bab i pendahuluan sekretariat dprd kabupaten bandung ... · pimpinan tertinggi dilembaga...

LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor Tahun , tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Kabupaten Bandung. Sedangkan mengenai tugasnya diatur oleh Peraturan Bupati Bandung

Nomor Tahun tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur

pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang secara teknis

operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara

administrative bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pimpinan tertinggi Dilembaga Sekabupaten Bandung dijabat seorang Sekretaris

yang mengemban tugas fungsi manajerial, sedangkan tugas teknis dilaksanakan Oleh

Kepala Bagian Hukum & perundang-undangan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian

Keuangan, dan Kepala Bagian Persidangan dan di bawah Kepala Bagian masih ada Kepala

Sub Bagian ( Kasubag)

Sekretaris DPRD mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam

menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan

kehumasan dan protocol lingkup DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban

tersebut Sekretariat DPRD Babupaten Bandung mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan;

c. Penyelenggaraan kehumasan dan protokoler lingkup DPRD;

d. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan

e. Penyelengaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung

tugas dan fungsi DPRD;

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang

Sekretaris DPRD sebagaimana table tentang Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Kabupaten Bandung di bawah ini:


SEKRETARIS

DPRD

KABAG UMUM KABAG PROGRAM DAN KEUANGAN

KABAG PERUNDANG- UNDANGAN

KABAG RAPAT DAN RISALAH

KASUBAG TATA USAHA DAN

KEPEGAWAIAN

KASUBAG RUMAH TANGGA

KASUBAG HUMAS DAN PROTOKOL

KASUBAG PROGRAM

KASUBAG AKUTANSI

KASUBAG VERIFIKASI

KASUBAG PERDA INISIATIF

KASUBAG PRODUK HUKUM

KASUBAG DOKUMENTASI

KASUBAG ALAT KELENGKAPAN

DPRD

KASUBAG RISALAH

PERUNKABAG

PERSIDANGAN

PENGKAJIAN & PENGEMBANGA

N HUKUM

VERIFIKASI

KASUBAG PENINGKATAN

KAPASITAS DPRD

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG


1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ini adalah :

1. Untuk mengukur pencapaian tujuan pokok dan fungsi, sebagai masukan dalam

peningkatan kinerja Sekretariat DPRD.

2. Untuk menginventarisir, menghimpun serta mengumpulkan bahan informasi penting bagi

kelancaran seluruh kegiatan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bandung oleh

Sekretariat DPRD.

3. Untuk melengkapi dan menyusun bahan-bahan laporan dari pelaksanaan tugas Bupati

Bandung, dalam menghadapi Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ) Bupati Bandung.

4. Untuk mengevaluasi, mengkaji dan menelaah kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD,

sebagai langkah meningkatkan peranan DPRD dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya.

5. Menyimpan data dan informasi hasil kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD, dalam

setiap tahun anggaran melalui sistem informasi manajemen.

1.3. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam kiatan dengan tugas pokok

dan fungsi dalam pelayanan antara lain sebagai berikut:

a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan

peraturan dan perundangan-undangan yang digunakan.

b. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan

c. Jadwal kegiatan yang selalu berubah

d. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikutan mewarnai dalam

kelancaran pengambilan keputusan.

e. Sumber Daya Manusia yang kurang memahami tupoksi


1.4. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Sistimatika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Sekretariat DPRD

Kabupaten Bandung Tahun 2016 terdiri dari 4 ( empat ) bab:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Isu Strategis Yang dihadapi

1.4 Sistimatika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Sekretariat DPRD

2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja

2.3 Perencanaan Anggaran 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai

selama waktu satu sampai lima tahun secara sistimatis dan berkesinambungan dengan

memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul.

a. VISI

Pelaksanaan Program Kerja Sekretariat DPRD berpijak dari latar belakang Visi

Kabupaten Bandung 2016-2021 yaitu:“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang

Maju,Mandiri dan Berdaya Saing,melalui Tata kelola pemerintahan yang baik dan

pemantapan pembangunan pedesaan,berdasarkan Religius,Kultural dan berwawasan

lingkungan”.Maka sebagai operasionalnya di tetapkan VISI Sekretariat DPRD

Kabupaten Bandung yaitu: “Terwujudnya Tata kelola Sekretariat DPRD yang

Efektif,Efisien,Transparan dan Akuntabel dalam menunjang kemitraan antara Eksekutif

dan Legislatif”.

b. MISI

Adapun Rumusan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yaitu:

a. Meningkatkan Upaya pencapaian kinerja secara optimal bagi DPRD dan sekretariat

DPRD,dengan memegang prinsip efektif,efisien,transparan dan akuntabel .

b. Mendorong upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas anggota DPRD .

c. Meningkatkan kualitas dukungan administrative dan fasilitasi kegiatan DPRD .

d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD dari aspek

intelektual,administrasi dan manajerial.

e. Meningkatkan dukungan anggaran yang memadai guna kelancaran pelaksanaan

kegiatan alat-alat kelengkapan DPRD.

f. Menyediakan ruang public sebagai sarana penyampaian informasi dan menampung

aspirasi masyarakat.

g. Peningkatan upaya-upaya mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara

Eksekutif dan Legislatif.


c. TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas,Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung menentukan Tujuan dan Sasaran kinerja Sekretariat DPRD.Tujuan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2016 adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan kewenangan.

d. SASARAN

Sasaran yang ingin di capai Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2016 yaitu terlaksananya peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dalam mendukung kinerja Anggota DPRD secara profesional,Akuntabilitas,bermoral dan transparan:

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

Meningkatkan

kinerja aparatur

dan kelembagaan

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu

2. Meningkatkan Akutanbilitas Kinerja Instansi Setwan ( SKPD )

Hasil Penilaian Inspektorat

3. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan

Persentase/keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung disusun untuk mewujudkan visi

dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun2016-2021 sebagaimana yang telah

ditetapkan. Disamping itu pula rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

diharapkan dapat mewujudkan singkronisasi dengan rencana strategis Pemerintah

Kabupaten Bandung.

Penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung telah melalui

tahapan-tahapan yang simultan dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021,

sehingga rencana Staretegis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung merupakan hasil

rumusan bersama seluruh komponen Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.

Selanjutnya rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tersebut

dijabarkan kedalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD kabupaten Bandung yang merupakan

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam rencana strategis

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dimuat program dan kegiatan yang diusulkan untuk

dilaksanakan pada satu tahun mendatang.


2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik diperlukan adanya indicator kerja yang merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah , adapun

penetapan target Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

NO Indicator kinerja Formulasi pengukuran

1

2

3

Persentase fasilitasi Rapat –

Rapat Pimpinan dan Anggota

DPRD Tepat Waktu

Persentase Nilai Akuntabilitas

Kinerja Setwan

Persentase Keluhan /pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti

Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi

Angka Nilai dari Inspektorat

Jumlah Pengaduan yang di tindaklanjuti X 100% Jumlah Pengaduan

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi

pemerintahan bukan hanya bersifat Administratif tetapi diharapkan dapat mengarah pada

manajerial yang memiliki efec ke bawah dan kesamping dalam organisasi tersebut.Dengan

begitu penandatangan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi

yang kurang rapih dan meminimalisir dan intervensi-intervensi dari pihak yang tidak

berkepentingan.

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem

Akuntabiltas Kinerja Instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri

pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan KinerjaInstansi

Pemerintah.


Menurut teknis perjanjian kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan

penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepaadaah Pimpinan SKPD sebagai

penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator

kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati

sebagai pemberi amanah dan Sekretaris DPRD sebagai penerima amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas,fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan

tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja ( outcome ) yang seharusnya terwujud akibat

kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya terwujud kesinambungan kinerja setiap

tahunnya, adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Sekretaris DPRD untuk

meningkatkan integritas,akuntabilitas,transparansi, dan kinerja aparatur;

b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kienerja aparatur;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi;

d. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

Perjanjian kinerja yang dilakukan antara Bupati dan Sekretaris DPRD dapat dilihat

sebagaimana table berikut:


Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

No. Sasaran Strategis Indikator Kerja Program Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (5) (6) (7)

1 Terwujudnya Regulasi 1 persentase kehadiran 1 peningkatan penyelenggaraan Anggota DPRD kapasitas lembaga pemerintahan daerah dalam setiap 90 dewan perwakilan

pelaksanan rapat- rakyat daerajh 21.251.022.050 83,4% rapat DPRD

2 Pelayanan 6.010.705.726 98.6% Administarsi perkantoran

3 Peningkatan 757.700.000 83.4% Kapasitas Sumber

daya Aparatur

4 peningkatan 302.435.000 83.8% Disiplin Aparatur

5 peningkatan sarana 3,157.085.964 99,2% dan prasarana

aparatur

6 peningkatan 2 Persentase penetapan 80 pengembangan

anggaran tepat sistem capaian waktu kinerja dan

keuangan 185.816.100 88,5,%

3 Persentase rekomendasi DPRD 18 yang ditindaklajuti Penataan 626.811.000 89,80%

7 Peraturan Perundang undangan

4 jumlah Perda yang disahkan 20

perda

Target (%) (4)


2.4. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2016

2.4.1. Kegiatan Belanja Tidak Langsung

Pada tahun 2016 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.1823.157.371.988,00 sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp.. 22.374.204.532,0075 84 yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut :

a. Pembayaran Gaji Pegawai : 6.084.422.100,00

b. Pembayaran Gaji Anggota DPRD : 16.902.878.789,00

Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa terbayarnya

Gaji anggota DPRD dan Karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yang

bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan anggota DPRD dan Karyawan

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yang pada akhirnya dapat meningkatkan

Kinerja Anggota DPRD dan Karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.

2.4.2 Belanja langsung

Pada anggaran Tahun 2016 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.Rp. 32.437.068,09002.8sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar

Rp.1828.523.561.617.275 atau 87,94 %yang digunakan untuk membiayai langkah

proses kegiatan berdasarkan program sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

keuangan.

f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

g. Program Penataan Peraturan Per Undang Undangan.

Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa kegiatan yang

direncanakan DPRD dan Sekretariat dapat berjalan dengan baik bermanfaat dalam

peningkatan pelayanan kepada anggota masyarakat dan pemerintah yang pada akhirnya

dapat meningkatkan pengertian masyarakat dan Pemerintah Daerah akan tugas dan fungsi

lembaga DPRD.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung merupakan bentuk

pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun yang memuat realisasi kinerja yang

diperjanjikan tahun 2016, dalam bab ini juga disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat

realisasi anggaran tahun 2016.

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.Pengukuran dimaksud merupakan

hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok

indikator kinerja kegiatan yang merupakan indikator-indikator masukan, keluaran, hasil,

manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan

kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/

program/kegiatan yang dianggap penting dan pengaruh terhadap pencapaian sasaran dan

tujuan.

Pengukuran kinerja kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung telah

menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah

dievaluasi.Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan

sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur

pencapaiannya.

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun

2016 dapat dilihat pada table berikut:


Capaian Kinerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Satuan

Target

Tahunan Triwulan Target Realisasi

Capaian

(%) Ket

a b C D e f g h i j

1.

Terwujudnya

Regulasi

penyelenggaraan

pemerintahan

Daerah

Persentase kehadiran anggota DPRD pada setiap pelaksanaan rapat-rapat DPRD

%

90%

Triwulan 1

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4

23

23

23

23

21

21

21

21

Kondisi Akhir( F)

Persentase penatapan angaran tepat waktu

%

80%

Triwulan 1

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4

Kondisi Akhir (f)

Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti

jumlah

45%

Triwulan 1

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4

Kondisi Akhir (f)

Jumlah perda yang disahkan

jumlah

103

perda

Triwulan 1

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4

Kondisi akhir (f)

Capaian kinerja untuk sasaran dapat diuraikan sebagai berikut

Sasaran

Terwujudnya Regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah


Indicator keberhasilan sasaran, target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indicator kinerja satuan Target tahunan Realisasi Capaian

(%)

1.

Terwujudnya Regulasi

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

1. Persentase kehadiran anggota DPRD pada setiap pelaksanaan rapat-rapat DPRD

Angka

100%

90 83.4%

80

26

27

2. Persentase penatapan angaran tepat waktu

%

80

3. Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti

jumlah

26

4. Jumlah perda yang disahkan

Jumlah 27

Untuk terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintahaan daerah

sesuaisasarandengan indicator kinerja sebagamana table di atas. Untuk indicator kerja

yang pertama target tercapainya sebesar 90% kehadiran anggota DPRD dalam setiap

kegiatan rapat-rapat yang ditunjang dengan program peningkatan kapasitas lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah dengan memafsilitasi setiapan kegiatan Rapat-rapat yang

diselenggarakan.

Untuk indicator kinerja yang kedua kami menargetkan 80% tercapainya penetapan

anggaran tepat waktu yang disesuaikan dengan kegiatanyang direncanakan oleh DPRD

dan Eksekutif.

Untuk indicator kinerja ke tiga ditargetkan sebesar 26 buahdengan asumsi bahwa

permasalahan/pengaduan pasti tersampaikan dan ditanggapi yang ditanggapi oleh AKD

untuk dibahas lebih lanjut sehingga mendapatkan Rekomendasi dari Pimpinan DPRD.

Untuk indicator ke empat kami menargetkan sebanyak 27 raperda, dikarenakan

dalam pembahasan Raperda harus disesuaikan denganraperda yang diajukan oleh

eksekutif dan mendapat persetujuan Prolegda.


Sedangkan untuk realisasi kinerja dan Capai Kinerja dengan tahun yang lalu dapat

dilihat dalam Tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2012 S/D 2015

NO INDIKATOR KONDISI KINERJA

AWAL TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI AKHIR

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 2 3 4 6 7 8 9

1 Jumlah surat masuk dan surat keluar, 2500 2500 2500 2500 2500 2500

berkas undangan &

naskah dinas

2 Adanya jasa

komunikasi, SDA & 80 80 75 75 75 75 listrik

3 Adanya pelayanan 60 65 70 75 80 85 jasa jaminan

milik daerah

4 Adanya penyediaan 80 80 80 80 80 80 jasa pemeliharaan

dan perijinan ken-

daraan dinas

5 Adanya penyediaan 80 85 90 90 90 90 jasa kebersihan

kantor

6 Adanya penyediaan 80 85 90 90 90 90 jasa perbaikan

peralatan kerja

7 Adanya penyediaan 85 90 90 90 90 90 jasa alat tulis kantor

8 Adanya penyediaan 1 1 1 1 1 1 barang cetakan dan

penggandaan

9 Adanya penyediaan 10 11 13 14 14 15


komponen listrik/

penerangan

10 Adanya penyediaan 7 6 6 5 4 3 peralatan dan

perlengkapan kantor

11 Adanya penyediaan 3 2 2 2 2 2 peralatan rumah

tangga

12 Adanya penyediaan 21 22 23 24 25 25 bahan bacaan dan

peraturan perundang

undangan

13 Adanya penyediaan

bahan logistik 12 13 15 16 17 18 kantor

14 Adanya penyediaan 4 4 4 4 4 4 makan dan minum

15 Terselenggaranya 74 76 80 85 90 90 rapat koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

16 Adanya tenaga 14 14 10 5 2 0 pendukung admi-

nistrasi dan perkan-

toran

17 Adanya pemeliha- 2 2 2 2 2 2 raan gedung kan-

tor

18 Adanya pemeliha- 27 30 35 35 40 40 raan kendaraan

dinas

19 Adanya penyediaan 14 8 6 6 6 6 randis jbatan

20 Adanya pemeliha- 8 8 8 8 8 8 raan kendaraan

operasional

21 Pemenuhan asu- 10 10 10 10 10 10 ransi kendaraan

dinas


22 Adanya penyediaan 150 100 100 100 100 100 pakaian dinas

23 Adanya penyediaan 6 6 6 6 6 6 pakaian kerja

lapangan

24 Adanya penyediaan 62 62 62 62 62 62 pakaian hari-hari

tertentu

25 Adanya pelaksana- 4 6 6 6 6 6 an bimbingan dan

konseling

26 Adanya pelaksana- 6 6 6 6 6 6 an penyusunan

laporan pencapaian

kinerja SKPD


laporan keuang-

an per semester


laporan

prognosis realisasi

anggaran


laporan keuang-

an akhir tahun

30 Pelaksanaan 15 15 15 15 15 15 pembahasan

rancangan pera-

turan daerah

31 Pelaksanaan 50 50 50 50 50 50 Hearing & dialog

dengan pejabat

pemda, tokoh agama &

tokoh masyarakat

32 Pelaksanaan 50 50 50 50 50 50 rapat alat keleng-

kapan DPRD

33 Pelaksanaan 50 50 50 50 50 50


rapat paripurna

34 Pelaksanaan 31 31 31 31 31 31 reses

35 Pelaksanaan

kunjungan pimpinan & 31 31 31 31 31 31 anggota DPRD

dalam daerah

36 Pelaksanaan 50 50 50 50 50 50 pemenuhan

asuransi kesehatan

anggota DPRD

37 Pelaksanaan 3 4 4 4 4 4 sosialisasi peraturan

perundang-undangan

38 Pelaksanaan 12 12 12 12 12 12 koordinasi

pemahaman

peraturan

perundang-

undangan

39 Pelaksanaan 6 6 6 6 6 6 pengkajian

peraturan yang

baru dan lebih

tinggi untuk

keserasian dengan

perda

3.2 Pengukuran,Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan misi dan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran

yang mencapai lebih dari 100%, termasuk pada capaian kinerja sebesar 100% , angka

capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indicator kinerja sasaran yang mencapai

kurang dari 0 % teramsuk pada angka capaiaan sebesar 0, selanjutnya berdasarkan

evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang

lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.


Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

mewujdukan visi dan misi .pelaporan kinerja ini didasarkan pada penetapan Kinerja SKPD

Tahun 2016 dan indicator kinerja dalam RPJMD tahun 2016-2021 berdasarkan peraturan

daerah telah ditetapkan 1 sasaran dengan 4 indikator kinerja dengan rincian table sebagai

berikut:

Target Indikator Kinerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

No Sasaran Indicator kinerja Formulasi pengukuran

Terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintah daerah

1. Persentase kehadiran anggota DPRD pada setiap pelaksanaan rapat-rapat DPRD

2. Penetapan anggaran tepat waktu

3. Rekomendasi DPRD

yang ditindaklanjuti

4. Perda yang disahkan pada tahun berjalan

Disesuaikan dengan kegiatan rapat-rapat Kesesuaian dengan jadwal kegiatan DPRD Jumlah keputusan Pimp/DPRD (Thn N ) x 100% Jumlah Keputusan Pimp/DPRD yg ditindklnjti Jmlh perda yang diajukan ( thn N ) X 100% Jumlah perda yg dibahas ( pd tn N)


NALISA PENCAPAIAN KINERJA SASARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016

SASARAN INDIKATOR SASARAN RENCANA TINGKAT

PENCAPAIAN

REALISASI %

PRESTASI PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

KET

1 2 3 4 5 6

Tersedianya jasa surat menyurat

Surat masuk & keluar berkas surat & naskah dinas

100% 99,2 31 kec

Tersedianya jasa Adanya jasa 100% 56,5 12 bln komunikasi, SDA & komunikasi, SDA &

listrik listrik

Tersedianya jasa dan Adanya jasa peralat- 100% 99,9

8 unit loudspeaker

perlengkapan kantor an & perlengkapan

kantor

Terlayaninya jasa Adanya pelayanan 100% 100 12 bln jaminan milik daerah jasa jaminan

milik daerah

Tersedianya jasa Adanya penyediaan - - - pemeliharaan dan jasa pemeliharaan

perijinan kendaraan dan perijinan ken-

Dinas daraan dinas

Tersedianya jasa Adanya penyediaan 100% 100 12 bln kebersihan kantor jasa kebersihan

kantor

Tersedianya jasa Adanya penyediaan 100% 100. 12 jenis perbaikan peralatan jasa perbaikan

Kerja peralatan kerja

Tersedianya jasa alat Adanya penyediaan 100% 99,7 61 jenis


tulis kantor jasa alat tulis kantor

Tersedianya barang cetakan dan penggan- Daan

Adanya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100% 99,6 46 jenis

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan

Adanya penyediaan komponen listrik/ penerangan

100% 100 12 jenis

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Adanya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100% 99,6 7jenis

Tersedianya peralatan rumah tangga

Adanya penyediaan peralatan rumah tangga

100% 99,4 22 jenis

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Adanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

100% 99,9 15 srt kbr/mjlh

Tersedianya bahan logistik kantor

Adanya penyediaan bahan logistik kantor

100% 99,1 9 jenis

Tersedianya makan dan minum

Adanya penyediaan makan dan minum

100% 99,8 12 bulan

Terlaksananya Terselenggaranya 100% 99,8 27 keg rapat koordinasi dan rapat koordinasi dan

konsultasi keluar konsultasi keluar

daerah daerah

Tersedianya tenaga Adanya tenaga pendukung adminis- pendukung admi- - - - trasi dan perkantoran nistrasi dan perkan-

toran

Tersedianya kendaraan Adanya Kendaraan 100% 100 4 unit

dinas operasional dinas 4 unit


Terpeliharanya gedung Adanya pemeliharaan gedung kantor

100% 98,7 3 gedung kantor

Terpeliharanya kenda- Adanya pemeliha-

raan kendaraan dinas

100% 97.8 30 R4.19 R2 raan dinas secara rutin/berkala

Terpeliharanya kendaraan dinas secara sedang & berat

Adanya perbaikan raan kendaraan dinas

- - -

Terpenuhinya asuran- Pemenuhan asu- - - - si kendaraan dinas ransi kendaraan

dinas

Tersedianya pakaian Adanya penyediaan 100% 80.9 3 jenis dinas dan kelengkapan- pakaian dinas

Nya

Tersedianya pakaian Adanya penyediaan 100% 90,0 20 stel kerja lapangan pakaian kerja

lapangan

Tersedianya pakaian Adanya penyediaan 100% 97,7 76 stel hari-hari tertentu pakaian hari-hari

tertentu

Terlaksananya bim- Adanya pelaksana- 100% 83,4 15 keg bingan dan konseling an bimbingan dan

konseling

Terpenuhinya asuransi diasuransikannya

anggota DPRD - - -

anggota DPRD

Terlaksananya penyusunan laporan pencapaian kinerja SKPD

Adanya pelaksanaan penyusunan laporan pencapaian kinerja SKPD

100% 88,5 5 lap


Terlaksananya penyu- Adanya pelaksana-

an penyusunan laporan keuang-an per semester

100% 66,5 2 lap sunan laporan keuang-

an per semester

Terlaksananya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran

Adanya pelaksanaan penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran

100% 94,2 12 lap

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Adanya pelaksanaan penyusunan laporan keuangan akhir tahun

100% 94,3 1 lap

Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah

Pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah

100% 90,5 20 raperrda

Terlaksananya rapat alat kelengkapan DPRD

Pelaksanaan rapat alat kelengkapan DPRD

100% 85,7 37 keg

Terlaksananya Pelaksanaan 100% 66,1 28 keg rapat paripurna rapat paripurna

Terlaksananya Pelaksanaan 100% 76,0 1 masa sidang reses reses

Terlaksananya Pelaksanaan 100% 92,6 12 bulan kunjungan pimpinan & kunjungan pimpinan &

anggota DPRD anggota DPRD

dalam daerah dalam daerah

Terwujudnya Mewujudkan kapa- 100% 72,1 9 keg peningkatan kapasitas sitas lembaga DPRD

lembaga DRPD yang profesional


Terlaksananya Pelaksanaan - - - sosialisasi peraturan sosialisasi peraturan

perundang-undangan perundang-undangan

Terwujudnya Meningkatnya kinerja- 100% 96.3 12bln peningkatan kapasitas fraksi dalam me-

Fraksi dalam menun- nunjang tugas dan

jang tugas dan fungsi fungsi DPRD

DPRD

Terlaksananya Pelaksanaan 100% 78,4 11 keg koordinasi pemahaman koordinasi

peraturan perundang- pemahaman

undangan peraturan

perundang-

undangan

Terkajinya peraturan Pelaksanaan 100% 91.9 7 keg/pket yang baru dan lebih pengkajian

tinggi untuk keserasian peraturan yang

dengan perda. baru dan lebih

tinggi untuk

keserasian dengan

perda

PENCAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2016 98.6%

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan

tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin di capai Sekretariat

DPRD kabupaten Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Bandung , realisasi DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun

2016 untuk belanja operasi dan belanja Modal dengan total nilai Rp. 33.980.485.360.00

atau 88.21% dari anggaran ( setelah perubahan yang ditargetkan sebesar Rp.

38.521.490.190,- hal ini upaya meruapakan penghematanpenggunaan anggaran agar lebih


sedangkan untuk belanja pegawai pada secretariat DPRD untuk tahun 2016 sebesar Rp.

5.471.325.743,00 atau 89,42% dari anggaran setelah perubahan yang ditargetkan sebesar

RP. 6.118.305.100,00, disamping anggaran belanja dan belanja modal bagi DPRD

Kabupaten Bandung untuk Tahun 2016 sebesar Rp. 16.902.878.789,00 atau 99,20%

darianggaran setelah perubahan yaitu sebesar Rp. 17.039.066.888,-

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja

tujuan dan sasaran pada setiap misi Resntra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung pada

tahun 2016 dapat dilihat table berikut:

Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016

NO Program Pagu Anggaran Triwulan 1

Triwulan2

Triwulan3

Triwulan4

Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Peningkatan kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah

21.251.022.050 4.082.028.572

2 Pelayanan Administarsi perkantoran

6.010.705.726 98,6

3 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

757,700,000

83,4

4 Peningkatan Disiplin Aparatur 302.435.000

83,8

5 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.157.085.964

99,2

6 Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan

185.816.100

88,5

7 Penataan Peraturan Perundang undangan

626.811.000

89,8


Dari table diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan

untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efesiensi yang telah dilakukan oleh

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung pada Tahun 2016.

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan

kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, pada dasarnya berasal dari faktor

internal dan faktor eksternal, secara umum dapat diuraikan, sebagai berikut :

1. Masih terjadinya tumpang tindih waktu dalam penyelenggaraan kegiatan

Lembaga DPRD;

2. Meknisme perencanaan anggaran dan realisasi anggaran tidak tepat sehingga

menghambat pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja.

3. Kemampuan Sumber Daya Manusia Pegawai yang masih perlu ditingkatkan

kualitasnya;

4. Kemampuan personil yang dirasakan masih kurang memahami tugas;

5. Sehubungan alokasi dana anggaran biaya tambahan jatuh pada triwulan ke IV

sehingga beban kerja secretariat DPRD tertumpuk pada triwulan IV Tahun 2016.

3.5. Upaya Pemecahan Masalah

Sebagai upaya yang ditempuh guna meminimalkan dampak negatif dari

permasalahan dan hambatan yang dihadapi, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung,

mengambil langkah sebagai berikut :

1. Mempertajam fungsi-fungsi DPRD (pengawasan legislasi dan budgeter);

2. Pengaturan kembali jadwal kegiatan lembaga DPRD;

3. Memanfaatkan dan mengoptimalkan SDM/personil Sekretariat DPRD melalui

pendidikan dan pelatihan teknis kesekretariatan;

4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah pusat dan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat .


BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten

Bandung Tahun 2016 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat DPRD

Kabupaten Bandung Tahun 2015 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016 ini dapat

menggambarkan kinerja sekretariat DPRD Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja

yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga

dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.Dalam tahun

2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran

dengan 4 ( empat ) indicator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan

Dokumen Penetapan kinerja Tahun 2016 yang ingin dicapai. Dalam tahun anggaran 2016,

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dapat melaksanakan sebagian besar Program dan

Kegiatan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai,

Demikian halnya dengan hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Keuangan, dari

total belanja tidak langsung) sebesar Rp. 6.084.422.100,- terealisasiRp. 5.456.923.743,-

dengan persentase sebesar 89,6%, sedangkan belanja langsung sebesar Rp.

32.437.068.090 Tingkat Pencapaian Kinerja Keuangan mencapai 98,6 %.Kami menyadari

sepenuhnya bahwa LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ini masih belum sempurna,

oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun guna

kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang. Semoga LKIP

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi

dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Soreang. 2016

Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung

H.SLAMET MULYANA.SH.S.Ip.M.Si Pembina Tk.I. IV/B

Nip. 19600307 198503 1 010

bab i pendahuluan sekretariat dprd kabupaten bandung ... · pimpinan tertinggi dilembaga...

Documents