rancangan peraturan daerah kabupaten trenggalek …
Post on 30-Oct-2021
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
3.02.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 77
3.03.1 Dinas Pertanian dan Pangan 81
4.01.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 86
Lampiran I : 4.01.3 Sekretariat Daerah 87
Ringkasan APBD 1 4.01.4 Sekretariat DPRD 93
Lampiran II : 4.01.8 Kecamatan Trenggalek 95
1 4.01.9 Kecamatan Pogalan 100
4.01.10 Kecamatan Durenan 102
Lampiran II a : 4.01.11 Kecamatan Watulimo 104
1 4.01.12 Kecamatan Munjungan 106
4.01.13 Kecamatan Kampak 108
Lampiran III : 4.01.14 Kecamatan Gandusari 110
4.01.15 Kecamatan Karangan 112
4.01.16 Kecamatan Suruh 114
1.01.1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 1 4.01.17 Kecamatan Dongko 116
4.01.18 Kecamatan Pule 118
4.01.19 Kecamatan Panggul 120
1.02.2 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 26 4.01.20 Kecamatan Tugu 122
1.03.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 28 4.01.21 Kecamatan Bendungan 124
1.04.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 34 4.02.1 Inspektorat 126
1.05.1 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 40
1.05.2 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 43
1.05.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 45 4.04.5 Badan Keuangan Daerah 132
1.06.1 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 47 4.05.7 Badan Kepegawaian Daerah 137
2.01.1 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 51
2.06.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 54
2.07.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 57
2.09.1 Dinas Perhubungan 60
2.10.1 Dinas Komunikasi dan Informatika 64
2.11.1 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 67
2.12.1 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 70
2.18.1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 72
3.01.1 Dinas Perikanan 74
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah
4.03.1 129
15
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
1.02.1
1
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Ringkasan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan
DAFTAR ISI PERATURAN DAERAH
KODE URAIAN / NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH HALAMAN KODE URAIAN / NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH HALAMAN
Lampiran IV :
1
Lampiran IV a :
1
Lampiran V :
1
Lampiran VI :
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan 1
Lampiran VII :
Daftar Piutang Daerah 1
Lampiran VIII :
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 1
Lampiran IX :
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah 1
Lampiran X :
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya 1
Lampiran XI :
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
1
Lampiran XII :
Daftar dana cadangan daerah 1
Lampiran XIII :
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah 1
HALAMANURAIAN / NAMA ORGANISASI SKPD HALAMANKODE
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program
dan Kegiatan
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program
dan Kegiatan
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara
URAIAN / NAMA ORGANISASI SKPDKODE
BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 2 -
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah– daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
- 3 -
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
Defisit
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
(97.402.815.000,00)Rp.
97.402.815.000,00Rp.
Rp.1.977.628.483.200,00
Rp.2.075.031.298.200,00
Rp. 104.902.815.000,00
Rp. 7.500.000.000,00
0,00Rp.
302.583.246.200,00Rp.
1.322.271.777.000,00Rp.
352.773.460.000,00Rp.
- 4 -
(2)
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
(3)
a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
(4)
a. Pendapatan Hibah
b. Dana Darurat
c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
f. Pendapatan Hibah Dana BOS
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung
(2)
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Bunga
Rp. 101.924.551.000,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
pendapatan:
Rp. 36.616.000.125,00
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
Rp. 5.229.615.000,00
Rp. 0,00
Rp. 928.446.854.000,00
Rp. 328.409.411.000,00
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
Rp. 65.415.512.000,00
Rp. 5.788.000.000,00
Rp. 4.161.510.000,00
Rp. 186.395.799.000,00
Rp. 1.189.944.549.946,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Rp. 0,00
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
Rp. 235.377.231.075,00
Rp. 25.360.400.000,00
Rp. 54.503.600.000,00
Rp. 885.086.748.254,00
Rp. 818.172.367.346,00
- 5 -
c. Belanja Subsidi
d. Belanja Hibah
e. Belanja Bantuan Sosial
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa
g.
h. Belanja Tidak Terduga
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 terdiri dari:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
(2)
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
b. Pencairan dana cadangan
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
(3)
a. Pembentukan dana cadangan
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
c. Pembayaran Pokok Utang
Rp. 7.500.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa Rp. 262.524.818.000,00
Rp. 86.713.332.000,00
Rp. 0,00
Rp. 9.103.680.000,00
Rp. 8.430.352.600,00
Rp. 202.815.000,00
Rp. 15.000.000.000,00
Rp. 5.000.000.000,00
Rp. 104.902.815.000,00
Rp. 133.778.931.900,00
Rp. 432.202.794.427,00
Rp. 89.700.000.000,00
Rp. 319.105.021.927,00
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
Rp. 0,00
Rp. 7.500.000.000,00
Rp. 0,00
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- 6 -
Pasal 5
1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
2. Lampiran II : a.
b.
3. Lampiran III :
4. Lampiran IV :
5. Lampiran V :
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII :
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI :
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.
Pasal 6
(1)
(2)
a.
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orgamisasi, Program dan
Kegiatan;
Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran;
Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari:
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menurut
Organisasi;
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Daftar Piutang Daerah;
- 7 -
b.c.
(3)
a.
b.
c.
d.
(4)
(5)
a.
b.
(6)
Pasal 7
(1)
(2)
Pasal 8
Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-
DPPA Perangkat Daerah dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
memanfaatkan uang kas yang tersedia.
Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan belanja tidak terduga;
Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau
Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD dituangkan dalam DPPA
Perangkat Daerah, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran.
Pelaksanaan belanja pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020.
kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak
meliputi :
- 8 -
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Trenggalekpada tanggal 26 Desember 2019
BUPATI TRENGGALEK,
MOCHAMAD NUR ARIFIN
Diundangkan di Trenggalekpada tanggal
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN TRENGGALEK,
JOKO IRIANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 12.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 410 - 12 / 2019.
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM,
ANIK SUWARNINIP 19650919 199602 2 001
26 Desember 2019
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.
Lampiran 1 : Raperda APBD TA 2016
Nomor :Tanggal :
1 3
1 PENDAPATAN 1.977.628.483.200,00
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 302.583.246.200,00
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 36.616.000.125,00
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 25.360.400.000,00
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.229.615.000,00
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 235.377.231.075,00
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.322.271.777.000,00
1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 65.415.512.000,00
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Umum 928.446.854.000,00
1 . 2 . 4 Dana Alokasi Khusus 328.409.411.000,00
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 352.773.460.000,00
1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 5.788.000.000,00
1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 101.924.551.000,00
1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 186.395.799.000,00
1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.161.510.000,00
1 . 3 . 6 Pendapatan Hibah Dana BOS 54.503.600.000,00
2 BELANJA 2.075.031.298.200,00
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.189.944.549.946,00
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 818.172.367.346,00
2 . 1 . 3 Belanja Subsidi 0,00
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 86.713.332.000,00
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 9.103.680.000,00
2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 8.430.352.600,00
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 262.524.818.000,00
2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00
0,00 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 885.086.748.254,00
2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.778.931.900,00
2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 432.202.794.427,00
2 . 2 . 3 Belanja Modal 319.105.021.927,00
SURPLUS / (DEFISIT) (97.402.815.000,00)
RINGKASAN APBD Halaman 1
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINGKASAN APBD
2
NO. URAIANT
AJUMLAH
TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN I :PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEKNOMOR 12 TAHUN 2019TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
1 3
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 104.902.815.000,00
3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 89.700.000.000,00
3 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan 15.000.000.000,00
3 . 1 . 3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 0,00
3 . 1 . 4 Penerimaan pinjaman daerah 0,00
3 . 1 . 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 202.815.000,00
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 7.500.000.000,00
3 . 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.500.000.000,00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 97.402.815.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
Trenggalek,
BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001
RINGKASAN APBD Halaman 2
2
NO. URAIANT
AJUMLAH
TAHUN ANGGARAN 2020
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 158.323.276.300,00 1.257.751.685.843,00 608.638.480.770,00 649.113.205.073,00 1
Pendidikan 144.000.000,00 643.646.261.956,00 128.472.542.815,00 515.173.719.141,00 1.01
643.646.261.956,00 128.472.542.815,00 515.173.719.141,00 144.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01 . 1.01.01
Kesehatan 156.628.921.300,00 351.009.996.172,00 250.677.952.955,00 100.332.043.217,00 1.02
190.045.513.356,00 117.462.011.955,00 72.583.501.401,00 46.628.921.300,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.02 . 1.02.01
160.964.482.816,00 133.215.941.000,00 27.748.541.816,00 110.000.000.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 1.02 . 1.02.02
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.450.355.000,00 165.743.492.875,00 155.494.079.000,00 10.249.413.875,00 1.03
165.743.492.875,00 155.494.079.000,00 10.249.413.875,00 1.450.355.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 100.000.000,00 64.447.443.788,00 55.427.175.000,00 9.020.268.788,00 1.04
64.447.443.788,00 55.427.175.000,00 9.020.268.788,00 100.000.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.04 . 1.04.01
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 23.937.535.418,00 13.858.175.000,00 10.079.360.418,00 1.05
12.956.687.817,00 6.897.745.000,00 6.058.942.817,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 1.05 . 1.05.01
4.660.918.749,00 3.159.000.000,00 1.501.918.749,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.05 . 1.05.02
6.319.928.852,00 3.801.430.000,00 2.518.498.852,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.05 . 1.05.03
Sosial 0,00 8.966.955.634,00 4.708.556.000,00 4.258.399.634,00 1.06
8.966.955.634,00 4.708.556.000,00 4.258.399.634,00 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.06 . 1.06.01
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 8.672.031.000,00 110.406.426.695,00 72.407.807.024,00 37.998.619.671,00 2
Tenaga Kerja 90.000.000,00 6.970.261.857,00 3.075.000.000,00 3.895.261.857,00 2.01
6.970.261.857,00 3.075.000.000,00 3.895.261.857,00 90.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.01 . 2.01.01
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 1.203.000.000,00 1.203.000.000,00 0,00 2.02
1.203.000.000,00 1.203.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 . 1.06.01
Pangan 0,00 810.000.000,00 810.000.000,00 0,00 2.03
810.000.000,00 810.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pertanian dan Pangan 2.03 . 3.03.01
Pertanahan 0,00 7.668.000.000,00 7.668.000.000,00 0,00 2.04
7.668.000.000,00 7.668.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.04 . 1.03.01
Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
Lingkungan Hidup 0,00 2.297.686.500,00 2.297.686.500,00 0,00 2.05
2.297.686.500,00 2.297.686.500,00 0,00 0,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01
Administrasi Kependudukan dan Capil 38.966.000,00 10.587.380.744,00 5.399.547.000,00 5.187.833.744,00 2.06
10.587.380.744,00 5.399.547.000,00 5.187.833.744,00 38.966.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 7.966.716.065,00 3.920.000.000,00 4.046.716.065,00 2.07
7.966.716.065,00 3.920.000.000,00 4.046.716.065,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.07 . 2.07.01
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 6.624.844.000,00 6.624.844.000,00 0,00 2.08
6.624.844.000,00 6.624.844.000,00 0,00 0,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08 . 1.02.01
Perhubungan 5.517.720.000,00 24.696.965.814,00 17.622.125.500,00 7.074.840.314,00 2.09
24.696.965.814,00 17.622.125.500,00 7.074.840.314,00 5.517.720.000,00 Dinas Perhubungan 2.09 . 2.09.01
Komunikasi dan Informatika 12.500.000,00 8.940.192.661,00 5.019.578.960,00 3.920.613.701,00 2.10
8.940.192.661,00 5.019.578.960,00 3.920.613.701,00 12.500.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.10 . 2.10.01
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.012.845.000,00 12.064.846.617,00 4.413.016.089,00 7.651.830.528,00 2.11
12.064.846.617,00 4.413.016.089,00 7.651.830.528,00 3.012.845.000,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 2.11 . 2.11.01
Penanaman Modal 0,00 6.354.048.360,00 2.848.142.050,00 3.505.906.310,00 2.12
6.354.048.360,00 2.848.142.050,00 3.505.906.310,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.12 . 2.12.01
Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 4.847.285.885,00 4.847.285.885,00 0,00 2.13
4.847.285.885,00 4.847.285.885,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.13 . 1.01.01
Statistik 0,00 268.036.040,00 268.036.040,00 0,00 2.14
268.036.040,00 268.036.040,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.14 . 2.10.01
Persandian 0,00 162.385.000,00 162.385.000,00 0,00 2.15
162.385.000,00 162.385.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.15 . 2.10.01
Kebudayaan 0,00 3.884.435.000,00 3.884.435.000,00 0,00 2.16
3.884.435.000,00 3.884.435.000,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.16 . 3.02.01
Perpustakaan 0,00 870.500.000,00 870.500.000,00 0,00 2.17
870.500.000,00 870.500.000,00 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.17 . 2.18.01
Kearsipan 0,00 4.189.842.152,00 1.474.225.000,00 2.715.617.152,00 2.18
4.189.842.152,00 1.474.225.000,00 2.715.617.152,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.18 . 2.18.01
Urusan Pilihan 13.484.760.000,00 85.225.951.430,00 54.867.073.460,00 30.358.877.970,00 3
Kelautan dan Perikanan 684.040.000,00 11.360.046.176,00 7.526.456.000,00 3.833.590.176,00 3.01
11.360.046.176,00 7.526.456.000,00 3.833.590.176,00 684.040.000,00 Dinas Perikanan 3.01 . 3.01.01
Halaman 2 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
Pariwisata 12.500.000.000,00 24.832.438.485,00 15.874.565.000,00 8.957.873.485,00 3.02
24.832.438.485,00 15.874.565.000,00 8.957.873.485,00 12.500.000.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.02 . 3.02.01
Pertanian 300.720.000,00 33.737.443.309,00 16.170.029.000,00 17.567.414.309,00 3.03
33.737.443.309,00 16.170.029.000,00 17.567.414.309,00 300.720.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan 3.03 . 3.03.01
Perdagangan 0,00 8.750.289.460,00 8.750.289.460,00 0,00 3.06
8.750.289.460,00 8.750.289.460,00 0,00 0,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 3.06 . 2.11.01
Perindustrian 0,00 6.345.734.000,00 6.345.734.000,00 0,00 3.07
6.345.734.000,00 6.345.734.000,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.07 . 2.01.01
Transmigrasi 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 3.08
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.08 . 2.01.01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1.797.148.415.900,00 621.647.234.232,00 149.173.387.000,00 472.473.847.232,00 4
Administrasi Pemerintahan 57.004.350.000,00 195.329.109.177,00 119.890.998.000,00 75.438.111.177,00 4.01
812.086.589,00 0,00 812.086.589,00 0,00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.01 . 4.01.01
91.548.609.678,00 77.393.000.000,00 14.155.609.678,00 57.001.600.000,00 Sekretariat Daerah 4.01 . 4.01.02
49.543.834.322,00 24.000.000.000,00 25.543.834.322,00 0,00 Sekretariat DPRD 4.01 . 4.01.03
14.326.195.048,00 7.483.992.000,00 6.842.203.048,00 0,00 Kecamatan Trenggalek 4.01 . 4.01.04
2.704.817.800,00 796.200.000,00 1.908.617.800,00 0,00 Kecamatan Pogalan 4.01 . 4.01.05
3.354.282.551,00 854.145.000,00 2.500.137.551,00 0,00 Kecamatan Durenan 4.01 . 4.01.06
3.322.427.124,00 941.622.100,00 2.380.805.024,00 0,00 Kecamatan Watulimo 4.01 . 4.01.07
2.964.934.895,00 832.301.000,00 2.132.633.895,00 0,00 Kecamatan Munjungan 4.01 . 4.01.08
2.838.037.776,00 816.697.000,00 2.021.340.776,00 0,00 Kecamatan Kampak 4.01 . 4.01.09
3.101.504.747,00 826.856.550,00 2.274.648.197,00 2.750.000,00 Kecamatan Gandusari 4.01 . 4.01.10
3.244.474.010,00 823.609.500,00 2.420.864.510,00 0,00 Kecamatan Karangan 4.01 . 4.01.11
2.781.057.679,00 741.859.000,00 2.039.198.679,00 0,00 Kecamatan Suruh 4.01 . 4.01.12
2.598.138.007,00 779.742.500,00 1.818.395.507,00 0,00 Kecamatan Dongko 4.01 . 4.01.13
2.604.332.126,00 802.373.000,00 1.801.959.126,00 0,00 Kecamatan Pule 4.01 . 4.01.14
3.484.952.730,00 1.086.720.850,00 2.398.231.880,00 0,00 Kecamatan Panggul 4.01 . 4.01.15
3.332.579.701,00 852.459.500,00 2.480.120.201,00 0,00 Kecamatan Tugu 4.01 . 4.01.16
2.766.844.394,00 859.420.000,00 1.907.424.394,00 0,00 Kecamatan Bendungan 4.01 . 4.01.17
Pengawasan 0,00 10.546.684.254,00 4.907.295.000,00 5.639.389.254,00 4.02
10.546.684.254,00 4.907.295.000,00 5.639.389.254,00 0,00 Inspektorat 4.02 . 4.02.01
Perencanaan 0,00 13.408.043.526,00 8.128.594.000,00 5.279.449.526,00 4.03
13.408.043.526,00 8.128.594.000,00 5.279.449.526,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4.03 . 4.03.01
Keuangan 1.740.109.565.900,00 390.081.886.506,00 8.651.500.000,00 381.430.386.506,00 4.04
390.081.886.506,00 8.651.500.000,00 381.430.386.506,00 1.740.109.565.900,00 Badan Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01
Halaman 3 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 34.500.000,00 11.531.510.769,00 6.845.000.000,00 4.686.510.769,00 4.05
11.531.510.769,00 6.845.000.000,00 4.686.510.769,00 34.500.000,00 Badan Kepegawaian Daerah 4.05 . 4.05.01
Penelitian dan Pengembangan 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 4.06
750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4.06 . 4.03.01
1.977.628.483.200,00 1.189.944.549.946,00 885.086.748.254,00 2.075.031.298.200,00 JUMLAH
SURPLUS / (DEFISIT) (97.402.815.000,00)
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAB
1 2 3 4 5 6
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 104.902.815.000,00 97.402.815.000,00 7.500.000.000,00 4
Keuangan 104.902.815.000,00 97.402.815.000,00 7.500.000.000,00 4.04
97.402.815.000,00 7.500.000.000,00 104.902.815.000,00 Badan Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00
MOCHAMAD NUR ARIFIN
BUPATI TRENGGALEK
Halaman 4 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
144.000.000,00 648.493.547.841,00 133.319.828.700,00 515.173.719.141,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.01
643.646.261.956,00 128.472.542.815,00 515.173.719.141,00 144.000.000,00 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
4.847.285.885,00 4.847.285.885,00 0,00 0,00 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
46.628.921.300,00 196.670.357.356,00 124.086.855.955,00 72.583.501.401,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.02.01
190.045.513.356,00 117.462.011.955,00 72.583.501.401,00 46.628.921.300,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
6.624.844.000,00 6.624.844.000,00 0,00 0,00 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
110.000.000.000,00 160.964.482.816,00 133.215.941.000,00 27.748.541.816,00 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 1.02.02
160.964.482.816,00 133.215.941.000,00 27.748.541.816,00 110.000.000.000,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
1.450.355.000,00 173.411.492.875,00 163.162.079.000,00 10.249.413.875,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01
165.743.492.875,00 155.494.079.000,00 10.249.413.875,00 1.450.355.000,00 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.668.000.000,00 7.668.000.000,00 0,00 0,00 2.04 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan
100.000.000,00 66.745.130.288,00 57.724.861.500,00 9.020.268.788,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.04.01
64.447.443.788,00 55.427.175.000,00 9.020.268.788,00 100.000.000,00 1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2.297.686.500,00 2.297.686.500,00 0,00 0,00 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
0,00 12.956.687.817,00 6.897.745.000,00 6.058.942.817,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 1.05.01
12.956.687.817,00 6.897.745.000,00 6.058.942.817,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
0,00 4.660.918.749,00 3.159.000.000,00 1.501.918.749,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.05.02
4.660.918.749,00 3.159.000.000,00 1.501.918.749,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
0,00 6.319.928.852,00 3.801.430.000,00 2.518.498.852,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.05.03
6.319.928.852,00 3.801.430.000,00 2.518.498.852,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
0,00 10.169.955.634,00 5.911.556.000,00 4.258.399.634,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.06.01
8.966.955.634,00 4.708.556.000,00 4.258.399.634,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
1.203.000.000,00 1.203.000.000,00 0,00 0,00 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
90.000.000,00 13.515.995.857,00 9.620.734.000,00 3.895.261.857,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.01.01
Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LAMPIRAN II.a
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
6.970.261.857,00 3.075.000.000,00 3.895.261.857,00 90.000.000,00 2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
6.345.734.000,00 6.345.734.000,00 0,00 0,00 3.07 Urusan Pilihan Perindustrian
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3.08 Urusan Pilihan Transmigrasi
38.966.000,00 10.587.380.744,00 5.399.547.000,00 5.187.833.744,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06.01
10.587.380.744,00 5.399.547.000,00 5.187.833.744,00 38.966.000,00 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
0,00 7.966.716.065,00 3.920.000.000,00 4.046.716.065,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.07.01
7.966.716.065,00 3.920.000.000,00 4.046.716.065,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.517.720.000,00 24.696.965.814,00 17.622.125.500,00 7.074.840.314,00 Dinas Perhubungan 2.09.01
24.696.965.814,00 17.622.125.500,00 7.074.840.314,00 5.517.720.000,00 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
12.500.000,00 9.370.613.701,00 5.450.000.000,00 3.920.613.701,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.10.01
8.940.192.661,00 5.019.578.960,00 3.920.613.701,00 12.500.000,00 2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
268.036.040,00 268.036.040,00 0,00 0,00 2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik
162.385.000,00 162.385.000,00 0,00 0,00 2.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian
3.012.845.000,00 20.815.136.077,00 13.163.305.549,00 7.651.830.528,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 2.11.01
12.064.846.617,00 4.413.016.089,00 7.651.830.528,00 3.012.845.000,00 2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.750.289.460,00 8.750.289.460,00 0,00 0,00 3.06 Urusan Pilihan Perdagangan
0,00 6.354.048.360,00 2.848.142.050,00 3.505.906.310,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.12.01
6.354.048.360,00 2.848.142.050,00 3.505.906.310,00 0,00 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
0,00 5.060.342.152,00 2.344.725.000,00 2.715.617.152,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.18.01
870.500.000,00 870.500.000,00 0,00 0,00 2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
4.189.842.152,00 1.474.225.000,00 2.715.617.152,00 0,00 2.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
684.040.000,00 11.360.046.176,00 7.526.456.000,00 3.833.590.176,00 Dinas Perikanan 3.01.01
11.360.046.176,00 7.526.456.000,00 3.833.590.176,00 684.040.000,00 3.01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
12.500.000.000,00 28.716.873.485,00 19.759.000.000,00 8.957.873.485,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.02.01
3.884.435.000,00 3.884.435.000,00 0,00 0,00 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
24.832.438.485,00 15.874.565.000,00 8.957.873.485,00 12.500.000.000,00 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
300.720.000,00 34.547.443.309,00 16.980.029.000,00 17.567.414.309,00 Dinas Pertanian dan Pangan 3.03.01
810.000.000,00 810.000.000,00 0,00 0,00 2.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
33.737.443.309,00 16.170.029.000,00 17.567.414.309,00 300.720.000,00 3.03 Urusan Pilihan Pertanian
0,00 812.086.589,00 0,00 812.086.589,00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.01.01
812.086.589,00 0,00 812.086.589,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Halaman 2 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
57.001.600.000,00 91.548.609.678,00 77.393.000.000,00 14.155.609.678,00 Sekretariat Daerah 4.01.02
91.548.609.678,00 77.393.000.000,00 14.155.609.678,00 57.001.600.000,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 49.543.834.322,00 24.000.000.000,00 25.543.834.322,00 Sekretariat DPRD 4.01.03
49.543.834.322,00 24.000.000.000,00 25.543.834.322,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 14.326.195.048,00 7.483.992.000,00 6.842.203.048,00 Kecamatan Trenggalek 4.01.04
14.326.195.048,00 7.483.992.000,00 6.842.203.048,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 2.704.817.800,00 796.200.000,00 1.908.617.800,00 Kecamatan Pogalan 4.01.05
2.704.817.800,00 796.200.000,00 1.908.617.800,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 3.354.282.551,00 854.145.000,00 2.500.137.551,00 Kecamatan Durenan 4.01.06
3.354.282.551,00 854.145.000,00 2.500.137.551,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 3.322.427.124,00 941.622.100,00 2.380.805.024,00 Kecamatan Watulimo 4.01.07
3.322.427.124,00 941.622.100,00 2.380.805.024,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 2.964.934.895,00 832.301.000,00 2.132.633.895,00 Kecamatan Munjungan 4.01.08
2.964.934.895,00 832.301.000,00 2.132.633.895,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 2.838.037.776,00 816.697.000,00 2.021.340.776,00 Kecamatan Kampak 4.01.09
2.838.037.776,00 816.697.000,00 2.021.340.776,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
2.750.000,00 3.101.504.747,00 826.856.550,00 2.274.648.197,00 Kecamatan Gandusari 4.01.10
3.101.504.747,00 826.856.550,00 2.274.648.197,00 2.750.000,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 3.244.474.010,00 823.609.500,00 2.420.864.510,00 Kecamatan Karangan 4.01.11
3.244.474.010,00 823.609.500,00 2.420.864.510,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 2.781.057.679,00 741.859.000,00 2.039.198.679,00 Kecamatan Suruh 4.01.12
2.781.057.679,00 741.859.000,00 2.039.198.679,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 2.598.138.007,00 779.742.500,00 1.818.395.507,00 Kecamatan Dongko 4.01.13
2.598.138.007,00 779.742.500,00 1.818.395.507,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 2.604.332.126,00 802.373.000,00 1.801.959.126,00 Kecamatan Pule 4.01.14
2.604.332.126,00 802.373.000,00 1.801.959.126,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 3.484.952.730,00 1.086.720.850,00 2.398.231.880,00 Kecamatan Panggul 4.01.15
3.484.952.730,00 1.086.720.850,00 2.398.231.880,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Halaman 3 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
0,00 3.332.579.701,00 852.459.500,00 2.480.120.201,00 Kecamatan Tugu 4.01.16
3.332.579.701,00 852.459.500,00 2.480.120.201,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 2.766.844.394,00 859.420.000,00 1.907.424.394,00 Kecamatan Bendungan 4.01.17
2.766.844.394,00 859.420.000,00 1.907.424.394,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 10.546.684.254,00 4.907.295.000,00 5.639.389.254,00 Inspektorat 4.02.01
10.546.684.254,00 4.907.295.000,00 5.639.389.254,00 0,00 4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
0,00 14.158.043.526,00 8.878.594.000,00 5.279.449.526,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4.03.01
13.408.043.526,00 8.128.594.000,00 5.279.449.526,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 4.06 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
1.740.109.565.900,00 390.081.886.506,00 8.651.500.000,00 381.430.386.506,00 Badan Keuangan Daerah 4.04.01
390.081.886.506,00 8.651.500.000,00 381.430.386.506,00 1.740.109.565.900,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
34.500.000,00 11.531.510.769,00 6.845.000.000,00 4.686.510.769,00 Badan Kepegawaian Daerah 4.05.01
11.531.510.769,00 6.845.000.000,00 4.686.510.769,00 34.500.000,00 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1.977.628.483.200,00 1.189.944.549.946,00 885.086.748.254,00 2.075.031.298.200,00 JUMLAH
SURPLUS / (DEFISIT) (97.402.815.000,00)
Halaman 4 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO
SILPA TAB
1 2 3 4 5 6
104.902.815.000,00 97.402.815.000,00 7.500.000.000,00 Badan Keuangan Daerah 4.04.01
97.402.815.000,00 7.500.000.000,00 104.902.815.000,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00
MOCHAMAD NUR ARIFIN
BUPATI TRENGGALEK
Halaman 5 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 144.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 144.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 144.000.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
BELANJA 648.493.547.841,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 515.173.719.141,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 515.173.719.141,00
BELANJA LANGSUNG 133.319.828.700,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.528.268.115,00 1.01 . 1.01.01 . 01
11.529.050.365,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.087.870.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.441.180.365,00
9.283.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 29
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.436.140,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 596.860,00
11.014.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.764.000,00
10.500.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00
11.251.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 34
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.001.000,00
12.198.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.948.000,00
19.685.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.835.000,00
12.644.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 43
1.01 . 1.01.01 . 01 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.394.000,00
16.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Watulimo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 46
1.01 . 1.01.01 . 01 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.350.000,00
14.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Gandusari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 50
1.01 . 1.01.01 . 01 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.950.000,00
10.500.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1 Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 51
1.01 . 1.01.01 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00
15.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 52
1.01 . 1.01.01 . 01 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.750.000,00
9.535.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Karangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 55
1.01 . 1.01.01 . 01 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.285.000,00
8.609.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 59
1.01 . 1.01.01 . 01 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.359.500,00
16.506.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 01 . 77
1.01 . 1.01.01 . 01 . 77 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.256.000,00
64.510.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 78
1.01 . 1.01.01 . 01 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.460.500,00
14.183.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule 1.01 . 1.01.01 . 01 . 93
1.01 . 1.01.01 . 01 . 93 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.933.000,00
13.862.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 94
1.01 . 1.01.01 . 01 . 94 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.612.000,00
15.437.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 95
1.01 . 1.01.01 . 01 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.187.000,00
12.686.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 96
1.01 . 1.01.01 . 01 . 96 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.436.000,00
9.987.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 97
1.01 . 1.01.01 . 01 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.737.000,00
15.186.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 3 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 98
1.01 . 1.01.01 . 01 . 98 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.936.000,00
12.700.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 99 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00
12.639.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 100
1.01 . 1.01.01 . 01 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.389.000,00
10.800.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 101
1.01 . 1.01.01 . 01 . 101 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 101 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.400.500,00
12.722.250,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 102
1.01 . 1.01.01 . 01 . 102 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.472.250,00
12.990.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Pule
1.01 . 1.01.01 . 01 . 103
1.01 . 1.01.01 . 01 . 103 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.740.000,00
19.664.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 104
1.01 . 1.01.01 . 01 . 104 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.414.000,00
11.186.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Tugu
1.01 . 1.01.01 . 01 . 106
1.01 . 1.01.01 . 01 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.936.000,00
37.050.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 01 . 107
1.01 . 1.01.01 . 01 . 107 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 107 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.200.000,00
50.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Tugu
1.01 . 1.01.01 . 01 . 108
1.01 . 1.01.01 . 01 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.250.000,00
34.150.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Karangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 109
1.01 . 1.01.01 . 01 . 109 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.830.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.320.000,00
26.012.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 110
1.01 . 1.01.01 . 01 . 110 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.262.000,00
46.300.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Pule
1.01 . 1.01.01 . 01 . 111
1.01 . 1.01.01 . 01 . 111 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 111 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00
50.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 112
1.01 . 1.01.01 . 01 . 112 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 112 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.750.000,00
50.382.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 113
1.01 . 1.01.01 . 01 . 113 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 113 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.832.000,00
59.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 114
1.01 . 1.01.01 . 01 . 114 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 114 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.600.000,00
37.900.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Watulimo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 115
1.01 . 1.01.01 . 01 . 115 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 115 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.650.000,00
42.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Durenan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 116
1.01 . 1.01.01 . 01 . 116 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 116 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.750.000,00
35.950.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 117
1.01 . 1.01.01 . 01 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.525.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.425.000,00
34.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Pogalan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 118
1.01 . 1.01.01 . 01 . 118 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 118 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.550.000,00
43.025.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 119
1.01 . 1.01.01 . 01 . 119 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 119 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.775.000,00
35.920.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Gandusari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 120
1.01 . 1.01.01 . 01 . 120 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 120 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.670.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.294.623.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
350.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 11
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.725.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.315,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 348.068.685,00
204.645.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 30
Halaman 5 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.220.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.425.500,00
12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 40
1.01 . 1.01.01 . 02 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00
12.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.825.000,00
12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 43
1.01 . 1.01.01 . 02 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.325.000,00
12.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 45
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.825.000,00
10.583.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 47
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.908.000,00
8.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 48
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.675.000,00
13.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 54
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.325.000,00
12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 02 . 57
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.325.000,00
10.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 02 . 61
1.01 . 1.01.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.825.000,00
12.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 62
1.01 . 1.01.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.825.000,00
15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 63
1.01 . 1.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.725.000,00
Halaman 6 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
11.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 66
1.01 . 1.01.01 . 02 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.325.000,00
11.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 70
1.01 . 1.01.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.325.000,00
12.652.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 88
1.01 . 1.01.01 . 02 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.377.000,00
26.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 89
1.01 . 1.01.01 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.825.000,00
15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 104
1.01 . 1.01.01 . 02 . 104 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.358.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.642.000,00
10.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 105
1.01 . 1.01.01 . 02 . 105 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.225.000,00
19.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 106
1.01 . 1.01.01 . 02 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.725.000,00
10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 107
1.01 . 1.01.01 . 02 . 107 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 107 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.725.000,00
13.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 108
1.01 . 1.01.01 . 02 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.725.000,00
16.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 109
1.01 . 1.01.01 . 02 . 109 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.725.000,00
10.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 110
1.01 . 1.01.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.225.000,00
10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 111
Halaman 7 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 111 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 111 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.725.000,00
11.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 112
1.01 . 1.01.01 . 02 . 112 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 112 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.650.000,00
10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 113
1.01 . 1.01.01 . 02 . 113 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 113 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.725.000,00
10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 114
1.01 . 1.01.01 . 02 . 114 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 114 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.725.000,00
8.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 115
1.01 . 1.01.01 . 02 . 115 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 115 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.225.000,00
10.314.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 117
1.01 . 1.01.01 . 02 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.039.000,00
208.850.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 02 . 120
1.01 . 1.01.01 . 02 . 120 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.725.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 120 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 207.125.000,00
13.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 121
1.01 . 1.01.01 . 02 . 121 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 121 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.725.000,00
13.325.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 122
1.01 . 1.01.01 . 02 . 122 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 122 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.650.000,00
13.575.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Karangan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 123
1.01 . 1.01.01 . 02 . 123 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.430.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 123 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.145.500,00
13.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 124
1.01 . 1.01.01 . 02 . 124 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 124 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.650.000,00
11.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 125
Halaman 8 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 125 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 125 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.850.000,00
13.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 126
1.01 . 1.01.01 . 02 . 126 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 126 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.725.000,00
13.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 127
1.01 . 1.01.01 . 02 . 127 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 127 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.725.000,00
13.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 128
1.01 . 1.01.01 . 02 . 128 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 128 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.725.000,00
13.373.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 02 . 129
1.01 . 1.01.01 . 02 . 129 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 129 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.098.000,00
13.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Durenan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 130
1.01 . 1.01.01 . 02 . 130 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 130 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.725.000,00
13.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 131
1.01 . 1.01.01 . 02 . 131 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 131 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00
13.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 132
1.01 . 1.01.01 . 02 . 132 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 132 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.225.000,00
13.975.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 133
1.01 . 1.01.01 . 02 . 133 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 133 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.650.000,00
13.780.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 02 . 134
1.01 . 1.01.01 . 02 . 134 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 134 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.505.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05
Halaman 9 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
200.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 2.914.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06
2.722.610.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.715.620.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.990.000,00
191.600.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 173.020.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.580.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.685.273.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15
90.000.000,00 BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.550.000,00
53.400.000,00 BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 08
1.01 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.400.000,00
24.000.000,00 BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 09
1.01 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00
200.000.000,00 Penyelenggaraan Festival, Lomba dan Bina Kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 12
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.200.000,00
325.000.000,00 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Pendidik dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 13
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.700.000,00
1.748.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 14
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.615.928.400,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.371.600,00
229.873.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Paud (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 15
1.01 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.970.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 203.553.000,00
15.000.000,00 BOP PAUD SKB Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 16
Halaman 10 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan 1.108.870.000,00 2.13 . 1.01.01 . 15
600.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra 2.13 . 1.01.01 . 15 . 02
2.13 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.755.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 503.245.000,00
265.400.000,00 Jambore dan Temu Pemudaan 2.13 . 1.01.01 . 15 . 06
2.13 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.600.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.800.000,00
243.470.000,00 Peningkatan peran dan Apresiasi Organisasi pemuda, kepemudaan dan pemuda pelopor 2.13 . 1.01.01 . 15 . 07
2.13 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.775.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.695.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar 44.604.808.700,00 1.01 . 1.01.01 . 16
39.238.579.000,00 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 13
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 452.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.054.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.776.425.000,00
815.957.000,00 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.190.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595.767.000,00
459.044.000,00 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 390.244.000,00
213.799.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.749.000,00
286.200.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 21
1.01 . 1.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.300.000,00
3.591.229.700,00 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 22
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.555.140,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.532.674.560,00
Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga 3.738.415.885,00 2.13 . 1.01.01 . 16
201.520.000,00 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 16 . 05
Halaman 11 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.13 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.160.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.360.000,00
1.224.545.885,00 Penyelenggaraan Festival, Kompetisi dan Turnamen Keolahragaan Pelajar dan Masyarakat 2.13 . 1.01.01 . 16 . 11
2.13 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.445.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.107.100.885,00
2.312.350.000,00 Pengembangan/ peningkatan sarana dan prasarana Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 16 . 12
2.13 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.040.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263.960.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.034.350.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama 5.000.895.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17
1.849.452.000,00 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 13
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.826.532.000,00
260.000.000,00 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 17
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.850.000,00
340.000.000,00 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.660.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 271.340.000,00
265.000.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.700.000,00
40.000.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.475.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.525.000,00
2.246.443.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 21
1.01 . 1.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.221.420,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.220.181.580,00
Program Pendidikan Masyarakat 1.033.430.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
252.530.000,00 Dana alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SKB 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.570.000,00
Halaman 12 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 247.960.000,00
80.000.000,00 Apresiasi dan Pengembangan Pendidik/Tenaga Kependidikan PAUDNI-DIKMAS 1.01 . 1.01.01 . 18 . 11
1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.150.000,00
400.000.000,00 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Warga Belajar dan Pembelajaran pada Pendidikan Non Formal/ DIKMAS
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.580.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 313.420.000,00
300.900.000,00 BOP Pendidikan Kesetaraaan pada SKB Negeri Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 18 . 13
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 209.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.650.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga 150.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19
150.000.000,00 Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.250.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.346.170.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20
89.500.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.825.000,00
120.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.650.000,00
201.450.000,00 Penyelenggaran Lomba dan Olimpiade Guru/ Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.325.000,00
1.935.220.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik/Guru dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 287.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.647.820.000,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 55.714.865.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21
95.380.000,00 Fasilitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.075.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.305.000,00
188.500.000,00 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM 1.01 . 1.01.01 . 21 . 03
1.01 . 1.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.762.500,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.737.500,00
Halaman 13 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
244.275.000,00 Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 04
1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.875.000,00
228.300.000,00 Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 21 . 05
1.01 . 1.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.950.000,00
87.180.000,00 Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 21 . 07
1.01 . 1.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.200.000,00
367.630.000,00 Pengembangan Sekolah Ramah Anak 1.01 . 1.01.01 . 21 . 10
1.01 . 1.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.080.000,00
54.503.600.000,00 Bantuan Operasional Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 12
1.01 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.398.560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.093.104.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.011.936.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (648.349.547.841,00)
Halaman 14 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 46.628.921.300,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 46.628.921.300,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 555.500.000,00 Perda Nomor 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 46.073.421.300,00 Perda No. 6 Tahun 2012
BELANJA 196.670.357.356,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 72.583.501.401,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 72.583.501.401,00
BELANJA LANGSUNG 124.086.855.955,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.168.009.276,00 1.02 . 1.02.01 . 01
2.168.009.276,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 783.957.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.384.052.276,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 952.979.239,00 1.02 . 1.02.01 . 02
191.625.224,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.454,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 182.068.770,00
154.429.015,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 30
1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.522.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.907.015,00
606.925.000,00 Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 47
1.02 . 1.02.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.925.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 262.545.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06
222.545.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 222.490.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000,00
Halaman 15 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
40.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.450.000,00
Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.624.844.000,00 2.08 . 1.02.01 . 15
150.000.000,00 Pelayanan KB 2.08 . 1.02.01 . 15 . 01
2.08 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.575.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.425.000,00
30.000.000,00 Pendataan dan Updating Data Keluarga 2.08 . 1.02.01 . 15 . 02
2.08 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.750.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.250.000,00
525.000.000,00 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Operasional PPKBD (Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD
2.08 . 1.02.01 . 15 . 04
2.08 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 482.199.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.801.000,00
200.000.000,00 Pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi 2.08 . 1.02.01 . 15 . 05
2.08 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.000.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00
1.466.825.000,00 Pelayanan KB (DAK) 2.08 . 1.02.01 . 15 . 07
2.08 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.825.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 860.000.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 587.000.000,00
120.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS dan PIK/R 2.08 . 1.02.01 . 15 . 10
2.08 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.125.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.875.000,00
75.000.000,00 Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat 2.08 . 1.02.01 . 15 . 11
2.08 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.750.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.250.000,00
4.014.944.000,00 Biaya Operasional Keluarga Berencana BOKB (DAK) 2.08 . 1.02.01 . 15 . 12
2.08 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.651.125.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.363.819.000,00
43.075.000,00 Pengadaan BKB Kit Stunting 2.08 . 1.02.01 . 15 . 15
2.08 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 575.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00
Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya
Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir) 2.785.117.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
Halaman 16 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
483.125.000,00 Pengendalian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 190.525.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.600.000,00
2.301.992.000,00 Jaminan Persalinan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.170.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.286.822.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.023.320.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
575.946.000,00 Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 458.846.000,00
447.374.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Penurunan Stunting 1.02 . 1.02.01 . 17 . 03
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.779.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 410.220.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.666.260.000,00 1.02 . 1.02.01 . 18
1.666.260.000,00 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 18 . 01
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.470.597.800,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.662.200,00
Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 150.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19
150.000.000,00 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.575.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.425.000,00
Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta
Kesehatan Jiwa 4.805.735.060,00 1.02 . 1.02.01 . 20
139.481.860,00 Penyelenggaraan Surveillans dan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.275.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.206.860,00
1.200.000.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 212.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 881.325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 106.550.000,00
425.000.000,00 Upaya Penurunan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Pelayanan Kesehatan Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 20 . 05
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 372.325.000,00
179.062.200,00 Penyediaan alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06
Halaman 17 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.075.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.987.200,00
1.428.622.000,00 Penyediaan Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.625.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.420.997.000,00
1.433.569.000,00 Penyediaan Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.825.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.423.744.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16.373.137.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21
651.933.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bendungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 516.573.000,00
672.160.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dongko 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04
1.02 . 1.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 533.020.000,00
633.465.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandean 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 142.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 490.785.000,00
629.241.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Durenan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 472.521.000,00
624.242.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruharjo 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 522.542.000,00
633.945.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 453.825.000,00
623.324.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar 1.02 . 1.02.01 . 21 . 09
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 147.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 476.024.000,00
608.011.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampak 1.02 . 1.02.01 . 21 . 10
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442.591.000,00
742.042.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 11
Halaman 18 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 586.042.000,00
620.766.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh 1.02 . 1.02.01 . 21 . 12
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 166.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 454.566.000,00
712.918.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Munjungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 13
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 584.278.000,00
687.355.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panggul 1.02 . 1.02.01 . 21 . 14
1.02 . 1.02.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 585.235.000,00
648.435.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bodag 1.02 . 1.02.01 . 21 . 15
1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 468.315.000,00
631.208.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pogalan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 16
1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 188.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442.808.000,00
523.695.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngulankulon 1.02 . 1.02.01 . 21 . 17
1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 344.895.000,00
759.110.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pule 1.02 . 1.02.01 . 21 . 18
1.02 . 1.02.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 609.590.000,00
649.273.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Trenggalek 1.02 . 1.02.01 . 21 . 19
1.02 . 1.02.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 507.853.000,00
613.719.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rejowinangun 1.02 . 1.02.01 . 21 . 20
1.02 . 1.02.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 235.020.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 378.699.000,00
645.783.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tugu 1.02 . 1.02.01 . 21 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 206.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 439.263.000,00
535.385.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pucanganak 1.02 . 1.02.01 . 21 . 22
1.02 . 1.02.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406.865.000,00
Halaman 19 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
603.957.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Watulimo 1.02 . 1.02.01 . 21 . 23
1.02 . 1.02.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 171.660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 432.297.000,00
594.590.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Slawe 1.02 . 1.02.01 . 21 . 24
1.02 . 1.02.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 470.930.000,00
1.481.788.000,00 BOK Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder 1.02 . 1.02.01 . 21 . 48
1.02 . 1.02.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 336.270.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.145.518.000,00
84.832.000,00 Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal 1.02 . 1.02.01 . 21 . 49
1.02 . 1.02.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.075.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.757.000,00
761.960.000,00 Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting 1.02 . 1.02.01 . 21 . 50
1.02 . 1.02.01 . 21 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 228.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 533.100.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas
Kesehatan 46.073.421.300,00 1.02 . 1.02.01 . 22
1.791.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bendungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.069.182.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 490.193.300,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 231.624.700,00
3.577.439.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Dongko 1.02 . 1.02.01 . 22 . 03
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.146.463.400,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 894.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 536.615.600,00
2.084.430.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pandean 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.183.990.900,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 597.393.050,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 303.046.050,00
1.640.862.600,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Durenan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 984.517.600,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 573.509.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 82.835.800,00
1.466.650.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Baruharjo 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 879.990.000,00
Halaman 20 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 498.185.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 88.475.000,00
1.869.546.600,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 22 . 07
1.02 . 1.02.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 909.908.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 809.638.600,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.640.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karanganyar 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 984.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 555.393.635,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.606.365,00
2.180.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Kampak 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.308.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 639.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 232.600.000,00
2.650.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karangan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.590.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 759.625.950,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.374.050,00
2.030.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Suruh 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.218.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 331.150.000,00
3.132.360.270,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Munjungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.879.416.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 889.708.243,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 363.236.027,00
3.400.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Panggul 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.040.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.212.122.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 147.878.000,00
2.308.922.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bodag 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.356.669.850,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 748.367.050,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 203.885.100,00
1.903.086.930,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pogalan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.141.852.000,00
Halaman 21 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 611.234.930,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
800.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Ngulankulon 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 480.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00
3.720.549.800,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pule 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.232.329.700,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.166.855.100,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 321.365.000,00
1.450.574.100,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Trenggalek 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 870.344.400,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 466.679.700,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 113.550.000,00
1.100.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Rejowinangun 1.02 . 1.02.01 . 22 . 19
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 660.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 220.000.000,00
2.398.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Tugu 1.02 . 1.02.01 . 22 . 20
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.438.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 551.540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 407.660.000,00
1.200.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pucanganak 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 720.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00
1.800.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Watulimo 1.02 . 1.02.01 . 22 . 22
1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.080.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 660.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00
1.930.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Slawe 1.02 . 1.02.01 . 22 . 23
1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.158.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 617.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 154.400.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.494.231.400,00 1.02 . 1.02.01 . 23
Halaman 22 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
90.000.000,00 Pengelolaan Dana Operasional UPF 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.315.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.685.000,00
140.890.000,00 Distribusi Obat dan E-Logistik 1.02 . 1.02.01 . 23 . 05
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.825.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.065.000,00
217.600.000,00 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 1.02 . 1.02.01 . 23 . 06
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00
2.045.741.400,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 11
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.475.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.017.266.400,00
Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 99.930.270,00 1.02 . 1.02.01 . 24
99.930.270,00 Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.080.270,00
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskemas Pembantu dan Jaringannya 11.815.473.050,00 1.02 . 1.02.01 . 25
723.438.250,00 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, Ponkesdes, Poskesdes, Polindes, Rumah Dinas dan Gudang Perbekalan Farmasi
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.064.250,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 696.224.000,00
1.709.390.000,00 Peningkatan Puskesmas Menjadi RSU Kelas D Pratama 1.02 . 1.02.01 . 25 . 10
1.02 . 1.02.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 416.230.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.275.760.000,00
6.382.644.800,00 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 13
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.934.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.322.810.800,00
3.000.000.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 16
1.02 . 1.02.01 . 25 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.990.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.928.260.000,00
Program Pembinaan Lingkungan Sosial 6.100.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26
Halaman 23 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
3.585.944.000,00 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 26 . 05
1.02 . 1.02.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.190.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.772.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.540.982.000,00
2.514.056.000,00 Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih 1.02 . 1.02.01 . 26 . 10
1.02 . 1.02.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.190.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.305.250,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.479.560.750,00
Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 19.802.184.360,00 1.02 . 1.02.01 . 31
1.103.335.500,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 31 . 01
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.270.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.081.065.500,00
1.494.553.750,00 Upaya Peningkatan pelayanan Kesehatan Primer 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.337.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.793.750,00
1.000.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.770.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 988.230.000,00
600.000.000,00 Pengelolaan Dana Operasional Labkesda 1.02 . 1.02.01 . 31 . 08
1.02 . 1.02.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.275.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 443.725.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 101.000.000,00
69.836.460,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 31 . 09
1.02 . 1.02.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.436.460,00
15.000.000.000,00 Integrasi Peserta Jamkesda ke BPJS 1.02 . 1.02.01 . 31 . 10
1.02 . 1.02.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.971.150.000,00
534.458.650,00 Upaya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan Sistem Penanggulangan Gawat darurat terpadu (SPGDT) layanan Call Center 119
1.02 . 1.02.01 . 31 . 12
1.02 . 1.02.01 . 31 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 192.665.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 341.793.650,00
Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga 749.669.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32
749.669.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01
Halaman 24 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 271.790.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 477.879.000,00
Program Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan 140.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 33
140.000.000,00 Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.900.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (150.041.436.056,00)
Halaman 25 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 110.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 110.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 110.000.000.000,00 Perda Nomor 21 Tahun 2011
BELANJA 160.964.482.816,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.748.541.816,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 27.748.541.816,00
BELANJA LANGSUNG 133.215.941.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 220.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06
120.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.690.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.310.000,00
100.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.02 . 1.02.02 . 06 . 06
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.610.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.390.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 50.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 21
50.000.000,00 Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 1.02 . 1.02.02 . 21 . 01
1.02 . 1.02.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.990.000,00
1.02 . 1.02.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.010.000,00
Program Pembinaan Lingkungan Sosial 5.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26
5.000.000.000,00 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 26 . 05
1.02 . 1.02.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.075.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.380.670,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.979.544.330,00
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3.500.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 28
3.500.000.000,00 Kesehatan Rujukan Maskin 1.02 . 1.02.02 . 28 . 01
Halaman 26 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.280.000,00
1.02 . 1.02.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.482.720.000,00
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit
Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 14.445.941.000,00 1.02 . 1.02.02 . 29
14.445.941.000,00 Pengadaan Peralatan Kedokteran 1.02 . 1.02.02 . 29 . 07
1.02 . 1.02.02 . 29 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.445.941.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 110.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 30
110.000.000.000,00 Peningkatan Pelayanan/Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek 1.02 . 1.02.02 . 30 . 01
1.02 . 1.02.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.299.675.000,00
1.02 . 1.02.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.700.325.000,00
1.02 . 1.02.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (50.964.482.816,00)
Halaman 27 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 1.450.355.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.450.355.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.429.755.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012
Perda Nomor 11 Tahun 2011
Perda Nomor 7 Tahun 2012
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 20.600.000,00
BELANJA 173.411.492.875,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.249.413.875,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.249.413.875,00
BELANJA LANGSUNG 163.162.079.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.704.400.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01
3.404.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.654.011.500,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.388.500,00
300.000.000,00 Operasional Laboratorium Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.895.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.105.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.343.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
525.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 11
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.105.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.087.430,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 510.807.570,00
818.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 30
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 805.343.470,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.256.530,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 595.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
595.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 05 . 07
Halaman 28 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.03 . 1.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 579.700.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 163.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06
87.500.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.820.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 680.000,00
76.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.920.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.080.000,00
Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 82.405.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15
55.955.000.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.843.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.813.557.000,00
9.850.000.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 02
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.810.900.000,00
7.675.000.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.975.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.634.225.000,00
8.925.000.000,00 Pembangunan Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.475.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.871.325.000,00
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 7.668.000.000,00 2.04 . 1.03.01 . 15
400.000.000,00 Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA) 2.04 . 1.03.01 . 15 . 01
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 194.900.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.100.000,00
395.000.000,00 Pembebasan Tanah Jalan Lintas Selatan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 02
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.100.000,00
700.000.000,00 Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi Tegakan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 06
Halaman 29 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 309.230.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 390.770.000,00
1.273.000.000,00 Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2.04 . 1.03.01 . 15 . 11
2.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.090.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.910.000,00
500.000.000,00 Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III 2.04 . 1.03.01 . 15 . 12
2.04 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.900.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.100.000,00
600.000.000,00 Penyelesaian Status Tanah Aset, Fasilitas Umum dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Warga Dengan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Umum
2.04 . 1.03.01 . 15 . 13
2.04 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 242.350.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 357.650.000,00
800.000.000,00 Fasilitasi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan/atau Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
2.04 . 1.03.01 . 15 . 14
2.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 172.290.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 627.710.000,00
200.000.000,00 Fasilitasi Peralihan/ Pelepasan/ Tukar Menukar, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa 2.04 . 1.03.01 . 15 . 15
2.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.750.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.250.000,00
300.000.000,00 Koordinasi dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Jalan Pansela 2.04 . 1.03.01 . 15 . 16
2.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.400.000,00
1.000.000.000,00 Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Pembangunan Embung / PSA dan Fasilitasi Umum Lainnya
2.04 . 1.03.01 . 15 . 17
2.04 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 279.670.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 720.330.000,00
1.500.000.000,00 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan atau Pelebaran Jalan Ruas Kabupaten 2.04 . 1.03.01 . 15 . 18
2.04 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.095.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 255.485.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.146.420.000,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 43.207.853.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16
2.187.430.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rutin 1.03 . 1.03.01 . 16 . 02
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.630.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.133.800.000,00
17.341.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala 1.03 . 1.03.01 . 16 . 04
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00
Halaman 30 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.416.800,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.279.783.200,00
250.000.000,00 Operasional Alat Berat untuk Penanganan Bencana Alam 1.03 . 1.03.01 . 16 . 06
1.03 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.300.000,00
2.000.000.000,00 Penangannan Emergency Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 10
1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.665.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.955.335.000,00
1.500.000.000,00 Penanganan Emergency Pemeliharaan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 11
1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.795.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.459.205.000,00
1.070.800.000,00 Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 12
1.03 . 1.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 920.040.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.760.000,00
18.858.623.000,00 Pemeliharaan Jalan Berkala (DAK). 1.03 . 1.03.01 . 16 . 13
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.325.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.669.148.000,00
Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya
Air lainnya 6.700.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18
1.000.000.000,00 Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.990.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 984.010.000,00
4.500.000.000,00 Pembangunan Talud/Bronjong Sungai/Kali 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.480.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.672.276,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.477.847.724,00
850.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.593.200,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 837.206.800,00
200.000.000,00 Pelaksanaan Normalisasi Kali/Sungai 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.322.050,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.477.950,00
150.000.000,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Sapras Sumber Daya Air (SDA) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 05
Halaman 31 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.625.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.375.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 300.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 19
200.000.000,00 Operasional dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 19 . 01
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.070.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.930.000,00
100.000.000,00 Pengadaan Alat Laboratorium Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 19 . 02
1.03 . 1.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.790.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92.825.000,00
Program Pembangunan Sistem Informasi/Database 200.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 20
200.000.000,00 Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 20 . 04
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.460.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.540.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya 11.725.326.000,00 1.03 . 1.03.01 . 21
250.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Pintu dan Pintu Air 1.03 . 1.03.01 . 21 . 01
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.925.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 210.725.000,00
2.850.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 02
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.670.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.330.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.822.000.000,00
375.000.000,00 Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 04
1.03 . 1.03.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 365.550.000,00
100.000.000,00 Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 05
1.03 . 1.03.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.600.000,00
100.000.000,00 Operasional dan Koordinasi Komisi Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 06
1.03 . 1.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.350.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.650.000,00
100.000.000,00 Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 07
1.03 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00
Halaman 32 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.03 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00
6.682.026.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 21 . 09
1.03 . 1.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.503.926.000,00
800.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pembuang 1.03 . 1.03.01 . 21 . 11
1.03 . 1.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.840.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.160.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 775.000.000,00
200.000.000,00 Pemeliharaan Emergency Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 12
1.03 . 1.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.700.000,00
268.300.000,00 Pekarya Harian Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 13
1.03 . 1.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.900.000,00
Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.750.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22
150.000.000,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung / Kantor 1.03 . 1.03.01 . 22 . 11
1.03 . 1.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.725.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.275.000,00
400.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 22 . 14
1.03 . 1.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.500.000,00
300.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang 1.03 . 1.03.01 . 22 . 16
1.03 . 1.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 283.200.000,00
900.000.000,00 Monitoring dan Pemantauan Bangunan Gedung 1.03 . 1.03.01 . 22 . 18
1.03 . 1.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.990.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 649.010.000,00
Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana
Prasarana Gedung Pemerintah 3.400.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23
3.400.000.000,00 Pembangunan/Renovasi Gedung Negara 1.03 . 1.03.01 . 23 . 01
1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.480.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.245.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.371.275.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (171.961.137.875,00)
Halaman 33 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 100.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 100.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 100.000.000,00 Perda Nomor 4 Tahun 2012
Perda Nomor 2 Tahun 2013
BELANJA 66.745.130.288,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.020.268.788,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.020.268.788,00
BELANJA LANGSUNG 57.724.861.500,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.465.967.400,00 1.04 . 1.04.01 . 01
1.465.967.400,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 272.415.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.193.552.400,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 692.704.050,00 1.04 . 1.04.01 . 02
268.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 05
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 264.200.000,00
171.830.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 11
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 168.830.000,00
252.874.050,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 30
1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.074.050,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 237.943.700,00 1.04 . 1.04.01 . 05
237.943.700,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.04 . 1.04.01 . 05 . 05
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.793.700,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 131.473.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06
Halaman 34 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
88.416.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.04 . 1.04.01 . 06 . 05
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.900.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 516.000,00
43.057.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.04 . 1.04.01 . 06 . 06
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.620.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.437.000,00
Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman 12.325.826.700,00 1.04 . 1.04.01 . 15
1.184.642.000,00 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 02
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.950.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.045.692.000,00
608.206.000,00 Penanggulangan Perumahan dan Permukiman Kumuh 1.04 . 1.04.01 . 15 . 03
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.150.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 594.906.000,00
6.715.372.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 15 . 04
1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.622.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.643.750.000,00
3.067.395.000,00 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya 1.04 . 1.04.01 . 15 . 09
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 555.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.511.895.000,00
271.350.000,00 Renovasi/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam 1.04 . 1.04.01 . 15 . 10
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266.600.000,00
478.861.700,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 15 . 19
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 205.100.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 273.761.700,00
Program Pengembangan/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 13.109.818.600,00 1.04 . 1.04.01 . 16
8.666.875.000,00 Pembangunan/Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.04 . 1.04.01 . 16 . 01
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.450.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.473.225.000,00
2.089.613.600,00 Pengelolaan/Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.04 . 1.04.01 . 16 . 02
Halaman 35 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 445.815.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 917.244.100,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 726.554.500,00
2.353.330.000,00 Pembangunan/Renovasi Trotoar 1.04 . 1.04.01 . 16 . 03
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.575.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.335.055.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.436.384.700,00 2.05 . 1.04.01 . 16
61.989.350,00 Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01 . 16 . 01
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.820.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.169.350,00
709.990.300,00 Fasilitasi dan Koordinasi Program Adipura 2.05 . 1.04.01 . 16 . 02
2.05 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 205.360.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 504.630.300,00
149.960.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.05 . 1.04.01 . 16 . 04
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.760.000,00
89.786.500,00 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi kegiatan/usaha 2.05 . 1.04.01 . 16 . 05
2.05 . 1.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.825.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.961.500,00
424.658.550,00 Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan oleh kegiatan/usaha Skala Kecil 2.05 . 1.04.01 . 16 . 10
2.05 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.750.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 352.940.550,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.968.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan
Perdesaan 7.532.627.500,00 1.04 . 1.04.01 . 17
1.580.525.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.04 . 1.04.01 . 17 . 01
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.562.225.000,00
1.000.000.000,00 Perluasan Infrastruktur Air Minum Perdesaan di lokasi PAMSIMAS 1.04 . 1.04.01 . 17 . 04
1.04 . 1.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00
688.650.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Penugasan) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 06
1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
Halaman 36 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 682.650.000,00
731.687.500,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Air Minum 1.04 . 1.04.01 . 17 . 10
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 212.050.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 519.637.500,00
2.732.805.000,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK_Reguler) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 11
1.04 . 1.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.726.805.000,00
585.935.000,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 1.04 . 1.04.01 . 17 . 12
1.04 . 1.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.675.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 567.110.000,00
213.025.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih Daerah Rawan Air (Non Perpipaan) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 13
1.04 . 1.04.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.775.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 202.250.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 375.000.000,00 2.05 . 1.04.01 . 17
375.000.000,00 Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis 2.05 . 1.04.01 . 17 . 02
2.05 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.888.000,00
2.05 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 312.112.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi 11.203.874.250,00 1.04 . 1.04.01 . 18
578.237.000,00 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar 1.04 . 1.04.01 . 18 . 01
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.950.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 565.787.000,00
3.808.885.000,00 Pembangunan Drainase Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 02
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.788.685.000,00
314.450.950,00 Pemeliharaan/ Operasional Sarana Prasarana Sanitasi 1.04 . 1.04.01 . 18 . 03
1.04 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.900.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.550.950,00
689.677.300,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi 1.04 . 1.04.01 . 18 . 04
1.04 . 1.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207.900.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 481.777.300,00
4.962.624.000,00 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 1.04 . 1.04.01 . 18 . 05
Halaman 37 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.04 . 1.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.722.624.000,00
850.000.000,00 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan) 1.04 . 1.04.01 . 18 . 06
1.04 . 1.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 817.500.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup 486.301.800,00 2.05 . 1.04.01 . 18
389.990.300,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01 . 18 . 03
2.05 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.950.000,00
2.05 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.640.300,00
2.05 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.400.000,00
96.311.500,00 Penyusunan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) 2.05 . 1.04.01 . 18 . 04
2.05 . 1.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.150.000,00
2.05 . 1.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.161.500,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan 8.726.939.800,00 1.04 . 1.04.01 . 19
643.850.000,00 Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 01
1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.100.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 518.450.000,00
1.403.448.600,00 Pemeliharaan/Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 02
1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.190.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.388.258.600,00
148.857.200,00 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 03
1.04 . 1.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.725.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.132.200,00
2.676.535.500,00 Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 04
1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.268.540.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 407.995.500,00
1.455.400.000,00 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA dan TPS 1.04 . 1.04.01 . 19 . 05
1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.550.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.427.150.000,00
299.747.500,00 Pemeliharaan TPA dan TPS 1.04 . 1.04.01 . 19 . 06
1.04 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.147.500,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 259.600.000,00
Halaman 38 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
106.300.000,00 Eksploitasi Tegakan di Kawasan Hutan yang Dikerjasamakan untuk Pembangunan TPA 1.04 . 1.04.01 . 19 . 07
1.04 . 1.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.500.000,00
92.801.000,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 08
1.04 . 1.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.425.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.376.000,00
1.900.000.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK) 1.04 . 1.04.01 . 19 . 09
1.04 . 1.04.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.900.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (66.645.130.288,00)
Halaman 39 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 12.956.687.817,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.058.942.817,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.058.942.817,00
BELANJA LANGSUNG 6.897.745.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.527.110.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01
2.527.110.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.493.490.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.033.620.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.079.250.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02
479.925.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 05
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 471.775.000,00
250.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 11
1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 194.700.000,00
349.325.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 30
1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.050.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.275.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 125.640.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06
73.140.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.01 . 06 . 05
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.140.000,00
52.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.01 . 06 . 06
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 375.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16
Halaman 40 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
275.000.000,00 Penegakan Perda 1.05 . 1.05.01 . 16 . 01
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.400.000,00
100.000.000,00 Pembinaan dan penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.05 . 1.05.01 . 16 . 02
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.700.000,00
Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 600.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17
300.000.000,00 Fasilitasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 01
1.05 . 1.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.300.000,00
300.000.000,00 Kerjasama Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 03
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 197.900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.100.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 850.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 18
850.000.000,00 Pembinaan Linmas 1.05 . 1.05.01 . 18 . 01
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 590.690.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 259.310.000,00
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 595.745.000,00 1.05 . 1.05.01 . 19
383.745.000,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1.05 . 1.05.01 . 19 . 01
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.845.000,00
212.000.000,00 Pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 1.05 . 1.05.01 . 19 . 03
1.05 . 1.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.300.000,00
Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur 525.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 27
450.000.000,00 Kasamaptaan, Jambore serta Pengiriman Diklat dan Bimbingan Teknik 1.05 . 1.05.01 . 27 . 01
1.05 . 1.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 438.000.000,00
75.000.000,00 Pengembangan Informasi Manajemen 1.05 . 1.05.01 . 27 . 02
1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.030.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.970.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 220.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 28
Halaman 41 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
220.000.000,00 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran
1.05 . 1.05.01 . 28 . 01
1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.645.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.155.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (12.956.687.817,00)
Halaman 42 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 02 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 4.660.918.749,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.501.918.749,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.501.918.749,00
BELANJA LANGSUNG 3.159.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 310.400.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01
310.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.005.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.395.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103.400.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02
67.400.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 11
1.05 . 1.05.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.835,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.455.165,00
36.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 30
1.05 . 1.05.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.100.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 89.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06
54.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.02 . 06 . 05
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.100.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
35.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.02 . 06 . 06
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 450.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20
50.000.000,00 Pelayanan Administrasi dan Pemantauan Ijin Survey 1.05 . 1.05.02 . 20 . 03
1.05 . 1.05.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.830.000,00
Halaman 43 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.05 . 1.05.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.170.000,00
400.000.000,00 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan 1.05 . 1.05.02 . 20 . 04
1.05 . 1.05.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.675.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279.325.000,00
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 1.589.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 21
150.000.000,00 Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.350.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.650.000,00
239.000.000,00 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Penguatan Stabilitas Kamtibmas di Daerah 1.05 . 1.05.02 . 21 . 07
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158.650.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.350.000,00
1.200.000.000,00 Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.088.365.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.635.000,00
Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 617.200.000,00 1.05 . 1.05.02 . 23
75.000.000,00 Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas 1.05 . 1.05.02 . 23 . 01
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
50.000.000,00 Fasilitasi dan Verifikasi Pemberian Dana Proporsional Partai Politik 1.05 . 1.05.02 . 23 . 02
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.750.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.250.000,00
100.000.000,00 Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Budaya Politik dan Demokrasi 1.05 . 1.05.02 . 23 . 03
1.05 . 1.05.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.660.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.340.000,00
392.200.000,00 Fasilitasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati 1.05 . 1.05.02 . 23 . 06
1.05 . 1.05.02 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 218.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.800.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.660.918.749,00)
Halaman 44 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 6.319.928.852,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.518.498.852,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.518.498.852,00
BELANJA LANGSUNG 3.801.430.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 757.970.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01
757.970.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 333.190.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 424.780.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 184.630.000,00 1.05 . 1.05.03 . 02
44.630.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 11
1.05 . 1.05.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 361.320,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.268.680,00
140.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 30
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.800.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 05
70.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.05 . 1.05.03 . 05 . 17
1.05 . 1.05.03 . 05 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 725.000,00
1.05 . 1.05.03 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.275.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 116.500.000,00 1.05 . 1.05.03 . 06
62.500.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.03 . 06 . 05
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.120.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.380.000,00
54.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.03 . 06 . 06
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.800.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 610.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 24
Halaman 45 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
55.000.000,00 Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 01
1.05 . 1.05.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.350.000,00
375.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Relawan Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 06
1.05 . 1.05.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 290.375.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.625.000,00
180.000.000,00 Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 07
1.05 . 1.05.03 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.500.000,00
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 2.007.330.000,00 1.05 . 1.05.03 . 25
1.512.330.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 02
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.355.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266.868.760,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.231.106.240,00
425.000.000,00 Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 03
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.775.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.225.000,00
70.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Tanggap Darurat Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 06
1.05 . 1.05.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.500.000,00
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 55.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 26
55.000.000,00 Fasilitasi rehabilitasi dan rekontruksi penanggulangan bencana 1.05 . 1.05.03 . 26 . 03
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.900.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.100.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.319.928.852,00)
Halaman 46 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 10.169.955.634,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.258.399.634,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.258.399.634,00
BELANJA LANGSUNG 5.911.556.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 770.007.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01
770.007.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 293.230.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 476.777.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
80.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 11
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.760,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 79.962.240,00
170.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 30
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.350.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05
23.750.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.06 . 1.06.01 . 05 . 04
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.750.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 85.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06
60.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.760.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.240.000,00
25.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.920.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.080.000,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 582.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15
Halaman 47 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
582.000.000,00 Pemberdayaan Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan PMKS Lainnya 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 446.450.000,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 555.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15
300.000.000,00 Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 01
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.930.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.070.000,00
225.000.000,00 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 03
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.100.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.900.000,00
30.000.000,00 Penyusunan Profil Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 04
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.575.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.425.000,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 614.243.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16
130.000.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.680.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.320.000,00
215.000.000,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.525.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.475.000,00
269.243.000,00 Operasional Shelter Penanganan PMKS 1.06 . 1.06.01 . 16 . 03
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.643.000,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 148.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 16
148.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 2.02 . 1.06.01 . 16 . 01
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.200.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.800.000,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 450.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 17
450.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 2.02 . 1.06.01 . 17 . 01
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.980.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 366.020.000,00
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.401.256.000,00 1.06 . 1.06.01 . 17
Halaman 48 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
317.000.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1.06 . 1.06.01 . 17 . 01
1.06 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 186.150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.850.000,00
300.000.000,00 Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 17 . 02
1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 176.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.800.000,00
425.000.000,00 Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 17 . 03
1.06 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 341.730.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.270.000,00
59.256.000,00 Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Untuk Mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 59.256.000,00
300.000.000,00 Rehabilitasi dan Pengadaaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) 1.06 . 1.06.01 . 17 . 05
1.06 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 289.800.000,00
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 50.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 18
50.000.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 . 1.06.01 . 18 . 01
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.600.000,00
Program Pembinaan Anak Terlantar 88.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18
88.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar 1.06 . 1.06.01 . 18 . 01
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.300.000,00
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 309.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19
150.000.000,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 1.06 . 1.06.01 . 19 . 01
1.06 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.850.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.150.000,00
159.300.000,00 Pengadaan Peralatan Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Penerima Layanan Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Provinsi dan Luar Panti di Kabupaten/Kota
1.06 . 1.06.01 . 19 . 04
1.06 . 1.06.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.300.000,00
Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo 65.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20
30.000.000,00 Penanganan Sosial bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.225.000,00
35.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02
Halaman 49 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.075.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.925.000,00
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba
dan Penyakit Sosial Lainnya) 40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21
40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 1.06 . 1.06.01 . 21 . 01
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.600.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 305.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22
305.000.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 214.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.300.000,00
Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 175.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23
125.000.000,00 Penanaman dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.300.000,00
50.000.000,00 Bimbingan Lanjut dan Pemberdayaan Eks Klien 1.06 . 1.06.01 . 23 . 04
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.175.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.825.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (10.169.955.634,00)
Halaman 50 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 90.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 90.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 90.000.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
BELANJA 13.515.995.857,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.895.261.857,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.895.261.857,00
BELANJA LANGSUNG 9.620.734.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 525.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01
525.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.533.500,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 391.466.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02
30.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 11
2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00
110.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 30
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.575.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.425.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05
30.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.01 . 2.01.01 . 05 . 05
2.01 . 2.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.450.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 105.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06
75.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.01 . 2.01.01 . 06 . 05
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.940.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000,00
30.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.01 . 2.01.01 . 06 . 06
Halaman 51 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 6.220.734.000,00 3.07 . 2.01.01 . 15
300.000.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Non Agro 3.07 . 2.01.01 . 15 . 02
3.07 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.850.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 254.150.000,00
400.000.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Standarisasi dan Mutu Desain Produk
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.250.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 329.600.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.150.000,00
350.000.000,00 Pengembangan Industri Kreatif 3.07 . 2.01.01 . 15 . 07
3.07 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.500.000,00
3.520.734.000,00 Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah 3.07 . 2.01.01 . 15 . 08
3.07 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.480.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.856.700,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.475.397.300,00
1.600.000.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Agro dan Pengolahan Susu 3.07 . 2.01.01 . 15 . 09
3.07 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.340.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.660.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.300.000.000,00
50.000.000,00 APP Bidang Industri 3.07 . 2.01.01 . 15 . 10
3.07 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 150.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15
150.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja 2.01 . 2.01.01 . 15 . 01
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.200.000,00
Program Transmigrasi Regional 200.000.000,00 3.08 . 2.01.01 . 15
200.000.000,00 Pemberangkatan Transmigrasi 3.08 . 2.01.01 . 15 . 01
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.950.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.050.000,00
Program Pembinaan Industri 125.000.000,00 3.07 . 2.01.01 . 16
Halaman 52 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
125.000.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Industri Hasil Tembakau
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.800.000,00
3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.200.000,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 400.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16
250.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2.01 . 2.01.01 . 16 . 01
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.850.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.150.000,00
150.000.000,00 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.100.000,00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 300.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17
100.000.000,00 Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2.01 . 2.01.01 . 17 . 01
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.275.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.725.000,00
125.000.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.650.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.350.000,00
75.000.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 03
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.625.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.375.000,00
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 1.425.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 20
900.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat 2.01 . 2.01.01 . 20 . 01
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 245.970.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 654.030.000,00
525.000.000,00 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja 2.01 . 2.01.01 . 20 . 02
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.315.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 487.685.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (13.425.995.857,00)
Halaman 53 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 38.966.000,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 38.966.000,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 38.966.000,00
BELANJA 10.587.380.744,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.187.833.744,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.187.833.744,00
BELANJA LANGSUNG 5.399.547.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.377.853.500,00 2.06 . 2.06.01 . 01
1.377.853.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 462.982.500,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 914.871.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 378.582.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02
76.033.500,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 11
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.933.500,00
302.548.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 30
2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.148.500,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 118.237.350,00 2.06 . 2.06.01 . 05
118.237.350,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.06 . 2.06.01 . 05 . 05
2.06 . 2.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.687.350,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 133.940.500,00 2.06 . 2.06.01 . 06
71.123.800,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.06 . 2.06.01 . 06 . 05
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.220.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.903.800,00
Halaman 54 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
62.816.700,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.06 . 2.06.01 . 06 . 06
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.116.700,00
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 130.826.700,00 2.06 . 2.06.01 . 15
69.497.300,00 Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 01
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.797.300,00
61.329.400,00 Pelayanan Pendataan Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 02
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.455.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.874.400,00
Program Pelayanan Pencatatan Sipil 91.010.000,00 2.06 . 2.06.01 . 16
56.110.000,00 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian 2.06 . 2.06.01 . 16 . 01
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.410.000,00
34.900.000,00 Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan 2.06 . 2.06.01 . 16 . 02
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.200.000,00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 396.853.000,00 2.06 . 2.06.01 . 17
129.633.000,00 Pengendalian SIAK dan Jaringan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 01
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.575.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.058.000,00
67.220.000,00 Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 02
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.075.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.145.000,00
0,00 Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 03
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00
200.000.000,00 Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan Jaringan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 04
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.375.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 179.425.000,00
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 232.906.950,00 2.06 . 2.06.01 . 18
47.676.450,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 18 . 01
Halaman 55 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.625.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.051.450,00
68.170.500,00 Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 18 . 02
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.470.500,00
49.975.000,00 Pendampingan dan Sertifikasi ISO 2.06 . 2.06.01 . 18 . 03
2.06 . 2.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.825.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.150.000,00
67.085.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Akta-akta Pencatan Sipil Keliling 2.06 . 2.06.01 . 18 . 04
2.06 . 2.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.835.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.539.337.000,00 2.06 . 2.06.01 . 19
2.539.337.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 19 . 01
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 672.530.000,00
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.866.807.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (10.548.414.744,00)
Halaman 56 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 7.966.716.065,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.046.716.065,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.046.716.065,00
BELANJA LANGSUNG 3.920.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 750.215.550,00 2.07 . 2.07.01 . 01
750.215.550,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.564.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 619.651.550,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 209.300.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02
50.500.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.07 . 2.07.01 . 02 . 05
2.07 . 2.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 383.400,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.116.600,00
68.800.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 11
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 67.300.000,00
90.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 30
2.07 . 2.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.300.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05
250.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perangkat Desa dan Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 05 . 05
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.425.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 212.575.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 118.766.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06
53.250.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.07 . 2.07.01 . 06 . 05
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.560.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 690.000,00
65.516.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.07 . 2.07.01 . 06 . 06
Halaman 57 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.920.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.596.000,00
Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan 875.938.700,00 2.07 . 2.07.01 . 15
200.000.000,00 Fasilitasi PKK 2.07 . 2.07.01 . 15 . 07
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.600.000,00
149.038.650,00 Penguatan Lembaga Kemasyarakatan 2.07 . 2.07.01 . 15 . 08
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.075.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.963.650,00
138.927.900,00 Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Desa, Desa Adopsi dan Ngantor di Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 12
2.07 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.477.900,00
135.027.500,00 Fasilitasi Pengisian Aparatur Pemerintah Desa dan BPD 2.07 . 2.07.01 . 15 . 13
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.227.500,00
141.897.600,00 Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 14
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.050.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.847.600,00
111.047.050,00 Penyusunan Produk Hukum tentang Desa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum Desa
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.747.050,00
Program Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Desa 876.275.650,00 2.07 . 2.07.01 . 16
157.778.950,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan ADD 2.07 . 2.07.01 . 16 . 12
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.840.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.938.950,00
121.685.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Desa 2.07 . 2.07.01 . 16 . 13
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.575.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.110.000,00
154.475.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Dana Desa 2.07 . 2.07.01 . 16 . 14
2.07 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.175.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.300.000,00
145.557.900,00 Pengembangan Gotong-Royong Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 16 . 15
2.07 . 2.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.440.000,00
Halaman 58 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.117.900,00
142.237.500,00 Fasilitasi Perencanaan Desa dan dukungan Pelayanan Sosial Dasar 2.07 . 2.07.01 . 16 . 16
2.07 . 2.07.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.950.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.287.500,00
154.541.300,00 Pengembangan Inovasi Desa dan Penganugerahan Soetran Award 2.07 . 2.07.01 . 16 . 17
2.07 . 2.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.325.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.216.300,00
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan 839.504.100,00 2.07 . 2.07.01 . 17
117.845.250,00 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (Kepel)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.950.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.895.250,00
99.000.000,00 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Posyantek/ Wartekdes dan Forum Inovator TTG 2.07 . 2.07.01 . 17 . 08
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.750.000,00
125.458.450,00 Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pokmas Ekonomi Produktif 2.07 . 2.07.01 . 17 . 11
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.935.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.523.450,00
148.300.000,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Potensi Desa Berbasis SDA dan TTG 2.07 . 2.07.01 . 17 . 12
2.07 . 2.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.150.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.150.000,00
217.259.600,00 Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Ekonomi Desa dan Lembaga Keuangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 17 . 13
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.659.600,00
131.640.800,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan Keuangan Desa
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.540.800,00
SURPLUS / (DEFISIT) (7.966.716.065,00)
Halaman 59 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 5.517.720.000,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.517.720.000,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.500.000.000,00 Perda Nomor 1 Tahun 2012
Perda Nomor 16 Tahun 2011
Perda Nomor 15 Tahun 2011
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 17.720.000,00
BELANJA 24.696.965.814,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.074.840.314,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.074.840.314,00
BELANJA LANGSUNG 17.622.125.500,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.100.969.714,00 2.09 . 2.09.01 . 01
1.861.913.674,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 838.695.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.023.218.674,00
7.759.284.600,00 Fasilitasi pembayaran Langganan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.740.084.600,00
479.771.440,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.925.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 299.846.440,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 436.279.935,00 2.09 . 2.09.01 . 02
0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 02 . 05
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00
173.285.550,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 11
2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 173.285.550,00
229.999.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 30
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.999.500,00
Halaman 60 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
32.994.885,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 45
2.09 . 2.09.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.994.885,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.050.000,00 2.09 . 2.09.01 . 05
50.050.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.09 . 2.09.01 . 05 . 04
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.800.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 123.652.590,00 2.09 . 2.09.01 . 06
80.000.100,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.09 . 2.09.01 . 06 . 05
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.680.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320.100,00
43.652.490,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.09 . 2.09.01 . 06 . 06
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.820.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.832.490,00
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.604.938.706,00 2.09 . 2.09.01 . 15
34.460.500,00 Fasilitasi Penerbitan Perijinan Kapal Nelayan (Pass Kapal) 2.09 . 2.09.01 . 15 . 05
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.710.500,00
31.095.000,00 Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan 2.09 . 2.09.01 . 15 . 06
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.675.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.420.000,00
1.318.437.980,00 Fasilitasi Angkutan Pelajar 2.09 . 2.09.01 . 15 . 08
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.955.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.259.482.980,00
152.985.095,00 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum 2.09 . 2.09.01 . 15 . 11
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.118.095,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 87.117.000,00
67.960.131,00 Fasilitasi Angkutan Umum 2.09 . 2.09.01 . 15 . 12
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.710.131,00
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 153.275.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16
92.700.000,00 Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) 2.09 . 2.09.01 . 16 . 04
Halaman 61 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.125.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.575.000,00
60.575.000,00 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 16 . 05
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 575.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas 4.355.535.780,00 2.09 . 2.09.01 . 17
66.497.490,00 Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 01
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.597.490,00
1.498.990.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 09
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.040.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 491.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 993.550.000,00
256.686.775,00 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 10
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.225.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.461.775,00
180.351.295,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Transportasi (SIM LLAJ) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 13
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.726.295,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.575.000,00
116.010.360,00 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 17 . 14
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.410.360,00
1.838.815.860,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 15
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.940.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405.061.340,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.423.814.520,00
398.184.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan (DAK) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 16
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 398.184.000,00
Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Jalan 797.423.775,00 2.09 . 2.09.01 . 18
81.710.000,00 Peningkatan Disiplin Pengoperasian Kendaraan Wajib Uji 2.09 . 2.09.01 . 18 . 01
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.685.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.025.000,00
440.449.445,00 Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 18 . 05
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 264.840.000,00
Halaman 62 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.609.445,00
154.124.330,00 Pembinaan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 18 . 06
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.874.330,00
121.140.000,00 Pelayanan dan Penertiban Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan 2.09 . 2.09.01 . 18 . 07
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.775.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.365.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (19.179.245.814,00)
Halaman 63 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 12.500.000,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.500.000,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 12.500.000,00 Keputusan Bupati Nomor 120 Tahun 1984
BELANJA 9.370.613.701,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.920.613.701,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.920.613.701,00
BELANJA LANGSUNG 5.450.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.029.246.310,00 2.10 . 2.10.01 . 01
1.029.246.310,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 456.040.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 573.206.310,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 173.586.560,00 2.10 . 2.10.01 . 02
79.586.560,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 11
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 79.586.560,00
94.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 30
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45.100.000,00 2.10 . 2.10.01 . 05
45.100.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.10 . 2.10.01 . 05 . 04
2.10 . 2.10.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.700.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 96.051.780,00 2.10 . 2.10.01 . 06
65.079.780,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.10 . 2.10.01 . 06 . 05
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.860.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.780,00
30.972.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.10 . 2.10.01 . 06 . 06
Halaman 64 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.130.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.842.000,00
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 268.036.040,00 2.14 . 2.10.01 . 15
268.036.040,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Statistik Pembangunan Daerah 2.14 . 2.10.01 . 15 . 01
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.536.040,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.278.939.285,00 2.10 . 2.10.01 . 15
218.419.095,00 Layanan Pengaduan Masyarakat 2.10 . 2.10.01 . 15 . 01
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.044.095,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.975.000,00
169.032.690,00 Operasional PPID 2.10 . 2.10.01 . 15 . 02
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.432.690,00
764.506.500,00 Deseminasi Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 03
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.780.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 740.726.500,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00
126.981.000,00 Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Trenggalek 2.10 . 2.10.01 . 15 . 04
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.081.000,00
Program Peningkatan Layanan Persandian 162.385.000,00 2.15 . 2.10.01 . 15
162.385.000,00 Manajemen Jaringan Sandi dan Telekomunikasi 2.15 . 2.10.01 . 15 . 01
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.150.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.960.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.275.000,00
Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 1.861.910.000,00 2.10 . 2.10.01 . 16
508.830.000,00 Layanan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik 2.10 . 2.10.01 . 16 . 03
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 275.780.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.325.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86.725.000,00
1.353.080.000,00 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Ruang Server 2.10 . 2.10.01 . 16 . 04
2.10 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.040.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 932.022.520,00
Halaman 65 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.10 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 395.017.480,00
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 162.997.975,00 2.10 . 2.10.01 . 17
162.997.975,00 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2.10 . 2.10.01 . 17 . 01
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.870.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.127.975,00
Program Pengembangan e-Government 371.747.050,00 2.10 . 2.10.01 . 18
113.000.590,00 Pengelolaan Website 2.10 . 2.10.01 . 18 . 01
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.595.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.405.590,00
258.746.460,00 Fasilitasi dan Implementasi Pengembangan e-government 2.10 . 2.10.01 . 18 . 04
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.125.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.621.460,00
SURPLUS / (DEFISIT) (9.358.113.701,00)
Halaman 66 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 3.012.845.000,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.012.845.000,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.000.000.000,00 Perda Nomor 4 Tahun 2012
Perda Nomor 5 Tahun 2012
Perda Nomor 11 Tahun 2011
Perda Nomor 2 Tahun 2013
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 12.845.000,00
BELANJA 20.815.136.077,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.651.830.528,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.651.830.528,00
BELANJA LANGSUNG 13.163.305.549,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.241.658.564,00 2.11 . 2.11.01 . 01
1.241.658.564,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 657.240.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 584.418.564,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 192.141.160,00 2.11 . 2.11.01 . 02
33.650.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 11
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 419.835,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.480.165,00
158.491.160,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 30
2.11 . 2.11.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.341.250,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.149.910,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 201.346.840,00 2.11 . 2.11.01 . 06
121.284.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.11 . 2.11.01 . 06 . 05
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.360.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 924.000,00
Halaman 67 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
80.062.840,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.11 . 2.11.01 . 06 . 06
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.062.840,00
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro 1.672.961.845,00 2.11 . 2.11.01 . 15
280.507.220,00 Penumbuhan Wirausaha Baru 2.11 . 2.11.01 . 15 . 02
2.11 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.425.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.082.220,00
325.878.350,00 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro melalui Pemberdayaan BDSP 2.11 . 2.11.01 . 15 . 10
2.11 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.950.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.928.350,00
966.576.275,00 Penyelenggaraan Promosi, Peningkatan Sarana Prasarana dan Kemitraan Usaha Mikro 2.11 . 2.11.01 . 15 . 11
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.240.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 923.336.275,00
100.000.000,00 Fasilitasi Perkuatan Permodalan dan Pembinaan serta Pengawasan LKM 2.11 . 2.11.01 . 15 . 12
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00
Program Pengelolaan Pasar Daerah 7.845.673.230,00 3.06 . 2.11.01 . 15
6.327.508.800,00 Pembangunan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 08
3.06 . 2.11.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.075.800,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.075.233.000,00
908.660.350,00 Operasional dan Pemeliharaan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 09
3.06 . 2.11.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.840.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 649.851.155,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 241.969.195,00
325.084.230,00 Manajemen Pengelolaan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 10
3.06 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 306.084.230,00
284.419.850,00 Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 11
3.06 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 277.940.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.479.850,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.104.907.680,00 2.11 . 2.11.01 . 16
195.233.840,00 Pengembangan Usaha Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 01
2.11 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.975.000,00
Halaman 68 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.11 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.258.840,00
95.913.565,00 Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 02
2.11 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.550.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.363.565,00
322.750.275,00 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 03
2.11 . 2.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.525.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279.225.275,00
491.010.000,00 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 2.11 . 2.11.01 . 16 . 04
2.11 . 2.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.125.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 378.885.000,00
Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan 904.616.230,00 3.06 . 2.11.01 . 20
121.183.720,00 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan dan Distribusi Barang/ Produk 3.06 . 2.11.01 . 20 . 01
3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.675.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.108.720,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.400.000,00
356.492.510,00 Pembinaan dan Promosi Perdagangan 3.06 . 2.11.01 . 20 . 02
3.06 . 2.11.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.225.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349.267.510,00
426.940.000,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemetrologian 3.06 . 2.11.01 . 20 . 03
3.06 . 2.11.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.300.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.680.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 263.960.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (17.802.291.077,00)
Halaman 69 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 6.354.048.360,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.505.906.310,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.505.906.310,00
BELANJA LANGSUNG 2.848.142.050,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 822.281.025,00 2.12 . 2.12.01 . 01
822.281.025,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 285.949.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 536.332.025,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 199.133.415,00 2.12 . 2.12.01 . 02
44.166.625,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 11
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.889.060,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.377.565,00
154.966.790,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 30
2.12 . 2.12.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.855.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.111.790,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 57.420.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05
57.420.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.12 . 2.12.01 . 05 . 04
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.520.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 106.371.610,00 2.12 . 2.12.01 . 06
64.736.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.12 . 2.12.01 . 06 . 05
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.580.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.156.000,00
41.635.610,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.12 . 2.12.01 . 06 . 06
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.960.000,00
Halaman 70 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.675.610,00
Program Pengembangan Penanaman Modal 564.636.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15
183.936.000,00 Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 01
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.650.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.286.000,00
312.700.000,00 Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 02
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.450.000,00
68.000.000,00 Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 03
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.575.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.425.000,00
Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 627.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16
199.000.000,00 Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 01
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.650.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.350.000,00
215.000.000,00 Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 02
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.559.860,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 142.640.140,00
213.000.000,00 Pengaduan dan Publikasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 03
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.550.000,00
Program Pelayanan Perizinan 471.300.000,00 2.12 . 2.12.01 . 17
205.000.000,00 Pelayanan Perizinan Usaha 2.12 . 2.12.01 . 17 . 01
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.500.000,00
190.500.000,00 Pelayanan Perizinan Non Usaha 2.12 . 2.12.01 . 17 . 02
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00
75.800.000,00 Verifikasi Administrasi Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 17 . 03
2.12 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.700.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.354.048.360,00)
Halaman 71 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 2 . 18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
Organisasi : 2 . 18 . 01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 5.060.342.152,00 2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.715.617.152,00 2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.715.617.152,00
BELANJA LANGSUNG 2.344.725.000,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 606.535.000,00 2.18 . 2.18.01 . 01
606.535.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.18 . 2.18.01 . 01 . 19
2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 255.180.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.355.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 172.550.000,00 2.18 . 2.18.01 . 02
33.280.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 11
2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.291.050,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.588.950,00
139.270.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 30
2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.570.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 92.915.000,00 2.18 . 2.18.01 . 06
49.450.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.18 . 2.18.01 . 06 . 05
2.18 . 2.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.750.000,00
2.18 . 2.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00
43.465.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.18 . 2.18.01 . 06 . 06
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.260.000,00
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.205.000,00
Program Pengelolaan Sistem Kearsipan 602.225.000,00 2.18 . 2.18.01 . 15
220.000.000,00 Pendataan dan Pengelolaan Arsip Dinamis 2.18 . 2.18.01 . 15 . 05
2.18 . 2.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.800.000,00
Halaman 72 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.18 . 2.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.200.000,00
172.225.000,00 Peningkatan SDM dan Lembaga Pengelolaan Arsip 2.18 . 2.18.01 . 15 . 07
2.18 . 2.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.250.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.975.000,00
210.000.000,00 Penyelamatan dan Pengelolaan Arsip Statis 2.18 . 2.18.01 . 15 . 08
2.18 . 2.18.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.300.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.700.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 870.500.000,00 2.17 . 2.18.01 . 15
370.500.000,00 Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka 2.17 . 2.18.01 . 15 . 09
2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.755.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 254.745.000,00
310.000.000,00 Deposit, Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka 2.17 . 2.18.01 . 15 . 10
2.17 . 2.18.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.150.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.050.240,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 169.799.760,00
190.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan SDM Perpustakaan 2.17 . 2.18.01 . 15 . 11
2.17 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.100.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.900.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.060.342.152,00)
Halaman 73 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 3 . 01 . 01 Dinas Perikanan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 684.040.000,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 684.040.000,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 636.000.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
Perda Nomor 3 Tahun 2013
Perda Nomor 12 Tahun 2011
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 48.040.000,00
BELANJA 11.360.046.176,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.833.590.176,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.833.590.176,00
BELANJA LANGSUNG 7.526.456.000,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.066.671.865,00 3.01 . 3.01.01 . 01
1.066.671.865,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01 . 3.01.01 . 01 . 19
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 431.840.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 634.831.865,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 349.338.830,00 3.01 . 3.01.01 . 02
49.338.830,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 11
3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.338.830,00
300.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 30
3.01 . 3.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.125.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 283.875.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 05
50.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.01 . 3.01.01 . 05 . 04
3.01 . 3.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 575.000,00
3.01 . 3.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.425.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 127.520.000,00 3.01 . 3.01.01 . 06
78.500.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.01 . 3.01.01 . 06 . 05
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.480.000,00
Halaman 74 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.020.000,00
49.020.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.01 . 3.01.01 . 06 . 06
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.720.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00
Program Pengembangan Perikanan Budidaya 1.136.612.225,00 3.01 . 3.01.01 . 15
146.546.405,00 Anty Poverty Program (APP) Sektor Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 15 . 05
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.796.405,00
200.000.000,00 Pengembangan Eco-Aquaculture 3.01 . 3.01.01 . 15 . 08
3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.025.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.975.000,00
100.000.000,00 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Budidaya 3.01 . 3.01.01 . 15 . 10
3.01 . 3.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.325.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.675.000,00
322.500.000,00 Pengelolaan Perbenihan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 3.01 . 3.01.01 . 15 . 11
3.01 . 3.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.429.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.796.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.275.000,00
367.565.820,00 Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya 3.01 . 3.01.01 . 15 . 12
3.01 . 3.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.025.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 299.540.820,00
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.368.608.950,00 3.01 . 3.01.01 . 16
100.000.000,00 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Tangkap 3.01 . 3.01.01 . 16 . 09
3.01 . 3.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.275.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.725.000,00
234.325.000,00 Eksploitasi dan Teknologi Penangkapan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 11
3.01 . 3.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.825.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00
287.500.000,00 Fasilitasi Kenelayanan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 12
3.01 . 3.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.175.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.325.000,00
746.783.950,00 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 13
3.01 . 3.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.765.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 474.482.380,00
Halaman 75 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
3.01 . 3.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 188.536.570,00
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1.787.748.130,00 3.01 . 3.01.01 . 17
225.981.340,00 GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) 3.01 . 3.01.01 . 17 . 02
3.01 . 3.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.050.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.931.340,00
296.703.400,00 Penguatan Pemasaran Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 03
3.01 . 3.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.025.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 267.678.400,00
672.159.390,00 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 07
3.01 . 3.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.349.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 439.909.100,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.901.290,00
406.500.000,00 Bina Mutu Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 08
3.01 . 3.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.875.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 370.625.000,00
186.404.000,00 Diversifikasi Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 09
3.01 . 3.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.359.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.045.000,00
Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan 1.639.956.000,00 3.01 . 3.01.01 . 18
1.589.956.000,00 Pembangunan/Penyediaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 18 . 01
3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.589.956.000,00
50.000.000,00 Pendampingan Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 18 . 02
3.01 . 3.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.040.000,00
3.01 . 3.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.960.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (10.676.006.176,00)
Halaman 76 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 12.500.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.500.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 12.500.000.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
Perda Nomor 2 Tahun 2013
Perda No.10/2011 dan Perbup No.37/2013
BELANJA 28.716.873.485,00 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.957.873.485,00 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.957.873.485,00
BELANJA LANGSUNG 19.759.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.374.190.980,00 3.02 . 3.02.01 . 01
2.374.190.980,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.02 . 3.02.01 . 01 . 19
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 286.530.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.087.660.980,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.206.187.000,00 3.02 . 3.02.01 . 02
128.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3.02 . 3.02.01 . 02 . 05
3.02 . 3.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 575.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.275.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 126.150.000,00
180.700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.02 . 3.02.01 . 02 . 11
3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 502.450,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.047.550,00
897.487.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.02 . 3.02.01 . 02 . 30
3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.040.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 859.447.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 184.320.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06
98.240.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.02 . 3.02.01 . 06 . 05
Halaman 77 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.185.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000,00
86.080.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.02 . 3.02.01 . 06 . 06
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.880.000,00
Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya 3.884.435.000,00 2.16 . 3.02.01 . 15
655.390.000,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 01
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 646.590.000,00
133.918.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.350.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.568.000,00
1.342.482.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 04
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 175.560.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.166.922.000,00
493.021.000,00 Penyelenggaraan Misi Kesenian/Kebudayaan Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 05
2.16 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.750.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 478.271.000,00
126.300.000,00 Pembinaan dan Penguatan Organisasi/Kelompok Seni 2.16 . 3.02.01 . 15 . 06
2.16 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.100.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.200.000,00
1.133.324.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 07
2.16 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.510.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.066.814.000,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 9.141.142.000,00 3.02 . 3.02.01 . 15
400.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan 3.02 . 3.02.01 . 15 . 01
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.125.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 389.875.000,00
3.759.819.000,00 Peningkatan Daya Tarik Wisata di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 03
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.086.700,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.701.832.300,00
244.723.000,00 Fasilitasi Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 04
Halaman 78 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.473.000,00
3.836.600.000,00 Peningkatan Fasilitas Umum di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.190.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.203.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.763.207.000,00
200.000.000,00 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 06
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.325.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 185.875.000,00
500.000.000,00 Pengembangan Destinasi Wisata Budaya dan Buatan 3.02 . 3.02.01 . 15 . 07
3.02 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.925.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 472.075.000,00
200.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Manajemen, dan SDM Masyarakat Pengelola Destinasi Wisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.150.000,00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.098.400.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16
816.975.000,00 Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 02
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 696.975.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85.000.000,00
50.475.000,00 Penyusunan Dokumen Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 04
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.930.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.545.000,00
1.230.950.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri 3.02 . 3.02.01 . 16 . 05
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.340.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.210.610.000,00
Program Pengembangan Kemitraan 870.325.020,00 3.02 . 3.02.01 . 17
384.000.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Sarana Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 01
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.350.000,00
176.250.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 02
3.02 . 3.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.000.000,00
310.075.020,00 Pengembangan Kompetensi dan Profesionalitas SDM Bidang Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 03
Halaman 79 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.775.020,00
SURPLUS / (DEFISIT) (16.216.873.485,00)
Halaman 80 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pertanian dan Pangan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 300.720.000,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 300.720.000,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 18.795.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 281.925.000,00
BELANJA 34.547.443.309,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.567.414.309,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 17.567.414.309,00
BELANJA LANGSUNG 16.980.029.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.130.673.670,00 3.03 . 3.03.01 . 01
3.130.673.670,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.304.730.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 825.943.670,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02
30.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 11
3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.155,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.882.845,00
120.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 30
3.03 . 3.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.350.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 05
50.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.03 . 3.03.01 . 05 . 04
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 155.340.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06
85.340.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.03 . 3.03.01 . 06 . 05
3.03 . 3.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.080.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.000,00
Halaman 81 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
70.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.03 . 3.03.01 . 06 . 06
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.820.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.180.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 810.000.000,00 2.03 . 3.03.01 . 15
200.000.000,00 Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 10
2.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.700.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.300.000,00
335.000.000,00 Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 11
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.900.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293.100.000,00
275.000.000,00 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 12
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.965.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.035.000,00
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura 861.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15
110.000.000,00 Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 15 . 01
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00
377.000.000,00 Pengembangan Tanaman Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 319.500.000,00
204.000.000,00 Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 15 . 08
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.900.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.100.000,00
170.000.000,00 Pengembangan Tanaman Pangan 3.03 . 3.03.01 . 15 . 11
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.850.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.150.000,00
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan 1.404.200.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16
180.000.000,00 Pengembangan Tanaman Semusim 3.03 . 3.03.01 . 16 . 01
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00
95.000.000,00 Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 06
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.050.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.950.000,00
899.200.000,00 Pengembangan Agroindustri Kakao 3.03 . 3.03.01 . 16 . 07
Halaman 82 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.520.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.405.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 632.275.000,00
50.000.000,00 Operasional Rumah Coklat 3.03 . 3.03.01 . 16 . 09
3.03 . 3.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.675.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.325.000,00
180.000.000,00 Pengembangan Tanaman Tahunan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 10
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.300.000,00
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan 1.484.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17
427.500.000,00 Peningkatan Kualitas Bibit Ternak 3.03 . 3.03.01 . 17 . 01
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.905.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 386.595.000,00
100.000.000,00 APP Peternakan untuk Masyarakat Miskin 3.03 . 3.03.01 . 17 . 04
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.525.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.475.000,00
377.000.000,00 Demplot Pertanian Terpadu Sub Sektor Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 11
3.03 . 3.03.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.275.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.525.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.200.000,00
100.000.000,00 Pengembangan Pakan dan Air serta Penerapan Teknologi Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 14
3.03 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.425.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.575.000,00
184.000.000,00 Peningkatan dan pengembangan agribisnis serta usaha peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 16
3.03 . 3.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.025.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.975.000,00
296.000.000,00 Optimalisasi UPTD Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 17
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.625.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.375.000,00
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 643.105.000,00 3.03 . 3.03.01 . 18
128.800.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3.03 . 3.03.01 . 18 . 01
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.650.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.150.000,00
106.200.000,00 Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 02
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.225.000,00
Halaman 83 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.975.000,00
110.600.000,00 Penjaminan Bahan Pangan dan Non Pangan Asal Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 05
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.425.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.175.000,00
217.505.000,00 Optimalisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 06
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.305.000,00
80.000.000,00 Surveillence Penyakit Brucelloasis 3.03 . 3.03.01 . 18 . 07
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.050.000,00
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan 4.621.210.330,00 3.03 . 3.03.01 . 19
200.000.000,00 Promosi dan Lomba atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 3.03 . 3.03.01 . 19 . 08
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.750.000,00
2.460.000.000,00 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 17
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.526.654.550,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 889.345.450,00
788.424.000,00 Pengelolaan Lahan dan Air 3.03 . 3.03.01 . 19 . 19
3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.770.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.129.010,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 676.524.990,00
952.786.330,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis serta Pemberdayaan Kelembagaan 3.03 . 3.03.01 . 19 . 23
3.03 . 3.03.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 160.415.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 792.371.330,00
220.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Pembiayaan Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 24
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.875.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 207.125.000,00
Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian 2.915.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20
2.028.000.000,00 Demplot Pertanian Terpadu 3.03 . 3.03.01 . 20 . 01
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.055.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.725.545.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 267.400.000,00
712.000.000,00 Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis 3.03 . 3.03.01 . 20 . 02
Halaman 84 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.985.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 529.990.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 173.025.000,00
75.000.000,00 Fasilitasi Pembangunan Prasarana Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 20 . 04
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.320.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.680.000,00
100.000.000,00 Operasional Taman Sains Teknologi Pertanian Dilem Wilis 3.03 . 3.03.01 . 20 . 05
3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.650.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.350.000,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 180.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21
180.000.000,00 Penyusunan Dokumen Pengukuran NTP 3.03 . 3.03.01 . 21 . 01
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.825.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.175.000,00
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 575.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22
400.000.000,00 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau 3.03 . 3.03.01 . 22 . 02
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.325.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 384.675.000,00
175.000.000,00 Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Agricultural Practises Tembakau 3.03 . 3.03.01 . 22 . 03
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (34.246.723.309,00)
Halaman 85 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 812.086.589,00 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 812.086.589,00 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 812.086.589,00
SURPLUS / (DEFISIT) (812.086.589,00)
Halaman 86 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 02 Sekretariat Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 57.001.600.000,00 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 57.001.600.000,00 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.600.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 57.000.000.000,00 Perjanjian Kerjasama Pemkab dengan KPRI Pemda
BELANJA 91.548.609.678,00 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.155.609.678,00 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 14.155.609.678,00
BELANJA LANGSUNG 77.393.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.915.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 01
3.915.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.02 . 01 . 19
4.01 . 4.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 917.005.000,00
4.01 . 4.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.997.995.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.072.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 02
472.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.02 . 02 . 11
4.01 . 4.01.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.497.160,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 381.602.840,00
600.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.02 . 02 . 30
4.01 . 4.01.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.815.000,00
4.01 . 4.01.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 534.185.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 395.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 05
205.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penatausahaan Pimpinan 4.01 . 4.01.02 . 05 . 10
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.000.000,00
190.000.000,00 Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sekretariat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 05 . 11
4.01 . 4.01.02 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.445.000,00
4.01 . 4.01.02 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.555.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 556.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 06
Halaman 87 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
145.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 06 . 05
4.01 . 4.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00
204.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.02 . 06 . 06
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.295.000,00
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.705.000,00
207.000.000,00 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 06 . 07
4.01 . 4.01.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.385.000,00
4.01 . 4.01.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.615.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 3.615.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 15
431.300.000,00 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Depertemen / Non Departemen / Luar Negeri
4.01 . 4.01.02 . 15 . 01
4.01 . 4.01.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 262.900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.400.000,00
1.633.325.000,00 Pelayanan Rumah Tangga dan Operasional Kedinasan KDH/WKDH 4.01 . 4.01.02 . 15 . 03
4.01 . 4.01.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.640.000,00
4.01 . 4.01.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.624.685.000,00
250.000.000,00 Penataan Acara Kedinasan Pemda, Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Departemen / Non Departemen / Luar Negeri
4.01 . 4.01.02 . 15 . 04
4.01 . 4.01.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.200.000,00
250.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 4.01 . 4.01.02 . 15 . 07
4.01 . 4.01.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.863.260,00
4.01 . 4.01.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 161.136.740,00
570.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 4.01 . 4.01.02 . 15 . 08
4.01 . 4.01.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.830.000,00
4.01 . 4.01.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 562.089.370,00
4.01 . 4.01.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.630,00
80.375.000,00 Pembinaan Korp Musik, Band Jwalita dan Karawitan Mardi Among Roso 4.01 . 4.01.02 . 15 . 09
4.01 . 4.01.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.475.000,00
400.000.000,00 Penyediaan Akomodasi dalam rangka Penerimaan Kunjungan Kerja dan Dialog Audensi dengan masyarakat
4.01 . 4.01.02 . 15 . 11
4.01 . 4.01.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.345.000,00
Halaman 88 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.655.000,00
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 250.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 16
250.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Pelaksanaan Sekber/Badan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri serta koordinasi Lainnya dan Peningkatan Kapasitas Kerjasama
4.01 . 4.01.02 . 16 . 01
4.01 . 4.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.080.000,00
4.01 . 4.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.920.000,00
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.310.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 17
175.000.000,00 Pembakuan Rupa Bumi dan Fasilitasi Penegasan Tata Batas 4.01 . 4.01.02 . 17 . 01
4.01 . 4.01.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.400.000,00
100.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa
4.01 . 4.01.02 . 17 . 02
4.01 . 4.01.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.025.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.975.000,00
210.000.000,00 Fasilitasi Peringatan Hari Otoda, PPHBN, Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur
4.01 . 4.01.02 . 17 . 03
4.01 . 4.01.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.755.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.245.000,00
175.000.000,00 Fasilitasi dan Penyusunan Penataan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan 4.01 . 4.01.02 . 17 . 05
4.01 . 4.01.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.142.500,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.857.500,00
90.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan DUKCAPIL, TRANTIBUN, LINMAS dan Kebakaran, Pemerintahan, Kerjasama dan layanan Kedinasan Bagian Administrasi Pemerintahan
4.01 . 4.01.02 . 17 . 06
4.01 . 4.01.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.650.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00
250.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pengurusan Rekomendasi Izin Kunjungan ke Luar Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Anggota DPRD serta penyusunan LPPD Kabupaten Trenggalek
4.01 . 4.01.02 . 17 . 10
4.01 . 4.01.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.725.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.403.570,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.871.430,00
310.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Monitoring dan Fasilitasi Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah
4.01 . 4.01.02 . 17 . 11
4.01 . 4.01.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 249.400.000,00
4.01 . 4.01.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.600.000,00
Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 670.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 20
80.000.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Peliputan dan Dokumentasi 4.01 . 4.01.02 . 20 . 01
Halaman 89 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.361.550,00
4.01 . 4.01.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.538.450,00
290.000.000,00 Peliputan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 20 . 02
4.01 . 4.01.02 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.860.000,00
4.01 . 4.01.02 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.140.000,00
300.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 20 . 04
4.01 . 4.01.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.350.000,00
4.01 . 4.01.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.650.000,00
Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya 2.005.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 21
1.150.000.000,00 Fasilitasi Bina Mental Spiritual 4.01 . 4.01.02 . 21 . 11
4.01 . 4.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.940.000,00
4.01 . 4.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 999.060.000,00
175.000.000,00 Fasilitasi Kesejahteraan Sosial 4.01 . 4.01.02 . 21 . 12
4.01 . 4.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.275.000,00
4.01 . 4.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.725.000,00
680.000.000,00 Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat 4.01 . 4.01.02 . 21 . 13
4.01 . 4.01.02 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 197.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 482.200.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 1.508.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 22
350.000.000,00 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa 4.01 . 4.01.02 . 22 . 02
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 218.375.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.625.000,00
750.000.000,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 4.01 . 4.01.02 . 22 . 04
4.01 . 4.01.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 630.590.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.410.000,00
408.000.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 4.01 . 4.01.02 . 22 . 08
4.01 . 4.01.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.420.000,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.154.315,00
4.01 . 4.01.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.425.685,00
Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial wilayah bagi
Pengembangan wilayah Strategis Daerah 275.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 23
175.000.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Permaslahan Tanah dan Tenurial Kawasan Hutan 4.01 . 4.01.02 . 23 . 01
4.01 . 4.01.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.980.000,00
Halaman 90 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.520.000,00
4.01 . 4.01.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.500.000,00
100.000.000,00 Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Pembangunan JLS 4.01 . 4.01.02 . 23 . 03
4.01 . 4.01.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.550.000,00
4.01 . 4.01.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.450.000,00
Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah 1.596.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 24
640.000.000,00 Peningkatan Kualitas Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 4.01 . 4.01.02 . 24 . 02
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.830.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 494.170.000,00
530.000.000,00 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.02 . 24 . 03
4.01 . 4.01.02 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 217.050.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 312.950.000,00
426.000.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 24 . 05
4.01 . 4.01.02 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 157.555.000,00
4.01 . 4.01.02 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.445.000,00
Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD 56.610.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 25
56.120.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan SPBU 4.01 . 4.01.02 . 25 . 02
4.01 . 4.01.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 832.482.000,00
4.01 . 4.01.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.272.729.115,00
4.01 . 4.01.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.014.788.885,00
490.000.000,00 Fasilitsi Pembinaan Terhadap BUMD dan BLUD 4.01 . 4.01.02 . 25 . 03
4.01 . 4.01.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.675.000,00
4.01 . 4.01.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 390.325.000,00
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 535.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 26
225.000.000,00 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Cukai
4.01 . 4.01.02 . 26 . 02
4.01 . 4.01.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.605.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.395.000,00
310.000.000,00 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
4.01 . 4.01.02 . 26 . 03
4.01 . 4.01.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.600.000,00
4.01 . 4.01.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 267.400.000,00
Program Penataan dan Pelayanan Hukum 1.626.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 30
595.000.000,00 Pembentukan Rancangan Perundang-undangan 4.01 . 4.01.02 . 30 . 01
4.01 . 4.01.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 348.710.000,00
Halaman 91 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.290.000,00
640.000.000,00 Pembinaan dan Bantuan Hukum 4.01 . 4.01.02 . 30 . 02
4.01 . 4.01.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 249.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 391.000.000,00
391.000.000,00 Dokumentasi dan Publikasi Hukum 4.01 . 4.01.02 . 30 . 03
4.01 . 4.01.02 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158.775.000,00
4.01 . 4.01.02 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.225.000,00
Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah 565.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 31
306.000.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Perekonomian 4.01 . 4.01.02 . 31 . 07
4.01 . 4.01.02 . 31 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.335.000,00
4.01 . 4.01.02 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.665.000,00
259.000.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam 4.01 . 4.01.02 . 31 . 08
4.01 . 4.01.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.525.000,00
4.01 . 4.01.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.475.000,00
Program Pembangunan Daerah 890.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 32
450.000.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Pemerintah Daerah 4.01 . 4.01.02 . 32 . 01
4.01 . 4.01.02 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.900.000,00
4.01 . 4.01.02 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 378.100.000,00
150.000.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 4.01 . 4.01.02 . 32 . 02
4.01 . 4.01.02 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.364.000,00
4.01 . 4.01.02 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.636.000,00
120.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan Pelaksana Jasa Konstruksi 4.01 . 4.01.02 . 32 . 03
4.01 . 4.01.02 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.670.000,00
4.01 . 4.01.02 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.330.000,00
170.000.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 32 . 04
4.01 . 4.01.02 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.955.000,00
4.01 . 4.01.02 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.045.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (34.547.009.678,00)
Halaman 92 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat DPRD
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 49.543.834.322,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.543.834.322,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 25.543.834.322,00
BELANJA LANGSUNG 24.000.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.214.420.794,00 4.01 . 4.01.03 . 01
2.214.420.794,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 167.890.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.046.530.794,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.246.687.781,00 4.01 . 4.01.03 . 02
457.400.681,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.295.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 443.105.681,00
789.287.100,00 Pengadaan Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 58
4.01 . 4.01.03 . 02 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.360.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 506.602.635,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.324.465,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 146.156.810,00 4.01 . 4.01.03 . 06
83.496.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 06 . 05
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 396.000,00
62.660.810,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.03 . 06 . 06
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.895.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.765.810,00
Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 6.418.557.210,00 4.01 . 4.01.03 . 28
948.544.390,00 Pelayanan Medical Check Up Bagi Anggota DPRD dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
4.01 . 4.01.03 . 28 . 07
4.01 . 4.01.03 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.170.000,00
Halaman 93 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.03 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 934.374.390,00
4.748.395.820,00 Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum Daerah 4.01 . 4.01.03 . 28 . 08
4.01 . 4.01.03 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.780.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.653.615.820,00
721.617.000,00 Kegiatan Reses dan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan - Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.03 . 28 . 09
4.01 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.920.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 713.697.000,00
Program Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 13.974.177.405,00 4.01 . 4.01.03 . 29
741.404.940,00 Pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 4.01 . 4.01.03 . 29 . 01
4.01 . 4.01.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.920.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 733.484.940,00
10.545.017.000,00 Rapat-Rapat DPRD, Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.03 . 29 . 05
4.01 . 4.01.03 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 279.850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.265.167.000,00
2.687.755.465,00 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Fasilitasi Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.03 . 29 . 06
4.01 . 4.01.03 . 29 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.105.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.671.650.465,00
SURPLUS / (DEFISIT) (49.543.834.322,00)
Halaman 94 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 04 Kecamatan Trenggalek
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 14.326.195.048,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.842.203.048,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.842.203.048,00
BELANJA LANGSUNG 7.483.992.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 964.308.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01
314.442.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.050.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.392.000,00
139.535.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Surodakan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 27
4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.335.000,00
152.211.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sumbergedong
4.01 . 4.01.04 . 01 . 28
4.01 . 4.01.04 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.900.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.311.000,00
106.236.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Ngantru
4.01 . 4.01.04 . 01 . 29
4.01 . 4.01.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.486.000,00
116.187.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tamanan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.987.000,00
135.697.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kelutan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 31
4.01 . 4.01.04 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.497.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 426.744.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02
50.000.000,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.01 . 4.01.04 . 02 . 05
Halaman 95 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
130.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 11
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 130.000.000,00
65.945.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 30
4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.745.000,00
30.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 02 . 52
4.01 . 4.01.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.100.000,00
27.839.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 02 . 53
4.01 . 4.01.04 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.139.000,00
32.994.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 02 . 54
4.01 . 4.01.04 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.294.000,00
45.463.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 02 . 55
4.01 . 4.01.04 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.763.000,00
43.703.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 02 . 56
4.01 . 4.01.04 . 02 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.603.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 71.430.000,00 4.01 . 4.01.04 . 05
71.430.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.01 . 4.01.04 . 05 . 06
4.01 . 4.01.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.980.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 162.140.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06
95.540.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.04 . 06 . 05
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.180.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.360.000,00
66.600.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.04 . 06 . 06
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.225.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.375.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
di Kecamatan 5.859.370.000,00 4.01 . 4.01.04 . 27
Halaman 96 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
31.730.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 02
4.01 . 4.01.04 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.875.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.855.000,00
39.300.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.04 . 27 . 06
4.01 . 4.01.04 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.085.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.215.000,00
40.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.04 . 27 . 14
4.01 . 4.01.04 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.324.500,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.675.500,00
125.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.04 . 27 . 15
4.01 . 4.01.04 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.020.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.980.000,00
23.560.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 16
4.01 . 4.01.04 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.760.000,00
49.150.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.04 . 27 . 17
4.01 . 4.01.04 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.450.000,00
71.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.04 . 27 . 18
4.01 . 4.01.04 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.700.000,00
103.440.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.04 . 27 . 19
4.01 . 4.01.04 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.690.000,00
721.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 35
4.01 . 4.01.04 . 27 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.525.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 715.475.000,00
716.300.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 27 . 36
4.01 . 4.01.04 . 27 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.275.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 710.025.000,00
743.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 27 . 37
4.01 . 4.01.04 . 27 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.275.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 737.225.000,00
738.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 38
Halaman 97 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.04 . 27 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.025.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 732.475.000,00
697.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 39
4.01 . 4.01.04 . 27 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.275.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 691.225.000,00
242.575.000,00 Pemberdadyaan Masyarakat Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 40
4.01 . 4.01.04 . 27 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.640.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.935.000,00
247.838.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 27 . 41
4.01 . 4.01.04 . 27 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.720.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.118.000,00
203.793.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 27 . 42
4.01 . 4.01.04 . 27 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.093.000,00
208.665.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 43
4.01 . 4.01.04 . 27 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.100.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.565.000,00
176.255.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 44
4.01 . 4.01.04 . 27 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.245.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.010.000,00
111.563.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan Surodakan
4.01 . 4.01.04 . 27 . 45
4.01 . 4.01.04 . 27 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.770.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.793.000,00
111.000.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan Sumbergedong
4.01 . 4.01.04 . 27 . 46
4.01 . 4.01.04 . 27 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.815.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.185.000,00
127.845.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 27 . 47
4.01 . 4.01.04 . 27 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.995.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.850.000,00
127.973.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan Tamanan
4.01 . 4.01.04 . 27 . 48
4.01 . 4.01.04 . 27 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.565.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.408.000,00
201.383.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 49
Halaman 98 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.04 . 27 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.290.000,00
4.01 . 4.01.04 . 27 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.093.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (14.326.195.048,00)
Halaman 99 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Pogalan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.704.817.800,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.908.617.800,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.908.617.800,00
BELANJA LANGSUNG 796.200.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 225.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01
225.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 01 . 19
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.625.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.375.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 104.475.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02
14.475.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 11
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.625.000,00
90.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 73.500.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06
50.500.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.05 . 06 . 05
4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.620.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 880.000,00
23.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.05 . 06 . 06
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.360.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
di Kecamatan 393.225.000,00 4.01 . 4.01.05 . 27
45.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 02
4.01 . 4.01.05 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.675.000,00
Halaman 100 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.05 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.325.000,00
100.225.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.05 . 27 . 05
4.01 . 4.01.05 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.925.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.300.000,00
47.000.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.05 . 27 . 06
4.01 . 4.01.05 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00
10.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.05 . 27 . 14
4.01 . 4.01.05 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00
75.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.05 . 27 . 15
4.01 . 4.01.05 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.650.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.350.000,00
27.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 16
4.01 . 4.01.05 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.975.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.025.000,00
40.500.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.05 . 27 . 17
4.01 . 4.01.05 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,00
48.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.05 . 27 . 18
4.01 . 4.01.05 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.704.817.800,00)
Halaman 101 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 06 Kecamatan Durenan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 3.354.282.551,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.500.137.551,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.500.137.551,00
BELANJA LANGSUNG 854.145.000,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 266.907.695,00 4.01 . 4.01.06 . 01
266.907.695,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.06 . 01 . 19
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.970.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.937.695,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.478.380,00 4.01 . 4.01.06 . 02
36.627.685,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 11
4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.277.685,00
44.850.695,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 30
4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.750.695,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 58.387.990,00 4.01 . 4.01.06 . 06
42.021.210,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.06 . 06 . 05
4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.680.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.341.210,00
16.366.780,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.06 . 06 . 06
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.016.780,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
di Kecamatan 447.370.935,00 4.01 . 4.01.06 . 27
46.736.020,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.06 . 27 . 02
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.950.000,00
Halaman 102 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.786.020,00
27.080.920,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.06 . 27 . 06
4.01 . 4.01.06 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.630.920,00
5.358.375,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.06 . 27 . 14
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.358.375,00
146.293.670,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.475.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.818.670,00
21.777.960,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.06 . 27 . 16
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.127.960,00
61.873.850,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.06 . 27 . 17
4.01 . 4.01.06 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.473.850,00
47.492.610,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.06 . 27 . 18
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.625.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.867.610,00
90.757.530,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.06 . 27 . 19
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.007.530,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.354.282.551,00)
Halaman 103 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 07 Kecamatan Watulimo
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 3.322.427.124,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.380.805.024,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.380.805.024,00
BELANJA LANGSUNG 941.622.100,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 347.766.335,00 4.01 . 4.01.07 . 01
347.766.335,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.07 . 01 . 19
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.266.335,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 119.592.500,00 4.01 . 4.01.07 . 02
41.818.750,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 11
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.268.750,00
77.773.750,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 30
4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.673.750,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 68.367.125,00 4.01 . 4.01.07 . 06
34.113.125,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.07 . 06 . 05
4.01 . 4.01.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.075.000,00
4.01 . 4.01.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.038.125,00
34.254.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.07 . 06 . 06
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.660.000,00
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 594.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
di Kecamatan 405.896.140,00 4.01 . 4.01.07 . 27
34.243.630,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.07 . 27 . 02
4.01 . 4.01.07 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.275.000,00
Halaman 104 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.07 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.968.630,00
59.769.460,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.07 . 27 . 06
4.01 . 4.01.07 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.770.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.999.460,00
20.183.990,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.07 . 27 . 14
4.01 . 4.01.07 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.633.990,00
106.944.150,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.07 . 27 . 15
4.01 . 4.01.07 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.350.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.594.150,00
19.602.760,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.07 . 27 . 16
4.01 . 4.01.07 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.802.760,00
34.442.970,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.07 . 27 . 17
4.01 . 4.01.07 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.100.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.342.970,00
44.824.420,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.07 . 27 . 18
4.01 . 4.01.07 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.100.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.724.420,00
85.884.760,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.07 . 27 . 19
4.01 . 4.01.07 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.134.760,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.322.427.124,00)
Halaman 105 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 08 Kecamatan Munjungan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.964.934.895,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.132.633.895,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.132.633.895,00
BELANJA LANGSUNG 832.301.000,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 256.738.400,00 4.01 . 4.01.08 . 01
256.738.400,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.08 . 01 . 19
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.250.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 231.488.400,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.432.140,00 4.01 . 4.01.08 . 02
30.143.450,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 11
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.143.450,00
69.288.690,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 30
4.01 . 4.01.08 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.188.690,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 56.612.445,00 4.01 . 4.01.08 . 06
38.917.445,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.08 . 06 . 05
4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.020.000,00
4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.897.445,00
17.695.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.08 . 06 . 06
4.01 . 4.01.08 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.195.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
di Kecamatan 419.518.015,00 4.01 . 4.01.08 . 27
29.820.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.08 . 27 . 02
4.01 . 4.01.08 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.120.000,00
32.940.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 27 . 06
Halaman 106 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.08 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.760.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.180.000,00
24.276.995,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.08 . 27 . 14
4.01 . 4.01.08 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.576.995,00
132.633.173,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.08 . 27 . 15
4.01 . 4.01.08 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.185.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.448.173,00
20.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.08 . 27 . 16
4.01 . 4.01.08 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00
29.165.292,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.08 . 27 . 17
4.01 . 4.01.08 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.475.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.690.292,00
52.300.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 27 . 18
4.01 . 4.01.08 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.100.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.200.000,00
98.382.555,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.08 . 27 . 19
4.01 . 4.01.08 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.082.555,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.964.934.895,00)
Halaman 107 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 09 Kecamatan Kampak
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.838.037.776,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.021.340.776,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.021.340.776,00
BELANJA LANGSUNG 816.697.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 290.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01
290.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.975.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.025.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 144.515.500,00 4.01 . 4.01.09 . 02
59.515.500,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 11
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.660,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 59.504.840,00
85.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 30
4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.900.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 59.172.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06
46.190.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.09 . 06 . 05
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.140.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000,00
12.982.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.09 . 06 . 06
4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.632.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
di Kecamatan 323.009.500,00 4.01 . 4.01.09 . 27
50.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.09 . 27 . 02
4.01 . 4.01.09 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.250.000,00
Halaman 108 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.09 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.750.000,00
27.670.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.09 . 27 . 06
4.01 . 4.01.09 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.940.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.730.000,00
5.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.09 . 27 . 14
4.01 . 4.01.09 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
66.678.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.09 . 27 . 15
4.01 . 4.01.09 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.125.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.553.000,00
38.800.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.09 . 27 . 16
4.01 . 4.01.09 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.525.000,00
18.084.500,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.09 . 27 . 17
4.01 . 4.01.09 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.984.500,00
19.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.09 . 27 . 18
4.01 . 4.01.09 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00
97.277.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.09 . 27 . 19
4.01 . 4.01.09 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.075.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.202.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.838.037.776,00)
Halaman 109 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 10 Kecamatan Gandusari
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 2.750.000,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.750.000,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.750.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2013
BELANJA 3.101.504.747,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.274.648.197,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.274.648.197,00
BELANJA LANGSUNG 826.856.550,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 223.313.550,00 4.01 . 4.01.10 . 01
223.313.550,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.10 . 01 . 19
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.845.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.468.550,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92.436.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02
64.218.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.10 . 02 . 11
4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.518.000,00
28.218.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.10 . 02 . 30
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.118.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 76.595.000,00 4.01 . 4.01.10 . 06
43.595.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.10 . 06 . 05
4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.430.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.000,00
33.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.10 . 06 . 06
4.01 . 4.01.10 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.930.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.070.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
di Kecamatan 434.512.000,00 4.01 . 4.01.10 . 27
Halaman 110 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
32.985.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.10 . 27 . 02
4.01 . 4.01.10 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.725.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.260.000,00
34.922.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.10 . 27 . 06
4.01 . 4.01.10 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.790.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.132.000,00
10.360.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.10 . 27 . 14
4.01 . 4.01.10 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.010.000,00
181.996.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.10 . 27 . 15
4.01 . 4.01.10 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.375.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.621.000,00
22.158.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.10 . 27 . 16
4.01 . 4.01.10 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.575.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.583.000,00
35.760.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.10 . 27 . 17
4.01 . 4.01.10 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.525.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.235.000,00
23.335.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.10 . 27 . 18
4.01 . 4.01.10 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.175.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.160.000,00
92.996.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.10 . 27 . 19
4.01 . 4.01.10 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.125.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.871.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.098.754.747,00)
Halaman 111 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 11 Kecamatan Karangan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 3.244.474.010,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.420.864.510,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.420.864.510,00
BELANJA LANGSUNG 823.609.500,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 231.545.260,00 4.01 . 4.01.11 . 01
231.545.260,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.11 . 01 . 19
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.745.260,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146.108.600,00 4.01 . 4.01.11 . 02
105.848.600,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 11
4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.915,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.724.685,00
40.260.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 30
4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.160.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 79.813.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06
53.585.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.11 . 06 . 05
4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.340.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 245.000,00
26.228.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.11 . 06 . 06
4.01 . 4.01.11 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.260.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.968.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
di Kecamatan 366.142.640,00 4.01 . 4.01.11 . 27
26.002.500,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.11 . 27 . 02
Halaman 112 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.11 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.825.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.177.500,00
41.958.020,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.11 . 27 . 06
4.01 . 4.01.11 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.700.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.258.020,00
15.559.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.11 . 27 . 14
4.01 . 4.01.11 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.859.000,00
122.029.800,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.11 . 27 . 15
4.01 . 4.01.11 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.779.800,00
15.625.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.11 . 27 . 16
4.01 . 4.01.11 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.975.000,00
38.458.250,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.11 . 27 . 17
4.01 . 4.01.11 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.758.250,00
41.825.600,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.11 . 27 . 18
4.01 . 4.01.11 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.525.600,00
64.684.470,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.11 . 27 . 19
4.01 . 4.01.11 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.534.470,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.244.474.010,00)
Halaman 113 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 12 Kecamatan Suruh
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.781.057.679,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.039.198.679,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.039.198.679,00
BELANJA LANGSUNG 741.859.000,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 260.122.245,00 4.01 . 4.01.12 . 01
260.122.245,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.12 . 01 . 19
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.250.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.872.245,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 94.527.835,00 4.01 . 4.01.12 . 02
31.279.150,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 11
4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.161.385,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.117.765,00
63.248.685,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 30
4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.148.685,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 68.520.300,00 4.01 . 4.01.12 . 06
50.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.12 . 06 . 05
4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.980.000,00
4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000,00
18.520.300,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.12 . 06 . 06
4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.340.000,00
4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.180.300,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
di Kecamatan 318.688.620,00 4.01 . 4.01.12 . 27
31.924.960,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 27 . 02
4.01 . 4.01.12 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.625.000,00
Halaman 114 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.12 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.299.960,00
105.600.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.12 . 27 . 05
4.01 . 4.01.12 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.800.000,00
29.508.250,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 27 . 06
4.01 . 4.01.12 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.645.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.863.250,00
22.450.260,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.12 . 27 . 14
4.01 . 4.01.12 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.125.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.325.260,00
76.660.975,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.12 . 27 . 15
4.01 . 4.01.12 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.910.975,00
16.147.730,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.12 . 27 . 16
4.01 . 4.01.12 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.897.730,00
20.068.825,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.12 . 27 . 17
4.01 . 4.01.12 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.425.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.643.825,00
16.327.620,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 27 . 18
4.01 . 4.01.12 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.950.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.377.620,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.781.057.679,00)
Halaman 115 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 13 Kecamatan Dongko
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.598.138.007,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.818.395.507,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.818.395.507,00
BELANJA LANGSUNG 779.742.500,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252.373.500,00 4.01 . 4.01.13 . 01
252.373.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.13 . 01 . 19
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.250.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.123.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121.710.500,00 4.01 . 4.01.13 . 02
56.600.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 11
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 795,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.899.205,00
65.110.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 30
4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.010.500,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 86.550.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06
50.550.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.13 . 06 . 05
4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.220.000,00
4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.000,00
36.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.13 . 06 . 06
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.620.000,00
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.380.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
di Kecamatan 319.108.500,00 4.01 . 4.01.13 . 27
26.842.100,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 27 . 02
Halaman 116 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.13 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.842.100,00
30.947.500,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.13 . 27 . 06
4.01 . 4.01.13 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.850.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.097.500,00
8.779.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.13 . 27 . 14
4.01 . 4.01.13 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.079.000,00
119.231.900,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.13 . 27 . 15
4.01 . 4.01.13 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.250.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.981.900,00
13.617.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.13 . 27 . 16
4.01 . 4.01.13 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.267.000,00
25.895.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.13 . 27 . 17
4.01 . 4.01.13 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.695.000,00
35.874.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.13 . 27 . 18
4.01 . 4.01.13 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.174.000,00
57.922.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.13 . 27 . 19
4.01 . 4.01.13 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.822.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.598.138.007,00)
Halaman 117 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Pule
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.604.332.126,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.801.959.126,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.801.959.126,00
BELANJA LANGSUNG 802.373.000,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 256.580.170,00 4.01 . 4.01.14 . 01
256.580.170,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.14 . 01 . 19
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.525.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.055.170,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 119.453.100,00 4.01 . 4.01.14 . 02
18.925.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 11
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.925.000,00
100.528.100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 30
4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.428.100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 63.475.120,00 4.01 . 4.01.14 . 06
39.375.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.14 . 06 . 05
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.120.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 255.000,00
24.100.120,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.14 . 06 . 06
4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.400.120,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
di Kecamatan 362.864.610,00 4.01 . 4.01.14 . 27
31.761.200,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.14 . 27 . 02
4.01 . 4.01.14 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.475.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.286.200,00
9.700.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 27 . 06
Halaman 118 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.14 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00
22.799.660,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.14 . 27 . 14
4.01 . 4.01.14 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.449.660,00
130.372.500,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.14 . 27 . 15
4.01 . 4.01.14 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.172.500,00
18.689.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.14 . 27 . 16
4.01 . 4.01.14 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.339.000,00
26.220.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.14 . 27 . 17
4.01 . 4.01.14 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.970.000,00
30.779.250,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 27 . 18
4.01 . 4.01.14 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.679.250,00
92.543.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.14 . 27 . 19
4.01 . 4.01.14 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.293.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.604.332.126,00)
Halaman 119 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 15 Kecamatan Panggul
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 3.484.952.730,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.398.231.880,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.398.231.880,00
BELANJA LANGSUNG 1.086.720.850,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 470.020.850,00 4.01 . 4.01.15 . 01
470.020.850,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.620.850,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 135.200.000,00 4.01 . 4.01.15 . 02
75.200.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 11
4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.750.000,00
60.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 30
4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.900.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 79.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06
55.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.15 . 06 . 05
4.01 . 4.01.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.180.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 820.000,00
24.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.15 . 06 . 06
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.420.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.580.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
di Kecamatan 402.500.000,00 4.01 . 4.01.15 . 27
35.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.15 . 27 . 02
4.01 . 4.01.15 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.325.000,00
Halaman 120 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.15 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.675.000,00
40.000.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.15 . 27 . 06
4.01 . 4.01.15 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.085.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.915.000,00
52.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.15 . 27 . 14
4.01 . 4.01.15 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.225.000,00
75.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.15 . 27 . 15
4.01 . 4.01.15 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.550.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.450.000,00
17.500.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.15 . 27 . 16
4.01 . 4.01.15 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.150.000,00
30.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.15 . 27 . 17
4.01 . 4.01.15 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.750.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00
47.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.15 . 27 . 18
4.01 . 4.01.15 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.150.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.350.000,00
105.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.15 . 27 . 19
4.01 . 4.01.15 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.675.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.325.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.484.952.730,00)
Halaman 121 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 16 Kecamatan Tugu
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 3.332.579.701,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.480.120.201,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.480.120.201,00
BELANJA LANGSUNG 852.459.500,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 190.636.550,00 4.01 . 4.01.16 . 01
190.636.550,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.16 . 01 . 19
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.100.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.536.550,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.377.775,00 4.01 . 4.01.16 . 02
39.567.325,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 11
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.467.325,00
40.810.450,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 30
4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.710.450,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 74.357.810,00 4.01 . 4.01.16 . 06
53.737.860,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.16 . 06 . 05
4.01 . 4.01.16 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.140.000,00
4.01 . 4.01.16 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.597.860,00
20.619.950,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.16 . 06 . 06
4.01 . 4.01.16 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.700.000,00
4.01 . 4.01.16 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.919.950,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
di Kecamatan 507.087.365,00 4.01 . 4.01.16 . 27
44.647.240,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.16 . 27 . 02
4.01 . 4.01.16 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.275.000,00
Halaman 122 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.16 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.372.240,00
40.794.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.16 . 27 . 06
4.01 . 4.01.16 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.300.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.494.000,00
19.575.000,00 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Tugu 4.01 . 4.01.16 . 27 . 11
4.01 . 4.01.16 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.975.000,00
17.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.16 . 27 . 14
4.01 . 4.01.16 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
81.662.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.16 . 27 . 15
4.01 . 4.01.16 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.180.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.482.000,00
52.275.055,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.16 . 27 . 16
4.01 . 4.01.16 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.975.055,00
80.368.650,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.16 . 27 . 17
4.01 . 4.01.16 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.800.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.568.650,00
44.355.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.16 . 27 . 18
4.01 . 4.01.16 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.855.000,00
126.310.420,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.16 . 27 . 19
4.01 . 4.01.16 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.400.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.910.420,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.332.579.701,00)
Halaman 123 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Bendungan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.766.844.394,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.907.424.394,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.907.424.394,00
BELANJA LANGSUNG 859.420.000,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222.542.000,00 4.01 . 4.01.17 . 01
222.542.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.17 . 01 . 19
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.575.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.967.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.048.000,00 4.01 . 4.01.17 . 02
50.985.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 11
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.535.000,00
48.063.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 30
4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.363.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 81.234.000,00 4.01 . 4.01.17 . 06
47.382.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.17 . 06 . 05
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.740.000,00
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 642.000,00
33.852.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.17 . 06 . 06
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.620.000,00
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.232.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
di Kecamatan 456.596.000,00 4.01 . 4.01.17 . 27
46.087.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.17 . 27 . 02
4.01 . 4.01.17 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.600.000,00
Halaman 124 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.17 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.487.000,00
38.258.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.17 . 27 . 06
4.01 . 4.01.17 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.860.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.398.000,00
20.000.000,00 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Bagong 4.01 . 4.01.17 . 27 . 13
4.01 . 4.01.17 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00
10.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.17 . 27 . 14
4.01 . 4.01.17 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
92.094.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.17 . 27 . 15
4.01 . 4.01.17 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.050.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.044.000,00
26.904.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.17 . 27 . 16
4.01 . 4.01.17 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.575.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.329.000,00
41.328.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.17 . 27 . 17
4.01 . 4.01.17 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.475.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.853.000,00
28.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.17 . 27 . 18
4.01 . 4.01.17 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.950.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.050.000,00
153.925.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.17 . 27 . 19
4.01 . 4.01.17 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.475.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.450.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.766.844.394,00)
Halaman 125 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 10.546.684.254,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.639.389.254,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.639.389.254,00
BELANJA LANGSUNG 4.907.295.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 658.814.920,00 4.02 . 4.02.01 . 01
658.814.920,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.02 . 4.02.01 . 01 . 19
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.148.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 578.666.920,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 510.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02
200.000.000,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.02 . 4.02.01 . 02 . 05
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.950.000,00
110.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 11
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.030,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 108.525.970,00
200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 30
4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.800.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 122.980.000,00 4.02 . 4.02.01 . 06
55.980.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 06 . 05
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.980.000,00
67.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.02 . 4.02.01 . 06 . 06
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.300.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.700.000,00
Halaman 126 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH 2.768.804.250,00 4.02 . 4.02.01 . 15
555.195.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 4.02 . 4.02.01 . 15 . 01
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 389.140.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.055.000,00
346.760.000,00 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 4.02 . 4.02.01 . 15 . 02
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 282.300.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.460.000,00
300.000.000,00 Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 03
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.200.000,00
500.000.000,00 Reviu dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kinerja 4.02 . 4.02.01 . 15 . 05
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 386.850.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.150.000,00
33.000.000,00 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 07
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.675.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.325.000,00
123.586.750,00 Fasilitasi Pemeriksaan Eksternal dan Internal 4.02 . 4.02.01 . 15 . 08
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.186.750,00
70.000.000,00 Monitoring Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Satgas SPIP 4.02 . 4.02.01 . 15 . 11
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.900.000,00
840.262.500,00 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penanggulangan Korupsi 4.02 . 4.02.01 . 15 . 14
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 578.940.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.322.500,00
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 813.694.790,00 4.02 . 4.02.01 . 16
56.695.000,00 Pelatihan Pengembangan SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 16 . 01
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.995.000,00
600.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 02
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.180.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 587.820.000,00
22.000.000,00 Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Bagi APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 03
Halaman 127 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00
134.999.790,00 Peningkatan Kapabilitas APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 04
4.02 . 4.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.199.790,00
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 33.001.040,00 4.02 . 4.02.01 . 17
33.001.040,00 Penyusunan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 17 . 04
4.02 . 4.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.850.000,00
4.02 . 4.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.151.040,00
SURPLUS / (DEFISIT) (10.546.684.254,00)
Halaman 128 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 14.158.043.526,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.279.449.526,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.279.449.526,00
BELANJA LANGSUNG 8.878.594.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.643.383.399,00 4.03 . 4.03.01 . 01
1.643.383.399,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 477.716.500,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.165.666.899,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 399.999.685,00 4.03 . 4.03.01 . 02
200.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 11
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.287.250,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 188.362.750,00
199.999.685,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 30
4.03 . 4.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.999.685,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 184.769.570,00 4.03 . 4.03.01 . 06
68.020.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.03 . 4.03.01 . 06 . 05
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.920.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00
116.749.570,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.03 . 4.03.01 . 06 . 06
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.360.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.389.570,00
Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 750.000.000,00 4.06 . 4.03.01 . 15
750.000.000,00 Kajian, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 4.06 . 4.03.01 . 15 . 04
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.480.000,00
Halaman 129 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 702.520.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan
Pembangunan Daerah 952.684.846,00 4.03 . 4.03.01 . 15
307.901.780,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 4.03 . 4.03.01 . 15 . 01
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307.901.780,00
206.686.420,00 Fasilitasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.886.420,00
24.999.955,00 Pengelolaan Website 4.03 . 4.03.01 . 15 . 03
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.999.955,00
413.096.691,00 Musrenbang RKPD 4.03 . 4.03.01 . 15 . 04
4.03 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.425.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 311.671.691,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 592.255.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16
245.275.000,00 Penyusunan RKPD 4.03 . 4.03.01 . 16 . 01
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178.550.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.725.000,00
246.980.000,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.025.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.955.000,00
100.000.000,00 Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD 4.03 . 4.03.01 . 16 . 07
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.900.000,00
Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan 1.650.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 18
500.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 01
4.03 . 4.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 147.380.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 352.620.000,00
200.000.000,00 Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trenggalek Sehat 4.03 . 4.03.01 . 18 . 02
4.03 . 4.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.775.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.225.000,00
150.000.000,00 Advokasi dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Kabupaten Layak Anak
4.03 . 4.03.01 . 18 . 03
4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00
550.000.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 04
Halaman 130 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 319.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 231.000.000,00
250.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 05
4.03 . 4.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.850.000,00
Program Perencanaan Fisik dan Prasarana 1.197.008.500,00 4.03 . 4.03.01 . 19
341.765.000,00 Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Perumahan 4.03 . 4.03.01 . 19 . 07
4.03 . 4.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 168.225.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.540.000,00
461.096.000,00 Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Air 4.03 . 4.03.01 . 19 . 08
4.03 . 4.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.030.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 346.066.000,00
394.147.500,00 Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup 4.03 . 4.03.01 . 19 . 09
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.280.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294.867.500,00
Program Perencanaan Perekonomian 993.678.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23
300.000.000,00 Perencanaan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan 4.03 . 4.03.01 . 23 . 01
4.03 . 4.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.075.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.925.000,00
275.000.000,00 Perencanaan Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Perindustrian 4.03 . 4.03.01 . 23 . 02
4.03 . 4.03.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.125.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.875.000,00
418.678.000,00 Perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.03 . 4.03.01 . 23 . 03
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 228.725.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.953.000,00
Program Pengelolaan Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 514.815.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24
268.340.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 4.03 . 4.03.01 . 24 . 01
4.03 . 4.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.560.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.780.000,00
246.475.000,00 Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 24 . 02
4.03 . 4.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.975.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (14.158.043.526,00)
Halaman 131 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Keuangan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 1.740.109.565.900,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 65.064.328.900,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 36.616.000.125,00 Perda Nomor 3 Tahun 2012
Perda Nomor 3 Tahun 2012
Perda Nomor 3 Tahun 2012
Perda Nomor 3 Tahun 2012
Perda Nomor 9 Tahun 2011
Perda Nomor 20 Tahun 2010
Perda Nomor 18 Tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.347.500.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.229.615.000,00 Perda Nomor 8 Tahun 2012
Perda Nomor 15 Tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 21.871.213.775,00 Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2002
DANA PERIMBANGAN 1.322.271.777.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 65.415.512.000,00 Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
Pergub Jatim Nomor Tahun 2018
Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 928.446.854.000,00 Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 328.409.411.000,00 Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 352.773.460.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 5.788.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 101.924.551.000,00 Kep. Gubernur Jatim 188/580/KPTS/013/2018
Kep. Gubernur Jatim 188/642/KPTS/013/2018
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 186.395.799.000,00 Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.161.510.000,00 Surat Gubernur Jatim No.903/17.517/201/2018
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 Pendapatan Hibah Dana BOS 54.503.600.000,00
BELANJA 390.081.886.506,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5
Halaman 132 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA TIDAK LANGSUNG 381.430.386.506,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.658.203.906,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 3 Belanja Subsidi 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 86.713.332.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 9.103.680.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 8.430.352.600,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 262.524.818.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 8.651.500.000,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.659.879.205,00 4.04 . 4.04.01 . 01
1.659.879.205,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 693.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 966.629.205,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175.853.310,00 4.04 . 4.04.01 . 02
42.960.680,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 11
4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.460.680,00
132.892.630,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 30
4.04 . 4.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.925.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.967.630,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 56.481.680,00 4.04 . 4.04.01 . 05
56.481.680,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.04 . 4.04.01 . 05 . 04
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.481.680,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 557.225.082,00 4.04 . 4.04.01 . 06
179.822.067,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.04 . 4.04.01 . 06 . 06
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.672.067,00
261.564.040,00 Pengelolaan Keuangan, Barang Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan SKPKD 4.04 . 4.04.01 . 06 . 14
4.04 . 4.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 258.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.164.040,00
115.838.975,00 Pengendalian Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 4.04 . 4.04.01 . 06 . 15
4.04 . 4.04.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.305.000,00
Halaman 133 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.533.975,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 493.100.000,00 4.04 . 4.04.01 . 15
51.900.000,00 Fasilitasi Majelis TPT-GR 4.04 . 4.04.01 . 15 . 03
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.675.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.225.000,00
206.650.000,00 Penyusunan Pedoman dan Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 15 . 08
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.550.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.100.000,00
234.550.000,00 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan PPKD 4.04 . 4.04.01 . 15 . 09
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.450.000,00
Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 1.607.520.110,00 4.04 . 4.04.01 . 16
465.000.000,00 Penyusunan APBD 4.04 . 4.04.01 . 16 . 01
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 225.880.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.120.000,00
60.000.000,00 Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah 4.04 . 4.04.01 . 16 . 03
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.550.000,00
301.000.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS 4.04 . 4.04.01 . 16 . 04
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.100.000,00
127.556.260,00 Peningkatan Pengendalian Administrasi Anggaran 4.04 . 4.04.01 . 16 . 05
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.156.260,00
653.963.850,00 Peningkatan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah 4.04 . 4.04.01 . 16 . 06
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 631.080.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.883.850,00
Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah 806.552.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17
67.501.500,00 Penyusunan Laporan Keuangan Dana Alokasi Khusus 4.04 . 4.04.01 . 17 . 02
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.601.500,00
85.537.000,00 Penyusunan Laporan Realisasi APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 04
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.337.000,00
291.752.000,00 Pendampingan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 17 . 05
Halaman 134 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 215.700.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.052.000,00
361.761.500,00 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 06
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.961.500,00
Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.054.949.113,00 4.04 . 4.04.01 . 18
77.640.120,00 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 04
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.490.120,00
443.000.000,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 05
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 320.050.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.350.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.600.000,00
309.822.993,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 18 . 09
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.825.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.997.993,00
224.486.000,00 Pendampingan dan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 18 . 10
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.850.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.636.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak-pajak Daerah 1.713.305.000,00 4.04 . 4.04.01 . 19
181.451.000,00 Pembentukan Data PBB P2 4.04 . 4.04.01 . 19 . 04
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.225.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.226.000,00
560.433.290,00 Pengelolaan SPPT PBB P2 4.04 . 4.04.01 . 19 . 05
4.04 . 4.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.680.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 546.753.290,00
78.622.175,00 Pengelolaan Basis Data dan Aplikasi Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 06
4.04 . 4.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.942.355,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.579.820,00
892.798.535,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 07
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 782.190.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.608.535,00
Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak-pajak Daerah 526.634.500,00 4.04 . 4.04.01 . 20
Halaman 135 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
96.845.000,00 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 01
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.725.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.120.000,00
98.327.500,00 Penagihan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 02
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.727.500,00
188.135.000,00 Pelayanan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 03
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.525.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.610.000,00
143.327.000,00 Sosialisasi Pajak-pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 04
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.527.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 1.350.027.679.394,00
PEMBIAYAAN DAERAH 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 104.902.815.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 89.700.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan 15.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 202.815.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 7.500.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.500.000.000,00 Perda Nomor 9 Tahun 2015
Perda Nomor 15 Tahun 2017
PEMBIAYAAN NETTO 97.402.815.000,00
Halaman 136 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 34.500.000,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 34.500.000,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 34.500.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
BELANJA 11.531.510.769,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.686.510.769,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.686.510.769,00
BELANJA LANGSUNG 6.845.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 782.829.500,00 4.05 . 4.05.01 . 01
782.829.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.05 . 4.05.01 . 01 . 19
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.775.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 602.054.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 365.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02
145.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 11
4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.505.459,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 93.194.541,00
220.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 30
4.05 . 4.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.125.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 05
100.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 05 . 04
4.05 . 4.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 118.633.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06
61.813.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.05 . 4.05.01 . 06 . 05
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.560.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253.000,00
Halaman 137 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
56.820.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.05 . 4.05.01 . 06 . 06
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.830.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.990.000,00
Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur 2.079.265.000,00 4.05 . 4.05.01 . 15
83.330.000,00 Penyusunan Formasi ASN 4.05 . 4.05.01 . 15 . 03
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.675.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.655.000,00
168.535.000,00 Penilaian Kinerja PNS 4.05 . 4.05.01 . 15 . 06
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.325.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.210.000,00
1.550.000.000,00 Pengadaan Calon ASN dan Penetapan Status ASN 4.05 . 4.05.01 . 15 . 08
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 482.040.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.935.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.025.000,00
277.400.000,00 Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumen Kepegawaian 4.05 . 4.05.01 . 15 . 09
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.300.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.100.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.369.337.500,00 4.05 . 4.05.01 . 16
184.837.500,00 Pembinaan Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 16 . 03
4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.837.500,00
768.500.000,00 Pengembangan Karier Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 16 . 04
4.05 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.820.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 663.680.000,00
1.416.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan ASN 4.05 . 4.05.01 . 16 . 05
4.05 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.280.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.396.720.000,00
Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian 1.029.935.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17
659.000.000,00 Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi 4.05 . 4.05.01 . 17 . 03
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 166.270.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 492.730.000,00
85.935.000,00 Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional 4.05 . 4.05.01 . 17 . 04
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.535.000,00
Halaman 138 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
95.000.000,00 Pemrosesan SK Pensiun 4.05 . 4.05.01 . 17 . 05
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.900.000,00
190.000.000,00 Pengelolaan Pemindahan dan Penempatan ASN 4.05 . 4.05.01 . 17 . 06
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.600.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (11.497.010.769,00)
BUPATI TRENGGALEK
MOCHAMAD NUR ARIFIN
Halaman 139 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
608.638.480.770,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 283.398.341.226,00 89.559.455.150,00 235.680.684.394,00 1
128.472.542.815,00 Pendidikan 54.495.424.285,00 28.796.040.500,00 45.181.078.030,00 1.01
128.472.542.815,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 54.495.424.285,00 28.796.040.500,00 45.181.078.030,00 1.01 . 1.01.01
12.528.268.115,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 596.860,00 10.332.525.000,00 2.195.146.255,00 1.01 . 1.01.01 . 01
11.529.050.365,00 0,00 1.441.180.365,00 10.087.870.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
9.283.000,00 596.860,00 6.436.140,00 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 29
11.014.000,00 0,00 6.764.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2
Kampak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 31
10.500.000,00 0,00 6.250.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3
Kampak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 32
11.251.000,00 0,00 7.001.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2
Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 34
12.198.000,00 0,00 7.948.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2
Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 36
19.685.000,00 0,00 8.835.000,00 10.850.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3
Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 37
12.644.000,00 0,00 8.394.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4
Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 43
16.600.000,00 0,00 12.350.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3
Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 01 . 46
14.000.000,00 0,00 9.950.000,00 4.050.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2
Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 50
10.500.000,00 0,00 6.250.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1
Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 51
15.000.000,00 0,00 10.750.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2
Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 52
9.535.000,00 0,00 5.285.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3
Karangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 55
8.609.500,00 0,00 4.359.500,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3
Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 59
16.506.000,00 0,00 12.256.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri
Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 77
64.510.500,00 0,00 31.460.500,00 33.050.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB
Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 78
14.183.000,00 0,00 9.933.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule 1.01 . 1.01.01 . 01 . 93
Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
13.862.000,00 0,00 9.612.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP
1 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 94
15.437.000,00 0,00 11.187.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP
2 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 95
12.686.000,00 0,00 8.436.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP
1 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 96
9.987.000,00 0,00 5.737.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP
2 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 97
15.186.000,00 0,00 10.936.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP
3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 98
12.700.000,00 0,00 8.450.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP
1 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 01 . 99
12.639.000,00 0,00 8.389.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP
2 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 01 . 100
10.800.500,00 0,00 7.400.500,00 3.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP
1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 101
12.722.250,00 0,00 8.472.250,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP
1 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 102
12.990.000,00 0,00 8.740.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP
1 Pule 1.01 . 1.01.01 . 01 . 103
19.664.000,00 0,00 15.414.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina
Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 104
11.186.000,00 0,00 6.936.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina
Tugu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 106
37.050.000,00 0,00 32.200.000,00 4.850.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil
Dikpora Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 107
50.000.000,00 0,00 44.250.000,00 5.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil
Dikpora Tugu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 108
34.150.000,00 0,00 30.320.000,00 3.830.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil
Dikpora Karangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 109
26.012.000,00 0,00 22.262.000,00 3.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil
Dikpora Suruh 1.01 . 1.01.01 . 01 . 110
46.300.000,00 0,00 43.000.000,00 3.300.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil
Dikpora Pule 1.01 . 1.01.01 . 01 . 111
50.000.000,00 0,00 45.750.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil
Dikpora Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 112
50.382.000,00 0,00 45.832.000,00 4.550.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil
Dikpora Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 113
59.250.000,00 0,00 28.600.000,00 30.650.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil
Dikpora Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 114
37.900.000,00 0,00 33.650.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil
Dikpora Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 01 . 115
42.600.000,00 0,00 31.750.000,00 10.850.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil
Dikpora Durenan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 116
35.950.000,00 0,00 31.425.000,00 4.525.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil
Dikpora Kampak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 117
34.800.000,00 0,00 30.550.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil
Dikpora Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 118
43.025.000,00 0,00 38.775.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil
Dikpora Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 119
Halaman 2 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
35.920.000,00 0,00 31.670.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil
Dikpora Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 120
1.294.623.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 555.193.685,00 65.583.000,00 673.846.315,00 1.01 . 1.01.01 . 02
350.000.000,00 348.068.685,00 206.315,00 1.725.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 11
204.645.500,00 0,00 187.425.500,00 17.220.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 30
12.000.000,00 0,00 11.700.000,00 300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 40
12.500.000,00 0,00 11.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
12.000.000,00 0,00 11.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 43
12.500.000,00 0,00 11.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 45
10.583.000,00 0,00 9.908.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 47
8.350.000,00 0,00 7.675.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 48
13.000.000,00 0,00 12.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 54
12.000.000,00 0,00 11.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 02 . 57
10.500.000,00 0,00 9.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 02 . 61
12.500.000,00 0,00 11.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 62
15.000.000,00 0,00 13.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 63
11.000.000,00 0,00 10.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 66
11.000.000,00 0,00 10.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 70
12.652.000,00 0,00 11.377.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 88
26.500.000,00 0,00 25.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 89
15.000.000,00 0,00 12.642.000,00 2.358.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 104
10.500.000,00 0,00 9.225.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 105
19.000.000,00 0,00 17.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 106
10.000.000,00 0,00 8.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 107
13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 108
16.000.000,00 0,00 14.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 109
10.500.000,00 0,00 9.225.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 110
10.000.000,00 0,00 8.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 111
11.500.000,00 0,00 10.650.000,00 850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 112
10.000.000,00 0,00 8.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 113
10.000.000,00 0,00 8.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 114
8.500.000,00 0,00 7.225.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 115
10.314.000,00 0,00 9.039.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 117
208.850.000,00 207.125.000,00 0,00 1.725.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 02 . 120
13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan
Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 121
13.325.000,00 0,00 12.650.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 122
13.575.500,00 0,00 12.145.500,00 1.430.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan
Karangan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 123
Halaman 3 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
13.750.000,00 0,00 11.650.000,00 2.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 124
11.450.000,00 0,00 10.850.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 125
13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 126
13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 127
13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan
Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 128
13.373.000,00 0,00 12.098.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan
Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 02 . 129
13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan
Durenan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 130
13.000.000,00 0,00 11.600.000,00 1.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 131
13.500.000,00 0,00 12.225.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 132
13.975.000,00 0,00 13.650.000,00 325.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan
Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 133
13.780.000,00 0,00 12.505.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan
Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 02 . 134
200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04
2.914.210.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 2.888.640.000,00 25.570.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06
2.722.610.000,00 0,00 6.990.000,00 2.715.620.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05
191.600.000,00 0,00 18.580.000,00 173.020.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
2.685.273.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 323.924.600,00 97.600.000,00 2.263.748.400,00 1.01 . 1.01.01 . 15
90.000.000,00 0,00 89.550.000,00 450.000,00 BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07
53.400.000,00 0,00 53.400.000,00 0,00 BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 08
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 09
200.000.000,00 0,00 173.200.000,00 26.800.000,00 Penyelenggaraan Festival, Lomba dan Bina Kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 12
325.000.000,00 0,00 270.700.000,00 54.300.000,00 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Pendidik dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 13
1.748.000.000,00 120.371.600,00 1.615.928.400,00 11.700.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 14
229.873.000,00 203.553.000,00 21.970.000,00 4.350.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Paud (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 15
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 BOP PAUD SKB Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 16
44.604.808.700,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar 42.309.099.560,00 866.040.000,00 1.429.669.140,00 1.01 . 1.01.01 . 16
39.238.579.000,00 38.776.425.000,00 10.054.000,00 452.100.000,00 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 13
815.957.000,00 0,00 595.767.000,00 220.190.000,00 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
459.044.000,00 0,00 390.244.000,00 68.800.000,00 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
Halaman 4 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
213.799.000,00 0,00 187.749.000,00 26.050.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
286.200.000,00 0,00 206.300.000,00 79.900.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 21
3.591.229.700,00 3.532.674.560,00 39.555.140,00 19.000.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 22
5.000.895.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama 4.046.713.580,00 160.425.000,00 793.756.420,00 1.01 . 1.01.01 . 17
1.849.452.000,00 1.826.532.000,00 17.120.000,00 5.800.000,00 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 13
260.000.000,00 0,00 221.850.000,00 38.150.000,00 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 17
340.000.000,00 0,00 271.340.000,00 68.660.000,00 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
265.000.000,00 0,00 238.700.000,00 26.300.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
40.000.000,00 0,00 32.525.000,00 7.475.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah
Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 20
2.246.443.000,00 2.220.181.580,00 12.221.420,00 14.040.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 21
1.033.430.000,00 Program Pendidikan Masyarakat 247.960.000,00 308.250.000,00 477.220.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
252.530.000,00 247.960.000,00 0,00 4.570.000,00 Dana alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SKB 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09
80.000.000,00 0,00 72.150.000,00 7.850.000,00 Apresiasi dan Pengembangan Pendidik/Tenaga Kependidikan PAUDNI-DIKMAS 1.01 . 1.01.01 . 18 . 11
400.000.000,00 0,00 313.420.000,00 86.580.000,00 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Warga Belajar dan Pembelajaran pada Pendidikan Non
Formal/ DIKMAS 1.01 . 1.01.01 . 18 . 12
300.900.000,00 0,00 91.650.000,00 209.250.000,00 BOP Pendidikan Kesetaraaan pada SKB Negeri Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 18 . 13
150.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga 0,00 29.750.000,00 120.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19
150.000.000,00 0,00 120.250.000,00 29.750.000,00 Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01
2.346.170.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 411.550.000,00 1.934.620.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20
89.500.000,00 0,00 52.825.000,00 36.675.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
120.000.000,00 0,00 62.650.000,00 57.350.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04
201.450.000,00 0,00 171.325.000,00 30.125.000,00 Penyelenggaran Lomba dan Olimpiade Guru/ Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
1.935.220.000,00 0,00 1.647.820.000,00 287.400.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik/Guru dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
55.714.865.000,00 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 7.011.936.000,00 13.635.677.500,00 35.067.251.500,00 1.01 . 1.01.01 . 21
95.380.000,00 0,00 67.305.000,00 28.075.000,00 Fasilitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01
188.500.000,00 0,00 129.737.500,00 58.762.500,00 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM 1.01 . 1.01.01 . 21 . 03
244.275.000,00 0,00 208.875.000,00 35.400.000,00 Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 04
228.300.000,00 0,00 198.950.000,00 29.350.000,00 Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12
Tahun 1.01 . 1.01.01 . 21 . 05
87.180.000,00 0,00 78.200.000,00 8.980.000,00 Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 21 . 07
367.630.000,00 0,00 291.080.000,00 76.550.000,00 Pengembangan Sekolah Ramah Anak 1.01 . 1.01.01 . 21 . 10
54.503.600.000,00 7.011.936.000,00 34.093.104.000,00 13.398.560.000,00 Bantuan Operasional Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 12
250.677.952.955,00 Kesehatan 55.129.220.342,00 44.290.440.650,00 151.258.291.963,00 1.02
117.462.011.955,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 24.703.735.012,00 36.752.120.650,00 56.006.156.293,00 1.02 . 1.02.01
Halaman 5 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.168.009.276,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 783.957.000,00 1.384.052.276,00 1.02 . 1.02.01 . 01
2.168.009.276,00 0,00 1.384.052.276,00 783.957.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
952.979.239,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 782.068.770,00 29.947.000,00 140.963.469,00 1.02 . 1.02.01 . 02
191.625.224,00 182.068.770,00 56.454,00 9.500.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11
154.429.015,00 0,00 140.907.015,00 13.522.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 30
606.925.000,00 600.000.000,00 0,00 6.925.000,00 Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 47
262.545.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 238.040.000,00 24.505.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06
222.545.000,00 0,00 55.000,00 222.490.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
40.000.000,00 0,00 24.450.000,00 15.550.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
2.785.117.000,00 Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)
0,00 205.695.000,00 2.579.422.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
483.125.000,00 0,00 292.600.000,00 190.525.000,00 Pengendalian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
2.301.992.000,00 0,00 2.286.822.000,00 15.170.000,00 Jaminan Persalinan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
1.023.320.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 410.220.000,00 124.475.000,00 488.625.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
575.946.000,00 0,00 458.846.000,00 117.100.000,00 Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
447.374.000,00 410.220.000,00 29.779.000,00 7.375.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Penurunan Stunting 1.02 . 1.02.01 . 17 . 03
1.666.260.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.470.597.800,00 195.662.200,00 1.02 . 1.02.01 . 18
1.666.260.000,00 0,00 195.662.200,00 1.470.597.800,00 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 18 . 01
150.000.000,00 Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 0,00 57.575.000,00 92.425.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19
150.000.000,00 0,00 92.425.000,00 57.575.000,00 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
4.805.735.060,00 Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa
1.527.547.000,00 300.600.000,00 2.977.588.060,00 1.02 . 1.02.01 . 20
139.481.860,00 0,00 126.206.860,00 13.275.000,00 Penyelenggaraan Surveillans dan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01
1.200.000.000,00 106.550.000,00 881.325.000,00 212.125.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
425.000.000,00 0,00 372.325.000,00 52.675.000,00 Upaya Penurunan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Pelayanan Kesehatan Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 20 . 05
179.062.200,00 0,00 173.987.200,00 5.075.000,00 Penyediaan alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06
1.428.622.000,00 1.420.997.000,00 0,00 7.625.000,00 Penyediaan Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
1.433.569.000,00 0,00 1.423.744.000,00 9.825.000,00 Penyediaan Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
16.373.137.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 4.015.245.000,00 12.357.892.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21
651.933.000,00 0,00 516.573.000,00 135.360.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bendungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
672.160.000,00 0,00 533.020.000,00 139.140.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dongko 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04
633.465.000,00 0,00 490.785.000,00 142.680.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandean 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
629.241.000,00 0,00 472.521.000,00 156.720.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Durenan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06
Halaman 6 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
624.242.000,00 0,00 522.542.000,00 101.700.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruharjo 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07
633.945.000,00 0,00 453.825.000,00 180.120.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08
623.324.000,00 0,00 476.024.000,00 147.300.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar 1.02 . 1.02.01 . 21 . 09
608.011.000,00 0,00 442.591.000,00 165.420.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampak 1.02 . 1.02.01 . 21 . 10
742.042.000,00 0,00 586.042.000,00 156.000.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 11
620.766.000,00 0,00 454.566.000,00 166.200.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh 1.02 . 1.02.01 . 21 . 12
712.918.000,00 0,00 584.278.000,00 128.640.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Munjungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 13
687.355.000,00 0,00 585.235.000,00 102.120.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panggul 1.02 . 1.02.01 . 21 . 14
648.435.000,00 0,00 468.315.000,00 180.120.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bodag 1.02 . 1.02.01 . 21 . 15
631.208.000,00 0,00 442.808.000,00 188.400.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pogalan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 16
523.695.000,00 0,00 344.895.000,00 178.800.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngulankulon 1.02 . 1.02.01 . 21 . 17
759.110.000,00 0,00 609.590.000,00 149.520.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pule 1.02 . 1.02.01 . 21 . 18
649.273.000,00 0,00 507.853.000,00 141.420.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Trenggalek 1.02 . 1.02.01 . 21 . 19
613.719.000,00 0,00 378.699.000,00 235.020.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rejowinangun 1.02 . 1.02.01 . 21 . 20
645.783.000,00 0,00 439.263.000,00 206.520.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tugu 1.02 . 1.02.01 . 21 . 21
535.385.000,00 0,00 406.865.000,00 128.520.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pucanganak 1.02 . 1.02.01 . 21 . 22
603.957.000,00 0,00 432.297.000,00 171.660.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Watulimo 1.02 . 1.02.01 . 21 . 23
594.590.000,00 0,00 470.930.000,00 123.660.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Slawe 1.02 . 1.02.01 . 21 . 24
1.481.788.000,00 0,00 1.145.518.000,00 336.270.000,00 BOK Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder 1.02 . 1.02.01 . 21 . 48
84.832.000,00 0,00 59.757.000,00 25.075.000,00 Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal 1.02 . 1.02.01 . 21 . 49
761.960.000,00 0,00 533.100.000,00 228.860.000,00 Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting 1.02 . 1.02.01 . 21 . 50
46.073.421.300,00 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan
4.639.301.692,00 27.331.463.850,00 14.102.655.758,00 1.02 . 1.02.01 . 22
1.791.000.000,00 231.624.700,00 490.193.300,00 1.069.182.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bendungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
3.577.439.000,00 536.615.600,00 894.360.000,00 2.146.463.400,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Dongko 1.02 . 1.02.01 . 22 . 03
2.084.430.000,00 303.046.050,00 597.393.050,00 1.183.990.900,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pandean 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
1.640.862.600,00 82.835.800,00 573.509.200,00 984.517.600,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Durenan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
1.466.650.000,00 88.475.000,00 498.185.000,00 879.990.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Baruharjo 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
1.869.546.600,00 150.000.000,00 809.638.600,00 909.908.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 22 . 07
1.640.000.000,00 100.606.365,00 555.393.635,00 984.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karanganyar 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
2.180.000.000,00 232.600.000,00 639.400.000,00 1.308.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Kampak 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
2.650.000.000,00 300.374.050,00 759.625.950,00 1.590.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karangan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10
2.030.000.000,00 331.150.000,00 480.850.000,00 1.218.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Suruh 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11
3.132.360.270,00 363.236.027,00 889.708.243,00 1.879.416.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Munjungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
3.400.000.000,00 147.878.000,00 1.212.122.000,00 2.040.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Panggul 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
2.308.922.000,00 203.885.100,00 748.367.050,00 1.356.669.850,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bodag 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
1.903.086.930,00 150.000.000,00 611.234.930,00 1.141.852.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pogalan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
800.000.000,00 80.000.000,00 240.000.000,00 480.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Ngulankulon 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
3.720.549.800,00 321.365.000,00 1.166.855.100,00 2.232.329.700,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pule 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17
1.450.574.100,00 113.550.000,00 466.679.700,00 870.344.400,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Trenggalek 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18
Halaman 7 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.100.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 660.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Rejowinangun 1.02 . 1.02.01 . 22 . 19
2.398.000.000,00 407.660.000,00 551.540.000,00 1.438.800.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Tugu 1.02 . 1.02.01 . 22 . 20
1.200.000.000,00 60.000.000,00 420.000.000,00 720.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pucanganak 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21
1.800.000.000,00 60.000.000,00 660.000.000,00 1.080.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Watulimo 1.02 . 1.02.01 . 22 . 22
1.930.000.000,00 154.400.000,00 617.600.000,00 1.158.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Slawe 1.02 . 1.02.01 . 22 . 23
2.494.231.400,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 94.215.000,00 2.400.016.400,00 1.02 . 1.02.01 . 23
90.000.000,00 0,00 61.685.000,00 28.315.000,00 Pengelolaan Dana Operasional UPF 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
140.890.000,00 0,00 111.065.000,00 29.825.000,00 Distribusi Obat dan E-Logistik 1.02 . 1.02.01 . 23 . 05
217.600.000,00 0,00 210.000.000,00 7.600.000,00 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 1.02 . 1.02.01 . 23 . 06
2.045.741.400,00 0,00 2.017.266.400,00 28.475.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 11
99.930.270,00 Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 0,00 14.850.000,00 85.080.270,00 1.02 . 1.02.01 . 24
99.930.270,00 0,00 85.080.270,00 14.850.000,00 Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01
11.815.473.050,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya
11.223.054.800,00 63.200.000,00 529.218.250,00 1.02 . 1.02.01 . 25
723.438.250,00 696.224.000,00 17.064.250,00 10.150.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, Ponkesdes, Poskesdes, Polindes, Rumah
Dinas dan Gudang Perbekalan Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 25 . 08
1.709.390.000,00 1.275.760.000,00 416.230.000,00 17.400.000,00 Peningkatan Puskesmas Menjadi RSU Kelas D Pratama 1.02 . 1.02.01 . 25 . 10
6.382.644.800,00 6.322.810.800,00 38.934.000,00 20.900.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 13
3.000.000.000,00 2.928.260.000,00 56.990.000,00 14.750.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 16
6.100.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 6.020.542.750,00 28.380.000,00 51.077.250,00 1.02 . 1.02.01 . 26
3.585.944.000,00 3.540.982.000,00 30.772.000,00 14.190.000,00 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang
bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 26 . 05
2.514.056.000,00 2.479.560.750,00 20.305.250,00 14.190.000,00 Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih 1.02 . 1.02.01 . 26 . 10
19.802.184.360,00 Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 101.000.000,00 1.672.990.000,00 18.028.194.360,00 1.02 . 1.02.01 . 31
1.103.335.500,00 0,00 1.081.065.500,00 22.270.000,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 31 . 01
1.494.553.750,00 0,00 156.793.750,00 1.337.760.000,00 Upaya Peningkatan pelayanan Kesehatan Primer 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03
1.000.000.000,00 0,00 988.230.000,00 11.770.000,00 Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05
600.000.000,00 101.000.000,00 443.725.000,00 55.275.000,00 Pengelolaan Dana Operasional Labkesda 1.02 . 1.02.01 . 31 . 08
69.836.460,00 0,00 45.436.460,00 24.400.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 31 . 09
15.000.000.000,00 0,00 14.971.150.000,00 28.850.000,00 Integrasi Peserta Jamkesda ke BPJS 1.02 . 1.02.01 . 31 . 10
534.458.650,00 0,00 341.793.650,00 192.665.000,00 Upaya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan Sistem Penanggulangan Gawat
darurat terpadu (SPGDT) layanan Call Center 119 1.02 . 1.02.01 . 31 . 12
749.669.000,00 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga 0,00 271.790.000,00 477.879.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32
749.669.000,00 0,00 477.879.000,00 271.790.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah,
Remaja dan Usia Lanjut 1.02 . 1.02.01 . 32 . 01
140.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan 0,00 49.100.000,00 90.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 33
140.000.000,00 0,00 90.900.000,00 49.100.000,00 Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01
133.215.941.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 30.425.485.330,00 7.538.320.000,00 95.252.135.670,00 1.02 . 1.02.02
Halaman 8 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
220.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 190.300.000,00 29.700.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06
120.000.000,00 0,00 1.310.000,00 118.690.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05
100.000.000,00 0,00 28.390.000,00 71.610.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.02 . 1.02.02 . 06 . 06
50.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 15.990.000,00 34.010.000,00 1.02 . 1.02.02 . 21
50.000.000,00 0,00 34.010.000,00 15.990.000,00 Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 1.02 . 1.02.02 . 21 . 01
5.000.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 4.979.544.330,00 15.075.000,00 5.380.670,00 1.02 . 1.02.02 . 26
5.000.000.000,00 4.979.544.330,00 5.380.670,00 15.075.000,00 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang
bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 05
3.500.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 17.280.000,00 3.482.720.000,00 1.02 . 1.02.02 . 28
3.500.000.000,00 0,00 3.482.720.000,00 17.280.000,00 Kesehatan Rujukan Maskin 1.02 . 1.02.02 . 28 . 01
14.445.941.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
14.445.941.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 29
14.445.941.000,00 14.445.941.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kedokteran 1.02 . 1.02.02 . 29 . 07
110.000.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 11.000.000.000,00 7.299.675.000,00 91.700.325.000,00 1.02 . 1.02.02 . 30
110.000.000.000,00 11.000.000.000,00 91.700.325.000,00 7.299.675.000,00 Peningkatan Pelayanan/Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo
Trenggalek 1.02 . 1.02.02 . 30 . 01
155.494.079.000,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 137.869.285.774,00 4.220.301.500,00 13.404.491.726,00 1.03
155.494.079.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 137.869.285.774,00 4.220.301.500,00 13.404.491.726,00 1.03 . 1.03.01
3.704.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.707.906.500,00 1.996.493.500,00 1.03 . 1.03.01 . 01
3.404.400.000,00 0,00 1.750.388.500,00 1.654.011.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
300.000.000,00 0,00 246.105.000,00 53.895.000,00 Operasional Laboratorium Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
1.343.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 512.064.100,00 18.505.000,00 812.430.900,00 1.03 . 1.03.01 . 02
525.000.000,00 510.807.570,00 7.087.430,00 7.105.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 11
818.000.000,00 1.256.530,00 805.343.470,00 11.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 30
595.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 15.300.000,00 579.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
595.000.000,00 0,00 579.700.000,00 15.300.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 05 . 07
163.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 154.740.000,00 8.760.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06
87.500.000,00 0,00 680.000,00 86.820.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
76.000.000,00 0,00 8.080.000,00 67.920.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
82.405.000.000,00 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 82.130.007.000,00 111.800.000,00 163.193.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15
55.955.000.000,00 55.813.557.000,00 92.843.000,00 48.600.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
9.850.000.000,00 9.810.900.000,00 17.900.000,00 21.200.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 02
7.675.000.000,00 7.634.225.000,00 17.975.000,00 22.800.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Halaman 9 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.925.000.000,00 8.871.325.000,00 34.475.000,00 19.200.000,00 Pembangunan Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
43.207.853.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 35.948.931.200,00 1.166.780.000,00 6.092.141.800,00 1.03 . 1.03.01 . 16
2.187.430.000,00 0,00 2.133.800.000,00 53.630.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rutin 1.03 . 1.03.01 . 16 . 02
17.341.000.000,00 17.279.783.200,00 38.416.800,00 22.800.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala 1.03 . 1.03.01 . 16 . 04
250.000.000,00 0,00 195.300.000,00 54.700.000,00 Operasional Alat Berat untuk Penanganan Bencana Alam 1.03 . 1.03.01 . 16 . 06
2.000.000.000,00 0,00 1.955.335.000,00 44.665.000,00 Penangannan Emergency Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 10
1.500.000.000,00 0,00 1.459.205.000,00 40.795.000,00 Penanganan Emergency Pemeliharaan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 11
1.070.800.000,00 0,00 150.760.000,00 920.040.000,00 Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 12
18.858.623.000,00 18.669.148.000,00 159.325.000,00 30.150.000,00 Pemeliharaan Jalan Berkala (DAK). 1.03 . 1.03.01 . 16 . 13
6.700.000.000,00 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
5.502.532.474,00 99.495.000,00 1.097.972.526,00 1.03 . 1.03.01 . 18
1.000.000.000,00 0,00 984.010.000,00 15.990.000,00 Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
4.500.000.000,00 4.477.847.724,00 6.672.276,00 15.480.000,00 Pembangunan Talud/Bronjong Sungai/Kali 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02
850.000.000,00 837.206.800,00 2.593.200,00 10.200.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
200.000.000,00 187.477.950,00 2.322.050,00 10.200.000,00 Pelaksanaan Normalisasi Kali/Sungai 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
150.000.000,00 0,00 102.375.000,00 47.625.000,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Sapras Sumber Daya Air (SDA) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 05
300.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 92.825.000,00 51.860.000,00 155.315.000,00 1.03 . 1.03.01 . 19
200.000.000,00 0,00 154.930.000,00 45.070.000,00 Operasional dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 19 . 01
100.000.000,00 92.825.000,00 385.000,00 6.790.000,00 Pengadaan Alat Laboratorium Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 19 . 02
200.000.000,00 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database 0,00 59.460.000,00 140.540.000,00 1.03 . 1.03.01 . 20
200.000.000,00 0,00 140.540.000,00 59.460.000,00 Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 20 . 04
11.725.326.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
10.311.651.000,00 377.960.000,00 1.035.715.000,00 1.03 . 1.03.01 . 21
250.000.000,00 210.725.000,00 28.925.000,00 10.350.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Pintu dan Pintu Air 1.03 . 1.03.01 . 21 . 01
2.850.000.000,00 2.822.000.000,00 10.330.000,00 17.670.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 02
375.000.000,00 0,00 365.550.000,00 9.450.000,00 Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 04
100.000.000,00 0,00 90.600.000,00 9.400.000,00 Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 05
100.000.000,00 0,00 39.650.000,00 60.350.000,00 Operasional dan Koordinasi Komisi Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 06
100.000.000,00 0,00 82.000.000,00 18.000.000,00 Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 07
6.682.026.000,00 6.503.926.000,00 158.900.000,00 19.200.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 21 . 09
800.000.000,00 775.000.000,00 12.160.000,00 12.840.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pembuang 1.03 . 1.03.01 . 21 . 11
200.000.000,00 0,00 179.700.000,00 20.300.000,00 Pemeliharaan Emergency Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 12
268.300.000,00 0,00 67.900.000,00 200.400.000,00 Pekarya Harian Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 13
1.750.000.000,00 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 441.015.000,00 1.308.985.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22
150.000.000,00 0,00 142.275.000,00 7.725.000,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung / Kantor 1.03 . 1.03.01 . 22 . 11
400.000.000,00 0,00 234.500.000,00 165.500.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 22 . 14
300.000.000,00 0,00 283.200.000,00 16.800.000,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang 1.03 . 1.03.01 . 22 . 16
900.000.000,00 0,00 649.010.000,00 250.990.000,00 Monitoring dan Pemantauan Bangunan Gedung 1.03 . 1.03.01 . 22 . 18
Halaman 10 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.400.000.000,00 Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana Prasarana Gedung Pemerintah
3.371.275.000,00 15.480.000,00 13.245.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23
3.400.000.000,00 3.371.275.000,00 13.245.000,00 15.480.000,00 Pembangunan/Renovasi Gedung Negara 1.03 . 1.03.01 . 23 . 01
55.427.175.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 33.147.632.500,00 4.997.527.500,00 17.282.015.000,00 1.04
55.427.175.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 33.147.632.500,00 4.997.527.500,00 17.282.015.000,00 1.04 . 1.04.01
1.465.967.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 272.415.000,00 1.193.552.400,00 1.04 . 1.04.01 . 01
1.465.967.400,00 0,00 1.193.552.400,00 272.415.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
692.704.050,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 433.030.000,00 18.600.000,00 241.074.050,00 1.04 . 1.04.01 . 02
268.000.000,00 264.200.000,00 0,00 3.800.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 05
171.830.000,00 168.830.000,00 0,00 3.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 11
252.874.050,00 0,00 241.074.050,00 11.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 30
237.943.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.150.000,00 235.793.700,00 1.04 . 1.04.01 . 05
237.943.700,00 0,00 235.793.700,00 2.150.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.04 . 1.04.01 . 05 . 05
131.473.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 122.520.000,00 8.953.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06
88.416.000,00 0,00 516.000,00 87.900.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.04 . 1.04.01 . 06 . 05
43.057.000,00 0,00 8.437.000,00 34.620.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.04 . 1.04.01 . 06 . 06
12.325.826.700,00 Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman 7.238.656.000,00 930.450.000,00 4.156.720.700,00 1.04 . 1.04.01 . 15
1.184.642.000,00 0,00 1.045.692.000,00 138.950.000,00 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 02
608.206.000,00 594.906.000,00 3.150.000,00 10.150.000,00 Penanggulangan Perumahan dan Permukiman Kumuh 1.04 . 1.04.01 . 15 . 03
6.715.372.000,00 6.643.750.000,00 55.622.000,00 16.000.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 15 . 04
3.067.395.000,00 0,00 2.511.895.000,00 555.500.000,00 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya 1.04 . 1.04.01 . 15 . 09
271.350.000,00 0,00 266.600.000,00 4.750.000,00 Renovasi/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam 1.04 . 1.04.01 . 15 . 10
478.861.700,00 0,00 273.761.700,00 205.100.000,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 15 . 19
13.109.818.600,00 Program Pengembangan/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 11.534.834.500,00 474.965.000,00 1.100.019.100,00 1.04 . 1.04.01 . 16
8.666.875.000,00 8.473.225.000,00 176.200.000,00 17.450.000,00 Pembangunan/Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.04 . 1.04.01 . 16 . 01
2.089.613.600,00 726.554.500,00 917.244.100,00 445.815.000,00 Pengelolaan/Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.04 . 1.04.01 . 16 . 02
2.353.330.000,00 2.335.055.000,00 6.575.000,00 11.700.000,00 Pembangunan/Renovasi Trotoar 1.04 . 1.04.01 . 16 . 03
7.532.627.500,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan Perdesaan
5.741.040.000,00 246.900.000,00 1.544.687.500,00 1.04 . 1.04.01 . 17
1.580.525.000,00 1.562.225.000,00 6.600.000,00 11.700.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.04 . 1.04.01 . 17 . 01
1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Perluasan Infrastruktur Air Minum Perdesaan di lokasi PAMSIMAS 1.04 . 1.04.01 . 17 . 04
688.650.000,00 682.650.000,00 0,00 6.000.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Penugasan) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 06
731.687.500,00 0,00 519.637.500,00 212.050.000,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Air Minum 1.04 . 1.04.01 . 17 . 10
2.732.805.000,00 2.726.805.000,00 0,00 6.000.000,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK_Reguler) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 11
585.935.000,00 567.110.000,00 12.675.000,00 6.150.000,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 1.04 . 1.04.01 . 17 . 12
Halaman 11 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
213.025.000,00 202.250.000,00 5.775.000,00 5.000.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih Daerah Rawan Air (Non Perpipaan) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 13
11.203.874.250,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi 4.354.472.000,00 534.700.000,00 6.314.702.250,00 1.04 . 1.04.01 . 18
578.237.000,00 565.787.000,00 2.950.000,00 9.500.000,00 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar 1.04 . 1.04.01 . 18 . 01
3.808.885.000,00 3.788.685.000,00 7.300.000,00 12.900.000,00 Pembangunan Drainase Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 02
314.450.950,00 0,00 282.550.950,00 31.900.000,00 Pemeliharaan/ Operasional Sarana Prasarana Sanitasi 1.04 . 1.04.01 . 18 . 03
689.677.300,00 0,00 481.777.300,00 207.900.000,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi 1.04 . 1.04.01 . 18 . 04
4.962.624.000,00 0,00 4.722.624.000,00 240.000.000,00 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 1.04 . 1.04.01 . 18 . 05
850.000.000,00 0,00 817.500.000,00 32.500.000,00 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan) 1.04 . 1.04.01 . 18 . 06
8.726.939.800,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan 3.845.600.000,00 2.394.827.500,00 2.486.512.300,00 1.04 . 1.04.01 . 19
643.850.000,00 518.450.000,00 114.100.000,00 11.300.000,00 Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 01
1.403.448.600,00 0,00 1.388.258.600,00 15.190.000,00 Pemeliharaan/Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 02
148.857.200,00 0,00 137.132.200,00 11.725.000,00 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 03
2.676.535.500,00 0,00 407.995.500,00 2.268.540.000,00 Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 04
1.455.400.000,00 1.427.150.000,00 16.550.000,00 11.700.000,00 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA dan TPS 1.04 . 1.04.01 . 19 . 05
299.747.500,00 0,00 259.600.000,00 40.147.500,00 Pemeliharaan TPA dan TPS 1.04 . 1.04.01 . 19 . 06
106.300.000,00 0,00 103.500.000,00 2.800.000,00 Eksploitasi Tegakan di Kawasan Hutan yang Dikerjasamakan untuk Pembangunan TPA 1.04 . 1.04.01 . 19 . 07
92.801.000,00 0,00 59.376.000,00 33.425.000,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 08
1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK) 1.04 . 1.04.01 . 19 . 09
13.858.175.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2.327.760.085,00 5.481.775.000,00 6.048.639.915,00 1.05
6.897.745.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 985.930.000,00 2.665.900.000,00 3.245.915.000,00 1.05 . 1.05.01
2.527.110.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.493.490.000,00 1.033.620.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01
2.527.110.000,00 0,00 1.033.620.000,00 1.493.490.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
1.079.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 666.475.000,00 69.900.000,00 342.875.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02
479.925.000,00 471.775.000,00 4.600.000,00 3.550.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 05
250.000.000,00 194.700.000,00 3.000.000,00 52.300.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 11
349.325.000,00 0,00 335.275.000,00 14.050.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 30
125.640.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 119.640.000,00 6.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06
73.140.000,00 0,00 0,00 73.140.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.01 . 06 . 05
52.500.000,00 0,00 6.000.000,00 46.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.01 . 06 . 06
375.000.000,00 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0,00 96.900.000,00 278.100.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16
275.000.000,00 0,00 187.400.000,00 87.600.000,00 Penegakan Perda 1.05 . 1.05.01 . 16 . 01
100.000.000,00 0,00 90.700.000,00 9.300.000,00 Pembinaan dan penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.05 . 1.05.01 . 16 . 02
600.000.000,00 Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 209.600.000,00 390.400.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17
Halaman 12 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
300.000.000,00 0,00 288.300.000,00 11.700.000,00 Fasilitasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 01
300.000.000,00 0,00 102.100.000,00 197.900.000,00 Kerjasama Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 03
850.000.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 0,00 590.690.000,00 259.310.000,00 1.05 . 1.05.01 . 18
850.000.000,00 0,00 259.310.000,00 590.690.000,00 Pembinaan Linmas 1.05 . 1.05.01 . 18 . 01
595.745.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 199.300.000,00 21.450.000,00 374.995.000,00 1.05 . 1.05.01 . 19
383.745.000,00 0,00 364.845.000,00 18.900.000,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1.05 . 1.05.01 . 19 . 01
212.000.000,00 199.300.000,00 10.150.000,00 2.550.000,00 Pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 1.05 . 1.05.01 . 19 . 03
525.000.000,00 Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur 5.000.000,00 54.030.000,00 465.970.000,00 1.05 . 1.05.01 . 27
450.000.000,00 0,00 438.000.000,00 12.000.000,00 Kasamaptaan, Jambore serta Pengiriman Diklat dan Bimbingan Teknik 1.05 . 1.05.01 . 27 . 01
75.000.000,00 5.000.000,00 27.970.000,00 42.030.000,00 Pengembangan Informasi Manajemen 1.05 . 1.05.01 . 27 . 02
220.000.000,00 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 115.155.000,00 10.200.000,00 94.645.000,00 1.05 . 1.05.01 . 28
220.000.000,00 115.155.000,00 94.645.000,00 10.200.000,00 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Di Peredaran Atau
Tempat Penjualan Eceran 1.05 . 1.05.01 . 28 . 01
3.159.000.000,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 66.455.165,00 1.936.785.000,00 1.155.759.835,00 1.05 . 1.05.02
310.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 91.005.000,00 219.395.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01
310.400.000,00 0,00 219.395.000,00 91.005.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19
103.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.455.165,00 7.600.000,00 29.344.835,00 1.05 . 1.05.02 . 02
67.400.000,00 66.455.165,00 244.835,00 700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 11
36.000.000,00 0,00 29.100.000,00 6.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 30
89.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 78.500.000,00 10.500.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06
54.000.000,00 0,00 900.000,00 53.100.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.02 . 06 . 05
35.000.000,00 0,00 9.600.000,00 25.400.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.02 . 06 . 06
450.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 156.505.000,00 293.495.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20
50.000.000,00 0,00 14.170.000,00 35.830.000,00 Pelayanan Administrasi dan Pemantauan Ijin Survey 1.05 . 1.05.02 . 20 . 03
400.000.000,00 0,00 279.325.000,00 120.675.000,00 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan 1.05 . 1.05.02 . 20 . 04
1.589.000.000,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 0,00 1.279.365.000,00 309.635.000,00 1.05 . 1.05.02 . 21
150.000.000,00 0,00 117.650.000,00 32.350.000,00 Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika (P4GN) 1.05 . 1.05.02 . 21 . 01
239.000.000,00 0,00 80.350.000,00 158.650.000,00 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Penguatan Stabilitas Kamtibmas di
Daerah 1.05 . 1.05.02 . 21 . 07
1.200.000.000,00 0,00 111.635.000,00 1.088.365.000,00 Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) 1.05 . 1.05.02 . 21 . 08
617.200.000,00 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 0,00 323.810.000,00 293.390.000,00 1.05 . 1.05.02 . 23
Halaman 13 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
75.000.000,00 0,00 40.000.000,00 35.000.000,00 Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas 1.05 . 1.05.02 . 23 . 01
50.000.000,00 0,00 22.250.000,00 27.750.000,00 Fasilitasi dan Verifikasi Pemberian Dana Proporsional Partai Politik 1.05 . 1.05.02 . 23 . 02
100.000.000,00 0,00 57.340.000,00 42.660.000,00 Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Budaya Politik dan Demokrasi 1.05 . 1.05.02 . 23 . 03
392.200.000,00 0,00 173.800.000,00 218.400.000,00 Fasilitasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati 1.05 . 1.05.02 . 23 . 06
3.801.430.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.275.374.920,00 879.090.000,00 1.646.965.080,00 1.05 . 1.05.03
757.970.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 333.190.000,00 424.780.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01
757.970.000,00 0,00 424.780.000,00 333.190.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19
184.630.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.268.680,00 10.200.000,00 130.161.320,00 1.05 . 1.05.03 . 02
44.630.000,00 44.268.680,00 361.320,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 11
140.000.000,00 0,00 129.800.000,00 10.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 30
70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 725.000,00 69.275.000,00 1.05 . 1.05.03 . 05
70.000.000,00 0,00 69.275.000,00 725.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.05 . 1.05.03 . 05 . 17
116.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 103.920.000,00 12.580.000,00 1.05 . 1.05.03 . 06
62.500.000,00 0,00 2.380.000,00 60.120.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.03 . 06 . 05
54.000.000,00 0,00 10.200.000,00 43.800.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.03 . 06 . 06
610.000.000,00 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 0,00 323.525.000,00 286.475.000,00 1.05 . 1.05.03 . 24
55.000.000,00 0,00 49.350.000,00 5.650.000,00 Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 01
375.000.000,00 0,00 84.625.000,00 290.375.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Relawan Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 06
180.000.000,00 0,00 152.500.000,00 27.500.000,00 Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 07
2.007.330.000,00 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 1.231.106.240,00 99.630.000,00 676.593.760,00 1.05 . 1.05.03 . 25
1.512.330.000,00 1.231.106.240,00 266.868.760,00 14.355.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 02
425.000.000,00 0,00 350.225.000,00 74.775.000,00 Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 03
70.000.000,00 0,00 59.500.000,00 10.500.000,00 Fasilitasi Pelayanan Tanggap Darurat Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 06
55.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 0,00 7.900.000,00 47.100.000,00 1.05 . 1.05.03 . 26
55.000.000,00 0,00 47.100.000,00 7.900.000,00 Fasilitasi rehabilitasi dan rekontruksi penanggulangan bencana 1.05 . 1.05.03 . 26 . 03
4.708.556.000,00 Sosial 429.018.240,00 1.773.370.000,00 2.506.167.760,00 1.06
4.708.556.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 429.018.240,00 1.773.370.000,00 2.506.167.760,00 1.06 . 1.06.01
770.007.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 293.230.000,00 476.777.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01
770.007.000,00 0,00 476.777.000,00 293.230.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
250.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.962.240,00 11.650.000,00 158.387.760,00 1.06 . 1.06.01 . 02
80.000.000,00 79.962.240,00 37.760,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 11
170.000.000,00 0,00 158.350.000,00 11.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 30
23.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 23.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05
Halaman 14 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
23.750.000,00 0,00 23.750.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.06 . 1.06.01 . 05 . 04
85.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 64.680.000,00 20.320.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06
60.000.000,00 0,00 3.240.000,00 56.760.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
25.000.000,00 0,00 17.080.000,00 7.920.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
582.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,00 135.550.000,00 446.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15
582.000.000,00 0,00 446.450.000,00 135.550.000,00 Pemberdayaan Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan PMKS Lainnya 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01
614.243.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 240.805.000,00 373.438.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16
130.000.000,00 0,00 53.320.000,00 76.680.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) 1.06 . 1.06.01 . 16 . 01
215.000.000,00 0,00 126.475.000,00 88.525.000,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
269.243.000,00 0,00 193.643.000,00 75.600.000,00 Operasional Shelter Penanganan PMKS 1.06 . 1.06.01 . 16 . 03
1.401.256.000,00 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 349.056.000,00 704.080.000,00 348.120.000,00 1.06 . 1.06.01 . 17
317.000.000,00 0,00 130.850.000,00 186.150.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa 1.06 . 1.06.01 . 17 . 01
300.000.000,00 0,00 123.800.000,00 176.200.000,00 Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 17 . 02
425.000.000,00 0,00 83.270.000,00 341.730.000,00 Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 17 . 03
59.256.000,00 59.256.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Untuk Mendukung Pusat Layanan
Data Sosial di Kabupaten/Kota 1.06 . 1.06.01 . 17 . 04
300.000.000,00 289.800.000,00 10.200.000,00 0,00 Rehabilitasi dan Pengadaaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) 1.06 . 1.06.01 . 17 . 05
88.000.000,00 Program Pembinaan Anak Terlantar 0,00 31.700.000,00 56.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18
88.000.000,00 0,00 56.300.000,00 31.700.000,00 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar 1.06 . 1.06.01 . 18 . 01
309.300.000,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0,00 26.850.000,00 282.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19
150.000.000,00 0,00 123.150.000,00 26.850.000,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 1.06 . 1.06.01 . 19 . 01
159.300.000,00 0,00 159.300.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Penerima Layanan Panti
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Provinsi dan Luar Panti di Kabupaten/Kota 1.06 . 1.06.01 . 19 . 04
65.000.000,00 Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo 0,00 19.850.000,00 45.150.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20
30.000.000,00 0,00 24.225.000,00 5.775.000,00 Penanganan Sosial bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01
35.000.000,00 0,00 20.925.000,00 14.075.000,00 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02
40.000.000,00 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
0,00 8.400.000,00 31.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21
40.000.000,00 0,00 31.600.000,00 8.400.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 1.06 . 1.06.01 . 21 . 01
305.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 214.700.000,00 90.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22
305.000.000,00 0,00 90.300.000,00 214.700.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01
175.000.000,00 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 0,00 21.875.000,00 153.125.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23
Halaman 15 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
125.000.000,00 0,00 113.300.000,00 11.700.000,00 Penanaman dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02
50.000.000,00 0,00 39.825.000,00 10.175.000,00 Bimbingan Lanjut dan Pemberdayaan Eks Klien 1.06 . 1.06.01 . 23 . 04
72.407.807.024,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 8.747.029.790,00 14.680.037.250,00 48.980.739.984,00 2
3.075.000.000,00 Tenaga Kerja 30.000.000,00 774.683.500,00 2.270.316.500,00 2.01
3.075.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 30.000.000,00 774.683.500,00 2.270.316.500,00 2.01 . 2.01.01
525.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 133.533.500,00 391.466.500,00 2.01 . 2.01.01 . 01
525.000.000,00 0,00 391.466.500,00 133.533.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
140.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,00 6.575.000,00 103.425.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 11
110.000.000,00 0,00 103.425.000,00 6.575.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 30
30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.550.000,00 27.450.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05
30.000.000,00 0,00 27.450.000,00 2.550.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.01 . 2.01.01 . 05 . 05
105.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 86.640.000,00 18.360.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06
75.000.000,00 0,00 60.000,00 74.940.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.01 . 2.01.01 . 06 . 05
30.000.000,00 0,00 18.300.000,00 11.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.01 . 2.01.01 . 06 . 06
150.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 41.800.000,00 108.200.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15
150.000.000,00 0,00 108.200.000,00 41.800.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja 2.01 . 2.01.01 . 15 . 01
400.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 97.750.000,00 302.250.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16
250.000.000,00 0,00 189.150.000,00 60.850.000,00 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2.01 . 2.01.01 . 16 . 01
150.000.000,00 0,00 113.100.000,00 36.900.000,00 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02
300.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 122.550.000,00 177.450.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17
100.000.000,00 0,00 66.725.000,00 33.275.000,00 Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2.01 . 2.01.01 . 17 . 01
125.000.000,00 0,00 55.350.000,00 69.650.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 02
75.000.000,00 0,00 55.375.000,00 19.625.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 03
1.425.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 0,00 283.285.000,00 1.141.715.000,00 2.01 . 2.01.01 . 20
900.000.000,00 0,00 654.030.000,00 245.970.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat 2.01 . 2.01.01 . 20 . 01
525.000.000,00 0,00 487.685.000,00 37.315.000,00 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja 2.01 . 2.01.01 . 20 . 02
1.203.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 309.185.000,00 893.815.000,00 2.02
1.203.000.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 309.185.000,00 893.815.000,00 2.02 . 1.06.01
555.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 193.605.000,00 361.395.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15
300.000.000,00 0,00 244.070.000,00 55.930.000,00 Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 01
Halaman 16 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
225.000.000,00 0,00 100.900.000,00 124.100.000,00 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 03
30.000.000,00 0,00 16.425.000,00 13.575.000,00 Penyusunan Profil Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 04
148.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 23.200.000,00 124.800.000,00 2.02 . 1.06.01 . 16
148.000.000,00 0,00 124.800.000,00 23.200.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 2.02 . 1.06.01 . 16 . 01
450.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 0,00 83.980.000,00 366.020.000,00 2.02 . 1.06.01 . 17
450.000.000,00 0,00 366.020.000,00 83.980.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 2.02 . 1.06.01 . 17 . 01
50.000.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 8.400.000,00 41.600.000,00 2.02 . 1.06.01 . 18
50.000.000,00 0,00 41.600.000,00 8.400.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 . 1.06.01 . 18 . 01
810.000.000,00 Pangan 0,00 99.565.000,00 710.435.000,00 2.03
810.000.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 99.565.000,00 710.435.000,00 2.03 . 3.03.01
810.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 99.565.000,00 710.435.000,00 2.03 . 3.03.01 . 15
200.000.000,00 0,00 189.300.000,00 10.700.000,00 Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 10
335.000.000,00 0,00 293.100.000,00 41.900.000,00 Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 11
275.000.000,00 0,00 228.035.000,00 46.965.000,00 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 12
7.668.000.000,00 Pertanahan 1.146.420.000,00 1.607.775.000,00 4.913.805.000,00 2.04
7.668.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.146.420.000,00 1.607.775.000,00 4.913.805.000,00 2.04 . 1.03.01
7.668.000.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.146.420.000,00 1.607.775.000,00 4.913.805.000,00 2.04 . 1.03.01 . 15
400.000.000,00 0,00 205.100.000,00 194.900.000,00 Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA) 2.04 . 1.03.01 . 15 . 01
395.000.000,00 0,00 385.100.000,00 9.900.000,00 Pembebasan Tanah Jalan Lintas Selatan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 02
700.000.000,00 0,00 390.770.000,00 309.230.000,00 Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi Tegakan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 06
1.273.000.000,00 0,00 1.250.910.000,00 22.090.000,00 Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2.04 . 1.03.01 . 15 . 11
500.000.000,00 0,00 334.100.000,00 165.900.000,00 Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III 2.04 . 1.03.01 . 15 . 12
600.000.000,00 0,00 357.650.000,00 242.350.000,00 Penyelesaian Status Tanah Aset, Fasilitas Umum dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Warga
Dengan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Umum 2.04 . 1.03.01 . 15 . 13
800.000.000,00 0,00 627.710.000,00 172.290.000,00 Fasilitasi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
dan/atau Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 14
200.000.000,00 0,00 95.250.000,00 104.750.000,00 Fasilitasi Peralihan/ Pelepasan/ Tukar Menukar, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas
Desa 2.04 . 1.03.01 . 15 . 15
300.000.000,00 0,00 291.400.000,00 8.600.000,00 Koordinasi dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Jalan Pansela 2.04 . 1.03.01 . 15 . 16
1.000.000.000,00 0,00 720.330.000,00 279.670.000,00 Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Pembangunan Embung / PSA dan Fasilitasi
Umum Lainnya 2.04 . 1.03.01 . 15 . 17
1.500.000.000,00 1.146.420.000,00 255.485.000,00 98.095.000,00 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan atau Pelebaran Jalan Ruas Kabupaten 2.04 . 1.03.01 . 15 . 18
2.297.686.500,00 Lingkungan Hidup 207.368.000,00 414.943.000,00 1.675.375.500,00 2.05
2.297.686.500,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 207.368.000,00 414.943.000,00 1.675.375.500,00 2.05 . 1.04.01
1.436.384.700,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 56.968.000,00 300.955.000,00 1.078.461.700,00 2.05 . 1.04.01 . 16
Halaman 17 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
61.989.350,00 0,00 29.169.350,00 32.820.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01 . 16 . 01
709.990.300,00 0,00 504.630.300,00 205.360.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Program Adipura 2.05 . 1.04.01 . 16 . 02
149.960.000,00 0,00 143.760.000,00 6.200.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.05 . 1.04.01 . 16 . 04
89.786.500,00 0,00 47.961.500,00 41.825.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi
kegiatan/usaha 2.05 . 1.04.01 . 16 . 05
424.658.550,00 56.968.000,00 352.940.550,00 14.750.000,00 Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan oleh kegiatan/usaha Skala Kecil 2.05 . 1.04.01 . 16 . 10
375.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 62.888.000,00 312.112.000,00 2.05 . 1.04.01 . 17
375.000.000,00 0,00 312.112.000,00 62.888.000,00 Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis 2.05 . 1.04.01 . 17 . 02
486.301.800,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
150.400.000,00 51.100.000,00 284.801.800,00 2.05 . 1.04.01 . 18
389.990.300,00 150.400.000,00 209.640.300,00 29.950.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup 2.05 . 1.04.01 . 18 . 03
96.311.500,00 0,00 75.161.500,00 21.150.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) 2.05 . 1.04.01 . 18 . 04
5.399.547.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 250.358.500,00 1.428.462.500,00 3.720.726.000,00 2.06
5.399.547.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 250.358.500,00 1.428.462.500,00 3.720.726.000,00 2.06 . 2.06.01
1.377.853.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 462.982.500,00 914.871.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01
1.377.853.500,00 0,00 914.871.000,00 462.982.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
378.582.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.933.500,00 16.500.000,00 291.148.500,00 2.06 . 2.06.01 . 02
76.033.500,00 70.933.500,00 0,00 5.100.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 11
302.548.500,00 0,00 291.148.500,00 11.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 30
118.237.350,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.550.000,00 115.687.350,00 2.06 . 2.06.01 . 05
118.237.350,00 0,00 115.687.350,00 2.550.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.06 . 2.06.01 . 05 . 05
133.940.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 124.920.000,00 9.020.500,00 2.06 . 2.06.01 . 06
71.123.800,00 0,00 2.903.800,00 68.220.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.06 . 2.06.01 . 06 . 05
62.816.700,00 0,00 6.116.700,00 56.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.06 . 2.06.01 . 06 . 06
130.826.700,00 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0,00 34.155.000,00 96.671.700,00 2.06 . 2.06.01 . 15
69.497.300,00 0,00 60.797.300,00 8.700.000,00 Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 01
61.329.400,00 0,00 35.874.400,00 25.455.000,00 Pelayanan Pendataan Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 02
91.010.000,00 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 0,00 17.400.000,00 73.610.000,00 2.06 . 2.06.01 . 16
56.110.000,00 0,00 47.410.000,00 8.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian 2.06 . 2.06.01 . 16 . 01
34.900.000,00 0,00 26.200.000,00 8.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan
Pewarganegaraan 2.06 . 2.06.01 . 16 . 02
396.853.000,00 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 179.425.000,00 52.025.000,00 165.403.000,00 2.06 . 2.06.01 . 17
129.633.000,00 0,00 117.058.000,00 12.575.000,00 Pengendalian SIAK dan Jaringan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 01
Halaman 18 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
67.220.000,00 0,00 31.145.000,00 36.075.000,00 Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 03
200.000.000,00 179.425.000,00 17.200.000,00 3.375.000,00 Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan Jaringan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 04
232.906.950,00 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 0,00 45.400.000,00 187.506.950,00 2.06 . 2.06.01 . 18
47.676.450,00 0,00 29.051.450,00 18.625.000,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 18 . 01
68.170.500,00 0,00 59.470.500,00 8.700.000,00 Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 18 . 02
49.975.000,00 0,00 39.150.000,00 10.825.000,00 Pendampingan dan Sertifikasi ISO 2.06 . 2.06.01 . 18 . 03
67.085.000,00 0,00 59.835.000,00 7.250.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Akta-akta Pencatan Sipil Keliling 2.06 . 2.06.01 . 18 . 04
2.539.337.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 672.530.000,00 1.866.807.000,00 2.06 . 2.06.01 . 19
2.539.337.000,00 0,00 1.866.807.000,00 672.530.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 19 . 01
3.920.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 117.416.600,00 1.210.534.000,00 2.592.049.400,00 2.07
3.920.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 117.416.600,00 1.210.534.000,00 2.592.049.400,00 2.07 . 2.07.01
750.215.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 130.564.000,00 619.651.550,00 2.07 . 2.07.01 . 01
750.215.550,00 0,00 619.651.550,00 130.564.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
209.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.416.600,00 2.700.000,00 89.183.400,00 2.07 . 2.07.01 . 02
50.500.000,00 50.116.600,00 383.400,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.07 . 2.07.01 . 02 . 05
68.800.000,00 67.300.000,00 1.500.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 11
90.000.000,00 0,00 87.300.000,00 2.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 30
250.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 37.425.000,00 212.575.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05
250.000.000,00 0,00 212.575.000,00 37.425.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perangkat Desa dan Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 05 . 05
118.766.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 84.480.000,00 34.286.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06
53.250.000,00 0,00 690.000,00 52.560.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.07 . 2.07.01 . 06 . 05
65.516.000,00 0,00 33.596.000,00 31.920.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.07 . 2.07.01 . 06 . 06
875.938.700,00 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
0,00 340.075.000,00 535.863.700,00 2.07 . 2.07.01 . 15
200.000.000,00 0,00 109.600.000,00 90.400.000,00 Fasilitasi PKK 2.07 . 2.07.01 . 15 . 07
149.038.650,00 0,00 76.963.650,00 72.075.000,00 Penguatan Lembaga Kemasyarakatan 2.07 . 2.07.01 . 15 . 08
138.927.900,00 0,00 81.477.900,00 57.450.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Desa, Desa Adopsi dan Ngantor di Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 12
135.027.500,00 0,00 85.227.500,00 49.800.000,00 Fasilitasi Pengisian Aparatur Pemerintah Desa dan BPD 2.07 . 2.07.01 . 15 . 13
141.897.600,00 0,00 107.847.600,00 34.050.000,00 Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 14
111.047.050,00 0,00 74.747.050,00 36.300.000,00 Penyusunan Produk Hukum tentang Desa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
Produk Hukum Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 15
876.275.650,00 Program Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Desa 0,00 316.305.000,00 559.970.650,00 2.07 . 2.07.01 . 16
157.778.950,00 0,00 55.938.950,00 101.840.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan ADD 2.07 . 2.07.01 . 16 . 12
Halaman 19 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
121.685.000,00 0,00 72.110.000,00 49.575.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Desa 2.07 . 2.07.01 . 16 . 13
154.475.000,00 0,00 104.300.000,00 50.175.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Dana Desa 2.07 . 2.07.01 . 16 . 14
145.557.900,00 0,00 137.117.900,00 8.440.000,00 Pengembangan Gotong-Royong Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 16 . 15
142.237.500,00 0,00 86.287.500,00 55.950.000,00 Fasilitasi Perencanaan Desa dan dukungan Pelayanan Sosial Dasar 2.07 . 2.07.01 . 16 . 16
154.541.300,00 0,00 104.216.300,00 50.325.000,00 Pengembangan Inovasi Desa dan Penganugerahan Soetran Award 2.07 . 2.07.01 . 16 . 17
839.504.100,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan 0,00 298.985.000,00 540.519.100,00 2.07 . 2.07.01 . 17
117.845.250,00 0,00 89.895.250,00 27.950.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok
Pengembangan Ekonomi Lemah (Kepel) 2.07 . 2.07.01 . 17 . 04
99.000.000,00 0,00 67.750.000,00 31.250.000,00 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Posyantek/ Wartekdes dan Forum Inovator TTG 2.07 . 2.07.01 . 17 . 08
125.458.450,00 0,00 91.523.450,00 33.935.000,00 Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pokmas Ekonomi Produktif 2.07 . 2.07.01 . 17 . 11
148.300.000,00 0,00 135.150.000,00 13.150.000,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Potensi Desa Berbasis SDA dan TTG 2.07 . 2.07.01 . 17 . 12
217.259.600,00 0,00 77.659.600,00 139.600.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Ekonomi Desa dan Lembaga Keuangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 17 . 13
131.640.800,00 0,00 78.540.800,00 53.100.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan
Keuangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 17 . 14
6.624.844.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 587.000.000,00 2.345.924.000,00 3.691.920.000,00 2.08
6.624.844.000,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 587.000.000,00 2.345.924.000,00 3.691.920.000,00 2.08 . 1.02.01
6.624.844.000,00 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 587.000.000,00 2.345.924.000,00 3.691.920.000,00 2.08 . 1.02.01 . 15
150.000.000,00 0,00 103.425.000,00 46.575.000,00 Pelayanan KB 2.08 . 1.02.01 . 15 . 01
30.000.000,00 0,00 18.250.000,00 11.750.000,00 Pendataan dan Updating Data Keluarga 2.08 . 1.02.01 . 15 . 02
525.000.000,00 0,00 42.801.000,00 482.199.000,00 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Operasional PPKBD (Petugas
Pembantu Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD 2.08 . 1.02.01 . 15 . 04
200.000.000,00 0,00 130.000.000,00 70.000.000,00 Pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi 2.08 . 1.02.01 . 15 . 05
1.466.825.000,00 587.000.000,00 860.000.000,00 19.825.000,00 Pelayanan KB (DAK) 2.08 . 1.02.01 . 15 . 07
120.000.000,00 0,00 70.875.000,00 49.125.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS dan PIK/R 2.08 . 1.02.01 . 15 . 10
75.000.000,00 0,00 60.250.000,00 14.750.000,00 Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat 2.08 . 1.02.01 . 15 . 11
4.014.944.000,00 0,00 2.363.819.000,00 1.651.125.000,00 Biaya Operasional Keluarga Berencana BOKB (DAK) 2.08 . 1.02.01 . 15 . 12
43.075.000,00 0,00 42.500.000,00 575.000,00 Pengadaan BKB Kit Stunting 2.08 . 1.02.01 . 15 . 15
17.622.125.500,00 Perhubungan 3.267.101.070,00 1.767.955.000,00 12.587.069.430,00 2.09
17.622.125.500,00 Dinas Perhubungan 3.267.101.070,00 1.767.955.000,00 12.587.069.430,00 2.09 . 2.09.01
10.100.969.714,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.037.820.000,00 9.063.149.714,00 2.09 . 2.09.01 . 01
1.861.913.674,00 0,00 1.023.218.674,00 838.695.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19
7.759.284.600,00 0,00 7.740.084.600,00 19.200.000,00 Fasilitasi pembayaran Langganan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20
479.771.440,00 0,00 299.846.440,00 179.925.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT.
Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21
436.279.935,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 173.285.550,00 0,00 262.994.385,00 2.09 . 2.09.01 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 02 . 05
173.285.550,00 173.285.550,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 11
229.999.500,00 0,00 229.999.500,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 30
Halaman 20 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
32.994.885,00 0,00 32.994.885,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor UPT. Pengujian Kendaraan
Bermotor (PKB) 2.09 . 2.09.01 . 02 . 45
50.050.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.250.000,00 45.800.000,00 2.09 . 2.09.01 . 05
50.050.000,00 0,00 45.800.000,00 4.250.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.09 . 2.09.01 . 05 . 04
123.652.590,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 121.500.000,00 2.152.590,00 2.09 . 2.09.01 . 06
80.000.100,00 0,00 320.100,00 79.680.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.09 . 2.09.01 . 06 . 05
43.652.490,00 0,00 1.832.490,00 41.820.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.09 . 2.09.01 . 06 . 06
1.604.938.706,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 87.117.000,00 91.380.000,00 1.426.441.706,00 2.09 . 2.09.01 . 15
34.460.500,00 0,00 28.710.500,00 5.750.000,00 Fasilitasi Penerbitan Perijinan Kapal Nelayan (Pass Kapal) 2.09 . 2.09.01 . 15 . 05
31.095.000,00 0,00 26.420.000,00 4.675.000,00 Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan 2.09 . 2.09.01 . 15 . 06
1.318.437.980,00 0,00 1.259.482.980,00 58.955.000,00 Fasilitasi Angkutan Pelajar 2.09 . 2.09.01 . 15 . 08
152.985.095,00 87.117.000,00 58.118.095,00 7.750.000,00 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum 2.09 . 2.09.01 . 15 . 11
67.960.131,00 0,00 53.710.131,00 14.250.000,00 Fasilitasi Angkutan Umum 2.09 . 2.09.01 . 15 . 12
153.275.000,00 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 90.575.000,00 2.700.000,00 60.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16
92.700.000,00 90.575.000,00 0,00 2.125.000,00 Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor
(KIR) 2.09 . 2.09.01 . 16 . 04
60.575.000,00 0,00 60.000.000,00 575.000,00 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 16 . 05
4.355.535.780,00 Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas 2.916.123.520,00 133.755.000,00 1.305.657.260,00 2.09 . 2.09.01 . 17
66.497.490,00 0,00 56.597.490,00 9.900.000,00 Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 01
1.498.990.000,00 993.550.000,00 491.400.000,00 14.040.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 09
256.686.775,00 0,00 244.461.775,00 12.225.000,00 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 10
180.351.295,00 100.575.000,00 72.726.295,00 7.050.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Transportasi (SIM LLAJ) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 13
116.010.360,00 0,00 35.410.360,00 80.600.000,00 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 17 . 14
1.838.815.860,00 1.423.814.520,00 405.061.340,00 9.940.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 15
398.184.000,00 398.184.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan (DAK) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 16
797.423.775,00 Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Jalan 0,00 376.550.000,00 420.873.775,00 2.09 . 2.09.01 . 18
81.710.000,00 0,00 31.025.000,00 50.685.000,00 Peningkatan Disiplin Pengoperasian Kendaraan Wajib Uji 2.09 . 2.09.01 . 18 . 01
440.449.445,00 0,00 175.609.445,00 264.840.000,00 Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 18 . 05
154.124.330,00 0,00 143.874.330,00 10.250.000,00 Pembinaan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 18 . 06
121.140.000,00 0,00 70.365.000,00 50.775.000,00 Pelayanan dan Penertiban Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan 2.09 . 2.09.01 . 18 . 07
5.019.578.960,00 Komunikasi dan Informatika 585.304.040,00 1.310.520.000,00 3.123.754.920,00 2.10
5.019.578.960,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 585.304.040,00 1.310.520.000,00 3.123.754.920,00 2.10 . 2.10.01
1.029.246.310,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 456.040.000,00 573.206.310,00 2.10 . 2.10.01 . 01
1.029.246.310,00 0,00 573.206.310,00 456.040.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19
173.586.560,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.586.560,00 6.000.000,00 88.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02
Halaman 21 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
79.586.560,00 79.586.560,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 11
94.000.000,00 0,00 88.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 30
45.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.400.000,00 41.700.000,00 2.10 . 2.10.01 . 05
45.100.000,00 0,00 41.700.000,00 3.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.10 . 2.10.01 . 05 . 04
96.051.780,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 82.990.000,00 13.061.780,00 2.10 . 2.10.01 . 06
65.079.780,00 0,00 219.780,00 64.860.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.10 . 2.10.01 . 06 . 05
30.972.000,00 0,00 12.842.000,00 18.130.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.10 . 2.10.01 . 06 . 06
1.278.939.285,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 23.975.000,00 317.680.000,00 937.284.285,00 2.10 . 2.10.01 . 15
218.419.095,00 15.975.000,00 107.044.095,00 95.400.000,00 Layanan Pengaduan Masyarakat 2.10 . 2.10.01 . 15 . 01
169.032.690,00 0,00 62.432.690,00 106.600.000,00 Operasional PPID 2.10 . 2.10.01 . 15 . 02
764.506.500,00 8.000.000,00 740.726.500,00 15.780.000,00 Deseminasi Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 03
126.981.000,00 0,00 27.081.000,00 99.900.000,00 Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Trenggalek 2.10 . 2.10.01 . 15 . 04
1.861.910.000,00 Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 481.742.480,00 301.820.000,00 1.078.347.520,00 2.10 . 2.10.01 . 16
508.830.000,00 86.725.000,00 146.325.000,00 275.780.000,00 Layanan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik 2.10 . 2.10.01 . 16 . 03
1.353.080.000,00 395.017.480,00 932.022.520,00 26.040.000,00 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Ruang Server 2.10 . 2.10.01 . 16 . 04
162.997.975,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 0,00 51.870.000,00 111.127.975,00 2.10 . 2.10.01 . 17
162.997.975,00 0,00 111.127.975,00 51.870.000,00 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2.10 . 2.10.01 . 17 . 01
371.747.050,00 Program Pengembangan e-Government 0,00 90.720.000,00 281.027.050,00 2.10 . 2.10.01 . 18
113.000.590,00 0,00 84.405.590,00 28.595.000,00 Pengelolaan Website 2.10 . 2.10.01 . 18 . 01
258.746.460,00 0,00 196.621.460,00 62.125.000,00 Fasilitasi dan Implementasi Pengembangan e-government 2.10 . 2.10.01 . 18 . 04
4.413.016.089,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 32.480.165,00 1.167.481.250,00 3.213.054.674,00 2.11
4.413.016.089,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 32.480.165,00 1.167.481.250,00 3.213.054.674,00 2.11 . 2.11.01
1.241.658.564,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 657.240.000,00 584.418.564,00 2.11 . 2.11.01 . 01
1.241.658.564,00 0,00 584.418.564,00 657.240.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19
192.141.160,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.480.165,00 13.091.250,00 146.569.745,00 2.11 . 2.11.01 . 02
33.650.000,00 32.480.165,00 419.835,00 750.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 11
158.491.160,00 0,00 146.149.910,00 12.341.250,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 30
201.346.840,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 183.360.000,00 17.986.840,00 2.11 . 2.11.01 . 06
121.284.000,00 0,00 924.000,00 120.360.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.11 . 2.11.01 . 06 . 05
80.062.840,00 0,00 17.062.840,00 63.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.11 . 2.11.01 . 06 . 06
1.672.961.845,00 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro 0,00 119.615.000,00 1.553.346.845,00 2.11 . 2.11.01 . 15
280.507.220,00 0,00 246.082.220,00 34.425.000,00 Penumbuhan Wirausaha Baru 2.11 . 2.11.01 . 15 . 02
Halaman 22 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
325.878.350,00 0,00 291.928.350,00 33.950.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro melalui Pemberdayaan BDSP 2.11 . 2.11.01 . 15 . 10
966.576.275,00 0,00 923.336.275,00 43.240.000,00 Penyelenggaraan Promosi, Peningkatan Sarana Prasarana dan Kemitraan Usaha Mikro 2.11 . 2.11.01 . 15 . 11
100.000.000,00 0,00 92.000.000,00 8.000.000,00 Fasilitasi Perkuatan Permodalan dan Pembinaan serta Pengawasan LKM 2.11 . 2.11.01 . 15 . 12
1.104.907.680,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 194.175.000,00 910.732.680,00 2.11 . 2.11.01 . 16
195.233.840,00 0,00 183.258.840,00 11.975.000,00 Pengembangan Usaha Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 01
95.913.565,00 0,00 69.363.565,00 26.550.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 02
322.750.275,00 0,00 279.225.275,00 43.525.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 03
491.010.000,00 0,00 378.885.000,00 112.125.000,00 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 2.11 . 2.11.01 . 16 . 04
2.848.142.050,00 Penanaman Modal 228.567.705,00 774.869.000,00 1.844.705.345,00 2.12
2.848.142.050,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 228.567.705,00 774.869.000,00 1.844.705.345,00 2.12 . 2.12.01
822.281.025,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 285.949.000,00 536.332.025,00 2.12 . 2.12.01 . 01
822.281.025,00 0,00 536.332.025,00 285.949.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19
199.133.415,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.377.565,00 23.755.000,00 140.000.850,00 2.12 . 2.12.01 . 02
44.166.625,00 35.377.565,00 1.889.060,00 6.900.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 11
154.966.790,00 0,00 138.111.790,00 16.855.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 30
57.420.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 900.000,00 56.520.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05
57.420.000,00 0,00 56.520.000,00 900.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.12 . 2.12.01 . 05 . 04
106.371.610,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 93.540.000,00 12.831.610,00 2.12 . 2.12.01 . 06
64.736.000,00 0,00 2.156.000,00 62.580.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.12 . 2.12.01 . 06 . 05
41.635.610,00 0,00 10.675.610,00 30.960.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.12 . 2.12.01 . 06 . 06
564.636.000,00 Program Pengembangan Penanaman Modal 0,00 43.475.000,00 521.161.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15
183.936.000,00 0,00 172.286.000,00 11.650.000,00 Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 01
312.700.000,00 0,00 297.450.000,00 15.250.000,00 Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 02
68.000.000,00 0,00 51.425.000,00 16.575.000,00 Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 03
627.000.000,00 Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 193.190.140,00 87.650.000,00 346.159.860,00 2.12 . 2.12.01 . 16
199.000.000,00 0,00 148.350.000,00 50.650.000,00 Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 01
215.000.000,00 142.640.140,00 43.559.860,00 28.800.000,00 Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 02
213.000.000,00 50.550.000,00 154.250.000,00 8.200.000,00 Pengaduan dan Publikasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 03
471.300.000,00 Program Pelayanan Perizinan 0,00 239.600.000,00 231.700.000,00 2.12 . 2.12.01 . 17
205.000.000,00 0,00 63.500.000,00 141.500.000,00 Pelayanan Perizinan Usaha 2.12 . 2.12.01 . 17 . 01
190.500.000,00 0,00 97.500.000,00 93.000.000,00 Pelayanan Perizinan Non Usaha 2.12 . 2.12.01 . 17 . 02
75.800.000,00 0,00 70.700.000,00 5.100.000,00 Verifikasi Administrasi Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 17 . 03
4.847.285.885,00 Kepemudaan dan Olah Raga 2.034.350.000,00 343.775.000,00 2.469.160.885,00 2.13
Halaman 23 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.847.285.885,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.034.350.000,00 343.775.000,00 2.469.160.885,00 2.13 . 1.01.01
1.108.870.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan 0,00 150.130.000,00 958.740.000,00 2.13 . 1.01.01 . 15
600.000.000,00 0,00 503.245.000,00 96.755.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra 2.13 . 1.01.01 . 15 . 02
265.400.000,00 0,00 233.800.000,00 31.600.000,00 Jambore dan Temu Pemudaan 2.13 . 1.01.01 . 15 . 06
243.470.000,00 0,00 221.695.000,00 21.775.000,00 Peningkatan peran dan Apresiasi Organisasi pemuda, kepemudaan dan pemuda pelopor 2.13 . 1.01.01 . 15 . 07
3.738.415.885,00 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.034.350.000,00 193.645.000,00 1.510.420.885,00 2.13 . 1.01.01 . 16
201.520.000,00 0,00 139.360.000,00 62.160.000,00 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 16 . 05
1.224.545.885,00 0,00 1.107.100.885,00 117.445.000,00 Penyelenggaraan Festival, Kompetisi dan Turnamen Keolahragaan Pelajar dan Masyarakat 2.13 . 1.01.01 . 16 . 11
2.312.350.000,00 2.034.350.000,00 263.960.000,00 14.040.000,00 Pengembangan/ peningkatan sarana dan prasarana Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 16 . 12
268.036.040,00 Statistik 11.000.000,00 13.500.000,00 243.536.040,00 2.14
268.036.040,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 11.000.000,00 13.500.000,00 243.536.040,00 2.14 . 2.10.01
268.036.040,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 11.000.000,00 13.500.000,00 243.536.040,00 2.14 . 2.10.01 . 15
268.036.040,00 11.000.000,00 243.536.040,00 13.500.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Statistik Pembangunan Daerah 2.14 . 2.10.01 . 15 . 01
162.385.000,00 Persandian 50.275.000,00 12.150.000,00 99.960.000,00 2.15
162.385.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 50.275.000,00 12.150.000,00 99.960.000,00 2.15 . 2.10.01
162.385.000,00 Program Peningkatan Layanan Persandian 50.275.000,00 12.150.000,00 99.960.000,00 2.15 . 2.10.01 . 15
162.385.000,00 50.275.000,00 99.960.000,00 12.150.000,00 Manajemen Jaringan Sandi dan Telekomunikasi 2.15 . 2.10.01 . 15 . 01
3.884.435.000,00 Kebudayaan 0,00 381.070.000,00 3.503.365.000,00 2.16
3.884.435.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00 381.070.000,00 3.503.365.000,00 2.16 . 3.02.01
3.884.435.000,00 Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya 0,00 381.070.000,00 3.503.365.000,00 2.16 . 3.02.01 . 15
655.390.000,00 0,00 646.590.000,00 8.800.000,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 01
133.918.000,00 0,00 34.568.000,00 99.350.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan
Peninggalan Bawah Air 2.16 . 3.02.01 . 15 . 02
1.342.482.000,00 0,00 1.166.922.000,00 175.560.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 04
493.021.000,00 0,00 478.271.000,00 14.750.000,00 Penyelenggaraan Misi Kesenian/Kebudayaan Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 05
126.300.000,00 0,00 110.200.000,00 16.100.000,00 Pembinaan dan Penguatan Organisasi/Kelompok Seni 2.16 . 3.02.01 . 15 . 06
1.133.324.000,00 0,00 1.066.814.000,00 66.510.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 07
870.500.000,00 Perpustakaan 169.799.760,00 189.005.000,00 511.695.240,00 2.17
870.500.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 169.799.760,00 189.005.000,00 511.695.240,00 2.17 . 2.18.01
870.500.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 169.799.760,00 189.005.000,00 511.695.240,00 2.17 . 2.18.01 . 15
370.500.000,00 0,00 254.745.000,00 115.755.000,00 Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka 2.17 . 2.18.01 . 15 . 09
310.000.000,00 169.799.760,00 102.050.240,00 38.150.000,00 Deposit, Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka 2.17 . 2.18.01 . 15 . 10
190.000.000,00 0,00 154.900.000,00 35.100.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan SDM Perpustakaan 2.17 . 2.18.01 . 15 . 11
Halaman 24 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.474.225.000,00 Kearsipan 29.588.950,00 528.640.000,00 915.996.050,00 2.18
1.474.225.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 29.588.950,00 528.640.000,00 915.996.050,00 2.18 . 2.18.01
606.535.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 255.180.000,00 351.355.000,00 2.18 . 2.18.01 . 01
606.535.000,00 0,00 351.355.000,00 255.180.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.18 . 2.18.01 . 01 . 19
172.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.588.950,00 17.100.000,00 128.861.050,00 2.18 . 2.18.01 . 02
33.280.000,00 26.588.950,00 1.291.050,00 5.400.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 11
139.270.000,00 0,00 127.570.000,00 11.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 30
92.915.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 86.010.000,00 6.905.000,00 2.18 . 2.18.01 . 06
49.450.000,00 0,00 700.000,00 48.750.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.18 . 2.18.01 . 06 . 05
43.465.000,00 0,00 6.205.000,00 37.260.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.18 . 2.18.01 . 06 . 06
602.225.000,00 Program Pengelolaan Sistem Kearsipan 3.000.000,00 170.350.000,00 428.875.000,00 2.18 . 2.18.01 . 15
220.000.000,00 0,00 160.200.000,00 59.800.000,00 Pendataan dan Pengelolaan Arsip Dinamis 2.18 . 2.18.01 . 15 . 05
172.225.000,00 0,00 96.975.000,00 75.250.000,00 Peningkatan SDM dan Lembaga Pengelolaan Arsip 2.18 . 2.18.01 . 15 . 07
210.000.000,00 3.000.000,00 171.700.000,00 35.300.000,00 Penyelamatan dan Pengelolaan Arsip Statis 2.18 . 2.18.01 . 15 . 08
54.867.073.460,00 Urusan Pilihan 22.473.926.320,00 5.938.447.000,00 26.454.700.140,00 3
7.526.456.000,00 Kelautan dan Perikanan 371.051.690,00 1.153.032.000,00 6.002.372.310,00 3.01
7.526.456.000,00 Dinas Perikanan 371.051.690,00 1.153.032.000,00 6.002.372.310,00 3.01 . 3.01.01
1.066.671.865,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 431.840.000,00 634.831.865,00 3.01 . 3.01.01 . 01
1.066.671.865,00 0,00 634.831.865,00 431.840.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01 . 3.01.01 . 01 . 19
349.338.830,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.338.830,00 16.125.000,00 283.875.000,00 3.01 . 3.01.01 . 02
49.338.830,00 49.338.830,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 11
300.000.000,00 0,00 283.875.000,00 16.125.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 30
50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 575.000,00 49.425.000,00 3.01 . 3.01.01 . 05
50.000.000,00 0,00 49.425.000,00 575.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.01 . 3.01.01 . 05 . 04
127.520.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 109.200.000,00 18.320.000,00 3.01 . 3.01.01 . 06
78.500.000,00 0,00 3.020.000,00 75.480.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.01 . 3.01.01 . 06 . 05
49.020.000,00 0,00 15.300.000,00 33.720.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.01 . 3.01.01 . 06 . 06
1.136.612.225,00 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 36.275.000,00 131.554.000,00 968.783.225,00 3.01 . 3.01.01 . 15
146.546.405,00 0,00 136.796.405,00 9.750.000,00 Anty Poverty Program (APP) Sektor Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 15 . 05
200.000.000,00 0,00 188.975.000,00 11.025.000,00 Pengembangan Eco-Aquaculture 3.01 . 3.01.01 . 15 . 08
100.000.000,00 0,00 95.675.000,00 4.325.000,00 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Budidaya 3.01 . 3.01.01 . 15 . 10
Halaman 25 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
322.500.000,00 36.275.000,00 247.796.000,00 38.429.000,00 Pengelolaan Perbenihan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 3.01 . 3.01.01 . 15 . 11
367.565.820,00 0,00 299.540.820,00 68.025.000,00 Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya 3.01 . 3.01.01 . 15 . 12
1.368.608.950,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 188.536.570,00 197.040.000,00 983.032.380,00 3.01 . 3.01.01 . 16
100.000.000,00 0,00 83.725.000,00 16.275.000,00 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Tangkap 3.01 . 3.01.01 . 16 . 09
234.325.000,00 0,00 197.500.000,00 36.825.000,00 Eksploitasi dan Teknologi Penangkapan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 11
287.500.000,00 0,00 227.325.000,00 60.175.000,00 Fasilitasi Kenelayanan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 12
746.783.950,00 188.536.570,00 474.482.380,00 83.765.000,00 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 13
1.787.748.130,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 96.901.290,00 240.658.000,00 1.450.188.840,00 3.01 . 3.01.01 . 17
225.981.340,00 0,00 214.931.340,00 11.050.000,00 GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) 3.01 . 3.01.01 . 17 . 02
296.703.400,00 0,00 267.678.400,00 29.025.000,00 Penguatan Pemasaran Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 03
672.159.390,00 96.901.290,00 439.909.100,00 135.349.000,00 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 07
406.500.000,00 0,00 370.625.000,00 35.875.000,00 Bina Mutu Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 08
186.404.000,00 0,00 157.045.000,00 29.359.000,00 Diversifikasi Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 09
1.639.956.000,00 Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan 0,00 26.040.000,00 1.613.916.000,00 3.01 . 3.01.01 . 18
1.589.956.000,00 0,00 1.589.956.000,00 0,00 Pembangunan/Penyediaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 18 . 01
50.000.000,00 0,00 23.960.000,00 26.040.000,00 Pendampingan Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana
Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 18 . 02
15.874.565.000,00 Pariwisata 8.037.111.850,00 871.190.000,00 6.966.263.150,00 3.02
15.874.565.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 8.037.111.850,00 871.190.000,00 6.966.263.150,00 3.02 . 3.02.01
2.374.190.980,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 286.530.000,00 2.087.660.980,00 3.02 . 3.02.01 . 01
2.374.190.980,00 0,00 2.087.660.980,00 286.530.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.02 . 3.02.01 . 01 . 19
1.206.187.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 301.197.550,00 43.765.000,00 861.224.450,00 3.02 . 3.02.01 . 02
128.000.000,00 126.150.000,00 1.275.000,00 575.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3.02 . 3.02.01 . 02 . 05
180.700.000,00 175.047.550,00 502.450,00 5.150.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.02 . 3.02.01 . 02 . 11
897.487.000,00 0,00 859.447.000,00 38.040.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.02 . 3.02.01 . 02 . 30
184.320.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 171.385.000,00 12.935.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06
98.240.000,00 0,00 55.000,00 98.185.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.02 . 3.02.01 . 06 . 05
86.080.000,00 0,00 12.880.000,00 73.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.02 . 3.02.01 . 06 . 06
9.141.142.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 7.650.914.300,00 190.040.000,00 1.300.187.700,00 3.02 . 3.02.01 . 15
400.000.000,00 0,00 389.875.000,00 10.125.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan 3.02 . 3.02.01 . 15 . 01
3.759.819.000,00 3.701.832.300,00 45.086.700,00 12.900.000,00 Peningkatan Daya Tarik Wisata di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 03
244.723.000,00 0,00 147.473.000,00 97.250.000,00 Fasilitasi Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 04
3.836.600.000,00 3.763.207.000,00 59.203.000,00 14.190.000,00 Peningkatan Fasilitas Umum di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05
200.000.000,00 185.875.000,00 7.325.000,00 6.800.000,00 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 06
500.000.000,00 0,00 472.075.000,00 27.925.000,00 Pengembangan Destinasi Wisata Budaya dan Buatan 3.02 . 3.02.01 . 15 . 07
Halaman 26 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
200.000.000,00 0,00 179.150.000,00 20.850.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Manajemen, dan SDM Masyarakat Pengelola Destinasi
Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 09
2.098.400.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 85.000.000,00 79.270.000,00 1.934.130.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16
816.975.000,00 85.000.000,00 696.975.000,00 35.000.000,00 Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 02
50.475.000,00 0,00 26.545.000,00 23.930.000,00 Penyusunan Dokumen Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 04
1.230.950.000,00 0,00 1.210.610.000,00 20.340.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri 3.02 . 3.02.01 . 16 . 05
870.325.020,00 Program Pengembangan Kemitraan 0,00 100.200.000,00 770.125.020,00 3.02 . 3.02.01 . 17
384.000.000,00 0,00 328.350.000,00 55.650.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Sarana Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 01
176.250.000,00 0,00 159.000.000,00 17.250.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 02
310.075.020,00 0,00 282.775.020,00 27.300.000,00 Pengembangan Kompetensi dan Profesionalitas SDM Bidang Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 03
16.170.029.000,00 Pertanian 2.670.653.285,00 3.229.675.000,00 10.269.700.715,00 3.03
16.170.029.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan 2.670.653.285,00 3.229.675.000,00 10.269.700.715,00 3.03 . 3.03.01
3.130.673.670,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.304.730.000,00 825.943.670,00 3.03 . 3.03.01 . 01
3.130.673.670,00 0,00 825.943.670,00 2.304.730.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
150.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.882.845,00 6.650.000,00 113.467.155,00 3.03 . 3.03.01 . 02
30.000.000,00 29.882.845,00 117.155,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 11
120.000.000,00 0,00 113.350.000,00 6.650.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 30
50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 50.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 05
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.03 . 3.03.01 . 05 . 04
155.340.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 117.900.000,00 37.440.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06
85.340.000,00 0,00 260.000,00 85.080.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.03 . 3.03.01 . 06 . 05
70.000.000,00 0,00 37.180.000,00 32.820.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.03 . 3.03.01 . 06 . 06
861.000.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura
0,00 129.250.000,00 731.750.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15
110.000.000,00 0,00 97.000.000,00 13.000.000,00 Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 15 . 01
377.000.000,00 0,00 319.500.000,00 57.500.000,00 Pengembangan Tanaman Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06
204.000.000,00 0,00 186.100.000,00 17.900.000,00 Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 15 . 08
170.000.000,00 0,00 129.150.000,00 40.850.000,00 Pengembangan Tanaman Pangan 3.03 . 3.03.01 . 15 . 11
1.404.200.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan 632.275.000,00 121.945.000,00 649.980.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16
180.000.000,00 0,00 170.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Tanaman Semusim 3.03 . 3.03.01 . 16 . 01
95.000.000,00 0,00 84.950.000,00 10.050.000,00 Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 06
899.200.000,00 632.275.000,00 221.405.000,00 45.520.000,00 Pengembangan Agroindustri Kakao 3.03 . 3.03.01 . 16 . 07
50.000.000,00 0,00 45.325.000,00 4.675.000,00 Operasional Rumah Coklat 3.03 . 3.03.01 . 16 . 09
180.000.000,00 0,00 128.300.000,00 51.700.000,00 Pengembangan Tanaman Tahunan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 10
1.484.500.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan 2.200.000,00 112.780.000,00 1.369.520.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17
Halaman 27 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
427.500.000,00 0,00 386.595.000,00 40.905.000,00 Peningkatan Kualitas Bibit Ternak 3.03 . 3.03.01 . 17 . 01
100.000.000,00 0,00 91.475.000,00 8.525.000,00 APP Peternakan untuk Masyarakat Miskin 3.03 . 3.03.01 . 17 . 04
377.000.000,00 2.200.000,00 351.525.000,00 23.275.000,00 Demplot Pertanian Terpadu Sub Sektor Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 11
100.000.000,00 0,00 91.575.000,00 8.425.000,00 Pengembangan Pakan dan Air serta Penerapan Teknologi Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 14
184.000.000,00 0,00 160.975.000,00 23.025.000,00 Peningkatan dan pengembangan agribisnis serta usaha peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 16
296.000.000,00 0,00 287.375.000,00 8.625.000,00 Optimalisasi UPTD Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 17
643.105.000,00 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 0,00 40.450.000,00 602.655.000,00 3.03 . 3.03.01 . 18
128.800.000,00 0,00 119.150.000,00 9.650.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3.03 . 3.03.01 . 18 . 01
106.200.000,00 0,00 96.975.000,00 9.225.000,00 Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 02
110.600.000,00 0,00 102.175.000,00 8.425.000,00 Penjaminan Bahan Pangan dan Non Pangan Asal Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 05
217.505.000,00 0,00 209.305.000,00 8.200.000,00 Optimalisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 06
80.000.000,00 0,00 75.050.000,00 4.950.000,00 Surveillence Penyakit Brucelloasis 3.03 . 3.03.01 . 18 . 07
4.621.210.330,00 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan 1.565.870.440,00 276.310.000,00 2.779.029.890,00 3.03 . 3.03.01 . 19
200.000.000,00 0,00 184.750.000,00 15.250.000,00 Promosi dan Lomba atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 3.03 . 3.03.01 . 19 . 08
2.460.000.000,00 889.345.450,00 1.526.654.550,00 44.000.000,00 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 17
788.424.000,00 676.524.990,00 68.129.010,00 43.770.000,00 Pengelolaan Lahan dan Air 3.03 . 3.03.01 . 19 . 19
952.786.330,00 0,00 792.371.330,00 160.415.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis serta Pemberdayaan
Kelembagaan 3.03 . 3.03.01 . 19 . 23
220.000.000,00 0,00 207.125.000,00 12.875.000,00 Peningkatan Sarana dan Pembiayaan Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 24
2.915.000.000,00 Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian 440.425.000,00 97.010.000,00 2.377.565.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20
2.028.000.000,00 267.400.000,00 1.725.545.000,00 35.055.000,00 Demplot Pertanian Terpadu 3.03 . 3.03.01 . 20 . 01
712.000.000,00 173.025.000,00 529.990.000,00 8.985.000,00 Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis 3.03 . 3.03.01 . 20 . 02
75.000.000,00 0,00 43.680.000,00 31.320.000,00 Fasilitasi Pembangunan Prasarana Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 20 . 04
100.000.000,00 0,00 78.350.000,00 21.650.000,00 Operasional Taman Sains Teknologi Pertanian Dilem Wilis 3.03 . 3.03.01 . 20 . 05
180.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 2.825.000,00 177.175.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21
180.000.000,00 0,00 177.175.000,00 2.825.000,00 Penyusunan Dokumen Pengukuran NTP 3.03 . 3.03.01 . 21 . 01
575.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 0,00 19.825.000,00 555.175.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22
400.000.000,00 0,00 384.675.000,00 15.325.000,00 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau 3.03 . 3.03.01 . 22 . 02
175.000.000,00 0,00 170.500.000,00 4.500.000,00 Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Agricultural Practises Tembakau 3.03 . 3.03.01 . 22 . 03
8.750.289.460,00 Perdagangan 6.616.562.195,00 366.180.000,00 1.767.547.265,00 3.06
8.750.289.460,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 6.616.562.195,00 366.180.000,00 1.767.547.265,00 3.06 . 2.11.01
7.845.673.230,00 Program Pengelolaan Pasar Daerah 6.317.202.195,00 332.980.000,00 1.195.491.035,00 3.06 . 2.11.01 . 15
6.327.508.800,00 6.075.233.000,00 233.075.800,00 19.200.000,00 Pembangunan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 08
908.660.350,00 241.969.195,00 649.851.155,00 16.840.000,00 Operasional dan Pemeliharaan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 09
325.084.230,00 0,00 306.084.230,00 19.000.000,00 Manajemen Pengelolaan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 10
284.419.850,00 0,00 6.479.850,00 277.940.000,00 Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 11
Halaman 28 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
904.616.230,00 Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan 299.360.000,00 33.200.000,00 572.056.230,00 3.06 . 2.11.01 . 20
121.183.720,00 35.400.000,00 71.108.720,00 14.675.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan dan Distribusi Barang/ Produk 3.06 . 2.11.01 . 20 . 01
356.492.510,00 0,00 349.267.510,00 7.225.000,00 Pembinaan dan Promosi Perdagangan 3.06 . 2.11.01 . 20 . 02
426.940.000,00 263.960.000,00 151.680.000,00 11.300.000,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemetrologian 3.06 . 2.11.01 . 20 . 03
6.345.734.000,00 Perindustrian 4.778.547.300,00 299.420.000,00 1.267.766.700,00 3.07
6.345.734.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 4.778.547.300,00 299.420.000,00 1.267.766.700,00 3.07 . 2.01.01
6.220.734.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 4.778.547.300,00 277.620.000,00 1.164.566.700,00 3.07 . 2.01.01 . 15
300.000.000,00 0,00 254.150.000,00 45.850.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Non Agro 3.07 . 2.01.01 . 15 . 02
400.000.000,00 3.150.000,00 329.600.000,00 67.250.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Standarisasi dan Mutu Desain
Produk 3.07 . 2.01.01 . 15 . 04
350.000.000,00 0,00 336.500.000,00 13.500.000,00 Pengembangan Industri Kreatif 3.07 . 2.01.01 . 15 . 07
3.520.734.000,00 3.475.397.300,00 29.856.700,00 15.480.000,00 Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah 3.07 . 2.01.01 . 15 . 08
1.600.000.000,00 1.300.000.000,00 173.660.000,00 126.340.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Agro dan Pengolahan Susu 3.07 . 2.01.01 . 15 . 09
50.000.000,00 0,00 40.800.000,00 9.200.000,00 APP Bidang Industri 3.07 . 2.01.01 . 15 . 10
125.000.000,00 Program Pembinaan Industri 0,00 21.800.000,00 103.200.000,00 3.07 . 2.01.01 . 16
125.000.000,00 0,00 103.200.000,00 21.800.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Industri Hasil
Tembakau 3.07 . 2.01.01 . 16 . 01
200.000.000,00 Transmigrasi 0,00 18.950.000,00 181.050.000,00 3.08
200.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00 18.950.000,00 181.050.000,00 3.08 . 2.01.01
200.000.000,00 Program Transmigrasi Regional 0,00 18.950.000,00 181.050.000,00 3.08 . 2.01.01 . 15
200.000.000,00 0,00 181.050.000,00 18.950.000,00 Pemberangkatan Transmigrasi 3.08 . 2.01.01 . 15 . 01
149.173.387.000,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 4.485.724.591,00 23.600.992.500,00 121.086.669.909,00 4
119.890.998.000,00 Administrasi Pemerintahan 3.827.025.830,00 12.754.843.000,00 103.309.129.170,00 4.01
77.393.000.000,00 Sekretariat Daerah 2.782.944.660,00 6.915.208.500,00 67.694.846.840,00 4.01 . 4.01.02
3.915.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 917.005.000,00 2.997.995.000,00 4.01 . 4.01.02 . 01
3.915.000.000,00 0,00 2.997.995.000,00 917.005.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.02 . 01 . 19
1.072.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 381.602.840,00 72.715.000,00 617.682.160,00 4.01 . 4.01.02 . 02
472.000.000,00 381.602.840,00 83.497.160,00 6.900.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.02 . 02 . 11
600.000.000,00 0,00 534.185.000,00 65.815.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.02 . 02 . 30
395.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 64.445.000,00 330.555.000,00 4.01 . 4.01.02 . 05
205.000.000,00 0,00 199.000.000,00 6.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penatausahaan Pimpinan 4.01 . 4.01.02 . 05 . 10
190.000.000,00 0,00 131.555.000,00 58.445.000,00 Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sekretariat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 05 . 11
556.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 409.280.000,00 146.720.000,00 4.01 . 4.01.02 . 06
Halaman 29 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
145.000.000,00 0,00 3.400.000,00 141.600.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 06 . 05
204.000.000,00 0,00 64.705.000,00 139.295.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.02 . 06 . 06
207.000.000,00 0,00 78.615.000,00 128.385.000,00 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 06 . 07
3.615.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 161.217.370,00 444.415.000,00 3.009.367.630,00 4.01 . 4.01.02 . 15
431.300.000,00 0,00 168.400.000,00 262.900.000,00 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah /
Depertemen / Non Departemen / Luar Negeri 4.01 . 4.01.02 . 15 . 01
1.633.325.000,00 0,00 1.624.685.000,00 8.640.000,00 Pelayanan Rumah Tangga dan Operasional Kedinasan KDH/WKDH 4.01 . 4.01.02 . 15 . 03
250.000.000,00 0,00 155.200.000,00 94.800.000,00 Penataan Acara Kedinasan Pemda, Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah /
Departemen / Non Departemen / Luar Negeri 4.01 . 4.01.02 . 15 . 04
250.000.000,00 161.136.740,00 88.863.260,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 4.01 . 4.01.02 . 15 . 07
570.000.000,00 80.630,00 562.089.370,00 7.830.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 4.01 . 4.01.02 . 15 . 08
80.375.000,00 0,00 73.475.000,00 6.900.000,00 Pembinaan Korp Musik, Band Jwalita dan Karawitan Mardi Among Roso 4.01 . 4.01.02 . 15 . 09
400.000.000,00 0,00 336.655.000,00 63.345.000,00 Penyediaan Akomodasi dalam rangka Penerimaan Kunjungan Kerja dan Dialog Audensi
dengan masyarakat 4.01 . 4.01.02 . 15 . 11
250.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 92.080.000,00 157.920.000,00 4.01 . 4.01.02 . 16
250.000.000,00 0,00 157.920.000,00 92.080.000,00 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Pelaksanaan Sekber/Badan Kerjasama Antar Daerah
dan Luar Negeri serta koordinasi Lainnya dan Peningkatan Kapasitas Kerjasama 4.01 . 4.01.02 . 16 . 01
1.310.000.000,00 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 30.871.430,00 596.997.500,00 682.131.070,00 4.01 . 4.01.02 . 17
175.000.000,00 0,00 117.400.000,00 57.600.000,00 Pembakuan Rupa Bumi dan Fasilitasi Penegasan Tata Batas 4.01 . 4.01.02 . 17 . 01
100.000.000,00 0,00 50.975.000,00 49.025.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa 4.01 . 4.01.02 . 17 . 02
210.000.000,00 0,00 139.245.000,00 70.755.000,00 Fasilitasi Peringatan Hari Otoda, PPHBN, Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Hari Jadi
Propinsi Jawa Timur 4.01 . 4.01.02 . 17 . 03
175.000.000,00 0,00 111.857.500,00 63.142.500,00 Fasilitasi dan Penyusunan Penataan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan 4.01 . 4.01.02 . 17 . 05
90.000.000,00 18.000.000,00 61.650.000,00 10.350.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan DUKCAPIL, TRANTIBUN, LINMAS dan Kebakaran,
Pemerintahan, Kerjasama dan layanan Kedinasan Bagian Administrasi Pemerintahan 4.01 . 4.01.02 . 17 . 06
250.000.000,00 12.871.430,00 140.403.570,00 96.725.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pengurusan Rekomendasi Izin Kunjungan ke Luar Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Anggota DPRD serta penyusunan LPPD
Kabupaten Trenggalek
4.01 . 4.01.02 . 17 . 10
310.000.000,00 0,00 60.600.000,00 249.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Monitoring dan Fasilitasi
Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 17 . 11
670.000.000,00 Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 8.538.450,00 162.310.000,00 499.151.550,00 4.01 . 4.01.02 . 20
80.000.000,00 8.538.450,00 66.361.550,00 5.100.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Peliputan dan Dokumentasi 4.01 . 4.01.02 . 20 . 01
290.000.000,00 0,00 210.140.000,00 79.860.000,00 Peliputan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 20 . 02
300.000.000,00 0,00 222.650.000,00 77.350.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 20 . 04
2.005.000.000,00 Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya
0,00 401.015.000,00 1.603.985.000,00 4.01 . 4.01.02 . 21
1.150.000.000,00 0,00 999.060.000,00 150.940.000,00 Fasilitasi Bina Mental Spiritual 4.01 . 4.01.02 . 21 . 11
175.000.000,00 0,00 122.725.000,00 52.275.000,00 Fasilitasi Kesejahteraan Sosial 4.01 . 4.01.02 . 21 . 12
Halaman 30 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
680.000.000,00 0,00 482.200.000,00 197.800.000,00 Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat 4.01 . 4.01.02 . 21 . 13
1.508.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 180.425.685,00 944.385.000,00 383.189.315,00 4.01 . 4.01.02 . 22
350.000.000,00 0,00 131.625.000,00 218.375.000,00 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa 4.01 . 4.01.02 . 22 . 02
750.000.000,00 0,00 119.410.000,00 630.590.000,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 4.01 . 4.01.02 . 22 . 04
408.000.000,00 180.425.685,00 132.154.315,00 95.420.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 4.01 . 4.01.02 . 22 . 08
275.000.000,00 Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial wilayah bagi Pengembangan wilayah Strategis Daerah
5.500.000,00 80.530.000,00 188.970.000,00 4.01 . 4.01.02 . 23
175.000.000,00 5.500.000,00 110.520.000,00 58.980.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Permaslahan Tanah dan Tenurial Kawasan Hutan 4.01 . 4.01.02 . 23 . 01
100.000.000,00 0,00 78.450.000,00 21.550.000,00 Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Pembangunan JLS 4.01 . 4.01.02 . 23 . 03
1.596.000.000,00 Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah 0,00 520.435.000,00 1.075.565.000,00 4.01 . 4.01.02 . 24
640.000.000,00 0,00 494.170.000,00 145.830.000,00 Peningkatan Kualitas Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 4.01 . 4.01.02 . 24 . 02
530.000.000,00 0,00 312.950.000,00 217.050.000,00 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.02 . 24 . 03
426.000.000,00 0,00 268.445.000,00 157.555.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 24 . 05
56.610.000.000,00 Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD 2.014.788.885,00 932.157.000,00 53.663.054.115,00 4.01 . 4.01.02 . 25
56.120.000.000,00 2.014.788.885,00 53.272.729.115,00 832.482.000,00 Fasilitasi Pengelolaan SPBU 4.01 . 4.01.02 . 25 . 02
490.000.000,00 0,00 390.325.000,00 99.675.000,00 Fasilitsi Pembinaan Terhadap BUMD dan BLUD 4.01 . 4.01.02 . 25 . 03
535.000.000,00 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 0,00 65.205.000,00 469.795.000,00 4.01 . 4.01.02 . 26
225.000.000,00 0,00 202.395.000,00 22.605.000,00 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
dibidang Cukai 4.01 . 4.01.02 . 26 . 02
310.000.000,00 0,00 267.400.000,00 42.600.000,00 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada
Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan 4.01 . 4.01.02 . 26 . 03
1.626.000.000,00 Program Penataan dan Pelayanan Hukum 0,00 756.485.000,00 869.515.000,00 4.01 . 4.01.02 . 30
595.000.000,00 0,00 246.290.000,00 348.710.000,00 Pembentukan Rancangan Perundang-undangan 4.01 . 4.01.02 . 30 . 01
640.000.000,00 0,00 391.000.000,00 249.000.000,00 Pembinaan dan Bantuan Hukum 4.01 . 4.01.02 . 30 . 02
391.000.000,00 0,00 232.225.000,00 158.775.000,00 Dokumentasi dan Publikasi Hukum 4.01 . 4.01.02 . 30 . 03
565.000.000,00 Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah 0,00 171.860.000,00 393.140.000,00 4.01 . 4.01.02 . 31
306.000.000,00 0,00 188.665.000,00 117.335.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Perekonomian 4.01 . 4.01.02 . 31 . 07
259.000.000,00 0,00 204.475.000,00 54.525.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam 4.01 . 4.01.02 . 31 . 08
890.000.000,00 Program Pembangunan Daerah 0,00 283.889.000,00 606.111.000,00 4.01 . 4.01.02 . 32
450.000.000,00 0,00 378.100.000,00 71.900.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Pemerintah Daerah 4.01 . 4.01.02 . 32 . 01
150.000.000,00 0,00 86.636.000,00 63.364.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 4.01 . 4.01.02 . 32 . 02
120.000.000,00 0,00 87.330.000,00 32.670.000,00 Fasilitasi Pembinaan Pelaksana Jasa Konstruksi 4.01 . 4.01.02 . 32 . 03
170.000.000,00 0,00 54.045.000,00 115.955.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 32 . 04
24.000.000.000,00 Sekretariat DPRD 272.324.465,00 741.285.000,00 22.986.390.535,00 4.01 . 4.01.03
2.214.420.794,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 167.890.000,00 2.046.530.794,00 4.01 . 4.01.03 . 01
2.214.420.794,00 0,00 2.046.530.794,00 167.890.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19
Halaman 31 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.246.687.781,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 272.324.465,00 24.655.000,00 949.708.316,00 4.01 . 4.01.03 . 02
457.400.681,00 0,00 443.105.681,00 14.295.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30
789.287.100,00 272.324.465,00 506.602.635,00 10.360.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 58
146.156.810,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 127.995.000,00 18.161.810,00 4.01 . 4.01.03 . 06
83.496.000,00 0,00 396.000,00 83.100.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 06 . 05
62.660.810,00 0,00 17.765.810,00 44.895.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.03 . 06 . 06
6.418.557.210,00 Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 116.870.000,00 6.301.687.210,00 4.01 . 4.01.03 . 28
948.544.390,00 0,00 934.374.390,00 14.170.000,00 Pelayanan Medical Check Up Bagi Anggota DPRD dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD 4.01 . 4.01.03 . 28 . 07
4.748.395.820,00 0,00 4.653.615.820,00 94.780.000,00 Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum Daerah 4.01 . 4.01.03 . 28 . 08
721.617.000,00 0,00 713.697.000,00 7.920.000,00 Kegiatan Reses dan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan - Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.03 . 28 . 09
13.974.177.405,00 Program Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 303.875.000,00 13.670.302.405,00 4.01 . 4.01.03 . 29
741.404.940,00 0,00 733.484.940,00 7.920.000,00 Pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 4.01 . 4.01.03 . 29 . 01
10.545.017.000,00 0,00 10.265.167.000,00 279.850.000,00 Rapat-Rapat DPRD, Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.03 . 29 . 05
2.687.755.465,00 0,00 2.671.650.465,00 16.105.000,00 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Fasilitasi Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.03 . 29 . 06
7.483.992.000,00 Kecamatan Trenggalek 180.000.000,00 1.654.824.500,00 5.649.167.500,00 4.01 . 4.01.04
964.308.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 383.300.000,00 581.008.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01
314.442.000,00 0,00 219.392.000,00 95.050.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19
139.535.000,00 0,00 64.335.000,00 75.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan
Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27
152.211.000,00 0,00 65.311.000,00 86.900.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan
Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 01 . 28
106.236.000,00 0,00 65.486.000,00 40.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan
Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 01 . 29
116.187.000,00 0,00 92.987.000,00 23.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan
Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 30
135.697.000,00 0,00 73.497.000,00 62.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan
Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 31
426.744.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 180.000.000,00 40.100.000,00 206.644.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.01 . 4.01.04 . 02 . 05
130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 11
65.945.000,00 0,00 65.745.000,00 200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 30
30.800.000,00 0,00 22.100.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 02 . 52
27.839.000,00 0,00 19.139.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 02 . 53
32.994.000,00 0,00 24.294.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 02 . 54
45.463.000,00 0,00 36.763.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 02 . 55
43.703.000,00 0,00 38.603.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 02 . 56
Halaman 32 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
71.430.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 450.000,00 70.980.000,00 4.01 . 4.01.04 . 05
71.430.000,00 0,00 70.980.000,00 450.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.01 . 4.01.04 . 05 . 06
162.140.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 105.405.000,00 56.735.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06
95.540.000,00 0,00 2.360.000,00 93.180.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.04 . 06 . 05
66.600.000,00 0,00 54.375.000,00 12.225.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.04 . 06 . 06
5.859.370.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 1.125.569.500,00 4.733.800.500,00 4.01 . 4.01.04 . 27
31.730.000,00 0,00 20.855.000,00 10.875.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 02
39.300.000,00 0,00 10.215.000,00 29.085.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.04 . 27 . 06
40.000.000,00 0,00 31.675.500,00 8.324.500,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.04 . 27 . 14
125.000.000,00 0,00 34.980.000,00 90.020.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.04 . 27 . 15
23.560.000,00 0,00 15.760.000,00 7.800.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 16
49.150.000,00 0,00 37.450.000,00 11.700.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.04 . 27 . 17
71.500.000,00 0,00 54.700.000,00 16.800.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.04 . 27 . 18
103.440.000,00 0,00 84.690.000,00 18.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.04 . 27 . 19
721.000.000,00 0,00 715.475.000,00 5.525.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 35
716.300.000,00 0,00 710.025.000,00 6.275.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 27 . 36
743.500.000,00 0,00 737.225.000,00 6.275.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 27 . 37
738.500.000,00 0,00 732.475.000,00 6.025.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 38
697.500.000,00 0,00 691.225.000,00 6.275.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 39
242.575.000,00 0,00 119.935.000,00 122.640.000,00 Pemberdadyaan Masyarakat Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 40
247.838.000,00 0,00 130.118.000,00 117.720.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 27 . 41
203.793.000,00 0,00 96.093.000,00 107.700.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 27 . 42
208.665.000,00 0,00 111.565.000,00 97.100.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 43
176.255.000,00 0,00 88.010.000,00 88.245.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 44
111.563.000,00 0,00 36.793.000,00 74.770.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan
Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 45
111.000.000,00 0,00 42.185.000,00 68.815.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan
Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 27 . 46
127.845.000,00 0,00 58.850.000,00 68.995.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan
Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 27 . 47
127.973.000,00 0,00 58.408.000,00 69.565.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan
Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 48
201.383.000,00 0,00 115.093.000,00 86.290.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan
Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 49
796.200.000,00 Kecamatan Pogalan 13.625.000,00 267.080.000,00 515.495.000,00 4.01 . 4.01.05
225.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 56.625.000,00 168.375.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01
225.000.000,00 0,00 168.375.000,00 56.625.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 01 . 19
Halaman 33 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
104.475.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.625.000,00 6.850.000,00 84.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02
14.475.000,00 13.625.000,00 0,00 850.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 11
90.000.000,00 0,00 84.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30
73.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 69.980.000,00 3.520.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06
50.500.000,00 0,00 880.000,00 49.620.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.05 . 06 . 05
23.000.000,00 0,00 2.640.000,00 20.360.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.05 . 06 . 06
393.225.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 133.625.000,00 259.600.000,00 4.01 . 4.01.05 . 27
45.000.000,00 0,00 35.325.000,00 9.675.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 02
100.225.000,00 0,00 86.300.000,00 13.925.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.05 . 27 . 05
47.000.000,00 0,00 7.900.000,00 39.100.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.05 . 27 . 06
10.000.000,00 0,00 8.100.000,00 1.900.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.05 . 27 . 14
75.000.000,00 0,00 28.350.000,00 46.650.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.05 . 27 . 15
27.000.000,00 0,00 22.025.000,00 4.975.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 16
40.500.000,00 0,00 31.800.000,00 8.700.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.05 . 27 . 17
48.500.000,00 0,00 39.800.000,00 8.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.05 . 27 . 18
854.145.000,00 Kecamatan Durenan 35.277.685,00 266.750.000,00 552.117.315,00 4.01 . 4.01.06
266.907.695,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 37.970.000,00 228.937.695,00 4.01 . 4.01.06 . 01
266.907.695,00 0,00 228.937.695,00 37.970.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.06 . 01 . 19
81.478.380,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.277.685,00 6.450.000,00 39.750.695,00 4.01 . 4.01.06 . 02
36.627.685,00 35.277.685,00 0,00 1.350.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 11
44.850.695,00 0,00 39.750.695,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 30
58.387.990,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 51.030.000,00 7.357.990,00 4.01 . 4.01.06 . 06
42.021.210,00 0,00 1.341.210,00 40.680.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.06 . 06 . 05
16.366.780,00 0,00 6.016.780,00 10.350.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.06 . 06 . 06
447.370.935,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 171.300.000,00 276.070.935,00 4.01 . 4.01.06 . 27
46.736.020,00 0,00 32.786.020,00 13.950.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.06 . 27 . 02
27.080.920,00 0,00 8.630.920,00 18.450.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.06 . 27 . 06
5.358.375,00 0,00 5.358.375,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.06 . 27 . 14
146.293.670,00 0,00 86.818.670,00 59.475.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.06 . 27 . 15
21.777.960,00 0,00 14.127.960,00 7.650.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.06 . 27 . 16
61.873.850,00 0,00 17.473.850,00 44.400.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.06 . 27 . 17
Halaman 34 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
47.492.610,00 0,00 29.867.610,00 17.625.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.06 . 27 . 18
90.757.530,00 0,00 81.007.530,00 9.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.06 . 27 . 19
941.622.100,00 Kecamatan Watulimo 39.268.750,00 297.580.000,00 604.773.350,00 4.01 . 4.01.07
347.766.335,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 89.500.000,00 258.266.335,00 4.01 . 4.01.07 . 01
347.766.335,00 0,00 258.266.335,00 89.500.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.07 . 01 . 19
119.592.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.268.750,00 7.650.000,00 72.673.750,00 4.01 . 4.01.07 . 02
41.818.750,00 39.268.750,00 0,00 2.550.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 11
77.773.750,00 0,00 72.673.750,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 30
68.367.125,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 66.735.000,00 1.632.125,00 4.01 . 4.01.07 . 06
34.113.125,00 0,00 1.038.125,00 33.075.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.07 . 06 . 05
34.254.000,00 0,00 594.000,00 33.660.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.07 . 06 . 06
405.896.140,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 133.695.000,00 272.201.140,00 4.01 . 4.01.07 . 27
34.243.630,00 0,00 23.968.630,00 10.275.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.07 . 27 . 02
59.769.460,00 0,00 30.999.460,00 28.770.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.07 . 27 . 06
20.183.990,00 0,00 17.633.990,00 2.550.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.07 . 27 . 14
106.944.150,00 0,00 63.594.150,00 43.350.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.07 . 27 . 15
19.602.760,00 0,00 11.802.760,00 7.800.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.07 . 27 . 16
34.442.970,00 0,00 14.342.970,00 20.100.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.07 . 27 . 17
44.824.420,00 0,00 30.724.420,00 14.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.07 . 27 . 18
85.884.760,00 0,00 79.134.760,00 6.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.07 . 27 . 19
832.301.000,00 Kecamatan Munjungan 30.143.450,00 211.690.000,00 590.467.550,00 4.01 . 4.01.08
256.738.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 25.250.000,00 231.488.400,00 4.01 . 4.01.08 . 01
256.738.400,00 0,00 231.488.400,00 25.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.08 . 01 . 19
99.432.140,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.143.450,00 5.100.000,00 64.188.690,00 4.01 . 4.01.08 . 02
30.143.450,00 30.143.450,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 11
69.288.690,00 0,00 64.188.690,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 30
56.612.445,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 52.520.000,00 4.092.445,00 4.01 . 4.01.08 . 06
38.917.445,00 0,00 1.897.445,00 37.020.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.08 . 06 . 05
17.695.000,00 0,00 2.195.000,00 15.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.08 . 06 . 06
419.518.015,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 128.820.000,00 290.698.015,00 4.01 . 4.01.08 . 27
29.820.000,00 0,00 18.120.000,00 11.700.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.08 . 27 . 02
Halaman 35 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
32.940.000,00 0,00 6.180.000,00 26.760.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 27 . 06
24.276.995,00 0,00 21.576.995,00 2.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.08 . 27 . 14
132.633.173,00 0,00 83.448.173,00 49.185.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.08 . 27 . 15
20.000.000,00 0,00 16.400.000,00 3.600.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.08 . 27 . 16
29.165.292,00 0,00 17.690.292,00 11.475.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.08 . 27 . 17
52.300.000,00 0,00 32.200.000,00 20.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 27 . 18
98.382.555,00 0,00 95.082.555,00 3.300.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.08 . 27 . 19
816.697.000,00 Kecamatan Kampak 59.504.840,00 190.430.000,00 566.762.160,00 4.01 . 4.01.09
290.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 54.975.000,00 235.025.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01
290.000.000,00 0,00 235.025.000,00 54.975.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19
144.515.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.504.840,00 5.100.000,00 79.910.660,00 4.01 . 4.01.09 . 02
59.515.500,00 59.504.840,00 10.660,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 11
85.000.000,00 0,00 79.900.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 30
59.172.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 56.490.000,00 2.682.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06
46.190.000,00 0,00 50.000,00 46.140.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.09 . 06 . 05
12.982.000,00 0,00 2.632.000,00 10.350.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.09 . 06 . 06
323.009.500,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 73.865.000,00 249.144.500,00 4.01 . 4.01.09 . 27
50.000.000,00 0,00 33.750.000,00 16.250.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.09 . 27 . 02
27.670.000,00 0,00 12.730.000,00 14.940.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.09 . 27 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.09 . 27 . 14
66.678.000,00 0,00 48.553.000,00 18.125.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.09 . 27 . 15
38.800.000,00 0,00 37.525.000,00 1.275.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.09 . 27 . 16
18.084.500,00 0,00 6.984.500,00 11.100.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.09 . 27 . 17
19.500.000,00 0,00 8.400.000,00 11.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.09 . 27 . 18
97.277.000,00 0,00 96.202.000,00 1.075.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.09 . 27 . 19
826.856.550,00 Kecamatan Gandusari 61.518.000,00 323.645.000,00 441.693.550,00 4.01 . 4.01.10
223.313.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.845.000,00 169.468.550,00 4.01 . 4.01.10 . 01
223.313.550,00 0,00 169.468.550,00 53.845.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.10 . 01 . 19
92.436.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.518.000,00 7.800.000,00 23.118.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02
64.218.000,00 61.518.000,00 0,00 2.700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.10 . 02 . 11
28.218.000,00 0,00 23.118.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.10 . 02 . 30
Halaman 36 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
76.595.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 73.360.000,00 3.235.000,00 4.01 . 4.01.10 . 06
43.595.000,00 0,00 165.000,00 43.430.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.10 . 06 . 05
33.000.000,00 0,00 3.070.000,00 29.930.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.10 . 06 . 06
434.512.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 188.640.000,00 245.872.000,00 4.01 . 4.01.10 . 27
32.985.000,00 0,00 22.260.000,00 10.725.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.10 . 27 . 02
34.922.000,00 0,00 17.132.000,00 17.790.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.10 . 27 . 06
10.360.000,00 0,00 9.010.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.10 . 27 . 14
181.996.000,00 0,00 78.621.000,00 103.375.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.10 . 27 . 15
22.158.000,00 0,00 11.583.000,00 10.575.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.10 . 27 . 16
35.760.000,00 0,00 17.235.000,00 18.525.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.10 . 27 . 17
23.335.000,00 0,00 12.160.000,00 11.175.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.10 . 27 . 18
92.996.000,00 0,00 77.871.000,00 15.125.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.10 . 27 . 19
823.609.500,00 Kecamatan Karangan 99.724.685,00 257.775.000,00 466.109.815,00 4.01 . 4.01.11
231.545.260,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 34.800.000,00 196.745.260,00 4.01 . 4.01.11 . 01
231.545.260,00 0,00 196.745.260,00 34.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.11 . 01 . 19
146.108.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.724.685,00 11.100.000,00 35.283.915,00 4.01 . 4.01.11 . 02
105.848.600,00 99.724.685,00 123.915,00 6.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 11
40.260.000,00 0,00 35.160.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 30
79.813.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 75.600.000,00 4.213.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06
53.585.000,00 0,00 245.000,00 53.340.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.11 . 06 . 05
26.228.000,00 0,00 3.968.000,00 22.260.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.11 . 06 . 06
366.142.640,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 136.275.000,00 229.867.640,00 4.01 . 4.01.11 . 27
26.002.500,00 0,00 16.177.500,00 9.825.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.11 . 27 . 02
41.958.020,00 0,00 9.258.020,00 32.700.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.11 . 27 . 06
15.559.000,00 0,00 12.859.000,00 2.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.11 . 27 . 14
122.029.800,00 0,00 75.779.800,00 46.250.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.11 . 27 . 15
15.625.000,00 0,00 9.975.000,00 5.650.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.11 . 27 . 16
38.458.250,00 0,00 29.758.250,00 8.700.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.11 . 27 . 17
41.825.600,00 0,00 29.525.600,00 12.300.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.11 . 27 . 18
64.684.470,00 0,00 46.534.470,00 18.150.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.11 . 27 . 19
741.859.000,00 Kecamatan Suruh 20.117.765,00 189.240.000,00 532.501.235,00 4.01 . 4.01.12
Halaman 37 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
260.122.245,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.250.000,00 230.872.245,00 4.01 . 4.01.12 . 01
260.122.245,00 0,00 230.872.245,00 29.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.12 . 01 . 19
94.527.835,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.117.765,00 5.100.000,00 69.310.070,00 4.01 . 4.01.12 . 02
31.279.150,00 20.117.765,00 11.161.385,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 11
63.248.685,00 0,00 58.148.685,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 30
68.520.300,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 67.320.000,00 1.200.300,00 4.01 . 4.01.12 . 06
50.000.000,00 0,00 20.000,00 49.980.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.12 . 06 . 05
18.520.300,00 0,00 1.180.300,00 17.340.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.12 . 06 . 06
318.688.620,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 87.570.000,00 231.118.620,00 4.01 . 4.01.12 . 27
31.924.960,00 0,00 20.299.960,00 11.625.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 27 . 02
105.600.000,00 0,00 79.800.000,00 25.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.12 . 27 . 05
29.508.250,00 0,00 7.863.250,00 21.645.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 27 . 06
22.450.260,00 0,00 21.325.260,00 1.125.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.12 . 27 . 14
76.660.975,00 0,00 66.910.975,00 9.750.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.12 . 27 . 15
16.147.730,00 0,00 13.897.730,00 2.250.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.12 . 27 . 16
20.068.825,00 0,00 12.643.825,00 7.425.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.12 . 27 . 17
16.327.620,00 0,00 8.377.620,00 7.950.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 27 . 18
779.742.500,00 Kecamatan Dongko 53.899.205,00 204.040.000,00 521.803.295,00 4.01 . 4.01.13
252.373.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 35.250.000,00 217.123.500,00 4.01 . 4.01.13 . 01
252.373.500,00 0,00 217.123.500,00 35.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.13 . 01 . 19
121.710.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 53.899.205,00 7.800.000,00 60.011.295,00 4.01 . 4.01.13 . 02
56.600.000,00 53.899.205,00 795,00 2.700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 11
65.110.500,00 0,00 60.010.500,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 30
86.550.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 84.840.000,00 1.710.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06
50.550.000,00 0,00 330.000,00 50.220.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.13 . 06 . 05
36.000.000,00 0,00 1.380.000,00 34.620.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.13 . 06 . 06
319.108.500,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 76.150.000,00 242.958.500,00 4.01 . 4.01.13 . 27
26.842.100,00 0,00 17.842.100,00 9.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 27 . 02
30.947.500,00 0,00 14.097.500,00 16.850.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.13 . 27 . 06
8.779.000,00 0,00 6.079.000,00 2.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.13 . 27 . 14
119.231.900,00 0,00 89.981.900,00 29.250.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.13 . 27 . 15
Halaman 38 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
13.617.000,00 0,00 12.267.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.13 . 27 . 16
25.895.000,00 0,00 18.695.000,00 7.200.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.13 . 27 . 17
35.874.000,00 0,00 27.174.000,00 8.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.13 . 27 . 18
57.922.000,00 0,00 56.822.000,00 1.100.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.13 . 27 . 19
802.373.000,00 Kecamatan Pule 18.925.000,00 150.520.000,00 632.928.000,00 4.01 . 4.01.14
256.580.170,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.525.000,00 227.055.170,00 4.01 . 4.01.14 . 01
256.580.170,00 0,00 227.055.170,00 29.525.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.14 . 01 . 19
119.453.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.925.000,00 5.100.000,00 95.428.100,00 4.01 . 4.01.14 . 02
18.925.000,00 18.925.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 11
100.528.100,00 0,00 95.428.100,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 30
63.475.120,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 41.820.000,00 21.655.120,00 4.01 . 4.01.14 . 06
39.375.000,00 0,00 255.000,00 39.120.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.14 . 06 . 05
24.100.120,00 0,00 21.400.120,00 2.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.14 . 06 . 06
362.864.610,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 74.075.000,00 288.789.610,00 4.01 . 4.01.14 . 27
31.761.200,00 0,00 20.286.200,00 11.475.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.14 . 27 . 02
9.700.000,00 0,00 2.600.000,00 7.100.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 27 . 06
22.799.660,00 0,00 21.449.660,00 1.350.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.14 . 27 . 14
130.372.500,00 0,00 87.172.500,00 43.200.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.14 . 27 . 15
18.689.000,00 0,00 17.339.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.14 . 27 . 16
26.220.000,00 0,00 23.970.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.14 . 27 . 17
30.779.250,00 0,00 25.679.250,00 5.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 27 . 18
92.543.000,00 0,00 90.293.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.14 . 27 . 19
1.086.720.850,00 Kecamatan Panggul 74.750.000,00 497.710.000,00 514.260.850,00 4.01 . 4.01.15
470.020.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 270.400.000,00 199.620.850,00 4.01 . 4.01.15 . 01
470.020.850,00 0,00 199.620.850,00 270.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19
135.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 74.750.000,00 5.550.000,00 54.900.000,00 4.01 . 4.01.15 . 02
75.200.000,00 74.750.000,00 0,00 450.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 11
60.000.000,00 0,00 54.900.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 30
79.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 75.600.000,00 3.400.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06
55.000.000,00 0,00 820.000,00 54.180.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.15 . 06 . 05
24.000.000,00 0,00 2.580.000,00 21.420.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.15 . 06 . 06
Halaman 39 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
402.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 146.160.000,00 256.340.000,00 4.01 . 4.01.15 . 27
35.000.000,00 0,00 26.675.000,00 8.325.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.15 . 27 . 02
40.000.000,00 0,00 1.915.000,00 38.085.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.15 . 27 . 06
52.500.000,00 0,00 49.225.000,00 3.275.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.15 . 27 . 14
75.000.000,00 0,00 36.450.000,00 38.550.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.15 . 27 . 15
17.500.000,00 0,00 16.150.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.15 . 27 . 16
30.000.000,00 0,00 8.250.000,00 21.750.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.15 . 27 . 17
47.500.000,00 0,00 14.350.000,00 33.150.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.15 . 27 . 18
105.000.000,00 0,00 103.325.000,00 1.675.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.15 . 27 . 19
852.459.500,00 Kecamatan Tugu 34.467.325,00 331.595.000,00 486.397.175,00 4.01 . 4.01.16
190.636.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.100.000,00 162.536.550,00 4.01 . 4.01.16 . 01
190.636.550,00 0,00 162.536.550,00 28.100.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.16 . 01 . 19
80.377.775,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.467.325,00 10.200.000,00 35.710.450,00 4.01 . 4.01.16 . 02
39.567.325,00 34.467.325,00 0,00 5.100.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 11
40.810.450,00 0,00 35.710.450,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 30
74.357.810,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 69.840.000,00 4.517.810,00 4.01 . 4.01.16 . 06
53.737.860,00 0,00 1.597.860,00 52.140.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.16 . 06 . 05
20.619.950,00 0,00 2.919.950,00 17.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.16 . 06 . 06
507.087.365,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 223.455.000,00 283.632.365,00 4.01 . 4.01.16 . 27
44.647.240,00 0,00 22.372.240,00 22.275.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.16 . 27 . 02
40.794.000,00 0,00 19.494.000,00 21.300.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.16 . 27 . 06
19.575.000,00 0,00 6.975.000,00 12.600.000,00 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Tugu 4.01 . 4.01.16 . 27 . 11
17.100.000,00 0,00 12.000.000,00 5.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.16 . 27 . 14
81.662.000,00 0,00 38.482.000,00 43.180.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.16 . 27 . 15
52.275.055,00 0,00 33.975.055,00 18.300.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.16 . 27 . 16
80.368.650,00 0,00 30.568.650,00 49.800.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.16 . 27 . 17
44.355.000,00 0,00 24.855.000,00 19.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.16 . 27 . 18
126.310.420,00 0,00 94.910.420,00 31.400.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.16 . 27 . 19
859.420.000,00 Kecamatan Bendungan 50.535.000,00 255.470.000,00 553.415.000,00 4.01 . 4.01.17
222.542.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.575.000,00 215.967.000,00 4.01 . 4.01.17 . 01
222.542.000,00 0,00 215.967.000,00 6.575.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.17 . 01 . 19
Halaman 40 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
99.048.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.535.000,00 3.150.000,00 45.363.000,00 4.01 . 4.01.17 . 02
50.985.000,00 50.535.000,00 0,00 450.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 11
48.063.000,00 0,00 45.363.000,00 2.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 30
81.234.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 66.360.000,00 14.874.000,00 4.01 . 4.01.17 . 06
47.382.000,00 0,00 642.000,00 46.740.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.17 . 06 . 05
33.852.000,00 0,00 14.232.000,00 19.620.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.17 . 06 . 06
456.596.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 179.385.000,00 277.211.000,00 4.01 . 4.01.17 . 27
46.087.000,00 0,00 26.487.000,00 19.600.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.17 . 27 . 02
38.258.000,00 0,00 12.398.000,00 25.860.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.17 . 27 . 06
20.000.000,00 0,00 14.600.000,00 5.400.000,00 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Bagong 4.01 . 4.01.17 . 27 . 13
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.17 . 27 . 14
92.094.000,00 0,00 49.044.000,00 43.050.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.17 . 27 . 15
26.904.000,00 0,00 19.329.000,00 7.575.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.17 . 27 . 16
41.328.000,00 0,00 5.853.000,00 35.475.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.17 . 27 . 17
28.000.000,00 0,00 8.050.000,00 19.950.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.17 . 27 . 18
153.925.000,00 0,00 131.450.000,00 22.475.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.17 . 27 . 19
4.907.295.000,00 Pengawasan 305.475.970,00 2.124.763.000,00 2.477.056.030,00 4.02
4.907.295.000,00 Inspektorat 305.475.970,00 2.124.763.000,00 2.477.056.030,00 4.02 . 4.02.01
658.814.920,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 80.148.000,00 578.666.920,00 4.02 . 4.02.01 . 01
658.814.920,00 0,00 578.666.920,00 80.148.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.02 . 4.02.01 . 01 . 19
510.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 305.475.970,00 12.900.000,00 191.624.030,00 4.02 . 4.02.01 . 02
200.000.000,00 196.950.000,00 1.700.000,00 1.350.000,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.02 . 4.02.01 . 02 . 05
110.000.000,00 108.525.970,00 124.030,00 1.350.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 11
200.000.000,00 0,00 189.800.000,00 10.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 30
122.980.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 100.280.000,00 22.700.000,00 4.02 . 4.02.01 . 06
55.980.000,00 0,00 0,00 55.980.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 06 . 05
67.000.000,00 0,00 22.700.000,00 44.300.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.02 . 4.02.01 . 06 . 06
2.768.804.250,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
0,00 1.834.205.000,00 934.599.250,00 4.02 . 4.02.01 . 15
555.195.000,00 0,00 166.055.000,00 389.140.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 4.02 . 4.02.01 . 15 . 01
346.760.000,00 0,00 64.460.000,00 282.300.000,00 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 4.02 . 4.02.01 . 15 . 02
300.000.000,00 0,00 214.200.000,00 85.800.000,00 Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 03
500.000.000,00 0,00 113.150.000,00 386.850.000,00 Reviu dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kinerja 4.02 . 4.02.01 . 15 . 05
Halaman 41 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
33.000.000,00 0,00 8.325.000,00 24.675.000,00 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 07
123.586.750,00 0,00 84.186.750,00 39.400.000,00 Fasilitasi Pemeriksaan Eksternal dan Internal 4.02 . 4.02.01 . 15 . 08
70.000.000,00 0,00 22.900.000,00 47.100.000,00 Monitoring Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Satgas SPIP 4.02 . 4.02.01 . 15 . 11
840.262.500,00 0,00 261.322.500,00 578.940.000,00 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penanggulangan Korupsi 4.02 . 4.02.01 . 15 . 14
813.694.790,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
0,00 77.380.000,00 736.314.790,00 4.02 . 4.02.01 . 16
56.695.000,00 0,00 47.995.000,00 8.700.000,00 Pelatihan Pengembangan SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 16 . 01
600.000.000,00 0,00 587.820.000,00 12.180.000,00 Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 02
22.000.000,00 0,00 300.000,00 21.700.000,00 Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Bagi APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 03
134.999.790,00 0,00 100.199.790,00 34.800.000,00 Peningkatan Kapabilitas APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 04
33.001.040,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
0,00 19.850.000,00 13.151.040,00 4.02 . 4.02.01 . 17
33.001.040,00 0,00 13.151.040,00 19.850.000,00 Penyusunan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 17 . 04
8.128.594.000,00 Perencanaan 188.362.750,00 2.759.071.500,00 5.181.159.750,00 4.03
8.128.594.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 188.362.750,00 2.759.071.500,00 5.181.159.750,00 4.03 . 4.03.01
1.643.383.399,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 477.716.500,00 1.165.666.899,00 4.03 . 4.03.01 . 01
1.643.383.399,00 0,00 1.165.666.899,00 477.716.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19
399.999.685,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 188.362.750,00 15.350.000,00 196.286.935,00 4.03 . 4.03.01 . 02
200.000.000,00 188.362.750,00 2.287.250,00 9.350.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 11
199.999.685,00 0,00 193.999.685,00 6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 30
184.769.570,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 122.280.000,00 62.489.570,00 4.03 . 4.03.01 . 06
68.020.000,00 0,00 100.000,00 67.920.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.03 . 4.03.01 . 06 . 05
116.749.570,00 0,00 62.389.570,00 54.360.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.03 . 4.03.01 . 06 . 06
952.684.846,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
0,00 206.225.000,00 746.459.846,00 4.03 . 4.03.01 . 15
307.901.780,00 0,00 307.901.780,00 0,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 4.03 . 4.03.01 . 15 . 01
206.686.420,00 0,00 101.886.420,00 104.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02
24.999.955,00 0,00 24.999.955,00 0,00 Pengelolaan Website 4.03 . 4.03.01 . 15 . 03
413.096.691,00 0,00 311.671.691,00 101.425.000,00 Musrenbang RKPD 4.03 . 4.03.01 . 15 . 04
592.255.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 330.675.000,00 261.580.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16
245.275.000,00 0,00 66.725.000,00 178.550.000,00 Penyusunan RKPD 4.03 . 4.03.01 . 16 . 01
246.980.000,00 0,00 126.955.000,00 120.025.000,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dan
Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 16 . 06
100.000.000,00 0,00 67.900.000,00 32.100.000,00 Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD 4.03 . 4.03.01 . 16 . 07
1.650.000.000,00 Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan 0,00 574.305.000,00 1.075.695.000,00 4.03 . 4.03.01 . 18
500.000.000,00 0,00 352.620.000,00 147.380.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 01
Halaman 42 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
200.000.000,00 0,00 137.225.000,00 62.775.000,00 Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trenggalek Sehat 4.03 . 4.03.01 . 18 . 02
150.000.000,00 0,00 108.000.000,00 42.000.000,00 Advokasi dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Kabupaten
Layak Anak 4.03 . 4.03.01 . 18 . 03
550.000.000,00 0,00 231.000.000,00 319.000.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 04
250.000.000,00 0,00 246.850.000,00 3.150.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 05
1.197.008.500,00 Program Perencanaan Fisik dan Prasarana 0,00 382.535.000,00 814.473.500,00 4.03 . 4.03.01 . 19
341.765.000,00 0,00 173.540.000,00 168.225.000,00 Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Perumahan 4.03 . 4.03.01 . 19 . 07
461.096.000,00 0,00 346.066.000,00 115.030.000,00 Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Air 4.03 . 4.03.01 . 19 . 08
394.147.500,00 0,00 294.867.500,00 99.280.000,00 Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup 4.03 . 4.03.01 . 19 . 09
993.678.000,00 Program Perencanaan Perekonomian 0,00 415.925.000,00 577.753.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23
300.000.000,00 0,00 196.925.000,00 103.075.000,00 Perencanaan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan 4.03 . 4.03.01 . 23 . 01
275.000.000,00 0,00 190.875.000,00 84.125.000,00 Perencanaan Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Perindustrian 4.03 . 4.03.01 . 23 . 02
418.678.000,00 0,00 189.953.000,00 228.725.000,00 Perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.03 . 4.03.01 . 23 . 03
514.815.000,00 Program Pengelolaan Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 234.060.000,00 280.755.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24
268.340.000,00 0,00 158.780.000,00 109.560.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 4.03 . 4.03.01 . 24 . 01
246.475.000,00 0,00 121.975.000,00 124.500.000,00 Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 24 . 02
8.651.500.000,00 Keuangan 54.640.500,00 4.564.885.000,00 4.031.974.500,00 4.04
8.651.500.000,00 Badan Keuangan Daerah 54.640.500,00 4.564.885.000,00 4.031.974.500,00 4.04 . 4.04.01
1.659.879.205,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 693.250.000,00 966.629.205,00 4.04 . 4.04.01 . 01
1.659.879.205,00 0,00 966.629.205,00 693.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19
175.853.310,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.460.680,00 13.425.000,00 120.967.630,00 4.04 . 4.04.01 . 02
42.960.680,00 41.460.680,00 0,00 1.500.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 11
132.892.630,00 0,00 120.967.630,00 11.925.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 30
56.481.680,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.000.000,00 50.481.680,00 4.04 . 4.04.01 . 05
56.481.680,00 0,00 50.481.680,00 6.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.04 . 4.04.01 . 05 . 04
557.225.082,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 433.855.000,00 123.370.082,00 4.04 . 4.04.01 . 06
179.822.067,00 0,00 107.672.067,00 72.150.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.04 . 4.04.01 . 06 . 06
261.564.040,00 0,00 3.164.040,00 258.400.000,00 Pengelolaan Keuangan, Barang Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan SKPKD 4.04 . 4.04.01 . 06 . 14
115.838.975,00 0,00 12.533.975,00 103.305.000,00 Pengendalian Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 4.04 . 4.04.01 . 06 . 15
493.100.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 300.325.000,00 192.775.000,00 4.04 . 4.04.01 . 15
51.900.000,00 0,00 31.225.000,00 20.675.000,00 Fasilitasi Majelis TPT-GR 4.04 . 4.04.01 . 15 . 03
206.650.000,00 0,00 127.100.000,00 79.550.000,00 Penyusunan Pedoman dan Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 15 . 08
234.550.000,00 0,00 34.450.000,00 200.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan PPKD 4.04 . 4.04.01 . 15 . 09
Halaman 43 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.607.520.110,00 Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 0,00 1.040.710.000,00 566.810.110,00 4.04 . 4.04.01 . 16
465.000.000,00 0,00 239.120.000,00 225.880.000,00 Penyusunan APBD 4.04 . 4.04.01 . 16 . 01
60.000.000,00 0,00 53.550.000,00 6.450.000,00 Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah 4.04 . 4.04.01 . 16 . 03
301.000.000,00 0,00 213.100.000,00 87.900.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS 4.04 . 4.04.01 . 16 . 04
127.556.260,00 0,00 38.156.260,00 89.400.000,00 Peningkatan Pengendalian Administrasi Anggaran 4.04 . 4.04.01 . 16 . 05
653.963.850,00 0,00 22.883.850,00 631.080.000,00 Peningkatan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah 4.04 . 4.04.01 . 16 . 06
806.552.000,00 Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah 0,00 500.600.000,00 305.952.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17
67.501.500,00 0,00 42.601.500,00 24.900.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Dana Alokasi Khusus 4.04 . 4.04.01 . 17 . 02
85.537.000,00 0,00 33.337.000,00 52.200.000,00 Penyusunan Laporan Realisasi APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 04
291.752.000,00 0,00 76.052.000,00 215.700.000,00 Pendampingan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 17 . 05
361.761.500,00 0,00 153.961.500,00 207.800.000,00 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 06
1.054.949.113,00 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 11.600.000,00 512.875.000,00 530.474.113,00 4.04 . 4.04.01 . 18
77.640.120,00 0,00 76.490.120,00 1.150.000,00 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 04
443.000.000,00 11.600.000,00 111.350.000,00 320.050.000,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 05
309.822.993,00 0,00 213.997.993,00 95.825.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 18 . 09
224.486.000,00 0,00 128.636.000,00 95.850.000,00 Pendampingan dan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 18 . 10
1.713.305.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak-pajak Daerah 1.579.820,00 838.195.000,00 873.530.180,00 4.04 . 4.04.01 . 19
181.451.000,00 0,00 144.226.000,00 37.225.000,00 Pembentukan Data PBB P2 4.04 . 4.04.01 . 19 . 04
560.433.290,00 0,00 546.753.290,00 13.680.000,00 Pengelolaan SPPT PBB P2 4.04 . 4.04.01 . 19 . 05
78.622.175,00 1.579.820,00 71.942.355,00 5.100.000,00 Pengelolaan Basis Data dan Aplikasi Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 06
892.798.535,00 0,00 110.608.535,00 782.190.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 07
526.634.500,00 Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak-pajak Daerah 0,00 225.650.000,00 300.984.500,00 4.04 . 4.04.01 . 20
96.845.000,00 0,00 56.120.000,00 40.725.000,00 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 01
98.327.500,00 0,00 21.727.500,00 76.600.000,00 Penagihan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 02
188.135.000,00 0,00 123.610.000,00 64.525.000,00 Pelayanan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 03
143.327.000,00 0,00 99.527.000,00 43.800.000,00 Sosialisasi Pajak-pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 04
6.845.000.000,00 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 110.219.541,00 1.349.950.000,00 5.384.830.459,00 4.05
6.845.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah 110.219.541,00 1.349.950.000,00 5.384.830.459,00 4.05 . 4.05.01
782.829.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 180.775.000,00 602.054.500,00 4.05 . 4.05.01 . 01
782.829.500,00 0,00 602.054.500,00 180.775.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.05 . 4.05.01 . 01 . 19
365.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 93.194.541,00 5.175.000,00 266.630.459,00 4.05 . 4.05.01 . 02
145.000.000,00 93.194.541,00 50.505.459,00 1.300.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 11
220.000.000,00 0,00 216.125.000,00 3.875.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 30
100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 100.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 05
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 05 . 04
Halaman 44 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
118.633.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 102.390.000,00 16.243.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06
61.813.000,00 0,00 253.000,00 61.560.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.05 . 4.05.01 . 06 . 05
56.820.000,00 0,00 15.990.000,00 40.830.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.05 . 4.05.01 . 06 . 06
2.079.265.000,00 Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur 17.025.000,00 611.340.000,00 1.450.900.000,00 4.05 . 4.05.01 . 15
83.330.000,00 0,00 61.655.000,00 21.675.000,00 Penyusunan Formasi ASN 4.05 . 4.05.01 . 15 . 03
168.535.000,00 0,00 88.210.000,00 80.325.000,00 Penilaian Kinerja PNS 4.05 . 4.05.01 . 15 . 06
1.550.000.000,00 17.025.000,00 1.050.935.000,00 482.040.000,00 Pengadaan Calon ASN dan Penetapan Status ASN 4.05 . 4.05.01 . 15 . 08
277.400.000,00 0,00 250.100.000,00 27.300.000,00 Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumen Kepegawaian 4.05 . 4.05.01 . 15 . 09
2.369.337.500,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 193.100.000,00 2.176.237.500,00 4.05 . 4.05.01 . 16
184.837.500,00 0,00 115.837.500,00 69.000.000,00 Pembinaan Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 16 . 03
768.500.000,00 0,00 663.680.000,00 104.820.000,00 Pengembangan Karier Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 16 . 04
1.416.000.000,00 0,00 1.396.720.000,00 19.280.000,00 Pendidikan dan Pelatihan ASN 4.05 . 4.05.01 . 16 . 05
1.029.935.000,00 Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian 0,00 257.170.000,00 772.765.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17
659.000.000,00 0,00 492.730.000,00 166.270.000,00 Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi 4.05 . 4.05.01 . 17 . 03
85.935.000,00 0,00 41.535.000,00 44.400.000,00 Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional 4.05 . 4.05.01 . 17 . 04
95.000.000,00 0,00 89.900.000,00 5.100.000,00 Pemrosesan SK Pensiun 4.05 . 4.05.01 . 17 . 05
190.000.000,00 0,00 148.600.000,00 41.400.000,00 Pengelolaan Pemindahan dan Penempatan ASN 4.05 . 4.05.01 . 17 . 06
750.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 47.480.000,00 702.520.000,00 4.06
750.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0,00 47.480.000,00 702.520.000,00 4.06 . 4.03.01
750.000.000,00 Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 0,00 47.480.000,00 702.520.000,00 4.06 . 4.03.01 . 15
750.000.000,00 0,00 702.520.000,00 47.480.000,00 Kajian, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 4.06 . 4.03.01 . 15 . 04
885.086.748.254,00 319.105.021.927,00 432.202.794.427,00 133.778.931.900,00 JUMLAH
BUPATI TRENGGALEK
MOCHAMAD NUR ARIFIN
Halaman 45 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
608.638.480.770,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 283.398.341.226,00 89.559.455.150,00 235.680.684.394,00 1
128.472.542.815,00 Pendidikan 54.495.424.285,00 28.796.040.500,00 45.181.078.030,00 1.01
128.472.542.815,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 54.495.424.285,00 28.796.040.500,00 45.181.078.030,00 1.01 . 1.01.01
12.528.268.115,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 596.860,00 10.332.525.000,00 2.195.146.255,00 1.01 . 1.01.01 . 01
11.529.050.365,00 0,00 1.441.180.365,00 10.087.870.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
9.283.000,00 596.860,00 6.436.140,00 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 29
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
11.014.000,00 0,00 6.764.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 31
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
10.500.000,00 0,00 6.250.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 32
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
11.251.000,00 0,00 7.001.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 34
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
LAMPIRAN IV.b PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
12.198.000,00 0,00 7.948.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2
Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 36
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
19.685.000,00 0,00 8.835.000,00 10.850.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3
Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 37
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
12.644.000,00 0,00 8.394.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 43
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
16.600.000,00 0,00 12.350.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 01 . 46
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
14.000.000,00 0,00 9.950.000,00 4.050.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 50
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
10.500.000,00 0,00 6.250.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1
Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 51
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
15.000.000,00 0,00 10.750.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2
Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 52
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Halaman 2 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
9.535.000,00 0,00 5.285.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Karangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 55
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
8.609.500,00 0,00 4.359.500,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 59
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
16.506.000,00 0,00 12.256.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri
Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 77
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
64.510.500,00 0,00 31.460.500,00 33.050.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 78
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
14.183.000,00 0,00 9.933.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule 1.01 . 1.01.01 . 01 . 93
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
13.862.000,00 0,00 9.612.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1
Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 94
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
15.437.000,00 0,00 11.187.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2
Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 95
Lokasi : -
Halaman 3 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
12.686.000,00 0,00 8.436.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1
Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 96
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
9.987.000,00 0,00 5.737.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2
Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 97
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
15.186.000,00 0,00 10.936.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 3
Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 98
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
12.700.000,00 0,00 8.450.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1
Suruh 1.01 . 1.01.01 . 01 . 99
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
12.639.000,00 0,00 8.389.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2
Suruh 1.01 . 1.01.01 . 01 . 100
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
10.800.500,00 0,00 7.400.500,00 3.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1
Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 101
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
12.722.250,00 0,00 8.472.250,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1
Kampak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 102
Halaman 4 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
12.990.000,00 0,00 8.740.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1
Pule 1.01 . 1.01.01 . 01 . 103
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
19.664.000,00 0,00 15.414.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina
Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 104
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
11.186.000,00 0,00 6.936.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Tugu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 106
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
37.050.000,00 0,00 32.200.000,00 4.850.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora
Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 107
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
50.000.000,00 0,00 44.250.000,00 5.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora
Tugu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 108
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
34.150.000,00 0,00 30.320.000,00 3.830.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora
Karangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 109
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
Halaman 5 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
26.012.000,00 0,00 22.262.000,00 3.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora
Suruh 1.01 . 1.01.01 . 01 . 110
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
46.300.000,00 0,00 43.000.000,00 3.300.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Pule 1.01 . 1.01.01 . 01 . 111
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Unit DIKPORA Pule
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
50.000.000,00 0,00 45.750.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora
Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 112
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
50.382.000,00 0,00 45.832.000,00 4.550.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora
Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 113
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
59.250.000,00 0,00 28.600.000,00 30.650.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora
Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 114
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
37.900.000,00 0,00 33.650.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora
Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 01 . 115
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
42.600.000,00 0,00 31.750.000,00 10.850.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora
Durenan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 116
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Halaman 6 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
35.950.000,00 0,00 31.425.000,00 4.525.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora
Kampak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 117
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
34.800.000,00 0,00 30.550.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora
Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 118
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
43.025.000,00 0,00 38.775.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora
Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 119
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
35.920.000,00 0,00 31.670.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora
Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 120
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
1.294.623.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 555.193.685,00 65.583.000,00 673.846.315,00 1.01 . 1.01.01 . 02
350.000.000,00 348.068.685,00 206.315,00 1.725.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
204.645.500,00 0,00 187.425.500,00 17.220.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
12.000.000,00 0,00 11.700.000,00 300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 40
Lokasi : -
Halaman 7 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
12.500.000,00 0,00 11.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
12.000.000,00 0,00 11.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 43
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
12.500.000,00 0,00 11.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 45
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
10.583.000,00 0,00 9.908.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 47
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
8.350.000,00 0,00 7.675.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 48
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
13.000.000,00 0,00 12.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 54
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
12.000.000,00 0,00 11.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 02 . 57
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
Halaman 8 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.500.000,00 0,00 9.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 02 . 61
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
12.500.000,00 0,00 11.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 62
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
15.000.000,00 0,00 13.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 63
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
11.000.000,00 0,00 10.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 66
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
11.000.000,00 0,00 10.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 70
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
12.652.000,00 0,00 11.377.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 88
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : -
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
26.500.000,00 0,00 25.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 89
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
15.000.000,00 0,00 12.642.000,00 2.358.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 104
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Halaman 9 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
10.500.000,00 0,00 9.225.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 105
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
19.000.000,00 0,00 17.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 106
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
10.000.000,00 0,00 8.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 107
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 108
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
16.000.000,00 0,00 14.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 109
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
10.500.000,00 0,00 9.225.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 110
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
10.000.000,00 0,00 8.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 111
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
11.500.000,00 0,00 10.650.000,00 850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 112
Halaman 10 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
10.000.000,00 0,00 8.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 113
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
10.000.000,00 0,00 8.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 114
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
8.500.000,00 0,00 7.225.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 115
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
10.314.000,00 0,00 9.039.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 117
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
208.850.000,00 207.125.000,00 0,00 1.725.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 02 . 120
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga yang ditingkatkan
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 121
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
13.325.000,00 0,00 12.650.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 122
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Halaman 11 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
13.575.500,00 0,00 12.145.500,00 1.430.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Karangan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 123
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
13.750.000,00 0,00 11.650.000,00 2.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 124
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
11.450.000,00 0,00 10.850.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 125
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 126
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 127
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 128
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
13.373.000,00 0,00 12.098.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 02 . 129
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Halaman 12 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Durenan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 130
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
13.000.000,00 0,00 11.600.000,00 1.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 131
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
13.500.000,00 0,00 12.225.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 132
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
13.975.000,00 0,00 13.650.000,00 325.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 133
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
13.780.000,00 0,00 12.505.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 02 . 134
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan
kapasitas
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
Halaman 13 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.914.210.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 2.888.640.000,00 25.570.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06
2.722.610.000,00 0,00 6.990.000,00 2.715.620.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang PD yang disusun
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
191.600.000,00 0,00 18.580.000,00 173.020.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi
Birokrasi yang disusun
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
2.685.273.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 323.924.600,00 97.600.000,00 2.263.748.400,00 1.01 . 1.01.01 . 15
90.000.000,00 0,00 89.550.000,00 450.000,00 BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah komponen penggunaan BOP PAUD
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
53.400.000,00 0,00 53.400.000,00 0,00 BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah komponen penggunaan BOP PAUD
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 09
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik)
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
200.000.000,00 0,00 173.200.000,00 26.800.000,00 Penyelenggaraan Festival, Lomba dan Bina Kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 12
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Festival, Lomba/ Bina Kreatifitas yang diikuti dan diselenggarakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
325.000.000,00 0,00 270.700.000,00 54.300.000,00 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Pendidik dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 13
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik yang
dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
1.748.000.000,00 120.371.600,00 1.615.928.400,00 11.700.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 14
Halaman 14 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini yang dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
229.873.000,00 203.553.000,00 21.970.000,00 4.350.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Paud (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 BOP PAUD SKB Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
44.604.808.700,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar 42.309.099.560,00 866.040.000,00 1.429.669.140,00 1.01 . 1.01.01 . 16
39.238.579.000,00 38.776.425.000,00 10.054.000,00 452.100.000,00 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 13
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang diadakan dan
ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
815.957.000,00 0,00 595.767.000,00 220.190.000,00 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah peningkatan mutu pembelajaran pada SD yang dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
459.044.000,00 0,00 390.244.000,00 68.800.000,00 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Festival, Lomba dan Olimpiade jenjang SD yang diikuti dan
diselenggarakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
213.799.000,00 0,00 187.749.000,00 26.050.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah lomba/festival/pekan seni jenjang sekolah dasar yang laksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
286.200.000,00 0,00 206.300.000,00 79.900.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 21
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik yang
dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
3.591.229.700,00 3.532.674.560,00 39.555.140,00 19.000.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 22
Halaman 15 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SD yang
dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
5.000.895.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama 4.046.713.580,00 160.425.000,00 793.756.420,00 1.01 . 1.01.01 . 17
1.849.452.000,00 1.826.532.000,00 17.120.000,00 5.800.000,00 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 13
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang
diadakan dan ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
260.000.000,00 0,00 221.850.000,00 38.150.000,00 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 17
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah peningkatan mutu pembelajaran di SMP yang dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
340.000.000,00 0,00 271.340.000,00 68.660.000,00 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Festival, Lomba dan Olimpiade jenjang SMP yang diikuti dan
diselenggarakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
265.000.000,00 0,00 238.700.000,00 26.300.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah lomba/festival/pekan seni jenjang SMP yang laksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
40.000.000,00 0,00 32.525.000,00 7.475.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah
Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 20
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik SMP yang
dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
2.246.443.000,00 2.220.181.580,00 12.221.420,00 14.040.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 21
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMP yang
dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
1.033.430.000,00 Program Pendidikan Masyarakat 247.960.000,00 308.250.000,00 477.220.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
252.530.000,00 247.960.000,00 0,00 4.570.000,00 Dana alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SKB 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09
Halaman 16 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
yang diadakan dan ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik
80.000.000,00 0,00 72.150.000,00 7.850.000,00 Apresiasi dan Pengembangan Pendidik/Tenaga Kependidikan PAUDNI-DIKMAS 1.01 . 1.01.01 . 18 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Apresiasi/ Pengembangan Pendidikan PAUDNI-DIKMAS yang
dilaksanakan
400.000.000,00 0,00 313.420.000,00 86.580.000,00 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Warga Belajar dan Pembelajaran pada Pendidikan Non
Formal/ DIKMAS 1.01 . 1.01.01 . 18 . 12
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan mutu kelembagaan, warga belajar dan pembelajaran
yang dilaksanakan
300.900.000,00 0,00 91.650.000,00 209.250.000,00 BOP Pendidikan Kesetaraaan pada SKB Negeri Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 18 . 13
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
150.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga 0,00 29.750.000,00 120.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19
150.000.000,00 0,00 120.250.000,00 29.750.000,00 Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah lembaga/ Pemangku Kepentingan yang mengikuti kapasitas
pendidikan keorangtuaan
2.346.170.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 411.550.000,00 1.934.620.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20
89.500.000,00 0,00 52.825.000,00 36.675.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan PPG/ UKG, Sertifikasi Guru/ Pengaws
dan penyaluran tunjangan profesi pendidik yang memenuhi syarat
120.000.000,00 0,00 62.650.000,00 57.350.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah guru yang dinilai angka kreditnya pada masa penilaian Januari untuk kenaikan pangkat periode April dan Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober
201.450.000,00 0,00 171.325.000,00 30.125.000,00 Penyelenggaran Lomba dan Olimpiade Guru/ Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti lomba, seleksi dan olimpiade guru/ tenaga
kependidikan
Halaman 17 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.935.220.000,00 0,00 1.647.820.000,00 287.400.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik/Guru dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
Lokasi : -
55.714.865.000,00 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 7.011.936.000,00 13.635.677.500,00 35.067.251.500,00 1.01 . 1.01.01 . 21
95.380.000,00 0,00 67.305.000,00 28.075.000,00 Fasilitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang mengikuti penilaian Akreditasi
sesuai POS Akreditasi BAN-S/M
188.500.000,00 0,00 129.737.500,00 58.762.500,00 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM 1.01 . 1.01.01 . 21 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
SD/SMP dan PIP/BKSM yang difasilitasi
244.275.000,00 0,00 208.875.000,00 35.400.000,00 Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 04
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Sarana dan Sistem Tehnologi Informasi Pendidikan yang
dikembangkan dan dikelola/ didayagunakan
228.300.000,00 0,00 198.950.000,00 29.350.000,00 Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 21 . 05
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah sasaran sekolah yang mendapatkan pembinaan, pendampingan, penawasan dan pengendalian Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Jumlah kegiatan fasilitasi untuk Kelompok Kerja/ Pelaksana/ Satuan Tugas/ Posko Wajib Belajar 12 tahun
87.180.000,00 0,00 78.200.000,00 8.980.000,00 Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 21 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Lembaga/Organisasi/Penerima hibah bidang pendidikan, pemuda
dan olahraga yang difasilitasi (Pendataan, Verifikasi, pencairan dan monev)
367.630.000,00 0,00 291.080.000,00 76.550.000,00 Pengembangan Sekolah Ramah Anak 1.01 . 1.01.01 . 21 . 10
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sekolah pada jenjang TK,SD dan SMP yang dijadikan dan
dikembangkan sebagai sekolah ramah anak
54.503.600.000,00 7.011.936.000,00 34.093.104.000,00 13.398.560.000,00 Bantuan Operasional Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 12
Lokasi : -
250.677.952.955,00 Kesehatan 55.129.220.342,00 44.290.440.650,00 151.258.291.963,00 1.02
117.462.011.955,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 24.703.735.012,00 36.752.120.650,00 56.006.156.293,00 1.02 . 1.02.01
Halaman 18 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.168.009.276,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 783.957.000,00 1.384.052.276,00 1.02 . 1.02.01 . 01
2.168.009.276,00 0,00 1.384.052.276,00 783.957.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
952.979.239,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 782.068.770,00 29.947.000,00 140.963.469,00 1.02 . 1.02.01 . 02
191.625.224,00 182.068.770,00 56.454,00 9.500.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
154.429.015,00 0,00 140.907.015,00 13.522.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
606.925.000,00 600.000.000,00 0,00 6.925.000,00 Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 47
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah mobil yang diadakan
262.545.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 238.040.000,00 24.505.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06
222.545.000,00 0,00 55.000,00 222.490.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
40.000.000,00 0,00 24.450.000,00 15.550.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
2.785.117.000,00 Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)
0,00 205.695.000,00 2.579.422.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
483.125.000,00 0,00 292.600.000,00 190.525.000,00 Pengendalian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar
2.301.992.000,00 0,00 2.286.822.000,00 15.170.000,00 Jaminan Persalinan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan
Halaman 19 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.023.320.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 410.220.000,00 124.475.000,00 488.625.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
575.946.000,00 0,00 458.846.000,00 117.100.000,00 Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Balita gizi buruk mendapatkan penatalaksanaan sesuai standar
tata laksana gizi buruk
447.374.000,00 410.220.000,00 29.779.000,00 7.375.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Penurunan Stunting 1.02 . 1.02.01 . 17 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan
1.666.260.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.470.597.800,00 195.662.200,00 1.02 . 1.02.01 . 18
1.666.260.000,00 0,00 195.662.200,00 1.470.597.800,00 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 18 . 01
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah keluarga sehat
150.000.000,00 Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 0,00 57.575.000,00 92.425.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19
150.000.000,00 0,00 92.425.000,00 57.575.000,00 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah pekerja yang mendapat pelayanan kesehatan
4.805.735.060,00 Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa
1.527.547.000,00 300.600.000,00 2.977.588.060,00 1.02 . 1.02.01 . 20
139.481.860,00 0,00 126.206.860,00 13.275.000,00 Penyelenggaraan Surveillans dan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Penanganan Kejadian bencana
1.200.000.000,00 106.550.000,00 881.325.000,00 212.125.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Penderita DBD yang mendapatkan penanganan
425.000.000,00 0,00 372.325.000,00 52.675.000,00 Upaya Penurunan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Pelayanan Kesehatan Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 20 . 05
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Posbindu yang dibentuk
179.062.200,00 0,00 173.987.200,00 5.075.000,00 Penyediaan alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Alat dan Bahan pengendalian penyakit dan Kesehatan Lingkungan
yang disediakan
1.428.622.000,00 1.420.997.000,00 0,00 7.625.000,00 Penyediaan Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Halaman 20 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat yang disediakan
1.433.569.000,00 0,00 1.423.744.000,00 9.825.000,00 Penyediaan Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang disediakan
16.373.137.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 4.015.245.000,00 12.357.892.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21
651.933.000,00 0,00 516.573.000,00 135.360.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bendungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah ibu hamil Mendapatkan Pelayanan antenatal sesuai standar
672.160.000,00 0,00 533.020.000,00 139.140.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dongko 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
633.465.000,00 0,00 490.785.000,00 142.680.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandean 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
629.241.000,00 0,00 472.521.000,00 156.720.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Durenan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
624.242.000,00 0,00 522.542.000,00 101.700.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruharjo 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
633.945.000,00 0,00 453.825.000,00 180.120.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
623.324.000,00 0,00 476.024.000,00 147.300.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar 1.02 . 1.02.01 . 21 . 09
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
608.011.000,00 0,00 442.591.000,00 165.420.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampak 1.02 . 1.02.01 . 21 . 10
Halaman 21 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
742.042.000,00 0,00 586.042.000,00 156.000.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
620.766.000,00 0,00 454.566.000,00 166.200.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh 1.02 . 1.02.01 . 21 . 12
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
712.918.000,00 0,00 584.278.000,00 128.640.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Munjungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 13
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
687.355.000,00 0,00 585.235.000,00 102.120.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panggul 1.02 . 1.02.01 . 21 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
648.435.000,00 0,00 468.315.000,00 180.120.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bodag 1.02 . 1.02.01 . 21 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
631.208.000,00 0,00 442.808.000,00 188.400.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pogalan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
523.695.000,00 0,00 344.895.000,00 178.800.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngulankulon 1.02 . 1.02.01 . 21 . 17
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
759.110.000,00 0,00 609.590.000,00 149.520.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pule 1.02 . 1.02.01 . 21 . 18
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
649.273.000,00 0,00 507.853.000,00 141.420.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Trenggalek 1.02 . 1.02.01 . 21 . 19
Lokasi : -
Halaman 22 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
613.719.000,00 0,00 378.699.000,00 235.020.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rejowinangun 1.02 . 1.02.01 . 21 . 20
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
645.783.000,00 0,00 439.263.000,00 206.520.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tugu 1.02 . 1.02.01 . 21 . 21
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
535.385.000,00 0,00 406.865.000,00 128.520.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pucanganak 1.02 . 1.02.01 . 21 . 22
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
603.957.000,00 0,00 432.297.000,00 171.660.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Watulimo 1.02 . 1.02.01 . 21 . 23
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
594.590.000,00 0,00 470.930.000,00 123.660.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Slawe 1.02 . 1.02.01 . 21 . 24
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
1.481.788.000,00 0,00 1.145.518.000,00 336.270.000,00 BOK Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder 1.02 . 1.02.01 . 21 . 48
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif
84.832.000,00 0,00 59.757.000,00 25.075.000,00 Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal 1.02 . 1.02.01 . 21 . 49
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Dukungan Manajemen Dilaksanakan
761.960.000,00 0,00 533.100.000,00 228.860.000,00 Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting 1.02 . 1.02.01 . 21 . 50
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Ibu Hamil KEK ditemukan
46.073.421.300,00 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan
4.639.301.692,00 27.331.463.850,00 14.102.655.758,00 1.02 . 1.02.01 . 22
1.791.000.000,00 231.624.700,00 490.193.300,00 1.069.182.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bendungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
Halaman 23 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
3.577.439.000,00 536.615.600,00 894.360.000,00 2.146.463.400,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Dongko 1.02 . 1.02.01 . 22 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
2.084.430.000,00 303.046.050,00 597.393.050,00 1.183.990.900,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pandean 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
1.640.862.600,00 82.835.800,00 573.509.200,00 984.517.600,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Durenan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
1.466.650.000,00 88.475.000,00 498.185.000,00 879.990.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Baruharjo 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
1.869.546.600,00 150.000.000,00 809.638.600,00 909.908.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 22 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Laporan keuangan yang disusun
1.640.000.000,00 100.606.365,00 555.393.635,00 984.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karanganyar 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
2.180.000.000,00 232.600.000,00 639.400.000,00 1.308.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Kampak 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
2.650.000.000,00 300.374.050,00 759.625.950,00 1.590.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karangan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
2.030.000.000,00 331.150.000,00 480.850.000,00 1.218.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Suruh 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11
Lokasi : -
Halaman 24 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
3.132.360.270,00 363.236.027,00 889.708.243,00 1.879.416.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Munjungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
3.400.000.000,00 147.878.000,00 1.212.122.000,00 2.040.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Panggul 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
2.308.922.000,00 203.885.100,00 748.367.050,00 1.356.669.850,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bodag 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
1.903.086.930,00 150.000.000,00 611.234.930,00 1.141.852.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pogalan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
800.000.000,00 80.000.000,00 240.000.000,00 480.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Ngulankulon 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
3.720.549.800,00 321.365.000,00 1.166.855.100,00 2.232.329.700,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pule 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
1.450.574.100,00 113.550.000,00 466.679.700,00 870.344.400,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Trenggalek 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
1.100.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 660.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Rejowinangun 1.02 . 1.02.01 . 22 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
2.398.000.000,00 407.660.000,00 551.540.000,00 1.438.800.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Tugu 1.02 . 1.02.01 . 22 . 20
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Halaman 25 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
1.200.000.000,00 60.000.000,00 420.000.000,00 720.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pucanganak 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
1.800.000.000,00 60.000.000,00 660.000.000,00 1.080.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Watulimo 1.02 . 1.02.01 . 22 . 22
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
1.930.000.000,00 154.400.000,00 617.600.000,00 1.158.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Slawe 1.02 . 1.02.01 . 22 . 23
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan
2.494.231.400,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 94.215.000,00 2.400.016.400,00 1.02 . 1.02.01 . 23
90.000.000,00 0,00 61.685.000,00 28.315.000,00 Pengelolaan Dana Operasional UPF 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengelolaan dana operasional UPF
140.890.000,00 0,00 111.065.000,00 29.825.000,00 Distribusi Obat dan E-Logistik 1.02 . 1.02.01 . 23 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi obat
217.600.000,00 0,00 210.000.000,00 7.600.000,00 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 1.02 . 1.02.01 . 23 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah BMHP yang diadakan
2.045.741.400,00 0,00 2.017.266.400,00 28.475.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah puskesmas yang pengelolaan obatnya sesuai standart
99.930.270,00 Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 0,00 14.850.000,00 85.080.270,00 1.02 . 1.02.01 . 24
99.930.270,00 0,00 85.080.270,00 14.850.000,00 Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah toko obat yang dibina
Halaman 26 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.815.473.050,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya
11.223.054.800,00 63.200.000,00 529.218.250,00 1.02 . 1.02.01 . 25
723.438.250,00 696.224.000,00 17.064.250,00 10.150.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, Ponkesdes, Poskesdes, Polindes, Rumah Dinas dan
Gudang Perbekalan Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 25 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Rumah Dinas yang direhab/dibangun
1.709.390.000,00 1.275.760.000,00 416.230.000,00 17.400.000,00 Peningkatan Puskesmas Menjadi RSU Kelas D Pratama 1.02 . 1.02.01 . 25 . 10
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Puskesmas Yang ditingkatkan menjadi RS
6.382.644.800,00 6.322.810.800,00 38.934.000,00 20.900.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 13
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Puskesmas yang direhab / dibangun
3.000.000.000,00 2.928.260.000,00 56.990.000,00 14.750.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah tanah yang diadakan
6.100.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 6.020.542.750,00 28.380.000,00 51.077.250,00 1.02 . 1.02.01 . 26
3.585.944.000,00 3.540.982.000,00 30.772.000,00 14.190.000,00 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 26 . 05
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Pustu yang direhab / dibangun
2.514.056.000,00 2.479.560.750,00 20.305.250,00 14.190.000,00 Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih 1.02 . 1.02.01 . 26 . 10
Lokasi : -
19.802.184.360,00 Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 101.000.000,00 1.672.990.000,00 18.028.194.360,00 1.02 . 1.02.01 . 31
1.103.335.500,00 0,00 1.081.065.500,00 22.270.000,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 31 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah puskesmas yang melaksanakan pendampingan akreditasi
1.494.553.750,00 0,00 156.793.750,00 1.337.760.000,00 Upaya Peningkatan pelayanan Kesehatan Primer 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sarana Pelayanan Primer yang mempunyai ijin operasional
1.000.000.000,00 0,00 988.230.000,00 11.770.000,00 Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05
Lokasi : -
Halaman 27 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah masyarakat miskin non kuota yang mendapat pelayanan kesehatan
dasar
600.000.000,00 101.000.000,00 443.725.000,00 55.275.000,00 Pengelolaan Dana Operasional Labkesda 1.02 . 1.02.01 . 31 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah pemeriksaan laboratorium unit lingkungan
69.836.460,00 0,00 45.436.460,00 24.400.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 31 . 09
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pengobat Tradisional yang Terdaftar
15.000.000.000,00 0,00 14.971.150.000,00 28.850.000,00 Integrasi Peserta Jamkesda ke BPJS 1.02 . 1.02.01 . 31 . 10
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah masyarakat miskin yang mempunyai jaminan kesehatan
534.458.650,00 0,00 341.793.650,00 192.665.000,00 Upaya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan Sistem Penanggulangan Gawat darurat
terpadu (SPGDT) layanan Call Center 119 1.02 . 1.02.01 . 31 . 12
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitas kesehatan dengan jaringan SPGDT
749.669.000,00 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga 0,00 271.790.000,00 477.879.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32
749.669.000,00 0,00 477.879.000,00 271.790.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah,
Remaja dan Usia Lanjut 1.02 . 1.02.01 . 32 . 01
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah remaja mendapat pelayanan kesehatan
140.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan 0,00 49.100.000,00 90.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 33
140.000.000,00 0,00 90.900.000,00 49.100.000,00 Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki surat ijin praktek
133.215.941.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 30.425.485.330,00 7.538.320.000,00 95.252.135.670,00 1.02 . 1.02.02
220.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 190.300.000,00 29.700.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06
120.000.000,00 0,00 1.310.000,00 118.690.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang PD yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
100.000.000,00 0,00 28.390.000,00 71.610.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.02 . 1.02.02 . 06 . 06
Lokasi : -
Halaman 28 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencaan dan Pelaporan yang Disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
50.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 15.990.000,00 34.010.000,00 1.02 . 1.02.02 . 21
50.000.000,00 0,00 34.010.000,00 15.990.000,00 Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 1.02 . 1.02.02 . 21 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Persentase Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Rehabilitasi korban
kekerasan perempuan dan anak
Hasil : Persentase Capaian SPM di Rumah Sakit
5.000.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 4.979.544.330,00 15.075.000,00 5.380.670,00 1.02 . 1.02.02 . 26
5.000.000.000,00 4.979.544.330,00 5.380.670,00 15.075.000,00 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 05
Lokasi : -
3.500.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 17.280.000,00 3.482.720.000,00 1.02 . 1.02.02 . 28
3.500.000.000,00 0,00 3.482.720.000,00 17.280.000,00 Kesehatan Rujukan Maskin 1.02 . 1.02.02 . 28 . 01
Lokasi : -
Keluaran : Persentase masyarakat miskin yang dilayanai di RS
Hasil : Persentase Capaian SPM di Rumah Sakit
14.445.941.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
14.445.941.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 29
14.445.941.000,00 14.445.941.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kedokteran 1.02 . 1.02.02 . 29 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Pengadaan Peralatan Medis dan Penunjang Medis
Hasil : Persentase Capaian SPM di Rumah Sakit
110.000.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 11.000.000.000,00 7.299.675.000,00 91.700.325.000,00 1.02 . 1.02.02 . 30
110.000.000.000,00 11.000.000.000,00 91.700.325.000,00 7.299.675.000,00 Peningkatan Pelayanan/Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek 1.02 . 1.02.02 . 30 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Pelayanan / Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo
Trenggalek
Hasil : Persentase Capaian SPM di Rumah Sakit
155.494.079.000,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 137.869.285.774,00 4.220.301.500,00 13.404.491.726,00 1.03
155.494.079.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 137.869.285.774,00 4.220.301.500,00 13.404.491.726,00 1.03 . 1.03.01
3.704.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.707.906.500,00 1.996.493.500,00 1.03 . 1.03.01 . 01
3.404.400.000,00 0,00 1.750.388.500,00 1.654.011.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Halaman 29 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang
Terlayani
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat
300.000.000,00 0,00 246.105.000,00 53.895.000,00 Operasional Laboratorium Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengujian laboratorium yang dilaksanakan
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat
1.343.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 512.064.100,00 18.505.000,00 812.430.900,00 1.03 . 1.03.01 . 02
525.000.000,00 510.807.570,00 7.087.430,00 7.105.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat
818.000.000,00 1.256.530,00 805.343.470,00 11.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
595.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 15.300.000,00 579.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
595.000.000,00 0,00 579.700.000,00 15.300.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 05 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi peningkatan
kapasitas
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
163.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 154.740.000,00 8.760.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06
87.500.000,00 0,00 680.000,00 86.820.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
76.000.000,00 0,00 8.080.000,00 67.920.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
Halaman 30 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi
Birokrasi yang disusun
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
82.405.000.000,00 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 82.130.007.000,00 111.800.000,00 163.193.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15
55.955.000.000,00 55.813.557.000,00 92.843.000,00 48.600.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan
Hasil : Persentase Kualitas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
9.850.000.000,00 9.810.900.000,00 17.900.000,00 21.200.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang jembatan dibangun/ ditingkatkan
Hasil : Persentase Kualitas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
7.675.000.000,00 7.634.225.000,00 17.975.000,00 22.800.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang jalan dibangun/ ditingkatkan
Hasil : Persentase Kualitas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
8.925.000.000,00 8.871.325.000,00 34.475.000,00 19.200.000,00 Pembangunan Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan yang dibangun
Hasil : Persentase Kualitas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
43.207.853.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 35.948.931.200,00 1.166.780.000,00 6.092.141.800,00 1.03 . 1.03.01 . 16
2.187.430.000,00 0,00 2.133.800.000,00 53.630.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rutin 1.03 . 1.03.01 . 16 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara
Hasil : Persentase Jembatan yang Berfungsi Baik
17.341.000.000,00 17.279.783.200,00 38.416.800,00 22.800.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala 1.03 . 1.03.01 . 16 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara
Hasil : Persentase Kualitas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
250.000.000,00 0,00 195.300.000,00 54.700.000,00 Operasional Alat Berat untuk Penanganan Bencana Alam 1.03 . 1.03.01 . 16 . 06
Halaman 31 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah alat berat untuk penanganan kejadian bencana
Hasil : Persentase Jembatan yang Berfungsi Baik
2.000.000.000,00 0,00 1.955.335.000,00 44.665.000,00 Penangannan Emergency Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 10
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jalan yang dipelihara
Hasil : Persentase Jembatan yang Berfungsi Baik
1.500.000.000,00 0,00 1.459.205.000,00 40.795.000,00 Penanganan Emergency Pemeliharaan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jembatan yang dipelihara
Hasil : Persentase Jembatan yang Berfungsi Baik
1.070.800.000,00 0,00 150.760.000,00 920.040.000,00 Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 12
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pekarya Harian Pemeliharaan jalan dan jembatan
Hasil : Persentase Kualitas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
18.858.623.000,00 18.669.148.000,00 159.325.000,00 30.150.000,00 Pemeliharaan Jalan Berkala (DAK). 1.03 . 1.03.01 . 16 . 13
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
6.700.000.000,00 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
5.502.532.474,00 99.495.000,00 1.097.972.526,00 1.03 . 1.03.01 . 18
1.000.000.000,00 0,00 984.010.000,00 15.990.000,00 Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik
Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
4.500.000.000,00 4.477.847.724,00 6.672.276,00 15.480.000,00 Pembangunan Talud/Bronjong Sungai/Kali 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang talud/bronjong sungai/kali yang dibangun
Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
850.000.000,00 837.206.800,00 2.593.200,00 10.200.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang talud/ bronjong sungai/ kali yang direhabilitasi/ dipelihara
Halaman 32 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
200.000.000,00 187.477.950,00 2.322.050,00 10.200.000,00 Pelaksanaan Normalisasi Kali/Sungai 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
150.000.000,00 0,00 102.375.000,00 47.625.000,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Sapras Sumber Daya Air (SDA) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sosialisasi dan fasilitasi bidang Sarpras Sumber Daya Air (SDA
Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
300.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 92.825.000,00 51.860.000,00 155.315.000,00 1.03 . 1.03.01 . 19
200.000.000,00 0,00 154.930.000,00 45.070.000,00 Operasional dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 19 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah alat berat yang dipelihara
Hasil : Persentase Jembatan yang Berfungsi Baik
100.000.000,00 92.825.000,00 385.000,00 6.790.000,00 Pengadaan Alat Laboratorium Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 19 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah unit pengadaan alat laboratorium
Hasil : Persentase Jembatan yang Berfungsi Baik
200.000.000,00 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database 0,00 59.460.000,00 140.540.000,00 1.03 . 1.03.01 . 20
200.000.000,00 0,00 140.540.000,00 59.460.000,00 Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 20 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : jumlah dokumen pemutakhiran kondisi jalan dan jembatan
Hasil : Persentase Kualitas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
11.725.326.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
10.311.651.000,00 377.960.000,00 1.035.715.000,00 1.03 . 1.03.01 . 21
250.000.000,00 210.725.000,00 28.925.000,00 10.350.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Pintu dan Pintu Air 1.03 . 1.03.01 . 21 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah rumah pintu dan pintu air yang terpelihara
Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
2.850.000.000,00 2.822.000.000,00 10.330.000,00 17.670.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara
Halaman 33 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
375.000.000,00 0,00 365.550.000,00 9.450.000,00 Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah data aset irigasi yang disusun
Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
100.000.000,00 0,00 90.600.000,00 9.400.000,00 Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah data aset irigasi yang disusun
Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
100.000.000,00 0,00 39.650.000,00 60.350.000,00 Operasional dan Koordinasi Komisi Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi koordinasi Komisi Irigas
Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
100.000.000,00 0,00 82.000.000,00 18.000.000,00 Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pembinaan yang dilaksanakan
Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
6.682.026.000,00 6.503.926.000,00 158.900.000,00 19.200.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 21 . 09
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
800.000.000,00 775.000.000,00 12.160.000,00 12.840.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pembuang 1.03 . 1.03.01 . 21 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : panjang saluran pembuang yang diabangun dan direhabilitasi
Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
200.000.000,00 0,00 179.700.000,00 20.300.000,00 Pemeliharaan Emergency Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 12
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah JAringan Irigasi yang dipelihara
Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
268.300.000,00 0,00 67.900.000,00 200.400.000,00 Pekarya Harian Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 13
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pekarya Harian pemeliharaan Jaringan Irigasi
Halaman 34 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
1.750.000.000,00 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 441.015.000,00 1.308.985.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22
150.000.000,00 0,00 142.275.000,00 7.725.000,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung / Kantor 1.03 . 1.03.01 . 22 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen DED Pembangunan Gedung / Kantor yang disusun
Hasil : Prosentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang
400.000.000,00 0,00 234.500.000,00 165.500.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 22 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
300.000.000,00 0,00 283.200.000,00 16.800.000,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang 1.03 . 1.03.01 . 22 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Informasi Tataruang yang dikeluarkan
Hasil : Prosentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang
900.000.000,00 0,00 649.010.000,00 250.990.000,00 Monitoring dan Pemantauan Bangunan Gedung 1.03 . 1.03.01 . 22 . 18
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Data Banguan Gedung Negara
Hasil : Prosentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang
3.400.000.000,00 Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana Prasarana Gedung Pemerintah
3.371.275.000,00 15.480.000,00 13.245.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23
3.400.000.000,00 3.371.275.000,00 13.245.000,00 15.480.000,00 Pembangunan/Renovasi Gedung Negara 1.03 . 1.03.01 . 23 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah gedung negara yang dibangun/ direnovasi
Hasil : Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang Layak
55.427.175.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 33.147.632.500,00 4.997.527.500,00 17.282.015.000,00 1.04
55.427.175.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 33.147.632.500,00 4.997.527.500,00 17.282.015.000,00 1.04 . 1.04.01
1.465.967.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 272.415.000,00 1.193.552.400,00 1.04 . 1.04.01 . 01
1.465.967.400,00 0,00 1.193.552.400,00 272.415.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang Terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
692.704.050,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 433.030.000,00 18.600.000,00 241.074.050,00 1.04 . 1.04.01 . 02
Halaman 35 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
268.000.000,00 264.200.000,00 0,00 3.800.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
171.830.000,00 168.830.000,00 0,00 3.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
252.874.050,00 0,00 241.074.050,00 11.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang Dipelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
237.943.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.150.000,00 235.793.700,00 1.04 . 1.04.01 . 05
237.943.700,00 0,00 235.793.700,00 2.150.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.04 . 1.04.01 . 05 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
131.473.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 122.520.000,00 8.953.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06
88.416.000,00 0,00 516.000,00 87.900.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.04 . 1.04.01 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
43.057.000,00 0,00 8.437.000,00 34.620.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.04 . 1.04.01 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi
Birokrasi Yang di Susun
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
12.325.826.700,00 Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman 7.238.656.000,00 930.450.000,00 4.156.720.700,00 1.04 . 1.04.01 . 15
1.184.642.000,00 0,00 1.045.692.000,00 138.950.000,00 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Halaman 36 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani
608.206.000,00 594.906.000,00 3.150.000,00 10.150.000,00 Penanggulangan Perumahan dan Permukiman Kumuh 1.04 . 1.04.01 . 15 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana dan Prasarana Penanggulangan Perumahan dan
Permukiman Kumuh
Hasil : Persentase rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani
6.715.372.000,00 6.643.750.000,00 55.622.000,00 16.000.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 15 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jalan Lingkungan Yang dibangun/Ditingkatkan
Hasil : Persentase rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani
3.067.395.000,00 0,00 2.511.895.000,00 555.500.000,00 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya 1.04 . 1.04.01 . 15 . 09
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
271.350.000,00 0,00 266.600.000,00 4.750.000,00 Renovasi/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam 1.04 . 1.04.01 . 15 . 10
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah FRumah Korban Bencana Alam Yang
Dibangun/Direnovasi/Direhabilitasi
Hasil : Persentase rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani
478.861.700,00 0,00 273.761.700,00 205.100.000,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 15 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan
Permukiman
Hasil : Persentase rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani
13.109.818.600,00 Program Pengembangan/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 11.534.834.500,00 474.965.000,00 1.100.019.100,00 1.04 . 1.04.01 . 16
8.666.875.000,00 8.473.225.000,00 176.200.000,00 17.450.000,00 Pembangunan/Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.04 . 1.04.01 . 16 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luasan RTH Publik yang dibangun/ditingkatkan
Hasil : Persentase Luasan RTH Publik di Perkotaan
2.089.613.600,00 726.554.500,00 917.244.100,00 445.815.000,00 Pengelolaan/Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.04 . 1.04.01 . 16 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luasan RTH Publik yang dikelola/dipelihara
Hasil : Persentase Luasan RTH Publik di Perkotaan
Halaman 37 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.353.330.000,00 2.335.055.000,00 6.575.000,00 11.700.000,00 Pembangunan/Renovasi Trotoar 1.04 . 1.04.01 . 16 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luasan Trotoar yang dibangun/direnovasi
Hasil : Persentase Luasan RTH Publik di Perkotaan
7.532.627.500,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan Perdesaan
5.741.040.000,00 246.900.000,00 1.544.687.500,00 1.04 . 1.04.01 . 17
1.580.525.000,00 1.562.225.000,00 6.600.000,00 11.700.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.04 . 1.04.01 . 17 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah perpipaan/broncaptering yang dibangun
Hasil : Persentase pendudukperdesaan yang mendapatkanakses air bersih
1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Perluasan Infrastruktur Air Minum Perdesaan di lokasi PAMSIMAS 1.04 . 1.04.01 . 17 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana pendukung kegiatan air minum perdesaan di
lokasi PAMSIMAS
Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi
688.650.000,00 682.650.000,00 0,00 6.000.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Penugasan) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
731.687.500,00 0,00 519.637.500,00 212.050.000,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Air Minum 1.04 . 1.04.01 . 17 . 10
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pendampingan/fasilitasi Kegiatan Bidang Air Minum
Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi
2.732.805.000,00 2.726.805.000,00 0,00 6.000.000,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK_Reguler) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
585.935.000,00 567.110.000,00 12.675.000,00 6.150.000,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 1.04 . 1.04.01 . 17 . 12
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah broncaptering yang direhanilitasi/dipelihara
Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi
213.025.000,00 202.250.000,00 5.775.000,00 5.000.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih Daerah Rawan Air (Non Perpipaan) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 13
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Broncaptering yang dibangun
Halaman 38 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi
11.203.874.250,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi 4.354.472.000,00 534.700.000,00 6.314.702.250,00 1.04 . 1.04.01 . 18
578.237.000,00 565.787.000,00 2.950.000,00 9.500.000,00 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar 1.04 . 1.04.01 . 18 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Junmlah sarana sanitasi yang dibangun
Hasil : Persentase pendudukperdesaan yang mendapatkanakses air bersih
3.808.885.000,00 3.788.685.000,00 7.300.000,00 12.900.000,00 Pembangunan Drainase Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Drainase Lingkungan yang dibangun
Hasil : Persentase pendudukperdesaan yang mendapatkanakses air bersih
314.450.950,00 0,00 282.550.950,00 31.900.000,00 Pemeliharaan/ Operasional Sarana Prasarana Sanitasi 1.04 . 1.04.01 . 18 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pemeliharaan/Operasional Sarana Prasarana Sanitasi
Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi
689.677.300,00 0,00 481.777.300,00 207.900.000,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi 1.04 . 1.04.01 . 18 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi
Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi
4.962.624.000,00 0,00 4.722.624.000,00 240.000.000,00 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 1.04 . 1.04.01 . 18 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
850.000.000,00 0,00 817.500.000,00 32.500.000,00 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan) 1.04 . 1.04.01 . 18 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
8.726.939.800,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan 3.845.600.000,00 2.394.827.500,00 2.486.512.300,00 1.04 . 1.04.01 . 19
643.850.000,00 518.450.000,00 114.100.000,00 11.300.000,00 Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia
Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi
1.403.448.600,00 0,00 1.388.258.600,00 15.190.000,00 Pemeliharaan/Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 02
Lokasi : -
Halaman 39 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : JUmlah pemeliharaan/operasional prasarana dan sarana persampahan
Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi
148.857.200,00 0,00 137.132.200,00 11.725.000,00 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah teknologi pengolahan persampahan yang di kembangkan
Hasil : Persentase pendudukperdesaan yang mendapatkanakses air bersih
2.676.535.500,00 0,00 407.995.500,00 2.268.540.000,00 Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitas Bagi Petugas Kebersihan
Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi
1.455.400.000,00 1.427.150.000,00 16.550.000,00 11.700.000,00 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA dan TPS 1.04 . 1.04.01 . 19 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana TPA dan TPS yang dibangun/disediakan
Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi
299.747.500,00 0,00 259.600.000,00 40.147.500,00 Pemeliharaan TPA dan TPS 1.04 . 1.04.01 . 19 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pemeliharaan TPA dan TPS
Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi
106.300.000,00 0,00 103.500.000,00 2.800.000,00 Eksploitasi Tegakan di Kawasan Hutan yang Dikerjasamakan untuk Pembangunan TPA 1.04 . 1.04.01 . 19 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Tegakan di Kawasan Hutan Yang Dikerjasamakan
Hasil : Persentase pendudukperdesaan yang mendapatkanakses air bersih
92.801.000,00 0,00 59.376.000,00 33.425.000,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Persampahan
Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi
1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK) 1.04 . 1.04.01 . 19 . 09
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
13.858.175.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2.327.760.085,00 5.481.775.000,00 6.048.639.915,00 1.05
Halaman 40 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.897.745.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 985.930.000,00 2.665.900.000,00 3.245.915.000,00 1.05 . 1.05.01
2.527.110.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.493.490.000,00 1.033.620.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01
2.527.110.000,00 0,00 1.033.620.000,00 1.493.490.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang
Terlayani
1.079.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 666.475.000,00 69.900.000,00 342.875.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02
479.925.000,00 471.775.000,00 4.600.000,00 3.550.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
250.000.000,00 194.700.000,00 3.000.000,00 52.300.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
349.325.000,00 0,00 335.275.000,00 14.050.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
125.640.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 119.640.000,00 6.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06
73.140.000,00 0,00 0,00 73.140.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.01 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
52.500.000,00 0,00 6.000.000,00 46.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.01 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
375.000.000,00 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0,00 96.900.000,00 278.100.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16
275.000.000,00 0,00 187.400.000,00 87.600.000,00 Penegakan Perda 1.05 . 1.05.01 . 16 . 01
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah pelaksanaan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
100.000.000,00 0,00 90.700.000,00 9.300.000,00 Pembinaan dan penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.05 . 1.05.01 . 16 . 02
Lokasi : -
Halaman 41 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
600.000.000,00 Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 209.600.000,00 390.400.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17
300.000.000,00 0,00 288.300.000,00 11.700.000,00 Fasilitasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pam Kantrantibmas dan tibum
300.000.000,00 0,00 102.100.000,00 197.900.000,00 Kerjasama Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kerjasama pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat yang dilaksanakan.
850.000.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 0,00 590.690.000,00 259.310.000,00 1.05 . 1.05.01 . 18
850.000.000,00 0,00 259.310.000,00 590.690.000,00 Pembinaan Linmas 1.05 . 1.05.01 . 18 . 01
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah anggota satlinmas yang mengikuti pelatihan
595.745.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 199.300.000,00 21.450.000,00 374.995.000,00 1.05 . 1.05.01 . 19
383.745.000,00 0,00 364.845.000,00 18.900.000,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1.05 . 1.05.01 . 19 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : jumlah pelaksanaan penanganan, pencegahan bahaya kebakaran
212.000.000,00 199.300.000,00 10.150.000,00 2.550.000,00 Pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 1.05 . 1.05.01 . 19 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : jumlah posko wilayah manajemen kebakaran yang terbentuk
525.000.000,00 Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur 5.000.000,00 54.030.000,00 465.970.000,00 1.05 . 1.05.01 . 27
450.000.000,00 0,00 438.000.000,00 12.000.000,00 Kasamaptaan, Jambore serta Pengiriman Diklat dan Bimbingan Teknik 1.05 . 1.05.01 . 27 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan kesamaptaan dan jambore
75.000.000,00 5.000.000,00 27.970.000,00 42.030.000,00 Pengembangan Informasi Manajemen 1.05 . 1.05.01 . 27 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : jumlah laporan kegiatan / diolah
Halaman 42 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
220.000.000,00 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 115.155.000,00 10.200.000,00 94.645.000,00 1.05 . 1.05.01 . 28
220.000.000,00 115.155.000,00 94.645.000,00 10.200.000,00 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Di Peredaran Atau
Tempat Penjualan Eceran 1.05 . 1.05.01 . 28 . 01
Lokasi : -
Keluaran : jumlah tersedianya data barang hasil tembakau ilegal yang ditindaklanjuti
3.159.000.000,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 66.455.165,00 1.936.785.000,00 1.155.759.835,00 1.05 . 1.05.02
310.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 91.005.000,00 219.395.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01
310.400.000,00 0,00 219.395.000,00 91.005.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
103.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.455.165,00 7.600.000,00 29.344.835,00 1.05 . 1.05.02 . 02
67.400.000,00 66.455.165,00 244.835,00 700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
36.000.000,00 0,00 29.100.000,00 6.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana kantor yang terpelihara
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
89.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 78.500.000,00 10.500.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06
54.000.000,00 0,00 900.000,00 53.100.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.02 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
35.000.000,00 0,00 9.600.000,00 25.400.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.02 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat daerah dan
Reformasi Birokrasi yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
450.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 156.505.000,00 293.495.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20
Halaman 43 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 0,00 14.170.000,00 35.830.000,00 Pelayanan Administrasi dan Pemantauan Ijin Survey 1.05 . 1.05.02 . 20 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
Hasil : Persentase Kejadian Konflik antar Masyarakat yang diselesaikan
400.000.000,00 0,00 279.325.000,00 120.675.000,00 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan 1.05 . 1.05.02 . 20 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Kegiatan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan yang
dilaksanakan dan Jumlah FPK yang difasilitasi
Hasil : Persentase Kejadian Konflik antar Masyarakat yang diselesaikan
1.589.000.000,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 0,00 1.279.365.000,00 309.635.000,00 1.05 . 1.05.02 . 21
150.000.000,00 0,00 117.650.000,00 32.350.000,00 Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika (P4GN) 1.05 . 1.05.02 . 21 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi P4GN yang dilaksanakan
Hasil : Persentase Kejadian Konflik antar Masyarakat yang diselesaikan
239.000.000,00 0,00 80.350.000,00 158.650.000,00 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Penguatan Stabilitas Kamtibmas di Daerah 1.05 . 1.05.02 . 21 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi FKDM dan Penguatan Stabilitas Kamtibmas Di Daerah
yang dilasanakan
Hasil : Persentase Kejadian Konflik antar Masyarakat yang diselesaikan
1.200.000.000,00 0,00 111.635.000,00 1.088.365.000,00 Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) 1.05 . 1.05.02 . 21 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial yang disusun dan Jumlah FKUB Yang difasilitasi
Hasil : Persentase Kejadian Konflik antar Masyarakat yang diselesaikan
617.200.000,00 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 0,00 323.810.000,00 293.390.000,00 1.05 . 1.05.02 . 23
75.000.000,00 0,00 40.000.000,00 35.000.000,00 Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas 1.05 . 1.05.02 . 23 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
Hasil : Persentase Ormas/LSM yang Aktif
50.000.000,00 0,00 22.250.000,00 27.750.000,00 Fasilitasi dan Verifikasi Pemberian Dana Proporsional Partai Politik 1.05 . 1.05.02 . 23 . 02
Halaman 44 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Parpol yang diverifikasi dan Bimtek Pelaporan Dana
Parpol
Hasil : Persentase Ormas/LSM yang Aktif
100.000.000,00 0,00 57.340.000,00 42.660.000,00 Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Budaya Politik dan Demokrasi 1.05 . 1.05.02 . 23 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sosialisasi Budaya Politik dan Demokrasi yang dilaksanakan
Hasil : Persentase Ormas/LSM yang Aktif
392.200.000,00 0,00 173.800.000,00 218.400.000,00 Fasilitasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati 1.05 . 1.05.02 . 23 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan
Hasil : Persentase Ormas/LSM yang Aktif
3.801.430.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.275.374.920,00 879.090.000,00 1.646.965.080,00 1.05 . 1.05.03
757.970.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 333.190.000,00 424.780.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01
757.970.000,00 0,00 424.780.000,00 333.190.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : 25 PNS dan 22 Penunjang Kegiatan Kegiatan (Pusdalops PB dan Admin Kantor)20 Jenis (ATK, Alat Listrik dan Elektronik, Materai dan Benda Pos Lainnya, BBM, Pengisian Tinta dan Penggantian Pita, Perlengkapan
Komputer, Spanduk, Bendera/Umbul-umbul, Telep
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
184.630.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.268.680,00 10.200.000,00 130.161.320,00 1.05 . 1.05.03 . 02
44.630.000,00 44.268.680,00 361.320,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 4 unit filling kabinet, 20 kursi lipat, 2 unit komputer PC, 1 unit laptop, 3 unit
printer, 6 buah meja kerja, 6 buah kursi kerja
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
140.000.000,00 0,00 129.800.000,00 10.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : 3 unit gedung, 9 mobil, 23 unit roda 2, 5 komputer, 14 laptop, 5 unit AC,
10 printer
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 725.000,00 69.275.000,00 1.05 . 1.05.03 . 05
Halaman 45 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
70.000.000,00 0,00 69.275.000,00 725.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.05 . 1.05.03 . 05 . 17
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Aparatur Yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan
kapasitas
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
116.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 103.920.000,00 12.580.000,00 1.05 . 1.05.03 . 06
62.500.000,00 0,00 2.380.000,00 60.120.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.03 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : 2 dokumen ( laporan keuangan dan laporan barang
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
54.000.000,00 0,00 10.200.000,00 43.800.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.03 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : 8 dokumen ( renja, P-Renja, RKA/DPA, P-RKA/DPA, PK, P-PK, Laporan
Kinerja, Laporan Terpadu)
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
610.000.000,00 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 0,00 323.525.000,00 286.475.000,00 1.05 . 1.05.03 . 24
55.000.000,00 0,00 49.350.000,00 5.650.000,00 Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 12 Bulan (Operasional Pusdalops 12 Bulan)
Hasil : Prosentase kejadian bencana yang tertangani secara optimal (pra, saat dan
pasca bencana)
375.000.000,00 0,00 84.625.000,00 290.375.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Relawan Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 56 TRC-PB, 76 relawan PB di 14 Kecamatan
Hasil : Prosentase kejadian bencana yang tertangani secara optimal (pra, saat dan
pasca bencana)
180.000.000,00 0,00 152.500.000,00 27.500.000,00 Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 4 Desa ( Ds. Nglinggis, Ds.Prambon, Ds. Gading, Ds. Duren) Kec. Tugu
Hasil : Prosentase kejadian bencana yang tertangani secara optimal (pra, saat dan
pasca bencana)
2.007.330.000,00 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 1.231.106.240,00 99.630.000,00 676.593.760,00 1.05 . 1.05.03 . 25
1.512.330.000,00 1.231.106.240,00 266.868.760,00 14.355.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 02
Halaman 46 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana Penanggulangan
Bencana
Hasil : Prosentase kejadian bencana yang tertangani secara optimal (pra, saat dan
pasca bencana)
425.000.000,00 0,00 350.225.000,00 74.775.000,00 Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 30 Desa (30 desa/kelurahan terdampak bencana)
Hasil : Prosentase kejadian bencana yang tertangani secara optimal (pra, saat dan
pasca bencana)
70.000.000,00 0,00 59.500.000,00 10.500.000,00 Fasilitasi Pelayanan Tanggap Darurat Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 14 Kecamatan (14 Kecamatan)
Hasil : Prosentase kejadian bencana yang tertangani secara optimal (pra, saat dan
pasca bencana)
55.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 0,00 7.900.000,00 47.100.000,00 1.05 . 1.05.03 . 26
55.000.000,00 0,00 47.100.000,00 7.900.000,00 Fasilitasi rehabilitasi dan rekontruksi penanggulangan bencana 1.05 . 1.05.03 . 26 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 4 Dokumen (4 Dokumen identifikasi Kerusakan dan Kerugian Pasca
Bencana
Hasil : Prosentase kejadian bencana yang tertangani secara optimal (pra, saat dan
pasca bencana)
4.708.556.000,00 Sosial 429.018.240,00 1.773.370.000,00 2.506.167.760,00 1.06
4.708.556.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 429.018.240,00 1.773.370.000,00 2.506.167.760,00 1.06 . 1.06.01
770.007.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 293.230.000,00 476.777.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01
770.007.000,00 0,00 476.777.000,00 293.230.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
250.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.962.240,00 11.650.000,00 158.387.760,00 1.06 . 1.06.01 . 02
80.000.000,00 79.962.240,00 37.760,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Halaman 47 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
170.000.000,00 0,00 158.350.000,00 11.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
23.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 23.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05
23.750.000,00 0,00 23.750.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.06 . 1.06.01 . 05 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan
kapasitas
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
85.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 64.680.000,00 20.320.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06
60.000.000,00 0,00 3.240.000,00 56.760.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
25.000.000,00 0,00 17.080.000,00 7.920.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
582.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,00 135.550.000,00 446.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15
582.000.000,00 0,00 446.450.000,00 135.550.000,00 Pemberdayaan Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan PMKS Lainnya 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi BPNT yang dilaksanakan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan
614.243.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 240.805.000,00 373.438.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16
130.000.000,00 0,00 53.320.000,00 76.680.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) 1.06 . 1.06.01 . 16 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 48 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jml penanganan PMKS jalanan/org terlantar (Penjaringan 5 jenis PMKS Jalanan, Pengiriman/Pemulangan/Penjemputan PMKS ke/dari UPT Rehabilitasi Sosial/daerah asal)
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan
215.000.000,00 0,00 126.475.000,00 88.525.000,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah anak bermasalah sosial yang direhab / dikirim ke UPT Petirahan
Anak
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan
269.243.000,00 0,00 193.643.000,00 75.600.000,00 Operasional Shelter Penanganan PMKS 1.06 . 1.06.01 . 16 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah rumah singgah
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan
1.401.256.000,00 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 349.056.000,00 704.080.000,00 348.120.000,00 1.06 . 1.06.01 . 17
317.000.000,00 0,00 130.850.000,00 186.150.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian
luar biasa 1.06 . 1.06.01 . 17 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -Persentase korban bencana yang seharusnya mendapatkan bantuan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan
300.000.000,00 0,00 123.800.000,00 176.200.000,00 Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 17 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah anak terlantar dari KSM yang mendapatkan bantuan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan
425.000.000,00 0,00 83.270.000,00 341.730.000,00 Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 17 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fakir miskin yang tercakup dalam verifikasi dan validasi data
kemiskinan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan
59.256.000,00 59.256.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Untuk Mendukung Pusat Layanan Data
Sosial di Kabupaten/Kota 1.06 . 1.06.01 . 17 . 04
Lokasi : -
Halaman 49 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
300.000.000,00 289.800.000,00 10.200.000,00 0,00 Rehabilitasi dan Pengadaaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) 1.06 . 1.06.01 . 17 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
88.000.000,00 Program Pembinaan Anak Terlantar 0,00 31.700.000,00 56.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18
88.000.000,00 0,00 56.300.000,00 31.700.000,00 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar 1.06 . 1.06.01 . 18 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah anak terlantar yang menjadapatkan pembinaan sosial/pelatihan di
Kab. Trenggalek
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan
309.300.000,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0,00 26.850.000,00 282.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19
150.000.000,00 0,00 123.150.000,00 26.850.000,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 1.06 . 1.06.01 . 19 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan pelatihan
ketrampilan/rehabilitasi sosial di Kab. Trenggalek
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan
159.300.000,00 0,00 159.300.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Penerima Layanan Panti Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas di Provinsi dan Luar Panti di Kabupaten/Kota 1.06 . 1.06.01 . 19 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
65.000.000,00 Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo 0,00 19.850.000,00 45.150.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20
30.000.000,00 0,00 24.225.000,00 5.775.000,00 Penanganan Sosial bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah anak dalam panti yang mendapatkan bantuan permakanan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan
35.000.000,00 0,00 20.925.000,00 14.075.000,00 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapatkan pembinaan
sosial/pelatihan ketrampilan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan
40.000.000,00 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
0,00 8.400.000,00 31.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21
Halaman 50 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00 31.600.000,00 8.400.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 1.06 . 1.06.01 . 21 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah eks penyakit sosial yang mendapatkan pembinaan/rehabilitasi sosial
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan
305.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 214.700.000,00 90.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22
305.000.000,00 0,00 90.300.000,00 214.700.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PSKS/masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosial
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan
175.000.000,00 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 0,00 21.875.000,00 153.125.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23
125.000.000,00 0,00 113.300.000,00 11.700.000,00 Penanaman dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : pemeliharaan TMP
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan
50.000.000,00 0,00 39.825.000,00 10.175.000,00 Bimbingan Lanjut dan Pemberdayaan Eks Klien 1.06 . 1.06.01 . 23 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : klien yang diberi bimbingan lanjut dan pemberdayaan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan
72.407.807.024,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 8.747.029.790,00 14.680.037.250,00 48.980.739.984,00 2
3.075.000.000,00 Tenaga Kerja 30.000.000,00 774.683.500,00 2.270.316.500,00 2.01
3.075.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 30.000.000,00 774.683.500,00 2.270.316.500,00 2.01 . 2.01.01
525.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 133.533.500,00 391.466.500,00 2.01 . 2.01.01 . 01
525.000.000,00 0,00 391.466.500,00 133.533.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis penyediaan jasa kantor dan administrasi perkantoran
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
140.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,00 6.575.000,00 103.425.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02
Halaman 51 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
110.000.000,00 0,00 103.425.000,00 6.575.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.550.000,00 27.450.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05
30.000.000,00 0,00 27.450.000,00 2.550.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.01 . 2.01.01 . 05 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/Diklat
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
105.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 86.640.000,00 18.360.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06
75.000.000,00 0,00 60.000,00 74.940.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.01 . 2.01.01 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
30.000.000,00 0,00 18.300.000,00 11.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.01 . 2.01.01 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
150.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 41.800.000,00 108.200.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15
150.000.000,00 0,00 108.200.000,00 41.800.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja 2.01 . 2.01.01 . 15 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi
Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
400.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 97.750.000,00 302.250.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16
250.000.000,00 0,00 189.150.000,00 60.850.000,00 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2.01 . 2.01.01 . 16 . 01
Lokasi : -
Halaman 52 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah penyebarluasan informasi bursa kerja
Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
150.000.000,00 0,00 113.100.000,00 36.900.000,00 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan/bimtek/pembinaan
kewirausahaan
Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
300.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 122.550.000,00 177.450.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17
100.000.000,00 0,00 66.725.000,00 33.275.000,00 Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2.01 . 2.01.01 . 17 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kasus perselisihan industri yang diselesaikan
Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
125.000.000,00 0,00 55.350.000,00 69.650.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah lokasi yang mendapatkan sosialisasi ;
Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
75.000.000,00 0,00 55.375.000,00 19.625.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah perusahaan ikut serta pembinaan pembentukan sarana Hubungan
Industrial;
Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
1.425.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 0,00 283.285.000,00 1.141.715.000,00 2.01 . 2.01.01 . 20
900.000.000,00 0,00 654.030.000,00 245.970.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat 2.01 . 2.01.01 . 20 . 01
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
525.000.000,00 0,00 487.685.000,00 37.315.000,00 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja 2.01 . 2.01.01 . 20 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah perusahaan yang ikut serta dalam Job Fair
Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
1.203.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 309.185.000,00 893.815.000,00 2.02
1.203.000.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 309.185.000,00 893.815.000,00 2.02 . 1.06.01
Halaman 53 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
555.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 193.605.000,00 361.395.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15
300.000.000,00 0,00 244.070.000,00 55.930.000,00 Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan car free day dlm rangka KLA
Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang
ditindaklanjuti
225.000.000,00 0,00 100.900.000,00 124.100.000,00 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Reintegrasi Sosial
Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang
ditindaklanjuti
30.000.000,00 0,00 16.425.000,00 13.575.000,00 Penyusunan Profil Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen buku Profil gender dan Anak dan Dokumen Laporan
Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Layak Anak
Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang
ditindaklanjuti
148.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 23.200.000,00 124.800.000,00 2.02 . 1.06.01 . 16
148.000.000,00 0,00 124.800.000,00 23.200.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 2.02 . 1.06.01 . 16 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu untuk Kecamatan dengan AKI dan AKB tertinggi / Pelatihan life skills untuk korban kekerasan / perempuan
ber-AKZI
Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang
ditindaklanjuti
450.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 0,00 83.980.000,00 366.020.000,00 2.02 . 1.06.01 . 17
450.000.000,00 0,00 366.020.000,00 83.980.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 2.02 . 1.06.01 . 17 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah orang yang dibina/dilatih melalui ToT Pembelajaran keluarga berbasis Gender dan Hak Anak maupun Pelatihan Pengasuhan Berbasis Gender dan Hak Anak Bagi Calon Pengantin
Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang
ditindaklanjuti
50.000.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 8.400.000,00 41.600.000,00 2.02 . 1.06.01 . 18
Halaman 54 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 0,00 41.600.000,00 8.400.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 . 1.06.01 . 18 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : peringatan hari anak
Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang
ditindaklanjuti
810.000.000,00 Pangan 0,00 99.565.000,00 710.435.000,00 2.03
810.000.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 99.565.000,00 710.435.000,00 2.03 . 3.03.01
810.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 99.565.000,00 710.435.000,00 2.03 . 3.03.01 . 15
200.000.000,00 0,00 189.300.000,00 10.700.000,00 Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 10
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah cadangan pangan berupa beras yang diadakan pada tahun
berkenaan
335.000.000,00 0,00 293.100.000,00 41.900.000,00 Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kelompok yang melaksanakan diversifikasi pangan pada tahun
berkenaan
275.000.000,00 0,00 228.035.000,00 46.965.000,00 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 12
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah TP-PKK/KWT yang difasilitasi
7.668.000.000,00 Pertanahan 1.146.420.000,00 1.607.775.000,00 4.913.805.000,00 2.04
7.668.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.146.420.000,00 1.607.775.000,00 4.913.805.000,00 2.04 . 1.03.01
7.668.000.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.146.420.000,00 1.607.775.000,00 4.913.805.000,00 2.04 . 1.03.01 . 15
400.000.000,00 0,00 205.100.000,00 194.900.000,00 Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA) 2.04 . 1.03.01 . 15 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PRODA/ sertifikat (SHM
Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum
395.000.000,00 0,00 385.100.000,00 9.900.000,00 Pembebasan Tanah Jalan Lintas Selatan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luas Tanah untuk Pembangunan JLS
Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum
700.000.000,00 0,00 390.770.000,00 309.230.000,00 Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi Tegakan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 06
Halaman 55 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi
Tegakan
Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum
1.273.000.000,00 0,00 1.250.910.000,00 22.090.000,00 Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2.04 . 1.03.01 . 15 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pengadaan tanah
Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum
500.000.000,00 0,00 334.100.000,00 165.900.000,00 Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III 2.04 . 1.03.01 . 15 . 12
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III dan Dokumen
Laporan Penyelesaian yang disusun
Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum
600.000.000,00 0,00 357.650.000,00 242.350.000,00 Penyelesaian Status Tanah Aset, Fasilitas Umum dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Warga
Dengan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Umum 2.04 . 1.03.01 . 15 . 13
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah fasilitasi Penyelesaian Status tanah aset, Fasilitas Umum dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Warga dengan Kawasan Hutan bagi
Kepentingan Umum
Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum
800.000.000,00 0,00 627.710.000,00 172.290.000,00 Fasilitasi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan/atau
Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Inventasrisasi,Penguasa an, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah danatau Permaslahan Tenurial Kawasan Hutan untuk Permkiman, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan Lahan Garapan
Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum
200.000.000,00 0,00 95.250.000,00 104.750.000,00 Fasilitasi Peralihan/ Pelepasan/ Tukar Menukar, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa 2.04 . 1.03.01 . 15 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Peralihan/Pelepasan/Tu kar menukar, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah Kas Desa
Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum
300.000.000,00 0,00 291.400.000,00 8.600.000,00 Koordinasi dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Jalan Pansela 2.04 . 1.03.01 . 15 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 56 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Kawasan Strategis Jalan Pansela yang direncanakan
pengembangannya
Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum
1.000.000.000,00 0,00 720.330.000,00 279.670.000,00 Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Pembangunan Embung / PSA dan Fasilitasi Umum
Lainnya 2.04 . 1.03.01 . 15 . 17
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan bagi Pembangunan
Embung/PSA dan Fasilitas Umum Lainnya
Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum
1.500.000.000,00 1.146.420.000,00 255.485.000,00 98.095.000,00 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan atau Pelebaran Jalan Ruas Kabupaten 2.04 . 1.03.01 . 15 . 18
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : luas tanah yang terbebaskan untuk pembangunan/pelebaran jalan
Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum
2.297.686.500,00 Lingkungan Hidup 207.368.000,00 414.943.000,00 1.675.375.500,00 2.05
2.297.686.500,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 207.368.000,00 414.943.000,00 1.675.375.500,00 2.05 . 1.04.01
1.436.384.700,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 56.968.000,00 300.955.000,00 1.078.461.700,00 2.05 . 1.04.01 . 16
61.989.350,00 0,00 29.169.350,00 32.820.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01 . 16 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen lingkungan/dokumen izin lingkungan yang terlayani
Hasil : Persentase penyelesaian kasus lingkungan
709.990.300,00 0,00 504.630.300,00 205.360.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Program Adipura 2.05 . 1.04.01 . 16 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Program Adipura
Hasil : Persentase penyelesaian kasus lingkungan
149.960.000,00 0,00 143.760.000,00 6.200.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.05 . 1.04.01 . 16 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan
Hasil : Persentase penyelesaian kasus lingkungan
89.786.500,00 0,00 47.961.500,00 41.825.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi kegiatan/usaha 2.05 . 1.04.01 . 16 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan/Usaha yang Dibina/Diawasi
Hasil : Persentase penyelesaian kasus lingkungan
Halaman 57 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
424.658.550,00 56.968.000,00 352.940.550,00 14.750.000,00 Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan oleh kegiatan/usaha Skala Kecil 2.05 . 1.04.01 . 16 . 10
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Penanggulangan Dampak Pencemaran Yang Dilaksanakan
Hasil : Persentase penyelesaian kasus lingkungan
375.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 62.888.000,00 312.112.000,00 2.05 . 1.04.01 . 17
375.000.000,00 0,00 312.112.000,00 62.888.000,00 Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis 2.05 . 1.04.01 . 17 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah konservasi daerah sumber air dan lahan kritis
Hasil : Persentase penyelesaian kasus lingkungan
486.301.800,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
150.400.000,00 51.100.000,00 284.801.800,00 2.05 . 1.04.01 . 18
389.990.300,00 150.400.000,00 209.640.300,00 29.950.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01 . 18 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kelurahan/Desa Yang Melaksankan Program Desa Berseri dan
Jumlah Sekolah Adiwiyata
Hasil : Persentase penyelesaian kasus lingkungan
96.311.500,00 0,00 75.161.500,00 21.150.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) 2.05 . 1.04.01 . 18 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Laporan IKPLHD
Hasil : Persentase penyelesaian kasus lingkungan
5.399.547.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 250.358.500,00 1.428.462.500,00 3.720.726.000,00 2.06
5.399.547.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 250.358.500,00 1.428.462.500,00 3.720.726.000,00 2.06 . 2.06.01
1.377.853.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 462.982.500,00 914.871.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01
1.377.853.500,00 0,00 914.871.000,00 462.982.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
378.582.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.933.500,00 16.500.000,00 291.148.500,00 2.06 . 2.06.01 . 02
76.033.500,00 70.933.500,00 0,00 5.100.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 58 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : 5 jenis pengadaan ( Genset, Partisi, Kursi, Printer dan Scanner )
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
302.548.500,00 0,00 291.148.500,00 11.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
118.237.350,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.550.000,00 115.687.350,00 2.06 . 2.06.01 . 05
118.237.350,00 0,00 115.687.350,00 2.550.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.06 . 2.06.01 . 05 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : 50 aparatur
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
133.940.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 124.920.000,00 9.020.500,00 2.06 . 2.06.01 . 06
71.123.800,00 0,00 2.903.800,00 68.220.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.06 . 2.06.01 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : 2 Dokumen laporan ( laporan asset dan laporan keuangan )
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
62.816.700,00 0,00 6.116.700,00 56.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.06 . 2.06.01 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan reformasi
birokrasi yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
130.826.700,00 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0,00 34.155.000,00 96.671.700,00 2.06 . 2.06.01 . 15
69.497.300,00 0,00 60.797.300,00 8.700.000,00 Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemohon KK yang terlayani
Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK
61.329.400,00 0,00 35.874.400,00 25.455.000,00 Pelayanan Pendataan Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penduduk Rentan Adminduk
Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK
91.010.000,00 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 0,00 17.400.000,00 73.610.000,00 2.06 . 2.06.01 . 16
Halaman 59 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
56.110.000,00 0,00 47.410.000,00 8.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian 2.06 . 2.06.01 . 16 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan
Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK
34.900.000,00 0,00 26.200.000,00 8.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan 2.06 . 2.06.01 . 16 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah akta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan
pewarganegaraan
Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK
396.853.000,00 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 179.425.000,00 52.025.000,00 165.403.000,00 2.06 . 2.06.01 . 17
129.633.000,00 0,00 117.058.000,00 12.575.000,00 Pengendalian SIAK dan Jaringan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 5 Jenis ( jaringan KTP el , Jaringan SIAK, Aplikasi SMS Gateway, Aplikasi
Pelayanan Online, Aplikasi Warehause / pemanfaatan data )
Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK
67.220.000,00 0,00 31.145.000,00 36.075.000,00 Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 2 Paket ( Data Kependudukan ter update dan Buku Profil Perkembangan
Kependudukan
Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK
0,00 0,00 0,00 0,00 Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 2 Jenis ( Sosialisasi melalui Eksposisi dan Sosialisasi Keliling )
Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK
200.000.000,00 179.425.000,00 17.200.000,00 3.375.000,00 Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan Jaringan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 04
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana penunjang pengelolaan SIAK dan
Jaringan yang ditingkatkan / diadakan
Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK
232.906.950,00 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 0,00 45.400.000,00 187.506.950,00 2.06 . 2.06.01 . 18
47.676.450,00 0,00 29.051.450,00 18.625.000,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 18 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 60 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah fasilitasi kerjasama antar lembaga dan pelaksana kegijakan
Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK
68.170.500,00 0,00 59.470.500,00 8.700.000,00 Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 18 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : dokumen KIA
Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK
49.975.000,00 0,00 39.150.000,00 10.825.000,00 Pendampingan dan Sertifikasi ISO 2.06 . 2.06.01 . 18 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 1 surveylance audit ISO
Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK
67.085.000,00 0,00 59.835.000,00 7.250.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Akta-akta Pencatan Sipil Keliling 2.06 . 2.06.01 . 18 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Layanan Akta
Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK
2.539.337.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 672.530.000,00 1.866.807.000,00 2.06 . 2.06.01 . 19
2.539.337.000,00 0,00 1.866.807.000,00 672.530.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 19 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : 5 jenis penunjang ( 5 kali sosialisasi, 4 paket penyediaan penerbitan dokumen, 2 paket pelayanan dokumen, 1 paket pelayanan SIAK dan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan adminduk )
Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK
3.920.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 117.416.600,00 1.210.534.000,00 2.592.049.400,00 2.07
3.920.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 117.416.600,00 1.210.534.000,00 2.592.049.400,00 2.07 . 2.07.01
750.215.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 130.564.000,00 619.651.550,00 2.07 . 2.07.01 . 01
750.215.550,00 0,00 619.651.550,00 130.564.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
209.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.416.600,00 2.700.000,00 89.183.400,00 2.07 . 2.07.01 . 02
50.500.000,00 50.116.600,00 383.400,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.07 . 2.07.01 . 02 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : jumlah kendaraan dinas roda 2
Halaman 61 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
68.800.000,00 67.300.000,00 1.500.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
90.000.000,00 0,00 87.300.000,00 2.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
250.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 37.425.000,00 212.575.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05
250.000.000,00 0,00 212.575.000,00 37.425.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perangkat Desa dan Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 05 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : -
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
118.766.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 84.480.000,00 34.286.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06
53.250.000,00 0,00 690.000,00 52.560.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.07 . 2.07.01 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
65.516.000,00 0,00 33.596.000,00 31.920.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.07 . 2.07.01 . 06 . 06
Lokasi : -
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
875.938.700,00 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan 0,00 340.075.000,00 535.863.700,00 2.07 . 2.07.01 . 15
200.000.000,00 0,00 109.600.000,00 90.400.000,00 Fasilitasi PKK 2.07 . 2.07.01 . 15 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi kegiatan PKK Kabupaten
Hasil : Jumlah Jenis lembaga Desa yang di bina
149.038.650,00 0,00 76.963.650,00 72.075.000,00 Penguatan Lembaga Kemasyarakatan 2.07 . 2.07.01 . 15 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan
Hasil : Jumlah Jenis lembaga Desa yang di bina
Halaman 62 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
138.927.900,00 0,00 81.477.900,00 57.450.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Desa, Desa Adopsi dan Ngantor di Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 12
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelatihan / Bimtek yang dilaksanakan bagi Aparatur Pemerintahan
Desa
Hasil : Jumlah Jenis lembaga Desa yang di bina
135.027.500,00 0,00 85.227.500,00 49.800.000,00 Fasilitasi Pengisian Aparatur Pemerintah Desa dan BPD 2.07 . 2.07.01 . 15 . 13
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi pengisian formasi Aparatur Pemerintah Desa
Hasil : Jumlah Jenis lembaga Desa yang di bina
141.897.600,00 0,00 107.847.600,00 34.050.000,00 Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : Jumlah Jenis lembaga Desa yang di bina
111.047.050,00 0,00 74.747.050,00 36.300.000,00 Penyusunan Produk Hukum tentang Desa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Produk
Hukum Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : Jumlah Jenis lembaga Desa yang di bina
876.275.650,00 Program Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Desa 0,00 316.305.000,00 559.970.650,00 2.07 . 2.07.01 . 16
157.778.950,00 0,00 55.938.950,00 101.840.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan ADD 2.07 . 2.07.01 . 16 . 12
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi pencairan keuangan DD dan ADD
Hasil : Persentase desa yang mampu menyusun perencanaan pembangunan
sesuai peraturan perundangan dan dipublikasikan
121.685.000,00 0,00 72.110.000,00 49.575.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Desa 2.07 . 2.07.01 . 16 . 13
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah SID yang dikembangkan
Hasil : Persentase desa yang mampu menyusun perencanaan pembangunan
sesuai peraturan perundangan dan dipublikasikan
154.475.000,00 0,00 104.300.000,00 50.175.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Dana Desa 2.07 . 2.07.01 . 16 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen PHD/PTO yang diterbitkan
Hasil : Persentase desa yang mampu menyusun perencanaan pembangunan
sesuai peraturan perundangan dan dipublikasikan
Halaman 63 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
145.557.900,00 0,00 137.117.900,00 8.440.000,00 Pengembangan Gotong-Royong Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 16 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah even penyelenggaraan / partisipasi BBGRM
Hasil : Persentase desa yang mampu menyusun perencanaan pembangunan
sesuai peraturan perundangan dan dipublikasikan
142.237.500,00 0,00 86.287.500,00 55.950.000,00 Fasilitasi Perencanaan Desa dan dukungan Pelayanan Sosial Dasar 2.07 . 2.07.01 . 16 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : monitoring evaluasi asistensi penyusunan dokumen perencanaan
Hasil : Persentase desa yang mampu menyusun perencanaan pembangunan
sesuai peraturan perundangan dan dipublikasikan
154.541.300,00 0,00 104.216.300,00 50.325.000,00 Pengembangan Inovasi Desa dan Penganugerahan Soetran Award 2.07 . 2.07.01 . 16 . 17
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Even penyelenggaraan Inovasi Desa
Hasil : Persentase desa yang mampu menyusun perencanaan pembangunan
sesuai peraturan perundangan dan dipublikasikan
839.504.100,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan 0,00 298.985.000,00 540.519.100,00 2.07 . 2.07.01 . 17
117.845.250,00 0,00 89.895.250,00 27.950.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok
Pengembangan Ekonomi Lemah (Kepel) 2.07 . 2.07.01 . 17 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelatihan bagi Pelaku Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang
dilaksanakan
Hasil : Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang Berdaya
99.000.000,00 0,00 67.750.000,00 31.250.000,00 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Posyantek/ Wartekdes dan Forum Inovator TTG 2.07 . 2.07.01 . 17 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pelatihan posyantek dan posyantekdes
Hasil : Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang Berdaya
125.458.450,00 0,00 91.523.450,00 33.935.000,00 Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pokmas Ekonomi Produktif 2.07 . 2.07.01 . 17 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan; Jumlah pelatihan yang dilaksanakan;
Jumlah Bimtek yang dilaksanakan
Hasil : Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang Berdaya
148.300.000,00 0,00 135.150.000,00 13.150.000,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Potensi Desa Berbasis SDA dan TTG 2.07 . 2.07.01 . 17 . 12
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
217.259.600,00 0,00 77.659.600,00 139.600.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Ekonomi Desa dan Lembaga Keuangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 17 . 13
Halaman 64 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang Berdaya
131.640.800,00 0,00 78.540.800,00 53.100.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan Keuangan
Desa 2.07 . 2.07.01 . 17 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah SDM Lembaga Ekonomi Masyarakat yang meningkatkan
kapasitasnya
Hasil : Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang Berdaya
6.624.844.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 587.000.000,00 2.345.924.000,00 3.691.920.000,00 2.08
6.624.844.000,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 587.000.000,00 2.345.924.000,00 3.691.920.000,00 2.08 . 1.02.01
6.624.844.000,00 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 587.000.000,00 2.345.924.000,00 3.691.920.000,00 2.08 . 1.02.01 . 15
150.000.000,00 0,00 103.425.000,00 46.575.000,00 Pelayanan KB 2.08 . 1.02.01 . 15 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta KB Modern
30.000.000,00 0,00 18.250.000,00 11.750.000,00 Pendataan dan Updating Data Keluarga 2.08 . 1.02.01 . 15 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah KK yang ter up date
525.000.000,00 0,00 42.801.000,00 482.199.000,00 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Operasional PPKBD (Petugas Pembantu
Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD 2.08 . 1.02.01 . 15 . 04
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah PPKBD yang mendapatkan biaya operasional
200.000.000,00 0,00 130.000.000,00 70.000.000,00 Pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi 2.08 . 1.02.01 . 15 . 05
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah kelompok PIK-R/M yang mengikuti pelatihan pendidik sebaya
1.466.825.000,00 587.000.000,00 860.000.000,00 19.825.000,00 Pelayanan KB (DAK) 2.08 . 1.02.01 . 15 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jenis Sarana Prasarana Pelayanan KB yang Diadakan
120.000.000,00 0,00 70.875.000,00 49.125.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS dan PIK/R 2.08 . 1.02.01 . 15 . 10
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah BKR yang dibina
75.000.000,00 0,00 60.250.000,00 14.750.000,00 Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat 2.08 . 1.02.01 . 15 . 11
Lokasi : -
Halaman 65 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kecamatan yang mendapatkan penyuluhan dan penggerakan
masyarakat
4.014.944.000,00 0,00 2.363.819.000,00 1.651.125.000,00 Biaya Operasional Keluarga Berencana BOKB (DAK) 2.08 . 1.02.01 . 15 . 12
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Faskes KB yang mendapatkan alkon sesuai kebutuhan
43.075.000,00 0,00 42.500.000,00 575.000,00 Pengadaan BKB Kit Stunting 2.08 . 1.02.01 . 15 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
17.622.125.500,00 Perhubungan 3.267.101.070,00 1.767.955.000,00 12.587.069.430,00 2.09
17.622.125.500,00 Dinas Perhubungan 3.267.101.070,00 1.767.955.000,00 12.587.069.430,00 2.09 . 2.09.01
10.100.969.714,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.037.820.000,00 9.063.149.714,00 2.09 . 2.09.01 . 01
1.861.913.674,00 0,00 1.023.218.674,00 838.695.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
7.759.284.600,00 0,00 7.740.084.600,00 19.200.000,00 Fasilitasi pembayaran Langganan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : jumlah Tagihan LPJU Yang Terbayar
479.771.440,00 0,00 299.846.440,00 179.925.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT. Pengujian
Kendaraan Bermotor (PKB) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
436.279.935,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 173.285.550,00 0,00 262.994.385,00 2.09 . 2.09.01 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 02 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pengadan Kendaraan Dinas/Operasional
173.285.550,00 173.285.550,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
229.999.500,00 0,00 229.999.500,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 30
Halaman 66 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasaran Kantor yang dipelihara
32.994.885,00 0,00 32.994.885,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor
(PKB) 2.09 . 2.09.01 . 02 . 45
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor Yang Dipelihara
50.050.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.250.000,00 45.800.000,00 2.09 . 2.09.01 . 05
50.050.000,00 0,00 45.800.000,00 4.250.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.09 . 2.09.01 . 05 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya
123.652.590,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 121.500.000,00 2.152.590,00 2.09 . 2.09.01 . 06
80.000.100,00 0,00 320.100,00 79.680.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.09 . 2.09.01 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
43.652.490,00 0,00 1.832.490,00 41.820.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.09 . 2.09.01 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen perencaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
1.604.938.706,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 87.117.000,00 91.380.000,00 1.426.441.706,00 2.09 . 2.09.01 . 15
34.460.500,00 0,00 28.710.500,00 5.750.000,00 Fasilitasi Penerbitan Perijinan Kapal Nelayan (Pass Kapal) 2.09 . 2.09.01 . 15 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah ijin kapal Nelayan Yang Diterbitkan
31.095.000,00 0,00 26.420.000,00 4.675.000,00 Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan 2.09 . 2.09.01 . 15 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan
1.318.437.980,00 0,00 1.259.482.980,00 58.955.000,00 Fasilitasi Angkutan Pelajar 2.09 . 2.09.01 . 15 . 08
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Pelajar yang memanfaatkan angkutan pelajar
152.985.095,00 87.117.000,00 58.118.095,00 7.750.000,00 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum 2.09 . 2.09.01 . 15 . 11
Lokasi : -
Halaman 67 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Terminal yang Dikelola
67.960.131,00 0,00 53.710.131,00 14.250.000,00 Fasilitasi Angkutan Umum 2.09 . 2.09.01 . 15 . 12
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Angkutan Umum Yang Terlaksana
153.275.000,00 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 90.575.000,00 2.700.000,00 60.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16
92.700.000,00 90.575.000,00 0,00 2.125.000,00 Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) 2.09 . 2.09.01 . 16 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian
Kendaraan Bermotor (KIR)
60.575.000,00 0,00 60.000.000,00 575.000,00 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 16 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Alat Uji Kendaraan Bermotor yang Terpelihara
4.355.535.780,00 Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas 2.916.123.520,00 133.755.000,00 1.305.657.260,00 2.09 . 2.09.01 . 17
66.497.490,00 0,00 56.597.490,00 9.900.000,00 Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan Yang
Tersusun
1.498.990.000,00 993.550.000,00 491.400.000,00 14.040.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 09
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pembangunan dan pengembangan PJU
256.686.775,00 0,00 244.461.775,00 12.225.000,00 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 10
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PJU yang Terpelihara
180.351.295,00 100.575.000,00 72.726.295,00 7.050.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Transportasi (SIM LLAJ) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 13
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Update data dan pemeliharaan kontain
116.010.360,00 0,00 35.410.360,00 80.600.000,00 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 17 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Evaluasi
Halaman 68 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.838.815.860,00 1.423.814.520,00 405.061.340,00 9.940.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Prasarana Perlengkapan Jalan yang diadakan dan dipelihara
398.184.000,00 398.184.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan (DAK) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
797.423.775,00 Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Jalan 0,00 376.550.000,00 420.873.775,00 2.09 . 2.09.01 . 18
81.710.000,00 0,00 31.025.000,00 50.685.000,00 Peningkatan Disiplin Pengoperasian Kendaraan Wajib Uji 2.09 . 2.09.01 . 18 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Operasi Kendaraan Wajib Uji
440.449.445,00 0,00 175.609.445,00 264.840.000,00 Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 18 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah event/kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan
154.124.330,00 0,00 143.874.330,00 10.250.000,00 Pembinaan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 18 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelajar Yang Dibina Menjadi Pelajar Pelopor
121.140.000,00 0,00 70.365.000,00 50.775.000,00 Pelayanan dan Penertiban Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan 2.09 . 2.09.01 . 18 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Operasi Penertiban dan Pengawasan
5.019.578.960,00 Komunikasi dan Informatika 585.304.040,00 1.310.520.000,00 3.123.754.920,00 2.10
5.019.578.960,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 585.304.040,00 1.310.520.000,00 3.123.754.920,00 2.10 . 2.10.01
1.029.246.310,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 456.040.000,00 573.206.310,00 2.10 . 2.10.01 . 01
1.029.246.310,00 0,00 573.206.310,00 456.040.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yg terlayani
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
173.586.560,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.586.560,00 6.000.000,00 88.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02
79.586.560,00 79.586.560,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 11
Halaman 69 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya Peralatan dan Perlengkapan kantor
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
94.000.000,00 0,00 88.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kantor
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
45.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.400.000,00 41.700.000,00 2.10 . 2.10.01 . 05
45.100.000,00 0,00 41.700.000,00 3.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.10 . 2.10.01 . 05 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi peningkatan
kapasitas
96.051.780,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 82.990.000,00 13.061.780,00 2.10 . 2.10.01 . 06
65.079.780,00 0,00 219.780,00 64.860.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.10 . 2.10.01 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
30.972.000,00 0,00 12.842.000,00 18.130.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.10 . 2.10.01 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Terselesaikanya Dokumen Perencanaan dan pelaporan
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
1.278.939.285,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 23.975.000,00 317.680.000,00 937.284.285,00 2.10 . 2.10.01 . 15
218.419.095,00 15.975.000,00 107.044.095,00 95.400.000,00 Layanan Pengaduan Masyarakat 2.10 . 2.10.01 . 15 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat yang dibentuk , Jumlah Bimtek Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan , Jumlah Dokumen Pelaporan hasil Monev Pengaduan Masyarakat
169.032.690,00 0,00 62.432.690,00 106.600.000,00 Operasional PPID 2.10 . 2.10.01 . 15 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sosialisasi PPID yang dilaksanakan serta Dokumen Daftar Informasi
Publik (DIP) yang disusun
Halaman 70 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
764.506.500,00 8.000.000,00 740.726.500,00 15.780.000,00 Deseminasi Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Tim Peliputan Berita yang di bentuk , Jumlah Bimtek Teknik Penulisan Berita yang di laksanakan , Jumlah Kegiatan Pembangunan daerah di OPD yang di liput
126.981.000,00 0,00 27.081.000,00 99.900.000,00 Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Trenggalek 2.10 . 2.10.01 . 15 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya Kinerja RPKT
1.861.910.000,00 Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 481.742.480,00 301.820.000,00 1.078.347.520,00 2.10 . 2.10.01 . 16
508.830.000,00 86.725.000,00 146.325.000,00 275.780.000,00 Layanan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik 2.10 . 2.10.01 . 16 . 03
Lokasi : -
Keluaran : -Jumlah Aplikasi yang di kembangkan oleh OPD
1.353.080.000,00 395.017.480,00 932.022.520,00 26.040.000,00 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Ruang Server 2.10 . 2.10.01 . 16 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya Ruang Server
162.997.975,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 0,00 51.870.000,00 111.127.975,00 2.10 . 2.10.01 . 17
162.997.975,00 0,00 111.127.975,00 51.870.000,00 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2.10 . 2.10.01 . 17 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah KIM yang terbina
371.747.050,00 Program Pengembangan e-Government 0,00 90.720.000,00 281.027.050,00 2.10 . 2.10.01 . 18
113.000.590,00 0,00 84.405.590,00 28.595.000,00 Pengelolaan Website 2.10 . 2.10.01 . 18 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah updating Website yang dikelola , Jumlah Sosialisasi yang
dilaksanakan
258.746.460,00 0,00 196.621.460,00 62.125.000,00 Fasilitasi dan Implementasi Pengembangan e-government 2.10 . 2.10.01 . 18 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselesaikanya Raperbub Tentang tata Kelola TIK
4.413.016.089,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 32.480.165,00 1.167.481.250,00 3.213.054.674,00 2.11
4.413.016.089,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 32.480.165,00 1.167.481.250,00 3.213.054.674,00 2.11 . 2.11.01
1.241.658.564,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 657.240.000,00 584.418.564,00 2.11 . 2.11.01 . 01
Halaman 71 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.241.658.564,00 0,00 584.418.564,00 657.240.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
192.141.160,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.480.165,00 13.091.250,00 146.569.745,00 2.11 . 2.11.01 . 02
33.650.000,00 32.480.165,00 419.835,00 750.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
158.491.160,00 0,00 146.149.910,00 12.341.250,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
201.346.840,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 183.360.000,00 17.986.840,00 2.11 . 2.11.01 . 06
121.284.000,00 0,00 924.000,00 120.360.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.11 . 2.11.01 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokume laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
80.062.840,00 0,00 17.062.840,00 63.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.11 . 2.11.01 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan reformasi
Birokrasi yang tersusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.672.961.845,00 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro 0,00 119.615.000,00 1.553.346.845,00 2.11 . 2.11.01 . 15
280.507.220,00 0,00 246.082.220,00 34.425.000,00 Penumbuhan Wirausaha Baru 2.11 . 2.11.01 . 15 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Wira Usaha Baru yang dibina atau ditumbuhkan
Hasil : Persentase Koperasi Sehat
325.878.350,00 0,00 291.928.350,00 33.950.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro melalui Pemberdayaan BDSP 2.11 . 2.11.01 . 15 . 10
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang didampingi, dibina dan dikembangkan
Halaman 72 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase Koperasi Aktif
966.576.275,00 0,00 923.336.275,00 43.240.000,00 Penyelenggaraan Promosi, Peningkatan Sarana Prasarana dan Kemitraan Usaha Mikro 2.11 . 2.11.01 . 15 . 11
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk
Hasil : Persentase Koperasi Aktif
100.000.000,00 0,00 92.000.000,00 8.000.000,00 Fasilitasi Perkuatan Permodalan dan Pembinaan serta Pengawasan LKM 2.11 . 2.11.01 . 15 . 12
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh akses permodalan
Hasil : Persentase Usaha Mikro yang di berdayakan dan dikembangkan
1.104.907.680,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 194.175.000,00 910.732.680,00 2.11 . 2.11.01 . 16
195.233.840,00 0,00 183.258.840,00 11.975.000,00 Pengembangan Usaha Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Koperasi yang dikembangkan usahanya
Hasil : Persentase Koperasi Aktif
95.913.565,00 0,00 69.363.565,00 26.550.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah koperasi yang dikembangkan sistem administrasi keuangannya
Hasil : Persentase Koperasi Aktif
322.750.275,00 0,00 279.225.275,00 43.525.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi
Hasil : Persentase Koperasi Aktif
491.010.000,00 0,00 378.885.000,00 112.125.000,00 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 2.11 . 2.11.01 . 16 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.848.142.050,00 Penanaman Modal 228.567.705,00 774.869.000,00 1.844.705.345,00 2.12
2.848.142.050,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 228.567.705,00 774.869.000,00 1.844.705.345,00 2.12 . 2.12.01
822.281.025,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 285.949.000,00 536.332.025,00 2.12 . 2.12.01 . 01
822.281.025,00 0,00 536.332.025,00 285.949.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
Halaman 73 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
199.133.415,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.377.565,00 23.755.000,00 140.000.850,00 2.12 . 2.12.01 . 02
44.166.625,00 35.377.565,00 1.889.060,00 6.900.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
154.966.790,00 0,00 138.111.790,00 16.855.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
57.420.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 900.000,00 56.520.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05
57.420.000,00 0,00 56.520.000,00 900.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.12 . 2.12.01 . 05 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
106.371.610,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 93.540.000,00 12.831.610,00 2.12 . 2.12.01 . 06
64.736.000,00 0,00 2.156.000,00 62.580.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.12 . 2.12.01 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
41.635.610,00 0,00 10.675.610,00 30.960.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.12 . 2.12.01 . 06 . 06
Lokasi : -
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
564.636.000,00 Program Pengembangan Penanaman Modal 0,00 43.475.000,00 521.161.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15
183.936.000,00 0,00 172.286.000,00 11.650.000,00 Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 01
Lokasi : -
Keluaran : kesepakatan bersama
Hasil : Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rupiah)
312.700.000,00 0,00 297.450.000,00 15.250.000,00 Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 02
Lokasi : -
Keluaran : (4 kali pameran, 3 kali promosi PM)
Hasil : Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rupiah)
68.000.000,00 0,00 51.425.000,00 16.575.000,00 Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rupiah)
Halaman 74 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
627.000.000,00 Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 193.190.140,00 87.650.000,00 346.159.860,00 2.12 . 2.12.01 . 16
199.000.000,00 0,00 148.350.000,00 50.650.000,00 Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
Hasil : Presentase izin dan non perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP
215.000.000,00 142.640.140,00 43.559.860,00 28.800.000,00 Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
Hasil : Presentase izin dan non perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP
213.000.000,00 50.550.000,00 154.250.000,00 8.200.000,00 Pengaduan dan Publikasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : (2000 lembar leaflet, 150 barang publikasi, 100 eks kalender, 16 banner, rollup banner, baliho, plakat, publikasi koran 2 kali, 2880 kali siaran iklan pelayanan perizinan)
Hasil : Presentase izin dan non perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP
471.300.000,00 Program Pelayanan Perizinan 0,00 239.600.000,00 231.700.000,00 2.12 . 2.12.01 . 17
205.000.000,00 0,00 63.500.000,00 141.500.000,00 Pelayanan Perizinan Usaha 2.12 . 2.12.01 . 17 . 01
Lokasi : -
Keluaran : -
Hasil : Presentase izin dan non perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP
190.500.000,00 0,00 97.500.000,00 93.000.000,00 Pelayanan Perizinan Non Usaha 2.12 . 2.12.01 . 17 . 02
Lokasi : -
Keluaran : izin
Hasil : Presentase izin dan non perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP
75.800.000,00 0,00 70.700.000,00 5.100.000,00 Verifikasi Administrasi Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 17 . 03
Lokasi : -
Keluaran : pemohon
Hasil : Presentase izin dan non perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP
4.847.285.885,00 Kepemudaan dan Olah Raga 2.034.350.000,00 343.775.000,00 2.469.160.885,00 2.13
4.847.285.885,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.034.350.000,00 343.775.000,00 2.469.160.885,00 2.13 . 1.01.01
1.108.870.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan 0,00 150.130.000,00 958.740.000,00 2.13 . 1.01.01 . 15
600.000.000,00 0,00 503.245.000,00 96.755.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra 2.13 . 1.01.01 . 15 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 75 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah kegiatan seleksi dan pembinaan calon Paskibra
265.400.000,00 0,00 233.800.000,00 31.600.000,00 Jambore dan Temu Pemudaan 2.13 . 1.01.01 . 15 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti jambore, kemah dan konfrensi/apel
pemuda
243.470.000,00 0,00 221.695.000,00 21.775.000,00 Peningkatan peran dan Apresiasi Organisasi pemuda, kepemudaan dan pemuda pelopor 2.13 . 1.01.01 . 15 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pembinaan/diklat/workshop, pameran dan festival/lomba prestasi organisasi pemuda, kepemudan dan pemuda pelopor yang dilaksanakan
3.738.415.885,00 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.034.350.000,00 193.645.000,00 1.510.420.885,00 2.13 . 1.01.01 . 16
201.520.000,00 0,00 139.360.000,00 62.160.000,00 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 16 . 05
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah diklat peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
1.224.545.885,00 0,00 1.107.100.885,00 117.445.000,00 Penyelenggaraan Festival, Kompetisi dan Turnamen Keolahragaan Pelajar dan Masyarakat 2.13 . 1.01.01 . 16 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah festival, kompetisi dan turnamen keolahragaan yang
dilaksanakan/dipertandingkan
2.312.350.000,00 2.034.350.000,00 263.960.000,00 14.040.000,00 Pengembangan/ peningkatan sarana dan prasarana Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 16 . 12
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana keolahragaan yang dibangun/ ditingkatkan
dan diadakan
268.036.040,00 Statistik 11.000.000,00 13.500.000,00 243.536.040,00 2.14
268.036.040,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 11.000.000,00 13.500.000,00 243.536.040,00 2.14 . 2.10.01
268.036.040,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 11.000.000,00 13.500.000,00 243.536.040,00 2.14 . 2.10.01 . 15
268.036.040,00 11.000.000,00 243.536.040,00 13.500.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Statistik Pembangunan Daerah 2.14 . 2.10.01 . 15 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sosialisasi / Diklat yang Dilaksanakan , Jumlah jaringan Persandian
yang di Fasilitasi
Hasil : Jumlah buku/ dokumen statistik pembangunan daerah yang disusun
162.385.000,00 Persandian 50.275.000,00 12.150.000,00 99.960.000,00 2.15
162.385.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 50.275.000,00 12.150.000,00 99.960.000,00 2.15 . 2.10.01
Halaman 76 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
162.385.000,00 Program Peningkatan Layanan Persandian 50.275.000,00 12.150.000,00 99.960.000,00 2.15 . 2.10.01 . 15
162.385.000,00 50.275.000,00 99.960.000,00 12.150.000,00 Manajemen Jaringan Sandi dan Telekomunikasi 2.15 . 2.10.01 . 15 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sosialisasi / Diklat yang Dilaksanakan , Jumlah jaringan Persandian
yang di Fasilitasi
Hasil : Pesentase Pelayanan Persandian dan Keamanan IT di Perangkat Daerah
3.884.435.000,00 Kebudayaan 0,00 381.070.000,00 3.503.365.000,00 2.16
3.884.435.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00 381.070.000,00 3.503.365.000,00 2.16 . 3.02.01
3.884.435.000,00 Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya 0,00 381.070.000,00 3.503.365.000,00 2.16 . 3.02.01 . 15
655.390.000,00 0,00 646.590.000,00 8.800.000,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan upacara adat
133.918.000,00 0,00 34.568.000,00 99.350.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan
Peninggalan Bawah Air 2.16 . 3.02.01 . 15 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan, didata, dan dideskripsikan
1.342.482.000,00 0,00 1.166.922.000,00 175.560.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Festival yang diikuti dan diselenggarakan
493.021.000,00 0,00 478.271.000,00 14.750.000,00 Penyelenggaraan Misi Kesenian/Kebudayaan Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 05
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah misi kebudayaan yang diselenggarakan
126.300.000,00 0,00 110.200.000,00 16.100.000,00 Pembinaan dan Penguatan Organisasi/Kelompok Seni 2.16 . 3.02.01 . 15 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kelompok kesenian yang dibina
1.133.324.000,00 0,00 1.066.814.000,00 66.510.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 07
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah event pergelaran/pertunjukan seni budaya
870.500.000,00 Perpustakaan 169.799.760,00 189.005.000,00 511.695.240,00 2.17
870.500.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 169.799.760,00 189.005.000,00 511.695.240,00 2.17 . 2.18.01
Halaman 77 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
870.500.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 169.799.760,00 189.005.000,00 511.695.240,00 2.17 . 2.18.01 . 15
370.500.000,00 0,00 254.745.000,00 115.755.000,00 Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka 2.17 . 2.18.01 . 15 . 09
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis kegiatan layanan perpustakaan dan layanan perpustakaan
310.000.000,00 169.799.760,00 102.050.240,00 38.150.000,00 Deposit, Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka 2.17 . 2.18.01 . 15 . 10
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis layanan perpustakaan dan pelestarian bahan pustaka serta
pengembangannya
190.000.000,00 0,00 154.900.000,00 35.100.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan SDM Perpustakaan 2.17 . 2.18.01 . 15 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Peningkatan kelembagaan dan kemampuan SDM Perpustakaan
1.474.225.000,00 Kearsipan 29.588.950,00 528.640.000,00 915.996.050,00 2.18
1.474.225.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 29.588.950,00 528.640.000,00 915.996.050,00 2.18 . 2.18.01
606.535.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 255.180.000,00 351.355.000,00 2.18 . 2.18.01 . 01
606.535.000,00 0,00 351.355.000,00 255.180.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.18 . 2.18.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran yang
terlayani
Hasil : Presentase perangkat Daerah Yang Menerapkan Arsip Secara Baku
172.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.588.950,00 17.100.000,00 128.861.050,00 2.18 . 2.18.01 . 02
33.280.000,00 26.588.950,00 1.291.050,00 5.400.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Presentase perangkat Daerah Yang Menerapkan Arsip Secara Baku
139.270.000,00 0,00 127.570.000,00 11.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Presentase perangkat Daerah Yang Menerapkan Arsip Secara Baku
92.915.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 86.010.000,00 6.905.000,00 2.18 . 2.18.01 . 06
Halaman 78 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
49.450.000,00 0,00 700.000,00 48.750.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.18 . 2.18.01 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Presentase perangkat Daerah Yang Menerapkan Arsip Secara Baku
43.465.000,00 0,00 6.205.000,00 37.260.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.18 . 2.18.01 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
Hasil : Presentase perangkat Daerah Yang Menerapkan Arsip Secara Baku
602.225.000,00 Program Pengelolaan Sistem Kearsipan 3.000.000,00 170.350.000,00 428.875.000,00 2.18 . 2.18.01 . 15
220.000.000,00 0,00 160.200.000,00 59.800.000,00 Pendataan dan Pengelolaan Arsip Dinamis 2.18 . 2.18.01 . 15 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Arsip Dinamis ( Meter Linier, ML)
Hasil : Presentase perangkat Daerah Yang Menerapkan Arsip Secara Baku
172.225.000,00 0,00 96.975.000,00 75.250.000,00 Peningkatan SDM dan Lembaga Pengelolaan Arsip 2.18 . 2.18.01 . 15 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Lembaga yang mendapat pendampingan pengelolaan arsip
(Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa)
Hasil : Presentase perangkat Daerah Yang Menerapkan Arsip Secara Baku
210.000.000,00 3.000.000,00 171.700.000,00 35.300.000,00 Penyelamatan dan Pengelolaan Arsip Statis 2.18 . 2.18.01 . 15 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah event pameran Arsip Statis
Hasil : Presentase perangkat Daerah Yang Menerapkan Arsip Secara Baku
54.867.073.460,00 Urusan Pilihan 22.473.926.320,00 5.938.447.000,00 26.454.700.140,00 3
7.526.456.000,00 Kelautan dan Perikanan 371.051.690,00 1.153.032.000,00 6.002.372.310,00 3.01
7.526.456.000,00 Dinas Perikanan 371.051.690,00 1.153.032.000,00 6.002.372.310,00 3.01 . 3.01.01
1.066.671.865,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 431.840.000,00 634.831.865,00 3.01 . 3.01.01 . 01
1.066.671.865,00 0,00 634.831.865,00 431.840.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01 . 3.01.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
Halaman 79 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
349.338.830,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.338.830,00 16.125.000,00 283.875.000,00 3.01 . 3.01.01 . 02
49.338.830,00 49.338.830,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
300.000.000,00 0,00 283.875.000,00 16.125.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 575.000,00 49.425.000,00 3.01 . 3.01.01 . 05
50.000.000,00 0,00 49.425.000,00 575.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.01 . 3.01.01 . 05 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/ bimtek/ sosialisasi peningkatan
kapasitas
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
127.520.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 109.200.000,00 18.320.000,00 3.01 . 3.01.01 . 06
78.500.000,00 0,00 3.020.000,00 75.480.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.01 . 3.01.01 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
49.020.000,00 0,00 15.300.000,00 33.720.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.01 . 3.01.01 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Perangkat Daerah dan
Reformasi Birokrasi yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.136.612.225,00 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 36.275.000,00 131.554.000,00 968.783.225,00 3.01 . 3.01.01 . 15
146.546.405,00 0,00 136.796.405,00 9.750.000,00 Anty Poverty Program (APP) Sektor Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 15 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sosialisasi/pelatihan budidaya ikan/pembinaan POKMAS APP
Hasil : Jumlah produksi perikanan
200.000.000,00 0,00 188.975.000,00 11.025.000,00 Pengembangan Eco-Aquaculture 3.01 . 3.01.01 . 15 . 08
Halaman 80 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah sosialisasi/pelatihan dan pembinaan
Hasil : Jumlah produksi perikanan
100.000.000,00 0,00 95.675.000,00 4.325.000,00 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Budidaya 3.01 . 3.01.01 . 15 . 10
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen Perhitungan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
Hasil : Jumlah produksi perikanan
322.500.000,00 36.275.000,00 247.796.000,00 38.429.000,00 Pengelolaan Perbenihan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 3.01 . 3.01.01 . 15 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sosialisasi/pembinaan/pelatihan/temu teknis
Hasil : Jumlah produksi perikanan
367.565.820,00 0,00 299.540.820,00 68.025.000,00 Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya 3.01 . 3.01.01 . 15 . 12
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pengadaan aquarium untuk pertanian terpadu
Hasil : Jumlah produksi perikanan
1.368.608.950,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 188.536.570,00 197.040.000,00 983.032.380,00 3.01 . 3.01.01 . 16
100.000.000,00 0,00 83.725.000,00 16.275.000,00 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Tangkap 3.01 . 3.01.01 . 16 . 09
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen penghitungan Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Hasil : Jumlah produksi perikanan
234.325.000,00 0,00 197.500.000,00 36.825.000,00 Eksploitasi dan Teknologi Penangkapan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah FGD nelayan
Hasil : Jumlah produksi perikanan
287.500.000,00 0,00 227.325.000,00 60.175.000,00 Fasilitasi Kenelayanan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 12
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Festival Nelayan
Hasil : Jumlah produksi perikanan
746.783.950,00 188.536.570,00 474.482.380,00 83.765.000,00 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 13
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sarana Prasarana yang dipenuhi Untuk Pokmaswas
Hasil : Jumlah produksi perikanan
Halaman 81 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.787.748.130,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 96.901.290,00 240.658.000,00 1.450.188.840,00 3.01 . 3.01.01 . 17
225.981.340,00 0,00 214.931.340,00 11.050.000,00 GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) 3.01 . 3.01.01 . 17 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jasa penyelenggaraan acara Gebyar GEMARIKAN
Hasil : Nilai tambah hasil perikanan
296.703.400,00 0,00 267.678.400,00 29.025.000,00 Penguatan Pemasaran Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pertemuan/sosialisasi/pembinaan
Hasil : Nilai tambah hasil perikanan
672.159.390,00 96.901.290,00 439.909.100,00 135.349.000,00 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pertemuan/sosialisasi/pembinaan
Hasil : Nilai tambah hasil perikanan
406.500.000,00 0,00 370.625.000,00 35.875.000,00 Bina Mutu Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jasa Konsultasi penyusunan AMDAL kawasan peruntukan perikanan - Prigi
Tahap 3
Hasil : Nilai tambah hasil perikanan
186.404.000,00 0,00 157.045.000,00 29.359.000,00 Diversifikasi Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 09
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah bimtek peningkatan nilai tambah, pindang higenis dan pengalengan
ikan
Hasil : Nilai tambah hasil perikanan
1.639.956.000,00 Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan 0,00 26.040.000,00 1.613.916.000,00 3.01 . 3.01.01 . 18
1.589.956.000,00 0,00 1.589.956.000,00 0,00 Pembangunan/Penyediaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 18 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Sarana Prasarana Budidaya
Hasil : Jumlah produksi perikanan
50.000.000,00 0,00 23.960.000,00 26.040.000,00 Pendampingan Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 18 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 82 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah kegiatan DAK yang terdampingi
Hasil : Jumlah produksi perikanan
15.874.565.000,00 Pariwisata 8.037.111.850,00 871.190.000,00 6.966.263.150,00 3.02
15.874.565.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 8.037.111.850,00 871.190.000,00 6.966.263.150,00 3.02 . 3.02.01
2.374.190.980,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 286.530.000,00 2.087.660.980,00 3.02 . 3.02.01 . 01
2.374.190.980,00 0,00 2.087.660.980,00 286.530.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.02 . 3.02.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
1.206.187.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 301.197.550,00 43.765.000,00 861.224.450,00 3.02 . 3.02.01 . 02
128.000.000,00 126.150.000,00 1.275.000,00 575.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3.02 . 3.02.01 . 02 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
180.700.000,00 175.047.550,00 502.450,00 5.150.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.02 . 3.02.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
897.487.000,00 0,00 859.447.000,00 38.040.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.02 . 3.02.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis sarana prasarana kantor yang dipelihara
184.320.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 171.385.000,00 12.935.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06
98.240.000,00 0,00 55.000,00 98.185.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.02 . 3.02.01 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
86.080.000,00 0,00 12.880.000,00 73.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.02 . 3.02.01 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
9.141.142.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 7.650.914.300,00 190.040.000,00 1.300.187.700,00 3.02 . 3.02.01 . 15
400.000.000,00 0,00 389.875.000,00 10.125.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan 3.02 . 3.02.01 . 15 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen pembangunan kepariwisataan yang tersusun
Halaman 83 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.759.819.000,00 3.701.832.300,00 45.086.700,00 12.900.000,00 Peningkatan Daya Tarik Wisata di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah sarana daya tarik wisata yang diadakan
244.723.000,00 0,00 147.473.000,00 97.250.000,00 Fasilitasi Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah muspika, perangkat desa, dan aparat keamanan yang dilibatkan
3.836.600.000,00 3.763.207.000,00 59.203.000,00 14.190.000,00 Peningkatan Fasilitas Umum di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlahfasilitas umum yang dibangun
200.000.000,00 185.875.000,00 7.325.000,00 6.800.000,00 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sarana/Prasarana Pariwisata yang dibangun
500.000.000,00 0,00 472.075.000,00 27.925.000,00 Pengembangan Destinasi Wisata Budaya dan Buatan 3.02 . 3.02.01 . 15 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah destinasi wisata budaya dan buatan yang dikembangkan
200.000.000,00 0,00 179.150.000,00 20.850.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Manajemen, dan SDM Masyarakat Pengelola Destinasi
Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 09
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah SDM masyarakat pengelola destinasi wisata yang dibina
2.098.400.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 85.000.000,00 79.270.000,00 1.934.130.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16
816.975.000,00 85.000.000,00 696.975.000,00 35.000.000,00 Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana promosi wisata yang diadakan
50.475.000,00 0,00 26.545.000,00 23.930.000,00 Penyusunan Dokumen Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen Pariwisata Dalam Angka (PDA) yang tersusun
1.230.950.000,00 0,00 1.210.610.000,00 20.340.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri 3.02 . 3.02.01 . 16 . 05
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah penyelenggaraan promosi wisata dalam satu tahun
Halaman 84 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
870.325.020,00 Program Pengembangan Kemitraan 0,00 100.200.000,00 770.125.020,00 3.02 . 3.02.01 . 17
384.000.000,00 0,00 328.350.000,00 55.650.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Sarana Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaku usaha sarana pariwisata yang dibina
176.250.000,00 0,00 159.000.000,00 17.250.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Jasa Pariwisata yang dibina
310.075.020,00 0,00 282.775.020,00 27.300.000,00 Pengembangan Kompetensi dan Profesionalitas SDM Bidang Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah SDM pariwsata yang dibina
16.170.029.000,00 Pertanian 2.670.653.285,00 3.229.675.000,00 10.269.700.715,00 3.03
16.170.029.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan 2.670.653.285,00 3.229.675.000,00 10.269.700.715,00 3.03 . 3.03.01
3.130.673.670,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.304.730.000,00 825.943.670,00 3.03 . 3.03.01 . 01
3.130.673.670,00 0,00 825.943.670,00 2.304.730.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
150.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.882.845,00 6.650.000,00 113.467.155,00 3.03 . 3.03.01 . 02
30.000.000,00 29.882.845,00 117.155,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan pada tahun berkenaan
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
120.000.000,00 0,00 113.350.000,00 6.650.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Sarana Dan Prasarana Kantor yang terpelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 50.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 05
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.03 . 3.03.01 . 05 . 04
Lokasi : -
Halaman 85 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi peningkatan
kapasitas pada tahun berkenaan
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
155.340.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 117.900.000,00 37.440.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06
85.340.000,00 0,00 260.000,00 85.080.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.03 . 3.03.01 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun pada tahun
berkenaan
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
70.000.000,00 0,00 37.180.000,00 32.820.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.03 . 3.03.01 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi
Birokrasi yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
861.000.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura 0,00 129.250.000,00 731.750.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15
110.000.000,00 0,00 97.000.000,00 13.000.000,00 Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 15 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
377.000.000,00 0,00 319.500.000,00 57.500.000,00 Pengembangan Tanaman Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah benih hortikultura
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
204.000.000,00 0,00 186.100.000,00 17.900.000,00 Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 15 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sertifikat produk pertanian
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
170.000.000,00 0,00 129.150.000,00 40.850.000,00 Pengembangan Tanaman Pangan 3.03 . 3.03.01 . 15 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta pelatihan teknologi pertanian dan ubinan
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
Halaman 86 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.404.200.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan 632.275.000,00 121.945.000,00 649.980.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16
180.000.000,00 0,00 170.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Tanaman Semusim 3.03 . 3.03.01 . 16 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
95.000.000,00 0,00 84.950.000,00 10.050.000,00 Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
899.200.000,00 632.275.000,00 221.405.000,00 45.520.000,00 Pengembangan Agroindustri Kakao 3.03 . 3.03.01 . 16 . 07
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah sarpras rumah kakao yang dibangun
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
50.000.000,00 0,00 45.325.000,00 4.675.000,00 Operasional Rumah Coklat 3.03 . 3.03.01 . 16 . 09
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pemeliharaan rumah coklat
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
180.000.000,00 0,00 128.300.000,00 51.700.000,00 Pengembangan Tanaman Tahunan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 10
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana prasarana perkebunan yang disediakan
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
1.484.500.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan 2.200.000,00 112.780.000,00 1.369.520.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17
427.500.000,00 0,00 386.595.000,00 40.905.000,00 Peningkatan Kualitas Bibit Ternak 3.03 . 3.03.01 . 17 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Operasional Rearing Sapi Perah
Hasil : Jumlah Produksi Daging
100.000.000,00 0,00 91.475.000,00 8.525.000,00 APP Peternakan untuk Masyarakat Miskin 3.03 . 3.03.01 . 17 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah masyarakat miskin kelompok ternak yang dibina
Hasil : Jumlah Produksi Daging
377.000.000,00 2.200.000,00 351.525.000,00 23.275.000,00 Demplot Pertanian Terpadu Sub Sektor Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 11
Halaman 87 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah sarpras pertanian terpadu bidang peternakan
Hasil : Jumlah Produksi Daging
100.000.000,00 0,00 91.575.000,00 8.425.000,00 Pengembangan Pakan dan Air serta Penerapan Teknologi Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pengontrolan / fasilitasi ketersediaan dan kualitas pakan ternak
Hasil : Jumlah Produksi Daging
184.000.000,00 0,00 160.975.000,00 23.025.000,00 Peningkatan dan pengembangan agribisnis serta usaha peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kelompok ternak pengolah hasil peternakan yang berdaya saing
Hasil : Jumlah Produksi Daging
296.000.000,00 0,00 287.375.000,00 8.625.000,00 Optimalisasi UPTD Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 17
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah bibit ternak yang diadakan
Hasil : Jumlah Produksi Daging
643.105.000,00 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 0,00 40.450.000,00 602.655.000,00 3.03 . 3.03.01 . 18
128.800.000,00 0,00 119.150.000,00 9.650.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3.03 . 3.03.01 . 18 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Biosekuriti perunggasan
Hasil : Jumlah Produksi Daging
106.200.000,00 0,00 96.975.000,00 9.225.000,00 Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PKB/ ATR / penanganan post partus pada ternak dan pengobatan
pada ternak
Hasil : Jumlah Produksi Daging
110.600.000,00 0,00 102.175.000,00 8.425.000,00 Penjaminan Bahan Pangan dan Non Pangan Asal Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah unit usaha asal hewan yang ber NKV
Hasil : Jumlah Produksi Daging
217.505.000,00 0,00 209.305.000,00 8.200.000,00 Optimalisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 06
Lokasi : -
Halaman 88 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan
Hasil : Jumlah Produksi Daging
80.000.000,00 0,00 75.050.000,00 4.950.000,00 Surveillence Penyakit Brucelloasis 3.03 . 3.03.01 . 18 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pengambilan dan pengujian sampel penunjang pengamatan
penyakit Brucelloasis
Hasil : Jumlah Produksi Daging
4.621.210.330,00 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan 1.565.870.440,00 276.310.000,00 2.779.029.890,00 3.03 . 3.03.01 . 19
200.000.000,00 0,00 184.750.000,00 15.250.000,00 Promosi dan Lomba atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 3.03 . 3.03.01 . 19 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah promosi dan lomba produk unggulan yang diikuti
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
2.460.000.000,00 889.345.450,00 1.526.654.550,00 44.000.000,00 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 17
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang terbangun
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
788.424.000,00 676.524.990,00 68.129.010,00 43.770.000,00 Pengelolaan Lahan dan Air 3.03 . 3.03.01 . 19 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah infrastruktur pertanian yang terbangun
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
952.786.330,00 0,00 792.371.330,00 160.415.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis serta Pemberdayaan Kelembagaan 3.03 . 3.03.01 . 19 . 23
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta pelatihan
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
220.000.000,00 0,00 207.125.000,00 12.875.000,00 Peningkatan Sarana dan Pembiayaan Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 24
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luasan Sawah yang diasuransikan
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
2.915.000.000,00 Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian 440.425.000,00 97.010.000,00 2.377.565.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20
2.028.000.000,00 267.400.000,00 1.725.545.000,00 35.055.000,00 Demplot Pertanian Terpadu 3.03 . 3.03.01 . 20 . 01
Halaman 89 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah jenis sarana prasarana demplot pertanian terpadu
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
712.000.000,00 173.025.000,00 529.990.000,00 8.985.000,00 Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis 3.03 . 3.03.01 . 20 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah sarpras yang terbangun
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
75.000.000,00 0,00 43.680.000,00 31.320.000,00 Fasilitasi Pembangunan Prasarana Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 20 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pendampingan kegiatan APBN dan DAK
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
100.000.000,00 0,00 78.350.000,00 21.650.000,00 Operasional Taman Sains Teknologi Pertanian Dilem Wilis 3.03 . 3.03.01 . 20 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Operasional STP Atsiri dan Taman Teknologi Pertanian (TTP)
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
180.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 2.825.000,00 177.175.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21
180.000.000,00 0,00 177.175.000,00 2.825.000,00 Penyusunan Dokumen Pengukuran NTP 3.03 . 3.03.01 . 21 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen pengukuran NTP
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
575.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 0,00 19.825.000,00 555.175.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22
400.000.000,00 0,00 384.675.000,00 15.325.000,00 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau 3.03 . 3.03.01 . 22 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah sarana pertanian yang diadakan
Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi
175.000.000,00 0,00 170.500.000,00 4.500.000,00 Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Agricultural Practises Tembakau 3.03 . 3.03.01 . 22 . 03
Lokasi : -
8.750.289.460,00 Perdagangan 6.616.562.195,00 366.180.000,00 1.767.547.265,00 3.06
8.750.289.460,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 6.616.562.195,00 366.180.000,00 1.767.547.265,00 3.06 . 2.11.01
7.845.673.230,00 Program Pengelolaan Pasar Daerah 6.317.202.195,00 332.980.000,00 1.195.491.035,00 3.06 . 2.11.01 . 15
6.327.508.800,00 6.075.233.000,00 233.075.800,00 19.200.000,00 Pembangunan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 90 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Pasar Daerah yang dibangun/direvitalisasi
Hasil : Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik
908.660.350,00 241.969.195,00 649.851.155,00 16.840.000,00 Operasional dan Pemeliharaan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 09
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Pasar Daerah yang dikelola dan dipelihara
Hasil : Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik
325.084.230,00 0,00 306.084.230,00 19.000.000,00 Manajemen Pengelolaan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 10
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pasar Daerah dengan manajenen pengelolaan pasar yang baik
Hasil : Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang
terstandar
284.419.850,00 0,00 6.479.850,00 277.940.000,00 Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pasar Daerah yang terlaksana Kebersihannya; Jumlah Ruko/Ruki
yang terlaksana Kebersihannya
Hasil : Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang
terstandar
904.616.230,00 Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan 299.360.000,00 33.200.000,00 572.056.230,00 3.06 . 2.11.01 . 20
121.183.720,00 35.400.000,00 71.108.720,00 14.675.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan dan Distribusi Barang/ Produk 3.06 . 2.11.01 . 20 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pengawasan dan monitoring pupuk
Hasil : Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik
356.492.510,00 0,00 349.267.510,00 7.225.000,00 Pembinaan dan Promosi Perdagangan 3.06 . 2.11.01 . 20 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Promosi Dagang
Hasil : Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan
426.940.000,00 263.960.000,00 151.680.000,00 11.300.000,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemetrologian 3.06 . 2.11.01 . 20 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang
ditera/tera ulang
Hasil : Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang
terstandar
6.345.734.000,00 Perindustrian 4.778.547.300,00 299.420.000,00 1.267.766.700,00 3.07
6.345.734.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 4.778.547.300,00 299.420.000,00 1.267.766.700,00 3.07 . 2.01.01
Halaman 91 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.220.734.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 4.778.547.300,00 277.620.000,00 1.164.566.700,00 3.07 . 2.01.01 . 15
300.000.000,00 0,00 254.150.000,00 45.850.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Non Agro 3.07 . 2.01.01 . 15 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah IKM Non Agro yang dibina dan diperbaiki mutu produknya
Hasil : Persentase pertumbuhan IKM yang berdaya saing
400.000.000,00 3.150.000,00 329.600.000,00 67.250.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Standarisasi dan Mutu Desain
Produk 3.07 . 2.01.01 . 15 . 04
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah standarisasi produk IKM dan jumlah produk IKM ;
Hasil : Persentase pertumbuhan IKM yang berdaya saing
350.000.000,00 0,00 336.500.000,00 13.500.000,00 Pengembangan Industri Kreatif 3.07 . 2.01.01 . 15 . 07
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah produk unggulan hasil industri kreatif yang dipromosikan
Hasil : Persentase pertumbuhan IKM yang berdaya saing
3.520.734.000,00 3.475.397.300,00 29.856.700,00 15.480.000,00 Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah 3.07 . 2.01.01 . 15 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah pengadaan untuk pengembangan sentra IKM yang diadakan
Hasil : Persentase pertumbuhan IKM yang berdaya saing
1.600.000.000,00 1.300.000.000,00 173.660.000,00 126.340.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Agro dan Pengolahan Susu 3.07 . 2.01.01 . 15 . 09
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah IKM agro yang dibina dan diperbaiki mutu produknya
Hasil : Persentase pertumbuhan IKM yang berdaya saing
50.000.000,00 0,00 40.800.000,00 9.200.000,00 APP Bidang Industri 3.07 . 2.01.01 . 15 . 10
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah orang dari keluarga miskin yang dilatih
Hasil : Persentase pertumbuhan IKM yang berdaya saing
125.000.000,00 Program Pembinaan Industri 0,00 21.800.000,00 103.200.000,00 3.07 . 2.01.01 . 16
125.000.000,00 0,00 103.200.000,00 21.800.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Industri Hasil
Tembakau 3.07 . 2.01.01 . 16 . 01
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah tenaga kerja industri hasil tembakau yang dibina
Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
200.000.000,00 Transmigrasi 0,00 18.950.000,00 181.050.000,00 3.08
200.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00 18.950.000,00 181.050.000,00 3.08 . 2.01.01
200.000.000,00 Program Transmigrasi Regional 0,00 18.950.000,00 181.050.000,00 3.08 . 2.01.01 . 15
200.000.000,00 0,00 181.050.000,00 18.950.000,00 Pemberangkatan Transmigrasi 3.08 . 2.01.01 . 15 . 01
Halaman 92 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah MoU ketransmigrasian;
Hasil : Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan
149.173.387.000,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 4.485.724.591,00 23.600.992.500,00 121.086.669.909,00 4
119.890.998.000,00 Administrasi Pemerintahan 3.827.025.830,00 12.754.843.000,00 103.309.129.170,00 4.01
77.393.000.000,00 Sekretariat Daerah 2.782.944.660,00 6.915.208.500,00 67.694.846.840,00 4.01 . 4.01.02
3.915.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 917.005.000,00 2.997.995.000,00 4.01 . 4.01.02 . 01
3.915.000.000,00 0,00 2.997.995.000,00 917.005.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.02 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.072.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 381.602.840,00 72.715.000,00 617.682.160,00 4.01 . 4.01.02 . 02
472.000.000,00 381.602.840,00 83.497.160,00 6.900.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.02 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang terpelihara
600.000.000,00 0,00 534.185.000,00 65.815.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.02 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
395.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 64.445.000,00 330.555.000,00 4.01 . 4.01.02 . 05
205.000.000,00 0,00 199.000.000,00 6.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penatausahaan Pimpinan 4.01 . 4.01.02 . 05 . 10
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penatausahaan Pimpinan
yang Dilaksanakan
190.000.000,00 0,00 131.555.000,00 58.445.000,00 Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sekretariat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 05 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
556.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 409.280.000,00 146.720.000,00 4.01 . 4.01.02 . 06
145.000.000,00 0,00 3.400.000,00 141.600.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Halaman 93 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
204.000.000,00 0,00 64.705.000,00 139.295.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.02 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumentasi perencanaan, pelaporan PD dan reformasi yang
disusun
207.000.000,00 0,00 78.615.000,00 128.385.000,00 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 06 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumentasi laporan keuangan dan barang yang disusun
3.615.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 161.217.370,00 444.415.000,00 3.009.367.630,00 4.01 . 4.01.02 . 15
431.300.000,00 0,00 168.400.000,00 262.900.000,00 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Depertemen /
Non Departemen / Luar Negeri 4.01 . 4.01.02 . 15 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan fasilitasi perimaan tamu-tamu dinas/lembaga
pemerintahan/departemen, non departemen, luar negeri
1.633.325.000,00 0,00 1.624.685.000,00 8.640.000,00 Pelayanan Rumah Tangga dan Operasional Kedinasan KDH/WKDH 4.01 . 4.01.02 . 15 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pemenuhan Jenis kebutuhan rumah tangga dan operasional
kedinasan KDH/WKDH
250.000.000,00 0,00 155.200.000,00 94.800.000,00 Penataan Acara Kedinasan Pemda, Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Departemen /
Non Departemen / Luar Negeri 4.01 . 4.01.02 . 15 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
250.000.000,00 161.136.740,00 88.863.260,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 4.01 . 4.01.02 . 15 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang sarana
dan prasarana lingkup kantor Bupati /Wakil Bupati
570.000.000,00 80.630,00 562.089.370,00 7.830.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 4.01 . 4.01.02 . 15 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis perawatan dan pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana kantor lingkup Bupati/ Wakil Bupati
80.375.000,00 0,00 73.475.000,00 6.900.000,00 Pembinaan Korp Musik, Band Jwalita dan Karawitan Mardi Among Roso 4.01 . 4.01.02 . 15 . 09
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 94 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah personil/tim untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
Korp Musik Pemkab Trenggalek
400.000.000,00 0,00 336.655.000,00 63.345.000,00 Penyediaan Akomodasi dalam rangka Penerimaan Kunjungan Kerja dan Dialog Audensi dengan
masyarakat 4.01 . 4.01.02 . 15 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelayanan akomodasi dalam rangka penerimaan kunjungan kerja
tamu-tamu pemerintah daerah
250.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 92.080.000,00 157.920.000,00 4.01 . 4.01.02 . 16
250.000.000,00 0,00 157.920.000,00 92.080.000,00 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Pelaksanaan Sekber/Badan Kerjasama Antar Daerah dan
Luar Negeri serta koordinasi Lainnya dan Peningkatan Kapasitas Kerjasama 4.01 . 4.01.02 . 16 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah perjanjian kerjasama daerah yang difasilitasi
1.310.000.000,00 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 30.871.430,00 596.997.500,00 682.131.070,00 4.01 . 4.01.02 . 17
175.000.000,00 0,00 117.400.000,00 57.600.000,00 Pembakuan Rupa Bumi dan Fasilitasi Penegasan Tata Batas 4.01 . 4.01.02 . 17 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen pembakuan rupa bumi yang disusun
100.000.000,00 0,00 50.975.000,00 49.025.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa 4.01 . 4.01.02 . 17 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan penilaian sinergitas kinerja camat dan
penyelenggaraan PATEN diseluruh kecamatan
210.000.000,00 0,00 139.245.000,00 70.755.000,00 Fasilitasi Peringatan Hari Otoda, PPHBN, Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Hari Jadi Propinsi
Jawa Timur 4.01 . 4.01.02 . 17 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional, provinsi dan hari jadi yang
dilaksanakan
175.000.000,00 0,00 111.857.500,00 63.142.500,00 Fasilitasi dan Penyusunan Penataan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan 4.01 . 4.01.02 . 17 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen penetapan batas desa yang disusun
90.000.000,00 18.000.000,00 61.650.000,00 10.350.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan DUKCAPIL, TRANTIBUN, LINMAS dan Kebakaran,
Pemerintahan, Kerjasama dan layanan Kedinasan Bagian Administrasi Pemerintahan 4.01 . 4.01.02 . 17 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan Dukcapil, Trantibun, Linmas dan
Kebakaran yang dilaksanakan
Halaman 95 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
250.000.000,00 12.871.430,00 140.403.570,00 96.725.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pengurusan Rekomendasi Izin Kunjungan ke Luar Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Anggota DPRD serta penyusunan LPPD Kabupaten Trenggalek
4.01 . 4.01.02 . 17 . 10
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi penyerahan hasil inventaris dan validasi data P3D; Jumlah fasilitasi ijin kunjungan ke luar negeri bagi pejabat daerah yang diproses dan Dokumen LPPD yang tersusun
310.000.000,00 0,00 60.600.000,00 249.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Monitoring dan Fasilitasi
Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 17 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan
670.000.000,00 Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 8.538.450,00 162.310.000,00 499.151.550,00 4.01 . 4.01.02 . 20
80.000.000,00 8.538.450,00 66.361.550,00 5.100.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Peliputan dan Dokumentasi 4.01 . 4.01.02 . 20 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan sarana prasarana penunjang kegiatan peliputan
290.000.000,00 0,00 210.140.000,00 79.860.000,00 Peliputan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 20 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah publikasi dan dokumentasi tentang kegiatan Pembangunan Daerah
dan Potensi Daerah yang disusun
300.000.000,00 0,00 222.650.000,00 77.350.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 20 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pengadaan sarana prasarana penunjang Penyampaian Informasi
Melalui Media Luar Ruangan
2.005.000.000,00 Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya 0,00 401.015.000,00 1.603.985.000,00 4.01 . 4.01.02 . 21
1.150.000.000,00 0,00 999.060.000,00 150.940.000,00 Fasilitasi Bina Mental Spiritual 4.01 . 4.01.02 . 21 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
175.000.000,00 0,00 122.725.000,00 52.275.000,00 Fasilitasi Kesejahteraan Sosial 4.01 . 4.01.02 . 21 . 12
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
680.000.000,00 0,00 482.200.000,00 197.800.000,00 Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat 4.01 . 4.01.02 . 21 . 13
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 96 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.508.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 180.425.685,00 944.385.000,00 383.189.315,00 4.01 . 4.01.02 . 22
350.000.000,00 0,00 131.625.000,00 218.375.000,00 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa 4.01 . 4.01.02 . 22 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi pengadaan barang/jasa
pemerintah kepada PPK PD dan Pokja ULP
750.000.000,00 0,00 119.410.000,00 630.590.000,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 4.01 . 4.01.02 . 22 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi
408.000.000,00 180.425.685,00 132.154.315,00 95.420.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 4.01 . 4.01.02 . 22 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
275.000.000,00 Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial wilayah bagi Pengembangan wilayah Strategis Daerah
5.500.000,00 80.530.000,00 188.970.000,00 4.01 . 4.01.02 . 23
175.000.000,00 5.500.000,00 110.520.000,00 58.980.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Permaslahan Tanah dan Tenurial Kawasan Hutan 4.01 . 4.01.02 . 23 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
100.000.000,00 0,00 78.450.000,00 21.550.000,00 Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Pembangunan JLS 4.01 . 4.01.02 . 23 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan
Hutan bagi Pembangunan JLS yang terselesaikan
1.596.000.000,00 Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah 0,00 520.435.000,00 1.075.565.000,00 4.01 . 4.01.02 . 24
640.000.000,00 0,00 494.170.000,00 145.830.000,00 Peningkatan Kualitas Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 4.01 . 4.01.02 . 24 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Fasililitasi KIPP Tingkat Provinsi/ Nasional
530.000.000,00 0,00 312.950.000,00 217.050.000,00 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.02 . 24 . 03
Lokasi : -
Keluaran : Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Reformasi Birokrasi dan ZI
426.000.000,00 0,00 268.445.000,00 157.555.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 24 . 05
Lokasi : -
Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai
perundang-undangan
56.610.000.000,00 Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD 2.014.788.885,00 932.157.000,00 53.663.054.115,00 4.01 . 4.01.02 . 25
56.120.000.000,00 2.014.788.885,00 53.272.729.115,00 832.482.000,00 Fasilitasi Pengelolaan SPBU 4.01 . 4.01.02 . 25 . 02
Lokasi : -
Halaman 97 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumah SPBU yang difasilitasi pengelolaannya
490.000.000,00 0,00 390.325.000,00 99.675.000,00 Fasilitsi Pembinaan Terhadap BUMD dan BLUD 4.01 . 4.01.02 . 25 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
535.000.000,00 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 0,00 65.205.000,00 469.795.000,00 4.01 . 4.01.02 . 26
225.000.000,00 0,00 202.395.000,00 22.605.000,00 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang
Cukai 4.01 . 4.01.02 . 26 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penggunaan DBHCHT; Jumlah
pemantauan dan evaluasi penggunaan DBHCHT yang dilaksanakan
310.000.000,00 0,00 267.400.000,00 42.600.000,00 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada
Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan 4.01 . 4.01.02 . 26 . 03
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan
1.626.000.000,00 Program Penataan dan Pelayanan Hukum 0,00 756.485.000,00 869.515.000,00 4.01 . 4.01.02 . 30
595.000.000,00 0,00 246.290.000,00 348.710.000,00 Pembentukan Rancangan Perundang-undangan 4.01 . 4.01.02 . 30 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dengan DPRD
640.000.000,00 0,00 391.000.000,00 249.000.000,00 Pembinaan dan Bantuan Hukum 4.01 . 4.01.02 . 30 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peraporan dok Ranham
391.000.000,00 0,00 232.225.000,00 158.775.000,00 Dokumentasi dan Publikasi Hukum 4.01 . 4.01.02 . 30 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pembinaan desa sadar hukum
565.000.000,00 Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah 0,00 171.860.000,00 393.140.000,00 4.01 . 4.01.02 . 31
306.000.000,00 0,00 188.665.000,00 117.335.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Perekonomian 4.01 . 4.01.02 . 31 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
259.000.000,00 0,00 204.475.000,00 54.525.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam 4.01 . 4.01.02 . 31 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
890.000.000,00 Program Pembangunan Daerah 0,00 283.889.000,00 606.111.000,00 4.01 . 4.01.02 . 32
Halaman 98 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
450.000.000,00 0,00 378.100.000,00 71.900.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Pemerintah Daerah 4.01 . 4.01.02 . 32 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
150.000.000,00 0,00 86.636.000,00 63.364.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 4.01 . 4.01.02 . 32 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
120.000.000,00 0,00 87.330.000,00 32.670.000,00 Fasilitasi Pembinaan Pelaksana Jasa Konstruksi 4.01 . 4.01.02 . 32 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
170.000.000,00 0,00 54.045.000,00 115.955.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 32 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
24.000.000.000,00 Sekretariat DPRD 272.324.465,00 741.285.000,00 22.986.390.535,00 4.01 . 4.01.03
2.214.420.794,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 167.890.000,00 2.046.530.794,00 4.01 . 4.01.03 . 01
2.214.420.794,00 0,00 2.046.530.794,00 167.890.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis penyediaan jasa kantor dan administrasi perkantoran
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
1.246.687.781,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 272.324.465,00 24.655.000,00 949.708.316,00 4.01 . 4.01.03 . 02
457.400.681,00 0,00 443.105.681,00 14.295.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
789.287.100,00 272.324.465,00 506.602.635,00 10.360.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 58
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pakaian dinas
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
146.156.810,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 127.995.000,00 18.161.810,00 4.01 . 4.01.03 . 06
83.496.000,00 0,00 396.000,00 83.100.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : jumalh dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
Halaman 99 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
62.660.810,00 0,00 17.765.810,00 44.895.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.03 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
6.418.557.210,00 Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 116.870.000,00 6.301.687.210,00 4.01 . 4.01.03 . 28
948.544.390,00 0,00 934.374.390,00 14.170.000,00 Pelayanan Medical Check Up Bagi Anggota DPRD dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD 4.01 . 4.01.03 . 28 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan Medical Check Up,
serta yang mengikuti Workshop/Bimtek
Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
4.748.395.820,00 0,00 4.653.615.820,00 94.780.000,00 Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum Daerah 4.01 . 4.01.03 . 28 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
721.617.000,00 0,00 713.697.000,00 7.920.000,00 Kegiatan Reses dan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan - Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.03 . 28 . 09
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
13.974.177.405,00 Program Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 303.875.000,00 13.670.302.405,00 4.01 . 4.01.03 . 29
741.404.940,00 0,00 733.484.940,00 7.920.000,00 Pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 4.01 . 4.01.03 . 29 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
10.545.017.000,00 0,00 10.265.167.000,00 279.850.000,00 Rapat-Rapat DPRD, Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.03 . 29 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah rapat DPRD
Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
2.687.755.465,00 0,00 2.671.650.465,00 16.105.000,00 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Fasilitasi Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.03 . 29 . 06
Halaman 100 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : jumlah tamu yang dilayani
Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
7.483.992.000,00 Kecamatan Trenggalek 180.000.000,00 1.654.824.500,00 5.649.167.500,00 4.01 . 4.01.04
964.308.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 383.300.000,00 581.008.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01
314.442.000,00 0,00 219.392.000,00 95.050.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
139.535.000,00 0,00 64.335.000,00 75.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan
Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
152.211.000,00 0,00 65.311.000,00 86.900.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan
Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 01 . 28
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
106.236.000,00 0,00 65.486.000,00 40.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 01 . 29
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
116.187.000,00 0,00 92.987.000,00 23.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan
Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
135.697.000,00 0,00 73.497.000,00 62.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 31
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Halaman 101 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
426.744.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 180.000.000,00 40.100.000,00 206.644.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.01 . 4.01.04 . 02 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
65.945.000,00 0,00 65.745.000,00 200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
30.800.000,00 0,00 22.100.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 02 . 52
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
27.839.000,00 0,00 19.139.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 02 . 53
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti
32.994.000,00 0,00 24.294.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 02 . 54
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
45.463.000,00 0,00 36.763.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 02 . 55
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Halaman 102 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
43.703.000,00 0,00 38.603.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 02 . 56
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : -
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
71.430.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 450.000,00 70.980.000,00 4.01 . 4.01.04 . 05
71.430.000,00 0,00 70.980.000,00 450.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.01 . 4.01.04 . 05 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : JUmlah Aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi peningkatan
kapasitas
162.140.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 105.405.000,00 56.735.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06
95.540.000,00 0,00 2.360.000,00 93.180.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.04 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
66.600.000,00 0,00 54.375.000,00 12.225.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.04 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : JUmlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dfan Reformasi birokrasi
yang tersusun
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
5.859.370.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 1.125.569.500,00 4.733.800.500,00 4.01 . 4.01.04 . 27
31.730.000,00 0,00 20.855.000,00 10.875.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Jumlah
dokumen hasil musrenbang
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
39.300.000,00 0,00 10.215.000,00 29.085.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.04 . 27 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi dan Jumlah
operasi/patroli trantibum linmas
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
40.000.000,00 0,00 31.675.500,00 8.324.500,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.04 . 27 . 14
Halaman 103 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarpras fispra yang ditangani/dipelihara
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
125.000.000,00 0,00 34.980.000,00 90.020.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.04 . 27 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
23.560.000,00 0,00 15.760.000,00 7.800.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
49.150.000,00 0,00 37.450.000,00 11.700.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.04 . 27 . 17
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
71.500.000,00 0,00 54.700.000,00 16.800.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.04 . 27 . 18
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
103.440.000,00 0,00 84.690.000,00 18.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.04 . 27 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan
pembinaan pemuda dan olah raga
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
721.000.000,00 0,00 715.475.000,00 5.525.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 35
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 104 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur tata lingkungan kelurahan yang
dibangun/ditingkatkan
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
716.300.000,00 0,00 710.025.000,00 6.275.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 27 . 36
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur / tata lingkungan Kelurahanyang
dibangun/ditingkatkan
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
743.500.000,00 0,00 737.225.000,00 6.275.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 27 . 37
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur/tata lingkungan Kelurahan yang
dibangun/ditingkatkan
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
738.500.000,00 0,00 732.475.000,00 6.025.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 38
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur /tata lingkungan Kelurahan yang
dibangun/ditingkatkan
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
697.500.000,00 0,00 691.225.000,00 6.275.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 39
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur/tata lingkungan Kelurahan yang
dibangun/ditingkatkan
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
242.575.000,00 0,00 119.935.000,00 122.640.000,00 Pemberdadyaan Masyarakat Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 40
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi dan Jumlah dokumen
pelaporan yang disusun
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
247.838.000,00 0,00 130.118.000,00 117.720.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 27 . 41
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 105 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi dan Jumlah dokumen
pelaporan yang disusun
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
203.793.000,00 0,00 96.093.000,00 107.700.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 27 . 42
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi dan Jumlah dokumen
pelaporan yang disusun
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
208.665.000,00 0,00 111.565.000,00 97.100.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 43
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi dan Jumlah dokumen
pelaporan yang disusun
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
176.255.000,00 0,00 88.010.000,00 88.245.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 44
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi dan Jumlah dokumen
pelaporan yang disusun
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
111.563.000,00 0,00 36.793.000,00 74.770.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 45
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, jumlah dokumen laporan ketentraman dan ketertiban yang disusun dan jumlah pelayanan umum kelurahan yang difasilitasi
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
111.000.000,00 0,00 42.185.000,00 68.815.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan
Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 27 . 46
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, jumlah dokumen laporan ketentraman dan ketertiban yang disusun dan
jumlah pelayanan umum kelurahan yang difasilitasi
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
Halaman 106 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
127.845.000,00 0,00 58.850.000,00 68.995.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 27 . 47
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, jumlah dokumen laporan ketentraman dan ketertiban yang disusun dan jumlah pelayanan umum kelurahan yang difasilitasi
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
127.973.000,00 0,00 58.408.000,00 69.565.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 48
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, jumlah dokumen laporan ketentraman dan ketertiban yang disusun dan
jumlah pelayanan umum kelurahan yang difasilitasi
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
201.383.000,00 0,00 115.093.000,00 86.290.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 49
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, jumlah dokumen laporan ketentraman dan ketertiban yang disusun dan jumlah pelayanan umum kelurahan yang difasilitasi
Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat yang dilaksanakan
796.200.000,00 Kecamatan Pogalan 13.625.000,00 267.080.000,00 515.495.000,00 4.01 . 4.01.05
225.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 56.625.000,00 168.375.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01
225.000.000,00 0,00 168.375.000,00 56.625.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat
104.475.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.625.000,00 6.850.000,00 84.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02
14.475.000,00 13.625.000,00 0,00 850.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat
90.000.000,00 0,00 84.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30
Halaman 107 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat
73.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 69.980.000,00 3.520.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06
50.500.000,00 0,00 880.000,00 49.620.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.05 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat
23.000.000,00 0,00 2.640.000,00 20.360.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.05 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi
Birokrasi yang disusun
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat
393.225.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 133.625.000,00 259.600.000,00 4.01 . 4.01.05 . 27
45.000.000,00 0,00 35.325.000,00 9.675.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
100.225.000,00 0,00 86.300.000,00 13.925.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.05 . 27 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan
pembinaan pemuda dan olahraga
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
47.000.000,00 0,00 7.900.000,00 39.100.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.05 . 27 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi dan Jumlah
operasi/patroli trantibum linmas
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10.000.000,00 0,00 8.100.000,00 1.900.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.05 . 27 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana prasarana fisik dan prasarana yang ditangani/dipelihara
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Halaman 108 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
75.000.000,00 0,00 28.350.000,00 46.650.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.05 . 27 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yangdibina
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
27.000.000,00 0,00 22.025.000,00 4.975.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi pengembangan UMKM yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
40.500.000,00 0,00 31.800.000,00 8.700.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.05 . 27 . 17
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
48.500.000,00 0,00 39.800.000,00 8.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.05 . 27 . 18
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan dan pelaporan Desa yang
difasilitasi
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
854.145.000,00 Kecamatan Durenan 35.277.685,00 266.750.000,00 552.117.315,00 4.01 . 4.01.06
266.907.695,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 37.970.000,00 228.937.695,00 4.01 . 4.01.06 . 01
266.907.695,00 0,00 228.937.695,00 37.970.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.06 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang
Terlayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
81.478.380,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.277.685,00 6.450.000,00 39.750.695,00 4.01 . 4.01.06 . 02
36.627.685,00 35.277.685,00 0,00 1.350.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
44.850.695,00 0,00 39.750.695,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 30
Halaman 109 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang terpelihara
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
58.387.990,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 51.030.000,00 7.357.990,00 4.01 . 4.01.06 . 06
42.021.210,00 0,00 1.341.210,00 40.680.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.06 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
16.366.780,00 0,00 6.016.780,00 10.350.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.06 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi
Birokrasi yang disusun
Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti
447.370.935,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 171.300.000,00 276.070.935,00 4.01 . 4.01.06 . 27
46.736.020,00 0,00 32.786.020,00 13.950.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.06 . 27 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan musrenbang kecamatan dan jumlah
dokumen hasil musrenbang
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
27.080.920,00 0,00 8.630.920,00 18.450.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.06 . 27 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi dan Jumlah
operasi/patroli trantibum linmas
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5.358.375,00 0,00 5.358.375,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.06 . 27 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana prasarana fisik dan prasarana yang ditangani/dipelihara
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
146.293.670,00 0,00 86.818.670,00 59.475.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.06 . 27 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina
Halaman 110 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
21.777.960,00 0,00 14.127.960,00 7.650.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.06 . 27 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
61.873.850,00 0,00 17.473.850,00 44.400.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.06 . 27 . 17
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
47.492.610,00 0,00 29.867.610,00 17.625.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.06 . 27 . 18
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
90.757.530,00 0,00 81.007.530,00 9.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.06 . 27 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan
pembinaan pemuda dan olahraga
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
941.622.100,00 Kecamatan Watulimo 39.268.750,00 297.580.000,00 604.773.350,00 4.01 . 4.01.07
347.766.335,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 89.500.000,00 258.266.335,00 4.01 . 4.01.07 . 01
347.766.335,00 0,00 258.266.335,00 89.500.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.07 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
119.592.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.268.750,00 7.650.000,00 72.673.750,00 4.01 . 4.01.07 . 02
41.818.750,00 39.268.750,00 0,00 2.550.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
77.773.750,00 0,00 72.673.750,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 30
Halaman 111 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
68.367.125,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 66.735.000,00 1.632.125,00 4.01 . 4.01.07 . 06
34.113.125,00 0,00 1.038.125,00 33.075.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.07 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusu
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
34.254.000,00 0,00 594.000,00 33.660.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.07 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
405.896.140,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 133.695.000,00 272.201.140,00 4.01 . 4.01.07 . 27
34.243.630,00 0,00 23.968.630,00 10.275.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.07 . 27 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
59.769.460,00 0,00 30.999.460,00 28.770.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.07 . 27 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah operasi/patroli ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
20.183.990,00 0,00 17.633.990,00 2.550.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.07 . 27 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana prasarana fisik dan prasarana yang ditangani/dipelihara
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
106.944.150,00 0,00 63.594.150,00 43.350.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.07 . 27 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Halaman 112 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
19.602.760,00 0,00 11.802.760,00 7.800.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.07 . 27 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
34.442.970,00 0,00 14.342.970,00 20.100.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.07 . 27 . 17
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
44.824.420,00 0,00 30.724.420,00 14.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.07 . 27 . 18
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
85.884.760,00 0,00 79.134.760,00 6.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.07 . 27 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan
pembinaan pemuda dan olah raga
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
832.301.000,00 Kecamatan Munjungan 30.143.450,00 211.690.000,00 590.467.550,00 4.01 . 4.01.08
256.738.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 25.250.000,00 231.488.400,00 4.01 . 4.01.08 . 01
256.738.400,00 0,00 231.488.400,00 25.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.08 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
99.432.140,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.143.450,00 5.100.000,00 64.188.690,00 4.01 . 4.01.08 . 02
30.143.450,00 30.143.450,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
69.288.690,00 0,00 64.188.690,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 30
Lokasi : -
Halaman 113 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
56.612.445,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 52.520.000,00 4.092.445,00 4.01 . 4.01.08 . 06
38.917.445,00 0,00 1.897.445,00 37.020.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.08 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
17.695.000,00 0,00 2.195.000,00 15.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.08 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi
Birokrasi yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
419.518.015,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 128.820.000,00 290.698.015,00 4.01 . 4.01.08 . 27
29.820.000,00 0,00 18.120.000,00 11.700.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.08 . 27 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Event Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
32.940.000,00 0,00 6.180.000,00 26.760.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 27 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasiitasi
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
24.276.995,00 0,00 21.576.995,00 2.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.08 . 27 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarpras fispra yang ditangani/ dipelihara
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
132.633.173,00 0,00 83.448.173,00 49.185.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.08 . 27 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah organisasi Karangtaruna dan Karang werdha yang dibna
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
20.000.000,00 0,00 16.400.000,00 3.600.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.08 . 27 . 16
Lokasi : -
Halaman 114 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
29.165.292,00 0,00 17.690.292,00 11.475.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.08 . 27 . 17
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
52.300.000,00 0,00 32.200.000,00 20.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 27 . 18
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
98.382.555,00 0,00 95.082.555,00 3.300.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.08 . 27 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan pendukung kegiatan Seni Budaya, Pariwisata dan
Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
816.697.000,00 Kecamatan Kampak 59.504.840,00 190.430.000,00 566.762.160,00 4.01 . 4.01.09
290.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 54.975.000,00 235.025.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01
290.000.000,00 0,00 235.025.000,00 54.975.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasu Perkantoran yang terlayani
Hasil : Nilai Evaluasi Sakip dari Inspektorat
144.515.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.504.840,00 5.100.000,00 79.910.660,00 4.01 . 4.01.09 . 02
59.515.500,00 59.504.840,00 10.660,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Nilai Evaluasi Sakip dari Inspektorat
85.000.000,00 0,00 79.900.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Nilai Evaluasi Sakip dari Inspektorat
Halaman 115 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
59.172.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 56.490.000,00 2.682.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06
46.190.000,00 0,00 50.000,00 46.140.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.09 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun
Hasil : Nilai Evaluasi Sakip dari Inspektorat
12.982.000,00 0,00 2.632.000,00 10.350.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.09 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi
Birokraso
Hasil : Nilai Evaluasi Sakip dari Inspektorat
323.009.500,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 73.865.000,00 249.144.500,00 4.01 . 4.01.09 . 27
50.000.000,00 0,00 33.750.000,00 16.250.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.09 . 27 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen Musrenbang yang di susun
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
27.670.000,00 0,00 12.730.000,00 14.940.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.09 . 27 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi dan Jumlah
operasi/patroli trantibum linmas
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.09 . 27 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang jalan yang direhabilitsai/dipelihara
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
66.678.000,00 0,00 48.553.000,00 18.125.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.09 . 27 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Organisasi Karang Taruna dan Karang Wedha yang dibina
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
38.800.000,00 0,00 37.525.000,00 1.275.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.09 . 27 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Halaman 116 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
18.084.500,00 0,00 6.984.500,00 11.100.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.09 . 27 . 17
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
19.500.000,00 0,00 8.400.000,00 11.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.09 . 27 . 18
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
97.277.000,00 0,00 96.202.000,00 1.075.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.09 . 27 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan
pembinaan pemuda dan olahraga
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
826.856.550,00 Kecamatan Gandusari 61.518.000,00 323.645.000,00 441.693.550,00 4.01 . 4.01.10
223.313.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.845.000,00 169.468.550,00 4.01 . 4.01.10 . 01
223.313.550,00 0,00 169.468.550,00 53.845.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.10 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
Hasil : Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya
92.436.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.518.000,00 7.800.000,00 23.118.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02
64.218.000,00 61.518.000,00 0,00 2.700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.10 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
Hasil : Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya
28.218.000,00 0,00 23.118.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.10 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya
76.595.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 73.360.000,00 3.235.000,00 4.01 . 4.01.10 . 06
Halaman 117 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
43.595.000,00 0,00 165.000,00 43.430.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.10 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya
33.000.000,00 0,00 3.070.000,00 29.930.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.10 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi
Birokrasi yang disusun
Hasil : Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya
434.512.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 188.640.000,00 245.872.000,00 4.01 . 4.01.10 . 27
32.985.000,00 0,00 22.260.000,00 10.725.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.10 . 27 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen hasil musrenbang
Hasil : Jumlah Pelayanan administrasi yang difasilitasi di Kecamatan
34.922.000,00 0,00 17.132.000,00 17.790.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.10 . 27 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah operasi/patroli trantibum linmas
Hasil : Jumlah Pelayanan administrasi yang difasilitasi di Kecamatan
10.360.000,00 0,00 9.010.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.10 . 27 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luasan jalan yang ditangani/ dipelihara; Jumlah dokumen pelaporan
yang disusun; Jumlah/ luasan RTH yang dipelihara/ dikelola
Hasil : Jumlah Pelayanan administrasi yang difasilitasi di Kecamatan
181.996.000,00 0,00 78.621.000,00 103.375.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.10 . 27 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina
Hasil : Jumlah Pelayanan administrasi yang difasilitasi di Kecamatan
22.158.000,00 0,00 11.583.000,00 10.575.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.10 . 27 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Jumlah Pelayanan administrasi yang difasilitasi di Kecamatan
35.760.000,00 0,00 17.235.000,00 18.525.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.10 . 27 . 17
Halaman 118 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Jumlah Pelayanan administrasi yang difasilitasi di Kecamatan
23.335.000,00 0,00 12.160.000,00 11.175.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.10 . 27 . 18
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
Hasil : Jumlah Pelayanan administrasi yang difasilitasi di Kecamatan
92.996.000,00 0,00 77.871.000,00 15.125.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.10 . 27 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan
pembinaan pemuda dan olah raga
Hasil : Jumlah Pelayanan administrasi yang difasilitasi di Kecamatan
823.609.500,00 Kecamatan Karangan 99.724.685,00 257.775.000,00 466.109.815,00 4.01 . 4.01.11
231.545.260,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 34.800.000,00 196.745.260,00 4.01 . 4.01.11 . 01
231.545.260,00 0,00 196.745.260,00 34.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.11 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
146.108.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.724.685,00 11.100.000,00 35.283.915,00 4.01 . 4.01.11 . 02
105.848.600,00 99.724.685,00 123.915,00 6.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di adakan
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
40.260.000,00 0,00 35.160.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
79.813.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 75.600.000,00 4.213.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06
53.585.000,00 0,00 245.000,00 53.340.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.11 . 06 . 05
Lokasi : -
Halaman 119 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
26.228.000,00 0,00 3.968.000,00 22.260.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.11 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
366.142.640,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 136.275.000,00 229.867.640,00 4.01 . 4.01.11 . 27
26.002.500,00 0,00 16.177.500,00 9.825.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.11 . 27 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
41.958.020,00 0,00 9.258.020,00 32.700.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.11 . 27 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah operasi/patroli trantibum linmas
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
15.559.000,00 0,00 12.859.000,00 2.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.11 . 27 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana fisik yang dipelihara
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
122.029.800,00 0,00 75.779.800,00 46.250.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.11 . 27 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
15.625.000,00 0,00 9.975.000,00 5.650.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.11 . 27 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
38.458.250,00 0,00 29.758.250,00 8.700.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.11 . 27 . 17
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 120 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
41.825.600,00 0,00 29.525.600,00 12.300.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.11 . 27 . 18
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
64.684.470,00 0,00 46.534.470,00 18.150.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.11 . 27 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan
pembinaan pemuda dan olah raga
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
741.859.000,00 Kecamatan Suruh 20.117.765,00 189.240.000,00 532.501.235,00 4.01 . 4.01.12
260.122.245,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.250.000,00 230.872.245,00 4.01 . 4.01.12 . 01
260.122.245,00 0,00 230.872.245,00 29.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.12 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
94.527.835,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.117.765,00 5.100.000,00 69.310.070,00 4.01 . 4.01.12 . 02
31.279.150,00 20.117.765,00 11.161.385,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
63.248.685,00 0,00 58.148.685,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Dipelihara
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
68.520.300,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 67.320.000,00 1.200.300,00 4.01 . 4.01.12 . 06
50.000.000,00 0,00 20.000,00 49.980.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.12 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Halaman 121 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
18.520.300,00 0,00 1.180.300,00 17.340.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.12 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan PD dan
reformasi birokrasi yang tersusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
318.688.620,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 87.570.000,00 231.118.620,00 4.01 . 4.01.12 . 27
31.924.960,00 0,00 20.299.960,00 11.625.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 27 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen hasil Musrenbangcam
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
105.600.000,00 0,00 79.800.000,00 25.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.12 . 27 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 2 kegiatan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
29.508.250,00 0,00 7.863.250,00 21.645.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 27 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen hasil Musrenbangcam
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
22.450.260,00 0,00 21.325.260,00 1.125.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.12 . 27 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jenis Pemeliharaan yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
76.660.975,00 0,00 66.910.975,00 9.750.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.12 . 27 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pembinaan PKK di Kecamatan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
16.147.730,00 0,00 13.897.730,00 2.250.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.12 . 27 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Fasilitasi
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Halaman 122 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.068.825,00 0,00 12.643.825,00 7.425.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.12 . 27 . 17
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanaan
administrasi kecamatan yang difasilitasi
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
16.327.620,00 0,00 8.377.620,00 7.950.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 27 . 18
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Desa yang
difasilitasi
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
779.742.500,00 Kecamatan Dongko 53.899.205,00 204.040.000,00 521.803.295,00 4.01 . 4.01.13
252.373.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 35.250.000,00 217.123.500,00 4.01 . 4.01.13 . 01
252.373.500,00 0,00 217.123.500,00 35.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.13 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran yang
terlayani
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
121.710.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 53.899.205,00 7.800.000,00 60.011.295,00 4.01 . 4.01.13 . 02
56.600.000,00 53.899.205,00 795,00 2.700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
65.110.500,00 0,00 60.010.500,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
86.550.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 84.840.000,00 1.710.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06
50.550.000,00 0,00 330.000,00 50.220.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.13 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
Halaman 123 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
36.000.000,00 0,00 1.380.000,00 34.620.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.13 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan reformasi
birokrasi yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
319.108.500,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 76.150.000,00 242.958.500,00 4.01 . 4.01.13 . 27
26.842.100,00 0,00 17.842.100,00 9.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 27 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
30.947.500,00 0,00 14.097.500,00 16.850.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.13 . 27 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
8.779.000,00 0,00 6.079.000,00 2.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.13 . 27 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
119.231.900,00 0,00 89.981.900,00 29.250.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.13 . 27 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
13.617.000,00 0,00 12.267.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.13 . 27 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
25.895.000,00 0,00 18.695.000,00 7.200.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.13 . 27 . 17
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
35.874.000,00 0,00 27.174.000,00 8.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.13 . 27 . 18
Halaman 124 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan des
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
57.922.000,00 0,00 56.822.000,00 1.100.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.13 . 27 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan
pembinaan pemuda dan olah raga
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
802.373.000,00 Kecamatan Pule 18.925.000,00 150.520.000,00 632.928.000,00 4.01 . 4.01.14
256.580.170,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.525.000,00 227.055.170,00 4.01 . 4.01.14 . 01
256.580.170,00 0,00 227.055.170,00 29.525.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.14 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis jasa Kantor dn Administrasi Perkantoran yang terlayani
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
119.453.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.925.000,00 5.100.000,00 95.428.100,00 4.01 . 4.01.14 . 02
18.925.000,00 18.925.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
100.528.100,00 0,00 95.428.100,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
63.475.120,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 41.820.000,00 21.655.120,00 4.01 . 4.01.14 . 06
39.375.000,00 0,00 255.000,00 39.120.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.14 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yangdisusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
24.100.120,00 0,00 21.400.120,00 2.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.14 . 06 . 06
Lokasi : -
Halaman 125 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi
Birokrasi yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
362.864.610,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 74.075.000,00 288.789.610,00 4.01 . 4.01.14 . 27
31.761.200,00 0,00 20.286.200,00 11.475.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.14 . 27 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
9.700.000,00 0,00 2.600.000,00 7.100.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 27 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kegiatan Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
22.799.660,00 0,00 21.449.660,00 1.350.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.14 . 27 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan
Prasarana
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
130.372.500,00 0,00 87.172.500,00 43.200.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.14 . 27 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan,Sosial, Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan
Bencana
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
18.689.000,00 0,00 17.339.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.14 . 27 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kegiatan Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
26.220.000,00 0,00 23.970.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.14 . 27 . 17
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi
Kependudukan dan Capil
Halaman 126 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
30.779.250,00 0,00 25.679.250,00 5.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 27 . 18
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
92.543.000,00 0,00 90.293.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.14 . 27 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah
Raga
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
1.086.720.850,00 Kecamatan Panggul 74.750.000,00 497.710.000,00 514.260.850,00 4.01 . 4.01.15
470.020.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 270.400.000,00 199.620.850,00 4.01 . 4.01.15 . 01
470.020.850,00 0,00 199.620.850,00 270.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang Terlayani
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
135.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 74.750.000,00 5.550.000,00 54.900.000,00 4.01 . 4.01.15 . 02
75.200.000,00 74.750.000,00 0,00 450.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
60.000.000,00 0,00 54.900.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang Dipelihara
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
79.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 75.600.000,00 3.400.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06
55.000.000,00 0,00 820.000,00 54.180.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.15 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang Disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
Halaman 127 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
24.000.000,00 0,00 2.580.000,00 21.420.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.15 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi
Birokrasi yang Disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
402.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 146.160.000,00 256.340.000,00 4.01 . 4.01.15 . 27
35.000.000,00 0,00 26.675.000,00 8.325.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.15 . 27 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Musrenbangcam
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
40.000.000,00 0,00 1.915.000,00 38.085.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.15 . 27 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Operasi/Patroli Trantibum Linmas
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
52.500.000,00 0,00 49.225.000,00 3.275.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.15 . 27 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarpras Fispra yang ditangani/dipelihara
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
75.000.000,00 0,00 36.450.000,00 38.550.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.15 . 27 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis PMKS yang difasilitasi Penanganannnya
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
17.500.000,00 0,00 16.150.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.15 . 27 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang Dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
30.000.000,00 0,00 8.250.000,00 21.750.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.15 . 27 . 17
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Perizinan yang Dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
47.500.000,00 0,00 14.350.000,00 33.150.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.15 . 27 . 18
Halaman 128 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
105.000.000,00 0,00 103.325.000,00 1.675.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.15 . 27 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Klub Olahraga Prestasi Non Lembaga Sekolah yang Mendapatkan
Pembinaan dan Pengembangan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
852.459.500,00 Kecamatan Tugu 34.467.325,00 331.595.000,00 486.397.175,00 4.01 . 4.01.16
190.636.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.100.000,00 162.536.550,00 4.01 . 4.01.16 . 01
190.636.550,00 0,00 162.536.550,00 28.100.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.16 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Kelancaran Operasional Kantor
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat
80.377.775,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.467.325,00 10.200.000,00 35.710.450,00 4.01 . 4.01.16 . 02
39.567.325,00 34.467.325,00 0,00 5.100.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah/Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat
40.810.450,00 0,00 35.710.450,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat
74.357.810,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 69.840.000,00 4.517.810,00 4.01 . 4.01.16 . 06
53.737.860,00 0,00 1.597.860,00 52.140.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.16 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Laporan Kegoatan dan Barang Tersedia
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat
Halaman 129 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.619.950,00 0,00 2.919.950,00 17.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.16 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : SAKIP Yang Baik
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat
507.087.365,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 223.455.000,00 283.632.365,00 4.01 . 4.01.16 . 27
44.647.240,00 0,00 22.372.240,00 22.275.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.16 . 27 . 02
Lokasi : -
Keluaran : 2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam,)
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat
40.794.000,00 0,00 19.494.000,00 21.300.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.16 . 27 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 12 Kali operasi/ patroli
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat
19.575.000,00 0,00 6.975.000,00 12.600.000,00 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Tugu 4.01 . 4.01.16 . 27 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung fasilitasi kondisi sosial masyarakat di sekitar
pembangunan bendungan Tugu
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat
17.100.000,00 0,00 12.000.000,00 5.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.16 . 27 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 3 jenis (jalan, Paving, Saluran Air )
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat
81.662.000,00 0,00 38.482.000,00 43.180.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.16 . 27 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 4 Jenis PMKS (Orang Miskin, Orang Jompo, Orang Mengidap penyakit
Menular)
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat
52.275.055,00 0,00 33.975.055,00 18.300.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.16 . 27 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 130 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat
80.368.650,00 0,00 30.568.650,00 49.800.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.16 . 27 . 17
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat
44.355.000,00 0,00 24.855.000,00 19.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.16 . 27 . 18
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat
126.310.420,00 0,00 94.910.420,00 31.400.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.16 . 27 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 3 Kegiatan (Seni Budaya, pariwisata dan Olah raga)
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat
859.420.000,00 Kecamatan Bendungan 50.535.000,00 255.470.000,00 553.415.000,00 4.01 . 4.01.17
222.542.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.575.000,00 215.967.000,00 4.01 . 4.01.17 . 01
222.542.000,00 0,00 215.967.000,00 6.575.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.17 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
99.048.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.535.000,00 3.150.000,00 45.363.000,00 4.01 . 4.01.17 . 02
50.985.000,00 50.535.000,00 0,00 450.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
48.063.000,00 0,00 45.363.000,00 2.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
81.234.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 66.360.000,00 14.874.000,00 4.01 . 4.01.17 . 06
47.382.000,00 0,00 642.000,00 46.740.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.17 . 06 . 05
Lokasi : -
Halaman 131 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
33.852.000,00 0,00 14.232.000,00 19.620.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.17 . 06 . 06
Lokasi : -
456.596.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 179.385.000,00 277.211.000,00 4.01 . 4.01.17 . 27
46.087.000,00 0,00 26.487.000,00 19.600.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.17 . 27 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan jumlah
dokumen hasil Musrenbang Kecamatan
38.258.000,00 0,00 12.398.000,00 25.860.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.17 . 27 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kegiatan Operasi Patroli trantibum linmas
20.000.000,00 0,00 14.600.000,00 5.400.000,00 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Bagong 4.01 . 4.01.17 . 27 . 13
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung fasilitasi kondisi sosial masyarakat di sekitar
pembangunan bendungan bagong
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.17 . 27 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarpras fispra yang ditangani/dipelihara
92.094.000,00 0,00 49.044.000,00 43.050.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.17 . 27 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pendaftaran permohonan akta kelahiran bagi bayi baru lahir
26.904.000,00 0,00 19.329.000,00 7.575.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.17 . 27 . 16
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 2 kegiatan gebyar/pameran dan 4 kegiatan rapat koordinasi
41.328.000,00 0,00 5.853.000,00 35.475.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.17 . 27 . 17
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelayanan administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan
administrasi kecamatan yang difasilitasi
28.000.000,00 0,00 8.050.000,00 19.950.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.17 . 27 . 18
Lokasi : -
Halaman 132 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelatihan/bimtek yang dilaksanakan bagi Aparatur Pemerintahan
Desa
153.925.000,00 0,00 131.450.000,00 22.475.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.17 . 27 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pagelaran Kesenian Jaranan dan Kegiatan MTQ, Pencanangan Desa Wisata,
dan Fasilitasi PORKAB
4.907.295.000,00 Pengawasan 305.475.970,00 2.124.763.000,00 2.477.056.030,00 4.02
4.907.295.000,00 Inspektorat 305.475.970,00 2.124.763.000,00 2.477.056.030,00 4.02 . 4.02.01
658.814.920,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 80.148.000,00 578.666.920,00 4.02 . 4.02.01 . 01
658.814.920,00 0,00 578.666.920,00 80.148.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.02 . 4.02.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
510.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 305.475.970,00 12.900.000,00 191.624.030,00 4.02 . 4.02.01 . 02
200.000.000,00 196.950.000,00 1.700.000,00 1.350.000,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.02 . 4.02.01 . 02 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kendaraan operasional/dinas yang diadakan
110.000.000,00 108.525.970,00 124.030,00 1.350.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
200.000.000,00 0,00 189.800.000,00 10.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
122.980.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 100.280.000,00 22.700.000,00 4.02 . 4.02.01 . 06
55.980.000,00 0,00 0,00 55.980.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen lapora keuangan dan barang yang disusun
67.000.000,00 0,00 22.700.000,00 44.300.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.02 . 4.02.01 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan reformasi
birokrasi yang disusun
2.768.804.250,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
0,00 1.834.205.000,00 934.599.250,00 4.02 . 4.02.01 . 15
Halaman 133 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
555.195.000,00 0,00 166.055.000,00 389.140.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 4.02 . 4.02.01 . 15 . 01
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah obyek pengawasan internal yang dilaksanakan
346.760.000,00 0,00 64.460.000,00 282.300.000,00 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 4.02 . 4.02.01 . 15 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Presentase tidak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang terselesaikan
300.000.000,00 0,00 214.200.000,00 85.800.000,00 Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 03
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang di evaluasi laporan kinerjanya
500.000.000,00 0,00 113.150.000,00 386.850.000,00 Reviu dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kinerja 4.02 . 4.02.01 . 15 . 05
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen reviu LKPD, LKPDes, Renja dan RKA-PD yang disusun
33.000.000,00 0,00 8.325.000,00 24.675.000,00 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan laporan
keuangan
123.586.750,00 0,00 84.186.750,00 39.400.000,00 Fasilitasi Pemeriksaan Eksternal dan Internal 4.02 . 4.02.01 . 15 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeriksaan internal/eksternal yang difasilitasi
70.000.000,00 0,00 22.900.000,00 47.100.000,00 Monitoring Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Satgas SPIP 4.02 . 4.02.01 . 15 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah satgas SPIP PD yang melakukan tugas dan fungsinya
840.262.500,00 0,00 261.322.500,00 578.940.000,00 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penanggulangan Korupsi 4.02 . 4.02.01 . 15 . 14
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan pemberantasan pungutan liar yang disusun
813.694.790,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 0,00 77.380.000,00 736.314.790,00 4.02 . 4.02.01 . 16
56.695.000,00 0,00 47.995.000,00 8.700.000,00 Pelatihan Pengembangan SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 16 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan pelatihan kantor sendiri ( in house training )
600.000.000,00 0,00 587.820.000,00 12.180.000,00 Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 02
Lokasi : -
Halaman 134 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah APIP yang dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan
22.000.000,00 0,00 300.000,00 21.700.000,00 Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Bagi APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : jumlah fungsional APIP yang mendapatkan penilaian angka kredit
134.999.790,00 0,00 100.199.790,00 34.800.000,00 Peningkatan Kapabilitas APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tingkatan level kapabilitas APIP
33.001.040,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 0,00 19.850.000,00 13.151.040,00 4.02 . 4.02.01 . 17
33.001.040,00 0,00 13.151.040,00 19.850.000,00 Penyusunan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 17 . 04
Lokasi : -
8.128.594.000,00 Perencanaan 188.362.750,00 2.759.071.500,00 5.181.159.750,00 4.03
8.128.594.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 188.362.750,00 2.759.071.500,00 5.181.159.750,00 4.03 . 4.03.01
1.643.383.399,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 477.716.500,00 1.165.666.899,00 4.03 . 4.03.01 . 01
1.643.383.399,00 0,00 1.165.666.899,00 477.716.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terelayani
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
399.999.685,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 188.362.750,00 15.350.000,00 196.286.935,00 4.03 . 4.03.01 . 02
200.000.000,00 188.362.750,00 2.287.250,00 9.350.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Nilai Evaluasi Sakip dari Inspektorat
199.999.685,00 0,00 193.999.685,00 6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelhara
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
184.769.570,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 122.280.000,00 62.489.570,00 4.03 . 4.03.01 . 06
68.020.000,00 0,00 100.000,00 67.920.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.03 . 4.03.01 . 06 . 05
Halaman 135 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
116.749.570,00 0,00 62.389.570,00 54.360.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.03 . 4.03.01 . 06 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
952.684.846,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
0,00 206.225.000,00 746.459.846,00 4.03 . 4.03.01 . 15
307.901.780,00 0,00 307.901.780,00 0,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 4.03 . 4.03.01 . 15 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi peningkatan
kemampuan teknis aparat perencana
Hasil : Persentase Capaian sasaran Tahunan Program Pembangunan dalam RPJMD
dengan Tingkat Capaian Hasil (outcome) Minimal 75%
206.686.420,00 0,00 101.886.420,00 104.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Bidang dan Program/Kegiatan yang bersumber dari DAK yang
Dikoordinasikan
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan
dengan kualitas baik
24.999.955,00 0,00 24.999.955,00 0,00 Pengelolaan Website 4.03 . 4.03.01 . 15 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aplikasi Publikasi Data/Informasi ke Publik
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan
dengan kualitas baik
413.096.691,00 0,00 311.671.691,00 101.425.000,00 Musrenbang RKPD 4.03 . 4.03.01 . 15 . 04
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah event
Hasil : Persentase Capaian sasaran Tahunan Program Pembangunan dalam RPJMD
dengan Tingkat Capaian Hasil (outcome) Minimal 75%
592.255.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 330.675.000,00 261.580.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16
245.275.000,00 0,00 66.725.000,00 178.550.000,00 Penyusunan RKPD 4.03 . 4.03.01 . 16 . 01
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen RKPD yang Disusun dan Ditetapkan dengan Peraturan
Bupati
Halaman 136 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase Capaian sasaran Tahunan Program Pembangunan dalam RPJMD
dengan Tingkat Capaian Hasil (outcome) Minimal 75%
246.980.000,00 0,00 126.955.000,00 120.025.000,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dan Pengelolaan
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 16 . 06
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi
Birokrasi yang disusun
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan
dengan kualitas baik
100.000.000,00 0,00 67.900.000,00 32.100.000,00 Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD 4.03 . 4.03.01 . 16 . 07
Lokasi : -
1.650.000.000,00 Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan 0,00 574.305.000,00 1.075.695.000,00 4.03 . 4.03.01 . 18
500.000.000,00 0,00 352.620.000,00 147.380.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bbidang Perencanaan Pembangunan
Bidang Sosial Budaya dan pemerintahan yang Dikoordinasikan
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan
dengan kualitas baik
200.000.000,00 0,00 137.225.000,00 62.775.000,00 Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trenggalek Sehat 4.03 . 4.03.01 . 18 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Forum yang Difasilitasi
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan
dengan kualitas baik
150.000.000,00 0,00 108.000.000,00 42.000.000,00 Advokasi dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Kabupaten Layak
Anak 4.03 . 4.03.01 . 18 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Kegiatan Advokasi Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender dan Kabupaten Layak Aanak yang Disusun
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan
dengan kualitas baik
550.000.000,00 0,00 231.000.000,00 319.000.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah yang
dilaksanakan
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan
dengan kualitas baik
250.000.000,00 0,00 246.850.000,00 3.150.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 05
Halaman 137 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
yang Disusun
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan
dengan kualitas baik
1.197.008.500,00 Program Perencanaan Fisik dan Prasarana 0,00 382.535.000,00 814.473.500,00 4.03 . 4.03.01 . 19
341.765.000,00 0,00 173.540.000,00 168.225.000,00 Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Perumahan 4.03 . 4.03.01 . 19 . 07
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan
Perumahan yang Disusun
Hasil : Persentase Capaian sasaran Tahunan Program Pembangunan dalam RPJMD
dengan Tingkat Capaian Hasil (outcome) Minimal 75%
461.096.000,00 0,00 346.066.000,00 115.030.000,00 Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Air 4.03 . 4.03.01 . 19 . 08
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
yang Disusun
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan
dengan kualitas baik
394.147.500,00 0,00 294.867.500,00 99.280.000,00 Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup 4.03 . 4.03.01 . 19 . 09
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah
dan Lingkungan Hidup yang Disusun
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan
dengan kualitas baik
993.678.000,00 Program Perencanaan Perekonomian 0,00 415.925.000,00 577.753.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23
300.000.000,00 0,00 196.925.000,00 103.075.000,00 Perencanaan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan 4.03 . 4.03.01 . 23 . 01
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah urusan yang difasilitasi
Hasil : Persentase Capaian sasaran Tahunan Program Pembangunan dalam RPJMD
dengan Tingkat Capaian Hasil (outcome) Minimal 75%
275.000.000,00 0,00 190.875.000,00 84.125.000,00 Perencanaan Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Perindustrian 4.03 . 4.03.01 . 23 . 02
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Urusan yang difasilitasi
Hasil : Persentase Capaian sasaran Tahunan Program Pembangunan dalam RPJMD
dengan Tingkat Capaian Hasil (outcome) Minimal 75%
418.678.000,00 0,00 189.953.000,00 228.725.000,00 Perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.03 . 4.03.01 . 23 . 03
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah urusan yang Difasilitasi
Hasil : Persentase Capaian sasaran Tahunan Program Pembangunan dalam RPJMD
dengan Tingkat Capaian Hasil (outcome) Minimal 75%
Halaman 138 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
514.815.000,00 Program Pengelolaan Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 234.060.000,00 280.755.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24
268.340.000,00 0,00 158.780.000,00 109.560.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 4.03 . 4.03.01 . 24 . 01
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan
dengan kualitas baik
246.475.000,00 0,00 121.975.000,00 124.500.000,00 Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 24 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah aplikasi
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan
dengan kualitas baik
8.651.500.000,00 Keuangan 54.640.500,00 4.564.885.000,00 4.031.974.500,00 4.04
8.651.500.000,00 Badan Keuangan Daerah 54.640.500,00 4.564.885.000,00 4.031.974.500,00 4.04 . 4.04.01
1.659.879.205,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 693.250.000,00 966.629.205,00 4.04 . 4.04.01 . 01
1.659.879.205,00 0,00 966.629.205,00 693.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
175.853.310,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.460.680,00 13.425.000,00 120.967.630,00 4.04 . 4.04.01 . 02
42.960.680,00 41.460.680,00 0,00 1.500.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
132.892.630,00 0,00 120.967.630,00 11.925.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
56.481.680,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.000.000,00 50.481.680,00 4.04 . 4.04.01 . 05
56.481.680,00 0,00 50.481.680,00 6.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.04 . 4.04.01 . 05 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
557.225.082,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 433.855.000,00 123.370.082,00 4.04 . 4.04.01 . 06
179.822.067,00 0,00 107.672.067,00 72.150.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.04 . 4.04.01 . 06 . 06
Lokasi : -
261.564.040,00 0,00 3.164.040,00 258.400.000,00 Pengelolaan Keuangan, Barang Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan SKPKD 4.04 . 4.04.01 . 06 . 14
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 139 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
115.838.975,00 0,00 12.533.975,00 103.305.000,00 Pengendalian Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 4.04 . 4.04.01 . 06 . 15
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi belanja Tidak Langsung dan
Pengeluaran Pembiayaan yang dihasilkan atau disusun
Hasil : Meningkatnya kompetensi dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional
493.100.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 300.325.000,00 192.775.000,00 4.04 . 4.04.01 . 15
51.900.000,00 0,00 31.225.000,00 20.675.000,00 Fasilitasi Majelis TPT-GR 4.04 . 4.04.01 . 15 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
206.650.000,00 0,00 127.100.000,00 79.550.000,00 Penyusunan Pedoman dan Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 15 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
234.550.000,00 0,00 34.450.000,00 200.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan PPKD 4.04 . 4.04.01 . 15 . 09
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
1.607.520.110,00 Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 0,00 1.040.710.000,00 566.810.110,00 4.04 . 4.04.01 . 16
465.000.000,00 0,00 239.120.000,00 225.880.000,00 Penyusunan APBD 4.04 . 4.04.01 . 16 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Perda Perubahan APBD 2020 dan Perbup Penjabaran Perubahan
APBD 2020 yang gandakan
60.000.000,00 0,00 53.550.000,00 6.450.000,00 Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah 4.04 . 4.04.01 . 16 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
301.000.000,00 0,00 213.100.000,00 87.900.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS 4.04 . 4.04.01 . 16 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
127.556.260,00 0,00 38.156.260,00 89.400.000,00 Peningkatan Pengendalian Administrasi Anggaran 4.04 . 4.04.01 . 16 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 140 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Laporan Bulanan yang di susun sesuai PMK nomor 93/PMK.07/2016
653.963.850,00 0,00 22.883.850,00 631.080.000,00 Peningkatan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah 4.04 . 4.04.01 . 16 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah RKA/RKAP dan DPA/DPPA yang dibahas/diverifikasi
806.552.000,00 Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah 0,00 500.600.000,00 305.952.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17
67.501.500,00 0,00 42.601.500,00 24.900.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Dana Alokasi Khusus 4.04 . 4.04.01 . 17 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
85.537.000,00 0,00 33.337.000,00 52.200.000,00 Penyusunan Laporan Realisasi APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
291.752.000,00 0,00 76.052.000,00 215.700.000,00 Pendampingan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 17 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
361.761.500,00 0,00 153.961.500,00 207.800.000,00 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
1.054.949.113,00 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 11.600.000,00 512.875.000,00 530.474.113,00 4.04 . 4.04.01 . 18
77.640.120,00 0,00 76.490.120,00 1.150.000,00 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah Yang disusun
443.000.000,00 11.600.000,00 111.350.000,00 320.050.000,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Dokumen yang dihasilkan dan jumlah Papan Nama yang dihasilkan
309.822.993,00 0,00 213.997.993,00 95.825.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 18 . 09
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah BMD yang dipelihara
Halaman 141 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
224.486.000,00 0,00 128.636.000,00 95.850.000,00 Pendampingan dan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 18 . 10
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Operator SIMBADA Perangkat Daerah yang mendapatkan
Pendampingan Penyusunan Dokumen Laporan Barang
1.713.305.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak-pajak Daerah 1.579.820,00 838.195.000,00 873.530.180,00 4.04 . 4.04.01 . 19
181.451.000,00 0,00 144.226.000,00 37.225.000,00 Pembentukan Data PBB P2 4.04 . 4.04.01 . 19 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : -
560.433.290,00 0,00 546.753.290,00 13.680.000,00 Pengelolaan SPPT PBB P2 4.04 . 4.04.01 . 19 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : -
78.622.175,00 1.579.820,00 71.942.355,00 5.100.000,00 Pengelolaan Basis Data dan Aplikasi Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
892.798.535,00 0,00 110.608.535,00 782.190.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 07
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : -
526.634.500,00 Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak-pajak Daerah 0,00 225.650.000,00 300.984.500,00 4.04 . 4.04.01 . 20
96.845.000,00 0,00 56.120.000,00 40.725.000,00 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 01
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
98.327.500,00 0,00 21.727.500,00 76.600.000,00 Penagihan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 02
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
188.135.000,00 0,00 123.610.000,00 64.525.000,00 Pelayanan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : -
143.327.000,00 0,00 99.527.000,00 43.800.000,00 Sosialisasi Pajak-pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 04
Lokasi : -
Halaman 142 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
6.845.000.000,00 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 110.219.541,00 1.349.950.000,00 5.384.830.459,00 4.05
6.845.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah 110.219.541,00 1.349.950.000,00 5.384.830.459,00 4.05 . 4.05.01
782.829.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 180.775.000,00 602.054.500,00 4.05 . 4.05.01 . 01
782.829.500,00 0,00 602.054.500,00 180.775.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.05 . 4.05.01 . 01 . 19
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan pelayanan Administrasi Perkantoran yang
terlayani
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
365.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 93.194.541,00 5.175.000,00 266.630.459,00 4.05 . 4.05.01 . 02
145.000.000,00 93.194.541,00 50.505.459,00 1.300.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 11
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
220.000.000,00 0,00 216.125.000,00 3.875.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 30
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 100.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 05
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 05 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
118.633.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 102.390.000,00 16.243.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06
61.813.000,00 0,00 253.000,00 61.560.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.05 . 4.05.01 . 06 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
56.820.000,00 0,00 15.990.000,00 40.830.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.05 . 4.05.01 . 06 . 06
Lokasi : -
Halaman 143 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi
Birokrasi yang tersusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti
2.079.265.000,00 Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur 17.025.000,00 611.340.000,00 1.450.900.000,00 4.05 . 4.05.01 . 15
83.330.000,00 0,00 61.655.000,00 21.675.000,00 Penyusunan Formasi ASN 4.05 . 4.05.01 . 15 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen formasi ASN yang tersusun.
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
168.535.000,00 0,00 88.210.000,00 80.325.000,00 Penilaian Kinerja PNS 4.05 . 4.05.01 . 15 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah data SKP (Sasaran Kerja PNS) yang diinventarisasi
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
1.550.000.000,00 17.025.000,00 1.050.935.000,00 482.040.000,00 Pengadaan Calon ASN dan Penetapan Status ASN 4.05 . 4.05.01 . 15 . 08
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan fasilitasi seleksi penerimaan calon ASN
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
277.400.000,00 0,00 250.100.000,00 27.300.000,00 Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumen Kepegawaian 4.05 . 4.05.01 . 15 . 09
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PNS yang datanya dikelola tepat waktu
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
2.369.337.500,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 193.100.000,00 2.176.237.500,00 4.05 . 4.05.01 . 16
184.837.500,00 0,00 115.837.500,00 69.000.000,00 Pembinaan Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 16 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang terproses
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
768.500.000,00 0,00 663.680.000,00 104.820.000,00 Pengembangan Karier Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 16 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Surat ijin belajar PNS yang diterbitkan
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
1.416.000.000,00 0,00 1.396.720.000,00 19.280.000,00 Pendidikan dan Pelatihan ASN 4.05 . 4.05.01 . 16 . 05
Lokasi : -
Halaman 144 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PNS yang dikirim diklat teknis fungsional
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
1.029.935.000,00 Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian 0,00 257.170.000,00 772.765.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17
659.000.000,00 0,00 492.730.000,00 166.270.000,00 Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi 4.05 . 4.05.01 . 17 . 03
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi yang diselenggarakan
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
85.935.000,00 0,00 41.535.000,00 44.400.000,00 Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional 4.05 . 4.05.01 . 17 . 04
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah SK Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang
diproses
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
95.000.000,00 0,00 89.900.000,00 5.100.000,00 Pemrosesan SK Pensiun 4.05 . 4.05.01 . 17 . 05
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah SK Pensiun yang diproses
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
190.000.000,00 0,00 148.600.000,00 41.400.000,00 Pengelolaan Pemindahan dan Penempatan ASN 4.05 . 4.05.01 . 17 . 06
Lokasi : -
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang diproses.
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
750.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 47.480.000,00 702.520.000,00 4.06
750.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0,00 47.480.000,00 702.520.000,00 4.06 . 4.03.01
750.000.000,00 Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 0,00 47.480.000,00 702.520.000,00 4.06 . 4.03.01 . 15
750.000.000,00 0,00 702.520.000,00 47.480.000,00 Kajian, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 4.06 . 4.03.01 . 15 . 04
Lokasi : -
Keluaran : Jumlah Kajian, Penelitian dan Inovasi Daerah yang Disusun/Dihasilkan
Hasil : Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan
Halaman 145 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
885.086.748.254,00 319.105.021.927,00 432.202.794.427,00 133.778.931.900,00 JUMLAH
BUPATI TRENGGALEK
MOCHAMAD NUR ARIFIN
Halaman 146 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
TAHUN ANGGARAN 2020
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH
MODAL BARANG & JASA PEGAWAI
BELANJA LANGSUNG URAIAN KODE
PEGAWAI NON PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
636.017.690.085,00 PELAYANAN UMUM 5.161.892.581,00 25.565.367.500,00 126.180.351.919,00 371.772.182.600,00 01 107.337.895.485,00
810.000.000,00 0,00 710.435.000,00 99.565.000,00 2 0,00 Pangan 03 01 0,00
8.940.192.661,00 585.304.040,00 3.123.754.920,00 1.310.520.000,00 2 0,00 Komunikasi dan Informatika 10 01 3.920.613.701,00
268.036.040,00 11.000.000,00 243.536.040,00 13.500.000,00 2 0,00 Statistik 14 01 0,00
162.385.000,00 50.275.000,00 99.960.000,00 12.150.000,00 2 0,00 Persandian 15 01 0,00
4.189.842.152,00 29.588.950,00 915.996.050,00 528.640.000,00 2 0,00 Kearsipan 18 01 2.715.617.152,00
195.329.109.177,00 3.827.025.830,00 103.309.129.170,00 12.754.843.000,00 4 0,00 Administrasi Pemerintahan 01 01 75.438.111.177,00
10.546.684.254,00 305.475.970,00 2.477.056.030,00 2.124.763.000,00 4 0,00 Pengawasan 02 01 5.639.389.254,00
13.408.043.526,00 188.362.750,00 5.181.159.750,00 2.759.071.500,00 4 0,00 Perencanaan 03 01 5.279.449.526,00
390.081.886.506,00 54.640.500,00 4.031.974.500,00 4.564.885.000,00 4 371.772.182.600,00 Keuangan 04 01 9.658.203.906,00
11.531.510.769,00 110.219.541,00 5.384.830.459,00 1.349.950.000,00 4 0,00 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 05 01 4.686.510.769,00
750.000.000,00 0,00 702.520.000,00 47.480.000,00 4 0,00 Penelitian dan Pengembangan 06 01 0,00
23.937.535.418,00 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 2.327.760.085,00 5.481.775.000,00 6.048.639.915,00 0,00 03 10.079.360.418,00
23.937.535.418,00 2.327.760.085,00 6.048.639.915,00 5.481.775.000,00 1 0,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat 05 03 10.079.360.418,00
118.446.351.658,00 EKONOMI 18.112.380.010,00 10.762.779.750,00 41.995.632.339,00 0,00 04 47.575.559.559,00
6.970.261.857,00 30.000.000,00 2.270.316.500,00 774.683.500,00 2 0,00 Tenaga Kerja 01 04 3.895.261.857,00
7.966.716.065,00 117.416.600,00 2.592.049.400,00 1.210.534.000,00 2 0,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 07 04 4.046.716.065,00
24.696.965.814,00 3.267.101.070,00 12.587.069.430,00 1.767.955.000,00 2 0,00 Perhubungan 09 04 7.074.840.314,00
12.064.846.617,00 32.480.165,00 3.213.054.674,00 1.167.481.250,00 2 0,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 11 04 7.651.830.528,00
6.354.048.360,00 228.567.705,00 1.844.705.345,00 774.869.000,00 2 0,00 Penanaman Modal 12 04 3.505.906.310,00
11.360.046.176,00 371.051.690,00 6.002.372.310,00 1.153.032.000,00 3 0,00 Kelautan dan Perikanan 01 04 3.833.590.176,00
33.737.443.309,00 2.670.653.285,00 10.269.700.715,00 3.229.675.000,00 3 0,00 Pertanian 03 04 17.567.414.309,00
8.750.289.460,00 6.616.562.195,00 1.767.547.265,00 366.180.000,00 3 0,00 Perdagangan 06 04 0,00
6.345.734.000,00 4.778.547.300,00 1.267.766.700,00 299.420.000,00 3 0,00 Perindustrian 07 04 0,00
200.000.000,00 0,00 181.050.000,00 18.950.000,00 3 0,00 Transmigrasi 08 04 0,00
9.965.686.500,00 LINGKUNGAN HIDUP 1.353.788.000,00 2.022.718.000,00 6.589.180.500,00 0,00 05 0,00
7.668.000.000,00 1.146.420.000,00 4.913.805.000,00 1.607.775.000,00 2 0,00 Pertanahan 04 05 0,00
Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH
MODAL BARANG & JASA PEGAWAI
BELANJA LANGSUNG URAIAN KODE
PEGAWAI NON PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
2.297.686.500,00 207.368.000,00 1.675.375.500,00 414.943.000,00 2 0,00 Lingkungan Hidup 05 05 0,00
230.190.936.663,00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 171.016.918.274,00 9.217.829.000,00 30.686.506.726,00 0,00 06 19.269.682.663,00
165.743.492.875,00 137.869.285.774,00 13.404.491.726,00 4.220.301.500,00 1 0,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 03 06 10.249.413.875,00
64.447.443.788,00 33.147.632.500,00 17.282.015.000,00 4.997.527.500,00 1 0,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 04 06 9.020.268.788,00
357.634.840.172,00 KESEHATAN 55.716.220.342,00 46.636.364.650,00 154.950.211.963,00 0,00 07 100.332.043.217,00
351.009.996.172,00 55.129.220.342,00 151.258.291.963,00 44.290.440.650,00 1 0,00 Kesehatan 02 07 100.332.043.217,00
6.624.844.000,00 587.000.000,00 3.691.920.000,00 2.345.924.000,00 2 0,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 08 07 0,00
28.716.873.485,00 PARIWISATA DAN BUDAYA 8.037.111.850,00 1.252.260.000,00 10.469.628.150,00 0,00 08 8.957.873.485,00
3.884.435.000,00 0,00 3.503.365.000,00 381.070.000,00 2 0,00 Kebudayaan 16 08 0,00
24.832.438.485,00 8.037.111.850,00 6.966.263.150,00 871.190.000,00 3 0,00 Pariwisata 02 08 8.957.873.485,00
649.364.047.841,00 PENDIDIKAN 56.699.574.045,00 29.328.820.500,00 48.161.934.155,00 0,00 10 515.173.719.141,00
643.646.261.956,00 54.495.424.285,00 45.181.078.030,00 28.796.040.500,00 1 0,00 Pendidikan 01 10 515.173.719.141,00
4.847.285.885,00 2.034.350.000,00 2.469.160.885,00 343.775.000,00 2 0,00 Kepemudaan dan Olah Raga 13 10 0,00
870.500.000,00 169.799.760,00 511.695.240,00 189.005.000,00 2 0,00 Perpustakaan 17 10 0,00
20.757.336.378,00 PERLINDUNGAN SOSIAL 679.376.740,00 3.511.017.500,00 7.120.708.760,00 0,00 11 9.446.233.378,00
8.966.955.634,00 429.018.240,00 2.506.167.760,00 1.773.370.000,00 1 0,00 Sosial 06 11 4.258.399.634,00
1.203.000.000,00 0,00 893.815.000,00 309.185.000,00 2 0,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 02 11 0,00
10.587.380.744,00 250.358.500,00 3.720.726.000,00 1.428.462.500,00 2 0,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 06 11 5.187.833.744,00
2.075.031.298.200,00 319.105.021.927,00 432.202.794.427,00 133.778.931.900,00 371.772.182.600,00 818.172.367.346,00
BUPATI TRENGGALEK
MOCHAMAD NUR ARIFIN
Halaman 2 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
I II III IV VTENAGA
FUNGSIONAL
Golongan IV/e 1 0 0 0 0 0 0 1 Golongan IV/d 0 0 0 0 0 6 0 6 Golongan IV/c 0 19 1 0 0 106 0 126 Golongan IV/b 0 0 48 1 0 1.349 3 1.401 Golongan IV/a 0 0 71 49 0 988 8 1.116 JUMLAH GOLONGAN IV 1 19 120 50 0 2.449 11 2.650
Golongan III/d 0 0 17 266 11 486 80 860 Golongan III/c 0 0 1 114 8 503 154 780 Golongan III/b 0 0 0 11 15 904 283 1.213 Golongan III/a 0 0 0 1 2 197 491 691 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 18 392 36 2.090 1.008 3.544
Golongan II/d 0 0 0 0 0 104 299 403 Golongan II/c 0 0 0 0 0 85 472 557 Golongan II/b 0 0 0 0 0 3 184 187 Golongan II/a 0 0 0 0 0 7 111 118 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 199 1.066 1.265 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 105 105 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 45 45 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 11 11 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 161 161 TOTAL 1 19 138 442 36 4.738 2.246 7.620
BUPATI TRENGGALEK,
Salinan sesuai dengan aslinya ttd.
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MOCHAMAD NUR ARIFIN
ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001
KABUPATEN TRENGGALEK
GOLONGAN/RUANGESELON
STAF JUMLAH
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NON ESELON
1
LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
No. Uraian rincian piutang
Tahun
pengakuan
piutang
Jumlah piutang Sampai
dengan tahun 2019
Perkiraan penambahan
tahun 2020
Perkiraan pengurangan
tahun 2020
Perkiraan saldo akhir
tahun tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6
A Piutang Pajak 1.619.610.286,00 0,00 0,00 1.619.610.286,00 1 Tagihan (SKP) pada Badan Keuangan Daerah 2017 1.619.610.286,00 0,00 0,00 1.619.610.286,00
B Piutang Retribusi 353.254.736,00 0,00 0,00 353.254.736,00 1 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Badan Keuangan Daerah) 2017 16.107.000,00 0,00 0,00 16.107.000,00
2 Piutang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Komunikasi dan Informatika) 2017 12.866.586,00 0,00 0,00 12.866.586,00
3 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
2017 36.328.750,00 0,00 0,00 36.328.750,00
4 Piutang retribusi Pasar Grosir / Pertokoan pada Disparbud 2017 282.102.400,00 0,00 0,00 282.102.400,00
5 Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Setda) 2017 5.850.000,00 0,00 0,00 5.850.000,00
C Piutang Dana Bagi Hasil 18.085.380.362,00 0,00 0,00 18.085.380.362,00 1 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi (Badan Keuangan daerah) 2017 18.085.380.362,00 0,00 0,00 18.085.380.362,00
D Piutang lainnya 17.728.566.697,00 0,00 0,00 17.728.566.697,00 1 Piutang Bunga Tunggakan Investasi Non Permanen KUM 2017 1.779.050,00 0,00 0,00 1.779.050,00
2 Piutang Bunga Pinjaman Non PMUM 2017 805.475.033,00 0,00 0,00 805.475.033,00
3 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah( BLUD) RSUD dr. Soedomo 2017 16.254.117.314,00 0,00 0,00 16.254.117.314,00
4 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (BLUD) Dinkesdalduk 2017 617.525.300,00 0,00 0,00 617.525.300,00
5 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (Badan Keuangan Daerah) 2017 32.800.000,00 0,00 0,00 32.800.000,00
6 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (Dispenda) 2017 16.870.000,00 0,00 0,00 16.870.000,00
E Penyisihan piutang tidak tertagih 2017 (2.020.202.307,60) 0,00 0,00 (2.020.202.307,60)
35.766.609.773,40 0,00 0,00 35.766.609.773,40
BUPATI TRENGGALEK,Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFINANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001
KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
Jumlah
1
LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
No.
Tahun
Penyertaan
Modal
Nama Badan/Lembaga/
Pihak Ketiga
Dasar hukum
penyertaan modal
(investasi) daerah
Bentuk penyertaan
Modal (investasi)
daerah
Jumlah penyertaan
modal (investasi)
daerah
Jumlah modal yang
telah disertakan
sampai tahun
anggaran lalu
Penyertaan modal
tahun ini
Jumlah modal yang
telah disertakan
sampai dengan tahun
ini
Sisa modal yang
belum disertakan
Hasil penyertaan
modal (investasi)
daerah tahun ini
Jumlah modal
(investasi) yang akan
diterima kembali
tahun ini
Jumlah Sisa Modal
(Investasi) yang
disertakan sampai
dengan tahun ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 6 - 9 11 12 13 = 9 - 12
1 2000 - 2007 PT. BPR JATIM / KURK Perda No 8 Tahun
2008
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00
2 2004 PT. BPR JWALITA Perda No 8 Tahun
2008
14.232.030.052,47 14.232.030.052,47 2.500.000.000,00 16.732.030.052,47 2.500.000.000,00 1.129.615.000,00 0,00 16.732.030.052,47
3 1982 - 2012 PT. BANK JATIM Perda No 8 Tahun
2012
Saham 21.160.133.000,00 21.160.133.000,00 0,00 21.160.133.000,00 0,00 4.100.000.000,00 0,00 21.160.133.000,00
4 1994 - 2013 PDAM TRENGGALEK Perda No 9 Tahun
2016
19.391.070.562,29 19.391.070.562,29 5.000.000.000,00 24.391.070.562,29 5.000.000.000,00 0,00 0,00 24.391.070.562,29
5 2007 PDAU Perda No 3 Tahun
2007
12.280.703.344,45 12.280.703.344,45 0,00 12.280.703.344,45 0,00 0,00 0,00 12.280.703.344,45
6 2007 UPUD 874.285.750,77 874.285.750,77 0,00 874.285.750,77 0,00 0,00 0,00 874.285.750,77
7 2007 BPR PRIMA 1.375.531.485,20 1.375.531.485,20 0,00 1.375.531.485,20 0,00 0,00 0,00 1.375.531.485,20
69.713.754.195,18 69.713.754.195,18 7.500.000.000,00 77.213.754.195,18 7.500.000.000,00 5.229.615.000,00 0,00 77.213.754.195,18
Salinan sesuai dengan aslinya BUPATI TRENGGALEK,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001 MOCHAMAD NUR ARIFIN
TAHUN ANGGARAN 2020
JUMLAH
KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
1
LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
(Dalam Rupiah)
No. Jenis aset tetap daerah Saldo pada akhir tahun 2019Perkiraan penambahan tahun
2020
Perkiraan pengurangan tahun
2020
Perkiraan saldo pada akhir
tahun 2020
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5
1 Tanah 386.858.464.236,00 5.667.305.000,00 860.550.000,00 391.665.219.236,00
2 Peralatan dan Mesin 500.999.639.185,03 49.200.517.956,00 0,00 550.200.157.141,03
3 Gedung dan Bangunan 836.521.144.205,54 75.548.285.200,00 0,00 912.069.429.405,54
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.740.887.647.364,00 155.847.760.474,00 0,00 1.896.735.407.838,00
5 Aset Tetap lainnya 44.756.366.129,08 9.839.692.200,00 0,00 54.596.058.329,08
6 Konstruksi dalam pengerjaan 930.251.202,00 0,00 0,00 930.251.202,00
7 Akumulasi Penyusutan (1.559.358.621.742,18) 0,00 0,00 (1.559.358.621.742,18)
1.951.594.890.579,47 296.103.560.830,00 860.550.000,00 2.246.837.901.409,47
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ANIK SUWARNINIP 19650919 199602 2 001
KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
Jumlah
MOCHAMAD NUR ARIFIN
ttd.
BUPATI TRENGGALEK,
1
LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
(Dalam Rupiah)
No. Jenis aset lainnyaSaldo pada akhir tahun
2019
Perkiraan penambahan
tahun 2020
Perkiraan pengurangan
tahun 2020
Perkiraan saldo pada
akhir tahun 2020
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5
A Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Kasus yang telah diterbitkan SK Pembebanan dan SKJTM 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Kasus yang sedang dalam proses pembebanan 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi 0,00 0,00 0,00 0,00
B Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 1.053.400.000,00 0,00 0,00 1.053.400.000,00
1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Pertokoan ALGA 1.053.400.000,00 0,00 0,00 1.053.400.000,00
3. Radio Jwalita FM 0,00 0,00 0,00 0,00
4. PT. Azimuth 0,00 0,00 0,00 0,00
C Aset Tidak Berwujud 233.699.999,65 (233.699.999,65) 0,00 0,00
1. Software (BAPPEDA) 1.029.633.505,00 0,00 0,00 1.029.633.505,00
2. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (795.933.505,35) (233.699.999,65) 0,00 (1.029.633.505,00)
D Aset Lain-Lain 11.031.152.002,02 0,00 159.069.000,00 10.872.083.002,02
1. Piutang Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Piutang Pokok Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Piutang Bunga Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Piutang Pokok PMUM 0,00 0,00 157.932.000,00 (157.932.000,00)
5. Kredit Bagi PNS 6.880.757,13 0,00 300.000,00 6.580.757,13
6. Aset Rusak / Tidak Layak Pakai / Biaya Umum 11.024.271.244,89 0,00 0,00 11.024.271.244,89
7. Penerimaan Kembali Pokok UM-KRD 0,00 0,00 837.000,00 (837.000,00)
12.318.252.001,67 (233.699.999,65) 159.069.000,00 11.925.483.002,02
BUPATI TRENGGALEK,
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN
ANIK SUWARNINIP 19650919 199602 2 001
KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2020
1
LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
(dalam Rupiah)
1 2 3 4 5 6
NIHIL
JUMLAH 0,00 0,00
BUPATI TRENGGALEK,
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
ANIK SUWARNI MOCHAMAD NUR ARIFIN
NIP 19650919 199602 2 001
Jumlah Sisa Anggaran yang
dianggarkan dalam tahun ini
APBD TA 2020Perubahan APBD
TA 2020
KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2020
No. Nama SKPDLokasi
KegiatanNama Kegiatan
1
LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
(dalam Rupiah)
No. Tujuan pembentukan dana cadanganDasar hukum pembentukan
dana cadangan
Jumlah dana cadangan
yang direncanakanSaldo Awal
Transfer dari Kas Umum
Daerah
Transfer ke Kas Umum
DaerahSaldo akhir
Sisa dana yang belum
dicadangkan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Perda Nomor 20 Rahun 2016 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ANIK SUWARNINIP 19650919 199602 2 001
MOCHAMAD NUR ARIFIN
ttd.
KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
Jumlah
Dana pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.
BUPATI TRENGGALEK,
1
LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
Pokok Pinjaman
DaerahBunga
Pokok Pinjaman
DaerahBunga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NIHIL
BUPATI TRENGGALEK,
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN
ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001
Dasar Hukum
Pinjaman/ Obligasi
Tanggal/ Tahun
Perjanjian Pinjaman /
Obligasi
TAHUN ANGGARAN 2020
KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
Jumlah
Jumlah pembayaran tahun iniJumlah
sisa pembayaranJumlah Pinjaman/
Nilai Nominal
Obligasi
Jangka Waktu
Pinjaman (tahun)
Persentase bungan
pinjaman %
Tujuan penggunaan
pinjamanNo Sumber pinjaman daerah
1
top related