rencana aksi pencapaian target indikator kinerja … · 1 - 1 - - kegiatan menyelenggarakan monev...
Post on 19-Oct-2020
16 Views
Preview:
TRANSCRIPT
: Pemalang
: 2020
SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG
TW I TW II TW III TW IV TARGET I II III IV
1 2 4 5 6 7 10 12 13 14 15
1 Meningkatnya peran dan kualitas koperasi dan UMKM
a. Prosentase KSP/USP Koperasi sehat
- - - 30 1
293,750,000
a
Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
Jumlah koperasi yang mengikuti pembinaan dan penilaian Kesehatan koperasi
50 10 25 15 - koperasi
Menyelengarakan pembinaan dan penilaian kesehatan koperasi
92,350,000Kasi Permodalan dan Kemitraan
21,650,000
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi 25 5 10 10 - laporan
Menyelenggarakan kegiatan rakor program, baik ke pusat, provinsi, Kab/Kota lain dan dalam daerah Kabupaten Pemalang
b
Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/AMT bagi pengurus Koperasi
20 5 15 - - koperasi
Menyelenggarakan kegiatan pelatihan kewirausahaan/AMT bagi pengurus Koperasi
94,750,000Kasi Kelembagaan dan Pengawasan
0
Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan koperasi
36 10 26 - - koperasi Menyelenggarakan Pengawasan Koperasi
c
Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
Pelatihan pra koperasi bagi Kader PKK
1 - - 1 - kegiatan
Menyelenggarakan pelatihan pra koperasi bagi Kader PKK
17,450,000Kasi Kelembagaan dan Pengawasan
0
d
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring koperasi yang melaksanakan RAT di Kabupten Pemalang
1 1 - - - kegiatan
Melaksanakan monitoring koperasi yang melakukan RAT di Kabupaten Pemalang
89,200,000Kasi Kelembagaan dan Pengawasan
16,380,000
Sosialisasi pembubaran koperasi tidak aktif
60 - - 60 - koperasi
Melaksanakan Sosialisasi pembubaran koperasi tidak aktif
3 8 9 11
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
TARGET KINERJA
SATUAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) PENANGGUNG JAWAB
RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
Kabupaten
Tahun
No SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET (TAHUN)
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTarget TWTW I
TW I TW II TW III TW IV TARGET I II III IV
3 8 9 11
TARGET KINERJA
SATUAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) PENANGGUNG JAWABNo SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
TARGET (TAHUN)
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTarget TWTW I
Pembubaran koperasi tidak aktif 1 - - 1 - kegiatan
Teselenggaranya Pembubaran koperasi tidak aktif
2
339,000,000
a
Menfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Jumlah keikutsertaan dalam pameran HARKOP Tingkat Prov Jateng
4 1 3 - - kegiatan
Terselenggaranya keikutsertaan dalam pameran HARKOP Tingkat Prov Jateng
263,600,000Kasi Kelembagaan dan Pengawasan
72,700,000
Menyelenggarakan kegiatan upacara/grebeg hari koperasi tingkat provinsi
bPenyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Jumlah peserta pelatihan dan study lapangan peningkatan mutu hasil produksi bagi wirausaha pemula
30 - 30 - - UMKM
MenyelenggarakanPelatihan dan Study Lapangan Peningkatan Mutu Hasil Produksi bagi Wirausaha Pemula
58,850,000Kasi Pengembangan Usaha
0
c Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah monev bagi wirausaha pemula dan UMKM pasca pelatihan dan pendataan UMKM baru
1 - 1 - - kegiatan
Menyelenggarakan monev bagi wirausaha pemula dan UMKM pasca pelatihan dan pendataan UMKM baru
16,550,000Kasi Pengembangan Usaha
0
3
513,800,000
aSosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi sertifikat No Induk Koperasi (NIK) dan Quick Respon (QR)
80 80 - - - koperasi
Menyelenggarakan sosialisasi bagi koperasi yang belum bersertifikat NIK dan QR
23,200,000Kasi Kelembagaan dan Pengawasan
23,200,000
b
Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah
Jumlah monev dan pendampingan pengurusan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
14 7 3 2 2 kecamatan
Menyelenggarakan monev dan pendampingan pengurusan Ijin Usaha Mikro Kecil ( IUMK )
35,800,000Kasi Pengembangan Usaha
17,055,000
c
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
Jumlah POKJA SHAT dan sosialisasi akses permodalan bagi UMKM pasca program SHAT
200 200 - - - UMKMTerbentuknya POKJA SHAT dan sosialisasi program SHAT
189,800,000Kasi Permodalan dan Kemitraan
105,992,000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
TW I TW II TW III TW IV TARGET I II III IV
3 8 9 11
TARGET KINERJA
SATUAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) PENANGGUNG JAWABNo SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
TARGET (TAHUN)
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTarget TWTW I
Jumlah kegiatan penyerahan sertifikat program SHAT Tahun 2019
400 - 400 - - Bidang ( SHAT)
Terselenggaranya kegiatan penyerahan sertifikat program SHAT Tahun 2019
Jumlah study lapangan pengelolaan manajemen usaha bagi UMKM
25 - 25 - - UMKM
Melakukan study lapangan pengelolaan manajemen usaha bagi UMKM
Jumlah sosialisasi program - program Internasional Council For Small Business ( ICSB )
50 50 - - - UMKM
Menyelenggarakan sosialisasi program - program Internasional Council For Small Business ( ICSB )
Jumlah peserta Workshop laporan keuangan bagi UMKM
50 - 50 - - UMKM
Terselenggaranya Workshop laporan keuangan bagi UMKM
d
Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
Jumlah fasilitasi perlengkapan UMKM dalam rangka hari jadi Kabupaten Pemalang
1 1 - - kegiatan
Melakukan fasilitasi perlengkapan UMKM dalam rangka hari jadi Kabupaten Pemalang
200,000,000Kasi Permodalan dan Kemitraan
20,000,000
2 Meningkatnya peran usaha di sektor perdagangan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah
a. Prosentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
4.6 1
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
404,300,000
b. Nilai Eksport 12500
a
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Jumlah Pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS)
72 20 20 20 12 kegiatan
Menyelenggarakan pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS)
165,700,000
Kasi Distribusi dan Perlindungan Konsumen
46,020,000
Jumlah Pemantauan pupuk bersubsidi 36 10 10 10 6 kegiatan
Menyelenggarakan pemantauan pupuk bersubsidi
Jumlah Pemantauan BBM Bersubsidi 24 10 5 5 4 kegiatan
Menyelenggarakan pemantauan BBM bersubsidi
Pemantauan LPG Bersubsidi 12 3 3 3 3 kegiatan
Menyelenggarakan pemantauan barang wajib ber SNI
TW I TW II TW III TW IV TARGET I II III IV
3 8 9 11
TARGET KINERJA
SATUAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) PENANGGUNG JAWABNo SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
TARGET (TAHUN)
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTarget TWTW I
b
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
Jumlah sidang tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)
150 60 30 30 30 kegiatan Menyelenggarakan tera ulang UTTP 238,600,000
Kasi Distribusi dan Perlindungan Konsumen
111,425,000
Jumlah Pengawasan ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)
20 10 5 5 - kegiatan Menyelenggarakan pengawasan UTTP
Jumlah Pasar tertib ukur 1 1 - - - Psar Menyelenggarakan
pasar tertib ukur
Pelatihan Reparatir UTTP 1 1 - - - kegiatan
Menyelenggarakan Pelatihan Reparatir UTTP
2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
372,350,000
a
Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Operasionalisasi Gandulan Culinary Center
1 1 - - - lokasi
Meyediakan sarana pemasaran yang dibutuhkan untuk produk UMKM
360,000,000 Kasi Pembinaan Pedagangan
Penggabungan 2 kios jadi 1 1 - 1 - - kegiatan
Mengadakan Penggabungan 2 kios jadi 1
Penataan panggung 1 - - 1 - kegiatan Melakukan Penataan panggung
3 Program peningkatan dan pengembangan ekspor
590,050,000
a
Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan dalam negeri
Sosialisasi informasi peluang pasar ekspor 1 - 1 - - kegiatan
Mengadakan sosialisasi informasi peluang pasar ekspor
28,650,000 Kasi Informasi dan Promosi 0
bPengembangan database informasi potensi unggulan
Sosialisasi pemasaran produk unggulan secara online
1 1 - - - kegiatan
Mengadakan Sosialisasi pemasaran produk unggulan secara online
116,400,000
Kasi Distribusi dan Perlindungan Konsumen
75,900,000
c
Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha
Promosi pengenalan produk unggulan 2 1 - 1 - kegiatan
Mengadakan promosi pengenalan produk unggulan
445,000,000 Kasi Informasi dan Promosi 367,700,000
4 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
369,950,000
TW I TW II TW III TW IV TARGET I II III IV
3 8 9 11
TARGET KINERJA
SATUAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) PENANGGUNG JAWABNo SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
TARGET (TAHUN)
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTarget TWTW I
a Pengembangan pasar lelang daerah
Keikutsertaan UKM dalam pasar lelang komoditi agro tingkat regional
4 2 1 1 - kegiatan Mengikuti pasar lelang komoditi agro 118,800,000 Kasi Informasi
dan Promosi 51,675,000
b
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
Jumlah monitoring perizinan perdagangan
24 15 10 4 - kegiatan
Melakukan pengawasan perdagangan kayu antar pulau
15,200,000 Kasi Pembinaan Pedagangan 7,200,000
cFasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah
pasar murah dalam tahun 2020 4 2 1 1 - kegiatan Menyelenggarakan
pasar murah 235,950,000 Kasi Pembinaan Pedagangan 33,790,000
5 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
38,975,000
a
Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan.
Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan
1 1 - - - kegiatan
Menyelenggarakan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan
18,875,000 Kasi Pembinaan Pedagangan 18,875,000
b
Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan.
Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan
24 15 5 4 - kegiatan
Menyelenggarakan pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan
20,100,000
Kasi Distribusi dan Perlindungan Konsumen
14,325,000
3 Meningkatnya kualitas pasar daerah melalui pembangunan, rehabilitasi dan revitalisasi pasar
Persentase pasar daerah yang direvitalisasi
58.82 1 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 41,631,862,000
aPengembangan pasar dan distribusi barang/produk
Jumlah pasar daerah / pasar rakyat yang direhabilitasi
2 - - 2 - pasar daerah
Mengadakan revitalisasi pasar 40,142,905,000
Kasi Sarana Dan Prasarana Pasar
38,955,265,000
b
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perdagangan
Jumlah sarana dan prasarana pasar daerah yang dipelihara / direhab
17 - - 17 - pasar daerah
Mengadakan kegiatan pemeliharaan pasar
1,488,957,000Kasi Pendapatan Pasar
695,637,000
4 Meningkatnya pertumbuhan IKM yang berbahan baku lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
Persentase pertumbuhan IKM
- - - 7 1 Program pengembangan industri kecil dan menengah
1,859,800,000
a
Kegiatan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Jumlah produk IKM yang diuji 10 10 - - - produk
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
60,000,000Kasi Industri Rgo dan Perikanan
60,000,000
TW I TW II TW III TW IV TARGET I II III IV
3 8 9 11
TARGET KINERJA
SATUAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) PENANGGUNG JAWABNo SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
TARGET (TAHUN)
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTarget TWTW I
b
Kegiatan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
Jumlah pelatihan dikawaan perdesaan sayur
2 2 - - - kegiatan
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
52,550,000Kasi Industri Agro dan Perikanan
52,550,000
cPenyelenggaraan dan Partisipasi Kegiatan Pasar Rakyat
Pasar rakyat PKK dan Pasar Rakyat Industri 2 - 2 - - kegiatan
Mengadakan kegiatan pasar murah
107,550,000
Kasi Industri Logam, mesin transportasi dan Elektronika
0
d
Partisipasi pameran produk unggulan daerah di tingkat Regional, Nasional dan Internasional
Pameran tingkat lokal dan nasional 5 5 - - - kegiatan 297,550,000
Kasi Industri Agro dan Perikanan
297,550,000
eFasilitasi Program program penunjang kegiatan Dekranasda
HUT Dekranas tingkat Kabupaten 1 1 - - - kegiatan
Mengikuti HUT Dekranas tingkat Kabupaten
395,100,000
Kasi Industri Kimia, Tekstil dan Produk Tekstil dan Aneka Kerajinan
21,382,000
Kegiatan HUT Jateng 1 - 1 - - kegiatan Mengikuti Kegiatan HUT Jateng
Kegiatan showroom Dekranas yang representatif
1 - 1 - - kegiatanMengikuti Kegiatan showroom Dekranas yang representatif
Rakernas Dekranas 1 - - 1 - kegiatan Mengikuti Rakernas Dekranas
Pameran tingkat nasianal 3 - - 3 - kegiatan Mengikuti Pameran
tingkat nasianal
Partisipasi pameran HUT Pemalang 1 - - - 1 kegiatan
ikut berpartisipasi pameran HUT Pemalang
f
Kegiatan pelatihan dan pembinaan perbengkelan elektronika
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan service HP
20 20 - - - orang Menyelenggarakan pelatihan service HP 33,775,000
Kasi Industri Logam, mesin transportasi dan Elektronika
33,775,000
TW I TW II TW III TW IV TARGET I II III IV
3 8 9 11
TARGET KINERJA
SATUAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) PENANGGUNG JAWABNo SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
TARGET (TAHUN)
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTarget TWTW I
g
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Masyarakat Mitra Desa Binaan P2MBG
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan bagi masyarakat mitra desa binaan P2M-BG
20 20 - - - orang
Menyelenggarakan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat mitra desa binaan P2M-BG
33,775,000Kasi Industri Agro dan Perikanan
33,775,000
h
Pelatihan ketrampilan pengolahan makanan
Jumlah peserta pelatihan Tata Boga ( kue kering dan kue basah ) di Kel.Kebondalem Kec. Pemalang
20 20 - - - orang
Menyelenggarakan pelatihan Tata Boga ( kue kering dan kue basah ) di Kel.Kebondalem Kec. Pemalang
201,425,000Kasi Industri Agro dan Perikanan
60,180,000
Jumlah peserta pelatihan Tata Boga ( kue kering ) di Desa Kemuning Kec. Ampelgading
20 - 20 - - orang
Menyelenggarakan pelatihan Tata Boga ( kue kering ) di Desa Kemuning Kec. Ampelgading
Jumlah peserta pelatihan pembuatan krupuk di Desa Cikadu Kec. Watukumpul
20 - 20 - - orang
Mengadakan pelatihan pembuatan krupuk di Desa Cikadu Kec. Watukumpul
Jumlah peserta pelatihan pembuatan kripik pisang di Desa Kwasen Kec. Bodeh
20 - 20 - -
Mengadakan pelatihan pembuatan kripik pisang di Desa Kwasen Kec. Bodeh
Jumlah peserta pelatihan tata boga di desa Gonseng Kec. Randudongkal
20 - 20 - -
Mengadakan pelatihan tata boga di desa Gonseng Kec. Randudongkal
Jumlah peserta pelatihan kripik di Desa Widodaren Kec. Petarukan
20 - - 20 -
Mengadakan pelatihan kripik di Desa Widodaren Kec. Petarukan
Jumlah peserta pelatihan pokir dewan
20 - - 20 -Mengadakan pelatihan pokir dewan
i Pembinaan fasilitasi kemasan IKM
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan fasilitasi kemasan bagi IKM
1 - 1 - - kegiatan
Menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi kemasan bagi IKM
198,775,000Kasi Industri Agro dan Perikanan
0
TW I TW II TW III TW IV TARGET I II III IV
3 8 9 11
TARGET KINERJA
SATUAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) PENANGGUNG JAWABNo SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
TARGET (TAHUN)
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTarget TWTW I
Jumlah peserta pelatihan kerajinan di tempat kerja di Jawa Barat
15 - - 15 - orang
Menyelenggarakan pelatihan kerajinan di tempat kerja di Jawa Barat
j
Pembinaan dan pelatihan ketrampilan bahan bangunan dan kimia
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pertukangan kayu di Desa Pakembaran Kec. Warungpring ( hasil Musrenbang 2019 )
20 20 - - - orang
Menyelenggarakan pelatihan pertukangan kayu di Desa Pakembaran Kec. Warungpring ( hasil Musrenbang 2019 )
57,550,000
Kasi Industri Kimia, Tekstil dan Produk Tekstil dan Aneka Kerajinan
29,590,000
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pertukangan kayu/ukir di Desa Babakan Kec. Bodeh (hasil Musrenbang 2019)
20 - 20 - - orang
Menyelenggarakan pelatihan pertukangan kayu/ukir di Desa Babakan Kec. Bodeh (hasil Musrenbang 2019)
k
Pembinaan dan pelatihan ketrampilan IKM hasil hutan dan perkebunan
Jumlah peserta pelatihan olahan melati di kawasan perdesaan Melati
20 20 - - - orang
Mengadakan pelatihan olahan melati di kawasan perdesaan Melati
147,550,000Kasi Industri Agro dan Perikanan
0
Jumlah peserta pelatihan kualitas produk kopi
20 20 - - - orangMengadakan pelatihan kualitas produk kopi
l Pembinaan fasilitasi merk bagi IKM
Jumlah fasilitasi merk dagang bagi produk IKM
10 - 10 - - MerkFasilitasi merk dagang bagi produk IKM
15,000,000Kasi Industri Agro dan Perikanan
0
m
Pembinaan dan pelatihan industri logam, mesin, dan perekayasaan
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan perbengkelan motor
15 - 15 - - orangMengadakan pelatihan perbengkelan motor
28,975,000
Kasi Industri Logam, mesin transportasi dan Elektronika
0
n
Fasilitasi pengembangan industri tekstil dan produk tekstil
Jumlah peserta pelatihan batik di Desa Blendung Kec. Ulujami (hasil musrenbang 2019)
15 15 - - - orang
Mengadakan pelatihan batik di Desa Blendung Kec. Ulujami (hasil musrenbang 2019)
28,775,000
Kasi Industri Kimia, Tekstil dan Produk Tekstil dan Aneka Kerajinan
28,775,000
TW I TW II TW III TW IV TARGET I II III IV
3 8 9 11
TARGET KINERJA
SATUAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) PENANGGUNG JAWABNo SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
TARGET (TAHUN)
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTarget TWTW I
o
Fasilitasi pengembangan industri aneka kerajinan
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembuatan tas dari bahan plastik di desa Karangdawa Kec. Warungpring (hasil musrenbang 2019)
15 15 - - - orang
Menyelenggarakan pelatihan pembuatan tas dari bahan plastik di desa Karangdawa Kec. Warungpring (hasil musrenbang 2019)
201,450,000
Kasi Industri Kimia, Tekstil dan Produk Tekstil dan Aneka Kerajinan
102,030,000
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kerajinan dari bambu di Desa Bodas Kec. Watukumpul (hasil musrenbang 2019)
15 15 - - - orang
Menyelenggarakan pelatihan kerajinan kayu ( kitchen set ) di Desa Susukan Kec. Comal ( hasil Musrenbang 2018 )
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kerajinan limbah kain perca di Desa Gandu Kec. Comal (hasil Musrenbang 2019)
15 - 15 - - orang
Menyelenggarakan pelatihan kerajinan limbah kain perca di Desa Gandu Kec. Comal (hasil Musrenbang 2019)
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kerajinan dari limbah kayu di Desa Nyalembeng Kec. Pulosari (hasil Musrenbang 2019)
15 15 - - - orang
Mengadakan pelatihan kerajinan dari limbah kayu di Desa Nyalembeng Kec. Pulosari (hasil Musrenbang 2019)
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kerajinan keset dan kain perca di Desa Blimbing Kec. Ampelgading
15 15 - - - orang
Mengadakan pelatihan kerajinan keset dan kain perca di Desa Blimbing Kec. Ampelgading
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kerajinan dari limbah sofa di Desa Lodaya Kec. Randudongkal, di Desa Nyalembeng Kec. Pulosari
15 - 15 - - orang
Mengadakan pelatihan kerajinan dari limbah sofa di Desa Lodaya Kec. Randudongkal, di Desa Nyalembeng Kec. Pulosari
5 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah
Nilai evaluasi SAKIP Diskoperindag
CC 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,528,535,900
a Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat masuk dan keluar yang diregister
5000 1500 1500 1250 750 surat Mendistribusikan surat 34,187,500 Kasubag Umum 11,070,000
bPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening listrik, telepon, internet dan air yang terpenuhi
12 3 3 3 3 bulan
Melaksanakan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik
170,000,000 Kasubag Umum 55,800,000
cPenyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah
3 - 2 1 - laporan
Melaksanakan pendataan dan inventarisasi asset daerah
29,560,000 Kasubag Umum 7,672,000
TW I TW II TW III TW IV TARGET I II III IV
3 8 9 11
TARGET KINERJA
SATUAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) PENANGGUNG JAWABNo SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
TARGET (TAHUN)
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTarget TWTW I
d
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang diperpanjang perijinan kendaraan dinas
9 dan 56 25 20 20 - mobil dan
motor
Menyediakan jasa perpanjangan perijinan kendaraan dinas operasional
15,650,000 Kasubag Umum 6,250,000
ePenyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah laporan keuangan sesuai pedoman dan tepat waktu
4 1 1 1 1 dokumenMenyediakan jasa administrasi keuangan
16,510,000 Kasubag Umum 4,855,000
f Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan 32 32 32 32 32 orang
Menyediakan pembayaran jasa tenaga kebersihan
277,500,000 Kasubag Umum 83,250,000
gPenyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah jasa service 12 3 3 3 3 bulan Menyediakan jasa servis 10,000,000 Kasubag Umum 4,000,000
h Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
12 3 3 3 3 bulanMenyediakan kebutuhan alat tulis kantor
45,000,000 Kasubag Umum 13,500,000
iPenyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan karcis retribusi kebutuhan pasar daerah
45000 40000 2500 2500 0 bukuMenyediakan karcis retribusi pasar daerah
162,248,500 Kasubag Umum 160,350,000
j
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalansi listrik penerangan bangunan kantor
6 4 2 2 - jenisMenyediakan komponen/ biaya alat listrik
20,000,000 Kasubag Umum 5,000,000
kPenyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah peralatan rumah tangga 9 2 4 3 - jenis
Menyediakan peralatan rumah tangga
7,500,000 Kasubag Umum 2,000,000
l
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan 4 1 1 1 1 jenis
Menyediakan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15,000,000 Kasubag Umum 3,750,000
m Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah bahan logistik kantor (gula, teh, kopi, dll)
12 3 3 3 3 bulan Menyediakan bahan logistik kantor 18,000,000 Kasubag Umum 4,500,000
nPenyediaan makanan dan minuman
Jumlah konsumsi (makan, minum, snak) untuk kegiatan dinas
3500 1000 1000 1000 500 dusMenyediakan makanan minuman untuk kegiatan dinas
65,000,000 Kasubag Umum 16,448,000
o
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
Jumlah kegiatan/laporan koordinasi dan konsultasi didalam maupun di luar daerah yang diikuti
780 250 350 180 - kegiatan Menyiapkan biaya perjalanan dinas 500,000,000 Kasubag Umum 171,000,000
p Penyediaan Jasa Keamanan
Jumlah tenaga keamanan 28 28 28 28 28 orang
Menyediakan pembayaran jasa tenaga keamanan
245,000,000 Kasubag Umum 74,660,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
192,780,100
aPengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor (Genset)
1 1 - - - jenis Pengadaan Genset 50,000,000 Kasubag Umum 50,000,000
TW I TW II TW III TW IV TARGET I II III IV
3 8 9 11
TARGET KINERJA
SATUAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) PENANGGUNG JAWABNo SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
TARGET (TAHUN)
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTarget TWTW I
bPengadaan komputer dan perlengkapannya
Jumlah Personal Computer (PC), Laptop, Printer
19 - 19 - - unitPengadaan Personal Computer (PC), Laptop, Printer
129,466,600 Kasubag Umum 0
c Pengadaan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja 7 - 7 - - jenis Pengadaan peralatan
kerja 30,000,000 Kasubag Umum 0
dPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor 1 - 1 - - unit Pemeliharaan gedung
kantor 175,600 Kasubag Umum 600,000
ePemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Jumlah mobil jabatan 1 1 - - 1 unit Pemeliharaan mobil jabatan 70,000,000 Kasubag Umum 35,000,000
f
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional 67 25 22 10 10 unit
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
50,000,000 Kasubag Umum 17,000,000
g
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor 5 3 1 1 0 jenis
Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
20,000,000 Kasubag Umum 10,000,000
h
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah biaya servis peralatan gedung kantor
12 3 3 3 3 bulanPemeliharaan peralatan gedung kantor
20,000,000 Kasubag Umum 5,001,000
3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
70,000,000
a
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisai kinerja
10 4 1 5 - dokumen Menyusun laporan capain kinerja 2,660,000 Kasubag
Keuangan 1,000,000
bPenyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran 10 - - 7 3 dokumen
Menyusun laporan keuangan semesteran
4,160,000 Kasubag Keuangan 0
cPenyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah laporan prognosis keuangan 10 - - 8 2 dokumen Menyusun laporan
prognosis keuangan 2,590,000 Kasubag Keuangan 0
dpenyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
10 10 - - - dokumenMenyusun laporan keuangan akhir tahun
4,160,000 Kasubag Keuangan 4,160,000
e Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah laporan hasil kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
12 8 4 - - laporan Menyelenggarakan monev kegiatan 13,500,000 Kasubag
Keuangan 9,800,000
4 Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD
156,684,000
TW I TW II TW III TW IV TARGET I II III IV
3 8 9 11
TARGET KINERJA
SATUAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) PENANGGUNG JAWABNo SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
TARGET (TAHUN)
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTarget TWTW I
aPenyusunan data base perencanaan SKPD
Jumlah data base perencanaan 1 - - 1 - dokumen Menyusun data base
perencanaan SKPD 53,308,000 Kasubag Bina Program 15,380,000
b
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun
7 2 3 1 1 dokumen Menyusun dokumen perencanaan 67,500,000 Kasubag Bina
Program 14,890,000
Pemalang, Januari 2020
16 17 18 19
38,729,000 31,971,000 0
0 80,375,000 14,375,000
0 17,450,000 0
36,420,000 36,400,000
Rakor Perencan
aan
TW II TW III TW IV
KETTARGET
TW II TW III TW IV
KETTARGET
190,900,000 0 0
58,850,000 0 0
5,785,000 10,765,000 0
0 0 0
12,745,000 3,000,000 3,000,000
83,808,000 0 0
TW II TW III TW IV
KETTARGET
0 0 0
45,995,000 44,315,000 29,370,000
TW II TW III TW IV
KETTARGET
42,425,000 46,125,000 38,625,000
28,650,000 0 0
40,500,000 0 0
5,600,000 71,700,000 0
TW II TW III TW IV
KETTARGET
26,305,000 29,045,000 11,775,000
5,600,000 2,400,000 0
176,110,000 26,050,000 0
0 0 0
3,075,000 2,700,000 0
1,187,640,000 0 0
391,210,000 321,940,000 80,170,000
0 0 0
TW II TW III TW IV
KETTARGET
0 0 0
107,550,000 0 0
0 0 0
231,849,500 137,368,500 4,500,000
0 0 0
TW II TW III TW IV
KETTARGET
0 0 0
135,245,000 3,000,000 3,000,000
79,575,000 119,200,000 0
TW II TW III TW IV
KETTARGET
27,960,000 0 0
123,950,000 23,600,000 0
15,000,000 0 0
28,975,000 0 0
0 0 0
TW II TW III TW IV
KETTARGET
99,420,000 0 0
11,420,000 8,620,000 3,077,500
49,800,000 49,800,000 14,600,000
11,672,000 7,792,000 2,424,000
TW II TW III TW IV
KETTARGET
5,000,000 4,400,000 0
5,083,400 5,062,500 1,510,000
83,250,000 83,250,000 27,750,000
2,000,000 4,000,000 0
13,500,000 13,500,000 4,500,000
1,000,000 898,500 0
5,000,000 10,000,000 0
3,000,000 2,500,000 0
3,750,000 3,750,000 3,750,000
4,500,000 4,500,000 4,500,000
16,448,000 17,658,000 14,446,000
218,000,000 111,000,000 0
77,460,000 69,660,000 23,220,000
0 0 0
TW II TW III TW IV
KETTARGET
129,466,600 0 0
30,000,000 0 0
175,000,000 0 0
23,000,000 12,000,000 0
16,500,000 8,800,000 7,700,000
5,000,000 5,000,000 0
5,001,000 5,001,000 4,997,000
232,000 1,428,000 0
0 2,928,000 1,232,000
0 2,249,000 341,000
0 0 0
3,700,000 0 0
TW II TW III TW IV
KETTARGET
16,794,500 16,273,500 4,860,000
40,050,000 9,510,000 3,050,000
Pemalang, Januari 2020
top related