bab i pendahuluan 2016.pdf · 18 penilaian presentasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit...

RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 11

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu

tahun ke depan. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah

sebagai turunan dari Rencana StrategisSatuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD) dalam pembangunan daerah. RenjaSKPD memuat hasil

evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta

memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman

pada Renstra SKPD.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang

diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi

sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku

pembangunan tentang rancangan awal RKPD dan Renja SKPD, yang

menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah

kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian

tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon

Progo sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Kulon Progo memiliki tugas

untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi

menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan

transportasi dan pelayanan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka


mewujudkan Visii Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2011 - 2016 yaitu

“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi,

adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”. Tahun Anggaran

2016 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2011- 2016, dituangkan dalam

Rencana Kerja Tahun 2016 yang memuat rencana program dan kegiatan,

serta kebutuhan dana/ pagu indikatif yang direncanakan untuk

dianggarkan dalam APBD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan

RenjaDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon

Progo 2016 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004

tentang Rencana Kerja Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon

Progo;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2005-2025;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten



tentang Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten


11. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016;

12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kulon Progo Nomor50 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kulon Progo Nomor 29.A Tahun 2012 Tentang

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja adalah sebagai pedoman dalam

melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai

penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.


Tujuan penyusunan Renja:

a. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2016

sesuai tugas pokok dan fungsinya;

b. Sebagaiacuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran;

c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun

anggaran;

d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif

dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja SKPD

Rencana KerjaDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan


1.4. Sistematika Dokumen Renja SKPD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

DANCAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1. EvaluasiPelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD

sampaiTahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/ Renstra SKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahanterhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2016, Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika memiliki visi:Terwujudnya penyelenggaraan

perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.Sedangkan misi yang

akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan

angkutan;

2. Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan

tugas pokok, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kulon Progo pada tahun 2014 melaksanakan 2 urusan, 12 program, dan 36

kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah

terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja

pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi

terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa

RPJM Daerah tahun 2011– 2016 sampai dengan tahun 2014. Keseluruhan

program dan kegiatan pada tahun 2014telah terealisasikan sesuai dengan

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pengukuran Kinerja

Kegiatan Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel I.


Tabel I Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2014

No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian % Keuangan

Capaian % Kinerja

1 2 3 4 5 6

Program pelayanan administrasi perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat 999.000 999.000 100,00 100,00

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, telepon dan listrik

2.475.309.924

1.822.868.125

62,25

100,00

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

5.190.000 4.150.800 100,00 100,00

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.440.000 16.440.000 100,00 100,00

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.248.000 1.247.650 100,00 100,00

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.250.000 5.250.000 99,89 100,00

7 Penyediaan alat tulis kantor 10.856.800 10.842.200 100,00 100,00

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10.200.350

10.196.970

99,99 100,00

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1.000.000

999.500

99,90 100,00

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.040.000

1.040.000

100,00 100,00

11 Penyediaan Makanan dan minuman 34.590.000 34.588.000 99,97 100,00

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

38.560.000

38.558.100

98,78 100,00

13 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

5.070.000

5.070.000

100,00 100,00

14 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 32.097.000 31.982.339 100,00 100,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

15 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 207.616.975 189.611.575 96,03 100,00

16 Pengadaan peralatan kantor 31.070.000 26.124.500 98,23 100,00

17 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

112.424.000

112.244.634

99,67 100,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

18 Penilaian presentasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit

2.001.500

1.997.475

89,40 100,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.715.950

1.695.350

100,00 100,00

20 Penyusunan laporan keuangan

7.499.900 7.492.890 99,99 100,00


No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian % Keuangan

Capaian % Kinerja

1 2 3 4 5 6

Program penyusunan dokumen perencanaan SKPD

21 Penyusunan Renstra SKPD 3.000.000 2.985.650 100,00 100,00

22 Penyusunan Renja SKPD 4.000.000 3.988.000 100,00 100,00

Program pengawasan dan pengendalian program

23 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan

2.900.427

2.887.200

99,99 100,00

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

24 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

31.413.400

31.302.175

98,10 100,00

25 Pemeliharaan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

15.645.300

15.559.300

97,14 100,00

26 Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan umum

190.486.600

188.281.350

99,46 100,00

Program peningkatan pelayanan angkutan

27 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

164.036.700

159.399.000

96,53 100,00

28 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

50.045.100

49.978.100

99,44 100,00

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

29 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

86.575.700,00

86.275.200,00

99,02 100,00

30 Peningkatan pengelolaan perparkiran 112.550.350,00 111.510.050 97,67 100,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

31 Operasional pengawasan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas

307.959.725

127.849.125

91,70 100,00

32 Pengadaan LPJU 1.068.945.800 1.053.138.500 98,30 100,00 33 Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan

jalan 648.336.425

645.332.256

98,53 100,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

34 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

305.000.000

256.718.940

96,67 100,00

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

35 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

20.086.600

19.685.600

99,26 100,00

36 Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasi

72.934.750

72.738.400

99,14 100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2015


Dari 36 kegiatan yang dilaksanakan, kinerja kegiatan dengan

pencapaian keseluruhan nilai rata-rata sebesar 100%.Pengukuran kinerja

Dishubkominfo didasarkan pada sasaran-sasarandengan capaian sasaran

sebagaimana pada Tabel II.

Tabel II Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)

1 2 3 4

Meningkatnya kualitas layanan transportasi

Capaian layanan transportasi 39,41% 39,42%

Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika

Capaian layanan komunikasi 48,89% 47,78%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014: Rp. 5.991.074.926

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014: Rp. 5.058.603.954

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian

Renstra SKPD Kulon Progo sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam

Tabel III.

RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 11 00

Tabel III Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Periode Renstra SKPD)

Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015 Target

Program/ Kegiatan

Renja SKPD Tahun 2015

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

2015

Target Renja SKPD Tahun

2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 7 PERHUBUNGAN

1 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan

Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan

95,49% 61,88% 78,55% 78,55% 100,00% 78,74% 78,74% 82,5%

1 Peningkatan Pengelolaan Terminal

a. Terkelolanya terminal (unit) 1 1 1 1 100,0% 1 1 100,0%

b. Terkelolanya sub terminal (unit) 5 5 5 5 5 5 2 Pengelolaan Perparkiran Terkelolaanya perparkiran (unit kend) 252.000 212.132 238.980 216.108 90,4% 220.490 220.490 87,5% 3 Pembangunan Terminal/ Halte Tersedianya Terminal/ Halte (unit) 12 0 6 6 0,0% - 6 50,0%

2 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas

40,70% 38,62% 39,08% 39,08% 100,00% 39,41% 39,41% 96,8%

1 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Terkendalinya lalu lintas dan angkutan (kali)

324 36 48 48 100,0% 40 124 38,3%

2 Pengadaan Timbangan Portable

Tersedianya timbangan portable (unit) 1 - - - 0,0% - 1 100,0%

3 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

Terkendalinya lalulintas dan angkutan (LLAJ) pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru (even)

15 3 3 3 100,0% 3 9 60,0%

4 Pemeliharaan Rutin LPJU Terpeliharanya LPJU (titik) 4794 350 550 550 100,0% 350 1250 26,1%

5 Pembangunan LPJU Terbangunnya LPJU (titik) 1797 1407 1582 1582 100,0% 1662 1662 92,5% 6 Pembangunan Fasilitas Lalu

Lintas Angkutan Jalan (DAK) Terbangunnya rambu, marka jalan dan guardraill serta fasilitas jalan lain

39572 33106 33415 33415 100,0% 33769 33791 85,4%

- rambu (unit) 1550 1035 1073 1073 1067 1067







Tahun 2016




Program/ Kegiatan



2015


2013



Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

- marka (m) 36000 31108 31343 31343 31703 31703

- guardraill (m) 2000 963 999 999 999 999 - cermin tikungan (unit) 5 0 0 0 5 5 - water barrier (unit) 17 0 0 0 17 17

7 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Terpeliharanya APILL 155 27 27 100% 32 20,6%

- Traffic Light (lokasi) 70 10 10 10 15 15

- Warning Lamp (lokasi) 85 17 17 17 17 17

3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Capaian peningkatan pelayanan angkutan

80,87% 74,80% 77,83% 77,83% 100,00% 77,83% 77,83% 96,2%

1 Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor wajib uji dalam kondisi laik jalan (kendaraan wajib uji)

31497 5575 6116 6116 100,0% 6600 18291 58,1%

2 Pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit)

51 9 10 10 100,0% 11 30 58,8%

3 Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedainya peralatan pengujian kendaraan bermotor (unit)

3 0 1 1 100,0% 1 2 66,7%

4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00% 20,00% 60,00% 60,0%

1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap); tersedianya bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)

12 12 12 12 100,0% 12 12 100,0%

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan)

12 12 12 12 100,0% 12 12 100,0%







Tahun 2016




Program/ Kegiatan



2015


2013



Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3 Penyediaan Rapat rapat, konsultasi dan koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi (bulan) 12 12 12 12

100,0%

12 12

100,0%

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

98,26% 93,22% 94,03% 94,03% 100,00% 94,69% 95,80% 97,5%

1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Tersedianya kendaraan dinas/operasional, peralatan kantor, perlengkapan kantor, dan mebeleur (unit)

138 1 33 33 100,0% 9 43 31,2%

2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan/perlengkapan kantor, dan mebeleur kantor (unit)

296 185 185 185 100,0% 209 209 70,6%

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,0%

1 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit

Ternilainya kinerja pegawai fungsional lewat angka kredit

23 4 4 4 100,00% 4 4 17,4%

7 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

100,00% 23,38% 16,23% 16,23% 100,00% 24,89% 64,50% 64,5%

1 Penyusunan pelaporan keuangan

Tersusunnya laporan keuangan 10 2 2 2 100,0% 2 6 60,0%

2 Penyusunan dokumen Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya Renja SKPD 5 1 1 1 100,0% 2 4 80,0%

3 Penyusunan dokumen Rencana Strategis SKPD

Tersusunnya Renstra SKPD 2 1 0 0 100,0% 1 2 100,0%







Tahun 2016




Program/ Kegiatan



2015


2013



Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD dan Penerapan SPIP

89 14 18 18 100,0% 19 51 57,3%

1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

Capaian pengembangan komunikasi informasi

100,00% 50,00% 88,46% 88,46% 100,00% 88,46% 88,50% 88,5%

1 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi

Jumlah menara dalam kondisi baik dan masuknya retribusi menara sesuai ketentuan

97 93 93 93 100,0% 94 94 96,9%

2 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah warnet, wartel dan jasa titipan yang dibina

45 0 0 0 0,0% 45 45 100,0%

3 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

Jumlah KIM yang menindaklanjuti pembinaan

46 10 10 10 0,0% 0 20 43,5%


Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika merupakan salah satu

SKPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun target dan realisasi

pendapatan pada tahun 2014 sebagaimana Tabel IV berikut.

Tabel IV

Target dan Realisasi PAD Tahun 2014

No Uraian Target Realisasi % Capaian

1 2 3 4 5

1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

155.886.000 156.545.400 100,42

Retribusi Pengujian kendaraan bermotor

292.346.500 362.668.500 124,05

Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi

665.742.869 789.260.943 118,55

2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Terminal 232.272.000 238.931.200 102,87

Retribusi Tempat khusus parkir 21.120.000 17.437.000 82,56

3 Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi Ijin trayek 12.216.000 13.996.000 114,57

Jumlah 1.403.669.947 1.626.395.621 115,87

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2015

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanandinas Tahun

Anggaran 2014 sebagaimana Tabel V.


Tabel V Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No Indikator Kinerja Target SPM

Target IKK

Satuan

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian

Tahun Proyeksi Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. Urusan Perhubungan

A SPM

1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

75 % 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2

2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.

60 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

100 % 8 50 100 100 100 8 50 100 100

4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

40 % 18 18 18 18 18 18 18 18 18

5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.

60 % 13 15 16 17 18 12,7 14,5 17 18

6 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

60 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.

50 % 65 65 65 65 65 65 65 100 100

8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

100 % 62 62 62 62 62 62 62 62 62


No Indikator Kinerja Target SPM

Target IKK

Satuan

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian

Tahun Proyeksi Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.

40 % 66 66 66 66 66 66 66 66 66

10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

100 % 62 62 62 62 62 62 62 62 62

11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

B IKK

1 Angkutan darat (jumlah angkutan umum/ jumlah penumpang angkutan darat)

- % 6,1 3,3 5 5 5 6,1 3,3 5 5

C Indikator Kinerja RPJMD

1 Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan % 61,88 78,55 78,74 95,25 95,49 61,88 78,55 95,25 95,49

2 Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas % 38,62 39,08 39,41 40,21 40,7 38,62 39,08 40,21 40,7

3 Capain peningkatan pelayanan angkutan % 74,8 77,83 77,83 77,83 80,87 74,8 77,83 77,83 80,87

II. Urusan Komunikasi dan Informatika

A SPM

1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

50 % 50 50 50 50 50 50 50 50 50

B. Indikator Kinerja RPJMD

1 Capaian pengembangan komunikasi informasi % 50 88,46 88,46 96,15 100 50 88,46 96,15 100


2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan

akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh

globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan

semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi dan

komunikasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan

pembangunan daerah.

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor

pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya,

politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi

agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi

perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong

munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Penggunaan

perangkat komunikasi untuk mengakses informasi telah menjadi kebutuhan

bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran Pemerintah sebagai regulator dalam

penempatan jaringan telekomunikasi agar layanan komunikasi dan

informatika dapat menjangkau seluruh wilayah dengan tetap

memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang telah

ditetapkan.

Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika adalah:

a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat

sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo;


b. Meningkatkan pelayanan angkutan seiring kelesuan yang disebabkan

semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;

c. Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang perhubungan dan

komunikasi dan informatika untuk mendukung pelaksanaan

pembangunan daerah;

d. Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial dan sumber-

sumber informasi masyarakat.

Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya:

1. Urusan Perhubungan

a. Sarana dan prasarana kantor, terminal dan pengujian yang belum

optimal sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas;

b. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas

c. Pelayanan angkutan umum belum memadai;

d. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;

e. Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan di wilayah

Kabupaten;

f. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang;

g. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten pada

bidang Perhubungan;

h. Belum meratanya sarana dan prasarana komunikasi dan

informatika.

2. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai;

b. Belum tersedianya Sistem informasi manajemen dalam berbagai

bidang;

c. Kuantitas Sumber Daya Manusia kurang.

Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD untuk

mewujudkan visi misi tersebut adalah:


a. Perencanaan daerah yang mengakomodir urusan Perhubungan dan

Komunikasi dan Informatika.

b. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional

maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.

c. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai yang

berkreasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas.

d. Kerjasama dan koordinasi yang mantap antara Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika dengan instansi terkait.

e. Rencana pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo.

Dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat,

mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa

sebagaimana tertera pada visi pemerintah kabupaten tahun 2011-2016. Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo pada tahun

2016mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Urusan Perhubungan:

a. Fasilitas dan pelayanan transportasi yang berhak diperoleh setiap

warga secara minimal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang

Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan

transportasi sesuai tugas dan fungsinya.

c. Peningkatan peranForum LLAJ sesuai Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


d. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.

2. Urusan Komunikasi dan Informatika:

a. Dalam rangka pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika

telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 22/Per/M.KOMINFO/ 12/2010 tentang SPM bidang Komunikasi

dan Informatika di Kabupaten/Kota,

b. Meningkatkan peran dalam pengembangan jaringan komunikasi dan

informatika yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya,

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang

menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas.

Tema pembangunan tahun 2016 adalah “Memperkuat daya saing daerah

guna mendorong kemandirian ekonomi, peningkatan investasi dan

pengurangan kemiskinan”.

Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2016 adalah:

a. Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial

b. Peningkatan kualitas kesehatan

c. Peningkatan kualitas pendidikan

d. Penguatan ekonomi masyarakat danpeningkatan investasi

e. Ketahanan pangan

f. Peningkatan infrastruktur

g. Pelestarian Sumber Daya Alam

h. Pengembangan kapasaitas kepemerintahan.


Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/

Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel VI.


Tabel VI Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Tahun 2016

No.

Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu indikatif (Rp.)

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A URUSAN PERHUBUNGAN URUSAN PERHUBUNGAN

I Pelayanan Administrasi Perkantoran


20% 214.829.600 Pelayanan Administrasi Perkantoran


20% 214.829.600

1 Penyediaan jasa dan

peralatan perkantoran Kulon Progo

Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

12 bulan 106.234.400 Penyediaan jasa perkantoran Kulon Progo


12 bulan 106.234.400

Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)

12 bulan Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)

12 bulan


Kulon Progo

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang

12 bln 21.900.000 Penyediaan jasa keuangan Kulon Progo


12 bln 21.900.000

3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kulon Progo

Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi

12 bln 86.695.200 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kulon Progo

Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi

12 bln 86.695.200

II Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran Cakupan ketersediaan sarana

dan prasarana kondisi baik 95,31% 3.203.429.800 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Cakupan ketersediaan sarana

dan prasarana kondisi baik 95,31% 3.203.429.800

1 Pengadaan sarana dan

prasarana aparatur Kulon Progo

Meubeleur 11 unit 208.670.000 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

Kulon Progo

Meubeleur 11 unit 208.670.000

Kendaraan dinas operasional 3 unit

Kendaraan dinas operasional 3 unit

Peralatan kantor/ perlengkapan kantor

14 unit

Peralatan kantor/ perlengkapan kantor

14 unit

2 Pemeliharaan sarana dan

prasarana aparatur Kulon Progo

Aset bangunan gedung kantor 3 unit 2.994.759.800 Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Kulon Progo

Aset bangunan gedung kantor 3 unit 2.994.759.800

kendaraan dinas 25 unit kendaraan dinas 25 unit

peralatan/perlengkapan kantor 27 unit peralatan/perlengkapan kantor 27 unit mebeleur kantor 2 unit mebeleur kantor 2 unit

rekening PJU 1882 unit rekening PJU 1882 unit


No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program/ Kegiatan


Target Capaian


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

III Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

95,31% 2.499.900 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

95,31% Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

2.499.900

1 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit

Kulon Progo

Pegawai fungsional 5 orang 2.499.900 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit

Kulon Progo

Pegawai fungsional 5 orang 2.499.900

IV Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Program Capaian peningkatan kapasitas

pegawai di SKPD 100% 21.600.000 Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Program


100% 21.600.000

1 Penyusunan Pelaporan

keuangan Kulon Progo

Laporan keuangan 2 dok 8.600.000 Penyusunan laporan keuangan

Kulon Progo

Laporan keuangan 2 dok 8.600.000

2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Kulon Progo

Renja SKPD 1 dok 5.000.000 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Kulon Progo

Renja SKPD 1 doku 5.000.000

3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Kulon Progo

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulanan,

15 dok 8.000.000 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Kulon Progo


15 dok 8.000.000

LAKIP 1 dok LAKIP 1 dok Laporan Tahunan 1 dok Laporan Tahunan 1 dok Profil Kinerja 1 dok Profil Kinerja 1 dok

SPIP 1 dok SPIP 1 dok

V Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan


95,25% 647.500.000 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan


95,25% 647.500.000

1 Pengelolaan Terminal Kulon Progo

Terkelolanya Terminal dan Sub Terminal

6 unit 120.000.000 Pengelolaan Terminal Kulon Progo

Terkelolanya Terminal dan Sub Terminal

6 unit 120.000.000

2 Pemeliharaan Sub Terminal Kulon Progo

Terehabnya bangunan sub terminal Jagalan Kalibawang dan Jangkaran Temon

2 unit 228.000.000 Terehabnya bangunan sub terminal Jagalan Kalibawang dan Jangkaran Temon

2 unit 228.000.000

Teraspalannya jalan di sub terminal Jagalan, Kalibawang, Kenteng, dan Nanggulan

800 m2 Teraspalannya jalan di sub terminal Jagalan, Kalibawang, Kenteng, dan Nanggulan

800 m2


No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program/ Kegiatan


Target Capaian


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Pemeliharaan Terminal Kulon Progo

Terehabnya kios Terminal Wates 15 unit 67.500.000 Pemeliharaan Terminal Kulon Progo

Terehabnya kios Terminal Wates 15 unit 67.500.000

4 Pengelolaan Perparkiran Kulon Progo

Terlayaninya parkir kendaraan 260000 unit

182.000.000 Pengelolaan Perparkiran Kulon Progo

Terlayaninya parkir kendaraan 260000 unit

182.000.000

5 Optimalisasi Pemanfaatan Terminal

Kulon Progo

Tersedianya data (sarpras, pendapatan, angkutan dan penumpang) sebagai bahan analisis pengoptimalan terminal

3 dokumen

50.000.000 Optimalisasi Pemanfaatan Terminal

Kulon Progo

Tersedianya data (sarpras, pendapatan, angkutan dan penumpang) sebagai bahan analisis pengoptimalan terminal

3 dokumen

50.000.000

VI Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


40,21% 4.113.726.000 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


40,21% 4.113.726.000

1 Pemeliharaan Rutin LPJU Kulon Progo

Terpeliharanya LPJU 1879 Unit 270.000.000 Pemeliharaan Rutin LPJU Kulon Progo

Terpeliharanya LPJU 1879 Unit 270.000.000

2 Pembangunan LPJU Kulon Progo

Terbangunnya LPJU 99 titik 1.830.500.000 Pembangunan LPJU Kulon Progo

Terbangunnya LPJU 99 titik 1.830.500.000

Terbangunnya LPJU (Jalan Daendels, Nomporejo)

5 titik Terbangunnya LPJU (Jalan Daendels, Nomporejo)

5 titik

Terbangunnya LPJU (Jalan Wisata Pantai Trisik)

3 titik Terbangunnya LPJU (Jalan Wisata Pantai Trisik)

3 titik

Terbangunnya LPJU Depan Balai Desa Wahyuharjo, Sungapan III, Sungapan V

5 titik Terbangunnya LPJU Depan Balai Desa Wahyuharjo, Sungapan III, Sungapan V

5 titik

Terpasangnya LPJU Jembatan Derwolo, Pengasih

5 titik Terpasangnya LPJU Jembatan Derwolo, Pengasih

5 titik

Terpasangnya LPJU Tanjungharjo (Jalan Desa Tanjungharjo - Sawah gedhe)

5 titik Terpasangnya LPJU Tanjungharjo (Jalan Desa Tanjungharjo - Sawah gedhe)

5 titik

Terpasangnya LPJU Perempatan Pengasih - Pertigaan Serang Sendangsari

10 titik Terpasangnya LPJU Perempatan Pengasih - Pertigaan Serang Sendangsari

10 titik


No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program/ Kegiatan


Target Capaian


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Terpasangnya Lampu Penerangan Jalan di tempat-tempat strategis Hargotirto, Kokap, KP

15 titik Terpasangnya Lampu Penerangan Jalan di tempat-tempat strategis Hargotirto, Kokap, KP

15 titik

Terbangunnya LPJUPerempatan

Boro Galur 10 titik Terbangunnya LPJUPerempatan

Boro Galur 10 titik

3 Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kulon Progo

Terpasangnya Rambu 61 unit 1.013.226.000 Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kulon Progo

Terbangunnya rambu 61 unit 1.013.226.000

Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas Polodadi-Trukan-Kaligayam, Kulur

6 titik Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas Polodadi-Trukan-Kaligayam, Kulur

6 titik

Terpasangnya rambu-rambu di sepanjang jalan Desa Kaligintung

5 titik Terpasangnya rambu-rambu di sepanjang jalan Desa Kaligintung

5 titik

Terpasangnya rambu (kereta api) Karangwuluh Temon

4 titik Terpasangnya rambu (kereta api) Karangwuluh Temon

4 titik

Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas Degan 2 Banjararum Kalibawang

4 unit Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas Degan 2 Banjararum Kalibawang

4 unit

Terpasangnya Cermin tikungan Punukan-Randupanggah

1 unit Terpasangnya Cermin tikungan Punukan-Randupanggah

1 unit

Terpasangnya Cermin tikungan Pertigaan Stadion Cangkring

1 unit Terpasangnya Cermin tikungan Pertigaan Stadion Cangkring

1 unit

Terpasangnya Marka 1000 m2 Terpasangnya Marka 1000 m2

Terbangunnya Guardraill 540 m Terbangunnya Guardraill 540 m

Terpasangnya Cermin Tikungan 2 unit Terpasangnya Cermin Tikungan 2 unit

4 Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Kulon

Progo Terpeliharanya Traffic light 15 lokasi 250.000.000 Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Kulon

Progo Terpeliharanya Traffic light 15 lokasi 250.000.000

Terpeliharanya Warning lamp 17 unit Terpeliharanya Warning lamp 17 unit

Terpeliharanya Rambu 1449 unit Terpeliharanya Rambu 1449 unit


No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program/ Kegiatan


Target Capaian


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kulon Progo

Terfasilitasinya operasional pengamanan lalu lintas rutin

100 kali 180.000.000 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kulon Progo

Terfasilitasinya operasional pengamanan lalu lintas rutin

100 kali 180.000.000

Terfasilitasinya operasional pengamanan lalu lintas pada Idul Fitri, Natal dan tahun Baru

3 even Terfasilitasinya operasional pengamanan lalu lintas pada Idul Fitri, Natal dan tahun Baru

3 even

6 Peningkatan Keselamatan LLAJ

Kulon Progo

Terfasilitasinya koordinasi permasalahan LLAJ

1 dok 70.000.000 Peningkatan Keselamatan LLAJ

Kulon Progo

Terfasilitasinya koordinasi permasalahan LLAJ

1 dok 70.000.000

Terfasilitasinya Penilaian Wahana Tata Nugraha

1 dok Terfasilitasinya Penilaian Wahana Tata Nugraha

1 dok

Terfasilitasinya Saksi Ahli 1 dok Terfasilitasinya Saksi Ahli 1 dok

7 Pembangunan dan Pemasangan APILL

Pengasih dan Wates

Terpasangnya APILL 1 lokasi 500.000.000 Terpasangnya APILL 1 lokasi 500.000.000

VII Program Peningkatan pelayanan angkutan


77,83% 929.999.800 Program Peningkatan pelayanan angkutan


77,83% 929.999.800

1 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan

Kulon Progo

Tersedianya Data load factor angkutan darat

1 dok 69.999.900 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan

Kulon Progo

Tersedianya Data load factor angkutan darat

1 dok 69.999.900

Tersedianya Data perijinan kapal dibawah 7GT

1 dok Tersedianya Data perijinan kapal dibawah 7GT

1 dok

Terbinanya operator angkutan umum

2 kali Terbinanya operator angkutan umum

2 kali

2 Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kulon Progo

Terujinya Kendaraan 6850KBWU

180.000.000 Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kulon Progo

Terujinya Kendaraan 6850 KBWU

180.000.000

3 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kulon Progo

Terpeliharanya Alat uji kendaraan bermotor

11 unit 679.999.900 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kulon Progo

Terpeliharanya Alat uji kendaraan bermotor

11 unit 679.999.900

Tersedianya alat uji kendaraan bermotor

1 unit Tersedianya alat uji kendaraan bermotor

1 unit


No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program/ Kegiatan


Target Capaian


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

I Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa


96,15% 151.499.850 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa


96,15% 151.499.850

1 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi

Kulon Progo

Terkendalinya Menara telekomunikasi

97 unit 120.500.000 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi

Kulon Progo

Terkendalinya Menara telekomunikasi

97 unit 120.500.000

2 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

Kulon Progo

Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat

10 kelompok

30.999.850 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

Kulon Progo


10 kelompok

30.999.850


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten.Pembahasan

dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil

Musrenbang SKPD Kabupaten di Kecamatan.Usulan yang disampaikan pada

saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan

program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun

2016 Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Tabel VII.


Tabel VII Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan

Urusan, Program, Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2016

Catatan Penting Keterangan Lokasi Target

1 2 3 4 5 6

Pembangunan LPJU

Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU (Jalan Daendels, Nomporejo)

Nomporejo 5 titik Diakomodir 5 titik dari usulan 10 Usulan Kecamatan

Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU (Jalan Wisata Pantai Trisik)

Banaran 3 titik Diakomodir 3 titik dari usulan 5 Usulan Kecamatan

Pembangunan LPJU Depan Balai Desa Wahyuharjo, Sungapan III, Sungapan V

5 titik Diakomodir 5 dari usulan 10 titik Usulan Kecamatan

Pemasangan lampu penerangan jalan Jembatan Derwolo, Pengasih 5 titik Diakomodir keseluruhan Usulan Kecamatan

Lampu penerangan jalan umum Tanjungharjo (Jalan Desa Tanjungharjo - Sawah gedhe)

5 titik Diakomodir 5 dari usulan 50 titik Usulan Kecamatan

Penerangan Jalan Perempatan Pengasih - Pertigaan Serang Sendangsari

Perempatan Pengasih - Pertigaan Serang Sendangsari

10 titik Diakomodir 10 titik Usulan Dewan

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di tempat-tempat strategis Hargotirto, Kokap, KP

Hargotirto, Kokap 15 titik Diakomodir 15 titik Usulan Dewan

Pembangunan LPJU Perempatan Boro 10 titik Diakomodir 10 titik Usulan Dewan LPJU Alun-alun Wates 2 unit LPJU Air mancur Beji Wates 1 unit Pembuatan sarna prasarana penerangan

jalan Temon Wetan 70 unit

Tingisasi Pedesaan Banaran 10 titik Tingisasi Pedesaan Kranggan 10 titik

Tingisasi Pedesaan Nomporejo 10 titik


Urusan, Program, Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2016

Catatan Penting Keterangan Lokasi Target

1 2 3 4 5 6

Tingisasi Pedesaan Karangsewu 10 titik Tingisasi Pedesaan Tirtorahayu 10 titik Tingisasi Pedesaan Pandowan 10 titik Tingisasi Pedesaan Brosot 10 titik Tingisasi Jl. Bendungan - Giripeni

(Bendungan Lor - Klopo X)

Tingisasi Dsn. Kali Awen, Dsn. Jogahan, Dsn. Kaligondang, Dsn. Gandri, Dsn. Jati Kontal

Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas Polodadi-Trukan-Kaligayam, Kulur

6 titik Usulan Kecamatan

Pemasangan rambu-rambu di sepanjang jalan desa kaligintung

Siwates, Girigondo, Balong, Trukan, Kaligintung

5 titik Usulan Kecamatan

Pembuatan rambu kereta api Karangwuluh 4 titik Usulan Kecamatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Degan 2, Banjararum 4 unit Usulan Kecamatan

Sarana/ rambu lalu lintas cermin Jl. Punukan - Randupanggah (Tikungan pos ronda Punukan)

1 unit Usulan Dewan

Sarana/ rambu lalu lintas cermin Jl.Cangkring (Pertigaan Stadion Cangkring)

1 unit Usulan Dewan

Pemasangan guadril jl kab Madigondo-wonogiri 1 unit Pembangunan dan Pemasangan APILL

APBD Kabupaten

Pemasangan lampu APILL Perempatan barat kecamatan pengasih

1 unit


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan dan Komunikasi dan

Informatika

Perhubungan

Isu Strategis pembangunan infrastruktur transportasi dalam

RPJMN 2015-2019 dan Nawa Cita adalah:

a. Penguatankonektivitasnasionaluntukmencapaikeseimbanganpemba

ngunan

b. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana transportasi

dalamRangka mendukung pengembangan wilayah

c. Pengembangan sistem transportasi massal yang ramahLingkungan

d. PemenuhanpelayananjasatransportasisesuaidenganStandarpelayan

anminimum

e. PeningkatankontribusiKerjasama Pemerintah

Swasta(KPS)dalampembangunaninfrastrukturtransportasi

Kebijakan dan Srategi yang akan dilaksanakan:

a. MeningkatkanKeselamatandan keamanandalam

penyelengaraantransportasi

b. Mengembangkansarana dan prasarana transportasi yang

ramahlingkungan

c. Mengembangkan sistem angkutanumummassalyang modern

d. MeningkatkanKapasitasdanKualitasJaringanJalan Kota


e. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang

berimbang.

Komunikasi dan Informatika

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika tahun 2015-

2019 diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan

pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan

kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan

daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri,

berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang

komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika

dalam Renstra tahun 2015—2019 akan berfokus membangun sektor

telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi

b. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Pelaksanaan SPM bidang perhubungan dan bidang komunikasi

dan informatika mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor:

PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal

Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan

pada Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor:

22/PERIM.KOMINFO/12/2010tentangStandar Pelayanan Minimal Bidang

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.


1) Bidang Perhubungan

Tabel VIII Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan

No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal

Nilai Batas Waktu Pencapaian

Indikator

1 Angkutan Jalan

1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

75% 2014

2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.

60% 2014

2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

100% 2014

4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

40% 2014

3 Fasilitas Perlengkapan Jalan

5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.

60% 2014

4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

6 Tersedianya unit pengujian kendara-an bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

60% 2014

5 Sumber Daya Manusia (SDM)

7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.

50% 2014

8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

100% 2014


No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal

Nilai Batas Waktu Pencapaian

Indikator

9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.

40% 2014

10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

100% 2014

6 Keselamatan 11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.

100% 2014

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan

2) Bidang Komunikasi dan Informatika

Tabel IX Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika

No. Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu

Pencapaian (Tahun) Indikator Nilai %

1 Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:

a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;

12 x /tahun 100 2014

b. Media baru seperti website (media online);

Setiap hari 100 2014

c. Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat;

12 x /tahun 100 2014

d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya;

12 x /tahun setiap

kecamatan

100 2014

e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho

12 x /tahun 100 2014

2 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

50%

2014

Sumber: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika


3.2 Tujuan dan Sasaran

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dishubkominfo, tujuan

rencana kerja Dishubkominfo tahun 2016 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem transportasi dan

pelayanan angkutan;

2. Terwujudnya peningkatan layanan komunikasi dan informatika.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan

dalam RenjaDishubkominfoTahun 2016adalah sebagai berikut:

Tabel X Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2016

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%)

1 2 3 4

Meningkatnya pengelolaan sistem transportasi dan pelayanan angkutan

Meningkatnya kualitas layanan transportasi

Capaian layanan transportasi

40,70%

Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informatika

Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika.

Capaian layanan komunikasi

48,89%

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika tahun 2016 sebagai berikut:

1. Urusan Perhubungan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa perkantoran

2) Penyediaan jasa administrasi keuangan


3) Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

2) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1) Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit

d. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Program

1) Penyusunan laporan keuangan

2) Penyusunan dokumen Rencana Kerja SKPD

3) Pengendalian evaluasi dan pelaporan kinerja

e. Peningkatan Pelayanan Angkutan

1) Pembinaan dan Pengawasan Angkutan

2) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

3) Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan

Bermotor

f. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1) Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

2) Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

3) Pembangunan LPJU

4) Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum

5) Penyusunan Database dan Analisis Kebutuhan Transportasi Darat

6) Peningkatan Keselamatan LLAJ

7) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1) Pengelolaan Terminal

2) Pemeliharaan Terminal

3) Pemeliharaan Sub Terminal


4) Pengelolaan Perparkiran

5) Optimalisasi Pemanfaatan Terminal

2. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Pengembangan Komunikasi Informasidan Media Masaa

1) Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi

2) Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran

2016 secara keseluruhan adalah 8 program, terdiri 4 program Setiap SKPD dan 4

program Urusan Wajib, dengan total kegiatan 26 kegiatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2016 dan prakiraan

maju tahun 2017 Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten,

APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat pada Tabel X, Tabel XI, dan Tabel

XII.


Tabel X Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Sumber Dana APBD Kabupaten

Kode Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)

Rencana Tahun 2017 Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Target Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

Sumber Dana

Target Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A URUSAN PERHUBUNGAN

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


20% 258000000

20% 258.000.000

1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran


Kulon Progo

12 bulan 150.000.000 APBD KP

12 bulan 160.000.000

Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)

12 bulan

12 bulan

Upah Tenaga Harian 20 orang



Kulon Progo

12 bln 25.000.000 APBD KP

12 bln 26.000.000

3 Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi

Kulon Progo

12 bln 95.000.000 APBD KP

12 bln 97.000.000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

95,31% 4.400.000.000

95,31% 4.400.000.000

1 Pengadaan sarana dan

prasarana perkantoran Kendaraan dinas/operasional Kulon

Progo 3 unit 750.000.000 APBD KP

4 unit

Meubeler 10 Unit

Peralatan kantor/ perlengkapan kantor 10 unit 20 unit

2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Aset bangunan gedung kantor Kulon Progo

3 unit 3.650.000.000 APBD KP

3 unit 3.300.000.000

kendaraan dinas 26 unit 25 unit

peralatan/perlengkapan kantor 60 unit unit




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting



Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

mebeleur kantor 4 unit unit

rekening PJU 1800 unit unit

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD


95,31% 23.000.000

1 Peningkatan kapasitas aparatur Pegawai negeri Kulon Progo

25 orang 20.000.000

30.000.000

2 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit

Pegawai fungsional Kulon Progo

5 orang 3.000.000 APBD KP

5orang 3.300.000

3 Pendidkan dan Pelatihan Pegawai negeri Tegal 3 orang 30.000.000

IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan ,pengendalian dan evaluasi kinerja

20% 40.200.000

1 Penyusunan Pelaporan keuangan

Laporan keuangan Kulon Progo

1 dokumen 9.200.000 APBD KP

2 dokumen 10.000.000

2 Penyusunan Perencanaan

Kinerja SKPD Renja dan Renstra SKPD Kulon

Progo 1 dokumen 14.000.000 APBD KP

1 dokumen 15.000.000

3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja


Kulon Progo

15 dokumen 17.000.000 APBD KP

15 dokumen 18.000.000

LAKIP 1 dokumen 1 dokumen

Laporan Tahunan 1 dokumen

1 dokumen

Profil Kinerja 1 dokumen 1 dokumen SPIP 1 dokumen 1 dokumen

V Program Peningkatan Pelayanan Prasarana Perhubungan

Capaian peningkatan pelayanan prasarana perhubungan

34,77% 7.270.000.000 34,77% 7.270.000.000




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting



Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pengelolaan Terminal Terminal Kulon

Progo 1 unit 180.000.000 APBD KP 1 unit 220.000.000

Sub terminal

2 Pemeliharaan Sub Terminal Bangunan sub terminal Kulon

Progo 5 unit 750.000.000 APBD KP 5 unit 750.000.000

Jalan keluar masuk dan halaman sub terminal

1000 m2 1000 m2

halte

3 Pemeliharaan Terminal dan halte

Bangunan kios Terminal Kulon Progo

20 unit 200.000.000 APBD KP 20 unit 250.000.000

4 Pengelolaan Perparkiran kendaraan Kulon Progo

260000 unit 270.000.000 APBD KP 260000 unit 330.000.000

5 Pemeliharaan rutin LPJU LPJU Kulon Progo

1800 Unit

370.000.000 APBD KP 1882 Unit 400.000.000

6 Pembangunan LPJU LPJU Kulon Progo

500 titik 5.000.000.000 500 titik 5,5000.000

7 Pembangunan perlengkapan

jalan rambu Kulon

Progo 50 Unit 1.400.000.000 APBD KP 50 Unit 1.500.000.000

marka 500 m2 500 m2

guadrail 500 m 500 m

Cermin tikungan 15 unit 15 unit

Water barier 10 unit 10 unit

Traffic cone 50 unit 50 unit

8 Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan ( DAK )

Guadrail Kulon Progo

400 m 700.000.000 APBD KP 400 m 700.000.000

Cermin tikungan 10 unit 10 unit




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting



Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

APILL 1 Lokasi 1 Lokasi

9 Rehab berat gedung pengujian kendaraan bermotor

Gedung pengujian kendaraan bermotor Kulon Progo

1 unit 600.000.000 - 0

10 Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan

APILL Kulon Progo

5 Unit 300.000.000 5 Unit 320.000.000

rambu 100 unit 100 unit

guadrail 200 m 200 m

11 Program Peningkatan Keselamatan Transportasi

Capaiian Peningkatan Keselamatan Transportasi

53.79 2.275.000.000

1 Kajian Penataan Perparkiran Dokumen penataan perparkiran Kulon Progo

1 dokumen 300.000.000 - -

2 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Car free day Kulon Progo

54 kali 200.000.000 54 kali

Operasional LLAJ 50 kali 50 kali

Pemeliharaan dan kalibrasi timbangan 1 kali

Pengendalian hari besar 3 event

3 Pembinaan keselamatan LLAJ Koordinasi permasalahan LLAJ Kulon

Progo 1 dokumen 220.000.000 APBD KP 280.000.000

Penilaian Wahana Tata Nugraha 1 dokumen

Fasilitas saksi ahli 1 dokumen

Penyuluhan dan sosialisasi keselamatan LLAJ

3 kali

Data LHR 1 dokumen

4 Analisis pemanfaatan terminal Data angkutan dan penumpang Kulon Progo

1 dokumen 80.000.000 80.000.000

Data potensi pendapatan 1 dokumen




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting



Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Data sarana prasarana utama / pendukung terminal

1 dokumen

5 Pembinaan dan pengawasan angkutan

Data load faktor angkutan darat Kulon Progo

2 dokumen 90.000.000 90.000.000

Perijinan kapal dibawah 7 GT 2 dokumen

Penyuluhan bagi operator angkutan umum

2 kali

6 Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor

kendaraan Kulon progo

6800 KBWU 260.000.000 300.000.000

7 Pengadaan dan Pemeliharaan peralatan Pengujian kendaraan bermotor

Alat uji kendaraan bermotor Kulon Progo

11 Unit 290.000.000 1.850.000.000

Tint Tester 1 unit

8 Data base dan analisa kebutuhan lampu penerangan jalan

Database lampu penerangan jalan Kulon Progo

1 dokumen 330.000.000

9 Kajian evaluasi jaringan Dokumen evaluasi jaringan trayek Kulon

Progo 1 dokumen 250.000.000 260.000.000

10 Penyusunan rencana induk LLAJ

Rencana induk LLAJ Kabupaten, Kulon Progo

1 dokumen 350.000.000

B URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa


96,15% 151.499.850 96,15% 190.000.000

1 Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Terkendalinya Menara telekomunikasi Kulon Progo

97 unit 250.000.000 APBD KP 99 unit 275.000.000

2 Pengelolaan Pendapatan

Menara Telekomunikasi Terpungutnya Retribusi Menara telekomunikasi

Kulon Progo

97 unit 100.000.000 APBD KP 99 unit 125.000.000




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting



Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)


Kulon Progo

13 kelompok 100.000.000 APBD KP 15 kelompok 125.000.000

4 Pembinaan Internet Sehat Warnet dan Game Online Kulon Progo

25 unit 30.000.000 APBD KP 35 unit 45.000.000


Tabel XI Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Sumber Dana APBD DIY

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome)

Rencana Tahun 2016

Catatan penting


Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

(000)

Sumber dana Target

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 7 URUSAN PERHUBUNGAN

II Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1 Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan

APILL Tenaga Surya simpang 3 Simpang 3 Kepek Pengasih

1 lokasi 467.000 APBD DIY Jalan Propinsi

APILL Tenaga Surya simpang 4 Simpang 4 Nagung

1 lokasi 467.000 APBD DIY Penggantian

APILL Tenaga Surya simpang 4 Simpang 4 Pasar Wates

1 lokasi 467.000 APBD DIY Penggantian


APILL Kulon Progo 5 lokasi 250.000 APBD DIY Jalan Propinsi

3 Pembangunan LPJU LPJU Kulon Progo 250 unit 3.750.000 APBD DIY Jalan Propinsi 4 Pemeliharaan LPJU LPJU Kulon Progo 400 titik 200.000 APBD DIY Jalan Propinsi


Tabel XII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Sumber Dana APBN


dan Program Kegiatan Indikator Kinerja

Program (outcome)

Rencana Tahun 2016 Catatan penting


Lokasi Target Capaian Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Rp. (000)

Sumber dana

Target Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp. (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 7 URUSAN PERHUBUNGAN I Program Peningkatan

Prasarana Perhubungan

1 Pengadaan Kendaraan Patroli Kendaraan Double Cabin

Wates 1 unit 500.000 APBN

2 Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan

APILL Tenaga Surya simpang 4

Simpang 5 depan Terminal Wates

1 lokasi 467.000 APBN Penggantian

APILL Tenaga Surya simpang 3 Warning Light Tenaga Surya Tiang Lengkung

Simpang 3 Kenteng, Sentolo

1 lokasi 355.000 APBN Baru

Simpang 3 Congot 1 lokasi 43.148 APBN Jln. Nasional Simpang 3

Durungan, Wates 1 lokasi 43.148 APBN Jln. Nasional

Simpang 3 Gunung Gempal, Giripeni

1 lokasi 43.148 APBN Jln. Nasional

Depan SMP Kedungsari, Pengasih


Tikungan depan SPBE Dudukan, Sentolo


Simpang 3 Ngeseng, Sentolo



APILL Tenaga Surya simpang 4

Karangnongko, Wates


APILL simpang 4 Simpang 4 Ngeplang, Sentolo


APILL simpang 3 Simpang 3 Milir 1 lokasi 3.500 APBN Jln. Nasional

Simpang 3 Ngelo, 1 lokasi 3.500 APBN Jln. Nasional



dan Program Kegiatan Indikator Kinerja

Program (outcome)

Rencana Tahun 2016 Catatan penting


Lokasi Target Capaian Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Rp. (000)

Sumber dana

Target Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp. (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sentolo Simpang 3 Toyan 1 lokasi 3.500 APBN Jln. Nasional 3 Pembangunan LPJU LPJU Jalan Bantar sd

Perbatasan Purworejo

200 unit 3.000.000 APBN Jln. Nasional

III Program Peningkatan pelayanan angkutan

1 Kajian kinerja pelayanan dan optimalisasi Angkutan Pedesaan

Kinerja Angkutan Pedesaan

Kulon Progo 1 dokumen 250.000 APBN

2 Optimalisasi Pengujian Kendaraan Bermotor

Brake Tester

Wates 1 unit 2.000.000 APBN


3.4 Target Pendapatan Asli DaerahTahun 2016

Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 yang dikelola

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

sebagaimana Tabel XIII di bawah.

Tabel XIII Prediksi Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) Volume Satuan Tarif/Harga

1 2 3 4 5 6

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

2 Hasil Retribusi Daerah 816.675.000

01 Retribusi Jasa Umum 554.803.000

05 Ret.Parkir di Tepi Jalan Umum 1,00 tahun 220.000.000 220.000.000

25 Ret. PKB - Mobil penumpang - Minibus 4.972.500

- JBB < 4.000 kg 1,00 tahun 4.722.500 4.722.500

- Penggantian buku uji baru 1,00 tahun 250.000 250.000

26 Ret. PKB - Mobil bus - Microbus 5.779.000

- JBB < 4.000 kg 1,00 tahun 5.479.000 5.479.000


27 Ret. PKB - Mobil bus - Bus 18.788.000

-JBB 4.001 - 8.000 kg 1,00 tahun 15.347.000 15.347.000

- JBB 8.001 - 12.000 kg 1,00 tahun 238.000 238.000

- JBB > 12.000 kg 1,00 tahun 2.363.000 2.363.000


28 Ret. PKB - Mobil barang/beban - Pick Up 163.578.500

- JBB < 4.000 kg 1,00 tahun 155.268.500 155.268.500

- Penggantian buku uji baru 1,00 tahun 8.310.000 8.310.000

29 Ret. PKB - Mobil barang/beban - Light Truck 122.219.500

- JBB < 4.000 kg 1,00 tahun 1.118.000 1.118.000

- JBB 4.001 - 8.000 kg 1,00 tahun 115.421.500 115.421.500

- Penggantian buku uji baru 1,00 tahun 5.680.000 5.680.000

30 Ret. PKB - Mobil barang/beban - Truck 19.465.500

- JBB 8.001 - 12.000 kg 1,00 tahun 13.145.500 13.145.500

- JBB > 12.000 kg 1,00 tahun 5.660.000 5.660.000


44 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1,00 tahun - -


Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) Volume Satuan Tarif/Harga

1 2 3 4 5 6

02 Retribusi Jasa Usaha 247.796.000

13 Ret. Terminal - Tempat Parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum

13.920.000

- Terminal Wates 1,00 tahun 7.800.000 7.800.000

- Sub terminal Kenteng 1,00 tahun 1.620.000 1.620.000

- Sub terminal Brosot 1,00 tahun 1.200.000 1.200.000

- Sub terminal Jagalan 1,00 tahun 1.800.000 1.800.000

- Sub terminal Ngeplang 1,00 tahun 1.500.000 1.500.000

14 Ret. Terminal - Tempat kegiatan usaha 205.220.000


- Sub terminal Kenteng 1,00 tahun 15.606.000 15.606.000

- Sub terminal Brosot 1,00 tahun 9.176.000 9.176.000

- Sub terminal Jangkaran 1,00 tahun 9.720.000 9.720.000



15 Ret. Terminal - Fasilitas lainnya di lingkungan terminal 10.656.000


- Sub terminal Kenteng 1,00 tahun 660.000 660.000

- Sub terminal Brosot 1,00 tahun 720.000 720.000

- Sub terminal Jangkaran 1,00 tahun 648.000 648.000



16 Ret. Tempat Khusus Parkir 1,00 tahun 18.000.000 18.000.000

03 Retribusi Perizinan Tertentu 14.076.000

6 Ret. Pemberian Ijin Trayek kepada Badan 14.076.000

- Kartu pengawasan 1,00 tahun 3.600.000 3.600.000

- Ijin trayek baru/perpanjangan 1,00 tahun 10.476.000 10.476.000


BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan

Renstra 2011-2016 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi

Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo. Dalam rangka

memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-

prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas.

Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan

Tahun Anggaran 2016, agar pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu

tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang

dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Kulon

Progo. Hal ini untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang

bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Wates,- - 2015

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kulon Progo

NUGROHO, SE, MM Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19590929 198603 1 014

RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………………… i

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………...................................

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum


1.4. Sistematika Dokumen Renja

1

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ….…………………………..

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD/ Renstra SKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

6

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN………………………………….....

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.3 Program dan Kegiatan

3.4 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016

31

BAB IV PENUTUP………………………………………………………..………………………………...... 49

RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || ii ii

bab i pendahuluan 2016.pdf · 18 penilaian presentasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit...

Documents