no program anggaran realisasi ket capaian efisiensi · 2020. 4. 28. · prognosis realisasi...

NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Capaian Keterangan

Nilai IKM Kecamatan  78,40% 78,40% 100% pelaksanaan

September 2019

Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi

yang ditindaklanjuti

86% 86% 100% target 12 Bulan

Pelaksanan

realisasi 6 Bulan

Rata -rata persentase desa yang menyusun

dokumen administrasi pemerintahan desa

yang tepat waktu

71% 71% 100% dari 3 Dokumen

masing2 11 Desa

target

100%

No Program Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN332.512.750 319.529.105 DAU 96%

1

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR345.134.000 343.112.288 DAU 99%

1

3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 7.909.800 7.660.250 DAU 97%

1

4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN512.361.500 506.115.200 DAU 99%

1

Jumlah 1.197.918.050 1.176.416.843 98%

Kunir, 24 Januari 2020

Camat Kunir

Drs. JAMAK NURWANTO

NIP. 19690606 199803 1 006

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN IV TAHUN 2019

CAMAT KUNIR

KECAMATAN KUNIR

Capaian Rata-rata

Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan

Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan

dan Pemerintahan Desa

1

Page 1

NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Capaian Keterangan

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan

Koordinasi Kecamatan

Nilai IKM Kecamatan 78,40% 78,40% 100% pelaksanaan

September

2019

No Program Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN332.512.750 319.529.105 DAU 96%

1

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR345.134.000 343.112.288 DAU 99%

1

3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 7.909.800 7.660.250 DAU 97%1

Jumlah 685.556.550 670.301.643 98%

Kunir, 24 Januari 2020

Sekretaris Kecamatan

SUPIYATI

NIP. 19680613 198903 2 007

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN IV TAHUN 2019

SEKRETARIS CAMAT KUNIR

KECAMATAN KUNIR

Page 2

NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Capaian Keterangan

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Persentase pelayanan yang diproses tepat

waktu

100% 100% 100% 12

100%

No Program Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi

1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada

Masyarakat39.338.000 39.133.300 DAU 99,48%

1

Jumlah 39.338.000 39.133.300 99,48%

Camat Kunir Kunir, 24 Januari 2020

Kasi Pelayanan Umum

Drs. JAMAK NURWANTO SABARTONO

NIP. 19690606 199803 1 006 NIP. 19620518 198901 1 001

Capaian Rata-rata

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN IV TAHUN 2019

KASI PELAYANAN UMUM

KECAMATAN KUNIR

Page 3

NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Capaian Keterangan

1 Meningkatnya Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan

Ketertiban Masyarakat

Jumlah desa yang terbina tentang LINMAS 100 100 100% ORANG

100%

No Kegiatan Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi

1 Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban

Masyarakat10.450.000 10.450.000 DAU 100% 1,00

Jumlah 10.450.000 10.450.000 100,00%

Camat Kunir

Drs. JAMAK NURWANTO

NIP. 19690606 199803 1 006

Plt. Kasi Trantib Kec. Kunir

RICKY DHARMA PUTRA,S.STP

NIP. 19910128 201206 1 001

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

KECAMATAN KUNIR

Capaian Rata-rata

Kunir, 24 Januari 2020

Page 4

NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Capaian Keterangan

1 Meningkatnya Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah kelompok masyarakat yang terbina

Pemberdayaan

82 82 100% pokmas

100%

No Program Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi

Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 152.879.500 149.640.900 DAU 98% 0,99

Jumlah 152.879.500 149.640.900 98%

Kunir, 24 Januari 2020

Camat Kunir Plt. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Drs. JAMAK NURWANTO SUPIYATI

NIP. 19690606 199803 1 006 NIP. 19680613 198903 2 007

Capaian Rata-rata

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KECAMATAN KUNIR

Page 5

NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Capaian Keterangan

Jumlah lintas sektor yang berpartisipasi

pada musrenbang

5 unsur 5 unsur 100% Dilaksanakan

Pebruari 2019

Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan

sosial

10 10 100% DESA

100%

No Program Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi

1 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan

Pembangunan9.574.000 9.561.000 DAU 100% 1,00

Jumlah 9.574.000 9.561.000 100%

Kunir, 24 Januari 2020

Camat Kunir Kasi Ekbang

Drs. JAMAK NURWANTO HARI PURWADI,SP

NIP. 19690606 199803 1 006 NIP. 19640104 198709 1 001

KASI PEREKONOMI DAN PEMBANGUNAN

KECAMATAN KUNIR

1 Meningkatnya Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian

Dan Pembangunan

Capaian Rata-rata

Page 6

NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Capaian Keterangan

Jumlah desa yang menyusun dokumen

administrasi desa

11 11 100%desa

Jumlah desa yang melaksanakan pilkades 10 10 100% desa

100%

No Program Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi

Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 300.120.000 297.330.000 DAU 99% 1,00

Jumlah 300.120.000 297.330.000 99%

Kunir, 24 Januari 2020

Camat Kunir Kasi Pemerintahan

Drs. JAMAK NURWANTO RICKY DHARMA PUTRA, S.STP

NIP. 19690606 199803 1 006 NIP. 19910128 201206 1 001

KASI PEMERINTAHAN

KECAMATAN KUNIR

1 Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

Capaian Rata-rata

Page 7

NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Capaian Keterangan

1 Jumlah Penyedia jenis pelayanan

administrasi dan operasional perkantoran

24 jenis 24 Jenis 100%

Jumlah sarana dan prasarana yang

dibangun, diadakan dan direhabilitasi

15 Jenis 15 Jenis 100%

Jumlah sarana dan prasarana yang

dipelihara

6 Jenis 1 Jenis 100%

Jumlah dokumen LAKIP SKPD 1 dok 1 dok 100%

Jumlah dokumen laporan IKM yang disusun 1 dok 1 dok 100%

100%

No Program Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi

1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 332.512.750 319.529.105 DAU 96,1%2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

288.100.000 287.651.788 DAU 99,8%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Aparatur

57.034.000 55.460.500 DAU 97%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

829.000 829.000 DAU 100%

4 Penyusunan Laporan IKM 954.000 954.000 DAU 100%

Jumlah 679.429.750 664.424.393 98%

Kunir, 24 Januari 2020

Sekretaris Kecamatan Plh. Kasubag Umum dan Kepegawaian

SUPIYATI HARI PURWADI,SP

NIP. 19680613 198903 2 007 NIP. 19640104 198709 1 001

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KECAMATAN KUNIR

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan

Capaian Rata-rata

Page 8

NO Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Capaian Keterangan

Jumlah laporan keuangan semesteran dan

prognosis Realisasi Anggaran

1 dok 1 dok 100% per 1 semester

Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun 1 dok 1 dok 100%

Jumlah rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD 3 dok 3 dok 100%

100%

No Program Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi

1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan

Prognosisi Realisasi Anggaran

829.000 829.000 DAU 100,00%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 829.000 741.000 DAU 89,38%

3 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 5.422.800 5.261.250 DAU 97,02%

Jumlah 7.080.800 6.831.250 96%

Kunir, 24 Januari 2020

Sekretaris Kecamatan KASUBBAG KEUANGAN

SUPIYATI ANA RESMIATI

NIP. 19680613 198903 2 007 NIP. 19730818 200012 2 002

KECAMATAN KUNIR

1 Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja

Keuangan

Capaian Rata-rata

KASUBBAG KEUANGAN

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

Page 20

Page 21

Page 22

Page 23

Page 24

Page 25

Page 26

Page 27