bab iii akuntabilitas kinerja36.89.241.162/2018/11/lakip-bab-iii-revisi.pdfmelaksanakan tugas dalam...

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page24

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Secaraumum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalamRPJMD

Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bima Yang Ramah “Religius,

Aman, Makmur, Amanah dan Handal " yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2017

sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 05 Kabupaten Bima Tahun

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun

2016-2021.

Hasil Penilaian Kinerja sasaran didapatkan dari rerata nilai capaian indikator dari masing-

masing sasaran tersebut. Penilaian keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan RuangKabupatenBimatersebut, digunakan skala likert sbb:

Tabel 3.1

Kategori Pencapaian Sasaran.

No Rentang Capaian Kategori Capaian

1 Lebih dari 100 % Sangat Berhasil

2 Lebih dari 75 % sd. 100 % Berhasil

3 55 % sd. 75 % Cukup Berhasil

4 Kurang dari 55 % Kurang Berhasil

Realisasi atas indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima tahun

2017 rata-rata menunjukan hasil yang SANGATBERHASIL sebagai berikut:


Tabel 3.2. Realisasi Capaian Indikator Utama (IKU)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Realisasi Rentang Capaian

1 Meningkatnya kualitas

sarana/prasarana jalan,

jembatan, dan irigasi

Persentase panjang jalan

dalam kondisi mantap 42.50 %

43.87 % 103.22 %

Persentase jumlah

jembatan dalam kondisi

baik

15 % 76.71 % 511.40 %

Persentase panjang

jaringan irigasi berfungsi

baik

39 %

39.65 %

101.67 %

2 Meningkatnya kepatuhan

terhadaptata ruang

Persentase penurunan

kasus pelanggaran tata

ruang

20 % 100 % 500 %

Rata – rata capaian 1.216,29 %

Sumber : Hasil Analisa LKjIP 2017

Sasaran tersebut di atas didukung oleh program antara lain:

1. ProgramPembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

3. 'Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan irigasi

4. Koordinasi, Monev Sistem Air Irigasi (WISMP-II)

5. Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi

6. Inventarisasi dan Pemutakhiran Data irigasi

7. Peningkatan Partisipatif Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

8. ProgramPerencanaan Tata Ruang

9. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja tersebut diatas kemudian dilakukan analisis pada setiap sasaran strategis

untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor pendukung serta faktor

penghambat terhadap kinerja yang diharapkan.Hasil analisis ke 3 (tiga) sasaran strategis Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:


Sasaran I:

“Meningkatnya kualitas sarana/prasarana jalan, jembatan, dan irigasi”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja mendapatkan nilai

rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 238.76 % dengan predikat Sangat Berhasil.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Pencapaian untuk sasaran ke-I ini menjadi tantangan yang sangat berarti. Progres bidang jaringan

jalan yang membuka keterisolasian wilayah dan pusat produksi masyarakat bahkan ke daerah wisata

merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena berimplikasi

dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Data pencapaian target dimaksud sebagai berikut:

Target Realisasi

Persentase panjang

jaringan irigasi

berfungsi baik

% 39.00 39.65 101.67 30 39.65 39.00

238.76

76.71 15

Persentase

jembatan dalam

kondisi baik

% 15 76.71 47511.40

Persentase panjang

jalan dalam kondisi

mantap

42.5

Target

RPJMD

Rata-rata Capaian

% 42.5 43.87 103.22

Indikator Kinerja SatuanTahun 2017

CapaianTahun

2016

S/D Tahun

2017

54.38 43.87

Sumber : Data Base DPUPR Tahun 2017

Total panjang jalan Kabupaten Bima yang menghubungkan antar kecamatan sepanjang

831.611 Km. Kondisi permukaan jalan yang ada di kabupaten bima bervariatif mulai dari aspal, kekiril,

berbatu dan tanah. Selain itu dapat juga dibagi kondisi tersebut berdasarkan dengan kondisi yang baik,

sedang dan juga rusak.

Pada tahun 2016, panjang jalan kewenangan Kabupaten Bima sepanjang 789.12 Km dengan

panjang kondisi jalan mantap 308.55Km atau 54.38%. Realisasi capaian kondisi jalan yang mantap

pada tahun 2017 adalah sepanjang 364.84Km atau 43.87% dari total panjang jalan 831.611Km.

Kondisi jalan dari tahun 2016 – tahun 2017 mengalami Penambahan Panjang sebesar 24.94 Km.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, maka kondisi panjang jalan mantap tahun 2017

menjadi berkurang. Hal ini karena adanya penambahan panjang jalan dimaksud dalam kondisi rusak


berat, namun target capaian berasarkan IKU Dinas PUPR dan RPJMD sebesar 42% dapat

terpenuhi/tercapai sesuai target di tahun 2017.

Jumlah jembatan di Kabupaten Bima pada tahun 2015 adalah sebanyak 98 unit dan

mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 100 unit Serta Pada Tahun 2017 mengalami

peningkatan sebanyak 146 unit. Berdasarkan rencana, target jembatan dalam kondisi baik pada tahun

2017 sebesar 76.71% dari target capaian IKU Dinas PUPR dan RPJMD sebesar 15%. Capaian

tersebut didapatkan dari jumlah jembatan yang berfungsi baik pada tahun 2017 sebanyak 112 unit dari

146 unit total jembatan, hal ini menunjukkan capaian kinerja yang besar selama tahun 2017.

Berdasarkan tabel dan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ditahun 2017 target pencapaian

membuahkan hasil yang baik dengan predikat sangat berhasil. Faktor yang mendukung tercapainya

sasaran tersebut karena didukung oleh anggaran yang relatif besar, sumberdaya aparatur yang

berkompeten dalam proses perencanaan/pengawasan serta didukung peralatan dan perlengkapan

yang memadai. Adapun program yang mendukung pencapaian kinerja jalan dan jembatan di atas

adalah Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Untuk Luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Bima adalah 57.994Ha. Dari

luasan tersebut, di tahun 2017 panjang jaringan irigasi 832.131 M’ dengan kondisi yang berfungsi baik

sepanjang 329.976M’ atau 39.65 % dari total panjang irigasi, dan melewati target IKU Dinas PUPR

maupun RPJMD sebesar 39%.

Musim hujan yang berkepanjangan, kondisi banjir dan arus yang deras, mengakibatkan

rusaknya bangunan pelindung bendungan, lantai bangunan, saluran bahkan bangunan irigasi. Hal ini

sangat mempengaruhi luasan ataupun panjang jaringan irigasi berkondisi baik di Kabupaten Bima.

Walaupun kondisi cuaca yang cenderung berubah dan bencana yang terjadi sebagaimana dimaksud

mengakibatkan rudsaknya infrastruktur irrigasi, namun tidak menjadi hambatan berarti bagi capaian

indicator dkiaspek ini. Hal tersebut didukung adanya program yang mendukung pencapaian kinerja

irigasi yang berfungsi baik sehingga mampu membawa air hingga mengairi sawah petani di atas

adalah 'Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan irigasi, Koordinasi, Monev Sistem Air Irigasi (WISMP-II),

Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi, Inventarisasi dan Pemutakhiran Data irigasi, Peningkatan

Partisipatif Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya. Dimana program tersebut

dilaksanakan oleh pihak ke-III dan masyarakat melalui skema pemberdayaan. Dukungan dana dan

program mengakibatkan capaian melewati target IKU dan RPJMD tahun anggaran yang berjalan.


Sasaran II :

“Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang”.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran II terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Hasil pengukuran

capaian kinerja sasaran dengan persentase rata-rata sebesar 38333.35%, dengan predikat Sangat

Berhasil, berikut data pencapaian target dimaksud:

Target Realisasi

500.00

%

Capaian

Tahun

2016

Target

RPJMD

% 20 100 500

S/D Tahun

2017

100 100 20

Persentase

penurunan kasus

pelanggaran tata

ruang

Rata-rata capaian

Indikator Kinerja SatuanTahun 2017

Sumber : Data Base Tim BKPRD DPUPR Tahun 2017

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

Pada tahun 2016 terdapat 3 kasus yang diselesaikan oleh BKPRD dengan total 3 kasus yang

dilaporkan. Sehingga realisasinya mencapai 100 %. Dengan target yang ditentukan oleh Dinas

pekerjaan umum yaitu 5%. Sehingga persentase capaian menjadi 2000% dengan predikat sangat

berhasil. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi lonjakan kasus pelanggaran fungsi ruang yang

dilaporkan sebanyak 16 kasus dan seluruh kasus dimaksud telah diselesaikan oleh BKPRD. Sehingga

persentase perbandingan antara tahun 2017 dan tahun 2016 adalah 53.3% dengan persentase

capaian menjadi 500% dengan predikat sangat berhasil dan melewati target capaian IKU dan RPJMD

yang sebesar 20%.

Target untuk indicator kinerja dalam kasus pelanggaran fungsi ruang tahun 2017 sebesar

20%. Faktor yang mendukung tercapainya hal ini diantarannya dukungan dari seluruh lembaga baik

masyarakat maupun instansi terkait untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada sesuai tugas dan

fungsi masing-masing. Adapun program yang mendukung pencapaian kinerja terkait pelanggaran

fungsi ruang di atas adalah Program Perencanaan Tata Ruang dan Program Pengendalian

Pemanfaatan Tata Ruang.


3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.4.01. Pengukuran Realisasi Keuangan Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama adalah panduan untuk pencapaian kinerja yang didukung oleh

kegiatandan program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Daftar Kerja dan Anggaran Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima dalam (DPA) Tahun 2017. Dukungan

anggaran dalam rangka pencapaian sasaran dan realisasi pelaksanaannya, dapat diuraikan per

program dukungan capaian sasaran sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari Pagu Rp.869.000.000

yang terbagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp.354.230.000, Belanja Barang dan Jasa

sebesar Rp.447.345.000 dan Belanja Modal sebesar Rp.67.425.000. dengan pagu anggaran

tersebut diatas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi sebesar

Rp.656.466.000 yang terbagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp.260.520.000, Belanja Barang

dan Jasa sebesar Rp.337.446.000 dan Belanja Modal sebesar Rp.58.500.000. Secara umum,

alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional pelayanan

administrasi perkantoran. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran diuraikan sebagai berikut:

NO

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN REALISASI

ANGGARAN Rp

%

MURNI PERUBAHAN

1 2 3 4 5 6

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

869.000.000 869.000.000 448.314.000 97,00

1. Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

4.000.000

-

4.000.000

-

4.000.000

-

4.000.000

-

4.000.000

-

4.000.000

-

100

-

100

-

2. Penyediaan Jasa

KonstruksiSDAdan

Listrik

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

39.000.000

-

39.000.000

39.000.000

-

39.000.000

35.975.000

-

35.975.000

92.24

-

92.24

-


3. Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas - Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

5.000.000

-

5.000.000

-

5.000.000

-

5.000.000

-

4.000.000

-

4.000.000

-

80.00

-

80.00

- 4. Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

12.000.000

10.000.000

-

-

12.000.000

11.880.000

120.000

-

11.880.000

11.880.000

-

-

99.00

100

-

- 5. Penyediaan Alat

TulisKantor

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

10.000.000

-

10.000.000

-

10.000.000

-

10.000.000

-

10.000.000

-

10.000.000

-

100.

-

100.

-

6. Penyediaan

Barang Cetakdan

Penggandaan

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

5.000.000

-

5.000.000 -

5.000.000

-

5.000.000 -

4.990.000

-

4.990.000

-

99.80

-

99.80

-

7. Penyediaan

KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

3.200.000

-

3.200.000 -

3.200.000

-

3.200.000

-

3.200.000

-

3.200.000

-

100

-

100

-

8. Penyediaan Bahan

Bacaan dan Perundang- undangan - Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

4.800.000

-

4.800.000 -

4.800.000

-

4.800.000

-

4.800.000

-

4.800.000

-

100

-

100

-

9. Penyediaan Jasa

PenggunaanAlat Berat Untuk Pembangunan - Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

200.000.000

89.065.000

103.935.000 7.000.000

200.000.000

89.065.000 103.935.000

7.000.000

185.305.000

89.065.000 97.240.000

7.000.000

92.00

100

93.56

100


Sumber : DPA DPUPR Tahun 2017

Terkait dengan realisasi anggaran diatas, beberapa factor yang mempengaruhi dengan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Bima, terhadap daya serap anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten pada tahun 2017 antara lain adalah:

1. Kebutuhan akan pembiayaan guna tercapainya sasaran yang tinggi.

2. Proses penetapan RKA/DPA yang relative cepat sehingga pencairan bisa lebih cepat untuk

pembiayaan.

3. Kebutuhan akan belanja barang yang besar.

4. Kebutuhan akan belanja pegawai juga yang tinggi,untuk dukungan kesejahteraan aparatur

5. Dukungan sarana prasarana yang relative memadai.

6. Aparatur pelaksana yang mumpuni dalam menjalankan tugas.

7. Penyusunanan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran yang dicairkan

sebelumnya relative baik dan cepat.

8. Sisa anggaran merupakan sisa yang sengaja tidak di SPJ kan supaya bisa kembali ke kas

Negara sehingga menunjukan pembelanjaan berdasarkan kebutuhan yang menghasilkan

efisiensi penggunaan anggaran.

10. Penyediaan Jasa

Eksploitasi Penggunaan Perlatan Lab. Untuk Pembangunan

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

140.000.000

66.040.000

23.960.000 50.000.000

140.000.000

64.215.000

23.960.000

51.825.000

137,965,000

137.965.000

64.215.000

49.900.000

98.55

100

99.54

96.00

11. Dukungan

OperasionalUPTD

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

114.000.000

-

114.000.000 -

114.000.000

-

114.000.000

-

114.000.000

-

114.000.000

-

100

-

100

-

12. Rapat- rapat

Koordinasidan KonsultasiDalam Daerah - Belanja Pegawai

- Belanja Barang - BelanjaModal

50.000.000

-

50.000.000

-

50.000.000

-

50.000.000

-

50.000.000

-

50.000.000

-

100

-

100

-


B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari Pagu Rp.676.000.000

yang terbagi atas Belanja pegawai sebesar Rp.83.130.000, Belanja Barang dan Jasa

sebesar Rp.547.600.000 dan Belanja Modal sebesar Rp.676.000.000. Secara umum, alokasi

anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional Program

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur sebagai berikut:

No PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN REALISASI

ANGGARAN

RP

%

MURNI PERUBAHAN

1 2 3 4 5 6

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

676.000.000 676.000.000 668.929.000 100

Pemeliharaan Rutin/

BerkalaGedung

Kantor

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

600.000.000

45.190.000

7.210.000

547.600.000

600.000.000

45.190.000

7.210.000

547.600.000

594.014.000

44.810.000

7.185.000

542.019.000

98.95

99.00

99.16

98.98

Pemeliharaan Rutin/

BerkalaMobil

Jabatan

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

25.000.000

-

25.000.000

-

25.000.000

-

25.000.000

-

23.915.000

-

23.915.000

-

95.66

-

95.66

-

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

- Belanja Pegawai

- BelanjaBarang

- BelanjaModal

25.000.000

-

25.000.000 -

25.000.000

-

25.000.000

-

25.000.000

-

25.000.000

-

99.00

-

99.00

-

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Perlengkapan

GedungKantor

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

16.000.000

-

16.000.000

-

16.000.000

-

16.000.000

-

16.000.000

-

16.000.000

-

100

-

100

-


Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan

GedungKantor

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

10.000.000

-

10.000.000

-

10.000.000

-

10.000.000

-

10.000.000

-

10.000.000

-

100.00

-

100.00

-



Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Bima, dengan daya serap anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten pada tahun 2017 antara lainadalah:

1. Kebutuhanakan pembiayaan guna tercapainya sasaran yang tinggi.

2. Proses penetapan RKA/DPA yang relatif cepat sehingga pencairan bisa lebih cepat

untuk pembiayaan.


4. Kebutuhan akan belanja modal yang tinggi.

5. Kebutuhan akan belanja pegawai juga yang tinggi, untuk dukungan kesejahteraan

aparatur.



8. Penyusunanan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran yang

dicairkan sebelumnya relative baik dan cepat.

C. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Anggaran Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

dari Pagu Rp.36.000.000 yang terbagi atas Belanja pegawai sebesar Rp.26.440.000 serta

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.9.560.000. Secara umum, alokasi anggaran tersebut

dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dan

terealisasi sebesar Rp.36.000.000 atau sebesar 100.00%, dengan rincian realisasi Belanja

Pegawai sebesar Rp.26.440.000 atau 100% dan Belanja Barang dan Jasa sebesar

Rp9.560.000 atau 100%.


NO

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

RP

%

MURNI PERUBAHAN

1 2 3 4 5 6

Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Semesteran

36.000.000 36.000.000 19.000.000 100.00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang - Belanja Modal

12.000.000

8.460.000

3.540.000

-

12.000.000

8.460.000

3.540.000

-

12.000.000

8.460.000

3.540.000

-

100.00

100.00

100.00

-

Penysunan Pelaporan Keuangan Semesteran

dan Prognosis Realisasi

Anggaran

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang - Belanja Modal

6.000.000

13.120.000

2.880.000

-

16.000.000

13.120.000

2.880.000

-

16.000.000

13.120.000

2.880.000

-

100.00

100.00

100.00

-

Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal

8.000.000

4.860.000

3.140.000

-

8.000.000

4.860.000

3.140.000

-

8.000.000

4.860.000

3.140.000

-

100.00

100.00

100.00

-


Terkait dengan realisasi anggaran diatas, beberapa factor yang mempengaruhi

dengan Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima, dengan daya serap anggaran Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten pada tahun 2017 antara lainadalah:

1. Kebutuhanakan pembiayaan guna tercapainya sasaran yang tinggi.

2. Proses penetapan RKA/DPA yang relatif cepat sehingga pencairan bisa lebih cepat

untuk pembiayaan.




aparatur.






D. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Anggaran Program Pembangunan Sistem Informasi/DataBase Dinas dari Pagu


dan Jasa sebesar Rp.301.650.000 dan Belanja Modal sebesar Rp.32.150.000. Secara

umum, alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional

Program Pembangunan Sistem Informasi, terealisasi sebesar Rp.672.040.300 atau dengan

rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.414.805.300 Belanja Barang dan Jasa sebesar

Rp.242.805.300 dan Belanja Modal sebesar Rp.14.500.000.

NO

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

RP

%

MURNI PERUBAHAN

1 3 4 5 6

Pembangunan

Sistem Informasi/ Data Base Pekerjaan Umum

775.000.000 779.250.000 672.040.000 86.24

Pengembangan Data Base Dinas - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal

150.000.000

90.565.000 59.435.000

-

150.000.000

88.805.000 61.195.000

-

140.977.300

86.825.000 54.152.300

-

93.98

97.77 88.49

-

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal

197.000.000 122.295.

000 55.305.000 19.400.000

201,250,000

124.790.000 54,810,000 21,650,000

183,039,700

120,830,000 50,209,700

12.000.000

90.95

96.83 91.61 55.43

Perencanaan Umum Tahun 2017 - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal

175,000,000

96.660.000 70.340.000

8.000.000

175,000,000

95,635,000 71,365,000

8.000.000

152,714,500

95,635,000 57,079,500

-

92.00

100 79.98

-


Pengembangan Jasa Konstruksi - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal

160.000.000

74,505,000 80,495,000

5,000,000

160.000.000

85.670.000

71.830.000

2.500.000

-

98.500.000

65.045.000

58.114.000

2.500.000

-

78.54

75.93

80.90

100

- Kegiatan Bimtek dan

Sosialisasi Peraturan Ke PU-an - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal

93.000.000

40.270.000 52.730.000

-

93.000.000

50.550.000

42.450.000

-

69.649.800

46.400.000

23.249.800

-

74.89

91.79

54.77

-



Program Pembangunan Sistem Informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Bima, dengan daya serap anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Bima pada tahun2017 antaralain adalah:


2. Proses penetapan RKA/DPA yang relative cepat sehingga pencairan bisa lebih cepat

untuk pembiayaan.


4. Kebutuhan akan belanja pegawai juga yang tinggi,untuk dukungan kesejahteraan

aparatur





8. Sisa anggaran merupakan sisa yang sengaja tidak di SPJ kan supaya bisa kembali ke

kas Negara sehingga menunjukan pembelanjaan berdasarkan kebutuhan yang

menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran.

E. Dukungan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran II dan realisasi pelaksanaannya, dapat

diuraikan per program dukungan capaian sasaran sebagai berikut:

1. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

Anggaran Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Pagu Rp.125.870.634.400

yang terbagi atas Belanja pegawai sebesa rRp. 284.630.000 Belanja Barang dan Jasa


sebesar Rp.24.880.970.000 dan Belanja Modal sebesar Rp.100.533.950.400. Secara umum,

alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.118.502.877.960 atau sebesar

94.15%,dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.275.340.000 atau 96.74%,

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.24.784.752.900 atau 99.61% dan Belanja Modal

sebesar Rp.93.294.785.060 atau 92,80%.

NO PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN REALISASI

ANGGARAN RP % MURNI PERUBAHAN

1 2 3 4 5 6

Pembangunan

Jalandan

Jembatan

- Belanja Pegawai - Belanja Barang

- Belanja Modal

107.032.500.000

261.100.000 22.873.780.000

83.897.620.000

125.870.634.400

284.630.000

24.880.970.000 100.533.950.400

118.502.877.960

275.340.000 24.784.752.900 93.294.785.060

94,15

96.74 99.61

92.80

Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Bidang Jalan - Belanja Pegawai - Belanja Barang

- Belanja Modal

-

- -

-

171.084.000

- 5.484.000

165.600.000

148.000.000

- -

148.000.000

94,15

96.74 99.61

92.80



dengan Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Bima, dengan daya serap anggaran Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Bima pada tahun 2017 antara lain adalah:


2. Penetapan kegiatan pengalokasian yang relative sesuai dengan kebutuhan.


untuk pembiayaan.

4. Penandatanganan kontrak yang lebih tertib.





aparatur.

8. Dukungan sarana prasarana yang relatif memadai.


10. Pelelangan yang terlambat dan progress fisik yang juga terlambat mengakibatkan angka

luncuran yang besar karena fisik kegiatan yang ikut diluncurkan di tahun anggaran

selanjutnya.

11. Penyusunanan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran yang

dicairkan sebelumnya relatif baik dan cepat.

2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten

Anggaran Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dari Pagu

Rp.18.555.881.000 yang terbagi atas Belanja pegawai sebesar Rp.97.110.000 Belanja

Barang dan Jasa sebesar Rp.59.300.000 serta Belanja Modal sebesar Rp.18.399.471.000

Secara umum, alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan

operasional Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terealisasi sebesar Rp.

18.441.615.300 atau sebesar 99.38%, dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar

Rp.96.240.000 atau (99.10%) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.49.764.300 atau

(83.92%) dan Belanja Modal sebesar Rp.18.295.611.000 atau 99.44%.

NO PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN REALISASI

ANGGARAN RP %

MURNI PERUBAHAN

1 2 3 4 5 6

Rehabilitasi/

PemeliharaanJalan dan Jembatan

- Belanja Pegawai - Belanja Barang

- Belanja Modal

18.534.500.000

97.110.000 59.300.000

18.378.090.000

18.555.881.000

97.110.000

59.300.000

18.399.471.000

18.441.615.300

96.240.000

49.764.300

18.295.611.000

99.38

99.10

83.92

99.44



dengan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang Kabupaten Bima, dengan daya serap anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Bima pada tahun 2017 antara lain adalah:




untuk pembiayaan.





aparatur.


9. Aparatur pelaksana yang mumpuni dalam menjalankan tugas.Kebutuhan jaringan jalan

dan jembatan yang dipelihara tinggi sehingga realisasi sesuai anggaran yang ada.

3. ProgramPengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya

Air Lainnya.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya terdapat 6 kegiatan dengan Pagu Rp.22.085.583.945 yang terbagi atas

Belanja Pegawai sebesar Rp.435.110.000, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.865.633.485

dan Belanja Modal sebesar Rp.20.784.840.460. Secara umum, alokasi anggaran tersebut

dipergunakan untuk menunjang kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Konsevasi Sungai

,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya realisasinya sebesar Rp.21.919.782.160 atau sebesar

99.25%, dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.396.615.000, Belanja Barang

dan Jasa sebesar Rp.789.498.700 dan Belanja Modal sebesar Rp.20.733.668.460.

NO

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN REALISASI

ANGGARAN

RP

%

MURNI PERUBAHAN

1 2 3 4 5 6


Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan irigasi - Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

6.890.000.000

168.975.000 145.955.000

6.575.070.000

7.537.577.000

184.160.000

178.247.0007.175.170.000

7.515.878.700

184.160.000 163.698.700

7.168.020.000

99.71

100 91,84 99,90

Kegiatan

Koordinasi, Monev Sistem Pengelolaan Air Irigasi (WISMP-II) - Belanja Pegawai - Belanja Barang - BelanjaModal

575.000.000

140.120.000 389.880.000

45.000.000

575.000.000

140.120.000 389.880.000 45.000.000

123.906.600

132.925.000 375.927.000

45.000.000

96.75

60.70 98.57

100

Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi.

- Belanja Pegawai - Belanja Barang - BelanjaModal

10.839.000.000

9.340.000

125.175.000

10.704.485.000

11.437.485.460

9.340.000

125.175.000 11.302.970.460

11.405.384.460

-

116.354.000 11.289.030.460

99.72

-

99.72

99.88

Kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data irigasi

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

152.273.500

28.300.000 123.973.500

-

152.273.500

28.300.000 123.973.500

-

133.685.000

28.300.000 105.385.000

-

87.79

100 85.01

-

Keg.Peningkatan Partisipatif Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

2.108.950.985

- 2.108.950.985

-

2.108.950.985

42.900.000 46.350.985

2.019.700.000

2.040.424.000

21.450.000 28.134.000

1.990.840.000

96.75

50.00 60.70 98.57

Proyek Pemerintah

Daerah dan Desentralisasi Bidang Irigasi

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

-

- -

-

274.297.000

30.290.000 2.007.000

242.000.000

270.558.000

29.780.000 -

240.778.000

98.64

98.32

- 99.50



Terkait dengan realisasianggarandiatas, beberapa faktoryang mempengaruhi

denganProgramPengembangandanPengelolaanKonsevasiSungai,DanaudanSungai

danBagianPenampungAir Lainnya,dengandayaserapanggaranDinas Pekerjaan Umum dan

Penataan RuangKabupaten Bimapada tahun 2016antara lainadalah:




untuk pembiayaan.





aparatur.



10. Pelelangan yang terlambat dan progress fisik yang juga terlambat mengakibatkan

angka luncuran yang besar karena fisik kegiatan yang ikut diluncurkan di tahun

anggaran selanjutnya.

11. Penyusunanan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran yang

dicairkan sebelumnya relatif baik dan cepat.

4. Program Perkuatan Kelembagaan Irigasi Partisipatif

Anggaran Program Perkuatan Kelembagaan Irigasi Partisipatif dari Pagu

Rp.1.152.726.500 yang terbagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp.14.360.000, Belanja Barang

dan Jasa sebesar Rp.95.248.000 dan Belanja Modal sebesar Rp.510.080.000. Secaraumum,

alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan Perkuatan Irigasi melalui

Manajemen Irigasi Partisipatif (WISMP-II) realisasinya sebesar Rp.1.125.673.000 atau

sebesar 97.65%, dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.13.560.000 atau

94.43%, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.112.113.000 atau 97.69%.


NO

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN REALISASI

ANGGARAN

RP

%

MURNI PERUBAHAN

1 2 3 4 5 6

Perkuatan Irigasi

melalui Manajemen

irigasi Partisipatif

(WISMP-II)

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- Belanja Modal

1.152.726.500

14.360.000

1.138.366.500

-

1.152.726.500

14.360.000

1.138.366.500

-

1.125.673.000

13.560.000

1.112.113.000

-

97.65

94.43

97.69

-


Terkait dengan realisasianggarandiatas, beberapa faktoryang mempengaruhi dengan

ProgramProgram Perkuatan Kelembagaan Irigasi Partisipatif pada

tahun2017antaralainadalah:




untuk pembiayaan.




7. Kebutuhan akan belanja pegawai juga yang tinggi




5. Program Pemanfaatan Tata Ruang

Anggaran Program Perencanaan Tata Ruang dari Pagu Rp.1.450.000.000 yang

terbagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp.334.955.000, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.

1.043.620.000 dan Belanja Modal sebesarRp 71.425.000 Secara umum, alokasi anggaran

tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas. Program Perencanaan Tata Ruang terealisasi sebesar Rp.1.290.997.640


dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.319.045.000 Belanja Barang dan Jasa

sebesar Rp.915.527.640 dan Belanja Modal sebesar Rp.56.425.000.

NO

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

RP

%

MURNI PERUBAHAN

1 3 4 5 6 Program

PerencanaanTataRuang

1.450.000.000 1.290.997.640 89.03

Kegiatan

Pengelolaan Administrasi Umum Tata Ruang

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

280.000.000

103.090.000

150.910.000

26.000.000

280.000.000

103.090.000

150.910.000

26.000.000

255.637.000

102.490.000

127.147.000

26.000.000

91.30

99.42

84.25

100

KegiatanSosialisasi

PenataanRuang - Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

115.000.000

40.655.000

72.845.000

1.500.000

115.000.000

40.655.000

72.845.000

1.500.000

112.277.000

40.655.000

70.122.500

1.500.000

97.63

100

96.26

100

Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

180.000.000

38.760.000

141.240.000

-

1.055.000.000

191.210.000

819.865.000

43.925.000

923.083.100

175.900.000

718.258.000

28.925.000

97.00

100

96.00

65.85



dengan Program Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima,

dengan daya serap anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Bimapada tahun 2017 antara lain adalah:




untuk pembiayaan.






aparatur.




6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Anggaran Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang dari Pagu


dan Jasa sebesar Rp.303.445.000. dan Belanja Modal Sebesar 9.500.000 Secara umum,

alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas. Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

terealisasi sebesar Rp.463.900.500 dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar

Rp.166.455.000, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 287.945.500, dan Belanja Modal

Sebesar 9.500.000.

NO

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN RP

%

MURNI PERUBAHAN

1 2 3 4 5 6

Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

480.000.000 463.900.500 96.65

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- BelanjaModal

75.000.000

47.450.000

27.550.000

-

480.000.000

167.055.000

303.445.000

9.500.000

463.900.000

166.455.000

287.945.000

9.500.000

96.65

99.64

94.89

100



dengan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Bima, dengan daya serap anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan


Ruang Kabupaten Bima pada tahun2017 antara lain adalah:




untuk pembiayaan.





aparatur.




3.4.02. Kegiatan Luncuran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017

Sebagaimana diuraikan pada 3.2.1 sebelumnya, beberapa program/kegiatan dalam

pencapaian sasaran, tidak mampu direalisasikan 100% diakibatkan oleh beberapa hal. Kegiatan

luncuran merupakan sisa pekerjaan sebesar 10% sebagaimana persyaratan luncuran dan kontrak

diaddendum sesuai Pepres No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya selama 50 hari kalender

dengan dikenakan denda kepada penyedia barang dan jasa sebesar maksimal 5% dari nilai kontrak

atau 1/1000 dikali Nilai kontrak atau sisa pekerjaan. Adapun daftar kegiatan luncuran di Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten bima tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No Program / Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Luncuran

1 Program Pembangunan/PeningkatanJalan dan Jembatan

19.797.360.400 19.797.360.400 -

2 ProgramPengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

1.132.883.460 1.132.883.460

-



Dari tabel di atas, dapat dijelaskan penyebab luncuran adalah sebagai berikut:

a. Untuk Program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan merupakan kegiatan yang

dilelang di APBD-P 2016 karena adanya tambahan dana DAK di perubahan, sehingga

progress fisik tidak mampu di kejar realisasinya sehingga mengakibatkan luncuran

sebesar 10% keuangan dari progress fisik sebesar 95%.

b. Untuk program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya, diakibatkan oleh pelaksanaan lelang yang terlambat akibat perbedaan

pemahaman legislative terkait dengan hasil konsultasi teknis dana DAK dengan

kementerian teknis terkait atau KEMEN PU PERA. Karena adanya perbedaan

pemahaman dalam penentuan lokasi kegiatan berdasarkan petunjuk teknis dan arahan

kemen PU, mengakibatkan lelang menjadi terhambat dan realisasi fisik juga menjadi

terlambat.

Berdasarkan uraian dan tabel-tabel diatas, dapat dirangkum bahwa capaian kinerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima dalam aspek realisasi anggaran pada tahun

2017, sebesar: 95,36% atau sebesar Rp. 163,971,586,860 dari pagu sebesar Rp. 171,955,075,845.

3.4.03. Program Kegiatan Di Tahun 2017 dan 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Program Kegiatan ditahun 2017 dan 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

masing masing memiliki Program dan Kegiatan. Di tahun 2017 terdapat 10 Program dan 42

Kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2018 terdapat 9 program dan juga 42 Kegiatan. Yang berkurang

tersebut adalah 1 program di bidang tata ruang. Pengurangan program dimaksud untuk

menyesuaikan dengan numenklatur program yang ada dalam Permendagri.

Khusus untuk Bidang Pengairan, di tahun 2017 terdapat 2 Program dan 7 kegiatan.

Sedangkan pada tahun 2018 terdapat 1 program dan 7 kegiatan, hal ini juga dilakukan untuk

menyesuaikan dengan permendagri. Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan dalam bentuk table

sebagai berikut :


Program Kegiatan Di Tahun 2017 dan 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Peny ediaan Jasa Surat Meny urat - Kegiatan Peny ediaan Jasa Surat Meny urat

- Kegiatan Peny ediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik - Kegiatan Peny ediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

- -

- Kegiatan Peny ediaan Jasa Administrasi Keuangan - Kegiatan Peny ediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Kegiatan Peny ediaan Alat Tulis Kantor - Kegiatan Peny ediaan Alat Tulis Kantor

- Kegiatan Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Kegiatan Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Kegiatan Peny ediaan Komponen Instalasi Listrik/ - Kegiatan Peny ediaan Komponen Instalasi Listrik/

- Kegiatan Peny ediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan - Kegiatan Peny ediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

- Peningkatan Pelay anan UPTD - Peningkatan Pelay anan UPTD

- -

- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

- -

- Kegiatan Penataan Administrasi Umum dan Kepegaw aian - Kegiatan Penataan Administrasi Umum dan Kepegaw aian

- Kegiatan Penataan Administrasi Keuangan Dinas - Kegiatan Penataan Administrasi Keuangan Dinas

- Kegiatan Inv entarisasi dan Penataan Aset - Kegiatan Inv entarisasi dan Penataan Aset

2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

- Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengk Gedung Kantor - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengk. Gedung Kantor

- Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

3 3

- Keg.Peny .Lap.Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja - Keg.Peny .Lap.Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja

- Peny usunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis - Peny usunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis

- Kegiatan Peny usunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Kegiatan Peny usunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja & Keuangan Semesteran

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja & Keuangan Semesteran

TAHUN 2017 TAHUN 2018

PROGRAM KEGIATAN

Keg.Peny ediaan Jasa Pemel. & Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Peny ediaan Jasa Eksploitasi Penggunaan Peralatan

Laboratorium

Keg. Peny ediaan Jasa Eks. Pengg. Alat Berat untuk

Pembangunan

Keg.Peny ediaan Jasa Pemel. & Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Peny ediaan Jasa Eksploitasi Penggunaan Peralatan

Laboratorium

Keg. Peny ediaan Jasa Eks. Pengg. Alat Berat untuk

Pembangunan


4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan - Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

- Proy ek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Bidang Jalan

5 5

- Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

6 6

- Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Dinas - Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Dinas

- Kegiatan Monitoring, Ev aluasi dan Pelaporan - Kegiatan Monitoring, Ev aluasi dan Pelaporan

- -

- Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi - Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi

- Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Peraturan Ke-PU-an - Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Peraturan Ke-PU-an

7 8

-

- Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

- Kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing

8 -

- Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air

- - Kegiatan Pembangunan Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi

- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Konserv asi Sungai.

-

8 Program Perencanaan Tata Ruang

- Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi - Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Tata Ruang

- Kegiatan Inv entarisasi dan Pemutakhiran Data Irigasi - Kegiatan Kebijakan Peny usunan Tata Ruang

- Proy ek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Bidang Irigasi - Kegiatan Legalisasi dan Konsultasi RDTR

9 10 Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

- Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Tata Ruang - Kegiatan Monitoring dan Ev aluasi Keg. Penataan Ruang

- Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang - Kegiatan Pengaw asan Pemanfaatan Ruang

- Kegiatan Peny usunan Kebijakan Peny usunan Tata Ruang

10 Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

- Kegiatan Monitoring dan Ev aluasi Keg. Penataan Ruang

TAHUN 2017 TAHUN 2018

PROGRAM KEGIATAN

Kegiatan Perencanan Umum Dinas Pekerjaan Umum Tahun

2018

Kegiatan Perencanan Umum Dinas Pekerjaan Umum Tahun

2018

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base

Pekerjaan Umum

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base

Pekerjaan Umum


Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Keg.Peningkatan Partisipatif Pengelolaan Sungai, Danau, dan

Sumber Day a Air Lainny a

Keg.Peningkatan Partisipatif Pengelolaan Sungai, Danau, dan

Sumber Day a Air Lainny a

Keg.Koordinasi, Monev Sistem Pengelolaan Air Irigasi (WISMP-

II)

program perkuatan kelembagaan irigasi partisipatif

Keg. Perkuatan Irigasi melalui Manajemen Irigasi Partisipatif

(WISMP-II)

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

3.4.04. Program Kegiatan di Tahun 2017 dan 2018 untuk menunjang pencapaian target Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam rangka pencapaian target sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, maka

disusunlah program dan kegiatan pendukung capaian target dengan alokasi anggaran yang

mencukupi. Realisasi masing-masing program dapat dilihat pada tabel program sebagaimana tertuang

pada point 3.4. Akuntabilitas Keuangan di atas. Lebih jelasnya perbaandingan alokasi anggaran

program/kegiatan dimaksud sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 869,000,000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,482,790,000

- Kegiatan Peny ediaan Jasa Surat Meny urat 4,000,000 - Kegiatan Peny ediaan Jasa Surat Meny urat 7,500,000

- Kegiatan Peny ediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 39,000,000 - Kegiatan Peny ediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 45,000,000

- Keg.Peny ediaan Jasa Pemel. & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5,000,000 - Keg.Peny ediaan Jasa Pemel. & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 18,000,000

- Kegiatan Peny ediaan Jasa Administrasi Keuangan 12,000,000 - Kegiatan Peny ediaan Jasa Administrasi Keuangan 652,730,000

- Kegiatan Peny ediaan Alat Tulis Kantor 10,000,000 - Kegiatan Peny ediaan Alat Tulis Kantor 45,700,000

- Kegiatan Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,000,000 - Kegiatan Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33,000,000

- Kegiatan Peny ediaan Komponen Instalasi Listrik 3,200,000 - Kegiatan Peny ediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 4,800,000

- Kegiatan Peny ediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 4,800,000 - Peningkatan Pelay anan UPTD 113,400,000

- Peningkatan Pelay anan UPTD 114,000,000 - Peny ediaan Jasa Eksploitasi Penggunaan Peralatan Laboratorium 137,700,000

- Peny ediaan Jasa Eksploitasi Penggunaan Peralatan Laboratorium 140,000,000 - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 50,000,000

- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 50,000,000 - Keg. Peny ediaan Jasa Eks. Pengg. Alat Berat untuk Pembangunan 196,800,000

- Keg. Peny ediaan Jasa Eks. Pengg. Alat Berat untuk Pembangunan 200,000,000 - Kegiatan Penataan Administrasi Umum dan Kepegaw aian 47,780,000

- Kegiatan Penataan Administrasi Umum dan Kepegaw aian 80,000,000 - Kegiatan Penataan Administrasi Keuangan Dinas 78,380,000

- Kegiatan Penataan Administrasi Keuangan Dinas 95,000,000 - Kegiatan Inv entarisasi dan Penataan Aset 52,000,000

- Kegiatan Inv entarisasi dan Penataan Aset 107,000,000

2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 676,000,000 2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 549,200,000

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 600,000,000 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 17,000,000

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 25,000,000 - Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 35,000,000

- Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 25,000,000 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengk. Gedung Kantor 59,400,000

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengk Gedung Kantor 16,000,000 - Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 437,800,000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10,000,000

3 36,000,000 3 114,520,000

- Keg.Peny .Lap.Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12,000,000 - Keg.Peny .Lap.Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 44,920,000

- Peny usunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi 16,000,000 - Peny usunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi 42,100,000

- Kegiatan Peny usunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8,000,000 - Kegiatan Peny usunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 27,500,000

INDIKATOR

KINERJAANGGARANPROGRAM KEGIATAN TAHUN 2018

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja & Keuangan Semesteran

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja & Keuangan Semesteran

PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2017 ANGGARAN

4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 125,870,634,400 4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 68,726,053,340

- Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan 125,699,550,400 - Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan 68,726,053,340

- Proy ek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Bidang Jalan 171,084,000.00

5 5,296,507,000

5 18,555,881,000 - Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5,296,507,000

- Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 18,555,881,000

6 399,070,000

6 779,250,000 - Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Dinas 47,000,000

- Kegiatan Monitoring, Ev aluasi dan Pelaporan 208,000,000

- Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Dinas 150,000,000 - Kegiatan Perencanan Umum Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018 48,370,000

- Kegiatan Monitoring, Ev aluasi dan Pelaporan 201,250,000 - Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi 62,000,000

- Kegiatan Perencanan Umum Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017 175,000,000 - Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Peraturan Ke-PU-an 33,700,000

- Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi 160,000,000

- Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Peraturan Ke-PU-an 93,000,000 7 42,267,123,500

7 1,152,726,500 - Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2,781,330,000

- Keg. Perkuatan Irigasi melalui Manajemen Irigasi Partisipatif (WISMP-II) 1,152,726,500 - Kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing 1,524,000,000

- 880,020,000

8 22,085,583,945

- Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Irigasi 1,486,500,000

- Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 7,537,577,000 - Kegiatan Pembangunan Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi 35,443,000,000

- 2,108,950,985 - Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Konserv asi Sungai. Danau 152,273,500

- Keg.Koordinasi, Monev Sistem Pengelolaan Air Irigasi (WISMP-II) 575,000,000 8 Program Perencanaan Tata Ruang 1,725,100,000

- Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi 11,437,485,460 - Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Tata Ruang 428,130,000

- Kegiatan Inv entarisasi dan Pemutakhiran Data Irigasi 152,273,500 - Kegiatan Kebijakan Peny usunan Tata Ruang 1,092,670,000

- Proy ek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Bidang Irigasi 274,297,000 - Kegiatan Legalisasi dan Konsultasi RDTR 204,300,000

ANGGARANPROGRAM KEGIATAN TAHUN 2018PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2017 ANGGARAN


Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Pekerjaan

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Keg.Peningkatan Partisipatif Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber

Day a Air Lainny a

INDIKATOR

KINERJA

Persentase

panjang jalan

dalam kondisi

mantap

Persentase

jembatan

dalam kondisi

baik

Persentase

kondisi

infrastruktur

irigasi berfungsi

baik


Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Pekerjaan

Umum

program perkuatan kelembagaan irigasi partisipatif

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Keg.Peningkatan Partisipatif Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber

Day a Air Lainny a

9 1,450,000,000 9 Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang 450,000,000

- Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Tata Ruang 280,000,000 - Kegiatan Monitoring dan Ev aluasi Keg. Penataan Ruang 327,000,000

- Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang 115,000,000 - Kegiatan Pengaw asan Pemanfaatan Ruang 123,000,000

- Kegiatan Peny usunan Kebijakan Peny usunan Tata Ruang 1,055,000,000

10 Program Pemanfaatan Ruang 232,500,000

10 Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang 480,000,000 - Identifikasi Kaw asan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) 167,500,000

- Kegiatan Monitoring dan Ev aluasi Keg. Penataan Ruang 480,000,000 - Dukungan Konsolidasi Tanah RTRK / Land Consolidation 65,000,000

INDIKATOR

KINERJA

Persentase

penurunan

kasus

pelanggaran

tata ruang

ANGGARANPROGRAM KEGIATAN TAHUN 2018PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2017 ANGGARAN

Program Perencanaan Tata Ruang

bab iii akuntabilitas kinerja36.89.241.162/2018/11/lakip-bab-iii-revisi.pdfmelaksanakan tugas dalam...

Documents