skpd : dinas kebersihan dan pertamananbogorkab.go.id/uploads/images/bogorkab/rkpd skpd/rkpd...kantor...
Post on 15-May-2018
271 Views
Preview:
TRANSCRIPT
SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
1 URUSAN WAJIB
1 03 BIDANG URUSAN PEKERJAAN
UMUM
1 03 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terwujudnya 100 % - - 5,837,962,000 5,837,962,000 7,646,905,000
Administrasi Perkantoran pembangunan kemantapan kelancaran
infrastruktur sarana dan pelayanan
serta pengelolaan prasarana administrasi
ruang dan infrastruktur perkantoran
lingkungan
1 03 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi, hidup Peningkatan Kab Bogor Tersedianya Meningkatnya 12 bulan 469,200,000 469,200,000 328,020,000 sedang Dinas Kebersihan
sumber air dan listrik cakupan sarana kebutuhan sarana kelancaran berjalan dan Pertamanan
prasarana dasar komunikasi, listrik pelaksanaan tugas
pemukiman dan jaringan internet aparatur Dinas
-Telepon 8 jaringan Kebersihan dan
Peningkatan - Listrik 9 jaringan Pertamanan
pengelolaan - Air 2 jaringan
sanitasidan -Internet 4 jaringan
sarana prasarana
1 03 01 0006 Penyediaan jasa jaminan air bersih Cibinong Jumlah STNK & KIR Terjaminya legalitas 12 bulan 255,150,000 255,150,000 313,115,000 sedang Dinas Kebersihan
pemeliharaan dan perizinan kendaraan penggunaan berjalan dan Pertamanan
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional kendaraan dinas/
untuk kendaraan yang operasional
diperbaharui :
- Kendaraan roda 4 28 Unit
- Kendaraan roda 6 149 Unit
- Kendaraan roda 2 24 Unit
- Kendaraan roda 3 3 Unit
Jumlah KIR
kendaraan
dinas/operasional
untuk kendaraan yang
diperbaharui :
- Kendaraan roda 4 18 Unit
- Kendaraan roda 6 149 Unit
- Kendaraan roda 3 3 Unit
1 03 01 0008 Penyediaan jasa kebersihan Cibinong Tersedianya jasa 15 Orang Terciptanya suasana 12 bulan 266,578,000 266,578,000 271,249,000 sedang Dinas Kebersihan
kantor kebersihan kantor, bersih dan nyaman berjalan dan Pertamanan
alat kebersihan dan 23 Jenis dalam bekerja di
bahan pembersih lingkungan Dinas
kantor Kebersihan dan
Pertamanan
1 03 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Tersedianya kebutuhan alat tulis62 Jenis Meningkatnya 12 bulan 199,950,000 199,950,000 324,650,700 sedang Dinas Kebersihan
kantor kelancaran berjalan dan Pertamanan
(ATK Kebutuhan pelaksanaan tugas
Kebutuhan Kantor aparatur Dinas
dan 7 UPT) Kebersihan dan
Pertamanan
1 03 01 0011 Penyediaan barang cetakan dan Cibinong Tersedianya Meningkatnya 12 bulan 203,900,000 203,900,000 555,339,300 sedang Dinas Kebersihan
pengandaan kebutuhan barang kelancaran berjalan dan Pertamanan
cetakan dan pelaksanaan tugas
penggandaan aparatur Dinas
- barang cetakan 32 jenis Kebersihan dan
- Foto copy 72000 lembar Pertamanan
- Laporan 300 buku
1 03 01 0012 Penyediaan komponen instalasi Cibinong Tersedianya 16 Jenis Meningkatnya 12 bulan 30,730,000 30,730,000 50,000,000 sedang Dinas Kebersihan
listrik penerangan bangunan kebutuhan komponen kelancaran berjalan dan Pertamanan
instalasi listrik/ pelaksanaan tugas
penerangan bangunan aparatur Dinas
kantor Kebersihan dan
Pertamanan
1 03 01 0015 Penyediaan bahan bacaan dan Cibinong Tersedianya 4 Surat Terpenuhinya 12 bulan 21,522,000 21,522,000 22,000,000 sedang Dinas Kebersihan
peraturan perundang-undangan kebutuhan surat Kabar kebutuhan bahan berjalan dan Pertamanan
kabar lokal, regional bacaan Kantor DKP &
dan nasional 7 UPT KS
1 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 03 01 0016 Penyediaan bahan logistik Cibinong Tersedianya 12 Tabung Terpenuhinya 12 bulan 24,936,000 24,936,000 27,430,000 sedang Dinas Kebersihan
kantor kebutuhan logistik Pemadam kebutuhan bahan berjalan dan Pertamanan
kantor DKP & 7 UPT 10 Tabung logodtik Kantor
KS Elpigi
1 03 01 0017 Penyediaan makanan dan Cibinong Tersedianya Terpenuhinya 12 bulan 184,350,000 184,350,000 171,105,000 sedang Dinas Kebersihan
minuman kebutuhan jamuan kebutuhan jamuan berjalan dan Pertamanan
makanan dan makanan dan
minuman minuman
- Mamin Harian 3650 Porsi
Pegawai (snack &
minum Pegawai
keamanan kantor 10
porsi x 365 hari)
- Jamuan Mamin 2880 Porsi
Rapat (1 minggu x 2
Kali x 48 Minggu)
- Jamuan Mamin 768 Porsi
Tamu ( Makan 6 porsi
X 4 kali X 12 Bln)
Snack 10 porsi X 4
kali X 12 Bln)
1 03 01 0018 Rapat koordinasi dan konsultasi Cibinong Terselenggaranya Terselenggaranya 12 bulan 300,000,000 300,000,000 648,695,000 sedang Dinas Kebersihan
ke dalam dan luar daerah rapat-rapat koordinasi rapat-rapat koordinasi berjalan dan Pertamanan
dan konsultasi ke dan konsultasi ke
dalam dan luar dalam dan luar
daerah Daerah
- Perjalanan ke dalam 205 Kec
daerah
- Perjalanan ke luar 58 Luar
daerah Daerah
1 03 01 0019 Penyediaan jasa tenaga Cibinong Jumlah pegawai Meningkatnya 12 bulan 232,900,000 232,900,000 256,410,000 sedang Dinas Kebersihan
pendukung, administrasi dan / kontrak, pegawai motivasi kerja berjalan dan Pertamanan
teknis perkantoran penunjang kegiatan pegawai non PNS
dan Pengelola (pegawai kontrak,
Kerasipan pegawai penunjang
- honor pegawai 12 Orang kegiatan dan
kontrak Pengelola Kearsipan)
- honor tenaga profesi 254 Orang
- honor Pengelola 3 Orang
Kearsipan
1 03 01 0020 Pelayanan dokumentasi dan Cibinong Tertatanya tertib Terwujudnya tertib 12 bulan 51,533,000 51,533,000 56,686,000 sedang Dinas Kebersihan
arsip SKPD administrasi administrasi berjalan dan Pertamanan
kearsipan kearsipan
- Jumlah pelaksana 5 Jenis
kegiatan
- Jumlah pelaksana 5 Orang
penotiran & pertelaan
arsip
- Jumlah barang 7 Jenis
cetakan
- Jumlah data 40 Buku
perijinan
1 03 01 0021 Penyediaan pelayanan Cibinong Jumlah dokumen 8 Dok Terwujudnya tertib 12 bulan 188,500,000 188,500,000 75,350,000 sedang Dinas Kebersihan
administrasi kepegawaian administrasi administrasi berjalan dan Pertamanan
kepegawaian kepegawaian
1 03 01 0022 Penyediaan pelayanan Cibinong Jumlah dokumen 8 Dok Terwujudnya tertib 12 bulan 70,450,000 70,450,000 40,535,000 sedang Dinas Kebersihan
administrasi barang administrasi barang administrasi berjalan dan Pertamanan
inventarisasi asset
daerah
1 03 01 0024 Penyediaan pelayanan Cibinong Jumlah Petugas Piket Terjaganya Keamanan 12 bulan 554,400,000 554,400,000 357,720,000 sedang Dinas Kebersihan
keamanan kantor Pengamanan Kantor kantor berjalan dan Pertamanan
DKP+7 UPT KS
Jumlah petugas piket 32 Org
pengamanan kantor
DKP dan 7 UPT KS
Jumlah petugas piket 80 Org
selama libur hari
raya, natal dan tahun
baru (Petugas piket
kantor & Pegawai
keamanan kantor)
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 03 01 0026 Penyediaan jasa tenaga petugas Cibinong Tersedianya honor Meningkatnya 12 bulan 2,783,863,000 2,783,863,000 4,148,600,000 sedang Dinas Kebersihan
lapangan non PNS bulanan petugas motivasi kerja berjalan dan Pertamanan
lapangan pertamanan petugas lapangan
dan kebersihan serta pertamanan dan
upah kerja petugas kebersihan serta
harian lepas upah kerja petugas
pertamanan dan harian lepas
kebersihan pertamanan dan
- Pesapon 72 orang kebersihan
- Pengemudi truk 11 orang
sampah
- kernet truk sampah 47 orang
- Operator MPR 5 orang
- tunjangan 721 orang
kesehatan sopir non
PNS dan crew
1 03 02 Program Peningkatan sarana Terwujudnya 100 % - - 939,269,750 939,269,750 1,562,500,000
dan prasarana aparatur kecepatan,
kenyamanan dan
keamanan kerja
aparatur
1 03 02 0003 Pembangunan Gedung Kantor Cibinong Terwujudnya Hanggar 1 gedung 500,000,000 baru Dinas Kebersihan
Kendaraan Dinas dan Pertamanan
Operasional
1 03 02 0005 Pengadaan kendaraan dinas Tersedianya
operasional kebutuhan kendaraan
dinas Operasional
Pengadaan Alat Berat
1. Skyworker 2 Unit
2.Truk Sampah 25 Unit
3.Tangki Tinja 5 Unit
4.Sepeda Motor 5 Unit
1 03 02 0010 Pengadaan meubleir Cibinong Tersedianya Terpenuhinya 12 bulan 27,549,000 27,549,000 20,000,000 sedang Dinas Kebersihan
kebutuhan mebeleur kebutuhan sarana berjalan dan Pertamanan
- Jumlah Tim & Paket 3 Orang dan prasarana
Pengadaan Barang peralatan kantor DKP
dan Jasa dan 7 UPT KS
- Sofa 2 Buah
- Meja Kerja 12 Buah
- Kursi Kerja 12 Buah
1 03 02 0013 Pengadaan peralatan kantor Cibinong Jumlah Peralatan Terpenuhinya 12 bulan 248,677,000 248,677,000 100,000,000 sedang Dinas Kebersihan
Kantor kebutuhan sarana berjalan dan Pertamanan
- Jumlah Tim & 3 Orang dan prasarana
paket Pengadaan peralatan kantor DKP
Barang dan Jasa dan 7 UPT KS
- Komputer PC 15 unit
- Printer 20 unit
- Note Book 5 unit
- Stabilizer 4 unit
- UPS 4 unit
- Alat GPS 1 unit
1 03 02 0014 Pengadaan perlengkapan kantor Cibinong Jumlah perlengkapan Terpenuhinya 12 bulan 133,601,750 133,601,750 120,000,000 sedang Dinas Kebersihan
kantor kebutuhan berjalan dan Pertamanan
- Jumlah Tim & Paket 3 Orang perlengkapan Kantor
Pengadaan Barang
dan Jasa
- Lemari arsip 10 Unit
- Filling kabinet 10 Unit
- Rak Arsip 15 Paket
- Gordein/Karpet 1 Paket
- Mesin Penghitung 3 Unit
Uang
1 03 02 0021 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah gedung/ Terjaganya kondisi 12 bulan 182,700,000 182,700,000 200,000,000 sedang Dinas Kebersihan
gedung kantor kantor terpelihara fisik gedung kantor & berjalan dan Pertamanan
- Jumlah Tim & 3 Orang berfungsi Optimal
Paket Pengadaan
Barang dan Jasa
- Gedung kantor DKP 1 Kantor
- Gedung UPT KS 6 Kantor
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 03 02 0023 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Bertambahnya umur 12 bulan 306,180,000 306,180,000 575,000,000 sedang Dinas Kebersihan
kendaraan dinas operasional kendaraan dinas/ teknis kendaraan berjalan dan Pertamanan
operasional Dinas Operasional
- Jumlah Tim & 3 Orang
Paket Pengadaan
Barang dan Jasa
- Kendaraan Roda 2 35 Unit
- Kendaraan Roda 4 21 Unit
1 03 02 0029 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan Bertambahnya umur 12 bulan 20,562,000 20,562,000 22,500,000 sedang Dinas Kebersihan
peralatan kantor kantor terpelihara teknis peralatan berjalan dan Pertamanan
- komputer 7 unit kantor
- printer 20 unit
- Mesin Tik 6 unit
- Keyboard 15 Buah
- Hardisk 15 Buah
- Memory DDR 2 7 Buah
1 03 02 0030 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Bertambahnya umur 12 bulan 20,000,000 20,000,000 25,000,000 sedang Dinas Kebersihan
perlengkapan kantor perlengkapan kantor teknis aset Pemkab berjalan dan Pertamanan
- AC 30 Unit Bogor secara optimal
- Kunci Filling 20 Set
Kabinet
- Lager Laci 30 Set
1 03 06 Program Peningkatan Terwujudnya 100 % - - 649,400,000 649,400,000 580,000,000
pengembangan sistem pelapor pertanggungjawaban
capaian kinerja dan keuangan kinerja dan
keuangan SKPD
1 03 06 01 Penyusunan laporan capaian DKP Tersusunnya 10 buku Terukurnya 12 bulan 30,000,000 30,000,000 30,000,000 sedang Dinas Kebersihan
kinerja dan ikhtisar realisasi dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja berjalan dan Pertamanan
kinerja SKPD Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebersihan
Instansi Pemerintah dan Pertamanan
pada Kantor Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
1 03 06 02 Penyusunan pelaporan DKP Tersusunnya 10 buku Tersedianya dokumen 12 bulan 30,000,000 30,000,000 30,000,000 sedang Dinas Kebersihan
keuangan semesteran dokumen laporan 2 smstr keuangan semesteran berjalan dan Pertamanan
keuangan semesteran Dinas Kebersihan
pada Kantor Dinas dan pertamanan
Kebersihan dan
Pertamanan
1 03 06 04 Penyusunan pelaporan DKP Tersusunnya 10 Buku Tersedianya dokumen 12 bulan 30,000,000 30,000,000 30,000,000 sedang Dinas Kebersihan
keuangan akhir tahun dokumen laporan keuangan akhir tahun berjalan dan Pertamanan
keuangan akhir tahun Dinas Kebersihan
pada Kantor Dinas dan pertamanan
Kebersihan dan
Pertamanan
1 03 06 05 Penyusunan rencana anggaran DKP Tersusunya dokumen Tersedianya dokumen 12 bulan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 sedang Dinas Kebersihan
perencanaan pada keuangan akhir tahun berjalan dan Pertamanan
Kantor Dinas Dinas Kebersihan
Kebershan dan dan pertamanan
Pertamanan
DPA 2014 10 Buku
RKA perubahan 2014 50 Buku
DPA perubahan 2014 10 Buku
RKA 2015 50 Buku
1 03 06 06 Penatausahaan keuangan SKPD DKP Tertatanya 7 Laporan Tersedianya dokumen 12 bulan 195,000,000 195,000,000 155,000,000 sedang Dinas Kebersihan
administrasi 5 Keg keuangan akhir tahun berjalan dan Pertamanan
keuangan Dinas Kebersihan
program/kegiatan dan pertamanan
Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
tahun 2013
1 03 06 07 Penyusunan Renstra dan DKP Tersusunnya Renja 10 Buku Tersedianya Renja 12 bulan 30,000,000 30,000,000 30,000,000 sedang Dinas Kebersihan
Rencana Kerja SKPD Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan berjalan dan Pertamanan
dan Pertamanan dan pertamanan
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 03 06 0010 Monitoring, Evaluasi dan DKP Tersusunnya Tersedianya dokumen 12 bulan 134,400,000 134,400,000 105,000,000 sedang Dinas Kebersihan
Pelaporan Kegiatan SKPD dokumen monitoring, hasil monitirng, berjalan dan Pertamanan
evaluasi dan evaluasi dan
pelaporan kegiatan pelaporan
- Monitoring 1 Dok Program/Kegiatan
- Evaluasi 1 Dok pada Kanror DKP
- Pelaporan 1 Dok
1 03 06 0011 Publikasi Kinerja SKPD DKP Jumlah Advertorial Terpublikasinya 12 bulan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 sedang Dinas Kebersihan
Publikasi Kinerja Kinerja Dinas berjalan dan Pertamanan
Dinas Kebersihan & Kebersihan &
Pertamanan' Pertamanan melalui 3
- Harian Radar Bogor 2 Kali Media Cetak Lokal
- Harian Pakuan Raya 2 Kali
- Harian Jurnal Bogor 2 Kali
1 03 30 Program Pembangunan Terpenuhinya 3,800,000,000 - 4,136,802,350 7,936,802,350 3,980,000,000
Infrastruktur Perdesaan kebutuhan dasar
pemukiman
masyarakat
perdesaan
1 03 30 0003 Pembangunan Sarana dan 1. Kec. Cibinong Terbangun dan 13 lokasi Bertambahnya 3,800,000,000 3,769,392,350 7,569,392,350 3,780,000,000 sedang Dinas Kebersihan
Prasarana Air Bersih Perdesaan - Kel. Cibinong tersedianya masyarakat pengguna berjalan dan Pertamanan
2. Kec. Jonggol Infrastrukur Sarana air bersih perdesaan
- Ds. Jonggol, Air Bersih di di Kab. Bogor
Sukasirna, perdesaan di 8 lokasi
Singasari, 'Desa pada 8
Sukamanah, Kecamatan
Sukajaya, - Jumah SAB Jaringan
Singajaya, Perpipaan
3. Cibungbulang - Jumah SAB Jaringan
- Ds. Cijujung, Sumur Bor
Cimanggu II, Situ - Jumlah Hasil
Udik, Cibatok I, Dokumentasi
Cibatok II kegiatan
4. Kec. Dramaga - Jumlah Dokumen Adm.
- Ds. Sinarsari, Tender/Kualifikasi
Petir, Purwasari, & Lelang
Sukawening Tender/Kualifikasi
5. Kec. Klapanunggal & Lelang
- Kp. Cibunut Ds. - Jumlah Tim
Ligarmukti, Kp. Monitoring & Hasil
Cibulakan Dusun I, - Jumlah Perjalanan
Ds. Ligarmukti, Kp. Dinas
Cinyukcruk, Ds. - Jumlah pakaian
Ligarmukti Kerja Lapangan
Cikahuripan, Ds. - Jumlah Dokumen
Leuwikaret, Ds. Perencanaan
6. Kec. Cigombong - Jumlah Dokumen
- Ds. Watesjaya, Pengawasan
Lulut - Jumlah Dokumen
7. Kec. Leuwisadeng Hasil penelitian
- Ds. Kalong I, Geolistrik
Leuwisadeng,
Babakan Sadeng,
Kalong 2
8. Kec. Tenjolaya
- Ds. Cibening,
Gunung Malang
9 .Kec. Gn. Putri
Ds. Cicadas, Kp.
Pabuaran Rt. 02/07
10. Ds.
Pasirtanjung, Kp.
Sirnabakti RT. 01,
02 RW. 03 Kec.
Tanjungsari
11. Kec. Jonggol
12. Ds. Cicadas
Kec. Ciampea
13. Kecamatan
Pamijahan
14. Kecamatan
Sukajaya
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 03 30 0012 Sosialisasi Pembangunan Kecamatan Terselenggaranya 230 Orang Bertambahnya 367,410,000 367,410,000 200,000,000 sedang Dinas Kebersihan
Sarana Air Bersih Tenjolaya Pelatihan dan pengetahuan dan berjalan dan Pertamanan
Terbentuknya BPS Air keterampilan
Bersih masyarakat dalam
- Jumah & Jenis bidang 'pengelolaan
Pelatihan air bersih di Kab.
- Jumlah peserta Bogor
Pelatihan
- Jumlah BPS
Terbentuk
- Jumlah Hasil
Dokumentasi
kegiatan
- Jumlah Hasil
Dokumen pengadaan
barang & jasa
1 03 31 Program Pengelolaan Ruang Meningkatnya 100 % - - 1,737,564,000 1,737,564,000 2,833,336,000
Terbuka Hijau (RTH) kualitas keindahan
dan kebersihan
taman kota dan
ruang terbuka hijau
1 03 31 0006 Pemeliharaan RTH 1. Kec. Cibinong Terpeliharanya Terjaga dan 1,117,030,000 1,117,030,000 1,542,802,000 sedang Dinas Kebersihan
2. Kec. Tenjolaya kondisi taman tertatanya taman berjalan dan Pertamanan
perkantoran, Taman pada 24 lokasi di
Jalur Jalan, Taman Kabupaten Bogor
Air Mancur, Lampu - Jumlah Lokasi
hias, Tugu Batas Taman Tahun 2013 =
Kabupaten dan 23 ( 26,74%) 2014 =
Gapura di Kabupaten 24 (27,90%)
Bogor
- Taman Perkantoran 11 Lokasi - Luas Tahun 2013 =
25,805 m2 107.415.000m2
- Taman Jalur Jalan 8 Lokasi (63,32%) 2014 =
82,460 m2 108.265.000 (63,82%)
- Lampu Hias 5 Unit
- Tugu batas 3 Lokasi
550 m2
- Gapura 1 Lokasi
500 m2
- Jumlah Hasil 8 dok
Dokumentasi
Kegiatan
- Jumlah Hasil 8 dok
Dokumen Pengadaan
barang dan Jasa
- Jumlah & Jenis Bahan/Material /Bibit3 Jenis
Tanaman (Pupuk/Obat, Bibit
Tanaman &
Peralatan Kerja)
- Jumlah & Jenis 7 Jenis
Pakaian Kerja
- Jumlah & Jenis 1 Komponen
Komponen elektrikal
Pemeliharaan
Jaringan Listrik
- Jumlah & Jenis 2 Jenis
Pemeliharaan Tugu Soft Material & Hard
Batas Material
- Jumlah & Jenis 3 Jenis
Perawatan Sparepart, Olie &
kendaraan Bermotor Ban
1 03 31 0009 Pembangunan dan Penataan 1. Kec. Tenjolaya Bertambahnya Luasan 10 Lokasi Terjaga dan 620,534,000 620,534,000 1,290,534,000 sedang Dinas Kebersihan
RTH 2. Kec. Cibinong dan Lokasi taman tertatanya taman berjalan dan Pertamanan
- Taman Pasar Tertata di Kabupaten pada 11 lokasi di
Cibinong - Taman bogor kabupaten bogor
Simpang Tiga 1. Kec. Tenjolaya 200 m2
Cibinong 2. Kec. Cibinong Jumlah Lokasi Taman
3. Kec. Jasinga - Taman Pasar 100 m2 Th 2013 = 13
4. Kec. Pr. Panjang Cibinong (15,12%), 2014 = 11
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5. Kec. Tenjo - Taman Simpang Tiga 100 m2 Lokasi (12,79%)
6. Kec. Cigudeg Cibinong
7. Kec. Pamijahan 3. Kec. Jasinga 250 m2 Luas Th 2013 =
8. Kec. Rumpin 4. Kec. Pr. Panjang 150 m2 2.845m2 (1,68%) 2014
9. Kec. Leuwiliang 5. Kec. Tenjo 200 m2 = 1.905m2 (1,12%)
10. Kec. Leuwisadeng 6. Kec. Cigudeg 200 m2
7. Kec. Pamijahan 150 m2
8. Kec. Rumpin 200 m2
9. Kec. Leuwiliang 175 m2
10. Kec. Leuwisadeng 180 m2
- Jumlah Hasil 11 Dokumen
dokumntasi Kegiatan
- Jumlah Hasil 11 Dokumen
dokumen pengadaan
barang dan Jasa
1 03 32 Program Pengembangan Meningkatnya - 505,000,000 28,401,017,000 28,906,017,000 30,790,317,000
kinerja pengelolaan Pengembangan
persampahan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1 03 32 Penyediaan Sarana & Prasarana 1. Kec. Cibinong Tersedianya Sarana 13 Jenis 653,519,000 653,519,000 660,120,000 baru Dinas Kebersihan
kebersihan - Kel.Cibinong dan Prasarana dan Pertamanan
2. Cibungbulang Kebersihan/
- Ds. Cempang, Ds. Persampahan
Leuweungkolot, - alat kebersihan dan 10 Jenis
Ds. Sukamaju, Ds. bahan pembersih
Ciaruteun Ilir, Ds. - TPS 20 Titik
Dukuh - pakaian kerja 465 pakaian
3. Kec. Ciomas lapangan
- Ds. Mekarjaya, - papan pengumuman 10 papan
Ds. Parakan, Ds. - Jumlah & Jenis
Ciapus, Ds. Ciomas publikasi kegiatan
4. Kec. Dramaga - Jumlah Hasil
- Ds. Dramaga, Ds. Dokumen pengadaan
Sinarsari, Ds. Petir, barang & jasa
Ds. Purwasari - Jumlah & lokasi
5. Kec. Leuwiliang container
- Ds. Sibanteng, sampah/TPS Sampah
Ds. Leuwisadeng, - Jumlah & lokasi
Ds. Sadeng, Ds. penempatan Bak
Sadengkolot, Ds.
Kalong I,
Ds.Babakan
Sadeng,
Ds.Leuwisadeng,
Ds. Kalong 2
6. Kec. Tenjolaya
- Ds. Tenjolaya
7. Kec. Ciampea Ds.
Cihideung Udik
8. Kec.
Cibungbulang, Ds.
Situ udik
9. Kec. Pamijahan
10. Kec. Jasinga,
Ds. Pamegarsari
11. Kec. Sukaraja,
Ds. Pasri Jaya
1 03 32 0014 Operasi dan Pemeliharaan Kab. Bogor Pengelolaan 2,142,171,000 2,142,171,000 2,155,886,000 sedang Dinas Kebersihan
Sarana dan Prasarana TPA pembuangan sampah berjalan dan Pertamanan
- Pemantaun di 3 6 Kali
Lokasi Ex TPA
- Alat Berat 5 Unit
- Penutupan Sampah 6 Kali
dengan Tanah
1 03 32 0015 Peningkatan Operasi dan DKP Terpeliharanya 24,508,552,000 24,508,552,000 26,508,552,000 sedang Dinas Kebersihan
Pemeliharaan Kendaraan Truk Kendaraan berjalan dan Pertamanan
Sampah dan Kijang Operasional
- Truk Sampah 160 Unit
- Pick-Up 2 Unit
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 03 32 0016 Fasilitasi Peningkatan Peran 1. Kec. Ciomas Terfasilitasinya peran Bertambahnya 500,000,000 500,000,000 500,000,000 sedang Dinas Kebersihan
Serta Masyarakat Dalam - Desa Parakan, serta masyarakat pengetahuan berjalan dan Pertamanan
Pengelolaan Persampahan Mekarjaya, dalam pengelolaan masyarakat dalam
2. Kecamatan persampahan pengelolaan
Tenjolaya (7 Desa) - Jumlah dokumen persampahan
hasil pengadaan
barang dan jasa
- Jasa lainnya 5 Dokumen
- Pengadaan Barang 5 Dokumen
- Jumlah dan Jenis
dokumen hasil 1 Buku
pelaksanaan
pelatihan 3 R
- Jumlah dan Jenis 15 Buku
dokumen hasil
pelaksanaan adipura
- jumlah dan jenis
peralatan kebersihan
dan bahan pembersih
- gerobak sampah 20 unit
- drum sampah 20 unit
- botol mikroba 30 botol
- spreyer air 30 buah
bertekanan
- komposer 30 buah
- peralatan 4 jenis
kebersihan
- jumlah dan hasil 150 lembar
dokumentasi
- jumlah mamin 500 snack
kegiatan opsih 500 makan
adipura pada
persiapan penilaian
P1 dan P2
- jumlah mamin rapat kegiatan2 kali rapat
- jumlah dan jenis
perjalanan dinas
monitoring dan
peminaan 3R
- jumlah dan jenis 1 Keg/pek
belanja pihak ke III
1 03 32 0030 Implementasi 3R (Reduce, Kec. Cigombong Bertambahnya 2 Lokasi Terlaksananya 505,000,000 505,000,000 1,010,000,000 878,759,000 sedang Dinas Kebersihan
Reuse, Recycle) di Kabupaten bangunan dan penerapan program berjalan dan Pertamanan
Bogor peralatan penerapan Pola 3R di Kabupaten
pola 3R di kab. Bogor Bogor
- Jumlah dokumen 10 Buku
hasil pengadaan
konstruksi/
pembuatan bangunan
- Jumlah dan Jenis 5 Dokumen
dokumen hasil
pengawasan
- Jumlah dan Jenis 5 Dokumen
dokumen hasil
perencanaan
- Jumlah dan Jenis 1 Unit
Bangunan
- Jumlah dan Jenis 10 Jenis
perlengkapan
- Jumlah dan Jenis
perjalanan Dinas
(Survey, Pembinaan
dan penilaian
alternatif lokasi)
- Jumlah dan Jenis 1 Unit
belanja pihak ke III
(Konstruksi bangunan
3R beserta
kelengkapannya)
- Jumlah bangunan &
peralatan penerapan
3R di Kabupaten
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Bogor dari tahun 2009
s/d 2014 = 19 Lokasi
- Prosentase
penerapan 3R di
kabupaten Bogor =
0.93%
1 03 32 0031 Persiapan Pengelolaan TPPAS DKP Terlaksananya 1 Dok 91,775,000 91,775,000 87,000,000 sedang Dinas Kebersihan
Regional Nambo persiapan-persiapan berjalan dan Pertamanan
tahap pembangunan
dan pengelolaan
TPPAS Regional
Nambo
Program Pengembangan - - 2,037,040,000 2,037,040,000 -
Kebijakan Pengelolaan
Persampahan
1 03 32 0034 Penyusunan Studi Kelayakan 208,940,000 208,940,000 baru Dinas Kebersihan
Penentuan Lokasi Stasiun dan Pertamanan
Peralihan Antara (Program
PPSP)
1 03 32 0035 Sosialisasi Pembangunan 100,000,000 100,000,000 baru Dinas Kebersihan
Stasiun Peralihan Antara dan Pertamanan
(Program PPSP)
1 03 32 0036 Penyusunan Masterplan Kab. Bogor Tersedianya dokumen 1 Dokumen 550,000,000 550,000,000 baru Dinas Kebersihan
Persampahan (Program perencanaan dasar dan Pertamanan
Percepatan Sanitasi Perkotaan yang menyeluruh
(PPSP) mengenai
pengembangan sarana
dan prasarana
persampahan untuk
periode 20 (dua
puluh) tahun
- Jumlah dan jenis 1 Dokumen
dokumen
pelaksanaan
pekerjaan
- Jumlah dan jenis
dokumentasi 10 Buku
pelaksanaan
pekerjaan
- Jumlah Dokumen 10 Buku
KAK/TOR
- Jumlah hasil 3 Dokumen
pembahasan
dokumen
(pendahuluan,
antara & akhir)
1 03 32 0037 Penyediaan Sarana dan Kab. Bogor Tersedianya sarana Terlibatnya para 234,000,000 234,000,000 baru Dinas Kebersihan
Prasarana Pengelolaan pengolahan sampah pihak/sumber dan Pertamanan
Persampahan TPS Terpilah terpilah dari sumber penghasil sampah
(PPSP) timbulan dalam proses
- Jumlah dan jenis 10 Dokumen pemilahan dan
hasil dokumen pengelolaan sampah
pelaksanaan mulai dari sumber
pekerjaan timbulan
- Jumlah TPS terpilah 15 Unit
- Jumlah Bak Sampah 15 Unit
terpilah
- Jumlah peningkatan -
TPS menjadi terpilah
- Jumlah lokasi TPS
Terpilah dari tahun
2009/2014
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 03 32 0038 Pelatihan Pengolahan sampah Kab. Bogor - Jumlah dan jenis Terlibatnya para 445,000,000 445,000,000 baru Dinas Kebersihan
3R bagi kader desa dan RT/RW hasil dokumen pihak/sumber dan Pertamanan
(PPSP) pelaksanaan penghasil sampah
pekerjaan dalam proses
- Jumlah peserta 300 Orang pemilahan dan
binaan (kader desa, pengelolaan sampah
RT dan RW) mulai dari sumber
- jumlah dan jenis timbulan
peralatan kebersihan
dan bahan pembersih
- gerobak sampah 16 Unit
- Komposter 300 Unit
- bio-Aktivator 300 Botol
- Sprayer 300 Buah
- Jumlah dan alat
penunjang 3 R
(Peraltan pendukung)
- Jumlah dan jenis 4 kali
hasil publikasi (Reklame)
pelaksanaan kegiatan
- Jumlah dan tujuan 4 Kec
perjalanan dalam
daerah
- Jumlah, Lokasi dan 1 Lokasi
Bantuan pembinaan
pada lokasi unggulan
hasil seleksi
- Prosentasi Jumlah
lokasi terhadap
jumlah lokasi binaan
= 100%
- Prosentasi Jumlah
lokasi terhadap
desa/kelurahan = 1%
1 03 32 0039 Implementasi 3R (Reduce, Kecamatan Jonggol Bertambahnya Terlaksananya 499,100,000 499,100,000 baru Dinas Kebersihan
Reuse, Recycle) di Kabupaten bangunan dan penerapan program dan Pertamanan
Bogor (PPSP) peralatan penerapan pola 3R di Kabupaten
3R di Kab. Bogor Bogor
- Jumlah dokumen 5 Dokumen
hasil pengadaan
konstruksi/
pembuatan
bangunan
- Jumlah dan Jenis 5 Dokumen
dokumen hasil
pengawasan
- Jumlah dan Jenis 5 Dokumen
dokumen hasil
perencanaan
- Jumlah dan Jenis 1 Unit
Bangunan
- Jumlah dan Jenis 10 Jenis
perlengkapan
- Jumlah dan Jenis
perjalanan Dinas
(Survey, Pembinaan
dan penilaian
alternatif lokasi)
- Jumlah dan Jenis 1 Unit
belanja pihak ke III
(Konstruksi bangunan
3R beserta
kelengkapannya)
- Jumlah bangunan &
peralatan penerapan
3R di Kabupaten
Bogor dari tahun 2009
s/d 2014 = 19 Lokasi
- Prosentase
penerapan 3R di
kabupaten Bogor =
0.93%
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 03 33 Program Pengelolaan Areal Meningkatkan - - 2,414,254,000 2,414,254,000 3,392,643,000
Pemakaman pelayanan dalam
penyediaan areal
pemakaman di
Kabupaten bogor
1 03 33 0007 Pemeliharaan Sarana dan 1. Kec. Ciomas Terlaksananya Terselenggaranya 964,254,000 964,254,000 1,241,754,000 sedang Dinas Kebersihan
Prasarana TPU di Kabupaten Pembuatan Pemeliharaaan operasional berjalan dan Pertamanan
Bogor Turap/brojong - Ds. Sarana dan pelayanan
Sukamakmur Prasaranan pemakaman dan
Pemakaman dan tersedianya sarana
terpeliharanya prasarana TPU yang
Kendaraan Jenazah baik dan layak.
serta tersedianya
Plang TPU
- Jumlah & Jenis 38 Dokumen
Dokumen Hasil (Th 2010 s/d 2014)
Perencanaan
- Jumlah & jenis 30 Orang
pekerjaan Pelaksana
Harian lepas
(PHL)/Non PNS
- Jumlah dan Lokasi 8 TPU
Pemeliharaan TPU
- Jumlah petugas 4 Orang
khusus
(administrasi &
Teknis)
- Jumlah Konsumsi 10080 Liter
BBM Kendaraan
Jenazah & Mesin
Potong Gendong
- Jumlah & Jenis 14 Unit
Jasa Service &
Penggantian suku
cadang kendaraan &
Mesin Potong
Rumput (MPR)
(2009 s/d 2014)
- Jumlah & Jenis 60 Stel
Kebutuhan Pakaian
Kerja Lapangan
(2009 s/d 2014)
- Luas Areal TMP, +/- 8 Ha
TMB, TPU dan
Pemakaman
Adiyaksa
- Jumlah & Jenis 1 s/d 2 Unit
mesin potong
rumput per TPU
(2009 s/d 2014)
- Jumlah Gedung 7 Gedung
Kantor TPU = Lokasi
(2009 s/d 2014)
- TPU Pondok Rajeg 3 Gedung
- TPU Ciri Mekar 1 Gedung
- TPU Tajur Halang 1 Gedung
- TPU Jatisari 1 Gedung
- TPU Cipenjo 1 Gedung
- Jumlah Sarana Air 4 Lokasi
Besih TPU = Lokasi
(2009 s/d 2014)
- TMP Pondok Rajeg 2 Unit
- TPU Ciri Mekar 1 Unit
- TPU Cipenjo 1 Unit
- Jumlah Sarana 0 Lokasi
Listrik/Penerangan
TPU
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 03 33 0010 Pembangunan dan Penataan 1. TPU Cicadas Gn. Terlaksananya 8 Lokasi 1,000,000,000 1,000,000,000 1,485,398,000 sedang Dinas Kebersihan
TPU di Kabupaten Bogor Putri Tahap 2 Pembangunan TPU di berjalan dan Pertamanan
2. TPU Tajur Halang Kab Bogor
Tahap 2
3. TPU Iwul Parung
Tahap 2
4. TPU Cariu Tahap
2
5. TPU Galuga
(Baru)
6. TPU Babakan
Madang (Baru)
7. TPU Cipenjo
(lanjutan)
8. TPU Ciomas
(lanjutan)
1 03 33 0011 Study/Perencanaan Teknis TPU 1. Klapanunggal Tersedianya dokumen 8 Lokasi Terarah dan 450,000,000 450,000,000 665,491,000 sedang Dinas Kebersihan
di Kabupaten Bogor - Kp. Narogong RT perencanaan teknis tertatanya berjalan dan Pertamanan
06 Ds. Kembang dan penataan TPU di Pembangunan TPU di
Kuning 8 Kabupaten Bogor
2. Kec. Caringin Ds. Wilayah/Kecamatan.
Cimande Ilir (Kec Tajur Halang
3. Kec. Leuwiliang Ds.Sasak Panjang,
Ds. Leuwimekar Kec. Caringin Ds.
4. Kec. Gn. Sindur Cimande Hilir, Kec.
Desa Jampang Citeruep Desa Tajur,
5. Kec. Bkn Madang Kec. Bojong Gede Ds.
Ds. Karang Tengah Bojong Baru, Kec.
6. Kec. Citeureup, Jonggol Ds. Singasari,
Ds. Tangkil Kec. Cigudeg Ds.
7. Kec. Kemang Mekarjaya, Kec. Gn
Desa Bojong Sindur Ds.
8. Kec. Rumpin Padurenan, Kec. Lw
Desa Pamegarsari Sadeng Ds. Lw
9. Kecamatan Sadeng)
Jasinga Desa - Jumlah & Jenis 8 Dokumen
Jasinga Dokumen Pengadaan
10. Kec.Rancabungur Jasa Konsultansi
- Jumlah & Jenis 8 Dokumen
Dokumen Hasil
Pelaksanaan
Kegiatan
- Jumlah & Jenis 8 Dokumen
Dokumen Hasil
Dokumentasi
1 03 34 Program Pengendalian dan Meningkatnya 100 % - - 1,344,145,000 1,344,145,000 1,065,145,000
Penataan Reklame pengendalian dan
penataan reklame
1 03 34 01 Pengelolaan Media Luar Ruang 18 Kecamatan 1.Kec Terlaksananya Terwujudnya 259,581,000 259,581,000 219,820,000 sedang Dinas Kebersihan
Reklame Cibinong, 2. Bjong Pengelolaan Media ketertiban dalam berjalan dan Pertamanan
Gede 3. Kec. Luar Ruang Reklame penyelenggaraan
Citeureup, 4. Kec - Jumlah Pelaksana 24 Orang reklame dan
Parung 5. Kec. Kegiatan terkendalinya
Sukaraja, 6.Kec - Dokumen (Potensi, 3 Dokumen pemasangan reklame
Kemang 7. Babakan Pengawasan dan
Madang, 8. Kec Pembongkaran)
dramaga 9. - Dokumen SOP/ 1 Dokumen
Kec.Cileungsi, 10. Standar Teknis
Kec.Cibungbulang Pelaksanaan
11. Kec. Cisarua, - Jumlah dan Jenis 1 Dokumen
12. kec. Ciampea Dokumentasi daerah
13. Kec.Gn. Putri, - Jumlah dan Jenis 54 Kali
14. Kec. Leuwiliang Perjalanan dalam (Monitoring dan
15. Kec. Mega daerah Evaluasi)
Mendung, 16. Kec.
Cijeruk 17. Kec.
Caringin 18. Kec.
Ciawi
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 03 34 02 Pembangunan Media Reklame 1. Kecamatan Terbangunnya 3 Lokasi Terbangunnya 659,844,000 659,844,000 450,000,000 sedang Dinas Kebersihan
Cileungsi Panggung Reklame penataan Panggung berjalan dan Pertamanan
(Perbatasan Kab. Bando selamat datang Reklame Bando
Bekasi) 2. di Kec. Cileungsi, Selamat Datang
Kecamatan Tanjungsari dan
Tanjungsari Jasinga
(Perbatasan Kab. - Jumlah Pelaksana & 14 Orang
Cianjur) 3. Jenis Kegiatan
Kecamatan Jasinga (PNS/Non PNS)
(Perbatasan Kab. - Jumlah & Jenis 3 Dokumen
Lebak) Dokumen Pengadaan
Konstruksi
- Jumlah & Jenis 1 Dokumen
Dokumen
Perencanaan Teknis
Konstruksi
- Lokasi & Dimensi 5 x 10
konstruksi bando
Selamat datang (P x
L x T)
- Jumlah & Jenis 1 Dokumen
Dokumen
Pengawasan
- Jumlah dan Jenis 1
dokumen
- Jumlah dan Jenis 12 Kali
Perjalanan dalam
Daerah
1 03 34 0004 Penataan dan Pendataan Objek 40 Kecamatan Terlaksananya 8 Titik Tersedianya objek 274,926,000 274,926,000 295,300,000 sedang Dinas Kebersihan
Media Luar Ruang Reklame penataan objek media media reklame di berjalan dan Pertamanan
luar ruang di Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
- Jumlah Pelaksana & 25 Orang
Jenis Kegiatan
(PNS/Non PNS)
- Jumlah & Jenis 2 Dokumen
Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi
- Jumlah & Jenis 1 Dokumen
Dokumen verifikasi
lokasi pemasangan
Reklame
- Jumlah & Jenis 1 Dokumen
Dokumen hasil
survey dan
pendataan
- Jumlah & Jenis 6 Dokumen
Dokumen Potensi
Reklame (draft
laporan & Lap. Akhir
- Jumlah dan Jenis 2 Dokumen
jasa konsultansi
perencanaan
penataan reklame
- Jumlah Titik 2009 117
Selektif Reklame 2014 8
(2009 s/d 2014) Jml 125
- Prosentase titik 2,4 %
selektif reklame
terhadap jumlah
kecamatan
1 03 34 0005 Pemeliharaan Panggung Kab Bogor Terlaksananya 19 Titik 149,794,000 149,794,000 100,025,000 sedang Dinas Kebersihan
Reklame 19 Kecamatan Pemeliharaan Lokasi berjalan dan Pertamanan
Panggung Reklame
- Jumlah Pelaksana & 18 Orang
Jenis Kegiatan
(PNS/Non PNS)
- Jumlah & Jenis 1 Dokumen
Dokumen
Pengawasan
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
- Jumlah & Jenis 18 Kali
Perjalanan dalam
daerah
- Jumlah & jenis 3 Jenis
Belanja pemeliharaan
panggung reklame
(Pengelasan,
Pengecatan dan
Penembokan)
1 03 35 Program Pengembangan Meningkatnya 1,870,000,000 - 3,704,840,000 5,574,840,000 3,127,740,000
Kinerja Pengelolaan Air Pengembangan
Minum dan Air Limbah Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air
Limbah
1 03 35 0004 Peningkatan Operasi dan Kab. Bogor Tersedianya 1,777,740,000 1,777,740,000 1,777,740,000 sedang Dinas Kebersihan
Pelayanan Kendaraan Truk Air Pelayanan berjalan dan Pertamanan
Kotor/Tinja . Penyedotan Air
Kotor/ Tinja
- Truk Tinja 17 Unit
1 03 35 0007 Perencanaan Instalasi Kab. Bogor (Barat, Tersedianya Dokumen 3 Lokasi 631,717,000 631,717,000 400,000,000 sedang Dinas Kebersihan
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tengah, Timur) Strategis Rencana berjalan dan Pertamanan
Pembangunan IPLT
Kab. Bogor
1 03 35 0008 Dana Pendampingan 1. Kecamatan Terbangunnya 1,870,000,000 820,893,000 2,690,893,000 950,000,000 sedang Dinas Kebersihan
Pembangunan Sanitasi Terpadu Cibungbulang jaringan sanitasi di berjalan dan Pertamanan
Pembangunan perdesaan
Sarana Air Kotor - Kecamatan/Desa 6 Lokasi
Sanitasi dan Septic
Tank Komunal -
Desa Cibatok II,
Girimulya Dukuh,
Cibatok I
2. Kecamatan
Dramaga
Pembangunan
Sarana Air Kotor
Sanitasi dan Septic
Tank Komunal -
Desa Petir
3. Kec. Ciomas
1 03 35 0011 Penyusunan Masterplan Sistem Kabupaten Bogor Tersedianya dokumen 1 dokumen 474,490,000 474,490,000 - baru Dinas Kebersihan
Air Limbah Skala Kabupaten perencanaan sistem 1 unit dan Pertamanan
(Program Percepatan Sanitasi air limbah skala
Perkotaan (PPSP) Kabupaten
5,670,000,000 505,000,000 51,202,294,100 57,377,294,100 54,978,586,000 JUMLAH
top related