penyelarasan sop
Post on 29-Jan-2016
60 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
PENYELARASAN SOP
SOP 03 : PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO PENUGASAN
Professional Appraisers & Consultants
YANUAR BEY & REKAN
PENYE
LARASAN S
OP
SO
P 3
: PE
DO
MA
N M
AN
AJ E
ME
N R
ES
I KO
PE
NU
GA
SA
N
Professional Appraisers & Consultants
YANUAR BEY & REKAN
Bertujuan Untuk : Mengatur ketentuan tentang Pengelolaan Risiko yang berlaku pada pada UJP Yanuar Bey & Rekan
Ruang Lingkup : Ketentuan ini berlaku untuk seluruh penugasan yang diterima oleh Partner.
SOP 3 : PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO PENUGASAN, Continued
Professional Appraisers & Consultants
YANUAR BEY & REKAN
• adalah seluruh kejadian yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berjalannya suatu proses, baik karena kesalahan manusia atau kegagalan eksternal yang mempengaruhi proses kerja penilaian
Risiko
• adalah seluruh kejadian yang telah diidentifikasi akan memberikan risiko terhadap penilaian dan Partner.
Risk Event
• adalah strategi atau tindakan yang dilakukan oleh Partner terhadap setiap risk event yang mungkin terjadi.
Mitigasi
• adalah tambahan biaya yang dibebankan kepada Klien selain batas harga yang telah ditetapkan oleh asosiasi penilai untuk satu pekerjaan sebagai antisipasi terhadap risiko pekerjaan yang diberikan.
Risk Premium
• adalah prinsip pengelolaan proses kerja yang dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang untuk mengurangi risiko pada proses kerja tersebut.
Dual Control
• adalah dampak dari risiko terhadap kinerja dari Partner termasuk didalamnya adalah dampak dalam bentuk kerugian dari sisi finansial, reputasi Partner, keselamatan dan lain-lain.
Konsekuensi
• adalah sering/tidaknya suatu kejadian dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam besaran kuantitatif.
Frekuensi
DEFINISI
S O P 3 : P E D O M A N M A N A J E M E N R E S I K O P E N U G A S A N , C O N T I N U E DProfessional Appraisers & Consultants
YANUAR BEY & REKAN
KETENTUAN
Pengelolaan resiko berdasarkan proses kerja yang ada (process approach)
Evaluasi berkala setiap 1 tahun sekali
Mitigasi pengelolaan resiko dilakukan dalam beberapa pilihan antara lain : accept, avoid, transfer, reduce
Komitmen manajemen
terhadap rencana usaha
• Evaluasi 1 tahun sekali, oleh komite, sesuai dengan SOP kepastian mutu dan kebijakan etika
Pengendalian resiko
• Temuan yang dilaporkan oleh audit mutu harus tindak lanjuti oleh partner yang ditunjuk, kontrol terhadap pengendalian resiko suatu penugasan tersusun atas project manager dan partner. Tindakan disipliner harus di terapkan terhadap temuan penyelewengan, yang mengarah ke kriminal harus diteruskan kepada pihak yang berwajib
Identifikasi, pengukuran, pemantauan
resiko
• 5 point yang membahas tentang identifikasi resiko, metodologi yang digunakan dalam identifikasinya, pengukuran resiko berdasarkan frekuensi kejadian dan konsekuensinya, serta kriteria untuk konsekuensi dari resiko (tinggi, Medium, Rendah).
KETENTUAN, CONTINUED• SOP 3 : PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO PENUGASAN, Continued
Professional Appraisers & Consultants
YANUAR BEY & REKAN
Pengumpulan data dan
pemantauan resiko
• Berdasarkan data historis atau kejadian yang sedang berlangsung, pencatatan kejadian harus dikelola dengan baik, review berkala terhadap faktor faktor penyebab timbulnya risiko operasional dan dampak kerugiannya
Beberapa ketentuan lain
• Pekerjaan resiko tinggi• Pengelolaan resiko penerimaan dan
penolakan klien• Pengelolaan resiko pada kepastian mutu dan
kebijakan etika• Pengendalian mutu penugasan• Pengendalian independensi• Pengelolaan resiko pada penilaian.
Kondisi tidak sepakat (Dispute)
• Menerangkan tentang kondisi dispute, terjadi di internal dan eksternal, langkah kerja utk mengatasinya.
KETENTUAN, CONTINUED• SOP 3 : PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO PENUGASAN, Continued
Professional Appraisers & Consultants
YANUAR BEY & REKAN
SOP 3 : PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO PENUGASAN, ContinuedProfessional Appraisers & Consultants
YANUAR BEY & REKAN
KEWENANGAN
SOP 3 : PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO PENUGASAN, ContinuedProfessional Appraisers & Consultants
YANUAR BEY & REKAN
FLOW CHARTAda 5 flowchart dalam SOP Kepastian Mutu dan Kebijakan Etika ini
Identifikasi dan pencatatan resiko
Perencanaan mitigasi resiko
Evaluasi resiko
Penetapan fee
Kondisi dispute
SOP 3 : PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO PENUGASAN, ContinuedProfessional Appraisers & Consultants
YANUAR BEY & REKAN
PROSEDUR
PROSES IDENTIFIKASI KLIEN
• Berisi penjelasan prosedur yang harus dilakukan, oleh personil dalam KJPP Y&R, termasuk petugas yang ditunjuk, dalam setiap tahapan sebagai berikut : • Tahap identifikasi dan pencatatan
resiko• Tahap perencanaan mitigasi resiko• Tahap evaluasi resiko• Tahap penetapan fee• Tahap kondisi dispute
S O P 3 : P E D O M A N M A N A J E M E N R E S I K O P E N U G A S A N , C O N T I N U E DProfessional Appraisers & Consultants
YANUAR BEY & REKAN
MEDIA / FORM YANG DIGUNAKAN
Risk management plan
SOP 3 : PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO PENUGASAN, ContinuedProfessional Appraisers & Consultants
YANUAR BEY & REKAN
PENGAWASAN
• Secara periodik melakukan pemeriksaan terhadap Risk Management Plan, sesuai dengan Konsekuensi dan Frekuensi yang terjadi oleh Partner.
• Secara periodik memastikan Risk Management Plan telah berjalan sesuai dengan Rencana Usaha (Business Plan) yang telah ditetapkan.
• Secara periodik memastikan proses penerimaan Klien telah didokumentasikan dan telah disetujui oleh pejabat berwenang.
• Secara periodik memastikan persetujuan pejabat berwenang untuk kondisi dispute pada Y&R.
• Secara periodik memastikan telah dilakukan evaluasi dan assesment terhadap manajemen dari Klien sebelum menerima penugasan.
PENGAWASAN (CONTROL CHECK POINT) PADA PROSES INI ADALAH
SOP 3 : PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO PENUGASAN, ContinuedProfessional Appraisers & Consultants
YANUAR BEY & REKAN
END OF SLIDE
top related