bab 3 instalasi

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER PERTAMA TAHUN 2011

Anggaran Lebih / NO. Urut U R A I A N Tahun 2011 Realisasi Kurang

1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah

4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 41,106,544,000 16,105,590,736 (25,000,953,264)

Jumlah 41,106,544,000 16,105,590,736 (25,000,953,264) 5 BELANJA

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19,041,251,000 9,043,001,806 9,998,249,194 5.1.1 Belanja Pegawai 19,041,251,000 9,043,001,806 9,998,249,194

5.2 BELANJA LANGSUNG 42,608,644,000 11,980,712,153 30,627,931,847 5.2.1 Belanja Pegawai 1,374,184,000 297,327,100 1,076,856,900 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32,590,385,000 11,624,804,553 20,965,580,447 5.2.3 Belanja Modal 8,644,075,000 58,580,500 8,585,494,500

Jumlah 61,649,895,000 21,023,713,959 40,626,181,041

Surplus / (Defisit) (20,543,351,000) (4,918,123,223)

Anggaran Tahun 2011

(L0) 3

tanpa pendptn utk invest 41,106,544,000 Retribusi 41,106,544,000 19,041,251,000 gaji PNS 19,041,251,000 8,644,075,000 belanja modal 68,791,870,000 60,147,795,000

19,041,251,000 19,041,251,000 19,041,251,000 19,041,251,000

42,608,644,000 42,608,644,000 1,374,184,000 1,374,184,000 32,590,385,000 32,590,385,000 8,644,075,000 8,644,075,000

61,649,895,000 61,649,895,000

7,141,975,000 (1,502,100,000)

TW I/2010

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib KesehatanOrganisasi : 1.02.02 Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang

Anggaran Rp. % TH.2011 Realisasi

1 2 3 4 5 6

1.02 1.02.02 00 00 4 PENDAPATAN 41,106,544,000 16,105,590,736 (25,000,953,264) 39.18 1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 41,106,544,000 16,105,590,736 (25,000,953,264) 39.18

Pelayanan IGD 1,595,447,000 639,648,618 (955,798,382) 40.09 Pelayanan ICU 876,768,000 369,278,850 (507,489,150) 42.12 Pelayanan Ruangan 5,074,283,000 1,686,339,493 (3,387,943,507) 33.23 Pemeriksaan, Tindakan 4,980,203,000 1,967,537,850 (3,012,665,150) 39.51 Operasi dan Recovery 4,416,406,000 1,706,417,235 (2,709,988,765) 38.64 Bersalin 593,752,000 239,555,500 (354,196,500) 40.35 Laborat 3,083,767,000 1,285,211,300 (1,798,555,700) 41.68 Radiologi 2,302,106,000 1,019,103,150 (1,283,002,850) 44.27 Rehabilitasi Medik 1,021,134,000 376,950,050 (644,183,950) 36.91 Farmasi 10,698,900,000 4,553,347,851 (6,145,552,149) 42.56 Pelayanan Makanan 1,754,715,000 679,095,589 (1,075,619,411) 38.70 Pemakaian Ambulance 116,651,000 41,054,400 (75,596,600) 35.19 Diklat dan Surat Keterangan 87,214,000 47,408,800 (39,805,200) 54.36 Visite dan konsul 3,157,080,000 1,268,651,800 (1,888,428,200) 40.18 Rekam Medik dan Lain-lain 1,348,118,000 225,990,250 (1,122,127,750) 16.76

1.02 1.02.02 5 BELANJA 61,649,895,000 21,023,692,959 40,626,202,041 34.10 1.02 1.02.02 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19,041,251,000 9,043,001,806 9,998,249,194 47.49 1.02 1.02.02 5 1 1 Belanja Pegawai 19,041,251,000 9,043,001,806 9,998,249,194 47.49 1.02 1.02.02 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS / 14,043,328,000 6,513,023,900 7,530,304,100 46.38 1.02 1.02.02 5 1 1 01 Uang Representasi - - - 1.02 1.02.02 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 1,316,419,000 620,120,986 696,298,014 47.11 1.02 1.02.02 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 264,563,000 95,550,000 169,013,000 36.12 1.02 1.02.02 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 1,171,573,000 602,290,000 569,283,000 51.41 1.02 1.02.02 5 1 1 01 05 Tunj.Fungsional Umum 730,795,000 285,820,000 444,975,000 39.11 1.02 1.02.02 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 874,200,000 620,076,320 254,123,680 70.93 1.02 1.02.02 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh 332,806,000 163,193,772 169,612,228 49.04 1.02 1.02.02 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 372,000 263,998 108,002 70.97 1.02 1.02.02 5 1 1 01 09 Iuran Asuransi Kesehatan 307,195,000 142,662,830 164,532,170 46.44

1.02 1.02.02 BELANJA LANGSUNG 42,608,644,000 11,980,691,153 30,627,952,847 28.12 1.02 1.02.02 01 PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI 4,166,939,000 1,344,944,074 2,821,994,926 32.28

PERKANTORAN.

1.02 1.02.02 01 01 1. Kegiatan .Penyediaan Jasa Surat . 6,838,000 1,140,000 5,698,000 16.67 Menyurat :

01 01 5 2 1 - Belanja Pegawai - 01 01 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa01 01 5 2 2 "01 "04 - Belanja Perangko,meterai,dan benda pos 5,963,000 1,119,000 4,844,000 18.77 01 01 5 2 2 03 07 - Belanja Paket/pengiriman 875,000 21,000 854,000 2.40 01 01 5 2 3 - Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 01 02 2. Kegiatan .Penyediaan Jasa . . . 736,460,000 446,787,554 289,672,446 60.67 Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik :

1.02 1.02.02 01 02 5 2 2 Belanja Telphon : 102,000,000 48,918,439 53,081,561 47.96 01 02 5 2 1 - Belanja Pegawai - - - 01 02 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa - - - 01 02 5 2 2 03 01 - Belanja Telphon 102,000,000 48,918,439 53,081,561 47.96 01 02 5 2 3 - Belanja Modal - -

1.02 1.02.02 01 02 5 2 2 03 02 Belanja Air : 34,460,000 28,787,250 5,672,750 83.54 01 02 5 2 1 - Belanja Pegawai - - - 01 02 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa - - - 01 02 5 2 2 03 02 - Belanja Air 34,460,000 28,787,250 5,672,750 83.54 01 02 5 2 3 - Belanja Modal - -

1.02 1.02.02 01 02 5 2 2 03 03 Belanja Listrik : 600,000,000 369,081,865 230,918,135 61.51 01 02 5 2 1 - Belanja Pegawai - - 01 02 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa - - - 01 02 5 2 2 03 03 - Belanja Listrik 600,000,000 369,081,865 230,918,135 61.51 01 02 5 2 3 - Belanja Modal -

1.02 1.02.02 01 03 3. Kegiatan . Penyediaan Jasa:Peralatan. . . 150,000,000 48,000,000 102,000,000 32.00 Dan Perlengkapan Kantor. -

01 03 5 2 1 - Belanja Pegawai - - - 01 03 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa - - - -

TW I/2010

01 03 5 2 2 10 01 - Belanja sewa meja kursi, peralatan 72,000,000 22,000,000 50,000,000 30.56 01 03 5 2 2 10 04 - Belanja sewa Generator 78,000,000 26,000,000 52,000,000 33.33

01 03 5 2 3 - Belanja Modal - - - -

1.02 1.02.02 01 06 4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan 2,420,000 - 2,420,000 - Dan Perijinan Kendaran Dinas/Ope- - - rasional. - - -

01 06 5 2 1 - Belanja Pegawai - - - 01 06 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa - - - - 01 06 5 2 2 05 05 - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2,420,000 - 2,420,000 - 01 06 5 2 3 - Belanja Modal -

1.02 1.02.02 01 07 5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi 1,378,539,000 300,651,120 1,077,887,880 21.81 Keuangan.

01 07 5 2 1 - Belanja Pegawai - - 01 07 5 2 1 01 01 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 298,777,000 100,479,000 198,298,000 33.63 01 07 5 2 1 02 01 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12,000,000 1,000,000 11,000,000 8.33 01 07 5 2 1 02 02 - Honorarium Pegawai Tidak Tetap 875,988,000 187,816,100 688,171,900 21.44 01 07 5 2 1 03 01 - Uang Lembur PNS 84,310,000 5,967,000 78,343,000 7.08 01 07 5 2 1 03 02 - Uang Lembur Non PNS 43,500,000 90,000 43,410,000 0.21 01 07 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa - 01 07 5 2 2 04 01 - Belanja Premi Asuransi Kesehatan 63,964,000 5,299,020 58,664,980 8.28

1.02 1.02.02 01 08 6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan 981,800,000 391,500,000 590,300,000 39.88 Kantor.

01 08 5 2 1 - Belanja Pegawai - 01 08 5 2 1 01 02 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,525,000 - 2,525,000 - 01 08 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa - 01 08 5 2 2 03 04 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang 900,000 - 900,000 - 01 08 5 2 2 20 06 - Belanja Pemeliharaan bangunan 978,375,000 391,500,000 586,875,000 40.02 01 08 5 2 3 - Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 01 10 7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor 130,000,000 32,414,950 97,585,050 24.93

01 10 5 2 1 - Belanja Pegawai - - 01 10 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa - 01 10 5 2 2 01 01 - Belanja Alat Tulis Kantor 130,000,000 32,414,950 97,585,050 24.93 01 10 5 2 3 - Belanja Modal

1.02 1.02.02 01 11 8. Kegiatan .Pemyediaan Barang Cetakan :. . . 300,000,000 48,861,200 251,138,800 16.29 Dan Penggandaan.

01 11 5 2 1 - Belanja Pegawai - - - 01 11 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa - 01 11 5 2 2 06 01 - Belanja Cetak 278,300,000 42,439,050 235,860,950 15.25 01 11 5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 21,700,000 6,422,150 15,277,850 29.60 01 11 5 2 3 - Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 01 12 9 Kegiatan . :Penyediaan Komponen Insta . . 68,532,000 20,472,750 48,059,250 29.87 lasi Listrik/Penerangan.Bangunan Kantor

01 12 5 2 1 - Belanja Pegawai - - - 01 12 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa - 01 12 5 2 2 01 03 - Belanja Alat Listrik dan Elektronik 68,532,000 20,472,750 48,059,250 29.87 01 12 5 2 3 - Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 01 15 10 Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan Dan 12,350,000 1,503,250 10,846,750 12.17 Peraturan Perundang-undangan.

01 15 5 2 1 - Belanja Pegawai - - - 01 15 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa - 01 15 5 2 2 03 05 - Belanja Surat Kabar Dan Majalah 4,500,000 1,264,000 3,236,000 28.09 01 15 5 2 3 - Belanja Modal - 01 15 5 2 3 27 13 - Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan 5,350,000 - 5,350,000 - 01 15 5 2 3 27 15 - Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik 2,500,000 239,250 2,260,750 9.57

1.02 1.02.02 01 17 11 Kegiatan . Penyediaan Makanan Dan 200,000,000 49,387,250 150,612,750 24.69 Minuman.

01 17 5 2 1 - Belanja Pegawai01 17 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa01 17 5 2 2 11 01 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Peg. 184,425,000 48,177,250 136,247,750 26.12 01 17 5 2 2 11 02 - Belanja Makanan dan Minuman untuk Rapat 15,575,000 1,210,000 14,365,000 7.77 01 17 5 2 3 - Belanja Modal - - -

- 1.02 1.02.02 01 18 12 Kegiatan . :. .Rapat-rapat Koordinasi 200,000,000 4,226,000 195,774,000 2.11

Dan Konsultasi ke Luar Daerah.

1.02 1.02.02 01 18 5 2 1 - Belanja Pegawai - 01 18 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa

01 18 5 2 2 15 01 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 780,000 - 780,000 - 01 18 5 2 2 15 02 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 199,220,000 4,226,000 194,994,000 2.12 01 18 5 2 3 - Belanja Modal - - -

12.39

TW I/2010

1.02 1.02.02 02 PROGRAM : PENINGKATAN SARANA 392,547,000 48,643,000 343,904,000 DAN PRASARANA APARATUR.

1.02 1.02.02 02 09 5 2 3 03 02 13 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 260,000,000 15,336,000 244,664,000 5.90

02 09 5 2 1 - Belanja Pegawai02 09 5 2 2 01 - Belanja Barang & Jasa02 09 5 2 2 01 05 - Belanj.Peralatan Kebersihan dan bhn.pembersih 51,300,000 15,336,000 35,964,000 29.89 02 09 5 2 3 10 - Belanja Modal02 09 5 2 3 10 02 - Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 500,000 - 500,000 - 02 09 5 2 3 10 12 - Belanja Modal Pengadaan alat pendingin 72,200,000 - 72,200,000 02 09 5 2 3 10 14 - Belanja Modal Pengadaan Televisi/tape sound system 40,000,000 - 40,000,000 - 02 09 5 2 3 12

02 09 5 2 3 12 02 - Belanja Modal Pengadaan komputer/PC 32,000,000 - 32,000,000 02 09 5 2 3 12 03 - Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 5,000,000 - 5,000,000 02 09 5 2 3 12 04 - Belanja Modal Pengadaan Printer 2,400,000 - 2,400,000 - 02 09 5 2 3 12 06 - Belanja Modal Pengadaan Monitor 46,000,000 - 46,000,000 - 02 09 5 2 3 12 09 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 3,200,000 - 3,200,000 02 09 5 2 3 17

02 09 5 2 3 17

02 09 5 2 3 17 04 - Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM 7,400,000 - 7,400,000 -

1.02 1.02.02 02 24 14 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 132,547,000 33,307,000 99,240,000 25.13 Dinas/Operasional

1.02 1.02.02 02 24 5 2 1 - Belanja Pegawai - - - 02 24 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa02 24 5 2 2 05 01 - Belanja Jasa Service 7,500,000 1,130,000 6,370,000 15.07 02 24 5 2 2 05 02 - Belanja Penggantian Suku Cadang 27,397,000 2,969,000 24,428,000 10.84 02 24 5 2 2 05 03 - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 97,650,000 29,208,000 68,442,000 29.91 02 24 5 2 3 - Belanja Modal - - -

- 1.02 1.02.02 03 PROGRAM ; PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 147,500,000 - 147,500,000

1.02 1.02.02 03 02 15 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 147,500,000 - 147,500,000 - Kelengkapannya -

03 02 5 2 1 - Belanja Pegawai - 03 02 5 2 1 01 02 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,704,000 - 1,704,000 - 03 02 5 2 2 12 - Belanja Barang & Jasa - 03 02 5 2 2 12 04 - Belanja Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 145,796,000 - 145,796,000 - 03 02 5 2 3 - Belanja Modal - -

13.24 1.02 1.02.02 05 PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 500,000,000 66,218,500 433,781,500

DAYA APARATUR1.02 1.02.02 05 01 16 Kegiatan .Pendidikan Dan Pelatihan 500,000,000 66,218,500 433,781,500 13.24

Formal.

05 01 5 2 1 - Belanja Pegawai - - - 05 01 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa - 05 01 5 2 2 17 01 - Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 500,000,000 66,218,500 433,781,500 13.24 05 01 5 2 3 - Belanja Modal - -

1.02 1.02.02 16 PROGRAM : UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 12,153,438,000 5,869,167,893

1.02 1.02.02 16 12 17 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan 581,028,000 239,398,500 341,629,500 41.20 Penanggulangan Masalah Kesehatan

16 12 5 2 1 - Belanja Pegawai16 12 5 2 1 02 02 - Honorarium Pegawai Tidak Tetap 7,050,000 1,975,000 5,075,000 28.01 16 12 5 2 2 - Belanja Barang dan Jasa - 16 12 5 2 2 02 06 - Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan 2,763,000 825,000 1,938,000 29.86 16 12 5 2 2 03 09 - Belanja Jasa Transaksi Keuangan 4,800,000 1,200,000 3,600,000 25.00 16 12 5 2 2 03 14 - Belanja Jasa Perawatan/ Pengobatan 561,615,000 234,198,500 327,416,500 41.70 16 12 5 2 2 11 02 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,800,000 1,200,000 3,600,000 25.00 16 12 5 2 3 - Belanja Modal

1.02 1.02.02 16 13 18 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan 11,572,410,000 5,629,769,393 5,942,640,607 48.65 Pemeliharaan

16 13 5 2 1 - Belanja Pegawai16 13 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa16 13 5 2 2 03 14 - Belanja Jasa Perawatan/ Pengobatan 11,572,410,000 5,629,769,393 5,942,640,607 48.65 16 13 5 2 3 - Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 26 PROGRAM : PENGADAAN,PENINGKA 22,417,361,000 4,285,802,759 18,131,558,241 19.12 TAN SARANA DAN PRASARANA RS.

1.02 1.02.02 26 01 19 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit ( APBD) 5,473,035,000 - 5,473,035,000 -

26 01 5 2 1 01 - Belanja Pegawai - 26 01 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa - 26 01 5 2 2 01 01 - Belanja Alat Tulis Kantor 691,000 - 691,000 - 26 01 5 2 3 - Belanja Modal - 26 01 5 2 3 26 01 - Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung 5,472,344,000 - 5,472,344,000 -

1.02 1.02.02 26 01 20 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit ( DAK) 1,502,100,000 - 1,502,100,000 -

TW I/2010

26 01 5 2 1 01 - Belanja Pegawai - 26 01 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa - 26 01 5 2 3 - Belanja Modal - 26 01 5 2 3 26 01 - Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung 1,502,100,000 - 1,502,100,000 -

1.02 1.02.02 26 18 21 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan 1,064,000,000 - 1,064,000,000 - Rumah Sakit

26 18 5 2 1 01 - Belanja Pegawai - 26 18 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa26 18 5 2 3 - Belanja Modal - 26 18 5 2 3 19 01 - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1,064,000,000 - 1,064,000,000 -

1.02 1.02.02 26 19 22 Kegiatan Pengadaan Obat-obatan. 12,068,841,000 3,909,650,309 8,159,190,691 32.39

26 19 5 2 1 - Belanja Pegawai - 26 19 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa - 26 19 5 2 2 01 01 - Belanja Alat Tulis Kantor 2,646,000 - 2,646,000 - 26 19 5 2 2 02 04 - Belanja Bahan Obat-obatan 12,057,195,000 3,909,650,309 8,147,544,691 32.43 26 19 5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 9,000,000 - 9,000,000 -

- 1.02 1.02.02 26 21 23 Pengadaan Mebelair Rumah Sakit 150,000,000 - 150,000,000 -

26 21 5 2 1 - Belanja Pegawai26 21 5 2 2 - Belanja Barang dan Jasa

26 21 5 2 3 - Belanja Modal26 21 5 2 3 11 02 - Belanja Pengadaan Almari 31,600,000 - 31,600,000 - 26 21 5 2 3 11 04 - Belanja Pengadaan Filling Kabinet 5,000,000 - 5,000,000 - 26 21 5 2 3 13 01 - Belanja Pengadaan Meja Kerja 29,460,000 - 29,460,000 - 26 21 5 2 3 13 03 - Belanja Pengadaan Meja Makan 27,097,000 - 27,097,000 - 26 21 5 2 3 13 04 - Belanja Pengadaan Kursi Kerja 56,843,000 - 56,843,000 -

1.02 1.02.02 26 22 24 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah 437,200,000 91,523,050 345,676,950 20.93 Sakit -

26 22 5 2 1 - Belanja Pegawai - 26 22 5 2 1 01 02 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,900,000 - 1,900,000 - 26 22 5 2 2 - Belanja Barang Dan Jasa -

26 22 5 2 2 01 05 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bhn.Pembersih 146,470,000 13,092,800 133,377,200 8.94 26 22 5 2 2 01 06 - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 36,874,000 19,944,000 16,930,000 54.09 26 22 5 2 2 03 12 - Belanja Dekorasi,Dokumentasi dan Publikasi 4,500,000 - 4,500,000 - 26 22 5 2 2 06 01 - Belanja Cetak dan Penggandaan 1,500,000 145,000 1,355,000 9.67 26 22 5 2 2 13 01 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6,875,000 - 6,875,000 - 26 22 5 2 3 - Belanja Modal26 22 5 2 3 14 07 - Belanja Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/cangkir 29,300,000 - 29,300,000 - 26 22 5 2 3 15 03 - Belanja Pengadaan Korden/tralis/sprei 209,781,000 58,341,250 151,439,750 27.81

1.02 1.02.02 26 23 25 Kegiatan : Pengadaan Bahan Logistik RS 1,494,735,000 284,629,400 1,210,105,600 19.04

26 23 5 2 1 - Belanja Pegawai26 23 5 2 1 01 02 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,975,000 2,975,000 - 26 23 5 2 2 - Belanja Barang dan Jasa26 23 5 2 2 02 06 - Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan 22,050,000 16,917,750 5,132,250 76.72 26 23 5 2 2 11 05 - Belanja Makanan dan Minuman Pasien 1,469,710,000 267,711,650 1,201,998,350

1.02 1.02.02 26 25 26 Kegiatan : Pengembangan Type Rumah 227,450,000 - 227,450,000 - Sakit.

26 25 5 2 1 - Belanja Pegawai - - - 26 25 5 2 1 01 01 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38,980,000 - 38,980,000 - 26 25 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa26 25 5 2 2 01 01 - Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,000 - 2,000,000 - 26 25 5 2 2 03 08 - Belanja Sertifikasi 25,000,000 - 25,000,000 - 26 25 5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 3,130,000 - 3,130,000 - 26 25 5 2 2 17 01 - Belanja Kursus-kursus Singkat/pelatihan 158,340,000 - 158,340,000 - 26 25 5 2 3 - Belanja Modal - -

12.93 1.02 1.02.02 27 PROGRAM : PEMELIHARAAN SARANA 2,830,859,000 365,914,927 2,464,944,073

DAN PRASARANA RUMAH SAKIT.1.02 1.02.02 27 01 27 Kegiatan .Pemeliharaan Rutin/Berkala 1,989,421,000 259,094,517 1,730,326,483 13.02

Rumah Sakit.27 01 5 2 1 - Belanja Pegawai27 01 5 2 1 01 02 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,975,000 - 2,975,000 27 01 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa - 27 01 5 2 2 03 04 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang 900,000 900,000 - 27 01 5 2 2 03 06 - Belanja Kawat, Fax,Internet 21,400,000 3,384,000 18,016,000 15.81 27 01 5 2 2 03 12 - Belanja Dekorasi, dokumentasi dan Publikasi 50,000,000 700,000 49,300,000 1.40 27 01 5 2 2 20 06 - Belanja Pemeliharaan Bangunan 1,768,006,000 247,344,517 1,520,661,483 13.99 27 01 5 2 2 20 07 - Belanja Pemeliharaan penerangan jalan,taman 49,000,000 - 49,000,000 -

27 01 5 2 2 21 01 - Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 97,140,000 7,666,000 89,474,000 7.89 27 01 5 2 3 - Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 27 17 28 Kegiatan . Pemeliharaan Rutin/Berkala 675,000,000 50,355,000 624,645,000 7.46 Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit.

27 17 5 2 1 - Belanja Pegawai - - 27 17 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa - 27 17 5 2 2 03 08 - Belanja Sertifikasi 9,000,000 3,375,000 5,625,000 37.50 27 17 5 2 2 03 13 - Belanja Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan 666,000,000 46,980,000 619,020,000 7.05

TW I/2010

27 17 5 2 3 - Belanja Modal - - - -

1.02 1.02.02 27 19 29 Kegiatan . Pemeliharaan Rutin/Berkala 15,000,000 4,800,000 10,200,000 32.00 Mebelair.

27 19 5 2 1 - Belanja Pegawai - - 27 19 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa27 19 5 2 2 03 13 - Belanja Jasa Servis Peralat.dan Perlengkapan 15,000,000 4,800,000 10,200,000 32.00 27 19 5 2 3 - Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 27 20 30 Kegiatan . Pemeliharaan Rutin/Berkala 151,438,000 51,665,410 99,772,590 34.12 Perlengkapan Rumah Sakit.

27 20 5 2 1 - Belanja Pegawai27 20 5 2 1 01 02 - Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 1,500,000 - 1,500,000 - 27 20 5 2 2 - Belanja Barang & Jasa - 27 20 5 2 2 01 05 - Belanja Peralatan & Bahan Pembersih 43,750,000 13,096,600 30,653,400 29.94 27 20 5 2 2 01 07 - Belj. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 840,000 - 840,000 - 27 20 5 2 2 03 13 - Belanja Jasa Servis Peralatan & Perlengkapan 105,348,000 38,568,810 66,779,190 36.61 27 20 5 2 3 - Belanja Modal -

`

Kudus, J u l i 2011 Mengetahui :

DIREKTUR RSUD BENDAHARA PENGELUARAN

drg. SYAKIB ARSALAN, M.Kes M A R I Y A T I Pembina Utama Muda Penata Muda Tk.I

NIP. 19570324 198311 1 001 NIP.19651117 198603 2 018

TW I/2010

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Penjelasan

7

TW I/2010

TW I/2010

BENDAHARA PENGELUARAN

13

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN

1 2

4 PENDAPATAN DAERAH

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 1 2 RETRIBUSI DAERAH

4 1 2 01 RETRIBUSI JASA UMUM

4 1 2 01 01 RETRIBUSI PELY. KESEHATAN

Pelayanan IGD Rawat Jalan

Pelayanan IGD Rawat Inap

Pelayanan ICU Rawat Inap

Pelayanan Ruangan Rawat Jalan Pelayanan Ruangan Rawat Inap Pemeriksaan dan tindakan Rawat Jalan Pemeriksaan dan tindakan Rawat Inap Pelayanan Operasi dan RR Rawat Jalan Pelayanan Operasi dan RR Rawat Inap Pelayanan Persalinan Rawat Jalan Pelayanan Persalinan Rawat Inap Pelayanan Laboratorium Rawat Jalan Pelayanan Laboratorium Rawat Inap Pelayanan Radiologi Rawat Jalan Pelayanan Radiologi Rawat Inap Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Inap Pelayanan Farmasi Rawat Jalan Pelayanan Farmasi Rawat Inap Pelayanan Makan Rawat Inap

Pelayanan Ambulan Rawat Jalan Pelayanan Ambulan Rawat Inap Pelayanan Diklat dan Surat Keterangan R J Pelayanan Diklat dan Surat Keterangan R I Pelayanan Visite dan Konsultasi Rawat Jalan Pelayanan Visite dan Konsultasi Rawat Inap Pelayanan Rekam Medik DLL Rawat Jalan Pelayanan Rekam Medik DLL Rawat Inap

Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1 2 3 4

14

KODE REKENING URAIAN

1 2 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO NAMA NIP JABATAN

1 Drs. PRAMONO , MM 19530718 198003 1 012 Wakil

2 Ir. ADHY HARDJONO, MM 19620128 198901 1 002 Sekret

3 Dra. WHENY SULISTYOWATI, M.Si 19560707 198603 2 002 Anggo

Anggaran BLUD - RSUD KUDUSRekapitulasi Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Anggaran & Sumber Dana (Proyeksi 2012)

NO JENIS BIAYAproyeksi 2012 SUMBER DANA

APBD

1 2 proyeksi 2012 proyeksi 2012 proyeksi 2012 6

1 2 3 4 5 6 7

I. BIAYA OPERASIONAL ### ### - ### ###

A BIAYA PELAYANAN 854,466,000 ### - ### -

1 Biaya pegawai 854,466,000 - - 854,466,000 - 1.1 Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 810,966,000 810,966,000 1.2 Tambahan Penghasilan Non PNS - - 1.3 Lembur 43,500,000 43,500,000

2 Biaya Bahan - ### - ### - 2.1 Biaya Obat 7,546,144,000 ###2.2 Biaya Alat Kesehatan 3,003,580,000 ###2.3 Biaya Bahan dan alat laborat 2,305,737,000 ###2.4 Biaya Bahan dan Alat Radiologi 1,380,258,000 ###2.5 Biaya Bahan Makan (Logistik) Pasien 1,651,525,000 ###2.5 Biaya Gas Medis 1,018,268,000 ###

3 Biaya Jasa pelayanan - ### - ### - 3.1 Biaya Jasa Pelayanan Medis 583,203,000 583,203,000 3.2 Biaya Jasa Pelayanan paramedis/ Non Medis 14,450,000,000 ###3.3 Biaya jasa pelayanan hari raya karyawan - 3.4 Biaya Jasa Insentif - 3.5 Biaya Jasa Pembinaan -

4 Biaya pemeliharaan - 396,000,000 - 396,000,000 - 4.1 Biaya Pemeliharaan dan Kalibrasi 70,000,000 70,000,000 4.2 Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran 326,000,000 326,000,000

5 Biaya barang dan jasa - 41,750,000 - 41,750,000 - 5.1 Biaya Perlengkapan Ruang pasien 28,000,000 28,000,000 5.2 Biaya Linen 13,750,000 13,750,000 5.3 Biaya Cetakan Rekam Medis -

TOTAL PROYEKSI

2012BELANJA PEGAWAI

BARANG DAN JASA

BELANJA MODAL

6 Biaya Pelayanan Lainnya - 66,727,000 - 66,727,000 - 6.1 Biaya Pelayanan Lainnya (jenazah) 2,763,000 2,763,000 - 6.2 Biaya Asuransi Tenaga Medis & Paramedis 63,964,000 63,964,000 -

B BIAYA UMUM & ADMINISTRASI ### 6,402,067,000 - ### ###

1. Biaya Pegawai ### 712,000,000 - ### ###1.1 Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS 20,945,374,000 ### ###1.2 Biaya Pendidikan dan Pelatihan 712,000,000 712,000,000 1.3 Biaya Lembur Pegawai 121,200,000 121,200,000 1.4 Honor 363,995,000 363,995,000

2. Biaya administrasi kantor - 1,370,749,000 - ### - 2.1 Biaya Benda Pos dan Pengiriman 7,522,000 7,522,000 2.2 Biaya ATK 326,423,000 326,423,000 2.3 Biaya cetakan dan penggandaan/ copy 340,070,000 340,070,000 2.4 Biaya Pakaian Dinas/ Kerja 149,270,000 149,270,000 2.5 Biaya Makan Minum Rapat/Karyawan 278,619,000 278,619,000 2.6 Biaya Makan Minum Tamu - 2.7 Biaya Lelang 3,623,000 3,623,000 2.8 Biaya Langganan Media/ Surat Kabar/ Majalah 4,920,000 4,920,000 2.9 Biaya Dokumentasi - 2.10 Biaya Piket - 2.11 Biaya Perjalanan Dinas 255,502,000 255,502,000 2.12 Biaya Honorarium Kepanitiaan - 2.13 Biaya Keanggotaan 4,800,000 4,800,000

3. Biaya Pemeliharaan - 1,526,665,000 - ### - 3.1 Biaya Pemeliharaan Rumdin dan Gedung 1,237,255,000 ###3.2 Biaya Pemeliharaan Instalasi/ Jaringan - 3.3 Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi 137,000,000 137,000,000 3.4 Biaya Pemeliharaan Teknologi Informasi -

3.5 142,410,000 142,410,000

3.6 Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor - 3.7 Biaya Pemeliharaan Fisik Lainnya (Taman) 10,000,000 10,000,000

4. Biaya Barang dan Jasa - 2,609,553,000 - ### - 4.1 Biaya Bahan dan Alat Sanitasi - 4.2 Biaya Bahan Pembersih dan alat Kebersihan 264,858,000 264,858,000 4.3 Biaya Bahan Bakar Solar & Minyak Pelumas 82,142,000 82,142,000 4.4 Biaya Bahan Gas untuk Dapur -

Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga

4.5 Biaya Bahan dan Alat Dapur/ Pentry - 4.6 Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 840,000 840,000 4.7 Biaya Bahan Persediaan Alat Listrik/ Elektronik 75,385,000 75,385,000 4.8 Biaya Bahan Peralatan dan Pustaka - 4.9 Biaya Bahan Peralatan Kerja - 4.10 Biaya Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - 4.11 Biaya Jasa Komunikasi - 4.12 Biaya Jasa Konsultan 91,940,000 91,940,000 4.13 Biaya Jasa langganan listrik/air/telp/internet 921,363,000 921,363,000 4.14 Biaya Jasa Pengembangan SIM IT - 4.15 Biaya Jasa Kebersihan 995,375,000 995,375,000 4.16 Belanja Jasa Sewa 177,650,000 177,650,000 4.17 Biaya Jasa Representasi - 4.18 Biaya Jasa Komunikasi Cepat - 4.19 Biaya Jasa Sosial / Pasien Miskin -

4.20 -

4.21 Biaya Jasa Lainnya (General Chek Up) -

5. Biaya Promosi - 114,100,000 - 114,100,000 - 5.1 Biaya Dekorasi, Pemasaran dan Publikasi 114,100,000 114,100,000

6. Biaya Lain-lain - 69,000,000 - 69,000,000 - 6.1 Biaya Premi Asuransi - 6.2 Biaya Perijinan, legalisasi & Sertifikasi 69,000,000 69,000,000 6.3 Biaya Keamanan dan Ketertiban - 6.4 Biaya Jasa Sewa - 6.5 PBB - 6.6 Biaya Diklat - 6.7 Biaya Seminar dan Lokakarya - 6.8 Biaya Studi Banding -

II. BIAYA NON OPERASIONAL - - - - -

1. Biaya Bunga - - - - 1.1 Biaya Bunga Bank - - 1.2 Biaya Bunga Deposito - -

2. Biaya Administrasi Bank - - - - - 2.1 Biaya Administrasi Bank -

3. Biaya kerugian penjualan aset tetap - - - - 3.1 Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap - -

Biaya Jasa Sampah/ Jasa pemeriksaan air, udara, gas

4. Biaya Kerugian Penurunan Nilai - - - - 4.1 Biaya Kerugian Penurunan Nilai - -

5. Biaya Non operasional lainnya - - - - 5.1 Biaya Non operasional lainnya - -

III. PENGELUARAN INVESTASI - - ### ### -

1. Pengeluaran Pembelian Tanah - - - - 1.1 Pengeluaran… - -

2. Pengeluaran Untuk Sarana Fisik - - ### ### - 2.1 Pengeluaran Pembangunan Gedung 2,750,000,000 ###2.2 Pengeluaran Renovasi Gedung - -

3. Pengeluaran Untuk Peralatan dan Mesin - - ### ### - 3.1 Alat Kedokteran/Kesehatan 8,630,540,000 ### -

3.2 Alat Kantor dan Rumah Tangga 2,216,500,000 ### - 3.3 Mesin dan Alat Bengkel - - 3.4 Lainnya (Bahan Bacaan & Peraturan UU) 7,580,000 7,580,000 -

4. Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya - - - - - 4.1 Kendaraan Dinas, Ambulance, dan Lainnya - - -

JUMLAH ### ### ### ### ###

SUMBER DANA TOTAL BIAYA

APBN FUNGSIONAL HIBAH

8 9 10 11 12 13

- ### - - ###

- ### - - - ###

854,466,000 854,466,000 810,966,000 810,966,000 - - 43,500,000 43,500,000

- ### - - - ### 7,546,144,000 7,546,144,000 3,003,580,000 3,003,580,000 2,305,737,000 2,305,737,000 1,380,258,000 1,380,258,000 1,651,525,000 1,651,525,000 1,018,268,000 1,018,268,000

### ### 583,203,000 583,203,000

### ### - - - - - -

396,000,000 396,000,000 70,000,000 70,000,000 326,000,000 326,000,000

41,750,000 41,750,000 28,000,000 28,000,000 13,750,000 13,750,000 - -

KERJA SAMA

LAIN-LAIN (CUKAI)

- 66,727,000 - - - 66,727,000 - 2,763,000 - - - 2,763,000 - 63,964,000 - - - 63,964,000

- ### - - - ###

### ### - ### 712,000,000 712,000,000 121,200,000 121,200,000 363,995,000 363,995,000

### ### 7,522,000 7,522,000 326,423,000 326,423,000 340,070,000 340,070,000 149,270,000 149,270,000 278,619,000 278,619,000 - - 3,623,000 3,623,000 4,920,000 4,920,000 - - - - 255,502,000 255,502,000 - - 4,800,000 4,800,000

### ### 1,237,255,000 1,237,255,000 - - 137,000,000 137,000,000 - -

142,410,000 142,410,000 - - 10,000,000 10,000,000

### ### - - 264,858,000 264,858,000 82,142,000 82,142,000 - -

- - 840,000 840,000 75,385,000 75,385,000 - - - - - - - - 91,940,000 91,940,000 921,363,000 921,363,000 - - 995,375,000 995,375,000 177,650,000 177,650,000 - - - - - -

- - - -

114,100,000 114,100,000 114,100,000 114,100,000

69,000,000 69,000,000 - - 69,000,000 69,000,000 - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

### ### - - ### ###

- - -

### ### 2,750,000,000 2,750,000,000 - -

### ### - - ### ###### 568,000,000 ### 8,630,540,000

2,216,500,000 2,216,500,000 - - 7,580,000 7,580,000

- - - - - - - - - - -

### ### - - ### ###

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 20121 2

AKUN IGD RAWAT JALAN

A BEBAN OPERASIONALBeban Pelayanan

1 Beban Pegawai 854,466,000 1,816,090,626 3,313,206,067 2 Beban Bahan 16,905,512,000 3 Beban Jasa Pelayanan 15,033,203,000 1,816,090,626 3,313,206,067 4 Beban Pemeliharaan 396,000,000 1,816,090,626 3,313,206,067 5 Beban Barang dan Jasa 41,750,000 6 Beban Depresiasi dan Amortisasi - 7 Beban Lain-lain 66,727,000 1,816,090,626 3,313,206,067

Jumlah Beban Pelayanan ###

PROYEKSI 31 DES

2012 (RS)

J8

Handayani Tri Wijayanti: sumber: RekapCost11-12 pada kolom sumber dana fungsional

Beban Administrasi dan Umum1 Beban Pegawai 22,142,569,000 2 Beban Administrasi Kantor 1,370,749,000 1,816,090,626 3,313,206,067 3 Beban Pemeliharaan 1,526,665,000 1,816,090,626 3,313,206,067 4 Beban Barang dan Jasa 2,609,553,000 1,816,090,626 3,313,206,067 5 Beban Promosi 114,100,000 6 Beban Depresiasi dan Amortisasi - 7 Beban Administrasi dan Umum Lainnya 69,000,000

Jumlah Beban Administrasi dan Umum ###JUMLAH BEBAN OPERASIONAL ###

B BEBAN NON OPERASIONALBeban Bunga Bank - Beban Administrasi Bank - Beban Kerugian Penjualan Aset - Beban Kerugian Penurunan Nilai - Beban Non Operasional Lainnya -

Jumlah Beban Non Operasional - C BEBAN PENGELUARAN INVESTASI

Pengeluaran Pembelian Tanah - Pengeluaran Sarana Fisik 2,750,000,000 3,313,206,067 Pengeluaran Peralatan dan Mesin 10,854,620,000 3,313,206,067 Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya -

Jumlah Beban Pengeluaran Investasi ###TOTAL ###

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 20123 4 5 6 7 8

RAWAT INAP ICU BEDAH PERSALINAN RADIOLOGI

10,662,840,749 1,048,456,666 4,844,860,532 680,146,076 3,648,972,464 2,893,438,093 3,648,972,464 2,893,438,093

10,662,840,749 1,048,456,666 4,844,860,532 680,146,076 3,648,972,464 2,893,438,093 10,662,840,749 1,048,456,666 4,844,860,532 680,146,076 3,648,972,464 2,893,438,093 10,662,840,749

10,662,840,749

DASAR ALOKASI UNIT COST (Berdasarkan PENDAPATAN PER UNIT)

LABORATORIUM

10,662,840,749 1,048,456,666 4,844,860,532 680,146,076 3,648,972,464 2,893,438,093 10,662,840,749 1,048,456,666 4,844,860,532 680,146,076 3,648,972,464 2,893,438,093 10,662,840,749 1,048,456,666 4,844,860,532 680,146,076 3,648,972,464 2,893,438,093

10,662,840,749 10,662,840,749

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 20129 10 11 12 13 14

FARMASI GIZI REKAM MEDIK AMBULANCE

12,927,867,136 1,070,236,741 1,928,088,482 641,631,613 116,561,670 134,603,085 12,927,867,136 1,928,088,482 12,927,867,136 1,070,236,741 1,928,088,482 641,631,613 116,561,670

641,631,613

(Berdasarkan PENDAPATAN PER UNIT)

REHABILITASI MEDIK

ADMINISTRASI & UMUM

134,603,085 12,927,867,136 1,070,236,741 1,928,088,482 641,631,613 116,561,670 134,603,085 12,927,867,136 1,070,236,741 1,928,088,482 641,631,613 116,561,670 134,603,085 12,927,867,136 1,070,236,741 1,928,088,482 641,631,613 116,561,670 134,603,085

134,603,085

641,631,613 134,603,085

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2012###

TOTAL

45,727,000,000 21,398,366,175 45,592,396,915 28,908,011,273 10,662,840,749 - 16,433,769,054 -

- 134,603,085 45,727,000,000 45,727,000,000 45,727,000,000 134,603,085 - 776,234,698

######

##################

- - 13,976,046,816 13,976,046,816 -

######

BAB IIIRENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - RSUD KABUPATEN KUDUSTAHUN ANGGARAN 2016

B. ASUMSI PENYUSUNAN RBA TAHUN 20156

NO ASPEK ASUMSI 2012

A MAKRO

1. Pertumbuhan ekonomi 7%

2. Tingkat Inflasi 6%

3. Pertumbuhan pasar 5%

4. Tingkat Suku Bunga Kredit 15%

5. Kurs Rp 1 US$ Rp8.700,-

B MIKRO

1. Subsidi dari Pemerintah 30% - 40%

2. Kenaikan Tarif Layanan 10%

3. Pengembangan produk baru 5%

4. Rata-rata kenaikan kunjungan rawat jalan 10%

5. Rata-rata kenaikan kunjungan rawat inap 15%

Tingkat inflasi sebesar 6% mengakibatkan peningkatan biaya operasional rumah sakit minimal sebesar tingkat inflasi sebagai dampak dari penyesuaian kenaikan harga di pasar. Rata-rata kenaikan kunjungan rawat inap dan rawat jalan sebesar 10% - 15% diharapkan menaikkan pendapatan rumah sakit sebesar 10 - 20%. Dukungan pemerintah daerah sebagai fungsi Public Service Obligation (PSO) diharapkan terealisasi sebesar 30%-40% agar tercapainya target kinerja RSUD Kabupaten SENTOSA.

E. Perkiraan Pendapatan

NO UNIT PELAYANAN PROGNOSA 2015 PROYEKSI 2016I Jasa Layanan

a. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 1,632,584,889 1,816,090,626

b. Instalasi Rawat Jalan 2,978,425,241 3,313,206,067

c. Instalasi Rawat Inap 9,585,420,701 10,662,840,749

d. Instalasi Rawat Intensif (ICU) 942,516,021 1,048,456,666

e. Instalasi Bedah Sentral & Recovery 4,355,314,642 4,844,860,532

f. Persalinan 611,421,143 680,146,076

g. Laboratorium 3,280,264,333 3,648,972,464

h. Radiologi 2,601,072,458 2,893,438,093

i. Farmasi 11,621,578,920 12,927,867,136

j. Rehabilitasi Medik 962,095,341 1,070,236,741

k. Instalasi Gizi 1,733,265,992 1,928,088,482

l. Rekam Medik 576,798,350 641,631,613

m. Ambulance 104,783,769 116,561,670

n. Administrasi & Umum 121,002,201 134,603,085

Jumlah Pendapatan Jasa Layanan 41,106,544,000 45,727,000,000

II Hibah - -

III Pendapatan Hasil Kerjasama - -

IV APBD 19,863,470,000 20,945,374,000

V APBN 1,502,100,000 2,562,540,000

VI Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah - 5,500,000,000

Jumlah Pendapatan BLUD 62,472,114,000 74,734,914,000

F. PERKIRAAN BIAYA

INSTALASI GAWAT DARURAT

PROGRAM : 1. Peningkatan Pelayanan BLUD KEGIATAN : 1. Pelayanan Kesehatan untuk Instalasi Gawat Darurat

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA

INPUT Anggaran Biaya 883,722,629

OUTPUT 1. PelayananKunjungan pasien -

2. KeuanganTercapainya target pendapatan Rp1,816,090,626

OUTCOME - 100%

- Kemampuan menangani life saving anak & dewasa 100%

- Jam buka pelayanan IGD 24 jam

- Pemberi layanan bersertifikat 100%

- Ketersediaan Tim penanggulangan bencana 1 tim

- Waktu tanggap pelayanan dokter IGD ≤ 5 menit

- Kepuasan pelanggan ≥ 70 %

- Kematian pasien kurang dari 24 jam ≤ 2 ‰

- Tidak adanya keharusan membayar uang muka 100%

ANGGARAN BELANJA

Komponen BiayaRincian Biaya

Jumlah( Satuan Harga )Jml SatuanHarga satuan

I BIAYA OPERASIONAL 883,722,629 A BIAYA PELAYANAN 665,008,278

1. Biaya Pegawai 12 Bulan 2,827,993 33,935,917 2. Biaya Bahan3. Biaya Jasa Pelayanan 12 Bulan 49,901,703 598,820,437 4. Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 2,073,162 24,877,944 5. Biaya Barang dan Jasa

6. Biaya Depresiasi7. Biaya Pelayanan lainnya 12 Bulan 614,498 7,373,980

B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 218,714,351 1. Biaya Pegawai - 2. Biaya Administrasi kantor 12 Bulan 4,536,715 54,440,580 3. Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 5,052,744 60,632,930 4. Biaya Barang dan Jasa 12 Bulan 8,636,737 103,640,841 5. Biaya Promosi6. Biaya Depresiasi7. Biaya Umum dan Administ. lainnya

TARGET KINERJA

Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal


Jumlah( Satuan Harga )Jml SatuanHarga satuan

II BIAYA NON OPERASIONALIII BIAYA PENGELUARAN INVESTASI

1. Pembelian Tanah2. Pembangunan/Renovasi Gedung3. Pembelian Peralatan dan Mesin

JUMLAH 883,722,629

INSTALASI RAWAT JALAN

PROGRAM : 1. Peningkatan Pelayanan BLUD KEGIATAN : 1. Pelayanan Kesehatan untuk Instalasi Rawat Jalan


INPUT Anggaran Biaya

OUTPUT 1. PelayananKunjungan pasien

2. KeuanganTercapainya target pendapatan

OUTCOME -

- Tersedianya dokter spesialis pd poliklinik spesialis

- Ketersediaan layanan

- Jam buka pelayanan (kecuali Jumat: 08.00 s/d 11.00)

- Waktu tunggu pasien

- Kepuasan pelanggan

- Penegakan diagnosis TB

- Pencatatan & pelaporan TB

ANGGARAN BELANJA


( Satuan Harga )Jml Satuan Harga satuan

I BIAYA OPERASIONALA BIAYA PELAYANAN

1. Biaya Pegawai 12 Bulan 5,159,282 2. Biaya Bahan3. Biaya Jasa Pelayanan 12 Bulan 91,038,753 4. Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 3,782,197 5. Biaya Barang dan Jasa

6. Biaya Depresiasi7. Biaya Pelayanan lainnya 12 Bulan 1,121,067

Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal



B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI1. Biaya Pegawai2. Biaya Administrasi kantor 12 Bulan 8,276,609 3. Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 9,218,033 4. Biaya Barang dan Jasa 12 Bulan 15,756,531 5. Biaya Promosi6. Biaya Depresiasi7. Biaya Umum dan Administ. lainnya

II BIAYA NON OPERASIONALIII BIAYA PENGELUARAN INVESTASI

1. Pembelian Tanah2. Pembangunan/Renovasi Gedung 12 Bulan 54,326,978 3. Pembelian Peralatan dan Mesin 12 Bulan 214,435,892

JUMLAH

INSTALASI RAWAT JALAN

: 1. Pelayanan Kesehatan untuk Instalasi Rawat Jalan

1,612,229,663

54,820

###

100%

100%

100%08.00 s/d 14.00

≤ 60 menit

≥ 90 %≥ 60 %

≥ 60 %

ANGGARAN BELANJA

Jumlah

1,612,229,663 1,213,215,591 61,911,386

1,092,465,033 45,386,367

13,452,806

TARGET KINERJA

Jumlah

399,014,072

99,319,306 110,616,392 189,078,375

- 3,225,154,446

651,923,738 2,573,230,708

4,837,384,109

INSTALASI RAWAT INAP

PROGRAM : 1. Peningkatan Pelayanan BLUD KEGIATAN : 1. Pelayanan Kesehatan untuk Instalasi Rawat Inap

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INPUT Anggaran Biaya 5,230,364,230


2. KeuanganTercapainya target pendapatan Rp 10,662,840,749

OUTCOME - Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Minim 100% - Tersedianya dokter spesialis & perawat minimal D3 100% - Tersedianya dokter penanggung jawab pasien 100% - Kepuasan pelanggan ≥ 90 %

ANGGARAN BELANJA


Jumlah( Satuan Harga )Jml Satuan Harga satuan

I BIAYA OPERASIONAL 5,230,364,230 A BIAYA PELAYANAN 3,946,223,304

1. Biaya Pegawai 12 Bulan 16,604,039 199,248,472 2. Biaya Bahan3. Biaya Jasa Pelayanan 12 Bulan 292,988,635 3,515,863,617 4. Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 12,172,188 146,066,255 5. Biaya Barang dan Jasa 12 Bulan 3,479,167 41,750,000

6. Biaya Depresiasi - - 7. Biaya Pelayanan lainnya 12 Bulan 3,607,913 43,294,960

B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 1,284,140,926 1. Biaya Pegawai - 2. Biaya Administrasi kantor 12 Bulan 26,636,484 319,637,813 3. Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 29,666,254 355,995,053 4. Biaya Barang dan Jasa 12 Bulan 50,709,005 608,508,060 5. Biaya Promosi6. Biaya Depresiasi7. Biaya Umum dan Administ. lainnya



II BIAYA NON OPERASIONAL - III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI 10,379,465,554

1. Pembelian Tanah2. Pembangunan/Renovasi Gedung 12 Bulan 174,839,688 2,098,076,262 3. Pembelian Peralatan dan Mesin 12 Bulan 690,115,774 8,281,389,292

JUMLAH 15,609,829,784

INSTALASI RAWAT INTENSIF (ICU)

PROGRAM : 1. Peningkatan Pelayanan BLUD KEGIATAN : 1. Pelayanan Kesehatan untuk Instalasi Rawat Intensif




2. KeuanganTercapainya target pendapatan ###

OUTCOME - Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Min 100% - Rata-rata pasien kembali dengan kasus sama ≤ 72 jam ≤ 3 % - Tersedianya dokter spesialis & perawat minimal D3 100%

ANGGARAN BELANJA




1. Biaya Pegawai 12 Bulan 1,632,643 19,591,720 2. Biaya Bahan3. Biaya Jasa Pelayanan 12 Bulan 28,809,010 345,708,122 4. Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 1,196,868 14,362,414 5. Biaya Barang dan Jasa

6. Biaya Depresiasi7. Biaya Pelayanan lainnya

B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 126,267,113 1. Biaya Pegawai2. Biaya Administrasi kantor 12 Bulan 2,619,114 31,429,373 3. Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 2,917,026 35,004,310 4. Biaya Barang dan Jasa 12 Bulan 4,986,119 59,833,430 5. Biaya Promosi6. Biaya Depresiasi7. Biaya Umum dan Administ. lainnya

TARGET KINERJA



II BIAYA NON OPERASIONAL - III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI -


JUMLAH 505,929,369

INSTALASI BEDAH SENTRAL

PROGRAM : 1. Peningkatan Pelayanan BLUD KEGIATAN : 1. Pelayanan Kesehatan untuk Instalasi Bedah Sentral





OUTCOME - Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Min 100% - Kejadian kematian di meja operasi ≤ 1 % - Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 100% - Tidak adanya kejadian operasi salah orang 100% - Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi 100% - Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing dlm 100%

tubuh pasien setelah operasi - Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi ≤ 6 %

& salah penempatan endotracheal tube

ANGGARAN BELANJA




1. Biaya Pegawai 12 Bulan 7,544,355 90,532,259 2. Biaya Bahan3. Biaya Jasa Pelayanan 12 Bulan 133,124,850 1,597,498,197 4. Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 5,530,661 66,367,927 5. Biaya Barang dan Jasa


TARGET KINERJA




II BIAYA NON OPERASIONAL - III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI - -


JUMLAH 2,337,871,759

INSTALASI PERSALINAN

PROGRAM : 1. Peningkatan Pelayanan BLUD KEGIATAN : 1. Pelayanan Kesehatan untuk Instalasi Persalinan




2. KeuanganTercapainya target pendapatan Rp 680,146,076

OUTCOME - Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Min 100%

ANGGARAN BELANJA




1. Biaya Pegawai 12 Bulan 1,059,115 12,709,377 2. Biaya Bahan3. Biaya Jasa Pelayanan 12 Bulan 18,688,741 224,264,893 4. Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 776,422 9,317,066 5. Biaya Barang dan Jasa



TARGET KINERJA





JUMLAH 328,202,286

INSTALASI LABORATORIUM

PROGRAM : 1. Peningkatan Pelayanan BLUD KEGIATAN : 1. Pelayanan Kesehatan untuk Laboratorium



OUTPUT 1. PelayananPemeriksaan -

2. KeuanganTercapainya target pendapatan Rp3,648,972,464

OUTCOME - Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Min 100% - Waktu tunggu hasil pelayanan ≤ 140 menit - Pelaksana ekspertisi adalah Dokter Sp. PK 100% - Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan 100% - Kepuasan pelanggan ≥ 80 %

ANGGARAN BELANJA




1. Biaya Pegawai 12 Bulan 5,682,133 68,185,599 2. Biaya Bahan 12 Bulan 240,235,428 2,882,825,131 3. Biaya Jasa Pelayanan 12 Bulan 100,264,787 1,203,177,449 4. Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 4,165,492 49,985,905 5. Biaya Barang dan Jasa -

6. Biaya Depresiasi - 7. Biaya Pelayanan lainnya -

TARGET KINERJA




II BIAYA NON OPERASIONAL - - III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI - -


JUMLAH 4,643,624,976

INSTALASI RADIOLOGI

PROGRAM : 1. Peningkatan Pelayanan BLUD KEGIATAN : 1. Pelayanan Kesehatan untuk Radiologi


INPUT Anggaran Biaya

OUTPUT 1. PelayananPemeriksaan

2. KeuanganTercapainya target pendapatan

OUTCOME - Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Min - Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto - Pelaksana ekspertisi adalah Dokter Sp. Rad - Kejadian kegagalan pelayanan rontgen (foto rusak) - Kepuasan pelanggan

ANGGARAN BELANJA



I BIAYA OPERASIONALA BIAYA PELAYANAN

1. Biaya Pegawai 12 Bulan 4,505,625 2. Biaya Bahan 12 Bulan 190,493,720 3. Biaya Jasa Pelayanan 12 Bulan 79,504,561 4. Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 3,303,010 5. Biaya Barang dan Jasa




B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI1. Biaya Pegawai2. Biaya Administrasi kantor 12 Bulan 7,228,001 3. Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 8,050,150 4. Biaya Barang dan Jasa 12 Bulan 13,760,251 5. Biaya Promosi6. Biaya Depresiasi7. Biaya Umum dan Administ. lainnya

II BIAYA NON OPERASIONAL - III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI


JUMLAH

INSTALASI RADIOLOGI

3,682,143,816

-

Rp2,893,438,093 100%

≤ 3 Jam100%≤ 2 %

≥ 80 %

ANGGARAN BELANJA

Jumlah

3,682,143,816 3,333,682,992 54,067,498 2,285,924,635 954,054,736 39,636,123

TARGET KINERJA

Jumlah

348,460,824

86,736,007 96,601,803 165,123,014

- -

3,682,143,816

INSTALASI FARMASI

PROGRAM : 1. Peningkatan Pelayanan BLUD KEGIATAN : 1. Pelayanan Kesehatan untuk Farmasi



OUTPUT 1. PelayananPelayanan Resep


OUTCOME - Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Mini 100% - Tidak adanya kejadian salah pemberian obat 100% - Penulisan resep sesui formularium 100% - Kepuasan pelanggan ≥ 80 %

ANGGARAN BELANJA




1. Biaya Pegawai 12 Bulan 20,131,109 241,573,314 2. Biaya Bahan 12 Bulan 851,125,000 10,213,500,003 3. Biaya Jasa Pelayanan 12 Bulan 355,225,988 4,262,711,859 4. Biaya Pemeliharaan5. Biaya Barang dan Jasa


TARGET KINERJA



B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 1,556,921,243 1. Biaya Pegawai - 2. Biaya Administrasi kantor 12 Bulan 32,294,671 387,536,050 3. Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 35,968,032 431,616,382 4. Biaya Barang dan Jasa 12 Bulan 61,480,734 737,768,812 5. Biaya Promosi6. Biaya Depresiasi7. Biaya Umum dan Administ. lainnya



JUMLAH 16,274,706,420

REHABILITASI MEDIK

PROGRAM : 1. Peningkatan Pelayanan BLUD KEGIATAN : 1. Pendukung Pelayanan Kesehatan untuk Bagian Rehabilitasi Medik



OUTPUT 1. Pelayanan

Terwujudnya kelancaran pelayanan & Kepuasan Pelangga ≥ 80 %

2. Keuangan

Pendapatan Rehabilitasi Medik 1,070,236,741

OUTCOME - Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal 100% - Kepuasan pelanggan ≥ 80 %

ANGGARAN BELANJA




1. Biaya Pegawai 12 Bulan 1,666,559 19,998,708 2. Biaya Bahan3. Biaya Jasa Pelayanan 12 Bulan 29,407,473 352,889,676 4. Biaya Pemeliharaan5. Biaya Barang dan Jasa



TARGET KINERJA





JUMLAH 501,778,502

INSTALASI GIZI

PROGRAM : 1. Peningkatan Pelayanan BLUD KEGIATAN : 1. Pendukung Pelayanan Kesehatan untuk Bagian Gizi



OUTPUT 1. PelayananKunjungan konsultasi gizi 100%

2. KeuanganPendapatan Gizi ###

OUTCOME - Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Min 100% - Ketepatwaktuan pemberian makan pasien ≥ 90 % - Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien ≤ 20 % - Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian makan die 100%

ANGGARAN BELANJA




1. Biaya Pegawai 12 Bulan 3,002,395 36,028,737 2. Biaya Bahan 12 Bulan 126,938,519 1,523,262,230 3. Biaya Jasa Pelayanan 12 Bulan 52,979,129 635,749,544 4. Biaya Pemeliharaan5. Biaya Barang dan Jasa


TARGET KINERJA




II BIAYA NON OPERASIONAL - - III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI - -


JUMLAH 2,427,242,922

REKAM MEDIK

PROGRAM : 1. Peningkatan Pelayanan BLUD KEGIATAN : 1. Pendukung Pelayanan Kesehatan untuk Bagian Rekam Medik



OUTPUT 1. PelayananDokumen rekam medik pasien lengkap 100%

2. KeuanganPendapatan Rekam Medik Rp641,631,613

OUTCOME - Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Min 100% - Kelengkapan pengisian RM 24 jam telah selesai 100% - 100% - Waktu penyediaan dokumen RM pada rawat jalan ≤ 10 menit - Waktu penyelesaian dokumen RM pada rawat inap ≤ 15 menit

ANGGARAN BELANJA




1. Biaya Pegawai 12 Bulan 999,141 11,989,687 2. Biaya Bahan3. Biaya Jasa Pelayanan 12 Bulan 17,630,458 211,565,501 4. Biaya Pemeliharaan5. Biaya Barang dan Jasa

6. Biaya Depresiasi7. Biaya Pelayanan lainnya 12 Bulan 217,105 2,605,255

TARGET KINERJA

Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan



B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 134,307,644 1. Biaya Pegawai - 2. Biaya Administrasi kantor 12 Bulan 1,602,838 19,234,061 3. Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 1,785,153 21,421,841 4. Biaya Barang dan Jasa 12 Bulan 3,051,391 36,616,697 5. Biaya Promosi6. Biaya Depresiasi7. Biaya Umum dan Administ. lainnya 12 Bulan 4,752,920 57,035,045



JUMLAH 360,468,086

AMBULANCE

PROGRAM : 1. Peningkatan Pelayanan BLUD KEGIATAN : 1. Pendukung Pelayanan Kesehatan untuk Bagian Ambulance



OUTPUT 1. PelayananTerwujudnya pelayanan penunjang yang optimal 90%

2. KeuanganPendapatan Jasa Ambulance Rp116,561,670

OUTCOME Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal 90%

ANGGARAN BELANJA




1. Biaya Pegawai 12 Bulan 181,508 2,178,100 2. Biaya Bahan3. Biaya Jasa Pelayanan 12 Bulan 3,202,828 38,433,936 4. Biaya Pemeliharaan5. Biaya Barang dan Jasa


B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 14,037,686 1. Biaya Pegawai2. Biaya Administrasi kantor 12 Bulan 291,179 3,494,146 3. Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 324,299 3,891,587 4. Biaya Barang dan Jasa 12 Bulan 554,329 6,651,953 5. Biaya Promosi6. Biaya Depresiasi7. Biaya Umum dan Administ. lainnya -

TARGET KINERJA





JUMLAH 54,649,722

ADMINISTRASI & UMUM

PROGRAM : 1. Peningkatan Pelayanan BLUD KEGIATAN : 1. Pendukung Pelayanan Kesehatan untuk Bagian Administrasi & Umum


INPUT Anggaran Biaya ###

OUTPUT 1. PelayananDokumen administrasi perkantoran tersusun & tersimpa 90%dengan baik

2. KeuanganTerwujudnya efisiensi di segala bidang Rp 134,603,085

OUTCOME - Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Mini 100% - Karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam ≥ 60 % - Cost recovery ≥ 40 %

ANGGARAN BELANJA



I BIAYA OPERASIONAL ###A BIAYA PELAYANAN 2,515,226

1. Biaya Pegawai 12 Bulan 209,602 2,515,226 2. Biaya Bahan3. Biaya Jasa Pelayanan - 4. Biaya Pemeliharaan5. Biaya Barang dan Jasa


B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI ###1. Biaya Pegawai 12 Bulan 1,845,214,083 22,142,569,000 2. Biaya Administrasi kantor 12 Bulan 336,247 4,034,969 3. Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 374,494 4,493,927 4. Biaya Barang dan Jasa 12 Bulan 640,129 7,681,542 5. Biaya Promosi 12 Bulan 9,508,333 114,100,000 6. Biaya Depresiasi7. Biaya Umum dan Administ. lainnya 12 Bulan 997,080 11,964,955

TARGET KINERJA





JUMLAH ###

bab 3 instalasi

Documents