pemerintah kabupaten klungkung · dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset ... pendapatan...
Post on 18-Mar-2019
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN ANGGARAN 2016
Jalan Untung Surapati Nomor 2 (0366) 21496 S E M A R A P U R A
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 25.1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN KLUNGKUNGTAHUN 2016
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN KLUNGKUNG
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016 ;
b. bahwa untuk penyusunan Perubahan Rencana
Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016 sebagaimana dimaksud huruf aperlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET Jalan Untung Surapati Nomor 2 Telp. (0366) 21382 Fax. (0366) 24100
S E M A R A P U R A
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Klungkung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Klungkung tahun 2013-2018;
10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun
2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Klungkung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU
:
:
Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA
:
Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berkedudukan dan berfungsi
sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA Perubahan) - SKPD setelah
memperhatikan Perubahan Kebijakan Umum Anggaraan (KUA Perubahan) serta Perubahan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) APBD Tahun Anggaran 2016.
KETIGA
:
Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016 meliputi :
BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
SAMPAI TRIWULAN II 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
sampai Triwulan II dan Capaian Rentra SKPD
2.2 Permasalahan Pelayanan SKPD
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD
3.1 Perubahan Target Kinerja Prioritas SKPD 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan
Prioritas SKPD
BAB IV PENUTUP
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 25 Juli 2016
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Klungkung sebagai laporan 2. Wakil Bupati Klungkung sebagai laporan 3. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
1
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 25.1 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Perencanaan merupakan suatu panduan yang secara umum melibatkan dimensi
waktu. Sebagai panduan dalam menjalankan program dan kegiatan beberapa kurun
waktu ke depan, maka perencanaan harus berisi kejelasan urutan waktu, anggaran
serta pengalokasian SDM sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan harapan.
Rencana Kerja SKPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan
daerah yang dibuat setiap tahun melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam
penyusunannya harus memperhatikan berbagai sektor dan permasalahan yang ada.
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung
dilakukan pertriwulan untuk memonitor sinkronisasi antara perencanaan dan
pelaksanaannya.
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Klungkung Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2015
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016.Dalam
evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran
2016, ditemukan perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi
yang terjadi selama tahun 2016 untuk itu dimungkinkan melakukan perubahan atas
Rencana Kerja SKPD. Perubahan tersebut dimungkinkan dan sesuai dengan Pasal
285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang
menyatakan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dalam tahun berjalan seperti:
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
2
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah;
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Klungkung Tahun 2016 disusun sebagai bahan acuan pembangunan
selama 1 (satu) tahun anggaran dengan memperhatikan dimensi waktu serta
permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang
sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan visi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung yaitu
“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien dengan
Memperhatikan Prinsi Prinsip Transparasi, Akuntabilitas dan Partisipatif ”.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
3
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011
tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan,Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 8 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten Klungkung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung
tahun 2013-2018;
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016.
1.3.Maksud danTujuan
1. Maksud
Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan
pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja/pedoman
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2016.
2. Tujuan
a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kabupaten Klungkung selama tahun 2016.
b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
c. Menciptakan efisiensi alokasi sumberdaya dalam perencanaan
pembangunan daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Klungkung Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
4
BABI PENDAHULUAN
Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja secara
ringkasyang mencakup, antara lain :
1.1 Latar belakang penyusunan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung, proses penyusunan
Renja, Keterkaitan antara Renja dengan RKPD, Renstra Bappeda
serta tidak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman
yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran.
1.3 Maksud dan Tujuan dari peyusunan Renja.
1.4 Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam
penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Triwulan II dan Capaian
Renstra SKPD
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sampai triwulan II
mengacu pada APBD tahun berjalan yang dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset tahun-tahun sebelumnya.
2.2 Permasalahan Pelayanan SKPD
Meguraikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja.
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RENJA SKPD
3.1 Perubahan Target Kinerja Prioritas SKPD
3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas SKPD
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
5
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan CatatanPenting yang Perlu Mendapat Perhatian, Kaidah
Pelaksanaan, dan RencanaTindak lanjut.
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset.
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam
pelaksanaannya demikian halnya dengan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016. Evaluasi terhadap Renja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016
meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan
rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun
2016 meliputi 3 urusan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan
Pembangunan dan Urusan Statistik. Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung sampai dengan
triwulan II tahun 2016 sebagai berikut:
a. Konsistensi program dan kegiatan APBD dengan dengan RKPD Tahun 2016
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung
merencanakan 4 program 29 kegiatan dalam RKPD tahun 2016. Berdasarkan
program dan kegiatan yang tercantum di dalam RKPD dan APBD Kab. Klungkung
2016 semua kegiatan yang konsisten.
b. Capaian Program dan Kegiatan Triwulan II RKPD Tahun 2016
Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Klungkung sampai dengan triwulan II tahun 2016 dapat dilihat pada
Tabel 2.1. Rencana anggaran urusan wajib sebesar Rp 6.749.983.500,- sudah
terealisasi sebesar Rp 2.263.304.681 dengan capaian Indikator Kinerja Anggaran
sebesar 33,53% dengan rata-rata capaian program 39,23% dan rata-rata capaian
kegiatan 48,98%.
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
7
Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja DPPKA KAbupaten Klungkung s/d Triwulan II Tahun 2016
No. Kode
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN BELANJA
LANGSUNG Rencana Realisasi Capaia
n IK (%)
KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
KET.
Indikator / satuan Rencana Realisasi Capaian IK (%)
Prog.
Keg.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Urusan Wajib
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian
1 1 20 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2,302,709,516.0
0
861,940,412.00
37.43% Presentase rata - rata capaian output kegiatan (100 %)
100.00
56.85
56.85%
1 1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
106,800,000.00
32,333,871.00
30.28% Rekening telepon, air, listrik, dan surat kabar (laporan)
12.00
6.00
50.00%
2 1 20 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1,639,886,600.0
0
597,000,000.00
36.40% Honorarium panitia pelaksana kegiatan (bulan)
12.00
5.00
41.67%
3 1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
126,294,400.00
29,104,520.00
23.04% ATK, materai, perangko (bulan) 12.00
6.00
50.00%
4 1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
53,955,000.00
16,393,175.00
30.38% Barang cetakan dan penggandaan (bulan)
12.00
6.00
50.00%
5 1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1,290,000.00
-
0.00%
Battery AAA (set) 30.00
30.00
100.00%
Battery AA (set) 30.00
30.00
100.00%
7 1 20 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
120,500,000.00
96,134,096.00
79.78% Pengadaan petunjuk ruangan (buah)
15.00
15.00
100.00%
Pengadaan/pemasangan tangga naik ke tower(paket)
1.00
1.00
100.00%
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
8
Pengadaan Komputer/PC(unit) 4.00
4.00
100.00%
Pengadaan Lap top(unit) 1.00
1.00
100.00%
Barket(buah) 3.00
3.00
100.00%
Pengadaan printer(unit) 4.00
4.00
100.00%
MP4 Video-audio player 1.00
-
0.00%
TV LED (buah) 3.00
3.00
100.00%
8 1 20 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor
23,100,000.00
6,550,000.00
28.35% Sesajen purnama dan tilem dan sesajen se- hari hari
12.00
6.00 50.00%
(bulan)
9 1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
9,600,000.00
4,992,000.00
52.00% Notulen rapat staf DPPKA
3.00
2.00 66.67%
10 1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar
166,944,000.00
57,314,460.00
34.33% Laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 85.00 49.00 57.65%
Daerah keluar daerah (OH)
11 1 20 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
54,339,516.00
22,118,290.00
40.70%
Tersedianya jasa tenaga kontrak
12.00 5.00 41.67%
2 1 20 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
744,762,984.00
232,936,158.00
31.28% Presentase rata - rata capaian output kegiatan (100 %)
100.00
69.82
69.82%
12 1 20 02 10 Pengadaan mebeleur 46,400,000.00
21,721,500.00
46.81% Kursi putar (unit) 10.00
10.00
100.00%
Kursi kerja pejabat eselon III (unit)
2.00
-
0.00%
pengadaan kursi tamu / kursi tunggu (buah)
3.00
3.00
100.00%
Pengadaan lemari arsip 8.00
8.00
100.00%
13 1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
130,268,984.00
30,154,500.00
23.15% Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (paket)
1.00
0.50
50.00%
Jasa petugas kebersihan (paket)
1.00
0.50
50.00%
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
9
Penjor (buah) 3.00
3.00
100.00%
Pengadaan gorden (paket) 1.00
1.00
100.00%
Pengadaan ider-ider,umbul-umbul, payung (paket)
1.00
1.00
100.00%
Spanduk (buah) 15.00
6.00
40.00%
Jasa pest control(paket) 1.00
0.50
50.00%
14 1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/ operasional 518,594,000.00 160,395,158.00 30.93%
Jasa service kendaraan roda dua (unit)
56.00
30.00
53.57%
Jasa service kendaraan roda empat (unit)
3.00
1.00
33.33%
15 1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan
49,500,000.00
20,665,000.00
41.75% Pemeliharaan mesin perpurator (unit)
2.00
1.00
50.00%
gedung kantor Pemeliharaan komputer dan printer (unit)
25.00
15.00
60.00%
Pemeliharaan AC (unit) 20.00
20.00
100.00%
Pemeliharaan kursi sofa(unit) 1.00
1.00
100.00%
4 1 20 07 Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
53,600,000.00
-
0.00%
Presentase rata - rata capaian output kegiatan (100 %)
100.00
-
0.00%
16 1 20 07 02 Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah
53,600,000.00
-
0.00% TOT Pengelolaan Keuangan
Daerah (orang) 4.00 - 0.00%
5 1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3,648,911,000
1,168,428,111
32.02% Presentase rata - rata capaian
output kegiatan (100 %)
100.00
30.26
30.26%
17 1 20 17 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
433,642,000.00
168,320,515.00 38.82%
Buku peraturan daerah tentang APBD Tahun 2016 (buku)
125.00
125.00
100.00%
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
10
Buku Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017 (buku)
70.00
-
0.00%
Buku rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2017 (buku)
65.00
-
0.00%
18 1 20 17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
31,675,000.00
22,301,000.00 70.41%
Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun 2016 (buku)
125.00
125.00
100.00%
19 1 20 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
152,659,000.00
13,659,700.00
8.95%
Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2016 (buah)
125.00
-
0.00%
20 1 20 17 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
44,500,000.00
6,174,000.00
13.87%
Buku Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2016 (buku)
125.00
-
0.00%
Buku Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mendahului perubahan (buku)
40.00
-
0.00%
Buku Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mendahului perubahan
40.00
-
0.00%
21 1.
20 17 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
211,402,000.00 93,815,100.00 44.38%
Buku Perda Pertanggungjawaban APBD t.a 2015 (buku)
60.00
-
0.00%
22 1 20 17 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
110,325,000.00 22,689,500.00 20.57%
Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD t.a 2015(buku)
60.00
-
0.00%
23 1 20 17 16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
235,693,000.00 68,655,500.00 29.13% Buku Daftar Aset Tetap tahun 2015 (buku)
15.00 - 0.00%
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
11
24 1 20 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
108,300,000.00
13,380,000.00
12.35%
Notulen Rapat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
4.00
1.00
25.00%
25 1 20 17 20 Penyusunan dan Pengumpulan Data Subyek dan Obyek PBB
928,818,000.00
293,309,900.00 31.58%
Data subyek dan obyek PBB (OP)
75,000
-
0.00%
Notulen rapat-rapat koordinasi/evaluasi (notulen)
7.00
7.00
100.00%
1 20 17 23 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
250,577,000.00
63,110,000.00 25.19%
Data wajib pajak daerah dan pendapatan lainnya (paket)
1.00
0.50
50.00%
dan Pendapatan Lainnya Kartu NPWPD (paket) 1.00
0.50
50.00%
Penyampaian SKPD reklame (paket)
1.00
0.50
50.00%
Penyampaian SKPD air tanah (paket)
1.00
0.50
50.00%
Sosialisasi pajak daerah (notulen)
2.00
1.00
50.00%
Rapat koordinasi membahas kendala pemungutan pajak daerah (notulen)
2.00
-
0.00%
Penerapan Aplikasi SIMDA Pendapatan(paket)
1.00
-
0.00%
26 1 20 17 24 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah
372,424,500.00
166,840,500.00 44.80%
Notulen rapat koordinasi wajib retribusi (notulen)
12.00
9.00
75.00%
Pengadaan karcis retribusi(paket)
1.00
1.00
100.00%
27 1 20 17 25 Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
391,645,500.00
167,849,396.00
42.86% SP2D yang diterbitkan (exp.) 13,500
4,966.00
36.79%
28 1 20 17 27 Peningkatan Kapasitas dan kustominasi sistem
173,220,000.00
28,530,000.00
16.47% Pendampingan BPKP Sistem Informasi Keuangan
1.00
-
0.00%
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
12
informasi manejemen Keuangan daerah
Daerah(paket)
29 1 20 17 28 Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
204,030,000.00
39,793,000.00
19.50%
Daftar Aset dan Buku B.I Tahun 2015 melalui aplikasi SIMDA-BMD (buku)
10.00
-
0.00%
JUMLAH : 6,749,983,500 2,263,304,681 33.53%
Rata-Rata Capaian Program
100.00 39.23 39.23%
SILPA 4,486,678,819 66.47% Rata-Rata Capaian Kegiatan
100.00 48.98 48.98%
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
13
2.2 Permasalahan Pelayanan SKPD
Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya. Efektiviats pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapaianya sasaran
(100% atau lebih) sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran.
Berdasarkan laporan capaian indikator kinerja triwulan II tahun 2016 menunjukkan
adanya program dan kegiatan yang belum terealisasi sesuai dengan rencana.
Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang berpotensi
menghambat capaian kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Klungkung. Permasalahan tersebut diantaranya :
a. Masih terjadi inkonsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran
yang terlihat dari perbedaan-perbedaan antar dokumen. Hal ini mengindikasikan
terjadi kelemahan dalam proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana
pembangunan daerah. Dalam proses penyusunan perlu ditingkatkan kualitas dan
koordinasi penyusunan perencanaan mulai dari tingkat desa (musrenbangdes)
sampai tingkat kabupaten. Perencanaan harus disusun berdasarkan target-target
kinerja yang jelas, relevan dan terukur sehingga program dan kegiatan
pembangunan yang dirancang dapat menjawab akar masalah yang terjadi.
Kelemahan penyusunan perencanaan juga diakibatkan oleh kelemahan
ketersediaan data baru dari jumlah maupun validitas data sehingga menyulitkan
dalam mengidentifikasi akar masalah yang sebenarnya.
Selain itu dalam penyusunan dokumen perencanaan masih terlihat kelemahan
pada tingkat pemahaman dan kemampuan SKPD belum sama khususnya dalam
memenuhi standar penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana
diamanatkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
Inkonsistensi juga terjadi karena kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian,
bahkan sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Klungkung belum
menerapkan pengendalian secara optimal sebagaimana diatur dalam Permendagri
Nomor 54 Tahun 2010.Pengendalian penting dilaksanakan untuk menjamin
penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dan konsisten
sampai dengan proses penganggaran. Lemahnya pelaksanaan evaluasi
menyebabkan hasil evaluasi mampu menjelaskan secara lengkap permasalahan
yang terjadi. Evaluasi yang ada baru dapat menyajikan pencapaian kinerja dan
konsistensi tetapi belum dapat menjelaskan kenapa kelemahan tersebut terjadi. Hal
ini terjadi karena kelemahan penghitungan capaian kinerja akibat penetapan
indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART (specific, measurable,
achievable, rationable, and time boundly).
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
14
b. Masih lemahnya pengelolaan data perkembangan daerah sehingga penyusunan
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah belum optimal. Hal ini
disebabkan belum semua SKPD memiliki manajemen data yang baik.
Analisis kinerja pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kabupaten Klungkung dengan hasil rata-rata untuk tahun 2015 sebesar 180,19%,
dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Klungkung
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Meningkatkan
Pendapatan Asli
Daerah
Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah seratus
persen selama lima
tahun
23%
78,33%
340,56%
2 Meningkatkan
Kemampuan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Peningkatan
Kemampuan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
40%
40%
100%
3 Meningkatkan
Pemahaman
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Peningkatan
Pemahaman
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
20%
20%
100%
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
15
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RENJA BAPPEDA
3.1 Perubahan Target Kinerja Prioritas Bappeda
Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi
Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan
Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita. Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di
Kabupaten Klungkung memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas
pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang
Meningkatkan Pendapatan Daerah serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Klungkung 2013-2018 yaitu
“Terwujudnya Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera.”
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung telah
menyusun Rencana Strategis tahun 2013-2018. Dokumen tersebut merupakan fokus
pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selama lima
tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target
yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam
RPJMD.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Klungkung tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam mewujudkan
visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung mempunyai
visi sebagai berikut:
“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien
dengan Memperhatikan Prinsi Prinsip Transparasi, Akuntabilitas dan Partisipatif ʺ
Adapun target kinerja prioritas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Klungkung tahun 2016 seperti tabel 3.1 dibawah ini dimana tidak adanya
perubahan terhadap target kinerja prioritas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset tahun 2016. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2016 tetap sama sesuai dengan
Rencana Kerja Induk inas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2016.
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
16
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target
Kinerja
Sasaran
Tahun
2016
1 2 3 4 5
1
Terlaksananya tugas pokok Dan
fungsi Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah
Peningkatan
pendapatan Asli
Daerah sebesar
seratus persen
selama lima tahun
45%
2
Terwujudnya aparatur
pengelola keuangan daerah
yang berdedikasi tinggi
bertanggungjawab serta
memiliki wawasan dan
ketrampilan
Meningkatkan Kemampuan
pengelolaan keuangan
daerah
Peningkatan
Kemampuan
pengelolaan
keuangan daerah 60%
3
Terlaksananya sistem
akuntabilitas pengelolaan Aset
Daerah yang
bertanggungjawab dan
professional
Meningkatkan
pemahamanPengelolaan
Barang Milik Daerah
Peningkatan
Pemahaman
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
60%
3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Tahun 2016 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018
yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2016 yang memuat rencana program
dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk
dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2016 Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung merencanakan 4 program dan 29 kegiatan
dengan total biaya sebesar Rp 6.749.983.500,- (Enam miliar Tujuh ratus Empat puluh
sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang bersumber
dari APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2016. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
17
mengalami penambahan biaya sebesar Rp 1.674.140.004,- (Satu Miliar enam ratus
tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu empat rupiah) sehingga total biaya
program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016 Bappeda
Kabupaten Klungkung sebesar Rp 8.424.123.504 (Delapan miliar empat ratus dua
puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah)
Rumusan rencana program dan kegiatan perubahan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2016 kami tuangkan
pada Tabel 3.2 berikut :
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
18
Tabel 3.2 Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset pada APBD Induk Tahun 2016 Dan Rencana
Perubahan Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Induk Tahun 2016
Catatan
Perubahan Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan Wajib 1 20 01 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase rata -rata output kegiatan
Klungkung 100% 2,302,709,516 100% 2,684,696,901
1 20 01 02 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln)
Klungkung 12 bl 106,800,000 12 bl 117,000,000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
19
1 20 01 07 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln)
Klungkung 12 bl 1,639,886,600 12 bl 1,642,574,598
1 20 01 10 - Penyediaan alat tulis kantor
% Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor (%)
Klungkung 100% 126,294,400 100% 126,294,400
1 20 01 11 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
% Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (100%)
Klungkung 100% 53,955,000 100% 53,955,000
1 20 01 12 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
% Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor
Klungkung 100% 1,290,000 100% 1,290,000
1 20 01 13 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
% Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Klungkung 100% 120,500,000 100% 463,500,000
1 20 01 16 - Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor
Klungkung 12 bl 23,100,000 12 bl 23,100,000
1 20 01 17 - Penyediaan makanan dan
Jumlah rapat (laporan) Klungkung 12 kl 9,600,000 12 kl 9,600,000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
20
minuman
1 20 01 18 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah laporan pelaksanaan tugas (laporan)
Klungkung 30 lap 166,944,000 30 lap 190,834,000
1 20 01 19 - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak
Klungkung 12 bl 54,339,516 12 bl 56,548,903
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
Klungkung 100% 744,762,984 100% 756,262,984
1 20 02 10 - Pengadaan mebeleur
% Terpenuhinya kebutuhan Meubeler
Klungkung 1 pkt 46,400,000 1 pkt 46,400,000
1 20 02 22 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln)
Klungkung 12 bl 130,268,984 12 bl 130,268,984
1 20 02 24 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik (bln)
Klungkung 12 bl 518,594,000 12 bl 521,094,000
1 20 02 26 - Pemeliharaan Jumlah bulan peralatan Klungkung 12 bl 49,500,000 12 bl 58,500,000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
21
rutin/berkala peralatan gedung kantor
gedung kantor dalam kondisi baik (bln)
1 20 07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Kwalitas SDM Pengelola Keuangan Daerah Klungkung 100% 53,600,000 100% 53,600,000
1 20 07 06 - Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan daerah
Pengiriman pejabat/stap diklat
Klungkung 6 orang 53,600,000 6 orang 53,600,000
1 20 17 Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ektensifikasi,Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset
Klungkung 100% 3,648,911,000 100% 4,774,123,161
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
22
1 20 17 06 Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Buku perda tentang APBD dan buku permendagri ttg pedoman penyusunan APBD
Klungkung 125
buku 433,642,000 125 buku 445,082,000
1 20 17 07 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Buku perbup tentang penjabaran APBD
Klungkung 125
buku 31,675,000 125 buku 35,125,000
1 20 17 08 Penyusunan rancangan Peratruran Daerah tentang Perubahan APBD
Buku perda tentang perubahan APBD
Klungkung 125
buku 152,659,000 125 buku 152,659,000
1 20 17 09 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Buku perbup tentang penjabaran perubahan APBD
Klungkung 125
buku 44,500,000 125 buku 44,500,000
1 20 17 10 Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Buku perda tentang pertanggungjawaban APBD
Klungkung 90 buku 211,402,000 90 buku 211,402,000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
23
APBD
1 20 17 11 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Buku perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD
Klungkung 90 buku 110,325,000 90 buku 120,325,000
1 20 17 16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Buku daftar aset tetap
Klungkung 20 buku 235,693,000 20 buku 235,693,000
1 20 17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Notulen rapat intensifikasi dan ektensifikasi PAD Klungkung 4 kali 108,300,000 4 kali 108,300,000
1 20 17 20 Penyusunan dan pengumpulan data subyek dan obyek PBB
Notulen rapat terkait PBB
Klungkung 4 kali 928,818,000 4 kali 1,136,874,661
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
24
1 20 17 23 Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya
Data pajak dan pendapatan lainnya
Klungkung 1 paket 250,577,000 1 paket 586,034,500
1 20 17 24 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi daerah
Notulen rapat koordinasi terkait retribusi
Klungkung 12 kali 372,424,500 12 kali 541,354,500
1 20 17 25 Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
SP2D yang diterbitkan Klungkung
13000 exp
391,645,500 13000
exp 391,645,500
1 20 17 27 Peningkatan Kapasitas dan Kustominasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah
Update SIMDA Keuangan
Klungkung 1 paket 173,220,000 1 paket 363,220,000
1 20 17 28 Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
SIMDA BMD terpasang,bintek
Klungkung 1 paket 204,030,000 1 paket 401,908,000
RENCANA KERJA PERUBAHAN DPPKA KAB. KLUNGKUNG DPPKA KAB. KLUNGKUNG 2016
25
BAB IV
PENUTUP
Renja Perubahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Klungkung tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang
dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan
selama perubahan tahun 2016 dilingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung. Renja Perubahan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2016 mengacu
kepada Renja Tahun 2016, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan triwulan II tahun anggaran 2016, memuat permasalahan
yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang
perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program
dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan wajib
yang diemban oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten
Klungkung. Oleh karena itu,sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh
pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung.
Semarapura, 25 Juli 2016
top related