apertura para el aÑo fiscal 2020

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2020

ALCALDESA: EDITH FELIX MARCOS

DICIEMBRE - 2019

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

I.- INTRODUCCION

a) Ubicación Geográfica.- El Distrito de Veintisiete de Noviembre, se encuentra ubicado en la Provincia de Huaral, Departamento de Lima, se encuentra ubicado a la margen derecha del río chancay, y a una altura de 2,611 m.s.n.m. tiene una extensión de 467,67 km2 y goza de un clima templado. Limites son:

Por el Norte:

Porel Este:

Por el Sur:

Por el Oeste:

b) Población.-

Con la Provincia de Huaura,

Con el Distrito de Pacaraos

Con los Distritos de Acos y Atavillos Alto

Con el Distrito de Lampián

Según estimaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística - INEI, la población para el año 2020 del Distrito Veintisiete de Noviembre, alcanzaría a los 423 habitantes.

Tiene de dos comunidades que son: - Cárac - Coto.

c) Situación Actual. Descripción.- La fundación de Cárac se produjo el 18 de enero de 1957 y es· capital de Distrito. El distrito fue creado como, integrante de la Provincia de canta, mediante Ley Nº 12702

del 18 de enero de 1957, en el segundo gobierno del Presidente Manuel Prado Ugarteche.

El 11 de mayo de 1976 mediante Ley Nº 21488 de creación de la Provincia de Huaral, suscrita por el Presidente Francisco Morales Bermúdez, pasó a formar parte de la provincia recién creada.

Las calles de Cárac son empedradas lo mismo que sus veredas. Su iglesia fue construida alrededor del ano 1900.

Vía de comunicación: Se llega hasta Cárac siguiendo por un camino carretero-trocha, muy accidentado, que parte del puente Matáca a la altura de Acos.

SEGURIDAD CIUDADANA En el ámbito de seguridad ciudadana, se aprecia que la percepción de inseguridad ciudadana ha ido en aumento, en el distrito.

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Para el ano 2020, se proyecta que la prestación de servicios para la recolección de residuos se recogerá en un 60% del total de residuos sólidos generados.

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ACTIVIDAD ECONOMICA La actividad económica principal del distrito es la ganadería y el cultivo de árboles frutales. La producción ganadera está dedicada a la crianza de ganado vacuno y cabra; y la agricultura como la producción de frutales como melocotón, manzana, palta, y chirimoya.

SITIOS ARQUEOLOGICOS Los sitios arqueológicos son: Curca Coloc San Cristobal

II.- BASE LEGAL

Los principales dispositivos y normas legales para la Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura 2020, son los siguientes:

Constitución Política del Perú. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias. Decreto Legislativo Nº 776 Ley de Tributación Municipal y sus modificatorias. Decreto Legislativo Nº 28411 ''Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Decreto de Urgencia Nº 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. Decreto de Urgencia NºOlS-2019 el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020. Decreto de Urgencia Nº016-2019 el Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2020 Resolución Directora! Nº 004-2019-EF/S0.01, que aprueba la Directiva Nº 002-2019-EF/S0.01 "Directiva para la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Decreto Legislativo Nº776- Ley de Tributación Municipal. Otras Disposiciones Legales Vigentes.

III.- PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL· AÑO FISCAL 2020

La Municipalidad Distrital Veintisiete de Noviembre, de acuerdo a metodología de modernización presupuestaria persigue los siguientes objetivos:

VISION: El distrito de veintisiete de noviembre se caracterizará por ser organizado, eficiente y productivo. Con gran potencial humano y equidad de género, con identidad, educación, salud y un medio ambiente que favorezca el turismo para tener una economía con sostenibilidad para nuestras futuras generaciones.

MISION: Somos un distrito organizado con conciencia e identificación ciudadana que busca el desarrollo integral de sus pobladores.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

1- Desarrollo Social y humano - mejoramiento de los servicios públicos hacia la comunidad.

2- Desarrollo económico productivo - promover el desarrollo y mejoramiento agrícola ganadero de los comuneros.

3- Desarrollo territorial y medio ambiente - mantenimiento de las vías de acceso a las comunidades de Carac y Coto.

4- Desarrollo institucional - mejorar la calidad y eficiencia de la gestión municipal.

A- GASTO DE CORRIENTE: 2

En esta categoría del Gasto se han programado todos los gastos corrientes relacionados con Gastos de personal y obligaciones sociales, así como los Bienes y servicios, los mismos que han sido considerados prioritariamente los gastos que permitan el adecuado funcionamiento del aparato limitado administrativo municipal y la continuidad de los diversos servicios que se prestan a la comunidad. También están considerados los insumos alimenticios para atender a los beneficiarios del programa del Vaso de Leche.

B. GASTO DE CAPITAL:

En esta categoría del gasto se han programado la ejecución de proyectos pequeños por la modalidad de Administración Directa, dado que tiene poco presupuesto disponible. Debemos resaltar, que existe un presupuesto muy reducido para ejecutar los proyectos que son priorizados en el proceso Participativo para el año fiscal 2020, que no permite cerrar las brechas de las necesidades básicas, por lo que deberá realizarse gestiones ante otras entidades de otros niveles del estado a fin de buscar financiamiento para los proyectos.

En concordancia con la Política de Acción, que desarrollará la Municipalidad Distrital Veintisiete de Noviembre, y los dispositivos legales vigentes, la Administración Municipal en coordinación con la Alcaldía, ha formulado el PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE PARA EL AÑO FISCAL 2020 de acuerdo al siguiente cuadro, donde los Ingresos asciende a la suma de S/. 536,813 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE Y 00/100 NUEVOS SOLES) y Gastos que asciende a la suma de S/. 545,561 (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES), aprobado por Acuerdo de Concejo NOG7-2019-CM del 17 de Diciembre del 2019, cuyo consolidado se presenta a continuación:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2020

- J PRESUPUESTO PRESUAJESTO -- -· ·- .. PRESUPUESTO DE INGRESO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO DE GASTO INSTITUCIONAL ..

DE DE

AFERTURA AFERTURA

1 INGRESOS PRESUPUESTARIO< 536,813.00 5 GASTOS CORRIENTES 393,958.00

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS

1.1 PREDIAL 300.00 2 1 FERSONAL Y 0BLIGAC10NES SOCIAi 41,700.00 V8'1TA DE B18'1ES Y SERVlvlU.:> Y ~ ,y OTRAS

1.3 DERECHOS ADMNISTRA TlVOS 5,300.00 2 2 PRESTACIONES SOCIALES 8,748.00

1.4 DONACIONES Y TRANSFffiENCIAS 531,113.00 2 3 Bl8'lES Y SERVICIOS 338,510.00

1.5 OTROS INGRESOS 100.00 2 5 OTROS GASTOS 5,000.00 1 6 GASTOS DE CAPITAL 151,603.00 ,. -- ----

6 2 6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 151,603.00 \ - ·- - - -

. 545,561.00 TOTAL 536,813.00 . TOTAL

-·· ,¡

IV.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020

ESTIMACION DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CADENA DEL INGRESO

El Presupuesto Institucional de Apertura PIA para el año 2020, se ha programado y formulado

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de acuerdo a ios dispositivos legales establecidos en la directiva, se ha elaborado por fuentes de financiamiento y por rubros, entre otras, los recursos provenientes de canon, regalías, fondo de compensación municipal y los recursos ordinarios, que han sido estimados conforme a las cifras presupuestales comunicadas por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, Asimismo con respecto a las fuentes de financiamiento.

ESTIMACION DE INGRESOS

En el cuadro se muestra que la entidad no cuenta con ingresos propios por lo que el presupuesto se financia solo con recursos asignados del foncomún.

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBROS FUENTE DE FINANCIAMIENTO SOLES % RUBRO SOLES %

01 Recursos Ordinarios 8,748.00 1.6 OO. Recursos Ordinarios 8,748.00 1.6

Recursos Directamente 09.Recursos Directamente 02 Recaudados 5,400.00 0.99 Recaudados 5,400.00 0.99

07.Fondo de Compensación Recursos Municipal 456,510.00 83.68

05 Determinados 531,413.00 97.41 08. Impuestos Municipales 300.00 o.os 18. Canon y Sobrecanon, Regalias. 74,603.00 13.68

TOTAL 545,561.00 100% TOTAL 545,561.00 100%

La estimación de ingresos para el ejercicio 2020, alcanza de acuerdo a las fuentes de financiamiento, y se tiene los ingresos para el presupuesto del año fiscal 2020:

CODIGO RUBROS IMPORTE 00 Recursos Ordinarios 8,748.00 07 Fondo de Compensación Municipal 456,510.00 08 Impuestos Municipales 300.00 09 Recursos Directamente Recaudados 5 400.00 18 canon y Sobre canon, Regalias renta de 74,603.00

aduanas v particioaciones TOTAL DE INGRESOS 545,561.00

PREVISION DE GASTOS PARA EL AÑO FISCAL 2020

El gasto del Presupuesto Institucional se destina al cumplimiento de los objetivos a través de programas que proveen bienes y servidos públicos a la población.

El Presupuesto de gastos está en función a los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos proyectados, acorde con el principio de equilibrio presupuesta!.

Tomando en cuenta que la demanda de gastos supera la previsión de ingresos que se espera obtener, se ha logrado priorizar, primero los gastos de funcionamiento de carácter permanente, como es el caso del personal activo; segundo los bienes y servicios necesarios para la operatividad institucional, tercero los proyectos de inversión; cuarto otros pagos.

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/O

En la previsión de Gastos, se ha tenido especial cuidado en que los recursos financieros que se utilizaran en gastos corrientes, nos permita financiar gastos imprescindibles de operatividad y funcionamiento de la municipalidad y de los servicios administrativos que ésta presta.

Para el cumplimiento de los objetivos del pliego Municipalidad Distrital Veintisiete de Noviembre, se ha programado actividades y proyectos contenidos en las siguientes categorías:

CATEGORIA PRESUPUESTALES TOTAL % DE PARTICIPACION 001. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 69,000.00 12.65

002.ACCIONES CENTRALES 299,500.00 54.9 003.ASIGNACIONES PRESUPUEST ALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 177,061.00 32.45

TOTAL 545,561.00 100

De acuerdo a la clasificación económica del gasto, se tiene la siguiente:

PRESUPUESTO 2020 POR CATEGORIAS Y GENERICA DEL GASTO

CADENA DEL GASTO SI %

2 GASTOS CORRIENTES 393,958.00 72.21% PERSONAL Y OBLIGACIONES

2 1 SOCIALES 41,700.00 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

2 2 SOCIALES 8,748.00

2 3 BIENES Y SERVICIOS 338 510.00

2 5 OTROS GASTOS 5,000.00

6 GASTOS DE CAPITAL 151,603.00 27.79% ACTIVOS NO

2 6 FINANCIEROS 151,603.00

TOTAL 545,561.00 100%

Del total de los recursos del presupuesto de gastos de 2020, que asciende a S/. 545,561.00 soles, el 72.21 % del presupuesto se destina a gastos corrientes y el 27.79 % a gastos de capital.

1- GASTOS CORRIENTES Son los gastos para el mantenimiento u operación de los servicios que presta la Municipalidad; la categoría de gastos corriente se identifica los gastos de mantenimiento

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y operación de los servicios entre los cuales tenemos:

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Recoge los créditos destinados a satisfacer todo tipo de retribuciones al personal contratado (D. Leg.276), por razón de trabajo desempeñado, asimismo incluye la bonificación por escolaridad, los aguinaldos de julio y diciembre, la categoría de gasto Personal y Obligaciones Sociales, se distribuye de la siguiente manera:

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES S/. -

2.1.1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO 15,600.00

2.1.1.9. GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,200.00

2.1.1.10. DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 23,400.00

2.1.3.1. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1,500.00

TOTAL 41,700.00

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES En esta genérica de gastos orientados a gastos para programas de asistencia

social como es el programa de vaso de leche. . Para el ejercicio 2020 esta categoría de gastos Pensiones y otras prestaciones sociales se distribuyen de la siguiente manera:

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES S/.

2.2.2.3.1 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 8,748.00

TOTAL 8,748.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS Gasto previsto para compra de bienes y contratación de servicios con la finalidad

de garantizar la operatividad administrativa de la Municipalidad y la prestación adecuada de los servidos públicos, asimismo promover la participación ciudadana, los programas sociales ligados a desarrollo humano y para apoyar el desarrollo urbano, cuyas metas presupuestarias están establecidas. Para el ejercicio fiscal 2020, la categoría de gastos de bienes y servicios se distribuye

de la siguiente manera:

2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 2.3.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000.00

COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES 2.3.1.3. Y AFINES 17,000.00 2.3.1.5. MATERIALES Y UTILES 10,000.00 2.3.1.6. REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,000.00

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SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y 2.3.1.11. REPARACION 1,300.00 2.3.1.99. COMPRAS DE OTROS BIENES 6,500.00 2.3.2.1. OTROS GASTOS 53,000.00

SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, 2.3.2.2. PUBLICIDAD Y DIFUSION 13,100.00

SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y 2.3.2.3. VIGILANCIA 22,000.00

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, 2.3.2.4. ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 2,000.00

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y 2.3.2.6. DE SEGUROS 600.00

2.3.2.7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 207,010.00 TOTAL 338,510.00

2.5 OTROS GASTOS En esta genérica de gastos se encuentra previsto para pagos de impuestos, derechos administrativos y multas, para el ejercicio fiscal 2020, la categoría otros gastos se distribuye de la siguiente manera:

2.5 OTROS GASTOS S/.

IMPUESTOS, DERECHOS 2.5.4.1. ADMINISTRATIVOS Y MULTAS 5,000.00

TOTAL 5,000.00

2.6 GASTOS DE CAPITAL En esta categoría se considera los gastos orientados a la ejecución de proyectos de inversión príorízados en el Proceso de presupuesto participativo para el año 2020, asimismo gastos en el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana, limpieza pública, y mantenimiento y rehabilitación de caminos vecinales, es decir las vías accesos que quedan obstruidos como consecuencia de las lluvias, y generan deslizamientos en los caminos.

2.6 ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/.

ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 2.6.3.2. MOBILIARIO 6,000.00

2.6.8.1. OTRO GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 66,603.00 2.6.7.1. OTROS 79,000.00

TOTAL 151,603.00

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES Y POR CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS El presupuesto se ha asignado de acuerdo a los recursos financieros disponibles, que considera los programas presupuestales, acciones centrales y asignaciones presupuestales que no resultan en

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producto.

CATEGORIA PRESUPUESTALES TOTAL 001. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 69,000.00

002.ACCIONES CENTRALES 299,500.00 003.ASIGNACIONES PRESUPUEST ALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 177,061.00

TOTAL 545,561.00

CATEGORIA PRESUPUESTARIA: PROGRAMAS PRESUPUESTARIAS Los programas presupuestales nos permiten tener información de desempeño (efectividad, eficiencia y calidad) esto permitirá a la municipalidad esforzarse hacia el logro de los resultados en función de los objetivos institucionales y las políticas públicas nacionales. Para el año fiscal 2020, la estructura del presupuesto por categoría presupuesta! tiene una incidencia en el presupuesto que asciende a 5/. 69,000.00, y se orienta a proveer productos para lograr un resultado especifico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES S/.

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3,000.00

REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN 0030 LA SEGURIDAD CIUDADANA 24,000.00

0036 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 42,000.00

TOTAL 69,000.00

PRODUCTO: 001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Objetivo: Contribuir en una adecuada alimentación y protección de la niñez menor de36 meses.

En este programa ha sido considerado la actividad como apoyo nutricional a la niñez, para que reciban alimentación y ayuda que en el centro de salud de Carac.

PRODUCTO: 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivo·: Reducción de índices de Inseguridad ciudadana en las comunidades de Caracy Coto

Dentro de esta meta ha sido considerado la actividad patrullaje por sector, para el cumplimiento de prevención y reducción de inseguridad y ejercer actividades de vigilancia disuasiva y preventiva con presencia de recursos humanos y materiales limitados por no contar con presupuesto.

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PRODUCTO: 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Objetivo: Mejorar la gestión del medio ambiente en el distrito.

Este programa considera la actividad de residuos sólidos del ámbito municipal dispuestos adecuadamente, es decir barrido de calles y disposición de residuos sólidos del distrito, en esta meta se ha considerado el barrido de calles del Distrito así como su recolección. Que esta a cargo por el área de limpieza pública y de Medio Ambiente.

CATEGORIA. PRESUPUESTARIA: ACCIONES CENTRALES

Dada la naturaleza de esta categoría programática se agrupan a todas aquellas acciones presupuestarias que tienen que ver con las funciones de apoyo que se brinda a toda la gestión institucional, cuya incidencia en el presupuesto para el año fiscal 2020, asciende a 5/ .. 299,500.00, tas mismas que están distribuidos en las siguientes actividades: Conducción y Orientación Superior y Gestión Administrativa.

ACCIONES CENTRALES S/. CONDUCCION Y ORIENTACION

5000002 SUPERIOR 91,700.00

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 207,800.00

TOTAL 299,500.00

ACTIVIDAD: 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

En esta meta se ha considerado el presupuesto de las oficinas de Alcaldía, Concejo Municipal. Por lo que comprende los gastos que garantizan la operatividad y funcionamiento· de la Municipalidad.

ACTIVIDAD: 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA

En esta meta se ha· considerado el presupuesto de las Oficinas de Secretaría General, Registro Civil, Area de Logística, Area de Contabilidad y presupuesto, y área de Tesorería, y comprende todo los gastos que garanticen la operatividad y funcionamiento de la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTARIA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Esta categoría comprende acciones que no lograron definirse bajo un programa presupuesta!, y prestan bienes y servicios que buscan lograr un resultado alineado con los objetivos institucionales, los gastos en esta categoría ascienden a 5/. 177,061.00 que irán destinados a la ejecución de actividades y proyectos.

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ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO . RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) S/.

APOYO A LA PRODUCCION 2000032 AGROPECUARIA 83,603.00

2000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7,000.00

2001621 ESTUDIOS DE PREINVERSION 33,000.00

5000470 APOYO COMUNAL 10,000.00 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y

5000939 JARDINES 5,000.00

5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 15,000.00

5001022 PLANEAMIENTO URBANO 5,210.00

5001059 PROGRAMA DE VASO DE LECHE 15,748.00 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION

5001062 ALIMENTARIA 2,500.00 TOTAL 177,061.00

ACTIVIDAD:

Objetivo:

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Brindar Asistencia Alimentaria a los niños del programa.

Comprende los gastos que garantizan la operatividad y funcionamiento del Programa del Vaso de Leche como son las adquisiciones de los Alimentos para Personas (insumos del Vaso de Leche), y otros servicios de terceros

ACTIVIDAD: 5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

En esta actividad se ha considerado los gastos de mantenimiento y conservación de áreas verdes, en caree y Coto.

ACTIVIDAD: ALIMENTARIA

5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION

En esta actividad se ha considerado los gastos de apoyo alimentario al comedor de Coto.

PROYECTOS:

En Proyecto se han considerado las metas presupuestarias conforme al Presupuesto Participativo, para el año 2020.

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PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CONSTRUCCION DE ABREVADEROS ENTRE MANTACAY Y PICUIMACA EN LA COMUNIDAD

1 DE COTO (SEGUNDA ETAPA) 6,367.00

CREACION DE PLANTA PROCESADORA DE COMPOSTAJE, TRATAMIENTO DE RESIDUOS

2 SOLIDOS EN CP. CARAC 16,000.00

EXPEDIENTE DE AMPLIACION DEL SERVICIO 3 DE ALCANTARILLADO DE CP DE CARAC. 10,000.00

FICHA TECNICA DE CONSTRUCCION DE 4 CANAL DE REGADIO TOMA ALTA, CP CARAC 12,236.00

FICHA TECNICA DE MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO (ENTUBADO) CARCAMACHAY-

5 PISHICANA EN COMUNIDAD DE COTO. 15 000.00 6 ESTUDIOS 33,000.00

APOYO CON ASISTENCIA TECNICA A LOS 7 AGRICULTORES 50,000.00

TOTAL 142 603.00

CARAC, DICIEMBRE DE 2019.

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OIRECCION GENERAi. DE PRESUPUESTO PÚBUCO. MEF sw= ~ Móduk, de Programación y Fonnuad6n Versidn 1CFP0100

Fecha: 15/12/2019 Hora : 17:52:10

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

Página: 1 de 4 ,.

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA: DISTRITO:

06 HUARAL

12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMf:!RE (301338)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES 5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA

ALIMENTACION 20 SALUD

043 SALUD COLECTIVA 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

~,,.-, .• ~·,,1;,.,..':;Jt:,'·· ;:,.::i·.M~~

º'lilf~·~1~i:Ztí

0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS 04105 FAMILIA 15.000 150612 LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 2.017435 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO

6.000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO Ó031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

0007679 SERENAZGO 04140 PLAN 1.000 150612 LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 3.000355 . PATRULLA~E POR SECTOR

5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR- SERENAZGO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR 04544 SECTOR 1.000 150612 LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE SECTOR-SERENAZGO

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 2.017433 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

6.000008 J=ORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

0270259 CONSTRUCCION DE LA PLANTA 04095 ESTUDIO 1.000 150612 LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE PROCESADORA DE COMPOSTAJE, TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CP.

3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL Dl$PUEST0S ADECUADAMENTE 5.006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO$

17 AMBIENTE 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

~ 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO 04116 KlLOMETRO 5.000 150612 LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

DE CALLES Y LIMPIEZA DE

DIRECCIÓN GENERAi. DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y FOf'm\Aac:ión Versión 1(FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRÉS4PUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020


DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: DISTRITO:

06 HUARAL 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE (301338)

ACCIONES CENTRALES ,9001 ACCIONES CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR . 04085 DOCUMENTO

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

6.000009 ASISTENCIA TECNICA 10 AGROPECUARIA

024 PECUARIO

04085 DOCUMENTO

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.000032 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 4.000120 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO

1 O AGROPECUARIA 023 AGRARIO

0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL 0269859 CONSTRUCCION DE CANAL DE 04100 EXPEDIENTE

REGADIO TOMA ALTA.CP 6.000001 EXPEDIENTE TECNICO

1 O AGROPECUARIA 023 AGRARIO

0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL 0275232 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE 04103 EXPEDIENTE

RIEGO (ENTUBADO) TECNICO CARCAMACHAY - PISHICANA EN COMUNIDAD DE COTO

024 PECUARIO 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL

0269745 CONSTRUCCION DE 04103 EXPEDIENTE ABREVAÓEROS ENTRE TECNICO MANTACAY Y PICUIMACA EN LA COMUNIDAD DE COTO ( SEGUNDA ETAPA)

12.000

12.000

' Fecha: 15/12/2019 Hora : . 17:52:1 O Página: 2 de 4 ,.

150612 LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

1.000

1.000

1.000




150612 · LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE .

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO • MEF SlAF - M6dufo d• Prograrnadón y FonmAacidn v~lót, 1<FP0100



Fecha: Hora : Página:

, .. 15/12/2019

17:52:10 3 de4


PROVINCIA: 06 HUARAL

DISTRITO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE (301338)

2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 6.000004 ADOUISICION DE MATERIAL DE EDUCACION

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0000607 DESARROLLO DE LA .

04140 PLAN

04274 INSTITUCION EDUCATIVA

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION


0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS 04251 ESTUDIO DE

PREINVERSION 3.999999 SIN PRODUCTO

1.000

1.000


2.000

5.000470 APOYO COMUNAL 23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL 04097 EVENTO CULTURAL 5.000 5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES


0125. CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS 04140 PLAN 1.000

AREAS VERDES



5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 15 TRANSPORTE

036 TRANSPORTE URBANO 0074 VlAS URBANAS

0001013 MANTENIMIENTO DE CAMINOS 04116 KILOMETRO RURALES

5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

041 DESARROLLO URBANO 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

0007104 PLANES DE DESARROLLO 04085 DOCUMENTO 5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

23 PROTECCION SOCIAL

150612 LIMA.HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

150612 'LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

1.000 150612 LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

2.000 150612 UMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN GENERAi. Oc PRESUPUESTO PÚBLICO • MEF SIAF • Móduo de Pn,g.-amación y F ••••••• adón Vwsión t<FP0100

, .. PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCÍONAL



(2)Proyec!o (3)Producto (4)0bra (5)Actividades (6)Acciones de lnverslón


15/12/2019 17:52:10

4 de 4

051. ASISTENCIA SOCIAL 0115 PRÓTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0001496 BRINDAR ASISTENCIA 04061 BENEFICIARIO ALIMENTARIA

5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 23 PROTECCION SOCIAL


0001496 BRINDAR ASISTENCIA 04061 BENEFICIARIO ALIMENTARIA

50.000

10.000

150612 LIMA,HUARAL,VEl~TISIETE DE NOVIEMBRE


f~/ •~nitioil~id1d Oistrit I Yeintis1~te dt Norie~re -lf!!J Prov ral • lima ........ . . Edith Giovanna Fé!ix Marcos

ALCALDESA

DIRECCIÓN GENERAi. DE PRESUPUESTO P0Bl1CO - MEF SIAF - Módulo de Prognimacicln y f....,.;adó,, V•l"li6n 1CFP0100


DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Fecha: Hora : Página: .

ÍS/12/201.? 17:47:39

1 de8

•

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 06 HUARAL DISTRITO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE (301338)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

5.00598 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

20 SALUD

043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO

INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 150612 UMA,HUARAL,VEIN:OSIETE DE NOVIEMBRE

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

2.017435 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO

6.00004 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

0007679 SEREN~GO

150612· UMA,HUARAL,VEINT1SIETE DE NOVIEMBRE 6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR

5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR. SERENAZGO

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO


69 000 69000

3000 3 000

JOCO 3000

3COO 3000

3 oca 3000

3CCO 3 000

JOCO 3000

3000 3000

3 000 3 000

3000 3 000

24 000 24 000

6000 6000

6000 6000

6000 6 000

6000 6 000

6000 6000

6000 6000

6000 6 000

60CO 6000

18000 18000

18000 "18000

18000 18000

18000 18000

18000 18000 N, --

O IRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Púauco . MEF S IA F • Módulo do f'"'11<amadón y Fomuadón V- 1<FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL Afilo FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


15/12/2019 17:1.7:39

2 de 8



0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR• SERENAZGO

150612 UMA,HUA_RAL.VEINT1SIETE DE NOVIEMBRE 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.13.11

5. 2.3.16.11

5. 2.3.21..51

COMBUST19LES Y CARBURANTES

QE V:HICULOS

·JE VEHICULOS

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

2.017433 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

6.00000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES



0270259 CONSTRUCCION DE LA PLANTA PROCESADORA DE COMPOSTAJE, TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CP. CARAC '

150612 UMA.HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.7 1.5 2

6. 2.6.7 1.5 3

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

3.000841 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

5.00615 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

17 AMlllENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL


. ' 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS . · PUBLICOS . -. . . • '

. ' .. :· · .. ,~,"/::.::···.:,·.:: ... : .. · _150612_ UMA.HUARA,1.:.y.E1NT1s1ETE oE NOVIEMBRE·:·:-' .. :· 5 .GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

...... ··· :· ... · .·· ...

18000 18000

18 000 1a ooo

3 oca 3000

1 coo 1000

2000 2000

12 000 12000

42000 42000

16 000 16000

16000 · 16000

16 000 16 000

16000 16000

16000 16000

16000 16000

16 000 16 000

8000 8000

8000 8000

26000 26000

26000 26000

26000 26000

26000 26000

26 000 26000 ··.·. " 26000 26000

26000 26000

2000 2000 ~ ~

OIRECCiON GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO • MEF SIAf • Módulo de Programación y FomuAadón Verdón 1•FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSlJTUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBl~RNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


5. 2.3.2 3. 1 1

ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

S::RVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE


15/12/2019 17:47:39

3 de 8

3.999999 SIN PRODUCTO

5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

0001109 NORMAR Y FISCALIZAR .

150612 UMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE. 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1. 1 1.1 1 i=UNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECClON POLITÍCA

5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS

5. 2. U 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

5. 2.1.1,0.12 01:TASDEREGIDORESYCONSEJEROS

. 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

5. 2.3. 1 5.1 2 PA?::LERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

5. 2.3.2 1.2 2 VIATICO$ Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

5, 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

5,00000 'GESTION ADMINISTRATIVA


006 ,GESTION

0001 ASESORAMIENTO Y APOYO

. ·_'<:'·'i:\f;,,;) .. ';., :.· .. · 0000886· GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS· .. ·,:·:•;.;-,: .·,::·:

:·.··· .. '• . 5 GASTOS CORRIENTES

•' , ... ... ..· ·,· .. '

.. .. : : : .: . . : .. :.: ~ ... .~ .. ,•• '• :· ,,•, :·:

2 000 2000

22000 22000

5400 294 100 299 500

5400 294 100 299 500

5 400 294 100 299 500

91700 91700

91700 91 700

917CO 91 700

91700 91 700

91700 91700

91700 91 700

15600 15600

800 800

400 400

23400 23400

1500 1 500

1 000 1000

7000 7000

24000 24000

18COO 18000

5400 202 400 207 800

5400 202 400 207 800

5400 202 400 207 800

5400 202400 207 800

. 540Q . :··,-:': .·· :.° 202400. 207800 ,--· •,.

5400 196 400 201 800 t: .. :

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO • MEF SIAF • Módulo de Prog'"""'ción r F°"""ación Versión 1<FP0100


DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


15/12/2619 17:'7:39

4 ce 8



5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTISLES Y CARBURANTES

5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANT:S, GRASAS Y AFINES

5. 2.3. 1 5.1 2 ?A?:LERIA :N GENERAL, U TI LES Y MATERIALES DE OFICINA

5. 2.3.1 5.3 1 ASEO. Ll:V.?IEZA Y TOCADOR

S. 2.3.1 6.1 1 DE V:H!CULOS

5. 2.3.111.1 5 OTROS MATERIAL:S DE MANTENIMIENTO

S. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIEN:S

5. 2.3.2 1.2 1 ?ASN:S Y GASTOS DE TRANSPORTE

5. 2.3.21.2 2 VIATlCOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

5. 2.3.2 2.1 1 S:RVICIO D: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE Ti:LEFONIA MOVIL

5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET

5. 2.3.2 2.4 1 SERVICiO DE PUBLICIDAD

5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS 3ANCARIOS

5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SDAT)

5. 2.3.2 7,4 2 PROCESA.\11:NTOS DE DATOS

5. 2.3.2 V. 3 SOPORTE TECNICO

5. 2.Ü 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES

5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS S. 2.5.4 1.3 ·1

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.3 2.1 1

6. 2.6.3 2.1 2

MULTAS

MAQUINAS Y EQUIPOS

MOBILIARIO

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTÁN EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.000032 APOYO A LA PROOU_CCION AGROPECUARIA

8748

8 748

2000 2000

·: 1 6000 6000

1 000 1 000

4000 4 coo 3 000 3COC

3000 3 ooc 1300 ; 300

1 000 J ceo 4COC

16 000 16000

6000 6 000

8000 8 000

2400 2 400

1200 1 200

1 seo 1 500

100 100

500 500

15000 15000

1000 1 000

15500 15500

1000 1 000

4300 100 000 ,o~ JOO

5000 5000

6000 6000 3000 3000

3000 3 000

168313 177061

168 313 '177061

83603 83603 ~ ~·

OIRECCION GENERAL De PRESUPUESTO PÜBLICO • MEF SIAF ·Módulo •• ~111- y F.,,,,.;ación Versión 1,fP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


15/12/2019 17:47:39

5 de 8 ·




4.00012 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO

10 AGROPECUARIA

023 AGRARIO

0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL

0269159 CONSTRUCCION DE CANAL DE REGADIO TOMA ALTA.!=P CARAC

150612 UMA,HUARAL,VE1Nl1SIETE DE NOVIEMBRE 6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE !:XPEDIENTES TECNICOS

6.00000 'EXPEDIENTE TECNICO

10 '. AGROPECUARIA

023 AGRARIO

0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL

0275232 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO !ENTUBADO) CARCAMACHAY • PISHICANA EN COMUNIDAD DE COTO

150612 UMA,HUARAL.VE1Hl1SIETE DE NOVIEMBRE

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.8 1.31 ELABOAACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

024 PECUARIO

0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL

0269745 CONSTRUCCION DE ABREVADEROS ENTRE MANTACAY Y PICUIMACA EN LA co·MUNIOAO DE COTO ( SEGUNDA ETAPA) ...

150612 UMA,HU'.'~L.VEINTISIETE.DE NOVIEMBRE 6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.8 1 .3 1 ELABOAACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

6.00000 ASISTENCIA TECNICA

10 AGROPECUARIA

024 PECUARIO


12 236 ,2 236

12236 12 236

12 236 12 236

12 236 ,2 236

12236 12 236

12 236 12 236

12236 12 236

21367 21 367

21367 21 367

is oco is OOC 15000 15000

15000 15000

15 000 15 000

15000 15000

6367 6 367

6367 ·5 367

6367 6367

6367 6 367

6367 6 367

50000 50000

50000 50000

50000 50000

50000 50000

··:: ... :=·i:.':}";l-f~- !~-~ ·:':..¡- •• ,. 50000 50000

~.

.:·. ··.-"".:·····.,

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO· MEF SW . MódlAo de Programación y F-orffluadón Verdón 14.FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


15/121201! 17:47:39

6de8


150612 UMA,HUARAL,VEINT1SlETE DE NOVIEMBRE

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.71.5 2

6. 2.6. 7 1.5 3

GASTOS POR LA COMPRA DE SIENES

GASTOS POR LA CONTRATAOON DE SERVICIOS

2.ooou, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

.6.00000 ADQUISICION DE MATERIAL DE EDUCACION


004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

0000607 DESARROLLO.DE LA ENSEilANZA

150612 UMA,HUARÁL,VEINTISI~ DE NOVIEMBRE

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6:7 1.5 2 GASTOS ?ORLA.COMPRA DE SIENES

2.0016_21 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGÉNCIA

006 GESTION

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0000708 ELASORACION DE ESTUDIOS ..

150612 UMA,HUARAL.VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 3.999999 SIN PRODUCTO

5.00047 APOYO COMUNAL


051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 . PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0000145 · APOYO A LA·ACCIOÑ COMUNAL · .: ·· .... . .-· .. ' .· .·· . _.. •.•".'• . ·' ,,

50 000

25000

25000

7COO

7000

7000

7000

7000

7000

50 000

25 OOC

25000

7COC

7COC

7 000

7000

700C

7000

8748

7 000 7 000

7000 7 000

33000 33 000

33000 33000

33000 33000

33000 33000

33000 33000

33000 33000

33 000 33 coo 33000 33000

44 710 53458

10000 10000

10000 10000

10000 10000

10000 10000

··:·':, ·'.'. 10 000 :. ·.: ... / .. · 10.000 (\) '6'\::

O IRECC ION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF • - de Pn,grwnodón r FOffl11.1aáól, Versión l<FP0100


DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Fecha: - Hora : Página:

1S/12/20J'l- 17:47:39

7 de 8



DISTRITO: 12 MUNIQIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE (301338)

UMA,HUARAL.VEINT1SIETE DE NOVIEMBRE 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELESRACION:S

5.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 AMBIENTE 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAO AMBIENTAL

0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES 150612 UMA,HUARAL.VEINT1SlETE DE NOVIEMBRE.

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.2 7.11 99 S:RVICIOS DIVERSOS

5.000!M MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 15 TRANSPORTE

036 T~NSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS

.. 0001013 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

150612 UMA,HUARAL,VEINT1SlETE DE NOVIEMBRE 5 GASTOS CORRIENTES .



5.00102 PLANEAMIENTO URBANO 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

041 DESARROLLO URBANO 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROUO URBANO Y RURAL

0007104 · PLANES DE DESARROLLO

_. .. _.. . . ., . 1~12' uÍM,~u~..:.:VEINTISÍETE o~ ÑoV1ellÍaRe_, :: .----.>"·· 5 GASTOS CORRIENTES


·':

10000 10 000

10000 10000

5000 5 000

5000 5 000

5000 s ooc 5000 5000

5000 5000

5000 5 000

5000 5000

15000 !5000

15 000 ,5 000

i5 000 i~ 000

15000 15 000

15000 15 000

15000 15 000

5000 5000

10000 iOOOO

5210 5210

5210 5 210

5210 5210

5210 5210

- ,:,::··· 5210 5210 ~. '· .. ,• ·, -· . ... ..... - : ,· . . .-

,:., .. · ..... · '·,· .. 5210 5 210

5210 5210 \\)

~

DIRECC IÓN GENERAL DE PRESUPU~STO PÚBLICO • MEF S IAF • Módulo de Prog,om adón y Fatffl\Aadón Versión 14FP0100


DETALLE DEL GASTO

(En Soles)




5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE



0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 150612 LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES

5. 2.3.2 7. i 1 99 ScRVICIOS DIVERSOS

5.00106 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 23 .PROTECCION SOCIAL



0001496 BRINDAR .ASISTENCIA ALIMENTARIA

150612 UMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

TOTAL

8 748

8 748

. 8 748

8 748

8 748

8 748

8 748

-~~ CPc Mat. 3968

8 748 • 5400


15/12/201!t 17:47:39

8de 8

7 000 157<8

7 000 15 748

7 000 15 748

7 eco 15 748

7000 15 748

7 000 15 748

8 748

7000 7 000

2500 2 500

2500 2 500

2 500 2500

2 500 2500

2500 2 500

2 500 2 500

2 500 2 500

531413 545 561

(\j . . -~-

.- D1RECCt0N GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO • MEF SIAF • Módulo de Prog,amadón y F°'""'addn Versión 14FP0100


DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

5.00598 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

20 SALUD

043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DA¡;jos PARA LA SALUD

0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA AUMENTACION .

150612 LIMA,HUAIV<L,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.2 7.11 99 S::RVICIOS DIVERSOS


2.017435 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO

6.000CM MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA


014 ORDEN INTERNO


0007679 SERENAZGO ·.


6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.71.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR

5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR. SERENAZGO


014 ORDEN INTERNO



15/12/2019 17:50:04

1 da 8 ..

53000 16 000 69 000

3000 3 000

3000 3000

3000 3 000

3000 3000

3000 3000

3000 300C

3000 3000

3 000 3 000

3000 3000

24000 24000

6000 6000

6000 6 000

6000 6000

6000 6000

6000 6000

6000 :5000

6000 6000

6000 6000

18000 18000

18000 18000

18000 18000

18000 18000

18000 18000

~

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESU?UESTD PllBLJCD • MEF SlAF • Módulo de Prog,amoddn y Formuaáón Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARÍO DEL: SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR. SERENAZGO

150612 LIMA,H!,JARAL.VEINTISIETE DE NOVIEMBRE S GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.13.11

5. 2.3.16.11

5. 2.3.2 4.5 1

COMBUSTl6LES Y CARBURANTES

DE VEHICULOS

DE VEHICULOS



2.017433 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

6.00000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 17 AMBIENTE

055 GEST10N INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 GEST10N DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

0270259 CONSTRUCCION DE LA PLANTA PROCESADORA DE COMPOSTAJE, TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CP. CARAC

150612 LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBR~

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.7 1.5 2

6. 2.6.7 1.5 3

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

3.000848 RESIDUOS SOLIDQS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

S.00615 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO$

17 AMBIENTE



•••••.. '7,· •• - ,··.

0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO$

__ 150612 U~t:t~~ VEIIT1SIETE DE NOVIEMBRE. 5 GASTOS CORRIENTES


, ; •' ·:, , ····· ... :~... . . :·· ~- ,.


,. f5/f2/2U19

17:50:04 2 de 8

18000 18000

11000 18 000

3000 3000

1 000 1 000

2000 2000

12000 12000

26000 16000 42000

16000 16000

16000 16 000

16000 16 ooc 16 000 16000

16000 16 000

16000 16000

16 000 16000

8000 8000

8000 8000

26000 26000

26000 26000

26000 26000

26000 26000

26000 26000

,-26000 26000

· . .:.~.:.\:·· ...•. · .. ··::·.• 26000 26000

2000 2000

~

OIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚSLICO: MEF SIAi' - Módulo do P,o¡¡.amadóo y Fom.,jaci6n Versión 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO_ FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


•. 15/1212019

17:50:04 3 de 8




5. 2.3.1 5.3 1

5. 2.3.2 3.1 1

ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES

AS:0. LIMPIEZA Y TOCADOR.

SERVICIOS DE LIMPl:ZA E HIGIENE


5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR


0007 D1RECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

0001109 NORMAR Y FISCALIZAR.

150612 UMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS EL:GIDOS POR ELECCION POLITICA

5. 2.1.19.1 2 AGUINALDOS

5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR :SCOLARJDAD

5. 2. U 10.1 2 DIETAS DE.RE~IOORES Y CONSEJEROS

5. 2.1.31.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

5. 2.3.1 5.1 2 PA?ELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO


5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA


oooa ASESORAMIENTO y APOYO

2 000

22000

293 800 300 5400

293 800 300 5400

293 800 300 5400

91 700

91 700

91 700

91700-

91700

~-,:(':?~:.:'' .' ::·:7:~ . .:.·,:.':

ooooaat GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS;-; ·.; • .. ·. .,:: ·_;•

_e'.'.:-' _. __ . 150612· _ UMÁ,HUA_~L.vÉ:IN_TISIETE ~ NOVIE_~!'-~E _"r_r·_-:;\ · ..... '. _, -~: .. : __ ~: 5 GAST()l! CORRIENTES

... ·.,.· ..

91 700

15600

.800

400

23400

1 500

1 000

7000

24000

18000

2C21CO

202100

202 100

202100

· 202 100, - . - -'"'\" .• .~·~ .. _•:.· ..

196100

300

300

300

300

. 300

300

5400

5 400

5400

5400

•. 5400 ·.·····

5400

2000

22000

299 500

299 500

299 500

91 700

91 700

91 700

91 700

91700

91 700

15600

800

400

23400

1 500

1 000

7000

24 000

18000

207 800

207 800

207 800

207 800

... 207 8C)O

' 201 aoo

~ -

DIRECCIÓN GENEAAl DE PRESUPUESTO PúBUCO. MEf SIAF • Módu6o de Ptvgramación ., FonmA1ei6n Vet"5i6n 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL Af;IO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)



15/12/2019 17:50:04

4de 8 .•.

5. 2.3.11.1; AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2 000 2000.

5. 2.3.1 3.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6000 6000

5. 2.3.13.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1 000 1 000

5. 2.3.1 5.12 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4 000 4 coo 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3000 300C

5. 2.3.16.11 DE VEHICULOS 3000 3COO

5. 2.3.111.15 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1000 30C 1 300

5, 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 3000 1 occ 4 coc 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 16000 ,6000

5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 6000 6000

5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 8 000 8000

5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2400 2400

5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 1200 1 200

5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1500 1 500

5. 2.3.2 6.2.1 CARGOS BANCARIOS 100 ieo 5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDE/\'TES DE TRANSITO (SOAT) 500 500

5. 2.3.2 1.L 2 PROCESA,\AlicNTOS DE DATOS 15000 15000

5. 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO 1000 1 000

5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 15500· 15500

5. 2.3.2 7.116 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1 000 1000

5. 2.3.2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 100000 4 300 104 300

5. 2.5.4 1.3 1 MULTAS 5000 5000

6 GASTOS DE CAPITAL 6000 6 000

6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 3000 3000

6. 2.6.3 2. 1 2 MOBILIARIO 3000 3000

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 8,748. 109710 58603 177061

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 8748 109710 58 603 177061'

2.000032 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 50000 33603 83603 \",) ~

DIRECCIÓN GENERAi. DE PRESUPUESTO PUBUCO. MEF SIAF • Modulo de P"'llramadón y Fonnuación VersJdn • 14FP01D0

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AlilO FISCAL 2020

DETAl,.LE DEL GASTO

(En Soles)


15/12/2019 17:50:04'

5 de 8




10

023 AGRARIO

oo« PROTECCION SANITARIA VEGETAL

0269859 CONSTRUCCION DE CANAL DE REGADtO TOMA ALTA.CP CARAC

150612. UMA,HUARAL,VEINT1SIETE DE NOVIEMBRE 6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.8 1.3 1 !=LABORACION OE EX?:OIENTES TECNICOS

12 236

12236

12 236

12 236

12236

6,00000 EXPEDIENTE TECNICO

10 AGROPECUARIA

023 AGRARIO

0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL'

0275232 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO (ENT1JBADO) CARCAMACHAY • PISHICANA EN COMUNIDAD DE COTO

150612 UMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.8 1.3 ; • ELABORACION OE EXPEDIENTES TECNICOS

024 PECUARIO


0269745 CONSTRUCCION DE ABREVADEROS ENTRE MANTACAY Y PICUIMACA. EN LA COMUNIDAD DE COTO ( SEGUNDA ETAPA)

150612 UMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE. 6 GASTOS DE CAPITAL

12 236

12 236

21367

21367

15 000

15000

15000

15 000

15000

6 367

6 367

6367

6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION OE EXP:OIENTES TECNICOS

6367

6 367

6.00000 ASISTENCIA TECNICA

10 AGROPECUARIA

024 PECUARIO

OCMI PROTECCION SANITARIA ANIMAL

. •' 0269574 · APOYO CON SEMILLAS.Y ASISTENCIATECIIIICA A LOS : .-·· . .•. AGRICULTORES . ·· .. :- -., .•. ~ ••. , . -~ .• .·-•,.;·

50000

50000

50000

50000

;2236

12 236

1.2 236

12 236

12 236

12 236

12 236

21 367

21367

15 ooc 15 000

15000

15000

15000

6 367

6367

6367

6 367 . 6367

50000

50000

50000·

50000

=-so.ooo tº ,·,. : t· . "'; •..

DIRECClON GENERAL DE PRESUPUESTO Pllauco • MEF SIAF • MócMo de Pfoglllffl0c:ó6t> y F<>m'A,jodón VetM6n 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


15/12/2019. 17:50:04

6 de 8


150612 UMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE_ 6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.7 1.5 2 GASTOS POR LA COMPRAD: 31ENES

6 .. 2.6.71.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

2.000634 FORTALECIMIENTO INSmUCIONAL

6.00000 ADQUISICION DE MATERIAL DE ÉDUCACION


0_04 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA


6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.7 i.5 2 GASTOS POR LA COMPRA O: 31:NES

: ~·.-;(:._· . .::,'!,· ... ;,.••, .• .. ·.

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-lNVERSION

6.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION


006 GESTION

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0000708 . ELABORACION DE ESTUDIOS

150612 UMA,HUARAL.VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PRElNVERSION


5.00047 APOYO COMUNAL


-051 ASISTENCIA SOCIAL


0000145 APOYO .A LA ACCION COMUNAL. ·' •') •'°'.:.

50 000

25 000

25 000

33000

33000

33 000

33000

33 000

.33 000

8 7~8

33 000

33000

26 710

10000

10000

10000

10000

50000

25 000

25000

7000 7000

7000 7000

7000 7000

7 000 7000

7000 7000

7000 7000

7 000 7 000

7000 7000

3~000

33000

33000

33 000

33000

33000

33 000

33000

18000 53~58

10000

10000

10000

10000

. :-::·. :~- ..•.. ·1.1·':- -· 10000 \>.) .....•.. :· .:

-~

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO • MEF SIAF - MódUlo ~· Programadón y Fo~adón Versión 1CFP0100


DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


15/12/2019 17:50:04,

7ée8


06 HUARAL . .

12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE (301338)

.•,

150612 UMA,HUARAL,VEINT1SlETE DE NOVIEMBRE 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES

5.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

17 AMBIENTE


C125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VEROES

150612 U~HUARAL,VEINT1SlETE DE NO"!EMBRE 5 GASTOS CORRIENTES


5.00094 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

15 TRANSPORTE

036 TRANSPORTE URBANO

0074 VIAS URBANAS

0001013 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

150612 UMA,HUARAL,VEINT1SlETE DE NOVIEMBRE ·.

S GASTOS CORRIENTES



5.00102 PLANEAMIENTO URBANO

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

041 DESARROLLO URBANO

0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

0007104". PLANES DE DESARROLLO :., -:· • . ..• .• .. · .. · 150612 • u~it~fuL,vÉ1NTÍS1ETE DE NOVI.EMáRe· :·::" /i: · .. :.··

'• . . . .. . . . . . .. ~ , ..... ·. •' ., •.... 5 GASTOS CORRIENTES .

• 5. 2.3.2 7.11 99 . SERVICIOS DIVERSOS ·

, ... ._.:· ..

.. : .. ·_~-:·_.:::>·:.· · ... _..... : : : . , .. :·:···,.

10 000

10000

5000

5000

5000

seco

5000

5 000 5 000

2210

2210

2 210

2210

• 2210 .. ,, · ... ':,

: '. · .. :..:.::· ··,¡.}.·: 2210

2210

10 000

,0000

5000

5000

s cae 5COC

5000

5 000

5 000

15000 ,5 000

15000 '.5000

15000 ,5 000

15000 15000.

·15000 15000

15 000 15000

5000 5000

10000 10000

3000 5 210

3 000 5210

3000 5210

3000 5210

3000 .... 5210

3000 5 210

3000 5210 -~

~

DIRECClÓN GENERAi. DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SW . Mddwo de Programación y FClffl'Uaa6n Veruón 1CFP0100


DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


15/12/2019. 17:50:04•

8 ce e

•

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 06 HUARAL DISTRITO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE (301338) 1 . .,.~-.;i,,;.,~~.,\,,,LU',k_·•; - -·' ·~ ! ~ •••• ..:~:.:¿.U:';!..;~.A..:;;_ •• ..,:e,..,c"""...,,,.. ·-·.,._, ._._,. • ,. - .••••. c.. •••. -. •. : ..•• ,~~-~~...-.~ ••••.• ,,-\).;.:




000106 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA


5 GASTOS CORRIENTES

S. 2.2.2 3.1 1 ' ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES


5.00106 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

23 PROTECCION SOCIAL .



0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA


5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

TOTAL

8 748 7000 ;5 748

8 748 7000 15 748

8 748 70CO 15 748

8 748 7000 15 748

8 748 7000 15 748

8 748 1000 15 748

8748 e 748 7000 7000

2 500 2 500

2500 2500

2500 · 2 500

2500 2500

2500 2500

2500 2 500

2SQO 2 500

e 748. 456'510 300 5400 74603 545 561

L~ CPC Mat. .3968 ·

~ lla1icip¡fidat, ~i1ti1~~~~f~1Li~!' Roi1embre

........ E .... ~.~-·-······ Edith Giovanna Fé!ik Marcos

ALCALDESA.

l..). ~-·

31- • OIRECCION bENERAl OE PRESUPUESTO PÚBLICO • MEF

SIAF • Módulo ae 1'l'ogramac16o y FonnuladOn Vemón t-4FP0100



APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AIÍIO FISCAL 2020

RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: · 15 LIMA

PROVINCIA : 06 HUARAL


1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTHICIONAL

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PAIV\ El CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS


2.017435 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 5--07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.000355 PATHULLAJE POR SECTOR 5--07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS COHl{IENTES



2.017433 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GAS.TO~ DE CAPITAL


3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIJ>Al DISPUESTOS ADECUADAMENTE 5--07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIJ>AL

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 2 ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 2--09 RECURSOS DIRECTAMENTE-RECAUDADOS

5 GASTOS CORRÍÉNTES


5--07 FONDO DE COMJ>ENSACION MUNICll>AL

5 GASTOS CORRIENTES


5 OTHOS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL


5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.000032 APOYO A LA J>RODUCCION AGROJ>ECUARIA 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, HENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS .

5-18 CANON Y S013RECANON, REGALIAS, HENTA DE ADUANAS Y PAHTICIPACIONES

15112/201.9 17:53:39

1de2

69000 3000 3000

3000 3000 3000

24000 6000 6000 6000 6000

18 000 18000 18 000 18 000 42000 16000 16000

16 000 16 000

26000 26000 26 000 · 26000

299 soo' 299 500 91 700 91700 91 700 41 700

50000 207 800 5400 5400 5400

202100 196 100 191 100 5000 6000 6000

300 300 300.

177 061 177 061 83603 12 236

12 236 12 236

21367-

'D IRECC ION GtNERAl DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF • Mochllo do P,ognunacion y Fonnulación Vtfsión 14'FP0100

Fecha: Hora : Péglna:

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DI_: LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LAS CATEGOR(AS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENéRICA D.EL GASTO (En Soles)


PROVINCIA:

DISTRITO:

06 HUARAL

12 MUNICIPALIDAD DISTHITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE (301338)

15112/20;9. 17:53:39

2do 2

· 6 GASTOS DE CAPITAL


5--07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

6 GASTOS DE CAPITAL


2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAi.


2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5--07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

6 GASTOS DE CAPIT/\l


5.000470 APOYO COMUNAL 5--07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES


5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5--07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORHIENTES


5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GÁSTOS CORRIENTES


5.001022 PLANEAMIENTO URDANO 5--07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

3 131ENES Y SERVICIOS

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORf{IENTES


5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1--00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5--07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES


5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTAR!/\ - 5--07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS COHHIENTES


Jele de la Oficina do Planificación y Presupuesto

;.··:_· ·e::

21 367 21 367

50 000 50000 50000.

1000· 7000

7000 7 000

33000 33000 33000 3~ 000.

·10 ooo '. 10 ooo 10 000 10 000 5000 5000 5000, 5000

15 000 15 000

15 000 15 000 5 210 2 210 2 210 2 210 3000

3000 3000

· .·15 7.48 8 748

8 748

8 748

7000 7 000 7 000 2 500 2500 2 500 2 500

~i Municipalidad Disl!illl V11nti111te ,, Noviembre ffi;: Pr~v. Hu al - Lioya . .

•·········· . ········~········· Edith Giovaooa E"'ir Marcos Titu.LUW,icfad

Sello y Firma

OIRECQO.~ GENERAL DE PRESUPUESTO PúBLICO • MEF SIAF. Módulo do Prog,amadón y Fomwació,, V.,.J«, l<lF?OIOO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AfilO FISCAL 2020

DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha: 15/12/2019' Hora : 17:45:25- Página: 1 de 2 -

(En Soles) ·

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA : 06 HUARAL DISTRITO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE (301338) i.::.,.-r.:.:~~')f:l":;:!1t.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 5400 531 413 536 813 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 300 300 1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 300 300 1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 300 300 1.1.2 1.1 PREDIAL 300 300 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 300 300 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5 300 5 300 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 300 300 1.3.21 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 300 300 1.3.21.1 REGISTROS Y LICENCIAS 300 300 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 300 300 1.3.3 VENTA DE SERVICIÓS 5 000 5 000 1.3.3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CUL TÍJRA 5 000 5 000 1.3.3 3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES 5 000 5 000 1.3.3 3.2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS 5000 5000 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 531 113 531 113 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 531113 531 113 1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 531 113 531 113

1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 43 181 43 181

1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 25 145 25 145

1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO 10 593 10 593 1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO 7 443 7 443 1.4.14.2 REGALIAS 31 422 31 422 1.4.14.21 REGALIAS MINERAS 16 192 16 192 1.4.14.2 2 REGALIAS FOCAM 15230 15 230 1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 456 510 456 510 1.4.14.51 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 456 510 456 510 1.5 OTROS INGRESOS 100 100 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 100 100 1.5.51 INGRESOS DIVERSOS 100 100 1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 100 100

1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 100 100

\."1 '-'\'

DtRECC tÓN GENE .~ DE PRESUPUESTO PÚ8LICO • MEF SIAF • Módulo de Programación y FormUación V••ldt'I 14FP0100

PROCESO. PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2020

·DETALLE DE LOS INGRESOS


15/12/20184 17:45:25,

2 de 2

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA : 06 HUARAL DISTRITO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE (301338) in:Jft,t,•}~..i."".a'~I!

DIRECCION GENERAi. DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF • Módulo de Programación y Fomit.ladón Versión 1(FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020


Fecha: 15/12/2019" Hora : 17:46:16- Página: 1 de 2

•

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA : 06 HUARAL DISTRITO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE (301338) 1 ,' .. '!'"%· r,:~~·""~~r.r..e.l·~.,.. ..• .i~ ~

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1 456 510 300 5400 74603 536 813 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1

300 300

1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 300 300 1.1.21 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 300 300 1.1.21.1 PREDIAL 300 300 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 300 300

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5 300 5 300 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 300 300 1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 300 300 1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 300 300 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 300 300 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 5 000 5 000

1.3.3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 5 000 5 000 1.3.3 3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES 5 000 5 000 1.3.3 3.2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS 5 000 5 000 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 456 510 74 603 531113 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 456 510 74 603 531113 1.4.1 4 POR PARTICIPACION~S DE RECURSOS DETERMINADOS 456 510 74 603 531 113 1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 43 181 43 181

1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 25145 25 145

1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO 10 593 10 593

1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO 7 443 7 443 1.4.1 4.2 REGALIAS 31422 31 422

1.4.14.21 REGALIAS MINERAS 16192 16 192

1.4.1 4.2 2 REGALIAS FOCAM 15 230 15 230

1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 456 510 456 510

1.4.14.51 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 456 510 456 510 1.5 OTROS INGRESOS 100 100 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 100 100

1.5.51 INGRESOS DIVERSOS 100 100

1.5.51.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 100 100

1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS' 100 100

~

OIRECC1ÓN GENERAi. OE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEf SIAF • Modulo de Programación y Forrruadón Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBllCO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AlilO FISCAL 2020


(En Soles)

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: DISTRITO:

15 LIMA 06 HUARAL 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE (301338)

~~: ,s_,.. •• ,•.,.-:"l" ..•.• '!'~

•.. ;,.:.:.::· ..


15/12/2019 • 17:46:16;

2 de 2

CPC Mat. 3968 -~i llunicipatidad Oislri!al Veintisiete dJNoviembre t:z};: Prov aral · limt _ - l.' .

Edith ,o·va;¡;a7éiii°Ma;cos IILCALDESA

l.\ • 1 I> OIRECCION GENERAi. DE PRESUPUESTO PúBLICO - MEF SIAF • Módulo do Programación y Formulación Versión 14FP0100

Focha:


Hora : Página:

15/1212019 17:42:4"1

1 de 1

(En Soles)



l. ACTIVOS

01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS o 02.PROFESIONALES o 03.TECNICOS o 04.AUXILIARES o 05.0BREROS o

11. PENSIONISTAS

TOTAL ANUAL (1 + 11) 1 o

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

º·ºº

: 1 . 0.001 o 54 000.00 3

12 000.00

: 1

0.00 o 0.00 o

o 4 66 000.00 4

0.00

54 000.00

12000.00

0.00

0.00

0.00

66000.00,.

ONTRATOS ADMINISTRATIVÓS DE SERVICIO

OCADORES DE_ SERVICIO 1...J

14 048.00

14 400.00

(º) Adjuntar copia dol Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta 1 _/ Debe considerarse el Porsonal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorias

ELABORADO POR Sollo y Firma ¿.EFE DE PRESUPUESTO

, __ . So)lo y Firma

ºT,;;J;iº<i." . . ····· . CPC Mat. 3968

TITULAR DEL PLIEGO Sollo y Firma

DIRECCION GENERAi. Of PRESU?VESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Mód'*> de Pn,g""""dón y Formuadón Vetslón 14FP0100



RESUMEN ANALITICO DE GASTOS


"' 15/12120~9

18:05:21 1 de 7

(En Soles)


·06HUARAL 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE (301338)

PROGR¡\MAS PRESUPUESTALES ' 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA , ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 SALUD

043 SALUD COLECTIVA 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

Finalidad: 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Und. Medida : FAMILIA Cantidad : Ubicación : LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

5. 2.3.2 7 .11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

2.017435 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 6.000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL Finalidad : 0007679 SERENAZGO

Und. Medida : PLAN Cantidad : Ubicación : LIMA.HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

6. 2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR

5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR· SERENAZGO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO . 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

Finalidad: 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR- S!=RENAZGO Und. Medida : SECTOR

Ubicación : LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 5. 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 5. 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 2.017433 IMPLEMENTACION D_El SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

69 000 3000 3 000

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

15.000

1.000

Cantidad: 1.000

3000 24 000 6 000 6 000 6 000 6000 6 000 6 000

6 000 18 000 18 000 18000 18 000 18000 18 000

3 000 1 000 2 000

12000 42000

~- 16 000

~:

DIRECCIÓN GENERAi. DE PRESUPUESTO PÚBLICO. MEF SlA.F • MócMo de Programad6n '/ FOfflll.lladóf'I V~ 14FP01DO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AIÍIO FISCAL 2020

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS


15/1212019 .• 18:05:22_

2de 7

•

(En Soles)


6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

Finalidad : 0270259 CONSTRUCCION DE LA PLANTA PROCESADORA DE COMPOSTAJE, TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CP. CARAC

Und. Medida : ESTUDIO Cantidad : Ubicación : LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

6. 2.6.7 1.5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 6. 2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 5.006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CAL.LES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS


0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Finalidad : 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS

PUBLICOS

,~'¡-t;;;¡.,~;'Jf!t,{¡_'}~--~?.:~ ñ:P.~esuPues'n°ÁAo io2o·t '~~'f~i-:';:-'.X~~r.:(¡,g.

16 000 16 000 16 000 16 000 16000

1.000

8 000 8 000

26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26000

Und. Medida : KILOMETRO Ubicación : LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 5.3 1 5. 2.3.2 3.1 1

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

Cantidad: 5.000 ·

ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Finalidad : 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR Und. Medida: DOCUMENTO Cantidad : 12.000

Ubicación:. LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 5. 2. 1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 5. 2.1:1 9.12 AGUINALDOS 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.110.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 5. 2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

2000 2000

22 000 299 500 299 500 299 500 91 700 91 700 91 700 91 700 91 700

15600 800 400

23400 1500 · ~-.

~:

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÜSUCO - MEF SIAF • M6dukt de Programación r Form!J•d6n Versión 1CFP0100





15/12/2019 4

18:05:22- 3 de 7

•

(En Soles)


PROVINCIA: 06 HUARAL DISTRITO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE (301338)

5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE ·SERVICIO.

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA


0008 ASESORAMIENTO Y APOYO Finalidad: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : Ubicación: LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

5. 2.3.11.11 ALIM!:NTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

7 000 · 24 000

·1a ooo 207 800 207 800 207 800 207 800 207 800

12.000

5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 5. 2.3.1 5.1 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE

OFICINA 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5. 2.3.1 6.11 DE VEHICULOS 5. 2.3.111.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 5. 2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE

SERVICIO 5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 5. 2.3.2'2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO

(SOAT) 5. 2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 5. 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO 5. ·2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 5. 2.3.2 7_·11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUAOERNACION Y.

EMPASTADO 5: 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

·:",,

2 000 6 000 1 000 4 000

3 000 3000 1 300 4 000

16 000 6 000

8 000 2490 1 200 1 500

100 500

15 000 1 000

15500 1000

104 300

DIRECCION GENEAAL DE PRESUP\JESTD PÜBUCO - MEF Sll\F - -.io de Pn,gromadón y FOfflllAacÑ!n VwsJdn 1.CFP0100


RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS


15/12/2019 18:05:22:

4de 7

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: DISTRITO:·


5. 6. 2.6.3 2.1 1 6. 2.6.3 2.1 2

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.000032 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

MULTAS MAQUINAS Y EQUIPOS MOBILIARIO

4.000120

6.000001

6,000009

MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 10 AGROPECUARIA

023 AGRARIO 0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL

Flnalldad: 0269859 CONSTRUCCION DE CANAL DE REGADIO TOMA AL TA.CP CARAC Und. Medida : EXPEDIENTE

Ubicación : LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 6. 2.6.81.31 ELASORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

EXPEDIENTE TECNICO . 10 AGROPECUARIA

023 AGRARIO 0046. PROTECCION SANITARIA VEGETAL

Flnalldad: C275232 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO (ENTUBADO) CARCAMACHAY • PISHICANA EN COMUNIDAD DE COTO

Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO Ubicación : LIMA.HUARAL,VEINTISiETE DE NOVIEMBRE

6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

5 000 3 000 3 000

177061 177 061 83 603 12 236 12 236 12 236 12 236 12 236

Cantidad: 1.000

12 236 21 367 21 367 15 000 15 000 15 000

Cantidad:

024 PECUARIO . 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL

Finalidad: 0269745 CONSTRUCCION DE ABREVADEROS ENTRE MANTACAY Y PICUIMACA EN LA COMUNIDAD DE COTO ( SEGUNDA ETAPA)

Und. Medida : EXPEDIENTE TECNiCO Cantidad : Ubicación : LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

1.000

15 000 6 367 6 367 6 367

1.000

ASISTENéiA TECNICA 10 AGROPECUARIA

024 PECUARIO 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL

. Finalidad : 0269574 AP.OYO CON SEMILLAS Y ASISTENCIA TECNICA A LOS Und. Medida.: PLAN

Ubicación : LIMA.HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

6 367 50000 50000 50 000 50000 50000

Cantidad: 1.000

D IRECC I0 /1 G ENERAi. DE PRESUPUESTO Púeuco . MEF SlAF • Módulo •• Programadó<i y Fomuadón Verdón 1.c.f'POIOO

.. PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS


15/12/2019 18:05:<C

5 de 7

•

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 06 HUARAL

"DISTRITO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETI: DE NOVIEMBRE (301338)

6. 2.6.71.52 6. 2.6.71.53

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

2.000634

• 1

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 6.000004 ADOUISICION DE MATERIAL DE EDUCACION

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL Finalidad : 0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

Und. Medida: INSTITUCION EDUCATIVA Ubicación : LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

6. 2.6.7 1.5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6.000032 ESTUDIOS DE PRE. INVERSION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Finalidad : 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS Und. Medida : ESTUDIO DE PREINVERSION

Ubicación : LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION

3.999999 SIN PRODUCTO 5.000470

5.000939

APOYO COMUNAL 23 PROTECCION SOCIAL


Finalidad : 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL Und. Medida : EVENTO CULTURAL

Ubicación : LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 5. 2.3.2 7.1 O 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

Finalidad: 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES Und. Medida : PLAN .

Ubicación : LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE

25 000 25 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7000

Cantidad:

Cantidad:·

1.000

7 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33000

2.000

33 000 53 458 10000 10 000 10000 10 000 10000

Cantidad: 5.000

10 000 5000 5000 5000 5000 5000

cantidad: 1.000

· •. ·.

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO. MEF stAF • Módu6o de Programad6n y Forn-..ac:ión Vffllón 1•FP0100




• 15/12/2019 18:05:22'.'

6 de 7

(En Soles)


5. 2.3.2 7 .11 99 SERVICIOS DIVERSOS

5.001022

5.001059

5.001062

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL í5 TRANSPORTE

036 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS

Finalidad : 0001013 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Und. Medida : KILOMETRO

Ublc:ac:lón : LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

PLANEAMIENTO URBANO 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

041 DESARROLLO URBANO 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

Flna!ldad: 0007104 PLANES DE DESARROLLO Und. Medida : DOCUMENTO

Ublc:ac:lón : LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 PROTECCION SOCIAL


Flnalldad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Und. Medida : BENEFICIARIO

Ubic:ac:lón : LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

Finalidad: 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Und. Medida : BENEFICIARIO

Ublc:ac:lón ; LIMA,HUARAL,VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES·

Cantidad:

5 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

1.000

5 000 10 000 5 210 5 210 5 210 5 210 5 210

Cantidad: 2.000

Cantidad:

Cantidad:

50.000

10.000

• ....

5 210 15 748 15 748 15 745' 15 748 15 748

8 748 7 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

2 500 :_::.}:/;:_.:::-;:.-:· · r. ~ ser.

DIREOOÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF • Módulo de Pn,gramad6n y Foml<Aad6n Versión 1CFP0100


RESUMEN ANALfTICO DE GASTOS

(En Soles)



11 15/12/2019

1a:os:2z; 7 do 7 ,

l~~ Jefe de la Oficina de Planificación

y Presupuesto

.. M~ ?.:u.icii;ta4,~ ~i!lfital re1ati11tte dtfoi!m~r, -----------f:l): Pr~v. H ral - Lim¡ Titular de la Entidad ·. ~- ,¡ .

Sello y Firma · •• • •••••••• • ••••••• ~······ ••. F .iitn Giovanna .Féli~ Mar·

JLCAL'DESA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO· MEF SIAF • Mód"° do F'roGramación y Fom.Ao-

. Venión 14FP0100


CATEGORIA PRESUPUESTAL POR GENÉRICA

(En Soles)


PROVINCIA: 06 HUARAL DISTRITO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE (301338)


' ..• 15/12/2019 ., . 17:«:3'¡

1 de 1 \ •

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 SIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS "ACCIONES CENTRALES

5 _GASTOS CORRIENTES

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONÉS SOCIALES


5. 2.5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADQUISIClON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOPI 5 GASTOS CORRIENTES .

5. 2.2 ?ENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES


6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL

z;;¡;,~ CPC Mat. 3968

Jefe de la Oficina de Planificación · y Presupuesto

16000 69'000 47000 47000

47000 47 000

6 000 16 000 22 000

6000 16000 22000

293 800 300 5400 299 500 217 800 300 5400 293 500

41700 41 700

241100 300 5400 246 800

5000 5000

6000 6 000

6000 6000

8 748 109 710 51603 1n061 1748 26 710 11 000 53 458

8 748 8 748

26 710 18000 44 710

13000 40603 123 603

83000 40603 123 603

a 748 456 510 300 5400 74603 545 561

~ IIK0itip1lidad Oi1t1it1I Ve1111i11i1e dtROYitm~re ~Lima .. -·········. ·········~1-········ · Edith Giovanna Félix_ Marcos A&:CAU>{S4

Titular de la Entidad Sello y Firma

. 1 . '

apertura para el aÑo fiscal 2020

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