bab iii analisis sistem berjalan...pt. sintas kurama perdana adalah produsen asam formiat pertama...

23

BAB III

ANALISIS SISTEM BERJALAN

3.1. Tinjauan Perusahaan

Suatu perusahaan di peradaban modern ini memiliki visi dan misi yang

berbeda-beda. Secara umum tujuan dari setiap perusahaan adalah untuk mencari

keuntungan yang besar. PT. Sintas Kurama Perdana merupakan salah satu

Perusahaan yang terletak di Kawasan Industri Kujang Cikampek (KIKC). Banyak

diantaranya cara kerja di PT. Sintas Kurama Perdana yang masih menggunakan

sistem sederhana atau manual, dimana pada proses pembelian bahan baku dan

pembayarannya masih rentan kehilangan data seperti menggunakan media kertas

dalam pencatatannya, perhitungan pembayaran hutang tidak sesuai dengan

pembelian, keterlambatan pembayaran hutang dan lain sebagainya. Melihat hal

tersebut dapat berdampak pada kemajuan dan perkembangan efisiensi dan efektifitas

pekerjaan.

3.1.1. Sejarah Institusi/Perusahaan

PT. Sintas Kurama Perdana adalah produsen Asam Formiat pertama dan

satu satunya di Asia Tenggara yang berdiri sejak tahun 1986. Sejak tahun 1980 PT

Pupuk Kujang Persero telah mulai memikirkan dan mengadakan upaya-upaya ke

arah pengembangan industri yang merupakan salah satu sasaran pengembangan

perusahaan corporate plan. Pada tahun 1982 dicanangkan beberapa proyek, antara

lain proyek Pupuk Kujang II dan proyek diversifikasi seperti Asam Formiat, Asam

Nitrat, Hydrogen Peroksida dan lain- lain. Atas dasar persetujuan Menteri

Perindustrian dan Menteri Keuangan maka PT Pupuk Kujang Persero dan PT

24

Saturma Wicaksana mendirikan usaha patungan, dan pemberian menjadi PT Sintas

Kurama Perdana yang disetujui pada tanggal 25 November 1986. Perusahaan

diresmikan oleh Presiden Soeharto, bersamaan dengan beberapa perusahaan nasional

lainnya. Lokasi Kantor pusat terletak di dalam Kawasan Industri Kujang Cikampek

KIKC di Jln. Jendral Ahmad Yani No. 39, PO. BOX. 66 Cikampek 41373,

Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Visi dan Misi Perusahaan :

Visi : Menjadi Perusahaan yang unggul dan terpercaya di bidang Industri Kimia dan

Trading.

Misi :

1. Memproduksi Asam Formiat yang berkualitas tinggi, kompetitif dan ramah

lingkungan serta mengutamakan kepuasan pelanggan.

2. Memasarkan produk kimia unggulan yang dibutuhkan pelanggan untuk

pengembangan perusahaan.

3. Mengembangkan produk Diversifikasi untuk meningkatkan nilai tambah bagi

perusahaan dan dapat mensejahterakan karyawan serta Stake Holder lainnya.

3.1.2. Struktur Organisasi dan Fungsi

Gambar III.1.

Struktur Organisasi Perusahaan

DIREKSI UTAMA

DIREKTUR KEUANGAN

DIVISI

PEMASARAN

DIVISI PRODUKSI

DAN

PENGEMBANGAN

DIVISI TEKNIK

DAN

PEMELIHARAAN

DIVISI ADM. &

KEUANGAN BAGIAN KETENAGA

KERJAAN

25

Adapun fungsi dari setiap struktur organisasi tersebut ialah :

1. Direksi Utama adalah untuk melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai

kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam

pengurusan tersebut.

2. Direktur Keuangan adalah peran yang diberi amanah untuk

mengelola keuangan (manajemen keuangan) mempunyai tugas pokok untuk

menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan

anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan

3. Divisi Pemasaran sebagai peran untuk mensosialisasikan produk atau jasa yang

ditawarkan perusahaan agar lebih dikenal

4. Divisi Produksi dan Pengembangan adalah peran yang paling banyak

membutuhkan pekerja, karena di setiap pekerjaan harus melewati dahulu

standarisasi perusahaan. Agar produk yang dihasilkan sesuai seperti yang

diinginkan

5. Bagian keuangan bertugas untuk mengelola keuangan perusahaan, setiap hal

terkait keuangan baik itu dalam hal produksi atau pengeluaran serta pendapatan

maka akan menjadi tanggung jawab bagian keuangan

6. Bagian ketenaga kerjaan bertugas membantu bagian produksi untuk melancarkan

pekerjaan dari penerimaan pesanan sampai selesainya produk

3.2. Tinjauan Kasus

3.2.1. Prosedur Sistem Berjalan

Pembuatan prosedur sistem berjalan untuk mengetahui sebuah proses

bisnis dibidang pengadaan barang di PT Sintas Kurama Perdana agar nantinya dapat

dibuatkan sebuah rancangan untuk program usulan, dan memperbaiki sistem yang

26

sudah ada, program usulan nantinya diharapkan dapat sangat membantu PT Sintas

Kurama Perdana dalam melakukan pekerjaannya dibidang bagian pengadaan, oleh

karena itu pentingnya mengidentifikasi langsung cara kerja yang terjadi di PT Sintas

Kurama Perdana. Diantara proses bisnis berjalan yang di jalankan oleh PT Sintas

Kurama Perdana ada 5 (lima) prosedur yang dijalankan dibidang pengadaan barang,

diantaranya :

1. Prosedur permintaan barang.

2. Prosedur Pembelian.

3. Prosedur pengiriman barang.

4. Prosedur Penagihan dan Pembayaran.

5. Prosedur Pembuatan Laporan.

Adapun penjabaran diantara prosedur berikut ialah sebagai berikut :

1. Prosedur permintaan barang.

Bagian Produksi mengajukan permintaan bahan baku dengan mengisi P3B (5R),

kemudian P3B diserahkan kebagian pengadaan untuk ditanda tangani. Setelah

menandatangani P3B, bagian pengadaan menyerahkan P3B rangkap 2 kepada

bagian Keuangan, rangkap 3 dan 5 diserahkan pada bagian produksi, rangkap 4

diserahkan kepada bagian pergudangan, rangkap 1 diarsipkan. Setelah itu bagian

pengadaan mengisi form pengajuan calon rekanan, kemudian diserahkan kepada

manager untuk disetujui, setelah disetujui form tersebut dikembalikan dan

diarsipkan.

2. Prosedur Pembelian.

Bagian pengadaan melakukan penawaran harga dengan mengirimkan Surat

Permohonan Penawaran Harga (SPPH) kepada supplier, kemudian supplier

mengirimkan SPPH kepada bagian pengadaan, setelah SPPH diterima bagian

27

pengadaan membuat Surat Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga (SBAPPH)

kemudian diserahkan kepada supplier, setelah terjadi kesepakatan maka bagian

pengadaan membuat surat pembelian atau PO (Purchase Order), kemudian PO

diserahkan kepada manager keuangan untuk di acc, setelah di acc, PO biru, kuning

diserahkan kepada bagian keuangan. PO asli diserahkan pada supplie untuk

diarsipkan.

3. Prosedur pengiriman barang.

Setelah menerima PO, supplier mengirimkan barang beserta dengan faktur dan

surat jalan, dan PO asli kepada bagian gudang, kemudian bagian gudang

melakukan pengecekan, setelah data dan barang sesuai, bagian gudang

menyerahkan PO asli, faktur 2R dan surat jalan 2R kepada bagian keuangan,

sedangkan faktur asli, dan surat jalan diserahkan kembali ke supplier.

4. Prosedur Penagihan dan Pembayaran.

Supplier mengirimkan invoice, faktur asli, faktur pajak, dan surat jalan kepada

bagian pengadaan, lalu bagian pengadaan mengecek kelengkapannya, diantaranya

harus ada invoice, faktur asli, faktur pajak, dan surat jalan. Setelah disesuaikan

bagia pengadaan membuat voucher (bukti kas keluar), lalu voucher akan

diserahkan kepada bagian keuangan untuk segera melakukan pembayaran via

transfer kepada supplier, lalu bukti pembayaran diserahkan ke bagian pengadaan

untuk dibukukan, setelah dibukukan kemudian diarsipkan.

5. Prosedur Pembuatan Laporan.

Berdasarkan hasil pembelian bagian pengadaan akan rutin melakukan rekapitulasi

harian dan diserahkan keada bagian keuangan untuk di tanda tangani, setelah

ditanda tangani hasil rekapitulasi harian akan diberikan kembali ke bagian

pengadaan untuk nantinya dibuatkan laporan dan mengarsipkan hasil laporannya.

28

3.2.2. Activity Diagram

1. Activity Diagram Prosedur permintaan barang

Gambar III.2.

Activity Diagram Prosedur permintaan barang

Keterangan : P3B : Permintaan Pembelian dan Penawaran Barang

RK : Rangkap

FPCR : Formulir Pengajuan Calon Rekanan

2. Activity Diagram Prosedur Pembelian

act permintaan barang

manajerpergudangankeuanganpengadaanproduksi

mulai

pengajuan P3B

mengisi P3B (5rk)

menyerahkan P3B (5rk) menerima P3B (5rk)

menandatangani P3B (5rk)

menyerahkan P3B rk 3 & 5

arsip rk 1

menyerahkan rk 2

menyerahkan rk 4

menerima P3B rk 3 & 5

membuat FPCR

menyerahkan FPCR

menerima P3B rk 2

menerima P3B rk 4

menerima FPCR

acc FPCR

menyerahkan FPCR acc

menerima FPCR

selesai

29

Gambar III.3.

Activity Diagram Prosedur Pembelian

Keterangan : SPPH : Surat Permintaan Penawaran Harga

SPH : Surat Penawaran Harga

SBAPH : Surat Berita Acara Penawaran Harga

SP/PO : Surat Pembelian/Purchase Order

act pembelian

bagian keuanganmanajer keuangansupplierbagian pengadaan

mulai

pengajuan penawaran harga

mengirimkan SPPH

menerima SPPH

mengirimkan SPH

menerima SPH

membuat SBAPPH

menyerahkan SBAPPH

menerima SBAPPH

ACC SBAPPHmenerima SBAPPH ACC

membuat SP/PO 5R

mengirim SP/PO 3rk menerima SP/PO 3rk

ACC SP/PO3rkmenerima SP/PO ACC

mengirim SP/PO asli

mengirim PO biru, kuning

menerima SP/PO biru,

kuning

menerima SP/PO asli

mengarsipkan SP/PO asli

selesa i

30

3. Activity Diagram Prosedur Pengiriman Barang

Gambar III.4.

Activity Diagram Prosedur Pengiriman Barang

Keterangan : SJ : Surat Jalan

PO : Purchase Order

act pengiriman barang

bagian keuanganbagian gudangsupplier

mulai

mengirimkan barang, faktur, SJ, PO asli

menerima barang, faktur, SJ, PO asli

mengecek barang

menyerahkan faktur asli dan SJ

menyerahkan PO asli, fakturi dan SJ

menerima faktur asli dan SJ

menerima PO asli, faktur, dan SJ

selesa i

31

4. Activity Diagram Prosedur Penagihan dan Pembayaran

Gambar III.5.

Activity Diagram Prosedur Penagihan dan Pembayaran

Keterangan : FA : Faktur Asli

FP : Faktur Pajak

SJ : Surat Jalan

TTD : Tanda Tangan

act penagihan dan pembayaran

bagian keuanganbagian pengadaansupplier

mulai

mengirimkan invoice, FA, FP, dan SJ

menerima invoice, FA, FP, dan SJ

mengecek kelengkapan

membuat voucher dan di ttd

memberikan voucher yang di ttd

menerima voucher

melakukan transfer pembayaran

menyerahkan bukti pembayaran

menerima transfer pembayaran

menerima bukti pembayaran

mencatat bukti pembayaran harian

mengarsipkan bukti pembayaran

selesa i

32

5. Activity Diagram Prosedur Pembuatan Laporan

Gambar III.6.

Activity Diagram Prosedur Pembuatan Laporan

Keterangan : TTD : Tanda Tangan

act laporan

bagian keuanganbagian pengadaan

mulai

melakukan rekapitulasi harian

memberikan rekapitulasi harian

menerima rekapitulasi harian

mengecek hasil rekapitulasi harian

menandatangani hasil rekapitulasi harian

memberikan hasil rekapitulasi harian yang

di ttd

menerima hasil rekapitulasi yang di ttd

membuat laporan

mengarsipkan laporan

selesa i

33

3.2.3. Spesifikasi Dokumen Masukan

1. Surat Jalan

Fungsi : untuk bukti pengiriman barang

Sumber : administrasi

Tujuan : Bagian Gudang

Media : Kertas

Jumlah : 1 lembar

Frekuensi : setiap pengiriman barang

Bentuk : lihat lampiran III.1.

2. Faktur Pajak

Fungsi : Untuk kelengkapan dokumen tagihan

Sumber : Supplier

Tujuan : bagian keuangan

Media : kertas

Jumlah : 2 lembar

Frekuensi : setiap terjadi pembelian barang


3. Invoice

Fungsi : Sebagai informasi besarnya tagihan yang harus dibayar

Sumber : Supplier

Tujuan : Bagian Keuangan

Media : Kertas

Jumlah : 1 lembar

Frekuensi : Setiap terjadi pembelian


34

3.2.4. Spesifikasi Dokumen Keluaran

1. Surat P3B (Permintaan Pembelian dan Penawaran Barang)

Fungsi : Untuk pengajuan pembelian barang

Sumber : User

Tujuan : Bagian Pengadaan

Media : Kertas

Jumlah : 5 lembar

Frekuensi : Setiap pengajuan pembelian barang


2. Surat Permohonan Penawaran Harga

Fungsi : Memberikan bahan pertimbagan sebelum melakukan pembelian

Sumber : Bagian Pengadaan

Tujuan : Supplier

Media : Kertas

Jumlah : 1 lembar

Frekuensi : Setiap melakukan pembelian


3. Purchase Order (Surat Pembelian)

Fungsi : Untuk menunjukan barang yang ingin dibeli

Sumber : Bagian Pengadaan

Tujuan : Supplier

Media : Kertas

Jumlah : 3 Lembar

Frekuensi : Setiap melakukan pembelian


35

3.2.5. Permasalahan Pokok

Didalam usaha “PT Sintas Kurama Perdana” yang masih menggunakan

sistem manual seringkali terjadi masalah, diantaranya :

1. Saat pembuatan laporan masih dilakukan dengan cara mengumpulkan arsip,

setiap proses transaksi dan pencatatan nya pun masih menggunakan sistem

manual.

2. Sering mengakibatkan terjadinya salah hitung dan sebagainya, resiko

terjadinya kehilangan ataupun sobek dikarenakan datanya yang masih dalam

bentuk kertas biasa dan tidak ada pencatatan laporan stok barang, sehingga

membutuhkan waktu yang lama ketika akan memesan barang kepada

pemasok.

3. Bagian pengadaan dan bagian keuangan sering terjadi kesalah pahaman

karena kesalahan pencatatan pada laporan.

3.2.6. Pemecahan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang masih manualisasi di dalam pencatatan

laporan pembeliannya, kami berkontribusi untuk :

1. Membuat program aplikasi yang dapat menginputkan data barang yang

dibeli, sehingga pada saat terjadi pembelian maka langsung tercatatkan di

aplikasi ini.

2. Pada saat pembuatan laporan per periode tidak lagi harus mencari arsip-arsip

lama, melainkan langsung menginputkan data pembelian pada saat itu juga,

saat terjadi transaksi.

3. Bagian pengadaan dan bagian keuangan konsisten menggunakan program

usulan dari penulis, keuntungannya bagian pengadaan barang, dan bagian

36

keuangan akan mudah saat akan menginput dan mengecek laporan perbulan

yang sudah tersimpan di aplikasi.

3.3. Analisis Kebutuhan Software

Analisa kebutuhan adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi, mode,

spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan pengguna. Pengguna dan

pembuat perangkat lunak ikut terlibat aktif dalam tahap ini, informasi dari

penggunalah yang akan menjadi acuan untuk melakukan desain perangkat lunak.

Analisis kebutuhan merupakan satu diantara banyak proses aktifitas pada proses

rekayasa untuk mengetahui dan memahami permasalahan dari sistem yang sedang

berjalan. Faktor yang harus dipenuhi ketika melakukan analisis kebutuhan ini, yaitu

lengkap, detail dan benar. Analisis kebutuhan yang dilakukan terhadap perangkat

lunak akan menghasilkan spesifikasi perangkat lunak tersebut.

3.3.1. Analisis Kebutuhan

A. Bagian Pengadaan

A.1. Login

A.2. Mengelola Pembelian

A.3. Mengelola Pembayaran

A.4. Mengelola Supplier

A.5. Melihat Laporan

B. Bagian Keuangan

B.1. Login

B.2. Mengelola Perkiraan

B.3. Membuat Jurnal

37

B.4. Melihat Laporan

B.5. Mengelola Pengguna

3.3.2. Usecase Diagram

1. Usecase Diagram Bagian Pengadaan

Gambar III.7.

Usecase Diagram Bagian Pengadaan

uc bagian pengadaan

bag pengadaan

login

mengelola barang

mengelola pembelian

melihat laporan

mengelola supplier

mengelola pembayaran

mencari pembayaran

melihat pembayaranmenambah

pembayaran

melihat pembelian

mengubah pembelian

menghapus pembelian

mencari pembelian

menambah pembelian

menambah supplier

mengubah supplier

melihat supplier

mencari supplier

menghapus supplier

melihat laporan jurnal

melihat laporan pembelian

mengubah barang

menambah barang

melihat barangmencari barang menghapus

barang

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

38

Tabel III.1.

Deskripsi Usecase Diagram Bagian Pengadaan

Usecase Naravite

Tujuan Bagian Pengadaan dapat melihat dan

mengelola data yang ada di halaman utama

Deskripsi Sistem ini memungkinkan bagian pengadaan

dapat mengelola form barang, pembelian,

pembayaran, supplier dan melihat laporan.

Skenario utama

Aktor Bagian Pengadaan

Kondisi awal Login sebagai Bagian Pengadaan

Aksi Aktor Reaksi sistem

1. memilih form barang Sistem ini akan menampilkan informasi

form barang

2. memilih form pembelian Sistem ini akan menampilkan informasi

form pembelian

3. memilih form

pembayaran

Sistem ini akan menampilkan informasi

form pembayaran

4. memilih form supplier

5. memilih form laporan


form supplier


form laporan

Kondisi akhir jika perintah sesuai maka form sistem akan

menampilkan apa yang diinginkan

39

2. Usecase Diagram Bagian Keuangan

Gambar III.8.

Usecase Diagram Bagian Keuangan

uc bagian keuangan

bagian keuangan

login

mengelola perkiraan

membuat jurnal

melihat laporan

mengelola pengguna

menambah jurnal

melihat jurnalmencari jurnal

menambah pengguna

mengubah pengguna

menghapus pengguna

mencari pengguna

melihat pengguna

melihat laporan jurnal

melihat laporan pembelian

menambah perkiraan

mengubah perkiraan

mencari perkiraan

menghapus perkiraan

melihat perkiraan

«include»

«include»

«include»

«include»

40

Tabel III.2.

Deskripsi Usecase Diagram Bagian Keuangan

Usecase Naravite

Tujuan Bagian Keuangan dapat melihat dan

mengelola data yang ada di halaman utama

Deskripsi Sistem ini memungkinkan bagian keuangan

dapat mengelola dan melihat form perkiraan,

jurnal, laporan dan pengguna

Skenario utama

Aktor Bagian Keuangan

Kondisi awal Login sebagai Bagian Keuangan

Aksi Aktor Reaksi sistem

3. memilih form perkiraan Sistem ini akan menampilkan informasi

form perkiraan

4. memilih form jurnal Sistem ini akan menampilkan informasi

form jurnal

3. memilih form laporan Sistem ini akan menampilkan informasi

form laporan

4. memilih form pengguna


form pengguna

Kondisi akhir jika perintah sesuai maka form sistem akan

menampilkan apa yang diinginkan

41

3.3.3. Activity Diagram

1. Activity Diagram Bagian Pengadaan Login

Bagian pengadaan sistem

Klik Login Validasi

Tampilkan halaman utama

Input ID Pengguna dan

Password

selesai

mulai

Valid?

[ya]

[Tidak]

Gambar III.9.

Activity Diagram Bagian Pengadaan Login

42

2.Activity Diagram Bagian Pengadaan Mengelola Barang

Gambar III.10.

Activity Diagram Bagian Pengadaan Mengelola Barang

act activity supplier

sistembagian pengadaan

mulai

pilih

tambah

cari tampilkan data

input data

input data barang

s impan?

batal

simpan

tampilkan data

validasi

val id?

simpan data

selesa i

[ya]

[tidak]

[ya]

[tidak]

[ya]

[tidak]

43

3. Activity Diagram Bagian Pengadaan Mengelola Pembelian

Gambar III.11.

Activity Diagram Bagian Pengadaan Mengelola Pembelian



mulai

pilih

tambah

cari tampilkan data

input data

input data pembelian

s impan?

batal

simpan

tampilkan data

validasi

val id?

simpan data

selesa i

[ya]

[tidak]

[ya]

[tidak]

[ya]

[tidak]

44

4. Activity Diagram Bagian Pengadaan Mengelola Pembayaran

Gambar III.12.

Activity Diagram Bagian Pengadaan Mengelola Pembayaran



mulai

pilih

tambah

cari tampilkan data

input data

input data pembayaran

s impan?

batal

simpan

tampilkan data

validasi

val id?

simpan data

selesa i

[ya]

[tidak]

[ya]

[tidak]

[ya]

[tidak]

45

5. Activity Diagram Bagian Pengadaan Mengelola Supplier

Gambar III.13.

Activity Diagram Bagian Pengadaan Mengelola Supplier



mulai

pilih

tambah

cari tampilkan data

input data

input data supplier

s impan?

batal

simpan

tampilkan data

validasi

val id?

simpan data

selesa i

[ya]

[tidak]

[ya]

[tidak]

[ya]

[tidak]

46

6. Activity Diagram Bagian Keuangan Mengelola Pengguna

Gambar III.14.

Activity Diagram Bagian Keuangan Mengelola Pengguna


sistembagian keuangan

mulai

pilih

tambah

cari tampilkan data

input data

input data pengguna

s impan?

batal

simpan

tampilkan data

validasi

val id?

simpan data

selesa i

[ya]

[tidak]

[ya]

[tidak]

[ya]

[tidak]

47

7. Activity Diagram Bagian Keuangan Mengelola Perkiraan

Gambar III.15.

Activity Diagram Bagian Keuangan Mengelola Perkiraan


sistembagian keuangan

mulai

pilih

tambah

cari tampilkan data

input data

input data perkiraan

s impan?

batal

simpan

tampilkan data

validasi

val id?

simpan data

selesa i

[ya]

[tidak]

[ya]

[tidak]

[ya]

[tidak]

48

3.4.Desain

3.4.1. ERD

Perkiraan

Saldo_normal

Nama_akun

Kode_akun

Jenis_akun

Detail

jurnalberisi memiliki

No_jurnal

Kode_akun

debet

kredit

dibuat

JurnalNo_jurnalTgl_jurnal

keterangan

pembayaran

dilakukan

mengelola

No_pembayaran Tgl_pembayaran

No_pembelian No_bukti_trf

Jml_pembayaran

pengguna

Nama_pengguna

Id_pengguna

password

Hak akses

supplier

No_tlp

Alamat_supplier

Nama_suplier

Kode_supplier

mengelola

pembelian

Total

pembelian

Kode_supplierTgl_pembelian

No_pembelian

diajukan

memiliki

berisi

Detail

pembelian

Jml_pembelian

Kode_brg

No_pembelian

harga

BarangKode_brg

Nama_brg

Jml_brg

satuan

harga

I

M

Gambar III.16.

Entity Relational Diagram

49

3.4.2. LRS

No_pembelian

Kode_brg

Jml_pembelian

Harga

No_pembayaran*

Tgl_pembayaran

No_pembelian

No_bukti_trf

Jml_pembayaran

Kode_akun*

Nama_akun

Jenis_akun

Saldo_normal

No_jurnal

Kode_akun

Debet

kredit

Kode_supplier*

Nama_supplier

Alamat_supplier

No_tlp

Id_pengguna*

Nama_pengguna

Password

Hak_aksesNo_pembelian

Tgl_pembelian

Kode_supplier

Total_pembelian

Kode_brg*

Nama_brg

Jml_brg

Satuan

harga

No_jurnal*

Tgl_jurnal

keterangan

Detail_pembelian

pembayaran

supplier

barang

pengguna

pembelian

jurnal

Detail jurnal

perkiraan

I

M

I

I

I

I

I

I

Gambar III.17.

Logical Record Structure

3.4.3. Spesifikasi File

1. Spesifikasi File Barang

Nama Database : Pembelian

Nama File : barang

Tipe File : File Master

Akses File : Random

Panjang Record : 52

Kunci File : kode_brg

Tabel III.3.

Spesifikasi File Barang

NO Elemen Data Nama Field Type Panjang Keterangan

1 Kode Barang kode_brg Char 8 primary key

50

2 Nama Barang nama_brg varchar 35

3 Jumlah Barang jml_brg Int 5

4 Satuan satuan varchar 4

5 Harga harga double

2. Spesifikasi File Detail Jurnal


Nama File : detail_jurnal


Akses File : Random

Panjang Record : 10

Kunci File : no_jurnal

Tabel III.4.

Spesifikasi File Detail Jurnal


1 No Jurnal no_jurnal char 10 Primary key

2 Kode Akun kode_akun char 5

3 Debet debet double

4 Kredit kredit double

3. Spesifikasi File Detail Pembelian


Nama File : detail_pembelian

Tipe File : File master

Akses File : Random

Panjang Record : 19

Kunci File : no_pembelian

Tabel III.5.

Spesifikasi File Detail Pembelian


1 No Pembelian no_pembelian char 10 primary key

2 Kode Barang kode_brg char 5

3 Jumlah Pembelian jml_pembelian int 4

4 Harga harga double

4. Spesifikasi File Jurnal


Nama File : jurnal

Tipe File : File master

51

Akses File : Random

Panjang Record : 107

Kunci File : no_jurnal

Tabel III.6.

Spesifikasi File Jurnal


1 No Jurnal no_jurnal char 7 primary key

2 Tanggal Jurnal tgl_jurnal date

3 Keterangan keterangan varchar 100

5. Spesifikasi File Pembayaran


Nama File : pembayaran

Tipe File : File Transaksi

Akses File : Random

Panjang Record : 40

Kunci File : no_pembayaran

Tabel III.7.

Spesifikasi File Pembayaran


1 No Pembayaran no_pembayaran char 10 primary key

2

Tanggal

Pembelian tgl_pembayaran date

3 No Pembelian no_pembelian char 10

4 No Bukti Transfer no_bukti_trf varchar 20

5

Jumlah

Pembayaran jml_pembayaran double

6. Spesifikasi File Pembelian


Nama File : pembelian

Tipe File : File Transaksi

Akses File : Random

Panjang Record : 15

Kunci File : no_pembelian

Tabel III.8.

Spesifikasi File Pembelian


1 No Pembelian no_pembelian char 10 primary key

52

2

Tanggal

Pembelian tgl_pembelian date

3 Kode Supplier kode_supplier char 5

4 Total Pembelian total_pembelian double

7. Spesifikasi File Pengguna


Nama File : pengguna


Akses File : Random

Panjang Record : 90

Kunci File : id_pengguna

Tabel III.9.

Spesifikasi File Pengguna


1 ID Pengguna id_pengguna char 10 primary key

2 Nama Pengguna nama_pengguna varchar 35

3 Password password varchar 30

4 Hak Akses hak_akses varchar 15

8. Spesifikasi File Perkiraan


Nama File : perkiraan


Akses File : Random

Panjang Record : 71

Kunci File : kode_akun

Tabel III.10.

Spesifikasi File Perkiraan


1 Kode Akun kode_akun char 5 primary key

2 Nama Akun nama_akun varchar 35

3 Jenis Akun jenis_akun varchar 25

4 Saldo Normal saldo_normal varchar 6

9. Spesifikasi File Supplier


53

Nama File : Supplier


Akses File : Random

Panjang Record : 153

Kunci File : kode_supplier

Tabel III.11.

Spesifikasi File Supplier


1 Kode Supplier kode_supplier char 5 primary key

2 Nama Supplier nama_supplier varchar 35

3 Alamat alamat varchar 100

4 No Telepon no_tlp varchar 13

54

3.3.4. Sequence Diagram

Gambar III.18.

Sequence Diagram Form Barang

sd sequence

bagian pengadaanFormPembelian Control Pembelian pembelian detail pembelian barang

tampil no pembelian baru()

tambah item()

query caribarang()

simpan detail pembelian()

input data barang()

cari data barang()

input data pembelian()

simpan pembelian()

no pembelian baru()

tampil data barang()

validasi()

result data barang()

query pembelian()

buat no pembelian()

klik simpan()

buka form pembelian()

klik tambah()

55

3.3.5. Deployment Diagram

Gambar III.19.

Deployment Diagram

3.3.6. User Interface

1. Form Login

Gambar III.20.

deployment deployyment

Aplikasi

pembelian

Jasper Report

Database Server

MySQL Server

pembelian

MySQL JDBC

Driver

Java

Java Runrtime Environment

«use»

«use»

56

Gambar Form Login

2. Form Barang

Gambar III.21.

Gambar Form Barang

3. Form Jurnal

Gambar III.22.

57

Gambar Form Jurnal

4. Form Laporan

Gambar III.23.

Gambar Form Laporan

5. Form Pembelian

Gambar III.24.

58

Gambar Form Pembelian

6. Form Pengguna

Gambar III.25.

Gambar Form Pengguna

7. Form Perkiraan

59

Gambar III.26.

Gambar Form Perkiraan

8. Form Supplier

Gambar III.27.

Gambar Form Supplier

3.4. Implementasi

3.4.1. Code Generation

/*

* To change this license header, choose License Headers in Project Properties.

* To change this template file, choose Tools | Templates

* and open the template in the editor.

*/

package model;

import java.sql.Connection;

import java.sql.DriverManager;

import java.sql.PreparedStatement;

import java.sql.ResultSet;

import java.sql.SQLException;

import java.sql.Statement;

import java.sql.Date;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

60

/**

*

* @author ucill

*/

public class Pembelian {

private Connection Koneksi;

private String no_pembelian;

private Date tgl_pembelian;

private String kode_supplier;

private double total_pembelian;

private String PesanError;

public Pembelian() {

try {

Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

Koneksi =

DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/pembelian?", "root", "");

} catch (ClassNotFoundException | SQLException ex) {

this.PesanError = ex.getMessage();

}

}

public Connection getKoneksi() {

return Koneksi;

}

public void setKoneksi(Connection Koneksi) {

this.Koneksi = Koneksi;

}

public String getNo_pembelian() {

return no_pembelian;

}

public void setNo_pembelian(String no_pembelian) {

this.no_pembelian = no_pembelian;

}

public Date getTgl_pembelian() {

return tgl_pembelian;

}

public void setTgl_pembelian(Date tgl_pembelian) {

61

this.tgl_pembelian = tgl_pembelian;

}

public String getKode_supplier() {

return kode_supplier;

}

public void setKode_supplier(String kode_supplier) {

this.kode_supplier = kode_supplier;

}

public double getTotal_pembelian() {

return total_pembelian;

}

public void setTotal_pembelian(double total_pembelian) {

this.total_pembelian = total_pembelian;

}

public String getPesanError() {

return PesanError;

}

public void setPesanError(String PesanError) {

this.PesanError = PesanError;

}

public List<Pembelian> daftarpembelian() {

try {

this.PesanError = "";

String Cmd = "SELECT * FROM pembelian";

List<Pembelian> lpb = new ArrayList();

Statement st = Koneksi.createStatement();

ResultSet rs = st.executeQuery(Cmd);

while (rs.next()) {

Pembelian pb = new Pembelian();

pb.setNo_pembelian(rs.getString("no_pembelian"));

pb.setTgl_pembelian(rs.getDate("tgl_pembelian"));

pb.setKode_supplier(rs.getString("kode_supplier"));

pb.setTotal_pembelian(rs.getDouble("total_pembelian"));

lpb.add(pb);

}

return lpb;

} catch (SQLException ex) {


return null;

}

62

}

public List<Pembelian> cariNamaPembelian(String Nama) {

try {


String Cmd = "SELECT * FROM pembelian WHERE no_pembelian

LIKE ?";

List<Pembelian> lpb = new ArrayList();

PreparedStatement ps = Koneksi.prepareStatement(Cmd);

ps.setString(1, "%" + Nama + "%");

ResultSet rs = ps.executeQuery();

Pembelian pb = new Pembelian();

while (rs.next()) {

pb.setNo_pembelian(rs.getString("no_pembelian"));

pb.setTgl_pembelian(rs.getDate("tgl_pembelian"));

pb.setKode_supplier(rs.getString("kode_supplier"));

pb.setTotal_pembelian(rs.getDouble("total_pembelian"));

lpb.add(pb);

}

return lpb;



return null;

}

}

public int tambahPembelian() {

try {


String Cmd = "INSERT INTO PEMBELIAN (no_pembelian,

tgl_pembelian, kode_supplier, total_pembelian) VALUES (?, ?, ?, ?)";


ps.setString(1, this.no_pembelian);

ps.setDate(2, this.tgl_pembelian);

ps.setString(3, this.kode_supplier);

ps.setDouble(4, this.total_pembelian);

return ps.executeUpdate();



return -1;

}

}

63

public int ubahPembelian(String No) {

try {


String Cmd = "UPDATE pembelian SET tgl_pembelian=?,

kode_supplier=?, total_pembelian=? WHERE no_pembelian=?";


ps.setDate(1, this.tgl_pembelian);

ps.setString(2, this.kode_supplier);

ps.setDouble(3, this.total_pembelian);

ps.setString(4, this.no_pembelian);




return -1;

}

}

public int hapusPembelian(String No) {

try {


String Cmd = "DELETE FROM pembelian WHERE no_pembelian=?";


ps.setString(1, No);




return -1;

}

}

public Pembelian cariNoPembelian(String Id) {


try {

String Cmd = "SELECT * FROM pembelian WHERE no_pembelian=?";


ps.setString(1, this.getNo_pembelian());

ResultSet rs = ps.executeQuery();

if (rs.next()) {

this.setNo_pembelian(rs.getString("no_pembelian"));

this.setTgl_pembelian(rs.getDate("tgl_pembelian"));

this.setKode_supplier(rs.getString("kode_supplier"));

this.setTotal_pembelian(rs.getDouble("total_pembelian"));

} else {

64

this.setNo_pembelian(null);

this.setTgl_pembelian(null);

this.setKode_supplier(null);

this.setTotal_pembelian(0);

}

return this;



return null;

}

}

public String noAuto(){

try {

String Cmd = "SELECT * FROM pembelian ORDER BY

SUBSTR(no_pembelian,3,8) * 1 DESC LIMIT 1";

Statement st = Koneksi.createStatement();

ResultSet rs = st.executeQuery(Cmd);

if(rs.next()){

String No = rs.getString("no_pembelian");

System.out.println(No);

No = No.substring(2, 7);

No = "PB"+ String.format("%05d", Integer.parseInt(No)+1);

return No;

}else{

return "PB00001";

}



return "";

}

}

}

3.4.2. Blackbox Testing

1. Pengujian terhadap halaman login

Tabel III.12.

Hasil Black Box Testing Halaman Login

No Skenario

Pengujian

Test Case Hasil yang

diharapkan

Hasil

Pengujian

Kesimpulan

1 Klik login tanpa Menginput

username dan

Username (kosong)

Password

Sistem akan menolak dan

menampilkan

Sesuai Harapan

Valid

65

Password (kosong) pesan “Id

pengguna dan

Password tidak

boleh kosong”

2 Menginputkan

username dan

password kemudian klik

login

Username

(nama

user) Password

(password

user)

Sistem akan

menerima akses

dan menampilkan

pesan “ menu

utama “

Sesuai

Harapan

Valid

3 Menginputkan username dan

password

dikosongkan kemudian klik

login

Username (nama

user)

Password (kosong)

Sistem akan menolak dan

menampilkan

pesan “Id pengguna dan

Password tidak

boleh kosong”

Sesuai Harapan

Valid

2. Penguji terhadap form data barang

Tabel III.13.

Hasil Black Box Testing Form Barang

No Skenario

Pengujian


diharapkan

Hasil

Pengujian

Kesimpulan

1 Klik tambah

kemudian input

data yang

dimasukan lalu

klik tombol

simpan

Kode brg,

nama brg,

jumlah brg,

satuan,

harga

(kosong)

Sistem akan

Menolak akses

dan

menampilkan

pesan “ mohon

isi data dahulu“

Sesuai

Harapan

Valid

2 Klik tambah

kemudian isi

data barang lalu

klik tombol

simpan

Kode brg,

nama brg,

jumlah brg,

satuan,

harga (terisi

data)

Sistem akan

menerima akses

dan

menampilkan

pesan “ data

berhasil

disimpan “

Sesuai

Harapan

Valid

3 Klik salah satu

data barang

pada tabel

barang, klik

hapus

Konfirmasi

penghapusan

data barang

Sistem akan

menerima dan

menampilkan

pesan “hapus

data ini?“

Sesuai

Harapan

Valid

4 Klik salah satu

data barang

Ubah data

barang

Sistem akan

menerima dan

Sesuai Valid

66

pada

tabel data

barang, ubah

data

dan klik

tombol simpan

menampilkan

pesan “ data

berhasil

diubah “

harapan

3. Penguji terhadap form Pembelian

Tabel III.14.

Hasil Black Box Testing Form Pembelian

No Skenario

Pengujian


diharapkan

Hasil

Pengujian

Kesimpulan

1 Klik tambah

kemudian

input data

yang

dimasukan

lalu klik

tombol

simpan

No pembelian,

tanggal

pembelian,

kode supplier,

kode barang

(kosong)

Sistem akan

Menolak akses

dan

menampilkan

pesan “

supplier belum

dipilih“

Sesuai

Harapan

Valid

2 Klik tambah

kemudian isi

transaksi

pembelian

lalu klik

tombol

simpan

No pembelian,

tanggal

pembelian,

kode supplier,

kode barang

(terisi data)

Sistem akan

menerima

akses

dan

menampilkan

pesan “ data

berhasil

disimpan “

Sesuai

Harapan

Valid

4. Penguji terhadap form laporan

Tabel III.14.

Hasil Black Box Testing Form laporan

No Skenario

Pengujian


diharapkan

Hasil

Pengujian

Kesimpulan

1 Klik tombol

cari tanggal

untuk

mengecek

Dari tanggal,

sampai

tanggal,

(kosong)

Sistem akan

Menolak akses

dan

menampilkan

Sesuai

Harapan

Valid

67

laporan pesan “ the

document has

no pages“

2 Klik tombol

cari data

untuk

mengecek

laporan

Dari tanggal,

sampai

tanggal, (terisi

data)

Sistem akan

menerima

akses

dan

menampilkan

laporan

Sesuai

Harapan

Valid

3 Klik tombol

cetak data

Konfirmasi

mencetak

laporan

Sistem akan

menerima dan

menampilkan

pesan “ data

berhasil

dicetak”

Sesuai

Harapan

Valid

3.4.3. Spesifikasi Hardware dan Software

Tabel.III.15.

Spesifikasi Hardware dan Software

Kebutuhan Keterangan

Sistem Microsoft Windows XP Profesional SP2

Processor 1,4 GHz Intel Pentium III Inside

RAM 2 GB

Harddisk 1 GB

Monitor 1024 x 768 pixels

Keyboard Keyboard Qwerty

Printer Standar

Mouse Mouse Optical atau Mouse USB

Software Kebutuhan menjalankan aplikasi secara lokal:

Bahasa script programming : Java Netbeans 8.1

Web Server : XAMPP Control Panel

v3.2.1

DBMS : MySQL

bab iii analisis sistem berjalan...pt. sintas kurama perdana adalah produsen asam formiat pertama...

Documents