Evaluasi Bulanan danTriwulanan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Program KegiatanAPBD / APBN Kabupaten BanyuasinTahun 2016, Evaluasi TriwulananRKPD Tahun 2015 DAN EvaluasiRKPD Tahun 2015

BukuPertriwulan

12 Laporan Bulanan, 4Laporan Triwulan, 1 Laporan

Evaluasi RKPD

Outcome : Tersedianya Laporan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan APBD /APBN sesuai dengan PeraturanPerundang-Undangan dan EvaluasiRKPD

% 100

e. f. Input : Jumlah Dana Rp 167.120.000

Output : Dokumen Rancangan KUP-Apbd /PPAS dan KU-PAPBD /PPAS TahunAnggaran 2016 dan Rancangan KU-APBD / PPAS dan KU-APBD/PPASTahun Anggaran 2017

Dokumen 4 Dokumen Rancangan dan 4Dokumen Kesepakatan

Outcome : Dokumen Tepat Eaktu % 100

g. Input : Jumlah Dana Rp 103.933.000

Output : Raperda Sinkronisasi RPJMD Tahun2014-2018

Dokumen 1

Outcome : Dokumen Tepat Waktu % 100

h. Input : Jumlah Dana Rp 200.000.000

Output : Raperda Review RPJD Tahun 2005-2025

Dokumen 1

Outcome : Dokumen Tepat Waktu %

i. Input : Jumlah Dana Rp 200.000.000

Output : Raperda Sinkronisasi RPJMD Tahun2014-2018

Dokumen 1

Outcome : Dokumen Tepat Waktu % 100

Tingkat kesesuaianpembangunan antaraDPA (RKA) danpelaksanaan programdan kegiatan

Penyusunan KUA danPPAS / KU PABD danPPAS P

Tingkat kesesuaipembangunan antaraRENSTRA SKPD danpelakasanaan programdan kegiatan

Monitoring dan EvaluasiPelaksanaanPembangunan

Review RPJMD dan RPJPD

Sinronisasi RPJMD

Implementasi e-Planning

Page 14: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 10

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 78 a. 12 a. Input : Jumlah Dana Rp 207.000.000

Output : Laporan PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan Daerah

Dokumen 1

Outcome : Peraturan Bupati Perbup 1

9 a. Tingkat kesesuaiandokumen perencanaandengan kebutuhan '

b Forum CSR Input : Jumlah Dana Rp -

b. Ketersediaan DokumenPerencanaan

Output : Inventarisasi CSR KabupatenBanyuasin

Dokumen 1

Outcome : Peraturan Bupati Perbup 1

c. Input : Jumlah Dana Rp 179.000.000

Output : Laporan Studi PengembanganWilayah Ekonomi

Dokumen 1

Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 1

c. 13 a. Input : Jumlah Dana Rp -

Output : Dokumen Analisis IndikatorKesejahteraan Rakyat dan IPMKabupaten Banyuasin

Dokumen 1

Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 1

b Input : Jumlah Dana Rp -

Output : Dokumen Laporan Aksi PPK (RADPPK)

Dokumen 1

Outcome : Peraturan Bupati PeraturanBupati

1

d 14 a. Input : Jumlah Dana Rp -Output : Dokumen Rencana Pembangunan

Lingkungan HidupDoikumen 3

Outcome : Rencana Pembangunan LingkunganHidup

Kecamatan 6

15 a. Input : Jumlah Dana Rp -

Output : Dokumen Hasil Kajian Dokumen 1

Outcome : Tersedianya Dokumen KajianKualitas Pendidikan

% 100

PerencanaanPembangunan BidangEkonomi

Tersusunnyadokumenperencanaan yangimplementatifsesuai dengankebutuhan

Ketersediaan DokumenPerencanaan Sosial danBudaya

ProgramPerencanaanSosial dan Budaya

Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangSosial dan Budaya

Koordinasi AksiPencegahan danPemberantasan Korupsi

Pengembangan WilayahEkonomi Kreatif dan ArgoIndustri

Terselenggaranyapelaksanaanprogram/kegiatanyang konsistendenganperencanaan

Berkurangnyaprogram/kegiatan yangtidak sesuai denganyang telahdirencanakan

Ketersediaan DokumenPerencanaan PrasaranaWilayah dan SumberDaya Alam

ProgramPerencanaanPrasaranaWilayah danSumber DayaAlam

Perencanaan SumberDaya Alam danLingkungan Hidup

ProgramPenelitian,Pengembangan,dan Inovasi

Kajian Kualitas Pendidikan

ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi

Page 15: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 10

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7b. Input : Jumlah Dana Rp 155.275.000

Output : Laporan Pelaksanaan ProgramSistem Inovasi Daerah (SIDa)Kabupaten Banyuasin

Laporan 1

Outcome : Terlaksananya Program SistemInovasi Daerah (SIDa)

% 100

16 f. Input : Jumlah Dana Rp 99.625.000Output : Dokumen Laporan Pengembangan

Kerjasama Kelembagaan LitbangLaporan 1

Outcome : Penguatan Kelembagaan LitbangKabupaten Banyuasin

% 100

7.022.000.000

KEPALA BADAN,

Penguatan Sistem InovasiDaerah (SIDa)

Ir. ZULKIFLI IDRUS, M.TP

ProgramPenguatanKelembagaanLitbang Daerah

PengembanganPenguatan KelembagaanLitbang Daerah

TOTAL BELANJA LANGSUNG

NIP. 119630911 198908 1 001PEMBINA UTAMA MUDA

Page 16: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 101 a. Bln 12 1 a. Input : Jumlah Dana Rp 96.500.000

Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Bln 12

Outcome : Administrasi Surat Menyurat Berjalandengan Baik

Bln 12

b. b. Input : Jumlah Dana Rp 144.381.000Output : Sarana Bekerja Terpenuhi Bln 12Outcome : Peningkatan Pelayanan Bln 12

c. c. Input : Jumlah Dana Rp 95.400.000Output : Polis Kendaraan Dinas / Operasional Mobil dan

Motor6 Unit Mobil dan 14 Motor

Outcome : Terjaminnya PemeliharaanKendaraan Dinas / Operasional

Mobil danMotor

6 Unit Mobil dan 14 Motor

d. Input : Jumlah Dana Rp 26.400.000Output : Terjaminnya Kendaraan Dinas /

OperasionalBln 12

Outcome : Peningkatan Kinerja Pegawai Bln 12e. Input : Jumlah Dana Rp 401.000.000

Output : Tertibnya Administrasi Keuangan Tahun 12Outcome : Dokumen Administrasi Keuangan

TerstrukrurBln 12

f. Input : Jumlah Dana Rp 66.912.700Output : Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Bln 12

Outcome : Terciptanya Kantor yang Bersih Bln 12

g. Input : Jumlah Dana Rp 31.450.000

Output : Jumlah Mesin Tik yang diperbaiki Unit 4Jumlah PC Komputer yang selesaidiperbaiki

Unit 10

Jumlah laptop yang selesaidiperbaiki

Unit 30

Jumlah printer yang selesaidiperbaiki

Unit 9

Outcome : Tingkat Pemenuhan LayananAdministrasi Perkantoran

% 20

h. Input : Jumlah Dana Rp 48.160.400

Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Bln 12Outcome : Kelancaran Kinerja Bln 12

Penyediaan Alat TulisKantor

Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan Bappedadan Masyarakat

Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas atau Operasional

Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja

TerwujudnyaeksistensiBAPPEDA yangresponsif terhadapkebutuhanpembangunan

Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan BAPPEDAoleh instansipemerintah

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan BAPPEDAdan non pemerintah

Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN BANYUASINTAHUN 2016

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian Indikator

Page 17: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 10

Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian Indikator

i. Input : Jumlah Dana Rp 45.657.500

Output : Tersedianya Sarana KerjaAdministrasi

Bln 12

Outcome : Kinerja Pegawai Optimal Bln 12j. Input : Jumlah Dana Rp 10.045.000

Output : Tersedianya Keperluan Alat Listrik /Penerangan

Bln 12

Outcome : Kelancaran Pekerjaan Bln 12k. Input : Jumlah Dana Rp 140.000.000

Output : Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor

Bln 12

Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan % 50l. Input : Jumlah Dana Rp 39.146.000

Output : Tersedianya Bahan Bacaan / Koran Bln 12Outcome : Tersedianya Sumber Informasi dan

Ilmu PengetahuanBln 12

m. Input : Jumlah Dana Rp 39.900.000Output : Tersedianya Makan Minum Rapat

PegawaiBln 12

Outcome : Rapat berjalan denganLancar % 12 Blnn. Input : Jumlah Dana Rp 443.288.000

Output : Tersedianya Dana untuk Koordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah

Bln 12

Outcome : Perencanaan sesuai dengan Sasaran Bln 12

o. Input : Jumlah Dana Rp 42.898.000Output : Tersedianya Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam DaerahBln 12

Outcome : Perencanaan Sesuai dengan Sasaran Bln 12

p Input : Jumlah Dana Rp 120.000.000Output : Arsip yang Dikelola Arsip 1000Outcome : Tingkat Pemenuhan Layanan

Administrasi Perkantoran% 20

2 a. Sarana dan prasaranarumah dinas

2 a. Input : Jumlah Dana Rp 400.000.000

b. Sarana transportasi Output : Tersedianya Kendaraan Dinas /OperasionaL

Unit 1

c. Sarana teknologi,informasi dankomunikasi

Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12

d. Sarana dan prasaranameubelair kantor danrumah dinas

b. Input : Jumlah Dana Rp 287.500.000

e. Sarana dan prasaranagedung kantor

Output : Terlaksananya Pemeliharaan GedungKantor

Bln 12

f. Sarana dan prasaranaruang rapat

Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12

g. Sarana dan prasaranalapangan olahraga

c. Input : Jumlah Dana Rp 134.372.000

Tersedianya saranadan prasaranakerja aparaturyang berkualitas

PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas / Operasional

Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi KeluarDaerah

Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi KedalamDaerah

Penyediaan JasaPendukung AdministrasiPerkantoran / Jasa Teknis

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Pengadaan KendaraanDinas / Operasional

PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Penyediaan Barang Cetakdan Penggandaan

Penyediaan KomponenInstalasi Listrik /Penerangan BangunanKantor

Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Makanan danMinuman

Page 18: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 10

Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian Indikator

h. Sarana dan prasaranataman kantor

Output : Terlaksananya PemeliharaanKendaraan Dinas / Operasional

Bln 12

Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12

PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas / Operasional

Page 19: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 10

Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian Indikator

d. Input : Jumlah Dana Rp 19.200.000Output : Terlaksananya Pemeliharaan

Perlengkapan Gedung KantorBln 12

Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12

3 a. Input : Jumlah Dana Rp 100.250.000Output : Tersedianya Pakaian Olah Raga Stell 113Outcome : Kedisiplinan dalam Berpakaian % 76

4 a. Input : Jumlah Dana Rp 52.500.000Output : Mengikuti Kegiatan Bimbingan

Teknis% 50

Outcome : SDM dan Ilmu PengetahuanMeningkat

% 50

5 a. Input : Jumlah Dana Rp 22.560.000Output : Dokumen LAKIP 2014, RENJA, RKT,

IKU, dan TAPKIN TAHUN 2015BAPPEDA & LITBANG

Dokumen 5

Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 5

b. Input : Jumlah Dana Rp 14.245.000

Output : Dokumen Laporan Keuangan Dokumen 1

Outcome : Pemenuhan Penyelenggaraan SAKIPSKPD

% 20

7 a. a. Input : Jumlah Dana Rp 94.300.000

Output : Tersedianya Data / InformasiDaerah sebanyak 3 (Tiga) JudulBuku dan 1 (Satu) Dokumen SistemInformasi Pembangunan Daerah(SIPD)

Buku 100 Buku Data Base, 100Buku BDA dan 100 Buku PDRB

dan Dokumen SIPD

Outcome : Data / Informasi untuk PenyusunanDokumen Perencanaan

% 100

8 a. Berkurangnyaprogram/kegiatan yangtidak sesuai dengan

7 a. Input : Jumlah Dana Rp 650.000.000

Output : Dokumen

Outcome : Dokumen

6 a. Peningkatan intensitaskerjasama

8 a. Input : Jumlah Dana Rp 99.217.400Output : MoU dengan Lembaga dan Swasta Naskah 1

b. Peningkatan efektifitaskerjasama

Outcome : Terjalinnya Kerjasama denganLembaga dan Swasta

% 100

Terselenggaranyapelaksanaanprogram/kegiatanyang konsistendenganperencanaan

Fasilitasi Kerjasamadengan Dunia Usaha /Lembaga

Tersusunnyadokumenperencanaan yangimplementatif dansesuai dengankebutuhan

Tingkat kesesuaiandokumen perencanaandengan kebutuhan

ProgramPerencanaan TataRuang

Revisi Rencana TataRuang

Terwujudnyakerjasama daninvestasipembangunan

ProgramKerjasamaPembangunan

ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun

6 ProgramPengembanganData / Informasi

Penyusunan danPengumpulan Data /Informasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan

PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya

ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Pendidikan dan PelatihanNormal

Page 20: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 10

Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian Indikator

10 a. Input : Jumlah Dana Rp 400.000.000Output : Dokumen 1

Outcome : Dokumen 1

7 a. 11 a. Input : Jumlah Dana Rp 221.614.500

Output : Dokumen Rancangan RKPDKabupaten Banyuasin Tahun 2017

Dokumen 1

Outcome : Tersedianya Dokumen DasarPenyusunan RKPD Tahun 2017

% 100

8 a. b. Input : Jumlah Dana Rp 353.923.500Output : Dokumen Draft Awal RKPD Tahun

2017Dokumen 1

Outcome : Dokumen Tepat Waktu dan TepatSasaran

Dokumen 1

b. c. Input : Jumlah Dana Rp 155.504.000Output : Peraturan Bupati tentang RKPD

Tahun 2017 dan Peraturan Bupatitentang Review RKPD Tahun 2016

Dokumen 2

Outcome : Tersedianya Dasar Penyusunan KU-PAPBD dan PPAS Perubahan Tahun2016 serta KU APBD dan PPASTahun 2017

% 100

c. d. Input : Jumlah Dana Rp 135.775.000

Output : Dokumen Laporan KeteranganPertanggungjawaban BupatiBanyuasin Tahun 2015 danPengantar Laporan KeteranganPertanggungjawaban BupatiBanyuasin Tahun 2015

Dokumen 2

Outcome : Tersedianya Informasi PelaksanaanProgram Kegiatan Tahun Anggaran2015

% 100

Terlaksananyaprogram/kegiatanpembangunansesuai denganperencanaan

Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRPJPD danpelaksanaan programdan kegiatan

PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRPJMD danpelaksanaan programdan kegiatan

Penetapan RKPD

Tingkat kesesuaipembangunan antaraRENSTRA SKPD danpelakasanaan programdan kegiatan

Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggungjawaban(LKPJ)

ProgramPerencanaanPengembanganKota - KotaMenengah danBesar

Kajian PengembanganInfrastruktur KawasanHinterland

Meningkatnyaperencanaanpembangunandaerah yangpartisipatif

Keterlibatan publikdalam perencanaanpembangunan

ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

Penyusunan RancanganRKPD

Page 21: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 10

Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian Indikator

e. Input : Jumlah Dana Rp 150.240.000d. Tingkat kesesuaian

pembangunan antaraRKPD dan pelaksanaanprogram dan kegiatan

Output : Laporan Evaluasi Bulanan danTriwulanan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Program KegiatanAPBD / APBN Kabupaten BanyuasinTahun 2016, Evaluasi TriwulananRKPD Tahun 2015 DAN EvaluasiRKPD Tahun 2015

BukuPertriwulan

12 Laporan Bulanan, 4Laporan Triwulan, 1 Laporan

Evaluasi RKPD

Outcome : Tersedianya Laporan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan APBD /APBN sesuai dengan PeraturanPerundang-Undangan dan EvaluasiRKPD

% 100

e. f. Input : Jumlah Dana Rp 128.760.000

Output : Dokumen Rancangan KUP-Apbd /PPAS dan KU-PAPBD /PPAS TahunAnggaran 2016 dan Rancangan KU-APBD / PPAS dan KU-APBD/PPASTahun Anggaran 2017

Dokumen 4 Dokumen Rancangan dan 4Dokumen Kesepakatan

Outcome : Dokumen Tepat Eaktu % 100

g. Input : Jumlah Dana Rp -

Output : Raperda Sinkronisasi RPJMD Tahun2014-2018

Dokumen 1

Outcome : Dokumen Tepat Waktu % 100

h. Input : Jumlah Dana Rp -

Output : Raperda Review RPJD Tahun 2005-2025

Dokumen 1

Outcome : Dokumen Tepat Waktu %

i. Input : Jumlah Dana Rp 200.000.000

Output : Raperda Sinkronisasi RPJMD Tahun2014-2018

Dokumen 1

Outcome : Dokumen Tepat Waktu % 100

j. Input : Jumlah Dana Rp 300.000.000

Output :

Outcome :

k. Input : Jumlah Dana Rp 50.000.000

Output :

Outcome :

Sistem Informasi DisposisiSecara Elektronik (E-office)

Sistem PerencanaanBerbasis Website (E-Musrenbang)

Tingkat kesesuaianpembangunan antaraDPA (RKA) danpelaksanaan programdan kegiatan

Penyusunan KUA danPPAS / KU PABD danPPAS P

Implementasi e-Planning

Review RPJMD dan RPJPD

Sinronisasi RPJMD

Tingkat kesesuaipembangunan antaraRENSTRA SKPD danpelakasanaan programdan kegiatan

Monitoring dan EvaluasiPelaksanaanPembangunan

Page 22: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 10

Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian Indikator

8 a. 12 a. Input : Jumlah Dana Rp 207.000.000

Output : Laporan PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan Daerah

Dokumen 1

Outcome : Peraturan Bupati Perbup 1

9 a. Tingkat kesesuaiandokumen perencanaandengan kebutuhan '

c. Input : Jumlah Dana Rp 179.000.000

b. Ketersediaan DokumenPerencanaan

Output : Laporan Studi PengembanganWilayah Ekonomi

Dokumen 1

Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 1

c. 13 a. Input : Jumlah Dana Rp -

Output : Dokumen Analisis IndikatorKesejahteraan Rakyat dan IPMKabupaten Banyuasin

Dokumen 1

Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 1

b Input : Jumlah Dana Rp -

Output : Dokumen Laporan Aksi PPK (RADPPK)

Dokumen 1

Outcome : Peraturan Bupati PeraturanBupati

1

d 14 a. Input : Jumlah Dana Rp -Output : Dokumen Rencana Pembangunan

Lingkungan HidupDokumen 3

Outcome : Rencana Pembangunan LingkunganHidup

Kecamatan 6

15 a. Input : Jumlah Dana Rp -

Output : Dokumen Hasil Kajian Dokumen 1

Outcome : Tersedianya Dokumen KajianKualitas Pendidikan

% 100

Pengembangan WilayahEkonomi Kreatif dan ArgoIndustri

ProgramPenelitian,Pengembangan,dan Inovasi

Kajian Kualitas Pendidikan

Ketersediaan DokumenPerencanaan Sosial danBudaya

ProgramPerencanaanSosial dan Budaya

Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangSosial dan Budaya

Koordinasi AksiPencegahan danPemberantasan Korupsi

Ketersediaan DokumenPerencanaan PrasaranaWilayah dan SumberDaya Alam

ProgramPerencanaanPrasaranaWilayah danSumber DayaAlam

Perencanaan SumberDaya Alam danLingkungan Hidup

Terselenggaranyapelaksanaanprogram/kegiatanyang konsistendenganperencanaan

Berkurangnyaprogram/kegiatan yangtidak sesuai denganyang telahdirencanakan

ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi

PerencanaanPembangunan BidangEkonomi

Tersusunnyadokumenperencanaan yangimplementatifsesuai dengankebutuhan

Page 23: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 10

Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian Indikator

b. Input : Jumlah Dana Rp 155.275.000Output : Laporan Pelaksanaan Program

Sistem Inovasi Daerah (SIDa)Kabupaten Banyuasin

Laporan 1

Outcome : Terlaksananya Program SistemInovasi Daerah (SIDa)

% 100

16 f. Input : Jumlah Dana Rp 99.625.000Output : Dokumen Laporan Pengembangan

Kerjasama Kelembagaan LitbangLaporan 1

Outcome : Penguatan Kelembagaan LitbangKabupaten Banyuasin

% 100

6.402.000.000

6.402.000.000

-

PEMBINA UTAMA MUDANIP. 119630911 198908 1 001

Ir. ZULKIFLI IDRUS, M.TP

ProgramPenguatanKelembagaanLitbang Daerah

PengembanganPenguatan KelembagaanLitbang Daerah

TOTAL BELANJA LANGSUNG

KEPALA BADAN,

Penguatan Sistem InovasiDaerah (SIDa)

Page 24: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 101 a. Bln 12 1 a. Input : Jumlah Dana Rp 96.500.000

Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Bln 12

Outcome : Administrasi Surat Menyurat Berjalandengan Baik

Bln 12

b. b. Input : Jumlah Dana Rp 144.381.000Output : Sarana Bekerja Terpenuhi Bln 12Outcome : Peningkatan Pelayanan Bln 12

c. c. Input : Jumlah Dana Rp 95.400.000Output : Polis Kendaraan Dinas / Operasional Mobil dan

Motor6 Unit Mobil dan 14 Motor

Outcome : Terjaminnya PemeliharaanKendaraan Dinas / Operasional

Mobil danMotor

6 Unit Mobil dan 14 Motor

d. Input : Jumlah Dana Rp 26.400.000Output : Terjaminnya Kendaraan Dinas /

OperasionalBln 12

Outcome : Peningkatan Kinerja Pegawai Bln 12e. Input : Jumlah Dana Rp 401.000.000

Output : Tertibnya Administrasi Keuangan Tahun 12Outcome : Dokumen Administrasi Keuangan

TerstrukrurBln 12

f. Input : Jumlah Dana Rp 66.912.700Output : Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Bln 12

Outcome : Terciptanya Kantor yang Bersih Bln 12

g. Input : Jumlah Dana Rp 31.450.000

Output : Jumlah Mesin Tik yang diperbaiki Unit 4Jumlah PC Komputer yang selesaidiperbaiki

Unit 10

Jumlah laptop yang selesaidiperbaiki

Unit 30

Jumlah printer yang selesaidiperbaiki

Unit 9

Outcome : Tingkat Pemenuhan LayananAdministrasi Perkantoran

% 20

h. Input : Jumlah Dana Rp 48.160.400

Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Bln 12Outcome : Kelancaran Kinerja Bln 12

Penyediaan Alat TulisKantor

Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan Bappedadan Masyarakat

Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas atau Operasional

Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja

TerwujudnyaeksistensiBAPPEDA yangresponsif terhadapkebutuhanpembangunan

Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan BAPPEDAoleh instansipemerintah

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan BAPPEDAdan non pemerintah

Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

Indikator Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN BANYUASINTAHUN 2016

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian

Page 25: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 10

Indikator Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian

i. Input : Jumlah Dana Rp 46.157.600

Output : Tersedianya Sarana KerjaAdministrasi

Bln 12

Outcome : Kinerja Pegawai Optimal Bln 12j. Input : Jumlah Dana Rp 10.045.000

Output : Tersedianya Keperluan Alat Listrik /Penerangan

Bln 12

Outcome : Kelancaran Pekerjaan Bln 12k. Input : Jumlah Dana Rp 140.000.000

Output : Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor

Bln 12

Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan % 50l. Input : Jumlah Dana Rp 39.146.000

Output : Tersedianya Bahan Bacaan / Koran Bln 12Outcome : Tersedianya Sumber Informasi dan

Ilmu PengetahuanBln 12

m. Input : Jumlah Dana Rp 39.900.000Output : Tersedianya Makan Minum Rapat

PegawaiBln 12

Outcome : Rapat berjalan denganLancar % 12 Blnn. Input : Jumlah Dana Rp 443.288.000

Output : Tersedianya Dana untuk Koordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah

Bln 12

Outcome : Perencanaan sesuai dengan Sasaran Bln 12

o. Input : Jumlah Dana Rp 42.898.000Output : Tersedianya Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam DaerahBln 12

Outcome : Perencanaan Sesuai dengan Sasaran Bln 12

p Input : Jumlah Dana Rp 120.000.000Output : Arsip yang Dikelola Arsip 1000Outcome : Tingkat Pemenuhan Layanan

Administrasi Perkantoran% 20

2 a. Sarana dan prasaranarumah dinas

2 a. Input : Jumlah Dana Rp 400.000.000

b. Sarana transportasi Output : Tersedianya Kendaraan Dinas /OperasionaL

Unit 1

c. Sarana teknologi,informasi dankomunikasi

Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12

d. Sarana dan prasaranameubelair kantor danrumah dinas

b. Input : Jumlah Dana Rp 287.500.000

e. Sarana dan prasaranagedung kantor

Output : Terlaksananya Pemeliharaan GedungKantor

Bln 12

f. Sarana dan prasaranaruang rapat

Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12

PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi KeluarDaerah

Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi KedalamDaerah

Penyediaan JasaPendukung AdministrasiPerkantoran / Jasa Teknis

Tersedianya saranadan prasaranakerja aparaturyang berkualitas

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Pengadaan KendaraanDinas / Operasional

Penyediaan Barang Cetakdan Penggandaan

Penyediaan KomponenInstalasi Listrik /Penerangan BangunanKantor

Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Makanan danMinuman

Page 26: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 10

Indikator Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian

g. Sarana dan prasaranalapangan olahraga

c. Input : Jumlah Dana Rp 134.372.000

h. Sarana dan prasaranataman kantor

Output : Terlaksananya PemeliharaanKendaraan Dinas / Operasional

Bln 12

Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12d. Input : Jumlah Dana Rp 19.200.000

Output : Terlaksananya PemeliharaanPerlengkapan Gedung Kantor

Bln 12

Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12

3 a. Input : Jumlah Dana Rp 100.250.000Output : Tersedianya Pakaian Olah Raga Stell 113Outcome : Kedisiplinan dalam Berpakaian % 76

4 a. Input : Jumlah Dana Rp 52.000.000Output : Mengikuti Kegiatan Bimbingan

Teknis% 50

Outcome : SDM dan Ilmu PengetahuanMeningkat

% 50

5 a. Input : Jumlah Dana Rp 22.560.000Output : Dokumen LAKIP 2014, RENJA, RKT,

IKU, dan TAPKIN TAHUN 2015BAPPEDA & LITBANG

Dokumen 5

Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 5

b. Input : Jumlah Dana Rp 14.245.000

Output : Dokumen Laporan Keuangan Dokumen 1

Outcome : Pemenuhan Penyelenggaraan SAKIPSKPD

% 20

7 a. a. Input : Jumlah Dana Rp 92.752.800

Output : Tersedianya Data / InformasiDaerah sebanyak 3 (Tiga) JudulBuku dan 1 (Satu) Dokumen SistemInformasi Pembangunan Daerah(SIPD)

Buku 100 Buku Data Base, 100Buku BDA dan 100 Buku PDRB

dan Dokumen SIPD

Outcome : Data / Informasi untuk PenyusunanDokumen Perencanaan

% 100

b. Input : Jumlah Dana Rp 113.598.500

Output : Tersedianya Data / InformasiDaerah berupa Buku Data Base

Buku 1

Outcome : Data / Informasi untuk PenyusunanDokumen Perencanaan

% 10

c. Input : Jumlah Dana Rp 76.834.800

Output : Tersedianya Informasi berupa SIPDuntuk Penyusunan DokumenPerencanaan

Buku

Outcome : Data / Informasi untuk PenyusunanDokumen Perencanaan

% 100

ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Pendidikan dan PelatihanNormal

ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun

Penyusunan DatabaseInformasi PembangunanDaerah

Data / InformasiPembangunan Daerah

Tersusunnyadokumenperencanaan yangimplementatif dansesuai dengankebutuhan

Tingkat kesesuaiandokumen perencanaandengan kebutuhan

6 ProgramPengembanganData / Informasi

Penyusunan danPengumpulan Data /Informasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan

PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas / Operasional

PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya

Page 27: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 10

Indikator Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian

8 a. Berkurangnyaprogram/kegiatan yang

7 a. Input : Jumlah Dana Rp 970.000.000

Output : Draft Rancangan PERDA tentangPenataan Ruang

Dokumen 1

Outcome : Persentase Ketaatan terhadap RTRW % 100

6 a. Peningkatan intensitaskerjasama

8 a. Input : Jumlah Dana Rp 110.331.300Output : MOU dan atau MoA 1

b. Peningkatan efektifitaskerjasama

Outcome : Terjalinnya Koordinasi Kerjasamaantar Kabupaten / Kota di WilayahPerbatasan

100

9 a. Input : Jumlah Dana Rp 150.000.000Output : Dokumen Perkembangan

Pemanfaatan Ruang dan LingkunganHidup

Dokumen 1

Outcome : Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Wilayah 1

10 a. Input : Jumlah Dana Rp 150.000.000Output : Dokumen Rencana Pembangunan

Daerah Rawan BencanaDokumen 1

Outcome : Ketersediaan Dokumen PerencanaanPembangunan Air Minum, Drainasedan Sanitasi Perkotaan

% 100

7 a. 11 a. Input : Jumlah Dana Rp 187.347.000

Output : Dokumen Rancangan RKPDKabupaten Banyuasin Tahun 2017

Dokumen 1

Outcome : Tersedianya Dokumen DasarPenyusunan RKPD Tahun 2017

% 100

8 a. b. Input : Jumlah Dana Rp 286.384.500Output : Dokumen Draft Awal RKPD Tahun

2017Dokumen 1

Outcome : Dokumen Tepat Waktu dan TepatSasaran

Dokumen 1

b. c. Input : Jumlah Dana Rp 161.044.000Output : Peraturan Bupati tentang RKPD

Tahun 2017 dan Peraturan Bupatitentang Review RKPD Tahun 2016

Dokumen 2

Outcome : Tersedianya Dasar Penyusunan KU-PAPBD dan PPAS Perubahan Tahun2016 serta KU APBD dan PPASTahun 2017

% 100

c. d. Input : Jumlah Dana Rp 186.675.000

Output : Dokumen Laporan KeteranganPertanggungjawaban BupatiBanyuasin Tahun 2015 danPengantar Laporan KeteranganPertanggungjawaban BupatiBanyuasin Tahun 2015

Dokumen 2

Outcome : Tersedianya Informasi PelaksanaanProgram Kegiatan Tahun Anggaran2015

% 100

ProgramPengendalianPemanfaatanRuang

Pengawasan PemanfaatanRuang

Terselenggaranyapelaksanaanprogram/kegiatanyang konsistendenganperencanaan

ProgramPerencanaan TataRuang

Revisi Rencana TataRuang

Terwujudnyakerjasama daninvestasipembangunan

Terlaksananyaprogram/kegiatanpembangunansesuai denganperencanaan

Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRPJPD danpelaksanaan programdan kegiatan

PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRPJMD danpelaksanaan programdan kegiatan

Penetapan RKPD

Tingkat kesesuaipembangunan antaraRENSTRA SKPD danpelakasanaan programdan kegiatan

Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggungjawaban(LKPJ)

ProgramPerencanaanPengembanganKota - KotaMenengah danBesar

Perencanaan Air Minum,Drainase dan SanitasiPerkotaan

Meningkatnyaperencanaanpembangunandaerah yangpartisipatif

Keterlibatan publikdalam perencanaanpembangunan

ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

Penyusunan RancanganRKPD

ProgramKerjasamaPembangunan

Kerjasama WilayahPerbatasan

Page 28: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 10

Indikator Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian

e. Input : Jumlah Dana Rp 264.549.900d. Tingkat kesesuaian

pembangunan antaraRKPD dan pelaksanaanprogram dan kegiatan

Output : Laporan Evaluasi Bulanan danTriwulanan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Program KegiatanAPBD / APBN Kabupaten BanyuasinTahun 2016, Evaluasi TriwulananRKPD Tahun 2015 DAN EvaluasiRKPD Tahun 2015

BukuPertriwulan

12 Laporan Bulanan, 4Laporan Triwulan, 1 Laporan

Evaluasi RKPD

Outcome : Tersedianya Laporan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan APBD /APBN sesuai dengan PeraturanPerundang-Undangan dan EvaluasiRKPD

% 100

e. f. Input : Jumlah Dana Rp 118.670.000

Output : Dokumen Rancangan KUP-Apbd /PPAS dan KU-PAPBD /PPAS TahunAnggaran 2016 dan Rancangan KU-APBD / PPAS dan KU-APBD/PPASTahun Anggaran 2017

Dokumen 4 Dokumen Rancangan dan 4Dokumen Kesepakatan

Outcome : Dokumen Tepat Eaktu % 100

g. Input : Jumlah Dana Rp 141.146.500

Output : Raperda Sinkronisasi RPJMD Tahun2014-2018

Dokumen 1

Outcome : Dokumen Tepat Waktu % 100

h. Input : Jumlah Dana Rp 300.000.000

Output : Tersedianya Rencana PembangunanTahunan Daerah yang Sistematis

Dokumen 1

Outcome : Ketersediaan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah

% 100

i. Input : Jumlah Dana Rp 50.000.000

Output : Aplikasi e-Office Paket 1

Outcome : Ketersediaan Data dan InformasiDaerah

% 100

8 a. 12 a. Input : Jumlah Dana Rp 186.000.000

Output : Laporan PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan Daerah

Dokumen 1

Outcome : Peraturan Bupati Perbup 1

Terselenggaranyapelaksanaanprogram/kegiatanyang konsistendenganperencanaan

Berkurangnyaprogram/kegiatan yangtidak sesuai denganyang telahdirencanakan

ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi

PerencanaanPembangunan BidangEkonomi

Tingkat kesesuaianpembangunan antaraDPA (RKA) danpelaksanaan programdan kegiatan

Penyusunan KUA danPPAS / KU PABD danPPAS P

Sinronisasi RPJMD

Sistem PerencanaanPembangunan Daerah (E-Musrenbang)

Sistem Informasi DisposisiSecara Elektronik (E-office)

Tingkat kesesuaipembangunan antaraRENSTRA SKPD danpelakasanaan programdan kegiatan

Monitoring dan EvaluasiPelaksanaanPembangunan

Page 29: RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/...RENCANA KINERJA TAHUNAN (R KT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN

Sat Target Satuan Target Ket

3 4 8 9 10

Indikator Uraian Indikator Kinerja

1 2 5 6 7

SASARANProgram

KEGIATAN

Uraian

9 a. 13 a. Input : Jumlah Dana Rp 203.000.000Output : Dokumen Analisis Indikator

Kesejahteraan Rakyat dan IPMKabupaten Banyuasin

Dokumen 1

b. Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 1

b Input : Jumlah Dana Rp 97.000.000

c. Ketersediaan DokumenPerencanaan Sosial danBudaya

Output : Dokumen Laporan Aksi PPK (RADPPK)

Dokumen 1

d Outcome : Peraturan Bupati PeraturanBupati

1

14 a. Input : Jumlah Dana Rp 91.138.000

Output : Dokumen Hasil Kajian Dokumen 1

Outcome : Tersedianya Dokumen KajianKualitas Pendidikan

% 100

b. Input : Jumlah Dana Rp 150.170.000Output : Laporan Pelaksanaan Program

Sistem Inovasi Daerah (SIDa)Kabupaten Banyuasin

Laporan 1

Outcome : Terlaksananya Program SistemInovasi Daerah (SIDa)

% 100

15 a Input : Jumlah Dana Rp 113.592.000Output : Dokumen Laporan Pengembangan

Kerjasama Kelembagaan LitbangLaporan 1

Outcome : Penguatan Kelembagaan LitbangKabupaten Banyuasin

% 100

7.022.000.000

NIP. 119630911 198908 1 001

PengembanganKerjasama KelembagaanLitbang

Ir. ZULKIFLI IDRUS, M.TPPEMBINA UTAMA MUDA

TOTAL BELANJA LANGSUNG

ProgramPenelitian,Pengembangan,dan Inovasi

Kajian Kualitas Pendidikan

KEPALA BADAN,

Penguatan Sistem InovasiDaerah (SIDa)

ProgramPenguatanKelembagaanLitbang Daerah

Tersusunnyadokumenperencanaan yangimplementatifsesuai dengankebutuhan

ProgramPerencanaanSosial dan Budaya

Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangSosial dan Budaya

Tingkat kesesuaiandokumen perencanaandengan kebutuhan '

Ketersediaan DokumenPerencanaanPembangunan Ekonomi Koordinasi Aksi

Pencegahan danPemberantasan Korupsi

Ketersediaan DokumenPerencanaan PrasaranaWilayah dan SumberDaya Alam