rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah ... · perubahan indikator dan tolok ukur...
Post on 29-Nov-2019
17 Views
Preview:
TRANSCRIPT
A. FORMULIR RKA-SKPD
: 1.02
: 1.02. 1.02.02
4. PENDAPATAN 4. 1.4. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5. BELANJA5. 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG5. 1. 1. Belanja Pegawai
5. 2. BELANJA LANGSUNG5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 3. Belanja Modal
No
11.2.12.2.
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
dr. SETYARINI, M.KesNIP. 19650601 199003 2 005
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
18,780,000,000 16,500,000,000
Wonogiri, 06 September 2016
32,957,452,000 57,715,300,000 Belanja Langsung
KABUPATEN WONOGIRI
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
86,000,000,000
153,207,783,000
3
82,000,000,000
122,012,483,000
82,000,000,000
PendapatanBelanja Tidak Langsung
16,300,000,000 24,600,000,000
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Rencana Kerja dan Anggaran
Kabupaten WonogiriTahun Anggaran 2016
Organisasi RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI
4
Urusan Pemerintahan URUSAN KESEHATAN
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING
2
URAIANJumlah ( Rp)
1
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran(40,012,483,000) (67,207,783,000)
27,255,031,000
122,012,483,000 153,207,783,000
82,000,000,000
94,757,452,000
86,000,000,00086,000,000,000
27,255,031,000
38,302,632,000
(27,195,300,000)
27,255,031,000
44,038,892,000
6,672,434,500
2 3IV
6,461,608,500 16,400,000,000
6,461,608,500 28,700,000,000
7,659,379,500
6I II III
33,723,928,000
22,730,892,000
125,952,752,000
4 5
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
27,255,031,000
Defisit
34,144,068,000
Uraian Tri Wulan
47,769,792,000 Jumlah belanja
%6
4.884.884.88
25.570.000.00
32.921.25
14.98110.15
25.5767.97
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
dr. SETYARINI, M.KesNIP. 19650601 199003 2 005
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
31,195,300,000
5(Rp.)
4,000,000,000
125,952,752,000
86,000,000,00027,255,031,000
FORMULIRRKA - SKPD
JUMLAH
4,000,000,000 4,000,000,000
25,038,900,000
(27,195,300,000)
31,195,300,000
31,195,300,000
Jumlah7=3+4+5+6
- -
420,140,000 5,736,260,000
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
4. PENDAPATAN 4. 1. Pendapatan Asli Daerah4. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah4. 1. 4. 19. Pendapatan BLUD4. 1. 4. 19. 01. Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan Pelayanan Kesehatan RSUD1. Layanan Rawat Jalan
a. Pemeriksaan Medis Umum & Spesialisb. Konsulc. Tindakand.Hemodialisa
2. Layanan Rawat Darurata. Pemeriksaan b. Konsulc. Tindakand. Rawat Inap Sehari
3. Layanan Rawat Inapa. Ruang Perawatan Biasab. Ruang Perawatan Khususc. Visited. Konsul e. Tindakan Keperawatanf. Pelayanan Gizig. Linenh. Konsultasi gizii. Selisih INA CBG'sj. Selisih Tarip Perbub
4. Pelayanan Medisa. Tindakan Medis Non Operatifb. Tindakan Medis Operatif
5. Pelayanan Persalinana. Persalinan Normalb. Persalinan Dengan Penyulit 100,000,0001 paket 100,000,000 100,000,000 1 paket 100,000,000
106,500,000 103,500,0001 paket 6,500,000 6,500,000 1 paket 3,500,000
525,000,000 525,000,0001 paket 1,350,000,000 1,350,000,000 1 paket 1,800,000,000 1,800,000,0001 paket 35,000,000 35,000,000 1 paket
1,200,000,000 1,200,000,0001,385,000,000 2,325,000,000
1 paket 500,000,000 500,000,000 1 paket
3,000,0001 paket 950,000,000 950,000,000 1 paket 1,300,000,000 1,300,000,0001 paket 5,000,000 5,000,000 1 paket
300,000,000 300,000,0001 paket 200,000,000 200,000,000 1 paket 200,000,000 200,000,0001 paket 350,000,000 350,000,000 1 paket
50,000,000 50,000,0001 paket 1,742,500,000 1,742,500,000 1 paket 2,100,000,000 2,100,000,0001 paket 50,000,000 50,000,000 1 paket
150,000,000 150,000,0001 paket 700,000,000 700,000,000 1 paket 700,000,000 700,000,0001 paket 125,000,000 125,000,000 1 paket
7,603,000,0001 paket 1,600,000,000 1,600,000,000 1 paket 1,600,000,000 1,600,000,000
6,222,500,000
500,000,000 500,000,0001 paket 40,000,000 40,000,000 1 paket 55,000,000 55,000,0001 paket 500,000,000 500,000,000 1 paket
135,000,000 135,000,0001 paket 5,000,000 5,000,000 1 paket 5,000,0001 paket 135,000,000 135,000,000 1 paket
30,000,000 30,000,000680,000,000 695,000,000
1 paket 30,000,000 30,000,000 1 paket
1 paket 5,000,000 5,000,000 1 paket 5,000,0001 paket 250,000,000 250,000,000 1 paket 305,000,000 305,000,000
510,000,000 600,000,0001 paket 225,000,000 225,000,000 1 paket 260,000,000 260,000,000
86,000,000,00081,600,000,000 85,250,000,00082,000,000,000
86,000,000,00082,000,000,000 86,000,000,00082,000,000,000
86,000,000,00082,000,000,000 86,000,000,000
7 8 982,000,000,000
1 2 3 4 5 6Volume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)
Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah Perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasi
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 1.02.02 00. 00. 4.
6. Pelayanan Penunjang Medika. Pemeriksaan Laboratorium Path Klinikb. Pemeriksaan Radio Diagnostikc. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedikd. Pemeriksaan Diagnostik Khususe. Pelayanan Farmasi
7. Pelayanan Rehabilitasi Medik8. Pelayanan Medik, Gigi dan Mulut9. Pelayanan Penunjang Non Medik
a. Rekam Medikb. Pelayanan Penunjang Medik Lain.
10. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medikolegal11. Pelayanan Perawatan Jenasah12. Pelayanan Ambulance13. Pelayanan Kerja Praktek/Bimbingan/Penelitian14. Pelayanan Pengolahan Limbah15. Penerimaan PHB/ASKES16. Pelayanan Jamkesda17. Pelayanan Non Jamkesda18. Pelayanan BPJS
B. Lain - lain pendapatan Asli BLUD Yang Sah
Rencana Penarikan Dana Per Tri Wulan : Wonogiri, 06 September 2016
Triwulan I : Rp.Triwulan II : Rp.Triwulan III : Rp.Triwulan IV : Rp. Jumlah : Rp.
2.3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
KABUPATEN WONOGIRI
No Nama NIP Jabatan1.
dr. SETYARINI, M.KesNIP.19650601 199003 2 005
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH16,400,000,000 dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO28,700,000,00024,600,000,00016,300,000,000 +86,000,000,000
JUMLAH 82,000,000,000 86,000,000,000
63,000,000,000 63,000,000,000
1 paket 400,000,000 400,000,000 1 paket 750,000,000 750,000,000
1 paket 62,000,000,000 62,000,000,000 1 paket
01 paket 500,000,000 500,000,000 1 paket 300,000,000 300,000,0001 paket 400,000,000 400,000,000 1 paket
01 paket 0 0 1 paket 01 paket 0 0 1 paket
100,000,000 100,000,0001 paket 45,000,000 45,000,000 1 paket 45,000,000 45,000,0001 paket 100,000,000 100,000,000 1 paket
01 paket 1,000,000 1,000,000 1 paket 1,500,0001 paket 0 0 1 paket
70,000,000 70,000,0001 paket 0 0 1 paket 01 paket 75,000,000 75,000,000 1 paket
67,000,000 67,000,00075,000,000 75,000,000 70,000,000 70,000,000
1 paket 50,000,000 50,000,000 1 paket
7,650,000,000 7,650,000,0001 paket 75,000,000 75,000,000 1 paket 50,000,000 50,000,0001 paket 6,600,000,000 6,600,000,000 1 paket
50,000,000 50,000,0000 0 0
1 paket 50,000,000 50,000,000 1 paket
1,140,000,000 1,140,000,0001 paket 1,400,000,000 1,400,000,000 1 paket 1,450,000,000 1,450,000,0001 paket 1,400,000,000 1,400,000,000 1 paket
9,450,000,000 10,290,000,000
-2-1 2 3 4 5 6 7 8 9
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
11 124,000,000,000 54,000,000,000 54,000,000,000 54,000,000,000 54,000,000,000 53,650,000,000 4
90,000,000 1835,000,000 16
- 055,000,000 22
015,000,000 2
- 0- 0- 0
15,000,000 381,380,500,000 22
- 025,000,000 20
- 0- 0
357,500,000 21(50,000,000) (14)
0(2,000,000) (40)
350,000,000 37700,000,000 140
000
(3,000,000) (3)(3,000,000) (46)
- 0100,000,000
103,500,0003,500,000
525,000,0001,800,000,000
1,200,000,0002,325,000,000
3,000,0001,300,000,000
300,000,000200,000,000
50,000,0002,100,000,000
150,000,000700,000,000
7,603,000,0001,600,000,000
500,000,00055,000,000
135,000,0005,000,000
30,000,000695,000,000
5,000,000305,000,000
600,000,000260,000,000
86,000,000,00085,250,000,000
86,000,000,00086,000,000,000
86,000,000,00086,000,000,000
10
(Rp.) %(Rp.)
Bertambah / BerkurangJUMLAH
1.
FORMULIR
RKA - SKPD 1
11 12840,000,000 9
(260,000,000) (19)50,000,000 4
- 0-
1,050,000,000 16(25,000,000) (33)17,000,000 34(5,000,000) (7)(5,000,000) (7)
- -
500,000 50- 0- 0- -
(400,000,000) (100)(200,000,000) (40)
1,000,000,000 2
350,000,000 88
4,000,000,000 5
Wonogiri, 06 September 2016
Tanda Tangan
KABUPATEN WONOGIRI
dr. SETYARINI, M.KesNIP.19650601 199003 2 005
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
86,000,000,000
63,000,000,000
750,000,000
0300,000,000
00
100,000,00045,000,000
01,500,000
70,000,0000
67,000,00070,000,000
7,650,000,00050,000,000
50,000,0000
1,140,000,0001,450,000,000
10,290,000,00010
D. FORMULIR RKA-SKPD 2.2
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN KESEHATAN: 1.02 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Rp. %
1 2 4 5 6 7 8 9 1005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 5,000,000 5,000,000 10005. 021. RSUD 1 paket APBD - 5,000,000 5,000,000 100
23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - 396,400,000 396,400,000 100
23. 036. RSUD 1 paket APBN - 396,400,000 396,400,000 100
24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 350,000,000 500,000,000 150,000,000 43
24. 016. Pelayanan Kesehatan Non Jamkesda Rujukan RSUD 1 paket APBD 350,000,000 500,000,000 150,000,000 43
26. 12,407,452,000 36,651,352,000 24,243,900,000 195.4026. 048. Belanja Pengadaan Alat-alat Kesehatan (Bantuan Provinsi) RSUD 1 paket BANPROP - 9,000,000,000 9,000,000,000 100
26. 049. Belanja Operasional Pengadaan Alat Kesehatan RSUD 1 paket APBD - 50,000,000 50,000,000 100
26. 056. Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) RSUD 1 paket DAK 7,972,470,000 7,672,470,000 (300,000,000) (4)
26. 060. Pembangunan Instalasi Gizi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri RSUD 1 paket APBD 2,850,000,000 2,850,000,000 - 0
26. 064. RSUD 1 paket APBD 1,534,127,000 1,534,127,000 - 0
26. 065. Biaya Operasional (DAK) RSUD 1 paket APBD 50,855,000 50,855,000 - 0
26. 066. RSUD 1 paket BANPROP - 15,438,900,000 15,438,900,000 100
26. 067. RSUD 1 Paket APBD - 55,000,000 55,000,000 100
34. Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 82,000,000,000 88,400,000,000 6,400,000,000 7.80
34. 001. Pelayanan BLUD RSUD 1 paket BLUD 82,000,000,000 88,400,000,000 6,400,000,000 7.80
94,757,452,000 125,952,752,000 31,195,300,000 32.92
Wonogiri, 05 Agustus 2016DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
FORMULIRRKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
3
JUMLAH (Rp.) Bertambah/Kurang
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
JUMLAH
Organisasi
Kode Program / Kegiatan
URAIAN Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
(Kuantitatif)
Sumber Dana
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pengadaan Gedung Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso (Bantuan Provinsi)
Penyelenggaraan Persiapan Akreditasi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso (DAK Non Fisik)
Belanja Operasional Pengadaan Gedung Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso
Pembangunan Jalan Lingkar dan Perluasan Parkir RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSOKABUPATEN WONOGIRI
dr. SETYARINI, M.KesNIP.19650601 199003 2 005
Peningkatan Sumber Daya Manusia
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 05.: 1. 02. 1. 02. 02. 05. 021. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia:
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Alokasi dana APBD
:::::
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS5. 2. 2. 15. 01. Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan, Sosialisasi, Bintek
Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :Wonogiri, 05 Agustus 2016
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
1.2.3.
1
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :No Nama NIP Jabatan
5,000,000 +5,000,000 dr. SETYARINI, M.Kes
NIP.19650601 199003 2 005
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH- dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO- KABUPATEN WONOGIRI-
JUMLAH 0
paket 0 0 1 paket 5,000,000
00
0
1 2 3 4 5 6Volume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan
7 8 9
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN
Hasil - Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur 100%Kelompok Sasaran Keg Sumber daya aparatur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
Masukan - Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkan 0Keluaran - Terlaksananya peningkatan kualitas sumber daya aparatur 1 paket
Capaian Program - Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur 100%
KegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 05. 021. 5.
11 12
5,000,000 1005,000,000 1005,000,000 1005,000,000 100
5,000,000 100
Tanda Tangan
dr. SETYARINI, M.KesNIP.19650601 199003 2 005
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI
5,000,000
5,000,000
5,000,0005,000,000
5,000,000
( Rp. ) %(Rp.)10
Bertambah/BerkurangJUMLAH
100% 100%
0 5,000,0001 paket 1 paket
Setelah Perubahan100% 100%
Target KinerjaSebelum Perubahan
RKA - SKPD 2.2.1FORMULIR
2.
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 23.: 1. 02. 1. 02. 02. 23. 036. Penyelenggaraan Persiapan Akreditasi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso (DAK Non Fisik):
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Dana Susulan dari Pemerintah Pusat
: Tercapainya Standarisasi Pelayanan Kesehatan: Jumlah dana yang dibutuhkan:: Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit:
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor
> Alat Tulis Kantor untuk 7 kegiatan Akreditasi : 0- Kertas HVS 70 gram- Ballpoint- Buku blok note- Tas plastik 0- Flashdisk 0- Cartridge ink black printer HP 0- Cartridge ink colour printer HP 0- Gunting besar 0- Ordner map folio
5. 2. 2. 03. Belanja Jasa Kantor5. 2. 2. 03. 18. Belanja Transportasi dan Akomodasi
- Akomodasi/penginapan Narasumber Akreditasi4 Workshop x 2 mlm x 1 kmr 02 Bintek x 2 mlm x 1 kmr 01 x 3 mlm x 2 kmr 0
kmr/mlm 670,000 5,360,0004 kmr/mlm 670,000 2,680,000
Survey Simulasi 6 kmr/mlm 660,000 3,960,000
0 10 buah 19,000 190,000
0 270,000,000
62
15,00075,000
225,000250,000
55,000
4,500,00022,500,000
1,350,0001,500,000
110,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
buahbuahbuahbuahbuah
300300
6
Program Program Standarisasi Pelayanan KesehatanKegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
2. DPPA - SKPD 2.2.1
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasi
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 23. 036. 5.
Capaian ProgramMasukan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaSebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
Keluaran Terlaksananya persiapan akreditasi Rumah SakitHasilKelompok Sasaran Keg 1 (satu) paket penyelenggaraan persiapan akreditasi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6Volume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)
7 8 9 10
0 396,400,000396,400,000
0 34,200,0000
34,200,00034,200,000
0
0 12,000,0000
8
450,0001,200,0002,400,000
10300300
rimbuahbuah
45,0004,0008,000
5. 2. 2. 03. 25. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Pengajar/Instruktur/Narasumber 0- Akreditasi Rumah Sakit 0
Jasa narasumber : 4 kali paket Workshop 0Jasa narasumber : 2 kali paket Bintek 0Jasa narasumber : 1 kali paket Survey Simulasi 0
5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan
- Fotocopy
5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman5. 2. 2. 11. 04. Belanja Makanan dan Minuman Penyelenggaraan
- Belanja Makan dan Minum Workshop dan Bintek 050 org x 6 kali x 2 hari
-Belanja Makan dan Minum Survey Simulasi50 org x 1 kali x 3 hari 0
5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas5. 2. 2. 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Transportasi narasumber1. Transportasi lokal (kantor Kemenkes - Bandara)
- Workshop4 org x 4 pkt x 2 pp 0
- Bintek4 org x 2 pkt x 2 pp 0
- Survey Simulasi4 org x 1 pkt x 2 pp 0
2. Transportasi/perjalanan luar daerah- Workshop
4 org x 4 pkt x 2 pp 0- Bintek
4 org x 2 pkt x 2 pp 0- Survey Simulasi
4 org x 1 pkt x 2 pp 0
Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :Wonogiri, 05 Agustus 2016
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan1.2.3.
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
396,400,000
+396,400,000 dr. SETYARINI, M.Kes
NIP.19650601 199003 2 005
KABUPATEN WONOGIRI
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
JUMLAH 0 396,400,000
16 paket 150,000 2,400,000
8 paket 150,000 1,200,000
32 paket 150,000 4,800,000
67,200,00000 67,200,000
2 paket 43,000,000 86,000,000
0 4,000,000
52,000,000
4,000,0000
-2-
30,000,000 120,000,000
1 paket 52,000,000
8,400,00067,200,000
21,000,000
21,000,000
0 600 org/hari
21,000,000
258,000,000258,000,000
4 paket
150 4,200,000
28,000 16,800,000
lembar 250 4,000,0000 16000
58,800,000
32 paket 1,057,000 33,824,000
0
org/hari 28,000
16 paket 1,057,000 16,912,000
8 paket 1,008,000 8,064,000
100%
11 12
396,400,000 100396,400,000 100
34,200,000 10034,200,000 10034,200,000 100
450,000 1001,200,000 1002,400,000 1004,500,000 100
22,500,000 1001,350,000 1001,500,000 100
110,000 100190,000 100
270,000,000 10012,000,000 100
5,360,000 1002,680,000 1003,960,000 100
FORMULIRDPPA - SKPD 2.2.1
100%396,400,000
Target KinerjaSetelah Perubahan
1 (satu) paket
Bertambah/Berkurang
( Rp. ) %
258,000,000 100258,000,000 100120,000,000 100
86,000,000 10052,000,000 100
4,000,000 1004,000,000 1004,000,000 100
21,000,000 10021,000,000 10021,000,000 10016,800,000 100
4,200,000 100
67,200,000 10067,200,000 10067,200,000 100
8,400,000 100
4,800,000 100
2,400,000 100
1,200,000 100
58,800,000 100
33,824,000 100
16,912,000 100
8,064,000 100
396,400,000 100
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
dr. SETYARINI, M.KesNIP.19650601 199003 2 005
KABUPATEN WONOGIRI
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 24.: 1. 02. 1. 02. 02. 24. 016. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non Jamkesda Rujukan:
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Penambahan Pasien Bhakti Sosial
:::::
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 03. Belanja Jasa Kantor5. 2. 2. 03. 13. Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan
- Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan 1 paket 1 tahun 1 paket 1 tahun
Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :Wonogiri, 05 Agustus 2016
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Penduduk Miskin
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 24. 016. 5.
KegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
Keluaran Terlaksananya pelayanan kesehatan non Jamkesda rujukan 150 orangHasil Meningkatnya profesionalisme pelayanan terhadap pasien 100%
Capaian Program Terlayaninya kesehatan penduduk miskin 100%Masukan Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkan 350,000,000
Terlayaninya kesehatan penduduk miskinTersedianya jumlah dana yang dibutuhkanTerlaksananya pelayanan kesehatan non jamkesda rujukanMeningkatnya profesionalisme pelayanan terhadap pasien
Kelompok Sasaran Keg Penduduk miskin yang mendapat pelayanan kesehatan non Jamkesda rujukanRincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGANVolume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8
350,000,000
9
350,000,000350,000,000350,000,000
125,000,000 100,000,000
+500,000,000 225,000,000
50,000,000
JUMLAH 350,000,000
KABUPATEN WONOGIRI
dr. SETYARINI, M.KesNIP.19650601 199003 2 005
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
350,000,000 350,000,000 500,000,000
No Nama NIP Jabatan1.2.3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
11 12
150,000,000 43150,000,000 43150,000,000 43150,000,000 43150,000,000 43
150,000,000 43
DPPA - SKPD 2.2.1FORMULIR
2.
Target KinerjaSebelum Perubahan
150 orang 250 orang100% 100%
Setelah Perubahan100% 100%
350,000,000 500,000,000
Bertambah/BerkurangJUMLAH ( Rp. ) %(Rp.)
10
500,000,000500,000,000500,000,000
KABUPATEN WONOGIRI
dr. SETYARINI, M.KesNIP.19650601 199003 2 005
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
500,000,000500,000,000
500,000,000
Tanda Tangan
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 048. Belanja Pengadaan Alkes ( Bantuan Provinsi):
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Mendapat alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah
: Standarisai Peralatan kesehatan /kedokteran RS Type B: Jumlah Dana yang di butuhkan: Tersedianya Alkes/alat kedokteran Rumah sakit: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Type B:
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 3. Belanja Modal5. 2. 3. 19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran5. 2. 3. 19. 15. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
- Pengadaan alat-alat kesehatan/kedokteran
Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :Wonogiri, 05 Agustus 2016
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan1.2.3.
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
9,000,000,000
+9,000,000,000
JUMLAH 0
Urusan PemerintahanOrganisasiProgramKegiatan
VolumeURAIAN
Sebelum Perubahan Setelah perubahan
0
9,000,000,0000 9,000,000,000
MasukanKeluaran
-
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Keg
RINCIAN PERHITUNGAN
10
Lokasi Kegiatan
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Harga Satuan (Rp.)
Indikator
-
1.02. 1.02.02. 26. 048. 5. 2. DPPA - SKPD 2.2.1
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja LangsungTolok Ukur Kinerja
-
---
1 3 6 72 4 5 8 9
KODE REKENINGVolume (Rp.)
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Capaian Program
JUMLAH
- -1 (satu) paket peralatan kesehatan/kedokteran RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
Target Kinerja
0
9,000,000,000
1 paket 9,000,000,000 9,000,000,000
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
9,000,000,000
Satuan Harga Satuan
9,000,000,0000
dr. SETYARINI, M.KesNIP.19650601 199003 2 005
0
KABUPATEN WONOGIRI
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 049. Belanja Operasional Pengadaan Alat Kesehatan :
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Mendapat alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah
: Standarisasi Peralatan Kesehatan/Kedokteran RS Type B: Jumlah dana yang dibutuhkan:: Terfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit:
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 1. 01. Honorarium PNS5. 2. 1. 01. 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
a. Pejabat Pembuat Komitmen diatas Rp. 10 M s/d Rp. 50 Mb. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :- Pagu diatas Rp. 500 juta;
1. Ketua 1 org x 42. Sekretaris 1 org x 43. Anggota 3 org x 4
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor
- Kertas HVS 70 gram- Stopmap folio- Binder Klip- Tinta refill black- Tinta refill colour 0
0 5,570,000
0 20
0 6 pack
0 5,570,000
0 44
pekj 0 12 org/pekj 300,000 3,600,000
0
pekj 0 4 org/pekj 350,000 1,400,000pekj 0 4 org/pekj 325,000 1,300,000
0 7,630,000
0 6,300,000
22,500 135,0000 8 buah 45,000 360,000
rim 45,000 900,000
1 org/pekj 1,330,000
42,370,000
buah 500 22,000
6 buah 45,000 270,000
1,330,000
0 50,000,0000 7,630,0000 7,630,000
- -1 (satu) paket peralatan kesehatan/kedokteran RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Masukan ---
Keluaran Terlaksananya pengadaan alat kesehatan/kedokteran -HasilKelompok Sasaran Keg
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)
-
TAHUN ANGGARAN 2016Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit MataKegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaSebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
Capaian Program -
1.02. 1.02.02. 26. 049. 5. 2. DPPA - SKPD 2.2.1
KABUPATEN WONOGIRI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
- Catridge HP Black- Catridge HP Colour- Tipp Ex- File box triplek- Ballpoint pentel 0- Stabillo Boss Besar 0- Stopmap plastik- Snelhecter plastik- Ordner folio- Buku kwitansi besar 0- Amplop tanggung
5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan
- Fotocopy
5. 2. 2. 06. 03. Belanja Penjilidan - Jilid Dokumen
5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman5. 2. 2. 11. 02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Makan dan Minum Panitia Pemeriksa 0Snack 10 org x 3 kaliMakan 10 org x 3 kali
5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas5. 2. 2. 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :Wonogiri, 05 Agustus 2016
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
0 8 buah 225,000 1,800,0000 4 buah 250,000 1,000,0000 4 buah 9,500 38,000
0
0 500,000
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO50,000,000
+50,000,000 dr. SETYARINI, M.Kes
NIP.19650601 199003 2 005
1,050,000
JUMLAH 0 50,000,000
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
0 1 paket 35,000,000 35,000,000
30 org/keg 10,000 300,0000 30 org/keg 25,000 750,000
0 250,000
0 35,000,000
0 1,050,0001,050,000
0 1 paket 250,000 250,000
0 750,000
0 2000 lembar 250 500,000
0 10 doos 15,000 150,000
0 4 buah 15,000 60,000
0 10 buah 5,000 50,0000 10 buah 5,000 50,000
6 buah 55,000 330,0002 doos 94,000 188,000
0 10 buah 19,500 195,0002 buku 11,000 22,000
-2-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KABUPATEN WONOGIRI
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan1.2.3.
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 056. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DAK):
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Mendapat alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah
: Tercapainya Standarisasi Peralatan Rumah Sakit Type B Tercapainya Standarisasi Peralatan Rumah Sakit Type B: Tersedianya Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Tersedianya Jumlah Dana Yang Dibutuhkan: Tersedianya Alat Kesehatan/Kedokteran Tersedianya Alat Kesehatan/Kedokteran: Meningkatnya Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Meningkatnya Peralatan Kesehatan Rumah Sakit:
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 3. Belanja Modal5. 2. 3. 19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran5. 2. 3. 19. 01. Belanja Modal Pengadaan ALat-alat Kedokteran Umum
- Pengadaan alat kesehatan/kedokteran
Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :Wonogiri, 05 Agustus 2016
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
7,672,470,000
-Kelompok Sasaran Keg
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
7,972,470,000Keluaran -Hasil
KegiatanLokasi Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaSebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
Capaian Program 100%Masukan
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
7,672,470,0007,972,470,000
7,672,470,0007,972,470,000
4 5 6 7 8 9
1 paket 7,972,470,000 7,972,470,000 1 paket
7,672,470,000
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 26. 056. 5. 2. DPPA - SKPD 2.2.1
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 2 3
3.
7,672,470,000 7,672,470,000
7,972,470,000
7,972,470,000 7,672,470,000
10
1.2.
KABUPATEN WONOGIRI
1 (satu) paket peralatan kesehatan/kedokteran RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
JUMLAH 7,972,470,000 7,672,470,000
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
+7,672,470,000 dr. SETYARINI, M.Kes
NIP.19650601 199003 2 005
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 066. Pengadaan Gedung Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso (Bantuan Provinsi):
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Mendapat alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah
: Standarisai Peralatan kesehatan /kedokteran RS Type B: Jumlah Dana yang di butuhkan: Tersedianya gedung pelayanan rawat inap: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit :
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 3. Belanja Modal5. 2. 3. 26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan5. 2. 3. 26. 21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pelayanan Kesehatan
- Pembangunan Gedung Pelayanan Rawat Inap
Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :Wonogiri, 05 Agustus 2016
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
OrganisasiProgram Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit MataKegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
1 (satu) unit gedung rawat inap RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan1.2.3.
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
15,438,900,000
+15,438,900,000 dr. SETYARINI, M.Kes
NIP.19650601 199003 2 005
0 1 paket 15,438,900,000 15,438,900,000
15,438,900,0000 15,438,900,000
KABUPATEN WONOGIRI
3 4 5 6 7 8 9 10
JUMLAH 15,438,900,000
0
1 2
Capaian Program -Masukan -Keluaran -Hasil
---- -
1.02.02. 26. 066. 5. 2. DPPA - SKPD 2.2.1
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaSebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
0 15,438,900,000
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.
JUMLAH
15,438,900,0000
Harga Satuan (Rp.)
0
Kelompok Sasaran Keg
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 067. Belanja Operasional Pengadaan Gedung Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso :
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Sebagai penunjang alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah
: Standarisasi sarana dan prasarana RS Type B: Jumlah dana yang dibutuhkan:: Lancarnya pengadaan sarana dan prasarana RS:
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 1. 01. Honorarium PNS5. 2. 1. 01. 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
a. Pejabat Pembuat Komitmen diatas Rp. 10 M s/d Rp. 50 Mb. PPHP Bangunan pagu diatas Rp. 500 juta
1. Ketua 1 org x 12. Sekretaris 1 org x 13. Anggota 3 org x 1
c. PPHP Jasa konsultan > 50 juta s/d 200 juta1. Ketua 1 org x 12. Sekretaris 1 org x 13. Anggota 1 org x 1
d. Honor PTLK5 org x 8
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor
- Kertas HVS 70 gram- Stopmap folio
0
55,000,000
org/pekj 350,000 350,000
175,000 175,000
bln 40 org/bln 100,000 4,000,0004,000,000
----
1 (satu) paket fasilitasi pengadaan gedung pelayanan rawat inap RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri-
pekj 0 1 org/pekj 230,000 230,000pekj 0 1 org/pekj 200,000 200,000pekj 0 1
0 1 org/pekj 325,000
0 20 rim 45,00044 buah 500 22,000
7,590,000
0900,000
7,590,000
605,000
0
org/pekj
0 7,510,000
325,000pekj 0 3 org/pekj 300,000 900,000
7,510,0001 org/pekj 1,330,000 1,330,000
pekj 0 1pekj
0 7,510,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
Keluaran Terfasilitasinya pengadaan gedung pelayanan rawat inap -HasilKelompok Sasaran Keg
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGANVolume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)
JUMLAH
KegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaSebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
Capaian Program -Masukan -
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 26. 067. 5. 2. DPPA - SKPD 2.2.1
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
47,490,000
0
1,575,000
0
- Binder Klip- Tinta refill black- Tinta refill colour 0- Catridge HP Black- Catridge HP Colour- Tipp Ex- File box triplek- Ballpoint pentel- Stabillo Boss Besar 0- Stopmap plastik 0- Snelhecter plastik- Ordner folio- Hechmachine Uk. 11/14- Buku kwitansi besar 0- Amplop tanggung
5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan
- Fotocopy5. 2. 2. 06. 03. Belanja Penjilidan
- Jilid Dokumen5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman5. 2. 2. 11. 02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Makan dan Minum Rapat Panitia Kegiatan 0Snack 10 org x 5 kaliMakan 10 org x 5 kali
- Belanja Makan dan Minum Panitia Pemeriksa 0Snack 10 org x 4 kaliMakan 10 org x 4 kali
5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas5. 2. 2. 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :Wonogiri, 05 Agustus 2016
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp. Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
buah 45,000 180,000
KABUPATEN WONOGIRI
0 8 buah 225,000 1,800,000
0
0 8 buah 250,000 2,000,000
-2-
36,000,000
0 4 buah 9,500 38,000
10
0
0 4 buah 15,000 60,000
JUMLAH 0
0 6 pack 22,500 135,0006 buah 45,000 270,0004
2 3 4 5 6 7 8 9
0 40 org/keg 25,000
0
0 10 buah 19,5000 10
55,000,000
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
55,000,000
+55,000,000 dr. SETYARINI, M.Kes
NIP.19650601 199003 2 005
0 50 org/keg 25,000 1,250,000
0 36,000,00036,000,000
1,400,000
1
0
3,150,0001,750,000
0 50 org/keg 10,000 500,000
1,000,0000 40 org/keg 10,000 400,000
1 paket
250,0000 1 paket 250,000 250,0000 3,150,000
750,0000 500,0000 2000 lembar 250 500,000
0 10 doos 15,000 150,000
195,0000 2 buah 600,000 1,200,000
2 buku 11,000 22,000
0 6 buah 55,000 330,0002 doos 94,000 188,000
10 buah 5,000 50,000buah 5,000 50,000
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan1.2.3.
11 12
9,000,000,000 1009,000,000,000 1009,000,000,000 1009,000,000,000 1009,000,000,000 100
9,000,000,000 100
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
FORMULIR
1 (satu) jenis alkes
100%
DPPA - SKPD 2.2.1
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
9,000,000,000
Bertambah/Berkurang
%
1 (satu) paket
( Rp. )
Target KinerjaSetelah Perubahan
dr. SETYARINI, M.KesNIP.19650601 199003 2 005
KABUPATEN WONOGIRI
100%
11 12
50,000,000 1007,630,000 1007,630,000 1007,630,000 1001,330,000 100
6,300,000 1001,400,000 1001,300,000 1003,600,000 100
42,370,000 1005,570,000 1005,570,000 100
900,000 10022,000 100
135,000 100360,000 100270,000 100
50,000,0001 (satu) paket
Bertambah/Berkurang
( Rp. ) %
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Target KinerjaSetelah Perubahan
100%
DPPA - SKPD 2.2.1FORMULIR
11 12
1,800,000 1001,000,000 100
38,000 10060,000 100
330,000 100188,000 100
50,000 10050,000 100
195,000 10022,000 100
150,000 100
750,000 100500,000 100500,000 100
250,000 100250,000 100
1,050,000 1001,050,000 1001,050,000 100
300,000 100750,000 100
- 35,000,000 10035,000,000 100
50,000,000 100
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
dr. SETYARINI, M.KesNIP.19650601 199003 2 005
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
11 12
(300,000,000) 96(300,000,000) 96(300,000,000) 96(300,000,000) 96(300,000,000) 96
(300,000,000) 96
Bertambah/Berkurang
7,672,470,0001 (satu) unit
100%
Target KinerjaSetelah Perubahan
100%
FORMULIRDPPA - SKPD 2.2.1
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
KABUPATEN WONOGIRI
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
dr. SETYARINI, M.KesNIP.19650601 199003 2 005
( Rp. ) %
11 12
15,438,900,000 10015,438,900,000 10015,438,900,000 10015,438,900,000 10015,438,900,000 100
15,438,900,000 100
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
dr. SETYARINI, M.KesNIP.19650601 199003 2 005
KABUPATEN WONOGIRI
100%15,438,900,000
1 (satu) unit100%
DPPA - SKPD 2.2.1
Target KinerjaSetelah Perubahan
FORMULIR
Bertambah/Berkurang
( Rp. ) %
100%
11 12
55,000,000 1007,510,000 1007,510,000 1007,510,000 1001,330,000 1001,575,000 100
350,000 100325,000 100900,000 100605,000 100230,000 100200,000 100175,000 100
4,000,000 1004,000,000 100
47,490,000 1007,590,000 1007,590,000 100
900,000 10022,000 100
1 (satu) paket
Bertambah/Berkurang
( Rp. ) %
Target KinerjaSetelah Perubahan
100%55,000,000
FORMULIRDPPA - SKPD 2.2.1
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
11 12135,000 100270,000 100180,000 100
1,800,000 1002,000,000 100
38,000 10060,000 100
330,000 100188,000 100
50,000 10050,000 100
195,000 1001,200,000 100
22,000 100150,000 100750,000 100500,000 100500,000 100250,000 100250,000 100
3,150,000 1003,150,000 1001,750,000 100
500,000 1001,250,000 1001,400,000 100
400,000 1001,000,000 100
36,000,000 10036,000,000 10055,000,000 100
KABUPATEN WONOGIRI
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
dr. SETYARINI, M.KesNIP.19650601 199003 2 005
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02 1. 02. 02. RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 34.: 1. 02. 1. 02. 02. 34. 001. Kegiatan Pelayanan BLUD: Januari - Desember 2016:
:::: Meningkatnya profesionalisme pelayanan terhadap pasien:
5. Belanja BLUD5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 1. 06. Belanja Pegawai BLUD5. 2. 1. 06. 01. Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 1 paket
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 25. Belanja Barang dan Jasa BLUD5. 2. 2. 25. 01. Belanja Barang dan Jasa BLUD 1 Paket
5. 2. 3. Belanja Modal5. 2. 3. 41. Belanja Modal BLUD5. 2. 3. 41. 01. Belanja Modal BLUD Rumah Sakit 1 Paket
Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI
dr. SETYARINI, M.KesNIP.19650601 199003 2 005
Wonogiri, 06 September 201620,500,000,000 32,800,000,000 16,400,000,000 18,700,000,000 88,400,000,000 +
88,400,000,000JUMLAH 82,000,000,000
1.2.3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :Tanda TanganNo Nama NIP Jabatan
10,500,000,000 11,400,000,00010,500,000,000 11,400,000,000
10,500,000,000 10,500,000,000 1 Paket 11,400,000,000 11,400,000,000
42,893,000,000 42,893,000,000
37,798,000,000 42,893,000,00037,798,000,000 42,893,000,000
33,702,000,000
37,798,000,000 37,798,000,000 1 Paket
82,000,000,000 88,400,000,000
33,702,000,000 33,702,000,000 1 paket 34,107,000,000 34,107,000,000
34,107,000,00033,702,000,000 34,107,000,000
1082,000,000,000 88,400,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kelompok Sasaran Keg. Kepuasan Pasien RSUD dr. Soediran MS Kab.Wonogiri Kepuasan Pasien RSUD dr.Soediran MS Kab.Wonogiri Keterangan : Ambang Batas 10%Rincian Perubahan Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)
Keluaran 100%Hasil 100%
Terlaksananya pelayanan BLUD
Capaian Program 82,000,000,000Masukan 1 Paket
Meningkatnya mutu pelayanan BLUDTersedianya jumlah dana yang dibutuhkan
Meningkatnya profesionalisme pelayanan terhadap pasien
Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkanTerlaksananya pelayanan BLUD
Meningkatnya mutu pelayanan BLUD
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan
KegiatanWaktu PelaksanaanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRILatar Belakang Perubahan/dianggarkan Dalam Perubahan APBD : Terjadi Perubahan Kebutuhan Anggaran BLUD
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Setelah PerubahanSebelum Perubahan
RKA - SKPD 2.2.1
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 1.02.02 34. 001. 5. 2.
11 126,400,000,000 86,400,000,000 8405,000,000 1405,000,000 1405,000,000 1
5,095,000,000 135,095,000,000 135,095,000,000 13
900,000,000 9900,000,000 9900,000,000 9
6,400,000,000 7.80
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI
dr. SETYARINI, M.KesNIP.19650601 199003 2 005
Wonogiri, 06 September 2016
Tanda Tangan
Keterangan : Ambang Batas 10%
Bertambah/Berkurang
( Rp. ) %
100%100%
88,400,000,0001 Paket
Target KinerjaSetelah Perubahan
RKA - SKPD 2.2.1FORMULIR
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan I II
3 4 5 6 7SALDO AWAL KAS 0 0 0 0 0
4. PENDAPATAN 82,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,0004. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 82,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,0004. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 82,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,0004. 1. 4. 18. Pendapatan BLUD 82,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,0004. 1. 4. 18. 01 Pelayanan Kesehatan 82,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,000
82,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,00082,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,00027,255,031,000 27,255,031,000 - 6,461,608,500 7,659,379,500
5. 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 27,255,031,000 27,255,031,000 - 6,461,608,500 7,659,379,500 5. 1. 1. Belanja Pegawai 27,255,031,000 27,255,031,000 - 6,461,608,500 7,659,379,500
27,255,031,000 27,255,031,000 - 6,461,608,500 7,659,379,50054,744,969,000 58,744,969,000 4,000,000,000 9,938,391,500 21,040,620,500
5. 2. BELANJA LANGSUNG 94,757,452,000 125,952,752,000 31,195,300,000 32,957,452,000 57,715,300,000 5. 2. 1. Belanja Pegawai 33,723,928,000 34,144,068,000 420,140,000 8,447,428,000 8,440,640,000 5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa 38,302,632,000 44,038,892,000 5,736,260,000 9,654,132,000 22,510,760,000 5. 2. 3. Belanja Modal 22,730,892,000 47,769,792,000 25,038,900,000 14,855,892,000 26,763,900,000
94,757,452,000 125,952,752,000 31,195,300,000 32,957,452,000 57,715,300,000 (40,012,483,000) (67,207,783,000) (27,195,300,000) (23,019,060,500) (36,674,679,500) 122,012,483,000 153,207,783,000 31,195,300,000 39,419,060,500 65,374,679,500
(40,012,483,000) (67,207,783,000) (27,195,300,000) (23,019,060,500) (36,674,679,500)
NIP.19650601 199003 2 005
Sisa Kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran
Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran
ANGGARAN KASPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSOTAHUN ANGGARAN 2016
1
Sisa Kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran per Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran per TW
2
Jumlah Pendapatan dan Pembiayaan Penerimaan Jumlah Alokasi Kas yang Tersedia untuk pengeluaran
TRIWULANTambah/ Kurang
dr. SETYARINI, M.Kes
Jumlah alokasi belanja langsung per TWSisa kas setelah dikurangi belanja langsung per TW
Wonogiri, 06 September 2016 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran
Kode Rekening URAIANAnggaran Tahun Ini (Rp.)
KABUPATEN WONOGIRI
III IV
8 90 0
24,600,000,000 16,300,000,00024,600,000,000 16,300,000,00024,600,000,000 16,300,000,00024,600,000,000 16,300,000,00024,600,000,000 16,300,000,00024,600,000,000 16,300,000,00024,600,000,000 16,300,000,0006,461,608,500 6,672,434,500
6,461,608,500 6,672,434,500 6,461,608,500 6,672,434,500
6,461,608,500 6,672,434,50018,138,391,500 9,627,565,500 16,500,000,000 18,780,000,000 8,425,500,000 8,830,500,000 5,449,500,000 6,424,500,000 2,625,000,000 3,525,000,000
16,500,000,000 18,780,000,000 1,638,391,500 (9,152,434,500) 22,961,608,500 25,452,434,500
1,638,391,500 (9,152,434,500)
NIP.19650601 199003 2 005
TRIWULAN
dr. SETYARINI, M.Kes
Wonogiri, 06 September 2016 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSOKABUPATEN WONOGIRI
top related