profil anggaran litbang 201517/09/2014 1 rencana kerja 2015 sekretariat badan litbang kehutanan...
Post on 02-Dec-2020
8 Views
Preview:
TRANSCRIPT
17/09/2014
1
Rencana Kerja 2015
Sekretariat Badan Litbang Kehutanan
Disampaikan pada Pembahasan Renja 2015
Tanggal 17 September 2014
Profil Anggaran Litbang 2015
17/09/2014
2
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
2014 2015 (Indikatif) 2015 (definitif?)
214,9
329,7 344,9
165,6 (77%)
300,5 (91%) 310,5 (90 %)
44,8 (21%) 29,2 (9%) 29,2 (8,5 %)
4,5 (2%) -
5,2 (1,5%)
total
RM
PNP
HLN
5,9 % Pagu Kemenhut
Perbandingan Thn 2014 dan 2015 berdasar Sumber Dana
tambahan alokasi tahun 2015: 1. Inisiatif baru berupa pembangunan lab mikroba sebesar 10 M 2. perpanjangan HLN untuk FCPF sebesar 5,2 M
6,2 % Pagu Kemenhut
4,1 % Pagu Kemenhut
Pegawai (RM) 172,9 M 50%
Operasional (RM)
25,5 M 7,4%
Non operasional (RM+PNP) 114,9 M 33,4%
Modal (RM) 31,6 M 9,2%
Berdasarkan jenis Belanja Total pagu Rp. 344.934.033.000,-
17/09/2014
3
Gaji dll 56%
96,6 M
Tunjangan kinerja
35% 60,6 M
Tunjangan Fungsional
8% 14,5 M
Tunj Umum
1% 2,1 M
Tunjangan struktural
1% 1,5 M
Transito 1%
1,1 M
Proporsi Belanja Pegawai Total pagu Rp. 172.872.572.000,-
Belanja Operasional Total pagu Rp. 25.525.777.000,-
Honor DIPA 11%
2,7 M
Tenaga Kontrak
28% 7,3 M Pemeliharaan
37% 9,3 M
Rutin 24%
6,2 M
Langganan Listrik, Air, Telepon, dll
Honor KPA, PPK, Bendahara, SPM dll
Pemeliharaan gedung, mesin, peralatan, kendaraan dll
17/09/2014
4
Usulan Belanja Non Operasional Total pagu Rp. 114.935.854.000,-
Penelitian 38%
Pilot Project 4%
Dukungan manajemen
langsung 42%
Dukungan Manajemen
Tidak langsung 16%
Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Tata Usaha
Perencanaan, Evaluasi, Kerja sama, Publikasi, Diseminasi, KHDTK, Laboratorium dll
RM 73%
PNBP 27%
Perbandingan RM dan PNBP
Non Operasional 2014: RM : 42,7 % PNP : 57,3 %
Satker Judul kegiatan Biaya
Pustekolah pengembangan pilot project KPH Lakitan 750.000
Puskonser pilot penyusunan rencana pengelolaan di KPHL Kuburaya 500.000
Rehabilitas KPHP Banjar dengan meranti cepat tumbuh aplikasi hasil KOFCO
380.000
880.000
Pusprohut penerapan teknologi budidaya ulat sutera dan murbei unggul d KPH Boalemo
506.350
penerapan teknologi budidaya dan pemanfaatan rotan jernang di KPH Boalemo
434.450
penerapan teknologi budidaya bambu di KPH jeneberang 364.000
Yogyakarta pilot project penelitian dan pengembangan di KPH Biak numfor 500.000
1.804.800
Puspijak penerapan iptek di KPH/ pilot KPH "penguatan kebijakan kelembagaan untuk transformasi pola pembiayaan penngelolaan KPH dari APBN/APBD menjadi BLUD di KPH Yogyakarta
- penguatan kelembagaan dan perangkat hukum KPH 216.741
- peningkatan kapasitas enterpreunership KPH 318.187 - pengelolaan kegiatan 164.572 Laporan GRK Kehutanan - potensi woodpellet sebagai energi bioass dalam
pengurangan emisi GRK kehutanan 100.500
800.000
Pilot Project Litbang di KPH
17/09/2014
5
Usulan Belanja Modal
No Satker Pegusul Usulan Alokasi yang
disetujui Saving Keterangan
1 BPTKSDA Samboja mobil 345.500 345.500 -
Mendesak untuk kendaraan dinas operasional lapangan karena kendaraan operasional yg ada cuma 1
2 BPK Aek Nauli Bis karyawan
563.360 563.360 - Mendesak untuk menggantikan bis karyawan yang telah rusak
3 Pusprohut mobil 350.000 400.000 (50.000) Mendesak untuk pengadaan 2 unit kendaraan dinas setingkat eselon 3
4 BBPD Samarinda
mobil=1 454.110 - 354.110 Pengadaan kendaraan operasional belum mendesak.
100.000 Realokasi untuk renovasi Ruang rapat sebesar Rp 100 juta
motor=6 102.000 102.000 - Mendesak untuk operasional lapangan
5 BPTPTH Bogor mobil 296.700 296.700 - Mendesak untuk menambah mobil dinas yang ada (sekarang hanya 5 unit yang beroperasi)
6 BPK Banjarbaru mobil 370.000 - 370.000 Pengadaan kendaraan operasional belum mendesak
B. Modal Kendaraan Bermotor
No Satker Pegusul Usulan Alokasi
yang disetujui
Saving Keterangan
7 BPTA Ciamis mobil 463.170 - 313.170 Pengadaan kendaraan operasional belum mendesak.
150.000 Realokasi untuk pengadaan alat laboratorium sebesar Rp 150 juta
8 Pustekolah mobil 221.780 200.000 21.780 Mendesak untuk pengadaan 1 unit kendaraan dinas setingkat eselon 3
9 Puspijak mobil 353.000 200.000 153.000 Mendesak untuk pengadaan 1 unit kendaraan dinas setingkat eselon 3
10 Setbadan mobil 301.700 - 181.700 Pengadaan kendaraan dinas belum mendesak.
120.000 Realokasi untuk renovasi Rumah jabatan Kabadan sebesar Rp 120 jt
Total
3.821.320 1.343.760
Realokasi INTROF-CC
Realokasi: Lab Pusprohut
17/09/2014
6
Usulan Belanja Modal Belanja Modal Satker Jumlah (x 1.000)
alat laboratorium Yogyakarta 4.727.000
puskonser 2.110.000
BPTP bogor 424.000
makassar 100.000
samboja 152.000
ciamis 150.000
pustekolah 621.000
kuok 90.000
solo 304.000
8.678.000
Gedung
BPTP bogor renov gedung laboratorium 330.000
pusprohut renov pondok kerja dan lab 550.000
makassar renov rumah jabatan 150.000
puskonser gedung lab mikroba 60.000
renov greenhouse 120.000
renov HP Dramaga 485.000
samboja renov turap halaman kantor 675.000
ciamis sarana lingkungan kantor 100.000
samarinda renov pagar 403.000
renov gedung kantor 113.000
palembang rumah suling kayu putih 72.000
greenhouse 72.000
renov kantor dan rumah dinas 410.000
banjarbaru tempat parkir mobil 346.000
kupang renov gedung arsip 100.000
mataram renov gedung, daya listrik, aspal jalan 508.000
4.494.000
17/09/2014
7
Belanja Modal Satker Jumlah (x 1.000)
peralatan data dan informasi makassar 107.000 yogyakarta 60.000 manokwari 75.000
aeknauli 164.000
puspijak 306.000 puskonser 65.000 samboja 50.000
samarinda 100.000
pustekolah 200.000 kupang 98.000
mataram 163.000 1.388.000
sapras kantor pusprohut 375.000
makassar 135.000
manokwari 112.000 samboja 95.000
ciamis 186.000
pusterkolah 138.000 manado 80.000
mataram 191.000 1.312.000
PROFIL SEKRETARIAT BADAN
17/09/2014
8
Wilayah Kerja Seluruh Indonesia
SDM berdasarkan Pendidikan (Laporan Tahunan 2013 : Buku I Balitbanghut)
• Pegawai Menurut Jabatan (PNS dan CPNS)
• Pegawai berdasarkan Golongan
• Tugas Belajar : 4 org
S2 S1 S0 Lainnya Jumlah
L P L P L P L P L P
7 10 14 23 3 5 25 13 49 51
Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I Jumlah
L P L P L P L P L P
4 4 29 41 14 6 2 0 49 51
17/09/2014
9
SDM Manajemen/Fungsional Lain
Jabatan <S0 S1 S2 S3 Jumlah Kebutuhan Kekurangan
Eselon 2 1 1
Eselon 3 4 4
Eselon 4 6 6 12
Pustakawan 5 5
Analis
Kepegawaian
4 4
Pranata Komputer 1 1 1 3
Arsiparis 1 2
Sarana Prasarana
• Perpustakaan R. Ardi Koesoemah Badan Litbang
Kehutanan
• Web Site dan newletter FORDA (forda-mof.org) dan
REDDI+ (redd-indonesia.org)
• Gedung TP2I dan Dewan Riset
• Jaringan LAN (Local Area Network)
• Kendaraan Dinas (roda 4 dan roda 2)
17/09/2014
10
Kegiatan Dukungan Manajemen 2015
Untuk mendukung capaian sasaran, output dan indikator kinerja kegiatan
tahun 2015 Sekretariat Badan Litbang Kehutanan mengalokasi anggaran dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp
81.044.441.000,- (Delapan puluh satu milyar empatpuluh empat juta empat
ratus empat puluh satu ribu rupiah)
Unit Kegiatan Unit Indikator Pagu Indikatif 2015
Perencanaan Program
pengelolaan anggaran dan
kerjasama
Terlaksananya penyusunan dan
koordinasi program litbang
kehutanan, fasilitasi tugas Dewan
Riset, penerapan PUG dan
pengelolaan KHDTK
1.132.200.000,-
Terlaksananya penyusunan
rencana kegiatan dan anggaran
951.708.000,-
Terselenggaranya fasilitasi dan
monitoring kerjasama bidang
litbang kehutanan
620.700.000,-
TOTAL 2.704.608.000,-
Program : Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
IKK : Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang
Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin
kinerja yang optimal:”SAKIP” dengan nilai >82,00 di tahun 2019
Unit Kegiatan Unit Indikator Pagu Indikatif 2015
Evaluasi, Diseminasi dan
Perpustakaan
Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan
kegiatan serta monitoring SPIP
420.000.000,-
Terlaksananya pengelolaan perpustakaan,
iptek hasil litbang,terbitan ilmiah dan terbitan
buku IPTEK
1.735.110.000,-
Pengelolaan informasi dan database 1.592.309.000,-
TOTAL 3.747.419.000,-,-
Kepegawaian, Hukum &
Organisasi Tatalaksana
Terselenggaranya administrasi jabatan
fungsional
1.131.660.000,-
Terselenggaranya penyusunan draft peraturan
perundangan, pembinaan tata laksana dan
tata organisasi
276.000.000,-
Terselenggaranya pengelolaan data
kepegawaian dan kegiatan administrasi
kepegawaian
383.500.000,-
TOTAL 1.791.160.000,-
Kegiatan Dukungan Manajemen 2015
(Lanjutan 1 )
17/09/2014
11
Unit Kegiatan Unit Indikator Pagu Indikatif 2015
Pengelolaan keuangan dan
umum
Terselenggaranya pembayaran gaji dan
tunjangan pegawai serta pengelolaan
keuangan
68.937.407.000,-
Terselenggaranya pengelolaan kearsipan,
persuratan
298.500.000
Terselenggaranya pengelolaan barang milik
negara
3.565.347.000,-
TOTAL 72.801.254.000,-
Kegiatan Dukungan Manajemen 2015
(Lanjutan 2 )
Total pagu indikatif Sekretariat Badan Litbang
Kehutanan Tahun 2015 = Rp. 81.044.441.000
* Note : 68.439.207.000 (84,45 %) untuk pembayaran gaji dan tunjangan Setbadan
dan tunjangan kinerja lingkup Badan Litbang Kehutanan
Alokasi Anggaran 2015
• Jumlah Total Anggaran : Rp. 81.044.441.000
• Per Sumber Dana :
RM = Rp 78.730.441.000
PNBP = Rp 2.314.000.000
HLN = ---
• Per Jenis Belanja :
Belanja Pegawai Rp. 68.439.207.000 (84,45 %)
BB Operasional Rp. 1.530.057.000 (1,89 %)
BB Non Operasional Rp. 9.594.498.000 (11,84 %)
Belanja Modal Rp. 1.480.679.000 (1,83 %)
17/09/2014
12
Anggaran Sekretariat Badan Litbang
Operasional 2%
1,5 M
Non Operasional 12%
9,5 M Belanja Modal
2% 1,4 M
Tunjangan kinerja 75%
60,6 M
Transito 1%
1,1 M
Gaji 8%
6,8 M
Lampiran Renja
Setbadan Tahun 2015
top related