profil bpkp
Post on 08-Mar-2016
262 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Kata Pengantar
1 - 38
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Semangat Pagi !
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung mencoba menuangkan seluruh aktivitas kinerjanya dalam bentuk tulisan dan gambar sebagai bahan konsumsi publik dan dan sebagai langkah maju menjawab tuntutan masyarakat terhadap keseluruhan informasi.
Reformasi Birokrasi sedang berlangsung di Indonesia, BPKP pun mempercepat amanah tanggung jawabnya sejalan dengan gencarnya arus deras tuntuntan Reformasi Birokrasi tersebut. Menyusul terbitnya PP Nomor: 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor: 4 tahun 2011 tentang Peningkatan Percepatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Presiden memberi kepercayaan kepada BPKP untuk melakukan Asistensi kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan Negara/daerah dan meningkatkan kepatuhan terhadap per UU serta meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dan Tata Kelola.
BPKP sebagai salah satu komponen dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menumbuh kembangkan sinergi antar APIP dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengawasan internal pemerintah guna memberi dukungan bagi proses pengambilan kebijakan oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan instansi vertikal dan merupakan unsur pelaksana dalam lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Lampung.
Sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, kami susun dan sampaikan profil ini dengan harapan dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk lebih mengenal peran dan kompetensi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.
Bandar Lampung, Agustus 2011
Kepala Perwakilan
M. Bahdin, Ak., M.M.
Tentang Kami
B adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI (Keppres) RI Nomor 103 tahun 2001 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non
Departemen (LPND). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP No. KEP-
06.00.00-286/K/2001 yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala BPKP No. KEP-06.00.00.-713/K/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung mempunyai tugas:
Melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP
Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi antara lain, sebagai berikut:
Pengawasan atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara;
Pengawasan atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah.
Pengawasan atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;
Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah;
2 - 38
Prof. Dr. Mardiasmo Kepala BPKP
M. Bahdin, Ak., M.M. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
Tentang Kami
pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan.
Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP mendapat mandat untuk melakukan : P e n g a w as a n a k u n t a b i l i t a s
keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: kegiatan yang bersifat lintas
sektoral, kegiatan kebendaharaan umum
negara berdasarkan penetapan oleh Menkeu selaku Bendahara Umum Negara, dan
kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden .
Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang meliputi: penyusunan pedoman teknis
penyelenggaraan SPIP; sosialisasi SPIP; pendidikan dan pelatihan SPIP; pembimbingan dan konsultansi
SPIP; dan peningkatan kompetensi auditor
aparat pengawasan intern pemerintah.
E v a l u a s i a t a s l a p o r a n akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah ;
Pemeriksaan atas BUMN, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, dan BUMD atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Evaluasi atas pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada BUMN, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang d i d a l a m n y a t e r d a p a t kepentingan pemerintah, dan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Investigasi atas indikasi penyimpangan yang merugikan negara, BUMN, dan badan-badan lain yang di dalamnya t e r d a p a t k e p e n t i n g a n pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil
3 —38 3 - 38
Visi “AUDITOR PRESIDEN YANG RESPONSIF, INTERAKTIF DAN
TERPERCAYA UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA YANG BERKUALITAS”
Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara yang MendukungTata Kepemerintahan yang Baik dan Bebas KKN
Membina Secara Efektif Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Mengembangkan Kapasitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten
Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/Pemerintah
Rencana Strategis
Misi
3 —38 4 - 38
TUJUAN STRATEGIS
Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara
Meningkatnya tata pemerintahan yang baik
Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara
Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten
Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah
Struktur Organisasi
5 —38 3 —38
5 - 38
Kepala Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Kelompok Jabatan
Fungsional Auditor
Kepala Bidang Akuntan Negara
Kepala Bidang Investigasi
Kepala Subbagian
Umum
Kepala Subbagian
Program dan Pelaporan
Kepala Subbagian
Kepegawaian
Kepala Subbagian Keuangan
Kepala Perwakilan
Kepala Bagian Tata Usaha
Kepala Perwakilan
Pejabat Struktural
Kepala Bagian Tata Usaha
Drs. Eddyson Huragalung, MM
E-mail: M Bahdin@bpkp.go.id
Kepala Bidang IPP
Agus Purwoko, Ak., M.M.
Kepala Bidang APD
Rita Erfa, S.E.
Kepala Bidang Akuntan Negara
Drs. Novizar,M.Pd.
Kepala Bidang Investigasi
Kisyadi, SE, M.Si., C.F.E.
E-mail: Agus Purwoko@bpkp.go.id
E-mail: Rita Erfa@bpkp.go.id
E-mail: Novizar@bpkp.go.id
E-mail: Kisyadi@bpkp.go.id
Kepala Perwakilan
M. Bahdin, Ak, MM
E-mail: Eddyson Hutagalung@bpkp.go.id
3 —38 6 - 38
SDM BPKP LAMPUNG
Pendidikan :
Strata 2 : 7 orang
Strata 1 /Diploma IV : 52 orang
Diploma III : 37 orang
SLTA-SD : 41 orang Jumlah 137 orang
Berdasarkan Golongan :
Gol. IV : 16 orang Gol. III : 90 orang Gol. II : 31 orang Jumlah 137 orang
Diklat yang telah diikuti : ◘ Audit Investigatif : 5 orang ◘ Penyidikan : 2 orang ◘ Forensic Audit : 2 orang ◘ Fraud Control Plan (FCP) : 2 orang ◘ Pengadaan Barang dan Jasa : 5 orang ◘ Evaluasi SAKIP : 3 orang ◘ Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat : 2 orang ◘ Audit PHLN : 5 orang ◘ Manajemen Risiko : 2 orang ◘ Audit Berbasis Risiko : 2 orang ◘ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) : 44 orang ◘ TOT SPIP : 11 orang ◘ Key Performance Indicator : 2 orang ◘ Policy Evaluation : 2 orang ◘ Audit Klaim, Ekskalasi dan HKP : 4 orang ◘ SAKPD : 2 orang ◘ SIA PDAM : 3 orang ◘ Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda : 10 orang ◘ Audit Kinerja Pelayanan Pemda : 1 orang ◘ Aplikasi SIM Hasil Pengawasan : 2 orang ◘ Aplikasi SIM Perencanaan Pengawasan : 1 orang ◘ Aplikasi Monitoring RKT : 1 orang ◘ Peningkatan Kompetensi Pengelola Website : 3 orang ◘ Problem Solving : 2 orang ◘ SIMDA : 7 orang ◘ GCG : 2 orang ◘ Teknologi Informasi : 4 orang ◘ Training Officer Course (TOC ) : 1 orang
7 - 38
Per 31 Juli 2011
KLASIFIKASI SDM BPKP LAMPUNG BERDASARKAN JABATAN :
NO JABATAN PRIA WANITA JUMLAH A. STRUKTURAL 1. Eselon II 1 0 1 2. Eselon III 4 1 5 3. Eselon IV 4 0 4
Jumlah A 9 1 10
B. FUNGSIONAL TERTENTU 1. Auditor a. Tingkat Ahli : - Pertama 3 3 6 - Muda 20 6 26 - Madya 9 1 10 Sub Jumlah B.1.a 32 10 42 b. Tingkat Trampil : - Pelaksana 11 5 16 - Pelaksana Lanjutan 1 2 3 - Penyelia 16 5 23 Sub Jumlah B.1.b 28 12 40 Sub Jumlah B.1 57 22 82 2. Analis Kepegawaian 3 0 3 Sub Jumlah B.2 3 0 3 3. Arsiparis 2 0 2 Sub Jumlah B.3 2 0 2 4. Pranata Komputer 1 0 1 Sub Jumlah B.4 1 0 1
Jumlah B 66 22 88
C. FUNGSIONAL UMUM/STAF TU 32 7 38
Jumlah C 32 7 38
JUMLAH KESELURUHAN 107 30 137
NO URAIAN PRIA WANITA JUMLAH
1. Dokter Umum 1 1 2 2. Perawat 0 2 2 3. Resepsionis 0 1 1 4. Pengemudi 1 0 1 5. Satpam 5 0 5 6. Cleaning Service 6 1 7 JUMLAH 13 5 18
3 —38 8 - 38
ANALISA KEBUTUHAN PEGAWAI Total Beban Kerja Perwakilan Tahun 2011 : 21.443 HP = 8 GT (107 PFA)
PFA Kebutuhan PFA
Auditor Ahli Utama 3
Auditor Ahli Madya 8 GT x 1 Auditor Ahli Madya 8
Auditor Ahli Muda 8 GT x 3 Auditor Ahli Muda 24
Auditor Ahli Pertama/Trampil 8 GT x 9 Auditor Ahli Pertama/Trampil 72
107 Jumlah Kebutuhan PFA
PFA Jumlah Tersedia
Auditor Ahli Utama 0 3
Auditor Ahli Madya 10 8
Auditor Ahli Muda 26 24
Auditor Ahli Pertama/Trampil 46 72
JUMLAH KESELURUHAN 82 107
Kebutuhan PFA
(Kurang)/Lebih
(3)
2
2
(26)
(25)
Perbandingan jumlah PFA yang tersedia dengan kebutuhan
3 —38 9 - 38
ANALISA KEBUTUHAN PEGAWAI
ASET PERWAKILAN BPKP LAMPUNG : TANAH, BANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH NEGARA
II. BANGUNAN GEDUNG KANTOR, seluas 3.151 M2, terdiri :
Bangunan Gedung Kantor : 2.575 M2
Bangunan Gedung Arsip : 184 M2
Bangunan Olah Raga Terbuka : 266 M2
Bangunan Garasi : 120 M2
Bangunan Pos Satpam : 6 M2
I. TANAH seluas 15.989 M2, terdiri dari :
Tanah Bangunan Gedung Kantor : 7.505 M2
Tanah Bangunan Rumah Negara : 8.484 M2
III. BANGUNAN RUMAH NEGARA, terdiri dari :
No Type Jml Unit Keterangan
1 Rumah Negara Gol I Type B (120 m2) 2 Permanen
2 Rumah Negara Gol I Type C (70 m2) 11 Permanen
3 Rumah Negara Gol II Type D (50 m2) 15 Permanen
4 Rumah Negara Gol II Type E (36 m2) 2 Permanen
Total 30
Jml Luas
240 m2
770 m2
750 m
72 m2
1.832 m2
IV. LOKASI TANAH DAN BANGUNAN
Jl. Basuki Rahmat, Sumur Putri : Gedung kantor dan 11 unit rumah dinas
Jl. Cendrawasih, Pengajaran : 14 unit rumah dinas
Jl. P. Emir M. Nur, Sumur Putri : 3 unit rumah dinas
Jl. Kaca Piring, Pahoman : 2 unit rumah dinas
3 —38 10 - 38
ASET PERWAKILAN BPKP LAMPUNG : KENDARAAN DINAS DAN ALAT PENGOLAH DATA (lanjutan)
V. KENDARAAN DINAS , terdiri dari :
No Type Jml Unit Keterangan
1 Mini Bus 7 Baik
2 Sepeda Motor 4 Baik
Total 11
VI. ALAT PENGOLAH DATA, terdiri dari :
No Type Jml Unit Keterangan
1 Komputer/PC 52 38 Baik, 14 Rusak Ringan
2 Note Book/Laptop 14 Baik
Total 66
11 - 38
WILAYAH KERJA PERWAKILAN BPKP LAMPUNG
No
Pemerintah Daerah
Ibukota Luas
Wilayah (km2)
Jarak Tempuh dari Bandar
Lampung (km)
1 Provinsi Lampung Bandar Lampung 35.288,75 -
2 Kota Bandar Lampung Bandar Lampung 192,86 -
3 Kota Metro Metro 68,74 45
4 Kab. Pesawaran Gedong Tataan 1.173,00 20
5 Kab. Pringsewu Pringsewu 625,00 38
6 Kab. Lampung Tengah Gunung Sugih 4.789,80 59
7 Kab. Lampung Timur Sukadana 5.325,03 84
8 Kab. Lampung Selatan Kalianda 2.109,74 65
9 Kab. Lampung Utara Kotabumi 2.726,00 115
10 Kab. Tanggamus Kota Agung 3.356,61 95
11 Kab. Tulang Bawang Menggala 4.385,00 120
12 Kab.Tl. Bawang Barat Panaragan 1.201,00 105
13 Kab. Mesuji Brabasan 2.184,00 220
14 Kab. Way Kanan Blambangan Umpu 3.921,63 200
15 Kab. Lampung Barat Liwa 4.950,00 246
3 —38 12 - 38
OPINI BPK ATAS LKPD
No
Pemda
Tahun 2009
Tahun 2010
Keterangan
1 Provinsi Lampung WDP WDP
2 Kota Bandar Lampung WDP WTP
3 Kota Metro WDP WTP
4 Kab. Pesawaran WDP WDP Pemekaran th 2007
5 Kab. Pringsewu - TMP Pemekaran th 2009
6 Kab. Lampung Tengah TMP WDP
7 Kab. Lampung Timur TMP TMP
8 Kab. Lampung Selatan WDP WTP
9 Kab. Lampung Utara WDP TMP
10 Kab. Tanggamus WDP WDP
11 Kab. Tulang Bawang WDP WDP
12 Kab.Tl. Bawang Barat - WDP Pemekaran th 2009
13 Kab. Mesuji - WDP Pemekaran th 2009
14 Kab. Way Kanan WDP WTP
15 Kab. Lampung Barat WDP WTP
3 —38 13 - 38
OPINI ATAS AUDIT LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH/BUMD
No
PDAM/UPTD
Tahun 2010
Tahun 2009
Tahun 2008
1 PDAM Way Rilau Tidak Memberikan
Pendapat
Tidak Memberikan
Pendapat
Tidak Memberikan Pendapat
2 PDAM Tirta Jasa Tidak Memberikan
Pendapat
Tidak Memberikan
Pendapat
Wajar Dengan Pengecualian
3 PDAM Way Agung Tidak Memberikan
Pendapat
Tidak Memberikan
Pendapat
Tidak Memberikan Pendapat
4 PDAM Way Bumi Tidak Diaudit Tidak Diaudit Tidak Diaudit
5 PDAM Limau Kunci Sedang proses audit
Tidak Diaudit Tidak Diaudit
6 PDAM Way Irang Tidak Diaudit Tidak Diaudit Tidak Diaudit
7 PDAM Way Tulang Bawang
Tidak Memberikan
Pendapat
Tidak Diaudit Tidak Diaudit
8 PDAM Way Guruh Tidak Memberikan
Pendapat
Tidak Memberikan
Pendapat
Tidak Diaudit
9 PD Wahana Raharja Sedang proses audit
Tidak Memberikan
Pendapat
Tidak Memberikan Pendapat
10 PT. BPRS Bandar Lampung
WTP *) -
11 PT. BPRS Bandar Tanggamus
WTP WTP **)
3 —38 14 - 38
Keterangan : *) Initial Audit **) Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
BUMN DAN BUMD MITRA KERJA PERWAKILAN BPKP LAMPUNG
No BUMD/UPTD Nama Pemda
A. Perbankan Umum dan Syariah
1 PT. Bank Lampung Provinsi Lampung
2 PD. BPR Syariah Tanggamus Kab. Tanggamus
3 PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung
4 PD BPRS Kotabumi Kab. Lampung Utara
5 PD BPRS Rajasa Kab. Lampung Tengah
6 PD BPRS Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung
B. PDAM dan UPTD
1 PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung
2 PDAM Tirta Jasa Kab. Lampung Selatan
3 PDAM Way Agung Kab. Tanggamus
4 PDAM Way Bumi Kab. Lampung Utara
5 PDAM Limau Kunci Kab. Lampung Barat
6 PDAM Way Irang Kab. Lampung Tengah
7 PDAM Way Tulang Bawang Kab. Tulang Bawang
8 PDAM Way Guruh Kab. Lampung Timur
9 UPTD Pengelolaan Air Bersih Kab. Way Kanan
No BUMN
1 PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
2 Perum BULOG Divisi Regional Lampung
3 LPP TVRI Stasiun Lampung
4 LPP RRI Lampung
5 PT Pelindo II Cabang Pelabuhan Panjang
3 —38 15 - 38
BUMN DAN BUMD MITRA KERJA PERWAKILAN BPKP LAMPUNG (Lanjutan)
No BUMN/BUMD/UPTD Nama Pemda
C. RSUD dan RSJ
1 RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
2 RSUD Kota Agung Kab. Tanggamus
3 RSUD Pringsewu Kab. Pringsewu
4 RSUD Menggala Kab. Tulang Bawang
5 RSUD Kalianda Kab. Lampung Selatan
6 RSUD Liwa Kab. Lampung Barat
7 RSUD Demang Sepulau Raya Kab. Lampung Tengah
8 RSUD Jenderal A. Yani Kota Metro
9 RSUD Way Kanan Kab. Way Kanan
10 RSUD Sukadana Kab. Lampung Timur
11 RSUD Ryacudu Kab. Lampung Utara
12 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
D. Perusahaan Daerah Lainnya
1 PD Wahana Raharja Provinsi Lampung
2 PT Aneka Usaha Tanggamus Jaya Kab. Tanggamus
3 PT Tulang Bawang Jaya Kab. Tulang Bawang
4 PD Lampura Niaga Kab. Lampung Utara
3 —38 16 - 38
INSTANSI VERTIKAL MITRA KERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG
No Instansi
1 Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung
2 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
3 Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
4 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandar Lampung
5 Kepolisian Daerah Lampung
6 Kejaksaan Tinggi Lampung
7 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
8 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
9 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bengkulu dan Lampung
10 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
11 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara Provinsi Lampung
12 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
13 Kantor Wilayah Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
14 Kantor Wilayah Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
3 —38 17 - 38
Kegiatan Pengawasan
Pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan.
Bidang Instansi Pemerintah Pusat
Pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah, pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan evaluasi hasil pengawasan
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan GCG dan laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara dan badan badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan.
Bidang Akuntan Negara
Pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya..
Bidang Investigasi
3 —38 18 - 38
Untuk informasi tentang bidang ini :
Agus Purwoko,Ak,MM— Ph : 081228173232
Untuk informasi tentang bidang ini :
Rita Erfa, SE — Phone : 0811729062
Lebih lengkap... Lebih lengkap...
E-mail: Agus Purwoko@bpkp.go.id E-mail: Rita Erfa@bpkp.go.id
Untuk informasi tentang bidang ini :
Drs. Novizar, MPd Phone : 081378980906
Untuk informasi tentang bidang ini :
Lebih lengkap... Lebih lengkap...
Kisyadi, SE, MSi Phone : 081318323409
E-mail: Novizar@bpkp.go.id E-mail: Kisyadi@bpkp.go.id
3 —38 19 - 38
Capaian Kinerja Tahun 2011
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi
Lampung dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 yang
mencakup Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T)
dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU). Selain itu, sebagai dasar
pelaksanaan kinerja disusunlah dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) yang
merupakan ‘kontrak kinerja’ antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Lampung dengan Kepala BPKP yang memuat target-target yang harus
dicapai dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan. Inspektorat
BPKP pada bulan Juli 2011 telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk periode Th 2010. Hasil
evaluasinya meliputi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(Sistem AKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dan pencapaian kinerja
organisasinya. Hasil evaluasi AKIP Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
diperoleh dengan nilai 93,29. Demikian juga hasil evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan nilai
79,06.
Hasil penilaian tersebut di atas menunjukkan hasil pelaksanaan
akuntabilitas kinerja dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah cenderung meningkat atau kategori baik.
No Evaluasi 2010 2011 Keterangan
1 Kinerja 87,65 85,41
2 LAKIP - 93,29 Th 2010 evaluasi LAKIP tidak
dilakukan
3 SPIP 68,17 79,06
Dengan paradigma yang baru, BPKP lebih berperan sebagai mitra kerja instansi pemerintah dalam
rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang
baik dan bebas KKN, tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah,
meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten, serta
terselenggarakannya sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/ pemerintah yang efektif.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP), BPKP mendapatkan mandat untuk melakukan :
1) Pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu, yang meliputi :
kegiatan yang bersifat lintas sektoral,
kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden .
2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP, yang meliputi :
penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP,
sosialisasi SPIP,
pendidikan dan pelatihan SPIP,
pembimbingan dan konsultansi SPIP, dan
peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
Sejalan dengan peran BPKP tersebut, maka kebijakan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh
BPKP diarahkan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan tugas-tugas utama tersebut yang akan
menjadi ukuran keberhasilan dan menjadi bukti pertanggungjawaban atas kinerja BPKP kepada pemberi
mandat.
Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercermin pada kegiatan-kegiatan utama
tersebut tentu tidak akan terlepas dari dukungan yang bersifat administrasif dan sarana prasarana. Oleh
karena itu pelaksanaan kegiatan penunjang dalam bentuk dukungan administrasi dan sarana prasarana
diarahkan dalam rangka untuk memastikan bahwa kinerja kegiatan utama dapat terlaksana dengan baik.
Kegiatan penunjang yang meliputi perencanaan dan pelaporan kegiatan, pengelolaan sumber daya
manusia, keuangan, sarana-prasana, administrasi, sistem informasi dan dukungan lainnya perlu
mendapatkan perhatian yang memadai agar kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan kegiatan utama
berupa pengawasan dan pembinaan dapat mencapai hasil yang optimal.
3 —38 20 - 38
Kebijaksanaan Kegiatan Utama dan Penunjang
Jasa dan Produk :
Audit Pengadaan Barang dan Jasa
Audit PNBP Kementerian/Lembaga
Audit Kinerja
Audit Operasional Program Kementerian/Badan
Audit Operasional Aspek Pelayanan
Evaluasi Kebijakan Publik (PE)
Optimalisasi Penerimaan Negara
Evaluasi Program
Inventarisasi Barang Milik Negara
Asistensi Sistem Akuntansi Instansi
Bimbingan Teknis SAP
Audit untuk tujuan tertentu (misalnya : Audit atas Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Audit Biaya Pengawasan
Minyak Tanah)
Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian/
Lembaga
Audit Dukungan atas Kegiatan Lintas Sektoral
Audit Dukungan atas Loan/Grant
Audit Keuangan atas Loan/Grant
Audit Operasional atas Loan/Grant
Audit Operasional atas Bantuan Pemerintah
Audit Operasional atas pengelolaan Dana Perimbangan
Quality Assurance
Bidang Pengawasan IPP
3 —38 21 - 38
Jasa dan Produk:
Audit Keuangan BUMN/D
Audit Kinerja BUMN/D dan BLU
Audit Operasional BUMN/D dan BLUD
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
BUMN/D dan BLU
Sosialisasi/Bimtek Corporate Plan BUMN/D dan BLU
Sosialisasi/Bimtek Sistem Informasi Akuntansi berbasis
komputer pada PDAM dan Perusahaan Daerah lainnya
Sosialisasi/Bimtek penerapan Good Corporate
Governance
Sosialisasi/Bimtek MR, ABMR, TI dan KPI
Sosialisasi /Bimtek Manajemen Aset BUMN/D dan BLUD.
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMN/
BUMD
Assesment PBJ pada BUMN/D
Assesment penerapan GCG pada BUMN/D
Workshop Dasar-dasar Audit pada Bank Lampung
Workshop Audit Berbasis Risiko pada BUMN/D
Workshop PBJ pada BUMN/D
Bidang Akuntan Negara
3 —38 22 - 38
Bidang Akuntan Negara
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) dan Naskah Kerjasama
Operasional dengan mitra kerja :
3 —38 23 - 38
No Mitra Kerja No. MoU Tanggal Berakhir
s.d Keterangan 1 PDAM Way Agung
Kabupaten Tanggamus
000/33/31/XI/2009
12/11/2009 12/11/2011
Peningkatan Kapasitas Manajemen Perusahaan
PERJ-2910/PW08/4/2009
2 PDAM Way Irang Kabupaten Lampung Tengah
08/PDAM-WIL/LT/MoU/II/09
17/11/2009 16/11/2011
Peningkatan Kapasitas Manajemen Perusahaan
PERJ-2943/PW08/4/2009
3 PDAM Way Guruh Kabupaten Lampung Timur
56/PDAM-WG/XI/09
17/11/2009 16/11/2011
Peningkatan Kapasitas Manajemen Perusahaan
PERJ-2943/PW08/4/2009
4 PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan
010/197/70/XI/2009
17/11/2009 16/11/2011
Peningkatan Kapasitas Manajemen Perusahaan
PERJ-2943/PW08/4/2009
5 RSUD Jend. A. Yani Kota Metro
060/1059/RSUD/2010 12/03/2010 11/03/2013
Pengembangan Manajemen Rumah Sakit
MoU-546/PW08/4/2010
6 PDAM Way Bumi Kabupaten Lampung Utara
690/52/PDAM-LU/III/2010
26/03/2010 25/03/2012
Peningkatan Kapasitas Manajemen Perusahaan
MoU-727/PW08/4/2010
7 PDAM Way Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang
690/56/PDAM-WTB/III/2010
26/03/2010 25/03/2012
Peningkatan Kapasitas Manajemen Perusahaan
MoU-728/PW08/4/2010
8 PDAM Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat
16/PDAM-LB/III/2010
26/03/2010 25/03/2012
Peningkatan Kapasitas Manajemen Perusahaan
MoU-729/PW08/4/2010
9 PT. Bank Lampung 07/PKS/DIR/III/2010
26/03/2010 -
Kerjasama Audit, Penerapan GCG, Peningkatan Pengelolaan Perusahaan & Peningkatan Kualitas SDM
MoU-734/PW08/4/2010
10 PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung
OP/949/PDAM/06/IV/2010
23/04/2010 22/04/2012
Peningkatan Kapasitas Manajemen Perusahaan
MoU-1089/PW08/4/2010
ama Operasional
24 - 38
11 RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah
800/374/TLD.9/2010
26/04/2010 25/04/2012
Peningkatan Kapasitas Manajemen Perusahaan MoU-1116/
PW08/4/2010
12 Perbamida DPW Provinsi Lampung 001/MOU/Perbamida/
05/05/2010 -
Kerjasama Audit, Penerapan GCG, Peningkatan Pengelolaan Perusahaan & Peningkatan Kualitas SDM MoU-1215/
13 PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung
581.879.36.05.2010
05/05/2010 -
Kerjasama Audit, Penerapan GCG, Peningkatan Pengelolaan Perusahaan & Peningkatan Kualitas SDM
MoU-1216/PW08/4/2010
14 PT. BPR Syariah Kota Bandar Lampung 104/03/Dir/OP/BL/
05/05/2010 -
Kerjasama Audit, Penerapan GCG, Peningkatan Pengelolaan Perusahaan & Peningkatan Kualitas SDM MoU-1217/
PW08/4/2010
15 PD BPR Syariah Tanggamus 105/PD/BPTT/Dir/
05/05/2010 -
Kerjasama Audit, Penerapan GCG, Peningkatan Pengelolaan Perusahaan & Peningkatan Kualitas SDM MoU-1218/
PW08/4/2010
16 PD BPR Syariah Kotabumi 029/PD/BPRSKB/
05/05/2010 -
Kerjasama Audit, Penerapan GCG, Peningkatan Pengelolaan Perusahaan & Peningkatan Kualitas SDM MoU-1219/
PW08/4/2010
17 PD BPR Syariah Rajasa 011/PKS/BPR-RJS/
05/05/2010
Kerjasama Audit, Penerapan GCG, Peningkatan Pengelolaan Perusahaan & Peningkatan Kualitas SDM MoU-1220/
PW08/4/2010
18 PD Wahana Raharja 900/205/EKS/
06/05/2010
Kerjasama Audit, Penerapan GCG, Peningkatan Pengelolaan Perusahaan & Peningkatan Kualitas SDM MoU-1223/
PW08/4/2010
19 RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Prov. Lampung
900/0181/6.2/I/2011 15/01/2011 14/01/2016
Kerjasama Audit, Penerapan GCG, Peningkatan Pengelolaan Perusahaan & Peningkatan Kualitas SDM
MoU-124/PW08/4/2011
20 Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN VII
7.14/MoU/01/2011
19/01/2011 18/01/2013
Kerjasama Penerapan GCG pada Perusahaan Perseroan PTPN VII MoU-142/
PW08/4/2011
21 RSUD Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
440/1101/IV.10/2011
13/07/2011 12/07/2016
Kerjasama Audit, Peningkatan Tatakelola dan Kinerja serta Peningkatan Kualitas SDM
MoU-2027/PW08/4/2011
22 RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung
440/359/RSUD-27/07/2011 26/07/2016
Kerjasama Audit, Peningkatan Tatakelola dan Kinerja serta Peningkatan Kualitas SDM MoU-2057/
PW08/4/2011
23 RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur
445/04/04/69/28/SK/07/07/2011 06/07/2016
Kerjasama Audit, Peningkatan Tatakelola dan Kinerja serta Peningkatan Kualitas SDM MoU-1885/
PW08/4/2011
3 —38 25 - 38
Bidang Investigasi Jasa dan Produk:
Melakukan Audit Investigatif atas kasus yang berindikasi
merugikan keuangan Negara baik yang berasal dari
pengaduan masyarakat, permintaan instansi penyidik/lainnya
maupun yang berasal dari hasil audit lainnya yang dilakukan
BPKP.
Membantu instansi penyidik dalam rangka menghitung
kerugian Keuangan Negara.
Memberikan bantuan tenaga ahli untuk memberikan
keterangan ahli.
Audit atas hambatan kelancaran pembangunan, klaim dan
ekskalasi
Sosialisasi/penyuluhan Program Anti Korupsi ke berbagai
Focus Group.
Sosialisasi, evaluasi dan implementasi Fraud Control Plan.
Bimbingan Teknis Audit Investigatif kepada Inspektorat
Provinsi, Kabupaten/Kota dan APIP lainnya.
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Jasa dan Produk :
Audit Dana Dekonsentrasi
Audit Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)
Evaluasi kelembagaan PEMDA (SKPD)
Evaluasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
Evaluasi LAKIP Daerah
Sosialisasi, Diklat & Bimtek Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Sosialisasi/Bimbingan Teknis AKIP
Sosialisasi/Bimtek Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (OPAD)
Optimalisasi Pemanfaatan Gedung/Kantor dan Tanah milik
Daerah
Bimtek Review Laporan Keuangan Daerah
Bimtek Manajemen Aset Daerah
Fasilitasi Penatausahaan SIMDA Keuangan
Fasilitasi Penatausahaan SIMDA Gaji
Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
Penyusunan Profil Pemerintah Daerah
Pendampingan Penyusunan LAKIP Pemda
3 —38 26 - 38
Bidang APD
Implementasi Kegiatan Kerjasama/MOU antara Perwakilan BPKP Prov.
Lampung dengan Pemda :
No Mitra Kerja No. MOU/Tgl Jangka waktu
Keterangan
1 Pemerintah Provinsi Lampung
G/389/IV.05/HK/2007 5 Tahun Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
MoU-830//K/D6/2007 tgl.10/7/2007
2 Pemko Bandar Lampung
17 Tahun 2011 5 Tahun Pengembangan Manajemen Pemerintahan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
MoU-1495/ PW. 08 /3 /2011 tgl.15/06/2011
3 Pemkab Lampung Selatan
03/MOU/HK-LS/2011 5 Tahun Pengembangan Manajemen Pemerintahan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kab. Lampung Selatan
MoU-1486/PW. 08/3/2011 tgl.14/6/11
4 Pemkab Tanggamus
B.03/03/2007 5 Tahun Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kab. Tanggamus
MoU-1137/PW. 08/3/2007 tgl.10/7/07
5 Pemko Metro 14/KSADD -L/ 02/ 07 5 Tahun Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kota Metro
MoU-1138/PW. 08/3/2007 tgl.10/7/07
6 Pemkab Lampung Tengah
13.A/MOU/02/2007 5 Tahun Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kab. Lampung Tengah
MoU-1138/PW. 08/3/2007 tgl.10/7/07
7 Pemkab Lampung Timur
700/308.A/08/UK/2007
5 Tahun Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kab. Lampung Timur MoU-1140/PW .08/3/
2007 tgl.10/7/07
8 Pemkab Lampung Utara
180/75.A/03/LU/2007 5 Tahun Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kab. Lampung Utara
MoU-1141/PW. 08/3/2007 tgl.10/7/07
Pemkab Way Kanan
5.P/06-WK/HK/2007 5 Tahun Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kab. Way Kanan
MoU-1142/PW. 08/3/2007 tgl10/7/07
9
3 —38 27 - 38
Bidang APD
Implementasi Kegiatan Kerjasama/MOU antara Perwakilan BPKP Prov.
Lampung dengan Pemda (Lanjutan) :
No Mitra Kerja No. MOU/Tgl Jangka waktu
Keterangan
10 Pemkab Tulang Bawang
B/264.A/BD.VIII/HK/TB/2007
5 Tahun Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kab. Tulang Bawang MoU-1143/
PW08/3/2007 tgl.10/7/2007
11 Pemkab Lampung Barat
700/4-135A/WAS/2007
5 Tahun Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kab. Lampung Barat MoU- 1144/ PW.
08 /3 / 2007 tgl.10/7/2007
12 Pemkab Mesuji B/32/1.04/AK/MSJ/2009
5 Tahun Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kab. Mesuji MoU-2858/
PW.08/3/2009
13 Pemkab Tulang Bawang Barat
MoU-710.G/HK/2009
5 Tahun Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
MoU-3084/PW.08/3/2009 tgl.2/12/2009
14 Pemkab Pringsewu 700/03 / MoU /PEMKAB—PSW / LT.01/2010
5 Tahun Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kab. Pringsewu
MoU-544/PW. 08 / 3/2010 tgl.11/3/2010
15 Pemkab Pesawaran 01/PERJ/HK/2010 5 Tahun Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kab. Pesawaran
MoU-1084/PW.08/3/2010 tgl.22/4/2010
3 —38 28 - 38
Peningkatan Kompetensi 1. Diklat Sertifikasi JFA
Auditor Trampil Auditor Ahli Auditor Ketua Tim Auditor Pengendali Teknis Auditor Pengendali Mutu Sertifikasi ini diperlukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparat pemeriksa (auditor) di lingkungan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota serta auditor Inspektorat Jenderal Departemen/Lembaga.
2. Diklat Teknis Substantif
Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan dan pelatihan, yaitu : Diklat Teknis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Diklat Teknis Manajemen Pengawasan; Diklat Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Diklat Teknis Evaluasi Kebijakan Publik/Policy Evaluation (PE); Diklat Teknis Penulisan Laporan Hasil Audit Diklat Teknis Audit Pengadaan Barang dan Jasa; Diklat Teknis Audit Investigatif Diklat Teknis Pelayanan Prima Mind Setting/Out Bound Diklat Budaya Kerja Diklat Teknis Review Laporan Keuangan
3. Diklat Akuntansi Keuangan Daerah
Bertujuan meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan Akuntansi Keuangan Daerah secara manual dan menggunakan aplikasi komputer (SIMDA), mulai dari Penganggaran, Penatausahaan (akuntansi) dan Pelaporan selama 3 bulan.
3 —38 29 - 38
Social Responsibility 1. Poliklinik :
Selain memberikan pelayanan kesehatan bagi pegawai dan keluarganya, Poliklinik Perwakilan BPKP Provinsi Lampung juga melayani masyarakat sekitar secara gratis. Pelayanan kesehatan diberikan oleh 2 orang dokter umum dan 2 orang perawat. Poliklinik dibuka setiap hari Senin s.d. Jum’at mulai pukul 09.00 s.d. 12.00
2. Taman Pendidikan Al Qur’an
Dalam rangka memberikan pembinaan mental bagi putra-putri karyawan dan masyarakat sekitar, Badan Amalan Islam Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menyelenggakan Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA) di mushalla Al Ikhlas di komplek Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Waktu belajar setiap hari Selasa dan Jum’at mulai pukul 16.00 s.d. 18.30 WIB. Saat ini tercatat jumlah murid/santri sebanyak 30 orang.
3. Perpustakaan
Perpustakaan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung memiliki koleksi sebanyak 660 judul buku dengan jumlah total 1.211 eksemplar yang terdiri dari buku-buku karya umum, filsafat, ilmu murni, teknologi, geografi dan sejarah, peraturan perundang-undangan, dan majalah. Selain diperuntukkan bagi karyawan, Perpustakaan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung juga melayani masyarakat umum. Waktu buka setiap hari kerja mulai pukul 07.30 s.d. 17.00 WIB.
4. Posyandu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dilaksanakan dalam rangka
memberikan pelayanan kesehatan secara khusus bagi balita dan ibu hamil/menyusui, dilaksanakan satu bulan sekali bagi masyarakat sekitar kantor.
5. GNOTA Pelaksanaan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA)
diwujudkan dalam bentuk pemberian bea siswa bagi putra-putri karyawan, pegawai honorer dan masyarakat sekitar kantor yang kurang mampu untuk jenjang SD, SLTP dan SLTA. Untuk tahun ajaran 2010-2011 ini terdapat 13 anak yang mendapatkan bea siswa tersebut dan telah diberikan kepada penerima pada saat upacara Peringatan HUT BPKP ke-27 tanggal 30 Mei 2011 yang lalu, dan akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
6. Santunan Panti Asuhan Pemberian santunan kepada Panti Asuhan dilaksanakan terutama pada momen peringatan HUT BPKP, HUT Proklamasi Kemerdekaaan RI dan hari besar keagamaan seperti bulan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya.
7. Koperasi Koperasi di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung disebut dengan Koperasi Pegawai Negeri Audita. Kegiatan dari koperasi ini meliputi : simpan pinjam, usaha. Kedepan koperasi ini akan mengembangkan usahanya antara lain bekerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi lampung berupa pengadaan makan minum kantor / kantin dan pengadaan alat tulis kantor 3 —38
30 - 38
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
1. Sosialisasi SPIP
Sosialisasi SPIP pada instansi vertikal telah dilaksanakan pada
Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, Kanwil BPN Provinsi
Lampung, Kanwil Kementerian Hukum & Ham Provinsil Lampung ,
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, KPU Provinsi
Lampung. Sedangkan di lingkungan Pemerintah Daerah telah
dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi dan 13 (tiga belas)
Pemerintah Kabupaten/Kota dari 14 (empat belas) Pemerintah
Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Terdapat
1 (satu) Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan
sosialisasi SPIP yaitu Kabupaten Lampung Timur. Seluruh
Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung telah
menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan
SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing.
2. Diklat SPIP
Penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) SPIP telah
dilaksanakan baik untuk internal maupun eksternal. Untuk internal,
jumlah peserta diklat mencapai 30 orang dari fungsional umum
dan auditor. Sedangkan untuk eksternal, sampai dengan saat ini
telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) angkatan dengan
peserta masing–masing angkatan sebanyak 30 orang, sehingga
jumlah peserta Diklat seluruhnya 120 orang yang berasal dari
anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Bimbingan Teknis Penyusunan Juklak Perkada SPIP
Bimbingan teknis penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perkada
SPIP telah dilaksanakan pada 4 (empat) Pemerintah Daerah yaitu
Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara,
3 —38 31 - 38
4. Pemetaan/Diagnostic Assessment Penerapan SPIP
Kegiatan pemetaan/diagnostic assessment penerapan SPIP
telah dilaksanakan pada 2 (dua) Pemerintah Daerah yang
menjadi pilot project, yaitu Kota Metro dan Kabupaten Lampung
Barat. Hasil pemetaan/diagnostic assessment pada kedua
Pemerintah Daerah tersebut telah dipresentasikan kepada
Walikota/Bupati masing-masing dan respon para Kepala Daerah
tersebut cukup baik untuk menindaklanjuti hasil diagnostic
assessment yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP
Provinsi Lampung. Saat ini sedang dilakukan juga dilakukan
pemetaan di Kabupaten Way Kanan dan Kota Bandar Lampung.
5. Pemetaan Kapabilitas APIP Daerah
Kegiatan pemetaan kapabilitas APIP daerah dilaksanakan
dengan menyampaikan kuesioner kepada Inspektur dan/atau
Sekretaris Inspektorat pada 9 (sembilan) Pemerintah Daerah,
yaitu Pemerintah Provinsi, Kabupaten Lampung Tengah, Kota
Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan,
Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur,
Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Barat. Pada
saat ini masih dalam proses pengisian dan pengembalian
kuesioner dari masing-masing Pejabat Inspektorat.
6. Sosialisasi Inpres No. 4 Tahun 2011 dan Inpres No. 9 Tahun
2011
Dalam rangka mendukung upaya Percepatan Peningkatan
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Rencana Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi, telah dilaksanakan sosialisasi
kepada empat kabupaten/kota terdiri dari Kabupaten Way
Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pringsewu, dan
Kabupaten Lampung Selatan.
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP (2)
32 - 38
Kegiatan Budaya Kerja
1. Pembinaan Rohani: - Ceramah Agama
- Peringatan Hari Besar Keagamaan - Kuliah Tujuh Menit (Kultum) setelah shalat Ashar tiap hari Senin
dan Kamis - Kebaktian Bulanan Oiukumene Kristen BPKP Lampung dan
Penelaahan Alkitab (Bible Sharing) 2. Kegiatan Olah Raga - Senam Kesegaran Jasmani setiap hari Jum’at pagi - Bola Volley setelah senam pagi - Futsal setiap hari Rabu malam - Tenis lapangan - Jalan santai bersama setiap 2 kali sebulan 3. Kegiatan Seni Musik - Dilaksanakan setiap hari Jum’at pagi setelah senam pagi. 4. Kanalisasi Pertemuan antara Kepala Perwakilan dengan pegawai dengan/
tanpa disertai Pejabat Struktural yang bersangkutan sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai informasi yang diperlukan oleh kedua pihak terkait dengan kegiatan kantor.
5. Family Gathering dan Outbond
Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh karyawan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dan keluarganya, termasuk para honorer, dimaksudkan untuk meningkatkan kebersamaan, kekeluargaan dan kekompakan di antara keluarga besar BPKP. Dilaksanakan dua kali setahun.
6. Doa Pagi dan Sore Doa bersama dilaksanakan sebelum memulai aktivitas kerja pada
pagi hari dan sore menjelang pulang kerja. 7. Rapat Staf
Dilaksanakan secara rutin setiap Senin yang diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural. Rapat dimaksudkan untuk mengevaluasi/memonitor kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, serta memutuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas kedinasan.
8. Diskusi dan Bedah Buku Kegiatan Diskusi dan Bedah buku dilaksanakan 1 bulan sekali
9. Pembacaan Aturan Perilaku Pegawai Setiap hari kerja mengawali pekerjaan (pagi hari) dan mengakhiri pekerjaan (sore hari) dibacakan aturan perilaku pegawai
3 —38 33- 38
Perencanaan Kinerja
Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Visi,
Misi, dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
2011 tercermin dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2011
yang terdiri dari Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan
Tahunan (PKP2T) yang mencerminkan kegiatan utama dan
Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) yang mencerminkan
kegiatan pendukung. Berdasarkan RKT 2011 revisi, rencana
kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung adalah:
No Bidang/Bagian PP HP Dana (Rp)
A. PKP2T
1. IPP 156 4.848 1.563.299.000,00
2. APD 155 6.332 1.073.842.000,00
3. Akuntan Negara 45 2.712 329.543.000,00
4. Investigasi 68 2.346 501.518.000,00
Total 424 16.238 3.468.202.000,00
B. PKAU
1. Tata Usaha - 3.033 9.357.648.000,00
Jumlah 424 19.271 13.005.850.000,00
34 - 38
Capaian Kinerja Tahun 2011
Pelaksanaan penugasan pengawasan sampai dengan 16 Agustus 2011
sebanyak 389 PP dengan jumlah hari pengawasan sebanyak 14.603 HP. Dari
jumlah tersebut, yang merupakan realisasi PKP2T adalah sebanyak 262 PP
dari target PKP2T 2011 sebanyak 424 PP atau mencapai 61,79%. Namun, bila
dibandingkan dengan rencana s.d. 31 Juli 2011, realisasi tersebut mencapai
88,81% dari target sebanyak 295 PP. Sedangkan realisasi penugasan non
PKP2T sebanyak 127 PP dengan 5.382 HP.
Dari keseluruhan realisasi penugasan sebanyak 389 PP tersebut, terdiri
dari 293 PP (75,32%) merupakan penugasan audit dan 96 PP (24,68%)
penugasan non audit.
Pelaksanaan kegiatan penunjang/PKAU meliputi penyusunan dan evaluasi
perencanaan pengawasan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan,
pengelolaan kehumasan, pengelolaan sarana prasarana, penyelenggaraan
sistem dukungan pengambilan keputusan Pemerintah dan Internal BPKP serta
pembinaan Jabatan Fungsional Auditor seluruhnya telah menyerap HP
sebanyak 2.058 HP atau sebesar 67,85% dari target 2011 sebesar 3.033 HP
dan menyerap dana sebesar Rp 5.067.266.000,00 atau sebesar 54,15% dari
anggaran 2011 sebesar Rp9.357.648.000,00.
Hasil-hasil kegiatan utama di bidang pengawasan yang telah dilaksanakan
oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sampai dengan 30 Juli 2011 berupa
laporan hasil pengawasan baik berupa audit maupun non audit, sebagai
berikut:
3 —38 35 - 38
No Bidang Target LHP Realisasi LHP
%
1. Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat 154 104 67,53
2. Akuntabilitas Pemerintah Daerah 154 55 37,71
3. Akuntan Negara 42 26 61,90
4. Investigasi 67 12 17,91
JUMLAH 417 197 47,24
TEMUAN HASIL AUDIT
3 —38 36 - 38
Jumlah saldo temuan hasil pemeriksaan sejak 1 Januari 2011 s.d. 31 Juli 2011 dan
tindak lanjutnya, adalah sebagai berikut:
Hasil-hasil kegiatan pengawasan berupa LHA maupun laporan non pengawasan telah
didokumentasikan dalam Document Management System (DMS). Untuk 1 Januari s.d. 31 Juli
2011 dokumen yang telah di-up load berjumlah 112 laporan. Dengan jumlah tersebut Perwakilan
BPKP Provinsi Lampung menjadi unit kerja terbesar kedelapan yang telah meng-up load
dokumen
Uraian Kejadian Nilai (Rp)
TPB per 31 Desember 2010 471 8.508.713.052,12
Mutasi Periode 1 Januari s.d. 31 Juli 2011
(-) TL atas TP s.d. 31 Desember 2010 163 2.597.818.279,43
(+) TP periode 1 Januari s.d. 31 Juli 2011 183 4.366.504.133,38
(-) TL atas TP periode 1 Januari s.d. 31 Juli 2011 45 650.445.346,93
TPB per 31 Juli 2011
TPB periode s.d. Desember 2010 308 5.910.894.772,69
TPB periode 1 Januari s.d. 31 Juli 2011 138 3.716.058.786,45
Jumlah 446 9.626.953.559,14
Realisasi Keuangan
3 —38 37 - 38
Sumber Dana
Anggaran
(Rp)
Realisasi Sisa
(Rp) (Rp) %
DIPA:
Belanja Pegawai 6.337.461.000,00 4.066.555.084,00 64,17 2.270.905.916,00
Belanja Barang 6.418.389.000,00 2.781.918.480,00 43,34 3.636.470.520,00
Belanja Modal 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00
Jumlah 13.005.850.000,00 6.848.473.564,00 52,66 6.157.376.436,00
Tunjangan Kinerja 2.901.080.437,00 2.901.080.437,00 100,00 0,00
Dana Pusat/Dropping:
Audit UKP-4 Tahun 2010 21.460.000,00 21.460.000,00 100,00 0,00
Audit Pendampingan
Kementerian PU 2010 34.330.000,00 34.330.000,00 100,00 0,00
Audit atas PNPM Mandiri
215.000.000,00 126.980.000,00 59,06 88.020.000,00
Audit atas Program
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Khusus
2010 31.620.000,00 30.950.000,00 97,88 670.000,00
Inventarisasi Aset
Kementrian Kesehatan 94.400.000,00 94.400.000,00 100,00 0,00
Audit atas PNPM Mandiri
0,00 21.540.000,00 NA (21.540.000,00)
Total 16.303.740.437,00 10.079.214.001,00 61,82 6.224.526.436,00
Anggaran dan Realisasi keuangan sampai dengan 12 Agustus 2011 adalah sebagai berikut :
TANTANGAN
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, di samping adanya faktor-faktor penunjang terkait dengan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana, tetapi juga akan berhadapan dengan berbagai tantangan dan kendala baik bersifat intern maupun ekstern, antara lain: Jumlah tenaga Pejabat Fungsional Auditor yang masih belum
seimbang dengan banyaknya beban tugas yang harus dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2011 terdapat JFA yang dimutasikan karena diterima untuk mengikuti pendidikan S2 dan diterima KPK serta mengikuti suami bertugas di Jakarta. Sampai saat ini belum ada penggantinya.
Belum meratanya pengetahuan/kemampuan PFA tentang GCG/KPI/MR
Terdapat kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan/diperintahkan oleh BPKP Pusat ternyata dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya
Terlambatnya pedoman/petunjuk teknis penugasan-penugasan tertentu dari BPKP Pusat menyebabkan lambatnya penyelesaian tugas
Masih adanya BUMD (PDAM) yang belum mampu menyusun laporan keuangan
Terdapat 10 pemda yang laporan keuangan yang masih mendapatkan opini WDP/Discleamer
Hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di wilayah Provinsi Lampung dari sebanyak 15 pemda baru sebanyak lima pemda yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu : Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Way Kanan, Kab. Lampung Barat, dan Kab. Lampung Selatan.
Masih rendahnya tingkat kesehatan kinerja BUMD (PDAM) Belum konsistennya penerapan GCG/KPI/MR pada beberapa
BUMN/ BUMD Khusus tantangan dan kendala Bagian Tata Usaha antara lain : Kemampuan pegawai yang belum merata Pada Sub bagian Keuangan terdapat satu pegawai spesialis
anggaran ( D3 ) dialihkan menjadi tenaga PFA.
3 —38 38 - 38
top related