ANALISIS VARIAN PENDAPATAN

No

.Nama Sumber Daya Perencanaan Realisasi Keterangan

1. Rektorat Rp 5.000.000,- Rp 5.000.000,-

2. Sponsorship Rp 2.391.500,- Rp 2.975.000,-

TOTAL Rp 7.391.500,- Rp 7.975.000,-

Jumlah varian pendapatan pada acara Renoviesta 2014 didapatkan dari perhitungan

selisih realisasi pendapatan dengan perencanaan pendapatan, yaitu sebesar Rp 583.500,-

ANALISIS VARIAN BIAYA PRA KEGIATAN

No

.Nama Sumber Daya Perencanaan Realisasi Keterangan

1. Pembuatan proposal Rp 51.000,- Rp 42.000,-

2. Pembuatan property Rp 95.000,- Rp 84.000,-

3. Rapat persiapan Rp 165.000,- Rp 165.000,-

4. Survei tempat pementasan Rp 36.000,- Rp 36.000,-

5. Birokrasi dan perijinan Rp 775.000,- Rp 325.000,-

6. Publikasi Rp 250.000,- Rp 250.000,-

7. Penyebaran sponsorship Rp 68.000,- Rp 68.000,-

TOTAL Rp 1.440.000,- Rp 970.000,-

1. Pembuatan proposal

Biaya pembuatan proposal pada realisasinya lebih rendah karena terdapat perbedaan

harga antara print hitam putih dengan print berwarna. Hal ini termasuk varian yang

menguntungkan karena dengan porsi proposal yang sama dapat mengurangi biaya yang

harus dikeluarkan.

2. Pembuatan properti

Biaya pembuatan properti pada realisasinya lebih rendah karena beberapa harga

bahan yang digunakan untuk pembuatan property ternyata lebih rendah dari perkiraan

rencana awal. Hal ini termasuk varian yang menguntungkan karena dengan biaya yang

lebih rendah dapat membuat property yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Rapat persiapan

Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi peserta rapat persiapan acara tetap karena

pemesan sudah mengetahui harga satuan konsumsinya dan disesuaikan dengan jumlah

panitia yang terbentuk. Hal ini termasuk varian yang tidak menguntungkan karena

peserta yang hadir tidak sepenuhnya sehingga masih terdapat sisa konsumsi.

4. Survey tempat pementasan

Biaya yang dikeluarkan untuk survey tempat pementasan tetap karena memang

sudah ditetapkan jatah untuk masing-masing individu dan disesuaikan dengan harga di

pasaran. Hal ini merupakan varian yang menguntungkan karena dapat menekan biaya

yang dikeluarkan dan juga memenuhi kebutuhan.

5. Birokrasi dan perijinan

Biaya yang dikeluarkan untuk birokrasi dan perijinan jauh lebih rendah karena

sempat terjadi kesalahpahaman terkait konsumsi petugas. Hal ini merupakan varian yang

menguntungkan karena biaya dapat ditekan lebih rendah namun tetap dapat memenuhi

konsumsi seluruh panitia.

6. Publikasi

Biaya yang dikeluarkan untuk publikasi tetap karena jumlah kebutuhan sudah jelas

dan sudah mengetahui harga satuannya sehingga diketahui pula berapa biaya yang harus

dikeluarkan. Hal ini merupakan varian yang menguntungkan karena biayanya tetap

namun tetap bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

7. Penyebaran sponsorship

Biaya yang dikeluarkan untuk penyebaran sponsorship tetap karena sudah diberikan

jatah untuk tiap orangnya dan sudah diketahui harganya. Hal ini merupakan varian yang

menguntungkan karena biayanya tetap namun tetap bisa memenuhi kebutuhan yang

diperlukan.

ANALISIS VARIAN BIAYA KEGIATAN

No.

Nama Sumber Daya Perencanaan Realisasi Keterangan

1. Sie Acara

Insentif Juri Rp 250.000,- Rp 750.000,-

Hadiah pemenang Rp 81.000,- Rp 100.000,-

Foto Copy rundown Rp 4.500,- Rp 4.500,-

Print rundown Rp 1.000,- Rp 1.000,-Buku tamu Rp 34.000,- Rp 34.000,-Mawar merah Rp 5.000,- Rp 14.000,-Silver Queen Rp 10.000,- Rp 20.000,-

Sub Total Rp 635.500,- Rp 923.500,-

2. Sie Perlengkapan

Baterai energizer 9V Rp 26.500,- Rp 53.000,-

ATK Rp 141.300,- Rp 120.000,-

Solar Rp 550.000,- Rp 550.000,-

Truck Perkap Rp 500.000,- Rp 300.000

HT Rp 175.000,- Rp 125.000,-

Sound Rp 50.000,- Rp 50.000,-

Double tape Rp 30.000,- Rp 40.000,-

Isolasi hitam Rp 27.000,- Rp 28.000,-

Make up Rp 447.500,- Rp 447.500,-

Sub Total Rp 1.947.300,- Rp 1.713.500,-

3. Sie Pubdekdok

Print laser A3 Rp 32.000,- Rp 32.000,-

Banner outdoor Rp 225.000,- Rp 225.000,-

Jepit name tag Rp 59.500,- Rp 75.000,-

Name tag Rp 29.800,- Rp 150.000,-

Gabus Rp 9.000,- Rp 18.000,-

Print laser A3 Rp 33.000,- Rp 33.000,-

Kertas sticker bontax Rp 16.500,- Rp 100.000,-

Sub Total Rp 404.800,- Rp 633.000,-

4. Sie Konsumsi

Air mineral botol Rp 26.000,- Rp 40.000,-

Air mineral gelas Rp114.000 Rp 115.000

Nasi campur Rp 140.000,- Rp 140.000,-

Jajan kiloan Rp 31.000,- Rp 35.000,-

Nasi kotak Rp 696.000,- Rp 720.000,-

Konsumsi roti Rp 270.400,-

Juri: Rp 15.000,-Penonton: Rp 500.000,-

Sub Total Rp 1.277.400,- Rp 1.565.000,-

5. Sie Sponsorship

Print + jilid + foto copy Rp 19.700,- Rp 19.700,-

Print + jilid + foto copy Rp 11.300,- Rp 11.300,-

Jilid spiral besar Rp 20.000,- Rp 20.000,-

Bakpao Rp 20.000,- Rp 20.000,-

Bakpao Rp 50.000,- Rp 50.000,-

Amplop coklat Rp 26.000,- Rp 52.000,-

Amplop coklat Rp 13.000,- Rp 13.000,-

Jilid mika Rp 15.000,- Rp 15.000,-

Foto copy proposal Rp 3.000,- Rp 3.000,-

Materai 6000 Rp 60.000,- Rp 70.000,-

Foto copy Rp 28.300,- Rp 28.300,-

Jilid mika Rp 3.000,- Rp 3.000,-

Map Rp 1.000,- Rp 2.000,-

Kirim proposal via JNE Rp 20.000,- Rp 40.000,-

Foto copy Rp 11.000,- Rp 11.000,-

Foto copy HVS warna Rp 3.600,- Rp 3.600,-

HVS A4 Rp 34.000,- Rp 34.000,-

Foto copy Rp 11.000,- Rp 11.000,-

Amplop Rp 6.000,- Rp 12.000,-

Jilid mika Rp 4.600 Rp4.600

Print proposal Rp 15.000,- Rp 20.000,-

Sub Total Rp 375.500,- Rp 433.500,-

6. Sie Keamanan dan Perijinan

Uang kebersihan Cak

Durasim

Rp 750.000,- Rp 750.000,-

Sub Total Rp 750.000,- Rp 750.000,-

TOTAL Rp 5.390.500,- Rp 6.018.500,-

ANALISIS VARIAN BIAYA PASCA KEGIATAN

No

.Nama Sumber Daya Perencanaan Realisasi Keterangan

1. Evaluasi kegiatan

Konsumsi makanan peserta Rp 165.000,- Rp 165.000,-

evaluasi

Konsumsi minuman peserta

evaluasi Rp 25.000,- Rp 25.000,-

2.Penyusunan Laporan

Pertanggung Jawaban (LPJ)

Print LPJ Rp 15.000,- Rp 18.400,-

Jilid LPJ Rp 6.000,- Rp 6.000,-

3. Penutupan Renoviesta 2014

Makan bersama Rp 350.000,- Rp 350.000,-

TOTAL Rp 561.000,- Rp 564.400,-

1. Evaluasi kegiatan

Biaya untuk evaluasi kegiatan tetap karena harga untuk setiap konsumsinya sudah

diketahui sebelumnya. Hal ini merupakan varian yang menguntungkan karena dengan

biaya yang tetapp dapat memenuhi kebutuhan konsumsi peserta evaluasi.

2. Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

Biaya untuk penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) lebih tinggi karena

harga print di setiap tempat berbeda sehingga harga print LPJ tidak sesuai dengan

perkiraan di perencanaan. Varian ini tidak menguntungkan karena porsi kebutuhan yang

dipenuhi tetap namun harga realisasinya lebih tinggi.

3. Penutupan Renoviesta 2014

Biaya untuk acara makan bersama pada penutupan Renoviesta 2014 tetap karena

telah diketahui harga satu paket makanannya. Hal ini merupakan varian yang

menguntungkan karena biayanya tetap dan tetap dapat memnuhi kebutuhan.

ANALISIS VARIAN LABA

No

.Nama Sumber Daya Perencanaan Realisasi Keterangan

1. Laba - Rp 422.100,-

Varian laba didapatkan dari perhitungan selisih antara realisasi dengan perencanaan dan

pada perencanaan tidak dianggarkan untuk laba sehingga jumlah varian laba sama dengan

jumlah laba pada saat realisasinya, yaitu sebesar Rp 422.100,-