pemerintah kabupaten kulon progo perubahan renja...kulon progo tahun 2017 yang merupakan pedoman...
Post on 28-Jan-2020
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGOKANTOR LINGKUNGAN HIDUP
JL. Sugiman , Watulunyu,Wates, Kulon Progo Telp. (0274) 774638
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 660 / 672
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2017
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN KULON PROGO
Menimbang: a. dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwasanya Pemerintah Daerahmenyusun kelembagaan baru dan Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJTahun 2016 poin kedua yang menginstruksikan segera melakukanpenyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah yang diawali denganmelakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yangsudah ditetapkan dengan peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017.
b. Restrukturisasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sehingga KantorLingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo berubah menjadi DinasLingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo terhitung sejak awal TahunAnggaran 2017
c. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan HidupTahun 2017 sebagai pedoman perencanaan teknis operasional yang memuattujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunanyang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DLH;
d. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan HidupTahun 2017 merupakan proses kelanjutan dari perubahan Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah,4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah,
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah,
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2017,10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan SosialYang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentangpedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2017.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2016 tentang PengelolaanTransfer ke Daerah dan Dana Desa,
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/291/SJ tahun 2016 tentangTindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah,
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DaerahIstimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa YogyakartaTahun 2017,
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo tahun2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032.;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten KulonProgo Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten KulonPorogo Tahun 2011-2016,
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja,
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang RencanaKerja Perangkat Daerah 2017
26. Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon ProgoNomor 20/VIII/2014 tentang Perubahan Rencana Strategis KantorLingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;
27. SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 188.4/419/KLH/VI/2016tentang Penetapan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun2017.
MEMUTUSKANMenetapkan :PERTAMA : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2017 yang merupakan pedoman perencanaan teknisoperasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dankegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DLH;
KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon ProgoTahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akandibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapatkekeliruan.
Ditetapkan di : WatesPada tanggal : 10 November 2016
Kepala
Ir. SUHARJOKO. MT.Pembina Tk.1 /IVb
NIP. 19620406 199303 1 006
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional.
Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun
rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan
mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya
keuangan daerah. Salah satu bentuk Perencanaan Pembangunan daerah tersebut
dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang
terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Kelembagaan Baru paling lambat 6 bulan
setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan dan Instruksi Mendagri Nomor
061/2911/SJ Tahun 2016 poin kedua yang menginstruksikan segera melakukan
penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah yang diawali dengan melakukan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang sudah ditetapkan dengan
peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2017.
Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 merupakan satu kesatuan dokumen yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017, sehingga dalam melakukan
perubahan berpedoman pada peraturan Bupati tersebut khususnya pada sasaran daerah,
tema pembangunan, prioritas pembangunan dan sasaran kegiatan yang sudah melalui
proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran SKPD karena
kelembagaannya berubah maka sasaran SKPD disesuaikan agar dapat mendukung
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
2
percepatan pencapaian target sasaran daerah,demikian juga untuk nomen klatur program
dan kegiatan juga harus menyesuaiakan dengan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan
sasaran daerah maupan sasaran SKPD.
Dalam melakukan perubahan SKPD selain memperhatikan hal-hal tersebut diatas
juga memperhatikan masukan dan saran-saran dari pemerintah pusat dimana untuk
sasaran daerah,ada tambahan satu indicator yakni Opini BPK (WTP) yang merupakan saran
dari Beppenas untuk mengukur kualitas pelaksanaan pemerintahan.
Perubahan RKPD memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan, dasar
hukum, hubungan antar dokumen, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintah, rancangan kerangka ekonomi daerah,
kerangka pendapatan,belanja dan pembiayaan daerah, penyelarasan program prioritas
pembangunan Nasional, Pemda DIY dengan Kebupaten Kulon Progo, rencana kerja,
pendanaan, prakiraan maju (proyeksi tahun berikutnya) dan kaidah pelaksanaan
Perubahan RKPD Tahun 2017.
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomopr
18 Tahun 2016 melaksanakan restrukturisasi kelembagaan sehingga beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kulon Progo, termasuk diantaranya Kantor
Lingkungan Hidup (KLH) berubah menjadi suatu Dinas, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Adanya perubahan kelembagaan sebagaimana dimaksud di atas, maka disusunlah
Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2017. Rencana Kerja
(Renja) SKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara
penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2017 dilakukan perubahan Renja
Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017.
Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Renja SKPD adalah :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan
c. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar
belanja
1.2. LANDASAN HUKUM
Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 adalah sebagai
berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
3
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah,
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah,
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah,
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2017,
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa,
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/291/SJ tahun 2016 tentang Tindak Lanjut
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
4
16.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-
2017;
17.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017,
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 – 2025;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032.;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kulon Porogo Tahun 2011-2016,
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja,
23.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah,
25.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah 2017
26.Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Nomor 20/VIII/2014
tentang Perubahan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2011-2016;
27.SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 188.4/419/KLH/VI/2016 tentang Penetapan
Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2017.
28.SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 660/672 tentang Perubahan Rencana Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kulon Progo tahun 2017 adalah :
1. Menjadi acuan / dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dalam
merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon
Progo.
2. Menyediakan dokumen resmi dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan
prioritas dan menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon
Progo pada tahun 2017 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun
APBN.
3. Agar seluruh jajaran aparatur di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dapat
memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan tahun 2017.
Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja DLH Kabupaten Kulon Progo tahun
2017 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang
pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan
kegiatan DLH Kabupaten Kulon Progo.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja DLH Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
6
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
7
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (2015) dan Capaian RenstraTahun 2015
Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Periode Tahun 2011-2016 Kantor Lingkungan
Hidup (nama Organisasi Perangkat Daerah / OPD lama dari Dinas Linas Lingkungan Hidup
sebelum pergantian nama OPD baru pada Tahun Anggaran 2017), KLH memiliki visi
“Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup”. Sedangkan misinya ialah “Mewujudkan
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”
Dalam rangka mencapai visi dan misi serta mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Kantor
Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 melaksanakan 1 urusan, 7
program,dan 22 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
A. Urusan Wajib : Lingkungan Hidup
I. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya AlamKegiatan :1. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air2. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau3. Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi4. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
II. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LHKegiatan :
5. Pemantauan Kualitas Lingkungan6. Pengkajian Dampak Lingkungan7. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup8. Pembangunan Biodigester Biogas Limbah9. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup10. Pengawasan Kebijakan Pengelolaan LH
III.Program Pelayanan Administrsi PerkantoranKegiatan :
11. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran12. Penyediaan jasa keuangan13. Penyediaan Rapat – rapat Konsultasi dan Koordinasi
IV. Proram Peningkatan sarana dan prasarana aparaturKegiatan :14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
8
15. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PerkantoranV. Proram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan :16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran17. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
VI. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi KinerjaKegiatan :18. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD19. Penyusunan Laporan Keuangan20. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
VII.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPDKegiatan :21. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal22. Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
Pengukuran kinerja Kantor Lingkungan Hidup didasarkan kepada pencapaian sasaran
strategis sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut :
Tabel 1. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Lingkungan Hidup *
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
No Sasaran Strategis Indikator KinerjaUtama
Target 2015 Realisasi 2015 % Realisasi
1. MeningkatnyaIndeks KualitasLingkungan Hidup
Indeks Kualitas Udara 97.70 98.77 101.10Indeks Kualitas Air 0.78 70 -
Capaian indikator kinerja program urusan lingkungan hidup Tahun 2015
disajikan pada tabel 2 :
Tabel 2. Pengukuran Kinerja Program Kantor Lingkungan Hidup* Tahun 2015
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget2015
Realisasi2015
1. Meningkatnya IndeksKualitas LingkunganHidup
Capaian Perlindungan danKonservasi Sumber DayaAlam
93.33 % 112,50 %
Capaian PengendalianPencemaran danPerusakan Lingkungan
82.51 % 88,96 %
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
9
Kantor Lingkungan Hidup mempunyai 1 (satu) sasaran strategis, yaitu
‘Meningkatnya konservasi perlindungan dan pengendalian sumber daya alam’. Untuk
mengukur kinerjanya Kantor Lingkungan Hidup menggunakan dua indikator, yaitu
Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air.
Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Udara tahun 2015 yaitu 98.77 melebihi
dari target yang ditetapkan, yaitu 97.70 atau realisasinya 101.10 %. Capaian Indeks
Kualitas Udara 2015 ini bahkan sudah melampaui target Indeks Kualitas Udara pada
akhir renstra (tahun 2016) sebesar 97.72. Hal ini menunjukkan kualitas udara di Kulon
Progo relatif semakin baik dan memenuhi baku mutu udara dengan indeks pencemaran
udara yang rendah. Sebagai informasi, semakin besar angka Indeks Kualitas Udara
menunjukkan kualitas udara yang semakin baik. Capaian Indeks Kualitas Udara tahun
2015 (98.77) meningkat 0.04 dibandingkan capaian tahun 2014 (98.74). Hal ini
dimungkinkan karena pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan Wates
masih menjadi prioritas dan bertambahnya eksisting luasan lahan hutan rakyat di Kulon
Progo sehingga dapat mengimbangi kecenderungan meningkatnya konsentrasi polutan
di udara.
Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air tahun 2015 yaitu 70 mencapai
target yang ditetapkan karena dari 3 titik pantau air sungai semuanya memenuhi baku
mutu air sungai. Hanya saja dalam perumusan pengukuran kinerja belum memasukkan
koefisien untuk Indeks Kualitas Air sehingga formula pengukuran kinerja tersebut perlu
direvisi dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan ke depan.
Adapun penyerapan anggaran di KLH Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2015
sebagai berikut :
- Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 3,324,822,862.20
- Jumlah realisasi anggaran : Rp. 3,274,118,973.00
- Sisa anggaran : Rp. 50,703,889.20
- Persentase pencapaian target anggaran : 98,47 %
Secara lebih rinci terkait dengan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja dan
pencapaian Renstra Kantor Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2015 tertuang
dalam Tabel 3
SKPD : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
Tingkatrealisasi (%)
Tingkat capaianrealisasi target
Renstra (%)
Lembar :
Realisasi TargetKinerja Hasil Program
dan KeluaranKegiatan s/d tahun (n-
3) 2014
Target Kinerja Capaian Program (AkhirPeriode Renstra SKPD) Tahun 2016
5
Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s/d tahun berjalan
2016Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
7
Tabel 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (tahun berjalan)*Kabupaten Kulon Progo
Target Renja SKPD tahun (n-2) 2015
RealisasiRenja SKPDtahun (n-2)
2015
43 6
Indikator Kinerja Program(Outcomes)/kegiatan (output)
91
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
tahun berjalan(tahun n-1) (2016)
10=(5+7+9)
Kode
Target dan realisasi kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target
program dankegiatan
(Renja SKPDtahun n-1
(2016)
Tingkatrealisasi (%)
Tingkat capaianrealisasi target
Renstra (%)
2 8 11=(10/4)
1 Urusan Wajib
1 08 Urusan Wajib
1 08 01 Kantor Lingkungan HidupProgram Perlindungandan Konservasi SumberDaya Alam
96 93.33 112.5 120.54002 93.3Capaian Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam (%)
Realisasi TargetKinerja Hasil Program
dan KeluaranKegiatan s/d tahun (n-
3) 2014
Target Kinerja Capaian Program (AkhirPeriode Renstra SKPD) Tahun 2016
kualitas even LH
5
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
7
Target Renja SKPD tahun (n-2) 2015
RealisasiRenja SKPDtahun (n-2)
2015
43 6
Indikator Kinerja Program(Outcomes)/kegiatan (output)
91
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
tahun berjalan(tahun n-1) (2016)
10=(5+7+9)
Pemberdayaan masyarakatdalam Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam
Kode
Targetprogram dan
kegiatan(Renja SKPD
tahun n-1(2016)
Program Perlindungandan Konservasi SumberDaya Alam
96 93.33 112.5 120.54002 93.3
even 8 8 8 8 100 8
batang 680 1748 90 (penyulaman) 90 100 90
unit 200 300 25 25 100 50
unit 180 0 180 180 100unit 96 0 20 20 100
unit sumur resapan 275 155 88 88 100 0
batang 6975 3500 1760 1760 100 320
Capaian Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam (%)
kualitas even LH
komposter
tanaman perindang
Pemberdayaan masyarakatdalam Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam
Peningkatan kinservasi daerahtangkapan air dan sumber-sumber air
Sumur resapan; tanaman di daerahtangkapan air, sekitar mata air dansempadan sungai
Ruang Terbuka Hijau di perkotaanWates
sumur resapan
tempat sampah
batang 6975 3500 1760 1760 100 320
Pembangunan Ruang TerbukaHijau
lokasi 11 6 8 8 100 2
Penyusunan Profil TutupanVegetasi
dokumen 5 3 1 1 100 1
Penyusunan Status LingkunganHidup Daerah
dokumen 5 3 1 1 100 1
1 08 01 16 Program PengendalianPencemaran danPerusakan LingkunganHidup
86.91 84.7 88.96 105.03 84.7
0rang masyarakat 200 30 100 100 100 200+100
SLHD Kab Kulon Progo
Profil Tutupan Vegetasi
Capaian Peningkatan, pengendalian,pencemaran dan perusakanlingkungan hidup (%)
Peningkatan kinservasi daerahtangkapan air dan sumber-sumber air
Sumur resapan; tanaman di daerahtangkapan air, sekitar mata air dansempadan sungai
Ruang Terbuka Hijau di perkotaanWates
Masyarakat JPSM penggiatlingkungan hidup dankeikutsertaan pameran; saranadan prasarana pengelolaanpersampahan
Pengembangan kapasitaspengelolaan LingkunganHidup
0rang masyarakat 200 30 100 100 100 200+100
orang JPSM 100 0 50 50 0
kali pameran 4 1 2 2 100
unit motor pengangkutsampah
14 9 3 3 100
unit mesin pencacah 13 3 5 5 100
unit bangunan pengolahsampah
6 2 2 2 100
unit tempat sampah 550 980 100 100 100 180 +50
Pembangunan biodigesterbiogas limbah
unit biogas 66 69 9 9 100 7Biodigestser biogas limbah ternak danlimbah usaha tahu dan tempe
Dokumen lingkungan
Masyarakat JPSM penggiatlingkungan hidup dankeikutsertaan pameran; saranadan prasarana pengelolaanpersampahan
Pengembangan kapasitaspengelolaan LingkunganHidup
Pembangunan biodigesterbiogas limbah
unit biogas 66 69 9 9 100 7
hal
Pengkajian DampakLingkungan
dokumen 1175 834 250 309 100 250
titik pantau air sungai 25 21 5 5 100 5
titik pantau limbah cair 25 15 5 5 100 5
titik pantau udara ambien 12 6 3 3 100 5
titik pantau udara emisi 19 10 4 4 100 4
titik kualitas tanah 30 7 10 10 100 10
lokasi usaha/ kegiatan 20 35 35 100 35
set alat 1 0 2 1 50 1
Penanganan KasusLingkungan Hidup
kasus 49 24 20 9 100 7
Laporan pengawasan kesesuaianpengelolaan LH usaha dan/ataukegiatan dengan kebijakanpengelolaan LH
hal. 10
Pantauan kualitas lingkunganhidup; Usaha dan/ atau kegiatanyg berpotensi sebagai danmerusak lingkungan; alatpengambil sampel udara
Pemantauan kualitaslingkungan
Biodigestser biogas limbah ternak danlimbah usaha tahu dan tempe
kasus lingkungan hidup
Dokumen lingkungan
Penanganan KasusLingkungan Hidup
kasus 49 24 20 9 100 7
Pengawasan kebijakanpengelolaan lingkunganhidup
Laporan 2 0 1 1 100 1
1 08 1 08 01 01Program PelayananAdministrasi Perkantoran
100 54.4 80 80 100 100
Penyediaan jasaperkantoran
bulan 60 36 12 12 100 12
Penyediaan jasa keuangan bulan 60 36 12 12 100 12
Laporan pengawasan kesesuaianpengelolaan LH usaha dan/ataukegiatan dengan kebijakanpengelolaan LHCakupan Pelayanan administrasiperkantoran (%)
Makanan dan minuman rapat dan biayakoordinasi dan konsultasi
kasus lingkungan hidup
Bahan dan peralatan kantor
Honorarium petugas penatausahaankeuangan dan barang
Penyediaan jasa keuangan bulan 60 36 12 12 100 12
Penyedian rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
bulan 60 36 12 12 100 12
1 08 1 08 01 11Program Peningkatansarana dan prasaranaperkantoran
84 49 84.22 92.75 110.13 100
unit kendaraan rodaempat 1 0 0 0 0
unit kendaraan rodatiga 1 0 0 0 0
unit kendaraan roda dua 2 0 1 1 100 0
unit komputer 2 0 1 1 100 0
unit laptop 2 1 1 1 100 0
Capaian ketersediaan sarana danprasarana kondisi baik (%)
Makanan dan minuman rapat dan biayakoordinasi dan konsultasi
Kendaraan bermotor roda empatdan atau dua, komputer, laptop,printer, lemari arsip kayu, AC,LCD dan layar LCD
Pengadaan sarana danprasarana aparatur
Honorarium petugas penatausahaankeuangan dan barang
unit laptop 2 1 1 1 100 0
unit printer 2 0 1 1 100 2
unit lemari arsip 2 0 1 1 100 1
unit AC 1 0 0 0 0 2
unit LCD 1 0 0 0 0 1
unit Layar LCD 1 0 0 0 0 1
unit kamera 1 0 0 0 0 0
1 08 1 08 01 13Program Peningkatankapasitas SDM SKPD
100 80 0 0 100
Pendidikan dan pelatihanNon Formal
orang 2 0 1 0 0 1Pegawai yg mengikuti diklat, seminar,workshopPakaian PDH batik bagi PNS
Capaian peningkatan kapasitaspegawai di SKPD (%)hal 14
Kendaraan bermotor roda empatdan atau dua, komputer, laptop,printer, lemari arsip kayu, AC,LCD dan layar LCD
Pengadaan sarana danprasarana aparatur
Pendidikan dan pelatihanNon Formal
orang 2 0 1 0 0 1
Pengadaan pakaian PDH unit 16 0 16 16 100 0
1 08 1 08 01 7Program Perencanaan,Pengendalian danEvaluasi Kinerja
100 89.97 90 100.03 100
Penyusunan PerencanaanKinerja SKPD
dokumen 5 3 1 1 100 1
Penyusunan LaporanKeuangan
dokumen 20 12 4 4 100 1
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
dokumen 88 50 19 19 100 19
Pegawai yg mengikuti diklat, seminar,workshop
Laporan capaian kinerja semesterankeuangan dan pencapaian kinerjasemesteran
Pakaian PDH batik bagi PNS
Laporan pengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan, LAKIP,laporan tahunan, profil kinerja SKPDdan penerapan SPIP SKPD
Capaiaan Perencanaan,pengendalian, dan evaluasi kinerja(%)
Rencana Kerja SKPD
hal. 11hal 14
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
dokumen 88 50 19 19 100 19
Catatan :a. tahun n = tahun yang direncanakan, tahun 2017b. tahun n-1 = tahun berjalan, Tahun 2016c. tahun n-2 = tahun lalu, Tahun 2015d. tahun n-3 = tiga tahun sebelum tahun rencana, Tahun 2014
Laporan pengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan, LAKIP,laporan tahunan, profil kinerja SKPDdan penerapan SPIP SKPD
hal. 11
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
12
Penjelasan dari tabel 3 adalah sebagai berikut:
I. Program/kegiatan di tahun 2015 yang tidak memenuhi target adalah:
1. Program Peningkatan Kapasitas SDM SKPD
Realisasi capaian program berada di bawah target dikarenakan pada kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal dengan target 1 orang PNS mengikuti diklat
tidak terealisasi karena pada saat tahun anggaran 2015 tidak ada diklat teknis yang
terselenggara oleh Pusdiklat Kementerian Lingkungan Hidup atau penyelenggara
lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran SKPD.
II. Program/kegiatan di tahun 2015 yang telah memenuhi target adalah:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian program 100% didapat dari 12 bulan layanan administrasi perkantoran dibagi
60 bulan dalam RPJMD.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian program 100% didapat dari 24 dokumen perencanaan, keuangan, dan
pengendalian yang disampaikan tepat waktu telah sesuai dengan target di RPJMD.
III. Program/kegiatan di tahun 2015 yang melebihi target adalah:
1. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
Realisasi capaian program berada di atas target dikarenakan terdapat sarana
prasarana yg menjadi aset yang sebelumnya telah diusulkan untuk penghapusan,
telah dihapus.
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Realisasi capaian program berada di atas target dikarenakan dari target 2 area
konservasi yang ditetapkan dalam RPJMD, yaitu sempadan sungai dan sempadan
mata air terealisasi 3 area konservasi, yaitu sempadan sungai, sempadan mata air dan
sempadan pantai.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Realisasi capaian program berada di atas target dikarenakan Pengkajian Dampak
Lingkungan dari target 1175 dokumen lingkungan yang diberi rekomendasi pada
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
13
RPJMD telah direalisasi sebanyak 1143 dokumen dengan proyeksi pada akhir RPJMD
akan melebihi target.
Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan Program pada Tahun Anggaran 2015
sebagai berikut :
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
Realisasi Pelaksanaan Program :
Program Pelayanan Administrasi perkantoran sangat diperlukan karena untuk
mendukung kelancaran jalannya kegiatan perkantoran. Ada 3 kegiatan dalam
program ini untuk mewujudkan ketersediaan / kesiapan administrasi, sarana kerja,
fasilitas rapat koordinasi internal maupun eksternal, konsultasi dan koordinasi baik
di tingkat Kabupaten, dalam propinsi DIY maupun luar Propinsi. Keberhasilan
pencapaian tujuan program tersebut sangat mendukung kelancaran dan kualitas
pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat.
Permasalahan dan solusi
Permasalahan : Selama ini anggaran untuk persuratan (pengiriman dokumen-
dokumen ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
belum diusulkan. Demikian juga untuk bahan dan alat-alat
kebersihan belum dianggarkan.
Solusi : usulan anggaran untuk persuratan dan pembelian bahan dan alat-
alat kebersihan
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Realisasi Pelaksanaan Program :
Program ini berfungsi untuk mendukung kegiatan pelayanan Kantor Lingkungan
Hidup melalui pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana mobilitas
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
14
pimpinan dan karyawan Kantor Lingkungan Hidup, sarana dan prasarana
perlengkapan dan peralatan gedung kantor.
Permasalahan dan solusi
Permasalahan : . Seiring dengan semakin meningkatnya frekuensi kegiatan dan
permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi, diperlukan sarana kendaraan
dinas roda dua (trail) untuk pengawasan dan pemantauan usaha dan atau kegiatan
yang berpotensi mencemari lingkungan. Sepeda motor trail dibutuhkan karena
untuk peninjauan ke lokasi-lokasi yang medannya tidak dapat ditempuh dengan
mobil. Selain itu juga diperlukan penambahan fasilitas perkantoran berupa meja
kursi tamu, meja rapat, kursi lipat untuk keperluan pelayanan yang lebih
representatif. Disamping itu selama ini belum dianggarkan sepenuhnya
pemeliharaan untuk AC, alat listrik, mesin ketik, printer.
Solusi : Pengadaan sepeda motor trail 1 unit dan mebelair kantor serta
penganggaran pemeliharaan dan penggantian suku cadang untuk AC, alat listrik,
mesin ketik, printer.
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Realisasi Pelaksanaan Program :
Pelaksanaan program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dilakukan
untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan agar dapat
sesuai dengan target yang sudah direncanakan. diharapkan secara bertahap sudah
sejak awal dapat dikendalikan dan diketahui permasalahan-permasalahan yang
dihadapi serta solusi yang perlu dilaksanakan untuk mengatasinya. Penyusunan
Rencana Kerja KLH (OPD lama) telah dilaksanakan dengan baik dengan mendasarkan
pada Perubahan Renstra KLH Periode 2011-2016, sehingga program dan kegiatan
SKPD juga harus disesuaikan.
Permasalahan dan solusi
Permasalahan :
- SPIP belum dapat dilaksanakan secara optimal.
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
15
- Minimnya kuantitas dan kualitas SDM perencana di sub bagian tata usaha
menyebabkan pelaksanaan program ini memakan waktu yang lebih lama dari yang
diharapkan.
Solusi :
Optimalisasi pelaksanaan SPIP melalui satgas yang ada. Perlunya peningkatan
kualitas SDM perencana di sub bagian tata usaha.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Realisasi Pelaksanaan Program :
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dimaksudkan untuk
meningkatkan kompetensi para PNS dalam bidang kerjanya, menjembatani terhadap
perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat.
Permasalahan dan solusi
Permasalahan : Diklat yang dibutuhkan oleh personel KLH belum tentu
diselenggarakan setiap tahun oleh lembaga-lembaga penyelenggara diklat.
Solusi : pro aktif untuk mencari informasi diklat
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Realisasi Pelaksanaan Program :
Terdapat 6 kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, yang bertujuan untuk (1)
memberikan rekomendasi pengelolaan lingkungan bagi pelaku usaha dan atau
kegiatan yang dituangkan dalam dokumen lingkungan, (2) mencegah terjadinya
suatu kegiatan/ usaha menimbulkan pencemaran maupun perusakan terhadap
lingkungan, apabila kegiatan tersebut sudah berlangsung atau sudah terjadi maka
dalam hal ini dilakukan pengendalian dimana sedapat mungkin terjadinya
pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan hidup efeknya dapat
dikurangi atau ditekan, sehingga tidak menimbulkan efek yang lebih parah terhadap
lingkungan, (3) menangani kasus dan atau dugaan pencemaran atau perusakan
lingkungan hidup, (4) pengembangan kapasitas sarana prasarana dan jejaring
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
16
pengelolaan persampahan, dan (5) pengawasan kesesuaian pengelolaan lingkungan
dari usaha dan atau kegiatan dengan dokumen lingkungan yang telah disusun dan
kebijakan pemerintah.
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan :
a.. Pada tahun 2015 Kota Wates meraih sertifikat penghargaan Adipura. Meskipun
sudah mulai timbul kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah, namun untuk
mempertahankan atau bahkan meningkatkannya menjadi tantangan tersendiri bagi
DLH Kulon Progo dan perilaku sebagian besar masyarakat yang belum peduli dalam
pengelolaan dan pengolahan sampah serta kurangnya kehijauan serta kebersihan
kota terutama di pinggir jalan utama. Masih perlu peningkatan karena belum
memenuhi kriteria dalam Adipura
b. Pada tahun 2015 jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan sebanyak 309
dokumen dari target sejumlah 250 dokumen. Hal ini disebabkan karena penerbitan
dokumen lingkungan sangat dipengaruhi oleh iklim investasi sebab penerbitan
dokumen lingkungan merupakan salah satu persyaratan penerbitan ijin usaha.
Selain itu penerbitan dokumen lingkungan juga dipengaruhi oleh masa jatuh tempo
pemrakarsa untuk memperbaharui perijinan usahanya. Faktor lain yang tidak kalah
penting adalah kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perijinan usaha secara
legal sebab masih ditemukan kasus lingkungan hidup disebabkan karena pengusaha
tidak melakukan perijinan secara legal.
c. Perlu terus dikembangkan upaya pengelolaan sampah mulai dari sumbernya yaitu
rumah tangga, pasar dan tempat umum. Untuk itu perlu terus digiatkan upaya
pengelolaan sampah di rumah tangga, pasar dan di tempat umum
d. Rendahnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan baik di lingkungan
sendiri maupun di tempat umum serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk
mengolah sampah secara ramah lingkungan.
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
17
Solusi :
a. Pengembangan dan peningkatan penghijauan dan kebersihan kota dengan
memperbanyak tanaman peneduh, taman-taman kota serta Ruang Terbuka hijau
di wilayah perkotaan. Tidak lupa untuk terus menggiatkan budaya bersih
lingkungan di jalan raya.
b. Iklim investasi perlu terus dikembangkan. Akan tetapi investasi yang harus
dikembangkan adalah investasi yang sadar lingkungan. Hal ini penting untuk
menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan investasi.
Disamping itu juga perlu digiatkan kesadaran pengusaha untuk mengurus perijinan
secara legal. Untuk mendukung hal tersebut perlu terus dikembangkn sistem
perijinan yang efektif dan efisien (service excelent / pelayanan prima)
c. Perlu terus diberikan penyadaran pada masyarakat untuk melakukan pola hidup
sehat
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Realisasi pelaksanaan program :
Program ini bertujuan untuk melakukan perlindungan dan perbaikan terhadap sumber
daya alam, misalnya sumber daya air, sumber daya hutan dan lainnya sehingga
sumber daya alam yang ada masih berfungsi sebagaimana layaknya demi menunjang
kehidupan manusia. Ada 5 kegiatan yang masuk dalam program ini, diantaranya
pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), peningkatan konservasi daerah tangkapan
air dan sumber air, penyusunan Profil Tutupan Vegetasi dan Status Lingkungan Hidup
Daerah (SLHD) dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan konsevasi
Sumber Daya Alam (SDA)
Permasalahan :
a..Koordinasi antar instansi dan dengan masyarakat masih kurang sehingga sering
terjadi ketidaksinkronan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau.
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
18
b. Masih diperlukan identifikasi dan rencana lokasi RTH di Perkotaan Wates untuk
dapat memenuhi 20 % RTH Publik.
c. Jenis penghargaan yang bisa diraih oleh Kulon Progo masih belum optimal dan
masih terbatas pada :
- Kalpataru kategori Penyelamat lingkungan (juara I DIY), Perintis
Lingkungan (Juara II DIY), Pengabdi Lingkungan (juara II DIY)
- Kehati Award kategori Peduli Lestari Keanekaragaman Hayati
- Kampung Hijau (Harapan I DIY)
Sedangkan untuk Sekolah Adiwiyata dan Pndok Pesantren Berwawasan Lingkungan
belum memenuhi harapan.
d. Pentingnya perencanaan kegiatan yang lebih matang dan lebih awal terutama
dalam hal pengerjaan pengadaan barang/jasa.
Solusi :
a. Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak agar terjadi kesinkronan dalam
pelaksanaan kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
b. Pengadaan lahan RTH oleh pemerintah kabupaten (bank tanah) di tiap kelurahan
dan atau desa di wilayah perkotaan Wates, bahkan bila anggaran memungkinkan
di tiap pedukuhan atau RW.
c. Penanaman tanaman peneduh di sempadan jalan dan tanaman pengkonservasi
air di sempadan mata air
d. Lebih meningkatkan pembinaan pada masyarakat / kelompok masyarakat /
sekolah dalam hal perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup daripada
tahun-tahun yang sudah berjalan.
e. Pekerjaan yang terkait pengadaan barang / jasa dimatangkan terutama segi
perencanaan sehingga didapat hasil optimal. Waktu pelaksanaan pekerjaan
diusahakan dapat selesai tepat waktu sesuai aliran kas yang direncanakan
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
19
Mendasarkan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja KLH, maka dapat
disampaikan data bahwa untuk capaian kinerja kegiatan tahun 2015 antara lain :
1. Terpenuhinya Jasa dan Peralatan Perkantoran selama 12 bulan memiliki capaian
100%;
2. Terbayarnya honor petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan
memiliki capaian 100 %;
3. Tersedianya makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi 12
Bulan memiliki capaian 100%;
4. Terpenuhinya pengadaan lemari arsip kayu 1 unit , printer 1 unit, laptop 1 unit
computer 1 unit memiliki capaian 99,99%;
5. Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran 6 Unit memiliki capaian 100%;
6. Terlaksananya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop 1 orang memiliki
capaian 0 %;
7. Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas Harian batik bagi PNS 16 Unit memiliki
capaian 100 %;
8. Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen memiliki capaian 100 %;
9. Tersusunnya laporan capaian kinerja semesteran keuangan dan pencapaian kinerja
semesteran 4 Dokumen memiliki capaian 100 %;
10. Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LKJiP,
laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD 19 dokumen
memiliki capaian 100 %;
11. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 2 unit bangunan
pengolah sampah, 5 unit mesin pencacah, 3 unit motor pengangkut sampah,
keikutsertaan pameran 2 kali pameran memiliki capaian 100 %;
12. Terbangunnya biodegester biogas limbah ternak dan limbah usaha tahu dan tempe
9 unit memiliki capaian 100 %;
13. Tersusunnya dokumen lingkungan 250 dokumen memiliki capaian 100 %;
14. Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan hidup 5 titik air sungai, 5 titik air
limbah, 3 titik udara ambient, 3 titik udara emisi memiliki capaian 100 %;
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
20
15. Tertanganinya kasus Lingkungan Hidup 20 kasus memiliki capaian 100 %;
16. Tersusunnya laporan pengawasan kesesuaian pengelolaan lingkungan hidup usaha
dan/atau kegiatan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup 1 laporan
memiliki capaian 100 %;
17. Tersedianya tempat sampah 180 unit, komposter 25 unit, tanaman perindang 90
batang, meningkatnya kualitas even lingkungan hidup 8 even memiliki capaian 100
%;
18. Terbangunnya sumur resapan 88 unit, penanaman tanaman didaerah tangkapan
sekitar mata air dan sempadan sungai 1760 batang memiliki capaian 100 %;
19. Terbangunnya Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan Wates 8 lokasi memiliki capaian
100 %;
20. Tersusunnya Profil Tutupan Vegetasi 1 dokumen memiliki capaian 100 %;
21. Tersusunnya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Progo 1
dokumen memiliki capaian 100 %
Dengan mendasarkan pada tingkat keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan pada
tahun 2015 maka sebagai perencanaan awal yang perlu dilakukan demi mencapai
target yang telah ditetapkan di tahun 2016 maka diupayakan hal-hal sebagai berikut :
1. Selalu mengupayakan adanya koordinasi dan komunikasi secara intensif antar
semua komponen di Kantor Lingkungan Hidup dalam merencanakan dan
melaksanakan kegiatan agar dapat berjalan dengan lebih baik.
2. Selalu mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.
3. Atasan langsung memantau / memonitor perkembangan kegiatan dan pencapaian
target baik dari sisi penyerapan dana maupun kualitas sasaran kegiatannya.
2.1. Analisis Kinerja Pelayanan
Kinerja pelayanan Kantor Lingkungan Hidup diukur melalui beberapa parameter
yang telah ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Instansi Pemerintah
Kabupaten Bidang lingkungan Hidup. Terdapat 4 pelayanan dasar yang diukur
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
21
kinerjanya melalui SPM bidang lingkungan hidup. Pelayanan-pelayanan tersebut
adalah:
1. Pelayanan pencegahan pencemaran air;
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan untuk produksi biomassa; dan
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup
Berdasarkan hasil pencapaian SPM bidang lingkungan hidup, maka sejak dari
tahun 2010 Kantor Lingkungan Hidup telah mampu memenuhi target yang
diharapkan. Untuk lebih jelasnya, kinerja pelayanan KLH dapat dilihat di Tabel 4.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian pelayanan sebagaimana di atas, tentu
masih dijumpai adanya kendala, tantangan ataupun hambatan. Terdapat beberapa isu
penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :
1. Penurunan kualitas lingkungan hidup (kualitas tanah, udara dan air).
2. Ancaman penurunan biodiversitas hayati
3. Kurangnya kesadaran & partisipsi masyarakat dalam pengelolaan LH
4. Keterbatasan Sarana Prasarana dan sumber dana yang memadai.
5. Kurangnya akses informasi SDA & LH
6. Pemanasan global
7. Penguatan laboratorium lingkungan
8. Penguatan kinerja pengelolaan persampahan
9. Peningkatan penghijauan dan keindahan Perkotaan Wates
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
22
TABEL 4. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN KULON PROGO
NO INDIKATORSPM/ Standar
NasionalIKK
TARGET RENSTRA SKPD REALISASICAPAIAN
PROYEKSICATATANANALISIS
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Pelayanan Pencegahan
Pencemaran airSPM BidangLingkunganHidup
Prosentase jumlah usahadan/atau kegiatan yangmentaati persyaratanadministrasi dan teknispencegahan pencemaran air
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Pelayanan pencegahanpencemaran udara darisumber tidak bergerak
SPM BidangLingkunganHidup
Prosentase jumlah usahadan/atau kegiatan sumber yangtidak bergerak yang memenuhipersyaratan administrasi danteknis pencegahan pencemaranudara
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Pelayanan informasistatus kerusakan lahanuntuk produksibiomassa
SPM BidangLingkunganHidup
Prosentase luasan lahandan/atau tanah untuk produksibiomassa yang telah diterapkandan diinformasikan statuskerusakannya
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Pelayanan tindak lanjutpengaduan masyarakatakibat adanya dugaanpencemaran dan/atauperusakan lingkunganhidup
SPM BidangLingkunganHidup
Prosentase jumlah pengaduanmasyarakat akibat adanyadugaan pencemaran dan/ataukerusakan Lingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pada dokumen
Rencana Strategis SKPD periode 2017-2022 yang baru disusun, dan dalam proses transisi
diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
Pada dasarnya yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sudah
merupakan kebutuhan dan merupakan skala prioritas untuk dilaksanakan. Hal itu tentu dalam
upaya mengakomodir rencana kerja Kantor Lingkungan Hidup guna mendukung fungsi
perlindungan dan pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Kulon Progo.
Review terhadap RKPD/ Renstra KLH atau DLH Tahun 2017 tertuang dalam Tabel 5.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Permasalahan lingkungan hidup semakin lama semakin kompleks. Oleh karena itu
diperlukan masukan dari berbagai pihak baik dari masyarakat, LSM, institusi pendidikan dan
instansi pemerintah terkait lainnya. Beberapa masukan terkait program dan kegiatan untuk
program kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 dapat dilihat di Tabel 6a, 6b dan 6c.
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF
(RP) PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Kebutuhan
Dana (Rp.)
I83,754,500 127,044,800
CATATANPENTING
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Tabel 5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD / RENSTRA SKPD Tahun 2017
Hasil Analisis Kebutuhan
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
SKPD :
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPDNO
I83,754,500 127,044,800
1 Penyediaan jasadan peralatanperkantoran
KantorLingkunganHidup
Tersedianya bahan dan peralatanperkantoran serta terbayarnyaupah tenaga jaga malam dankebersihan 1 orang
12 Bulan 30,304,500 Penyediaan jasa danperalatanperkantoran
DinasLingkunganHidup
Jasa perkantoran (jasapersuratan) dan peralatankantor (ATK, barang cetakandan bahan pustaka, sertaterbayarnya upah tenaga jagamalam dan kebersihan 1 orang
12 Bulan 31,084,200
Publikasi Rp 15.000.000,bikin spanduk,video tentang kegiatan , misalnyatentang peringatan hari LH di KulonProgo
2 Penyediaan jasakeuangan
KantorLingkunganHidup
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang 9 orang
12 Bulan 21,450,000 Penyediaan jasakeuangan
DinasLingkunganHidup
Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang 10 orang
12 Bulan 26,195,000
3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
KantorLingkunganHidup
Tersedianya makanan danminuman rapat dan biayakoordinasi dan konsultasi
12 bulan 32,000,000 Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
DinasLingkunganHidup
Tersedianya makanan danminuman rapat dan biayakoordinasi dan konsultasi
12 bulan 69,765,600
II 235,250,000 284,590,500
1 Pengadaan saranadan prasaranaperkantoran
KantorLingkunganHidup
Tersedianya kendaraan bermotorroda dua, AC split,meja kursitamu, meja rapat, kursi lipat &mesin pemotong rumput
1 unit sepeda motortrail, AC 4 unit, mejakursi tamu 1 set, mejarapat 10 buah, kursilipat 25 buah, mesinpemotong rumput 1unit
101,575,000 Pengadaan saranadan prasaranaperkantoran
DinasLingkunganHidup
Tersedianya sound system, AC5 unit, mesin pemotongrumput 2 unit, meja kursi tamupimpinan 1 set, pembangunanatap penghubung ruang rapatdengan ruang wasdal 1 unitdan pembangunan bakpenampungan air untuklaboratorium 1 unit
114,602,500 Pada Rancangan awal RKPD 2017terdapat kesalahan penjumlahansehingga perlu dikoreksi, juga honorpejabat pengadaan & pejabat penerimabelum dimasukkan, canopi policarbonatRp25 jt
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Perkantoran
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Perkantoran
1 Pengadaan saranadan prasaranaperkantoran
KantorLingkunganHidup
Tersedianya kendaraan bermotorroda dua, AC split,meja kursitamu, meja rapat, kursi lipat &mesin pemotong rumput
1 unit sepeda motortrail, AC 4 unit, mejakursi tamu 1 set, mejarapat 10 buah, kursilipat 25 buah, mesinpemotong rumput 1unit
101,575,000 Pengadaan saranadan prasaranaperkantoran
DinasLingkunganHidup
Tersedianya sound system, AC5 unit, mesin pemotongrumput 2 unit, meja kursi tamupimpinan 1 set, pembangunanatap penghubung ruang rapatdengan ruang wasdal 1 unitdan pembangunan bakpenampungan air untuklaboratorium 1 unit
114,602,500 Pada Rancangan awal RKPD 2017terdapat kesalahan penjumlahansehingga perlu dikoreksi, juga honorpejabat pengadaan & pejabat penerimabelum dimasukkan, canopi policarbonatRp25 jt
2 Pemeliharaansarana danprasaranaperkantoran
KantorLingkunganHidup
Terpeliharanya Sarana danprsarana perkantoran,terpeliharanya gedung kantor,terbangunnya bak penampunganair untuk laboratorium
sarana prasaranaperkantoran 25 unit,gedung kantor 2 unit,bak penampung air 1unit
133,675,000 Pemeliharaansarana danprasaranaperkantoran
DinasLingkunganHidup
Pembayaran listrik, air dantelepon. Terpeliharanya saranadan prasarana kantor :kendaraan roda dua 3 unit,roda tiga 1 unit, roda empat 4unit
169,988,000
III. 18,000,000 6,000,000Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Manusia SKPD
Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Manusia SKPD
III. 18,000,000 6,000,000
1 Pendidikan danpelatihan nonformal
KantorLingkunganHidup
Pegawai berhasil lulus diklatdengan kategori baik
2 Orang 18,000,000 Pendidikan danpelatihan nonformal
DinasLingkunganHidup
Pegawai berhasil lulus diklatdengan kategori baik
1 Orang 6,000,000
IV. 5,600,000 19,599,700
hal 24
1 Penyusunanperencanaankinerja SKPD
KantorLingkunganHidup
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen 1,200,000 Penyusunanperencanaan kinerjaSKPD
DinasLingkunganHidup
Tersusunnya Rencana Kerja danRencana Strategis SKPD
3 Dokumen 17,000,000 Tambah 3 hari lembur & tambah jumlahfotocopi
2 Penyusunanlaporan keuangan
KantorLingkunganHidup
Tersusunnya laporan keuangansemesteran dan akhir tahun
2 Dokumen 1,400,000 Penyusunan laporankeuangan
DinasLingkunganHidup
Tersusunnya laporan keuangansemesteran dan akhir tahun
2 Dokumen 1,099,900 Tambah 3 hari lembur & tambah jumlahATK
3 Pengendalian,evaluasi danpelaporan Kinerja
KantorLingkunganHidup
Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan,LAKIP, laporan tahunan, profilkinerja SKPD dan penerapan SPIPSKPD
19 dokumen 3,000,000 Pengendalian,evaluasi danpelaporan Kinerja
DinasLingkunganHidup
Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan,LAKIP, laporan tahunan, profilkinerja SKPD dan penerapanSPIP SKPD
19 dokumen 1,499,800 Tambah 8 hari lembur & tambah jumlahATK
Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan
Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Manusia SKPD
Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Manusia SKPD
Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Program Penaatan danPengendalian Pencemaran
3 Pengendalian,evaluasi danpelaporan Kinerja
KantorLingkunganHidup
Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan,LAKIP, laporan tahunan, profilkinerja SKPD dan penerapan SPIPSKPD
19 dokumen 3,000,000 Pengendalian,evaluasi danpelaporan Kinerja
DinasLingkunganHidup
Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan,LAKIP, laporan tahunan, profilkinerja SKPD dan penerapanSPIP SKPD
19 dokumen 1,499,800 Tambah 8 hari lembur & tambah jumlahATK
V. 1,245,244,950 1,110,720,800
140000000
1 Pengembangankapasitaspengelolaanlingkungan hidup
KabupatenKulon Progo
Terlatihnya masyarakat, JPSMpenggiat lingkungan hidup dankeikutsertaan pameran;tersusunnya Status LingkunganHidup Daerah 2017; terkelolanyalaboratorium lingkungan
Terlatihnya 200 orangmasyarakat, 100 0rangJPSM, keikutsertaan 2kali pameran, 1dokumen SLHD
724,944,950 - - - - 0 Sasaran sudahmasuk dalamkegiatan lainatau kegiatanbaru
Pengadaan bahan kimia untuklaboratorium lingkungan belumdiusulkan (Rp.20.000.000)
Tersedianya sarana danprasarana pengelolaanpersampahan
3 unit motorpengangkut sampah, 4unit mesin pencacah, 3unit atap bangunanpengolah sampah, 350unit tempat sampah
- - - - 0 Sasaran sudahmasuk dalamkegiatan lainatau kegiatanbaru
Jumlah target berubah : motorpengangkut sampah dari 3 unit menjadi1 unit, mesin pencacah dari 4 menjadi 2unit, atap bangunan pengolah sampahdari 3 unit menjadi 1 unit, tempatsampah dari 350 unit menjadi 100 unit,komposter belum diusulkan sebanyak 50unit
Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan
Perhitungannya : Target berkurang 2 motorpengangkut sampah @ Rp 27 jt, berkurang 2mesin pencacah sampah @ Rp 25 jt,berkurang 2 atap bangunan pengolahsampah @ Rp 54 jt, berkurang 250 tempatsampah @ Rp 240.000. Bertambah 50komposter @ Rp 350.000 . (BerkurangRp272.000.000, bertambah Rp17.500.000=Rp.254.500.000). Artinya proyeksi anggaran
Program Penaatan danPengendalian Pencemaran
Tersedianya sarana danprasarana pengelolaanpersampahan
3 unit motorpengangkut sampah, 4unit mesin pencacah, 3unit atap bangunanpengolah sampah, 350unit tempat sampah
- - - - 0 Sasaran sudahmasuk dalamkegiatan lainatau kegiatanbaru
Jumlah target berubah : motorpengangkut sampah dari 3 unit menjadi1 unit, mesin pencacah dari 4 menjadi 2unit, atap bangunan pengolah sampahdari 3 unit menjadi 1 unit, tempatsampah dari 350 unit menjadi 100 unit,komposter belum diusulkan sebanyak 50unit
2 Pengendalianpencemaran dankerusakanlingkungan hidup
KabupatenKulon Progo
Tertanganinya kasus lingkunganhidup; terbangunnya Biodegesterbiogas limbah ternak dan limbahusaha tahu dan tempe;terawasinya kesesuaianpengelolaan lingkungan hidupusaha dan/atau kegiatan dengankebijakan pengelolaanlingkungan
7 kasus, 9 unit biogas,1 laporan
273,400,000 Pengendalianpencemaran dankerusakanlingkungan hidup
KabupatenKulon Progo
Pembangunan taman merokok2 unit, sarana dan prasaranakomposter 50 unit, baksampahtaman 30 unit, biodigesterbiogas limbah 9 unit, bangunanpengelolaan persampahan 1unit, bak sampah 3R 100 unit,mesin pencacah 1 unit
taman merokok 2 unit;komposter 50 unit, baksampah taman 30 unit,biodigester biogaslimbah 9 unit, bangunanpengelolaanpersampahan 1 unit, baksampah 3R 100 unit,mesin pencacah 1 unit
506,183,000
Perhitungannya : Target berkurang 2 motorpengangkut sampah @ Rp 27 jt, berkurang 2mesin pencacah sampah @ Rp 25 jt,berkurang 2 atap bangunan pengolahsampah @ Rp 54 jt, berkurang 250 tempatsampah @ Rp 240.000. Bertambah 50komposter @ Rp 350.000 . (BerkurangRp272.000.000, bertambah Rp17.500.000=Rp.254.500.000). Artinya proyeksi anggaran
2 Pengendalianpencemaran dankerusakanlingkungan hidup
KabupatenKulon Progo
Tertanganinya kasus lingkunganhidup; terbangunnya Biodegesterbiogas limbah ternak dan limbahusaha tahu dan tempe;terawasinya kesesuaianpengelolaan lingkungan hidupusaha dan/atau kegiatan dengankebijakan pengelolaanlingkungan
7 kasus, 9 unit biogas,1 laporan
273,400,000 Pengendalianpencemaran dankerusakanlingkungan hidup
KabupatenKulon Progo
Pembangunan taman merokok2 unit, sarana dan prasaranakomposter 50 unit, baksampahtaman 30 unit, biodigesterbiogas limbah 9 unit, bangunanpengelolaan persampahan 1unit, bak sampah 3R 100 unit,mesin pencacah 1 unit
taman merokok 2 unit;komposter 50 unit, baksampah taman 30 unit,biodigester biogaslimbah 9 unit, bangunanpengelolaanpersampahan 1 unit, baksampah 3R 100 unit,mesin pencacah 1 unit
506,183,000
hal 25
3 Pengkajian dampaklingkungan
KabupatenKulon Progo
Tersusunnya dokumenlingkungan, tersusunnya kajiantimbulan sampah harianpermukiman dan nonpermukiman Kulon Progo
250 dokumenlingkungan, 1 dokumenkajian
148,650,000 Pengkajianlingkungan
KabupatenKulon Progo
Tersusunnya dokumenlingkungan, tersusunnya kajiantimbulan sampah harianpermukiman dan nonpermukiman Kulon Progo
250 dokumenlingkungan, 1 dokumenkajian
137,193,000
hal 26
4 Pemantauan,Penanggulangandan PemulihanKualitas Lingkungan
KabupatenKulon Progo
Terpantaunya kualitas lingkunganhidup, terpantaunya potensipencemaran dan kerusakanlingkungan dan usaha dan ataukegiatan
5 titik lokasi air sungai,6 titik limbah cair, 5titik udara ambien, 5titik udara emisi, 35titik lokasiusaha/kegiatan, 10 titikkualitas tanah
98,250,000 Pemantauan danPemulihan KualitasLingkungan
KabupatenKulon Progo
Pengadaan alat laboratorium 1paket, pantauan kualitaslingkungan hidup : tanah 10titik, udara ambien 5 titik 2 kali,emisi industri 4 titik, air sungai5 titik 4 kali, usaha dan/kegiatan yang berpotensisebagai pencemar dan merusaklingkungan 40 lokasi
alat laboratorium 1paket, pantauan kualitaslingkungan hidup : tanah10 titik, udara ambien 5titik 2 kali, emisi industri4 titik, air sungai 5 titik 4kali, usaha dan/ kegiatan40 lokasi
373,594,800
hal 26
4 Pemantauan,Penanggulangandan PemulihanKualitas Lingkungan
KabupatenKulon Progo
Terpantaunya kualitas lingkunganhidup, terpantaunya potensipencemaran dan kerusakanlingkungan dan usaha dan ataukegiatan
5 titik lokasi air sungai,6 titik limbah cair, 5titik udara ambien, 5titik udara emisi, 35titik lokasiusaha/kegiatan, 10 titikkualitas tanah
98,250,000 Pemantauan danPemulihan KualitasLingkungan
KabupatenKulon Progo
Pengadaan alat laboratorium 1paket, pantauan kualitaslingkungan hidup : tanah 10titik, udara ambien 5 titik 2 kali,emisi industri 4 titik, air sungai5 titik 4 kali, usaha dan/kegiatan yang berpotensisebagai pencemar dan merusaklingkungan 40 lokasi
alat laboratorium 1paket, pantauan kualitaslingkungan hidup : tanah10 titik, udara ambien 5titik 2 kali, emisi industri4 titik, air sungai 5 titik 4kali, usaha dan/ kegiatan40 lokasi
373,594,800
5 Pengawasankebijakanpengelolaan LH
KabupatenKulon Progo
Jumlah usaha dan/ ataukegiatan yang dilakukanpengawasan
50 usaha dan/ ataukegiatan
63,750,000
6 Penanganan kasusling-kungan hidup
KabupatenKulon Progo
kasus lingkungan hidup yangditangani
10 kasus 30,000,000
VI. 1,107,175,000 662,911,300
1 Pemberdayaanmasyarakat dalamperlindungan dankonservasi sumberdaya alam
KabupatenKulon Progo
Meningkatnya kualitas evenlingkungan hidup, terlaksananyapengecatan pohon perindangtepi jalan, keikutsertaan dalamperingatan hari LH tingkat DIY,terbinanya saka pramukakalpataru
8 even, 4 hariperingatan LH : haricinta puspa, hari bumi,hari LH sedunia, haripeduli sampah; 200orang saka kalpataru
310,500,000 Pemberdayaanmasyarakat dalampengelolaanlingkungan hidup
KabupatenKulon Progo
kualitas even lingkungan hidup8 even, sosialisasi masyarakatdalam pengelolaanpersampahan 160 orang,keikutsertaan dalam peringatanhari lingkungan hidup tingkatprovinsi 4 kali, keikut-sertaanpameran 3 kali, pembinaansaka kalpataru 1 paket,pengecatan pohon perindangtepi jalan 1 paket
8 even, 160 orang, i 4kali, keikutsertaanpameran 3 kali,pembinaan sakakalpataru 1 paket,pengecatan pohonperindang tepi jalan 1paket
223,539,800 Lomba kebersihan lupa belumdimasukkan
Program Pengelolaan danKonservasi Lingkungan Hidup
Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam
1 Pemberdayaanmasyarakat dalamperlindungan dankonservasi sumberdaya alam
KabupatenKulon Progo
Meningkatnya kualitas evenlingkungan hidup, terlaksananyapengecatan pohon perindangtepi jalan, keikutsertaan dalamperingatan hari LH tingkat DIY,terbinanya saka pramukakalpataru
8 even, 4 hariperingatan LH : haricinta puspa, hari bumi,hari LH sedunia, haripeduli sampah; 200orang saka kalpataru
310,500,000 Pemberdayaanmasyarakat dalampengelolaanlingkungan hidup
KabupatenKulon Progo
kualitas even lingkungan hidup8 even, sosialisasi masyarakatdalam pengelolaanpersampahan 160 orang,keikutsertaan dalam peringatanhari lingkungan hidup tingkatprovinsi 4 kali, keikut-sertaanpameran 3 kali, pembinaansaka kalpataru 1 paket,pengecatan pohon perindangtepi jalan 1 paket
8 even, 160 orang, i 4kali, keikutsertaanpameran 3 kali,pembinaan sakakalpataru 1 paket,pengecatan pohonperindang tepi jalan 1paket
223,539,800 Lomba kebersihan lupa belumdimasukkan
2 Peningkatankonservasilingkungan hidup
KabupatenKulon Progo
Terbangunnya sumur resapandan tertanamnya tanaman didaerah tangkapan air, sekitarmata air dan sempadan sungai;terbangunnya RTH perkotaanWates; tersusunnya laporanProfil Tutupan Vegetasi
100 unit sumurresapan, 1500 batangtanaman,3 lokasi RTH:Ruko Gawok-HotelKing; Sekitar UNY (Jl.Mandung); depanDinas Kepenak, 1dokumen
796,675,000 Peningkatankonservasilingkungan hidup
KabupatenKulon Progo
pohon prindang jalan 150batang, sumur resapan 30 unit,tanaman di darah tangkapansekitar mata air dan sempadansungai 1000 batang
150 batang, sumurresapan 30 unit, 1000batang
332,470,500
hal 26
3 Penyusunan datadan informasilingkungan hidup
KabupatenKulon Progo
Dokumen Profil Kehati 1dokumen, Dokumen IKLH(Indeks Kualitas LingkunganHidup) 1 dokumen, pembuatanfilm dokumentar pengelolaansampah 1 paket, dokumenStatus Lingkungan HidupDaerah Kabupaten Kulon Progo
3 dokumen, 1 paket 106,901,000 Kegiatan baru
hal 26
3 Penyusunan datadan informasilingkungan hidup
KabupatenKulon Progo
Dokumen Profil Kehati 1dokumen, Dokumen IKLH(Indeks Kualitas LingkunganHidup) 1 dokumen, pembuatanfilm dokumentar pengelolaansampah 1 paket, dokumenStatus Lingkungan HidupDaerah Kabupaten Kulon Progo
3 dokumen, 1 paket 106,901,000 Kegiatan baru
JUMLAH 2,695,024,450 2,210,867,100
NAMA SKPD :
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
SUMBERDANA TARGET KEUANGAN
1.08.1.08.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasiperkantoran 100% 83,754,500
1.08.1.08.01.01.01 Penyediaan jasa danperalatan perkantoran 30,304,500
Tersedianya bahan dan peralatanperkantoran serta terbayarnya upahtenaga jaga malam dan kebersihan 1orang
12 Bulan UsulanSKPD
Tabel 6a. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun Anggaran 2017
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017CATATANPENTING
Sumber dana : APBD KabupatenKANTOR LINGKUNGAN HIDUPPRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2018 KETERANGAN
Tersedianya bahan dan peralatanperkantoran serta terbayarnya upahtenaga jaga malam dan kebersihan 1orang
12 Bulan UsulanSKPD
1.08.1.08.01.01.02 Penyediaan jasa keuangan 21,450,000
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang 9 orang
12 Bulan UsulanSKPD
1.08.1.08.01.01.03 Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi 32,000,000
Tersedianya makanan dan minumanrapat dan biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan UsulanSKPD
1.08.1.08.01.02Program PeningkatanSarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana danprasarana kondisi baik 100% 235,250,000
1.08.1.08.01.02.01 Pengadaan sarana danprasarana perkantoran 101,575,000
AC 2 unit UsulanSKPD
Meja kursi tamu pimpinan 1 set UsulanSKPD
Mesin pemotong rumput 2 unit UsulanSKPD
hal. 27
Mesin pemotong rumput 2 unit UsulanSKPD
Kendaraan bermotor roda 2 1 unit UsulanSKPD
Kursi lipat 25 buah UsulanSKPD
Meja rapat 10 buah UsulanSKPD
1.08.1.08.01.02.02 Pemeliharaan sarana danprasarana perkantoran 133,675,000
Terpeliharanya gedung kantor 2 unit UsulanSKPD
Terpeliharanya Sarana dan prsaranaperkantoran 25 Unit Usulan
SKPD
Terbangunnya bak penampungan airuntuk laboratorium 1 unit Usulan
SKPD
1.08.1.08.01.03Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitaspegawai di SKPD 100% 18,000,000
1.08.1.08.01.03.02 Pendidikan dan pelatihannon formal 18,000,000
Pegawai berhasil lulus diklat dengankategori baik 2017 2 Orang Usulan
SKPD
hal. 27
Pegawai berhasil lulus diklat dengankategori baik 2017 2 Orang Usulan
SKPDPegawai berhasil lulus diklat dengankategori baik 2018 4 orang Usulan
SKPD
1.08.1.08.01.04Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasi kinerja 100% 5,600,000
1.08.1.08.01.04.01 Penyusunan perencanaankinerja SKPD 1,200,000
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen UsulanSKPD
1.08.1.08.01.04.02 Penyusunan laporankeuangan 1,400,000
Tersusunnya laporan keuangansemesteran dan akhir tahun 2 Dokumen Usulan
SKPD
hal. 281.08.1.08.01.04.03 Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan Kinerja 3,000,000
Tersusunnya laporan pengendaliandan evaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD dan penerapanSPIP SKPD
19 dokumen UsulanSKPD
Tersusunnya laporan pengendaliandan evaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD dan penerapanSPIP SKPD
19 dokumen UsulanSKPD
1.08.1.08.01.05Program Perlindungan danKonservasi Sumber DayaAlam
Capaian perlindungan dankonservasi sumber daya alam 56.92 % 1,107,175,000
1.08.1.08.01.05.01
Pemberdayaan masyarakatdalam perlindungan dankonservasi sumber dayaalam
310,500,000
Penyelenggaraan peringatan haripeduli sampah tingkat provinsi (Tuanrumah 2018)
0 0 UsulanSKPD
keikutsertaan dalam peringatan harilingkungan hidup tingkat provinsi 0 0 Usulan
SKPD
Pengecatan pohon perindang di tepijalan 0 0 Usulan
SKPD
kualitas even lingkungan hidup 8 even UsulanSKPD
Pembinaan saka kalpataru 0 0 UsulanSKPDPembinaan saka kalpataru 0 0 UsulanSKPD
1.08.1.08.01.05.02 Peningkatan konservasilingkungan hidup 796,675,000
Ruang terbuka hijau perkotaanWates 3 lokasi Usulan
SKPD
Profil tutupan vegetasi 1 dokumen UsulanSKPD
Tanaman di daerah tangkapan,seklitar mata air dan sempadasungai
1500 batang UsulanSKPD
hal. 29
Sumur resapan 100 unit UsulanSKPD
Penghijauan obyek wisata Congot-Glagah
Congot-Glagah Temon 1x1x1 Paket 700,000,000 APBD
KabupatenUsulanKecamatan
Penanaman Tanaman PerindangJalan
KarangsewuGalur 1x1x1 Paket 15,000,000 APBD
KabupatenUsulanKecamatan
Konservasi Penghijauan LahanPantai
KarangsewuGalur 1x1x1 paket 15,000,000 APBD
KabupatenUsulanKecamatan
Penghijauan keliling lapangan
DesaKedungsariPengasihPengasih
1x1x2 paket 20,000,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatanPenghijauan keliling lapangan
DesaKedungsariPengasihPengasih
1x1x2 paket 20,000,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatan
Pembuatan sumur resapanDesaMargosariPengasih
1x1x8 pedukuhan 32,000,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatan
Sumur resapan SlandenGirimulyo 15 Unit 45,000,000 APBD
KabupatenUsulanKecamatan
Bibit pohon pelindung mata air disumber mata air
DesaJatimulyoGirimulyo
1x1x1000 batang 30,000,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatan
Peresapan airDesaJatisaronoNanggulan
1x1x24 unit 120,000,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatan
pelatihan dan sarana prasaranabiogas
desa sidoharjoSamigaluh 100x1x3 orang 7,500,000 APBD
KabupatenUsulanKecamatan
Bantuan bibit aren, kelapa, durian,alpokat
desa gerbosariSamigaluh 225x1 btg 3,375,000 APBD
KabupatenUsulanKecamatan
Reboisasi
SumberGayamDligsengKalibawang
0.5 ha 25,000,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatanReboisasi
SumberGayamDligsengKalibawang
0.5 ha 25,000,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatan
1.08.1.08.01.06Program PengendalianPencemaran danPerusakan Lingkungan
Capaian peningkatanpengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup
67.97 % 1,245,244,950
hal. 30
1.08.1.08.01.06.01Pengembangan kapasitaspengelolaan lingkunganhidup
724,944,950
Pengelolaan laboratorium lingkungan(honorarium analisis kimia,pemeliharaan alat lab. pengadaanalat lab)
0 UsulanSKPD
Masterplan RTH Perkotaan(perkotaan Brosot dan Panjatan) 2 dokumen Usulan
SKPD
JPSM penggiat lingkungan hidup 100 orang JPSM UsulanSKPD
Status lingkungan hidup daerahkabupaten Kulonprogo 1 dokumen Usulan
SKPD
Masyarakat 200 orang masyarakat UsulanSKPD
Pelatihan Pengolahan Sampah danpenanganan limbah Industri RumahTangga
DesaPengasihPengasih
1x1x13 Pedukuhan 186,875,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatan
Pelatihan Pengolahan Sampah danpenanganan limbah Industri RumahTangga
DesaPengasihPengasih
1x1x13 Pedukuhan 186,875,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatan
Pelatihan pengolahan sampah danpenanganan limbah industri rumahtangga
DesaMargosariPengasih
1x1x8 pedukuhan 115,000,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatan
Sosialisasi kebijakan pengelolaansampah
DesaMargosariPengasih
1x1x8 pedukuhan 8,000,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatan
Sosialisasi pentingnya pelestariansumber mata air
DesaGerbosariSamigaluh
1x40x2 hari 3,200,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatan
Pengawasan dan pembinaan banksampah Sadidu
Wonosidi LorWates 0 0 APBD
KabupatenUsulanDewan
1.08.1.08.01.06.02Pengendalian pencemarandan kerusakan lingkunganhidup
273,400,000
Sarana dan prasarana pengelolaanpersampahan
4 unit mesimpencacah
UsulanSKPD
Sarana dan prasarana pengelolaanpersampahan
350 unit tempatsampah
UsulanSKPD
hal. 31
Sarana dan prasarana pengelolaanpersampahan 3 unit bangunan Usulan
SKPD
hal. 31
Sarana dan prasarana pengelolaanpersampahan 3 unit bangunan Usulan
SKPD
Kasus lingkungan hidup 7 kasus UsulanSKPD
Biodegester biogas limbah ternakdan limbah usaha tahu dan tempe 9 unit biogas Usulan
SKPD
laporan pengawasan kesesuaianpengelolaan lingkungan hidup usahadan / atau kegiatan dengankebijakan pengelolaan lingkunganhidup
1 laporan UsulanSKPD
Sarana dan prasarana pengelolaanpersampahan
3 unitmorpengansampahgkutot
UsulanSKPD
Pengadaan Gerobak SampahDesaJangkaranTemon
1x10x10 Unit 30,000,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatan
Pembuatan taman di 16 wilayahSeluruhPedukuhanWates
16 Unit 160,000,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatan
Bantuan alat pengelolaan sampah SebokarangWates 1 Paket 50,000,000 APBD
KabupatenUsulanKecamatanBantuan alat pengelolaan sampah Sebokarang
Wates 1 Paket 50,000,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatan
Pembuatan BIOGAS NomporejoGalur 1x1x2 unit 20,000,000 APBD
KabupatenUsulanKecamatan
Bantuan Tempat sampah 200 unit KrangganGalur 1x1x1 Paket 30,440,000 APBD
KabupatenUsulanKecamatan
Bantuan transportasi kebersihanlingkungan
DesaMargosariPengasih
1x1x2 unit 45,000,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatan
Pembuatan biogas dan instalasibiogas
DesaMargosariPengasih
1x1x21 unit 369,000,009 APBDKabupaten
UsulanKecamatan
Pembangunan BiogasDesaKarangsariPengasih
1x1x10 Unit 250,000,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatan
hal. 32
Mesin giling pupuk organik danjenset di Ngroto Purwosari
PurwosariGirimulyo 8 Unit 50,000,000 APBD
KabupatenUsulanKecamatan
pengadaan alat pengolah sampahorganik
tamanSamigaluh 1x1 unit 30,000,000 APBD
KabupatenUsulanKecamatan
Pembangunan SPAL
SemuaPedukuhanDesaBanjarharjoKalibawang
22 Unit 22,000,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatanPembangunan SPAL
SemuaPedukuhanDesaBanjarharjoKalibawang
22 Unit 22,000,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatan
SPAL (Saluran Pembuangan AirLimbah)
Paras, DukuhKalibawang 40 Unit 40,000,000 APBD
KabupatenUsulanKecamatan
Alat pengolah limbah anorganik Pantog KulonKalibawang 2 Unit 50,000,000 APBD
KabupatenUsulanKecamatan
Pengoptimalan Bank Sampah
Sayangan,Kagongan,MejingKalibawang
3 unit 30,000,000 APBDKabupaten
UsulanKecamatan
Bantuan alat pengolah sampahorganik di pedukuhan bandung
donomulyoWates 0 0 APBD
KabupatenUsulanDewan
Bantuan Peralatan Bank Sampah(kendaraan roda 3 dan alat press bioarang)
Kel. BumiArum LestariSayanganKalibawang
0 0 APBDKabupaten
UsulanDewan
1.08.1.08.01.06.03 Pengkajian dampaklingkungan 148,650,000
Dokumen lingkungan 250 dokumenlingkungan
UsulanSKPD
kajian timbulan sampah harianpermukiman dan non permukimanKulonprogo
1 dokumen UsulanSKPD
kajian timbulan sampah harianpermukiman dan non permukimanKulonprogo
1 dokumen UsulanSKPD
Pengadaan bak sampah rumahtangga
Degan IIKalibawang 115 unit 23,000,000 APBD
KabupatenUsulanKecamatan
1.08.1.08.01.06.04Pemantauan,Penanggulangan danPemulihan Lingkungan
98,250,000
Pantauan kualitas lingkungan hidup 10 titik kualitas tanah UsulanSKPD
Usaha dan/kegiatan yang berpotensisebagai pencemar dan merusaklingkungan
35 lokasiusaha/kegiatan
UsulanSKPD
Pantauan kualitas lingkungan hidup 5 titik udara emisi UsulanSKPD
Pantauan kualitas lingkungan hidup 5 titik udara ambien UsulanSKPD
Pantauan kualitas lingkungan hidup 6 titik limbah UsulanSKPD
Pantauan kualitas lingkungan hidup 5 titik air sungai UsulanSKPD
Pantauan kualitas lingkungan hidup 0 titik lokasi UsulanSKPD
hal. 33
Pantauan kualitas lingkungan hidup 0 titik lokasi UsulanSKPD
hal. 34
LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
SUMBERDANA TARGET KEUANGAN
1.08.1.08.01.05 Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam
Capaian perlindungan dankonservasi sumber dayaalam
56.92% 581,000,000
1.08.1.08.01.05.01
Pemberdayaan masyarakat dalamperlindungan dan konservasisumber daya alam
96,000,000
Permintaan sumur resapan 7 RT di TerbahWates
70 Unit 70,000,000 APBDProvinsi
UsulanKecamatan
Pengadaan dan PelatihanTanaman Obat dan SayuranKeluarga
Desa PengasihPengasih
1x1x13Paket
26,000,000 APBDProvinsi
UsulanKecamatan
KETERANGAN
Tabel 6 b. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun Anggaran 2017NAMA SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Sumber Dana : APBD Provinsi
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2018
Pengadaan dan PelatihanTanaman Obat dan SayuranKeluarga
Desa PengasihPengasih
1x1x13Paket
26,000,000 APBDProvinsi
UsulanKecamatan
1.08.1.08.01.05.02
Peningkatan konservasi lingkunganhidup
485,000,000
Pembangunan KawasanTerbuka Hijau
Kulwaru Wates 10000 Meter 450,000,000 APBDProvinsi
UsulanKecamatan
Penataan LingkunganSumber Mata Air
TosariKalibawang
1 Unit 35,000,000 APBDProvinsi
UsulanKecamatan
1.08.1.08.01.06 Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan
Capaian peningkatanpengendalian pencemarandan perusakan lingkunganhidup
67.97% 504,000,000
1.08.1.08.01.06.02
Pengendalian pencemaran dankerusakan lingkungan hidup
504,000,000
Pengelolaan Sampah NomporejoGalur
1x1x1 paket 200,000,000 APBDProvinsi
UsulanKecamatan
Pembuatan SPALDesa MargosariPengasih
1x1x80 Unit 80,000,000 APBDProvinsi
UsulanKecamatan
Mesin pengolah sampahorganik
PurwosariGirimulyo
1 unit 24,000,000 APBDProvinsi
UsulanKecamatan
SPAL PotronalanKalibawang
1 Unit 200,000,000 APBDProvinsi
UsulanKecamatan
hal 35
NAMA SKPD :
LOKASITARGET
CAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
TARGET KEUANGAN
1.08.1.08.01.05 Program Perlindungan danKonservasi Sumber DayaAlam
Capaian perlindungan dankonservasi sumber dayaalam
96.67% 21,000,000
1.08.1.08.01.05.02
Peningkatan konservasilingkungan hidup
21,000,000
PRAKIRAAN MAJU
KETERANGAN
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Tabel 6c . Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun Anggaran 2017
Sumber Dana : APBNRENCANA TAHUN 2017
CATATANPENTING
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
1.08.1.08.01.05.02
Peningkatan konservasilingkungan hidup
21,000,000
Reboisasi lahan kritis KaligintungTemon
8 .HA 21,000,000 APBN UsulanKecamatan
1.08.1.08.01.06 Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan
Capaian peningkatanpengendalian pencemarandan perusakan lingkunganhidup
86.91% 690,000,000
1.08.1.08.01.06.02
Pengendalian pencemarandan kerusakan lingkunganhidup
440,000,000
SPAL kaligintungTemon
60 .unit 90,000,000 APBN UsulanKecamatan
SPAL karangwuluhTemon
100 .unit 200,000,000 APBN UsulanKecamatan
SPAL karangwuluhTemon
100 .unit 200,000,000 APBN UsulanKecamatan
Pengelolaan plengsengan DukuhKalibawang
500x10.m2
150,000,000 APBN UsulanKecamatan
hal. 36
1.08.1.08.01.06.04
Pemantauan,Penanggulangan danPemulihan Lingkungan
250,000,000
Pembangunan pengendalierosi dan penahan banjir
GanasariKalibawang
1 .ha 250,000,000 APBN UsulanKecamatan
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
37
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan PropinsiDi dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup
melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi
maupun Pusat. Dalam melaksanakan fungsi- fungsi tersebut maka kegiatan yang akan
dilakukan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di
atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan implementasinya akan
dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon
Progo.
Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang
dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun
2015-2019 adalah:
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017 adalah “Memacu Pembangunan
Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan KesempatanKerja serta Mengurangi
Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.Dimensi pembangunan nasional 2017 bisa
dilihat pada Gambar I.
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
38
Gambar I. Dimensi Pembangunan Nasional 2017
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menujuIndonesia yang berdaulat
secarapolitik, mandiri dalam bidang ekonomi,dan berkepribadian dalam kebudayaan,
dirumuskan sembilan agendaprioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda
prioritasitu disebut NAWA CITA.
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsadan memberikan
rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuatdaerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasisistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat,dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasarInternasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkitbersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkansektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosialIndonesia.
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
39
Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam dalam RKP Tahun 2017
adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Kebijakan prioritas pembangunan manusia dan masyarakat diarahkan dengan
revolusi mental, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan yang
berkualitas, dan pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Pembangunan Sektor Unggulan
Kebijakan prioritas pembangunan sektor unggulan diarahkan dengan kedaulatan
pangan, kedaulatan energi dengan meningkatkan rasio elektrifikasi dan konsumsi
listrik per kapita, kemaritiman dan kelautan terutama dengan pembangunan
konektivitas laut dan industry maritim, pengembangan kawasan pariwisata dan
percepatan pertumbuhan industry dan kawasan ekonomi (KEK).
3. Pemerataan dan Kewilayahan
Pemerataan pendapatan dilakukan secara terintegrasi dengan cara menciptakan
lapangan kerja dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja, pengembangan ekonomi
produktif, perluasan pelayanan dasar, perlindungan sosial yang komprehensif,
pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan
perdesaan dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, reforma agraria.
4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan, dan Keamanan
Prioritas Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan diarahkan untuk
konsilidasi dan efektivitas diplomasi, kepastian dan penegakan hokum, reformasi
birokrasi.
5. Pembangunan Ekonomi
Prioritas Pembangunan Ekonomi diarahkan dengan perbaikan iklim investasi dan
usaha, peningkatan ekspor non migas, dan reformasi fiskal.
3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi
Berdasarkan dokumen RPJMD DIY 2012-2017, visi Kepala Daerah (KDH) adalah:
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG LEBIH BERKARAKTER, BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI
DAN SEJAHTERA MENYONGSONG PERADABAN BARU
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 4(empat) Misi Pembangunan
yaitu:
1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
40
2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif
dan kreatif;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.
Tema RKPD Tahun 2017 adalah “Mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan
melalui pengembangan Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan
Layanan Publik”. Prioritas DIY adalah:
1. Sosial dan budaya
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Pertumbuhan ekonomi
5. Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur
6. Lingkungan hidup dan penataan ruang
7. Kinerja aparatur dan birokrasi
Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
3. 3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
Berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Kulon Progo, tema pembangunan tahun 2017
adalah “Mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan pemerintah guna
meningkatkan daya saing daerah”. Prioritas pembangunan tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan
2. Peningkatan layanan kesehatan
3. Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat
4. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
6. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi
Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan sehingga program kegiatan di DLH mendukung prioritas ke-6 (Pengelolaan sumber
daya alam dan pelestarian lingkungan hidup).
Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan DLH, tujuan dan sasaran rencana kerja DLH
tahun 2017 adalah sebagai berikut:
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
41
Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DLH Tahun 2017
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGETKINERJA
SASARAN(%)
(1) (2) (3) (4) (5)1 Mewujudkan
pendayagunaan sumberdaya alam danlingkungan secaraberkelanjutan
Meningkatnyakonservasi,perlindungan danpengendalian sumberdaya alam danlingkungan
Indeks Kualitas Air 70
Indeks Kualitas Udara 97.72
3.2.Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kulon Progo pada tahun 2017 dalam mencapai sasaran SKPD adalah sebagai berikut :
I. Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup
Kegiatan : 1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
1. Peningkatan konservasi lingkungan hidup
2. Penyusunan data dan informasi Lingkungan Hidup
II. Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran
Kegiatan : 1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
2. Pengkajian lingkungan
3. Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan
4. Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
2. Penyediaan jasa keuangan
3. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
IV. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kegiatan : 1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat SKPD
Kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan non formal
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
42
VI. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Kegiatan : 1. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja
Usulan sasaran kegiatan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang
berasal dari masyarakat dan para pemangku kepentingan (diusulkan melalui Musrenbang
Kecamatan) untuk tahun anggaran 2017 ditapis melalui tahapan Forum SKPD dan
Musrenbang Kabupaten. Dari Musrenbang tingkat Kabupaten kemudian diperoleh Laporan
Hasil Musrenbang Kabupaten untuk kemudian disusun menjadi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) 2017 sehingga tersusunlah Laporan Akhir Renja 2017
sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7 yang datanya diolah dari ‘RencanaKu.’ Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo dalam perencanaan program dan kegiatan telah menggunakan
sistem teknologi informasi, yaitu ‘RencanaKu’ sehingga tahapan-tahapan perencanaan, baik
itu pengusulan dari tingkat kecamatan maupun pembahasan di tingkat yang lebih tinggi
dapat dipantau kemajuannya melalui sistem tersebut.
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
43
Tabel 7. Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JUMLAH PAGU : Rp. 2,210,867,100
NOURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
PRIORITASDAERAH
SASARANDAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGUINDIKATIF (RP)
PRAKIRAANMAJU
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENISKEGI-ATAN
SKPDTOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
2.05.2.05.01.01.01-P
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Cakupanpelayananadministrasiperkantoran
20% 127,044,800
2.05.2.05.01.01.01.26-P
Penyediaanjasa danperalatanperkantoran
Pengelolaansumberdaya alamdan pelestarianlingkungan hidup
MeningkatnyaPengelolaanSumber DayaAlam SecaraBerkelanjutan
LingkupKabupaten
Jasa perkantoran(jasa persuratan)dan peralatankantor (alat tuliskantor, barangcetakan danbahan pustaka)
12Bulan
Dukungan sebesar5% terhadapkelancaranpelayananadministrasiperkantoran
100 % 31,084,200 36,665,400 SedangBerjalan
DinasLingkunganHidup
Pembayaran upahtenaga jagamalam dankebersihan
1 orang
2.05.2.05.01.01.01.27-P
Penyediaanjasa keuangan
Pengelolaansumberdaya alamdan pelestarianlingkungan hidup
MeningkatnyaPengelolaanSumber DayaAlam SecaraBerkelanjutan
LingkupKabupaten
Honorariumpetugaspenatausahaankeuangan danbarang 10 orang
12Bulan
Dukungan sebesar5% terhadapkelancaranpelayananadministrasiperkantoran
100 % 26,195,000 29,000,000 SedangBerjalan
DinasLingkunganHidup
2.05.2.05.01.01.01.28-P
Penyediaanrapat-rapat,konsultasi dankoordinasi
Pengelolaansumberdaya alamdan pelestarianlingkungan hidup
MeningkatnyaPengelolaanSumber DayaAlam SecaraBerkelanjutan
LingkupKabupaten
Rapat koordinasidan konsultasi
12bulan
Dukungan sebesar10% terhadapkelancaranpelayananadministrasiperkantoran
100 % 69,765,600 77,000,000 SedangBerjalan
DinasLingkunganHidup
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
44
NOURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
PRIORITASDAERAH
SASARANDAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGUINDIKATIF (RP)JENIS KEGI-ATAN
PRAKIRAANMAJU
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENISKEGI-ATAN
SKPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
2.05.2.05.01.01.11-P
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaPerkantoran
Capaianketersediaansarana danprasaranakondisi baik
61.98% 284,590,500
2.05.2.05.01.01.11.01-P
Pengadaansarana danprasaranaperkantoran
Pengelolaansumberdaya alamdan pelestarianlingkungan hidup
MeningkatnyaPengelolaanSumber DayaAlam SecaraBerkelanjutan
LingkupKabupaten
TersedianyaSoundsystem
1 paket Dukungan sebesar40,27% terhadapketersediaan saranadan prasaranakondisi baik
100 % 114,602,500 289,350,000 SedangBerjalan
DinasLingkungan Hidup
Pembangunanatap penghubungruang rapatdengan ruangWasdal 1 unit danpembangunan bakpenampungan airuntuklaboratorium 1unit
2 unit
Tersedianya AC 5unit, mesinpemotong rumput2 unit
7 unit
Meja kursi tamupimpinan
1 set
2.05.2.05.01.01.11.02-P
Pemeliharaansarana danprasaranaperkantoran
Pengelolaansumberdaya alamdan pelestarianlingkungan hidup
MeningkatnyaPengelolaanSumber DayaAlam SecaraBerkelanjutan
LingkupKabupaten
Pembayaranlistrik, air dantelepon
12bulan
Dukungan sebesar59,73% terhadapketersediaan saranadan prasaranakondisi baik
100 % 169,988,000 139,625,000 SedangBerjalan
DinasLingkungan Hidup
Terpeliharanyasarana prasaranakantor :kendaraan rodadua 3 unit, rodatiga 1 unit, rodaempat 4 unit
8 Unit
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
45
NOURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
PRIORITASDAERAH
SASARANDAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGUINDIKATIF (RP)JENIS KEGI-ATAN
PRAKIRAANMAJU
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENISKEGI-ATAN
SKPD
TOLOK UKUR TARGETTOLOK UKUR
TARGET TOLOK UKURTARGET
2.05.2.05.01.01.12-P
ProgramPerencanaan,Pengendaliandan EvaluasiKinerja
Capaianperencanaan,pengendaliandan evaluasikinerja
21.67% 19,599,700
2.05.2.05.01.01.12.01-P
Penyusunanperencanaankinerja SKPD
Pengelolaansumberdaya alamdan pelestarianlingkungan hidup
MeningkatnyaPengelolaanSumber DayaAlam SecaraBerkelanjutan
LingkupKabupaten
TersusunnyaRencana Kerja danRencana StratgisSKPD
3 Dokumen Dukungan sebesar8,34% terhadapcapaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerjan
100 % 17,000,000 2,500,000 SedangBerjalan
DinasLingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.12.02-P
Penyusunanlaporankeuangan
Pengelolaansumberdaya alamdan pelestarianlingkungan hidup
MeningkatnyaPengelolaanSumber DayaAlam SecaraBerkelanjutan
LingkupKabupaten
Tersusunnyalaporan keuangansemesteran danakhir tahun
2 Dokumen Dukungan sebesar1,90% terhadapcapaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
100 % 1,099,900 1,600,000 SedangBerjalan
DinasLingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.12.03-P
Pengendalian,evaluasi danpelaporanKinerja
Pengelolaansumberdaya alamdan pelestarianlingkungan hidup
MeningkatnyaPengelolaanSumber DayaAlam SecaraBerkelanjutan
LingkupKabupaten
Tersusunnyalaporanpengendalian danevaluasi kinerjabulanan,triwulanan, LAKIP,laporan tahunan,profil kinerja SKPDdan penerapanSPIP SKPD
19 dokumen
Dukungan sebesar11,43% terhadapcapaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja SKPD
100 % 1,499,800 3,600,000 SedangBerjalan
DinasLingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.13-P
ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaManusia SKPD
Capaianpeningkatankapasitaspegawai diSKPD
100% 6,000,000
2.05.2.05.01.01.13.03-P
Pendidikan danpelatihan nonformal
Pengelolaansumberdaya alamdan pelestarianlingkungan hidup
MeningkatnyaPengelolaanSumber DayaAlam SecaraBerkelanjutan
LingkupKabupaten
Pegawai berhasillulus diklat dengankategori baik 2017
1 Orang Dukungan sebesar100% terhadappeningkatan kapasitaspegawai di SKPD
100 % 6,000,000 30,000,000 SedangBerjalan
DinasLingkungan Hidup
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
46
NOURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
PRIORITASDAERAH
SASARANDAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJAPAGU
INDIKATIF (RP)JENIS KEGI-ATANJENIS KEGI-ATAN
PRAKIRAANMAJU
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENISKEGI-ATAN
SKPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
2.05.2.05.01.01.26-P
ProgramPengelolaandan Konservasilingkunganhidup
Capaianperlindungandankonservasisumber dayaalam
47.38% 662,911,300
2.05.2.05.01.01.26.01-P
Pemberdayaanmasyarakatdalampengelolaanlingkunganhidup
Pengelolaansumberdaya alamdan pelestarianlingkungan hidup
MeningkatnyaPengelolaanSumber DayaAlam SecaraBerkelanjutan
LingkupKabupaten
Sosialisasimasyarakat dalampengelolaanpersampahan
160 orang Dukungan sebesar33,72% terhadaptarget pengelolaandan konservasilingkungan hidup
100 % 223,539,800 338,000,000 SedangBerjalan
DinasLingkungan Hidup
keikutsertaandalam peringatanhari lingkunganhidup tingkatprovinsi
4 kali
Keikutsertaanpameran
3 kali
Pembinaan sakakalpataru
1 paket
kualitas evenlingkungan hidup
8 even
Pengecatan pohonperindang di tepijalan
1 paket
2.05.2.05.01.01.26.02-P
Peningkatankonservasilingkunganhidup
Pengelolaansumberdaya alamdan pelestarianlingkungan hidup
MeningkatnyaPengelolaanSumber DayaAlam SecaraBerkelanjutan
LingkupKabupaten
Pohon perindangjalan
150 batang Dukungan sebesar50,15% terhadaptarget pengelolaandan konsevasilingkungan hidup
100 % 332,470,500 365,072,000 SedangBerjalan
Sumur resapan 30 unit
Tanaman didaerah tangkapan,seklitar mata airdan sempadansungai
1000 batang
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
47
NOURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
PRIORITASDAERAH
SASARANDAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGUINDIKATIF (RP)JENIS KEGI-ATANJENIS KEGI-ATAN
PRAKIRAANMAJU
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANJENISKEGI-ATAN
SKPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
2.05.2.05.01.01.26.03
Penyusunandata daninformasilingkunganhidup
Pengelolaansumberdaya alamdan pelestarianlingkungan hidup
MeningkatnyaPengelolaanSumber DayaAlam SecaraBerkelanjutan
Dokumen ProfilKehati
1 Dokumen Dukungan sebesar16,13% terhadaptarget pengelolaandan konservasilingkungan hidup
100 %
106,901,000 117,500,000 Baru DinasLingkungan Hidup
Dokumen IKLH 1 Dokumen
Pembuatan filmdokumenterpengelolaansampah
1 paket
Dokumen StatusLingkungan HidupDaerah KabupatenKulon Progo
1 Dokumen
2.05.2.05.01.01.27-P
ProgramPenaatan danPengendalianPencemaran
Capaianpeningkatanpengendalianpencemarandanperusakanlingkunganhidup
86.67% 1,110,720,800
2.05.2.05.01.01.27.01-P
Pengendalianpencemarandan kerusakanlingkunganhidup
Pengelolaansumberdaya alamdan pelestarianlingkungan hidup
MeningkatnyaPengelolaanSumber DayaAlam SecaraBerkelanjutan
LingkupKabupaten
Pembangunantaman merokok
2 Unit Dukungan sebesar45,57% terhadaptarget peningkatanpenaatan danpengendalianpencemaran
100 % 506,183,000 500,000,000 SedangBerjalan
sarana danprasaranakomposter
50 unit
Sarana danprasarana baksampah taman
30 unit
Biodegesterbiogas limbah
9 unit biogas
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
48
NOURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
PRIORITASDAERAH
SASARANDAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJAPAGU
INDIKATIF (RP)JENIS KEGI-ATANJENIS KEGI-ATAN
PRAKIRAANMAJU
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENISKEGI-ATAN
SKPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
Sarana danprasaranapengelolaanpersampahan :bangunanpenutup
1 unit
Sarana danprasaranapengelolaanpersampahan: baksampah 3R
100 unit
Sarana danprasaranapengelolaanpersampahan:mesin pencacah
1 unit
2.05.2.05.01.01.27.04-P
Pengkajianlingkungan
Pengelolaansumberdaya alamdan pelestarianlingkungan hidup
MeningkatnyaPengelolaanSumber DayaAlam SecaraBerkelanjutan
LingkupKabupaten
Dokumenlingkungan
250 dokumen Dukungan sebesar12,35% terhadaptarget peningkatanpenaatan danpengendalianpencemaran
100 % 137,193,000 151,000,000 SedangBerjalan
DinasLingkungan Hidup
kajian timbulansampah harianpermukiman dannon permukimanKulonprogo
2 dokumen
2.05.2.05.01.01.27.05-P
Pemantauandan pemulihankualitaslingkungan
Pengelolaansumberdaya alamdan pelestarianlingkungan hidup
MeningkatnyaPengelolaanSumber DayaAlam SecaraBerkelanjutan
LingkupKabupaten
Pengadaan alatlaboratorium
1 paket Dukungan sebesar33,64% terhadappeningkatan penaatandan pengendalianpencemaran
100 % 373,594,800 98,250,000 SedangBerjalan
Usaha dan / kegi-atan yg berpotensisebagai pencemardan merusaklingkungan
40 lokasi
Pantauan kualitaslingkungan hidup(kualitas tanah)
10 titik
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
49
NOURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
PRIORITASDAERAH
SASARANDAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGUINDIKATIF (RP)JENIS KEGI-ATANJENIS KEGI-ATAN
PRAKIRAANMAJU
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANJENISKEGI-ATAN
SKPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
Pantauan kualitaslingkungan hidup(udara ambien)
2x5titik
Pantauan kualitaslingkungan hidup(Emisi Industri)
4 titik
Pantauan kualitaslingkungan hidup(Air Sungai)
4x5titik
2.05.2.05.01.01.27.02
Pengawasankebijakanpengelolaanlingkunganhidup
Pengelolaansumberdaya alamdan pelestarianlingkungan hidup
MeningkatnyaPengelolaanSumber DayaAlam SecaraBerkelanjutan
LingkupKabupaten
Jumlahusaha/kegiatanyang dilakukanpengawasan
50usaha
Dukungan sebesar5,74% terhadap targetpeningkatan penaatandan pengendalianpencemaran
100 % 63,750,000 222,022,222 Baru DinasLingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.27.03
PenanganankasuslingkunganHidup
Pengelolaansumberdaya alamdan pelestarianlingkungan hidup
MeningkatnyaPengelolaanSumber DayaAlam SecaraBerkelanjutan
LingkupKabupaten
Kasus lingkunganhidup yangditangani
10kasus
Dukungan sebesar2,70% terhadap targetpeningkatan penaatandan pegendalianpencemaran
100 % 30,000,000 33,000,000 Baru DinasLingkungan Hidup
PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
50
BAB IVPENUTUP
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2017 ini dikarenakan perubahan kelembagaan dari Kantor Lingkungan
Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup yang menurut rencana dilaksanakan pada awal
tahun 2017. Juga mendasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan
untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman
penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017. Selain itu
juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Kulon Progo yang diimplementasikan melalui akuntabilitas
penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan
dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.
Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul- betul
dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas
efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada
perencanaan yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan.
Dan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar ke depan
betul-betul dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi. Terutama
penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa
melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di DLH secara intensif.
Wates, 10 November 2016
Kepala Kantor Lingkungan HidupKabupaten Kulon Progo
Ir. SUHARJOKO, MT.NIP. 19620406 199303 1 005
top related