bab i pendahuluan€¦ · diklat prajabatan gol i dan ii, diklat prajabatan gol iii, dan diklat...

Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2018 | 1

1.1. Dasar Pembentukan BPSDMD Provinsi Banten

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi

Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dengan

melaksanakan fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan.

BPSDMD Provinsi Banten melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan

Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017, yaitu membantu Gubernur melalui

Koordinasi Sekda dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian,

dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang

Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat, Bidang Pengembangan

Kompetensi Teknis dan Fungsional, serta Bidang Pengembangan Kompetensi

Manajerial dan Pemerintahan.

Gambar 1.1 Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur

BAB I PENDAHULUAN


Hal tersebut menuntut ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten,

profesional dan berintegritas tinggi. Untuk dapat menyediakan SDM dimaksud

diperlukan lembaga yang dapat memetakan potensi dan kompetensi SDM Aparatur

dan mengembangkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan

sejenisnya. Selain itu kewajiban untuk pengembangan kompetensi terhadap ASN

Provinsi Banten pada akhir Tahun 2018 adalah sebesar 10% atau sebanyak 1.008

orang ASN sesuai dengan target sasaran RPJMD.

1.2. Tugas BPSDMD

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017, bahwa tugas

BPSDMD adalah membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekda dalam

menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian

pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Sertifikasi

Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat, Bidang Pengembangan Kompetensi

Teknis dan Fungsional, serta Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan

Pemerintahan. Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Merumuskan program kerja di lingkungan BPSDMD berdasarkan rencana

BPSDMD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan BPSDMD sesuai dengan

program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai

sesuai rencana

3. Merumuskan, mengkaji dan menetapkan kebijakan teknis pengembangan sumber

daya manusia daerah;

4. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi manajemen pengembangan sumber daya

manusia terhadap Kabupaten/Kota;

5. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia daerah melalui

pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, penataran, bimbingan teknis, lokakarya,

dan coaching;

6. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi

7. Merumuskan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia daerah;

8. Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam

pelaksanaan tugas;


9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan BPSDMD sesuai dengan

kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja BPSDMD ; dan

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

1.3. Struktur Organisasi

Gambar 1.2 Struktur Organisasi BPSDM Daerah Provinsi Banten

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017, struktur BPSDMD

terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, serta tiga bidang, yaitu (1) Bidang Sertifikasi

Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat; (2) Bidang Pengembangan Kompetensi

Teknis dan Fungsional; (3) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan

Pemerintahan; serta Jabatan Fungsional. Struktur organisasi BPSDM Daerah Provinsi

Banten terdiri dari:

A. Kepala Badan

B. Sekretaris

a. Kasubag Umum dan Kepegawaian

b. Kasubag Program, Evaluasi dan Keuangan

C. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat

a. Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama


b. Kepala Sub Bidang Pengendalian Mutu Diklat

c. Kepala Sub Bidang Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran

D. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional

a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum

b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif

c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional

E. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan

a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan

Prajabatan

b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajemen

c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pemerintahan

F. Jabatan Fungsional

Terdiri atas 27 orang fungsional widyaiswara dan 1 orang fungsional arsiparis.

1.4. Isu Strategis

Itu utama pengembangan SDM Aparatur adalah terkait dengan Amanah UU ASN

Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 70 Ayat (1) bahwa “Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan

kesempatan untuk mengembangkan kompetensi” hal tersebut kemudian diejawantahkan

dalam PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan RPP Manajemen PPPK di mana

setiap ASN memiliki hak untuk dikembangkan kompetensinya minimal 20 JP pertahun bagi

PNS, dan maksimal 24 JP pertahun bagi PPPK.

BPSDMD sebagai lembaga yang mengampu pengembangan SDM Aparatur di

Provinsi Banten merespon tantangan tersebut melalui aneka pengembangan kompetensi

dengan segala keterbatasan khususnya sarana dan prasarana, sehingga belum mampu

mengakomodir kebutuhan 10082 ASN Provinsi Banten. Namum demikian Renstra

BPSDMD Tahun 2017-2022 sesuai dengan target sasaran mengagendakan pengembangan

kompetensi SDM secara bertahap, sehingga mencapai 100 % hingga akhir tahun 2022.

Selain itu terdapat isu strategis dan tantangan lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan

pengembangan kompetensi aparatur yang dibagi berdasarkan analisis tantangan dan

peluang, diantaranya:

1. Tantangan

Analisis lingkungan eksternal menghasilkan tantangan (threats) dilingkungan

BPSDM, diantaranya:

Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja ASN


Tuntutan masyarakat terhadap ASN yang bebas dari KKN

Kebutuhan akan pelayanan publik yang cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai

perwujudan good governance

Perkembangan birokrasi yang menghendaki profesionalisme aparatur

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi

Adanya ego sektoral/ unit kerja dilingkungan pemerintah daerah

2. Peluang

Selain itu pula analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang

(opportunities) dilingkungan BPSDM, diantaranya:

Hasil Akreditasi LAN RI Tahun 2017, BPSDM mendapatkan penilaian A pada

Diklat Prajabatan Gol I dan II, Diklat Prajabatan Gol III, dan Diklat Kepemimpinan

Tk III. Sedangkan pada Diklat Kepemimpinan Tk IV mendapatkan penilaian B. Hal

tersebut menunjukkan BPSDM Daerah Provinsi Banten sebagai lembaga

pengembangan SDM Aparatur yang memiliki daya saing, khususnya pada

penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan.

PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan RPP Manajemen PPPK di

mana setiap ASN memiliki hak untuk dikembangkan kompetensinya minimal 20 JP

pertahun bagi PNS, dan maksimal 24 JP pertahun bagi PPPK

Terbukanya kesempatan untuk pengembangan BPSDM sebagai center of excellence

bagi ASN.

Terbukanya kesempatan untuk menyelenggarakan Assessment kompetensi bagi

ASN Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dalam lingkup Provinsi Banten

Terbukanya kerjasama dengan lembaga Diklat lain/ swasta untuk peningkatan

kualitas sumber daya manusia aparatur

Tersedianya dana dari APBD Provinsi Banten yang memadai

Adanya komitmen pimpinan daerah

Kebijakan merit sistem dalam manajemen ASN yang mengedepankan

Pengembangan karir berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja

Kebutuhan pengembangan kompetensi ASN melalui penyelenggaraan Diklat yang

tinggi dari Kabupaten/ Kota maupun instansi vertikal.


1.5. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPSDMD didukung oleh Personil/SDM

sebanyak 83 orang, keadaan pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah

sebagai berikut :

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai BPSDMD Provinsi Banten Berdasarkan Jabatan

No JABATAN

DISTRIBUSI PEGAWAI

JUMLAH Sekre

Bidang

SKPMD

Bidang

PKTF

Bidang

PIM

1 Struktural 4 2 3 4 13

2 Fungsional 27 - - - 27

3 Pelaksana PNS 27 5 5 6 43

JUMLAH 58 7 8 10 83

Sumber: Hasil Olahan dari Sub Bagian Umum BPSDMD Provinsi Banten, 2018

1.6. Sarana Dan Prasarana

Gambar 1.3 Sarana dan Prasarana BPSDM Daerah Provinsi Banten

Dukungan sarana dan prasarana mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan

kegiatan pengembangan SDM Aparatur Provinsi Banten. Kampus BPSDM Daerah Provinsi

Banten terletak di jalan Raya Karang Tanjung Km.4 Pandeglang, menempati lahan seluas

hampir 200.000 meter persegi (+/-20 Ha). Lahan tersebut belum semuanya terbangun dan

masih dalam tahap pengembangan.


Sarana utama yang dimiliki BPSDM diantaranya gedung kantor, ruang kelas,

asrama, guest house, perpustakaan, masjid, Gedung Serba Guna (GSG), ruang makan/ dapur

umum, gedung assessment center, asrama VIP, klinik, kantin dan aneka fasilitas olahraga.


2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi dan Misi

Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 menggambarkan bagaimana tujuan akhir yang

diinginkan oleh Gubernur terpilih lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan

potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan budaya hidup yang ada di Provinsi

Banten, yaitu :

Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi BPSDM Daerah Provinsi Banten

dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah Misi pertama, Menciptakan Tata

Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu

organisasi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka

waktu suatu perencanaan. Tujuan yang akan dicapai oleh BPSDMD Provinsi Banten Tahun

2017-2022 berdasarkan rumusan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah

Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan

efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan sumber daya apartur yang berintegritas,

berkompetensi dan melayani masyarakat.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan

tujuan antara. Dengan demikian tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau

berhasil. Sasaran yang akan dicapai oleh BPSDMD Provinsi Banten berdasarkan rumusan

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

BAB II PERENCANAAN KINERJA

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”


1. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien, yang

diukur dari capaian laporan kinerja pemerinah Provinsi Banten.

2. Terwujudnya kompetensi aparatur. Diukur berdasarkan presentase peningkatan indeks

kompetensi ASN.

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPSDM beserta indikator kinerja secara

lengkap disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPSDMD Provinsi Banten

Tahun 2017-2022 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/ SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN

2018 2019 2020 2021 2022 1

Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan sumber daya apartur yang berintegritas, berkompetensi dan melayani masyarakat

Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Nilai)

70/ B

75/ BB

85/ BB

88/ BB

90/ A

Terwujudnya Kompetensi Aparatur

Presentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN (%)

10 15 20 25 30

Sedangkan target Capaian Kinerja sasaran Tahun 2018 berdasarkan dokumen

Renstra yang diampu sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II aupun

Indikator Kinerja Program Eselon III, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Utama (Eselon II)

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2018



70/ B

Terwujudnya Kompetensi Aparatur Presentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN (%)

10


Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Program (Eselon III)

NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN

2018

(1) (2) (3) (4)

I Program Tata Kelola Pemerintahan 1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Skala 1-4)

2,80

II Program Pengembangan SDM Aparatur

1 Rasio Peserta Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan , Manajemen dan Pemerintahan yang lulus berkategori baik (%)

80

2 Rasio Peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (%)

80

III Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur

1 Prosentase Kompetensi dan Profesionelisme Penyelenggara Diklat (%)

80

2 Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (%)

100

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu

strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu

organisasi. Strategi jangka menengah BPSDMD Provinsi Banten adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang

melayani langsung kepada masyarakat.

2. Meningkatkan kompetensi aparatur

Sedangkan Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan

strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki

fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target

kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat

menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Arah kebijakan jangka menengah BPSDMD Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan

mendetailkannya pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan, serta

meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima

2. Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia serta

Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi.

Strategi dan kebijakan BPSDM Daerah Provinsi Banten dalam lima tahun

mendatang, secara lengkap pada tabel berikut.


Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPSDMD Provinsi Banten

Tahun 2017-2022

VISI: Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah

Misi: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Terwujudnya

kelembagaan

Pemerintah Daerah

yang berakhlakul

karimah dengan efektif,

efesien, transparan,

akuntabel, dan sumber

daya apartur yang

berintegritas,

berkompetensi dan

melayani masyarakat


Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat

Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standard operasional dan prosedur (SOP) pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima


Meningkatkan Kompetensi Aparatur

Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia serta Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi

2.1.4 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan BPSDM untuk tahun 2017-2022 terdiri dari

prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten. Pemenuhan standar

kompetensi dan integritas aparatur diharapkan dapat mengatur beberapa hal yang berkaitan

dengan akselerasi reformasi birokrasi dalam mewujudkan misi menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

Tabel 2.5 Program, Kegiatan BPSDM Daerah Provinsi Banten Berdasarkan Renstra

Tahun 2017-2022 PROGRAM INDIKATOR KINERJA

PROGRAM NO KEGIATAN

(1) (2) (3) (4)

1. PENGEMBANGAN SDM APARATUR

1. Rasio Peserta Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan, Manajemen dan Pemerintahan yang lulus berkategori baik

1 Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan

2 Pengembangan Kompetensi Manajemen

3 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan

2. Rasio Peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik

4 Pengembangan Kompetensi Teknis umum

5 Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif

6 Pengembangan Kompetensi Fungsional


PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM

NO KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) 2. PENILAIAN DAN

SERTIFIKASI APARATUR

1. Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur

7 Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran

2. Presentase kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Diklat

8 Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama

9 Pengendalian Mutu Diklat

3. TATA KELOLA PEMERINTAHAN

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

10 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

11 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 12 Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral 13 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor

14 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

15 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

16 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah

17 Peningkatan Kapasitas Aparatur

18 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

Secara ringkas alur keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,

indikator kinerjadan program BPSDM Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022

sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.1 Visi, Misi Provinsi Banten, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program,

fokus/ bidang urusan, indikator kinerja BPSDM


2.2. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses perjanjian kegiatan tahunan dan indikator

kinerjanya berdasarkan sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah ditetapkan

dalam Renstra. Dalam perencanaan kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan

untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Outcome

BPSDMD tertuang pada Renstra Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel. 2.6 Target Outcome BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

2018 2019 2020 2021 2022 Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien


70/ B

75/ BB

85/ BB

88/ BB

90/ A



10 15 20 25 30

Penetapan kinerja Tahun 2018 merupakan tahun pertama Renstra BPSDMD

Provinsi Banten, sehingga capaian kinerja Tahun 2018 mencerminkan capaian awal

Renstra 2018-2022. Penetapan kinerja Tahun 2018 sebagai berikut:





70/ B


10



2018

(1) (2) (3) (4)


2,80



80


80



80


100


Untuk mendukung penetapan kinerja tersebut didukung anggaran yang

berasal dari APBD sebesar Rp. 62.023.000.000,- dan Dana Dekonsentrasi untuk

kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional binaan Kemendagri Rp. 304.900.000,-.

Perjanjian Kinerja (PK) menurut Permen PAN Nomor 53 Tahun 2014 adalah

lembaran/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/

kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Gambar 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 antara Kepala BPSDM dengan Gubernur Banten


Secara struktur organisasi BPSDMD membawahi pejabat eselon III dan IV

dengan rincian target kinerja sebagai berikut:


Tabel 2.9

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BPSDMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

NO SASARAN

STRATEGIS/PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN/TOLAK UKUR

PAGU

ANGGARAN (RP)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tata Kelola Pemerintahan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

100%

1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 68,012,000

3 Dokumen 1 Penyusunan Laporan Kinerja

2 Dokumen 2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

3 Dokumen 3 Penyusunan Pengendalian Evaluasi

2 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 20,480,000

1 Laporan 1 Pengelolaan Sistem Data Alumni Peserta Diklat

1 Laporan 2 Survei Kepuasaan Masyarakat/Peserta Pengembangan SDM

3 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 24,700,000

5 Dokumen 1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

2 Dokumen 2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (THLP)

Aparat Pengawas Intansi Pemerintah (APIP)

4 Dokumen 3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 17,677,762,830

14 Paket 1 Belanja Pengadaan / Pembangunan asrama Gedung

13 Paket 2 Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

1 Paket 3 Belanja Pengadaan DED

5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2,574,209,170

14 Paket 1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor

1 Tahun 2 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor

1 Tahun 3 Pemeliharaan Inventaris Kantor

6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 10,937,747,000

1 Tahun 1 Operasional Kantor

1 Tahun 2 Penyediaan Belanja Cetak

1 Tahun 3 Penyediaan Pakaian Dinas

1 Tahun 4 Penyediaan Belanja Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman

(Outsourcing)

1 Tahun 5 Penyediaan Barang Habis Pakai

1 Tahun 6 Penyediaan BBM

1 Tahun 7 Penyediaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1 Tahun 8 Penyediaan Operasional Jasa Kantor


NO SASARAN


PAGU

ANGGARAN (RP)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

7 Peningkatan Kapasitas Aparatur 66,005,000

180 Orang 1 Peningkatan Kompetensi Aparatur

8 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan dan Keluar Daerah 3,813,892,000

1 Tahun 1 Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

1 Tahun 2 Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

9 Peningkatan Pengelolaan Kerasipan dan Pelayanan

Perpustakaan

400,000,000

1 Laporan 1 Pembenahan Arsip yang tidak beraturan

2 Pengembangan SDM

Aparatur

Rasio Peserta Diklat Teknis Umum,

Substantif, dan Fungsional yang lulus

berkategori baik

100%

1 Pengembangan Kompetensi Teknis Umum 70,176,000

40 Orang 1 Diklat Tata Naskah Dinas

2 Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif 271,027,000

32 Orang 1 TOT Asessor Calon Kepala Sekolah

40 Orang 2 Diklat SPIP

40 Orang 3 Diklat Pengarustamaan Gender

3 Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional 390,246,000

40 Orang 1 Diklat Fungsional Dasar-dasar Pengawasan Lingkungan

Hidup

32 Orang 2 Pelatihan Penerapan Kebijakan Pelatihan Dasar Calon PNS

32 Orang 3 Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklat Kepemimpinan

Tingkat III & IV

Rasio Peserta Diklat Kepemimpinan

dan Prajabatan, Manajemen dan

Pemerintahan yang lulus berkategori

baik

100%

4 Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan 3,051,433,000

81 Orang 1 Diklat Kepemimpinan Tingkat III Pola Kontribusi

313 Orang 2 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Pola Kontribusi

837 Orang 3 Diklat Prajabatan K1/K2 Gol. I, II dan III Pola Kontribusi

2 Angkatan 4 Biaya Pendampingan Diklat Kepemimpinan Tk. II Pola

PNBP

5 Pengembangan Kompetensi Manajemen 169,360,000

40 Orang 1 Diklat Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah

40 Orang 2 Diklat Pengelolaan BMD/Penatausahaan Aset


NO SASARAN


PAGU

ANGGARAN (RP)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

30 Orang 3 Diklat Daya Saing Daerah

6 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 269,356,000

40 Orang 1 Diklat Peningkatan Kapasitas Pengawas SMA/SMK

60 Orang 2 Diklat Revolusi Mental bagi Guru SMA/SMK

30 Orang 3 Diklat Standar Pelayanan Minimal (SPM)

3

Penilaian dan Sertifikasi

Aparatur

Presentase Kompetensi dan

Profesionalisme Penyelenggara Diklat

100%

7 Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama 228,019,000

30 Orang 1 Forum Kerjasama Kediklatan

300 Orang 2 Assesment Bagi Aparatur di Lingkungan Provinsi Banten

1 Dokumen 3 Penguatan Kelembagaan LSP dan Asessment Center

1 Dokumen 4 Audit Eksternal Penerapan ISO 9001 : 2015

8 Pengendalian Mutu Diklat 775,295,000

1 Dokumen 1 Komite Penjamin Mutu Diklat

1 Laporan 2 Pembinaan Kapasitas Widyaiswara

2 Dokumen 3 Workshop Champions Innovation

1 Dokumen 4 Lomba Pameran Inovasi

1 Dokumen 5 Focus Group Discusion (FGD)

1 Dokumen 6 Workshop Pesiapan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan

Tingkat II

Cakupan Ketersediaan Bahan

Penunjang Kediklatan dan Bimtek

Aparatur

9 Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran 192,280,000

2 Dokumen 1 Penyusunan Kurikulum dan Silabi

2 Dokumen 2 Penyusunan Modul

1 Dokumen 3 Workshop Sistem Diklat Berbasis E-Learning

Jumlah Anggaran 41,000,000,000


Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang

menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud,

yang ditetapkan dalam visi dan misi BPSDMD. Pengukuran yang dimaksud itu

merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada

kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan

dampak.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2018, terdapat 2 (dua) aspek yang

dibahas yaitu: Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPSDMD Tahun 2018 dilakukan dengan

cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

dalam penetapan kinerja BPSDMD Tahun 2018 dengan realisasinya.

Adapun target Capaian Kinerja sasaran Tahun 2018 berdasarkan dokumen

Renstra yang diampu sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II aupun

Indikator Kinerja Program Eselon III, diuraikan pada tabel berikut:





70/ B


10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA




2018

(1) (2) (3) (4)


2,80



80


80



80


100

Capaian kinerja BPSDMD Tahun 2018 dihitung berdasarkan lampiran

Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi

Banten Tahun 2017-2022, sebagai berikut:


Tabel 3.3

Capaian Kinerja BPSDM Daerah Provinsi Banten Tahun 2018

IKU (eselon II )

dan OUTCOME

(eselon III)

Definisi

Operasional Rumus Perhitungan

Indikator Kinerja Utama (eselon II)

1. Capaian LAKIP (Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah).

Tercapainya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

Akuntabel, Efektif,

dan Efisien.

ASPEK PENILAIAN

KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN

1 Perencanan

Kinerja 35

Renstra, Rencana kerja Tahunan, Penentapan Kinerja,

Rencana Kerja

2 Pengukuran

Kinerja 20

Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran,

Implementasi Pengukuran

3 Pelaporan

Kinerja 15

Pemenuhan Laporan, Penyajian Informasi Kinerja,

Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan

Kinerja

4 Evaluasi

Kinerja 10

Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan

Hasil Evaluasi

5 Pencapaian

Kinerja 20

Kinerja yang dilaporkan, Output dan Outcome Kinerja

Lainnya

TOTAL 100

Capaian Kinerja Capain indikator kinerja Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018, masih menunggu hasil evaluasi

penilaian KemenPAN RB

2. Presentasi Peningkatan

Indeks

Kompetensi ASN.

Kemampuan kerja

setiap ASN yang

mencakup aspek

skill, Knowledge

dan attitude yang

dibuktikan dari

sertifikat kelulusan

mengikuti kegiatan

Pengembangan

SDM Aparatur

(kegiatan

pendidikan dan

pelatihan)

Indeks Kompetensi =𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝐿𝑢𝑙𝑢𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝐴𝑆𝑁 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑥 100

Capaian Kinerja Jumlah peserta Diklat yang diselenggarakan oleh BPSDMD dengan kategori lulus pada Tahun 2018

yang dibuktikan dari sertifikat mengikuti kegiatan sebanyak 1.717. Sedangkan jumlah ASN Provinsi

Banten berdasarkan data BKD sebanyak 10.082

𝐈𝐧𝐝𝐞𝐤𝐬 𝐊𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢 =𝟏.𝟕𝟏𝟕

𝟏𝟎.𝟎𝟖𝟐𝒙 𝟏𝟎𝟎= 17,03%

Berdasarkan data diatas, sasaran Terwujudnya Kompetensi Aparatur dengan indikator kinerja

Presentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN mencapai 17,03% melampaui target Renstra Tahun

2018 sebesar 10%.


Indikator Kinerja Program (eselon III)

1. Nilai IKM. Untuk memudahkan

interpretasi terhadap

Penilaian IKM yaitu

antara 25-100 maka

hasil Penilaian

tersebut diatas

dikonversikan

dengan nilai dasar

25.

IKM =𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑥 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔

IKM Unit Pelayanan x 25

Nilai

Persepsi

Nilai

Interval

IKM

Nilai Interval

Konversi IKM

Mutu

Pelayanan

Kinerja Unit

Pelayanan

1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak baik

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik

3 2,51 – 3, 25 62,51 – 81,25 B Baik

4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik

Capaian Kinerja Keberhasilan penyelenggaraan Program Tata Kelola Pemerintahan diukur berdasarkan pencapaian Target IKM,

dimana pada Tahun 2018 Target IKM yang telah ditetapkan sebesar 2,80. BPSDM sebagai lembaga penyelenggara

pengembangan SDM Aparatur yang core businessnya adalah Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), pada Tahun 2018

menyelenggarakan 16 mata Diklat, baik Diklat Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis, Manajemen, Substansi maupun

fungsional. Target peserta Diklat Tahun 2018 sebanyak 1.727 dengan realisasi kehadiran peserta sebanyak 1.717.

Pada bulan Juni-September 2018 dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan berpedoman pada

Permen PAN RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan pengambilan sampel Morgan Krejcie jika populasi lebih dari 1.700

orang, maka sampel yang diambil sebanyak 313.

Adapun hasil penilaian, dari 313 orang responden yang telah diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam

memperoleh pelayanan di BPSDM didapatkan nilai rata-rata unsur pelayanans ebagaimana tabel berikut:

No. UNSUR PELAYANAN NRR/

UNSUR NRRT/ UNSUR

U1 Persyaratan pelayanan 3.096 0.344

U2 Prosedur pelayanan 3.083 0.342

U3 Waktu Pelayanan

2.968 0.329

U4 Biaya/ Tarif 3.323 0.369

U5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 3.064 0.340

U6 Kompetensi Pelayanan

3.256 0.361

U7 Perilaku Pelaksana 3.220 0.357

U8 Penanganan Pengaduan 2.684 0.298

U9 Sarana dan Prasarana 2.671 0.296

Nilai Indeks (NI) 3.037

Nilai SKM setelah di konversi (NI x 25) 75.94

Mutu Pelayanan B

Sesuai dengan penghitungan tabel diatas, maka IKM pada BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2018 mencapai nilai

sebesar 3,037 (Baik) atau melampau target sebesar 2,80.


2. Rasio Peserta

Diklat

Kepemimpinan dan Prajabatan,

Manajemen dan

Pemerintahan

yang Lulus berkategori

Baik.

Proporsi peserta

diklat

Kepemimpinan dan

Prajabatan,

Manajemen dan

Pemerintahan yang

lulus minimal

berkategori “baik”

terhadap seluruh

peserta diklat

Kepemimpinan dan

Prajabatan,

Manajemen dan

Pemerintahan pada

masing-masing jenis

diklat.

Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur kualitas pelaksanaan diklat. Dengan lulus

minimal kategori “baik”, diharapkan dampak diklat terhadap peningkatan kinerja peserta

menjadi lebih optimal.

𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑚𝑝𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑎𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛,𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎𝑕𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑢𝑙𝑢𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 "𝐵𝑎𝑖𝑘"

𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑚𝑝𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑎𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛,𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎𝑕𝑎𝑛𝑥 100

Capaian Kinerja Target capaian kinerja Program Pengembangan SDM Aparatur pada penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan

Prajabatan, Manajemen dan Pemerintahan yang lulus minimal berkategori “baik” pada Tahun 2018 adalah sebesar

80%.

Pada Tahun 2018, target jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan, Manajemen dan

Pemerintahan sebanyak 1.471 orang, dengan realisasi 1.463 orang. Sedangkan jumlah peserta lulus minimal

berkategori baik sebanyak 1.298 Orang.

1.298

1.463𝑥 100 = 88,72%

Berdasarkan data diatas, maka Rasio Peserta Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan, Manajemen dan Pemerintahan

yang lulus berkategori baik sebanyak 88,72 % melampau target yang ditetapkan pada Tahun 2018 sebesar 80%

3. Rasio peserta

Diklat Teknis Umum,

Substantif dan

Fungsional yang

Lulus berkategori

Baik.

Proporsi peserta

diklat Teknis

Umum, Substantif

dan Fungsional

yang lulus

berkategori “baik”

terhadap seluruh

peserta diklat

Teknis Umum,

Substantif dan

Fungsional pada

masing-masing jenis

diklat.

Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur kualitas pelaksanaan diklat. Dengan lulus

kategori “baik”, diharapkan dampak diklat terhadap peningkatan kinerja peserta menjadi

lebih optimal. Jika dihitung berasarkan rumus sebagai berikut:

𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠 𝑈𝑚𝑢𝑚, 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑎𝑛 𝐹𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑢𝑙𝑢𝑠 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 "𝐵𝑎𝑖𝑘"

𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠 𝑈𝑚𝑢𝑚, 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑎𝑛 𝐹𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑥 100

Capaian Kinerja Target capaian kinerja Program Pengembangan SDM Aparatur pada penyelenggaraan Diklat Teknis Umum,

Substantif dan Fungsional yang lulus berkategori “baik” pada Tahun 2018 adalah sebesar 80%.

Pada Tahun 2018, target jumlah peserta yang mengikuti Diklat Teknis Umum, Substantif dan Fungsional sebanyak

256 orang, dengan realisasi 254 orang . Sedangkan jumlah peserta lulus minimal berkategori baik sebanyak 228

Orang. Jika dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

228

254𝑥 100 = 89,76%

Berdasarkan data diatas, maka Rasio Peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus

berkategori baik sebanyak 89,76 % melampau target yang ditetapkan pada Tahun 2018 sebesar 80%

4. Prosentase

Kompetensi dan

Profesionalisme Penyelenggara

Diklat.

Proporsi

penyelenggara

diklat sesuai dengan

kompetensi yang

ditargetkan terhadap

Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur kualitas penyelenggara diklat. Semakin ideal

kompetensi penyelenggara, semakin profesional dan optimal penyelenggaraan diklat.


penyelenggara

diklat yang ada.

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎𝑥 100

Capaian Kinerja

Kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Diklat dinilai berdasarkan sertifikat yang didapatkan

penyelenggara Diklat dalam mengikuti Training of Trainer (ToT) bagi Widyaiswara, Training Officer Course

(ToC) bagi penyelenggara Diklat dan Management of Trainer (MoT) bagi pejabat struktural. Adapun distribusi

pegawai berdasarkan standar kompetensi sebagai berikut:

A. Jumlah Pejabat Struktural 13 orang, yang sudah memiliki kompetensi melalui Diklat MoT sebanyak 13

orang, capaian 100%.

B. Jumlah Pelaksana 43 orang, yang sudah memilki kompetensi melalui Diklat ToC sebanyak 39 orang,

capaian 90,70%.

C. Jumlah Fungsional 27 orang, yang sudah memiliki kompetensi melalui Diklat ToT sebanyak 26 orang,

capaian 96,30 %.

Berdasarkan data diatas dari total 83 ASN pada BPSDMD Provinsi Banten, baru sebanyak 76 orang yang telah

memenuhi kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Diklat. Sehingga jika dihitung sesuai dengan rumus,

sebagai berikut:

78

83𝑥 100 = 93,97%

Berdasarkan realisasi Tahun 2018 sesuai dengan rumus diatas maka target capaian kinerja Prosentase Kompetensi

dan Profesionelisme Penyelenggara Diklat sebesar 93,97% melampau target pada Tahun 2018 sebesar 80%.

5. Cakupan

Ketersediaan

Bahan

Penunjang Kediklatan dan

Bimtek

Aparatur.

Proporsi

penyelenggara

diklat sesuai dengan

kompetensi yang

ditargetkan terhadap

penyelenggara

diklat yang ada.

Alasan pemilihan indikator: bahan merupakan salah satu penunjang penyelenggaraan diklat.

Dengan ketersediaan bahan sesuai dengan yang dibutuhkan, diharapkan diklat dapat

terselenggara dengan optimal.

𝐵𝑎𝑕𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢𝑕𝑘𝑎𝑛

𝐵𝑎𝑕𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑥 100

Capaian Kinerja Bahan penunjang Kediklatan yang ditargetkan tersedia pada Tahun 2018 adalah 4 dokumen, yaitu meliputi 2

(dua) dokumen Kurikulum dan silabus, serta 2 (dua) modul dengan topik e-budgeting dan Pelayanan publik.

Target yang ditetapkan dalam Renstra adalah 100%. Berdasarkan perhitungan rumus sebagai berikut:

4

4𝑥 100 = 100%

Berdasarkan data diatas, ,maka cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur

mencapai target 100%.

Capaian kinerja BPSDMD Provinsi Banten pada Tahun 2018 baik Indikator Kinerja

Utama (Eselon II), maupun Indikator Kinerja Program (Eselon III), berdasarkan hasil

rumusan diatas dapat diketahui realisasinya pada tabel berikut:


Tabel 3.4 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program

BPSDMD PRovinsi Banten Tahun 2018 Target Indikator Kinerja Utama (Eselon II)

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2018

REALISASI 2018



70/ B -



10 17,03

Target Indikator Kinerja Program (Eselon III)


2018

REALISASI 2018

(1) (2) (3) (4)

I Program Tata Kelola Pemerintahan

1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Skala 1-4)

2,80 3,037



80 88,72


80 89,76



80 93,97


100 100

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) eselon II maupun Indikator Kinerja Program (eselon III) pada Tahun 2018, telah

melampaui target yang telah ditetapkan.

3.2. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2018 sebesar Rp. 62.023.000.000,

realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 57,159,503,292 atau 92,16 %. dengan

rincian program dan kegiatan sebagai berikut:


Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2018

NO PROGRAM/ KEGIATAN PAGU REALISASI %

1 2 3 4 5

1 Belanja Tidak Langsung 21,023,000,000.00 18,603,177,086.00 88.49

21,023,000,000.00 18,603,177,086.00 88.49

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 41,000,000,000.00 38,556,326,206.00 94.04

I PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 35,582,808,000.00 33,900,613,406.00 95.27

2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 24,700,000.00 24,700,000.00 100.00

3 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 68,012,000.00 68,012,000.00 100.00

4 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 17,677,762,830.00 17,281,062,500.00 97.76

5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2,574,209,170.00 2,475,070,870.00 96.15

6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 10,937,747,000.00 9,990,807,879.00 91.34

7 Peningkatan Kapasitas Aparatur 66,005,000.00 65,405,000.00 99.09

8 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 3,813,892,000.00 3,813,725,157.00 100.00

9 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

400,000,000.00 163,850,000.00 40.96

10 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 20,480,000.00 17,980,000.00 87.79

II PROGRAM PENGEMBANGAN SDM APARATUR 4,221,598,000.00 3,659,417,800.00 86.68

11 Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan 3,051,433,000.00 2,615,450,800.00 85.71

12 Pengembangan Kompetensi Manajemen 169,360,000.00 145,495,000.00 85.91

13 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 269,356,000.00 221,391,000.00 82.19

14 Pengembangan Kompetensi Teknis Umum 70,176,000.00 69,812,000.00 99.48

15 Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif 271,027,000.00 248,003,000.00 91.50

16 Pengembangan Kompetensi Fungsional 390,246,000.00 359,266,000.00 92.06

III PROGRAM PENILAIAN DAN SERTIFIKASI

APARATUR

1,195,594,000.00 996,295,000.00 83.33

17 Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama 228,019,000.00 161,601,000.00 70.87

18 Pengendalian Mutu Diklat 775,295,000.00 678,214,000.00 87.48

19 Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran 192,280,000.00 156,480,000.00 81.38

41,000,000,000.00 38,556,326,206.00 94.04

Pagu Total dan Realisasi 62,023,000,000.00 57,159,503,292.00 92.16

Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada Tahun 2017, realisasi Tahun 2018

mengalami sedikit penurunan sebesar 1,37%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Tahun 2017 dan 2018

NO TAHUN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) %

1 2017 68.803.780.152 64.354.072.356 93,53

2 2018 62,023,000,000 57,159,503,292 92,16

Pada Tahun Anggaran 2018 BPSDMD Provinsi Banten mendapatkan Dana

Dekonsentrasi untuk Kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional binaan Kemendagri

(P2UPD dan Satpol PP) sebesar Rp. 304.900.000 (Tiga Ratus Empat Juta, Sembilan Ratus

Ribu Rupiah), realisasi sampai dengan 31 Desember sebesar Rp 260.003.000 atau (85,27%).


3.3. Kendala dan Solusi

Penyerapan anggaran kegiatan Tahun 2018 terdapat kendala maupun solusi terhadap kendala

sebagai berikut:

3.3.1 Kendala

Pada Belanja Tidak Langsung (BTL), Penganggaran gaji beserta komponennya (gaji

pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan

fungsional umum, tunjangan beras, jaminan kematian, jaminan kesehatan, serta

jaminan kecelakaan kerja) serta TPPNS dianggarkan 1 tahun anggaran mengacu

pada kenaikan pangkat dan golongan secara berkala pegawai pada tahun tersebut,

sedangkan pegawai yang naik pangkat serta KGB tidak naik pada awal tahun

anggaran sehingga ada sisa anggaran, serta yang pensiunpun dianggarkan 1 tahun

anggaran padahal gaji dll dibayarkan hanya pada sampai TMT pensiun saja.

Insentif pemungutan retribusi tidak dicairkan dikarenakan tidak tercapainya target

serta tidak sesuai dengan regulasi (Pedoman Pelaksanaan APBD).

Pada kegiatan pengadaaan terdapat 1 paket yang tidak terealisasi dikarenakan

terdapat perubahan harga pada e-katalog.

Pada Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

terdapat efisiensi belanja cetak, honor sesuai dengan kebutuhan atau penggunannya.

Sedangkan pada kegiatan lainnya secara umum, terdapat efisiensi baik pada kontrak,

honorarium narasumber, maupun anggaran lainnya yang tidak digunakan karena

efisiensi.

3.3.2 Solusi

Agar penganggaran gaji beserta komponennya tidak dibulatkan 1 tahun anggaran,

melainkan disesuaikan dengan masa kerja, bulan kenaikan pangkat/ golongan

Kegiatan pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang berkontribusi terhadap

pendapatan/ retribusi harus disertai dokumen/ risalah perjanjian kerjasama yang

dapat dipertanggungjawabkan antara BPSDMD dengan BKPP/BKPSDMD Kab/

Kota, agar target retribusi dapat tercapai.

Pada saat tahap perencanaan kegiatan perlu ketelitian dalam menyusun kebutuhan

anggaran, sehingga pelakasanaan kegiatan dapat berjalan efektif sesuai dengan target

perencanaan.


A. Kesimpulan

Demikian Laporan Kinerja BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2018 ini

disusun, merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan

Kegiatan Tahun Anggaran 2018 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akunatabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, Program dan kegiatan BPSDMD

Provinsi Banten Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat

dipertanggungjawabkan.

B. Saran

Agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan

sebaiknya dilakukan evaluasi berkala oleh pimpinan dan diharapkan masing-masing

bidang lebih fokus melaksanakan program dan kegiatannya agar sasaran

sebagaimana tersebut dalam Rencana Kerja Tahunan tercapai.

Pandeglang, Januari 2018

BAB IV PENUTUP


LAMPIRAN

1. Target dan Realisasi Peserta Diklat Tahun 2018 2. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 3. Realisasi Fisik dan Keuangan BPSDMD Tahun 2018 (Program, Kegiatan, Tolok

Ukur Kegiatan)

bab i pendahuluan€¦ · diklat prajabatan gol i dan ii, diklat prajabatan gol iii, dan diklat...

Documents