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PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
Halaman : 500
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 2.09. - PERHUBUNGAN
2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
2.09.2.09.01.00.00.4. 8.737.364.000,00 PENDAPATAN
2.09.2.09.01.00.00.4.1. 8.737.364.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2. 8.737.364.000,00 RETRIBUSI DAERAH
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01. 7.100.000.000,00 Retribusi Jasa Umum
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.05. 5.000.000.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.07. 2.100.000.000,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02. 1.637.364.000,00 Retribusi Jasa Usaha
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.01. 92.014.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.04. 120.000.000,00 Retribusi Terminal Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.05. 1.175.350.000,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.11. 250.000.000,00 Retribusi Penyeberangan di Air Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
8.737.364.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
2.09.2.09.01.00.00.5. 22.165.501.000,00 BELANJA DAERAH
2.09.2.09.01.00.00.5.1. 5.848.838.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1. 5.848.838.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01. 3.626.770.500,00 Gaji dan Tunjangan
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.01. 2.822.250.942,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.02. 329.450.147,00 Tunjangan Keluarga
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.03. 179.205.000,00 Tunjangan Jabatan
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.04. 2.968.875,00 Tunjangan Fungsional
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.05. 100.815.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.06. 190.528.330,00 Tunjangan Beras
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.07. 1.461.621,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.08. 90.585,00 Pembulatan Gaji
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02. 1.789.800.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.05. 1.789.800.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.06. 432.267.500,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.06.01. 432.267.500,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
2.09.2.09.01.00.00.5.2. 16.316.663.000,00 BELANJA LANGSUNG
2.09.2.09.01.01. 1.820.795.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Halaman : 501
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.01.02. 299.250.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Jumlah Barang Cetakan yang tersedia ; 3 Jenis
- Hasil : Persentase Pekerjaan Administrasi Kantor yang terselesaikan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai / Karyawan Dinas Perhubungan ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.01.02.5.2.1. 3.992.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.01.02.5.2.1.01. 3.992.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.01.02.5.2.1.01.01. 3.992.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2. 295.258.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.06. 295.258.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.06.01. 287.530.000,00 Belanja Cetak
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.06.02. 7.728.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.01.03. 10.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Jumlah Bacaan dan Surat Kabar yang disediakan ; 4 Jenis
- Hasil : Persentase Pekerjaan Administrasi Kantor yang terselesaian ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.01.03.5.2.2. 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.01.03.5.2.2.01. 10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.01.03.5.2.2.01.09. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bacaan
2.09.2.09.01.01.05. 122.547.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
2.09.2.09.01.01.05.5.2.2. 122.547.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.01.05.5.2.2.11. 122.547.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.09.2.09.01.01.05.5.2.2.11.01. 45.597.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
2.09.2.09.01.01.05.5.2.2.11.03. 76.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
2.09.2.09.01.01.06. 450.393.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Jumlah Fasilitasi terhadap rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas ; 12 bln
- Hasil : Persentase Pekerjaan Administrasi Kantor yang terselesaian ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2. 450.393.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.15. 450.393.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.15.01. 43.336.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman : 502
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.15.02. 407.057.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09.2.09.01.01.07. 379.645.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : jumlah tenaga jasa administrasi kantor dan pembantu administrasi kantor
yang dibayar ; 34 org
- Hasil : Persentase Pekerjaan Administrasi Kantor yang terselesaian ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1. 105.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01. 105.000.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01.02. 50.400.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01.06. 54.600.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2. 274.645.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.01. 245.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.01.05. 245.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.03. 268.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.03.11. 268.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.15. 5.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.15.01. 5.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.01.08. 558.960.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Jumlah tenaga operasional kantor yang dibayar;
Jumlah tagihan rekening listrik, air, telepon yang dibayar ; 10 org;
12 bln
- Hasil : Persentase Pekerjaan Administrasi Kantor yang terselesaian ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.01.08.5.2.1. 5.988.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.01.08.5.2.1.01. 5.988.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.01.08.5.2.1.01.01. 5.988.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2. 552.972.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03. 552.972.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03.01. 24.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03.02. 24.000.000,00 Belanja Air
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03.03. 327.372.000,00 Belanja Listrik
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03.10. 108.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03.11. 69.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
Halaman : 503
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.02. 2.019.837.200,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2.09.2.09.01.02.02. 240.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100%
- Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dibeli ; 6 unit
- Hasil : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Operasional Dinas Perhubungan Kab. Gresik ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.02.02.5.2.1. 1.996.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.02.02.5.2.1.01. 1.996.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.02.02.5.2.1.01.01. 1.996.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.02.02.5.2.2. 104.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.02.02.5.2.2.06. 104.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.02.02.5.2.2.06.02. 104.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.02.02.5.2.3. 237.900.000,00 BELANJA MODAL
2.09.2.09.01.02.02.5.2.3.03. 237.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan
2.09.2.09.01.02.02.5.2.3.03.01. 237.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat
Bermotor
2.09.2.09.01.02.03. 729.817.200,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100%
- Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli ; 15 jenis
- Hasil : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.02.03.5.2.1. 4.990.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.02.03.5.2.1.01. 4.990.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.02.03.5.2.1.01.01. 4.990.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2. 287.042.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.01. 208.557.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.01.01. 175.430.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.01.04. 33.127.000,00 Belanja Bahan Pembersih
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.02. 33.500.000,00 Belanja Bahan/Material
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.02.02. 30.000.000,00 Belanja Tanaman/Ternak
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.02.06. 3.500.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.06. 715.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.06.02. 715.200,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.25. 44.270.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.25.03. 44.270.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
Halaman : 504
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.02.03.5.2.3. 437.785.000,00 BELANJA MODAL
2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.06. 212.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.06.01. 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.06.02. 59.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.06.03. 53.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat
2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.07. 137.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar
2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.07.02. 137.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.11. 35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.11.02. 35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer
2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.28. 52.685.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan
2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.28.03. 52.685.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon
2.09.2.09.01.02.05. 354.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100%
- Keluaran : Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara ; 2 unit
- Hasil : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.02.05.5.2.1. 2.994.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.02.05.5.2.1.01. 2.994.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.02.05.5.2.1.01.01. 2.994.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2. 351.006.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.01. 50.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.01.03. 50.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.06. 706.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.06.02. 706.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.20. 300.300.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.20.03. 300.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2.09.2.09.01.02.06. 521.020.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100%
- Keluaran : jumlah kendaraan dinas yang dipelihara ; 18 R2; 10 R4
- Hasil : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.02.06.5.2.1. 4.990.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.02.06.5.2.1.01. 4.990.000,00 Honorarium PNS
Halaman : 505
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.02.06.5.2.1.01.01. 4.990.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.02.06.5.2.2. 516.030.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.02.06.5.2.2.01. 484.130.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.02.06.5.2.2.01.06. 277.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2.09.2.09.01.02.06.5.2.2.01.11. 206.630.000,00 Belanja Suku Cadang
2.09.2.09.01.02.06.5.2.2.20. 31.900.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.02.06.5.2.2.20.02. 31.900.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.09.2.09.01.02.07. 175.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH
TANGGA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100%
- Keluaran : jumlah peralatan kerja yang dipelihara ; 15 jenis
- Hasil : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.02.07.5.2.1. 1.497.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.02.07.5.2.1.01. 1.497.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.02.07.5.2.1.01.01. 1.497.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.02.07.5.2.2. 173.503.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.02.07.5.2.2.01. 5.820.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.02.07.5.2.2.01.06. 5.820.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2.09.2.09.01.02.07.5.2.2.20. 167.683.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.02.07.5.2.2.20.02. 167.683.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.09.2.09.01.03. 294.328.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
2.09.2.09.01.03.02. 294.328.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap peningkatan disiplin Aparatur ; 100%
- Keluaran : jumlah karyawan/ pegawai yang difasilitasi pakaian dinas dan atributnya ; 180
org
- Hasil : Persentase tingkat kehadiran Pegawai Dinas Perhubungan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.03.02.5.2.1. 998.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.03.02.5.2.1.01. 998.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.03.02.5.2.1.01.01. 998.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.03.02.5.2.2. 293.330.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.06. 330.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.06.02. 330.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.12. 257.750.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.12.01. 257.750.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.25. 35.250.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
Halaman : 506
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.25.08. 35.250.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Peraga
2.09.2.09.01.06. 188.275.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.09.2.09.01.06.01. 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ;
100%
- Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Dinas yang disusun dan
diselesaikan ; 4 Dokumen
- Hasil : Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas
Perhubungan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Kinerja Dinas ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.06.01.5.2.1. 19.804.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.01. 3.180.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.01.01. 3.180.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.03. 16.624.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.03.01. 16.624.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2. 196.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.06. 196.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.06.02. 196.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.06.02. 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ;
100%
- Keluaran : Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan yang disusun dan diseleksaikan ; 3
Dokumen
- Hasil : Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas
Perhubungan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Keuangan Dinas ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.06.02.5.2.1. 18.760.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.06.02.5.2.1.01. 1.590.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.06.02.5.2.1.01.01. 1.590.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.06.02.5.2.1.03. 17.170.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.06.02.5.2.1.03.01. 17.170.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.06.02.5.2.2. 1.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.06.02.5.2.2.06. 1.240.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.06.02.5.2.2.06.02. 1.240.000,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 507
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.06.03. 20.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ;
100%
- Keluaran : jumlah Dokumen Perencanaan Kerja yang disusun dan Dihasilkan ; 3
Dokumen
- Hasil : Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas
Perhubungan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Perencanaan Kerja Dinas ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.06.03.5.2.1. 18.733.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.06.03.5.2.1.01. 1.590.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.06.03.5.2.1.01.01. 1.590.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.06.03.5.2.1.03. 17.143.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.06.03.5.2.1.03.01. 17.143.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.06.03.5.2.2. 1.267.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.06.03.5.2.2.06. 1.267.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.06.03.5.2.2.06.02. 1.267.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.06.05. 10.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ;
100%
- Keluaran : Jumlah Dokumen Profil SKPD yang disusun dan dihasilkan ; 2 Dokumen
- Hasil : Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas
Perhubungan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Profil Dinas ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.06.05.5.2.1. 7.365.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.06.05.5.2.1.01. 795.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.06.05.5.2.1.01.01. 795.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.06.05.5.2.1.03. 6.570.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.06.05.5.2.1.03.01. 6.570.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.06.05.5.2.2. 2.635.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.06.05.5.2.2.03. 2.176.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.06.05.5.2.2.03.11. 2.176.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.06.05.5.2.2.06. 459.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.06.05.5.2.2.06.02. 459.000,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 508
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.06.17. 118.275.000,00 PENYUSUNAN SISTIM INFORMASI MANAJEMEN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ;
100%
- Keluaran : Jumlah Aplikasi Sitem Informasi Manajeman yang dihasilkan ; 3 Sistem
- Hasil : Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas
Perhubungan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sistem Informasi Manajemen Dinas ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.06.17.5.2.1. 2.495.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.06.17.5.2.1.01. 2.495.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.06.17.5.2.1.01.01. 2.495.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.06.17.5.2.2. 115.780.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.06.17.5.2.2.21. 115.780.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.06.17.5.2.2.21.01. 115.780.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.07. 327.213.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
2.09.2.09.01.07.55. 149.863.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN
TERMINAL KOTA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional Pelayanan UPT Terminal yang difasilitasi ; 17
orang
- Hasil : Persentase Tingkat Kepuasan Layanan UPTD terhadap masyarakat ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : UPTD Terminal ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.07.55.5.2.1. 55.301.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.07.55.5.2.1.01. 3.493.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.07.55.5.2.1.01.01. 3.493.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.07.55.5.2.1.03. 51.808.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.07.55.5.2.1.03.01. 51.808.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.07.55.5.2.2. 94.562.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.07.55.5.2.2.03. 93.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.07.55.5.2.2.03.10. 36.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
2.09.2.09.01.07.55.5.2.2.03.11. 57.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.07.55.5.2.2.06. 962.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.07.55.5.2.2.06.02. 962.000,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 509
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.07.56. 177.350.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN CABANG
BAWEAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional Pelayanan UPT Dishub Cabang Bawean yang
difasilitasi ; 7 orang
- Hasil : Persentase Tingkat Kepuasan Layanan UPTD terhadap masyarakat ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Dinas Perhubungan di Bawean ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.07.56.5.2.1. 12.708.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.07.56.5.2.1.01. 5.088.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.07.56.5.2.1.01.01. 5.088.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.07.56.5.2.1.03. 7.620.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.07.56.5.2.1.03.01. 7.620.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2. 164.642.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2.01. 31.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2.01.06. 31.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2.03. 124.320.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2.03.10. 36.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2.03.11. 88.320.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2.20. 9.022.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.07.56.5.2.2.20.02. 9.022.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.09.2.09.01.09. 333.735.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
2.09.2.09.01.09.17. 225.384.000,00 OPERASIONAL UPT PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Prosentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional Pelayanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
yang difasilitasi ; 9 orang
- Hasil : Prosentase tingkat kepuasan layanan UPTD terhadap masyarakat ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai karyawan UPTD ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.09.17.5.2.1. 5.988.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.09.17.5.2.1.01. 5.988.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.09.17.5.2.1.01.01. 5.988.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.09.17.5.2.2. 219.396.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.09.17.5.2.2.01. 34.296.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.09.17.5.2.2.01.04. 5.604.000,00 Belanja Bahan Pembersih
2.09.2.09.01.09.17.5.2.2.01.06. 28.032.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2.09.2.09.01.09.17.5.2.2.01.11. 660.000,00 Belanja Suku Cadang
2.09.2.09.01.09.17.5.2.2.02. 14.700.000,00 Belanja Bahan/Material
2.09.2.09.01.09.17.5.2.2.02.03. 14.700.000,00 Belanja Bahan Kimia
Halaman : 510
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.09.17.5.2.2.03. 170.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.09.17.5.2.2.03.10. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
2.09.2.09.01.09.17.5.2.2.03.11. 152.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.09.18. 63.738.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN
WILAYAH SELATAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Prosentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional Pelayanan UPT Dinas Perhubungan wilayah
Selatan yang difasilitasi ; 4 orang
- Hasil : Prosentase tingkat kepuasan layanan UPTD terhadap masyarakat ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai karyawan UPTD ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.09.18.5.2.1. 3.507.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.09.18.5.2.1.01. 2.380.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.09.18.5.2.1.01.01. 2.380.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.09.18.5.2.1.03. 1.127.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.09.18.5.2.1.03.01. 1.127.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.09.18.5.2.2. 60.231.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.09.18.5.2.2.03. 58.944.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.09.18.5.2.2.03.11. 58.944.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.09.18.5.2.2.06. 87.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.09.18.5.2.2.06.02. 87.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.09.18.5.2.2.15. 1.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.09.18.5.2.2.15.01. 1.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.09.19. 44.613.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN
WILAYAH UTARA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Prosentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional Pelayanan UPT Dinas Perhubungan wilayah
Utara yang difasilitasi ; 4 orang
- Hasil : Prosentase tingkat kepuasan layanan UPTD terhadap masyarakat ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai karyawan UPTD ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.09.19.5.2.1. 4.410.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.09.19.5.2.1.01. 2.380.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.09.19.5.2.1.01.01. 2.380.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.09.19.5.2.1.03. 2.030.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.09.19.5.2.1.03.01. 2.030.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.09.19.5.2.2. 40.203.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.09.19.5.2.2.03. 39.296.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.09.19.5.2.2.03.11. 39.296.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.09.19.5.2.2.06. 67.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Halaman : 511
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.09.19.5.2.2.06.02. 67.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.09.19.5.2.2.15. 840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.09.19.5.2.2.15.01. 840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.15. 1.734.680.000,00 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN FASILITAS LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
2.09.2.09.01.15.01. 454.706.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpelihara ;
72.73 %%
- Keluaran : Jumlah Sarana Pengujian kendaraan Bermotor yang dipelihara ; 10 jenis
- Hasil : Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Pengujian kendaraan Bermotor ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.15.01.5.2.1. 3.525.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.15.01.5.2.1.01. 3.525.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.15.01.5.2.1.01.01. 3.525.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.15.01.5.2.2. 451.181.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.06. 317.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.06.01. 317.000.000,00 Belanja Cetak
2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.20. 134.181.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.20.02. 134.181.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.09.2.09.01.15.03. 167.628.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN
TERMINAL/PELABUHAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpelihara ;
72.73 %
- Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung Terminal yang dipelihara ; 1 unit
- Hasil : Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Layak Fungsi ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Terminal ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.15.03.5.2.1. 2.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.15.03.5.2.1.01. 2.400.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.15.03.5.2.1.01.01. 2.400.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.15.03.5.2.3. 165.228.000,00 BELANJA MODAL
2.09.2.09.01.15.03.5.2.3.21. 165.228.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
2.09.2.09.01.15.03.5.2.3.21.03. 165.228.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung
Halaman : 512
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.15.04. 523.210.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN HALTE ANGKUTAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpelihara ;
72.73 %
- Keluaran : Jumlah Bangunan Halte Angkutan yang dipelihara;
Jumlah Pos Pantau yang dipelihara ; 6 unit;
3 unit
- Hasil : Prosentase sarana dan Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Halte Angkutan Kota ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.15.04.5.2.1. 2.340.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.15.04.5.2.1.01. 2.340.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.15.04.5.2.1.01.01. 2.340.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.15.04.5.2.2. 540.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.15.04.5.2.2.15. 540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.15.04.5.2.2.15.01. 540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.15.04.5.2.3. 520.330.000,00 BELANJA MODAL
2.09.2.09.01.15.04.5.2.3.21. 520.330.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
2.09.2.09.01.15.04.5.2.3.21.03. 520.330.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung
2.09.2.09.01.15.05. 191.682.000,00 PERAWATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU
LINTAS
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpelihara ;
72.73 %
- Keluaran : Jumlah Lokasi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang dipelihara ; 16
Lokasi
- Hasil : Prosentase sarana dan Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.15.05.5.2.1. 4.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.15.05.5.2.1.01. 4.200.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.15.05.5.2.1.01.01. 4.200.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.15.05.5.2.2. 187.482.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.15.05.5.2.2.15. 1.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.15.05.5.2.2.15.01. 1.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.15.05.5.2.2.20. 186.402.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.15.05.5.2.2.20.02. 186.402.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Halaman : 513
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.15.06. 197.097.000,00 PEMELIHARAAN MARKA JALAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpelihara ;
72.73 %
- Keluaran : Panjang Jalan yang diberi Marka Jalan ; 982 m2
- Hasil : Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Marka Jalan ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.15.06.5.2.1. 675.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.15.06.5.2.1.01. 675.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.15.06.5.2.1.01.01. 675.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.15.06.5.2.2. 196.422.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.15.06.5.2.2.06. 22.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.15.06.5.2.2.06.02. 22.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.15.06.5.2.2.20. 196.400.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.15.06.5.2.2.20.01. 196.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
2.09.2.09.01.15.07. 200.357.000,00 PEMELIHARAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpelihara ;
72.73 %
- Keluaran : Jumlah Rambu Lalu lintas dan RPPJ yang dipelihara ; 111 unit
- Hasil : Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Rambu Lalu Lintas dan RPPJ ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.15.07.5.2.1. 2.775.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.15.07.5.2.1.01. 2.775.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.15.07.5.2.1.01.01. 2.775.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.15.07.5.2.2. 197.582.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.15.07.5.2.2.06. 102.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.15.07.5.2.2.06.02. 102.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.15.07.5.2.2.15. 1.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.15.07.5.2.2.15.01. 1.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.15.07.5.2.2.20. 196.400.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.15.07.5.2.2.20.01. 196.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
2.09.2.09.01.16. 925.984.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
Halaman : 514
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.16.01. 137.250.000,00 PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT
MENGGUNAKAN ANGKUTAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Angkutan Umum ;
13,51%
- Keluaran : Jumlah Masayarakat yang mengikuti Mudik Gratis ; 600 org
- Hasil : Persentase Angkutan Umum Sesuai SPM ; 60,03%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Mudik Gratis ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.16.01.5.2.1. 14.325.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.16.01.5.2.1.01. 14.325.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.16.01.5.2.1.01.01. 1.550.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.01.5.2.1.01.03. 2.475.000,00 Honorarium Peserta PNS
2.09.2.09.01.16.01.5.2.1.01.08. 10.300.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2. 122.925.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.01. 2.298.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.01.07. 198.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.01.08. 2.100.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.03. 2.720.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.03.11. 220.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.03.15. 2.500.000,00 Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.06. 16.072.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.06.01. 15.900.000,00 Belanja Cetak
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.06.02. 172.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.07. 93.645.000,00 Belanja Sewa
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.07.03. 82.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.07.05. 11.145.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor/Rumah Tangga
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.15. 8.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.15.01. 8.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.16.02. 16.358.000,00 TEMU WICARA PENGELOLA ANGKUTAN UMUM GUNA
MENINGKATKAN KESELAMATAN PENUMPANG
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Angkutan
Umum ; 13,51%
- Keluaran : Jumlah Peserta Temu Wicara ; 50 orang
- Hasil : Persentase Angkutan umum Sesuai SPM ; 60,03%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Angkutan Umum ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.16.02.5.2.1. 1.065.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.16.02.5.2.1.01. 1.065.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.16.02.5.2.1.01.01. 265.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.02.5.2.1.01.04. 800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
Halaman : 515
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2. 15.293.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.01. 5.915.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.01.07. 40.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.01.08. 1.050.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.01.10. 4.825.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.03. 440.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.03.11. 440.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.06. 378.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.06.02. 378.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.15. 3.060.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.15.01. 3.060.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.28. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.28.01. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
2.09.2.09.01.16.03. 195.336.000,00 PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN
ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Angkutan
Umum ; 13,51%
- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional Pengendalian Disiplin Angkutan Umum di Jalan
Raya yang difasilitasi ; 12 orang
- Hasil : Persentase Angkutan Umum Sesuai SPM ; 60,03%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengemudi Angkutan Umum di Jalan Raya ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.16.03.5.2.1. 44.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.16.03.5.2.1.01. 44.400.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.16.03.5.2.1.01.01. 4.800.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.03.5.2.1.01.08. 39.600.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2. 150.936.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.01. 7.964.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.01.07. 264.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.01.08. 7.700.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.03. 115.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.03.11. 115.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.06. 772.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.06.02. 772.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.15. 27.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.15.01. 27.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman : 516
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.16.04. 24.413.000,00 PENCIPTAAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
PENUMPANG DI LINGKUNGAN TERMINAL
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Angkutan
Umum ; 13,51%
- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan
Penumpang di Lingkungan Terminal yang difasilitasi ; 7 orang
- Hasil : Persentase Angkutan Umum Sesuai SPM ; 60,03%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Terminal Penumpang ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.16.04.5.2.1. 22.050.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.16.04.5.2.1.01. 22.050.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.16.04.5.2.1.01.01. 1.260.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.04.5.2.1.01.08. 20.790.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.16.04.5.2.2. 2.363.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.16.04.5.2.2.01. 2.230.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.16.04.5.2.2.01.07. 130.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.16.04.5.2.2.01.08. 2.100.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
2.09.2.09.01.16.04.5.2.2.06. 133.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.16.04.5.2.2.06.02. 133.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.16.05. 86.229.000,00 PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN
ANGKUTAN UMUM TELADAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Angkutan
Umum ; 13,51%
- Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti AKUTT ; 100 org
- Hasil : Persentase Angkutan Umum sesuai SPM ; 60,03%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sopir Angkutan Umum ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.16.05.5.2.1. 3.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.16.05.5.2.1.01. 3.800.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.16.05.5.2.1.01.01. 2.200.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.05.5.2.1.01.04. 1.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2. 82.429.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.01. 25.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.01.07. 80.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.01.08. 700.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.01.10. 24.950.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.02. 12.500.000,00 Belanja Bahan/Material
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.02.06. 12.500.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.03. 6.440.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.03.11. 6.440.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.06. 1.359.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Halaman : 517
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.06.02. 1.359.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.07. 5.200.000,00 Belanja Sewa
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.07.02. 4.000.000,00 Belanja Sewa Bangunan
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.07.03. 1.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.15. 900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.15.01. 900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.23. 1.300.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.23.04. 1.300.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.27. 7.000.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.27.01. 7.000.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.28. 22.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.28.01. 22.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
2.09.2.09.01.16.06. 211.480.000,00 OPERASIONAL PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN
ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Peningkatan Penumpang Angkutan Penyeberangan Gresik-Bawean ;
5,36%
- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional Pengawasan dan pemantauan Angkutan Sungai
dan Penyeberangan yang difasilitasi ; 11 orang
- Hasil : Persentase Angkutan Penyeberangan diatas air yang laik layar ; 33,90 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Penumpang Angkutan penyeberangan di atas air ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.16.06.5.2.1. 77.940.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.16.06.5.2.1.01. 9.120.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.16.06.5.2.1.01.01. 9.120.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.06.5.2.1.03. 68.820.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.16.06.5.2.1.03.01. 68.820.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2. 133.540.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2.03. 124.992.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2.03.11. 124.992.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2.20. 2.248.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2.20.02. 2.248.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2.25. 6.300.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
2.09.2.09.01.16.06.5.2.2.25.03. 6.300.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
Halaman : 518
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.16.11. 73.513.000,00 SOSIALISASI TENTANG PERKERATAAPIAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Angkutan
Umum ; 13.51 %
- Keluaran : Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi;
Jumlah Papan Himbauan di Perlintasan KA yang dipasang. ; 100 orang;
6 buah
- Hasil : Prosentase SPM Angkutan Umum yang mencapai Target ; 60.03 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Jalan di perlintasan KA ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.16.11.5.2.1. 6.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.16.11.5.2.1.01. 6.700.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.16.11.5.2.1.01.01. 2.200.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.11.5.2.1.01.03. 1.100.000,00 Honorarium Peserta PNS
2.09.2.09.01.16.11.5.2.1.01.04. 3.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2. 36.933.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.01. 993.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.01.07. 172.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.01.08. 821.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.03. 1.470.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.03.11. 1.470.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.07. 3.325.000,00 Belanja Sewa
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.07.05. 3.325.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor/Rumah Tangga
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.12. 20.145.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.12.01. 20.145.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.28. 11.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.28.01. 11.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
2.09.2.09.01.16.11.5.2.3. 29.880.000,00 BELANJA MODAL
2.09.2.09.01.16.11.5.2.3.19. 29.880.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu
2.09.2.09.01.16.11.5.2.3.19.01. 29.880.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Darat
2.09.2.09.01.16.27. 99.840.000,00 KAJIAN KEBUTUHAN KAPAL PENYEBERANGAN
BAWEAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Peningkatan Penumpang Angkutan Penyeberangan Gresik - Bawean ;
15.36 %
- Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian yang dihasilkan ; 1 Dokumen
- Hasil : Prosentase Angkutan Penyeberangan Diatas Air yang Laik Layar ; 33.90 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : rute Penyeberangan Gresik - Bawean ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.16.27.5.2.1. 1.720.000,00 BELANJA PEGAWAI
Halaman : 519
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.16.27.5.2.1.01. 1.720.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.16.27.5.2.1.01.01. 950.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.27.5.2.1.01.03. 770.000,00 Honorarium Peserta PNS
2.09.2.09.01.16.27.5.2.2. 98.120.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.16.27.5.2.2.15. 620.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.16.27.5.2.2.15.01. 620.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.16.27.5.2.2.21. 97.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.16.27.5.2.2.21.01. 97.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.16.34. 81.565.000,00 SOSIALISASI PENUNJANG ANGKUTAN
PENYEBERANGAN DIATAS SUNGAI
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Peningkatan Penumpang Angkutan Penyeberangan Gresik - Bawean ;
5.36 %
- Keluaran : Jumlah Petugas Tambangan yang mengikuti Sosialisasi;
Jumlah Papan Informasi Keselamatan Penyeberangan yang dipasang. ; 60 Orang;
2 buah
- Hasil : Prosentase Angkutan Penyeberangan diatas Air yang laik Layar ; 33.90 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Tambangan Penyeberangan ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.16.34.5.2.1. 9.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.16.34.5.2.1.01. 9.800.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.16.34.5.2.1.01.01. 700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.16.34.5.2.1.01.03. 300.000,00 Honorarium Peserta PNS
2.09.2.09.01.16.34.5.2.1.01.04. 8.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
2.09.2.09.01.16.34.5.2.2. 68.564.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.16.34.5.2.2.01. 54.824.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.16.34.5.2.2.01.07. 124.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.16.34.5.2.2.01.08. 1.250.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
2.09.2.09.01.16.34.5.2.2.01.10. 53.450.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
2.09.2.09.01.16.34.5.2.2.03. 440.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.16.34.5.2.2.03.11. 440.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.16.34.5.2.2.06. 100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.16.34.5.2.2.06.02. 100.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.16.34.5.2.2.28. 13.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
2.09.2.09.01.16.34.5.2.2.28.01. 13.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
2.09.2.09.01.16.34.5.2.3. 3.201.000,00 BELANJA MODAL
2.09.2.09.01.16.34.5.2.3.19. 3.201.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu
2.09.2.09.01.16.34.5.2.3.19.01. 3.201.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Darat
Halaman : 520
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.17. 2.631.768.500,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PERHUBUNGAN
2.09.2.09.01.17.02. 195.000.000,00 PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI GEDUNG
TERMINAL
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Prosentase sarana dan Prasarana Perhubungan yang Tersedia sesuai
Kebutuhan
; 57.89 %
- Keluaran : Jumlah Halte Angkutan yang dibangun ; 3 unit
- Hasil : Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak Fungsi ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Halte, Pos pantau dan Shelter Angkutan ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.17.02.5.2.1. 1.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.17.02.5.2.1.01. 1.600.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.17.02.5.2.1.01.01. 1.600.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2. 1.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.06. 240.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.06.02. 240.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.15. 1.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.15.01. 1.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.17.02.5.2.3. 192.000.000,00 BELANJA MODAL
2.09.2.09.01.17.02.5.2.3.21. 192.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
2.09.2.09.01.17.02.5.2.3.21.03. 192.000.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung
2.09.2.09.01.17.03. 95.000.000,00 PEMBANGUNAN TAMBATAN PENYEBERANGAN
SUNGAI
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Prosentase sarana dan Prasarana Perhubungan yang Tersedia sesuai
Kebutuhan
; 57.8 %
- Keluaran : Jumlah Tambatan Penyeberangan Sungai yang dibangun ; 1 lokasi
- Hasil : Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tambatan Penyeberangan Sungai ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.17.03.5.2.1. 1.425.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.17.03.5.2.1.01. 1.425.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.17.03.5.2.1.01.01. 1.425.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.17.03.5.2.2. 720.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.17.03.5.2.2.15. 720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.17.03.5.2.2.15.01. 720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.17.03.5.2.3. 92.855.000,00 BELANJA MODAL
2.09.2.09.01.17.03.5.2.3.21. 92.855.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
2.09.2.09.01.17.03.5.2.3.21.03. 92.855.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung
Halaman : 521
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.17.05. 2.191.768.500,00 PENATAAN PENGELOLAAN PARKIR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Prosentase Lokasi Parkir yang ditetapkan ; 85.96 %
- Keluaran : Jumlah Petugas Penertiban dan Pengawasan Pengelolaan Parkir yang
difasilitasi;
Jumlah Sarana Penataan Pengelolaan Parkir yang dipasang. ; 24 orang;
10 unit
- Hasil : Prosentase sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Layak Fungsi ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Pengelola Parkir ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.17.05.5.2.1. 65.352.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.17.05.5.2.1.01. 20.100.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.17.05.5.2.1.01.01. 20.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.17.05.5.2.1.03. 45.252.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.17.05.5.2.1.03.01. 45.252.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2. 585.553.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.01. 13.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.01.08. 13.750.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.03. 401.244.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.03.11. 401.244.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.06. 59.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.06.02. 59.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.15. 44.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.15.01. 44.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.25. 126.400.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.25.03. 126.400.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
2.09.2.09.01.17.05.5.2.3. 1.540.863.500,00 BELANJA MODAL
2.09.2.09.01.17.05.5.2.3.06. 1.393.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
2.09.2.09.01.17.05.5.2.3.06.01. 1.393.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
2.09.2.09.01.17.05.5.2.3.19. 147.663.500,00 Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu
2.09.2.09.01.17.05.5.2.3.19.01. 147.663.500,00 Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Darat
2.09.2.09.01.17.09. 150.000.000,00 PENGADAAN PERAHU TAMBANGAN
PENYEBERANGAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Prosentase sarana dan Prasarana Perhubungan yang Tersedia sesuai
Kebutuhan ; 57,8%
- Keluaran : Jumlah Perahu Tambangan Penyeberangan yang tersedia ; 1 unit
- Hasil : Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tambangan Penyeberangan Sungai ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
Halaman : 522
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.17.09.5.2.1. 575.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.17.09.5.2.1.01. 575.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.17.09.5.2.1.01.01. 575.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.17.09.5.2.2. 720.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.17.09.5.2.2.15. 720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.17.09.5.2.2.15.01. 720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.17.09.5.2.3. 148.705.000,00 BELANJA MODAL
2.09.2.09.01.17.09.5.2.3.03. 148.705.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan
2.09.2.09.01.17.09.5.2.3.03.04. 148.705.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Apung Tak
Bermotor
2.09.2.09.01.19. 6.040.046.800,00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN
LALU LINTAS
2.09.2.09.01.19.06. 1.258.175.000,00 OPERASIONAL TERTIB LALU LINTAS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Peningkatan Kawasan Tertib Lalu Lintas ; 71.43 %
- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional tertib Lalu Lintas yang difasilitasi ; 54 orang
- Hasil : Penurunan Titik Rawan Kecelakaan ; 85.71 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Tertib lalu Lintas ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.19.06.5.2.1. 181.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.19.06.5.2.1.01. 18.250.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.06.5.2.1.01.01. 18.250.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.19.06.5.2.1.03. 162.900.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.19.06.5.2.1.03.01. 162.900.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.19.06.5.2.2. 1.077.025.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.19.06.5.2.2.03. 1.073.850.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.19.06.5.2.2.03.11. 1.073.850.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
2.09.2.09.01.19.06.5.2.2.06. 3.175.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.06.5.2.2.06.02. 3.175.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.19.07. 100.000.000,00 SURVEY INVENTARISASI DAN FASILITASI
KESELAMATAN LALU LINTAS
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Prosentase Traffic Light yang terpasang ATCS
2. Peningkatan Kawasan Tertib Lalu Lintas ; 1. 88.62 % 2. 71.43 %
- Keluaran : Jumlah Dokumen Inventarisasi dan Fasilitasi Keselamatan Lalu Lintas yang
disusun dan dihasilkan ; 2 Dokumen
- Hasil : Penurunan Titik Rawan Kecelakaan ; 85.71 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.19.07.5.2.1. 2.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.19.07.5.2.1.01. 2.750.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.07.5.2.1.01.01. 2.750.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
Halaman : 523
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2. 97.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.01. 400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.01.07. 400.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.06. 400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.06.02. 400.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.15. 2.340.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.15.01. 1.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.15.02. 820.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.21. 94.110.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.21.01. 94.110.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.19.08. 204.400.000,00 SURVEY PERHITUNGAN LALU LINTAS HARIAN
RATA-RATA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Prosentase Traffic Light yang terpasang ATCS
2. Peningkatan Kawasan Tertib Lalu Lintas ; 1. 88.62 % 2. 71.43 %
- Keluaran : Jumlah Dokumen Perhitungan Lalu lintas Harian Rata rata yang disusun dan
dihasilkan ; 4 Dokumen
- Hasil : penurunan Titik Rawan Kecelakaan ; 85.71 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Jalan Raya ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.19.08.5.2.1. 3.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.19.08.5.2.1.01. 3.400.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.08.5.2.1.01.01. 3.400.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2. 201.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2.01. 400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2.01.07. 400.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2.06. 520.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2.06.02. 520.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2.15. 1.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2.15.01. 1.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2.21. 198.960.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.19.08.5.2.2.21.01. 198.960.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.19.09. 82.448.000,00 FASILITASI WAHANA TATA NUGRAHA - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Prosentase Traffic Light yang terpasang ATCS
2. Peningkatan Kawasan Tertib Lalu Lintas ; 1. 88.62 % 2. 71.43 %
- Keluaran : jumlah Fasilitasi terhadap pelaksanaan Wahana Tata Nugraha ; 13 orang ; 4
bln
- Hasil : Penurunan Titik Rawan Kecelakaan ; 85.71 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Piala Wahana Tata Nugraha ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.19.09.5.2.1. 50.590.000,00 BELANJA PEGAWAI
Halaman : 524
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.19.09.5.2.1.01. 9.100.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.09.5.2.1.01.01. 3.600.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.19.09.5.2.1.01.03. 5.500.000,00 Honorarium Peserta PNS
2.09.2.09.01.19.09.5.2.1.03. 41.490.000,00 Uang Lembur
2.09.2.09.01.19.09.5.2.1.03.01. 41.490.000,00 Uang Lembur PNS
2.09.2.09.01.19.09.5.2.2. 31.858.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.01. 1.188.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.01.07. 1.188.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.03. 11.370.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.03.18. 11.370.000,00 Belanja Jasa Event Organizer
2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.06. 10.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.06.02. 10.800.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.07. 4.000.000,00 Belanja Sewa
2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.07.03. 4.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.15. 4.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.15.01. 4.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.19.11. 46.866.800,00 PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR LALU LINTAS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Prosentase Traffic Light yang terpasang ATCS
2. Peningkatan Kawasan Tertib Lalu Lintas ; 1. 88.62 % 2.71.43 %
- Keluaran : Jumlah Sekolah yang berpartisipasi mengikuti Pemlihan Pelajar pelopor Lalu
Lintas ; 10 sekolah
- Hasil : Penurunan Titik Rawan Kecelakaan ; 85.71 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar / Siswa Sekolah menengah Umum ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.19.11.5.2.1. 8.740.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.19.11.5.2.1.01. 8.740.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.11.5.2.1.01.01. 3.990.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.19.11.5.2.1.01.04. 4.750.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2. 38.126.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.01. 8.414.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.01.07. 524.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.01.10. 7.890.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.03. 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.03.14. 1.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.06. 3.812.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.06.01. 620.000,00 Belanja Cetak
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.06.02. 3.192.800,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 525
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.27. 17.800.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.27.01. 17.800.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.28. 6.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.28.01. 6.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
2.09.2.09.01.19.12. 92.509.000,00 PEMELIHARAAN ATCS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Prosentase Traffic Light yang terpasang ATCS
2. Peningkatan Kawasan Tertib Lalu Lintas ; 1. 88.62 % 2. 71.43 %
- Keluaran : Jumlah Lokasi Sistem ATCS yang dipelihara ; 3 Lokasi
- Hasil : Penurunan titik Rawan Kecelakaan ; 85.71 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sistem ATCS ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.19.12.5.2.1. 1.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.19.12.5.2.1.01. 1.100.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.12.5.2.1.01.01. 1.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.19.12.5.2.2. 91.409.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.19.12.5.2.2.01. 400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.19.12.5.2.2.01.07. 400.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.19.12.5.2.2.06. 400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.12.5.2.2.06.02. 400.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.19.12.5.2.2.15. 1.940.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.19.12.5.2.2.15.01. 1.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.19.12.5.2.2.15.02. 820.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09.2.09.01.19.12.5.2.2.20. 88.669.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.19.12.5.2.2.20.02. 88.669.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.09.2.09.01.19.14. 96.000.000,00 KAJIAN LALU LINTAS SIMPANG SEBIDANG - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Prosentase Traffic Light yang terpasang ATCS
2. Peningkatan Kawasan Tertib Lalu Lintas ; 1. 88.62 % 2. 71.43 %
- Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Lalu Lintas Simpang Sebidang yang disusun dan
dihasilkan ; 2 Dokumen
- Hasil : Penurunan Titik Rawan Kecelakaan ; 85.71 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Persimpangan sebidang di Kabupaten Gresik ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.19.14.5.2.1. 2.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.19.14.5.2.1.01. 2.750.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.14.5.2.1.01.01. 2.750.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.19.14.5.2.2. 93.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.19.14.5.2.2.01. 400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
Halaman : 526
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.19.14.5.2.2.01.07. 400.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.19.14.5.2.2.06. 800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.14.5.2.2.06.02. 800.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.19.14.5.2.2.21. 92.050.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.19.14.5.2.2.21.01. 92.050.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.19.15. 93.681.000,00 KAJIAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO) - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Prosentase Traffic Light yang terpasang ATCS
2. Peningkatan Kawasan Tertib Lalu Lintas ; 1. 88.62 % 2. 71.43 %
- Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Jembatan Penyeberangan Orang yang disusun dan
dihasilkan ; 2 Dokumen
- Hasil : Penurunan titik rawan Kecelakaan ; 85.71 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kawasan ramai penyeberang jalan ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.19.15.5.2.1. 2.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.19.15.5.2.1.01. 2.750.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.15.5.2.1.01.01. 2.750.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.19.15.5.2.2. 90.931.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.19.15.5.2.2.01. 220.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.19.15.5.2.2.01.07. 220.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.19.15.5.2.2.06. 401.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.15.5.2.2.06.02. 401.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.19.15.5.2.2.15. 800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.19.15.5.2.2.15.02. 800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09.2.09.01.19.15.5.2.2.21. 89.510.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.19.15.5.2.2.21.01. 89.510.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.19.16. 138.991.000,00 KAJIAN BLACKSPOT/TITIK RAWAN KECELAKAAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Prosentase Traffic Light yang terpasang ATCS
2. Peningkatan Kawasan Tertib Lalu Lintas ; 1. 88.62 % 2. 71.43 %
- Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Blackspot yang disusun dan dihasilkan ; 3 Dokumen
- Hasil : Penurunan Titik Rawan Kecelakaan ; 85.71 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Lokasi rwan Kecelakaan Lalu Lintas (Blackspot) ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.19.16.5.2.1. 3.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.19.16.5.2.1.01. 3.150.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.16.5.2.1.01.01. 3.150.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.19.16.5.2.2. 135.841.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.19.16.5.2.2.01. 690.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.19.16.5.2.2.01.07. 690.000,00 Belanja Dokumentasi
Halaman : 527
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.09.2.09.01.19.16.5.2.2.06. 371.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.16.5.2.2.06.02. 371.000,00 Belanja Penggandaan
2.09.2.09.01.19.16.5.2.2.15. 2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.19.16.5.2.2.15.01. 1.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.19.16.5.2.2.15.02. 600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09.2.09.01.19.16.5.2.2.21. 132.780.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.19.16.5.2.2.21.01. 132.780.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.09.2.09.01.19.19. 3.926.976.000,00 PEMBANGUNAN FASILITAS KESELAMATAN LALU
LINTAS
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Prosentase Traffic Light yang terpasang ATCS
2. Peningkatan Kawasan Tertib Lalu Lintas ; 1. 88.62 % 2. 71.43 %
- Keluaran : Jumlah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang dibangun / dipasang ; 18 jenis
- Hasil : Penurunan Titik Rawan Kecelakaan ; 85.71 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas ; -
- Lokasi : Kab. Gresik
2.09.2.09.01.19.19.5.2.1. 11.850.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.09.2.09.01.19.19.5.2.1.01. 11.850.000,00 Honorarium PNS
2.09.2.09.01.19.19.5.2.1.01.01. 11.850.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2.09.2.09.01.19.19.5.2.2. 509.670.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.09.2.09.01.19.19.5.2.2.01. 320.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09.2.09.01.19.19.5.2.2.01.07. 320.000,00 Belanja Dokumentasi
2.09.2.09.01.19.19.5.2.2.06. 400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09.2.09.01.19.19.5.2.2.06.01. 400.000,00 Belanja Cetak
2.09.2.09.01.19.19.5.2.2.15. 3.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09.2.09.01.19.19.5.2.2.15.01. 2.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09.2.09.01.19.19.5.2.2.15.02. 1.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09.2.09.01.19.19.5.2.2.20. 365.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09.2.09.01.19.19.5.2.2.20.01. 365.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
2.09.2.09.01.19.19.5.2.2.25. 140.590.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
2.09.2.09.01.19.19.5.2.2.25.03. 140.590.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
2.09.2.09.01.19.19.5.2.3. 3.405.456.000,00 BELANJA MODAL
2.09.2.09.01.19.19.5.2.3.19. 3.405.456.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu
2.09.2.09.01.19.19.5.2.3.19.01. 3.405.456.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Darat
. 22.165.501.000,00 JUMLAH BELANJA
- (13.428.137.000,00)SURPLUS/(DEFISIT)
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