rencana kinerja tahunan 2018 -...
Post on 24-Mar-2019
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA KINERJA TAHUNAN
2018 DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Sayang-Sayang Cakranegara Telp. (0370) 642905 Fax. (0370) 642804
Kata Pengantar
Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada ALLAH SWT, karena atas
rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Dinas Perhubungan Kota Mataram Tahun 2018. Penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Mataram tahun 2018,
sebagai dokumen perencanaan yang berisikan target kinerja program dan
kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, dengan demikian RKT
Dinas Perhubungan Kota Mataram merupakan dokumen perencanaan satu
tahunan.
Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan
Kota Mataram tahun 2018 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam
menentukan target kinerja dalam tahun 2018 yang diwujudkan dengan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS,
RKPD Kota Mataram tahun 2018 yang telah sesuai dengan potensi yang
tersedia, dengan tujuan antara lain :
1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan
Dinas Perhubungan Kota Mataram untuk mengakomodir Visi, Misi,
Program dan Sasaran Walikota Mataram yang telah ditetapkan yang
disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program
dan kegiatan pada tahun 2018.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang disusun harus mempunyai
keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada Renstra dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat
konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen RKT
OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra -OPD
tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun
tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada
rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada RKT OPD harus
juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai
keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.
Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas
Perhubungan Kota Mataram dalam berupaya mewujudkan visinya.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MATARAM,
Drs. H. Khalid
NIP.19601231 198101 1 087
Daftar Isi
Kata Pengantar ............................................................................................... 2
Daftar Isi ........................................................................................................ 3
Bab I. Pendahuluan ........................................................................................ 1
Bab II. Evaluasi Kinerja .................................................................................. 3
2.1 Perencaaan Kinerja 2016-2021 ........................................................... 3
3.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2017 .............................................................. 4
3.1.1 Realisasi Keuangan ....................................................................... 4
3.1.2. Realisasi Kinerja ........................................................................... 9
Bab III. Perencanaan Kinerja 2018 ............................................................... 11
Bab IV. Penutup ........................................................................................... 17
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM 1
Bab I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Dinas Perhubungan Kota Mataram dibentuk sebagai salah satu unsur
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan kualitas aplikasi dan
SDM dibidang Perhubungan melalui kerjasama dan kemitraan bersama
komunitas perhubungan berbasis potensi lokal, dan meningkat Peran Serta
Masyarakat Dalam Pelayanan dan Akses Perhubungan serta meningkatkan
kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Mataram.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota
Mataram mempuyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu di
bidang pelayanan angkutan, dan bidang pengamanan serta pengendalian lalu
lintas.
Rencana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota
Mataram Renstra merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan
pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu satu tahun.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Mataram
merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) OPD yang mencakup
periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menggambarkan kegiatan
tahunan yang akan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah dan
indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan,
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Target kinerja
tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja
yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut
merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode
tahunan.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Mataram
tahun 2018 berpedoman kepada RPJMD Kota Mataram Tahun 2016 – 2021
dan Renstra OPD yang bertujuan untuk mendukung dalam mewujudkan Visi
Kota Mataram “Kota Mataram Maju, Religius dan Berbudaya”.
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas
Perhubungan Kota Mataram, adalah sebagai dokumen perencanaan yang
berisikan target program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun
kedepan yaitu tahun anggaran 2018. Dengan demikian, Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) merupakan dokumen dasar dalam penetuan keberhasilan
kinerja Dinas Perhubungan Kota Mataram.
Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas
Perhubungan Kota Mataram tahun 2018 adalah untuk memberikan arah yang
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM 2
jelas dalam menentukan capaian kinerja tahun 2018 yang telah sesuai dengan
potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :
1. Sebagai dokumen dasar dalam mengevaluasi keberhasilan pencapaian
program dan kegiatan tahun 2018.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pada tahun 2018.
Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja
Tahunan (Renja) OPD yang mempunyai keselarasan rumusan dengan
substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT
OPD, maka dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKT OPD haruslah
mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti
isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan
sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan
program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT OPD harus
juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai
keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.
Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan
organisasi perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Mataram yaitu :
1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategi akan
menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan
secara obyektif.
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan
program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan tahun 2018.
3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang
berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.
1.3 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas
Perhubungan Kota Mataram Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Bab I PENDAHULUAN
Bab II EVALUASI KINERJA
Bab III PERENCANAAN KINERJA 2018
Bab IV PENUTUP
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM 3
Bab II. Evaluasi Kinerja
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Mataram
menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja
sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan Kota Mataram selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun
2018.
2.1 Perencaaan Kinerja 2016-2021
Rencana Pembangunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota
Mataram Tahun 2016 – 2021 memuat lima program unggulan sebagai bahasa
implementasi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan,
yang terkelompokkan dalam. Lima program yang diunggulkan dalam periode
lima tahun mendatang terdiri dari : (1) peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan kapasitas kelembagaan serta pelayanan publik, (2) pengendalian
dan pengamanan lalu lintas, (3) peningkatan pelayanan angkutan, (4)
peningkatan pelayanan perpakiran.
Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan
pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi dan kemendesakan.
Indikasi perencanaan program dan kegiatan diarahkan pada pengentasan isu
– isu strategis yang menjadi prioritas penanganan. Dibawah ini digambarkan
arah kebijakan dan strategi yang diimplementasikan dalam rencana program
dan kegiatan yang diarahkan pada pemecahan isu – isu strategis pada periode
Renstra 2016 – 2021.
Tabel. 1
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Mataram
Tahun 2016 – 2021
No. Indikator
Kondisi
Kinerja
pada
awal
Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
PERHUBUNGAN
1. Jumlah Arus
Penumpang
Angkutan Umum
532.323 537.646 543.022 548.452 553.937 559.476 559.476
2. Rasio Ijin Trayek 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18
3. Jumlah Uji KIR
angkutan umum
17.579 17.930 18.289 18.655 19.028 19.408 19.408
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM 4
No. Indikator
Kondisi
Kinerja
pada
awal
Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
4. Angkutan Darat 0,048 0,049 0,05 0,051 0,052 0,052 0,052
5. Kepemilikan Uji
KIR Angkutan
Umum (%)
99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %
6. Lama Pengujian
Kelayakan
Angkutan Umum
(KIR)
15
menit
15
menit
15
menit
15
menit
15
menit
15
menit
15
menit
7. Biaya Pengujian
Kelayakan
Angkutan Umum
(Rp)
Rp
15.000
– Rp
100.000
Rp
15.000
– Rp
100.000
Rp
15.000
– Rp
100.000
Rp
15.000
– Rp
100.000
Rp
15.000
– Rp
100.000
Rp
15.000
– Rp
100.000
Rp
15.000
– Rp
100.000
8. Pemasangan
Rambu – rambu
74 % 75 % 76 % 77 % 78 % 79 % 79 %
3.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2017
3.1.1 Realisasi Keuangan
Realisasi keuangan yang berhasil dicapai oleh Dinas Perhubungan
Kota Mataram hanya mencapai 86,37%. Ini mengindikasikan tidak semua
kegiatan yang telah direncakan dan dianggarkan mampu dilaksanakan.
Dengan berbagai kendala yang dihadapi, sebagian program dan kegiatan
tidak terlaksana. Adapun secara rinci capaian realisasi keuangan disajikan
dalam tabel sebagai berikut.
Tabel. 2
Program dan Kegiatan Bidang Angkutan
Tahun Anggaran 2017
Program Kegiatan
Anggaran
(Rp) Realisasi %
Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
1. Perencanaan
pembangunan
prasarana dan
fasilitas
perhubungan
73.000.000 36.576.000 50.10
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM 5
Program Kegiatan
Anggaran
(Rp) Realisasi %
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
1. Pengendalian disiplin
pengoperasian
angkutan umum di
jalan raya
41.755.000 0 0.00
2. Penciptaan
pelayanan cepat,
tepat, murah dan
mudah
488.565.000 103.049.600 26.14
3. Pengendalian
pengoperasian
kendaraan tidak
bermotor (cidomo)
247.900.000 244.850.000 98.79
4. Monitoring angkutan
hari-hari besar
5.125.000 0
0.00
Program
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Perhubungan
1. Pembangunan halte
bus, taxi gedung
terminal
151.200.000 139.500.000 92.28
Tabel. 3
Program dan Kegiatan Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Tahun Anggaran 2017
Program Kegiatan Anggaran
(Rp) Realisasi %
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
1. Forum lalu lintas
angkutan jalan 75.370.000 74.320.000 98.61
2. Analisis dampak lalu
lintas 31.730.000 10.960.000 34.55
Program
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu
Lintas
1. Pengadaan rambu-
rambu lalu lintas
378.800.000 378.000.000 99.79
2. Pengadaan marka
jalan 208.500.000 208.460.000 99.98
3. Pengadaan pagar
pengaman jalan 200.550.000 200.225.000 99.98
4. Pengadaan traffic light 112.550.000 112.425.000 99.90
5. Pemeliharaan traffic
light 293.350.000 293.250.000 99.97
6. Pengadaan patok
pengaman jalan 104.550.000 104.225.000 99.70
7. Pengumpulan dan
analisis kinerja
persimpangan
29.090.000 29.909.000 100
8. Pengadaan paku
marka jalan 75.975.000 75.325.000 99.14
9. Manajemen dan
rekayasa lalu lintas 135.902.500 135.352.500 99.63
10. Inventarisasi dan
analisis kebutuhan 26.250.000 25.990.000 99.01
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM 6
Program Kegiatan Anggaran
(Rp) Realisasi %
fasilitas
perlengkapan jalan
11. Pemeliharaan
fasilitas keselamatan
jalan
55.055.000 53.980.000 98.05
12. Penyusunan
rancangan peraturan
Walikota bidang
perhubungan
45.974.500 0 0.00
Tabel. 4
Program dan Kegiatan Bidang Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas
Tahun Anggaran 2017
Program Kegiatan Anggaran
(Rp) Realisasi %
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
1. Penyuluhan bagi para
sopir/juru mudi untuk
peningkatan keselamatan
penumpang
19.550.0000 0 0.00
2. Sosialisasi/penyuluhan
ketertiban lalu lintas dan
angkutan
21.272.500 21.086.400 97.99
3. Pemilihan dan pemberian
penghargaan sopir/juru
mudi/awak kendaraan
angkutan umum teladan
55.745.000 43.770.776 81.49
4. Pembinaan keselamatan
angkutan perairan
25.085.000 25.085.000 100
5. Pengawasan dan
keselamatan angkutan dan
laik jalan
236.100.000 236.100.000 100
6. Pengamanan, pengaturan
lalu lintas dan parkir
(PAMTURLALINKIR)
267.440.000 215.540.000 80.60
7. Sosialisasi perbengkelan se-
Kota Mataram
7.395.000
6.655.000 89.99
8. Pemilihan pelopor bidang
lalu lintas
13.975.000 12.632.500 90.39
Program
Pengendalian
dan
Pengamanan
Lalu Lintas
1. Penciptaan keselamatan,
ketertiban dan kelancaran
lalu lintas angkutan jalan
325.660.000 257.008.000 79.03
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM 7
Tabel. 5
Program dan Kegiatan Subbagian Perencanaan Keuangan
Tahun Anggaran 2017
Program Kegiatan Anggaran
(Rp) Realisasi %
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1. Penyusunan Dokumen
Perencanaan
40.912.500 37.562.500 92.00
2. Penyediaan Administrasi
Keuangan
518.580.501 475.519.850 92.98
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
1. Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
14.620.000 13.112.500 89.69
2. Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
24.900.000 24.400.000 98.19
Program
Pembangunan
Prasrana dan
Fasilitas
Perhubungan
1. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
60.972.000 56.672.000 93.39
Tabel. 6
Program dan Kegiatan Subbagian Umum Kepegawaian
Tahun Anggaran 2017
Program Kegiatan Anggaran
(Rp) Realisasi %
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
132.300.000 88.276.862 85.00
2. Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
17.500.000 6.389.100 36.98
3. Penyediaan jasa
kebersihan kantor 95.100.000 93.600.000 98.42
4. Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja 2.500.000 2.430.000 97.20
5. Penyediaan alat tulis
kantor 28.967.000 28.465.800 98.28
6. Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan 223.725.000 223.057.000 99.70
7. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 361.158.000 331.025.524 97.91
8. Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
12.960.000 11.520.000 89.00
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM 8
Program Kegiatan Anggaran
(Rp) Realisasi %
9. Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
203.000.000 185.665.318 95.57
10. Pengelolaan
administrasi umum
kepegawaian
31.340.000 31.257.500 99.82
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1. Pengadaan kendaraan
dinas/operasional 51.400.000 46.300.000 90.08
2. Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
141.830.000 133.335.500 94.02
3. Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor 822.050.000 799.726.000 98.27
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan
formal 48.000.000 36.042.000 75.11
Tabel. 7
Program dan Kegiatan UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor
Tahun Anggaran 2017
Program Kegiatan Anggaran Realisasi %
Rehabilitasi
dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
1. Rehabilitasi/pemelih
araan sarana alat
pengujian
kendaraan bermotor
64.425.000 55.965.000 86.87
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
1. Pengadaan alat
pengujian
kendaraan bermotor
622.870.000 603.808.000 97.14
2. Penyediaan
kelengkapan
Administrasi
pengujian
645.270.000 588.300.000 91.17
Tabel. 8
Program dan Kegiatan UPTD. Perparkiran
Tahun Anggaran 2017
Program Kegiatan Anggaran Realisasi %
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1. Pengadaan Mebeleur
48.949.400 48.000.000 98.41
Peningkatan
Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian
kerja lapangan 182.250.000 178.996.000 98.22
1. Pengawasan dan
pengendalian
perparkiran
218.900.000 218.900.000 100
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM 9
Program Kegiatan Anggaran Realisasi %
Peningkatan
Pelayanan
Perparkiran
2. Pembinaan
Perparkiran 111.390.000 0 0.00
3. Uji Petik Perparkiran 27.100.000 16.899.000 62.39
4. Sosialisasi perda
parkir 31.807.500 28.932.500 91.02
5. Pengadaan marka
parkir 78.250.000 75.230.000 96.21
3.1.2. Realisasi Kinerja
Akuntabilitas kinerja Dishub Kota Mataram Tahun 2017 diukur dari
tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang
dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dishub Kota Mataram 2017
- 2021. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dalam 13
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dishub Kota Mataram 2014 – 2017 dan
ditetapkan pula 5 tujuan strategis dan 12 sasaran strategis Dinas
Perhubungan.
Tujuan strategis Dishub sebagai berikut:
1. Membentuk instansi yang profesional dan berdaya saing;
2. Menciptakan transportasi jalan yang lancar, nyaman, tertib, dan
selamat;
3. Mewujudkan pelayanan angkutan yang handal;
4. Mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi yang merata dan
berbudaya;
5. Meningkatkan potensi dan sumber – sumber pendapatan melalui
pengelolaan yang optimal;
Tujuan – tujuan strategis tersebut dijabarkan menjadi 11 sasaran sebagai
berikut:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja;
2. Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang profesional, data
dan informasi serta kajian pendukung yang berkualitas;
3. Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga terkait.
4. Mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar;
5. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan
selamat dalam berlalu lintas;
6. Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan laik uji;
7. Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan perlengkapan
jalan;
8. Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman dan aman;
9. Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang handal dan
terpadu;
10. Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat.
11. Meningkatnya pengelolaan PAD melalui tenaga profesional dan terlatih.
Adapun hasil evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Mataram
tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut.
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM 10
Tabel. 9
Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2017
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Rata -
Rata
1. Jumlah dokumen
SPP dan SOP
Ada/1
dokumen
SOP
Ada/1
dokumen
SOP
100 %
100 %
2. Terselenggaranya
kegiatan koordinasi 1 kegiatan 1 kegiatan 100 %
3. Rasio terpasangnya
faskel jalan (%) 74 % 82.40 % 111,41 %
105,70% 4. Rasio terpeliharanya
faskel jalan (traffic
light dan warning
light) (%)
100% 100% 100%
5. Jumlah uji kir
kendaraan wajib uji 17.579 17.234 98,04%
98,04%
6. Masyarakat/pelajar
yang tersosialisasi
ketertiban dan
keselamatan lalu
lintas
180 orang - 0 %
50 % 7. Terlaksananya
pengawasan,
pengendalian dan
pengaturan bidang
LLAJ di jalan
Terlaksana Terlaksana 100 %
8. Jumlah arus
penumpang
angkutan umum
527.053 537.593 80% 80%
9. Rasio angkutan
darat dengan jumlah
penumpang/load
faktor
0,16 0,28 175% 175%
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM 11
Bab III. Perencanaan Kinerja 2018
Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis rancanagan kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta dalam rangka pencapaian
sasaran prioritas pembangunan, maka Dinas Perhubungan Kota Mataram
melakukan konsolidasi rencana pembangunan strategis sekaligus melakukan
evaluasi indikator kinerja. Perubahan tersebut untuk mengakomodir
perkembangan dan dinamika pembangunan dalam sektor transportasi serta
menajamkan program dan kegiatan. Hal ini juga bertujuan untuk
mengakselerasi capaian program dan kegiatan pemerintah dalam sektor
Perhubungan.
Dinas Perhubungan yang mengampu sektor Perhubungan dalam RPJMD
Kota Mataram tahun 2016-2021 bertanggung jawab untuk mengemban misi
nomor 4 yaitu untuk “Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui
Penanganan Sarana Dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tataruang Dalam
Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan” .
Pada tahun 2018 Dinas Perhubungan Kota Mataram mengambil tema
penyelenggaraan sektor transportasi yaitu
“Pembangunan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan”
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan,
program dan kegiatan yang direncanakan akan diarahkan dan berorientasi
pada pencapaian kinerja yang terukur dan sinergis dengan visi dan misi
pembangunan Kota Mataram. Adapun perencanaan kinerja utama Dinas
Perhubungan Kota Mataram tahun 2018 adalah sebagai berikut.
Tabel. 9
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2018
Tujuan Indikator
(Impact)
Sasaran
Strategis
Kota
Sasaran
Strategis
SKPD
Indikator
Kinerja
Utama
Target
2018
Meningkatnya
infrastruktur
fisik, ekonomi
dan sosial
yang
berkualitas
Indeks
Kota
Layak
Huni
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
penunjang
perekonomian
dan sosail
yang
memadai
Meningkatnya
aksesibilitas
dan mobilitas
masyarakat
- Prosentase
penggunaan
moda
angkutan
umum
- Rasio waktu
perjalanan
- 8%
- 1,80
Dari indikator utama tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam
program dan kegiatan yang antara lain tercantum pada tabel berikut.
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM 12
Tabel. 10
Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2018
Indikator
Kinerja Utama
SKPD
Target
2018
Indikator
Kinerja Utama
Eselon III dan
Ka. UPTD
Program Target
2018 Output Kegiatan Target
Anggaran
(Rp.)
Penanggung
Jawab
Prosentase
penggunaan
moda angkutan
umum
8%
Prosentase
cakupan
pelayanan
angkutan yang
handal dan
berkualitas
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
33%
Tersusunnya
perencanaan standar
pelayanan prasarana
angkutan umum
1 Dok.
60.430.000
Bidang
Angkutan – Sie
Sarana dan
Prasarana
Angkutan
Perbaikan halte
angkutan umum
3 Halte
28.205.000
Bidang
Angkutan – Sie Sarana dan
Prasarana Angkutan
Tersusunnya standar
pelayanan angkutan
umum
1 Dok.
220.700.000
Bidang
Angkutan – Sie Sarana dan Prasarana
Angkutan
Terbangunnya halte
angkutan umum
4 Halte
169.500.000
Bidang Angkutan – Sie
Sarana dan Prasarana Angkutan
Terlaksananya
penegakan disiplin
12 bulan 32.255.000
Bidang Angkutan – Sie
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM 13
Indikator
Kinerja Utama
SKPD
Target
2018
Indikator
Kinerja Utama
Eselon III dan
Ka. UPTD
Program Target
2018 Output Kegiatan Target
Anggaran
(Rp.)
Penanggung
Jawab
angkutan umum
dijalan raya
Angkutan Orang
Tersubsidinya
angkutan feeder
3 Rute
Trayek 778.455.000
Bidang
Angkutan – Sie Angkutan
Orang
Terlaksananya
kegiatan penegakan
disiplin kendaraan
tidak bermotor
12 Bulan
205.600.000
Bidang Angkutan – Sie
Angkutan Orang
Terlaksananya
kegiatan pengawasan
angkutan pada hari-
hari besar nasional
2 Kali
22.950.000
Bidang
Angkutan – Sie Angkutan
Orang
Tersusunnya database
pelayanan angkutan
1
Database 13.100.000
Bidang Angkutan – Sie Angkutan
Barang
Rasio waktu
perjalanan
1,80 Peningkatan
tingkat pelayanan
jalan
Program
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Lintas
Level B
(0,43) Terpasangnya
perlengkapan jalan
5 Jenis
686.355.000
Bidang
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Lintas – Sie
Rekayasa Lalin
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM 14
Indikator
Kinerja Utama
SKPD
Target
2018
Indikator
Kinerja Utama
Eselon III dan
Ka. UPTD
Program Target
2018 Output Kegiatan Target
Anggaran
(Rp.)
Penanggung
Jawab
Terpeliharanya
perlengkapan jalan
12 Bulan
399.197.500
Bidang
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Lintas – Sie
Rekayasa Lalin
Terselenggaranya
survei kinerja lalu
lintas dan
persimpangan
2 Jenis
Survei
89.395.000
Bidang
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Lintas – Sie
Manajemen
Lalin
Terlaksananya
kegiatan Wahana Tata
Nugraha
1 Kegiatan
52.987.500
Bidang
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Lintas – Sie
Manajemen
Lalin
Terlaksananya
kegiatan koordinasi
Forum LLAJ
12
Bulan/4
Instansi 117.127.500
Bidang
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Lintas – Sie
Manajemen
Lalin
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM 15
Indikator
Kinerja Utama
SKPD
Target
2018
Indikator
Kinerja Utama
Eselon III dan
Ka. UPTD
Program Target
2018 Output Kegiatan Target
Anggaran
(Rp.)
Penanggung
Jawab
Terlaksananya
kegiatan pengawasan
dan pengendalian
Andalalin ruas jalan
kota
12 Bulan
60.400.000
Bidang
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Lintas – Sie
Manajemen
Lalin
Terlaksananya
kegiatan manajemen
dan rekayasa lalu
lintas perkotaan
4 Ruas
92.117.500
Bidang
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Lintas – Sie
Manajemen
Lalin
Menurunnya
jumlah pelanggar
lalu lintas dan
perizinan
angkutan (%)
Program
Pengendalian
dan Pengamanan
Lalu Lintas
-3%
Terlaksananya
kegiatan edukasi dan
sosialisasi lalu lintas
dan angkutan jalan
6 Jenis
sosialisasi
122.712.000
Bidang
Keselamatan
dan
Pengendalian
Lalu Lintas
Terlaksananya
penegakan hukum lalu
lintas angkutan jalan
12 Bulan
1.115.950.000
Bidang
Keselamatan
dan
Pengendalian
Lalu Lintas
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM 16
Indikator
Kinerja Utama
SKPD
Target
2018
Indikator
Kinerja Utama
Eselon III dan
Ka. UPTD
Program Target
2018 Output Kegiatan Target
Anggaran
(Rp.)
Penanggung
Jawab
Meningkatnya
rasio uji
kendaraan yang
berkesalamatan
Program
peningkatan
kelaikan
pengoperasian
kendaraan
bermotor
62%
Terlaksananya
pelayanan pengujian
kendaraan bermotor
12 Bulan
781.782.000
UPTD
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Tingkat
kepatuhan dan
ketertiban
pelayanan parkir
Program
Peningkatan
pelayanan
Perparkiran
56%
Terlaksananya
pelayanan perparkiran
12 Bulan
2.815.238.000 UPTD Pengelola
Perparkiran
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM 17
Bab IV. Penutup
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 ini merupakan
komitmen Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana
diharapkan oleh semua pihak.
Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan
Kota Mataram merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja
merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program
yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.
Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh
dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada,
dengan harapan mampu memberikan konstribusi positif bagi upaya
pemerintah Kota Mataram dalam rangka merencanakan pembangunan daerah
khususnya di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Mataram. Dimana
keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran
yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada pada aspek efisiensi yang
dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Dengan tersusunya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini,
diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas
pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan Kota Mataram pada tahun 2018.
top related