arahan kebijakan & prioritas pembangunan prov. kaltim tahun 2017

disampaikan pada acara: Rakor Prioritas Tahun 2016,

S a m a r i n d a , 2 2 M a r e t 2 0 1 6

ARAHAN KEBIJAKAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALTIM TAHUN 2017

PEMANTAPAN INDUSTRI HILIR UNTUK MEWUJUDKAN STRUKTUR EKONOMI YANG BERKUALITAS

Oleh:Ir. H. Nazrin, M. Si

Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kaltim

OUTLINE PAPARAN

2

PENGANTAR

EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN

SASARAN & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

KERANGKA PENDANAAN DAERAH TAHUN 2017

I.

II.

III.

IV.

PENGANTAR 1.

1.Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah dan akan dilakukan tahapan pembahasan sbb :a. Rakor Bappeda se Kalimantan Timur pada tanggal

4 Februari 2016 di Paser dan dilanjutkan dengan; b. Konsultasi Publik tanggal 8 Maret 2016;c. Rakor Prioritas tanggal 22-23 Maret 2016;d. Forum SKPD tanggal 28-29 Maret 2016;e. Musrenbang RKPD Prov. Kaltim Tahun 2016

tanggal 4-5 Maret 2016.2. Tujuan yang diharapkan dalam Rakor Prioritas

adalah menyelaraskan sekaligus menyepakati Ranwal RKPD dengan Rancangan Renja SKPD sebagai penjabaran tahun ke-4 RPJMD

PENGANTAR

3. Mekanisme Pembahasan, terkait :a) Membahas kesesuaian program/kegiatan prioritas

SKPD Ta. 2017 dengan posisi Tahun Ke-4 RPJMD (Rancangan Awal RKPD Tahun 2017);

b) Membahas kesesuaian indikator kinerja program/kegiatan prioritas serta target kinerja Rancangan Renja SKPD Ta. 2017 dengan Indikator Kinerja pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2017;

c) Membahas ketepatan lokasi kegiatan program/kegiatan prioritas SKPD Tahun 2017 dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2017;

d) Membahas program/kegiatan baru diluar Rancangan Awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2017 (permasalahan dan isu strategis aktual yang didasarkan atas kebijakan nasional dan daerah)

PENGANTAR

4. Disebabkan kemampuan fiskal Tahun 2017 yang semakin menurun, maka dalam menyusun RENJA nya SKPD diminta untuk :a) Menerapkan prinsip “money follow priority”

(pembiayaan untuk kegiatan prioritas);b) Fokus pada kegiatan sesuai Tema RKPD Tahun 2017;c) Fokus pada kegiatan untuk pencapaian 19 Sasaran

Prioritas RPJMD Prov. Kaltim;d) Menghindari kegiatan yang bersifat aksesoris yang

tidak berorentasi pelayanan publik;e) Melakukan efisiensi pada belanja operasional;f) Dilarang untuk membuat kegiatan baru kecuali

kegiatan tersebut diyakini mempercepat pencapaian 19 Sasaran Prioritas RPJMD Prov. Kaltim serta menjawab permasalahan dan isu-isu terkini;

PENGANTAR

EVALUASI KINERJA PEMBANGUNANTAHUN 2015 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN

2.

TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN“KALTIM MAJU 2018”

NOINDIKATOR

PEMBANGUNAN

KONDISI AWAL2013

PELAKSANAAN RKPDTARGET

20182014Realisasi

2015Realisasi

2016 2017

1.PDRB ADHK (Rp. Triliun)

425,43 401,77 492,18 419,45 488,9 439,58 461,56 462,16

2.Pertumbuhan Ekonomi (%)

1,45 2,85 2,02 4,40 -0,85 4,80 5,00 4,7 – 5,3

3.Tingkat Pengangguran (%)

7,94 7,54 7,53 7,00 7,50 6,50 6,00 5,11

4.Tingkat Kemiskinan (%)

6,06 6,42 6,42 5,75 6,23 5,35 5,36 5,00

5. I P M 77,33 77,01 73,82 77,14 73,82* 77,28 77,42 78

6.Laju Inflasi (%) *YoY

9,65 6,77 5,10 6,30 4,89 6,70 5,90 5,50

7.Investasi (Rp.Triliun) *TWIII

30,89 30,87 30,86 35,00 30,91 37,00 40,00 44,19

8.Indeks Kualitas Lingkungan

74,07 78,29 75,24 79,24 81,97 80,19 81,14 82,00* Metode Perhitungan Baru

HASIL EVALUASI PER MISI PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2015

No MISI RPJMD JUMLAH PROGRAM

MEMENUHI TARGET

(achieve)

MENUJU TARGET

(on track)

BELUM MENCAPAI TARGET (of track)

1Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi

18 Program 16 Program 1 Program 1 Program

2Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam Dan Energi Terbarukan


3Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata


4Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik

12 Program 11 Program 1 Program -

5Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Serta Berpresfektif Perubahan Iklim


JUMLAH 119 Progam 90 Program 15 Program 14 Program

19 sasaran : 15 memenuhi target dan 4 sasaran menuju pencapaian target

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN/KOTA 2011 2012 2013 2014

1. Paser 67,11 68,18 69,61 69,872. Kutai Barat 66,92 67,14 68,13 68,913. Kutai Kartanegara 68,47 69,12 70,71 71,204. Kutai Timur 67,73 68,71 69,79 70,395. Berau 70,43 70,77 72,02 72,266. PPU 66,92 67,17 68,07 68,607. Balikpapan 76,02 76,56 77,53 77,938. Samarinda 77,05 77,34 77,84 78,399. Bontang 77,25 77,55 78,34 78,5810. Mahulu - - 63,81 64,32KALTIM 72,02 72,62 73,21 73,82NASIONAL 67,09 67,70 68,31 68,90

2011 2012 2013 2014 60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00

72.02 72.62 73.21 73.82

67.09 67.70 68.31 68.90

Perkembangan IPM Kaltim Dan Nasional

IPM Kaltim IPM Nasional

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2013 mencapai 73,21 atau berada pada peringkat ke 4 secara nasional dan pada tahun 2015 menjadi 73,82 atau naik peringkat ke 3 secara nasional.

95,596

96,597

97,598

98,599

99,5100

100,5

KETERANGAN:= Diatas Rata-rata Provinsi

= Dibawah rata-rata Provinsi

BERAU

KUTIM

BONTANG

SAMARINDABALIKPAPAN

PPU

PASER

KUKAR

KUBAR

MAHULU

Kaltim 98,75 Persen

Kaltim 98,75 %

Angka Melek Huruf Kab/Kota di Kalimantan Timur

Tahun 2015 (%)

Angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis

huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf di Kalimantan Timur

menurut perkembangan meningkat setiap tahun dari 97,36 persen pada tahun 2010 menurun menjadi 97,26 persen tahun 2011 dan 97,55 persen

pada tahun 2012, selanjutnya meningkat lagi menjadi 97,95 persen di tahun 2013,

sedang tahun 2014 sebesar 98,75 dan tahun 2015 sebesar 98,75.

Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

KETERANGAN := Diatas Rata-rata Provinsi

= Dibawah rata-rata Provinsi

BERAU

KUTIM

BONTANG

SAMARINDABALIKPAPAN

PPU

PASER

KUKAR

KUBAR

MAHULU

Kaltim Tahun 2015 9,60

%

0

2

4

6

8

10

12

20132014

Kabupaten/Kota 2013 20141 Paser 7,96 7,992 Kutai Barat 7,89 7,983 Kutai Kartanegara 8,41 8,464 Kutai Timur 8,56 8,605 Berau 8,52 8,536 PPU 7,30 7,467 Mahakam Ulu 6,86 7,158 Balikpapan 10,39 10,419 Samarinda 10,20 10,2610

Bontang10,34 10,35

Kalimantan Timur 8,87 9,04

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kaltim Tahun 2014

TINGKAT KEMISKINAN 2008 - 2015

Provinsi / Kab–Kota

Tingkat Kemiskinan (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Paser 10,97 10,11 9,48 7,91 7,64 7,94 7,87

Kutai Barat dan Mahulu

10,60 8,97 9,90 8,25 8,28 7,70 7,53

Kutai Kartanegara

9,29 8,03 8,68 7,21 6,94 7,52 7,43

Kutai Timur 13,20 11,88 11,38 9,43 8,77 9,06 9,10

Berau 5,81 5,90 6,60 5,46 5,24 4,83 4,76

P P U 12,99 11,38 10,46 8,67 8,57 7,70 7,56

Balikpapan 3,49 3,58 4,07 3,39 3,30 2,48 2,46

Samarinda 4,67 4,84 5,21 4,31 4,18 4,63 4,56

Bontang 7,26 6,66 6,67 5,40 5,20 5,16 5,10

KALTIM 9,51 7,73 7,66 6,77 6,68 6,06 6,42

NASIONAL 15,42 14,15 13,33 12,49 11,67 11,,37 11,25

Kemiskinan di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan karena belum ditunjang oleh

infrastruktur ekonomi yang memadai

TAHUN 2015

Kaltim = 6,23% Vs

Nasional = 11,22%

2011 2012 2013 2014 2015 6.20

6.30

6.40

6.50

6.60

6.70 6.63

6.38 6.38

6.31

6.23

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

KABUPATEN/KOTA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Paser 7.76 7.64 6.82 8.41 10.18 9.25 6.69 9.06Kutai Barat 6.83 7.37 7.97 9.11 8.23 8.03 6.84 11.70Kutai Kartanegara 9.82 11.38 11.53 7.68 7.89 7.37 7.65 10.22Kutai Timur 5.09 14.59 12.71 9.41 6.49 6.09 5.65 5.14Berau 10.07 9.37 9.33 8.21 5.79 5.85 10.05 5.72Penajam Pasir Utara 10.74 10.87 9.78 8.44 7.53 7.97 7.52 7.28Balikpapan 16.06 13.70 11.76 12.14 8.95 7.95 7.56 5.95Samarinda 12.31 10.19 9.22 10.90 9.71 8.57 7.56 5.61Bontang 16.32 14.66 12.77 12.44 14.32 11.19 9.38 12.07Mahulu - - - - - - - 4.75

KALTIM 11,11 11.22 10.41 9.88 8.80 7.94 7.54 7.50NASIONAL 8,39 7,87 7,14 6,56 6,14 6,25 5,94 6.18

Ekonomi ekstraktif tidak berkorelasi dengan penurunan pengangguran. Capital Intensive

namun less labor

2011 2012 2013 2014 2015 7.00

8.00

9.00

10.00 9.84

8.90

7.94 7.54

7.50

PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015

Persen Rp. Trilyun(ADHB)

Pertanian Kehutanan

dan Perikanan

9%

Pertambangan dan Penggalian

43%

Industri Pengo-lahan20%

Konstruksi 9%

Perdagangan Besar dan Eceran dan

Reparasi Mobil dan Sepeda Mo-

tor6%

Transportasi dan Pergu-

dangan4%

Administrasi Pemerintahan

Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib 3%

Provinsi / Nasional

Peran thd Nasional

Tahun 2015* (%)

Laju Pertumbuhan

Q-to-Q Y-on-Y C-to-C

Kalimantan Timur 4,66 2,59 (0,55) (0,85)

Kalimantan Tengah 0,87 (0,39) 6,56 7,01

Kalimantan Selatan 1,18 (3,70) 4,14 3,84

Kalimantan Barat 1,30 3,20 4,35 4,81

Pulau Kalimantan 8,00 1,46 1,45 1,31

Indonesia (1,83) 5,04 4,79

* Triwulan IV Tahun 2015 (Sumber: BPS Kaltim)

Rp. Trilyun Persen

2011 2012 2013 2014 2015 420,000

430,000

440,000

450,000

460,000

470,000

480,000

490,000

500,000

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

445,264

469,646

482,442 492,178 488,905

6.475.48

2.722.02

-0.85

PDRB ADHK (Rp. Milyar) LPE (%)

KONDISI INVESTASI NASIONAL & KALTIM

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) NASIONAL & KALTIM2013 – 2015

PENANAMAN MODAL ASING (PMA) NASIONAL & KALTIM2013 – 2015

Penurunan investasi terjadi pada investasi pemerintah dan swasta. • Investasi pemerintah terindikasi dari realisasi belanja modal pemerintah provinsi tahun 2015 yang

realisasinya lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. • Pada tahun 2015 realisasi belanja modal Pemprov Kaltim tercatat sebesar Rp2,00 triliun, lebih rendah

dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp2,21 triliun atau turun -9,6% (yoy). • Sementara penurunan investasi swasta terutama terjadi pada aktivitas penamanan modal dalam

negeri (PMDN paling besar terjadi pada sektor tersier yaitu sektor listrik, gas dan air, dan sektor transportasi dan pergudangan.

• Aktivitas penanaman modal asing menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2015, khususnya pada sektor industri makanan). Peningkatan PMA sejalan dengan perbaikan pada sektor industri pengolahan Kaltim tahun 2015. SUMBER : KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI KALTIM TW IV 2015, BANK INDONESIA

INVESTASI SEKTOR SWASTA DI KABUPATEN/KOTA

BALIKPAPAN

KUTAI TIM

UR

KUTAI BARAT

SAMARIN

DA

PASER

NUNUKAN

TARAKAN

0

10

20

30

40

50

6049.4

12.5 10.5 8.3 7.33.5 2.9 2.1 1.3 1.0 0.7 0.5 0.0 0.0

BONTANG

KUTAI TIM

UR

BERAU

KUTAI KARTAN

EGARA

BALIKPA

PAN

SAMARIN

DA

PASER

KUTAI BARAT

NUNUKAN

PENAJAM P

ASER U

TARA

BULUNGAN

TARAKAN

MALINAU

TANA TID

UNG0

5

10

15

20

2520.6 19.0 17.3

11.9

6.9 6.5 6.4 5.5 3.91.1 1.0 0.1 0.0 0.0

TOTAL PMDN 2010-2015 = IDR 69,844,298,049,860

71%

13%

17%

AVERAGE PERSENTASE PMA

SEKTOR PRIMER

SEKTOR SEKUNDER

SEKTOR TERSIER

39%

26%

35%

AVERAGE PERSENTASE

PMDN

SEKTOR PRIMERSEKTOR SEKUNDERSEKTOR TERSIER

TOTAL PMA 2010-2015 = US$ 10,779,187,345

KONDISI EKSPOR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015

• Kinerja ekspor luar negeri Kaltim masih mengalami kontraksi pada Tahun 2015 khususnya untuk ekspor nonmigas. • Secara kumulatif nilai ekspor Provinsi Kalimantan Timur Januari-Desember 2015 mencapai US$ 17,41 miliar atau menurun 23,19 persen dibanding periode Januari-Desember 2014. Dari seluruh ekspor bulan Januari- Desember 2015, ekspor migas mencapai US$ 6,40 miliar atau menurun 36,06 persen dan non migas mencapai US$ 11,02 miliar atau menurun 13,04 persen

• Berdasarkan negara tujuannya, penurunan ekspor batubara Kaltim dipicu oleh penurunan ekspor ke India dan Tiongkok yang masing-masing terkontraksi sebesar -24,2% (yoy) dan -14,7% (yoy).

• Pada triwulan III 2015, negara tujuan utama ekspor batubara Kaltim adalah India dengan volume ekspor mencapai 15,40 juta ton, disusul oleh Tiongkok sebesar 10,44 juta ton, ASEAN sebesar 8,60 juta ton dan Korea Selatan sebesar 7,10 juta ton.

TUJUAN EKSPOR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015

EKSPOR BATUBARA

EKSPOR CPO • CPO juga mengalami pertumbuhan yang terkontraksi sebesar -23,2% (yoy).

• Secara spasial, terdapat empat negara yang menjadi tujuan utama ekspor CPO Kaltim, yakni Malaysia, Filipina, Tiongkok dan Eropa. Penurunan permintaan CPO pada triwulan III 2015 terutama berasal dari Tiongkok

SUMBER : KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI KALTIM TW III, BANK INDONESIA, 2015

PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Provinsi Kaltim (yoy) sebesar 4,89%; dengan rincian menurut Kota; Samarinda sebesar 4,24%, Balikpapan 6,26% dan Tarakan 3,42%

BAHAN MAKANAN

60%MAKANAN JADI, ROKOK & TEM-

BAKAU19%

PERUMAHAN7%

TRANSPOR DAN KOMUNIKASI

10%

Andil Inflasi Kaltim dari sisi Komoditi

SAMARINDA BALIKPAPAN TARAKAN 0.000.200.400.600.801.001.201.40 1.30

0.760.97

Persen

KALTIM 1,05

Andil Inflasi Kaltim Menurut Kota

SUMBER : BERITA RESMI STATISTIK, BPS, 2016

Kalimantan Timur pada bulan Desember 2015 mengalami Inflasi sebesar 1,05%

RASIO PEMENUHAN BERAS

2013 2014 2015 69.00 69.50 70.00 70.50 71.00 71.50 72.00 72.50

72.00

71.22

70.17

Produksi beras tahun 2015 sebesar 463.070 ton dengan tingkat konsumsi sebesar 402.366 ton beras sehingga tingkat rasio pemenuhan beras baru

mencapai 70,17%.

Terdapat 4 kabupaten/kota yang berhasil swasembada beras. Namun pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur baru mencapi ketersediaan beras 67,46%. Sesuai RPJMD target 2015 sebesar 86,81% dan tahun 2016 sebesar 91,19% -> memerlukan keseriusan dalam mencapai target tersebut.

REALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSUMSI BERAS KAB/KOTA TAHUN 2014

Balikp

apan

Samar

inda

Bontan

gPa

ser

PPU

Kukar

Kutim

Berau

Kubar

Mahulu

Prov

. Kalt

im -

50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

0.68 11.38 1.01

81.56

230.99

150.33

83.44

116.34

38.75

174.05

67.46

(Pro

duks

i dan

Ko

nsum

si (T

on B

eras

)

Ketersediaan (%

)

Kabupaten/kota

Jumlah sentra

Luas Lahan ditanami 1x

(Ha)%

Luas Lahan ditanami 2x

(Ha)%

belum ditanami

(Ha)% Luas Potensi Lahan(Ha)

Paser 7 3,428 26.77 2,176 16.99 7,175 56.03 12,806 Mahakan Ulu 2 31 73.81 - 0.00 11 26.19 42 PPU 4 4,700 35.63 6,102 46.26 2,345 17.78 13,191 Kubar 7 9,102 53.10 713 4.16 7,327 42.74 17,142 Samarinda 3 22 0.42 1,873 35.49 3,382 64.09 5,277 Berau 7 2,772 34.34 1,994 24.70 3,181 39.41 8,072 Kukar 13 1,239 1.98 18,229 29.07 42,884 68.38 62,716 Kutim 7 1,504 17.47 3,741 43.45 3,289 38.20 8,609

TOTAL 50 22,798 17.83 34,828 27.24 69,594 54.43 127,855

Paser Mahakan Ulu

PPU Kubar Samarinda Berau Kukar Kutim -

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

Luas Lahan ditanami (Ha) belum ditanami (Ha)

Luas

Laha

n (%

)

POTENSI LAHAN PADA SENTRA PRODUKSI PADI SAWAH

Irigasi menjadi kendala dalam pengembangan lahan pertanian, 54 % lahan sawah yang ada belum bisa di tanami

Rasio Elektrifikasi

RT berlistrik : 798.734 KKRT blm berlistrik : 215.428 KK

Desa berlistrik : 959 desaDesa blm berlistrik : 42 desa

Kontinuitas Kegiatan ListrikUntuk menjamin penyaluran tenaga listrik yang disediakan/disuplai dari Pembangkit PT. PLN (Persero) dan Independent Power Producer serta Excess Power kepada konsumen maka ketersediaan jaringan distribusi sangat dibutuhkan, yang selama ini didanai melalui APBN yaitu kegiatan Listrik Pedesaan

2013 2014 2015

69.89%

74.58%

78.76%

TW-1 TW-2 TW-3 TW-4 )*

72.00%

75.90%

78.75%

78.76%

Rasio Elektrifikasi Tahun 2015

RASIO ELEKTRIFIKASI DI KALTIM

UPAYA DALAM PENINGKATAN PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN

1. Pembangunan pembangkit listrik tenaga gas yang berasal dari pengolahan limbah pabrik kelapa sawit (PLTBG-POME) berkerja sama dengan perusahan perkebunan sawit dan PLN melalui skema bisnis yang disepakati.;

2. Pemasangan PLTS terpusat sebanyak 2 unit di Desa Kendesiq Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat dan Desa Memahaq Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.

3. PLTS Tersebar sebanyak 906 unit di 13 Desa yang berada di kawasan perbatasan wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu 2013 2014 2015

-

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

0.02

0.50

1.01

Bauran Energi Terbarukan

• SK Jalan Nasional No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Nasional Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional

• Jalan Mantap 93,66 % Kondisi aspal 1.670,82 Km, Aggregat 40,10 km

• (Kondisi Baik 768,73 km, sedang 833,76 Km, Rusak 65,80km dan Rusak Berat 42,61 Km

A. JALAN NASIONAL

Kondisi :

B. JALAN PROVINSI• SK Mendagri dan OTDA No. 55 Tahun 2000 tentang Penetapan

status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi.

• Jalan Mantap 52,76 % (aspal 888,08 Km, Aggregat 250,08 km, tanah 139,80 km)

• Kondisi Baik 497,36 km, sedang 339,95 Km, Rusak 296,84 km dan Rusak Berat 455,67 Km

Kondisi :

Dalam upaya mendukung Kawasan industri, telah dibangun beberapa infrastruktur secara bertahap yaitu :1. Jalan Km 13 – Kariangau Balikpapan, Jalan Akses Maloy, Jalan Tol,

jalan akses ke Palaran.2. Untuk menciptakan aksesibilitas antar kawasan, dilakukan

pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi, mengembangkan pelabuhan Pelabuhan Maloy dan Kariangau, Pelabuhan Penajam, Pelabuhan Samarinda.

3. Untuk mendukung percepatan investasi ditingkatkan aksesibilitas layanan transportasi udara berupa pengembangan bandara Sultan Aji Mumahmmad Sulaiman Sepinggan, Bandara Kalimarau, Bandara Maratua, Bandara Data Dawai, Bandara Paser dan Bandara Samarinda Baru.

4. Membangun sumber daya air serta melakukan pemeliharaan Jaringan irigasi untuk pertanian.

INFRASTRUKTUR

-19,07%Rencana Aksi penurunan emisi meliputi sektor Berbasis Lahan, Limbah dan Energi dan Transportasi

Indeks Kualitas Lingkungan dan Intensitas Emisi tahun 2015 telah mencapai target masing-masing diatas 79,24 dan 1.458 ton CO2/eq. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap menargetkan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 19,07% pada tahun 2020

Indeks Kualitas Lingkungan

28

Tujuan SasaranIndikator (Impact)

Kondisi Tahun Lalu Kinerja Impact Tahun 2015

2013 2014 Target Realisasi Tingkat

Realisasi

Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi

Meningkatkan kualitas SDM Kaltim

1 Meningkatnya IPM IPM 73.21 73,82 77,14 73,82* 95,36%

2Meningkatnya angka melek huruf

Angka melek huruf

97.95 98,75 98,50 98,64** 100,14%

3Meningkatnya rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)

8,87 9,04 10,50 9.60* 91,43%

4Meningkatnya angka harapan hidup

Angka harapan hidup (tahun)

73,52 73,62 71.50 73,62* 102,61%

5Meningkatnya pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita (Rp. Juta)

64,12 61,17 48,65 61,17* 125,73%

Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan

Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat

6Menurunnya tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan (%)

6,06 6,42 5,75 6,23 92,29%

TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015

Tujuan Sasaran Indikator (Impact)

Kondisi Tahun Lalu

Kinerja Impact Tahun 2015


Realisasi


Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat

7 Menurunnya tingkat pengangguran

Tingkat pengangguran (%)

7,94 7,54 7.00 7,50 93,33%

8 Meningkatnya daya beli masyarakat

Tingkat inflasi (%) 9.65 7,66 6,30+1 4,89 77,62%

Paritas daya beli (purchasing power parity)

649.850Juta

653.700juta

724.450juta

653.700juta*

90,23%

9 Menurunnya Indeks Gini

Indeks Gini 0.31 0,33 0.34 0.3332 98%

Meningkat kan pertumbuhan ekonomi hijau

10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas

Pertumbuhan ekonomi 2,21 1,4 3,2-3,7 -1,65 51,56%

Pertumbuhan ekonomi non migas

5.39 3,45 7,0-7,3 -1,63 50,94%

Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara

6,03 5,22 7,7-8,0 4,14 53,76%

11 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas

Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas

5,65 6,93 7,00 6,93* 99%


30


Kondisi Tahun Lalu

Kinerja Impact Tahun 2015


Realisasi


Meningkat kan pertumbuhan ekonomi hijau

12 Terciptanya Swasembada Beras

Rasio Pemenuhan Beras

72.00 71,22 78.00 70,17 89,96%

13 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan

Bauran energi baru terbarukan

0,02 0,50 1,00 1,01 101%

Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata

Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas

14 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar

Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar

5.00 5,90 6,00 6,21 103,50%

Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

15 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Indeks persepsi korupsi

5,20 4,9 5,70 5,58* 97,89%

Opini BPK WTP WDP WTP WTP 100%

16 Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik

Indeks kepuasan masyarakat

68,00 (Baik)

72,16 75,00(Baik)

76,65** (Baik)

102,20%


31


Kondisi Tahun Lalu Kinerja Impact Tahun 2015


Realisasi

Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

17 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

70.75 70,97 74 75,14 101,54%

Kinerja Pemerintahan Daerah

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi** 100%

Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

18 Meningkatnya indeks kualitas lingkungan

Indeks kualitas lingkungan

74.07 78,29 79,24 81,97 103,4%

19 Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca

Intensitas emisi (ton CO2/eq)

1.500 1.611 1.458 1.738 83,9%


32

ISU & TANTANGAN PEMBANGUNAN

EKONOMI

SOSIAL

PEMERINTAHAN

• Transformasi struktur ekonomi berjalan lambat >> Dominasi migas dan batubara• Kelesuan Ekonomi akibat tekanan ekonomi global >>

penurunan harga komoditas• Proses hilirisasi komoditi unggulan belum berjalan • Daya saing investasi terkendala faktor infrastruktur

(transportasi dan energi)

• Ketimpangan Pendapatan• Dominasi Kemiskinan di Pedesaan• Terjadinya peningkatan PHK • Kesiapan SDM menghadapi persaingan global (MEA)

• Degradasi SDA • Pencemaran dan kerusakan Lingkungan• Tingkat emisi Gas Rumah Kaca Tinggi

LINGKUNGAN

• Pelimpahan kewenangan dari kab/Kota ke Provinsi• Penyelarasan RPJMD Kab/Kota-Prov pasca Pilkada• Semakin Rendahnya Kapasitas Fiskal Untuk

Pembangunan

SASARAN & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 20173.

RPJMD KE-1(2005 – 2008) Peningkatan kualitas

sumberdaya manusia pengembangan

ekonomi infrastruktur dasar pemerintahan

provinsi dan kab/kota berjalan dengan lebih efektif & efisien

Pengutamaan hukum Penataan ruang

menjadi dasar kebijakan pembangunan

kelestarian alam & lingkungan

RPJMD KE-2(2009 – 2013)Pemantapan

perubahan struktur secara sosial ekonomi

pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan

pengembangan perekonomian mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir.

RPJMD KE-3(2014 – 2018) Kualitas SDM semakin

meningkat Ketergantungan

ekonomi pada SDA terbarukan semakin berkembang, struktur ekonomi semakin mantap.

Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman

Pemerintahan berjalan makin efisien,efektif dan transparan.

Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah

Kualitas lingkungan secara global semakin terkendali & terus meningkat

RPJMD KE-4(2019 – 2025) Peningkatan

kualitas sumber daya manusia

Pemantapan struktur ekonomi

peningkatan pelayanan dasar

efisiensi dan efektivitas,pemerintahan yang berbasis penegakan hukum

Perencanaan tata ruang wilayah berbasis ekonomi & ekologi.

VISI RPJPD KALTIM 2025

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"

TAHAPAN RPJPD 2005-2025PERDA NO. 15 TAHUN 2008

VISI DAN MISI KALTIM RPJMD 2013 -2018PERDA NO. 7 TAHUN 2014

VISIMEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN

BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN

FOKUS MISI1. SUMBER DAYA

MANUSIA

2. DAYA SAING EKONOMI

3. INFRASTRUKTUR

4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN

5. LINGKUNGAN HIDUP

35

2014 2015 2016

2017 2018

Penyiapan Industrialisasi

Produk Unggulan

Daerah dan Pengembangan Energi Baru

dan Terbarukan

Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi

yang Berkualitas

Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk

Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas

Intra dan Antar

Wilayah

Penguatan Ekonomi

Masyarakat Menuju

Kesejahteraan yang Adil dan Merata

Penguatan Daya Saing

Daerah Berbasis SDA Terbarukan Didukung Penguatan

Managemen SD Aparatur

36

SINERGI

PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT,

MAUPUN DARI DUNIA USAHA.

TEMA PEMBANGUNAN TAHUNANRPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2014-2018

37

PEMANTAPAN INDUSTRI HILIR UNTUK MEWUJUDKAN STRUKTUR EKONOMI YANG BERKUALITAS

1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan4. Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan6. Percepatan Transformasi Ekonomi7. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan8. Pengembangan Agribisnis9. Peningkatan Produksi Pangan10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar11. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola

Pemerintahan12.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

TEMA RKPD 2017

12 PRIORITAS PEMBANGUNAN

SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS SDM

Mewujudkan Kualitas SDM Yg

Mandiri & Berdaya

Saing Tinggi

Meningkatnya IPM77,42

Meningkatnya Rata-rata

Lama Sekolah11,5 th

Meningkatnya Angka

Melek Huruf98.80%

Meningkatnya Angka Harapan

Hidup72,5 th

Meningkatnya

Pendapatan Per kapitaRp. 52,65

juta

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disnakertrans, Disperindangkop, seluruh

SKPD

Dinas Kesehatan

Dinas Tenaga Kerja

BPPKB

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yg

Berkerakyatan Berbasis SDA &

Energi Terbarukan

Menurunnya Tingkat

Kemiskinan5,15 %

Terciptanya Swasembada

Beras86 %

Meningkatnya Daya Beli

MasyarakatInflasi 5,90 %

±1Parietas daya beli Rp. 779 rb

Meningkatnya Kontribusi

Sektor Pertanian Dlm

Arti Luas9 %

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yg Berkualitas

4,2 – 4,8

Bappeda. Disperindagkop. Biro Ekonomi

Distan. BKPP. Disnakertrans. Disnak. Dis PU

Birsos. Disdik. Diskes. Dissos. Biro Eknomi. BPMPD. Dishut. Disnakertrans. Distan.

Disnak. BPPKB. BPBD. Dis PU

Distan. Disbun. Disnak. DKP. Disperindagkop.

Meningkatnya Pengembangan & Pemanfataan

Energi Terbarukan

2,12 %

Menurunnya Tingkat

Pengangguran6 %

Menurunya Indeks Gini

0.32 %

Distamben.Disnak. PLN. Swasta

Disperindagkop. Disbun. Disnak. Disbudpar. BPPMD

Disnakertrans. Disperindagkop. Dispora. Dissos


Mewujudkan Infrastruktur

Dasar yg Berkualitas bagi

Masyarakat Secara Merata

Meningkatnya Kepuasan

Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar

6,8

Dinas PU. Dinas Perhubungan. Diskominfo


SASARAN PEMBANGUNANTATA KELOLA PEMERINTAHAN

Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yg Profesional,

Transparan, & berorientasi pd

Pelayanan

Terwujudnya Pemerintahan

yg Bersih & Bebas KKN

Indeks persepsi 6,70WTP

Meningkatnya Kapasitas &

Akuntabilitas Kinerja

78 B+(sangat baik)

Terwujudnya Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik 83 (sangat

baik)

Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi, Biro Keuangan

Biro Organisasi,Biro Pemerintahan

Biro Organisasi

SASARAN PEMBANGUNANKUALITAS LINGKUNGAN

Mewujudkan Kualitas

Lingkungan yg Baik & Sehat

serta BerPersfektif

Perubahan Iklim

Meningkatnya Indeks Kualitas

Lingkungan81,14 %

Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah

Kaca1.300 ton CO2

BLH. Dishut. Distamben. Disbun. Dis PU

BLH. Dishut. Disbun. Distamben. Bappeda

38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017

PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (1)

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan


RPJMD 2013-2018

1. Peningkatan kesempatan belajar anak

2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

3. Peningkatan mutu di bidang kesehatan

3. Percepatan pengentasan kemiskinan

3. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin

4. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin

4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja

5. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja

6. Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang

7. Peningkatan Investasi sektor UMKM8. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui

transparansi harga

9. Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global

10.Peningkatan nilai tambah produk pertanin dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)

11.Peningkatan ekpor produk olahan12.Pengembangan ekowisata

6. Percepatan Transformasi Ekonomi

5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Pengembangan UMKM dan Distribusi Jalur Logistik

Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Unggulan Daerah




RPJMD 2013-2018


7. Pengembangan Agrobisnis

13. Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah

14. Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis

15. Penerapan inovasi teknologi agribisnis16. Pengembangan industri pengolahan produk

unggulan daerah

8. Peningkatan Produksi Pangan

17. Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan

18. Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian19. Penyediaan tenaga kerja melalui program

transmigrasi20. Peningkatan infrastruktur Pertanian21. Peningkatan produktifitas pertanian22. Perbaikan tataniaga produk pangan

Percepatan Agrobisnis

Produksi dan Produktivitas Pertanian




RPJMD 2013-2018


9. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan

23. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan

24. Peningkatan rasio elektrifikasi

25. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi

26. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastrukur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan

27. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan

Percepatan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

10.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

11.Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

28. Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus

29. Peningkatan kapasitas dan manajeman aparatur

30. Percepatan pencapaian target-target penyelengaraan tata kelola pemerintahan yang baik




RPJMD 2013-2018


12.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

31.Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan

32.Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan

33.Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

34.Pemenfaatan lahan-lahan terdegradasi35.Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan

lingkungan hidup perkotaan36.Penegakan hukum lingkungan37.Penurunan emisi gas rumah kaca38.Penggarusutamaan perubahan iklim dalam

perencanaan pembangunan daerah

Percepatan Pembangunan berwawasan Ekonomi Hijau




RPJMD 2013-2018


KERANGKA PENDANAAN DAERAH TAHUN 2017

4.

URAIAN REALISASITAHUN 2015

TARGETTAHUN 2016

PROYEKSITAHUN 2017 *

PENDAPATAN 8.999.519.970.923

10.296.924.170.000

6.602.986.043.996

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.484.753.878.953

5.089.508.170.000

4.039.003.064.996

I. Pajak Daerah 3.753.718.935.816

4.012.255.300.00

03.090.089.583.00

0

a. Pajak Kendaraan Bermotor 746.376.224.473 760.000.000.000 765.000.000.000

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 736.536.983.318 850.000.000.000

740.000.000.000 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor 2.123.196.545.960 2.245.000.000.000 1.400.000.000.000

d. Pajak Air Permukaan 6.359.874.755 6.500.000.000 6.500.000.000

e. Pajak Rokok 141.249.307.310 150.755.300.000 178.589.583.000

II. Retribusi Daerah 14.722.788.428 12.996.200.000 16.308.560.000

a. Retribusi Jasa Umum 6.205.635.425 5.877.500.000 7.121.060.000

b. Retribusi Jasa Usaha 7.474.085.738 6.049.400.000 7.937.500.000 c. Retribusi Perizinan Tertentu

1.043.067.265 1.069.300.000 1.046..000.000

III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan

230.816.057.795 289.251.210.000 196.606.502.616

IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

485.496.096.914 775.005.460.000 735.998.419.380

Pendapatan 2015, Target 2016 & Proyeksi 2017…….(1)


TARGETTAHUN 2016

PROYEKSITAHUN 2017*

PENDAPATAN 8.999.519.970.923

10.296.924.310.000

6.602.986.043.996

B. DANA PERIMBANGAN

4.024.025.055.410

5.186.846.140.000

2.552.080.179.00

0 I. Bagi Hasil Pajak

639.155.368.700 883.000.000.000 660.000.000.000

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 349.229.352.700 505.000.000.000 360.000.000.000

b.Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29 289.926.016.000 378.000.000.000 300.000.000.000

II. Bagi Hasil Bukan Pajak 3.166.218.336.710

3.212.361.151.00

0

1.811.678.000.00

0 a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 20.988.189.751 13.615.200.000 20.000.000.000 b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) 3.907.016.672 2.500.000.000 - c. Landrent 17.989.556.201 18.101.600.000 25.000.000.000 d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi

(Royalti) 1.267.109.239.225 1.312.403.151.000

1.038.839.260.000

e. Minyak Bumi 421.456.445.763 400.645.500.000 169.318.000.000

f. Gas Bumi 1.434.767.889.098 1.465.095.700.000 558.520.740.000

III. Dana Perimbangan Lainnya 218.651.350.000

1.091.484.989.000

80.402.179.000

a. Dana Alokasi Umum - 80.402.179.000 80.402.179.000 b.Dana Alokasi Khusus 218.651.350.000 352.062.210.000 -

c. Dana BOSNAS - 659.020.600.000 -C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

490.741.036.560 20.570.00.000 11.902.800.000

I. Pendapatan Hibah 11.404.893.000 15.570.000.000 11.902.800.000

II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 479.336.143.560 5.000.000.000 -

Pendapatan 2015, Target 2016 & Proyeksi 2017…….(2)

BELANJA DAERAH 2015, TARGET 2016 & PROYEKSI 2017


TARGETTAHUN 2016

PROYEKSITAHUN 2017*

1. Pendapatan 8.999.519.970.923

10.296.924.310.0

00 6.602.986.043.99

6

2. Belanja 9.699.058.975.455

11.096.924.310.0

00

6.602.986.043.99

6

2.1. Belanja tidak langsung

5.734.352.715.94

9

5.809.876.200.00

0

3.801.408.043.99

62.2. Belanja Langsung 3.964.706.259.50

65.287.048.110.00

0

2.801.578.000.000

Surplus/Defisit (699.539.004.532)

(800.000.000.000) -

Realisasi Tahun 2015 Target Tahun 2016 Proyeksi Tahun 2017 -

1000000000000.000

2000000000000.000

3000000000000.000

4000000000000.000

5000000000000.000

6000000000000.000

BELANJA DAERAH

Belanja tidak langsung Belanja Langsung

59,12 %

40,88 %

52,36 %

47,64 % 59,84

%40,16

%9.699 Milyar 11.096

Milyar 6.602Milyar

PEMBIAYAAN 2015, TARGET 2016 & PROYEKSI 2017

No. URAIAN TAHUN 2015 TARGETTAHUN 2016

PROYEKSITAHUN 2017*

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1.036.628.546.594

800.000.000.000

600.000.000.000

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (silpa)

1.036.628.546.594

800.000.000.000

600.000.000.000

2. Pencairan dana cadangan

3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

5. Penerimaan Kembali Pemberian -Pinjaman

6. Penerimaan Piutang Daerah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

50.000.000.000 - 100.000.00

0.0001. Pencairan Dana Cadangan

2. Penyertaan modal (investasi) daerah

50.000.000.000

100.000.000.000

3. Pembayaran pokok utang4. Pemberian pinjaman daerah

PEMBIAYAAN NETTO 986.628.546.594

800.000.000.000

500.000.000.000

BELANJA WAJIB & MENGIKAT TAHUN 2015,TAHUN 2016 & PROYEKSI TAHUN 2017

No Uraian Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 20171. Belanja Tidak Langsung 6.440.849.402.155 5.783.922.200.000 3.801.408.043.996

Belanja Pegawai 1.031.590.350.125 1.052.777.951.000 1.550.000.000.000

Hibah & Bansos Wajib 977.532.900.000 1.171.123.100.000

37.250.000.000

Bankeu Spesifik 1.556.813.432.812

1.461.640.800.000

548.158.043.996

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2.874.912.719.218 2.098.380.349.000 1.666.000.000.000

2. Belanja Langsung 751.326.818.158 1.234.300.000.000 1.745.990.000.000

Belanja MYC- Tol- BSB- Jembatan Mahakam 4- Jalan Pendekat Mahakam 4- SPAM Maloy- Pipa Distribusi Maloy

423.133.000.000175.000.000.000123.133.000.000

75.000.000.00050.000.000.000

--

735.000.000.000332.000.000.000272.000.000.000

41.000.000.00090.000.000.000

--

1.149.390.000.000450.000.000.000250.000.000.000

90.890.000.000200.000.000.000

89.300.000.00069.200.000.000

BLUD 328.193.818.158 499.300.000.000 596.600.000.0003. Pembiayaan Pengeluaran 0 0 0

Pembentukan Dana Cadangan - - - Pembayaran Pokok Utang - - - Total 7.192.176.220.313 7.018.222.200.000 5.547.398.043.996

KAPASITAS RIIL KEUANGAN 2015, TARGET 2016 & PROYEKSI 2017

NO. URAIAN TAHUN 2015 TARGETTAHUN 2016

PROYEKSITAHUN 2017

1. Pendapatan 8.999.519.970.923

10.296.924.310.000

6.602.986.043.996

2. Pencairan Dana Cadangan - -

3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran

1.036.628.546.594 800.000.000.000 -

Total Penerimaan 10.036.148.517.517

11.096.924.310.000

6.602.986.043.9

96 Dikurangi

4.Belanja & Pengeluaran Pembiayaan yg Wajib & Mengikat

7.192.175.220.313

7.018.222.200.000

5.547.398.043.996

KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN

2.843.973.297.204

4.078.702.110.000

1.055.588.000.000

SURAT EDARAN RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 & PENYAMPAIAN PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2017

Surat Gubernur No. 050/1292/Bapp/2016, tanggal 15 Maret 2016

KODE UNIT ORGANISASI PAGU INDIKATIF 20171.01.01 Dinas Pendidikan 93.000.000.0001.02.01 Dinas Kesehatan 19.166.000.0001.02.02 RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda 6.000.000.0001.02.03 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan 19.531.000.0001.02.05 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam 6.721.000.0001.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 415.000.000.0001.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 18.040.000.0001.06.02 Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman & Daerah

Tertinggal 3.705.000.0001.07.01 Dinas Perhubungan 35.000.000.0001.08.02 Badan Lingkungan Hidup 9.000.000.0001.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 3.375.000.0001.13.01 Dinas Sosial 19.567.000.0001.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14.465.000.0001.15.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 23.000.000.0001.16.01 Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) 5.636.000.0001.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga 37.945.000.0001.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.000.000.0001.19.02 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 3.091.000.0001.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.329.000.0001.20.03.1 Biro Umum 37.759.000.0001.20.03.2 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 4.337.000.0001.20.03.3 Biro Hukum 1.664.000.0001.20.03.4 Biro Organisasi 1.894.000.0001.20.03.5 Biro Pemerintahan Umum 1.610.000.000

PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2017

KODE UNIT ORGANISASI PAGU INDIKATIF 20171.20.03.6 Biro Sosial 2.425.000.0001.20.03.7 Biro Perekonomian 2.000.000.0001.20.03.8 Biro Keuangan 8.040.000.0001.20.03.12 Biro Pembangunan Daerah 3.050.000.0001.20.03.13 Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama 2.509.000.0001.20.03.14 Biro Perlengkapan 9.487.000.0001.20.03.15 Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur 4.432.000.0001.20.04 Sekretariat DPRD 20.000.000.0001.20.06 Badan Penelitian dan Pengembangan 5.000.000.0001.20.07 Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 4.089.000.0001.20.08 Kantor Penghubung 3.676.000.0001.20.10 Badan Pendidikan dan Pelatihan 7.710.000.0001.20.11 Badan Kepegawaian Daerah 13.985.000.0001.20.12 Dinas Pendapatan Daerah 20.338.000.0001.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 9.500.000.0001.22.04 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 5.894.000.0001.24.01 Badan Arsip Daerah 3.081.000.0001.25.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 9.724.000.0001.25.02 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 1.150.000.0001.26.01 Badan Perpustakaan 3.561.000.0002.01.01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan 35.000.000.0002.01.02 Dinas Perkebunan 14.000.000.0002.01.03 Dinas Peternakan 20.000.000.0002.02.01 Dinas Kehutanan 12.000.000.0002.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi 24.650.000.0002.04.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9.536.000.0002.05.01 Dinas Kelautan Dan Perikanan 13.000.000.000

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal

3. Dinas Perhubungan4. Badan Lingkungan Hidup5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana6. Dinas Sosial7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi8. Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)9. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah11. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol12. Biro Pemerintahan Umum13. Biro Sosial14. Biro Perekonomian15. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur

SKPD Yang Telah Selesai Meng-Input di SIPPD Berdasarkan Pagu Ta. 2017 (Sesuai Surat Gubernur No. 050/1292/Bapp/2016, tanggal 15 Maret 2016)

16. Badan Penelitian dan Pengembangan17. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur18. Kantor Penghubung19. Badan Pendidikan dan Pelatihan20. Badan Kepegawaian Daerah21. Dinas Pendapatan Daerah22. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan23. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa34. Badan Arsip Daerah25. Dinas Komunikasi dan Informatika26. Badan Perpustakaan27. Dinas Pertanian Tanaman Pangan28. Dinas Peternakan29. Dinas Kehutanan30. Dinas Pertambangan dan Energi31. Dinas Kelautan Dan Perikanan

SKPD Yang Telah Selesai Meng-Input di SIPPD Berdasarkan Pagu Ta. 2017 (Sesuai Surat Gubernur No. 050/1292/Bapp/2016, tanggal 15 Maret 2016)

SELASA, 22 Maret 2016WAKTU ACARA PEMBICARA KETERANGAN

07.30 - 07.55 25' Registrasi Panitia

Ruang Rapat Renstra Lt. III Bappeda Prov. Kaltim

07.55 - 08.00 5' Pembukaan MC

08.00 - 08.05 5' Pembacaan Doa Panitia

08.05 - 08.25 20' Pengantar Rapat dan Paparan Singkat

Rancangan Awal RKPD Tahun 2017Plt. Kepala Bappeda Prov.

Kaltim08.25 - 08.45 20' Arahan Sekda Prov. Kaltim Sekda Prov. Kaltm

08.45 - 09.00 15' Mekanisme Rakor Prioritas Kepala Bidang Ekonomi

SIDANG KELOMPOK RUANG RAPAT MASING KELOMPOK

09.00 - 09.30 30'

URAIAN PEMBICARABidang Infrastruktur :Ruang Rapat Rapetada Lt. II Bappeda Moderator : Staf Ahli Bidang Pertanian, SDA dan LH

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Bid. Infrastruktur Tahun 2016

Assisten Ekonomi Pembangunan & KeuanganKabid. PPW Bappeda Prov. Kaltim

Bidang Pemerintahan & AparaturRuang Rapat Propeda Lt. II Bappeda Moderator : Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, Politik dan Keamanan

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Bid. Pemerintahan & Aparatur Tahun 2016

Assisten Bidang PemerintahanKabid. Pemerintahan & Aparatur Bappeda Prov. Kaltim

Bidang Kesejahteraan Rakyat/SDMRuang Rapat Renstra Lt. III Bappeda Moderator : Staf Ahli Bidang Kesra, Pemberdayaan Masyarakatan, MDGs

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Bid. Kesejahteraan Rakyat/SDM Tahun 2016

Assisten Bidang Kesejahteraan RakyatKabid. PSDM Bappeda Prov. Kaltim

Bidang Ekonomi & Daya Saing DaerahRuang Rapat Poldas Lt. I Bappeda Moderator : Staf Ahli Bidang Ekonomi Pemb. & Keuangan

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Bid. Ekonomi & Daya Saing Daerah Tahun 2016

Assisten Bidang Administrasi UmumKabid. Ekonomi Bappeda Prov. Kaltim

09.30 - 10.00 30' Coffe Break (Ruang Rapat Masing-masing kelompok)

Jadwal Pelaksanaan (Hari 1)


09.30 - 10.00 30' Coffe Break (Ruang Rapat Masing-masing kelompok)

10.00 - 12.30 150'

PEMBAHASAN KELOMPOKBidang Infrastruktur - Ass. Ekonomi Pemb. dan

KeuanganRuang Rapat Rapettada Lt. II

Bappeda- Staf Ahli Bidang Pertanian,

SDA & LH- Kabid. PPW Bappeda Prov. Kaltim

- SKPD terkait Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Assisten Bidang

PemerintahanRuang Rapat Propeda Lt. II

Bappeda- Staf Ahli Bid. Pemerintahan,

Hukum, Politik, dan Keamanan

- Kabid. Pemerintahan & Aparatur

- SKPD terkait Bidang Kesejahteraan Rakyat /SDM - Assisten Bidang

Kesejahteraan RakyatRuang Rapat Renstra Lt. III

Bappeda- Staf Ahli Bidang Kesra,

Pemberdayaan Masyarakat, MDGs

- Kabid. PSDM Bappeda Prov. Kaltim

- SKPD terkait Bidang Ekonomi dan Daya Saing Daerah

- Assisten Adminitrasi UmumRuang Rapat Poldes Lt. I

Bappeda- Staf Ahli Bid. Ekonomi Pemb.

& Keuangan- Kabid. Ekonomi Bappeda

Prov. Kaltim - SKPD terkait

12.30 - 13.30 60' ISHOMA



12.30 - 13.30 60' ISHOMA

13.30 - 16.30 180'

LANJUTAN PEMBAHASAN KELOMPOK

Bidang Infrastruktur

- Assisten Ekonomi Pembangunan dan Keuangan

Ruang Rapat Rapettada Lt. II Bappeda

- Staf Ahli Bidang Pertanian, SDA & LH- Kabid. PPW Bappeda Prov. Kaltim- SKPD terkait

Bidang Pemerintahan dan Aparatur

- Assisten Bidang PemerintahanRuang Rapat Propeda Lt. II

Bappeda- Staf Ahli Bid. Pemerintahan,

Hukum, Politik, dan Keamanan - Kabid. Pemerintahan & Aparatur- SKPD terkait

Bidang Kesejahteraan Rakyat /SDM

- Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat

Ruang Rapat Renstra Lt. III Bappeda

- Staf Ahli Bidang Kesra, Pemberdayaan Masyarakat, MDGs

- Kabid. PSDM Bappeda Prov. Kaltim- SKPD terkait

Bidang Ekonomi dan Daya Saing Daerah

- Assisten Adminitrasi UmumRuang Rapat Poldes Lt. I

Bappeda- Staf Ahli Bid. Ekonomi Pemb. &

Keuangan- Kabid. Ekonomi Bappeda Prov. Kaltim - SKPD terkait


Rabu, 23 Maret 2016

WAKTU ACARA PEMBICARA KETERANGAN07.30 - 08.00 30' Registrasi Panitia

Ruang Rapat Masing - Masing

Kelompok 08.00 - 12.00 240'

LANJUTAN PEMBAHASAN PADA MASING - MASING KELOMPOK (rapat lanjutan untuk penyempurnaan hasil verifikasi sebagai bahan rapat pleno )- Kepala Bidang Perencana, Kasubbid dan Staf- SKPD Terkait pada masing - masing kelompok

12.00 - 13.30 90' ISHOMA

13.30 - Selesai

Rapat Pleno Penyampaian Hasil Rakor Prioritas oleh Masing Masing Kelompok

Bidang Infrastruktur- Assisten Ekonomi Pembangunan dan Keuangan

Seluruh Peserta Ruang Rapat Renstra Lt. III Bappeda Prov.

Kaltim

- Staf Ahli Bidang Pertanian, SDA & LH- Kabid. PPW Bappeda Prov. Kaltim- SKPD terkait

Bidang Pemerintahan dan Aparatur

- Assisten Bidang Pemerintahan- Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum, Politik, dan Keamanan - Kabid. Pemerintahan & Aparatur- SKPD terkait

Bidang Kesejahteraan Rakyat /SDM

- Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat- Staf Ahli Bidang Kesra, Pemberdayaan Masyarakat, MDGs- Kabid. PSDM Bappeda Prov. Kaltim- SKPD terkait

Bidang Ekonomi dan Daya Saing Daerah

- Assisten Adminitrasi Umum- Staf Ahli Bid. Ekonomi Pemb. & Keuangan- Kabid Ekonomi Bappeda Prov. Kaltim

- SKPD terkait PENUTUP


TERIMA KASIHBersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2018

arahan kebijakan & prioritas pembangunan prov. kaltim tahun 2017

Documents