pemerintahkabupatenlabuhanbatuselatan...
Post on 09-Feb-2021
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : Poli Gigi Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen dan
Pelayanan
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah di ruang Poli Gigi terpampang
SOP dengan lengkap dan dapat di baca
dengan mudah oleh petugas.
2. Apakah petugas menuliskan dengan
lengkap pada kartu pasien :
- Keluhan pasien.
- Hasil pemeriksaan.
- Diagnosa.
- Terapi.
- Tanda tangan.
3. Apakah petugas menuliskan setiap pasien
yang dating pada register rawat jalan
dengan lengkap.
- Tanggal
- Nama pasien.
- Nama KK.
- Umur.
- Jenis Kelamin.
4. Apakah petugas menuliskan resep dengan
benar dan lengkap:
- Nama pasien.
- Umur.
- Alamat.
- Tanggal resep.
- Aturan pakai.
- Nama petugas dan tanda tangan
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAK
JLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
5. Apakah petugas menuliskan pasien
rujukan pada surat rujukan dengan
lengkap.
6. Apakah petugas mencatat pasien yang di
rujuk pada register rujukan dengan
lengkap.
7. Apakah di ruang poli gigi terpampang :
- Daftar inventaris barang.
- Struktur organisasi poli gigi.
8. Apakah petugas di Poli Gigi melakukan
tindakan sesuai dengan SOP .
Auditee Auditor
( ) ( )
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : Laboratorium Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen dan
Pelayanan
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah di ruang Laboratorium
terpampang SOP dengan lengkap dan
mudah di baca
2. Apakah di ruang laborat terpampang
daftar inventaris barang
3. Apakah petugas laboratorium mencatat
semua pasien pada register laborat
dengan lengkap :
- Tanggal pemeriksaan
- Nama pasien
- Umur.
- Hasil pemeriksaan
4. Apakah petugas laboratorium menulis
hasil pemeriksaan pada format yang
telah di bakukan dan rangkap 2
5. Apakah petugas laboratorium memakai
APD pada saat pemeriksaan
6. Apakah petugas laboratorium
menjelaskan tentang pemeriksaan yang
akan di lakukan
7. Apakah petugas laboratorium
memberikan inform consent pada pasien
sebelum di lakukan pemeriksaan
Auditee Auditor
( ) ( )
. PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAK
JLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIKAMPAKJLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : UGD Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen dan
Pelayanan
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah di ruang UGD terpampang SOP
dan mudah di baca oleh petugas serta
terdapat struktur organisasi
2. Apakag di ruang UGD terpampang
jadwal piket petugas dan di
dokumentasikan dengan rapi
3. Apakah semua pasien tercatat pada
register rawat jalan, rawat inap dan
register gawat darurat dengan lengkap.
4. Apakah setiap pergantian dinas petugas
membuat laporan dengan lengkap :
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Diagnosa
- Keadaan pasien ,hasil
pemeriksaan, terapi
- Petugas yang bertugas dan tanda
tangan
5. Apakah buku obat tertulis dengan
lengkap :
- Jenis obat
- Jumlah obat yang di keluarkan.
6. Apakah petugas menuliskan resep obat
dengan benar dan lengkap untuk pasien
UGD :
-
- Nama pasien
- Umur
- Tanggal resep
- Aturan pakai
- Tanda tangan petugas
7. Apakah petugas memakai APD pada saat
melakukan tindakan
8. Apakah petugas melakukan recapping
setelah melaukan tindakan injeksi.
9. Apakah petugas memberikan inform
consent sebelum melakukan tindakan
medis
Auditee Auditor
( ) ( )
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : Poli KIA /KB
dan MTBS
Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen dan
Pelayanan
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah di Ruang KIA terpampang SOP
dan mudah dibaca oleh petugas dan
struktur organisasi KIA.
2. Apakah di Ruang KIA terpampang jadwal
piket petugas dan didokumentasikan
dengan rapi
3. Apakah semua pasien tercatat pada
register rawat jalan .
4. Apakah petugas menulis dengan lengkap
ststus pasien rawat jalan:
- Tanggal periksa
- Keluhan paasien
- Hasil pemeriksaan
- Terapi
- Nama Petugas dan tanda tangan
5. Apakah petugas menulis dengan lengkap
status pasien rawat jalan pada lembar
status yang sesuai dan terdokumentasi
dengan lengkap dan rapi:
- MTBS
- MTBM
- Kartu Ibu
- Kartu K1 daan K4 KB
6. Apakah petugas menulis pasien rujukan
pada surat rujukan dan register rujukan
dengan lengkap.
7. Apakah petugas menulis kohort bayi,
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAKJLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
balita,ibu hami, dan KB dengaan lengkap
dan benar.
8. Apakah di ruang KIA terpampang daftar
inventaris barang
9. Apakah petugas menuliskan resep obat
dengan benar dan lengaakp untuk
pasien rawat jalan
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Tanggal resep
- Aturan pakai
- Tanda tangan petugas
9. Apakah kantong persalinan tercatat
dengan lengakap sesuai jumlah sisa
bumil yang ada saat ini / bulan terakir
10. Apakah petugas di Ruang KIA
melaksanaan tindakan sesuai dengan
SOP
11. Apakah petugas menggunakan APD
pada saat melaksanakan tindakan
12. Apakah alat –alat steril sudah tertata
dengan rapi dan di beri label
13. Apakah petugas memberikan
persetujuan tindakan medis sebelum
melakukan tindakan .
14. Apakah petugas melakukan recaping
setelah melakukan tindakan KB suntik
15. Apakah petugas menjelaskan tentang
keadaan kesehatan pasien saat ini
Auditee Auditor
( ) ( )
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : Farmasi Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen dan
Pelayanan
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah petugas menuliskan aturan
minum obat dengan jelas dan lengkap
pada etiket :
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Aturan pakai yang jelas
- Tanggal pemberian obat
2. Apakah petugas mengarsipkan resep dari
Poli sesuai dengan jenis resep (Umum,
JKD, BPJS,gratis )
3. Apakah petugas merekap pemakaian obat
pada register obat setiap hari
4. Apakah petugas mengarsip dengan rapi
lembar penerimaan obat dari GFLK
denagn rapid an lengkap
5. Apakah petugas mengarsip lembar
permintaan obat dengan rapid an lengkap
6. Apakah petugas menulis dengan lengkap
kartu stok barang setiap hari
7. Apakah di ruang apotik terpampang
SOP yang mudah di baca
8. Apakah ada catatanurutan obat sesuai
tanggal kadaluwarsa
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAKJLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
9. Apakah dokumen LPLPO dari PUSTU ,
Polindes dan Ponkesdes tersimpan
dengan rapi dan lengkap
9. Apakah di ruang Apotik terpampang
Struktur
Struktur Organisasi
10. Apakah petugas menjelaskan tentang
obat yang di terima pasien termasuk cara
minum dan efek samping
Auditee Auditor
( ) ( )
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : Poli Umum Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen
dan Pelayanan
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah petugas menuliskan dengan
lengkap pada kartu pasien :
- Keluhan pasien
- Hasil pemeriksaan
- Diagnosa
- Terapi
- Tanda tangan
2. Apakah petugas menuliskan setiap pasien
yang datang pada register rawat jalan
dengan lengkap :
- Tanggal
- Nama pasien
- Nama KK
- Umur
- Jenis Kelamin
3. Apakah petugas menuliskan resep dengan
benar dan lengkap:
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Tanggal resep
- Aturan pakai
- Nama petugas dan tanda tangan
4. Apakah petugas menuliskan pasien
rujukan pada surat rujukan dengan
lengkap
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAKJLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
5. Apakah di ruangan terdapat SOP yang
terdokumentasi dengan rapi dan mudah di
baca
6. Apakah di ruangan terdapat struktur
organisasi yang terpampang dengan rapi
7. Apakah di ruangan terdapat daftar barang
inventaris
9. Apakah petugas memberikan penjelasan
dari hasil pemeriksaan yang telah di
lakukan
9. Apakah di ruangan terdapat jadwal
petugas jaga
Auditee Auditor
( ) ( )
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : TU Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah dokumen kepegawaian tertata
dengan rapi dan lengkap
2. Apakah surat keluar dan surat masuk
terdokumen dan tercatat dengan lengkap
3. Apakah SK kepala Puskesmas tercatat
dan terdokumen dengan lengkap pada
buku register
4. Apakah SOP terdokumen daan tercatat
dengan lengakap pada buku register
5. Apakah notulen semua kegiatan
Puskesmas tercatat
6. Apakah di ruang TU terpampang data
kepegawaian
7. Apakah data struktur organisasi
Puskesmas
8. Apakah ada buku penjagaan pangkat dan
berkala yang tertulis lengkap
9. Apakah ada uraian tugas masing-masing
Auditee Auditor
( ) ( )
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
U U UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAK
JLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : TPP Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah di TPP terdapat no antrian untuk
pendaftaran
2. Apakah petugas menuliskan dengan
lengkap
Pada lembar status pasien :
- Nama pasien
- Jenis Kelamin
- Tanggal Lahir
- Alamat
- Nama KK
3. Apakah petugas loket memberikan form
sesuai dengan kebutuhan pasien
- Status pasien rawat jalan
- Inform konsen
4. Apakh petugas TPP menuliskan register
pendaftaran dengan lengkap dan merekap
register setiap akir pelayanan
5. Apakah di TPP terpasang SOP dengan
lengkap dan mudah di baca oleh petugas
6. Apakah di TPP terpampang struktur
organisasi
7. Apakah di TPP terpampang jadwal
pelayanan pasien rawat jalan
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
U UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAK
JLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
Auditee Auditor
( ) ( )
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : Klinik
Imunisasi
Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen dan
pelayanan
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah di Klinik Imunisasi terpampang
SOP dengan lengkap dan mudah di baca
oleh petugas
2. Apakah di ruang Imunisasi terdapat
struktur Organisasi
3. Apakah di ruang imunisasi terdaftar
daftar inventaris barang
4. Apakah setiap pasien tercatat dengan rapi
pada buku kunjungan Imunisasi
5. Apakah penataan Vaksin sudah sesuai
dengan jenis vaksin
6. Apakah sebelum melakukan imunisasi
petugas memberikan infom konsen pada
keluarga
7. Apakah petugas menjelaskan jenis
imunisasi , efek samping , kontra indikasi
dari vaksin yang akan di berikan
8. Apakah petugas menginfentaris semua
jenis vaksin setiap akir pelayanan
9. Apakah petugas melakukan recaping
setelah memberikan pelayanan imunisasi
Auditee Auditor
( ) ( )
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
U UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAK
JLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : Klinik Gizi Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen dan
pelayanan
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah di Klinik Gizi terpampang SOP
dengan lengkap dan mudah di baca oleh
petugas
2. Apakah petugas mencatat jumlah
kunjungan pasien pada buku register
kunjungan klinik Gizi
3. Apakah petugas menulis hasil konsultasi
Gizi pada status pasien ( Asuhan Gizi )
4. Apakah petugas membuat jadwal
kunjungan ulang pada pasien penyakit
kronis ( DM , HT, dll ) tentang
pemberian menu diet
5. Apakah petugas memberikan penyuluhan
dengan menggunakan lembar balik /
model boneka
6. Apakah petugas selalu memberikan
laporan Bulanan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten tentang kunjungan Pojok Gizi
Auditee Auditor
( ) ( )
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
U UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAK
JLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : Klinik Sanitasi Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen dan
pelayanan
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah di Klinik Sanitasi terpampang
SOP dengan lengkap dan mudah di baca
oleh petugas
2. Apakah petugas mencatat jumlah
kunjungan pasien pada buku register
kunjungan klinik Sanitasi
3. Apakah petugas menulis hasil konsultasi
sanitasi pada status pasien ( Asuhan
Sanitasi )
5. Apakah petugas memberikan penyuluhan
dengan menggunakan lembar balik
6. Apakah petugas selalu memberikan
laporan Bulanan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten tentang kunjungan sanitasii
Auditee Auditor
( ) ( )
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
U UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAK
JLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : Bendahara Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah petugas mempunyai SOP yang
terdokumentasi dengan rapi
2. Apakah petugas membuat Pembukuan
Buku Kas Umum, Buku Bantu dan Buku
Pajak
3. Apakah petugas membuat Surat
pertanggung jawaban atas dana yang telah
di cairkan
5. Apakah petugas melakukan pembayaran
pajak atas dana yang telah di cairkan
6. Apakah petugas Melaporkan hasil
pembayaran pajak kepada kantor pajak
Auditee Auditor
( ) ( )
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
U UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAK
JLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : Rekam Medik Tanggal :Auditor : Ruang lingkup : Dokumen
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGANYA TIDAK
1. Apakah petugas mempunyai SOP yangterdokumentasi dengan rapi
2. Apakah petugas melakukan penilaianterhadap kelengkapan rekam medik
3. Apakah petugas menjaga kerahasiaanrekam medik
5. Apakah petugas menyimpan rekam medicsecara rapi daan teratur
6. Apakah petugas melakukan pengkodeanpenyimpanan dokumen rekam medik
Auditee Auditor
( ) ( )
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
U UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAK
JLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : PUSTUPINANG DAMAI
Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen danpelayanan
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGANYA TIDAK
1. Apakah di Pustu terpampang SOP danmudah di baca oleh petugas
2. Apakah di PUSTU terdapat rencana kerjaharian petugas
3. Apakah semua pasien tercatat pada registerrawat jalan
5. Apakah petugas menulis dengan lengkapstatus pasien rawat jalan :
- Tanggal epriksaa- Keluhan pasien- Hasil pemeriksaan- Terapi- Nama petugas daaan tanda tangan
6. Apakah petugas menulis dengan lengkapstatus npasien rawat jalan pada lembarstatus dan terdokumentasi dengan lengkapdan rapi :
- MTBS- MTBM- Kartu ibu- Kartu K1 dan K4 KB
7. Apakah petugas menulis kohortbayi,baalita, ibu hamil,dan KB denganlengkap dan benar.
8. Apakah di Pustu terpampang daftarinventaris barang.
9. Apakah kantong persalinan tercatat denganlengkap sesuai jumlah sisa bumil yang adasaat ini / bulan terakir.
10. Apakah petugas melaksanakan tindakansesuai dengan SOP.
11. Apakah petugas menjelaskan tentangkeadaan kesehatan pasien saat ini
12. Apakah alat-alat steril sudah tertata denganrapid an di beri label
13. Apakah petugas memberikan persetujuantindakan medis sebelum melakukantindakan.
14. Apakah petugas melakukan pelayanansesuai dengan jam pelayanan yang telah di
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
U UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAK
JLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
tetapkan.15. Apakah petugas menuliskan secara
lengkap tentang Asuhan Kebidanan/asuhan keperawatan
Auditee Auditor
( ) ( .)
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : PUSTUPINANG DAMAI
Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen danpelayanan
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGANYA TIDAK
1. Apakah di Pustu terpampang SOP danmudah di baca oleh petugas
2. Apakah di PUSTU terdapat rencana kerjaharian petugas
3. Apakah semua pasien tercatat pada registerrawat jalan
5. Apakah petugas menulis dengan lengkapstatus pasien rawat jalan :
- Tanggal epriksaa- Keluhan pasien- Hasil pemeriksaan- Terapi- Nama petugas daaan tanda tangan
6. Apakah petugas menulis dengan lengkapstatus npasien rawat jalan pada lembarstatus dan terdokumentasi dengan lengkapdan rapi :
- MTBS- MTBM- Kartu ibu- Kartu K1 dan K4 KB
7. Apakah petugas menulis kohortbayi,baalita, ibu hamil,dan KB denganlengkap dan benar.
8. Apakah di Pustu terpampang daftarinventaris barang.
9. Apakah kantong persalinan tercatat denganlengkap sesuai jumlah sisa bumil yang adasaat ini / bulan terakir.
10. Apakah petugas melaksanakan tindakansesuai dengan SOP.
11. Apakah petugas menjelaskan tentangkeadaan kesehatan pasien saat ini
12. Apakah alat-alat steril sudah tertata denganrapid an di beri label
13. Apakah petugas memberikan persetujuantindakan medis sebelum melakukantindakan.
14. Apakah petugas melakukan pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAK
JLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
sesuai dengan jam pelayanan yang telah ditetapkan.
15. Apakah petugas menuliskan secaralengkap tentang Asuhan Kebidanan/asuhan keperawatan
Auditee Auditor
( .) ( )
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : PUSTUPINANG DAMAI
Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen danpelayanan
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGANYA TIDAK
1. Apakah di Pustu terpampang SOP danmudah di baca oleh petugas
2. Apakah di PUSTU terdapat rencana kerjaharian petugas
3. Apakah semua pasien tercatat pada registerrawat jalan
5. Apakah petugas menulis dengan lengkapstatus pasien rawat jalan :
- Tanggal epriksaa- Keluhan pasien- Hasil pemeriksaan- Terapi- Nama petugas daaan tanda tangan
6. Apakah petugas menulis dengan lengkapstatus npasien rawat jalan pada lembarstatus dan terdokumentasi dengan lengkapdan rapi :
- MTBS- MTBM- Kartu ibu- Kartu K1 dan K4 KB
7. Apakah petugas menulis kohortbayi,baalita, ibu hamil,dan KB denganlengkap dan benar.
8. Apakah di Pustu terpampang daftarinventaris barang.
9. Apakah kantong persalinan tercatat denganlengkap sesuai jumlah sisa bumil yang adasaat ini / bulan terakir.
10. Apakah petugas melaksanakan tindakansesuai dengan SOP.
11. Apakah petugas menjelaskan tentangkeadaan kesehatan pasien saat ini
12. Apakah alat-alat steril sudah tertata denganrapid an di beri label
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAK
JLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
13. Apakah petugas memberikan persetujuantindakan medis sebelum melakukantindakan.
14. Apakah petugas melakukan pelayanansesuai dengan jam pelayanan yang telah ditetapkan.
15. Apakah petugas menuliskan secaralengkap tentang Asuhan Kebidanan/asuhan keperawatan
Auditee Auditor
( .) ( )
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : POSKESDES WONOSARI Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen danpelayanan
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGANYA TIDAK
1. Apakah di Polindes terpampang SOP danmudah di baca oleh petugas
2. Apakah di Polindes terdapat rencana kerjaharian petugas
3. Apakah semua pasien tercatat pada registerrawat jalan
5. Apakah petugas menulis dengan lengkapstatus pasien rawat jalan :
- Tanggal epriksaa- Keluhan pasien- Hasil pemeriksaan- Terapi- Nama petugas daaan tanda tangan
6. Apakah petugas menulis dengan lengkapstatus npasien rawat jalan pada lembarstatus dan terdokumentasi dengan lengkapdan rapi :
- MTBS- MTBM- Kartu ibu- Kartu K1 dan K4 KB
7. Apakah petugas menulis kohortbayi,baalita, ibu hamil,dan KB denganlengkap dan benar.
8. Apakah di Polindes terpampang daftarinventaris barang.
9. Apakah kantong persalinan tercatat denganlengkap sesuai jumlah sisa bumil yang adasaat ini / bulan terakir.
10. Apakah petugas melaksanakan tindakansesuai dengan SOP.
11. Apakah petugas menjelaskan tentangkeadaan kesehatan pasien saat ini
12. Apakah alat-alat steril sudah tertata denganrapid an di beri label
13. Apakah petugas memberikan persetujuan
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAK
JLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
tindakan medis sebelum melakukantindakan.
14. Apakah petugas melakukan pelayanansesuai dengan jam pelayanan yang telah ditetapkan.
15. Apakah petugas menuliskan secaralengkap tentang Asuhan Kebidanan
Auditee Auditor
( .) ( .)
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : POSKESDES PASAR XII Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen danpelayanan
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGANYA TIDAK
1. Apakah di Polindes terpampang SOP danmudah di baca oleh petugas
2. Apakah di Polindes terdapat rencana kerjaharian petugas
3. Apakah semua pasien tercatat pada registerrawat jalan
5. Apakah petugas menulis dengan lengkapstatus pasien rawat jalan :
- Tanggal epriksaa- Keluhan pasien- Hasil pemeriksaan- Terapi- Nama petugas daaan tanda tangan
6. Apakah petugas menulis dengan lengkapstatus npasien rawat jalan pada lembarstatus dan terdokumentasi dengan lengkapdan rapi :
- MTBS- MTBM- Kartu ibu- Kartu K1 dan K4 KB
7. Apakah petugas menulis kohortbayi,baalita, ibu hamil,dan KB denganlengkap dan benar.
8. Apakah di Polindes terpampang daftarinventaris barang.
9. Apakah kantong persalinan tercatat denganlengkap sesuai jumlah sisa bumil yang adasaat ini / bulan terakir.
10. Apakah petugas melaksanakan tindakansesuai dengan SOP.
11. Apakah petugas menjelaskan tentangkeadaan kesehatan pasien saat ini
12. Apakah alat-alat steril sudah tertata denganrapid an di beri label
13. Apakah petugas memberikan persetujuantindakan medis sebelum melakukantindakan.
14. Apakah petugas melakukan pelayanansesuai dengan jam pelayanan yang telah di
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAK
JLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
tetapkan.15. Apakah petugas menuliskan secara
lengkap tentang Asuhan Kebidanan/asuhan keperawatan
Auditee Auditor
( ) ( )
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : PengelolaProgram
Kesling
Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGANYA TIDAK
1. Apakah pemegang program mempunyaiSOP yang terarsip dengan rapi
2. Apakah pemegang program mempunyaiarsip bulanan
3. Apakah pemegang program membuat POAProgram
5. Apakah pemegang program selalumelaksanakan pembinaan pada pelaksanaprogram
6. Apakah pemegang program selalumelaksanakan evaluasi dan Rencana tindaklanjut untuk perbaikan program
7. Apakah pemegang program selalu mebuatlaporan bulanan rangkap 3
8. Apakah pemegang program mempunyairencana kerja harian
Auditee Auditor
( ) ( )
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAK
JLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : PengelolaKeuangan BOK
Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGANYA TIDAK
1. Apakah petugas membukukan semuapenerimaan dan pengeluaran terhadap uangyang di kelolanya ke dalam buku Kastunai.
2. Apakah petugas mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumenpengeluaran (kwitansi ) atas pelaksanaankegiatan
3. Apakah petugas melaporakanpertanggungjawaban keuangan kepadabendahara pengeluaran Satker BOKDinkes Kab.Magetan.
4. Apakah petugas mngembalikan sisa uangyang tidak dapat dipertanggungjawabkankepada Bendahara pengeluaran pada akhirtahun anggaran.
5. Apakah petugas memungut danmenyetorkan pajak sesuai pembentukanya.
7. Menyimpan dengan baik dan aman ,seluruh bukti asli pertanggungjawabankeuangan
Auditee Auditor
( ) ( )
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAK
JLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : Bendahara danaKapitasi JKN
Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGANYA TIDAK
1. Apakah petugas membukukan semuapenerimaan dan pengeluaran terhadap uangyang di kelolanya ke dalam buku Kastunai.
2. Apakah petugas melaksanakan pencatatandan pelaporan terkait program JKN
3. Apakah petugas mempunyai SOP terkaitprogram JKN
4. Apakah petugas selalu mengarsipkanrekening Koran terkait dengan dan kapitasiJKN
Auditee Auditor
( ) ( )
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAK
JLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : Pengelola Barang Tanggal :Auditor : Ruang lingkup : Dokumen
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGANYA TIDAK
1. Apakah petugas mempunyai SOP terkaitdengan pengelolaan barang
2. Apakah petugas mempunyai jadwalpemeliharaan barang
3. Apakah petugas mempunyai jadwalkalibrasi
4. Apakah SBBK tersimpan dengan rapi5. Apakah petugas mempunyai buku tentang
alat – alat yang sudah rusak6. Apakah petugas mempunyai buku
inventaris seluruh barang yang ada diUPTD Puskemas Ngariboyo
Auditee Auditor
( ) ( )
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAK
JLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
-
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATANDINAS KESEHATAN
UPTD PUSAT KESEHATANMASYARAKAT CIKAMPAK
JLN. Lintas Sumatera-Riau kode Pos 21465
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Depaartemen : POSKESDES PINANG DAMAI Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen danpelayanan
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGANYA TIDAK
1. Apakah di Polindes terpampang SOP danmudah di baca oleh petugas
2. Apakah di Polindes terdapat rencana kerjaharian petugas
3. Apakah semua pasien tercatat pada registerrawat jalan
5. Apakah petugas menulis dengan lengkapstatus pasien rawat jalan :
- Tanggal epriksaa- Keluhan pasien- Hasil pemeriksaan- Terapi- Nama petugas daaan tanda tangan
6. Apakah petugas menulis dengan lengkapstatus npasien rawat jalan pada lembarstatus dan terdokumentasi dengan lengkapdan rapi :
- MTBS- MTBM- Kartu ibu- Kartu K1 dan K4 KB
7. Apakah petugas menulis kohortbayi,baalita, ibu hamil,dan KB denganlengkap dan benar.
8. Apakah di Polindes terpampang daftarinventaris barang.
9. Apakah kantong persalinan tercatat denganlengkap sesuai jumlah sisa bumil yang adasaat ini / bulan terakir.
10. Apakah petugas melaksanakan tindakansesuai dengan SOP.
11. Apakah petugas menjelaskan tentangkeadaan kesehatan pasien saat ini
12. Apakah alat-alat steril sudah tertata denganrapid an di beri label
13. Apakah petugas memberikan persetujuantindakan medis sebelum melakukantindakan.
14. Apakah petugas melakukan pelayanansesuai dengan jam pelayanan yang telah di
-
tetapkan.15. Apakah petugas menuliskan secara
lengkap tentang Asuhan Kebidanan/asuhan keperawatan
Auditee Auditor
( ) ( )
top related