progress rkpd dan perubahan - bappeda.jogjaprov.go.id
Post on 05-Oct-2021
15 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PROGRESS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 DAN FINALISASI RKPD TAHUN 2016
RKPD DAN KUA‐PPAS TAHUN 2016
PROGRESS RKPD DAN KUA‐PPAS TAHUN 2016
RKP TelahDitetapkanMelaluiPerpres No. 60 Tahun 2015
Diundangkan15 Juni 2015
RKPD DIY TelahDitetapkanMelalui PergubNo. 35 Tahun2015
Diundangkan16 Juni 2015
Renja SKPD Sudah Naikdalam BentukSK GubernurDIY
Disahkan xxx Juni 2015
Kep. KepalaSKPD tentangRenja max. 14 hari Pasca SK Ditetpakan
Disahkan xxx Juli 2015
PenyusunanPenghantaranKUA‐PPAS Tahun 2016
Sd. 23 Juli2015
BahanPenghantaranKUA‐PPAS Tahun 2016
Dihantarkan24 Juli 2015
Penyesuaian denganSOTK Baru sampaisaat ini
PembahasanBanggar KUA‐PPAS Tahun2016
PascaPenghantaran
6 s/d 23 Juli 2015
PROGRESS PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU
Penyesuaian BelanjaProgram/Kegiatan SKPD
dengan SOTK Baru
Penyesuaian Menu Jogjaplan dengan SOTK Baru di Pemda DIY
Penyesuaian PemberianBelanja Hibah/Bansos
SKPD
Penyesuaian AspirasiHibah/Bansos
Cetak Dokumen RKPD Tahun 2016
Cetak Dokumen KUA‐PPAS Tahun 2016
Penyusunan DokumenKUA‐PPAS Tahun 2016
Penghantaran DokumenKUA‐PPAS Tahun 2016
Tanggal 28‐30 Juni 2015
Tanggal 01‐03 Juli‐2015
Tanggal 06‐09 Juli 2015
Tanggal 09‐23 Juli 2015
Tanggal ??? Juli 2015
PenyesuaianPendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Tanggal ??? Juli 2015
Tanggal ??? Juli 2015
Tanggal 24 Juli 2015
Tanggal ??? Juli 2015
Masukan
POSISI PENDAPATAN RKPD DAN KUA‐PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU
NO. KODE REKENING URAIAN APBD
(Rp) 1 2 3
1 PENDAPATAN DAERAH 3.467.637.763.447,00
1 1 Pendapatan Asli Daerah 1.528.044.818.529,00 1 1 1 Pajak Daerah 1.340.691.031.497,00 1 1 2 Retribusi Daerah 33.044.647.022,00 1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 75.168.814.215,00 1 1 4 Lain‐Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 79.140.325.795,00
1 2 Dana Perimbangan 1.017.518.746.763,00 1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 96.974.024.763,00 1 2 2 Dana Alokasi Umum 920.544.722.000,00 1 2 3 Dana Alokasi Khusus ‐
1 3 Lain‐Lain Pendapatan Daerah yang Sah 922.074.198.155,00 1 3 1 Hibah 9.895.798.155,00 1 3 2 Dana Darurat ‐1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya ‐1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 912.178.400.000,00 1 3 5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya ‐
POSISI BELANJA RKPD DAN KUA‐PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU
NO. KODE REKENING URAIAN APBD
(Rp) 1 2 3
2 BELANJA 3.951.466.484.721,08
2 1 Belanja Tidak Langsung 1.196.177.627.686,08 2 1 1 Belanja Pegawai 609.825.089.019,00 2 1 2 Belanja Bunga2 1 3 Belanja Subsidi ‐2 1 4 Belanja Hibah 23.250.200.000,00 2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 1.200.000.000,00 2 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes 551.902.338.667,08 2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes ‐2 1 8 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00
2 2 Belanja Langsung 2.755.288.857.035,00
2 2 1 Belanja Pegawai ‐2 2 2 Belanja Barang dan Jasa ‐2 2 3 Belanja Modal ‐
SURPLUS/DEFISIT (483.828.721.274,08)12,24%
POSISI PEMBIAYAAN RKPD DAN KUA‐PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU
NO. KODE REKENING URAIAN APBD
(Rp) 1 2 3
3 PEMBIAYAAN 483.828.721.274,08
3 1 Penerimaan Pembiayaan 677.378.721.274,08 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 677.378.721.274,083 1 2 Pencairan Dana Cadangan ‐3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ‐3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah ‐3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah ‐3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah ‐3 1 7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir ‐3 1 8 Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan ‐
3 2 Pengeluaran Pembiayaan 193.550.000.000,00 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan ‐3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 193.550.000.000,00 3 2 3 Pembayaran Pokok Utang ‐3 2 4 Penerimaan Pinjaman Daerah ‐3 2 5 Penyelesaian Kegiatan D P A ‐ L ‐3 2 6 Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu yang belum terselesaikan ‐
3 3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) ‐
POSISI BELANJA LANGSUNG RKPD DAN KUA‐PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU
No SKPD Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah (Rp) Prosentase1Badan Kepegawaian Daerah 5 45 Rp 13.370.771.000,00 0,48 %2Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. 7 32 Rp 6.608.417.075,00 0,24 %3Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 46 Rp 9.500.000.000,00 0,34 %4Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 9 54 Rp 10.608.522.550,00 0,38 %5Badan Lingkungan Hidup 11 47 Rp 19.797.594.000,00 0,71 %6Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 18 43 Rp 24.361.110.000,00 0,87 %7Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7 45 Rp 20.300.000.000,00 0,73 %8Badan Pendidikan dan Pelatihan 8 50 Rp 30.419.733.000,00 1,09 %9Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12 60 Rp 24.045.061.626,00 0,86 %10Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 11 68 Rp 32.390.497.300,00 1,16 %11Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan 5 27 Rp 8.000.000.000,00 0,29 %12Biro Administrasi Pembangunan 7 31 Rp 7.368.627.300,00 0,26 %13Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam 4 32 Rp 3.504.700.000,00 0,13 %14Biro Hukum 8 32 Rp 6.550.000.000,00 0,23 %15Biro Organisasi 6 28 Rp 5.800.319.000,00 0,21 %16Biro Tata Pemerintahan 7 47 Rp 24.859.462.000,00 0,89 %17Biro Umum dan Protokol 8 42 Rp 179.272.798.800,00 6,41 %18Dinas Kebudayaan 9 60 Rp 165.652.365.000,00 5,92 %19Dinas Kehutanan dan Perkebunan 12 82 Rp 29.288.040.663,00 1,05 %20Dinas Kelautan dan Perikanan 12 66 Rp 52.539.886.636,00 1,88 %21Dinas Kesehatan 18 72 Rp 124.647.965.950,00 4,45 %22Dinas Komunikasi dan Informatika 8 39 Rp 21.146.246.925,00 0,76 %23Dinas Koperasi dan UMKM 7 34 Rp 4.561.952.000,00 0,16 %24Dinas Pariwisata 9 36 Rp 25.918.518.500,00 0,93 %25Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 31 106 Rp 606.453.366.660,00 21,67 %26Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 9 64 Rp 83.880.039.500,00 3,00 %27Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 22 129 Rp 829.463.048.000,00 29,65 %28Dinas Perhubungan 13 64 Rp 112.817.836.639,00 4,03 %29Dinas Perindustrian dan Perdagangan 11 43 Rp 23.881.490.138,00 0,85 %30Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 8 35 Rp 4.558.500.000,00 0,16 %31Dinas Pertanian 9 103 Rp 37.061.399.075,00 1,32 %32Dinas Sosial 15 48 Rp 65.019.539.777,00 2,32 %33Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 10 67 Rp 57.847.809.000,00 2,07 %34Inspektorat 6 35 Rp 8.203.377.000,00 0,29 %35Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 5 31 Rp 3.496.873.725,00 0,12 %36Kantor Perwakilan Daerah 6 30 Rp 4.288.374.000,00 0,15 %37RS Jiwa Grhasia 1 1 Rp 19.407.446.000,00 0,69 %38RS Paru Respira 1 1 Rp 15.732.085.000,00 0,56 %39Satuan Polisi Pamong Praja 9 45 Rp 10.441.000.000,00 0,37 %40Sekretariat Daerah 5 28 Rp 3.883.000.000,00 0,14 %41Sekretariat DPRD 7 46 Rp 51.026.996.000,00 1,82 %42Sekretariat Parampara Praja 4 23 Rp 10.000.000.000,00 0,36 %
Total 388 2017 Rp 2.797.974.769.839,00 100 %
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
No. KegiatanJuni Juli
4 5 1 2 3 424 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Penyampaian SK Mitra Tahun 2016 dan Jadwal
2 Desk Bidang dengan Mitra SKPD Baru (Inventarisasi Kebutuhan SOTK Baru)
3 Entry ke Jogjaplan4 Finalisasi RKPD dan KUA-PPAS5 Paparan/Laporan di Sekda6 Pertemuan dengan Dewan7 Belanja Langsung, Hibah/Bansos
yang Sudah Berbadan Hukum8 Verifikasi Program/Kegiatan9 Edit Jogjaplan10 Cetak KUA-PPAS di RKPD ? ? ?11 Penyampaian Dokumen
Penghantaraan KUA-PPAS ke Dewan
12 Penghantaran KUA-PPAS
• Belanja Langsung SKPD totalnya mencapai Rp2.797.974.769.839,00;
• Defisit anggaran 12,24%, padahal pencapaiandefisit diharapkan sampai dengan < 6,00%;
• Alternatif mengatasi defisit anggaran denganmelakukan peninjauan kembali anggaran Hibahdan Bantuan Sosial yang saat ini masuk didalamBelanja Langsung SKPD;
• Peninjauan dilihat dari urgensi, keberadaankelompok, serta ketentuan pemberian hibahdan bantuan sosial.
KESIMPULAN
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015
SKEMA PERUBAHAN APBD TAHUN 2015
Pengiriman NaskahKUPA‐PPAS
PenghantaranKUPA‐PPAS Nota Kesepakatan
RKA SKPD
APBDDPA
SPD SPP SPM SP2D
Rekening
Pembahasanoleh Komisi &
Banggar
Penghantaran RAPBDPergub/ SK Gubernur
RancanganPerubahan RKPD
Ranc. Akhir Perubahan RKPD
Ranc. Penetapan RKPD Perubahan
RKPD
KUPA‐PPAS
Masukan
Terdapat 3 (Tiga) Agenda YangDilaksanakan Didalam Perubahan Tahun2015 (Perubahan RKPD, Perubahan KUPA‐PPAS, serta Perubahan APBD)APBD‐P
Penghantaran B. Hukum
Justifikasi :• Perkembangan Asumsi;• Pergeseran Anggaran;• SILPA;• Keadaan darurat;• Keadaan Luar Biasa.
Kebijakan Penganggaran :• Arahan Pemerintah Pusat;• Kesepakatan Pihak Lain;• Kewajiban Pemda (Dana Bagi Hasil);• Kewajiban Belanja (Dana Cukai);• DAK;• Penyertaan Modal;• Kewajiban Belanja Langsung SKPD;• Penataan B.el. Gaji;• Kegiatan Strategis;• Penyelesaian TA. 2015.
Monev APBD(Realisasi Program &
Kegiatan sd. Triwulan II)
Rancangan Perubahan RKPD
Usulan SKPD
Desk Bidang & SKPD
Entry Jogjaplan
Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RKPD
Penyusunan RancanganPerubahan Renja SKPD
Pergub Perubahan RKPD
SE KDHTentangPerubahan Renja SKPD
Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD
Desk Bidang & SKPD (Penyesuaian Pagu)
Penyesuaian di Jogjaplan(edit)
Penghantaran KUPA‐PPAS di DPRD
Pergub Penetapan RKPD Disampaikan KepadaMendagri cq. DirjendBina Bangda Paling Lambat 7 Hari Kerja
Peny. & Ver. Ranc. AkhirPerubahan Renja SKPD
Pengesahan Renja olehKDH dan Renja SKPD Oleh Kepala SKPD
ALUR PROSES PERUBAHAN APBD TAHUN 2015
PROGRESS PERUBAHAN APBD TAHUN 2015
SK Gubernur Tim Perubahan RKPD SudahDisusun dengan No. 51/TIM/2015
27 Mei 2015
VerifikasiProgram/kegiatan MurniTahun 2015 SudahDilakukan
18 Juni 2015
Ditindaklanjuti SE Sekda No. 50/5835 & Sudah DisampaikanSKPD
05Juni 2015 Efisiensi DPA dan Rekening99 Sudah DimasukkanPada Perubahan RKPD
26 Juni 2015
Rancangan PerubahanRKPD Sudah Disusundan Naik Cetak
26 Juni 2015
Usulan PerubahanDitampung oleh TAPD
Komposisi PendapatanPerubahan APBD SudahDisampaikan DPPKAD
Saat Ini Masuk SesiRancangan AkhirPerubahan RKPD
Sd. 10 Juli 2015
Perlu PenyesuaianKomposisi Pendapatan& Belanja.
Sd. 10 Juli 2015
• Memastikan KebutuhanPerubahan BelanjaSKPD;
• Memastikan Earmarkingyang Harus Dibelanjakandidalam PerubahanAPBD 2015.
• Entry Pada Jogjaplan;
Kebutuhan
RancanganPerubahan RKPD Tahun 2015
Rancangan AkhirPerubahan RKPD Tahun 2015
PenetapanPerubahan RKPD Tahun 2015 dengan Pergub(Max. Minggu ke‐3 Bulan Juli)
RancanganPerubahan RenjaTahun 2015
VerifikasiRancangan AkhirPerubahan RenjaTahun 2015
Penetapan PergubtentangPerubahan RenjaTahun 2015 (Max. 2 Minggu SetelahPerubahan RKPD 2015)
PenetapanPeraturan KepalaSKPD tentangPerubahan RenjaSKPD Tahun 2015 (Max. 2 MingguSetelah PerubahanRenja 2015 Ditetapkan KDH)
Minggu III Juni ‐Minggu III Juli
Perubahan RKPD Tahun 2015
Perubahan RenjaTahun 2015
Minggu III Juli ‐Minggu I Agustus
Minggu I Agustus Minggu III Agustus
TATA KALA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015
Agustus
(Sesuai Permendagri) Rancangan KUA PPAS Perubahan 2015
disepakati antara KDH dengan DPRD
(SesuaiPermendagri) Penyampaian Rancangan
Perubahan KUA dan PPAS kepada
DPRD
Minggu I Minggu II Minggu III
(SesuaiPermendagri) Pedoman
Penyusunan RKA SKPD Perubahan
APBD
Sept
(Sesuai Permendagri) Penyampaian Raperda APBD
Perubahan beserta lampiran kepada
DPRD
Minggu II
Batas WaktuMaksimum
JADWAL KUPA‐PPAS TAHUN 2015(NORMATIF PERMENDAGRI)
Agustus
No Aktivitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1Pengiriman Naskah KUPA‐PPAS 2015
2Rapur Penghantaran KUPA‐PPAS 2015
3Penjajagan Banggar
4Pembahasan Komisi
5Konsultasi Banggar
6Harmonisasi dan Finalisasi Banggar
7Rapur Persetujuan Bersama KUPA‐PPAS 2015
8RAPBD‐P Tahun 2015 (SE tentang RKA Perubahan)
Juli
No Aktivitas 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1Penetapan Perubahan RKPD
2Penyusunan KUPA‐PPAS 2015
3Paparan KUPA‐PPAS 2015 di Sekda
4Finalisasi KUPA‐PPAS 2015
5Cetak KUPA‐PPAS 2015
Perlu DisepakatiPerlu Disepakati
RINGKASAN JADWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015
Rapur PenghantaranKUPA‐PPAS
Pembahasan Komisi
Ranc. PerubahanRKPD
Ranc. AkhirPerubahan RKPD
Ranc. Penetapan RKPD Perubahan
26 Juni 2015 13 Juli 2015
Minggu I(04 Agustus 2015)
03 Agustus 2015
Penjajagan Banggar
05‐06 Agustus2015
10 Juli 2015
Konsultasi Banggar
07‐10 Agustus2015
11‐12 Agustus201513 Agustus 2015
Rapur Persetujuan Bersama KUPA‐
PPAS
Minggu II(14 Agustus 2015)
Penetapan RKPD Perubahan
13 Juli 2015
RAPBD‐PerubahanTahun 2015
Minggu II September 2015
Pengiriman NaskahKUPA‐PPAS
InputHarmonisasi &
Finalisasi Banggar
13‐23 Juli 2015
Penyusunan Dok. KUPA‐PPAS
24 Juli 2015
Paparan KUPA‐PPAS di Sekda
27‐28 Juli 2015
Finalisasi KUPA‐PPAS
Perlu Disepakati
Perlu Disepakati
SKEMA DAN JADWAL PERUBAHAN APBD TAHUN 2015
top related