bab i pendahuluan 1.1. latar...

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggarannya tata kepemerintahan yang baik (good

governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita

bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan

pengembangan dan penerapan system yang tepat, jelas dan nyata

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna dan

bertanggungjawab (akuntabel).

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut

Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2016. Selain itu, penyusunan LAKIP Kecamatan Kuranji tahun 2016

juga merupakan tindak lanjut Kecamatan Kuranji dalam merespon

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan

kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan di segala bidang

pembangunan nasional sesuai iklim reformasi yang menyentuh seluruh

2

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak lanjut dari TAP MPR

tersebut adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-

asas umum penyelenggaraan Negara yang meliputi asas kepastian

hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum,

asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas

akuntabilitas. Dalam Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan

asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Kecamatan Kuranji

berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah

dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kuranji

tahun 2016. Selain hal tersebut, penyusunan LAKIP ini adalah dalam

rangka mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan

transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata kepemerintahan yang

baik (good governance).

3

1. 2. MAKSUD DAN TUJUANLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kecamatan Kuranji tahun 2016 adalah media pertanggungjawaban

Kecamatan Kuranji yang didalamnya berisi informasi mengenai kinerja

Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu untuk periode tahun 2016.

Dalam laporan akuntabilitas ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis

akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan visi, misi dan

tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kuranji

tahun 2016-2021.

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan akuntabilitas ini

adalah untuk memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kinerja

baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumber daya yang

dimiliki Kecamatan Kuranji. Evaluasi terhadap capaian kinerja bertujuan

untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Kecamatan Kuranji dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan

akuntabilitas Kecamatan Kuranji.

3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam

melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih

efektif, efisien dan responsif.

4

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Penataan kelembagaan kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati

Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2012 tentang tugas Tugas Pokok, Fungsi,

Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan dalam

Kabupaten Tanah Bumbu, terdiri dari :

1. Camat.

2. Sekretariat Kecamatan, meliputi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.

3. Seksi Pemerintahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Camat mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi bidang

pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi,

pembangunan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan pemberdayaan

masyarakat serta kesejahteraan sosial.

Dalam penyelenggaraan urusan tersebut Kecamatan Kuranji

memiliki wilayah kerja meliputi 7 (tujuh) desa yaitu :

5

1. Desa Giri Mulya

2. Desa Kuranji

3. Desa Waringin Tunggal

4. Desa Mustika

5. Desa Indraloka Jaya

6. Desa Karang Intan

7. Desa Ringkit

1.3.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kuranji

Kecamatan Kuranji dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2005 Seri E tentang

Pembentukan Kecamatan Simpang empat, Kecamatan Karang Bintang,

Kecamatan Mantewe, Kecamatan Angsana dan Kecamatan Kuranji.

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2012 tentang

tugas Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur

Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu, maka struktur

organisasi Kecamatan Kuranji adalah sebagai berikut :

6

Gambar 1.1.Struktur Organisasi Kecamatan Kuranji

Kabupaten Tanah Bumbu

Tugas dan Fungsi :

C A M A T

a. Tugas :

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah, yang meliputi bidang pemerintahan, ketenteraman

dan ketertiban umum, ekonomi, pembangunan, pendidikan,

Camat

Kelompok JabatanFungsional

SekretarisKecamatan

Sub BagianPerencanaan

danKeuangan

Sub BagianUmum

danKepegawaian

Sub BagianEvaluasi,

Dokumentasidan Pelaporan

SeksiPemerintahan

SeksiEkonomi dan

Pembangunan

SeksiPemberdayaan

Masyarakat

SeksiKesejahteraan

Sosial

SeksiKetentraman danKetertiban Umum

7

kebudayaan, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat serta

kesejahteraan sosial.

b. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pemerintahan;

2. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang ketentraman dan

ketertiban umum;

3. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang ekonomi dan

pembangunan;

4. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pemberdayaan

masyarakat; dan

5. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang kesejateraan sosial.

c. Kewenangan

Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang

dilimpahkan, meliputi :

1. Bidang pemberdayaan masyarakat

2. Bidang ketentraman dan ketertiban umum

3. Bidang penegakan peraturan perundang-undangan

4. Bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

5. Bidang pemerintahan kecamatan

6. Bidang pemerintahan desa dan kelurahan

8

SEKRETARIAT

a. Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan

perlengkapan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, serta

memberikan pelayanan administratif kepada seluruh unsur-unsur

organisasi kecamatan.

b. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja/rencana kegiatan kecamatan;

b. pengelolaan urusan keuangan;

c. pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;

d. pengelolaan urusan kepegawaian;

e. pelaksanaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

SEKSI PEMERINTAHAN :

a. Tugas :

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas pemerintahan Kecamatan berdasarkan pelimpahan

kewenangan dari Pemerintah kabupaten di bidang pemerintahan yang

meliputi urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa.

9

b. Uraian Tugas :

1. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas.

2. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan

pemerintahan di kecamatan sesuai pelimpahan wewenang

pemerintah kabupaten yang meliputi :

a. Pembinaan politik dan Pemilu / Pilkada.

b. Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

c. Pengelolaan tata batas wilayah kabupaten (bagi kecamatan yang

berbatasan dengan kabupaten lain), kecamatan, desa.

d. Pembinaan kependudukan dan catatan sipil.

e. Pemberian pelayanan umum/perizinan (surat izin, surat

keterangan, rekomendasi, akta, tanda identitas, dokumen dan

benda-benda/surat-surat berharga dll)

3. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan.

4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan desa.

5 Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang

menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat

dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

10

6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di

bidang tugasnya.

7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas.

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Tugas

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas pemerintah kecamatan berdasarkan

pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten di bidang

keamanan dan ketertiban umum yang meliputi pembinaan keamanan

dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-

undangan.

b. Uraian Tugas


ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan sesuai

pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi :

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan lingkungan

di kecamatan dan desa;

b. Pembinaan ketertiban pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas

pemerintahan di kecamatan dan desa;

c. Pembinaan ketentraman kehidupan warga masyarakat di

kecamatan, desa;

11

d. Pembinaan Siskamling di desa;

e. Pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan di

kecamatan, desa;

f. Pelayanan umum dan perizinan;

2. Menyiapkan bahan pengoordinasian upaya penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum;

3. Menyiapkan bahan pengoordinasian penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan;

4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat di

kecamatan, desa;

5. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

terkait di bidang tugasnya;

6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas;

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

a. Tugas

Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan di Kecamatan

berdasarkan pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten di

bidang ekonomi dan pembangunan.

12

b. Uraian Tugas

1. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;


di bidang ekonomi dan pembangunan di kecamatan sesuai

pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi:

a. Pembinaan industri, perdagangan, koperasi dan UKM;

b. Pembinaan pertanian (tanaman pangan, peternakan,

perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan),

pertambangan dan energi, lingkungan hidup, perhubungan,

komunikasi, dan informatika serta penanaman modal;

c. Pembinaan bidang tata ruang, pekerjaan umum/Kimpraswil,

tata bangunan, pasar dan kebersihan;

d. Perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan;

e. Pelayanan umum dan perizinan bidang ekonomi dan

pembangunan;

3. Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan dan fasilitas

pelayanan umum bidang ekonomi;



5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat

yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat

dilaksanakan oleh pemerintahan desa;


13

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Tugas :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

sebagian kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten di

bidang pemberdayaan masyarakat.

b. Uraian Tugas :

1. menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;

2. menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan

di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai pelimpahan

wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi:

a. pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;

b. pembinaan keluarga berencana;

c. pembinaan pemberdayaan keluarga, masyarakat, perempuan

dan perlindungan anak;

d. pembinaan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;

e. pelayanan umum dan perizinan di bidang tugasnya;

3. menyiapkan bahan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan

masyarakat;

4. menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat;

14

5. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang

menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat

dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan;

6. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi


7. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

a. Tugas :

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan

sebagian kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten

dibidang kesejahteraan sosial

b. Uraian Tugas :

1. menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;

2. menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan

di bidang kesejahteraan sosial sesuai pelimpahan wewenang

pemerintah kabupaten yang meliputi:

a. pembinaan kesehatan masyarakat, posyandu dan

prasarana/sarana kesehatan lainnya;

b. pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS), keluarga kurang mampu, dll;

c. pembinaan keluarga sejahtera;

15

d. pemberian bantuan kesejahteraan sosial dan korban

bencana; dan

e. pelayanan umum dan perizinan di bidang tugasnya;

3. Menyiapkan bahan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan

masyarakat;

4. Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial dan

pemberdayaan masyarakat;

5. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang

menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat

dilaksanakan oleh pemerintahan desa;




8. Melaksanakan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas camat sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

1.3.2. Sumber Daya SKPD

Sumber daya yang ada di SKPD yaitu mencakup sumber daya

manusia, dan aset/modal.

a. Sumber daya manusia yang dimiliki di Kecamatan Kuranji yaitu :

16

Tabel 1Daftar Pegawai

Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah BumbuTahun 2016

No NAMA / NIP PANGKAT/GOL. RUANG

JABATAN/ESELON

1.Muhammad Amin, SP

NIP. 19640623 198709 1 003

Pembina

IV/a

Camat

III a

2.Ir. H. Muhammaddun, S.TP, M.SiNIP. 19650314 199003 1 001

Pembina

IV/a

Sekretaris Kecamatan

III b

3. SukiarnoNIP. 19610607 198503 1 018

Penata TK. I

III/d

Kasi Pemerintahan

IV a

4. SukmaragaNIP. 19670404 199103 1 023

Penata TK. I

III/d

Kasi KesejahteraanSosial

IV a

5. Mujiya, SPNIP. 19610513 198703 1 018

Penata Tk. I

III/d

Kasi Ekonomi danPembangunan

IV a

6. Karni, SPNIP. 19640316 198710 1 002

Penata Tk. I

III/d

Kasi PemberdayaanMasyarakat

IV a

7. Putu Suara, S.AgNIP. 19770709 200801 1 015

Penata

III/c

Kasi Ketentraman danKeteriban Umum

IV a

8. Sattar, S.PdiNIP. 19750110 200801 1 002

Penata

III/c

Kasubbag Umum danKepegawaian

IV b

17

9. Baderi, S. SosNIP. 19660527 198602 1 004

Penata MudaTK.I

III/b

KasubbagPerencanaan,Keuangan dan

Pelaporan

IV.b

10. Lalu Kusnadi, A.MdNIP. 19820910 200903

Pengatur Tk.I

II/d

BendaharaPengeluaran

11. Ni Kadek JuliasihNIP. 19790705 201001 2 020

Pengatur MudaTK I/

II/b

Agendaris

12. TaufiqurrahmanNIP. 19840730 201001 1 015

Pengatur MudaTk. I/

II/b

13.So’ibNIP. 19620607 200906 1 001

Pengatur MudaTk.I

II/b

Sekretaris Desa

Giri Mulya

14. Lalu Ali AsgarNIP. 19790207 200906 1 001

Pengatur MudaTk.III/b

Sekretaris DesaKarang Intan

15.MadsakurNIP. 19651028 200906 1 002

Juru Tk.II d

Sekretaris DesaIndraloka Jaya

16.Gusti Bagus Alit SukasadaNIP. 19631231 2009061 006

Juru Tk. II d

Sekretaris DesaMustika

17.Misbahus SururNIP. 19790226 200906 1 013

Juru Tk. II d

Sekretaris DesaWaringin Tunggal

18.JainuddinNIP. 19790504 200906 1 022

Juru Tk. II d

Sekretaris DesaKuranji

19. Ru’yah, SE - Analis Pelaporan dantransaksi keuangan

20. Khusnul Khotimah, SE - Pranata laporankeuangan

18

Tabel 2Data jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian


NoStatus

PNS (Orang) PTT (Orang) Jumlah (Orang)

1. 18 14 32

21. Binoto, S.Sos - Analis pengembanganpedesaan

22. Suparwanto, S.Sos - Penyuluh keamananmasyarakat

23. Sarbini, S.Sos - Administrasi umum

24. Wiyanto - Administrasi barang

25. Eef Supriyadi - Administrasikependudukan

26. Puryadi - Analis masalah social

27. Zulkifli - Administrasi keuangan

28. Linda Maya Maryati - Penyuluhperekonomian

29. Dewi Linda Nurlia Sari - Analiskemasyarakatan

30. Wayan Suliadi - Analis pemberdayaanmasyarakat

31. Dyah Ayu Natalia - Operator data entry

32. Ahmad Saipudin - Administrasikepegawaian

19

Tabel 3Data pegawai berdasarkan pangkat/golongan ruang


NO GOLONGAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH1 Golongan I

I aI bI cI d 4 4

2 Golongan IIII aII b 3 1 4II cII d 1 1

3 Golongan IIIIII a 0 0III b 1 1III c 2 2III d 4 4

4 Golongan IVIV a 2 2IV bIV cIV d

JUMLAH 17 1 18

20

Tabel 4Data kepegawaian berdasarkan eselonering/jabatan struktural


No. Jabatan Eselon Jumlah ( Orang )

1. Eselon III a 1

2. Eselon III b 1

3. Eselon IV a 5

4. Eselon IV b 2

Jumlah 9

Tabel 5.Data kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan


NO PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH1 SD - - -2 SLTP 4 - 43 SLTA 4 1 54 D I - - -5 D II - - -6 D III/DIPLOMA 1 - 17 D IV - - -8 S 1 6 - 69 S 2/SPESIALIS 2 - 2

10 S 3 - - -

JUMLAH 17 1 18

21

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu dokumen perencanaan yang

memuat gambaran keadaan masa depan yang ingin di wujudkan oleh

Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

penyusunan rencana strategi merupakan langkah awal yang harus

dilaksanakan oleh setiap instansi. Begitu juga untuk Kecamatan Kuranji

Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun renstra dalam laporan

akuntabilitasnya. Adapun isi Perencanaan Strategis Kecamatan Kuranji

Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

1. Visi dan Misi Kecamatan Kuranji

a. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana suatu

organisasi dalam hal Instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis,

antisipatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang menantang

tentang keadaan masa depan yang di inginkan oleh organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang diemban,

Kecamatan Kuranji menetapkan Visi “Terwujudnya Kecamatan Kuranji

sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang handal

dan profesional”.

b. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan

organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi

yang ditetapkan. Dengan demikian visi dapat terwujud apabila setiap

instansi pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya

22

dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang

dihadapi.

Misi Kecamatan Kuranji merupakan penjabaran dan implementasi

dari visi yang telah di tetapkan, yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang professional.

2. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan.

3. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan pemerintahan desa dan

kemasyarakatan.

2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam rangka mewujudkan visi misi di atas perlu dijabarkan dalam

bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi

pedoman dan target sasaran kinerja bagi unsur organisasi kecamatan,

sedangkan tujuan dari masing-masing misi Kecamatan Kuranji sebagai

berikut :

Misi pertama adalah mewujudkan pelayanan publik yang professional.

Tujuan misi pertama adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih.

Sasaran adalah :

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

aparatur.;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur

pemerintah.

Misi kedua adalah meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan

Tujuan misi kedua adalah terjaringnya aspirasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan.

Sasaran tujuan ini adalah :

23

1. Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan;

2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program.

Misi ketiga adalah menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi

pemerintahan desa dan kemasyarakatan.

Tujuan misi ketiga adalah meningkatkan pembinaan dan fasilitasi

pemerintahan desa dan kemasyarakatan

Sasaran misi ketiga adalah:

1. Penguatan kelembagaan pemerintah desa dan koordinasi unsur

kelompok yang berkepentingan (stakeholders) dalam

pembangunan.

2. Penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan.

3. Meningkatnya keswadayaan masyarakat.

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kualitas lingkungan

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator

kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

24

Tabel 6Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan

Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah BumbuTahun 2016 s.d 2021

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Mewujudkan penyelenggaraanpelayanan administrasi yanglebih baik dalam rangkamemenuhi harapan dankebutuhan masyarakat

Tertatanya sistem Administrasi PerangkatKecamatan Kuranji secara profesionalsehingga terciptanya sistem PelayananAdministrasi yang cepat, tepat danberkualitas

Kondisi pelayanan,meningkatnyakenyamanan kantor,Administrasi semakinbaik

100% 100% 100% 100% 100%

2

Mewujudkan Sarana danPrasarana Aparatur yang layaksehingga tercipta pelayananyang prima

Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasaranapendukung sehingga terciptanya sistemPelayanan Administrasi yang handal

Kuantitas dankualitas infrastrukturpelayanan umum

100% 100% 100% 100% 100%

3Mewujudkan Sumber DayaManusia [Aparatur} Desa danKecamatan yang Profesional

Meningkatkan Sumber Daya Manusia[Aparatur] Pemerintahan Kecamatan Kuranjiyang berkualitas

Kuantitas dankualitas sumber dayaaparatur meningkat

100% 100% 100% 100% 100%

4

Mewujudkan terciptanyaKoordinasi yang baik antarorganisasi kelembagaan yangada di Kecamatan dan Desa

Meningkatkan Partsipasi OrganisasiKelembagaan didalam PemberdayaanMasyarakat Desa

Swadaya gotongroyong masyarakatmeningkat

100% 100% 100% 100% 100%

25

3. Strategi dan kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang direncanakan secara

analisis, realistis, rasional dan komperhensip. Strategi pemerintah untuk

mencapai keberhasilan pembangunan sebagaimana yang diharapkan dalam visi

dan misi yaitu :

1. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan di segala bidang

2. Mengoordinasikan semua program pembangunan baik di desa maupun

kecamatan

3. Mengoordinasikan dan membina kegiatan sosial dan kemasyarakatan

b. Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman umum pelaksanaan tindakan yang

dijadikan pegangan dan petunjuk serta cara setiap usaha kegiatan aparatur

pemerintahan sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai

tujuan tertentu.

Adapun kebijakan yang diambil untuk mendukung strategi di atas yaitu :

1. Sebagai koordinator bidang pemerintahan desa dan kecamatan

2. Sebagai koordinator dan fasilitator pembangunan desa dan kecamatan

3. Sebagai koordinator dan fasilitator kegiatan sosial, budaya dan

kemasyarakatan

B. PENETAPAN KINERJA

Sebagaimana diuraikan pada Rencana Strategis di atas, Kecamatan Kuranji

telah menandatangani Penetapan Kinerja Tahun 2016, dengan rincian sebagai

berikut :

26

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instrument

pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi

dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara

menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (Capaian Kinerja Organisasi)

Capaian Indikator Kinerja Utama meliputi penetapan indikator kinerja untuk

masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode

penyimpulan pencapaian kinerja sasaran.

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan

indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian

kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator

kinerja input, output, outcome, benefit, dan impact. Indikator kinerja input merupakan

sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Indikator kinerja output merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat

setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja outcome adalah hasil atau

manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Benefit dan

impact merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. Benefit

27

dan impact merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan

keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja

pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara

sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan

rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes

atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang

diinginkan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup pencapaian target dari

masing-masing kelompok indikator kegiatan dan tingkat pencapaian sasarannya

merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah

ditetapkan.

28

TABEL 7PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 784,463,487

Kantor, Aula dan RumahDinas

Tersedianya Jasa Komunikasi, Airdan Listrik 12 Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber daya Air dan Listrik 14,280,000

Mobil dan Sepeda MotorDinas

Jumlah kendaraandinas/operasional yang terpelihara 7 Unit

Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional 42,750,000

Administrasi KeuanganKecamatan Kuranji

Tersedianya Jasa AdministrasiKeuangan 12 Bulan Penyediaan Jasa Administrasi

keuangan 111,790,000

Kantor Camat dan Aula Tersedianya Alat-alat KebersihanKantor 12 Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 2,922,500

Kantor Kecamatan Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,271,987

Administrasi KecamatanKuranji

Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan 12 Bulan Penyediaan Cetak dan

Penggandaan 2,403,000

Kantor Kecamatan Tersedianya Komponen InstalasiListrik 8 Jenis Penyediaan Komponen Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor 2,029,000

29

Aparatur Kantor KecamatanKuranji

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah 6 OK Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah 26,367,000

Pegawai Tidak Tetap danPegawai Non PNS Lainnya

Tersedianya Jasa Tenaga NonPNS 14 Bulan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

*) 476,000,000

Pejabat Eselon, Staf PNSdan Staf PTT

Jumlah rapat-rapat koordinasidalam daerah 571 OK Rapat - Rapat Koordinasi Dalam

Daerah *) 85,650,000

PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR 15,400,000

Komplek PerkantoranKecamatan Kuranji

Tersedianya Peralatan GedungKantor 6 Buah Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor6,200,000

Rumah Dinas Camat Kuranji Terpeliharanya Rumah Dinas 1 Tahun Pemeliharaan Rutin/ BerkalaRumah Jabatan

5,000,000

Peralatan dan PerlengkapanKantor Terpeliharanya Peralatan Kantor 14 Unit Pemeliharaan rutin/ Berkala

Peralatan / Perlengkapan kantor4,200,000

PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATUR 16,000,000

Aparatur Kantor KecamatanKuranji Tersedianya Pakaian Khas Daerah 40 Stel Pengadaan Pakaian Khusus hari -

hari tertentu16,000,000

PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN 33,055,000

30

Kegiatan Lembaga danOrganisasi MasyarakatKecamatan Kuranji

Terlaksananya PembinaanLembaga & Organisasi MasyarakatPerdesaan

3 JenisKegiatan

Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

33,055,000PROGRAM PENINGKATANPARTISIPASI MASYARAKATDALAM MEMBANGUN DESA 12,245,000

Aparatur Kantor KecamatanKuranji Dokumen MUSRENBANG Tingkat

Kecamatan 1 DokumenPelaksanaan musyawarahpembangunan Desa 12,245,000PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN ORGANISASIDAN KETATALAKSANAAN 152,392,000

Desa, Lembaga danOrganisasi masyarakat diKecamatan Kuranji

Terlaksananya PembinaanLembaga & Organisasi 5 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan

Organisasi Kelembagaan152,392,000

Jumlah Anggaran Tahun 2016 : Rp 1,013,555,487,-Program : 6 Program

31

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Evaluasi kinerja diartikan sebagai proses untuk memperoleh umpan balik

guna mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang, sehingga evaluasi

kinerja mampu menunjukkan penyebab ketidakberhasilan ataupun kegagalan, serta

cara – cara yang harus ditempuh untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi.

Evaluasi kinerja dilakukan secara mandiri, yang meliputi analisis atas seluruh

pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam mencapai suatu tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan yang mana hasil evaluasinya disajikan dalam LAKIP.

Suatu pelaporan Akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan

/kegagalan yang dicerminkan oleh evaluasi indikator kinerja, sebagaimana yang

ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kerja, tetapi juga harus menyajikan data

dan informasi relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat

menginterprestasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan

mendalam. Oleh karena itu, dari kesimpulan hasil evaluasi perlu dibuat suatu

analisis tentang pencapaian Akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi tentang keterkaitan pencapaian kinerja dan sasaran

dengan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dalam rangka

mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan Strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja

sasaran pada Kecamatan Kuranji untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut :

32

Tabel 8RENCANA KINERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Kantor, Aula dan RumahDinas Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 12 Bulan


Jumlah kendaraan dinas/operasional yangterpelihara 7 Unit

Administrasi KeuanganKecamatan Kuranji Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan

Kantor Camat dan Aula Tersedianya Alat-alat Kebersihan Kantor 12 Bulan

Kantor Kecamatan Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan

Administrasi KecamatanKuranji

Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan 12 Bulan

Kantor Kecamatan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 8 Jenis

Aparatur KantorKecamatan Kuranji

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah 6 OK

Pegawai Tidak Tetap danPegawai Non PNSLainnya

Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS 14 Bulan

Pejabat Eselon, Staf PNSdan Staf PTT Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah 571 OK

Komplek PerkantoranKecamatan Kuranji Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 6 Buah

Rumah Dinas CamatKuranji Terpeliharanya Rumah Dinas 1 Tahun

Peralatan danPerlengkapan Kantor Terpeliharanya Peralatan Kantor 14 Unit

Aparatur KantorKecamatan Kuranji Tersedianya Pakaian Khas Daerah 40 Stel


Terlaksananya Pembinaan Lembaga &Organisasi Masyarakat Perdesaan

3 JenisKegiatan


Dokumen MUSRENBANG TingkatKecamatan 1 Dokumen

Desa, Lembaga danOrganisasi masyarakat diKecamatan Kuranji

Terlaksananya Pembinaan Lembaga &Organisasi 5 Kegiatan

33

Tabel 9FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : Kecamatan KuranjiTahun Anggaran : 2016

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

(1) (2) (3) (4) (5)

Kantor, Aula danRumah Dinas

Tersedianya JasaKomunikasi, Air danListrik 14,280,000 10,764,016 75.38%

Mobil dan SepedaMotor Dinas

Jumlah kendaraandinas/operasionalyang terpelihara 42,750,000 27,217,138 63.67%

AdministrasiKeuanganKecamatan Kuranji

Tersedianya JasaAdministrasiKeuangan 111,790,000 111,281,500 99.55%

Kantor Camat danAula

Tersedianya Alat-alat KebersihanKantor 2,922,500 2,600,500 88.98%

Kantor Kecamatan Tersedianya AlatTulis Kantor 20,271,987 19,293,987 95.18%

AdministrasiKecamatan Kuranji

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan 2,403,000 2,111,350 87.86%

Kantor KecamatanTersedianyaKomponen InstalasiListrik 2,029,000 1,907,000 93.99%


Jumlah Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah

26,367,000 24,346,091 92.34%

Pegawai Tidak Tetapdan Pegawai NonPNS Lainnya

Tersedianya JasaTenaga Non PNS 476,000,000 476,000,000 100.00%

Pejabat Eselon, StafPNS dan Staf PTT

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dalamdaerah 85,650,000 75,750,000 88.44%


TersedianyaPeralatan GedungKantor 6,200,000

6,200,000 100.00%

Rumah Dinas CamatKuranji

TerpeliharanyaRumah Dinas 5,000,000

5,000,000 100.00%

34

Peralatan danPerlengkapan Kantor

TerpeliharanyaPeralatan Kantor 4,200,000

4,200,000 100.00%


TersedianyaPakaian KhasDaerah 16,000,000

16,000,000 100.00%

Kegiatan Lembagadan OrganisasiMasyarakatKecamatan Kuranji

TerlaksananyaPembinaanLembaga &OrganisasiMasyarakatPerdesaan 33,055,000

30,045,000 90.89%


DokumenMUSRENBANGTingkat Kecamatan 12,245,000

12,245,000 100.00%

Desa, Lembaga danOrganisasimasyarakat diKecamatan Kuranji

TerlaksananyaPembinaanLembaga &Organisasi 152,392,000

145,837,000 95.70%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp 1,013,555,487,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp 970,798,582,-

Capaian Kinerja Rp. 970,798,582,- x 100% = 95.78%Rp. 1,013,555,487,-

35

C. Hambatan atau Kendala dan Tindak Lanjut

Beberapa hambatan atau kendala yang dihadapai Kecamatan Kuranji dalam

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 diantaranya :

- Kualitas SDM yang masih belum memadai.

- Kurangnya staf yang diberdayakan.

- Kurangnya Sarana penunjang sarana transportasi ke lapangan

- Masih terdapat beberapa kegiatan dalam satu DPA sehingga capaian

kinerjanya sulit diukur satu persatu.

.

Sedangkan tindak lanjut yang diperlukan yaitu :

- Perlunya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan

pelatihan.

- Perlu pentingnya sarana penunjang transportasi

- Perlunya motivasi dan penghargaan terhadap staf agar lebih optimal.

- Perencanaan yang lebih matang pada tahun-tahun mendatang.

36

BAB IVPENUTUP

Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016

Kecamatan Kuranji, merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi

pertanggungjawaban Kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan disusun

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

sesuai dengan visi, misi, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran yang

menjadi prioritas pada Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian

Kinerja Kecamatan Kuranji, diukur dari rencana kinerja sebagian besar dapat

terpenuhi.

Pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan

sasaran melalui kebijakan, program dan kegiatan pokok yang direalisasikan dengan

kegiatan-kegiatan pada Tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan cukup baik.

Kegiatan-kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan semua sarana dan

prasarana yang tersedia dan juga memberdayakan Sumber Daya Aparatur yang

kemampuannya terbatas.

Kendala yang dihadapi Kecamatan Kuranji dalam mencapai Indikator Kinerja

pada sasaran strategis adalah keterbatasan kemampuan Sumber Daya Aparatur

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan adanya beberapa kegiatan

yang terdapat dalam satu DPA sehingga pengukuran capaian kinerja agak sulit

dilakukan.

37

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Kecamatan Kuranji

mengupayakan pemecahan masalah dengan cara melakukan peninjauan kembali

penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan kemampuan serta meningkatkan

kapasitas sumberdaya aparatur dan rencana kerja yang lebih matang pada tahun

mendatang.

Akhirnya, melalui Pelaporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat

memacu pelaksanaan tugas pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu.

Kuranji, 30 Desember 2016

CAMAT KURANJI,

MUHAMMAD AMIN, SPPembina

NIP 196406231987091003

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan 3

1.3. Gambaran Umum Organisasi 4

1.3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 5

1.3.2. Sumber Daya SKPD 15

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 21

A. Rencana Strategis 21

1. Visi dan Misi Kecamatan Kuranji 21

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 22

3. Strategi dan Kebijakan 25

B. Penetapan Kinerja 25

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 26

A. Capaian Indikator Kinerja Utama 26

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja 31

C. Hambatan atau kendala dan Tindak Lanjut 35

BAB IV PENUTUP 36

LAMPIRAN-LAMPIRAN 38

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan KuranjiTahun Anggaran : 2016

SASARAN STRATEGIS TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN784,463,487

Kantor, Aula dan Rumah Dinas 12 Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 14,280,000

Mobil dan Sepeda Motor Dinas 7 Unit Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional 42,750,000Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang terpelihara

Tersedianya Jasa AdministrasiKeuangan

Tersedianya Jasa Komunikasi, Airdan Listrik

Format ID

FORMULIR PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR KINERJA

Mobil dan Sepeda Motor Dinas 7 Unit Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional 42,750,000

Administrasi KeuanganKecamatan Kuranji 12 Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan 111,790,000

Kantor Camat dan Aula 12 Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 2,922,500

Kantor Kecamatan 12 Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,271,987

Administrasi Kecamatan Kuranji 12 Bulan Penyediaan Cetak dan Penggandaan 2,403,000

Kantor Kecamatan 8 Jenis Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,029,000

Aparatur Kantor KecamatanKuranji 6 OK Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah 26,367,000

Jumlah kendaraandinas/operasional yang terpelihara

Tersedianya Jasa AdministrasiKeuangan

Tersedianya Alat-alat KebersihanKantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Tersedianya Komponen InstalasiListrik

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

Pegawai Tidak Tetap danPegawai Non PNS Lainnya 14 Bulan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 476,000,000

Pejabat Eselon, Staf PNS danStaf PTT 571 OK Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah

*) 85,650,000

PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR 15,400,000

Komplek Perkantoran KecamatanKuranji 6 Buah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

6,200,000

Rumah Dinas Camat Kuranji 1 Tahun Pemeliharaan Rutin/ Berkala RumahJabatan 5,000,000

Peralatan dan PerlengkapanKantor 14 Unit Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan /

Perlengkapan kantor 4,200,000

Tersedianya Peralatan GedungKantor

Terpeliharanya Rumah Dinas

Terpeliharanya Peralatan Kantor

Jumlah rapat-rapat koordinasidalam daerah

Tersedianya Jasa Tenaga NonPNS

Peralatan dan PerlengkapanKantor 14 Unit Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan /

Perlengkapan kantor 4,200,000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR 16,000,000

Aparatur Kantor KecamatanKuranji 40 Stel Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari

tertentu 16,000,000PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN 33,055,000


3 JenisKegiatan

Pemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan 33,055,000PROGRAM PENINGKATANPARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN DESA 12,245,000

Aparatur Kantor KecamatanKuranji 1 Dokumen

Pelaksanaan musyawarahpembangunan Desa 12,245,000

Tersedianya Pakaian Khas Daerah

Terlaksananya PembinaanLembaga & Organisasi MasyarakatPerdesaan

Terpeliharanya Peralatan Kantor

Dokumen MUSRENBANG TingkatKecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN ORGANISASI DANKETATALAKSANAAN 152,392,000

Desa, Lembaga dan Organisasimasyarakat di Kecamatan Kuranji 5 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan

Organisasi Kelembagaan 152,392,000

Jumlah Anggaran Tahun 2015 : 1,013,555,487.00RpProgram : 6 Program

Giri Mulya, 30 Desember 2016Camat Kuranji,

Muhammad Amin, SPNIP 19640623 198709 1 003

Terlaksananya PembinaanLembaga & Organisasi

NIP 19640623 198709 1 003

SKPD : KECAMATAN KURANJITAHUN : 2016

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Kantor, Aula dan RumahDinas Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 12 Bulan

Mobil dan Sepeda Motor Dinas Jumlah kendaraan dinas/operasional yangterpelihara 7 Unit

Administrasi KeuanganKecamatan Kuranji Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan

Kantor Camat dan Aula Tersedianya Alat-alat Kebersihan Kantor 12 Bulan

Kantor Kecamatan Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan

Administrasi KecamatanKuranji Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan

Kantor Kecamatan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 8 Jenis

Aparatur Kantor KecamatanKuranji

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah 6 OK

Pegawai Tidak Tetap danPegawai Non PNS Lainnya Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS 14 Bulan

Pejabat Eselon, Staf PNS danStaf PTT Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah 571 OK


Format IIB

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pejabat Eselon, Staf PNS danStaf PTT Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah 571 OK


Rumah Dinas Camat Kuranji Terpeliharanya Rumah Dinas 1 Tahun

Peralatan dan PerlengkapanKantor Terpeliharanya Peralatan Kantor 14 Unit

Aparatur Kantor KecamatanKuranji Tersedianya Pakaian Khas Daerah 40 Stel


Terlaksananya Pembinaan Lembaga & OrganisasiMasyarakat Perdesaan

3 JenisKegiatan

Aparatur Kantor KecamatanKuranji Dokumen MUSRENBANG Tingkat Kecamatan

1 DokumenDesa, Lembaga danOrganisasi masyarakat diKecamatan Kuranji

Terlaksananya Pembinaan Lembaga & Organisasi 5 Kegiatan

Giri Mulya, 30 Desember 2016Camat Kuranji,


SKPD : KECAMATAN KURANJITAHUN ANGGARAN : 2016

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

(1) (2) (3) (4) (5)

Kantor, Aula dan RumahDinas

Tersedianya JasaKomunikasi, Air danListrik

14,280,00010,764,016 75.38%


Jumlah kendaraandinas/operasionalyang terpelihara

42,750,00027,217,138 63.67%

Administrasi KeuanganKecamatan Kuranji

Tersedianya JasaAdministrasiKeuangan

111,790,000111,281,500 99.55%

Kantor Camat dan Aula Tersedianya Alat-alatKebersihan Kantor 2,922,500

2,600,500 88.98%

Kantor Kecamatan Tersedianya Alat TulisKantor 20,271,987

19,293,987 95.18%

AdministrasiKecamatan Kuranji

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan

2,403,0002,111,350 87.86%

Kantor KecamatanTersedianyaKomponen InstalasiListrik

2,029,0001,907,000 93.99%

Format IIIB

FORMULIR PENGUKURAN KINERJASATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kantor KecamatanTersedianyaKomponen InstalasiListrik

2,029,0001,907,000 93.99%


Jumlah Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah

26,367,00024,346,091 92.34%

Pegawai Tidak Tetapdan Pegawai Non PNSLainnya

Tersedianya JasaTenaga Non PNS 476,000,000

476,000,000 100.00%

Pejabat Eselon, StafPNS dan Staf PTT

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dalamdaerah

85,650,00075,750,000 88.44%


Tersedianya PeralatanGedung Kantor 6,200,000 6,200,000 100.00%

Rumah Dinas CamatKuranji

Terpeliharanya RumahDinas 5,000,000 5,000,000 100.00%

Peralatan danPerlengkapan Kantor

TerpeliharanyaPeralatan Kantor 4,200,000 4,200,000 100.00%


Tersedianya PakaianKhas Daerah 16,000,000 16,000,000 100.00%


TerlaksananyaPembinaan Lembaga& OrganisasiMasyarakatPerdesaan

33,055,000 30,045,000 90.89%


DokumenMUSRENBANGTingkat Kecamatan 12,245,000 12,245,000 100.00%

Desa, Lembaga danOrganisasi masyarakatdi Kecamatan Kuranji

TerlaksananyaPembinaan Lembaga& Organisasi

152,392,000 145,837,000 95.70%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 1,013,555,487RpJumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 970,798,582Rp

Giri Mulya,30 Desember 2016Camat Kuranji,


KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan

Kuranji Tahun 2016 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban dalam

pencapaian misi dan tujuan Kecamatan Kuranji serta dalam rangka perwujudan

Pemerintahan yang baik. Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja

dan keberhasilan atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sesuai dengan Visi dan Misi Kecamatan Kuranji.

Acuan dalam penyusunan LAKIP ini adalah :

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Kami menyadari bahwa LAKIP yang kami susun masih belum sempurna

karena adanya keterbatasan yang ada pada kami. Oleh karena itu kami berharap

adanya masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan

laporan dimasa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Kuranji, 30 Desember 2016

CAMAT KURANJI,

MUHAMMAD AMIN, SPPembina

NIP. 19640623 198709 1 003

KECAMATAN KURANJI

LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)2016

Alamat : Jln. Transmigrasi No. 01 Desa Giri MulyaKecamatan Kuranji Kabupaten Tanah BumbuKode Pos 72277

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan

Kuranji Tahun 2016 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban dalam

pencapaian misi dan tujuan Kecamatan Kuranji serta dalam rangka perwujudan

Pemerintahan yang baik. Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja

dan keberhaqilan atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sesuaidengan Msi dan Misi Kecamatan Kuranji.

Acuan dalam penyusunan lSKlP ini adalah :

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kineria Instansi

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Kami menyadari bahwa I.AKIP yang kami susun masih belum sempurna

karena adanya keterbatasan yang ada pada kami. Oleh karena itu kami berharap

adanya masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak untuk penyempumaan

laporan dimasa yang akan datang. Semoga laporan inidapat bermanfaat.

PembinaNrP. 19640623 198709 1 003

30 Desember 2016

KECABIiATAI{KilRA${.!'

SKPD/INSTANSI : KECAMATAN KURANJIFungsi : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, KepegawaianSub Fungsi :Kabupaten : Tanah Bumbu

Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan

784,463,487 749,433,582

14,280,000 10,764,016

5 2 01 02 2 Belanja barang jasa5 2 01 02 2 03 Belnaja Jasa Kantor

Keterangan

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHTRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2016

Kode

1.20.1.20.18.01

1.20.1.20.18.01.02

Belanja Hasil KeluaranProgram Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

5 2 01 02 2 03 Belnaja Jasa Kantor5 2 01 02 2 03 03 Belanja Listrik

- Kantor Kecamatan 7,200,000 6,118,868 12 12 bln- Rumah Dinas 1,200,000 726,042 12 12 bln- Aula 1,800,000 1,100,106 12 12 bln

5 2 01 02 2 03 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2,280,000 1,190,000 24 24 bln

5 2 01 02 2 03 06 Belanja Internet 1,800,000 1,629,000 12 12 bln

42,750,000 27,217,138

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

- Roda 4 20,000,000 13,250,000 1 1 Tahun- Roda 2 13,000,000 7,762,138 7 7 Unit

1.20.1.20.18.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

- Roda 2 13,000,000 7,762,138 7 7 Unit--

5 2 2 05 08 Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor -- Roda 2 9,750,000 6,205,000 7 7 Unit

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 111,790,000 111,350,500

5 2 1 Belanja Pegawai5 2 1 01 Honorarium PNS

1.20.1.20.18.01.07

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Tunjangan Pengelola Keuangan- Pejabat Pengguna Anggaran 14,520,000 14,520,000 12 12 org/bln- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 9,600,000 9,600,000 12 12 org/bln- Bendahara Pengeluaran 9,240,000 9,240,000 12 12 org/bln- PPTK 3,600,000 3,600,000 9 9 org/bln

- -5 2 1 2 Honorarium Non PNS - -5 2 1 2 2 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap - -

Staf pengelola keuangan - -- Staf PPK 10,800,000 10,800,000 24 24 org/bln- Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran 13,680,000 13,680,000 24 24 org/bln- Staf PPTK 1,000,000 1,000,000 5 5 org/bln- Staf PPTK 1,000,000 1,000,000 5 5 org/bln

- -5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - -5 2 2 01 Belanja Barang Pakai Habis Kantor - -5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - -

- Materai 6000 1,200,000 1,155,000 200 200 lbr- Materai 3000 600,000 561,000 200 200 lbr

- -5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - -

- BBM Genset 1,300,000 1,294,500 1 1 tahun- -

5 2 2 01 Belanja Barang Pakai Habis Kantor - -5 2 2 01 11 Belanja Air - -

- Belanja Air Galon 80,000 80,000 10 10 galon- Belanja Air Rumah dinas camat 700,000 350,000 10 10 tong- Belanja Air Kantor camat 700,000 700,000 10 10 tong- Belanja Air Kantor camat 700,000 700,000 10 10 tong

- -5 2 2 01 13 Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris -

- Dokumentasi Kegiatan (Cetak Foto) - - 0 0 pkt- Spanduk 4,500,000 4,500,000 15 15 bh- Album foto 150,000 150,000 3 3 bh- Bingkai foto 120,000 120,000 4 4 bh- Pawai Taaruf/Hadiah - - 0 0 paket- Dekorasi pameran pembangunan 10,000,000 10,000,000 1 1 pkt

- -- -

5 2 2 07 - -5 2 2 07 - -

05 30,000,000 30,000,000 1 1 paket

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,922,500 2,600,5005 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

- Pembersih Lantai 192,500 157,500 11 11 btl- Pembersih Toilet 204,000 170,000 12 12 btl- Tisu 624,000 552,000 52 52 ktk- Sapu Lantai 125,000 100,000 5 5 bh

Belanja Sewa Stand Pameran

1.20.1.20.18.01.08

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ParkirBelanja Sewa Stand PameranBelanja Sewa Stand Pameran

- Sapu Lantai 125,000 100,000 5 5 bh- Pembersih Kaca 135,000 120,000 9 9 btl- Sabun Cair Botol 216,000 192,000 18 18 btl- Keranjang Sampah 400,000 400,000 8 8 bh- Gayung 66,000 44,000 6 6 bh- Kemoceng 100,000 80,000 10 10 bh- Pengharum ruangan 400,000 350,000 16 16 btl- Serbet Tangan 100,000 100,000 5 5 bh

- -- Herbisida 360,000 335,000 4 4 ltr

Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,271,987 19,293,9875 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

Amplop Kasing Folio Coklat 243,000 243,000 5 5 PakAmplop Kasing Kabinet Coklat 216,000 216,000 6 6 PakBantal Stempel 16,600 16,600 2 2 Buah

1.20.1.20.18.01.10

Bantal Stempel 16,600 16,600 2 2 BuahBinder Clip Besar 210,000 192,000 10 10 LusinBinder Clip Kecil 75,000 75,000 15 15 LusinBuku Agenda Surat 40,000 38,400 2 2 BukuBuku Dobel Folio 112,800 112,800 8 8 BukuBuku Ekspedisi 26,000 26,000 2 2 BukuCartridge Hitam 3,250,000 3,250,000 13 13 BuahCartridge Warna 2,600,000 2,600,000 10 10 BuahCD Blank 100,000 100,000 1 1 Box

Cutter 37,400 33,700 2 2 BuahFlash Disk 200,000 200,000 2 2 BuahGunting 62,000 62,000 5 5 BuahKalender 280,000 275,000 10 10 LembarKalkulator 360,000 300,000 3 3 BuahKertas A3 230,400 230,400 3 3 RimKertas A4 700,000 608,000 20 20 RimKertas F4 3,276,000 3,276,000 84 84 RimKertas Foto/Banner Paper 450,000 450,000 15 15 pakLakban/selotip 417,000 403,100 30 30 RolLem Stik 138,000 124,200 20 20 BuahMap Kertas Biasa 230,400 192,000 12 12 PakMap Ordner 1,750,000 1,750,000 70 70 BuahMap Plastik 352,000 320,000 11 11 PakMap Plastik 352,000 320,000 11 11 PakMemo tempel Besar 320,000 272,000 20 20 BuahMemo tempel Kecil 160,000 138,000 20 20 BuahPaper Clip 105,000 84,000 5 5 SlopPelubang Kertas 100,000 100,000 4 4 BuahPenggaris Besi 55,000 40,000 5 5 BatangPenggaris Plastik 94,300 82,000 23 23 BuahPenghapus Cair 102,000 102,000 2 2 LusinPenghapus Papan Tulis 10,000 10,000 2 2 BuahPenghapus Pensil 94,800 59,900 12 12 BuahPensil 2B isi 12 41,687 41,687 1 1 PakPita Mesin Tik (Kaleng/kain) 146,000 146,000 5 5 KalengPulpen 180,000 165,000 72 72 BatangPulpen Biru 501,000 467,600 30 30 BatangSampul Karton Manila 105,000 62,000 3 3 pakSampul Plastik 160,000 132,000 4 4 PakSampul Plastik 160,000 132,000 4 4 PakSpidol 336,000 252,000 4 4 PakPenanda Tulisan 48,000 32,000 6 6 PakStaples Besar 120,000 120,000 3 3 BuahStaples Kecil 56,000 42,000 4 4 BuahIsi Staples Besar 52,000 52,000 2 2 SlopIsi Staples Kecil 36,000 36,000 2 2 SlopTinta Hitam 1,200,000 990,000 40 40 BotolTinta Stempel 16,600 16,600 2 2 Buah

Tinta Warna 420,000 360,000 14 14 BotolBook File 440,000 397,000 22 22 Buah

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2,403,000 2,111,3502 06 Belanja Penggandaan2 06 01 - Fotokopi 1,653,000 1,402,850 6612 6612 lbr2 06 02 - Penjilidan 750,000 708,500 30 30 bk

2,029,000 1,907,000

5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik- Baterai 120,000 120,000 12 12 bj- Baterai Kotak 120,000 80,000 6 6 bh- Lampu 1,300,000 1,250,000 26 26 bh

1.20.1.20.18.01.12

1.20.1.20.18.01.11

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Lampu 1,300,000 1,250,000 26 26 bh- Kabel 250,000 250,000 1 1 rol- Sakelar 80,000 60,000 4 4 bh- Stop kontak 75,000 75,000 3 3 bh- Terminal listrik 60,000 60,000 2 2 bh- Isolasi 24,000 12,000 4 4 bh

26,367,000 24,346,0915 2 1 Belanja Pegawai5 2 1 01 Honorarium PNS5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Pengelola Kegiatan- PPTK 3,600,000 3,600,000 9 9 org/bln

- -

1.20.1.20.18.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

- -5 2 1 02 03 - Staf PPTK 1,800,000 1,800,000 9 9 org/bln

- -5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - -5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas -

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - -Perjadin Luar Daerah Dalam Prop - -

- -5 2 2 15 02 Esl. III 8,400,000 6,462,591 2 2 org/kl

- -

Esl. IV 3,667,000 3,667,000 1 1 org/kl-

Perjadin Luar Daerah Luar Prop - -Esl. III - 0 0 org/kl

- -Esl. IV 8,900,000 8,816,500 1 1 org/kl

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 476,000,000 476,000,0005 2 1 Belanja Pegawai5 2 1 02 Honorarium Non PNS5 2 1 02 02 - Sarjana (6 org) 155,400,000 155,400,000 84 84 org/bln5 2 1 02 06 - SLTA (7 org) 171,500,000 171,500,000 98 98 org/bln

- PTT Khusus S1 (1 org) 21,700,000 21,700,000 14 14 org/bln

1.20.1.20.18.01.19

- PTT Khusus S1 (1 org) 21,700,000 21,700,000 14 14 org/bln- -

Honor/Upah - -- Cleaning Service (3 org) 63,000,000 63,000,000 42 42 org/bln- Sopir (1 org) 22,400,000 22,400,000 14 14 org/bln- Jaga Malam (2 org) 42,000,000 42,000,000 28 28 org/bln

85,650,000 75,750,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah- Eselon III 10,800,000 10,500,000 72 72 org/kl- Eselon IV 25,200,000 22,200,000 168 168 org/kl- Golongan II 13,050,000 11,550,000 87 87 org/kl- PTT S1 18,000,000 15,900,000 120 120 org/kl- PTT SLTA 18,600,000 15,600,000 124 124 org/kl

1.20.1.20.18.01.22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

15,400,000 15,400,000

6,200,000 6,200,000

5 2 3 Belanja Modal

5 2 3 28 Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

5 2 3 28 06 Belanja Modal peralatan dan Mesin

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20.1.20.18.01.02.09

1.20.1.20.18.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- Wireles 900,000 900,000 1 1 buah

- Amplifier 1,900,000 1,900,000 1 1 buah

5 2 3 29 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

- Printer 1,200,000 1,200,000 2 2 buah

- Printer Multifungsi 2,200,000 2,200,000 2 2 buah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 5,000,000 5,000,0005 2 Belanja Langsung5 2 2 Belanja Pemeliharaan5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas5 2 2 20 03 - Pemeliharaan Rumah Dinas 5,000,000 5,000,000 1 1 thn

1.20.1.20.18.02.20

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - -5 Belanja Langsung5 2 Belanja Barang dan Jasa5 2 2 Belanja Pemeliharaan5 2 2 22 Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas5 2 2 22 03 - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

4,200,000 4,200,000

5 2 2 20 06 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor- AC 1,500,000 1,500,000 3 3 unit- Genset 1,000,000 1,000,000 1 1 unit

1.20.1.20.18.02.31

1.20.1.20.18.02.22

Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan / Perlengkapan kantor

- Genset 1,000,000 1,000,000 1 1 unit- Komputer PC 600,000 600,000 2 2 unit- Printer A3 200,000 200,000 1 1 unit- Laptop 900,000 900,000 3 3 unit

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16,000,000 16,000,000

Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu 16,000,000 16,000,0005 2 2 Belanja Barang dan Jasa

1.20.1.20.18.03

1.20.1.20.18.03.05

5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus Batik Tradisional 16,000,000 16,000,000 40 40 Stel5 2 2 14 03 - Belanja Pakaian Batik Tradisional

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN -Pengendalian Keamanan Lingkungan -

5 2 Belanja Langsung5 2 2 Belanja Barang dan Jasa5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat

- Makan Rapat Pembinaan Linmas

5 2 2 15 SPPD Dalam daerah5 2 2 15 01 - SPPD Linmas

1.19.1.20.18.151.19.1.20.18.15.05

5 2 2 15 01 - SPPD Linmas

5 2 2 Honor Tenaga Ahli/ Nara Sumber5 2 2 29 01 Honor Tenaga Ahli/ Nara Sumber

01 - Honorarium Nara Sumber/ Tenaga ahli

152,392,000 145,837,000

152,392,000 145,837,0005 2 Belanja Langsung5 2 1 Belanja Pegawai5 2 1 01 Honorarium PNS5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Pengelola Kegiatan

1.20.1.20.18.31

1.20.1.20.18.31.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI DANKETATALAKSANAAN


- 05 2 1 01 04 Honorarium Tim - 0

Honorarium Tim Forum Koordinasi Kecamatan - 0- Ketua (1 org X 12 bulan) 6,000,000 6,000,000 12 12 org/bln- Wakil ketua (2 org X 12 bulan) 12,000,000 12,000,000 24 24 org/bln- Sekretaris (1 org X 12 bulan) 3,000,000 3,000,000 12 12 org/bln

- 05 2 1 02 Honorarium Non PNS - 05 2 1 02 03 Honorarium Tim/Panitia - 0

Honorarium Staf Kegiatan - 0- Staf PPTK 4,500,000 4,500,000 18 18 org/bln

- 05 2 1 02 Honor/Upah - 05 2 1 02 06 - Pembawa acara MTQ Tk. Kec. 200,000 200,000 2 2 OK

- Pembaca Doa MTQ Tk. Kec. 100,000 100,000 1 1 OK- 0- 0

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 05 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor - 05 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis MTQ Tk Kec. dan MTQ Tk. Kabupaten 0

- Cutter 5,000 5,000 1 1 bh- Karton 24,000 24,000 12 12 lbr- Amplop Perekat 44,000 44,000 2 2 pak- Cartridge Hitam 250,000 250,000 1 1 bh- Cartridge Warna 260,000 260,000 1 1 bh- Cartridge Warna 260,000 260,000 1 1 bh- Kertas F4 78,000 78,000 2 2 rim- Kertas Piagam 50,000 50,000 1 1 Pak- Kertas Stiker 66,000 66,000 2 2 Pak- Plastik ID Card 180,000 180,000 180 180 bh- Pulpen 40,000 40,000 2 2 Lusin- Spidol 90,000 90,000 1 1 lsn- Tali ID Card 320,000 320,000 160 160 bh- Tinta Hitam 30,000 30,000 1 1 kotak- Tinta Warna 30,000 30,000 1 1 kotak

- 05 2 2 01 13 Belanja Dokumentasi,Publikasi,Dekorasi,Aksesoris*) 0

- Spanduk 600,000 600,000 2 2 lbr- Dekorasi Panggung MTQ Kecamatan 1,000,000 1,000,000 1 1 Paket

- 05 2 2 01 15 Belanja Barang dan jasa - 0

- Belanja Uang untuk di berikan kepada Masyarakat (11 Katagori Lomba) 0- Belanja Uang untuk di berikan kepada Masyarakat (11 Katagori Lomba) 0Tilawah Anak-anak Juara I Putra 350,000 350,000 1 1 orgTilawah Anak-anak Juara II 300,000 300,000 1 1 orgTilawah Anak-anak Juara III 250,000 250,000 1 1 orgTilawah Anak-anak Juara I Putri 350,000 350,000 1 1 orgTilawah Anak-anak Juara II 300,000 300,000 1 1 orgTilawah Anak-anak Juara III 250,000 250,000 1 1 orgTilawah Remaja Juara I Putra 350,000 350,000 1 1 orgTilawah Remaja Juara II 300,000 300,000 1 1 orgTilawah Remaja Juara III 250,000 250,000 1 1 orgTilawah Remaja Juara I Putri 350,000 350,000 1 1 org

Tilawah Remaja Juara II 300,000 300,000 1 1 orgTilawah Remaja Juara III 250,000 250,000 1 1 orgTilawah Dewasa Juara I Putra 350,000 350,000 1 1 orgTilawah Dewasa Juara II 300,000 300,000 1 1 orgTilawah Dewasa Juara III 250,000 250,000 1 1 orgTilawah Dewasa Juara I Putri 350,000 350,000 1 1 orgTilawah Dewasa Juara II 300,000 300,000 1 1 orgTilawah Dewasa Juara III 250,000 250,000 1 1 orgPuisisasi Al Qur,an Juara I Putra 350,000 350,000 1 1 orgPuisi Juara II 300,000 300,000 1 1 orgPuisi Juara III 250,000 250,000 1 1 orgPuisisasi Al Qur,an Juara I Putri 350,000 350,000 1 1 orgPuisi Juara II 300,000 300,000 1 1 orgPuisi Juara III 250,000 250,000 1 1 orgPahmil Qur,an Juara I 350,000 350,000 1 1 GrupPahmil Qur,an Juara II 300,000 300,000 1 1 GrupPahmil Qur,an Juara II 300,000 300,000 1 1 GrupPahmil Qur,an Juara III 250,000 250,000 1 1 GrupSyarhil Qur,an Juara I 350,000 350,000 1 1 GrupSyarhil Qur,an Juara II 300,000 300,000 1 1 GrupSyarhil Qur,an Juara III 250,000 250,000 1 1 GrupRebana Juara I 350,000 350,000 1 1 GrupRebana Juara II 300,000 300,000 1 1 GrupRebana Juara III 250,000 250,000 1 1 GrupHiasan Mushab Juara I Putra 350,000 350,000 1 1 orgHiasan Mushab Juara II 300,000 300,000 1 1 orgHiasan Mushab Juara III 250,000 250,000 1 1 orgHiasan Mushab Juara I Putri 350,000 350,000 1 1 orgHiasan Mushab Juara II 300,000 300,000 1 1 orgHiasan Mushab Juara III 250,000 250,000 1 1 orgDekorasi Juara I Putra 350,000 350,000 1 1 orgDekorasi Juara II 300,000 300,000 1 1 orgDekorasi Juara III 250,000 250,000 1 1 orgDekorasi Juara III 250,000 250,000 1 1 orgDekorasi Juara I Putri 350,000 350,000 1 1 orgDekorasi Juara II 300,000 300,000 1 1 orgDekorasi Juara III 250,000 250,000 1 1 orgAdministrasi TPQ Juara I Putra 350,000 350,000 1 1 orgAdministrasi TPQ Juara II 300,000 300,000 1 1 orgAdministrasi TPQ Juara III 250,000 250,000 1 1 orgAdministrasi TPQ Juara I Putri 350,000 350,000 1 1 orgAdministrasi TPQ Juara II 300,000 300,000 1 1 orgAdministrasi TPQ Juara III 250,000 250,000 1 1 orgDIRICIKAN U 11 KATAGORI 0

05 2 2 01 19 Belanja Perlengkapan Pertandingan *) 0

- Seragam Kafilah * 10,000,000 10,000,000 100 100 potong0

5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 05 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0

Sewa Angkutan 0- Sewa angkutan Pendistribusian RASKIN * 8,750,000 8,750,000 35 35 kl- Sewa Mobil (kafilah MTQ) 4,000,000 4,000,000 10 10 kali

- 05 2 2 Belanja Makanan dan Minuman - 05 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum Rapat 0

- Makan Rapat MTQ * 1,725,000 1,720,000 69 69 OK- Makan Rapat Koordinasi 24,750,000 20,000,000 990 990 OK- Snack 9,900,000 8,100,000 990 990 OK

- 0- 05 2 2 11 04 Belanja Makan dan Minum Acara 0

- Makan Minum Hakim/Dewan Juri dan Panitia MTQ Tk Kecamatan 1,250,000 1,250,000 50 50 OK- Snack Peserta/Offisial MTQ Tk Kecamatan 1,000,000 1,000,000 100 100 OK- Makan Peserta/Kafilah MTQ Tk Kabupaten 13,750,000 13,750,000 550 550 OK

05 2 2 15 Belanja Barang dan jasa 05 2 2 15 01 Belanja SPPD 0

- SPPD Peserta MTQ Tk Kabupaten 10,500,000 10,500,000 105 105 OK00

5 2 2 Honor Tenaga Ahli/ Nara Sumber 05 2 2 29 01 Honor Tenaga Ahli/ Nara Sumber 0

- Honor Tenaga Ahli (Offisial/Pelatih) MTQ Tk Kabupaten 3,300,000 3,300,000 11 11 OK- Honor Tenaga Ahli/Dewan Hakim/Juri MTQ Tk. Kec. 11,000,000 11,000,000 44 44 OK- Honor Tenaga Ahli MTQ Tk. Kec. (Pengatur Waktu Lomba) 200,000 200,000 2 2 OK- Honor Tenaga Ahli MTQ Tk. Kec. (Pembuka Al-Qur'an) 400,000 400,000 4 4 OK- Honor Tenaga Ahli MTQ Tk. Kec. (Pembuka Al-Qur'an) 400,000 400,000 4 4 OK- Honor Tenaga Ahli MTQ Tk. Kec. (Pemandu Peserta Lomba) 200,000 200,000 2 2 OK- Honor Tenaga Ahl/Nara sumber/Pelatih TRAINING CENTER 3,000,000 3,000,000 15 15 OK

SKPD/INSTANSI : KECAMATAN KURANJIFungsi : Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan DesaSub Fungsi :Kabupaten : Tanah Bumbu


33,055,000 30,045,000

33,055,000 30,045,0001.20.1.20.18.17.02 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

Program KegiatanBelanja

KODE

1.22.1.20.18.15


KeteranganHasil Keluaran

33,055,000 30,045,000

5 2 1 Belanja Pegawai

5 2 1 01 Honorarium PNS



- PPTK 2,700,000 2,700,000 9 9 org/bln

5 2 1 02 Honorarium Non PNS

5 2 1 02 03 Honorarium Tim/Panitia

Honorarium Staf Kegiatan

- Staf PPTK 1,800,000 1,800,000 9 9 org/bln

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

5 2 2 01 14 Belanja Hadiah *)

1.20.1.20.18.17.02 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

5 2 2 01 14 Belanja Hadiah *)

Hadiah lomba

- Hadiah lomba desa 2,250,000 2,250,000 1 1 pkt

5 2 2 02 07 Belanja bahan tekstil, Bendera dan Umbul-Umbul

Belanja bahan tekstil, Bendera dan Umbul-Umbul

- Bendera Merah Putih 130,000 120,000 2 2 lbr

5 2 2 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 08 Sewa Angkutan

5 2 2 08 01 - Sewa angkutan mobil untuk angkut barang 500,000 500,000 1 1 kl

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 04 Belanja Makan dan Minum Acara

Makan dan minum acara

- Makan Acara PKK * 5,425,000 5,425,000 217 217 OK

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- SPPD Peserta Pemb. Perempuan ke Desa 10,850,000 8,300,000 217 217 ok

- SPPD Peserta Pemb. Perempuan ke Kabupaten 7,000,000 6,550,000 70 70 ok

- SPPD Tim Penilai Lomba Desa 2,400,000 2,400,000 24 24 ok

1.22.1.20.18.17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN DESA 12,245,000 12,245,000

Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa 12,245,000 12,245,000

5 2 Belanja Langsung


5 2 1 01 04 Honorarium Tim

Honorarium Tim Penyelenggara Musrenbang

- Ketua 400,000 400,000 1 1 org/kl

- Sekretaris 300,000 300,000 1 1 org/kl

- Anggota 2,100,000 2,100,000 7 7 org/kl

1.22.1.20.18.17

1.22.1.20.18.17.02

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN DESA


5 2 1 02 06 Honor/upah *)

- Cleaning Service - - 0 0 org/kl



5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Makan Minum Rapat

- Makan Rapat Sosialisasi Persiapan Musrenbang 1,925,000 1,925,000 77 77 ok

- Snack Rapat Sosialisasi Persiapan Musrenbang 770,000 770,000 77 77 ok

- Makan Rapat Musrenbang Tingkat Kecamatan 3,750,000 3,750,000 150 150 ok

- Snack Rapat Musrenbang Tingkat Kecamatan 3,000,000 3,000,000 300 300 ok

KeteranganAnggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan

962,055,487 922,377,582

784,463,487 751,340,582

14,280,000 10,764,016

5 2 01 02 2 Belanja barang jasa5 2 01 02 2 03 Belnaja Jasa Kantor


Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan Belanja Hasil Keluaran

Fungsi Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.20.1.20.18.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.18.01

Kode

1.20.1.20

5 2 01 02 2 03 Belnaja Jasa Kantor5 2 01 02 2 03 03 Belanja Listrik

- Kantor Kecamatan 7,200,000 6,118,868 12 12 bln- Rumah Dinas 1,200,000 726,042 12 12 bln- Aula 1,800,000 1,100,106 12 12 bln

- -5 2 01 02 2 03 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2,280,000 1,190,000 24 24 bln

-5 2 01 02 2 03 06 Belanja Internet 1,800,000 1,629,000 12 12 bln

1.20.1.20.18.01.06 42,750,000 27,217,138

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

- Roda 4 20,000,000 13,250,000 1 1 Tahun- Roda 2 13,000,000 7,762,138 7 7 Unit

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

- Roda 2 13,000,000 7,762,138 7 7 Unit

5 2 2 05 08 Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor- Roda 2 9,750,000 6,205,000 Unit

7 7Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 111,790,000 111,350,500

5 2 1 Belanja Pegawai5 2 1 01 Honorarium PNS5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.20.1.20.18.01.07

Tunjangan Pengelola Keuangan- Pejabat Pengguna Anggaran 14,520,000 14,520,000 12 12 org/bln- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 9,600,000 9,600,000 12 12 org/bln- Bendahara Pengeluaran 9,240,000 9,240,000 12 12 org/bln- PPTK 3,600,000 3,600,000 9 9 org/bln

- -5 2 1 2 Honorarium Non PNS - -5 2 1 2 2 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap - -

Staf pengelola keuangan - -- Staf PPK 10,800,000 10,800,000 24 24 org/bln- Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran 13,680,000 13,680,000 24 24 org/bln- Staf PPTK 1,000,000 1,000,000 5 5 org/bln

- -- -5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - -5 2 2 01 Belanja Barang Pakai Habis Kantor - -5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - -

- Materai 6000 1,200,000 1,155,000 200 200 lbr- Materai 3000 600,000 561,000 200 200 lbr

- -5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - -

- BBM Genset 1,300,000 1,294,500 1 1 tahun- -

5 2 2 01 Belanja Barang Pakai Habis Kantor - -5 2 2 01 11 Belanja Air - -

- Belanja Air Galon 80,000 80,000 10 10 galon- Belanja Air Rumah dinas camat 700,000 350,000 10 10 tong- Belanja Air Kantor camat 700,000 700,000 10 10 tong

- -- -5 2 2 01 13 Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris -

- Dokumentasi Kegiatan (Cetak Foto) - - 0 0 pkt- Spanduk 4,500,000 4,500,000 15 15 bh- Album foto 150,000 150,000 3 3 bh- Bingkai foto 120,000 120,000 4 4 bh- Pawai Taaruf/Hadiah - - 0 0 paket- Dekorasi pameran pembangunan 10,000,000 10,000,000 1 1 pkt

- -

- -5 2 2 07 - -5 2 2 07 - -

05 30,000,000 30,000,000 1 1 paket

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,922,500 2,600,5005 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

- Pembersih Lantai 192,500 157,500 11 11 btl- Pembersih Toilet 204,000 170,000 12 12 btl- Tisu 624,000 552,000 52 52 ktk- Sapu Lantai 125,000 100,000 5 5 bh- Pembersih Kaca 135,000 120,000 9 9 btl- Sabun Cair Botol 216,000 192,000 18 18 btl- Keranjang Sampah 400,000 400,000 8 8 bh

1.20.1.20.18.01.08

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir




- Keranjang Sampah 400,000 400,000 8 8 bh- Gayung 66,000 44,000 6 6 bh- Kemoceng 100,000 80,000 10 10 bh- Pengharum ruangan 400,000 350,000 16 16 btl- Serbet Tangan 100,000 100,000 5 5 bh

- -- Herbisida 360,000 335,000 4 4 ltr

Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,271,987 19,293,9875 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

Amplop Kasing Folio Coklat 243,000 243,000 5 5 PakAmplop Kasing Kabinet Coklat 216,000 216,000 6 6 PakBantal Stempel 16,600 16,600 2 2 BuahBinder Clip Besar 210,000 192,000 10 10 LusinBinder Clip Kecil 75,000 75,000 15 15 LusinBuku Agenda Surat 40,000 38,400 2 2 Buku

1.20.1.20.18.01.10

Buku Agenda Surat 40,000 38,400 2 2 BukuBuku Dobel Folio 112,800 112,800 8 8 BukuBuku Ekspedisi 26,000 26,000 2 2 BukuCartridge Hitam 3,250,000 3,250,000 13 13 BuahCartridge Warna 2,600,000 2,600,000 10 10 BuahCD Blank 100,000 100,000 1 1 BoxCutter 37,400 33,700 2 2 BuahFlash Disk 200,000 200,000 2 2 BuahGunting 62,000 62,000 5 5 Buah

Kalender 280,000 275,000 10 10 LembarKalkulator 360,000 300,000 3 3 BuahKertas A3 230,400 230,400 3 3 RimKertas A4 700,000 608,000 20 20 RimKertas F4 3,276,000 3,276,000 84 84 RimKertas Foto/Banner Paper 450,000 450,000 15 15 pakLakban/selotip 417,000 403,100 30 30 RolLem Stik 138,000 124,200 20 20 BuahMap Kertas Biasa 230,400 192,000 12 12 PakMap Ordner 1,750,000 1,750,000 70 70 BuahMap Plastik 352,000 320,000 11 11 PakMemo tempel Besar 320,000 272,000 20 20 BuahMemo tempel Kecil 160,000 138,000 20 20 BuahPaper Clip 105,000 84,000 5 5 SlopPaper Clip 105,000 84,000 5 5 SlopPelubang Kertas 100,000 100,000 4 4 BuahPenggaris Besi 55,000 40,000 5 5 BatangPenggaris Plastik 94,300 82,000 23 23 BuahPenghapus Cair 102,000 102,000 2 2 LusinPenghapus Papan Tulis 10,000 10,000 2 2 BuahPenghapus Pensil 94,800 59,900 12 12 BuahPensil 2B isi 12 41,687 41,687 1 1 PakPita Mesin Tik (Kaleng/kain) 146,000 146,000 5 5 KalengPulpen 180,000 165,000 72 72 BatangPulpen Biru 501,000 467,600 30 30 BatangSampul Karton Manila 105,000 62,000 3 3 pakSampul Plastik 160,000 132,000 4 4 PakSpidol 336,000 252,000 4 4 PakPenanda Tulisan 48,000 32,000 6 6 PakStaples Besar 120,000 120,000 3 3 BuahStaples Besar 120,000 120,000 3 3 BuahStaples Kecil 56,000 42,000 4 4 BuahIsi Staples Besar 52,000 52,000 2 2 SlopIsi Staples Kecil 36,000 36,000 2 2 SlopTinta Hitam 1,200,000 990,000 40 40 BotolTinta Stempel 16,600 16,600 2 2 BuahTinta Warna 420,000 360,000 14 14 BotolBook File 440,000 397,000 22 22 Buah

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2,403,000 2,111,3502 06 Belanja Penggandaan2 06 01 - Fotokopi 1,653,000 1,402,850 6612 6612 lbr2 06 02 - Penjilidan 750,000 708,500 30 30 bk

2,029,000 1,907,000

5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik- Baterai 120,000 120,000 12 12 bj- Baterai Kotak 120,000 80,000 6 6 bh- Lampu 1,300,000 1,250,000 26 26 bh- Kabel 250,000 250,000 1 1 rol- Sakelar 80,000 60,000 4 4 bh

1.20.1.20.18.01.11

1.20.1.20.18.01.12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan BangunanKantor

- Sakelar 80,000 60,000 4 4 bh- Stop kontak 75,000 75,000 3 3 bh- Terminal listrik 60,000 60,000 2 2 bh- Isolasi 24,000 12,000 4 4 bh

26,367,000 24,346,0915 2 1 Belanja Pegawai5 2 1 01 Honorarium PNS5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


- -5 2 1 02 03 - Staf PPTK 1,800,000 1,800,000 9 9 org/bln

- -5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - -

1.20.1.20.18.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - -5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas -

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - -Perjadin Luar Daerah Dalam Prop - -

- -5 2 2 15 02 Esl. III 8,400,000 6,462,591 2 2 org/kl

- -Esl. IV 3,667,000 3,667,000 1 1 org/kl

-

Perjadin Luar Daerah Luar Prop - -Esl. III - 0 0 org/kl

- -Esl. IV 8,900,000 8,816,500 1 1 org/kl

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 476,000,000 476,000,0005 2 1 Belanja Pegawai

5 2 1 02 Honorarium Non PNS5 2 1 02 02 - Sarjana (6 org) 155,400,000 155,400,000 84 84 org/bln5 2 1 02 06 - SLTA (7 org) 171,500,000 171,500,000 98 98 org/bln

- PTT Khusus S1 (1 org) 21,700,000 21,700,000 14 14 org/bln- -

Honor/Upah - -

1.20.1.20.18.01.19

Honor/Upah - -- Cleaning Service (3 org) 63,000,000 63,000,000 42 42 org/bln- Sopir (1 org) 22,400,000 22,400,000 14 14 org/bln- Jaga Malam (2 org) 42,000,000 42,000,000 28 28 org/bln

85,650,000 75,750,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah- Eselon III 10,800,000 10,500,000 72 72 org/kl- Eselon IV 25,200,000 22,200,000 168 168 org/kl- Golongan II 13,050,000 11,550,000 87 87 org/kl- PTT S1 18,000,000 15,900,000 120 120 org/kl- PTT SLTA 18,600,000 15,600,000 124 124 org/kl

9,200,000 9,200,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20.1.20.18.02

1.20.1.20.18.01.02.09

1.20.1.20.18.01.22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR 9,200,000 9,200,000

6,200,000 6,200,000

5 2 3 Belanja Modal

5 2 3 28 Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

5 2 3 28 06 Belanja Modal peralatan dan Mesin

- Wireles 900,000 900,000 1 1 buah

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20.1.20.18.02

1.20.1.20.18.01.02.09

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

- Amplifier 1,900,000 1,900,000 1 1 buah

5 2 3 29 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

- Printer 1,200,000 1,200,000 2 2 buah

- Printer Multifungsi 2,200,000 2,200,000 2 2 buah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 5,000,000 5,000,0005 2 Belanja Langsung5 2 2 Belanja Pemeliharaan5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas5 2 2 20 03 - Pemeliharaan Rumah Dinas 5,000,000 5,000,000 1 1 thn

1.20.1.20.18.02.20

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - -5 Belanja Langsung5 2 Belanja Barang dan Jasa5 2 2 Belanja Pemeliharaan5 2 2 22 Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas5 2 2 22 03 - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

4,200,000 4,200,000

5 2 2 20 06 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor- AC 1,500,000 1,500,000 3 3 unit- Genset 1,000,000 1,000,000 1 1 unit

1.20.1.20.18.02.31 Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan / Perlengkapankantor

1.20.1.20.18.02.22

- AC 1,500,000 1,500,000 3 3 unit- Genset 1,000,000 1,000,000 1 1 unit- Komputer PC 600,000 600,000 2 2 unit- Printer A3 200,000 200,000 1 1 unit- Laptop 900,000 900,000 3 3 unit

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16,000,000 16,000,000Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu 16,000,000 16,000,000


1.20.1.20.18.031.20.1.20.18.03.05

5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus Batik Tradisional 16,000,000 16,000,000 40 40 Stel5 2 2 14 03 - Belanja Pakaian Batik Tradisional

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN -Pengendalian Keamanan Lingkungan - -

5 2 Belanja Langsung5 2 2 Belanja Barang dan Jasa5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat

- Makan Rapat Pembinaan Linmas

5 2 2 15 SPPD Dalam daerah5 2 2 15 01 - SPPD Linmas

1.19.1.20.18.151.19.1.20.18.15.05

5 2 2 15 01 - SPPD Linmas

5 2 2 Honor Tenaga Ahli/ Nara Sumber5 2 2 29 01 Honor Tenaga Ahli/ Nara Sumber

01 - Honorarium Nara Sumber/ Tenaga ahli

152,392,000 145,837,000

152,392,000 145,837,000

5 2 Belanja Langsung5 2 1 Belanja Pegawai5 2 1 01 Honorarium PNS

1.20.1.20.18.31 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASIDAN KETATALAKSANAAN

1.20.1.20.18.31.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan

5 2 1 01 Honorarium PNS5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


- 05 2 1 01 04 Honorarium Tim - 0

Honorarium Tim Forum Koordinasi Kecamatan - 0- Ketua (1 org X 12 bulan) 6,000,000 6,000,000 12 12 org/bln- Wakil ketua (2 org X 12 bulan) 12,000,000 12,000,000 24 24 org/bln

- Sekretaris (1 org X 12 bulan) 3,000,000 3,000,000 12 12 org/bln- 0

5 2 1 02 Honorarium Non PNS - 05 2 1 02 03 Honorarium Tim/Panitia - 0

Honorarium Staf Kegiatan - 0- Staf PPTK 4,500,000 4,500,000 18 18 org/bln

- 05 2 1 02 Honor/Upah - 05 2 1 02 06 - Pembawa acara MTQ Tk. Kec. 200,000 200,000 2 2 OK

- Pembaca Doa MTQ Tk. Kec. 100,000 100,000 1 1 OK- 0- 0

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 05 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor - 05 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor - 05 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis MTQ Tk Kec. dan MTQ Tk. Kabupaten 0

- Cutter 5,000 5,000 1 1 bh- Karton 24,000 24,000 12 12 lbr- Amplop Perekat 44,000 44,000 2 2 pak- Cartridge Hitam 250,000 250,000 1 1 bh- Cartridge Warna 260,000 260,000 1 1 bh- Kertas F4 78,000 78,000 2 2 rim- Kertas Piagam 50,000 50,000 1 1 Pak- Kertas Stiker 66,000 66,000 2 2 Pak- Plastik ID Card 180,000 180,000 180 180 bh- Pulpen 40,000 40,000 2 2 Lusin- Spidol 90,000 90,000 1 1 lsn- Tali ID Card 320,000 320,000 160 160 bh- Tinta Hitam 30,000 30,000 1 1 kotak- Tinta Warna 30,000 30,000 1 1 kotak- Tinta Warna 30,000 30,000 1 1 kotak

- 05 2 2 01 13 Belanja Dokumentasi,Publikasi,Dekorasi,Aksesoris*) 0

- Spanduk 600,000 600,000 2 2 lbr- Dekorasi Panggung MTQ Kecamatan 1,000,000 1,000,000 1 1 Paket

- 05 2 2 01 15 Belanja Barang dan jasa - 0

- Belanja Uang untuk di berikan kepada Masyarakat (11 Katagori Lomba) 0Tilawah Anak-anak Juara I Putra 350,000 350,000 1 1 org

Tilawah Anak-anak Juara II 300,000 300,000 1 1 orgTilawah Anak-anak Juara III 250,000 250,000 1 1 orgTilawah Anak-anak Juara I Putri 350,000 350,000 1 1 orgTilawah Anak-anak Juara II 300,000 300,000 1 1 orgTilawah Anak-anak Juara III 250,000 250,000 1 1 orgTilawah Remaja Juara I Putra 350,000 350,000 1 1 orgTilawah Remaja Juara II 300,000 300,000 1 1 orgTilawah Remaja Juara III 250,000 250,000 1 1 orgTilawah Remaja Juara I Putri 350,000 350,000 1 1 orgTilawah Remaja Juara II 300,000 300,000 1 1 orgTilawah Remaja Juara III 250,000 250,000 1 1 orgTilawah Dewasa Juara I Putra 350,000 350,000 1 1 orgTilawah Dewasa Juara II 300,000 300,000 1 1 orgTilawah Dewasa Juara III 250,000 250,000 1 1 orgTilawah Dewasa Juara III 250,000 250,000 1 1 orgTilawah Dewasa Juara I Putri 350,000 350,000 1 1 orgTilawah Dewasa Juara II 300,000 300,000 1 1 orgTilawah Dewasa Juara III 250,000 250,000 1 1 orgPuisisasi Al Qur,an Juara I Putra 350,000 350,000 1 1 orgPuisi Juara II 300,000 300,000 1 1 orgPuisi Juara III 250,000 250,000 1 1 orgPuisisasi Al Qur,an Juara I Putri 350,000 350,000 1 1 orgPuisi Juara II 300,000 300,000 1 1 orgPuisi Juara III 250,000 250,000 1 1 orgPahmil Qur,an Juara I 350,000 350,000 1 1 GrupPahmil Qur,an Juara II 300,000 300,000 1 1 GrupPahmil Qur,an Juara III 250,000 250,000 1 1 GrupSyarhil Qur,an Juara I 350,000 350,000 1 1 GrupSyarhil Qur,an Juara II 300,000 300,000 1 1 GrupSyarhil Qur,an Juara III 250,000 250,000 1 1 GrupSyarhil Qur,an Juara III 250,000 250,000 1 1 GrupRebana Juara I 350,000 350,000 1 1 GrupRebana Juara II 300,000 300,000 1 1 GrupRebana Juara III 250,000 250,000 1 1 GrupHiasan Mushab Juara I Putra 350,000 350,000 1 1 orgHiasan Mushab Juara II 300,000 300,000 1 1 orgHiasan Mushab Juara III 250,000 250,000 1 1 orgHiasan Mushab Juara I Putri 350,000 350,000 1 1 orgHiasan Mushab Juara II 300,000 300,000 1 1 org

Hiasan Mushab Juara III 250,000 250,000 1 1 orgDekorasi Juara I Putra 350,000 350,000 1 1 orgDekorasi Juara II 300,000 300,000 1 1 orgDekorasi Juara III 250,000 250,000 1 1 orgDekorasi Juara I Putri 350,000 350,000 1 1 orgDekorasi Juara II 300,000 300,000 1 1 orgDekorasi Juara III 250,000 250,000 1 1 orgAdministrasi TPQ Juara I Putra 350,000 350,000 1 1 orgAdministrasi TPQ Juara II 300,000 300,000 1 1 orgAdministrasi TPQ Juara III 250,000 250,000 1 1 orgAdministrasi TPQ Juara I Putri 350,000 350,000 1 1 orgAdministrasi TPQ Juara II 300,000 300,000 1 1 orgAdministrasi TPQ Juara III 250,000 250,000 1 1 orgDIRICIKAN U 11 KATAGORI 0DIRICIKAN U 11 KATAGORI 0

05 2 2 01 19 Belanja Perlengkapan Pertandingan *) 0

- Seragam Kafilah * 10,000,000 10,000,000 100 100 potong0

5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 05 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0

Sewa Angkutan 0- Sewa angkutan Pendistribusian RASKIN * 8,750,000 8,750,000 35 35 kl- Sewa Mobil (kafilah MTQ) 4,000,000 4,000,000 10 10 kali

- 05 2 2 Belanja Makanan dan Minuman - 05 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum Rapat 0

- Makan Rapat MTQ * 1,725,000 1,720,000 69 69 OK- Makan Rapat Koordinasi 24,750,000 20,000,000 990 990 OK- Snack 9,900,000 8,100,000 990 990 OK- Snack 9,900,000 8,100,000 990 990 OK

- 05 2 2 11 04 Belanja Makan dan Minum Acara 0

- Makan Minum Hakim/Dewan Juri dan Panitia MTQ Tk Kecamatan 1,250,000 1,250,000 50 50 OK- Snack Peserta/Offisial MTQ Tk Kecamatan 1,000,000 1,000,000 100 100 OK- Makan Peserta/Kafilah MTQ Tk Kabupaten 13,750,000 13,750,000 550 550 OK

05 2 2 15 Belanja Barang dan jasa 05 2 2 15 01 Belanja SPPD 0

- SPPD Peserta MTQ Tk Kabupaten 10,500,000 10,500,000 105 105 OK00

5 2 2 Honor Tenaga Ahli/ Nara Sumber 05 2 2 29 01 Honor Tenaga Ahli/ Nara Sumber 0

- Honor Tenaga Ahli (Offisial/Pelatih) MTQ Tk Kabupaten 3,300,000 3,300,000 11 11 OK- Honor Tenaga Ahli/Dewan Hakim/Juri MTQ Tk. Kec. 11,000,000 11,000,000 44 44 OK- Honor Tenaga Ahli MTQ Tk. Kec. (Pengatur Waktu Lomba) 200,000 200,000 2 2 OK- Honor Tenaga Ahli MTQ Tk. Kec. (Pembuka Al-Qur'an) 400,000 400,000 4 4 OK- Honor Tenaga Ahli MTQ Tk. Kec. (Pemandu Peserta Lomba) 200,000 200,000 2 2 OK- Honor Tenaga Ahl/Nara sumber/Pelatih TRAINING CENTER 3,000,000 3,000,000 15 15 OK


45,300,000 42,290,000

33,055,000 30,045,000

33,055,000 30,045,000



PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Fungsi Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1.22.1.20

1.22.1.20.18.15

1.20.1.20.18.17.02


Fungsi/Sub Fungsi/Program/KegiatanBelanja Hasil Keluaran

KeteranganKode




- PPTK 2,700,000 2,700,000 9 9 org/bln

5 2 1 02 Honorarium Non PNS

5 2 1 02 03 Honorarium Tim/Panitia

Honorarium Staf Kegiatan

- Staf PPTK 1,800,000 1,800,000 9 9 org/bln


5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

5 2 2 01 14 Belanja Hadiah *)5 2 2 01 14 Belanja Hadiah *)

Hadiah lomba

- Hadiah lomba desa 2,250,000 2,250,000 1 1 pkt

5 2 2 02 07 Belanja bahan tekstil, Bendera dan Umbul-Umbul

Belanja bahan tekstil, Bendera dan Umbul-Umbul

- Bendera Merah Putih 130,000 120,000 2 2 lbr

5 2 2 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 08 Sewa Angkutan

5 2 2 08 01 - Sewa angkutan mobil untuk angkut barang 500,000 500,000 1 1 kl


5 2 2 11 04 Belanja Makan dan Minum Acara

Makan dan minum acara

- Makan Acara PKK * 5,425,000 5,425,000 217 217 OK

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- SPPD Peserta Pemb. Perempuan ke Desa 10,850,000 8,300,000 217 217 ok

- SPPD Peserta Pemb. Perempuan ke Kabupaten 7,000,000 6,550,000 70 70 ok

- SPPD Tim Penilai Lomba Desa 2,400,000 2,400,000 24 24 ok

12,245,000 12,245,000

Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa 12,245,000 12,245,000

5 2 Belanja Langsung


5 2 1 01 04 Honorarium Tim

Honorarium Tim Penyelenggara Musrenbang

- Ketua 400,000 400,000 1 1 org/kl

1.22.1.20.18.17.02

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN DESA1.22.1.20.18.17

- Ketua 400,000 400,000 1 1 org/kl

- Sekretaris 300,000 300,000 1 1 org/kl

- Anggota 2,100,000 2,100,000 7 7 org/kl


5 2 1 02 06 Honor/upah *)

- Cleaning Service - - 0 0 org/kl



5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Makan Minum Rapat

- Makan Rapat Sosialisasi Persiapan Musrenbang 1,925,000 1,925,000 77 77 ok

- Snack Rapat Sosialisasi Persiapan Musrenbang 770,000 770,000 77 77 ok

- Makan Rapat Musrenbang Tingkat Kecamatan 3,750,000 3,750,000 150 150 ok

- Snack Rapat Musrenbang Tingkat Kecamatan 3,000,000 3,000,000 300 300 ok

(Jl

I\)

N

JI

oN

C,r

i,

N

(D

it

N

I

@=q)oxn0)!o,

c<,,

o=goJ(o

Ia(oxll)

xoo0)3o)0)J

I

oxo:,7q)Eo)

c(o

o:,qoJ(oJJ(oiF0)

xoc)$)30,g,:

I

@:0)C)i(n0)!o@oU'qa!,9..!o-9.0)ro0)f,

=cao(to)f(D

I

s,s0)

=vo)Eo)

U)o9..g)

60)o.!og.0)o0)

==oo3(t0)f

@

tD!P_TD

=.0,

0,xg,f

5'31o)!0)

TDg_!)J.0)

g)xg,

q))o-g,:f,

5'c30)

=v0)oll,

(DQ-$:fln

q,i(.o,:fII,f()-9'f

=='C3ID

ul(!_A)

=0)TDoao:,(oa0)

=c-$o,q)

-(l)oo.OOoo

_G)--l(Jl_oooo

--t-.J_oooo

-(oN)_(rrooO

-(,oo-oOoo

},D!(rt.Oaoo

!--l-oOoo

iaN-(rlooo

(l)oo (,lo \t-.I

--t.-,

(/)oo (rlo !--l --,

!

o7 7 o7 o

x

rElz>ls 511-zl

(,o(]ooo3uo-NJoo)

!

@o)soo)N<,(o@{o(Oo(l)

(Do0,:tID

=oili[)ID

=oo)

==='c3!):,7s

'tcto,

Eoo.=.0)

=0,ir!):l!,fo-B)J

=fC=0)

I

@J0)oxv3)E0)

Caoo0)(oI(o-q)

xooo)30)$=

I

0)F0,:,v0)!0)

Caofo0)

=10

Jf(o;Fq)

xooo)30)o)

=

@l(I)ox;Eo,E0)

@o9.0)_

a!)2.ToU'6!0):,

(,-o:l5q)

=(o

I

oFB)

=ao,!0)

U)o2.0)

6',q)9.-oo-9.o,E0)

aooo(o

(Dq_oe.0,

oq,

5'C3no)ro0)

PE

FEi>t>L- :r

z.

N3

./\

Eooo:,daNoo)

t(oO)5oO)NG)

(oo\,o(ooo(])

(,

N)

N

JJ

ON

(,t

N

N

-(,oO-oooo

-(l)-.1(Jl-oOoo

-.1--lI()(fo

-(o

N_(nOoo

-(,ooo-oOo

_G){(,l

-oooo

!-.I-oooo

-@

N(n-ooO

C})c)o (rt

o -.t--l !{

(>)oo (,t -{--I

\l--l

o-ox ox ox

z0,aO)

a36oll9-0)*=-{7zzoomz-{m7

=-{oI-xot,!o30))o-C!oao3o)ro3o0)

P}

ooao=croN

o)

0)

==:

3(oO)5oo)N(,J

(o@!o@

OOC,J

bab i pendahuluan 1.1. latar...

Documents