rencana kinerja (renja) dinas perindustrian...
Post on 20-Dec-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA KINERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2020
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MOJOKERTO
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – I Halaman . - 1 -
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI i
BAB I Pendahuluan I - 1
1.1 Latar Belakang I - 1
1.2 Landasan Hukum I - 3
1.3 Maksud dan Tujuan I - 3
1.4 Sitematika Penulisan I - 4
BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Lalu
II - 1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
II - 1
2.2 Analisis Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
II - 1
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disperindag
II - 2
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II - 4
BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
III - 1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III - 1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
III - 2
3.3 Program dan Kegiatan III - 2
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
IV - 1
BAB V Penutup V - 1
Lampiran
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – I Halaman . - 1 -
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Perencanaan pembangunan merupakan sesuatu yang sangat
penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan mulai dari
Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah. Perencanaan
pembangunan daerah menjadi bagian yang penting dari kerangka
pembangunan daerah, selain implementasi pembangunan serta evaluasi
pembangunan daerah.
Oleh karena itu, Pemerintah berserta Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) telah menerbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terdiri dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD), serta
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD).
Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, untuk
mengimplentasikan rencana pembangunan lima tahunan dalam RPJMD,
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat Rencana
Strategis Organisasi Pemerintah Daerah (RENSTRA PD). Sedangkan
untuk pelaksanaan rencana pembangununan setiap tahun, maka PD
merancang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD).
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah juga mengamanatkan adanya keterkaitan antar
perencanaan pembangunan. Sehingga RENJA PD dalam sebuah
kabupaten/kota harus memperhatikan serta menjadi bagian dari RKPD,
RENSTRA PD, RPJMD dan RPJPD.
Recana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Mojokerto harus terkait dengan sistem perencanaan pembangunan daerah
Kota Mojokerto, mulai dari RPJPD, RPJMD, serta RENSTRA PD .
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – I Halaman . - 2 -
RENJA PD Kota Mojokerto harus memperhatikan RPJPD 2005-2025.
Visi pembangunan jangka panjang yang ingin dicapai pada tahun 2025
adalah Terwujudnya Kota Mojokerto yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Bersih,
Asri dan Berbudaya.
Dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, mengamanatkan
bahwa visi walikota dan wakil walikota terpilih 2020-2023 adalah
mewujudkan Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil,
makmur, sejahtera dan bermartabat, dengan misi :
1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas
pendidikan dan pelayanan kesehatan;
2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih,
professional dan adil dalam melayani masyarakat;
4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan
dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas
pembangunan infrastruktur daerah;
5. Mewujudkan ketahanan social budaya dalam kerangka integrasi
nasional, pada tatanan masyarakat yag bermartabat, berakhlak mulia,
beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
6. Mewujudkan partispasi masyarakat melalui pemberian akses dan
kesempatan dalam pembangunan;
7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih
mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
Kesemua misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran
pembangunan dimana setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai
melalui program kegiatan pembangunan setiap tahunnya.
Dengan demikian berpedoman pada visi, misi kepala daerah terpilih
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka
diperlukan penyusunan rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah
(PD) agar dapat diselaraskan keterkaitan antara misi kepala daerah dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023.
RENSTRA PD Tahun 2018-2023 inilah yang akan dijabarkan ke dalam
RENJA PD tahun 2020.
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – I Halaman . - 3 -
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban
Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas nKinerja
Instansi Pemerintah
11. Permendagri No 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pencapaian Standart Pelayanan Minimal
12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Mojokerto Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 tahun 2014 Rencana
Pembangunan Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2015-2020
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Mojokerto Tahun 2020 adalah :
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – I Halaman . - 4 -
1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam
melaksanakan tugasnya sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan
yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dapat tercapai
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi
dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik
secara internal maupun eksternal
Adapun tujuan disusunnya RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mojokerto Tahun 2020 yaitu :
1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan
dan pembangunan
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada
masa depan
5. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholder)
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mojokerto Tahun 2020 disusun sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab II Hasil Evaluasi RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mojokerto Tahun Lalu
Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mojokerto
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Mojokerto
Bab V Penutup
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – II Halaman . - 1 -
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA MOJOKERTO TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perindustrian dan
Perdagangan adalah mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra PD berdasarkan
program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
Adapun hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dapat digambarkan dalam tabel (terlampir tabel T-C.29).
2.2 Analisis Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
Kondisi penyelenggaraan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mojokerto dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :
1. Kelembagaan
2. Hasil Kinerja
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kota Mojokerto telah melaksanakan kegiatan utama
dalam menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang
perindustrian dan perdagangan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian dalam bidang ,
perindustrian dan perdagangan
3. Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto masih mengalami
hambatan terutama pada sumber daya manusia yang masih terbatas
jumlah dalam kapasitas maupun kapabilitasnya.
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – II Halaman . - 2 -
Adapun hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan dapat digambarkan dalam tabel (terlampir
tabel T-C.30).
2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Disperindag
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Disperindag
Berdasarkan Perda No 8 tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Mojokerto, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan menyelenggarakan
urusan perindustrian dan perdagangan.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang
perindustrian dan perdagangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pembinaan, dan pengendalian dalam bidang perindustrian dan
perdagangan sesuai dengan kebijakan walikota.
Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud diatas Disperindag
Kota Mojokerto mempunyai fungsi :
1. Perumus kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dan yang meliputi
perindustrian dan perdagangan dalam negeri dan luar negeri,
metrologi, legalitas usaha indutri, informasi industri dan pengawasan
industri;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
sesuai dengan lingkup , perindustrian dan perdagangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup ,
perindustrian dan perdagangan;
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan dalam penyelenggaraan Tugas Pokok
dan Fungsi PD.
Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD adalah :
1. Personil yang tersedia masih kurang dalam jumlah dan kualitas
SDMnya terutama dilevel staff;
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – II Halaman . - 3 -
2. Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan muncul isu–isu masalah
perekonomian yang harus direspon tetapi belum ada di renja;
3. Pola berpikir masyarakat sasaran pembinaan perlu dirubah;
2.3.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
Pencapaian kinerja program yang ada selalu ditingkatkan dan
disinkronkan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Program Nasional
2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas ,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Mojokerto dalam pelaksanaannya masih dijumpai
berbagai permasalahan yang menghambat kinerja pelayanan antara lain :
Belum adanya ketentuan peraturan tentang keberadaan kelompok
jabatan fungsional di bidang Industri dan Perdagangan, kedepan
diperlukan peraturan yang mendukung kelompok jabatan fungsional.
Koordinasi dengan Instansi / Institusi terkait belum optimal.
Profesionalisme aparat pembina masih terbatas.
Data base tentang potensi industri dan perdagangan masih kurang
cukup tersedia (kurang mutakhir).
Adanya tumpang tindih pembinaan dengan Unit Kerja lain.
Terbatasnya kemampuan usaha kecil menengah dalam pengelolaan
usahanya meliputi lemahnya kemampuan sumber daya manusia,
pemasaran, produksi, manajemen dan permodalan dimana
kebanyakan usaha ekonomi rakyat merupakan usaha nonformal
sehingga mereka seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses
permodalan dari lembaga perbankan maupun program-program
penguatan ekonomi rakyat lainnya yang membutuhkan aspek legal
formal, padahal sektor ekonomi rakyat tersebut merupakan salah satu
pilar ekonomi Kota Mojokerto.
Hasil industri yang diekspor dan pangsa/segmentasi pasar di berbagai
negara tujuan ekspor serta kemampuan ekspor secara langsung
sangat terbatas.
Masih lemahnya Koordinasi antara Instansi terkait di dalam
menangani Ekspor.
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – II Halaman . - 4 -
Kesempatan untuk mengetahui Perkembangan Industri dan
Perdagangan Internasional terbatas.
Kurang optimalnya fungsi asosiasi-asosiasi di bidang industri maupun
perdagangan.
Wilayah Kota Mojokerto terbatas untuk pemukiman tidak
memungkinkan investor yang bergerak di bidang industri yang
berpolusi.
Koordinasi internal antar bidang terkadang masih terkendala
kepentingan sektoral partial job, belum mengarah pada kesatuan
tugas, pokok, fungsi lembaga.
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pembinaan belum
mencapai kebutuhan maksimal dalam pembinaan teknis peran
sehingga berdampak pada berbagai persoalan.
Partisipasi stake holder dalam merespon pembinaan masih sangat
rendah sehingga hubungan antara instansi pembinaan dengan stake
holder baik horisontal maupun vertikal masih tersendat.
Koordinasi antar instansi terkait masih terkendala kepentingan
sektoral khususnya berhubungan dengan stake holder yang sama dan
timbul over laping di tata pelaksanaan.
Terbatasnya penguasaan teknologi informasi berdampak pada
rendahnya efisiensi pelaporan dan pelaksanaan program.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Pembuatan program dan kegiatan pembinaan, pengembangan,
Perindustrian, Perdagangan dan UPTD Pasar sudah masuk dalam
rancangan awal RKPD sudah cukup memadai. Program dan kegiatan
yang menunjang pencapaian kinerja sudah ada dari usulan RKPD tinggal
menyesuaikan kondisi keuangan daerah untuk kegiatan tersebut.
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11
3 306 30601 15 Persentase
pengaduan
masyarakat
terkait
perdagangan
60% 40% 60% 60% 100% - 100%
3 306 30601 15 1 Koordinasi
peningkatan
hubungan kerja
dengan lembaga
perlindungan
konsumen
Tercapainya
perlindungan
konsumen dan
pengamanan
perdagangan
- - 4 kali 3 kali 75% - 3 kali
3 306 30601 15 3 Peningkatan
pengawasan
peredaran barang
dan jasa
Jumlah pelaku
usaha yang
diawasi peredaran
barang dan jasa
nya
2 kali sidak bahan
pokok, 3 kali
monev, 20
pedagang
36 orang 36 orang 100%20 pelaku
usaha
2 kali sidak
bahan pokok, 3
kali monev, 20
pedagang, 20
pelaku usaha
3 306 30601 15 4 Operasionalisasi
dan
pengembangan
UPT kemetrologian
daerah
Jumlah
Perusahaan yang
di tera atau tera
ulang- 1 lembaga 1 lembaga 100% 8 SPBU
8 SPBU, 1
lembaga
Tabel T-C. 29
Program
perlindungan
konsumen dan
pengamanan
perdagangan
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Kota Mojokerto/Provinsi Jawa Timur
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2017 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2018 (n-2)
21
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018 (n-2)
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Perkiraan Realisasi Capaian target
Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Kode
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2018-
2023)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019 (n-1)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2017 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2018 (n-2)
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018 (n-2)
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Perkiraan Realisasi Capaian target
Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Kode
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2018-
2023)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019 (n-1)
3 306 30601 15 6 Pendataan UTTP Jumlah pemilik
UTTP yang
mendapat
pembinaan
100 orang12 pelaku
usaha
12 pelaku
usaha100% -
100 orang, 12
pelaku usaha
3 306 30601 17
3 306 30601 17 3 Sosialisasi
kebijakan
penyederhanaan
prosedur dan
dokumen ekspor
dan impor
Jumlah pelaku
usaha yang
memiliki potensi
ekspor yang
difasilitasi
1 kegiatan, 40
orang- - - -
1 kegiatan, 40
orang
3 306 30601 18 Cakupan efisiensi
mekanisme
perdagangan
daerah
3 306 30601 18 3 Pengembangan
pasar dan
distribusi
barang/produk
Jumlah
pelaksanaan
stabilitas harga
bahan kebutuhan
pokok
2 kali OP, 1 kali
pasar murah, 25
orang
2 kali OP, 1 kali
pasar murah,
25 orang
2 kali OP, 1 kali
pasar murah,
25 orang
100%
2 kali OP, 1 kali
pasar murah,
25 orang
6 kali OP, 3 kali
pasar murah, 75
orang
3 306 30601 18 4 Pengembangan
kelembagaan
kerjasama
kemitraan
Jumlah misi
dagang yang
diikuti12 pelaku usaha
12 pelaku
usaha
12 pelaku
usaha100% 2 kali
24 pelaku usaha,
2 kali
Program
peningkatan
efisiensi
perdagangan
dalam negeri
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Ekspor
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2017 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2018 (n-2)
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018 (n-2)
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Perkiraan Realisasi Capaian target
Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Kode
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2018-
2023)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019 (n-1)
3 306 30601 18 8 Kegiatan
penyelenggaraan
promosi produk
dalam negeri
Jumlah pameran
lokal dan luar
Pulau Jawa - 60% 60% 100% 7 kali 60%, 7 kali
3 306 30601 19Presentase
pembinaan
pedagang kaki
lima dan asongan
dapat terlaksana
3 306 30601 19 1 Pembinaan
organisasi
pedagang kaki lima
dan asongan
Pedagang
kakilima dan
asongan di Kota
Mojokerto
mendapatkan
pembinaan
100 orang - - - - 100 orang
3 306 30601 19 3 Kegiatan penataan
tempat berusaha
bagi pedagang kaki
lima dan asongan
Kondisi pasar
yang nyaman dan
baik 100% - - - - 100%
3 306 30601 19 5 Kegiatan
pengawasan mutu
dagangan
pedagang kakilima
dan asongan
Jumlah pedagang
kaki lima dan
asongan yang
mendapat
pembinaan
- 20 orang 20 orang 100% 20 orang 40 orang
Program
pembinaan
pedagang kakilima
dan asongan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2017 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2018 (n-2)
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018 (n-2)
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Perkiraan Realisasi Capaian target
Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Kode
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2018-
2023)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019 (n-1)
3 307 30601 16 Presentase
meningkatnya
jumlah produk
IKM dan
pendapatan
pengrajin
60% 60% 60% 60% 100% 47% 167%
3 307 30601 16 1 Fasilitasi bagi
industri kecil dan
menengah
terhadap
pemanfaatan
sumber daya
Jumlah IKM yang
difasilitasi
Terhadap
Pemanfaatan
Sumber daya
60% 30 org, 350 IKM 50 orang 50 orang 100% 25 orang 105 orang
3 307 30601 16 2 Pembinaan
industri kecil dan
menengah dalam
memperkuat
jaringan klaster
industeri
Jumlah IKM yang
dibina dalam
memperkuat
jaringan cluster
industri
60% 302 orng IKM 100 orang 100 orang 100% 40 IKM402 orang,40
IKM
3 307 30601 16 6 Fasilitasi
kerjasama
kemitraan industri
mikro, kecil dan
menengah dengan
swasta
Jumlah IKM yang
difasilitasi
kerjasama
kemitraan industri
mikro, kecil dan
menengah
dengan swasta
60% 60 orang 20 orang 20 orang 100% 20 orang 100 orang
Program
pengembangan
industri kecil dan
menengah
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2017 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2018 (n-2)
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018 (n-2)
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Perkiraan Realisasi Capaian target
Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Kode
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2018-
2023)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019 (n-1)
3 307 30601 17 Presentase
meningkatkan
kemampuan
pengusaha dalam
mengelola
usahanya
60% 60% 60% 60% 100% 35% 155%
3 307 30601 17 1 Pembinaan
kemampuan
teknologi industri
Jumlah IKM Yang
dibina
kemampuan
teknologi industri
60% 80 IKM 40 orang 40 orang 100% 20 IKM100 IKM, 40
orang
3 307 30601 17 4 Perluasan
penerapan standar
produk industri
manufaktur
Jumlah desain
batik khas kota
Mojokerto yang
dilombakan
60% - 25 macam 21 macam 84% 18 macam 39 macam
3 307 30601 17 5 Perluasan
penerapan SNI
untuk mendorong
daya saing industri
manufaktur
Jumlah IKM Yang
mengikuti
perluasan
penerapan SNI60% 30 orang 30 IKM 30 IKM 100% 50 IKM 80 IKM, 30 orang
3 307 30601 18 Cakupan
penataan
struktur industri
hulu hilir
60% 60% 60% 60% 100% 60% 180%
Program
peningkatan
kemampuan
teknologi industri
Program penataan
struktur industri
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2017 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2018 (n-2)
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018 (n-2)
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Perkiraan Realisasi Capaian target
Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Kode
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2018-
2023)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019 (n-1)
3 307 30601 18 1 Kebijakan
keterkaitan
industri hulu-hilir
Jumlah dokumen
rencana
pengembangan
perwilayahan IKM
Kota Mojokerto60% 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen
3 307 30601 18 2 Penyediaan sarana
maupun prasarana
klaster industri
Persentase
meningkatnya
sarana dan
prasarana bagi
IKM batik dan
workshop
60% 90 orang 60% 60% 100% - 90 orang
3 307 30601 19 Persentase sentra
industri potensial
difasilitasi20 IKM, 25 IKM,
30 orng60% 60% 100% 15 IKM 60 IKM, 30 orang
3 307 30601 19 2 Penyediaan sarana
informasi yang
dapat diakses
masyarakat
Jumlah IKM yang
mengikuti uji
pasar20 IKM, 25 IKM,
30 orng60% 60% 100% 15 IKM 60 IKM, 30 orang
3 306 30601 11 Persentase
peningkatan
jumlah produk
IKM yang
memiliki HAKI
Program
Pembinaan Industri
Program
pengembangan
sentra-sentra
industri potensial
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2017 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2018 (n-2)
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018 (n-2)
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Perkiraan Realisasi Capaian target
Renstra Perangkat daerah s/d tahun
berjalan
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Kode
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2018-
2023)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019 (n-1)
3 306 30601 11 2 Fasilitasi
Kepemilikan Haki
bagi IKM ( Dana
Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau /
DBHCHT)
Jumlah IKM yang
difasilitasi
kepemilikan HAKI
- - - -50 sertifikat,
50 IKM
50 sertifikat, 50
IKM
3 306 30601 10 Tingkat Kepuasan
peserta pameran
3 306 30601 10 8 Fasilitas Promosi
Bagi Mandiri
Masyarakat ( Dana
Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau /
DBHCHT)
Jumlah promosi
yang diikuti oleh
pelaku usaha
- 7 kegiatan 7 kegiatan 100% 7 kegiatan 14 kegiatan
Program
Pembinaan
Lingkungan Sosial
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
1 3 5 6 8 10 11 12
Pengembangan
Kerjasama
Kemitraan dan
Peningkatan
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri
Kota
Mojokerto
Jumlah
peserta
fasilitasi temu
bisnis (misi
dagang) 8 orang 273.315.000,00
Pengembanga
n Kerjasama
Kemitraan dan
Peningkatan
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri
Kota
Mojokerto
Jumlah peserta
fasilitasi temu
bisnis (misi
dagang)8 orang 273.315.000,00
Jumlah
peserta
pelatihan
peningkatan
penggunaan
produk dalam
negeri
40 orang
Jumlah peserta
pelatihan
peningkatan
penggunaan
produk dalam
negeri
40 orang
Catatan
PentingIndikator
Kinerja
4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kota Mojokerto/Provinsi Jawa Timur
NoLokasi
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Lokasi
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
Program/Kegiata
n
Rancangan Awal RKPD
Program/Kegiat
an
Hasil Analisis Kebutuhan
7
Indikator Kinerja
9
Program
Pengembangan
Usaha
Perdagangan
Program
Pengembangan
Usaha
Perdagangan
2
Catatan
PentingIndikator
Kinerja
NoLokasi
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Lokasi
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
Program/Kegiata
n
Rancangan Awal RKPD
Program/Kegiat
an
Hasil Analisis Kebutuhan
Indikator Kinerja
Pembinaan
Usaha
Perdagangan
Kota
Mojokerto
Jumlah
peserta
pembinaan
atau pelatihan
perdagangan
70 orang 75.000.000,00
Pembinaan
Usaha
Perdagangan
Kota
Mojokerto
Jumlah peserta
pembinaan
atau pelatihan
perdagangan70 orang 75.000.000,00
UP dating data
perdagangan1
dokumen
UP dating data
perdagangan1
dokumen
Kota
Mojokerto6,19% 472.754.000,00
Kota
Mojokerto6,19% 472.754.000,00
Fasilitasi
kerjasama
kemitraan
industri mikro,
kecil dan
menengah
dengan swasta
Kota
Mojokerto
dan Luar
Provinsi
Jumlah
peserta
pelatihan
kewirausahaan
, Jumlah
peserta Temu
Usaha, Jumlah
produk yang
diikutkan uji
pasar
60 orang
dan 1
produk
206.126.000,00
Fasilitasi
kerjasama
kemitraan
industri mikro,
kecil dan
menengah
dengan swasta
Kota
Mojokerto
dan Luar
Provinsi
Jumlah peserta
pelatihan
kewirausahaan
, Jumlah
peserta Temu
Usaha, Jumlah
produk yang
diikutkan uji
pasar
60 orang
dan 1
produk
206.126.000,00
Program
pengembangan
industri kecil dan
Persentase
Meningkatkan
pertumbuhan
Program
pengembangan
industri kecil
Persentase
Meningkatkan
pertumbuhan
Catatan
PentingIndikator
Kinerja
NoLokasi
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Lokasi
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
Program/Kegiata
n
Rancangan Awal RKPD
Program/Kegiat
an
Hasil Analisis Kebutuhan
Indikator Kinerja
Penyediaan
Sarana Maupun
Prasarana
Klaster Industri
Kota
Mojokerto
Jumlah Peserta
Pelatihan
Pengemasan
dan
Pemasaran
Produk Kue,
Jumlah
peserta
pelatihan
jualan online,
Jumlah Peserta
Pelatihan
Makanan IKM
Mamin
60 orang 139.188.000,00
Penyediaan
Sarana
Maupun
Prasarana
Klaster Industri
Kota
Mojokerto
Jumlah Peserta
Pelatihan
Pengemasan
dan Pemasaran
Produk Kue,
Jumlah peserta
pelatihan
jualan online,
Jumlah Peserta
Pelatihan
Makanan IKM
Mamin
60 orang 139.188.000,00
Catatan
PentingIndikator
Kinerja
NoLokasi
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)Lokasi
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
Program/Kegiata
n
Rancangan Awal RKPD
Program/Kegiat
an
Hasil Analisis Kebutuhan
Indikator Kinerja
Pembinaan
Kemampuan
Penguasaan
Teknologi
Industri
Kota
Mojokerto
Jumlah Peserta
Pelatihan
Membuat
Hantaran dan
Bros, Jumlah
Peserta
Pelatihan
Pembuatan
Tas Rajut,
Jumlah Peserta
Pelatihan
Manajemen
Usaha Sepatu
61 orang 127.440.000,00
Pembinaan
Kemampuan
Penguasaan
Teknologi
Industri
Kota
Mojokerto
Jumlah Peserta
Pelatihan
Membuat
Hantaran dan
Bros, Jumlah
Peserta
Pelatihan
Pembuatan Tas
Rajut,
Jumlah Peserta
Pelatihan
Manajemen
Usaha Sepatu
61 orang 127.440.000,00
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah pedagang
kaki lima dan
asongan yang
mendapat
pembinaan
20 orang 20 orang 20 orang 30 orang
Jumlah
pelaksanaan
stabilitas harga
bahan kebutuhan
pokok
2 kali OP, 1
kali pasar
murah, 25
orang
2 kali OP, 1
kali pasar
murah, 25
orang
2 kali OP, 1
kali pasar
murah, 25
orang
2 kali OP, 1
kali pasar
murah, 25
orang
Jumlah misi
dagang yang
diikuti
12 pelaku
usaha2 kali
12 pelaku
usaha2 kali
Jumlah peserta
pembinaan atau
pelatihan
perdagangan
70 orang 70 orang 70 orang 70 orang
UP dating data
perdagangan1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah peserta
pelatihan
peningkatan
penggunaan
produk dalam
negeri
40 orang 40 orang 40 orang 40 orang
Indikator
2
Tabel T-C. 30
Proyeksi Catatan
Analisis
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto/Provinsi Jawa Timur
NoSPM/stan dan
nasionalIKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Indikator
Proyeksi Catatan
AnalisisNo
SPM/stan dan
nasionalIKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian
Jumlah peserta
fasilitasi temu
bisnis (misi
dagang)
8 orang 8 orang 8 orang 8 orang
Tercapainya
perlindungan
konsumen dan
pengamanan
perdagangan
4 kali - 3 kali -
Jumlah pelaku
usaha yang
diawasi
peredaran
barang dan jasa
nya
36 orang20 pelaku
usaha36 orang
20 pelaku
usaha
Jumlah
Perusahaan yang
di tera atau tera
ulang
1 lembaga 8 SPBU 1 lembaga 8 SPBU
Jumlah pemilik
UTTP yang
mendapat
pembinaan
12 pelaku
usaha-
12 pelaku
usaha-
Jumlah pedagang
barang pokok
dan penting yang
di monitoring
150
pedagang
150
pedagang
150
pedagang
150
pedagang
Jumlah gudang
penyimpanan
barang pokok
dan penting yang
dipantau
3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Indikator
Proyeksi Catatan
AnalisisNo
SPM/stan dan
nasionalIKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian
Jumlah
penyelenggaraan
pasar murah
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
Jumlah prasarana
perdagangan
yang
dibangun/renova
si
2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
Jumlah pasar
yang tertib,
bersih, indah,
dan nyaman
serta terpelihara
7 Pasar 7 Pasar 7 Pasar 7 Pasar
Jumlah peserta
pembinaan
usaha pedagang
pasar
50 orang 50 orang 50 orang 50 orang
Jumlah kalibrasi
alat metrologi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah
pelaksanaan
operasional
tera/tera ulang
alat UTTP
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
Jumlah peserta
sosialisasi
metrologi
150 orang 150 orang 150 orang 150 orang
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Indikator
Proyeksi Catatan
AnalisisNo
SPM/stan dan
nasionalIKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian
Jumlah
penyebaran
informasi
kemetrologian
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
Jumlah pameran
lokal dan luar
Pulau Jawa60% 7 kali 7 kali 60% 3 kali 7 kegiatan
Jumlah desain
batik khas Kota
Mojokerto yang
dilombakan
25 macam 18 macam 10 jenis 21 macam 26 macam 10 jenis
Jumlah IKM yang
mengikuti
perluasan
penerapan SNI
30 IKM 50 IKM 30 IKM 30 IKM 50 IKM 30 IKM
Jumlah IKM yang
terfasilitasi
kepemilikan HAKI 30 IKM 50 IKM 50 IKM 20 IKM 50 IKM 50 IKM
Jumlah/jenis
kegiatan promosi
7 kegiatan 7 kegiatan 5 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 5 kegiatan
Persentase
tingkat kepuasan
IKM yang dilatih30 IKM 30 IKM 30 IKM 30 IKM
60% 47% 60% 47%
Prosentase peserta
temu usaha yang
melakukan
kerjasama dengan
swasta
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Indikator
Proyeksi Catatan
AnalisisNo
SPM/stan dan
nasionalIKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian
Jumlah IKM yang
melakukan kerja
sama
100 orang 25 orang 100 orang 25 orang
Jumlah IKM yang
masuk di jaringan
klaster industri
12 bulan 40 IKM 12 bulan 40 IKM
Jumlah IKM yang
difasilitasi untuk
melakukan temu
usaha dengan
buyer / eksportir
20 orang 20 orang 20 orang 20 orang
Jumlah peserta
pelatihan
kewirausahaan,
Jumlah peserta
Temu Usaha,
Jumlah produk
yang diikutkan uji
pasar
60 orang dan 1
produk
60 orang dan 1
produk
60 orang dan 1
produk
60 orang dan 1
produk
Jumlah IKM yang
masuk di jaringan
klaster industri
60 orang 60 orang 60 orang 60 orang
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Indikator
Proyeksi Catatan
AnalisisNo
SPM/stan dan
nasionalIKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian
Jumlah IKM yang
difasilitasi untuk
melakukan temu
usaha dengan
buyer / eksportir
60 orang 60 orang 60 orang 60 orang
60% 35% 60% 35%
Jumlah Peserta
Pelatihan
Teknologi Desain
Alas Kaki Yang
Menguasai
Materi
40 orang 20 orang 40 orang 20 orang
Sentra IKM
Produk Unggulan
Kota Mojokerto30 orang 30 orang
60% 60% 60% 60%
Prosentase
peningkatan
kualitas dan
kapasitas produksi
Tercapainya
kebijakan dan
sarana prasarana
yang mendukung
industri kecil dan
menengah
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Indikator
Proyeksi Catatan
AnalisisNo
SPM/stan dan
nasionalIKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian
Tersusunnya
Naskah
Rancangan
Rencana
Pengembangan
Perwilayahan
IKM Kota
Mojokerto
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Terlaksananya
penyediaan
sarana maupun
prasarana
Workshop IKM
Alas Kaki
60% 60%
70 umkm 60% 70 umkm 60%
Updating Data
dan Penyusunan
Profil Sentra IKM,
Meningkatkan
jaringan
pemasaran/pelat
ihan web set, Uji
Pasar
60% 15 IKM 60% 15 IKM
Penyelenggaraan
Promosi Produk
Usaha Mikro Kecil
Menengah
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – III Halaman . - 1 -
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA MOJOKERTO
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa
pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui
upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan
pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap
sesuai kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4
(empat) pendekatan yaitu teknokratis, politis, partisipatif dan top-
down/bottom up. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
berusaha maksimal mengadopsi atau menjalankan perencanaan yang baik
dan berkualitas digambarkan dalam Tabel T.C.33. Rumusan Rencana
Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 dan Prakiraan maju Tahun 2021.
Prioritas Pembangunan nasional terdiri dari 5 prioritas, yaitu:
a. Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
b. Pembangunan Sektor Unggulan;
c. Pemerataan dan Kewilayahan;
d. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan keamanan;
e. Pembangunan Ekonomi.
Sedangkan Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto ditujukan selain
untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan
Nasional juga harus sejalan dengan tema dan priorotas pembangunan
Provinsi Jawa Timur.
Mendasarkan pada prioritas pembangunan Nasional dan provinsi
Jawa Timur yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat daerah dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas
pembangunan Kota Mojokerto untuk tahun 2020 yaitu:
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Sosial Budaya;
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – III Halaman . - 2 -
4. Pertumbuhan Ekonomi;
5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Insfrastruktur;
6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi.
Agar tercapai sinergi pusat-daerah dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan
Kota Mojokerto yaitu sama dengan prioritas pembangunan Pemerintah
Daerah Jawa Timur dan diterjemahkan kedalam sasaran pembangunan di
Kota Mojokerto diantaranya Meningkatnya Kontribusi Sektor-sektor
Unggulan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi sesuai dan sejalan
dengan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
yaitu:
a. Meningkatnya usaha di sektor perdagangan;
b. Meningkatnya usaha di sektor industri pengolahan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dalam rangka mendukung Misi IV Wali Kota Mojokerto (RPJMD),
tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto adalah
Meningkatnya Kontribusi Sektor-Sektor Unggulan dalam Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan di atas kemudian dijabarkan ke dalam
beberapa sasaran strategis berikut:
1. Meningkatnya usaha di sektor perdagangan;
2. Meningkatnya usaha di sektor industri pengolahan.
3.3 Program dan Kegiatan
Untuk mengimplementasikan dari Visi Misi yang telah dibuat oleh
Walikota Terpilih, sebagai wujud dari janji untuk melaksanakan
pembangunan kota Mojokerto selama 5 tahun ke depan, maka PD sebagai
pelaksana dari Visi dan Misi tersebut tentunya akan menuangkannya dalam
bentuk Program dan kegiatan. Adapun Program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tertuang
dalam rencana kerja adalah merupakan perwujudan dari isu-isu
pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya yang pengacu pada
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – III Halaman . - 3 -
pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menunjang visi
dan misi walikota terpilih. Bentuk program dan kegiatan tersebut adalah
sebagai berikut:
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – III Halaman . - 4 -
Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan RUTIN
0 0 30601 12
Program Pelayanan Kesekretariatan
Persentase kecukupan administrasi perkantoran
Kota Mojokerto 100 persen
3.428.420.087,00
100 persen
3.599.841.300,00
0 0 30601 12 1
Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.109.337.687,00
3.264.804.600,00
Jumlah rekening listrik, telepon dan internet kantor yang dibayar tepat waktu
12 bulan 248.960.900,00
12 bulan 261.408.945,00
Jumlah jasa jaminan barang milik daerah dibayar tepat waktu
12 bulan 150.000.000,00
12 bulan 157.500.000,00
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
dipelihara
10 unit 85.156.850,00
10 unit 89.414.700,00
Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
48 orang 251.355.000,00
48 orang 263.922.750,00
Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
88 orang 1.828.510.000,00
88 orang 1.919.935.500,00
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – III Halaman . - 5 -
Jumlah peralatan kerja kantor yang
diperbaiki
69 unit 21.376.000,00
69 unit 22.444.800,00
Jumlah ATK yang disediakan 72 Jenis 48.323.550,00 72 Jenis 50.739.800,00
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
yang disediakan
22 Jenis 159.314.050,00
22 Jenis 167.278.500,00
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
18 Jenis 48.963.900,00
18 Jenis 51.412.095,00
jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
yang dibutuhkan
3 Jenis 20.162.800,00
3 Jenis 21.170.940,00
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
1824 eksemplar 67.830.000,00
1824 eksemplar 71.221.500,00
Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan
29 jenis 39.477.850,00
29 jenis 41.451.670,00
Jumlah makan minum kantor yang disediakan
12 bulan 10.000.000,00
12 bulan 10.500.000,00
Jumlah Pemenuhan kebutuhan perjalanan
dinas luar daerah
12 bulan 129.908.000,00
12 bulan 136.403.400,00
0 0 30601 12 2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terciptanya Tempa kerja yang representatif
90 persen 228.040.300,00
90 persen 239.442.400,00
Jumlah aset peralatan gedung Kantor
2 unit
6.142.000,00
2 unit
6.449.100,00
bertambahnya aset mebeler
10 buah
27.140.000,00
10 buah
28.497.000,00
Jumlah aset komputer dan printer
3 unit
29.000.000,00
3 unit
30.450.000,00
Terpeliharanya gedung kantor
1 paket
85.000.000,00
1 paket 89.250.000,00
Jumlah kondisi pasar yang nyaman dan baik
7 Pasar
49.817.500,00
7 Pasar 52.308.460,00
Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
96 buah
30.940.800,00
96 buah 32.487.840,00
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – III Halaman . - 6 -
0 0 30601 12 4 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
Persentase kecukupan administrasi perkantoran
100
persen
66.042.100,00
100
persen
69.344.300,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 dok 6.043.800,00
1 dok 6.346.000,00
Penyusunan RENJA dan RKA SKPD 2 dok 9.999.850,00 2 dok 10.499.900,00
Penyusunan RENSTRA SKPD 1 dok 14.998.450,00 1 dok 15.748.400,00
Penyusunan LPPD 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
Penyusunan LKPJ 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
Penyusunan SAKIP 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
Penyusunan Perjanjian Kinerja 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
Penyusunan RTP 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
Penyusunan SPIP 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
Penyusunan SINOVIK 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
0 0 30601 12 5
Pengembangan Data dan Sistem Informasi
Persentase kecukupan administrasi perkantoran
90 persen 25.000.000,00
80 persen 26.250.000,00
Penyusunan profil OPD 1 dok 25.000.000,00
1 dok 26.250.000,00
Validasi data 1 dok 1 dok
Jumlah titik jaringan IT yang berfungsi On
Line
1 unit
1 unit
URUSAN PRIORITAS
3 6 30601 20
Program Pengembangan Usaha Perdagangan
Persentase kenaikan rata-rata harga barang pokok dan penting
<5,0 persen
12.892.257.500,00
<5,0 persen 13.536.870.500,00
Persentase pertumbuhan usaha
perdagangan yang dibina 7,13% persen 7,13% persen
Cakupan alat UTTP yang dilakukan tera / tera ulang
0,05% persen 0,05% persen
3 6 30601 20 1
Peningkatan Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Jumlah pedagang barang pokok dan penting yang di monitoring
150 pedagang 80.000.000,00
150 pedagang 84.000.000,00
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – III Halaman . - 7 -
Jumlah gudang penyimpanan barang pokok
dan penting yang dipantau 3 lokasi 3 Lokasi
Jumlah penyelenggaraan pasar murah 3 kali 3 Kali
3 6 30601 20 2
Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan
Jumlah prasarana perdagangan
2 unit 12.219.942.500,00
1 Unit 12.830.939.700,00
jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, dan nyaman serta terpelihara
7 pasar 7 Pasar
Jumlah peserta pembinaan usaha pasar 50 orang 50 orang
Pembangunan Pasar Ketidur)* DAK
1 paket 7.500.000.000* DAK Bidang
Pasar
Pembangunan Pasar Hewan Sekar
Putih)*DAK
1 paket 7.500.000.000* DAK Bidang
Pasar
3 6 30601 20 3 Operasionalisasi Metrologi Jumlah kalibrasi alat metrologi 1 kali 155.500.000,00
1 kali 256.200.000,00
Jumlah pelaksanaan operasional tera/ tera
ulang alat UTTP
3 kali
3 kali
3 6 30601 20 4
Pembinaan dan Pengembangan Kemetrologian
Jumlah peserta sosialisasi metrologi
150 orang 88.500.000,00
Jumlah penyebaran informasi
kemetrologian 3 kali
3 6 30601 20 5
Pengembangan Kerjasama Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Jumlah peserta fasilitasi temu bisnis (misi dagang)
8 orang 273.315.000,00
8 orang 286.980.800,00
Jumlah peserta pelatihan peningkatan penggunaan produk dalam negeri
50 orang
50 orang
3 6 30601 20 6 Pembinaan Usaha Perdagangan Jumlah peserta pembinaan / pelatihan
perdagangan
100 orang 75.000.000,00
100 orang 78.750.000,00
Up Dating data perdagangan 1 Dokumen 1 Dokumen
3 6 30601 21 Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Tingkat kepuasan IKM yang difasilitasi 70% persen
469.274.413,00
3 6 30601 21 1
Fasilitas Promosi Bagi Mandiri Masyarakat (DBHCHT)
Jumlah produk IKM yang mengikuti misi dagang
Jenis
219.565.413,00
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – III Halaman . - 8 -
Jumlah produk IKM yang mengikuti promosi Jenis
Jumlah produk IKM yang diuji pasar Jenis
3 6 30601 21 2 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakata
Jumlah pedagang kaki lima yang mengikuti pembinaan
35 pedagang 249.709.000,00
3 7 30601 20
Program Peningkatan Daya Saing Produk IKM
Persentase pertumbuhan pangsa pasar produk IKM di tingkat nasional/ekspor
85% persen
733.215.000,00 85% persen
769.875.800,00
Persentase produk IKM yang memiliki HAKI 18,0% persen
18,0% persen
3 7 30601 20 1 Fasilitasi Promosi Produk Industri Kecil dan Menengah
Jumlah pameran lokal yang diselenggarakan 3/130 kali/IKM 634.200.000,00
3/130 kali/IKM 665.910.000,00
Jumlah pameran tingkat Nasional yang diikuti
4/8 kali/IKM 4/8 kali/IKM
3 7 30601 20 2 Perluasan Penerapan Standart Produk Industri Kecil dan Menengah
Jumlah peserta pelatihan SNI 30 IKM 99.015.000,00
30 IKM 103.965.800,00
Jumlah desain batik baru 30 desain baru 30 desain baru
Jumlah peserta lomba desain batik 1 kali 1 kali
3 7 30601 21
Program Pembinaan Industri (DBHCHT)
Persentase peningkatan jumlah produk IKM yang memiliki HAKI
18,0% persen 120.000.000,00
persen
3 7 30601 21 1 Fasilitasi Kepemilikan Haki bagi IKM (DBHCHT)
Jumlah IKM yang difasilitasi Kepemilikan HAKI
120.000.000,00
3 7 30601 16
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Persentase pertumbuhan industri kecil menjadi industri menengah
37,52% persen 472.754.000,00 37,52% persen 496.391.700,00
3 7 30601 16 6
Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta
Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan 100 orang 206.126.000,00 100 orang 216.432.300,00
Jumlah peserta temu usaha 100 orang 100 orang
Jumlah produk yang diikutkan uji pasar 1 produk 1 produk
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – III Halaman . - 9 -
3 7 30601 16 7 Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri
Jumlah peserta IKM yang dilatih 20 orang 139.188.000,00 20 orang 146.147.400,00
3 7 30601 16 8
Pembinaan Kemampuan Penguasaan Teknologi Industri
Jumlah peserta IKM alaskaki yang dilatih teknologi
20 orang 127.440.000,00 20 orang 133.812.000,00
Jumlah peserta peningkatan teknologi IKM
cor aluminium 20 orang 20 orang
Jumlah peserta pelatihan Web Side 20 orang 20 orang
J U M L A H 18.115.921.000,00
18.402.979.300,00
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – III Halaman . - 10 -
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – IV Halaman . - 1 -
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA MOJOKERTO
Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020 sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Renja
Pemerintah Daerah, yang selanjutnya akan digunakan dasar pelaksanaan
program dan kegiatan pada tahun 2020. Rumusan rencana program dan
kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil
capaian kinerja Renja Tahun 2018 yang lalu, identifikasi isu-isu penting bidang
perindustrian dan perdagangan, reviuw atas rencana awal RKPD, hasil analisa
kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas
pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur maupun daerah.
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – V Halaman . - 1 -
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan tahun 2020 ini merupakan dokumen
perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam
melaksanakan kegiatan perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah
selama periode waktu tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Renstra PD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018-2023.
Dalam mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang
telah ditetapkan untuk kurun waktu tahun kedepan memang tidak mudah dan
akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari dalam penyelenggara
pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat.
Untuk itulah diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak
terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan
kegiatan perencana penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai dengan
tidak melenceng dari acuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD,
RPJMD serta RENSTRA PD sebelumnya.
Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan
pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata
terutama bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Mojokerto.
Mojokerto, Juli 2019
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA MOJOKERTO
RUBY HARTOYO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681009 199009 1 002
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
LokasiKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber
Dana
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
2 3 4 6 7 8 10
Urusan RUTIN
0 0 30601 12Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase kecukupan administrasi perkantoran Kota Mojokerto 100 persen 3.428.420.087,00 100 persen 3.599.841.300,00
0 0 30601 12 1Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.109.337.687,00 3.264.804.600,00
Jumlah rekening listrik, telepon dan internet kantor
yang dibayar tepat waktu12 bulan 248.960.900,00 12 bulan 261.408.945,00
Jumlah jasa jaminan barang milik daerah dibayar
tepat waktu12 bulan 150.000.000,00 12 bulan 157.500.000,00
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
dipelihara10 unit 85.156.850,00 10 unit 89.414.700,00
Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu48 orang 251.355.000,00 48 orang 263.922.750,00
Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya
dibayarkan tepat waktu88 orang 1.828.510.000,00 88 orang 1.919.935.500,00
Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki 69 unit 21.376.000,00 69 unit 22.444.800,00
Jumlah ATK yang disediakan 72 Jenis 48.323.550,00 72 Jenis 50.739.800,00
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan22 Jenis 159.312.837,00 22 Jenis 167.278.500,00
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan18 Jenis 48.963.900,00 18 Jenis 51.412.095,00
jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang
dibutuhkan3 Jenis 20.162.800,00 3 Jenis 21.170.940,00
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan yang disediakan1824 eksemplar 67.830.000,00 1824 eksemplar 71.221.500,00
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 29 jenis 39.477.850,00 29 jenis 41.451.670,00
Jumlah makan minum kantor yang disediakan 12 bulan 10.000.000,00 12 bulan 10.500.000,00
Jumlah Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas
luar daerah12 bulan 129.908.000,00 12 bulan 136.403.400,00
0 0 30601 12 2Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terciptanya Tempa kerja yang representatif 90 persen 228.040.300,00 90 persen 239.442.400,00
Jumlah aset peralatan gedung Kantor 2 unit 6.142.000,00 2 unit 6.449.100,00
bertambahnya aset mebeler 10 buah 27.140.000,00 10 buah 28.497.000,00
Jumlah aset komputer dan printer 3 unit 29.000.000,00 3 unit 30.450.000,00
Terpeliharanya gedung kantor 1 paket 85.000.000,00 1 paket 89.250.000,00
Jumlah kondisi pasar yang nyaman dan baik 7 Pasar 49.817.500,00 7 Pasar 52.308.460,00
Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu96 buah 30.940.800,00 96 buah 32.487.840,00
Target Capaian Kinerja
5 9
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA MOJOKERTO
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Target Capaian Kinerja
Kode Rekening
1
LokasiKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber
Dana
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
2 3 4 6 7 8 10
Target Capaian Kinerja
5 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Target Capaian Kinerja
Kode Rekening
1
0 0 30601 12 4Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan
Terselenggaranya kesekretariatan yang tertib
administrasi
100 persen 66.042.100,00 100 persen 69.344.300,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD1 dok 6.043.800,00 1 dok 6.346.000,00
Penyusunan RENJA dan RKA SKPD 2 dok 9.999.850,00 2 dok 10.499.900,00
Penyusunan RENSTRA SKPD 1 dok 14.998.450,00 1 dok 15.748.400,00
Penyusunan LPPD 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
Penyusunan LKPJ 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
Penyusunan SAKIP 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
Penyusunan Perjanjian Kinerja 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
Penyusunan RTP 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
Penyusunan SPIP 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
Penyusunan SINOVIK 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
0 0 30601 12 5Pengembangan Data dan Sistem
Informasi
Tersedianya informasi profil OPD dan potensi
industri dan perdagangan
80 persen 25.000.000,00 80 persen 26.250.000,00
Penyusunan profil OPD 1 dok 25.000.000,00 1 dok 26.250.000,00
Validasi data 1 dok 1 dok
Jumlah titik jaringan IT yang berfungsi On Line 1 unit 1 unit
URUSAN PRIORITAS
3 6 30601 20Program Pengembangan Usaha
Perdagangan
Persentase kenaikan rata-rata harga barang pokok
dan penting
<0,5 persen 12.892.257.500,00 <0,5 persen 13.536.870.500,00
Persentase pertumbuhan usaha perdagangan yang
dibina
0 persen 0 persen
Cakupan alat UTTP yang dilakukan tera/tera ulang 0,05% persen 0,05% persen
3 6 30601 20 1
Peningkatan Kelancaran Distribusi
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting
Jumlah pedagang barang pokok dan penting yang
dimonitoring
150 pedagang 80.000.000,00 150 pedagang 84.000.000,00
Jumlah gudang penyimpanan barang pokok dan
penting yang dipantau
3 lokasi 3 lokasi
Jumlah penyelenggaraan pasar murah 1 kali 1 kali
3 6 30601 20 2
Pembinaan dan Pengembangan Sarana
dan Prasarana Distribusi Perdagangan
Jumlah prasarana perdagangan 2 unit 12.219.942.500,00 2 unit 12.830.939.700,00
Jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, dan nyaman
serta terpelihara
7 pasar 7 pasar
Jumlah peserta pembinaan usaha pasar 50 orang 50 orang
Pembangunan Pasar Ketidur)* DAK 1 paket 7500000000* DAK Bidang
Pembangunan Pasar Hewan Sekar Putih)*DAK1 paket 7500000000*
DAK Bidang
Pasar
3 6 30601 20 3Operasionalisasi Metrologi Jumlah kalibrasi alat metrologi 1 kali 155.500.000,00 1 kali 256.200.000,00
LokasiKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber
Dana
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
2 3 4 6 7 8 10
Target Capaian Kinerja
5 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Target Capaian Kinerja
Kode Rekening
1
Jumlah pelaksanaan operasional tera/ tera ulang
alat UTTP3 kali
3 6 30601 20 4Pembinaan dan Pengembangan
Kemetrologian
Jumlah peserta sosialisasi metrologi 150 orang 88.500.000,00
Jumlah penyebaran informasi kemetrologian 3 kali
3 6 30601 20 5
Pengembangan Kerjasama Kemitraan
dan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri
Jumlah peserta fasilitasi temu bisnis (misi dagang) 8 orang 273.315.000,00 8 orang 286.980.800,00
Jumlah peserta pelatihan peningkatan penggunaan
produk dalam negeri
50 orang 50 orang
3 6 30601 20 6Pembinaan Usaha Perdagangan Jumlah peserta pembinaan/pelatihan perdagangan 100 orang 75.000.000,00 100 orang 78.750.000,00
Up dating data perdagangan 1 dokumen 1 dokumen
3 6 30601 21Program Pembinaan Lingkungan Sosial
(DBHCHT)
Tingkat kepuasan IKM yang difasilitasi 70 persen 469.274.413,00
3 6 30601 21 1Fasilitas Promosi Bagi Mandiri
Masyarakat (DBHCHT)
Jumlah produk IKM yang mengikuti misi dagang jenis219.565.413,00
Jumlah produk IKM yang mengikuti promosi jenis
Jumlah produk IKM yang diuji pasar jenis
3 6 30601 21 2
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan
Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
Jumlah pedagang kaki lima yang mengikuti
pembinaan
35 pedagang
249.709.000,00
3 7 30601 20Program Peningkatan Daya Saing
Produk IKM
Persentase pertumbuhan pansa pasar produk IKM di
tingkat nasional/ekspor
85 persen 733.215.000,00 85 persen 769.875.800,00
Persentase produk IKM yang memiliki HAKI 18 persen 18 persen
3 7 30601 20 1Fasilitasi Promosi Produk Industri Kecil
dan Menengah
Jumlah pameran lokal yang diselenggarakan 3/130 kali/IKM 634.200.000,00 3/130 kali/IKM 665.910.000,00
Jumlah pameran tingkat Nasional yang diikuti 4/8 kali/IKM 4/8 kali/IKM
3 7 30601 20 2
Perluasan Penerapan Standart Produk
Industri Kecil dan Menengah
Jumlah peserta pelatihan SNI 30 IKM 99.015.000,00 30 IKM 103.965.800,00
Jumlah desain batik baru 30 desain baru 30 desain baru
Jumlah peserta lomba desain batik 1 kali 1 kali
3 7 30601 21Program Pembinaan Industri (DBHCHT) Persentase peningkatan jumlah produk IKM yang
memiliki HAKI
18 persen 120.000.000,00
3 7 30601 21 1Fasilitasi Kepemilikan Haki bagi IKM
(DBHCHT)
Jumlah IKM yang difasilitasi Kepemilikan HAKI 50 IKM 120.000.000,00
LokasiKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber
Dana
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
2 3 4 6 7 8 10
Target Capaian Kinerja
5 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Target Capaian Kinerja
Kode Rekening
1
3 7 30601 16Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah
Persentase pertumbuhan industri kecil menjadi
industri menengah
10 persen 472.754.000,00 10 persen 496.391.700,00
3 7 30601 16 6
Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri
Mikro, Kecil dan Menengah dengan
Swasta
Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan 100 orang 206.126.000,00 100 orang 216.432.300,00
Jumlah peserta temu usaha 100 orang 100 orang
Jumlah produk yang diikutkan uji pasar 1 produk 1 produk
3 7 30601 16 7Penyediaan Sarana Maupun Prasarana
Klaster Industri
Jumlah peserta IKM yang dilatih 20 orang 139.188.000,00 20 orang 146.147.400,00
3 7 30601 16 8Pembinaan Kemampuan Penguasaan
Teknologi Industri
Jumlah peserta IKM alaskaki yang dilatih teknologi 20 orang 127.440.000,00 20 orang 133.812.000,00
Jumlah peserta peningkatan teknologi IKM Cor
Aluminium
20 orang 20 orang
Jumlah peserta pelatihan web side 20 orang 20 orang
18.115.921.000,00 18.402.979.300,00
Mojokerto, Juni 2019
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MOJOKERTO
RUBY HARTOYO,S.Sos,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681009 199009 1 002
J U M L A H
top related