rencana kerja perangkat daerah tahun 2020...permukiman kota yogyakarta tahun 2020 dimaksudkan...
Post on 27-Jan-2021
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA YOGYAKARTA
2019
-
i
KATA PENGANTAR
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor
6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah , sehubungan dengan itu maka Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menyusun rencana
kerja ( RENJA ) tahun 2020 .
RENJA Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan
penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partispatif
melaluimelaluiprosesmusyawarahperencanaanpembangunan(musrenbang)
mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota.
Demikian Semoga penyusunan dokumen renja ini bermanfaat bermanfaat
sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan
.
Yogyakarta,
KEPALA
Agus Tri Haryono, ST.MT
NIP. 19720306 1996031 004
-
ii
D A F T A R I S I
KATA PENGANTAR ……………………………………...…………………..….. i
DAFTAR ISI .................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN........................................................................ I.1 1.1. Latar Belakang ............................................................... I-1
1.2. Landasan Hukum………................................................. I-3
1.3. Maksud dan Tujuan........................................................ I-4
1.4. Sistematika Penulisan .................................................... I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU...............
II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Renstra Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman ................................................................
II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.......... II-4
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah ........................................................ .
II-6
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..................... II-11
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... II-12
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI………………………....................................................
III-1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .......................... III-1
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman .......................
III-1
3.3. Program dan Kegiatan ................................................. III-2
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH ..............................................................................
IV-1
BAB V PENUTUP ............................................................................. V-1
-
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan
termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai
alternatif pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan
kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih
baik di masa yang akan datang. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa
perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu
5 tahun, serta Rencana Pembangunan jangka pendek/1 tahunan yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban
menyusun Renja SKPD untuk tahun 2020.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai
berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan
dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam Renstra SKPD sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke
dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
-
I-2
Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari
kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang
merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Renstra.
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai
bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam
menyusun Renja SKPD, mendasarkan pada PP nomor 18 Tahun 2016 dengan
melakukan penyesuaian program dan kegiatan pada dokumen Renja Tahun
2020 yang telah disusun sebelumnya mendasarkan pada nomenklatur program
dan kegiatan termaksud yang bersifat internal beserta pagu indikatif yang
tertuang dalam Rancangan RKPD Tahun 2020 sesuai PP Nomor 18 Tahun
2016 tentang perangkat daerah .
Serta melanjutkan pada tema pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun
2019 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020 adalah
“Peningkatan Daya Saing Sebagai Pusat Pelayanan Jasa Untuk
Masyarakat Berdaya dan Berbudaya ”. Dan dalam rangka mewujudkan tema
pembangunan Kota Yogyakarta tersebut dijabarkan ke dalam Misi sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman sebagai berikut :
1. Mewujudkan Sarana Prasarana / Infrastruktur kota yang berkualitas dalam
mendukung Kota Yogyakarta Sejahtera, Mandiri,Nyaman dan Berbudaya .
2. Mewujudkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni melalui
fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman dalam mendukung Kota
Yogyakarta Sejahtera, Mandiri,Nyaman dan Berbudaya .
3. Meningkatkan sarana prasarana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas dalam mendukung Kota
Yogyakarta Sejahtera, Mandiri,Nyaman dan Berbudaya .
4. ...........................................................................................................................
1.2. LANDASAN HUKUM
Kewajiban daerah untuk menyusun Renja Dinas Pekerjaan umum, Perumahan
dan Kawasan Permukiman sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD
diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain :
-
I-3
1. Undang-undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 859) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional:
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan
Perundangan ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
-
I-4
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang
Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional .
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025
( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 seri D )
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 –
2022 ( Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomo 11 )
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah tahun 2017 – 2022 .
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan
Pertama atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 ;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Fungsi,
Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2020 dimaksudkan sebagai :
1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta
Tahun 2019 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta
Tahun 2020.
2 Bahan penyusunan Penetapan Kinerja SKPD dan Rencana Kinerja
Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3 Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2020.
4 Instrumen bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar
pelayanan minimal.
5 Acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ.
Adapun penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2020 ini ditujukan untuk :
1 Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum &
perumahan
2 Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
-
I-5
3 Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang
pekerjaan umum & perumahan
4 Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana
maupun dana dalam pembangunan bidang pekerjaan umum & perumahan
5 Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian
kinerja yang terukur dalam LKIP, LPPD, dan LKPJ.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun dengan sistematika
penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
- Latar Belakang
Berisi pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman, proses penyusunan Renja
Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman,
keterkaitan antara Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman dengan dokumen lainnya serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.
- Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang peraturan-peraturan yang dijadikan
sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
- Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN LALU
-
I-6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD
Memuat kajian atau review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun
lalu (tahun n-2), perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), serta
pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dengan
mengacu pada laporan kinerja tahunan OPD atau realisasi APBD.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisi kajian terhadap capaian layanan OPD berdasarkan indikator
kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan
dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi
dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan OPD serta rekomendasi dan catatan penting untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisi uraian tentang proses membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta alasannya dan
penjelasan apabila terdapat perbedaan dengan rancangan awal
RKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berisi uraian hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang
diusulkan oleh para pemangku kepentingan baik dari kelompok
masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, penjelasan tentang
proses bagaimana usulan tersebut diperoleh, serta penjelasan
kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi OPD.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Memuat hasil telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
program nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
4.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Berisi hasil perumusan atas tujuan dan sasaran Renja OPD yang
didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
-
I-7
fungsi OPD, dan dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
OPD.
4.3. Program dan Kegiatan
Berisi uraian mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan, garis besar rekapitulasi
program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan kegiatan,
lokasi dan kebutuhan dana indikatif, serta uraian penjelasan yang
diperlukan apabila program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu
mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.
BAB V PENUTUP
-
II-1
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RENSTRA DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN LALU
DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun lalu dan pencapaian Renstra
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
mendasarkan pada pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2018 dan ditujukan untuk
mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan program dan
kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program
dan kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman , serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review
didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun-tahun sebelumnya,
laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan
dan Kawasan Permukiman, dan perkiraan pelaksanaan DPA- Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun berjalan
yang baru disahkan. Hasil kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun-tahun
sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman disajikan pada Tabel II.A.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi
Pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2018
1. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
yang Direncanakan
Berdasarkan Seluruh program yang direncanakan pada tahun 2018 secara
umum semua capaian program yang terdiri dari 7 (tujuh) program dan 17
(tujuhbelas) Semua Program kegiatan pencapaiannya sudah 100 % , bahkan
ada yang melebihi 100 %.
-
II-2
2. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja
yang Direncanakan
Dari 7 (tujuh) program yang telah memenuhi target kinerja yang telah
direncanakan adalah sebesar 7 (tujuh) program yang telah memenuhi target
kinerja yang telah direncanakan antara lain :
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan
Program yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :
a. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan :
- Kegiatan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, dengan indiktor
Program persentase kualitas penerangan jalan umum ramah
lingkungan dengan target 30 % tercapai 33,63 % disebabkan dapat
menambah volume untuk penggantian LPJU habis umur pakai,
peningkatan PJU Kampung, Peningkatan PJU Lingkungan dengan
adanya sisa lelang.
b. Program Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan :
- Kegiatan Penataan Perumahan dan Permukiman dengan indikator
persentase cakupan saluran air limbah yang memadahi dari target 84
% tercapai 84,05 %
4. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja Program / kegiatan
a. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program /
Kegiatan :
Keterbatasan Anggaran
Adanya kajian ulang terhadap pekerjaan karena kondisi
dilapangan yang menyebabkan perubahan rencana .
a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
d Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan
Drainase
e Program Pembangunan Gedung Pemerintah
f Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
g Program Penataan Perumahan,Permukiman dan Tata Bangunan
-
II-3
b. Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program
/ Kegiatan :
Perencanaan telah sinkron dengan pelaksanaan
Proses pengadaan sesuai dengan tatakala yang telah
ditetapkan (tepat waktu)
Evaluasi pekerjaan yang selalu dilakukan
b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan
mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada .
5. Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Mempercepat pelaksanaan fisik pekerjaan.
- Memperketat pengawasan di lapangan
- Mengundang para penyedia jasa untuk berkoordinasi dan menyelesaikan
Kewajibannya menyelesaikan administrasi pekerjaan
Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Pencapaian Renstra Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Akhir Tahun
2018 disajikan dengan format tabel 2.1 : (dalam Excel )
-
II-4
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman berupa pengkajian terhadap capaian kinerja
pelayanan Dinas Pekerjaan Umum,Perumahan dan Kawasan Permukiman
dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan
atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang
dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan
pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan
dan Kawasan Permukiman berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
untuk Renstra Tahun 2017 – 2022 analisis kinerja tidak mendasarkan pada
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hasil atas analisis kinerja pelayanan
Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah selengkapnya disajikan dalam
tabel 2.2 berikut ini :
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
-
II-5
NO Indikator
*)
SPM/
standar nasional
IKK
(PP-6/’08)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan
Anal
isis Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1
Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan
82 %
84 %
86 %
88 %
84 %
88 %
90 %
2
Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan
21 % 30 % 40 % 50 % 33,63 % 50 % 60 %
3
Persenta
se
kualitas
saluran
pengaira
n
/penyedi
aan
banguna
n talud
73 %
73,50 %
74 %
74,50%
73,50 %
74,50 %
75 %
4
Prosentase Drainase Kondisi Baik/Pembuangan air tidak terhambat
90,73%
87,63 %
88 %
88,36%
87,63%
88,36 %
88,72%
5
Persentase
86 %
87 %
88 %
89 %
86 %
88 %
89 %
-
II-6
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH
Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, hasil evaluasi pelaksanaan
Renja maupun hasil terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka selanjutnya
dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Yogyakarta, untuk menentukan permasalahan, hambatan
atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi
tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Yogyakarta, dan untuk menentukan peluang dan tantangan
dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutu han
6
Persentase kualitas sarana prasarana dasar permuki man
91,8 %
93 %
94,2 %
95,5 %
91,8 %
94,2 %
95,5 %
7
Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai
83,28 %
83,55 %
84,06 %
85,09 %
84,05%
84,06%
85,09%
-
II-7
1. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018
tentang fungsi, rincian tugas dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang memiliki tugas
pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang
pengairan,drainase, bina marga, penerangan jalan umum, air limbah,
permukiman ,perumahan, dan bangunan gedung pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Yogyakarta memiliki fungsi sebagai :
(1) Pelaksana urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data
dan Pelaporan.
(2) Pengelolaan kebinamargaan .
(3) Pengelolaan prasarana pengairan dan drainase.
(4) Pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman,
perumahan dan Saluran air limbah .
(5) Pengelolaan penerangan jalan umum .
(6) Pengelolaan Bangunan Gedung Pemerintah.
Adapun ketugasan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan
kawasan permukiman;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan
umum, perumahan dan kawasan permukiman;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum,
perumahan dan kawasan permukiman;
e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian,
keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di
bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menghadapi
beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan
kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum,
-
II-8
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , diantaranya
adalah :
a. Pendanaan / anggaran yang tidak sebanding dengan permasalahan
pekerjaan umum.
b. Sarana dan prasarana kerja yang kondisinya tidak cukup layak untuk
operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi.
c. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang
menangani ketugasan teknis.
Permasalahan berkaitan dengan penanganan infrastruktur :
a. Sebagian besar saluran drainase, baik saluran tertutup maupun terbuka,
memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran dan tanah yang
mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan
menggenang.
b. Pembangunan saluran drainase khususnya di lingkungan permukiman
tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan
saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan
baik.
c. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem
jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan
perkembangan kota.
d. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran
air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada
saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi.
e. Rata-rata dimensi saluran kurang mencukupi akan kebutuhan debit
drainase yang diperlukan.
f. Banyaknya bangunan baik permanen dan semi permanen di bantaran
sungai yang menggangu konstruksi talud pengaman sungai.
g. Banyaknya karamba yang dipasang oleh masyarakat menyebabkan
terganggunya aliran sungai bahkan bisa membelokkan arah aliran yang
menyebabkan rusaknya tanggul sungai.
h. Begitu cepatnya laju perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi
lahan terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur
permukiman.
i. Usia talud yang rata-rata sudah berumur diatas 20 tahun sehingga perlu
direhabilitasi.
j. Konstruksi talud yang rata-rata terlalu curam kemiringannya dan kurang
ketebalannya.
-
II-9
k. Penanganan permukiman kumuh di kota Yogyakarta yang baru tertangani
231,58 ha dari luasan 281,97 ha , sehingga masih ada 69,04 ha yang
akan diselesaikan sampai dengan tahun 2020.
1. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah terhadap
capaian program nasional
Apabila permasalahan yang ada dalam mencapai target kinerja dalam
pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
kota Yogyakarta akan mempengaruhi tujuan dari visi misi kepala daerah
sesuai dengan visi misi , dimana Tema Dalam sasaran pembangunan yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman yaitu “ Menciptakan Sarana Prasarana
Perkotaan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya yang Berkualitas
serta Permukiman yang Layak Huni dan Sehat dengan Berpijak pada Nilai
Keistimewaan “
4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan
Dalam mensikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berupaya
semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada
untuk meminimalkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan
membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi
peluang dan tantangan agar dapat terselenggara tugas pokok dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Yogyakarta dengan optimal.
Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi adalah :
a. Peluang
1) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
2) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.
3) Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan
umum,perumahan,dan penataan ruang
4) Adanya semangat kerja yang cukup strategis.
5) Masih tersedianya sarana prasarana yang cukup memadai.
6) Memiliki tupoksi yang cukup strategis.
b. Tantangan :
1) Mengefektifkan dan mengefisiensikan dana yang terbatas
2) Tuntutan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas
-
II-10
3) Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana yang memadai
5. Rekomendasi dan Catatan Strategis
Berdasarkan analisis fungsi dan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, permasalahan
dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka
selanjutnya dapat disusun rekomendasi dan catatan strategis yang akan
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang akan
dituangkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta 2020, yaitu :
Program yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian pembangunan dan pemeliharaan pengairan dan drainase
menjadi prioritas utama dengan kegiatan :
a) Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase
Diperlukan adanya program yang fokus terhadap upaya pembinaan
dan pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman,
perumahan, dan saluran air limbah dengan kegiatan :
a) Penataan Perumahan dan Permukiman
b) Penataan Bangunan dan Lingkungan
c) Pengelolaan Rusunawa
d) Pengelolaan Air Limbah
Diperlukan adanya program yang bertujuan untuk meningkatkan
pengelolaan kebinamargaan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan,pengendalian, evaluasi pembangunan, pemeliharaan
jalan, jembatan,bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan dengan
kegiatan :
a) Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Diperlukan sarana pendukung penerangan jalan kota melalui kegiatan :
a) Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
Diperlukan adanya program untuk meningkatkan sarana prasarana
kerja pemerintah dengan melaksanakan pembangunan dan
pemeliharaan bangunan gedung sesuai standar teknis dan kebutuhan
dengan kegiatan :
a) Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah
b) Pembangunan Gedung Pemerintah
-
II-11
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan
kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan
kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman , dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengacu
kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan
rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020.
Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan,
indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran
program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap
program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan
sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
Rancangan awal RKPD yang ada adalah berasal dari usulan program
dan kegiatan dari seluruh bidang dengan mendasarkan pada program dan
kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta
Tahun 2019, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan
adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan
pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi terhadap
tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman , isu-isu lingkungan yang baru serta kinerja kegiatan yang
belum tercapai pada Renstra sebelumnya.
Review dari hasil analisis dengan membandingkan antara rancangan
awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan yaitu :
Secara lengkap review terhadap RKPD Kota Yogyakarta disajikan pada
Tabel 2.4 terlampir.
-
II-12
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Kajian terhadap usulan program dan keg iatan dari masyarakat merupakan
bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari
para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-
asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari hasil penelitian lapangan, terhadap
prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang
direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman .
Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang
dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan
melalui Forum SKPD. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan
dengan pengelolaan sarana prasarana infrastruktur kota yang menjadi
kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Yogyakarta dalam Renja tahun 2020, namun sebagian belum dapat
terakomodasi karena ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan kondisi di
lapangan,bukan menjadi skala prioritas,dan keterbatasan anggaran.
Perencanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, mendasar pada :
a. Program dinas berdasar data teknis yang ada pada dinas.
b. Usulan masyarakat langsung
c. Usulan melalui musrenbang
Dari sekian banyak usulan terutama usulan dari musrenbang tidak
semua dapat terakomodir dalam kegiatan di dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman. Skala prioritas yang dapat diusulkan pada kegiatan
dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kota yogyakarta
adalah yang menyangkut kerusakan yang dampaknya dapat membahayakan
bagi keselamatan masyarakat .
-
II-13
Usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkait dengan urusan
pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
disajikan dalam tabel 2.5 dalam tabel terlampir.
-
I I I - 1
BAB III TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Telaah terhadap kebijakan nasional dilakukan dengan menguraikan
kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang
tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan
awal), dan juga mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang
direncanakan. Perlu juga dilakukan telaahan atas kebijakan dari provinsi yang
tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD
Provinsi.
Sesuai dengan arah kebijakan, sasaran prioritas dan strategi nasional,
maka program dan kegiatan di Kementerian pekerjaan umum mengarah
kepada program prioritas yaitu Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana
perkotaan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah
ditetapkan.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Yogyakarta , arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun kota.
3.2.1 Tujuan
Tujuan dari rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :
- Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta
Perumahan Permukiman Yang Layak Huni dan Sehat
3.2.2 Sasaran
Sasaran dari rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :
- Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat
-
I I I - 2
- Kualitas Infrastrutur Perumahan dan Permukiman Meningkat
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Berdasarkan perumusan antara hasil evaluasi terhadap capaian kinerja
Renstra 2017-2022 , tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman, isu-isu penting yang berkaitan
dengan bidang lingkungan, usulan masyarakat, analisa kebutuhan serta
kajian program dan kebijakan nasional, maka program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Wilayah Kota Yogyakarta di
tahun 2020 adalah sebanyak 8 (tujuh) program dengan 20 (duapuluh)
kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
a. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi .
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung / Bangunan kantor
b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan, dengan kegiatan :
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan
Capaian Kinerja SKPD
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
a. Peningkatan Jalan dan Jembatan
b. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
c. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase
a. Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase
b. Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase
Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan
a. Penataan Perumahan dan Permukiman
b. Penataan Bangunan dan Lingkungan
c. Pengelolaan Rusunawa
d. Pengelolaan Air Limbah
-
I I I - 3
Program Pembangunan Gedung Pemerintah
a. Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah
b. Penataan Bangunan dan Lingkungan
Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan
Kadipaten :
a. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi
b. Pemanfaatan Rung Satuan Ruang Strategis Kotabaru
c. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede
-
IV-1
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2020 dijabarkan
pada Tabel IV-1.
-
V-1
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Yogyakarta ini telah disusun melalui mekanisme penyusunan
sesuai dengan format Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang selanjutnya akan
digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020. Rumusan
program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara
evaluasi hasil capaian kinerja Renja 2020 yang lalu, identifikasi isu-isu penting
bidang pekerjaan umum, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, review
atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap
arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun daerah.
Beberapa usulan program dan kegiatan untuk tahun 2020 terlihat
membutuhkan beban pendanaan yang cukup besar karena Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta perlu meningkatkan
pengelolaan infrastruktur kota diberbagai sektor , karena masih banyak sarana dan
prasarana kota yang masih harus ditingkatkan maupun diperbaiki . Besar harapan
bahwa rencana kerja akan memperoleh pendanaan yang sesuai kebutuhan demi
kelancaran penyelenggaraan ketugasan.
Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan anggaran yang
tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin
untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung
jawab Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang
dimiliki.
-
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
No
UrutUrusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pembangunan Wilayah &
Peningkatan Infrastruktur
Infrastruktur wilayah
meningkat
Persentase
Kelancaran
Administrasi,
Keuangan dan
Operasional
Perkantoran
100%
1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
DPUPKP
Kota
Yogyakarta
Rapat Koordinasi yang
terselenggara
145 kali Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
Laporan perjalanan dinas 26 Laporan
1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran
DPUPKP
Kota
Yogyakarta
Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi Perkantoran
18 orang Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran
100%
Alat Tulis Kantor yang tersedia 20 jenis
Komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor yang tersedia
5 jenis
Surat Dinas yang terkelola 4.120 buah
Bahan dan Peralatan
Kebersihan yang tersedia
10 jenis
Bahan Bakar Minyak Gas dan
Pelumas
12 bulan
Bahan Komputer/printer yang
tersedia
18 jenis
Jasa pembayaran telepon dan
bantuan komunikasi
12 bulan
Jasa Pembayaran Listrik 12 bulan
Bahan Bacaan/surat kabar yang
tersedia
1 jenis
Jasa KIR kendaraan
dinas/operasional
35 unit
STNK kendaraan
dinas/operasional yang
diperpanjang izinnya
63 unit
Jasa Percetakan 15 jenis
Jasa Penggandaan 300.000 lembar
Jasa pemeliharaan peralatan
dan perlengkapan kantor/ kerja/
kerumahtanggaan
3 jenis
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta
-
Jasa kebersihan kantor 12 bulan
Peralatan dan perlengkapan
kantor/rumah tangga yang
tersedia
4 jenis
Jasa sewa tanaman 12 bulan
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Wilayah &
Peningkatan Infrastruktur
Infrastruktur wilayah
meningkat
Persentase Sarana
dan Prasarana
Aparatur yang
memadai
100%
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor
DPUPKP
Kota
Yogyakarta
Jasa pemeliharaan rutin/berkala
dan rehab bangunan kantor dan
gudang
1 unit Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
100%
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
DPUPKP
Kota
Yogyakarta
Jasa pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional :
56 unit Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
100%
3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pembangunan Wilayah &
Peningkatan Infrastruktur
Infrastruktur wilayah
meningkat
Persentase
Peningkatan Laporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
100%
3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan laporan Capaian
Kinerja Perangkat Daerah
DPUPKP
Kota
Yogyakarta
Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, Pengendalian,
Laporan Kinerja , Keuangan dan
Laporan SDM
6 jenis dokumen Tersediannya
dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran tepat
waktu
100%
4 Program Pembangunan Gedung
Pemerintah
Pembangunan Wilayah &
Peningkatan Infrastruktur
Infrastruktur wilayah
meningkat
Persentase
pemenuhan bangunan
gedung sesuai
standar kebutuhan
89%
4.1 Perencanaan Teknis Gedung
Pemerintah
Kota
Yogyakarta
DED dan UKL UPL Bangunan
Gedung
6 Dokumen DED
dan 3 Dokumen
UKL UPL
Terpenuhinnya
perencanaan gedung
sesuai dengan standar
kebutuhan
Kota
Yogyaka
rta
Rekomendasi Keandalan
Bangunan Gedung
3 Dokumen
Rekomendasi
(Bidang
Kesehatan,
Bidang
Pendidikan,
Bidang
Pemerintahan)
Pembinaan/Pendampingan
Teknis Bangunan Gedung
Pemerintah
51 OPD
Pelatihan Jasa Konstruksi 2 kali
Data Ledger Bangunan yang
diupdate
1 Bidang
Bangunan
-
4.2 Pembangunan Gedung Pemerintah Kota
Yogyakarta
Pembangunan/Renovasi
Gedung Pemerintah
10 Lokasi Berfungsinya secara
optimal gedung -
gedung milik
pemerintah
Kota
Yogyaka
rta
Pemeliharaan Jaringan
Listrik/Tambah daya
1 Pekerjaan
4.3 Pengawasan Pembangunan Kota
Yogyakarta
Rekomendasi IMB 500 IMB Terlaksananya
pelayanan
rekomendasi IMB,
SKB dan SLF
Kota
Yogyaka
rta
Pengawasan IMB 300 IMB
Rekomendasi SLF 50 Dokumen SLF
5 Program Peningkatan dan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Wilayah &
Peningkatan Infrastruktur
Infrastruktur wilayah
meningkat
Persentase kualitas
sarana dan prasarana
jalan, Jembatan dan
Bangunan Pelengkap
Jalan
88%
Persentase kualitas
penerangan jalan
umum ramah
lingkungan
50%
5.1 Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota
Yogyakarta
Luas jalan yang ditingkatkan 20.000 m2 Terciptanya
kenyamanan lalu lintas
jalan
Kota
Yogyaka
rta
Dokumen Perencanaan 3 Dokumen
perencanaan
5.2 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota
Yogyakarta
Luas Jalan yang dipelihara 17.600 m2 Terlaksananya
pemeliharaan jalan
dan jembatan
Kota
Yogyaka
rta
Luas Jembatan yang dipelihara 431 m2
Dokumen Perencanaan 2 Dokumen
perencanaan
Pendataan Jembatan 1 Dokumen
pendataan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pemeliharaan Jalan
2 unit
5.3 Pengelolaan Penerangan Jalan
Umum
Kota
Yogyakarta
PJU Jalan Protokol yang
ditingkatkan
360 titik Terlaksananya
Pemeliharaan Lampu
PJU dan Panel
Kota
Yogyaka
rtaPJU Jalan Kampung yang
ditingkatkan
200 titik Terlaksananya
Pemeliharaan Lampu
PJU Habis Umur Pakai
Kota
Yogyaka
rtaPJU Jalan Lingkungan yang
ditingkatkan
300 titik Terlaksananya
Rekening Air dan
Rekening Listrik
Kota
Yogyaka
rtaLampu PJU dan Panel Jaringan
yang dipelihara
1000 titik Terlaksananya
Peningkatan PJU
Kampung
Kota
Yogyaka
rta
PJU Makam di TPU terpasang 6 Lokasi Terlaksananya
Pemeliharaan Lampu
Hias
Kota
Yogyaka
rta
Lampu Sorot Bangunan Haritage
Pojok Beteng yang terpasang
1 Pekerjaan
Pendataan PJU Tahap III 1 Dokumen
Pendataan
-
Dokumen Perencanaan
Peningkatan dan Pemeliharaan
PJU
6 Dokumen
Perencanaan PJU
5.4 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang
Strategis Sumbu Filosofi
Kota
Yogyakarta
Pendestrian Jalan KH A Dahlan
DED Pedestrian Jalan KHA
Dahlan
1.400 m Kawasan strategis
kota tertata baik
1
Kawasa
n
DED Pendestrian Senopati 700 m Kawasan strategis
kota tertata baik
1
Kawasa
n
5.5 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang
Strategis Kotabaru
Kota
Yogyakarta
Penataan Pendestrian dan
Pemasangan PJU Galeria -
Gramedia DED Pedestrian
Lingkar Kridosono SAH Galeria-
Wahidin-SMP 5-Code
900 m pedestrian
dan 30 titik PJU
1.258 m
Kawasan strategis
kota tertata baik
1
Kawasa
n
6 Program Peningkatan dan
Pemeliharaan Saluran Pengairan
dan Drainase
Pembangunan Wilayah &
Peningkatan Infrastruktur
Infrastruktur wilayah
meningkat
Persentase kualitas
saluran pengairan
/penyediaan
bangunan talud
84.67%
Persentase drainase
kondisi baik
/pembuangan air tidak
tersumbat
87.69%
6.1 Peningkatan dan Pembangunan
Saluran Pengairan dan Drainase
Kota
Yogyakarta
Pembangunan SAH 3150 m Terbangunnya Saluran
Pengairan dan
Drainase
Kota
Yogyaka
rta
Pembangunan Talud 100 m
Perencanaan Pembangunan
Talud dan SAH
2 Dokumen
perencanaan
6.2 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan
Drainase
Kota
Yogyakarta
Pemeliharaan Talud 310 m Terpeliharannya
Pengairan dan
Drainase
Kota
Yogyaka
rta
Pemeliharaan SAH 7.083 m
Pemeliharaan Saluran
Pengairan dan Drainase
170 m
Perencanaan Rehabilitasi Talud,
SAH, Pengairan
2 Dokumen
perencanaan
6.3 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang
Strategis Kawasan Kotagede
Kota
Yogyakarta
SAH Kawasan Kotagede (jl.
Kemasan)
260 m Kondisi drainase dan
infrastruktur jalan di
kawasan Kotagede
menjadi baik
1
Kawasa
n
7 Program Penataan Perumahan,
Permukiman dan Tata Bangunan
Pembangunan Wilayah &
Peningkatan Infrastruktur
Infrastruktur wilayah
meningkat
Persentase kualitas
sarana prasarana
dasar permukiman
95.50%
Persentase cakupan
saluran air limbah
yang memadai
85.09%
7.1 Penataan Perumahan dan
Permukiman
Kota
Yogyakarta
Pembangunan Talud
Permukiman
672 m3 Tersediannya Sarana
Prasarana Dasar
Permukiman
Kota
Yogyaka
rta
Pembangunan Instalasi
Pengolahan Air Limbah
8 unit
Pembangunan SR dan Saluran
Pembawa
475 SR
-
Talud Permukiman yang
dipelihara
756 m3
Pendataan Septitank Tahap II 1 Dokumen
pendataan
Dokumen Perencanaan 3 Dokumen
perencaaan
Sarana Prasarana Permukiman
yang dipelihara
9 unit
7.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota
Yogyakarta
Pemeliharaan Sarana Prasarana
Fasilitas Umum
4 pekerjaan Terwujudnya Penataan
Bangunan dan
Lingkungan
Kota
Yogyaka
rta
Penataan Kawasan 4Kawasan
Peningkatan Kualitas RTLH dan
Rumah Terdampak
319 Unit
Perencanaan Pencegahan
Lingkungan Permukiman Kumuh
3 Dokumen
perencanaan
7.3 Pengelolaan Rusunawa Kota
Yogyakarta
Optimalisasi Proteksi Pemadam
Kebakaran
1 Rusun Terwujudnya
Pengelolaan
Rusunawa
2 Rusun
Pengelolaan Rusunawa 2 Rusun
7.4 Pengelolaan Air Limbah Kota
Yogyakarta
Pemeliharaan Saluran Air
Limbah
1.149 m Terwujudnya
Pengelolaan Air
Limbah
Kota
Yogyaka
rta
Dokumen perencanaan 1 Dokumen
Total
-
Pagu Indikatif PrakiraanMajuJenis
Kegiatan
Penanggu
ng-jawab
12 13 14 15
2,741,275,000 2,967,800,000
487,375,000 488,510,000 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
2,253,900,000 2,479,290,000 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta
-
1,068,044,000 1,380,060,000
255,000,000 308,550,000 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
813,044,000 1,071,510,000 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
123,337,000 135,670,700
123,337,000 135,670,700 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
49,024,490,000 86,800,000,000
891,040,000 1,200,000,000 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
-
47,647,864,000 85,000,000,000 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
485,586,000 600,000,000 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
137,920,828,000 254,551,810,304
29,895,134,000 26,702,500,000 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
10,688,061,000 117,568,664,114 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
38,937,633,000 46,040,646,190 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
-
8,100,000,000 8,910,000,000 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
50,300,000,000 55,330,000,000 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
35,942,820,000 69,447,585,716
15,116,500,000 29,676,042,000 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
13,826,320,000 32,071,543,716 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
7,000,000,000 7,700,000,000 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
34,981,188,000 52,673,288,775
11,068,299,000 15,233,947,916 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
-
16,049,740,000 13,018,200,767 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
2,148,655,000 18,135,197,564 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
5,714,494,000 6,285,942,528 Rutin DPUPKP
Kota
Yogyakarta
261,801,982,000 467,956,215,495
-
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2018
Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:1 Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum 74,83 %
2 Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman 90,17 %
No. Sasaran PD Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
FormulaIndikatorProgram
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD
pada Akhir Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d
RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 RealisasiKinerja dan
AnggaranRenstra
SKPD s/d tahun2017
Tingkat CapaianKinerja
dan RealisasiAnggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung Jawab
KetTarget Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun 2018
Target Renja SKPD TW IV Tahun 2018
Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2018
Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2018
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
KualitasInfrastrukturPekerjaanUmumMeningkat
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Persentase kelancaranadministrasi, keuangandan operasionalperkantoran
jumlah outputkegiatan yangtersusun lancarsesuaikebutuhan/jumlahoutput kegiatanyangdirencanakan x100%
100,00 % 2.191.419.252,00 100,00 % 1.602.757.797,00 100,00 % 2.209.402.979,00 100.00% 2.191.419.252,00 100 % 2.158.374.740,28 100,00% 98,49% Sekretariat
1 PenyediaanRapat-rapatKoordinasi danKonsultasi
373.078.000,00 300.542.252,00 467.988.000,00 100,00% 467.988.000,00 100,00% 452.912.403,00 100,00% 96,78% -
Makan dan minum yangtersedia untukkoordinasi,
145 kali 60.215.250 kali 145 kali 100,00% 100,00% 100,00%
Makan dan minum yangtersedia untuk pegawai
134orang
54.102.000orang
134orang 100,00% 100,00% 100,00%
Laporan hasil koordinasidan konsultasi ke luardaerah
16laporan 186.225.002
laporan 18
laporan 100,00% 100,00% 100,00%
2 Penyediaan Jasa,Peralatan danPerlengkapanKantor
1.411.816.534,00 903.186.851,00 1.384.198.545,00 100,00% 1.384.198.545,00 100,00% 1.352.863.613,84 100,00% 97,74% -
Materai 6000 yangtersedia
2.490buah 3.396.000 buah
2.490buah 100,00% 100,00% 100,00%
Materai 3000 yangtersedia 700 buah 1.404.000 buah 700 buah 100,00% 100,00% 100,00%
STNK roda 4 yangterbayar 24 unit
18.545.500unit 24 unit 100,00% 100,00% 100,00%
STNK roda 2 yangterbayar 16 unit 0 unit 16 unit 100,00% 100,00% 100,00%
STNK roda 3 yangterbayar 15 unit 0 unit 15 unit 100,00% 100,00% 100,00%
STNK roda 6 yangterbayar 14 unit 0 unit 14 unit 100,00% 100,00% 100,00%
KIR roda 6 11 unit 1.625.200 unit 11 unit 100,00% 100,00% 100,00%
KIR roda 4 18 unit 0 unit 18 unit 100,00% 100,00% 100,00%
Pengadaan bibitTanaman 5 jenis 0 jenis 5 jenis 100,00% 100,00% 100,00%
Alat tulis kantor yangtersedia 20 jenis
83.826.200jenis 20 jenis 100,00% 100,00% 100,00%
Jasa percetakan 17 jenis 36.556.000jenis 16 jenis 100,00% 100,00% 100,00%
Jasa Penggandaan 406.500lembar 64.744.810
lembar 400.965lembar 100,00% 100,00% 100,00%
Komponen instalasilistrik / penerangan
6 jenis 4.288.500 jenis 6 jenis 100,00% 100,00% 100,00%
-
bangunan kantor yangtersedia
Rekening listrik 12 bulan 36.269.061bulan 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%
Bahan bacaan/suratkabar yang tersedia 1 jenis 3.900.000 jenis 1 jenis 100,00% 100,00% 100,00%
Komponen peralatan danperlengkapan kantoryang tersedia
4 jenis 76.050.150jenis 4 jenis 100,00% 100,00% 100,00%
Jasa pemeliharaanperalatan danperlengkapan kantor
5 jenis 129.960.000jenis 5 jenis 100,00% 100,00% 100,00%
Pengadaan PerlengkapanKantor 6 jenis
308.251.430jenis 5 jenis 100,00% 100,00% 100,00%
Pengadaan mebelair 4 jenis 85.450.000jenis 4 jenis 100,00% 100,00% 100,00%
Pengadaan alat studio 2 jenis 48.920.000jenis 2 jenis 100,00% 100,00% 100,00%
Rekening telepon 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 100,00% 100,00% 100,00%
3 Penyediaan JasaPengelolaPelayananPerkantoran
406.524.718,00 399.028.694,00 357.216.434,00 100,00% 357.216.434,00 100,00% 352.598.723,44 100,00% 98,71% -
Jasa Tenaga Bantuan 13 orang 399.028.694orang 13 orang 100,00% 100,00% 100,00%
Rata-rata capaian kinerja 100,00% 97,74%
Predikat kinerja SangatTinggiSangatTinggi
KualitasInfrastrukturPekerjaanUmumMeningkat
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Persentase Sarana danPrasarana Aparaturyang memadai
jumlah outputkegiatan yangtersusun lancarsesuaikebutuhan/jumlahoutput kegiatanyangdirencanakan x100%
100,00 % 674.081.000,00 100,00 % 799.964.975,00 100,00 % 723.504.284,00 100.00% 674.081.000,00 100 % 719.682.819,00 100,00% 106,77% Sekretariat
1 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung/BangunanKantor
195.900.000,00 200.617.000,00 235.208.284,00 100,00% 235.208.284,00 100,00% 232.141.000,00 100,00% 98,70% -
Jasa pemeliharaangedung / bangunankantor/tempat
1 jenis 200.617.000jenis 1 jenis 100,00% 100,00% 100,00%
PemasanganPengamanan Pintu 0 unit 0 unit 2 unit 100,00% 100,00% 100,00%
2 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
478.181.000,00 599.347.975,00 488.296.000,00 100,01% 488.296.000,00 100,01% 487.541.819,00 100,00% 99,85% -
Jasa pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional roda 2( dua )
16 unit 599.347.975unit 16 unit 100,00% 100,00% 100,00%
Jasa pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional roda 3( tiga)
5 unit 0 unit 5 unit 100,00% 100,00% 100,00%
Jasa pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional roda 4(empat),
19 unit 0 unit 19 unit 100,00% 100,00% 100,00%
Jasa pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional roda 6( enam)
16 unit 0 unit 16 unit 100,00% 100,00% 100,00%
Rata-rata capaian kinerja 100,00% 99,27%
Predikat kinerja Sangat Sangat
-
Tinggi Tinggi
KualitasInfrastrukturPekerjaanUmumMeningkat
ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan
PersentasePeningkatan LaporanCapaian Kinerja danKeuangan
jumlah outputkegiatan yangtersusun lancarsesuaikebutuhan/jumlahoutput kegiatanyangdirencanakan x100%
100,00 % 75.000.000,00 100,00 % 215.094.900,00 100,00 % 80.000.000,00 100.00% 75.000.000,00 100 % 79.417.600,00 100,00% 105,89% Sekretariat
1 PenyusunanDokumenPerencanaan,Pengendalian danLaporan CapaianKinerja SKPD
75.000.000,00 215.094.900,00 80.000.000,00 100,01% 80.000.000,00 100,01% 79.417.600,00 100,00% 99,27% -
Dokumen perencanaan,pengendalian danpenganggaran (Renstra,Renja, PK, RKA, DPA)
5dokumen 150.596.900
dokumen 5
dokumen 100,00% 100,00% 100,00%
Laporan kinerja SKPD(LKIP, LaporanKeuangan dan Fisik,SKM, SPM, Ev Renja,Profil)
6dokumen 64.498.000
dokumen 6
dokumen 100,00% 100,00% 100,00%
Rata-rata capaian kinerja 100,00% 99,27%
Predikat kinerja SangatTinggiSangatTinggi
KualitasInfrastrukturPekerjaanUmumMeningkat
ProgramPembangunanGedungPemerintah
Persentase pemenuhanbangunan gedungsesuai standarkebutuhan
Jumlah BangunanGedungPemerintah yangsdh dibangun (direhab ) / Jumlahgedung yangdimilikipemerintah
91,00 % 23.741.415.000,00 86,00 % 35.644.094.650,00 87,00 % 22.791.667.596,00 87 % 23.741.415.000,00 87 % 21.956.140.507,26 100,00% 92,48%BidangBangunanGedungPemerintah
1 PerencanaanTeknis GedungPemerintah
1.859.507.416,00 1.102.896.805,00 2.112.140.856,00 100,00% 2.112.140.856,00 100,00% 2.071.821.162,92 100,00% 98,09% -
DED PembangunanGedung Pemerintah
20Dokumen
814.476.000Dokumen
36Dokumen 100,00% 100,00% 100,00%
Updating Data LedgerBangunan 1 Bidang
52.105.000Bidang 1 Bidang 100,00% 100,00% 100,00%
Rekomendasi KeandalanBangunan Gedung
3Dokumen
103.915.000Dokumen
3Dokumen 100,00% 100,00% 100,00%
Pembinaan/Pendampingan TeknisBangunan GedungPemerintah
51 OPD 132.400.805OPD 51 OPD 100,00% 100,00% 100,00%
2 PembangunanGedungPemerintah
21.881.907.584,00 34.541.197.845,00 20.679.526.740,00 100,00% 20.679.526.740,00 100,00% 19.884.319.344,34 100,00% 96,15% -
Renovasi BangunanPemerintah 17 lokasi
34.100.581.845lokasi 23 lokasi 100,00% 100,00% 100,00%
Pemeliharaan JaringanListrik/Tambah Daya
1Pekerjaan
440.616.000Pekerjaan
2Pekerjaan 100,00% 100,00% 100,00%
Rata-rata capaian kinerja 100,00% 97,12%
Predikat kinerja SangatTinggiSangatTinggi
KualitasInfrastrukturPekerjaanUmumMeningkat
ProgramPeningkatan danPemeliharaan Jalandan Jembatan
Persentase kualitassarana dan prasaranajalan, Jembatan danBangunan PelengkapJalan
Panjang jalankondisi mantap /panjang jalankota x 100 %
92,00 % 57.711.762.685,00 82,00 % 64.749.187.365,00 84,00 % 60.753.021.641,00 84 % 57.711.762.685,00 84 % 59.083.856.576,64 100,00% 102,38% Bidang BinaMarga
Persentase kualitaspenerangan jalanumum ramahlingkungan
Jumlah PJUramah lingkungan/ Jumlah titik PJUx 100 %
70,00 % 0,00 27,55 % 0,00 30,00 % 0,00 30,00% 0,00 33,36% 0,00 111,20% 0,00% Bidang BinaMarga
-
1 Peningkatan Jalandan Jembatan
21.499.440.000,00 32.012.675.237,00 21.593.223.830,00 100,00% 21.593.223.830,00 100,00% 21.336.924.141,93 100,00% 98,81% -
- Peningkatan Jalan 25.920m2 32.012.675.237
m2 26.425
m2 100,00% 100,00% 100,00%
Penyusunan DED 0 bulan 0 bulan 2 bulan 100,00% 100,00% 100,00%
Master Plan PendestrianJalur H 0 bulan 0 bulan 1 bulan 100,00% 100,00% 100,00%
2 PemeliharaanJalan danJembatan
10.262.339.000,00 8.248.147.560,00 10.712.339.000,00 100,00% 10.712.339.000,00 100,00% 9.828.081.484,56 100,00% 91,75% -
Pemeliharaan Jalan 14.097m2 8.248.147.560
m2 16.500
m2 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Perencanaan 3Dokumen 0 Dokumen 4
Dokumen 100,00% 100,00% 100,00%
Assesment Jembatan 1Dokumen 0 Dokumen 1
Dokumen 100,00% 100,00% 100,00%
Pemeliharaan Jembatan 298 m 0 m 298 m 100,00% 100,00% 100,00%
3 PengelolaanPenerangan JalanUmum
25.949.983.685,00 24.488.364.568,00 28.447.458.811,00 100,01% 28.447.458.811,00 100,01% 27.918.850.950,15 100,00% 98,14% -
Pemeliharaan LampuPJU Dan Panel Jaringan
1.000titik
8.773.645.504titik
1.900titik 100,00% 100,00% 100,00%
Penggantian Lampu PJUHabis Umur Pakai 577 titik
601.578.349titik 577 titik 100,00% 100,00% 100,00%
Pembayaran RekeningAir Dan RekeningListrik
12 bulan 13.804.764.714bulan 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%
Peningkatan PJUKampung 185 titik 0 titik 185 titik 100,00% 100,00% 100,00%
Peningkatan PJULingkungan 470 titik 0 titik 470 titik 100,00% 100,00% 100,00%
Pendataan PJU 1Dokumen 0 Dokumen 1
Dokumen 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Perencanaan 5Dokumen 0 Dokumen 9
Dokumen 100,00% 100,00% 100,00%
Pemeliharaan LampuHias 13 unit
1.308.376.000unit 13 unit 100,00% 100,00% 100,00%
Pemeliharaan/PergeseranTiang Listrik, Sirine danPengecatan LampuAntik
0Pekerjaan 0 Pekerjaan 1
Pekerjaan 100,00% 100,00% 100,00%
Rata-rata capaian kinerja 100,00% 96,23%
Predikat kinerja SangatTinggiSangatTinggi
KualitasInfrastrukturPekerjaanUmumMeningkat
ProgramPeningkatan danPemeliharaanSaluran Pengairandan Drainase
Persentase kualitassaluran pengairan/penyediaan bangunantalud
Panjang Taluddan Salurankondisi baik /Total PanjangTalud dan Saluranair X 100%
75,50 % 36.809.634.370,00 73,00 % 36.334.503.908,00 73,50 % 38.000.550.695,00 73.50 % 36.809.634.370,00 73.50 % 37.217.940.335,18 100,00% 101,11%BidangSumberDaya Air
Persentase drainasekondisi baik/pembuangan air tidaktersumbat.
Panjang SaluranDrainase yangterbangun / TotalPanjang saluranDrainase yangseharusnyaterbangun x 100%
89,07 % 0,00 90,73 % 0,00 87,63 % 0,00 87,63% 0,00 87,63% 0,00 100,00% 0,00%BidangSumberDaya Air
1 Peningkatan danPembangunanSaluran Pengairandan Drainase
7.243.020.000,00 29.017.801.687,00 8.294.996.534,00 100,00% 8.294.996.534,00 100,00% 8.184.936.337,39 100,00% 98,67% -
Pembangunan SaluranPengairan dan Drainase 1.800 m
29.017.801.687m 2.454 m 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Perencanaan 2Dokumen 0 Dokumen 9
Dokumen 100,00% 100,00% 100,00%
-
Pendataan dan PemetaanGenangan
1Dokumen
0 Dokumen 1Dokumen
100,00% 100,00% 100,00%
DED Pagar EmbungGiwangan
0dokumen 0 dokumen
1dokumen 100,00% 100,00% 100,00%
DED Gapura PenandaBatas sungai
0dokumen 0 dokumen
1dokumen 100,00% 100,00% 100,00%
2 PemeliharaanSaluran Pengairandan Drainase
29.566.614.370,00 7.316.702.221,00 29.705.554.161,00 100,00% 29.705.554.161,00 100,00% 29.033.003.997,79 100,00% 97,74% -
Pemeliharaan SaluranPengairan dan Drainase 9.000 m
7.316.702.221m 9.210 m 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Perencanaan 3dokumen 0 dokumen 6
dokumen 100,00% 100,00% 100,00%
Rata-rata capaian kinerja 100,00% 98,20%
Predikat kinerja SangatTinggiSangatTinggi
KualitasInfrastrukturPerumahandanPermukimanMeningkat
Program PenataanPerumahan,Permukiman danTata Bangunan
Persentase kualitassarana prasaranadasar permukiman
Kawasan denganSarana PrasaranaBaik / totalkawasan x 100 %
98,00 % 18.027.846.148,00 91,80 % 12.174.395.001,00 93,00 % 17.682.590.541,00 93 % 18.027.846.148,00 93 % 17.200.102.347,72 100,00% 95,41%
BidangPerumahan,Permukimandan TataBangunan
Persentase cakupansaluran air limbahyang memadai
Jumlah tangkiseptik yg baik (terlayanipengolahanlimbah ) / Jumlahtangki septik yangdimilikimasyarakat x 100%
87,62 % 0,00 83,22 % 0,00 83,55 % 0,00 83,55% 0,00 84,05% 0,00 100,60% 0,00%
BidangPerumahan,Permukimandan TataBangunan
1 PenataanPerumahan danPermukiman
8.501.969.445,00 4.834.346.302,00 7.745.717.992,00 100,00% 7.745.717.992,00 100,00% 7.542.129.027,56 100,00% 97,37% -
Pemeliharaan Saranadan Prasarana Tersebar 3 unit
622.669.965unit 4 unit 100,00% 100,00% 100,00%
Sambungan Rumah 176 SR 3.646.853.337SR 175 SR 100,00% 100,00% 100,00%
Pekerjaan TaludPermukiman
288meter
564.823.000meter
245meter 100,00% 100,00% 100,00%
Pendataan SeptitankMBR
0Dokumen 0 Dokumen
1Dokumen 100,00% 100,00% 100,00%
DED SarprasPermukiman
0Dokumen 0 Dokumen
5Dokumen 100,00% 100,00% 100,00%
Pemeliharaan SAL 0 m 0 m 80 m 100,00% 100,00% 100,00%
2 PenataanBangunan danLingkungan
5.068.322.500,00 2.064.690.114,00 5.199.627.574,00 100,00% 5.199.627.574,00 100,00% 5.026.309.816,58 100,00% 96,67% -
- Penataan Kawasan 2Kawasan 527.199.864
Kawasan 2
Kawasan 100,00% 100,00% 100,00%
- Peningkatan KualitasRTLH 162 Unit
1.375.974.250Unit 172 Unit 100,00% 100,00% 100,00%
- Penyusunan DED 9Dokumen 161.516.000
Dokumen 9
Dokumen 100,00% 100,00% 100,00%
Penyusunan LARAP 0Dokumen 0 Dokumen 2
Dokumen 100,00% 100,00% 100,00%
3 PengelolaanRusunawa
469.087.501,00 485.930.858,00 598.778.273,00 100,00% 598.778.273,00 100,00% 573.679.151,26 100,00% 95,81% -
operasional pengelolaanrusunawa 2 unit
485.930.858unit 2 unit 100,00% 100,00% 100,00%
Pendataan Penghuni 0Dokumen 0 Dokumen 1
Dokumen 100,00% 100,00% 100,00%
4 Pengelolaan AirLimbah
3.988.466.702,00 4.789.427.727,00 4.138.466.702,00 100,00% 4.138.466.702,00 98,00% 4.057.984.352,32 98,00% 98,06% -
Operasional pengelolaan 540 m 4.789.427.727 715 m 100,00% 98,00% 98,00%
-
saluran air limbah m
Rata-rata capaian kinerja 99,50% 96,98%
Predikat kinerja SangatTinggiSangatTinggi
Total anggaran dari seluruh program 142.240.737.736,00 139.231.158.455,00 138.415.514.926,08
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%) 99,88% 99,41%
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7) SangatTinggiSangatTinggi
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Dilakukan koordinasi secara intensif dengan PPKom sehingga PPKom bisa langsung menginfokan ke penyedia jasa bila terdapat hambatan/keterlambatan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Pengurusan administrasi terkendala oleh pihak ke-3
Tindak lanjut yang diperlukan dalamtriwulan berikutnya : Plot pekerjaan yang lebih terjadwal
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahunberikutnya : Perlu direncanakan lebih detil dengan memperhatikan realisasi sebelumnya
Yogyakarta, 2019 Yogyakarta, 2019 Disusun oleh Dievaluasi oleh Kepala DINAS PU Kepala BAPPEDA
AGUS TRI HARYONO, ST, MT Drs.Heri Karyawan NIP. 197203061996031004 NIP. 195911141989031004
-
Tolok Ukur Target
1 2 5 8 9 12 1 2 5
1Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 2,698,000,000 1
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.1Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi
DPUPKP Kota
YogyakartaRapat Koordinasi yang terselenggara 145 kali 444,100,000 1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi
DPUPKP Kota
Yogyakarta
Laporan perjalanan dinas 26 Laporan
1.2Penyediaan Jasa, Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
DPUPKP Kota
Yogyakarta
Jasa Tenaga Pendukung Administrasi
Perkantoran18 orang 2,253,900,000 1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
DPUPKP Kota
Yogyakarta
Alat Tulis Kantor yang tersedia 20 jenis
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor yang tersedia5 jenis
Surat Dinas yang terkelola 4.120 buah
Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia 10 jenis
Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas 12 bulan
Bahan Komputer/printer yang tersedia 14 jenis
Jasa pembayaran telepon dan bantuan
komunikasi12 bulan
Jasa Pembayaran Listrik 12 bulan
Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia 1 jenis
Jasa KIR kendaraan dinas/operasional 35 unit
STNK kendaraan dinas/operasional yang
diperpanjang izinnya63 unit
Jasa Percetakan 15 jenis
Jasa Penggandaan300.723
lembar
Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
kantor/ kerja/ kerumahtanggaan3 jenis
Jasa kebersihan kantor 12 bulan
Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga
yang tersedia4 jenis
Jasa sewa tanaman 12 bulan
Tabel 2.4
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kota Yogyakarta
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
LokasiNo Urut Urusan/Program/KegiatanKeluaran Kegiatan
PEKERJAAN UMUM
Indikator Kinerja
PEKERJAAN UMUM
No Urut Urusan/Program/Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif
-
2Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1,254,600,000 2
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.1Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor
DPUPKP Kota
Yogyakarta
Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab
bangunan kantor dan gudang1 unit 280,500,000 2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor
DPUPKP Kota
Yogyakarta
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
DPUPKP Kota
Yogyakarta
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional :56 unit 974,100,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
DPUPKP Kota
Yogyakarta
3
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
123,337,000 3
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
3.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan Laporan Capaian
Kinerja SKPD
DPUPKP Kota
Yogyakarta
Dokumen perencanaan, penganggaran,
pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan
SDM
6 jenis
dokumen 123,337,000 3.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan Laporan Capaian
Kinerja SKPD
DPUPKP Kota
Yogyakarta
4Program Pembangunan Gedung
Pemerintah 78,935,538,220 4
Program Pembangunan Gedung
Pemerintah
4.1 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah Kota YogyakartaDED dan UKL UPL Pembangunan Gedung
Pemerintah9 Dokumen 962,039,124 4.1 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah Kota Yogyakarta
Updating Data Ledger Bangunan1 Bidang
Bangunan
Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung 3 Dokumen
Pembinaan/Pendampingan Teknis Bangunan
Gedung Pemerintah51 OPD
Pelatihan Jasa Konstruksi 2 kali
4.2 Pembangunan Gedung Pemerintah Kota Yogyakarta Pembangunan/Renovasi Gedung Pemerintah 10 Lokasi 77,487,913,724 4.2 Pembangunan Gedung Pemerintah Kota Yogyakarta
Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah daya 1 Pekerjaan
4.3 Pengawasan Pembangunan Kota Yogyakarta Rekomendasi IMB 500 IMB 485,585,372 4.3 Pengawasan Pembangunan Kota Yogyakarta
Pelaksanaan Pengawasan IMB 300 izin
Rekomendasi SLF 50 Dokumen
5Program Peningkatan dan Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan 76,818,193,274 5
Program Peningkatan dan Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
5.1 Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota Yogyakarta Peningkatan Jalan 20.000 m2 24,275,000,000 5.1 Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota Yogyakarta
Normalisasi Simpang 2 Lokasi
5.2 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota Yogyakarta Pemeliharaan Jalan 17.600 m2 10,688,060,374 5.2 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota Yogyakarta
Pemeliharaan Jembatan 431 m2
Dokumen Perencanaan 2 Dokumen
Pendataan Jembatan 1 Dokumen
-
5.3 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Kota Yogyakarta Peningkatan PJU Jalan Protokol 360 titik 41,855,132,900 5.3 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Kota Yogyakarta
Peningkatan PJU Jalan Kampung 200 titik
Peningkatan PJU Jalan Lingkungan 700 titik
Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan 1000 titik
Pemasangan PJU Makam di TPU 6 Lokasi
Pemasangan Lampu Sorot Bangunan Haritage
Pojok Beteng1 Pekerjaan
Pendataan PJU Tahap III 1 Dokumen
Dokumen Perencanaan Peningkatan dan
Pemeliharaan PJU6 Dokumen
6Program Peningkatan dan Pemeliharaan
Saluran Pengairan dan Drainase 56,134,168,833 6
Program Peningkatan dan Pemeliharaan
Saluran Pengairan dan Drainase
6.1Peningkatan dan Pembangunan Saluran
Pengairan dan DrainaseKota Yogyakarta Pembangunan SAH 2.645 m 26,978,220,000 6.1
Peningkatan dan Pembangunan Saluran
Pengairan dan DrainaseKota Yogyakarta
Penanganan Genangan 2.100 m
Pembangunan Talud 365 m
Dokumen Perencanaan Pembangunan Talud dan
SAH5 Dokumen
6.2Pemeliharaan Saluran Pengairan dan
DrainaseKota Yogyakarta Pemeliharaan Talud 448 m 29,155,948,833 6.2
Pemeliharaan Saluran Pengairan dan
DrainaseKota Yogyakarta
Pemeliharaan SAH 8.177 m
Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 561 m
Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Talud, SAH,
Pengairan 3 Dokumen
7Program Penataan Perumahan,
Permukiman dan Tata Bangunan 33,046,919,062 7
Program Penataan Perumahan,
Permukiman dan Tata Bangunan
7.1 Penataan Perumahan dan Permukiman Kota Yogyakarta Pembangunan Talud Permukiman 1.061 m3 13,849,043,560 7.1 Penataan Perumahan dan Permukiman Kota Yogyakarta
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah 9 unit
Pembangunan SR dan Saluran Pembawa 583 SR
Pemeliharaan Talud Permukiman 1.416 m3
Pendataan Septitank Tahap II 1 Dokumen
Dokumen Perencanaan Pembangunan dan
Pemeliharaan Talud, Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarpras Permukiman
3 Dokumen
PERUMAHANPERUMAHAN
-
7.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota Yogyakarta Pembangunan Sarana Prasarana PMPS 2 Pekerjaan 11,834,727,970 7.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota Yogyakarta
Penataan Kawasan 3 Kawasan
Peningkatan Kualitas RTLH dan Rumah
Terdampak215 Unit
Dokumen Perencanaan Pencegahan Lingkungan
Permukiman Kumuh3 Dokumen
7.3 Pengelolaan Rusunawa Kota Yogyakarta Optimalisasi Proteksi Pemadam Kebakaran 1 Rusun 1,648,654,324 7.3 Pengelolaan Rusunawa Kota Yogyakarta
Pengelolaan Rusunawa 2 Rusun
7.4 Pengelolaan Air Limbah Kota Yogyakarta Pemeliharaan Saluran Air Limbah 1.149 m 5,714,493,208 7.4 Pengelolaan Air Limbah Kota Yogyakarta
8Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang
Strategis Kasultanan dan Kadipaten 65,400,000,000 8
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang
Strategis Kasultanan dan Kadipaten
8.1Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang
Strategis Sumbu FilosofiKota Yogyakarta Pendestrian Jalan KH A Dahlan 1.400 m 8,100,000,000 8.1
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang
Strategis Sumbu FilosofiKota Yogyakarta
DED Pedestrian Jalan KHA Dahlan
DED Pendestrian Senopati 1 Dokumen
8.2Pemanfaatan Rua
top related