proses bisnis keuangan dan rt itjen

PENJABARAN PERATURAN RUMAH TANGGA

(Permen Kominfo No. 17/2010 pasal 601 dan 602)

Bagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan

urusan kerumahtanggaan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Keuangan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan dan

pelaksanaan urusan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Jenderal

Subbagian Keuangan

(Permen Kominfo No. 17/2010 pasal 604)

Melakukan pengelolaan keuangan yang

meliputi perbendaharaan, verifikasi, dan gaji

Subbagian Rumah Tangga

(Permen Kominfo No. 17/2010 pasal 604)

Melakukan urusan rumah tangga

UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan

PP No. 27/2014 tentang Pengelolaan BMN:

Siklus Awal:

Perencanaan Kebutuhan & Penganggaran

Pengadaan

Penetapan Status

Siklus Reguler:

Penggunaan

Pengamanan

Pemeliharaan

Penghapusan

Penatausahaan

Pengawasan dan pengendalian

Siklus Insidentil:

Pemanfaatan

Penilaian

Pemindahtanganan

Siklus Akhir

Lelang

Pemusnahan

TGR

Peraturan terkait Pengelolaan BMN:

No Kegiatan Utama Rincian Peraturan SOP Keterangan1 Perencanaan

Kebutuhan & Penganggaran

Perencanaan Kebutuhan BMN

PMK No. 150 tahun 2014

1. SOP Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMN / Persediaan

Ada

2 Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa

Perpres No. 54 tahun 2010Perpres No. 35 tahun 2011Perpres No. 70 tahun 2012

2. SOP Pengelolaan ATK Ada

3 Penetapan status

Penetapan status pengguna

Pasal 17 PMK No 244 thn 2012PMK 246 thn 2014

3. SOP Penetapan Status Penggunaan BMN

Ada

4 Penggunaan Penggunaan BMN

Bab III, Lampiran 1 PMK No 96 tahun 2007PMK 246 tahun 2014 (Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN)

4. SOP Pemakaian, Peminjaman, Pengembalian BMN

AdaAdaAdaAda

5 Pemanfaatan Pemanfaatan BMN

Bab IV PMK No 96 tahun 2007

- -

6 Pengamanan Penyimpanan dokumen kepemilikan BMN

Belum ada

7 Pemeliharaan Perbaikan BMN PP No 27/2014 5. SOP Perbaikan BMN Ada8 Penilaian Penentuan

harga limitBab VII PMK No 96 tahun 2007

Belum ada

9 Penghapusan Penghapusan BMN

PMK No 50 tahun 2014Bab V PMK No 96 tahun 2007

6. SOP Penghapusan BMN Ada

10 Pemindahtanganan

Lelang BMN Bab VI PMK No 96 tahun 2007

Belum ada

11 Pemusnahan Pemusnahan BMN

Belum ada

12 Penatausahaan Penatausahaan Umum

PMK No 120 thn 2007

Inventarisasi Bab VIII PMK No 96 tahun 2007

7. SOP Inventarisasi8. SOP Pemeriksaan Fisik

Persediaan

AdaBelum ada

Pembukuan Belum ada

Ada

Belum adaBelum ada

Pelaporan 9. SOP Pembuatan Laporan BMN dan Rekonsiliasi BMN

10. SOP Pembuatan Laporan Inventarisasi

11. SOP Pelaporan Penghapusan

12. SOP Pembuatan Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian

Belum adaBelum adaBelum ada

Belum ada

Belum ada

Belum ada

13 Pengawasan dan pengendalian

Pengawasan dan pengendalian

PMK No 244 thn 2012

13. SOP Pengawasan dan Pengendalian

Belum ada