badan perencanaan pembangunan penelitian ......pembangunan jangka panjang daerah kota pekalongan...
TRANSCRIPT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH (BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN
2019
B A P P E D A
M e m b a n g u n
B e r s a m a
M a s y a r a k a t
i
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jl. Sriwijaya Nomor 44 Pekalongan Kode Pos 51111
Telepon (0285) 423223 Faksimili (0285) 423223-303 e-mail: [email protected]
Website: http://bappeda.pekalongankota.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR : 050/2748 /2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 050/ 2844 /2018 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019
KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN,
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan nomor 50/2844 /2018 telah ditetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja;
c. bahwa sebagai akibat terjadinya penambahan dan/ pengurangan kegiatan, pergeseran rekening, dan penambahan target kinerja perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengambangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara
ii
Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4).
Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019;
iii
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH NOMOMOR 050/2844/2018 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019.
Pasal 1
(1) Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019, yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019, adalah perubahan dokumen perencanaan Tahun 2019 yang dimulai sejak tanggal ditetapkkanya dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
(2) Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Bappeda setelah memperhatikan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2019 dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Pasal 2 Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. Bab I Pendahuluan;
b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2019;
c. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kota Pekalongan;
d. Bab IV Penutup.
Pasal 3
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 9 Agustus 2019
KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
Ir. ANITA HERU KUSUMORINI,MSc
Pembina Utama Muda NIP. 19650717 199203 2 014
iv
DAFTAR ISI
Keputusan Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan ...…………………………..…….. i
Daftar Isi ….…………………………………………………………………………….. iv
Daftar Tabel ............................................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN .…………………………………………..…………….. I-1
1.1 Landasan Hukum ……..…………………………………………….. I-2
1.2 Maksud Dan Tujuan ……..………………………………………….. I-5
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan....………..……………………… I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA
PEKALONGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018 ……. II-1
2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output
Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja Bappeda Kota Pekalongan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019 .................
II-1
2.2 Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Renja Perangkat Daerah
Tahun 2019Terhadap APBD Tahun 2019 ................................. II-17
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2019 ............................................................... III-1
3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Bappeda Tahun 2019 .. III-1
3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2017 ......... III-7
BAB IV PENUTUP ……...……………………………………………..……….….. IV-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN
v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Bappeda Kota Pekalongan S/D Triwulan II Tahun 2019 ...............................................
II-2
Tabel 2.2 Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 terhadap APBD Tahun 2018 ..................................
II-14
Tabel 3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2019 .............................................................................
III-1
Tabel 3.2 Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran Pada
Renja Perubahan Tahun 2019 .............................................................. III-2
Tabel 3.3 Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan 2019 ........................................................................
III-4
Tabel 3.4 Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan 2019 ...........................................................................................
III-5
Tabel 3.5 Kegiatan Yang Dihapus Pada Renja Perubahan Tahun 2019 ............. III-6
Tabel 3.6 Kegiatan Baru Pada Renja Perubahan 2019 ....................................... III-7
Tabel 3.7 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Perubahan Renja 2019 . III-9
Renja Perubahan BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2019 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
Pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan
ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan
kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator
keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah
serta makin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Sebagai salah satu fungsi
pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan
keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan
pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu
kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara lugas penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan
Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut
dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD,
RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.
Renja Perubahan BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2019 I-2
Sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan
peluang otonomi seluas-luasnya maka kewenangan diberikan kepada daerah. Hal ini
merupakan peluang untuk memberikan kemajuan pembangunan dengan ciri khas dan
potensi daerah dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya masyarakat daerah tersebut.
Salah satu hal yang mendukung dalam upaya mencapai tujuan pelayanan publik adalah
dengan pelaksanaan rencana daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan
efektif melalui beberapa tahapan perencanaan.
Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah merupakan salah satu tahapan penyusunan perencanaan yang terbagi dalam dua
fase, yakni Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya
Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan bahan awal untuk pembahasan dalam
musrenbang tingkat Perangkat Daerah sebagai upaya perencanaan partisipatif dengan
pendekatan buttom up dan top down proses dimana partisipasi masyarakat dan
stakeholder terkait sangat diperlukan guna menetapkan Rancangan Renja menjadi Renja
definif Perangkat Daerah sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKPD Kota
Pekalongan. Penyusunan Perubahan Renja BAPPEDA Kota Pekalongan 2019 mengacu
pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Pekalongan
Tahun 2019.
Perubahan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2019 yang
telah disusun dengan mengacu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2019, hal tersebut seiring dengan diterbitkannya Perwal no 44 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2018
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019.
Selanjutnya, dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa
perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target
RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, khususnya target indikator kinerja daerah pada
tahun 2019. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan yang harus disesuaikan,
maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan
Tahun 2019 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan
Bappeda Kota Pekalongan.
1.1 Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan BAPPEDA Kota
Pekalongan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Renja Perubahan BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2019 I-3
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun
1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Renja Perubahan BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2019 I-4
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
Renja Perubahan BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2019 I-5
2013-2018;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-
2021;
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor
5);
24. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan atas
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019.
1.2 Maksud Dan Tujuan
Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan
Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 disusun dengan maksud dan tujuan
sebagai berikut:
1. Maksud
Dokumen Renja Perubahan BAPPEDA Kota Pekalongan disusun dengan
maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019 dan Sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Perubahan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019.
2. Tujuan
Dokumen Renja Perubahan BAPPEDA Kota Pekalongan disusun bertujuan
untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi
alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan
kegiatan Bappeda Kota Pekalongan.
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019, dilaksanakan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi : a. Perkembangan yang tidak sesuai
Renja Perubahan BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2019 I-6
dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; b. Keadaan yang menyebabkan
saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), bahwa perubahan renja perangkat daerah
ditetapkan berdasarkan perda RKPD. Sedangkan dasar pertimbangan perubahan RKPD
yang ditindaklanjuti dengan perubahan renja perangkat daerah menurut permendagri
tersebut adalah adanya perubahan pada :
1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target sasaran pembangunan daerah:
3. Prioritas pembangunan daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 II-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan
Anggaran Kegiatan Renja Bappeda Kota Pekalongan Sampai Dengan
Triwulan II Tahun 2019
Realisasi target kinerja output kegiatan pada Bappeda Kota Pekalongan
Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama
untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang
direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2019.
Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan BAPPEDA Kota Pekalongan
sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2019 yang melaksanakan 2 urusan
penunjang pemerintahan, 11 program dengan 53 kegiatan, dengan anggaran Belanja
Langsung Rp. 6.951.807.000,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan
triwulan II Tahun 2018 sebesar Rp. 1.524.280.129,- atau 21,93 %. Pencapain
realisasi anggaran triwulan II relatif rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang
dipihak ketigakan masih dalam proses pelaksanaan, antara lain kegiatan penyusunan
RTBL, penyusunan master plan draenase, Pameran inovasi dan kreativitas , dll.
Adapun realisasi target kinerja dan anggaran Bappeda Kota Pekalongan
sampai dengan triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah ini.
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 II-2
Tebel 2.1. Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Bappeda Kota Pekalongan S/D Triwulan II Tahun 2019
Kode
Urusan / Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
(%)
RKPD APBD I II
K Satuan
Anggaran K Satuan Anggaran K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=
(14/4)*100
17 = (15/6)*100
300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.187.520.000
- - 7.459.807.000
- 187.055.434 - 1.061.409.255 - 1.248.464.689
- 16,74
30 URUSAN PENUNJANG
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
5.314.907.000
- - 5.908.907.000
- 106.440.134 - 959.471.955 - 1.065.912.089
- 18,04
3001.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi
100 persen
843.500.000 759.100.000 59.044.534
224.663.768
283.708.302
50 37,37
3001.300101.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12
Bulan
5.000.000 12 bulan 5.000.000 3 268.000 3 382.000 6 650.000 50 13
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 II-3
Kode
Urusan / Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
(%)
RKPD APBD I II
K Satuan
Anggaran K Satuan Anggaran K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=
(14/4)*100
17 = (15/6)*100
3001.300101.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bula
n 54.600.000 12 bulan 54.600.000 3 10496.400 3 15.953.050 6
26449.450
50 46,42
3001.300101.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bula
n 36.100.000 12 bulan 51.700.000 3 4.983.884 3 20.359.968 6
25.343.852
50 33,08
3001.300101.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 Bula
n 44.800.000 12 bulan 44.800.000 3 3.700.000 3 14.797.500 6
18.497.500
50 41,29
3001.300101.01.010
Penyediaan alat tulis kantor
jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 Bula
n 50.000.000 12 bulan 50.000.000 3 10.620.000 3 8.771.950 6
19.391.950
50 38,78
3001.300101.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bula
n 20.000.000 12 bulan 20.000.000 3 397.050 3 340.200 6 737.250 50 3,69
3001.300101.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bula
n 2.500.000 12 bulan 2.500.000 3 0 3 0 6 0 50 0
3001.300101.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bula
n 2.500.000 12 bulan 2.500.000 3 0 3 0 6 0 50 0
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 II-4
Kode
Urusan / Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
(%)
RKPD APBD I II
K Satuan
Anggaran K Satuan Anggaran K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=
(14/4)*100
17 = (15/6)*100
5001.300101.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 Bula
n 6.000.000 12 bulan 6.000.000 3 180.000 3 720.000 6 900.000 50 15,00
3001.300101.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
11 Bula
n 72.000.000 11 bulan 72.000.000 3 5.912.000 2 19.928.000 5
25.840.000
45,45 35,89
3001.300101.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
322 orang/kal
i 550.000.000 322
orang/kali
450.000.000 58 28.708.600 102 146.539.150 160 232.565.65
0 49,68 38,94
3001.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
209.000.000 100 persen 209.000.000 - 4.866.500 - 65.047.487 - 69.913.9
87 50 33,45
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 II-5
Kode
Urusan / Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
(%) RKPD APBD I II
K Satuan
Anggaran K Satuan Anggaran K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=
(14/4)*100
17 = (15/6)*100
3001.300101.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor, BBM dan jasa pengemudi
19 unit 84.000.000 18 unit 84.000.000 7 4.409.000 3 13.940.187 10 18.349.187 55,55 21,64
3001300101.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan
10 unit 95.000.000 18 unit 95.000.000 7 - 7 46.994.800 13 46.994.8
00 72,22 49,47
3001.300101.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 Bula
n 30.000.000 12 Bulan 30.000.000 3 457.500 3 4.112.500 6
4.570.000
50 15,23
3001.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja 100
persen
72.500.000 100 persen 607.500.000 - 2.025.000 - 10.925.000 - 12.950.0
00 50 0,02
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 II-6
Kode
Urusan / Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
(%) RKPD APBD I II
K Satuan
Anggaran K Satuan Anggaran K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=
(14/4)*100
17 = (15/6)*
100
3001.300101.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bappeda
6 dokumen
7.500.000 6 dokumen 7.500.000 1 275.000 1 1.035.000 2 1.310.000 33,33 17,47
3001.300101.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya
6 dokumen
8.000.000 6 dokumen 8.000.000 1 0 4 2.800.000 1 2.800.000 83,33 35
3001.300101.06.008
Monitoring dan Evaluasi Prangkat Daerah
Jumlah bulan monitoring dan evaluasi PD
12 Bula
n 50.000.000 12 Bulan 45.000.000 3 1.750.000 3 7.090.000 6 8.840.000 50 19,64
3001.300101.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Jumlah dokumen profil bidang yang disusun
1 dokumen
12.000.000 1 dokumen 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3001.300101.06.009
Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah
Laporan akhir pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas PPD
- - - 1 laporan 335.000.000 - - - - - - - -
Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi antar anggota PEL/FEDEP kota, provinsi maupun pusat
- - - 1 laporan
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 II-7
Kode
Urusan / Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
(%)
RKPD APBD I II
K Satuan
Anggaran K Satuan Anggaran K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=
(14/4)*100
17 = (15/6)*
100
Profil investasi Kota Pekalongan - - - 1 dokumen
sosial ekonomi makro dan indikator pendukung tahun 2019
- - - 1 set
CD data profil daerah Kota Pekalongan
- - - 1 set
Laporan akhir kegiatan TPB/SDGs Kota Pekalongan
- - - 1 laporan
Laporan tahunan program TPB/SDGs - - - 1 laporan
Laporan tahunan kinerja TKPK Kota Pekalongan Tahun 2019
- - - 1 laporan
LP2KD Kota Pekalongan Tahun 2019
- - - 1 laporan
Laporan Akhir kegiatan PMG - - - 1 laporan
3001.07 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
Persentase pengaduan
0 persen
139.907.000 0 persen 129.907.000 - 4.021.500 - 12.907.250 - 16.928.750 - 37
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 II-8
Kode
Urusan / Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
(%) RKPD APBD I II
K Satuan
Anggaran K Satuan Anggaran K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=
(14/4)*100
17 = (15/6)*
100
3001.300101.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1 orang/bul
an 29.907.000 1
orang/bulan
29.907.000 1 6.434.400 - 6.289.600 1 12.724.000 100 42,55
3001.300101.07.14
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KIP dan Karnaval Batik
3 kali 20.000.000 3 kali 10.000.000 0 0 1 2.000.000 1 5.000.000 33,33 20
3001.300101.07 .015
Survailance dan audit ISO
Jumlah dokumen hasil audit/surveilance ISO
1 dokumen
90.000.000 1 dokumen 90.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3001.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
Persentase pemanfaatan data/informasi dalam perencanaan
100 persen
125.000.000 100 persen 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3001.300101.15.002
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen Profil Peraangkat Daerah dan Urusan se-Kota Pekalongan 1
dokumen
25.000.000 1 dokumen 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3001.300101.15.021
Pengembangan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)
Jumlah dokumen SIPD yang disusun
1 dokumen
100.000.000 1 dokumen 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 II-9
Kode
Urusan / Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
(%)
RKPD APBD I II
K Satuan
Anggaran K Satuan Anggaran K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=
(14/4)*100
17 = (15/6)*
100
3001.300101.15.02
Pendampingan Penyusunan Sistim Informasi Pembangunan Daerah
Dokumen pendampingan penyusunan sistim informasi pembangunan daerah
- - - 1 dokumen 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3001.21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu
100 persen
1.670.000.000
100 persen
1.695.000.000
-- 72.817.500 - 549.912.500 - 622.730.000 - 37,29
Penyusunan Dokumen Evaluasi Triwulanan Tepat Waktu
100 persen
100 persen
3001.300101.21.014
Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi
Jumlah rakor pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK)
4 dokumen
110.000.000 4 rakor 110.000.000 1 2.200.000 1 10.500.000 1 12.700.000 50 11,55
3001.300101.21.017
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan
3 dokumen
805.000.000 3 dokumen 750.000.000 0 48.670.000 1 328.450.000 1 377.120.000 33,33 46,85
3001.300101.021.045
Penyusunan KUA-PPAS APBD
Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan APBD 2018 dan KUA PPAS APBD 2019
2 dokumen
400.000.000 2 dokumen 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 II-10
Kode
Urusan / Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
(%)
RKPD APBD I II
K Satuan
Anggaran K Satuan Anggaran K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=
(14/4)*100
17 = (15/6)*
100
3001.300101.021.049
Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD
Jumah dokumen laporan evaluasi RKPD
4 dokumen
155.000.000 4 dokumen 155.000.000 0 15.035.000 1 18.285.000 1 33.320.000 25 21,50
3001.300101.021.052
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Jumlah jenis Buku LKPJ Walikota Pekalongan
1 dokumen
200.000.000 1 dokumen 400.000.000 0 6.912.500 1 192.677.500 1 199.590.000 100 99,80
3001.300101.021.053
Pendampingan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah
Jumlah Perda perencanaan pembangunan daerah yang disusun
- - - 1 dokumen 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3001.22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
100 persen
350.000.000 100 persen 270.000.000 - 14.657.500 - 15.522.500 - 30.180.000 - 12,07
3001.300101.00.22 .004
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1 dokumen
40.000.000 1 dokumen 40.000.000 0 3.760.000 0 6.930.000
3001.300101.00.22 .009
Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi)
Jumlah lembaga yang terfasilitasi yang terlibat dalam pembangunan Kota Pekalongan
1 lembaga
120.000.000 1 lembaga 120.000.000 1 8.747.500 0 (8.747.500) 0 0 0 0
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 II-11
Kode
Urusan / Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
(%) RKPD APBD I II
K Satuan
Anggaran K Satuan Anggaran K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=
(14/4)*100
17 = (15/6)*
100
3001.300101.00.22 .020
Fasilitasi Pengembangan Teknopark
Jumlah rakor dan sosialisasi pengembangan technopark yang terfasilitasi
8 kali 90.000.000 8 kali 90.000.000 0 2.150.000 0 17.340.000 0 19.490.000 0 21,66
3001.300101.00.22 .021
Pendampingan pengembangan ekonomi lokal
Laporan kegiatan pengembangan ekonomi lokal (PEL)
- - - 1 dokumen 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3001.28 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMAHAN
Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman
100 persen
1.300.000.000
100 persen 1.500.000.00
0 - 8.520.000 - 57.395.400 - 65.915.400 - 4,39
3001.300101.00.28 .001
Fasilitasi NUSP-2 Jumlah dokumen NUSP tahap 2 5
dokumen
100.000.000 5 dokumen 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3001.300101.00.28 .002
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)
Jumlah dokumen RTBL
2 dokumen
350.000.000 2 dokumen 350.000.000 0 0 0 820.000 0 820.000 0 0,23
3001.300101.00.28 .004
Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
Jumlah dokumen rekomendasi/laporan BKPRD Kota Pekalongan dalam upaya penataan ruang di Kota Pekalongan
1 dokumen
125.000.000 1 dokumen 125.000.000 0 2.480.000 0 14.960.000 0 17.440.000 0 13,95
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 II-12
Kode
Urusan / Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
(%) RKPD APBD I II
K Satuan
Anggaran K Satuan Anggaran K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=
(14/4)*100
17 = (15/6)*
100
3001.300101.00.28 .005
Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)
Jumlah dokumen rekomendasi/laporan AMPL Kota Pekalongan
1 dokumen
185.000.000 1 dokumen 185.000.000 0 1.620.000 0 8.965.000 0 10.585.000 0 5,72
3001.300101.00.28 .006
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang bidang sarana dan prasarana
1 dokumen
40.000.000
1 dokumen
140.000.000 0 2.240.000 0 32.650.400 0 34.890.400 0 24,92
Dokumentasi evaluasi smart city Kota Pekalongan
1 dokumen
3001.300101.00.28 .007
Penyusunan masterplan drainase
Jumlah dokumen masterplan yang drainase terusun
1 dokumen
500.000.000 1 dokumen 500.000.000 0 2.180.000 0 0 0 2.180.000 0 0,44
3001.300101.00.28 .008
Koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman
Dokumen kegiatan koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dan (RP2KPKP)
- - - 1 1
dokumen dokumen
100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3001.29 PROGRAM PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA
Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Pemsosbud
100 persen
705.000.000 3 dokumen 655.400.000 - 8.220.000 - 57.780.000 - 66.000.000 - 10,07
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 II-13
Kode
Urusan / Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
(%)
RKPD APBD I II
K Satuan
Anggaran K Satuan Anggaran K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=
(14/4)*100
17 = (15/6)*
100
3001.300101.00.29 .001
Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan
Jumlah dokumen PUS dan EDI Kota Pekalongan
1 dokumen
70.000.000 1 dokumen 70.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3001.300101.00.29 .002
Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)
Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY
1 dokumen
80.000.000 1 dokumen 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3001.300101.00.29 .003
Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)
Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan daerah Kota Pekalongan
1 dokumen
150.000.000 1 dokumen 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3001.300101.00.29 .004
Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs
Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs
1 dokumen
55.000.000 1 dokumen 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3001.300101.00.29 .005
Fasilitasi kelompok bangun perkotaan
Jumklah dokumen rekomendasi kelompok bangun perkotaan
1 dokumen
80.000.000 1 dokumen 55.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3001.300101.00.29 .006
Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat
1 dokumen
55.000.000 - - - 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 II-14
Kode
Urusan / Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
(%)
RKPD APBD I II
K Satuan
Anggaran K Satuan Anggaran K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=
(14/4)*100
17 = (15/6)*
100
3001.300101.00.29 .009
Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif Gender Kota Pekalongan
1 dokumen
75.000.000 1 dokumen 75.000.000 0 4.120.000 0 17.060.000 0 21.180.000 0 28,24
3001.300101.00.29 .0010
Fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsif anak
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak Kota Pekalongan
1 dokumen
60.000.000 1 dokumen 60.000.000 0 0 0 30.100.000 0 30.100.000 0 50,17
3001.300101.00.29 .011
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosbud
1 dokumen
80.000.000 1 dokumen 60.000.000 0 4.100.000 0 10.620.000 0 14.720.000 0 24,53
3001.300101.00.29 .012
Pendampingan penanggulangan masalah gizi
Laporan kegiatan penanggulangan masalah gizi (PMG)
- - - 1 dokumen 15.000.000 0 - 0 - 0 - 0 -
3001.300101.00.29 .013
Pendampingan koordinasi tujuan pembangunan berkelanjutan/ SDGs
Laporan kegiatan TPB/SDGs Kota Pekalongan - - - 1 dokumen 10.400.000 0 - 0 - 0 - 0 -
3001.300101.00.29 .014
Pendampingan koordinasi penanggulangan kemiskinan
Laporan kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2019
- - - 1 dokumen 75.000.000 0 - 0 - 0 - 0 -
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 II-15
Kode
Urusan / Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
(%)
RKPD APBD I II
K Satuan
Anggaran K Satuan Anggaran K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=
(14/4)*100
17 = (15/6)*
100
3004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.485.000.00
0 1.550.900.00
0 80.615.300 101.937.300 182.552.600 11,77
3004.15 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD
50 persen
925.744.000 50 persen 830.000.000 - 10.470.000 - 54.976.500 - 65.446.500 - 7,89
3004.300101.15.006
Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan
Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan
1 jurnal 25.000.000 1 jurnal 25.000.000 0 0 0 148.000 0 148.000 0 0,59
3004.300101.15.015
Riset unggulan daerah
Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi
5 riset 175.000.000 6 riset 175.000.000 0 0 0 8.053.500 0 8.053.500 80 4,60
3004.300101.15.019
Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan
Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun
2 riset/kajia
n
335.000.000
2 riset/kajian
280.000.000
0
6.000.000
0
23.905.000
0
29.905.000
0
10,08 Jumlah FGD/workshop pengabdian masyarakat
4 riset 4 riset 0 0 0 25
3004.300101.15.018
Fasilitasi riset bersama dan jaringan penelitian pengembangan Kota Pekalongan
Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan
1
Pusat
Layanan
390.744.000 1 Pusat
Layanan 275.000.000 0 4.470.000 2 22.870.000 2 27.340.000 100 7,81
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 II-16
Kode
Urusan / Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran RKPD Yang Di Evaluasi
(%)
RKPD APBD I II
K Satuan
Anggaran K Satuan Anggaran K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=
(14/4)*100
17 = (15/6)*
100
Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan
1 Aplik
asi 1 Aplikasi 1 0 1 100
Jumlah FGD/Workshop Kelitbangan
5 kali 5 kali 0 3 3 60
Jumlah Kajian yang tersusun 2
riset/kajia
n 2 riset/kajian 0 0 0 0
3004.16 PROGRAM PENGEMBANGAN IPTEK DAN INOVASI DAERAH
Persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah
95 persen
600.000.000 95 persen 720.900.000 - - 16.896.500 - 16.896.500 - 2,34
3004.300101.00.16 .010
Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Kreatifitas Daerah
Jumlah keikutsertaan pameran produk inovasi
1 event
600.000.000
1 event
720.500.000
0
0
0
16.896.500
0
16.896.500
0
2,34
Jumlah pemenang krenova yang terseleksi
5 pemenan
g 5 pemenang 0 1 1 20
Jumlah event pamaeran inovasi dan kreatifitas pembangunan Kota Pekalongan
1 event 1 event 3 3 6 75
Jumlah FGD/rakor/workshop tim koordinasi penguatan sistem inovasi daerah yang terfasilitasi
5 kali 5 kali 0 2 0 40
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 II-17
2.2. Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Terhadap APBD Tahun 2019
2.2.1 Kesesuaian Program Antara Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 dengan APBD Tahun 2019
Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada
rencana kerja Bappeda dengan APBD Tahun 2019, terdapat
kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah program dalam renja sama
dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 11 program,
9 program urusan penunjang pemerintahan perencanaan pembangunan
dan 2 program urusan penunjang pemerintahan penelitian dan
pengembangan
2.2.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 dengan APBD Tahun 2019 Seperti halnya evaluasi program, untuk kegiatan yang ada di
renja Bappeda dengan APBD tahun 2019 terdapat kesesuaian 94,74%,
yaitu jumlah kegiatan yang ada di renja sebanyak 54 sedangkan
kegiatan yang ada di APBD sebanyak 57 kegiatan. Terdapat 7 kegiatan
yang ada di APBD tidak ada di renja, disebabkan adanya kegiatan
bantuan keuangan provinsi dan pendampingannya. Kegiatan tersebut
ada di urusan penunjang pemerintahan perencanaan pembangunan.
2.2.3 Kesesuaian Pagu Kegiatan Antara Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 dengan APBD Tahun 2019 Untuk anggaran yang ada di renja dan APBD, setelah
dievaluasi ada terdapat perbedaan kenaikan anggaran. Anggaran yang
diusulkan dalam renja Bappeda Tahun 2019 sebesar Rp.
6.945.464.000,-, sedangkan dalam APBD penetapan 2019 sebesar Rp.
6.951.807.000,-. Kenaikan anggaran disebabkan adanya beberapa
kegiatan yang harus dinaikan sesuai kebutuhan agar pekerjaaan
berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 II-18
Hasil evaluasi kesesuaian program, kegiatan dan pagu kegiatan
antara renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 dengan APBD Tahun
2019 dapat dilihat pada tabel 2.2. dibawah ini.
Tabel 2.2
Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Bappeda Kota Pekalongan
Tahun 2019 dengan APBD 2019
No Uraian Renja 2019 APBD 2019
1 Program 11 11
2 Kegiatan 54 57
3 Pagu Anggaran Rp 6.945.464.000,- Rp 6.951.807.000,-
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 III- 1
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019
Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA
Kota Pekalongan Tahun 2019 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan
yang dihapus, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target
kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang
tidak mengalami perubahan.
3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Bappeda Tahun 2019
Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 59 kegiatan, terdapat 33 kegiatan
(56,89%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 18 kegiatan (30,51%) mengalami
perubahan (10 kegiatan mengalami pengurangan dan 8 kegiatan mengalami
penambahan) dan 7 kegiatan (11,86%) yang dihapus, serta usulan kegiatan baru
sebanyak 1 kegiatan (1,69%) di Perubahan Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun
2019. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja BAPPEDA Kota
Pekalongan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja BAPPEDA
Kota Pekalongan Tahun 2019
No
Perangkat Daerah
Jumlah Kegiatan
Dalam Perubahan Renja
Tetap Bertambah Berkurang baru dihapus Jumlah
1. Bappeda Kota Pekalongan
33 8 10 1 7 59
3.1.1. Kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran
Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam
APBD Penetapan Tahun 2019 dan tidak mengalami penambahan maupun
pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif pada Perubahan Renja
Tahun 2019 sebanyak 33 kegiatan. Adapun kegiatan yang tidak mengalami
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 III- 2
perubahan pagu anggaran pada renja perubahan seperti tersebut dalam tabel
3.2. dibawah ini.
Tabel. 3.2 Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran
Pada Renja Perubahan Tahun 2019
No Kegiatan
PAGU (Rp) Bertambah /
Berkurang APBD
Penetapan
Perubahan
Renja
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
5.000.000 5.000.000 0
2 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
51.700.000 51.700.000 0
3 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
44.800.000 44.800.000 0
4 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000 50.000.000 0
5 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
20.000.000 20.000.000 0
6 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2.500.000 2.500.000 0
7 Penyediaan peralatan rumah
tangga
2.500.000 2.500.000 0
8 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
6.000.000 6.000.000 0
9 Penyediaan makanan dan
minuman
72.000.000 72.000.000 0
10 Pengadaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
95.000.000 95.000.000 0
11 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan
gedung kantor
30.000.000 30.000.000 0
12 Penyusunan renja dan
evaluasi renja
7.500.000 7.500.000 0
13 Penyusunan RKA,LAKIP dan 8.000.000 8.000.000 0
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 III- 3
laporan-laporan keuangan
SKPD
14 Penyusunan profil perangkat
daerah
12.000.000 12.000.000 0
15 Sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah
535.000.000 535.000.000 0
16 Penyediaan jasa tenaga
kontrak PD
29.907.000 29.907.000 0
17 Promosi kegiatan unggulan
dan inovatif
10.000.000 10.000.000 0
18 Audit dan survailance ISO 90.000.000 90.000.000 0
19 Pendampingan
peengembangan sistem
informasi pembangunan
daerah
50.000.000 50.000.000 0
20 Koordinasi perencanaan dan
pelaporan dana APBN dan
APBD Provinsi
110.000.000 110.000.000 0
21 Penyusunan KUA-PPAS
APBD
400.000.000 400.000.000 0
22 Koordinasi penyusunan
laporan pertanggungjawaban
(LKPJ)
200.000.000 200.000.000 0
23 Pendampingan peningkatan
kapasitas perencanaan
pembangunan daerah
25.000.000 25.000.000 0
24 Fasilitasi pengembangan
teknopark
90.000.000 90.000.000 0
25 Penyusunan rencana tata
bangunan dan lingkungan
(RTBL)
350.000.000 350.000.000 0
26 Fasilitasi BKPRD (Badan
Koordinasi penataan Ruang
Daerah)
125.000.000 125.000.000 0
27 Koordinasi peningkatan
kualitas perumahan dan
kawasan permukiman
100.000.000 100.000.000 0
28 Pendampingan koordinasi 10.400.000 10.400.000 0
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 III- 4
tujuan pembangunan
berkelanjutan/SDGs
29 Pendampingan koordinasi
penanggulangan kemiskinan
75.000.000 75.000.000 0
30 Penyusunan jurnal penelitian
dan pengembangan
25.000.000 25.000.000 0
31 Riset unggulan daerah 175.000.000 175.000.000 0
32 Fasilitasi dewan riset daerah
dan pengabdian masyarakat
berbasis pemberdayaan
280.000.000 280.000.000 0
33 Fasilitasi riset bersama dan
jaringan penelitian
pengembangan Kota
Pekalongan
350.000.000 350.000000 0
3.1.2. Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran
Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam
APBD Penetapan Tahun 2019 dan mengalami pengurangan baik target kinerja
dan / pagu indikatif sebanyak 10 kegiatan. Hal ini disebabkan adanya
penyesuaian kembali terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang mengalami pengurangan pagu
anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.3. dibawah ini.
Tabel. 3.3. Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran
Pada Renja Perubahan 2019
No Kegiatan
PAGU (Rp)
Berkurang APBD
Penetapan
Perubahan
Renja
1 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
84.000.000 80.000.000 4.000.000
2 Monitoring dan Evaluasi
Perangkat Derah
45.000.000 25.000.000 20.000.000
3 Penyusunan dan
pengumpulan data/informasi
kebutuhan penyusunan
50.000.000 36.000.000 14.000.000
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 III- 5
dokumen perencanaan
4 Monitoring program kegiatan
dan evaluasi RKPD
155.000.000 150.000.000 5.000.000
5 Fasilitasi kelembagaan
AMPL (Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan)
185.000.000 170.000.000 15.000.000
6 Penyusunan masterplan
draenase
500.000.000 460.000.000 40.000.000
7 Fasilitasi perencanaan dan
penganggaran responsif
gender
75.000.000 68.000.000 7.000.000
8 Fasilitasi perencanaan dan
penganggaran responsif
anak
60.000.000 41.000.000 19.000.000
9 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
pemerintahan, sosial dan
budaya
60.000.000 43.500.000 16.500.000
10 Fasilitasi pengembangan
inovasi dan kreatifitas
daerah
720.900.000 710.100.000 10.800.000
3.1.3. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran
Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam
APBD Penetapan Tahun 2019 dan mengalami penambahan baik target kinerja
dan / pagu indikatif sebanyak 8 kegiatan. Kegiatan yang mengalami
penambahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.4 dibawah ini.
Tabel 3.4. Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran
Pada Renja Perubahan 2019
No Kegiatan
PAGU (Rp)
Bertambah APBD
Penetapan
Perubahan
Renja
1 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
54.600.000 65.400.000 10.800.000
2 Rapat-rapat koordinasi dan 450.000.000 550.000.000 100.000.000
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 III- 6
konsultasi ke luar daerah
3 Perencanaan pembangunan
daerah
805.000.000 819.000.000 14.000.000
4 Koordinasi perencanaan
bidang ekonomi
40.000.000 140.000.000 100.000.000
5 Pendampingan
pengembangan ekonoi lokal
7.972.000 20.000.000 12.028.000
6 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sarana
dan prasarana
140.000.000 150.000.000 10.000.000
7 Fasilitasi kelompok bangun
perkotaan
55.000.000 75.000.000 20.000.000
8 Pendampingan
penanggulangan maslah gizi
15.000.000 57.500.000 42.500.000
3.1.4. Kegiatan yang mengalami penghapusan
Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang sebelumnya
ada dalam APBD Penetapan Tahun 2019, namun diusulkan untuk dihapuskan
dalam Perubahan Renja Tahun 2019 ini sebanyak 7 kegiatan. Kegiatan yang
dihapus dapat dilihat dalam tabel 3.5. dibawah ini.
Tabel 3.5. Kegiatan Yang Dihapus Pada Renja Perubahan Tahun 2019
No Kegiatan
PAGU
Berkurang APBD Penetapan
Perubahan
Renja
1 Pengembangan Sistim
Informasi
pembangunan Daerah
(SIPD)(Bantuan
Provinsi)
100.000.000 0 55.000.000
2 Fasilitasi FEDEP
(Bantuan Provinsi) 120.000.000 0 120.000.000
3 Fasilitasi NUSP-2 100.000.000 0 100.000.000
4 Pengembangan
kelembagaan Forum
Pendidikan Untuk
Semua (PUS) Kota
Pekalongan
70.000.000 0 70.000.000
5 Koordinasi dalam 50.000.000 0 50.000.000
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 III- 7
upaya mendukung
penanggulangan GAKY
(Bantuan Provinsi)
6 Fasilitasi TKPKD (Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
(Bantuan Keuangan)
150.000.000 0 150.000.000
7 Monitoring dan evaluasi
capaian SDGs 35.000.000 0 35.000.000
3.1.5. Kegiatan baru di perubahan
Kegiatan yang masuk kategori ini sebanyak 1 kegiatan, yaitu
Rancangan RPJMD. Kegiatan baru ini dalam rangka mempersiapkan
penyusunan RPJMD periode yang akan datang yaitu 2021-2024 hasil dari
pemilukada tahun 2020. Kegiatan baru dapat dilihat dalam Tabel 3.6. dibawah
ini.
Tabel 3.6. Kegiatan Baru Pada Renja Perubahan 2019
No Kegiatan
PAGU (Rp)
Bertambah Penetapan Renja
Perubahan Renja
1 Rancangan RPJMD 0 200.000.000 200.000.000
3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2019
Kebijakan belanja pada perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan
Tahun 2019 diarahkan pada:
1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek
belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja
program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam dalam
rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2019;
2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait
dengan program pemerintah untuk fasilitasi pembangunan infrastruktur dan
kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 terkait bantuan
keuangan kepada Kab./Kota;
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 III- 8
3. Kegiatan baru maupun penghapusan kegiatan yang menyesuaikan dengan
kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan
pada Tahun Anggaran 2019.
Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target
dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan
renja Bappeda Kota Pekalongan tahun 2019 terlihat dalam tabel 3.7. dibawah
ini
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 III- 9
Tabel. 3.7. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Perubahan Renja 2019
Kode
Urusan / Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Indikator
Kinerja Kegiatan (output)
RENJA APBD Perubahan Renja Pagu bertambah /
berkurang (RP)
K Satuan Anggaran K Satuan Anggaran K Satuan Anggaran Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.187.520.000 7.564.379..000
7.303.835.000 (260.544.000)
30 URUSAN PENUNJANG
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
5.314.907.000 6.013.479.000
5.763.735.000 (249.744.000)
3001.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi
100 persen 843.500.000 100 persen 759.100.000 100 Persen 869.900.000 110.800.000
3001.300101.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 5.000.000 12 bulan 5.000.000 12 Bulan 5.000.000 -
3001.300101.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 54.600.000 12 bulan 54.600.000 12 Bulan 65.400.000 10.800.000
3001.300101.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bulan 36.100.000 12 bulan 51.700.000 12 Bulan 51.700.000 -
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 III- 10
3001.300101.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 Bulan 44.800.000 12 bulan 44.800.000 12 Bulan 44.800.000 -
3001.300101.01.010
Penyediaan alat tulis kantor
jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 Bulan 50.000.000 12 bulan 50.000.000 12 Bulan 50.000.000 -
3001.300101.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 20.000.000 12 bulan 20.000.000 12 Bulan 20.000.000 -
3001.300101.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan 2.500.000 12 bulan 2.500.000 12 Bulan 2.500.000 -
3001.300101.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 2.500.000 12 bulan 2.500.000 12 Bulan 2.500.000 -
5001.300101.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 6.000.000 12 bulan 6.000.000 12 Bulan 6.000.000 -
3001.300101.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 Bulan 72.000.000 11 bulan 72.000.000 11 Bulan 72.000.000 -
3001.300101.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
322 orang/kali 550.000.000 322 orang/kali 450.000.000 358 Orang/kali 550.000.000 100.000.000
3001.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen 209.000.000 100 persen 209.000.000 100 persen 205.000.000 (4.000.000)
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 III- 11
3001.300101.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor, BBM dan jasa pengemudi
18 unit 84.000.000 18 unit 84.000.000 18 unit 80.000.000 (4.000.000
3001300101.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan
10 unit 95.000.000 18 unit 95.000.000 14 unit 95.000.000 -
3001.300101.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 Bulan 30.000.000 12 Bulan 30.000.000 12 Bulan 30.000.000 -
3001.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja
100 persen 72.500.000 100 persen 607.500.000 100 persen 587.500.000 (20.000.000)
3001.300101.06.005
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bappeda
6 dokumen 7.500.000 6 dokumen 7.500.000 6 dokumen 7.500.000 -
3001.300101.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya
6 dokumen 8.000.000 6 dokumen 8.000.000 6 dokumen 8.000.000 -
3001.300101.06.008
Monitoring dan Evaluasi Prangkat Daerah
Jumlah bulan monitoring dan evaluasi PD 12 Bulan 50.000.000 12 Bulan 45.000.000 12 Bulan 50.000.000 -
3001.300101.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Jumlah dokumen profil bidang yang disusun 1 dokumen 12.000.000 1 dokumen 12.000.000 1 dokumen 12.000.000 -
3001.300101.06.009
Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah
Laporan akhir pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas PPD
- - - 1 laporan 335.000.000 1 laporan 335.000.000 -
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 III- 12
Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi antar anggota PEL/FEDEP kota, provinsi maupun pusat
- - - 1 laporan
Profil investasi Kota Pekalongan - - - 1 dokumen
sosial ekonomi makro dan indikator pendukung tahun 2019
- - - 1 set
CD data profil daerah Kota Pekalongan - - - 1 set
Laporan akhir kegiatan TPB/SDGs Kota Pekalongan
- - - 1 laporan
Laporan tahunan program TPB/SDGs - - - 1 laporan
Laporan tahunan kinerja TKPK Kota Pekalongan Tahun 2019
- - - 1 laporan
LP2KD Kota Pekalongan Tahun 2019 - - - 1 laporan
Laporan Akhir kegiatan PMG - - - 1 laporan
3001.07 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)
Persentase pengaduan
0 persen 139.907.000 0 persen 129.907.000 0 persen 129.907.000 -
3001.300101.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1 orang/bula
n 29.907.000 1
orang/bulan
29.907.000 1 orang/bula
n 29.907.000 -
3001.300101.07.14
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KIP dan Karnaval Batik
3 kali 20.000.000 3 kali 10.000.000 3 kali 10.000.000 -
3001.300101.07 .015
Survailance dan audit ISO
Jumlah dokumen hasil audit/surveilance ISO 1 dokumen 90.000.000 1 dokumen 90.000.000 1 dokumen 90.000.000 -
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 III- 13
3001.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
Persentase pemanfaatan data/informasi dalam perencanaan
100 persen 125.000.000 100 persen 200.000.000 100 persen 100.000.000 (100.000.000)
3001.300101.15.002
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen Profil Peraangkat Daerah dan Urusan se-Kota Pekalongan 1 dokumen 25.000.000 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 50.000.000 -
3001.300101.15.021
Pengembangan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)
Jumlah dokumen SIPD yang disusun
1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000 0 0 0 -
3001.300101.15.02
Pendampingan Penyusunan Sistim Informasi Pembangunan Daerah
Dokumen pendampingan penyusunan sistim informasi pembangunan daerah
- - - 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 50.000.000 -
3001.21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu
100 persen
1.670.000.000
100 persen
1.695.000.000
100 persen
1.904.000.000 209.000.000 Penyusunan Dokumen Evaluasi Triwulanan Tepat Waktu
100 persen 100 persen 100 persen
3001.300101.21.005
Penyusunan rancangan RPJMD
Jumlah backgrounstudy yang disusun - - - - - - 1 dokumen 200.000.000 200.000.000
3001.300101.21.014
Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi
Jumlah rakor pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK)
4 dokumen 110.000.000 4 dokumen 110.000.000 4 dokumen 110.000.000 -
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 III- 14
3001.300101.21.017
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan
3 dokumen 805.000.000 3 dokumen 805.000.000 3 dokumen 819.000.000 14.000.000
3001.300101.021.045
Penyusunan KUA-PPAS APBD
Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan APBD 2018 dan KUA PPAS APBD 2019
2 dokumen 400.000.000 2 dokumen 400.000.000 2 dokumen 400.000.000 -
3001.300101.021.049
Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD
Jumah dokumen laporan evaluasi RKPD 4 dokumen 155.000.000 4 dokumen 155.000.000 4 dokumen 150.000.000 (5.000.000)
3001.300101.021.052
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Jumlah jenis Buku LKPJ Walikota Pekalongan
1 dokumen 200.000.000 1 dokumen 200.000.000 1 dokumen 200.000.000 -
3001.300101.021.053
Pendampingan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah
Jumlah Perda perencanaan pembangunan daerah yang disusun
- - - 1 dokumen 25.000.000 1 dokumen 25.000.000 -
3001.22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
100 persen 350.000.000 100 persen 257.972.000 100 persen 262.028.000 4.056.000
3001.300101.00.22 .004
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1 dokumen 40.000.000 1 dokumen 40.000.000 1 dokumen 140.000.000 100.000.000
3001.300101.00.22 .009
Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi)
Jumlah lembaga yang terfasilitasi yang terlibat dalam pembangunan Kota Pekalongan
1 lembaga 120.000.000 1 lembaga 120.000.000 1 lembaga 12.028.000 (107.972.000)
3001.300101.00.22 .020
Fasilitasi Pengembangan Teknopark
Jumlah rakor dan sosialisasi pengembangan technopark yang terfasilitasi
8 kali 90.000.000 8 kali 90.000.000 8 kali 90.000.000 -
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 III- 15
3001.300101.00.22 .021
Pendampingan pengembangan ekonomi lokal
Laporan kegiatan pengembangan ekonomi lokal (PEL)
- - - 1 dokumen 7.972.000 1 dokumen 20.000.000 -
3001.28 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMAHAN
Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman
100 persen 1.300.000.000 100 persen 1.500.000.000 100 persen 1.355.000.000 (145.000.000)
3001.300101.00.28 .001
Fasilitasi NUSP-2 Jumlah dokumen NUSP tahap 2 5 dokumen 100.000.000 5 dokumen 100.000.000 0 0 0 -
3001.300101.00.28 .002
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)
Jumlah dokumen RTBL
2 dokumen 350.000.000 2 dokumen 350.000.000 2 dokumen 350.000.000 -
3001.300101.00.28 .004
Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
Jumlah dokumen rekomendasi/laporan BKPRD Kota Pekalongan dalam upaya penataan ruang di Kota Pekalongan
1 dokumen 125.000.000 1 dokumen 125.000.000 1 dokumen 125.000.000 -
3001.300101.00.28 .005
Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)
Jumlah dokumen rekomendasi/laporan AMPL Kota Pekalongan 1 dokumen 185.000.000 1 dokumen 185.000.000 1 dokumen 170.000.000 (15.000.000)
3001.300101.00.28 .006
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang bidang sarana dan prasarana
1 dokumen 40.000.000
1 dokumen
140.000.000
1 dokumen
140.000.000 -
Dokumentasi evaluasi smart city Kota Pekalongan
1 dokumen 1 dokumen
3001.300101.00.28 .007
Penyusunan masterplan drainase
Jumlah dokumen masterplan yang drainase terusun
1 dokumen 500.000.000 1 dokumen 500.000.000 1 dokumen 470.000.000 (30.000.000)
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 III- 16
3001.300101.00.28 .008
Koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman
Dokumen kegiatan koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dan (RP2KPKP)
- - - 1 1
dokumen dokumen
100.000.000 1 1
dokumen dokumen
100.000.000 -
3001.29 PROGRAM PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA
Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Pemsosbud
100 persen 705.000.000 100 persen 655.000.000 100 persen 350.400.000 (304.600.000)
3001.300101.00.29 .001
Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan
Jumlah dokumen PUS dan EDI Kota Pekalongan
1 dokumen 70.000.000 1 dokumen 70.000.000 0 0 0 -
3001.300101.00.29 .002
Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)
Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY
1 dokumen 80.000.000 1 dokumen 50.000.000 0 0 0 -
3001.300101.00.29 .003
Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)
Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan daerah Kota Pekalongan
1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 150.000.000 0 0 0 -
3001.300101.00.29 .004
Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs
Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs
1 dokumen 55.000.000 1 dokumen 35.000.000 0 0 0 -
3001.300101.00.29 .005
Fasilitasi kelompok bangun perkotaan
Jumklah dokumen rekomendasi kelompok bangun perkotaan
1 dokumen 80.000.000 1 dokumen 55.000.000 1 dokumen 55.000.000 -
3001.300101.00.29 .006
Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat
1 dokumen 55.000.000 - - - 0 0,00 0 -
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 III- 17
3001.300101.00.29 .009
Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif Gender Kota Pekalongan
1 dokumen 75.000.000 1 dokumen 75.000.000 1 dokumen 68.000.000 (7.000.000)
3001.300101.00.29 .0010
Fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsif anak
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak Kota Pekalongan
1 dokumen 60.000.000 1 dokumen 60.000.000 1 dokumen 41.000.000 (19.000.000)
3001.300101.00.29 .011
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosbud
1 dokumen 80.000.000 1 dokumen 60.000.000 1 dokumen 43.500.000 (16.500.000)
3001.300101.00.29 .012
Pendampingan penanggulangan masalah gizi
Laporan kegiatan penanggulangan masalah gizi (PMG)
1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 57.500.000 42.500.000
3001.300101.00.29 .013
Pendampingan koordinasi tujuan pembangunan berkelanjutan/ SDGs
Laporan kegiatan TPB/SDGs Kota Pekalongan 1 dokumen 10.400.000 1 dokumen 10.400.000 -
3001.300101.00.29 .014
Pendampingan koordinasi penanggulangan kemiskinan
Laporan kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2019
1 dokumen 75.000.000 1 dokumen 75.000.000 -
3004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.485.000.000 1.550.900.000 1.540.100.000 (10.800.000)
3004.15 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD
50 persen 925.744.000 50 persen 830.000.000 50 persen 830.000.000 0
3004.300101.15.006
Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan
Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan
1 jurnal 25.000.000 1 jurnal 25.000.000 1 jurnal 25.000.000 -
3004.300101.15.015
Riset unggulan daerah
Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi 5 riset 175.000.000 6 riset 175.000.000 6 riset 175.000.000 -
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 III- 18
3004.300101.15.019
Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan
Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun
2 riset/kajian
335.000.000
2 riset/kajian
280.000.000
2 riset/kajian
280.000.000 -
Jumlah FGD/workshop pengabdian masyarakat
4 riset 4 riset 4 riset
3004.300101.15.018
Fasilitasi riset bersama dan jaringan penelitian pengembangan Kota Pekalongan
Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan
1 Pusat
Layanan
390.744.000
1 Pusat
Layanan
275.000.000
1 Pusat
Layanan
275.000.000 - Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan
1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi
Jumlah FGD/Workshop Kelitbangan
5 kali 5 kali 5 kali
Jumlah Kajian yang tersusun
2 riset/kajian 2 riset/kajian 2 riset/kajian
3004.16 PROGRAM PENGEMBANGAN IPTEK DAN INOVASI DAERAH
Persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah
95 persen 600.000.000 95 persen 720.900.000 95 persen 710.100.000 (10.800.000)
3004.300101.00.16 .010
Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Kreatifitas Daerah
Jumlah keikutsertaan pameran produk inovasi
1 event
600.000.000
1 event
720.500.000
1 event
710.100.000
(10.800.000)
Jumlah pemenang krenova yang terseleksi
5 pemenang 5 pemenang 5 pemenang
Jumlah event pamaeran inovasi dan kreatifitas pembangunan Kota Pekalongan
1 event 1 event 1 event
Jumlah FGD/rakor/workshop tim koordinasi penguatan sistem inovasi daerah yang terfasilitasi
5 kali 5 kali 5 kali
Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 IV-1
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2019 disusun
dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan
Tahun 2016-2021 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta
pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah dan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah.
Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidan
pelaksanaan sebagai berikut :
1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) BAPPEDA Kota
Pekalongan Tahun 2019 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun
2019.
2. Perubahan RKPD Tahun 2019 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan
Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya akan
digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu
dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 yang
selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
periode berikutnya.
Semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 dapat dilaksanakan
dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.
Pekalongan, 9 Agustus 2019
Kepala Bappeda Kota Pekalongan
Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, MSc
Pembina Utama Muda NIP. 19650717 199203 2 014