pemerintah kota batu badan perencanaan … · penelitian dan pengembangan daerah evaluasi...
Post on 12-Aug-2020
11 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA BATUBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Evaluasi Implementasi SAKIP OPD Tahun 2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
FUNGSI:
• perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang perencanaan dan kelitbangan;
• penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang perencanaan dan kelitbangan;
• penyelenggaraan kebijakan di bidang perencanaan dan kelitbangan;
• penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur BAPPELITBANGDA;
• penyelenggaraan administrasi dinas di bidang perencanaan dan kelitbangan;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan kelitbangan;
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
TUGAS
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan
Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional
VISI RPJMD
D E S A B E R D AYA K O TA B E R J AYA M E W U J U D K A N K O TA B AT U
S E B A G A I S E N T R A A G R O W I S ATA I N T E R N A S I O N A L YA N G
B E R K A R A K T E R , B E R D AYA S A I N G D A N S E J A H T E R A
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel guna
mewujudkan Batu Kota Berintegritas
MISI KE-5 RPJMD
T U J U A N M I S I K E - 5 R P J M D
Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas
kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah
S A S A R A N M I S I K E - 5 R P J M D
Nilai Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
I N D I K ATO R S A S A R A N R P J M D
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di
Bidang Perencanaan Pembangunan
T U J U AN R E N S T R A B AP P E L I T B A N G D A
Nilai Kinerja di Bidang Perencanaan Pembangunan
I N D I K ATO R T U J U A N R E N S T R A
Indeks Reformasi Birokrasi
I N D I K ATO R T U J U A N
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan
TUJUAN RENSTRA
1. Peningkatan konsistensi dan keselarasan Dokumen
Perencanaan Daerah
2. Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Peningkatan manfaat Hasil Studi/Kajian/Penelitian
dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
ISU STRATEGIS
1. Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunandaerah
SASARAN STRATEGIS
2. Meningkatnya kualitaspenelitian atau kajian untukperencanaan pembangunan
1.1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.2. Program Tata Ruang Wilayah
PROGRAM KERJA
2.1. Program Penelitian dan Pengembangan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA
UTAMAFORMULASI
TARGET TAHUN
2018
TARGET AKHIR
RENSTRA 2022
1.Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan
daerah
1.Persentase
keselarasan RKPD
terhadap RPJMD
1.Jumlah program RKPD yang
selaras dengan RPJMD dibagi
jumlah seluruh program dalam
RPJMD X 100%
80% 95%
2.Persentase
keselarasan RPJMD
terhadap RTRW
2.Jumlah program RPJMD yang
selaras dengan RTRW dibagi
jumlah seluruh program dalam
RTRW X 100%
70% 95%
2.Meningkatnya
kualitas
penelitian atau
kajian untuk
perencanaan
pembangunan
3.Persentase hasil
penelitian/ kajian
yang ditindaklanjuti
dalam perencanaan
pembangunan
3.Jumlah hasil penelitian/kajian
yang digunakan perencanaan
dibagi jumlah seluruh hasil
penelitian/kajian X 100%
60% 90%
Rp.339.036.000,-
Rp.907.630.000,-
Rp.1.246.365.000,-
Rp.952.785.000,-
Rp.947.125.000,-
Rp.785.675.000,-
Rp.419.986.000,-
Rp.2.381.998.000,-
Rp.1.718.940.000,-
TOTAL ANGGARAN :Rp 9.699.540.000,-
Meningkatkankualitas tata kelola pemerintahan di Bid. Perencanaan Pembangunan
INDIKATOR :Nilai Kinerja Perencanaan
Meningkatnya kualitasperencanaanpembangunan daerah
INDIKATOR :1. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD
A.Program Perencanaan Pembangunan Daerah
INDIKATOR1. % usulan progiat
terakomodir dlm RPJMD & RKPD
2.% keselarasan Renstra thdp RPJMD & Renja thdp RKPD
A.1. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMDINDIKATOR :Jumlah usulan progiat hasil musrenbang RPJMD
A.2. Penyusunan dan Penetapan RPJMDINDIKATOR :Jumlah dokumen RPJMD yang telah ditetapkan
A.3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPDINDIKATOR :Jumlah usulan progiat hasil musrenbang RKPD
A.4. Penyusunan dan Penetapan RKPDINDIKATOR :Jumlah dokumen RKPD yang telah ditetapkan
A.5. Pengendalian Pelaksanaan RPJMD dan RKPDINDIKATOR :Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi RPJMD dan RKPD
A.6. Penyusunan LKPJ tahunan dan AMJINDIKATOR :Jumlah dokumen LKPJ tahunan dan AMJ
A.7. Review RPJPD dan Review RPJMDINDIKATOR :Jumlah dokumen RPJPD dan RPJMD yang telah ditinjaukembali
A.8. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, KewilayahanINDIKATOR :Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, Kewilayahan
A.9. Penyusunan Dokumen Rencana Program Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan PemerintahanINDIKATOR :Jumlah dokumen Rencana Program Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan
KegiatanSasaran I ProgramTujuan Pagu Indikatif
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan di Bid. Perencanaan Pembangunan
INDIKATOR :Nilai Kinerja Perencanaan
Meningkatnya kualitasperencanaanpembangunan daerah
INDIKATOR :2. Persentase keselarasan RPJMD terhadap RTRW
B. Program Tata Ruang Wilayah
INDIKATORPersentase keselarasan renstra dan renja terhadap arahan RTRW
B.1. Penyusunan RTRW Kota BatuINDIKATOR :Jumlah dokumen RTRW yang ditetapkan
B.2. Peninjauan Kembali RTRW Kota BatuINDIKATOR :Jumlah dokumen RTRW yang telah direview
B.3. Koordinasi RTRWINDIKATOR :Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan RTRW
KegiatanSasaran I ProgramTujuan Pagu Indikatif
Rp.608.442.000,-
Rp.249.567.000,-
Rp.264.536.000,-
TOTAL ANGGARAN :Rp 1.122.545.000,-
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan di Bid. Perencanaan Pembangunan
INDIKATOR :Nilai Kinerja Perencanaan
Meningkatnya kualitaspenelitian atau kajianuntuk perencanaanpembangunan
INDIKATOR :Persentase hasil penelitian/ kajian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan
C. Program Penelitian dan Pengembangan
INDIKATOR% hasil penelitiandan kajian yang direkomendasikanuntuk perencanaanpembangunan
C.1. Pengembangan SiDAINDIKATOR :Jumlah dokumen SiDA yang ditetapkan
C.2. Pengembangan Kebijakan Pembangunan TIKINDIKATOR :Jumlah dokumen TIK yang ditetapkan
C.3. Penyusunan kajian kebijakan pembangunan SDA, Infrastruktur, dan KewilayahanINDIKATOR :Jumlah dokumen kajian kebijakan pembangunan SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan
C.4. Penyusunan kajian kebijakan pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan PemerintahanINDIKATOR :Jumlah dokumen kajian kebijakan pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan
KegiatanSasaran II ProgramTujuan Pagu Indikatif
Rp.325.426.000,-
Rp.734.829.000,-
Rp.772.680.000,-
Rp.659.470.000,-
TOTAL ANGGARAN :Rp 2.492.405.000,-
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN
Kondisi
Awal (2017)
TARGETTARGET
AKHIR
RENSTRA
20222018 2019 2020 2021
1.Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan
daerah
1.Persentase
keselarasan
RKPD terhadap
RPJMD
60% 80% 85% 90% 95% 95%
2.Persentase
keselarasan
RPJMD
terhadap RTRW
N/A 70% 80% 90% 95% 95%
2.Meningkatnya
kualitas
penelitian atau
kajian untuk
perencanaan
pembangunan
3.Persentase
hasil penelitian/
kajian yang
ditindaklanjuti
perencanaan
pembangunan
40% 60% 70% 80% 90% 90%
PROGRAM INDIKATORTARGET
ANGGARAN2018 2019 2020 2021 2022
1.1. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.2. Program Tata Ruang
1.1.a. % usulan program/kegiatan yang
terakomodir dalam RPJMD dan RKPD
1.1.b. % keselarasan dokumen rencana
perangkat daerah thdp dokumen rencana
pembangunan daerah
1.2. % keselarasan renstra dan renja terhadap
arahan RTRW
30%
80%
70%
35%
85%
80%
40%
90%
90%
45%
95%
95%
50%
95%
95%
3.730.219.000
230.418.000
2.1. Program Penelitian dan
Pengembangan
2.1. % hasil penelitian dan kajian yang
direkomendasikan untuk perencanaan
pembangunan
60% 70% 80% 90% 90% 874.943.000
SASARAN TARGET
PROGRAM
KEGIATAN TARGET ANGGARAN
URAIAN INDIKATOR I II III IV URAIAN INDIKATOR I II III IV
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan
daerah
Persentase
keselarasan
RKPD terhadap
RPJMD
50% 65% 75% 80% Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Penyusunan dan
Penetapan
RPJMD
Jumlah
dokumen
RPJMD
- 1 - - 486.815.000
Penyusunan dan
Penetapan RKPD
Jumlah
dokumen RKPD
- 1 1 - 129.920.000
Penyusunan LKPJ Jumlah
dokumen LKPJ
1 - - - 139.821.000
Persentase
keselarasan
RPJMD thdp
RTRW
- - - 70% Program Tata
Ruang
Penyusunan
Raperda RTRW
Jumlah
dokumen perda
RTRW
- - - 1 230.418.000
Meningkatnya
kualitas
penelitian/
kajian untuk
perencanaan
pembangunan
Persentase
hasil
penelitian/
kajian yang
ditindaklanjuti
dalam
perencanaan
pembangunan
50% 52% 57% 60% Program
Penelitian dan
Pengembangan
Penyusunan
Road Map
Pengembangan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Jumlah
dokumen
rencana induk
TIK
- - 1 - 444.943.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KET
1. Meningkatnya peran serta stakeholder
dalam perencanaan pembangunan
daerah
Persentase usulan program stakeholder
yang terakomodir dalam APBD 30% 28% 93%45 program dari
162 program
2. Meningkatnya ketersediaan dan
pemanfaatan dokumen perencanaan
SKPD
Peresentase kelengkapan dokumen
perencanaan SKPD yang berjenjang 100% 44% 44%17 SKPD dari 40
SKPD
3. Meningkatnya kesesuaian
perencanaan dan penganggaran
program/ kegiatan pembangunan
daerah
Persentase capaian program/ kegiatan
yang dilaksanakan terhadap rencana
program/ kegiatan dan anggaran yang
telah ditetapkan
100% 93% 93%165 program dari
178 program
4. Tersedianya data/informasi
perencanaan yang aktual dan terukur
Persentase jumlah data/informasi yang
dimanfaatkan dalam dokumen
perencanaan
90% 98% 108%862 data terisi dari
798 data tersedia
5. Meningkatnya kualitas penelitian atau
kajian perencanaan pembangunan
Persentase hasil penelitian/kajian yang
dimanfaatkan dalam penyusunan
dokumen perencanaan
50% 41% 82%37 studi/kajian dari
90 studi/kajian
6. Meningkatnya konsistensi
pelaksanaan program/kegiatan
dengan rencana yang telah disusun
Tingkat keselarasan Renstra SKPD
terhadap RPJMD100% 97% 97%
190 program dari
196 program
Tingkat keselarasan RKPD terhadap
RPJMD 100% 93% 93%182 program dari
196 program
NO PROGRAMANGGARAN 2017
ALOKASI REALISASI CAPAIAN
1 Program Pengembangan Data/Informasi Rp 91.500.000 Rp 84.406.500 92,25%
2Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Rp 200.000.000 Rp 194.767.375 97,38%
3Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
Rp 542.350.000 Rp 415.820.425 76,67%
4Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp 300.000.000 Rp - -
5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 2.013.510.000 Rp 866.754.600 43,05%
6 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 65.860.000 Rp 139.753.250 76,74%
7Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Rp 530.190.000 Rp 107.704.472 20,31%
8Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial
Budaya
Rp 486.110.000 Rp 398.301.805 81,94%
9 Program Perencanaan Tata Ruang Rp 319.450.000 Rp 285.523.125 89,38%
10 Program Penelitian dan Pengembangan Rp 400.000.000 Rp 328.620.100 82,16%
Jumlah Rp 4.948.970.000 Rp 2.821.651.652 57,01%
NO PROGRAMTAHUN 2017
KINERJA ANGGARAN EFISIENSI KATEGORI
1
Meningkatnya peran serta stakeholder
dalam perencanaan pembangunan
daerah
93% 36,48% 255% Sangat Efesien
2
Meningkatnya ketersediaan dan
pemanfaatan dokumen perencanaan
SKPD
44% 30,91% 142% Sangat Efesien
3
Meningkatnya kesesuaian perencanaan
dan penganggaran program/ kegiatan
pembangunan daerah
93% 57,19% 163% Sangat Efesien
4Tersedianya data/informasi perencanaan
yang aktual dan terukur108% 92,25% 117% Sangat Efesien
5Meningkatnya kualitas penelitian atau
kajian perencanaan pembangunan83% 82,22% 101% Sangat Efesien
6
Meningkatnya konsistensi pelaksanaan
program/kegiatan dengan rencana yang
telah disusun
95% 60,08% 158% Sangat Efesien
Penguatan
Manajemen
Kinerja
BP4D
1Pemantapan
Rencana
Kinerja2
Penguatan
Perjanjian
Kinerja
3 Penguatan
Capaian
Kinerja
4 Pemutahiran
Data Kinerja
5Peningkatan
Kualitas
Pelaporan
Kinerja
6 Peningkatan
Konsistensi
Evaluasi
Kinerja
Konsistensi Perencanaan Kinerjadalam RKT/Renja terhadapRenstra & RKPD
Kesesuaian Program/ Kegiatan terhadapRKT/Renja dan Renstra
Pencapaian Target Kinerjasecara berjenjang dan terukur
Pembangunan Sistem One Data for All serta Update Data/Informasi
Penyajian pengukuran danevaluasi kinerja berbasis IT
Fasilitasi Evaluasi Kinerjadalam Perencanaan
top related