CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN

DAN DANA URUSAN BERSAMA DI PROVINSI JAWA

TENGAH s.d. TRIWULAN II TAHUN 2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

1

(Status 17 Juli 2014)

2

Total Pagu Anggaran Dekonsentrasi, TP Provinsi,

TP Kab/Kota, dan Dana Urusan Bersama Th. 2014

di Jawa TengahJenis Anggaran Anggaran TW I (000) Anggaran TW II (000)

I. DK dan TP Provinsi Rp 1.347.189.834 Rp 1.339.977.411

a. Dekonsentrasi Rp 605.040.587 Rp 597.828.164

b. TP Provinsi Rp 742.149.247 Rp 742.149.247

II. TP dan DUB Kab/Kota Rp 1.574.482.987 Rp 1.579.791.662

a. TP Kab/Kota Rp 349.165.029 Rp 354.473.704

b. DUB Rp 1.225.317.958 Rp 1.225.317.958

JUMLAH Rp 2.921.672.821 Rp 2.919.769.073

Perubahan Rp (1.903.748)

3

NO SKPD DK TP TOTAL

1 Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah 416.300 416.300 2 Badan Pendidikan dan Pelatihan 235.200 235.200 3 Badan Ketahanan Pangan 15.431.677 15.431.677 4 Badan Lingkungan Hidup 3.500.000 3.500.000 5 Bapermasdes 76.519.236 76.519.236 6 Badan Penanaman Modal 500.000 500.000 7 Bappeda 2.565.690 2.565.690 8 Dinas Bina Marga 90.885.237 90.885.237 9 Dinas Cipta Karya 8.792.428 8.792.428 10 Dinas ESDM 969.435 969.435 11 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.075.000 1.075.000 12 Dinas Kehutanan 3.156.372 3.156.372 13 Dinas Kelautan dan Perikanan 12.108.243 5.998.995 18.107.238 14 Dinas Kesehatan 49.695.171 49.695.171 15 Dinas Koperasi dan UMKM 8.097.730 8.097.730

REKAP DANA DEKON TP PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2014

(Dalam Rp. 000 )

4

NO SKPD DK TP TOTAL

16 Dinas Pemuda dan Olahraga 12.756.663 12.756.663 17 Dinas Pendidikan 226.148.026 226.148.026 18 Dinperindag 11.900.839 11.900.839 19 Dinas Perkebunan 4.032.036 224.704.526 228.736.562 20 Dinas Pertanian 32.262.938 227.579.915 259.842.853 21 Dinnakeswan 12.214.220 65.331.950 77.546.170 22 Dinas PSDA 123.001.819 123.001.819 23 Dinas Sosial 29.518.713 500.000 30.018.713 24 Dinnakertransduk 13.997.962 4.146.805 18.144.767 25 Satuan Polisi Pamong Praja 867.539 867.539 26 Set. Bakorluh 67.742.082 67.742.082 27 Set. BPBD 1.170.000 1.170.000 28 Sekretariat Daerah (Tapem) 904.664 904.664 Sekretariat Daerah (Bangda) 1.250.000 1.250.000

JUMLAH 597.828.164 742.149.247 1.339.977.411

(Dalam Rp. 000 )

REKAP DANA DEKON TP PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2014 (Lanjutan)

5REKAP DANA URUSAN BERSAMA DAN TP KAB/KOTA

TRIWULAN II TAHUN 2014

NO NAMA KAB/KOTA UB TP TOTAL

1 Cilacap 51.853.831 11.014.080 62.867.911 2 Banyumas 48.829.108 24.176.475 73.005.583 3 Purbalingga 86.832.448 4.854.060 91.686.508 4 Banjarnegara 29.022.347 8.627.420 37.649.767 5 Kebumen 126.236.797 43.086.580 169.323.377 6 Purworejo 22.736.694 13.649.080 36.385.774 7 Wonosobo 34.409.162 6.314.105 40.723.267 8 Magelang 30.249.636 10.032.130 40.281.766 9 Boyolali 25.625.958 7.903.355 33.529.313

10 Klaten 47.492.245 4.650.155 52.142.400 11 Sukoharjo 17.494.567 2.586.280 20.080.847 12 Wonogiri 37.015.367 14.540.155 51.555.522 13 Karanganyar 18.831.131 4.960.490 23.791.621 14 Sragen 40.952.752 9.792.925 50.745.677 15 Grobogan 37.048.154 21.758.880 58.807.034 16 Blora 22.802.632 15.094.500 37.897.132 17 Rembang 36.825.527 12.584.286 49.409.813 18 Pati 39.137.058 14.606.922 53.743.980 19 Kudus 14.301.896 2.539.630 16.841.526

(Dalam Rp. 000 )

6

NO NAMA KAB/KOTA UB TP TOTAL

20 Jepara 20.138.662 5.033.850 25.172.512 21 Demak 39.828.394 11.806.902 51.635.296 22 Semarang 21.734.477 5.275.870 27.010.347 23 Temanggung 28.972.039 6.676.655 35.648.694 24 Kendal 33.184.015 11.966.532 45.150.547 25 Batang 29.828.243 4.237.930 34.066.173 26 Pekalongan 42.559.791 7.566.380 50.126.171 27 Pemalang 56.387.338 9.693.850 66.081.188 28 Tegal 39.770.834 25.167.905 64.938.739 29 Brebes 110.703.105 18.705.617 129.408.722 30 Kota Magelang 1.530.000 1.284.330 2.814.330 31 Kota Surakarta 7.148.750 1.598.550 8.747.300 32 Kota Salatiga 2.061.250 1.374.480 3.435.730 33 Kota Semarang 14.606.250 7.293.645 21.899.895 34 Kota Pekalongan 5.130.000 2.697.780 7.827.780 35 Kota Tegal 4.037.500 1.321.920 5.359.420

JUMLAH 1.225.317.958 354.473.704 1.579.791.662

(Dalam Rp. 000 )

REKAP DANA URUSAN BERSAMA DAN TP KAB/KOTATRIWULAN II TAHUN 2014 (Lanjutan)

7

Perubahan Anggaran Dekonsentrasi Provinsi

No. SKPD Triwulan I Triwulan II Perubahan Keterangan

1 Badan Ketahanan Pangan 23.168.500 15.431.677 (7.736.823) Revisi DIPA

2 Bappeda 1.765.690 2.565.690 800.000 Revisi DIPA, penambahan kegiatan baru

3 Dinas Sosial 30.694.313 30.018.713 (675.600) Revisi DIPA

4 Sekretariat Daerah (Bangda) 850.000 1.250.000 400.000 Revisi DIPA, penambahan

kegiatan baru

Total (7.212.423)

8

Perubahan Anggaran Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/Kota Program Perubahan

1 Cilacap Lahan Kritis Bappeda (+) 600.000

2 Purbalingga Tenaga Kerja (-) (470.520)

3 Wonosobo Pertanian (-) 1.715.450

4 Magelang Lahan Kritis Bappeda (+), Budpar (+) 1.750.000

5 Karanganyar Tenaga Kerja (-) (235.260)

6 Semarang Tenaga Kerja (-) (235.260)

7 Kendal Lahan Kritis Bappeda (+) 700.000

8 Pemalang Lahan Kritis Bappeda (+) 850.000

9 Kota Semarang Lahan Kritis (+), Pertanian (-), Tenaga Kerja (-) 634.265

JUMLAH 5.308.675

9

REALISASI FISIK DAN KEUANGANDANA DEKONSENTRASI ,TUGAS PEMBANTUAN dan Dana URUSAN BERSAMADI PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2014

10

Total Realisasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Provinsi, Tugas Pembantuan Kabupaten Kota dan Urusan Bersama

Triwulan II Tahun 2014 di Jawa Tengah

Jenis Anggaran Anggaran (000) Keuangan (%) Fisik (%)

Target Realisasi Dev Target Realisasi Dev

I. DK dan TP Provinsi Rp 1.339.977.411 45,91 38,21 -7,70 45,23 43,33 -1,90

a. Dekonsentrasi Rp 597.828.164 44,50 36,94 -7,57 43,80 42,72 -1,08

b. TP Provinsi Rp 742.149.247 54,68 30,21 -24,47 53,95 44,21 -9,74

II. TP dan DUB Kab/Kota Rp 1.579.791.662

31,65 26,73 -4,92 31,08 27,97 -3,11a. TP Kab/Kota Rp 354.473.704 31,68 20,79 -10,89 32,58 22,62 -9,97b. DUB Rp 1.225.317.958 31,64 29,22 -2,42 30,65 29,52 -1,13JUMLAH Rp 2.919.769.073 40,14 30,03 -10,11 39,50 35,12 -4,38

11

REALISASI FISIK DAN KEUANGANDEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI TRIWULAN II 2014

12

REALISASI DANA DEKON PROVINSI JAWA TENGAH

TRIWULAN II TAHUN 2014

No. SKPD DEKONKeuangan Fisik Deviasi

S (%) R(%) S (%) R(%) Keu Fisik1 Badan Arpus 416.300 21,62 25,59 40,00 50,00 3,97 10,002 Badan Diklat 235.200 24,18 10,04 15,00 15,00 -14,14 0,003 Badan Ketahanan Pangan 15.431.677 71,98 25,69 71,98 30,79 -46,29 -41,194 Badan Lingkungan Hidup 3.500.000 34,04 34,09 34,04 41,52 0,05 7,485 Bapermasdes 76.519.236 35,58 35,48 36,12 36,12 -0,10 0,006 Badan Penanaman Modal 500.000 45,21 30,93 45,50 45,51 -14,28 0,017 Bappeda 2.565.690 21,03 23,14 21,03 31,29 2,10 10,268 Dinas Cipta Karya 8.792.428 39,97 21,29 40,01 41,09 -18,68 1,089 Dinas ESDM 969.435 24,18 37,53 24,18 37,53 13,35 13,35

10 Dinas Budpar 1.075.000 10,00 3,02 12,26 26,63 -6,97 14,3711 Dinas Kehutanan 3.156.372 43,86 36,96 43,47 46,76 -6,90 3,2812 Dinas Kelautan Perikanan 12.108.243 55,68 19,15 54,22 43,65 -36,53 -10,5613 Dinas Kesehatan 49.695.171 28,78 12,35 28,78 28,78 -16,44 0,0014 Dinas Koperasi dan UMKM 8.097.730 56,27 47,51 56,27 57,38 -8,76 1,1115 Dinas Pemuda dan Olahraga 12.756.663 16,06 16,06 16,06 16,06 0,00 0,00

(Dalam Rp. 000 )

13

No. SKPD DEKONKeuangan Fisik Deviasi

S (%) R(%) S (%) R(%) Keu Fisik16 Dinas Pendidikan 226.148.026 54,12 54,94 51,90 52,51 0,82 0,6017 Dinas Perindag 11.900.839 49,76 32,73 49,76 50,94 -17,03 1,1818 Dinas Perkebunan 4.032.036 48,52 44,91 48,52 49,15 -3,61 0,6319 Dinas Pertanian 32.262.938 51,22 18,34 51,22 42,81 -32,88 -8,4220 Dinas Peternakan Keswan 12.214.220 55,74 31,94 55,74 47,77 -23,80 -7,9721 Dinas Sosial 29.518.713 10,94 10,94 10,80 17,37 0,00 6,5722 Dinas Nakertransduk 13.997.962 4,60 4,60 7,46 7,46 0,00 0,0023 Satuan Polisi Pamong Praja 867.539 30,88 30,88 30,88 30,88 0,00 0,0024 Set. Bakorluh 67.742.082 50,09 36,33 50,09 50,09 -13,76 0,0025 Set. BPBD 1.170.000 56,54 84,32 56,54 85,00 27,78 28,4626 Setda (Tapem) 904.664 16,68 16,17 25,85 25,85 -0,51 0,00

Setda (Bangda) 1.250.000 18,00 14,35 25,43 16,76 -3,65 -8,67

JUMLAH 597.828.164 44,50 36,94 43,80 42,72 -7,57 -1,08

(Dalam Rp. 000 )

REALISASI DANA DEKON PROVINSI JAWA TENGAH

TRIWULAN II TAHUN 2014 (Lanjutan)

14

REALISASI DANA DEKON PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2014

% DEVIASI

%

KEUANGAN FISIK0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.0044.50 43.80

36.94

42.72

TARGETREALISASI

KEUANGAN FISIK

-8.00

-7.00

-6.00

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

-7.57

-1,08

15

GRAFIK REALISASI DANA DEKON PROVINSI JAWA TENGAH

TRIWULAN II TAHUN 2014(MASING-MASING SKPD)

%

Badan

Arp

us

Badan

Dik

lat

Badan

Ket

ahan

an P

anga

n

Badan

Lin

gkun

gan

Hidup

Baper

mas

des

Badan

Pen

anam

an M

odal

Bappe

da

Dinas

Cip

ta K

arya

Dinas

ESDM

Dinas

Bud

par

Dinas

Keh

utan

an

Dinas

Kel

auta

n Per

ikan

an

Dinas

Kes

ehat

an

Dinas

Kop

eras

i dan

UM

KM

Dinas

Pem

uda

dan

Olahr

aga

Dinas

Pen

didi

kan

Dinas

Per

inda

g

Dinas

Per

kebu

nan

Dinas

Per

tani

an

Dinas

Pet

erna

kan

Keswan

Dinas

Sos

ial

Dinas

Nak

ertra

nsdu

k

Satua

n Pol

isi P

amon

g Pra

ja

Set. B

akor

luh

Set. B

PBD

Setda

(Tap

em)

Setda

(Ban

gda)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

SkeuRkeuSfisRfis

16

REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI JAWA TENGAH

TRIWULAN II TAHUN 2014

No. SKPD TP Keuangan Fisik DeviasiS (%) R(%) S (%) R(%) Keu Fisik

1 Dinas Bina Marga 90.885.237 44,48 26,39 36,95 49,39 -18,09 12,442 Dinas Kelautan dan Perikanan 5.998.995 36,65 1,64 36,65 17,43 -35,01 -19,223 Dinas Perkebunan 224.704.526 31,10 7,93 31,25 18,70 -23,17 -12,554 Dinas Pertanian 227.579.915 79,37 58,32 79,37 65,01 -21,05 -14,375 Dinas Peternakan dan Keswan 65.331.950 75,01 18,00 75,01 45,33 -57,01 -29,686 Dinas PSDA 123.001.819 51,53 30,52 52,32 50,57 -21,01 -1,757 Dinas Sosial 500.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Dinas Nakertransduk 4.146.805 7,43 7,43 8,80 8,80 0,00 0,00

JUMLAH 742.149.247 54,68 30,21 53,95 44,21 -24,47 -9,74

(Dalam Rp. 000 )

17

REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2014

%

%

KEUANGAN FISIK0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.0054.68 53.95

30.21

44.21

TARGETREALISASI

KEUANGAN FISIK

-30.00

-25.00

-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

-24.47

-9.74

DEVIASI

18

GRAFIK REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II TAHUN

2014(MASING-MASING SKPD)

%

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

SkeuRkeuSfisRfis

No. SKPD DEKON + TP Keuangan Fisik DeviasiS (%) R(%) S (%) R(%) Keu Fisik

1 Badan Arpus 416.300 21,62 25,59 40,00 50,00 3,97 10,002 Badan Pendidikan dan Pelatihan 235.200 24,18 10,04 15,00 15,00 -14,14 0,003 Badan Ketahanan Pangan 15.431.677 71,98 25,69 71,98 30,79 -46,29 -41,194 Badan Lingkungan Hidup 3.500.000 34,04 34,09 34,04 41,52 0,05 7,485 Bapermasdes 76.519.236 35,58 35,48 36,12 36,12 -0,10 0,006 Badan Penanaman Modal 500.000 45,21 30,93 45,50 45,51 -14,28 0,017 Bappeda 2.565.690 21,03 23,14 21,03 31,29 2,10 10,268 Dinas Bina Marga 90.885.237 44,48 26,39 36,95 49,39 -18,09 12,449 Dinas Cipta Karya 8.792.428 39,97 21,29 40,01 41,09 -18,68 1,08

10 Dinas ESDM 969.435 24,18 37,53 24,18 37,53 13,35 13,3511 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.075.000 10,00 3,02 12,26 26,63 -6,97 14,3712 Dinas Kehutanan 3.156.372 43,86 36,96 43,47 46,76 -6,90 3,2813 Dinas Kelautan dan Perikanan 18.107.238 49,38 13,35 48,40 34,97 -36,03 -13,4314 Dinas Kesehatan 49.695.171 28,78 12,35 28,78 28,78 -16,44 0,0015 Dinas Koperasi dan UMKM 8.097.730 56,27 47,51 56,27 57,38 -8,76 1,1116 Dinas Pemuda dan Olahraga 12.756.663 16,06 16,06 16,06 16,06 0,00 0,0017 Dinas Pendidikan 226.148.026 54,12 54,94 51,90 52,51 0,82 0,60

REALISASI DANA DK-TP PROVINSI JAWA TENGAH

TRIWULAN II TAHUN 2014

19

(Dalam Rp. 000 )

20

REALISASI DANA DK-TP PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2014 (Lanjutan)

No. SKPD DEKON + TPKeuangan Fisik Deviasi

S (%) R(%) S (%) R(%) Keu Fisik18 Dinas Perindag 11.900.839 49,76 32,73 49,76 50,94 -17,03 1,1819 Dinas Perkebunan 228.736.562 31,40 8,58 31,56 19,24 -22,82 -12,3220 Dinas Pertanian 259.842.853 75,88 53,36 75,88 62,25 -22,52 -13,6321 Dinas Peternakan dan Keswan 77.546.170 71,98 20,20 71,98 45,72 -51,78 -26,2622 Dinas PSDA 123.001.819 51,53 30,52 52,32 50,57 -21,01 -1,7523 Dinas Sosial 30.018.713 10,76 10,76 10,62 17,08 0,00 6,4624 Dinas Nakertransduk 18.144.767 4,60 4,60 7,46 7,46 0,00 0,0025 Satuan Polisi Pamong Praja 867.539 30,88 30,88 30,88 30,88 0,00 0,0026 Set Bakorluh 67.742.082 50,09 36,33 50,09 50,09 -13,76 0,0027 Set BPBD 1.170.000 56,54 84,32 56,54 85,00 27,78 28,4628 Sekretariat Daerah (Tapem) 904.664 16,68 16,17 25,85 25,85 -0,51 0,00

Sekretariat Daerah (Bangda) 1.250.000 18,00 14,35 25,43 16,76 -3,65 -8,67 JUMLAH 1.339.977.411 45,91 38,21 45,23 43,33 -7,70 -1,90

(Dalam Rp. 000 )

21

REALISASI DANA DK-TP PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2014

% DEVIASI

%

KEUANGAN FISIK0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.0045.91 45.23

38.21

43.33

TARGETREALISASI

KEUANGAN FISIK

-9.00

-8.00

-7.00

-6.00

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

-7.70

-1,90

22

GRAFIK REALISASI DANA DEKON+TP PROVINSI JAWA TENGAH

TRIWULAN II TAHUN 2014 (Masing-masing SKPD)

%

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

Skeu

Rkeu

Sfis

Rfis

23

REALISASI FISIK DAN KEUANGANDANA URUSAN BERSAMA DAN TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN/KOTA TRIWULAN II TAHUN 2014

24

NO NAMA KAB/KOTA TP KEUANGAN FISIK Deviasi (%)

S(%) R(%) S(%) R(%) Keu fisik1 Cilacap 11.014.080 48,49 38,29 51,66 47,15 -10,19 -4,502 Banyumas 24.176.475 19,33 19,26 4,24 4,05 -0,07 -0,193 Purbalingga 4.854.060 28,05 26,64 31,77 30,24 -1,41 -1,534 Banjarnegara 8.627.420 40,94 30,16 41,12 32,64 -10,78 -8,475 Kebumen 43.086.580 36,23 30,07 41,94 27,54 -6,16 -14,406 Purworejo 13.649.080 17,29 17,29 19,45 19,45 0,00 0,007 Wonosobo 6.314.105 26,64 27,55 29,67 29,67 0,91 0,008 Magelang 10.032.130 23,84 6,56 27,00 14,34 -17,28 -12,669 Boyolali 7.903.355 22,58 22,58 22,59 20,46 0,00 -2,14

10 Klaten 4.650.155 39,06 21,84 39,06 21,84 -17,22 -17,2211 Sukoharjo 2.586.280 39,55 37,30 39,55 37,30 -2,25 -2,2512 Wonogiri 14.540.155 26,70 10,52 41,78 11,07 -16,18 -30,7113 Karanganyar 4.960.490 23,52 16,83 23,52 22,09 -6,69 -1,4314 Sragen 9.792.925 49,15 45,00 45,66 41,43 -4,14 -4,2315 Grobogan 21.758.880 24,24 24,23 35,28 35,13 -0,02 -0,1516 Blora 15.094.500 29,55 12,48 29,40 19,06 -17,07 -10,3417 Rembang 12.584.286 44,66 29,37 45,49 28,59 -15,29 -16,9118 Pati 14.606.922 49,82 37,85 42,79 43,80 -11,97 1,01

REALISASI DANA TP KABUPATEN/KOTATRIWULAN II TAHUN 2014

(Dalam Rp. 000 )

25

NO NAMA KAB/KOTA TP KEUANGAN FISIK Deviasi (%)

S(%) R(%) S(%) R(%) Keu fisik19 Kudus 2.539.630 42,27 17,81 41,91 29,73 -24,45 -12,1820 Jepara 5.033.850 40,63 43,19 40,63 43,19 2,56 2,5621 Demak 11.806.902 8,26 0,72 3,97 3,11 -7,55 -0,8622 Semarang 5.275.870 37,81 12,81 28,12 26,67 -25,01 -1,4523 Temanggung 6.676.655 20,52 17,88 28,37 21,43 -2,64 -6,9524 Kendal 11.966.532 39,39 8,08 38,70 12,86 -31,31 -25,8425 Batang 4.237.930 9,29 11,29 9,60 10,31 1,99 0,7226 Pekalongan 7.566.380 35,49 29,92 35,49 29,92 -5,57 -5,5727 Pemalang 9.693.850 21,30 20,16 19,80 18,95 -1,14 -0,8528 Tegal 25.167.905 32,67 5,06 29,86 4,55 -27,61 -25,3229 Brebes 18.705.617 43,04 3,22 39,92 12,64 -39,82 -27,2830 Kota Magelang 1.284.330 29,97 29,82 41,16 31,03 -0,15 -10,1231 Kota Surakarta 1.598.550 34,58 58,80 74,52 63,92 24,22 -10,6032 Kota Salatiga 1.374.480 27,95 39,02 36,47 32,59 11,07 -3,8833 Kota Semarang 7.293.645 22,17 17,71 32,22 31,52 -4,46 -0,7034 Kota Pekalongan 2.697.780 42,49 14,96 46,72 17,73 -27,53 -28,9935 Kota Tegal 1.321.920 41,37 47,06 41,37 48,22 5,70 6,85

T O T A L 354.473.704 31,68 20,79 32,58 22,62 -10,89 -9,97

REALISASI DANA TP KABUPATEN/KOTATRIWULAN II TAHUN 2014 (Lanjutan)

(Dalam Rp. 000 )

26

REALISASI DANA TP KABUPATEN/KOTATRIWULAN II TAHUN 2014

%

%

DEVIASIKEUANGAN FISIK

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.0031.68 32.58

20.7922.62

TARGETREALISASI

KEUANGAN FISIK

-11.00

-10.80

-10.60

-10.40

-10.20

-10.00

-9.80

-9.60

-9.40

-10.89

-9.97

27

GRAFIK REALISASI DANA TP KABUPATEN/KOTATRIWULAN II TAHUN 2014(MASING-MASING KAB/KOTA)

%

Cilaca

p

Banyu

mas

Purba

lingg

a

Banja

rneg

ara

Kebum

en

Purwor

ejo

Won

osob

o

Mag

elan

g

Boyol

ali

Klate

n

Sukoh

arjo

Won

ogiri

Karan

gany

ar

Srage

n

Grobo

gan

Blora

Remba

ng Pat

i

Kudus

Jepa

ra

Demak

Semar

ang

Teman

ggun

g

Kenda

l

Batan

g

Pekal

onga

n

Pemal

ang

Tegal

Brebe

s

Kota

Mag

elan

g

Kota

Surak

arta

Kota

Salat

iga

Kota

Semar

ang

Kota

Pekal

onga

n

Kota

Tegal

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

SKeuRKeuSFisikRfisik

TP

NO NAMA KAB/KOTA DUBKEUANGAN FISIK Deviasi (%)

S(%) R(%) S(%) R(%) Keu fisik1 Cilacap 51.853.831 39,07 32,10 39,07 39,07 -6,96 0,002 Banyumas 48.829.108 46,02 46,02 0,00 0,00 0,00 0,003 Purbalingga 86.832.448 37,62 33,57 47,13 46,81 -4,06 -0,324 Banjarnegara 29.022.347 38,23 25,81 38,23 25,81 -12,43 -12,435 Kebumen 126.236.797 24,71 24,71 24,71 24,71 0,00 0,006 Purworejo 22.736.694 38,64 38,64 38,64 38,64 0,00 0,007 Wonosobo 34.409.162 29,35 37,93 30,74 38,18 8,58 7,448 Magelang 30.249.636 60,30 66,53 64,94 69,58 6,23 4,649 Boyolali 25.625.958 27,45 27,45 27,45 27,45 0,00 0,00

10 Klaten 47.492.245 12,42 12,36 12,42 12,36 -0,06 -0,0611 Sukoharjo 17.494.567 17,50 17,50 17,50 17,50 0,00 0,0012 Wonogiri 37.015.367 43,04 41,30 51,30 46,47 -1,74 -4,8413 Karanganyar 18.831.131 44,26 30,98 44,26 30,98 -13,28 -13,2814 Sragen 40.952.752 29,30 42,14 29,30 42,14 12,84 12,8415 Grobogan 37.048.154 72,95 53,90 72,95 53,90 -19,06 -19,0616 Blora 22.802.632 32,05 32,52 44,43 31,08 0,47 -13,3417 Rembang 36.825.527 36,90 29,73 41,00 41,00 -7,18 0,0018 Pati 39.137.058 34,28 22,38 34,28 27,43 -11,90 -6,86

REALISASI DANA UB KABUPATEN/KOTATRIWULAN II TAHUN 2014

(Dalam Rp. 000 )

28

REALISASI DANA UB KABUPATEN/KOTATRIWULAN II TAHUN 2014 (Lanjutan) (Dalam Rp. 000

)

NO NAMA KAB/KOTA DUB KEUANGAN FISIK Deviasi (%)

S(%) R(%) S(%) R(%) Keu fisik19 Kudus 14.301.896 24,19 3,32 22,62 20,14 -20,86 -2,4820 Jepara 20.138.662 39,89 19,19 39,89 12,26 -20,71 -27,6321 Demak 39.828.394 35,29 35,29 32,43 32,43 0,00 0,0022 Semarang 21.734.477 43,66 51,25 43,66 52,39 7,59 8,7323 Temanggung 28.972.039 42,91 38,62 42,91 38,62 -4,29 -4,2924 Kendal 33.184.015 25,08 0,00 21,17 8,42 -25,08 -12,7525 Batang 29.828.243 35,62 37,86 42,57 47,09 2,23 4,5126 Pekalongan 42.559.791 15,00 33,38 15,00 33,38 18,37 18,3727 Pemalang 56.387.338 32,71 33,37 31,45 29,34 0,67 -2,1128 Tegal 39.770.834 2,13 0,03 0,02 0,00 -2,10 -0,0229 Brebes 110.703.105 22,28 18,36 18,60 18,60 -3,91 0,0030 Kota Magelang 1.530.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031 Kota Surakarta 7.148.750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 Kota Salatiga 2.061.250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 Kota Semarang 14.606.250 6,16 6,16 5,00 1,71 0,00 -3,2934 Kota Pekalongan 5.130.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 Kota Tegal 4.037.500 40,99 36,04 20,50 18,02 -4,95 -2,48

T O T A L 1.225.317.958 31,64 29,22 30,65 29,52 -2,42 -1,13

29

30

REALISASI DANA UB KABUPATEN/KOTATRIWULAN II TAHUN 2014

%

%

DEVIASI

KEUANGAN FISIK28.00

28.50

29.00

29.50

30.00

30.50

31.00

31.50

32.0031.64

30.65

29.2229.52

TARGETREALISASI

KEUANGAN FISIK

-3.00

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

-2.42

-1.13

31

GRAFIK REALISASI DANA UB KABUPATEN/KOTATRIWULAN II TAHUN 2014(MASING-MASING KAB/KOTA)

%

Cilaca

p

Banyu

mas

Purba

lingg

a

Banja

rneg

ara

Kebum

en

Purwor

ejo

Won

osob

o

Mag

elan

g

Boyol

ali

Klate

n

Sukoh

arjo

Won

ogiri

Karan

gany

ar

Srage

n

Grobo

gan

Blora

Remba

ng Pat

i

Kudus

Jepa

ra

Demak

Semar

ang

Teman

ggun

g

Kenda

l

Batan

g

Pekal

onga

n

Pemal

ang

Tegal

Brebe

s

Kota

Mag

elan

g

Kota

Surak

arta

Kota

Salat

iga

Kota

Semar

ang

Kota

Pekal

onga

n

Kota

Tegal

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

SKeuRKeuSFisikRfisik

UB

REALISASI DANA TP+UB KABUPATEN/KOTATRIWULAN II TAHUN 2014

NO NAMA KAB/KOTA TP+UBKEUANGAN FISIK Deviasi (%)

S(%) R(%) S(%) R(%) Keu fisik1 Cilacap 62.867.911 40,72 33,19 41,27 40,48 -7,53 -0,792 Banyumas 73.005.583 37,18 37,16 1,40 1,34 -0,02 -0,063 Purbalingga 91.686.508 37,12 33,20 46,32 45,94 -3,92 -0,384 Banjarnegara 37.649.767 38,85 26,80 38,89 27,37 -12,05 -11,525 Kebumen 169.323.377 27,64 26,07 29,09 25,43 -1,57 -3,666 Purworejo 36.385.774 30,63 30,63 31,44 31,44 0,00 0,007 Wonosobo 40.723.267 28,93 13,00 30,58 36,86 -15,93 6,298 Magelang 40.281.766 51,22 51,60 55,49 55,82 0,37 0,339 Boyolali 33.529.313 26,30 26,30 26,31 25,80 0,00 -0,50

10 Klaten 52.142.400 14,80 13,21 14,80 13,21 -1,59 -1,5911 Sukoharjo 20.080.847 20,34 20,05 20,34 20,05 -0,29 -0,2912 Wonogiri 51.555.522 38,43 32,62 48,62 36,49 -5,81 -12,1313 Karanganyar 23.791.621 39,94 28,03 39,94 29,13 -11,90 -10,8114 Sragen 50.745.677 33,13 42,69 32,46 42,01 9,57 9,5515 Grobogan 58.807.034 54,93 42,92 59,01 46,95 -12,01 -12,0616 Blora 37.897.132 31,06 24,54 38,44 26,29 -6,52 -12,1517 Rembang 49.409.813 38,88 29,64 42,15 37,84 -9,24 -4,3118 Pati 53.743.980 38,51 26,58 36,59 31,88 -11,92 -4,72

(Dalam Rp. 000 )

32

REALISASI DANA TP+UB KABUPATEN/KOTATRIWULAN II TAHUN 2014 (Lanjutan)

NO NAMA KAB/KOTA TP+UB KEUANGAN FISIK Deviasi (%)

S(%) R(%) S(%) R(%) Keu fisik19 Kudus 16.841.526 26,91 5,51 25,53 21,58 -21,40 -3,9520 Jepara 25.172.512 40,04 23,99 40,04 18,44 -16,05 -21,6021 Demak 51.635.296 29,11 27,38 25,93 25,73 -1,73 -0,2022 Semarang 27.010.347 42,52 43,74 40,63 47,37 1,22 6,7423 Temanggung 35.648.694 38,72 34,73 40,19 35,40 -3,98 -4,7924 Kendal 45.150.547 28,88 2,14 25,81 9,60 -26,73 -16,2225 Batang 34.066.173 32,35 34,55 38,47 42,51 2,20 4,0426 Pekalongan 50.126.171 18,09 32,85 18,09 32,85 14,76 14,7627 Pemalang 66.081.188 31,03 31,43 29,74 27,82 0,40 -1,9228 Tegal 64.938.739 13,97 1,98 11,59 1,76 -11,99 -9,8229 Brebes 129.408.722 25,28 16,18 21,68 17,74 -9,10 -3,9430 Kota Magelang 2.814.330 13,68 13,61 18,78 14,16 -0,07 -4,6231 Kota Surakarta 8.747.300 6,32 10,75 13,62 11,68 4,43 -1,9432 Kota Salatiga 3.435.730 11,18 15,61 14,59 13,04 4,43 -1,5533 Kota Semarang 21.899.895 11,49 10,01 14,06 11,64 -1,49 -2,4334 Kota Pekalongan 7.827.780 14,64 5,16 16,10 6,11 -9,49 -9,9935 Kota Tegal 5.359.420 41,08 38,76 25,65 25,47 -2,32 -0,18

T O T A L 1.579.791.662 31,65 26,73 31,08 27,97 -4,92 -3,11

(Dalam Rp. 000 )

33

34

REALISASI DANA TP+UB KABUPATEN/KOTATRIWULAN II TAHUN 2014

%

%DEVIASI

KEUANGAN FISIK23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00 29.6429.28

25.42

26.65TARGETREALISASI

KEUANGAN FISIK

-4.50-4.00-3.50-3.00-2.50-2.00-1.50-1.00-0.500.00

-4.22

-2.62

GRAFIK REALISASI DANA TP+UB KABUPATEN/KOTATRIWULAN II TAHUN 2014(MASING-MASING KAB/KOTA)

%

35

Cilaca

p

Banyu

mas

Purba

lingg

a

Banja

rneg

ara

Kebum

en

Purwor

ejo

Won

osob

o

Mag

elan

g

Boyol

ali

Klate

n

Sukoh

arjo

Won

ogiri

Karan

gany

ar

Srage

n

Grobo

gan

Blora

Remba

ng Pat

i

Kudus

Jepa

ra

Demak

Semar

ang

Teman

ggun

g

Kenda

l

Batan

g

Pekal

onga

n

Pemal

ang

Tegal

Brebe

s

Kota

Mag

elan

g

Kota

Surak

arta

Kota

Salat

iga

Kota

Semar

ang

Kota

Pekal

onga

n

Kota

Tegal

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

SKeuRKeuSFisikRfisik

TP+UB

36

Kendala dan PermasalahanPelaksanaan DK/TP/UB Tahun 2014

37

• Pada Dinas Pertanian TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Bakorluh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Nakertransduk, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan, adanya self blocking menyebabkan kegiatan maupun pencairan belum bisa dilaksanakan karena menunggu revisi DIPA;• Pada Dinas Pendidikan, kegiatan Penyediaan dan

Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah belum dapat dilaksanakan karena petunjuk teknis pelaksanaan belum turun;• Pada Sekretariat Bakorluh, Rakor Penyuluhan Tingkat

Provinsi ditunda karena akan diintegrasikan dengan kegiatan Pembinaan Penyuluh Kehutanan;

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi

38

• Pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Penilaian Unit Pengolah Ikan Terbaik baru bisa dilaksanakan bulan Juli terkait jadwal narasumber dari Pusat;• Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kegiatan

Pengingkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri menunggu jadwal promosi/event pariwisata yang dilaksanakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;• Di Bappeda, pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan

Wilayah Terpadu menunggu revisi DIPA yang baru turun tanggal 14 Mei 2014; Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Daerah merupakan anggaran tambahan, DIPA revisi baru turun tanggal 14 Mei 2014.

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi (lanjutan)

39

• Informasi pengurangan pagu anggaran di Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebabkan pengurangan volume kegiatan-kegiatan Tugas Pembantuan dari kementerian tersebut. Pelaksanaan kegiatan tertunda karena menunggu revisi DIPA.• Di Kab. Kudus, pada Kegiatan PNPM, NPUB belum

ditandatangani Bupati sehingga proses pencairan dana terhambat. Selain itu tidak ada fasilitator pendamping dari Pusat/Provinsi di 6 kecamatan (non reguler) menghambat progres PNPM Integrasi.• Di Kab. Banyumas, Karanganyar, Sragen, Pati, dan

Pemalang, juknis untuk kegiatan Penyehatan Lingkungan belum ada.• Adanya perubahan DIPA terkait SK tentang Satker

pelaksana PNPM Perkotaan dari Kementerian PU, namun revisi DIPA belum turun (di seluruh Kab/Kota).

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Kab/Kota dan Dana Urusan Bersama

40

Target per-TriwulanDekonsentrasi dan TP Provinsi

TW I TW II TW III TW IV0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

8.60

43.80

66.35

100.00

8.05

42.72

70.02

100.00

FisikKeuangan

DEKON

TW I TW II TW III TW IV0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

24.06

53.95

68.68

100.00

24.14

44.21

69.27

100.00

FisikKeuangan

TP PROV

%

%

41

TW I TW II TW III TW IV0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

8.92

31.99

56.87

100.00

5.68

22.19

56.70

100.00

FisikKeuangan

TP KAB/ KOTA

TW I TW II TW III TW IV0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

3.55

28.09

72.77

100.00

2.30

27.67

72.99

100.00

FisikKeuangan

Target per-TriwulanTP Kab/Kota dan DUB

%

%

42

• Percepatan proses Revisi DIPA terkait perubahan anggaran maupun Satker pelaksana;• Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan hendaknya sudah

siap bersamaan dengan turunnya DIPA.

Saran dan Tindak Lanjut