resume hasil revisi : l verifikasi legalitas kayu tanggal … · 2018. 3. 21. · selama periode...
Post on 08-Feb-2021
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
PADA CV PULAU 1000
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
Email
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Auditor : Rafael Satria H S, S.Hut
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Pulau 1000
b. Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso II Gang Sejahtera RT 29 Kecamatan
Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
c. Alamat Industri : Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai
Timur, Kalimantan Timur
d. Jenis Izin Usaha : Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO)
e. SK TPT-KO : No. 522.21/1896/DK-V/XI/2015 tanggal 03 November 2015
f. Nomor S-LK : 255.SLK.010-IDN
g. Ruang Lingkup Produk
Tersertifikasi
: TPT Kayu Olahan di Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang,
Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
h. Email : pulau1000kutim.cv@gmail.com
i. Pengurus Perusahaan : Kuasa Usaha : Sugeng Hariyadi
j. Management Representatif : Sugeng Hariyadi
mailto:trustindoprimakarya@gmail.com
-
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
22 Februari 2018
Kantor / Industri
CV Pulau 1000
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee
d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
22 - 24 Februari 2018
Kantor / Industri
CV Pulau 1000
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 2 (dua) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
24 Februari 2018
Kantor / Industri
CV Pulau 1000
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-1
Samarinda,
19 Maret 2018
a. CV Pulau 1000 tidak mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK lampiran 2.9. Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK CV Pulau 1000, DIBEKUKAN
terhitunga mulai tanggal 19 Maret 2018 s.d. 18 Juni 2018.
-
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :
PRINSIP 1 : TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
Kriteria 1.1. : TPT
Indikator 1.1.1. : TPT memiliki ijin yang sah
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1.1.
Surat ijin TPT dari
Kepala Dinas Provinsi
yang membidangi
kehutanan
Memenuhi
CV Pulau 1000 memiliki ijin legalitas usaha
sebagai berikut :
1. Akta pendirian perseroan komanditer “CV
Pulau 1000” No. 06 tanggal 17 Juni 2011 oleh
Notaris Henny Suciaty, S.H., M.Kn. Akta
Pendirian telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sangata pada tanggal 21
Juni 2011 dengan nomor register
55/2011/PN.SGT.
2. Akta perubahan anggaran dasar perseroan
CV Pulau 1000 No. 03 tanggal 03 September
2015 oleh Notaris Henny Suciaty, S.H., M.Kn.
3. Akta kuasa usaha perseroan komanditer CV
Pulau 1000 No. 12 tanggal 25 Agustus 2017
oleh Notaris Rosita, S.H. M.Kn.
4. Izin TPT KO berdasarkan Keputusan Kepala
Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur No.
522.21/1896/DK-V/XI/2015 tanggal 03
November 2015, masa berlaku s.d 02
November 2018.
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.
171134201508 berlaku s.d 05 Juli 2020,
diterbitkan oleh Dinas Perindustriran dan
Perdagangan Kabupaten Kutai Timur tanggal
01 Oktober 2015.
6. SIUP No. 510/394-01/PUIP/PK/IX/2015,
diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Kutai Timur tanggal
30 september 2015, wajib daftar ulang 29
-
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
September 2020.
Seluruh informasi yang terdapat di dokumen ijin
legalitas perusahaan telah sesuai dengan
implementasi di lapangan.
Indikator 1.1.1. : TPT memiliki dokumen lingkungan
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1.2.
Dokumen Lingkungan
hidup (AMDAL/UKL-UPL
/ SPPL / DPLH / SIL /
DELH / dokumen
lingkungan hidup lain
yang setara)
Memenuhi
CV Pulau 1000 memiliki SPPL yang telah
disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kutai Timur dengan bukti
penerimaan nomor 498 tanggal 11 April 2016.
Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
dampak lingkungan di lapangan telah sesuai
dengan SPPL.
Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.2.1.
Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir
Not Applicable CV Pulau 1000 bukan sebagai importir yang menerima dan / atau mengolah bahan baku kayu impor.
-
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.2.2.
Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir
Not Applicable CV Pulau 1000 bukan sebagai importir yang menerima dan / atau mengolah bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a.
Akte notaris
pembentukan kelompok
atau dokumen
pembentukan kelompok
Not Applicable CV Pulau 1000 tidak melaksanakan sertifikasi
legalitas kayu secara kelompok
1.3.1.b.
Internal audit anggota
kelompok
Not Applicable CV Pulau 1000 tidak melaksanakan sertifikasi
legalitas kayu secara kelompok
-
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
PRINSIP 2 : TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / olahan.
Indikator 2.1.1.
: TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat / olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan / atau memiliki DKP.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a.
Dokumen jual beli/ nota
atau kontrak suplai kayu
bulat /kayu olahan dan/
atau bukti pembelian
dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Tidak Memenuhi
Selama periode Agustus 2016 s.d Januari
2018 CV Pulau 1000 menerima bahan baku
dari tiga pemasok dimana hanya satu
pemasok yang telah dilengkapi dengan surat
perjanjian suplay kayu olahan sedangkan dua
pemasok lainnya tidak dilengkapi dengan
kontrak suplay atau bukti pembelian.
2.1.1.b.
Bukti penerimaan kayu
bulat / kayu olahan
dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi
Selama periode Agustus 2016 s.d Januari
2018 CV Pulau 1000 menerima bahan baku
sebanyak 120,1248 m3 dengan menggunakan
7 set dokumen SKSHHK-KO. Penerimaan
kayu olahan dilakukan oleh personil penerima
kuasa a.n. Sugeng dan telah dilakukan
pegecekan kesesuaian dokumen dan fisik
kayu olahan.
2.1.1.c.
Dokumen S-LK/ S- PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
Tidak Memenuhi
Selama periode Agustus 2016 s.d Januari
2018 CV Pulau 1000 menerima kayu olahan
dari tiga pemasok. CV Pulau 1000 tidak dapat
menunjukkan bukti kepemilikan S-LK yang
aktif dari ketiga pemasok tersebut saat
dilakukan penerimaan kayu olahan.
2.1.1.d.
Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S- LK/S-
PHPL/DKP
Tidak
Memenuhi
Dari tiga pemasok kayu olahan periode
Agustus 2016 s.d Januari 2018, CV Pulau
1000 tidak dapat menunjukkan bukti
kepemilikan S-LK/S-PHPL dari unit
manajemen pemilik asal bahan baku kayu
bulat yang digunakan.
-
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.1.e.
Dokumen catatan /
laporan mutasi kayu
Tidak Memenuhi
Tersedia dokumen laporan mutasi kayu CV
Pulau 1000 periode Agustus 2016 s.d Januari
2018. CV Pulau 1000 tidak dapat
menunjukkan bukti bukti tanda terima
penyampaian LMK dari Instansi yang
berwenang setiap bulannya.
Indikator 2.1.2.
: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Not Applicable
Selama periode Agustus 2016 s.d Januari 2018 CV Pulau 1000 bukan sebagai importir yang menerima dan / atau mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.b.
Bill of Lading (B/L) Not Applicable
Selama periode Agustus 2016 s.d Januari 2018 CV Pulau 1000 bukan sebagai importir yang menerima dan / atau mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.c.
Packing List (P/L) Not Applicable
Selama periode Agustus 2016 s.d Januari 2018 CV Pulau 1000 bukan sebagai importir yang menerima dan / atau mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.d.
Invoice Not Applicable
Selama periode Agustus 2016 s.d Januari 2018 CV Pulau 1000 bukan sebagai importir yang menerima dan / atau mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.e.
Deklarasi Not Applicable
Selama periode Agustus 2016 s.d Januari 2018 CV Pulau 1000 bukan sebagai importir yang menerima dan / atau mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.f.
Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea
Not Applicable
Selama periode Agustus 2016 s.d Januari 2018 CV Pulau 1000 bukan sebagai importir yang menerima dan / atau mengolah bahan baku kayu impor.
-
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
masuk
2.1.2.g.
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Not Applicable
Selama periode Agustus 2016 s.d Januari 2018 CV Pulau 1000 bukan sebagai importir yang menerima dan / atau mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.h.
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Not Applicable
Selama periode Agustus 2016 s.d Januari 2018 CV Pulau 1000 bukan sebagai importir yang menerima dan / atau mengolah bahan baku kayu impor.
PRINSIP 3 : Keabsahan penjualan atau pemindah tanganan kayu bulat / kayu olahan dari TPT.
Kriteria 3.1. : Adanya dokumentasi penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
Indikator 3.1.1. : TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat / kayu olahan.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.1.1.
Dokumen yang
menunjukkan penjulana
dan/ atau angkutan kayu
bulat / kayu olahan
Memenuhi
Selama periode Agustus 2016 s.d Januari 2018 CV Pulau 1000 melakukan penjualan kayu olahan sebanyak 161,9898 m3 dengan menggunakan 19 set dokumen Nota Angkutan.
-
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Kriteria 3.2. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.2.1. : Implementasi Tanda V-Legal
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.2.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi
Bahan baku kayu olahan CV Pulau 1000 selama periode Agustus 2016 s.d Januari 2018 berasal dari pemasok yang tidak memiliki S-LK aktif. Selama periode tersebut CV Pulau 1000 melakukan penjualan menggunakan nota angkutan yang tidak dibubuhkan tanda V-Legal.
PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a.
Pedoman/ prosedur K3.
Memenuhi
CV Pulau 1000 dapat menunjukkan prosedur
K3 yang dimiliki dan personel penanggung
jawab K3 atas nama Wahyudin dan telah
dilengkapi dengan surat penunjukkan dari
kuasa usaha perusahaan.
4.1.1.b.
Implementasi K3
Memenuhi
CV Pulau 1000 telah mengimplementasikan
K3 dengan menyediakan peralatan dan
perlengkapan K3 seperti APAR, masker, helm,
sarung tangan dan sepatu safety. Terdapat
himbauan K3 dan lahan yang cukup luas di
bagian depan TPT yang dapat digunakan
sebagai titik berkumpul saat terjadi keadaan
darurat.
-
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.1.1.c.
Catatan kecelakaan
kerja.
Memenuhi
CV Pulau 1000 telah menyusun dokumen
catatan kecelakaan kerja setiap bulannya.
Selama periode Agustus 2016 s/d Januari
2018 tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.2.1.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
Tidak terdapat serikat pekerja di CV Pulau
1000. Tersedia Surat pernyataan dari Kuasa
Usaha yang membolehkan pekerja untuk
membentuk dan/ atau terlibat dalam serikat
pekerja.
Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.2.2.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Not Applicable
Jumlah pekerja di CV Pulau 1000 tidak lebih
dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan
memiliki PP atau KKB.
-
f
s/Trusfndo Cerdficafion
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TanggalTerbit
Memenuhi/Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.2.3.Pekerja yang masih dibawah umur.
Memenuhi
Terdapat 9 (sembilan) pekerja di CV Pulau1000. Tidak ditemukan pekerja dibawahumur, pekerja termuda a.n. Ari W, lahir padatanggal 20 Desember 1990.
top related