pengukuran kinerja kegiatan tahun 2015 - … · 2019-06-17 · 1 pengukuran kinerja kegiatan tahun...
Post on 16-Mar-2020
8 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2015
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENGKEADAAN BULAN : JANUARI 2015
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan :listrik dana Rp 47,500,000 0.00%
Keluaran : Terbayarnya jenis 3 3 8.33%Rekening telepon, air dan listrikHasil :Tersedianya jasa komunikasi, air Tahun 1 1 8.33%dan listrik
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 5.56%
1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan : Rp 235,200,000 0.00%Kantor dana
Keluaran :Tersedianya kendaraan dinas Unit 2 8.33%roda empat
Hasil :Terealisasinya penyediaan Unit 2 8.33%kendaraan dinas roda empat
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 5.56%
2
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Masukan : Rp 2,750,000 0.00%Kendaraan Dinas/Operasional dana
Keluaran :Terbayarnya pajak kendaraan Unit 10 0.00%dinas/operasionalHasil :Tersedianya STNK kendaraan Unit 10 0.00%dinas/operasional
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan :
dana Rp 534,499,000 0.00%Keluaran :- Terbayarnya honorarium pegawai bulan 12 0.00%- Terbayarnya upah tenaga kontrak orang 34 0.00%- Barang cetakan jenis 13 0.00%Hasil :Terwujudnya administrasi bulan 12 0.00%keuangan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Rp 1,500,000 0.00%danaKeluaran : Alat-alat dan bahan pembersih kantor Jenis 10 0.00%Hasil :Tersedianya alat-alat dan bahan jenis 10 0.00%pembersih kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan :
dana Rp 20,000,000 0.00%Keluaran :Alat tulis kantor Jenis 25 0.00%Hasil :Tersedianya alat tulis kantor Jenis 25 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
3
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan : Rp 1,000,000 0.00%Bangunan Kantor dana
Keluaran :Alat-alat komponen listrik/penerangan Jenis 4 0.00%bangunan kantor
Hasil :Tersedianya alat-alat komponen Jenis 4 0.00%listrik/penerangan bangunan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Rp 177,000,000 0.00%danaKeluaran :Peralatan dan perlengkapan kantor Jenis 4 0.00%
Hasil :Tersedianya peralatan dan Jenis 4 0.00%perlengkapan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan :perundang-undangan dana Rp 2,460,000 0.00%
Keluaran :Bahan Bacaan Jenis 2 8.33%Hasil :Tersedianya bahan bacaan Jenis 2 8.33%majalah
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 5.56%
1,10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Masukan : Rp 146,536,000 0.00%daerah/dalam daerah dana
Keluaran :Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Bulan 12 0.00%dan konsultasi ke luar/dalam daerahHasil :Terkoordinasinya kegiatan - Bulan 12 0.00%
4
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
kegiatan di bidang lingkunganhidup
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Rp 25,000,000 0.00%danaKeluaran : Jenis 1 0.00%Peralatan gedung kantorHasil : Jenis 1 0.00%Tersedianya peralatan gedung kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.2 Pengadaan Mebeleur Masukan :dana Rp 50,000,000 0.00%Keluaran :Peralatan dan meubelair kantor Jenis 7 0.00%Hasil :Tersedianya peralatan dan meubelair Jenis 7 0.00%kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.3 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Masukan :prasarana upacara dana Rp 30,000,000 0.00%
Keluaran :Sarana dan prasarana upacara jenis 6 0.00%keagamaan
Hasil :Tersedianya sarana/prasarana tahun 1 0.00%upacara keagamaan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : Rp 125,000,000 0.00%
5
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
danaKeluaran :Terlaksananya pemeliharaan Jenis 4 0.00%gedung kantorHasil :Terpeliharanya gedung kantor Tahun 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan : Rp 26,650,000 0.00%Dinas/Operasional dana
Keluaran :- Peralatan dan bahan pembersih jenis 7 0.00%- Biaya servis dan suku cadang unit 10 0.00%kendaraan dinas
Hasil :- Tersedianya peralatan kebersihan jenis 7 0.00%dan bahan pembersih,- Tersedianya biaya servis dan unit 10 0.00%penggantian suku cadang kendaraandinas
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Masukan : Rp 3,000,000 0.00%danaKeluaran :Pemeliharaan meubelair kantor jenis 3 0.00%
Hasil :Terpeliharanya meubelair kantor jenis 3 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ala-alat Kantor RT Masukan :dana Rp 15,000,000 0.00%
6
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Keluaran :Terlaksananya pemeliharaan jenis 5 0.00%peralatan kantor
Hasil :Terpeliharanya peralatan kantor jenis 5 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Masukan :dana Rp 30,000,000 0.00%Keluaran :Pakaian olahraga setel 80 0.00%
Hasil :Tersedianya pakaian olah raga setel 80 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
4 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Masukan : Rp 14,000,000 0.00%Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dana
Keluaran :Laporan capaian kinerja dan ikhtisar dokumen 5 0.00%realisasi kinerja
Hasil :Tersedianya laporan capaian kinerja dokumen 5 0.00%dan ikhtisar realisasi kinerja
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
5 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
7
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
5.1 Penyediaan prasarana dan sarana Masukan :pengelolaan persampahan dana Rp 1,517,377,000 0.00%
Keluaran :- Tong sampah unit 68 0.00%- Gerobak sampah unit 10 0.00%- Biopori unit 50 0.00%- Komposter unit 50 0.00%- Bangunan rumah atap pengolah unit 3 0.00%sampah organik- Lubang biopori Ls 1 0.00%- Sumur resapan unit 6 0.00%- Kendaraan bermotorberoda tiga unit 10 0.00%- Alat sistem informasi lingkungan jenis 5 0.00%hidup daerah (SILHD)- Pagar BRC ( hutan kota ) paket 1 0.00%
Hasil :- Tersedianya pengadaan tong unit 68 0.00%sampah- Tersedianya gerobak sampah unit 10 0.00%- Tersedianya biopori unit 50 0.00%- Tersedianya komposter unit 50 0.00%- Tersedianya bangunan rumah atap unit 3 0.00%pengolah sampah- Tersedianya lubang biopori Ls 1 0.00%- Tersedianya sumur resapan unit 6 0.00%- Tersedianya kendaraan bermotor unit 10 0.00%beroda tiga- Tersedianya alat sistem informasi jenis 5 0.00%lingkungan hidup daerah ( SLLHD )- Tersedianya pagar BRC (hutan Kota) paket 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
6.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan :
8
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
dana Rp 87,000,000 0.00%Keluaran :Data hasil pemantauan dan danau 2 0.00%pengukuran kualitas air dan udara sungai 3 0.00%
lokasi laut 5 0.00%sumur 5 0.00%
lokasi udara 12 0.00%Hasil :Tersedianya data hasil pemantauan dokumen 2 0.00%dan pengukuran kualitas air dan udara
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.2 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Masukan :dana Rp 60,000,000 0.00%Keluaran :- Sosialisasi limbah B3 orang 30 0.00%- Pembinaan dan pengendalian usaha/ 15 0.00%limbah B3 kegiatan
Hasil :Meningkatnya kesadaran pelaku dokumen 2 0.00%usaha mengelola dan menyalurkanlimbah B3
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.3 Pengkajian Dampak Lingkungan Masukan :dana Rp 62,000,000 0.00%Keluaran :Mengkaji dampak lingkungan terhadap Tahun 1 0.00%usaha/kegiatan yang wajib memilikidokumen lingkungan hidup
Hasil :Meningkatnya kesadaran suatu usaha/ Usaha/ 125 0.00%kegiatan dalam mengelola dan Kegiatanmemantau dampak lingkungan hidup
9
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.4 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Masukan :dana Rp 68,000,000 0.00%Keluaran :- Penilaian peringkat kinerja usaha/ 3 0.00%perusahaan kegiatan- Pembinaan dan evaluasi peringkat usaha/ 15 0.00%kinerja penataan lingkungan kegiatan
Hasil :- Tersedianya data penilaian peringkat dokumen 1 0.00%kinerja perusahaan- Tersedianya data hasil pembinaan dokumen 1 0.00%dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.5 Penyusunan kebijakan pengendalian Masukan :pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dana Rp 55,000,000 0.00%
Keluaran :Penyusunan dokumen status lingku- Jenis 2 0.00%ngan hidup daerah ( SILHD ) Kabupaten Buleleng
Hasil :Tersedianya dokumen/buku Jenis 2 0.00%status lingkungan hidupdaerah ( SILHD ) Kabupaten Buleleng
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan :pengendalian lingkungan hidup dana Rp 117,000,000 0.00%
Keluaran :- Profil Indonesia Hijau eks 5 0.00%- Program Adi Wiyata sekolah 27 0.00%
10
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Profil Kapataru Kabupaten Buleleng Calon 3 0.00%kalpataru
Hasil :- Tersedianya dokumen profil eks 5 0.00%Indonesia Hijau- Tersedianya buku pedoman adi eks 50 0.00%wiyata- Tersedianya dokumen profil kalpataru eks 6 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.7 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Masukan :dana Rp 108,000,000 0.00%Keluaran :- Bahan kimia jenis 11 0.00%- Alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Hasil :- Tersedianya bahan kimia jenis 11 0.00%- Tersedianya alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
7 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
7.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Masukan :Kerusakan Sumber-Sumber Air dana Rp 517,000,000 0.00%
Keluaran :- Pohon penghijauan Desa 1 0.00%
Pakraman- Embung unit 1 0.00%- Perahu ffiber unit 4 0.00%- Pakaian kerja lapangan stel 20 0.00%Hasil :
11
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Terlaksananya penghijauan di sekitar Desa 1 0.00%mata air pakraman- Terealisasinya embung unit 1 0.00%- Terlaksananya pembersihan di danau tahun 1 8.33%buyan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.04%
7.2 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Masukan :SDA dana Rp 57,000,000 0.00%
Keluaran :Pengawasan terhadap perusahaan Usaha/ 30 0.00%yang wajib AMDAL dan UKL - UPL KegiatanHasil :Tersedianya laporan hasil Laporan 1 0.00%pengawasan perusahaan wajib AMDAL dan UKL-UPL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
7.3 Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Masukan :Hayati Flora dan Fauna dana Rp 67,000,000 0.00%
Keluaran :- Laporan hasil pembinaan dan Laporan 1 0.00%pengawasan- DED taman kehati Paket 1 0.00%Hasil :- Tersedianya laporan hasil pembinaan Laporan 1 0.00%dan pengawasan- Tersedianya DED taman kehati Paket 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
8 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
8.1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Masukan :dan Laut dana Rp 200,000,000 0.00%
Keluaran :- Rehabilitasi terumbu karang paket 2 0.00%
12
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Sarana mobilitas air ( Boat ) unit 3 0.00%- Laporan pengelolaan dan rehabilitasi laporan 1 0.00%ekosistem pesisir dan lautHasil :- Terpeliharanya terumbu karang paket 2 0.00%- Tersedianya sarana mobilitas air unit 3 0.00%( Boat )- Tersedianya laporan pengelolaan dan Lap[oran 1 0.00%rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
9 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam PelestarianLingkungan Hidup
9.1 Penegakan Hukum Lingkungan Masukan :dana Rp 75,000,000 0.00%Keluaran :- Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 Kecamatan 9 0.00%- Data inventarisasi dan verifikasi Laporan 1 0.00%kasus-kasus lingkungan- Sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 0.00%Hasil :- Terlaksananya sosialisasi UU No. 32 Kecamatan 9 0.00%Tahun 2009- Tersedianya data inventarisasi dan Laporan 1 0.00%verifikasi kasus-kasus lingkungan- Terlaksananya sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
10 Program Kemitraan dan PemberdayaanMasyarakat
10.1 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan Masukan :dana Rp 70,000,000 0.00%Keluaran :- Buku panduan DSL Eks 30 0.00%- Laporan pelaksanaan DSL Laporan 1 0.00%
13
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Hasil :- Terlaksananya pembinaan DSL Desa 10 0.00%- Tersedianya laporan pelaksanaan Laporan 1 0.00%DSL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
Jumlah Total Rp 4,547,472,000 0 0.00%
Singaraja, 31 Januari 2015
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,
drh. Nyoman Surya Temaja, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19591207 199003 1 001
14
0.00%
15
0.00%
16
0.00%
17
0.00%
0.00%
18
0.00%
0.00%
19
0.00%
1.19%
20
0.00%
0.00%
21
0.00%
0.00%
22PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2015
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENGKEADAAN BULAN : PEBRUARI 2015
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan :listrik dana Rp 47,500,000 6,155,269 12.96%
Keluaran : Terbayarnya jenis 3 3 16.67%Rekening telepon, air dan listrikHasil :Tersedianya jasa komunikasi, air Tahun 1 1 16.67%dan listrik
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 15.43%
1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan : Rp 235,200,000 9,800,000 4.17%Kantor dana
Keluaran :Tersedianya kendaraan dinas Unit 2 2 16.67%roda empat
Hasil :Terealisasinya penyediaan Unit 2 2 16.67%kendaraan dinas roda empat
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 12.50%
23
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Masukan : Rp 2,750,000 160,000 5.82%Kendaraan Dinas/Operasional dana
Keluaran :Terbayarnya pajak kendaraan Unit 10 1 10.00%dinas/operasionalHasil :Tersedianya STNK kendaraan Unit 10 1 10.00%dinas/operasional
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 8.61%1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan :
dana Rp 534,499,000 50,215,000 9.39%Keluaran :- Terbayarnya honorarium pegawai bulan 12 2 16.67%- Terbayarnya upah tenaga kontrak orang 34 34 8.33%- Barang cetakan jenis 13 13 45.31%Hasil :Terwujudnya administrasi bulan 12 2 16.67%keuangan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 19.27%
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Rp 1,500,000 0.00%danaKeluaran : Alat-alat dan bahan pembersih kantor Jenis 10 0.00%Hasil :Tersedianya alat-alat dan bahan jenis 10 0.00%pembersih kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan :
dana Rp 20,000,000 0.00%Keluaran :Alat tulis kantor Jenis 25 0.00%Hasil :Tersedianya alat tulis kantor Jenis 25 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
24
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan : Rp 1,000,000 0.00%Bangunan Kantor dana
Keluaran :Alat-alat komponen listrik/penerangan Jenis 4 0.00%bangunan kantor
Hasil :Tersedianya alat-alat komponen Jenis 4 0.00%listrik/penerangan bangunan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Rp 177,000,000 0.00%danaKeluaran :Peralatan dan perlengkapan kantor Jenis 4 2 50.00%
Hasil :Tersedianya peralatan dan Jenis 4 2 50.00%perlengkapan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 33.33%
1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan :perundang-undangan dana Rp 2,460,000 360,000 14.63%
Keluaran :Bahan Bacaan Jenis 2 2 16.67%Hasil :Tersedianya bahan bacaan Jenis 2 2 16.67%majalah
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 15.99%
1,10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Masukan : Rp 146,536,000 8,233,900 5.62%daerah/dalam daerah dana
Keluaran :Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Bulan 12 2 16.67%dan konsultasi ke luar/dalam daerahHasil :Terkoordinasinya kegiatan - Bulan 12 2 16.67%
25
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
kegiatan di bidang lingkunganhidup
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 12.98%
2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Rp 25,000,000 0.00%danaKeluaran : Jenis 1 0.00%Peralatan gedung kantorHasil : Jenis 1 0.00%Tersedianya peralatan gedung kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.2 Pengadaan Mebeleur Masukan :dana Rp 50,000,000 0.00%Keluaran :Peralatan dan meubelair kantor Jenis 7 0.00%Hasil :Tersedianya peralatan dan meubelair Jenis 7 0.00%kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.3 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Masukan :prasarana upacara dana Rp 30,000,000 800,000 2.67%
Keluaran :Sarana dan prasarana upacara jenis 6 2 33.33%keagamaan
Hasil :Tersedianya sarana/prasarana tahun 1 16.67%upacara keagamaan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 17.56%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : Rp 125,000,000 0.00%
26
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
danaKeluaran :Terlaksananya pemeliharaan Jenis 4 0.00%gedung kantorHasil :Terpeliharanya gedung kantor Tahun 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan : Rp 26,650,000 0.00%Dinas/Operasional dana
Keluaran :- Peralatan dan bahan pembersih jenis 7 0.00%- Biaya servis dan suku cadang unit 10 0.00%kendaraan dinas
Hasil :- Tersedianya peralatan kebersihan jenis 7 0.00%dan bahan pembersih,- Tersedianya biaya servis dan unit 10 0.00%penggantian suku cadang kendaraandinas
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Masukan : Rp 3,000,000 0.00%danaKeluaran :Pemeliharaan meubelair kantor jenis 3 0.00%
Hasil :Terpeliharanya meubelair kantor jenis 3 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ala-alat Kantor RT Masukan :dana Rp 15,000,000 0.00%
27
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Keluaran :Terlaksananya pemeliharaan jenis 5 0.00%peralatan kantor
Hasil :Terpeliharanya peralatan kantor jenis 5 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Masukan :dana Rp 30,000,000 0.00%Keluaran :Pakaian olahraga setel 80 0.00%
Hasil :Tersedianya pakaian olah raga setel 80 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
4 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Masukan : Rp 14,000,000 0.00%Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dana
Keluaran :Laporan capaian kinerja dan ikhtisar dokumen 5 0.00%realisasi kinerja
Hasil :Tersedianya laporan capaian kinerja dokumen 5 0.00%dan ikhtisar realisasi kinerja
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
5 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
28
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
5.1 Penyediaan prasarana dan sarana Masukan :pengelolaan persampahan dana Rp 1,517,377,000 0.00%
Keluaran :- Tong sampah unit 68 0.00%- Gerobak sampah unit 10 0.00%- Biopori unit 50 0.00%- Komposter unit 50 0.00%- Bangunan rumah atap pengolah unit 3 0.00%sampah organik- Lubang biopori Ls 1 0.00%- Sumur resapan unit 6 0.00%- Kendaraan bermotorberoda tiga unit 10 0.00%- Alat sistem informasi lingkungan jenis 5 0.00%hidup daerah (SILHD)- Pagar BRC ( hutan kota ) paket 1 0.00%
Hasil :- Tersedianya pengadaan tong unit 68 0.00%sampah- Tersedianya gerobak sampah unit 10 0.00%- Tersedianya biopori unit 50 0.00%- Tersedianya komposter unit 50 0.00%- Tersedianya bangunan rumah atap unit 3 0.00%pengolah sampah- Tersedianya lubang biopori Ls 1 0.00%- Tersedianya sumur resapan unit 6 0.00%- Tersedianya kendaraan bermotor unit 10 0.00%beroda tiga- Tersedianya alat sistem informasi jenis 5 0.00%lingkungan hidup daerah ( SLLHD )- Tersedianya pagar BRC (hutan Kota) paket 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
6.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan :
29
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
dana Rp 87,000,000 0.00%Keluaran :Data hasil pemantauan dan danau 2 0.00%pengukuran kualitas air dan udara sungai 3 0.00%
lokasi laut 5 0.00%sumur 5 0.00%
lokasi udara 12 0.00%Hasil :Tersedianya data hasil pemantauan dokumen 2 0.00%dan pengukuran kualitas air dan udara
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.2 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Masukan :dana Rp 60,000,000 1,900,000 3.17%Keluaran :- Sosialisasi limbah B3 orang 30 0.00%- Pembinaan dan pengendalian usaha/ 15 0.00%limbah B3 kegiatan
Hasil :Meningkatnya kesadaran pelaku dokumen 2 0.00%usaha mengelola dan menyalurkanlimbah B3
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.79%
6.3 Pengkajian Dampak Lingkungan Masukan :dana Rp 62,000,000 0.00%Keluaran :Mengkaji dampak lingkungan terhadap Tahun 1 0.00%usaha/kegiatan yang wajib memilikidokumen lingkungan hidup
Hasil :Meningkatnya kesadaran suatu usaha/ Usaha/ 125 0.00%kegiatan dalam mengelola dan Kegiatanmemantau dampak lingkungan hidup
30
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.4 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Masukan :dana Rp 68,000,000 0.00%Keluaran :- Penilaian peringkat kinerja usaha/ 3 0.00%perusahaan kegiatan- Pembinaan dan evaluasi peringkat usaha/ 15 0.00%kinerja penataan lingkungan kegiatan
Hasil :- Tersedianya data penilaian peringkat dokumen 1 0.00%kinerja perusahaan- Tersedianya data hasil pembinaan dokumen 1 0.00%dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.5 Penyusunan kebijakan pengendalian Masukan :pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dana Rp 55,000,000 0.00%
Keluaran :Penyusunan dokumen status lingku- Jenis 2 0.00%ngan hidup daerah ( SILHD ) Kabupaten Buleleng
Hasil :Tersedianya dokumen/buku Jenis 2 0.00%status lingkungan hidupdaerah ( SILHD ) Kabupaten Buleleng
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6.6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan :pengendalian lingkungan hidup dana Rp 117,000,000 8,775,000 7.50%
Keluaran :- Profil Indonesia Hijau eks 5 0.00%- Program Adi Wiyata sekolah 27 0.00%
31
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Profil Kapataru Kabupaten Buleleng Calon 3 0.00%kalpataru
Hasil :- Tersedianya dokumen profil eks 5 0.00%Indonesia Hijau- Tersedianya buku pedoman adi eks 50 0.00%wiyata- Tersedianya dokumen profil kalpataru eks 6 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.07%
6.7 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Masukan :dana Rp 108,000,000 250,000 0.23%Keluaran :- Bahan kimia jenis 11 0.00%- Alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Hasil :- Tersedianya bahan kimia jenis 11 0.00%- Tersedianya alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.05%
7 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
7.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Masukan :Kerusakan Sumber-Sumber Air dana Rp 517,000,000 17,345,000 3.35%
Keluaran :- Pohon penghijauan Desa 1 0.00%
Pakraman- Embung unit 1 0.00%- Perahu ffiber unit 4 0.00%- Pakaian kerja lapangan stel 20 20 100.00%Hasil :
32
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Terlaksananya penghijauan di sekitar Desa 1 0.00%mata air pakraman- Terealisasinya embung unit 1 0.00%- Terlaksananya pembersihan di danau tahun 1 16.67%buyan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 15.00%
7.2 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Masukan :SDA dana Rp 57,000,000 498,950 0.88%
Keluaran :Pengawasan terhadap perusahaan Usaha/ 30 0.00%yang wajib AMDAL dan UKL - UPL KegiatanHasil :Tersedianya laporan hasil Laporan 1 0.00%pengawasan perusahaan wajib AMDAL dan UKL-UPL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.29%
7.3 Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Masukan :Hayati Flora dan Fauna dana Rp 67,000,000 2,350,000 3.51%
Keluaran :- Laporan hasil pembinaan dan Laporan 1 0.00%pengawasan- DED taman kehati Paket 1 0.00%Hasil :- Tersedianya laporan hasil pembinaan Laporan 1 0.00%dan pengawasan- Tersedianya DED taman kehati Paket 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.70%
8 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
8.1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Masukan :dan Laut dana Rp 200,000,000 0.00%
Keluaran :- Rehabilitasi terumbu karang paket 2 0.00%
33
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Sarana mobilitas air ( Boat ) unit 3 0.00%- Laporan pengelolaan dan rehabilitasi laporan 1 0.00%ekosistem pesisir dan lautHasil :- Terpeliharanya terumbu karang paket 2 0.00%- Tersedianya sarana mobilitas air unit 3 0.00%( Boat )- Tersedianya laporan pengelolaan dan Lap[oran 1 0.00%rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
9 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam PelestarianLingkungan Hidup
9.1 Penegakan Hukum Lingkungan Masukan :dana Rp 75,000,000 2,889,650 3.85%Keluaran :- Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 Kecamatan 9 0.00%- Data inventarisasi dan verifikasi Laporan 1 0.00%kasus-kasus lingkungan- Sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 0.00%Hasil :- Terlaksananya sosialisasi UU No. 32 Kecamatan 9 0.00%Tahun 2009- Tersedianya data inventarisasi dan Laporan 1 0.00%verifikasi kasus-kasus lingkungan- Terlaksananya sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.55%
10 Program Kemitraan dan PemberdayaanMasyarakat
10.1 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan Masukan :dana Rp 70,000,000 905,900 1.29%Keluaran :- Buku panduan DSL Eks 30 0.00%- Laporan pelaksanaan DSL Laporan 1 0.00%
34
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Hasil :- Terlaksananya pembinaan DSL Desa 10 0.00%- Tersedianya laporan pelaksanaan Laporan 1 0.00%DSL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.26%
Jumlah Total Rp 4,547,472,000 110,638,669 2.43%
Singaraja, 27 Pebruari 2015
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,
drh. Nyoman Surya Temaja, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19591207 199003 1 001
35
23.44%
36
0.00%
37
0.00%
38
0.00%
0.00%
39
0.00%
0.00%
40
0.00%
16.67%
41
0.00%
0.00%
42
0.00%
0.00%
43PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2015
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENGKEADAAN BULAN : MARET 2015
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan :listrik dana Rp 47,500,000 9,474,951 19.95%
Keluaran : Terbayarnya jenis 3 3 25.00%Rekening telepon, air dan listrikHasil :Tersedianya jasa komunikasi, air Tahun 1 1 25.00%dan listrik
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 23.32%
1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan : Rp 235,200,000 26,100,000 11.10%Kantor dana
Keluaran :Tersedianya kendaraan dinas Unit 2 2 25.00%roda empat
Hasil :Terealisasinya penyediaan Unit 2 2 25.00%kendaraan dinas roda empat
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 20.37%
44
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Masukan : Rp 2,750,000 239,500 8.71%Kendaraan Dinas/Operasional dana
Keluaran :Terbayarnya pajak kendaraan Unit 10 2 20.00%dinas/operasionalHasil :Tersedianya STNK kendaraan Unit 10 2 20.00%dinas/operasional
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 16.24%1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan :
dana Rp 534,499,000 98,015,000 18.34%Keluaran :- Terbayarnya honorarium pegawai bulan 12 3 25.00%- Terbayarnya upah tenaga kontrak orang 34 34 16.67%- Barang cetakan jenis 13 13 45.31%Hasil :Terwujudnya administrasi bulan 12 3 25.00%keuangan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 26.06%
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Rp 1,500,000 314,875 20.99%danaKeluaran : Alat-alat dan bahan pembersih kantor Jenis 10 10 24.39%Hasil :Tersedianya alat-alat dan bahan jenis 10 10 24.39%pembersih kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 23.26%1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan :
dana Rp 20,000,000 4,981,000 24.91%Keluaran :Alat tulis kantor Jenis 25 25 41.84%Hasil :Tersedianya alat tulis kantor Jenis 25 25 41.84%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 36.20%
45
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan : Rp 1,000,000 0.00%Bangunan Kantor dana
Keluaran :Alat-alat komponen listrik/penerangan Jenis 4 4 24.00%bangunan kantor
Hasil :Tersedianya alat-alat komponen Jenis 4 4 24.00%listrik/penerangan bangunan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 16.00%
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Rp 177,000,000 0.00%danaKeluaran :Peralatan dan perlengkapan kantor Jenis 4 2 50.00%
Hasil :Tersedianya peralatan dan Jenis 4 2 50.00%perlengkapan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 33.33%
1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan :perundang-undangan dana Rp 2,460,000 360,000 14.63%
Keluaran :Bahan Bacaan Jenis 2 2 25.00%Hasil :Tersedianya bahan bacaan Jenis 2 2 25.00%majalah
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 21.54%
1,10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Masukan : Rp 146,536,000 17,758,200 12.12%daerah/dalam daerah dana
Keluaran :Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Bulan 12 3 25.00%dan konsultasi ke luar/dalam daerahHasil :Terkoordinasinya kegiatan - Bulan 12 3 25.00%
46
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
kegiatan di bidang lingkunganhidup
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 20.71%
2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Rp 25,000,000 0.00%danaKeluaran : Jenis 1 1 100.00%Peralatan gedung kantorHasil : Jenis 1 1 100.00%Tersedianya peralatan gedung kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 66.67%
2.2 Pengadaan Mebeleur Masukan :dana Rp 50,000,000 0.00%Keluaran :Peralatan dan meubelair kantor Jenis 7 0.00%Hasil :Tersedianya peralatan dan meubelair Jenis 7 0.00%kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.3 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Masukan :prasarana upacara dana Rp 30,000,000 1,600,000 5.33%
Keluaran :Sarana dan prasarana upacara jenis 6 3 50.00%keagamaan
Hasil :Tersedianya sarana/prasarana tahun 1 25.00%upacara keagamaan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 26.78%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : Rp 125,000,000 0.00%
47
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
danaKeluaran :Terlaksananya pemeliharaan Jenis 4 0.00%gedung kantorHasil :Terpeliharanya gedung kantor Tahun 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan : Rp 26,650,000 852,000 3.20%Dinas/Operasional dana
Keluaran :- Peralatan dan bahan pembersih jenis 7 6 42.11%- Biaya servis dan suku cadang unit 10 0.00%kendaraan dinas
Hasil :- Tersedianya peralatan kebersihan jenis 7 6 42.11%dan bahan pembersih,- Tersedianya biaya servis dan unit 10 0.00%penggantian suku cadang kendaraandinas
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 17.48%
2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Masukan : Rp 3,000,000 0.00%danaKeluaran :Pemeliharaan meubelair kantor jenis 3 0.00%
Hasil :Terpeliharanya meubelair kantor jenis 3 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ala-alat Kantor RT Masukan :dana Rp 15,000,000 800,000 5.33%
48
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Keluaran :Terlaksananya pemeliharaan jenis 5 3 15.15%peralatan kantor
Hasil :Terpeliharanya peralatan kantor jenis 5 3 15.15%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 11.88%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Masukan :dana Rp 30,000,000 10,000,000 33.33%Keluaran :Pakaian olahraga setel 80 34 42.50%
Hasil :Tersedianya pakaian olah raga setel 80 34 42.50%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 39.44%
4 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Masukan : Rp 14,000,000 0.00%Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dana
Keluaran :Laporan capaian kinerja dan ikhtisar dokumen 5 2 40.00%realisasi kinerja
Hasil :Tersedianya laporan capaian kinerja dokumen 5 2 40.00%dan ikhtisar realisasi kinerja
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 26.67%
5 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
49
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
5.1 Penyediaan prasarana dan sarana Masukan :pengelolaan persampahan dana Rp 1,517,377,000 0.00%
Keluaran :- Tong sampah unit 68 0.00%- Gerobak sampah unit 10 0.00%- Biopori unit 50 0.00%- Komposter unit 50 0.00%- Bangunan rumah atap pengolah unit 3 0.00%sampah organik- Lubang biopori Ls 1 0.00%- Sumur resapan unit 6 0.00%- Kendaraan bermotorberoda tiga unit 10 0.00%- Alat sistem informasi lingkungan jenis 5 0.00%hidup daerah (SILHD)- Pagar BRC ( hutan kota ) paket 1 0.00%
Hasil :- Tersedianya pengadaan tong unit 68 0.00%sampah- Tersedianya gerobak sampah unit 10 0.00%- Tersedianya biopori unit 50 0.00%- Tersedianya komposter unit 50 0.00%- Tersedianya bangunan rumah atap unit 3 0.00%pengolah sampah- Tersedianya lubang biopori Ls 1 0.00%- Tersedianya sumur resapan unit 6 0.00%- Tersedianya kendaraan bermotor unit 10 0.00%beroda tiga- Tersedianya alat sistem informasi jenis 5 0.00%lingkungan hidup daerah ( SLLHD )- Tersedianya pagar BRC (hutan Kota) paket 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
6 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
6.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan :
50
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
dana Rp 87,000,000 1,001,138 1.15%Keluaran :Data hasil pemantauan dan danau 2 0.00%pengukuran kualitas air dan udara sungai 3 0.00%
lokasi laut 5 0.00%sumur 5 0.00%
lokasi udara 12 0.00%Hasil :Tersedianya data hasil pemantauan dokumen 2 0.00%dan pengukuran kualitas air dan udara
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.16%
6.2 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Masukan :dana Rp 60,000,000 2,390,050 3.98%Keluaran :- Sosialisasi limbah B3 orang 30 0.00%- Pembinaan dan pengendalian usaha/ 15 0.00%limbah B3 kegiatan
Hasil :Meningkatnya kesadaran pelaku dokumen 2 0.00%usaha mengelola dan menyalurkanlimbah B3
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.00%
6.3 Pengkajian Dampak Lingkungan Masukan :dana Rp 62,000,000 6,074,150 9.80%Keluaran :Mengkaji dampak lingkungan terhadap Tahun 1 0.00%usaha/kegiatan yang wajib memilikidokumen lingkungan hidup
Hasil :Meningkatnya kesadaran suatu usaha/ Usaha/ 125 0.00%kegiatan dalam mengelola dan Kegiatanmemantau dampak lingkungan hidup
51
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 3.27%
6.4 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Masukan :dana Rp 68,000,000 1,377,900 2.03%Keluaran :- Penilaian peringkat kinerja usaha/ 3 0.00%perusahaan kegiatan- Pembinaan dan evaluasi peringkat usaha/ 15 0.00%kinerja penataan lingkungan kegiatan
Hasil :- Tersedianya data penilaian peringkat dokumen 1 0.00%kinerja perusahaan- Tersedianya data hasil pembinaan dokumen 1 0.00%dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.41%
6.5 Penyusunan kebijakan pengendalian Masukan :pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dana Rp 55,000,000 1,525,200 2.77%
Keluaran :Penyusunan dokumen status lingku- Jenis 2 0.00%ngan hidup daerah ( SILHD ) Kabupaten Buleleng
Hasil :Tersedianya dokumen/buku Jenis 2 0.00%status lingkungan hidupdaerah ( SILHD ) Kabupaten Buleleng
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.92%
6.6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan :pengendalian lingkungan hidup dana Rp 117,000,000 20,192,875 17.26%
Keluaran :- Profil Indonesia Hijau eks 5 0.00%- Program Adi Wiyata sekolah 27 0.00%
52
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Profil Kapataru Kabupaten Buleleng Calon 3 0.00%kalpataru
Hasil :- Tersedianya dokumen profil eks 5 0.00%Indonesia Hijau- Tersedianya buku pedoman adi eks 50 0.00%wiyata- Tersedianya dokumen profil kalpataru eks 6 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2.47%
6.7 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Masukan :dana Rp 108,000,000 1,110,200 1.03%Keluaran :- Bahan kimia jenis 11 0.00%- Alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Hasil :- Tersedianya bahan kimia jenis 11 0.00%- Tersedianya alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.21%
7 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
7.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Masukan :Kerusakan Sumber-Sumber Air dana Rp 517,000,000 138,192,350 26.73%
Keluaran :- Pohon penghijauan Desa 1 0.00%
Pakraman- Embung unit 1 0.00%- Perahu ffiber unit 4 4 100.00%- Pakaian kerja lapangan stel 20 20 100.00%Hasil :
53
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Terlaksananya penghijauan di sekitar Desa 1 0.00%mata air pakraman- Terealisasinya embung unit 1 0.00%- Terlaksananya pembersihan di danau tahun 1 25.00%buyan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 31.47%
7.2 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Masukan :SDA dana Rp 57,000,000 1,951,050 3.42%
Keluaran :Pengawasan terhadap perusahaan Usaha/ 30 0.00%yang wajib AMDAL dan UKL - UPL KegiatanHasil :Tersedianya laporan hasil Laporan 1 0.00%pengawasan perusahaan wajib AMDAL dan UKL-UPL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.14%
7.3 Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Masukan :Hayati Flora dan Fauna dana Rp 67,000,000 3,651,225 5.45%
Keluaran :- Laporan hasil pembinaan dan Laporan 1 0.00%pengawasan- DED taman kehati Paket 1 0.00%Hasil :- Tersedianya laporan hasil pembinaan Laporan 1 0.00%dan pengawasan- Tersedianya DED taman kehati Paket 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.09%
8 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
8.1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Masukan :dan Laut dana Rp 200,000,000 2,610,000 1.31%
Keluaran :- Rehabilitasi terumbu karang paket 2 0.00%
54
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Sarana mobilitas air ( Boat ) unit 3 0.00%- Laporan pengelolaan dan rehabilitasi laporan 1 0.00%ekosistem pesisir dan lautHasil :- Terpeliharanya terumbu karang paket 2 0.00%- Tersedianya sarana mobilitas air unit 3 0.00%( Boat )- Tersedianya laporan pengelolaan dan Lap[oran 1 0.00%rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.19%
9 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam PelestarianLingkungan Hidup
9.1 Penegakan Hukum Lingkungan Masukan :dana Rp 75,000,000 6,384,275 8.51%Keluaran :- Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 Kecamatan 9 0.00%- Data inventarisasi dan verifikasi Laporan 1 0.00%kasus-kasus lingkungan- Sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 0.00%Hasil :- Terlaksananya sosialisasi UU No. 32 Kecamatan 9 0.00%Tahun 2009- Tersedianya data inventarisasi dan Laporan 1 0.00%verifikasi kasus-kasus lingkungan- Terlaksananya sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.22%
10 Program Kemitraan dan PemberdayaanMasyarakat
10.1 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan Masukan :dana Rp 70,000,000 2,904,775 4.15%Keluaran :- Buku panduan DSL Eks 30 0.00%- Laporan pelaksanaan DSL Laporan 1 0.00%
55
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Hasil :- Terlaksananya pembinaan DSL Desa 10 0.00%- Tersedianya laporan pelaksanaan Laporan 1 0.00%DSL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.83%
Jumlah Total Rp 4,547,472,000 359,860,714 7.91%
Singaraja, 31 Maret 2015
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,
drh. Nyoman Surya Temaja, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19591207 199003 1 001
56
28.99%
57
21.05%
58
0.00%
59
0.00%
0.00%
60
0.00%
0.00%
61
0.00%
32.14%
62
0.00%
0.00%
63
0.00%
0.00%
64PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2015
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENGKEADAAN BULAN : APRIL 2015
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan :listrik dana Rp 47,500,000 13,104,853 27.59%
Keluaran : Terbayarnya jenis 3 3 33.33%Rekening telepon, air dan listrikHasil :Tersedianya jasa komunikasi, air Tahun 1 1 33.33%dan listrik
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 31.42%
1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan : Rp 235,200,000 42,400,000 18.03%Kantor dana
Keluaran :Tersedianya kendaraan dinas Unit 2 2 33.33%roda empat
Hasil :Terealisasinya penyediaan Unit 2 2 33.33%kendaraan dinas roda empat
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 28.23%
65
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Masukan : Rp 2,750,000 327,500 11.91%Kendaraan Dinas/Operasional dana
Keluaran :Terbayarnya pajak kendaraan Unit 10 3 30.00%dinas/operasionalHasil :Tersedianya STNK kendaraan Unit 10 3 30.00%dinas/operasional
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 23.97%1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan :
dana Rp 534,499,000 139,960,000 26.19%Keluaran :- Terbayarnya honorarium pegawai bulan 12 4 33.33%- Terbayarnya upah tenaga kontrak orang 34 34 33.33%- Barang cetakan jenis 13 13 45.31%Hasil :Terwujudnya administrasi bulan 12 4 33.33%keuangan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 34.30%
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Rp 1,500,000 314,875 20.99%danaKeluaran : Alat-alat dan bahan pembersih kantor Jenis 10 10 50.41%Hasil :Tersedianya alat-alat dan bahan jenis 10 10 50.41%pembersih kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 40.60%1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan :
dana Rp 20,000,000 8,394,400 41.97%Keluaran :Alat tulis kantor Jenis 25 25 62.42%Hasil :Tersedianya alat tulis kantor Jenis 25 25 62.42%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 55.60%
66
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan : Rp 1,000,000 0.00%Bangunan Kantor dana
Keluaran :Alat-alat komponen listrik/penerangan Jenis 4 4 24.00%bangunan kantor
Hasil :Tersedianya alat-alat komponen Jenis 4 4 24.00%listrik/penerangan bangunan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 16.00%
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Rp 177,000,000 118,800,000 67.12%danaKeluaran :Peralatan dan perlengkapan kantor Jenis 4 2 50.00%
Hasil :Tersedianya peralatan dan Jenis 4 2 50.00%perlengkapan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 55.71%
1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan :perundang-undangan dana Rp 2,460,000 540,000 21.95%
Keluaran :Bahan Bacaan Jenis 2 2 33.33%Hasil :Tersedianya bahan bacaan Jenis 2 2 33.33%majalah
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 29.54%
1,10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Masukan : Rp 146,536,000 54,692,878 37.32%daerah/dalam daerah dana
Keluaran :Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Bulan 12 4 33.33%dan konsultasi ke luar/dalam daerahHasil :Terkoordinasinya kegiatan - Bulan 12 4 33.33%
67
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
kegiatan di bidang lingkunganhidup
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 34.66%
2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Rp 25,000,000 24,960,000 99.84%danaKeluaran : Jenis 1 1 100.00%Peralatan gedung kantorHasil : Jenis 1 1 100.00%Tersedianya peralatan gedung kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 99.95%
2.2 Pengadaan Mebeleur Masukan :dana Rp 50,000,000 0.00%Keluaran :Peralatan dan meubelair kantor Jenis 7 4 57.14%Hasil :Tersedianya peralatan dan meubelair Jenis 7 4 57.14%kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 38.10%
2.3 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Masukan :prasarana upacara dana Rp 30,000,000 3,350,000 11.17%
Keluaran :Sarana dan prasarana upacara jenis 6 4 66.67%keagamaan
Hasil :Tersedianya sarana/prasarana tahun 1 33.33%upacara keagamaan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 37.06%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : Rp 125,000,000 0.00%
68
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
danaKeluaran :Terlaksananya pemeliharaan Jenis 4 0.00%gedung kantorHasil :Terpeliharanya gedung kantor Tahun 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan : Rp 26,650,000 3,815,250 14.32%Dinas/Operasional dana
Keluaran :- Peralatan dan bahan pembersih jenis 7 6 42.11%- Biaya servis dan suku cadang unit 10 5 50.00%kendaraan dinas
Hasil :- Tersedianya peralatan kebersihan jenis 7 6 42.11%dan bahan pembersih,- Tersedianya biaya servis dan unit 10 5 50.00%penggantian suku cadang kendaraandinas
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 39.71%
2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Masukan : Rp 3,000,000 0.00%danaKeluaran :Pemeliharaan meubelair kantor jenis 3 2 33.33%
Hasil :Terpeliharanya meubelair kantor jenis 3 2 33.33%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 22.22%
2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ala-alat Kantor RT Masukan :dana Rp 15,000,000 2,750,000 18.33%
69
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Keluaran :Terlaksananya pemeliharaan jenis 5 3 30.30%peralatan kantor
Hasil :Terpeliharanya peralatan kantor jenis 5 3 30.30%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 26.31%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Masukan :dana Rp 30,000,000 10,000,000 33.33%Keluaran :Pakaian olahraga setel 80 34 42.50%
Hasil :Tersedianya pakaian olah raga setel 80 34 42.50%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 39.44%
4 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Masukan : Rp 14,000,000 2,940,500 21.00%Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dana
Keluaran :Laporan capaian kinerja dan ikhtisar dokumen 5 2 40.00%realisasi kinerja
Hasil :Tersedianya laporan capaian kinerja dokumen 5 2 40.00%dan ikhtisar realisasi kinerja
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 33.67%
5 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
70
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
5.1 Penyediaan prasarana dan sarana Masukan :pengelolaan persampahan dana Rp 1,517,377,000 0.00%
Keluaran :- Tong sampah unit 68 68 100.00%- Gerobak sampah unit 10 0.00%- Biopori unit 50 50 100.00%- Komposter unit 50 50 100.00%- Bangunan rumah atap pengolah unit 3 0.00%sampah organik- Lubang biopori Ls 1 0.00%- Sumur resapan unit 6 0.00%- Kendaraan bermotorberoda tiga unit 10 0.00%- Alat sistem informasi lingkungan jenis 5 3 60.00%hidup daerah (SILHD)- Pagar BRC ( hutan kota ) paket 1 50.00%
Hasil :- Tersedianya pengadaan tong unit 68 68 100.00%sampah- Tersedianya gerobak sampah unit 10 0.00%- Tersedianya biopori unit 50 50 100.00%- Tersedianya komposter unit 50 50 100.00%- Tersedianya bangunan rumah atap unit 3 0.00%pengolah sampah- Tersedianya lubang biopori Ls 1 0.00%- Tersedianya sumur resapan unit 6 0.00%- Tersedianya kendaraan bermotor unit 10 0.00%beroda tiga- Tersedianya alat sistem informasi jenis 5 3 60.00%lingkungan hidup daerah ( SLLHD )- Tersedianya pagar BRC (hutan Kota) paket 1 50.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 39.05%
6 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
6.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan :
71
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
dana Rp 87,000,000 1,681,138 1.93%Keluaran :Data hasil pemantauan dan danau 2 0.00% dilaksanakan dipengukuran kualitas air dan udara sungai 3 0.00% triwulan III
lokasi laut 5 0.00%sumur 5 0.00%
lokasi udara 12 0.00%Hasil :Tersedianya data hasil pemantauan dokumen 2 0.00%dan pengukuran kualitas air dan udara
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.28%
6.2 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Masukan :dana Rp 60,000,000 3,890,050 6.48%Keluaran :- Sosialisasi limbah B3 orang 30 0.00%- Pembinaan dan pengendalian usaha/ 15 20 133.33%limbah B3 kegiatan
Hasil :Meningkatnya kesadaran pelaku dokumen 2 0.00%usaha mengelola dan menyalurkanlimbah B3
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 34.95%
6.3 Pengkajian Dampak Lingkungan Masukan :dana Rp 62,000,000 7,424,150 11.97%Keluaran :Mengkaji dampak lingkungan terhadap Tahun 1 33.33%usaha/kegiatan yang wajib memilikidokumen lingkungan hidup
Hasil :Meningkatnya kesadaran suatu usaha/ Usaha/ 125 60 48.00%kegiatan dalam mengelola dan Kegiatanmemantau dampak lingkungan hidup
72
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 31.10%
6.4 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Masukan :dana Rp 68,000,000 8,831,950 12.99%Keluaran :- Penilaian peringkat kinerja usaha/ 3 3 100.00%perusahaan kegiatan- Pembinaan dan evaluasi peringkat usaha/ 15 5 33.33%kinerja penataan lingkungan kegiatan
Hasil :- Tersedianya data penilaian peringkat dokumen 1 0.00%kinerja perusahaan- Tersedianya data hasil pembinaan dokumen 1 0.00%dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 29.26%
6.5 Penyusunan kebijakan pengendalian Masukan :pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dana Rp 55,000,000 1,525,200 2.77%
Keluaran :Penyusunan dokumen status lingku- Jenis 2 0.00% dilaksanakan dingan hidup daerah ( SLHD ) triwulan IVKabupaten Buleleng
Hasil :Tersedianya dokumen/buku Jenis 2 0.00%status lingkungan hidupdaerah ( SLHD ) Kabupaten Buleleng
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.92%
6.6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan :pengendalian lingkungan hidup dana Rp 117,000,000 35,508,793 30.35%
Keluaran :- Profil Indonesia Hijau eks 5 0.00%- Program Adi Wiyata sekolah 27 10 37.04%
73
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Profil Kapataru Kabupaten Buleleng Calon 3 3 100.00%kalpataru
Hasil :- Tersedianya dokumen profil eks 5 0.00%Indonesia Hijau- Tersedianya buku pedoman adi eks 50 50 100.00%wiyata- Tersedianya dokumen profil kalpataru eks 6 6 100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 52.48%
6.7 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Masukan :dana Rp 108,000,000 2,910,200 2.69%Keluaran :- Bahan kimia jenis 11 0.00%- Alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Hasil :- Tersedianya bahan kimia jenis 11 0.00%- Tersedianya alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.54%
7 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
7.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Masukan :Kerusakan Sumber-Sumber Air dana Rp 517,000,000 158,218,350 30.60%
Keluaran :- Pohon penghijauan Desa 1 0.00% dilaksanakan pd
Pakraman musin penghujan- Embung unit 1 0.00% ( tri wulan IV )- Perahu ffiber unit 4 4 100.00%- Pakaian kerja lapangan stel 20 20 100.00%Hasil :
74
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Terlaksananya penghijauan di sekitar Desa 1 0.00%mata air pakraman- Terealisasinya embung unit 1 0.00%- Terlaksananya pembersihan di danau tahun 1 33.33%buyan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 32.99%
7.2 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Masukan :SDA dana Rp 57,000,000 9,461,050 16.60%
Keluaran :Pengawasan terhadap perusahaan Usaha/ 30 9 30.00%yang wajib AMDAL dan UKL - UPL KegiatanHasil :Tersedianya laporan hasil Laporan 1 0.00%pengawasan perusahaan wajib AMDAL dan UKL-UPL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 15.53%
7.3 Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Masukan :Hayati Flora dan Fauna dana Rp 67,000,000 3,951,225 5.90%
Keluaran :- Laporan hasil pembinaan dan Laporan 1 0.00% laporan akhir tahunpengawasan- DED taman kehati Paket 1 0.00% dilaksanakan diHasil : triwulan III- Tersedianya laporan hasil pembinaan Laporan 1 0.00%dan pengawasan- Tersedianya DED taman kehati Paket 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.18%
8 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
8.1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Masukan :dan Laut dana Rp 200,000,000 3,004,725 1.50%
Keluaran :- Rehabilitasi terumbu karang paket 2 0.00% dilaksanakan pada
75
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Sarana mobilitas air ( Boat ) unit 3 0.00% bulan juni karena- Laporan pengelolaan dan rehabilitasi laporan 1 0.00% terkendala gelombangekosistem pesisir dan laut lautHasil :- Terpeliharanya terumbu karang paket 2 0.00%- Tersedianya sarana mobilitas air unit 3 0.00%( Boat )- Tersedianya laporan pengelolaan dan Lap[oran 1 0.00%rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.21%
9 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam PelestarianLingkungan Hidup
9.1 Penegakan Hukum Lingkungan Masukan :dana Rp 75,000,000 16,584,275 22.11%Keluaran :- Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 Kecamatan 9 0.00% pelaksanaan bln mei- Data inventarisasi dan verifikasi Laporan 1 0.00%kasus-kasus lingkungan- Sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 0.00% pelaksanaan bln meiHasil :- Terlaksananya sosialisasi UU No. 32 Kecamatan 9 0.00%Tahun 2009- Tersedianya data inventarisasi dan Laporan 1 0.00%verifikasi kasus-kasus lingkungan- Terlaksananya sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 3.16%
10 Program Kemitraan dan PemberdayaanMasyarakat
10.1 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan Masukan :dana Rp 70,000,000 6,816,775 9.74%Keluaran :- Buku panduan DSL Eks 30 0.00% dilaksanakan di- Laporan pelaksanaan DSL Laporan 1 0.00% triwulan III
76
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Hasil :- Terlaksananya pembinaan DSL Desa 10 9 90.00% evaluasi di bulan juni- Tersedianya laporan pelaksanaan Laporan 1 0.00%DSL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 19.95%
Jumlah Total Rp 4,547,472,000 686,158,137 15.09%
Singaraja, 30 April 2015
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,
drh. Nyoman Surya Temaja, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19591207 199003 1 001
77
37.33%
78
46.05%
79
41.00%
80
0.00%
66.67%
81
66.67%
45.68%
82
0.00%
33.33%
83
0.00%
0.00%
84
0.00%
0.00%
85PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2015
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENGKEADAAN BULAN : MEI 2015
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan :listrik dana Rp 47,500,000 18,326,300 38.58%
Keluaran : Terbayarnya jenis 3 3 41.67%Rekening telepon, air dan listrikHasil :Tersedianya jasa komunikasi, air Tahun 1 1 41.67%dan listrik
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 40.64%
1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan : Rp 235,200,000 58,700,000 24.96%Kantor dana
Keluaran :Tersedianya kendaraan dinas Unit 2 2 41.67%roda empat
Hasil :Terealisasinya penyediaan Unit 2 2 41.67%kendaraan dinas roda empat
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 36.10%
86
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Masukan : Rp 2,750,000 327,500 11.91%Kendaraan Dinas/Operasional dana
Keluaran :Terbayarnya pajak kendaraan Unit 10 3 30.00%dinas/operasionalHasil :Tersedianya STNK kendaraan Unit 10 3 30.00%dinas/operasional
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 23.97%1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan :
dana Rp 534,499,000 187,360,000 35.05%Keluaran :- Terbayarnya honorarium pegawai bulan 12 5 41.67%- Terbayarnya upah tenaga kontrak orang 34 34 41.67%- Barang cetakan jenis 13 13 45.31%Hasil :Terwujudnya administrasi bulan 12 5 41.67%keuangan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 41.07%
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Rp 1,500,000 314,875 20.99%danaKeluaran : Alat-alat dan bahan pembersih kantor Jenis 10 10 73.98%Hasil :Tersedianya alat-alat dan bahan jenis 10 10 73.98%pembersih kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 56.32%1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan :
dana Rp 20,000,000 8,394,400 41.97%Keluaran :Alat tulis kantor Jenis 25 25 62.42%Hasil :Tersedianya alat tulis kantor Jenis 25 25 62.42%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 55.60%
87
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan : Rp 1,000,000 500,000 50.00%Bangunan Kantor dana
Keluaran :Alat-alat komponen listrik/penerangan Jenis 4 4 45.33%bangunan kantor
Hasil :Tersedianya alat-alat komponen Jenis 4 4 45.33%listrik/penerangan bangunan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 46.89%
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Rp 177,000,000 118,800,000 67.12%danaKeluaran :Peralatan dan perlengkapan kantor Jenis 4 2 80.00%
Hasil :Tersedianya peralatan dan Jenis 4 2 80.00%perlengkapan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 75.71%
1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan :perundang-undangan dana Rp 2,460,000 540,000 21.95%
Keluaran :Bahan Bacaan Jenis 2 2 41.67%Hasil :Tersedianya bahan bacaan Jenis 2 2 41.67%majalah
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 35.09%
1,10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Masukan : Rp 146,536,000 57,010,278 38.91%daerah/dalam daerah dana
Keluaran :Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Bulan 12 5 41.67%dan konsultasi ke luar/dalam daerahHasil :Terkoordinasinya kegiatan - Bulan 12 5 41.67%
88
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
kegiatan di bidang lingkunganhidup
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 40.75%
2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Rp 25,000,000 24,960,000 99.84%danaKeluaran : Jenis 1 1 100.00%Peralatan gedung kantorHasil : Jenis 1 1 100.00%Tersedianya peralatan gedung kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 99.95%
2.2 Pengadaan Mebeleur Masukan :dana Rp 50,000,000 0.00%Keluaran :Peralatan dan meubelair kantor Jenis 8 5 60.53%Hasil :Tersedianya peralatan dan meubelair Jenis 8 5 60.53%kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 40.35%
2.3 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Masukan :prasarana upacara dana Rp 30,000,000 4,750,000 15.83%
Keluaran :Sarana dan prasarana upacara jenis 6 4 45.45%keagamaan
Hasil :Tersedianya sarana/prasarana tahun 1 41.67%upacara keagamaan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 34.32%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : Rp 125,000,000 0.00% dilaksanakan pada
89
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
dana tri wulan IIIKeluaran :Terlaksananya pemeliharaan Jenis 4 0.00%gedung kantorHasil :Terpeliharanya gedung kantor Tahun 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan : Rp 26,650,000 4,325,250 16.23%Dinas/Operasional dana
Keluaran :- Peralatan dan bahan pembersih jenis 7 7 42.11%- Biaya servis dan suku cadang unit 10 5 50.00%kendaraan dinas
Hasil :- Tersedianya peralatan kebersihan jenis 7 7 42.11%dan bahan pembersih,- Tersedianya biaya servis dan unit 10 5 50.00%penggantian suku cadang kendaraandinas
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 40.09%
2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Masukan : Rp 3,000,000 900,000 30.00%danaKeluaran :Pemeliharaan meubelair kantor jenis 3 1 33.33%
Hasil :Terpeliharanya meubelair kantor jenis 3 1 33.33%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 32.22%
2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ala-alat Kantor RT Masukan :dana Rp 15,000,000 3,550,000 23.67%
90
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Keluaran :Terlaksananya pemeliharaan jenis 5 3 25.76%peralatan kantor
Hasil :Terpeliharanya peralatan kantor jenis 5 3 25.76%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 25.06%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Masukan :dana Rp 30,000,000 10,000,000 33.33%Keluaran :Pakaian olahraga setel 80 34 42.50%
Hasil :Tersedianya pakaian olah raga setel 80 34 42.50%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 39.44%
4 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Masukan : Rp 14,000,000 2,940,500 21.00%Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dana
Keluaran :Laporan capaian kinerja dan ikhtisar dokumen 5 2 40.00%realisasi kinerja
Hasil :Tersedianya laporan capaian kinerja dokumen 5 2 40.00%dan ikhtisar realisasi kinerja
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 33.67%
5 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
91
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
5.1 Penyediaan prasarana dan sarana Masukan :pengelolaan persampahan dana Rp 1,517,377,000 95,287,500 6.28%
Keluaran :- Tong sampah unit 68 68 100.00%- Gerobak sampah unit 10 0.00%- Biopori unit 50 50 100.00%- Komposter unit 50 50 100.00%- Bangunan rumah atap pengolah unit 3 1 33.33%sampah organik- Lubang biopori Ls 1 1 100.00%- Sumur resapan unit 6 5 83.33%- Kendaraan bermotorberoda tiga unit 10 0.00%- Alat sistem informasi lingkungan jenis 5 3 60.00%hidup daerah (SILHD)- Pagar BRC ( hutan kota ) paket 1 80.00%
Hasil :- Tersedianya pengadaan tong unit 68 68 100.00%sampah- Tersedianya gerobak sampah unit 10 0.00%- Tersedianya biopori unit 50 50 100.00%- Tersedianya komposter unit 50 50 100.00%- Tersedianya bangunan rumah atap unit 3 1 33.33%pengolah sampah- Tersedianya lubang biopori Ls 1 1 100.00%- Tersedianya sumur resapan unit 6 5 83.33%- Tersedianya kendaraan bermotor unit 10 0.00%beroda tiga- Tersedianya alat sistem informasi jenis 5 3 60.00%lingkungan hidup daerah ( SLLHD )- Tersedianya pagar BRC (hutan Kota) paket 1 80.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 62.84%
6 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
6.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan :
92
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
dana Rp 87,000,000 1,681,138 1.93%Keluaran :Data hasil pemantauan dan danau 2 1 50.00% dilaksanakan dipengukuran kualitas air dan udara sungai 3 2 50.00% triwulan III
lokasi laut 5 3 50.00%sumur 5 3 50.00%
lokasi udara 12 6 50.00%Hasil :Tersedianya data hasil pemantauan dokumen 2 0 0.00%dan pengukuran kualitas air dan udara
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 35.99%
6.2 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Masukan :dana Rp 60,000,000 8,545,325 14.24%Keluaran :- Sosialisasi limbah B3 orang 30 0.00%- Pembinaan dan pengendalian usaha/ 15 20 133.33%limbah B3 kegiatan
Hasil :Meningkatnya kesadaran pelaku dokumen 2 0.00%usaha mengelola dan menyalurkanlimbah B3
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 36.89%
6.3 Pengkajian Dampak Lingkungan Masukan :dana Rp 62,000,000 9,874,150 15.93%Keluaran :Mengkaji dampak lingkungan terhadap Tahun 1 41.67%usaha/kegiatan yang wajib memilikidokumen lingkungan hidup
Hasil :Meningkatnya kesadaran suatu usaha/ Usaha/ 125 102 81.60%kegiatan dalam mengelola dan Kegiatanmemantau dampak lingkungan hidup
93
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 46.40%
6.4 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Masukan :dana Rp 68,000,000 10,181,950 14.97%Keluaran :- Penilaian peringkat kinerja usaha/ 3 3 100.00%perusahaan kegiatan- Pembinaan dan evaluasi peringkat usaha/ 15 9 60.00%kinerja penataan lingkungan kegiatan
Hasil :- Tersedianya data penilaian peringkat dokumen 1 0.00%kinerja perusahaan- Tersedianya data hasil pembinaan dokumen 1 0.00%dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 34.99%
6.5 Penyusunan kebijakan pengendalian Masukan :pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dana Rp 55,000,000 1,525,200 2.77%
Keluaran :Penyusunan dokumen status lingku- Jenis 2 0.00% dilaksanakan dingan hidup daerah ( SLHD ) triwulan IVKabupaten Buleleng
Hasil :Tersedianya dokumen/buku Jenis 2 0.00%status lingkungan hidupdaerah ( SLHD ) Kabupaten Buleleng
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.92%
6.6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan :pengendalian lingkungan hidup dana Rp 117,000,000 39,286,618 33.58%
Keluaran :- Profil Indonesia Hijau eks 5 0.00%- Program Adi Wiyata sekolah 27 10 37.04%
94
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Profil Kapataru Kabupaten Buleleng Calon 3 3 100.00%kalpataru
Hasil :- Tersedianya dokumen profil eks 5 0.00%Indonesia Hijau- Tersedianya buku pedoman adi eks 50 50 100.00%wiyata- Tersedianya dokumen profil kalpataru eks 6 6 100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 52.95%
6.7 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Masukan :dana Rp 108,000,000 5,760,350 5.33%Keluaran :- Bahan kimia jenis 11 0.00%- Alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Hasil :- Tersedianya bahan kimia jenis 11 0.00%- Tersedianya alat-alat laboratorium jenis 11 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.07%
7 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
7.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Masukan :Kerusakan Sumber-Sumber Air dana Rp 517,000,000 175,643,350 33.97%
Keluaran :- Pohon penghijauan Desa 1 0.00% dilaksanakan pd
Pakraman musin penghujan- Embung unit 1 0.00% ( tri wulan IV )- Perahu ffiber unit 4 4 100.00%- Pakaian kerja lapangan stel 20 20 100.00%Hasil :
95
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Terlaksananya penghijauan di sekitar Desa 1 0.00%mata air pakraman- Terealisasinya embung unit 1 0.00%- Terlaksananya pembersihan di danau tahun 1 41.67%buyan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 34.46%
7.2 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Masukan :SDA dana Rp 57,000,000 11,811,050 20.72%
Keluaran :Pengawasan terhadap perusahaan Usaha/ 30 12 40.00%yang wajib AMDAL dan UKL - UPL KegiatanHasil :Tersedianya laporan hasil Laporan 1 0.00%pengawasan perusahaan wajib AMDAL dan UKL-UPL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 20.24%
7.3 Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Masukan :Hayati Flora dan Fauna dana Rp 67,000,000 3,951,225 5.90%
Keluaran :- Laporan hasil pembinaan dan Laporan 1 0.00% laporan akhir tahunpengawasan- DED taman kehati Paket 1 0.00% dilaksanakan diHasil : triwulan III- Tersedianya laporan hasil pembinaan Laporan 1 0.00%dan pengawasan- Tersedianya DED taman kehati Paket 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.18%
8 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
8.1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Masukan :dan Laut dana Rp 200,000,000 9,154,725 4.58%
Keluaran :- Rehabilitasi terumbu karang paket 2 0.00% dilaksanakan pada
96
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Sarana mobilitas air ( Boat ) unit 3 0.00% bulan juni karena- Laporan pengelolaan dan rehabilitasi laporan 1 0.00% terkendala gelombangekosistem pesisir dan laut lautHasil :- Terpeliharanya terumbu karang paket 2 0.00%- Tersedianya sarana mobilitas air unit 3 0.00%( Boat )- Tersedianya laporan pengelolaan dan Lap[oran 1 0.00%rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.65%
9 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam PelestarianLingkungan Hidup
9.1 Penegakan Hukum Lingkungan Masukan :dana Rp 75,000,000 24,684,275 32.91%Keluaran :- Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 Kecamatan 9 9 100.00%- Data inventarisasi dan verifikasi Laporan 1 1 58.82%kasus-kasus lingkungan- Sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 9 100.00%Hasil :- Terlaksananya sosialisasi UU No. 32 Kecamatan 9 9 100.00%Tahun 2009- Tersedianya data inventarisasi dan Laporan 1 1 58.82%verifikasi kasus-kasus lingkungan- Terlaksananya sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 9 100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 78.65%
10 Program Kemitraan dan PemberdayaanMasyarakat
10.1 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan Masukan :dana Rp 70,000,000 18,416,775 26.31%Keluaran :- Buku panduan DSL Eks 30 30 100.00%- Laporan pelaksanaan DSL Laporan 1 0.00%
97
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Hasil :- Terlaksananya pembinaan DSL Desa 10 9 90.00% evaluasi di bulan juni- Tersedianya laporan pelaksanaan Laporan 1 0.00%DSL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 43.26%
Jumlah Total Rp 4,547,472,000 917,502,734 20.18%
Singaraja, 29 Mei 2015
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,
drh. Nyoman Surya Temaja, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19591207 199003 1 001
98
42.88%
99
46.05%
100
65.67%
101
50.00%
66.67%
102
80.00%
45.68%
103
0.00%
34.52%
104
0.00%
0.00%
105
86.27%
47.50%
106PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2015
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENGKEADAAN BULAN : JUNI 2015
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan :listrik dana Rp 47,500,000 22,658,871 47.70%
Keluaran : Terbayarnya jenis 3 3 50.00%Rekening telepon, air dan listrikHasil :Tersedianya jasa komunikasi, air Tahun 1 1 50.00%dan listrik
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 49.23%
1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan : Rp 235,200,000 75,000,000 31.89%Kantor dana
Keluaran :Tersedianya kendaraan dinas Unit 2 2 50.00%roda empat
Hasil :Terealisasinya penyediaan Unit 2 2 50.00%kendaraan dinas roda empat
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 43.96%
107
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Masukan : Rp 2,750,000 327,500 11.91%Kendaraan Dinas/Operasional dana
Keluaran :Terbayarnya pajak kendaraan Unit 10 3 30.00%dinas/operasionalHasil :Tersedianya STNK kendaraan Unit 10 3 30.00%dinas/operasional
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 23.97%1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan :
dana Rp 534,499,000 227,460,000 42.56%Keluaran :- Terbayarnya honorarium pegawai bulan 12 6 50.00%- Terbayarnya upah tenaga kontrak orang 34 34 50.00%- Barang cetakan jenis 13 13 45.31%Hasil :Terwujudnya administrasi bulan 12 6 50.00%keuangan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 47.57%
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Rp 1,500,000 674,000 44.93%danaKeluaran : Alat-alat dan bahan pembersih kantor Jenis 10 10 73.98%Hasil :Tersedianya alat-alat dan bahan jenis 10 10 73.98%pembersih kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 64.30%1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan :
dana Rp 20,000,000 8,394,400 41.97%Keluaran :Alat tulis kantor Jenis 25 25 62.42%Hasil :Tersedianya alat tulis kantor Jenis 25 25 62.42%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 55.60%
108
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan : Rp 1,000,000 500,000 50.00%Bangunan Kantor dana
Keluaran :Alat-alat komponen listrik/penerangan Jenis 4 4 45.33%bangunan kantor
Hasil :Tersedianya alat-alat komponen Jenis 4 4 45.33%listrik/penerangan bangunan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 46.89%
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Rp 177,000,000 118,800,000 67.12%danaKeluaran :Peralatan dan perlengkapan kantor Jenis 4 2 80.00%
Hasil :Tersedianya peralatan dan Jenis 4 2 80.00%perlengkapan kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 75.71%
1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan :perundang-undangan dana Rp 2,460,000 720,000 29.27%
Keluaran :Bahan Bacaan Jenis 2 2 50.00%Hasil :Tersedianya bahan bacaan Jenis 2 2 50.00%majalah
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 43.09%
1,10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Masukan : Rp 146,536,000 72,445,478 49.44%daerah/dalam daerah dana
Keluaran :Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Bulan 12 6 50.00%dan konsultasi ke luar/dalam daerahHasil :Terkoordinasinya kegiatan - Bulan 12 6 50.00%
109
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
kegiatan di bidang lingkunganhidup
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 49.81%
2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Rp 25,000,000 24,960,000 99.84%danaKeluaran : Jenis 1 1 100.00%Peralatan gedung kantorHasil : Jenis 1 1 100.00%Tersedianya peralatan gedung kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 99.95%
2.2 Pengadaan Mebeleur Masukan :dana Rp 50,000,000 36,100,000 72.20%Keluaran :Peralatan dan meubelair kantor Jenis 8 8 100.00%Hasil :Tersedianya peralatan dan meubelair Jenis 8 8 100.00%kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 90.73%
2.3 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Masukan :prasarana upacara dana Rp 30,000,000 5,550,000 18.50%
Keluaran :Sarana dan prasarana upacara jenis 6 5 48.48%keagamaan
Hasil :Tersedianya sarana/prasarana tahun 1 41.67%upacara keagamaan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 36.22%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : Rp 125,000,000 0.00% dilaksanakan pada
110
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
dana tri wulan IIIKeluaran :Terlaksananya pemeliharaan Jenis 4 0.00%gedung kantorHasil :Terpeliharanya gedung kantor Tahun 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00%
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan : Rp 26,650,000 9,375,250 35.18%Dinas/Operasional dana
Keluaran :- Peralatan dan bahan pembersih jenis 7 7 42.11%- Biaya servis dan suku cadang unit 9 6 66.67%kendaraan dinas
Hasil :- Tersedianya peralatan kebersihan jenis 7 7 42.11%dan bahan pembersih,- Tersedianya biaya servis dan unit 9 6 66.67%penggantian suku cadang kendaraandinas
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 50.54%
2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Masukan : Rp 3,000,000 900,000 30.00%danaKeluaran :Pemeliharaan meubelair kantor jenis 3 1 33.33%
Hasil :Terpeliharanya meubelair kantor jenis 3 1 33.33%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 32.22%
2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ala-alat Kantor RT Masukan :dana Rp 15,000,000 5,100,000 34.00%
111
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Keluaran :Terlaksananya pemeliharaan jenis 5 3 36.36%peralatan kantor
Hasil :Terpeliharanya peralatan kantor jenis 5 3 36.36%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 35.58%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Masukan :dana Rp 30,000,000 10,000,000 33.33%Keluaran :Pakaian olahraga setel 80 34 42.50%
Hasil :Tersedianya pakaian olah raga setel 80 34 42.50%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 39.44%
4 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Masukan : Rp 14,000,000 2,940,500 21.00%Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dana
Keluaran :Laporan capaian kinerja dan ikhtisar dokumen 5 2 40.00%realisasi kinerja
Hasil :Tersedianya laporan capaian kinerja dokumen 5 2 40.00%dan ikhtisar realisasi kinerja
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 33.67%
5 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
112
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
5.1 Penyediaan prasarana dan sarana Masukan :pengelolaan persampahan dana Rp 1,517,377,000 216,957,300 14.30%
Keluaran :- Tong sampah unit 68 68 100.00%- Gerobak sampah unit 10 0.00%- Biopori unit 50 50 100.00%- Komposter unit 50 50 100.00%- Bangunan rumah atap pengolah unit 3 1 33.33%sampah organik- Lubang biopori Ls 1 1 100.00%- Sumur resapan unit 6 6 100.00%- Kendaraan bermotorberoda tiga unit 10 0.00%- Alat sistem informasi lingkungan jenis 5 4 80.00%hidup daerah (SILHD)- Pagar BRC ( hutan kota ) paket 1 1 100.00%
Hasil :- Tersedianya pengadaan tong unit 68 68 100.00%sampah- Tersedianya gerobak sampah unit 10 0.00%- Tersedianya biopori unit 50 50 100.00%- Tersedianya komposter unit 50 50 100.00%- Tersedianya bangunan rumah atap unit 3 1 33.33%pengolah sampah- Tersedianya lubang biopori Ls 1 1 100.00%- Tersedianya sumur resapan unit 6 6 100.00%- Tersedianya kendaraan bermotor unit 10 0.00%beroda tiga- Tersedianya alat sistem informasi jenis 5 4 80.00%lingkungan hidup daerah ( SLLHD )- Tersedianya pagar BRC (hutan Kota) paket 1 1 100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 68.62%
6 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
6.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan :
113
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
dana Rp 87,000,000 3,154,413 3.63%Keluaran :Data hasil pemantauan dan danau 2 1 50.00% pengambilan sampelpengukuran kualitas air dan udara sungai 3 2 50.00% ke dua, dilaksanakan
lokasi laut 5 3 50.00% di triwulan IIIsumur 5 3 50.00%
lokasi udara 12 6 50.00%Hasil :Tersedianya data hasil pemantauan dokumen 2 1 50.00%dan pengukuran kualitas air dan udara
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 43.38%
6.2 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Masukan :dana Rp 60,000,000 13,000,907 21.67%Keluaran :- Sosialisasi limbah B3 orang 30 0.00% dilaksanakan di - Pembinaan dan pengendalian usaha/ 15 20 133.33% triwulan IIIlimbah B3 kegiatan
Hasil :Meningkatnya kesadaran pelaku dokumen 2 0.00%usaha mengelola dan menyalurkanlimbah B3
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 38.75%
6.3 Pengkajian Dampak Lingkungan Masukan :dana Rp 62,000,000 16,274,150 26.25%Keluaran :Mengkaji dampak lingkungan terhadap Tahun 1 50.00%usaha/kegiatan yang wajib memilikidokumen lingkungan hidup
Hasil :Meningkatnya kesadaran suatu usaha/ Usaha/ 125 115 92.00%kegiatan dalam mengelola dan Kegiatanmemantau dampak lingkungan hidup
114
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 56.08%
6.4 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Masukan :dana Rp 68,000,000 15,270,828 22.46%Keluaran :- Penilaian peringkat kinerja usaha/ 3 3 100.00%perusahaan kegiatan- Pembinaan dan evaluasi peringkat usaha/ 15 10 66.67%kinerja penataan lingkungan kegiatan
Hasil :- Tersedianya data penilaian peringkat dokumen 1 0.00% dokumen laporan kinerja perusahaan disiapkan pada- Tersedianya data hasil pembinaan dokumen 1 0.00% akhir tahundan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 37.82%
6.5 Penyusunan kebijakan pengendalian Masukan :pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dana Rp 55,000,000 2,855,200 5.19%
Keluaran :Penyusunan dokumen status lingku- Jenis 2 0.00% dilaksanakan dingan hidup daerah ( SLHD ) triwulan IVKabupaten Buleleng
Hasil :Tersedianya dokumen/buku Jenis 2 0.00%status lingkungan hidupdaerah ( SLHD ) Kabupaten Buleleng
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.73%
6.6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan :pengendalian lingkungan hidup dana Rp 117,000,000 39,740,618 33.97%
Keluaran :- Profil Indonesia Hijau eks 5 0.00%- Program Adi Wiyata sekolah 27 10 37.04%
115
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Profil Kapataru Kabupaten Buleleng Calon 3 3 100.00%kalpataru
Hasil :- Tersedianya dokumen profil eks 5 0.00%Indonesia Hijau- Tersedianya buku pedoman adi eks 50 50 100.00%wiyata- Tersedianya dokumen profil kalpataru eks 6 6 100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 53.00%
6.7 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Masukan :dana Rp 108,000,000 5,979,418 5.54%Keluaran :- Bahan kimia jenis 11 11 100.00%- Alat-alat laboratorium jenis 11 11 100.00%
Hasil :- Tersedianya bahan kimia jenis 11 11 100.00%- Tersedianya alat-alat laboratorium jenis 11 11 100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 81.11%
7 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
7.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Masukan :Kerusakan Sumber-Sumber Air dana Rp 517,000,000 194,633,350 37.65%
Keluaran :- Pohon penghijauan Desa 1 0.00% dilaksanakan pd
Pakraman musin penghujan- Embung unit 1 0.00% ( tri wulan IV )- Perahu ffiber unit 4 4 100.00%- Pakaian kerja lapangan stel 20 20 100.00%Hasil :
116
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Terlaksananya penghijauan di sekitar Desa 1 0.00%mata air pakraman- Terealisasinya embung unit 1 0.00%- Terlaksananya pembersihan di danau tahun 1 50.00%buyan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 35.96%
7.2 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Masukan :SDA dana Rp 57,000,000 16,311,050 28.62%
Keluaran :Pengawasan terhadap perusahaan Usaha/ 30 15 50.00%yang wajib AMDAL dan UKL - UPL KegiatanHasil :Tersedianya laporan hasil Laporan 1 0.00% dokumen laporanpengawasan perusahaan wajib disiapkan padaAMDAL dan UKL-UPL akhir tahun
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 26.21%
7.3 Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Masukan :Hayati Flora dan Fauna dana Rp 67,000,000 6,121,775 9.14%
Keluaran :- Laporan hasil pembinaan dan Laporan 1 0.00% laporan akhir tahunpengawasan- DED taman kehati Paket 1 0.00% dilaksanakan diHasil : triwulan III- Tersedianya laporan hasil pembinaan Laporan 1 0.00%dan pengawasan- Tersedianya DED taman kehati Paket 1 0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.83%
8 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
8.1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Masukan :dan Laut dana Rp 200,000,000 9,154,725 4.58%
Keluaran :- Rehabilitasi terumbu karang paket 2 0.00% Masih menunggu
117
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
- Sarana mobilitas air ( Boat ) unit 3 0.00% implementasi UU- Laporan pengelolaan dan rehabilitasi laporan 1 0.00% No.23 Tahun 2015ekosistem pesisir dan lautHasil :- Terpeliharanya terumbu karang paket 2 0.00%- Tersedianya sarana mobilitas air unit 3 0.00%( Boat )- Tersedianya laporan pengelolaan dan Laporan 1 0.00% dokumen laporanrehabilitasi ekosistem pesisir dan laut disiapkan pada
akhir tahunTotal rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.65%
9 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam PelestarianLingkungan Hidup
9.1 Penegakan Hukum Lingkungan Masukan :dana Rp 75,000,000 41,334,275 55.11%Keluaran :- Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 Kecamatan 9 9 100.00%- Data inventarisasi dan verifikasi Laporan 1 1 64.71%kasus-kasus lingkungan- Sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 9 100.00%Hasil :- Terlaksananya sosialisasi UU No. 32 Kecamatan 9 9 100.00%Tahun 2009- Tersedianya data inventarisasi dan Laporan 1 1 64.71%verifikasi kasus-kasus lingkungan- Terlaksananya sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 9 100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 83.50%
10 Program Kemitraan dan PemberdayaanMasyarakat
10.1 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan Masukan :dana Rp 70,000,000 18,416,775 26.31%Keluaran :- Buku panduan DSL Eks 30 30 100.00%- Laporan pelaksanaan DSL Laporan 1 1 50.00%
118
No Program
Kegiatan Ket
Indikator Kinerja SatuanRencana Tk.
Capaian( target )
Realisasi s/dBulan ini
ProsentasePencapaianRencana Tk.Capaian s/d
bulan ini
Permasalahan solusi
Hasil :- Terlaksananya pembinaan DSL Desa 10 9 90.00%- Tersedianya laporan pelaksanaan Laporan 1 1 50.00%DSL
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 63.26%
Jumlah Total Rp 4,547,472,000 1,221,110,783 26.85%
Singaraja, 30 Juni 2015
A.n.Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,
Sekretaris
Wayan Nadiarta, SH
NIP. 19601229 198112 1 006
119
48.44%
120
54.39%
121
71.33%
122
50.00%
66.67%
123
83.33%
45.68%
124
100.00%
35.71%
125
0.00%
0.00%
126
88.24%
72.50%
top related