new kata pengantar - surabaya · 2019. 10. 8. · penyusunan atau perubahan ad/art koperasi; f....
Post on 15-Oct-2020
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i | Lak i P 2 0 1 7
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, kami telah dapat
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Surabaya Tahun 2017.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini mengacu pada Rencana
Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2016-2021 dan Rencana Kerja
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2017 yang pelaksanaan kegiatannya di
dukung dari sumber dana APBD Tahun 2017.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tahun 2017 memuat target,
tujuan, sasaran, serta strategi implementasi yang ditetapkan guna
merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Surabaya.
Dengan tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat dijadikan
pedoman evaluasi bagi seluruh personel dan pejabat Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Surabaya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan
operasionalnya nanti akan memiliki kompetensi dan tujuan yang sama dalam
mencapai sasaran yang diinginkan.
Demikian, semoga Laporan Akuntabilitas Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Surabaya ini dapat memberikan manfaat bagi kelancaran tugas
dan peningkatan kinerja aparat dalam memberikan pelayanan kepada seluruh
warga Kota Surabaya.
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
Visi Misi
Pengukuran Indikator Kinerja Program
Pengukuran Tujuan Pembangunan
Prestasi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang …………………………………………………………………. 1
B. Dasar Hukum …………………………………………………………………... 1
C. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan …….……………….. 2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Tahun 2015 ……………………………………………………. 8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ………………………………………………. 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………………………….. 10
I Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015
I.1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah ………………………………………………...… 16
I.2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi …………..… 18
I.3 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan……………... 26
II Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2014 dibanding tahun 2015 …………………………..……………………………… 28
III
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Renstra Tahun ke-IV (2015) ………………………………………………………………………... 31
IV
Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan …………...
33
V Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya ……………………….... 57
5.1 Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD ............................................... 57
5.2 Pendapatan dan Belanja ……………………………………………... 57
VI
Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Pernyataan Kinerja …………………...……………………………
61
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………..…… 43
LAMPIRAN Lampiran I : Rencana Strategis Lampiran II : Pengukuran Kinerja Lampiran III : Perjanjian Kinerja Lampiran IV : Foto Dokumentasi Kegiatan
iii
Surabaya, Pebruari 2018
iv
Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik
adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari
amanah yang melekat pada suatu lembaga. Berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk
melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau
kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban.
LAKIP Tahun 2017 menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan
oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya sebagai Pembina koperasi dan Pembinaan Usaha
mikro serta sesuai dengan visi dan misinya. Berikut sekilas penjabaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :
1) Visi dan Misi
a. Visi :
Menjadikan Koperasi dan UMK Berdaya Saing Global
Visi tersebut mempunyai makna yakni ingin mewujudkan
Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing secara global tidak
hanya pada kawasan lokal, regional, maupun nasional namun juga
pada level internasional. Selain itu, mengingat bahwa koperasi dan
Usaha Mikro merupakan basis ekonomi kerakyatan, sehingga
dipandang perlu untuk meningkatkan perekonomian di Kota
Surabaya. Selain itu, dengan mendorong peningkatan daya saing
ini diharapkan para pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
v
dan Menengah mampu bertahan dan berkompetisi di era Masyarakat
Ekonomi ASEAN bahkan dunia Internasional.
b. Misi
Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut diatas
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kota
Surabaya perlu menetapkan Misi guna menentukan tujuan dan
sasaran yang akan dicapai, sehingga dapat diambil langkah guna
menentukan kebijakan strategi, program dan kegiatan yang harus
dilaksanakan dan bagaimana cara untuk melaksanakannya.
Misi : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Produktif Usaha
Koperasi dan Usaha Mikro.
2) Pengukuran Indikator Kinerja Program
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi
instansi. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang
sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yaitu
indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Artinya
pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data
kinerja dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu (1) Data internal,
berasal dari system informasi yang diterapkan pada instansi dan dari
masing-masing bidang, serta (2) Data eksternal, berasal dari luar
instansi baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data
kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap,
tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan
vi
dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip
keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektivitas.
Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang
merupakan tingkat pencapaian target (Rencana tingkat pencapaian) dari
masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan; (2) tingkat
pencapaian sasaran organisasi yang merupakan tingkat pencapaian
target (Rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran
yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen
Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan
pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.
3) Pengukuran Tujuan Pembangunan
Pengukuran Tujuan Pembangunan merupakan capaian dari
informasi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu
kegiatan atau program, realisasi capaian kinerja berupa angka dan fakta
yang dibuktikan kebenarannya. Adapun kegiatan yang telah
dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut
(terlampir).
4) Prestasi
Prestasi / Penghargaan di Bidang Koperasi di Kota Surabaya
Ada beberapa penghargaan yang di raih oleh Koperasi yang di Kota
Surabaya sebagai koperasi berprestasi baik dalam skala Propinsi
maupun di tingkat Nasional, dan ini tidak terlepas dari pembinaan Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya yang selalu menekankan
profesionalitas yang tinggi terhadap pengurus koperasi.
Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017
berarti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menyelesaikan kegiatannya
vii
sebagai implementasi dari Rencana Strategis 2016-2021 Tahun kedua.
Selama Tahun 2017, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam
rencana strategis telah berhasil dicapai, kemudian dituangkan ke dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM (LAKIP) Tahun
2017.
LAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan gambaran hasil
yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari
pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan. Pengukuran pencapaian
kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan
outcome yang telah ditetapkan dan realisasi hasil pelaksanaan Tahun 2017.
Beberapa sasaran yang belum tercapai secara maksimal pada Tahun
2017, insya Allah pada Tahun 2018 kekurangan tersebut akan diperbaiki
dengan peningkatan kinerja melalui disiplin pelaksanaan Rencana Strategi
yang telah disepakati.
Harapan kami semoga LAKIP ini dapat memberikan informasi
mengenai capaian keberhasilan dan kegagalan Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro dalam melaksanakan tuga dan tanggung jawabnya pada Tahun 2017
dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ditahun berikutnya.
Semoga Laporan Anggaran Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro dapat bermanfaat bagi kita semua Amin.
1
BAB I
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2017
merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban SKPD kepada publik
atas kinerja pencapaian visi dan misi pada Tahun Anggaran 2017.
Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu parameter yang
digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk
meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain
ada parameter parameter lainnya. Penyusunan LAKIP Tahun 2017
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas
Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Surabaya disusun berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Surabaya
Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Surabaya Tahun 2016-2021.
Dengan adanya LAKIP ini maka dapat diketahui apakah
pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 ini telah sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan, sehingga laporan ini merupakan
pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya,
disamping itu juga dapat untuk mengetahui kekurangan pada kegiatan-
kegiatan tertentu.
Dengan disusunnya LAKIP ini dapat dipergunakan sebagai
sarana untuk mengadakan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang
ditetapkan dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro, sehingga hasil evaluasi tersebut nantinya dapat
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan
kegiatan berikutnya.
2
B. DASAR HUKUM
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2017
berlandaskan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :
1) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3) UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4) UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
5) PP Nomor 8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.
6) INPRES Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
7) INPERS Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi.
8) SK. Kep. LAN Nomor 239 tentang Perbaikan Penyusunan LAKIP.
9) SE Menteri PAN Nomor SE-31 / M.PAN.XII / 2004 tentang
Penetapan Kinerja.
10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan demikian setiap pelaksanaan kegiatan yang
menggunakan Dana APBD Kota, APBD Propinsi maupun dari APBN,
maupun partisipasi dari masyarakat dapat diukur hasilnya dan dapat
dipertanggung jawabkan.
C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
3
Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 62 tahun
2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SURABAYA. Susunan Organisasi Dinas
Koperasi dan UMKM Kota Surabaya terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
c. Bidang Koperasi
d. Bidang Usaha Mikro
e. Bidang Pengawasan dan Kemitraan
Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Surabaya
Seksi Bina
Sentra Usaha
Seksi Bina
Usaha
Produktif
Seksi
Pengawasan
Usaha
Seksi
Kemitraan
Seksi
Kelembagaan
Koperasi
Seksi Usaha
Koperasi
Bidang Koperasi Bidang Usaha Mikro Bidang Pengawasan dan
Kemitraan
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Sekretariat
Kasubag Umum &
Kepegawaian
Kasubag Keuangan
4
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Surabaya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha
Mikro.
b. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Dinas
c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
d. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan retribusi kekayaan
daerah
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang
kesekretariatan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas
Sekretaris mempunyai fungsi dan tugas :
a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja
kesekretariatan
b. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program / kegiatan,
anggaran dan pelaporan Dinas ;
3. Pelaksanaan pembinanaan organisasi dan ketatatlaksanaan
4. Pengelolaan kepegawaian
5. Pengelolaan penatausahaan Dinas beserta lingkungan dan
sarana / prasarana pendukung
6. Pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan.
7. Pengelolaan unit loket pelayanan
8. Pelaksanaan pengembangan unit teknologi informasi
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5
3. Bidang Koperasi
Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, untuk menyelenggarakan
tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Koperasi mempunyai
fungsi dan tugas :
a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi;
b. Pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha
dalam pemberdayaan koperasi;
c. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan
di bidang koperasi;
d. Pelaksaan pelayanan pemberian dan fasilitasi penyuluhan /
sosialisasi tentang perkoperasian;
e. Pelaksanaan pelayanan pemberian fasilitasi dalam
penyusunan atau perubahan AD/ART koperasi;
f. Pemrosesan surat rekomendasi dinas dalam penerbitan akta
pendirian koperasi;
g. Pelaksanaan proses perizinan;
h. Pelaksanaan pengenalan perkoperasian di lingkungan
sekolah menengah;
i. Pelaksaanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung
sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4. Bidang Usaha Mikro
Bidang Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, adapun fungsi
dan tugasnya :
a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Usaha
Mikro;
b. Pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha
dalam pemberdayaan usaha mikro;
c. Pengelolaan sentra usaha makanan dan minuman milik
Pemerintah daerah;
6
d. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan
di bidang usaha mikro;
e. Pelaksanaan proses perizinan dan retribusi pemakaian
kekayaan daerah
f. Pengelolaan ruang pamer produk usaha mikro
g. Pelaksaanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung
sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. Bidang Pengawasan dan Kemitraan Usaha
Bidang Pengawasan dan Kemitraan usaha mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah di bidang Pengawasan dan Kemitraan Usaha,
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas
Bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha mempunyai fungsi dan
tugas:
a. Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Kemitraan dan
Pengawasan Usaha ;
b. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program Kerja dan
Kegiatan di bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha;
c. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi ;
d. Pelaksanaan pemeringkatan koperasi
e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga lain dalam
rangka persiapan dan pelaksanaan Kemitraan dan
Pengawasan Usaha;
f. Pelaksaanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7 | L A K I P 2 0 1 6
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN TAHUN 2017 (Perubahan)
Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2017
A. BELANJA LANGSUNG
NO KODE
KEGIATAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHANAN
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHANAN
1 2 3 4 5 6
I BIDANG USAHA MIKRO
Program Standarisasi Produk Usaha Mikro
1 1 1 2 11 03 0001
Fasilitasi Legalitas
dan Standarisasi
Usaha Skala Mikro
1.174.422.562,00
39.459.805,00
1.213.882.367,00
2 1 1 2 11 03 0003
Pelatihan
Peningkatan Mutu
Produk dan
Manajemen Usaha
Bagi Pelaku Usaha
Skala Mikro
695.603.310,00
(191.336.917,00)
504.266.393,00
3 1 1 2 11 03 0004
Pelatihan
Peningkatan Mutu
Produk di Sentra
Wisata Kuliner
446.042.646,00
-
446.042.646,00
Program Peningkatan Kualitas Usaha Mikro
4 1 2 2 06 04 0001 Penataan Lokasi
Usaha Skala Mikro
715.720.501,00
617.142.396,00
1.332.862.897,00
5 1 2 2 06 04 0002
Penyelenggaraan
Event Promosi di
Sentra Wisata Kuliner
218.268.300,00
(43.481.070,00)
174.787.230,00
Program Legalisasi Usaha Kreatif
6 1 2 2 02 04 0003
Perencanaan
Pengembangan
Rumah Kreatif
Kuliner
142.338.200,00
-
142.338.200,00
7 1 2 2 02 05 0001 Fasilitasi Legalitas
Usaha Kreatif
161.543.007,00
-
161.543.007,00
Jumlah I
8 | L A K I P 2 0 1 6
3.553.938.526,00 421.784.214,00 3.975.722.740,00
II BIDANG KOPERASI
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
8 1 1 2 11 04 0002 Pembinaan Koperasi
Siswa
426.106.697,00
(62.748.400,00)
363.358.297,00
9 1 1 2 11 04 0004
Peningkatan
Kapasitas SDM
Koperasi belum RAT
616.170.401,00
35.731.130,00
651.901.531,00
10 1 1 2 11 04 0005 Peningkatan Kualitas
Lembaga Koperasi
362.618.620,00
-
362.618.620,00
Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
NO KODE
KEGIATAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6
11 1 1 2 11 05 0001
Fasilitasi Pemasaran
Produk Unit Bisnis
Koperasi
920.570.550,00
(501.336.000,00)
419.234.550,00
12 1 1 2 11 05 0003
Fasilitasi UjiSertifikasi
Standarisasi
Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia
Koperasi Jasa
Keuangan (SKKNI-
KJK)
376.778.724,00
-
376.778.724,00
13 1 1 2 11 05 0004
Pendidikan dan
Pelatihan Berbasis
Kompetensi bagi
Pengelola Usaha
Koperasi
236.553.693,00
-
236.553.693,00
14 1 1 2 11 05 0006
Peningkatan dan
Pengembangan
Usaha Bisnis
Koperasi
1.074.085.126,00
92.823.287,00
1.166.908.413,00
Jumlah II 4012883811
(435.529.983,00)
3.577.353.828,00
III BIDANG KEMITRAAN DAN PENGAWASAN
Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro
15 1 1 2 11 02 0001
Fasilitasi Kemitraan
Pelaku Usaha Skala
Mikro
257.077.882,00
-
257.077.882,00
Program Standarisasi Produk Usaha Mikro
9 | L A K I P 2 0 1 6
16 1 1 2 11 03 0002
Monitoring dan
Evaluasi
Perkembangan
Usaha Mikro
292.253.285,00
-
292.253.285,00
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
17 1 1 2 11 04 0001
Monitoring dan
Evaluasi
Perkembangan
Koperasi
438.624.545,00
52.500.000,00
491.124.545,00
18 1 1 2 11 04 0003 Penilaian Kinerja
Koperasi
235.177.796,00
(79.900.000,00)
155.277.796,00
Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
19 1 1 2 11 05 0002
Fasilitasi
Pembentukan
Jaringan Kerjasama
Bisnis dan
Permodalan antar
Koperasi, Distributor,
dan /atau Lembaga
Keuangan/Perbankan
115.326.188,00
-
115.326.188,00
20 1 1 2 11 05 0005 Penilaian Kesehatan
Koperasi
131.355.085,00
-
131.355.085,00
Program Perkuatan Permodalan
21 1 2 2 02 06 0001
Fasilitasi Kemitraan
Permodalan Bagi
Pelaku Usaha Kreatif
154.617.473,00
154.617.473,00
Jumlah III
1.624.432.254,00
(27.400.000,00)
1.597.032.254,00
IV SEKRETARIAT
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
22 2 1 2 01 02 0042
Penyusunan dan
Evaluasi
Perencanaan
Strategis
89.389.839,00
5.400.000,00
94.789.839,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
23 2 2 2 02 01 0025
Penyediaan Barang
dan Jasa
Perkantoran
Perangkat Daerah
1.682.173.832,00
(16.215.231,00)
1.665.958.601,00
24 2 2 2 02 02 0031
Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
919.349.578,00
51.961.000,00
971.310.578,00
Jumlah IV
10 | L A K I P 2 0 1 6
2.690.913.249,00 41.145.769,00 2.732.059.018,00
Jumlah I s/d IV
11.882.167.840,00
-
11.882.167.840,00
B. PENDAPATAN
1 1 15 00 4000 Pendapatan Dinas
Koperasi dan UMKM
354.900.000,00
72.120.000,00
427.020.000,00
2 Sanksi Administrasi
-
5.289.220,00
5.289.220,00
Jumlah IV
354.900.000,00
77.409.220,00
432.309.220,00
Rekap_PAK(Pnjlasan)
11 | L A K I P 2 0 1 6
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA UNTUK PERUBAHAN APBD TAHUN 2017
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Tujuan
Meningkatkan Produktivitas
UMKM Sektor Produksi
Barang dan Jasa
Tingkat pertumbuhan
produktivitas usaha mikro
sector produksi barang dan
jasa (Bobot Kontribusi : 20
%)
15.00 %
Sasaran
Meningkatkan kemampuan
usaha mikro dalam
mengakses sumber daya
produktif
Persentase usaha mikro
yang dapat mengakses sum
er daya produktif
8.00 %
2 Tujuan
Meningkatkan Produktivitas
Koperasi
Tingkat pertumbuhan
produktivitas Koperasi
(Bobot Kontribusi : 30 %)
11.00 %
Sasaran
Meningkatkan kualitas
kelembagaan dan usaha
koperasi
Tingkat pertumbuhan
koperasi dengan kriteria
sehat dan berkualitas
11.00 %
3 Tujuan
Meningkatkan pertumbuhan
dan produktivitas pelaku
sektor industri kreatif
Tingkat pertumbuhan
pelaku usaha kreatif (Bobot
Kontribusi : 20 %)
1.50 %
Sasaran
Terbentuknya pelaku usaha
kreatif sektor kuliner
Persentase individu /
kelompok yang
mendapatkan pembinaan di
rumah kreatif yang menjadi
1.00 %
12 | L A K I P 2 0 1 6
pelaku usaha kreatif
4 Tujuan
Meningkatkan tata kelola
administrasi perangkat
daerah yang baik
Tingkat capaian
keberhasilan pelaksanaan
program (Bobot Kontribusi :
10 %)
Tingkat kepuasan
pelayanan kedinasan
(Bobot Kontribusi : 10 %)
Indeks kepuasan SKPD
terhadap pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran
(Bobot Kontribusi : 10 %)
90.84 %
76.00 %
62.00 %
Sasaran
Melaksanakan kegiatan
sesuai dengan perencanaan
untuk mendukung
keberhasilan program
Mengelola sarana dan
prasarana serta administrasi
perkantoran perangkat
daerah
Persentase individu /
kelompok yang
mendapatkan pembinaan di
rumah kreatif yang menjadi
pelaku usaha kreatif
Kinerja pengelolaan sarana,
prasarana dan administrasi
perkantoran perangkat
daerah
100.00 %
100.00 %
ANGGARAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2017
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
No Program Anggaran
1 Program perkuatan permodalan usaha mikro Rp. 192.591.082
2 Program standarisasi produk usaha mikro Rp. 2.319.577.308
3 Program penguatan kelembagaan koperasi Rp. 1.897.230.789
4 Program peningkatan kualitas usaha Rp. 2.208.782.460
13 | L A K I P 2 0 1 6
koperasi
5 Program pemanfaatan rumah kreatif dan
pengembangan usaha kreatif
Rp. 108.930.460
6 Program legalisasi usaha kreatif Rp. 161.543.007
7 Program perkuatan permodalan usaha kreatif Rp. 125.874.073
8 Program perluasan jangkauan pemasaran Rp. 1.672.644.187
9 Program perencanaan pembangunan daerah Rp. 94.789.839
10 Program pelayanan administrasi perkantoran Rp. 1.644.939.801
11 Program pembangunan dan pengelolaan
sarana dan prasarana kedinasan
Rp. 762.389.795
T o t a l Rp. 11.189.292
Tabel
Capaian Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya 2017
Kode Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian
9.1.1.2.a Persentase Usaha
Mikro yang berhasil
mendapatkan
bantuan permodalan
[Usaha Mikro binaan
yang mendapatkan
bantuan permodalan
sampai ahun (t) /
Usaha Mikro binaan
sampai tahun (t) x
100%
4% 9.60% 240%
9.1.1.3.a Persentase Usaha
Mikro yang
mengaplikasikan
teknologi Tepat
Guna (TTG) dalam
proses usaha
[Usaha Mikro binaan
sampai ahun (t) yang
mengaplikasikan TTG
dalam proses usaha /
Usaha Mikro binaan
sampai tahun (t) x
100%
20% 20% 100%
9.1.1.3.b Persentase produk
usaha mikro yang
layak diuji mutukan
[Pelaku usaha Mikro
binaan sampai tahun
(t) yang diproduknya
layak diujimutukan /
Pelaku Usaha Mikro
binaan sampai tahun
(t)] x 100%
20% 20% 240%
14 | L A K I P 2 0 1 6
Kode Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian
9.1.2.1.a Persentase koperasi
berklasifikasi AAB
[jumlah koperasi aktif
RAT yang
berklasifikasi AAB
tahun (t) / jumlah
koperasi aktif RAT
yang direncanakan
diintervensi sampai
dengan tahun 2021] x
100%
57.8% 58.0% 100%
9.1.2.2.a Tingkat pertumbuhan
koperasi yang
meningkat volume
usahanya
[jumlah koperasi aktif
RAT yang meningkat
volume usahanya
tahun (t) / jumlah
koperasi aktif RAT
tahun (t) x 100%
68% 62.39% 91.75%
9.1.5.3.a Persentase
kebutuhan modal
kerja dan modal
investasi pelaku
usaha kreatif yang
dapat dipenuhi
(Akumulasi jumlah
pelaku usaha kreatif
hasil intervensi yang
terpenuhi kebutuhan
modal kerja dan
investasinyanya
sampai tahun (t)
/Akumulasi jumlah
pelaku usaha kreatif
yang diintervensi
sampai tahun (t)] x
100%
5% 16.00% 320%
9.1.5.1.e Persentase rumah
kreatif yang
beroperasi
(jumlah rumah kreatif
yang beropersi (t) /
jumlah rumah kreatif
yang direncanakan) x
100%
43.75% 62.50% 142.86%
8.1.2.9.a Persentase
ketepatan waktu
penyusunan dan
pelaporan dokumen
Perencanaan
strategis dan atau
sektoral
(jumlah dokumen
perencanaan yang
disusun dan
dilaporkan tepat
waktu/ jumlah
dokumen
perencanaan) x 100%
100% 100% 100%
8.1.2.12.a Tingkat kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran
cara pengukyran /
survey tingkat
kepuasan pegawai
melalui e-performance
72% 76.42% 106%
15 | L A K I P 2 0 1 6
Kode Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian
9.1.5.2.a Persentase pelaku
usaha kreatif yang
mendapatkan
legalisasi usaha
[Akumulasi jumlah
pelaku usaha kreatif
hasil intervensi yang
mendapatkan
legalisasi usaha
sampai tahun (t) /
akumulasi jumlah
pelaku usaha kreatif
20% 20% 100%
9.1.1.1.b Persentase sentra
yang beroperasi
secara optimal
[jumlah sentra kuliner
dan sentra ukm yang
beroperasi secara
optimal (t) / jumlah
sentra kuliner dan
sentra ukm (t)] x 100%
33% 36.17% 110%
8.1.2.6.e Persentase sarana
dan prasarana
perkantoran dalam
kondisi baik
(jumlah sarana dan
prasarana perkantoran
layak pakai tahun (t) /
jumlah sarana dan
prasarana perkantoran
keseluruhan tahun (t))
x 100 %
100% 73.71% 73.71%
16 | L A K I P 2 0 1 7
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
Tahun 2017 merupakan tahun kedua dalam dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro berupaya untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan selama periode Tahun 2017, berikut
hasil kegiatan selama tahun 2016 :
Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Surabaya Tahun 2017
Kode Kegiatan Target Satuan Realisasi Capaian
1.1.2.11.02.0001 Fasilitasi Kemitraan Pelaku
Usaha Skala Mikro
25 orang 25 100%
1 Jumlah UKM yang
memperoleh fasilitasi
kemitraan
1.1.2.11.03.0001 Fasilitasi Legalitas dan
Standarisasi Usaha Skala
Mikro
125 orang 125 100%
2 Jumlah pelaku usaha
skala mikro yang
mendapatkan fasilitasi
legalitas dan
standarisasi usaha
1.1.2.11.03.0002 Monitoring dan Evaluasi
Perkembangan Usaha
Mikro
4 dokumen 4 100%
3 Jumlah dokumen
monitoring dan
evaluasi
perkembangan Usaha
Mikro yang disusun
1.1.2.11.03.0003 Pelatihan Peningkatan Mutu
Produk dan Manajemen
125 orang 125 100%
17 | L A K I P 2 0 1 7
Kode Kegiatan Target Satuan Realisasi Capaian
Usaha Skala Mikro
4 Jumlah pelaku usaha
skala mikro yang
mendapatkan
pelatuhan mutu produk
dan manajemen usaha
1.1.2.11.03.0004 Pelatihan Peningkatan Mutu
Produk di Sentra Wisata
kuliner
215 orang 215 100%
5 Jumlah Pelaku usaha
yang mendapatkan
pelatihan mutu produk
dan manajemen usaha
1.1.2.11.04.0001 Monitoring dan Evaluasi
Perkembangan Koperasi
4 dokumen 4 100%
6 Jumlah dokumen
monitoring dan
evaluasi
perkembangan
koperasi yang disusun
1.1.2.11.04.0002 Pembinaan Koperasi Siswa 150 orang 150 100%
7 Jumlah siswa yang
mendapatkan
pembinaan tentang
perkoperasian
1.1.2.11.04.0003 Penilaian Kinerja Koperasi 150 lembaga 150 100%
8 Jumlahkoperasi aktif
berRAT yang
diperingkat
1.1.2.11.04.0004 Peningkatan Kapasitas
SDM Koperasi belum RAT
249 lembaga 239 95,98
9 Jumlah koperasi
belum RAT yang
difasilitasi peningkatan
kapasitas SDMnya
1.1.2.11.04.0005 Peningkatan Kualitas
Lembaga Koperasi
73 lembaga 73 100%
18 | L A K I P 2 0 1 7
Kode Kegiatan Target Satuan Realisasi Capaian
10 Jumlah koperasi yang
mendapatkan fasilitasi
peningkatan kualitas
lembaga
1.1.2.11.05.0001 Fasilitasi Pemasaran
Produk Unit Bisnis Koperasi
7 kali 7 100%
11 Jumlah Pemasaran
Produk unit bisnis
Koperasi aktif yang
dilaksanakan
1.1.2.11.05.0002 Fasilitasi Pembentukan
Jaringan Kerjasama Bisnis
dan Permodalan antar
Koperasi, Distributor. Dan
atau Lembaga
Keuangan/Perbankan
143 koperasi 83 58,04%
12
Jumlah Koperasi yang
telah difasilitasi untuk
pembentukan jaringan
kerjasama bisnis dan
permodalan
1.1.2.11.05.0003 Fasilitasi Uji Sertifikasi
Standarisasi Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia
Koperasi Jasa
Keuangan(SKKNI-KJK)
82 lembaga 76 92,68%
13
Jumlah koperasi yang
pengelola usaha
simpan pinjamnya
mengikuti uji sertifikasi
1.1.2.11.05.0004 Pendidikan dan Pelatihan
Berbasis Kompetensi bagi
Pengelola Usaha Koperasi
82 lembaga 82 100%
14
Jumlah Koperasi yang
yang pengelola
usahanya telah
mengikuti diklat
berbasis kompetensi
1.1.2.11.05.0005 Penilaian Kesehatan 1 dokumen 1 100%
19 | L A K I P 2 0 1 7
Kode Kegiatan Target Satuan Realisasi Capaian
Koperasi
15
Jumlah dokumen
penilaian kesehatan
koperasi yang disusun
1.1.2.11.05.0006 Peningkatan dan
Pengembangan Usaha
Bisnis Koperasi
665 lembaga 600 90,23%
16
Jumlah koperasi yang
difasilitasi untuk
meningkatkan dan
mengembagkan usaha
bisnis
1.1.2.02.04.0003 Perencanaan dan
Pengembangan Rumah
Kreatif Kuliner
1 dokumen 1 100%
17
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pengembangan
Rumah Kreatif Kuliner
1.1.2.02.05.0001 Fasilitasi Legalitas Usaha
Kreatif
25 orang 25 100%
18
Jumlah usaha kreatif
yang memperoleh
fasilitasi legalisasi
1.1.2.02.06.0001 Fasilitasi Kemitraan
Permodalan Bagi Pelaku
Usaha Kreatif
25 orang 31 124%
19
Jumlah pelaku usaha
kreatif yang difasilitasi
kemitraan permodalan
1.1.2.06.04.0001 Penataan Lokasi Usaha
Skala Mikro
7 lokasi 7 100%
20
Jumlah lokasi usaha
skala mikro yang ditata
1.1.2.06.04.0002 Penyelengaraan Event
Promosi di Sentra Wisata
Kuliner
5 kali 5 100%
20 | L A K I P 2 0 1 7
Kode Kegiatan Target Satuan Realisasi Capaian
21
Jumlah event promosi
sentra wisata kuliner
yang diselenggarakan
2.1.2.01.02.0042 Penyusunan dan Evaluasi
Perencanaan Strategis
9 dokumen 9 100%
22
Jumlah dokumen
penyusunan dan
evaluasi perencanaan
strategis
2.2.2.02.01.0025 Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
8 jenis 8 100%
23
Jumlah jenis barang
dan jasa perkantoran
yang disediakan
2.2.2.02.02.0031 Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
18 unit 23 127,78%
24
Jumlah unit sarana
dan prasarana
perkantoran
Dari hasil kegiatan Tahun 2017 dapat disampaikan Program yang
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut :
1. Sekretariat : Program Pelayanan Administrasi, Program
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Bidang Koperasi : Program Penguatan Kelembagaan dan Program
Peningkatan Kualitas Usaha
3. Bidang Usaha Mikro : Program Standarisasi Produk usaha Mikro,
Program Perluasan Jangkauan Pemasaran, Program Legalisasi
Usaha Kreatif, Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan
21 | L A K I P 2 0 1 7
Pengembangan Usaha Kreatif, Program Standarisasi Produk Usaha
Mikro.
4. Bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha : Program Perkuatan
Permodalan Usaha Mikro, Program Penguatan Kelembagaan
Koperasi, Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
22 | L A K I P 2 0 1 7
Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2017 Pelayanan PD
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Standarisasi Produk Usaha Mikro
1 Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro : (Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi legalitas dan standarisasi usaha)
1,160,066,047 774,622,217
66.77 385,443,830
33.23
25 orang 25 orang 100%
a Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro
74,213,110 67,045,760
90.34
7,167,350
9.66 25 orang 25 orang 100%
b Pendampingan Penerapan Standarisasi bagi Usaha Skala Mikro
186,929,433 182,386,988
97.57
4,542,445
2.43 125 orang
125 orang
100%
c Sosialisasi Standarisasi bagi Usaha Skala Mikro
18,809,840 15,762,800
83.80
3,047,040
16.20 125 orang
125 orang
100%
d Uji Penerimaan Pasar 788,797,664 428,085,840
54.27
360,711,824
45.73 27 kali 27 kali 100%
e Penunjang Kegiatan 91,316,000 81,340,829
89.08
9,975,171
10.92 - - -
2
Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro (Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan pelatuhan mutu produk dan manajemen usaha)
472,696,393 425,993,946
90.12 46,702,447
9.88
25 orang 25 orang 100%
a Bimtek Peningkatan Kualitas Produk Bagi Usaha Skala Mikro
59,781,540 48,163,900
80.57
11,617,640
19.43 125 orang
123 orang
98,4%
b Fasilitasi Pendampingan Manajemen Usaha Skala Mikro
228,959,990 223,519,520
97.62
5,440,470
2.38 125 orang
125 orang
100%
c FGD Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Usaha Skala Mikro
30,389,320 24,973,800
82.18
5,415,520
17.82 50 orang 50 orang 100%
23 | L A K I P 2 0 1 7
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
d Pemetaan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Mikro Yang Akan Dibina
52,473,543 39,248,500
74.80
13,225,043
25.20 1 kali 1 kali 100%
e Penunjang Kegiatan 101,092,000 90,088,226
89.12
11,003,774
10.88 - - -
3
Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner (Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan mutu produk dan manajemen usaha)
446,042,646 386,561,247
86.66 59,481,399
13.34
215 orang 215
orang 100%
a Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner
359,402,646 321,272,615
89.39
38,130,031
10.61 215 orang
215 orang
100%
b Penunjang Kegiatan 86,640,000 65,288,632
75.36
21,351,368
24.64 - - -
2 Program Perluasan Jangkauan Pemasaran
4 Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro (Jumlah lokasi usaha skala mikro yang ditata)
1,497,856,957 1,193,851,128
79.70 304,005,829
20.30
7 lokasi 7 lokasi 100%
a Pengembangan Sentra (Rehabilitasi) 564,014,520 538,825,335
95.53
25,189,185
4.47 3 lokasi 3 lokasi 100%
b Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra
384,172,074 388,827,708
101.21
-4,655,634
(1.21) 2 jenis 13 jenis 650%
c Penunjang Kegiatan 111,988,000 84,369,965
75.34
27,618,035
24.66 - - -
d Operasional Pasar 437,682,363 181,828,120
41.54
255,854,243
58.46 4 Lokasi 4 Lokasi 100%
5 Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner (Jumlah event promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan)
174,787,230
126,136,709
72.17 48,650,521
27.83
5 kali 5 kali 100%
a Festival Sentra Wisata Kuliner Terbaik 27,864,360 25,513,400 91.56 2,350,960 8.44 1 kali 1 kali 100%
b Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner
13,501,270 12,140,400 89.92 1,360,870 10.08 4 kali 4 kali 100%
c Publikasi Sentra Wisata Kuliner 18,541,600 18,201,000 98.16 340,600 1.84 10 kali 10 kali 100%
d Penunjang Kegiatan 114,880,000 108,187,108 94.17 6,692,892 5.83 - - -
3 Program Legalisasi Usaha Kreatif
6 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif (Jumlah usaha kreatif yang memperoleh fasilitasi legalisasi)
161,543,007
56,393,281
34.91 105,149,726
65.09
25 orang 25 orang 100%
24 | L A K I P 2 0 1 7
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif 76,403,007 53,790,900
70.40
22,612,107
29.60 25 orang 25 orang 100%
b Penunjang Kegiatan 85,140,000 75,866,246
89.11
9,273,754
10.89 - - -
4 Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
7 Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif (Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner)
108,930,460 98,918,988
90.81 10,011,472
9.19
1 dokumen
1 dokume
n 100%
a Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner
33,130,460 29,175,200
88.06
3,955,260
11.94 1
dokumen 1
dokumen 100%
b Penunjang Kegiatan
75,800,000 69,743,788
92.01
6,056,212
7.99 - - -
5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis (Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis)
94,789,839
81,629,978.00
86.12 13,159,861
13.88
9 dokumen
9 dokume
n 100%
a Penyusunan dan/atau review proses bisnis Perangkat Daerah
5,195,000 4,120,000
86.12
1,075,000
20.69 1
dokumen 1
dokumen 100%
b Penyusunan dan/atau Review Rencana Strategis dan Rencana Kerja
14,960,800 8,045,600
79.31
6,915,200
46.22 7
dokumen 7
dokumen 100%
c Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah
13,594,039 8,547,000
53.78
5,047,039
37.13 1
dokumen 1
dokumen 100%
d Penunjang Kegiatan 61,040,000 60,917,378
62.87
122,622
6 Program Pelayanan Administrasi
9 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah (Jumlah jenis barang dan jasa perkantoran yang disediakan)
1,644,939,801 1,420,103,567 86.33 224,836,234 13.67 8 jenis 8 jenis 100%
25 | L A K I P 2 0 1 7
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
1,585,239,801 1,360,544,754 85.83 224,695,047 14.17 8 jenis 8 jenis 100%
b Penunjang Kegiatan 59,700,000 59,558,813 99.76 141,187 0.24 - - -
7 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
10 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran)
762,389,795 478,668,997 62.79 283,720,798 37.21 18 Unit 18 Unit 100%
a Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
644,334,454 407,409,450 63.23 236,925,004 36.77 18 Unit 18 Unit 100%
b Updating data sarana dan prasarana perkantoran di SIMBADA
60,215,341 13,475,000 22.38 46,740,341 77.62 6 Jenis 6 Jenis 100%
c Penunjang Kegiatan 57,840,000 57,784,547
99.90
55,453
0.10 - - -
8 Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro
11 Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro (Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi kemitraan )
192,591,082 151,121,582
78.47 41,469,500
21.53
25 orang 25 orang 100%
a Fasilitasi kerjasama 24,222,540 18,287,850
75.50
5,934,690
24.50 25 orang 25 orang 100%
b Focus Group Discussion 27,924,690 25,370,350
90.85
2,554,340
9.15 2 Kali 2 Kali 100%
c Review Fasilitasi Kemitraan UMKM Kota Surabaya
30,239,852 7,964,350
26.34
22,275,502
73.66 1
dokumen 1
dokumen 100%
d Penunjang Kegiatan 110,204,000 99,499,032
90.29
10,704,968
9.71 - - -
26 | L A K I P 2 0 1 7
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Program Standarisasi Produk Usaha Mikro
12 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro (Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perkembangan Usaha Mikro yang disusun )
240,772,222 189,214,405
78.59 51,557,817
21.41
4 dokumen
4 dokume
n 100%
a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro
156,136,222 113,219,472
72.51
42,916,750
27.49 4
dokumen 4
dokumen 100%
b Penunjang Kegiatan 84,636,000 75,994,933
89.79
8,641,067
10.21 - - -
10 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
13
Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi (Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perkembangan koperasi yang disusun)
442,124,545 345,249,401
78.09 96,875,144
21.91
4 dokumen
4 dokume
n 100%
a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi
353,592,545 265,828,720
75.18
87,763,825
24.82 4
dokumen 4
dokumen 100%
b Penunjang Kegiatan 88,532,000 79,420,681
89.71
9,111,319
10.29 - - -
14 Penilaian Kinerja Koperasi (Jumlahkoperasi aktif berRAT yang diperingkat)
155,277,796 140,575,885
90.53 14,701,911
9.47
150 lembaga
150 lembaga
100%
a Pemeringkatan Koperasi 71,021,796
65,016,400
91.54 6,005,396
8.46
150 lembaga
150 lembaga
100%
b Penunjang Kegiatan 84,256,000
75,559,485
89.68 8,696,515
10.32
- - -
15 Penilaian Kesehatan Koperasi 131,355,085 113,910,418
86.72 17,444,667
13.28
1 dokumen
1 dokume
n 100%
a Penilaian Kesehatan Koperasi 46,895,085 38,088,500
81.22
8,806,585
18.78 1
dokumen 1
dokumen 100%
b Penunjang Kegiatan 84,460,000 75,821,918
89.77
8,638,082
10.23 - - -
27 | L A K I P 2 0 1 7
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 Pembinaan Koperasi Siswa (Jumlah siswa yang mendapatkan pembinaan tentang perkoperasian)
363,358,297 348,995,405
96.05 14,362,892
3.95
150 orang 150
orang 100%
a Olimpiade Koperasi Siswa 105,506,930 102,597,370
97.24
2,909,560
2.76 1 kali 1 kali 100%
b Pelatihan Perkoperasian Bagi Siswa 172,907,367 162,955,420
94.24
9,951,947
5.76 150 orang
150 orang
100%
c Penunjang Kegiatan 84,944,000 83,442,615
98.23
1,501,385
1.77 - - -
17 Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT (Jumlah koperasi belum RAT yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDMnya)
623,901,531 606,259,039
97.17 17,642,492
2.83
249 lembaga
239 lembaga
95,98 %
a Bimtek Dasar-dasar Perkoperasian bagi koperasi baru
69,607,740 66,628,720
95.72
2,979,020
4.28 30
lembaga 30
lembaga 100%
b Bimtek Pengelolaan Kelembagaan Koperasi bagi Koperasi belum RAT
78,040,560 75,081,130
96.21
2,959,430
3.79 79
lembaga 79
lembaga 100%
c Pendampingan Kelembagaan Koperasi 381,389,231 371,366,436
97.37
10,022,795
2.63 140
lembaga 113
lembaga 80,7 %
d Penunjang Kegiatan 94,864,000 93,182,753
98.23
1,681,247
1.77 - - -
18 Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi (Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas lembaga)
312,568,620 304,421,773
97.39 8,146,847
2.61
73 lembaga
73 lembaga
100%
a Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pembina Koperasi
17,925,810 15,135,980
84.44
2,789,830
15.56 40 orang 40 orang 100%
b Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/ Pengawas baru Koperasi
49,321,610 48,806,460
98.96
515,150
1.04 40
lembaga 40
lembaga 100%
c Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/ Pengawas baru Koperasi Syariah
68,397,200 65,709,580
96.07
2,687,620
3.93 25
lembaga 25
lembaga 100%
d Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT melalui media
82,060,000 81,587,000
99.42
473,000
0.58
28 | L A K I P 2 0 1 7
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
e Penunjang Kegiatan 94,864,000 93,182,753
98.23
1,681,247
1.77 - - -
11 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
19 Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi (Jumlah Pemasaran Produk unit bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan )
419,234,550 303,697,916
72.44 115,536,634
0.28
7 kali 7 kali 100%
a Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi
321,266,550 225,019,220
70.04 96,247,330
0.30
7 kali 7 kali 100%
b Penunjang Kegiatan 97,968,000 78,678,696
80.31 19,289,304
0.20
- - -
20
Fasilitas Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK) : ( Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjamnya mengikuti uji sertifikasi )
330,578,724 265,045,068
80.18 65,533,656
19.82
82 lembaga
76 lembaga
92,68 %
a Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)
244,142,724 195,641,250
80.13 48,501,474
19.87
82 lembaga
76 lembaga
92,68 %
b Penunjang Kegiatan 86,436,000 69,403,818
80.30 17,032,182
19.70
- - -
21
Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi (Jumlah Koperasi yang yang pengelola usahanya telah mengikuti diklat berbasis kompetensi)
236,553,693 163,897,178
69.29 72,656,515
30.71
82 lembaga
82 lembaga
100%
a Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi
150,117,693 94,493,360
62.95 55,624,333
37.05
82 lembaga
82 lembaga
100%
b Penunjang Kegiatan 86,436,000 69,403,818
80.30 17,032,182
19.70
- - -
22
Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi (Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembagkan usaha bisnis)
975,734,220 723,096,127 74.1079 252,638,093
25.89 665
lembaga 600
lembaga 90,23 %
a Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Ritel
69,339,178 52,105,500
75.14583 17,233,678
24.85 35
lembaga 35
lembaga 100%
29 | L A K I P 2 0 1 7
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Simpan Pinjam
172,770,493 151,334,940
87.59305 21,435,553
12.41 100
lembaga 100
lembaga 100%
c Bimtek Pengelolaan Manajemen Usaha Ritel 21,407,024 14,780,170
69.04355 6,626,854
30.96 35
lembaga 35
lembaga 100%
d Bimtek Pengembangan Unit Usaha Baru non KSP
20,262,218 17,890,180
88.2933 2,372,038
11.71 56
lembaga 56
lembaga 100%
e Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi 86,885,554 54,042,640
62.1998 32,842,914
37.80 125
lembaga 118
lembaga 94,40
f Bimtek Perkuatan Permodalan Koperasi 27,785,415 24,822,300
89.33572 2,963,115
10.66 113
lembaga 100
lembaga 88.50%
g Pendampingan Pengelolaan Usaha Bisnis Koperasi
486,548,338 335,264,816
68.90678 151,283,522
31.09 201
lembaga 335
lembaga 166,67
%
h Penunjang Kegiatan 90,736,000 72,855,581
80.29402 17,880,419
19.71 - - -
23
Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor dan / atau Lembaga Keuangan Keuangan / Perbankan (Jumlah Koperasi yang telah difasilitasi untuk pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan permodalan)
115,326,188 104,880,087
90.94 10,446,101
9.06
143 koperasi
76 koperasi
53,15 %
a Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi dan /atau Distributor
10,327,853 7,729,900
74.85
2,597,953
25.15 35
lembaga 16
lembaga 45,71 %
b Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan
20,538,335 15,853,950
77.19
4,684,385
22.81 108
lembaga 77
lembaga 71,30 %
c Penunjang Kegiatan 84,460,000 81,296,237
96.25
3,163,763
3.75 - - -
12 Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif
24 Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif (Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan)
125,874,073
108,180,009
85.94 17,694,064
14.06
25 orang 25 orang 100%
a Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif
40,734,073 26,296,600
64.56
14,437,473
35.44 25 orang 25 orang 100%
30 | L A K I P 2 0 1 7
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b Penunjang Kegiatan
85,140,000 81,883,409
96.18
3,256,591
3.82 - - -
31 | L A K I P 2 0 1 7
Dari hasil kegiatan Tahun 2017 tersebut dapat disampaikan hasilnya melalui program / kegiatan / Sub Kegiatan antara lain
: I. Program Standarisasi Produk Usaha Mikro, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :
1. Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian
kegiatan yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Fasilitasi Legalitas dan
Standarisasi Usaha Skala Mikro
25 orang 25 orang
2 Pendampingan Penerapan
Standarisasi bagi Usaha Skala
Mikro
125 orang 125 orang
3 Sosialisasi Standarisasi bagi
Usaha Skala Mikro
125 orang 125 orang
4 Uji Penerimaan Pasar 27 kali 27 kali
5 Penunjang Kegiatan - -
2. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro, berikut sub kegiatan beserta
target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
32 | L A K I P 2 0 1 7
1 Bimtek Peningkatan Kualitas
Produk Bagi Usaha Skala Mikro
125 orang 123 orang
2 Fasilitasi Pendampingan
Manajemen Usaha Skala Mikro
125 orang 125 orang
3 FGD Teknologi Tepat Guna (TTG)
bagi Usaha Skala Mikro
50 orang 50 orang
4 Pemetaan Kapasitas dan
Kompetensi Pelaku Usaha Mikro
Yang Akan Dibina
1 kali 1 kali
5 Penunjang Kegiatan - -
3. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian
kegiatan yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Pelatihan Peningkatan Mutu
Produk di Sentra Wisata Kuliner
215 orang 215 orang
2 Penunjang Kegiatan - -
II. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :
33 | L A K I P 2 0 1 7
4. Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang
dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Pengadaan dan Pemeliharaan
Sarana Penunjang Sentra
2 Jenis 13 Jenis
2 Pengembangan Sentra
(Rehabilitasi)
3 Lokasi 3 Lokasi
3 Operasional Pasar 4 lokasi 4 lokasi
4 Penunjang Kegiatan - -
5. Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian
kegiatan yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Festival Sentra Wisata Kuliner
Terbaik
1 kali 1 kali
2 Penyelenggaraan Event Promosi
di Sentra Wisata Kuliner
4 kali 4 kali
3 Publikasi Sentra Wisata Kuliner 10 kali 10 kali
4 Penunjang Kegiatan - -
34 | L A K I P 2 0 1 7
III. Program Legalisasi Usaha Kreatif, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :
6. Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan
yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif 25 orang 25 orang
IV. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif, program ini dilakukan melalui kegiatan antara
lain :
7. Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang
dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Perencanaan Pengembangan
Rumah Kreatif Kuliner
1 dokumen 1 dokumen
V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :
8. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan
yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
35 | L A K I P 2 0 1 7
1 Penyusunan dan/atau review
proses bisnis Perangkat Daerah
1 dokumen 1 dokumen
2 Penyusunan dan/atau Review
Rencana Strategis dan Rencana
Kerja
7 dokumen 7 dokumen
3 Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ)
Perangkat Daerah
1 dokumen 1 dokumen
VI. Program Pelayanan Administrasi, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :
9. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian
kegiatan yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Perangkat Daerah
8 jenis 8 jenis
VII. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan, program ini dilakukan melalui kegiatan
antara lain :
10. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi
capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :
36 | L A K I P 2 0 1 7
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantora
18 unit 186 unit
2 Updating data sarana dan
prasarana perkantoran di
SIMBADA
6 Jenis 6 Jenis
3 Penunjang Kegiatan - -
VIII. Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :
11. Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan
yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Fasilitasi kerjasama 25 orang 25 orang
2 Focus Group Discussion 2 kali 2 kali
3 Review Fasilitasi Kemitraan UMKM
Kota Surabaya
1 dokumen 1 dokumen
4 Penunjang Kegiatan - -
IX. Program Standarisasi Produk Usaha Mikro, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :
37 | L A K I P 2 0 1 7
12. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian
kegiatan yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Monitoring dan Evaluasi
Perkembangan Usaha Mikro
4 dokumen 4 dokumen
2 Penunjang Kegiatan - -
X. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :
13. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan
yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Monitoring dan Evaluasi
Perkembangan Koperasi
4 dokumen 4 dokumen
2 Penunjang Kegiatan - -
14. Penilaian Kinerja Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Pemeringkatan Koperasi 150
lembaga
150 lembaga
38 | L A K I P 2 0 1 7
2 Penunjang Kegiatan - -
15. Penilaian Kesehatan Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan
yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Penilaian Kesehatan Koperasi 1 dokumen 1 dokumen
2 Penunjang Kegiatan - -
16. Pembinaan Koperasi Siswa, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan
yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Olimpiade Koperasi Siswa 1 kali
2 Pelatihan Perkoperasian Bagi
Siswa
150 orang 150 orang
3 Penunjang Kegiatan - -
17. Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan
yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
39 | L A K I P 2 0 1 7
1 Bimtek Dasar-dasar Perkoperasian
bagi koperasi baru
30
lembaga
30 lembaga
2 Bimtek Pengelolaan Kelembagaan
Koperasi bagi Koperasi belum RAT
79
lembaga
79 lembaga
3 Pendampingan Kelembagaan
Koperasi
140
lembaga
113 lembaga
4 Penunjang Kegiatan - -
18. Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang
dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Pendidikan dan Pelatihan
Perkoperasian bagi Pembina
Koperasi
40 orang 40 orang
2 Pendidikan dan Pelatihan
Perkoperasian bagi Pengurus/
Pengawas baru Koperasi
40
lembaga
48 lembaga
3 Pendidikan dan Pelatihan
Perkoperasian bagi Pengurus/
25
lembaga
25 lembaga
40 | L A K I P 2 0 1 7
Pengawas baru Koperasi Syariah
4 Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB
dan RAT melalui media
2 kali 2 kali
5 Penunjang Kegiatan - -
11. Program Peningkatan Kualitas Usaha, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :
19. Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan
yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Fasilitasi Pemasaran Produk Unit
Bisnis Koperasi
7 kali 7 kali
2 Penunjang Kegiatan - -
20. Fasilitas Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK), berikut
sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Fasilitasi Uji Sertifikasi
Standarisasi Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia Koperasi Jasa
82
lembaga
76 lembaga
41 | L A K I P 2 0 1 7
Keuangan (SKKNI-KJK)
21. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target
dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Pendidikan dan Pelatihan Berbasis
Kompetensi bagi Pengelola Usaha
Simpan Pinjam Koperasi
82
lembaga
82 lembaga
2 Penunjang Kegiatan - -
22. Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian
kegiatan yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Bimtek Aplikasi Sistem Laporan
Keuangan Usaha Ritel
35
lembaga
35 lembaga
2 Bimtek Aplikasi Sistem Laporan
Keuangan Usaha Simpan Pinjam
100
lembaga
100 lembaga
3 Bimtek Pengelolaan Manajemen
Usaha Ritel
35
lembaga
35 lembaga
42 | L A K I P 2 0 1 7
4 Bimtek Pengembangan Unit
Usaha Baru non KSP
56
lembaga
56 lembaga
5 Bimtek Penilaian Kesehatan
Koperasi
125
lembaga
118 lembaga
6 Bimtek Perkuatan Permodalan
Koperasi
113
lembaga
100 lembaga
7 Pendampingan Pengelolaan
Usaha Bisnis Koperasi
201
lembaga
335 lembaga
8 Penunjang Kegiatan - -
23. Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor dan / atau Lembaga
Keuangan Keuangan / Perbankan, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang
dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar
Koperasi dan /atau Distributor
35
lembaga
16 lembaga
2 Fasilitasi Temu Usaha Permodalan
antar Koperasi dan / atau
Lembaga Keuangan/Perbankan
108
lembaga
77 lembaga
43 | L A K I P 2 0 1 7
3 Penunjang Kegiatan - -
12. Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :
24. Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian
kegiatan yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Fasilitasi Kemitraan Permodalan
Bagi Pelaku Usaha Kreatif
25 orang 25 orang
2 Penunjang Kegiatan - -
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Standarisasi Produk Usaha Mikro
1 Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro : (Jumlah pelaku usaha skala mikro
yang mendapatkan fasilitasi legalitas dan standarisasi usaha 1,160,066,047 774,622,217
66.77 385,443,830
33.23
25 orang 25 orang 100%
a Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro 74,213,110
67,045,760
90.34
7,167,350
9.66 25 orang 25 orang 100%
44 | L A K I P 2 0 1 7
b Pendampingan Penerapan Standarisasi bagi Usaha Skala Mikro 186,929,433
182,386,988
97.57
4,542,445
2.43 125 orang 125 orang 100%
c Sosialisasi Standarisasi bagi Usaha Skala Mikro 18,809,840
15,762,800
83.80
3,047,040
16.20 125 orang 125 orang 100%
d Uji Penerimaan Pasar 788,797,664
428,085,840
54.27
360,711,824
45.73 27 kali 27 kali 100%
e Penunjang Kegiatan 91,316,000
81,340,829
89.08
9,975,171
10.92 - - -
2 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro (Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan pelatuhan mutu produk dan manajemen usaha)
472,696,393 425,993,946
90.12 46,702,447
9.88
25 orang 25 orang 100%
a Bimtek Peningkatan Kualitas Produk Bagi Usaha Skala Mikro 59,781,540
48,163,900
80.57
11,617,640
19.43 125 orang 123 orang 98,4%
b Fasilitasi Pendampingan Manajemen Usaha Skala Mikro 228,959,990
223,519,520
97.62
5,440,470
2.38 125 orang 125 orang 100%
c FGD Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Usaha Skala Mikro 30,389,320
24,973,800
82.18
5,415,520
17.82 50 orang 50 orang 100%
d Pemetaan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Mikro Yang Akan Dibina 52,473,543
39,248,500
74.80
13,225,043
25.20 1 kali 1 kali 100%
e Penunjang Kegiatan 101,092,000
90,088,226
89.12
11,003,774
10.88 - - -
3 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner (Jumlah Pelaku usaha yang
mendapatkan pelatihan mutu produk dan manajemen usaha) 446,042,646 386,561,247
86.66
59,481,399
13.34 215 orang 215 orang 100%
a Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner 359,402,646
321,272,615
89.39
38,130,031
10.61 215 orang 215 orang 100%
b Penunjang Kegiatan 21,351,368 - - -
45 | L A K I P 2 0 1 7
86,640,000 65,288,632 75.36 24.64
2 Program Perluasan Jangkauan Pemasaran
4 Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro (Jumlah lokasi usaha skala mikro yang ditata) 1,497,856,957 1,193,851,128
79.70 304,005,829
20.30
7 lokasi 7 lokasi 100%
a Pengembangan Sentra (Rehabilitasi) 564,014,520
538,825,335
95.53
25,189,185
4.47 3 lokasi 3 lokasi 100%
b Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra 384,172,074
388,827,708
101.21
-4,655,634
(1.21) 2 jenis 13 jenis 650%
c Penunjang Kegiatan 111,988,000
84,369,965
75.34
27,618,035
24.66 - - -
d Operasional Pasar 437,682,363
181,828,120
41.54
255,854,243
58.46 4 Lokasi 4 Lokasi 100%
5 Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner (Jumlah event promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan)
174,787,230
126,136,709
72.17 48,650,521
27.83
5 kali 5 kali 100%
a Festival Sentra Wisata Kuliner Terbaik 27,864,360
25,513,400
91.56
2,350,960
8.44 1 kali 1 kali 100%
b Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner 13,501,270
12,140,400
89.92
1,360,870
10.08 4 kali 4 kali 100%
c Publikasi Sentra Wisata Kuliner 18,541,600
18,201,000
98.16
340,600
1.84 10 kali 10 kali 100%
d Penunjang Kegiatan 114,880,000
108,187,108
94.17
6,692,892
5.83 - - -
3 Program Legalisasi Usaha Kreatif
46 | L A K I P 2 0 1 7
6 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif (Jumlah usaha kreatif yang memperoleh fasilitasi legalisasi) 161,543,007
56,393,281
34.91 105,149,726
65.09
25 orang 25 orang 100%
a Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif 76,403,007
53,790,900
70.40
22,612,107
29.60 25 orang 25 orang 100%
b Penunjang Kegiatan 85,140,000
75,866,246
89.11
9,273,754
10.89 - - -
4 Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
7 Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif (Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner)
108,930,460 98,918,988
90.81 10,011,472
9.19
1 dokumen 1 dokumen 100%
a Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner 33,130,460
29,175,200
88.06
3,955,260
11.94 1 dokumen 1 dokumen 100%
b Penunjang Kegiatan
75,800,000
69,743,788
92.01
6,056,212
7.99 - - -
5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis (Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis)
94,789,839
81,629,978.00
86.12 13,159,861
13.88
9 dokumen 9 dokumen 100%
a Penyusunan dan/atau review proses bisnis Perangkat Daerah 5,195,000
4,120,000
86.12
1,075,000
20.69 1 dokumen 1 dokumen 100%
b Penyusunan dan/atau Review Rencana Strategis dan Rencana Kerja 14,960,800
8,045,600
79.31
6,915,200
46.22 7 dokumen 7 dokumen 100%
c Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah 13,594,039
8,547,000
53.78
5,047,039
37.13 1 dokumen 1 dokumen 100%
47 | L A K I P 2 0 1 7
d Penunjang Kegiatan 61,040,000
60,917,378
62.87
122,622
6 Program Pelayanan Administrasi
9 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah (Jumlah jenis barang dan jasa perkantoran yang disediakan)
1,644,939,801 1,420,103,567
86.33 224,836,234
13.67
8 jenis 8 jenis 100%
a Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah 1,585,239,801
1,360,544,754
85.83
224,695,047
14.17 8 jenis 8 jenis 100%
b Penunjang Kegiatan 59,700,000
59,558,813
99.76
141,187
0.24 - - -
7 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
10 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran)
762,389,795 478,668,997
62.79 283,720,798
37.21
18 Unit 18 Unit 100%
a Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 644,334,454
407,409,450
63.23
236,925,004
36.77 18 Unit 18 Unit 100%
b Updating data sarana dan prasarana perkantoran di SIMBADA 60,215,341
13,475,000
22.38
46,740,341
77.62 6 Jenis 6 Jenis 100%
c Penunjang Kegiatan 57,840,000
57,784,547
99.90
55,453
0.10 - - -
48 | L A K I P 2 0 1 7
8 Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro
11 Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro (Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi kemitraan )
192,591,082 151,121,582
78.47 41,469,500
21.53
25 orang 25 orang 100%
a Fasilitasi kerjasama 24,222,540
18,287,850
75.50
5,934,690
24.50 25 orang 25 orang 100%
b Focus Group Discussion 27,924,690
25,370,350
90.85
2,554,340
9.15 2 Kali 2 Kali 100%
c Review Fasilitasi Kemitraan UMKM Kota Surabaya 30,239,852
7,964,350
26.34
22,275,502
73.66 1 dokumen 1 dokumen 100%
d Penunjang Kegiatan 110,204,000
99,499,032
90.29
10,704,968
9.71 - - -
9 Program Standarisasi Produk Usaha Mikro
12 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro (Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perkembangan Usaha Mikro yang disusun )
240,772,222 189,214,405
78.59 51,557,817
21.41
4 dokumen 4 dokumen 100%
a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro 156,136,222
113,219,472
72.51
42,916,750
27.49 4 dokumen 4 dokumen 100%
b Penunjang Kegiatan 84,636,000
75,994,933
89.79
8,641,067
10.21 - - -
10 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
49 | L A K I P 2 0 1 7
13 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi (Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perkembangan koperasi yang disusun)
442,124,545 345,249,401
78.09 96,875,144
21.91
4 dokumen 4 dokumen 100%
a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi 353,592,545
265,828,720
75.18
87,763,825
24.82 4 dokumen 4 dokumen 100%
b Penunjang Kegiatan 88,532,000
79,420,681
89.71
9,111,319
10.29 - - -
14 Penilaian Kinerja Koperasi Jumlahkoperasi aktif berRAT yang diperingkat) 155,277,796 140,575,885
90.53 14,701,911
9.47
150 lembaga 150 lembaga 100%
a Pemeringkatan Koperasi
71,021,796
65,016,400
91.54 6,005,396
8.46
150 lembaga 150 lembaga 100%
b Penunjang Kegiatan
84,256,000
75,559,485
89.68 8,696,515
10.32
- - -
15 Penilaian Kesehatan Koperasi 131,355,085 113,910,418
86.72 17,444,667
13.28
1 dokumen 1 dokumen 100%
a Penilaian Kesehatan Koperasi 46,895,085
38,088,500
81.22
8,806,585
18.78 1 dokumen 1 dokumen 100%
b Penunjang Kegiatan 84,460,000
75,821,918
89.77
8,638,082
10.23 - - -
16 Pembinaan Koperasi Siswa (Jumlah siswa yang mendapatkan pembinaan tentang perkoperasian)
363,358,297 348,995,405
96.05 14,362,892
3.95
150 orang 150 orang 100%
a Olimpiade Koperasi Siswa 105,506,930
102,597,370
97.24
2,909,560
2.76 1 kali 1 kali 100%
50 | L A K I P 2 0 1 7
b Pelatihan Perkoperasian Bagi Siswa 172,907,367
162,955,420
94.24
9,951,947
5.76 150 orang 150 orang 100%
c Penunjang Kegiatan 84,944,000
83,442,615
98.23
1,501,385
1.77 - - -
17 Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT (Jumlah koperasi belum RAT yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDMnya)
623,901,531 606,259,039
97.17 17,642,492
2.83
249 lembaga 239 lembaga 95,98 %
a Bimtek Dasar-dasar Perkoperasian bagi koperasi baru 69,607,740
66,628,720
95.72
2,979,020
4.28 30 lembaga 30 lembaga 100%
b Bimtek Pengelolaan Kelembagaan Koperasi bagi Koperasi belum RAT 78,040,560
75,081,130
96.21
2,959,430
3.79 79 lembaga 79 lembaga 100%
c Pendampingan Kelembagaan Koperasi 381,389,231
371,366,436
97.37
10,022,795
2.63 140 lembaga 113 lembaga 80,7 %
d Penunjang Kegiatan 94,864,000
93,182,753
98.23
1,681,247
1.77 - - -
18 Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi (Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas lembaga)
312,568,620 304,421,773
97.39 8,146,847
2.61
73 lembaga 73 lembaga 100%
a Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pembina Koperasi 17,925,810
15,135,980
84.44
2,789,830
15.56 40 orang 40 orang 100%
b Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/ Pengawas baru Koperasi 49,321,610
48,806,460
98.96
515,150
1.04 40 lembaga 40 lembaga 100%
c Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/ Pengawas baru Koperasi Syariah 68,397,200
65,709,580
96.07
2,687,620
3.93 25 lembaga 25 lembaga 100%
51 | L A K I P 2 0 1 7
d Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT melalui media 82,060,000
81,587,000
99.42
473,000
0.58
e Penunjang Kegiatan 94,864,000
93,182,753
98.23
1,681,247
1.77 - - -
11 Program Peningkatan Kualitas Usaha
19 Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi (Jumlah Pemasaran Produk unit bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan )
419,234,550 303,697,916
72.44 115,536,634
0.28
7 kali 7 kali 100%
a Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi 321,266,550
225,019,220
70.04 96,247,330
0.30
7 kali 7 kali 100%
b Penunjang Kegiatan 97,968,000
78,678,696
80.31 19,289,304
0.20
- - -
20 Fasilitas Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK) : (Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjamnya mengikuti uji sertifikasi)
330,578,724 265,045,068
80.18 65,533,656
19.82
82 lembaga 76 lembaga 92,68 %
a Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)
244,142,724
195,641,250
80.13 48,501,474
19.87
82 lembaga 76 lembaga 92,68 %
b Penunjang Kegiatan 86,436,000
69,403,818
80.30 17,032,182
19.70
- - -
21 Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi (Jumlah Koperasi yang yang pengelola usahanya telah mengikuti diklat berbasis kompetensi)
236,553,693 163,897,178
69.29 72,656,515
30.71
82 lembaga 82 lembaga 100%
a Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi 150,117,693
94,493,360
62.95 55,624,333
37.05
82 lembaga 82 lembaga 100%
52 | L A K I P 2 0 1 7
b Penunjang Kegiatan 86,436,000
69,403,818
80.30 17,032,182
19.70
- - -
22 Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi (Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembagkan usaha bisnis)
975,734,220 723,096,127 74.1079 252,638,093
25.89 665 lembaga 600 lembaga 90,23 %
a Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Ritel 69,339,178
52,105,500
75.14583 17,233,678
24.85 35 lembaga 35 lembaga 100%
b Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Simpan Pinjam 172,770,493
151,334,940
87.59305 21,435,553
12.41 100 lembaga 100 lembaga 100%
c Bimtek Pengelolaan Manajemen Usaha Ritel 21,407,024
14,780,170
69.04355 6,626,854
30.96 35 lembaga 35 lembaga 100%
d Bimtek Pengembangan Unit Usaha Baru non KSP 20,262,218
17,890,180
88.2933 2,372,038
11.71 56 lembaga 56 lembaga 100%
e Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi 86,885,554
54,042,640
62.1998 32,842,914
37.80 125 lembaga 118 lembaga 94,40
f Bimtek Perkuatan Permodalan Koperasi 27,785,415
24,822,300
89.33572 2,963,115
10.66 113 lembaga 100 lembaga 88.50%
g Pendampingan Pengelolaan Usaha Bisnis Koperasi 486,548,338
335,264,816
68.90678 151,283,522
31.09 201 lembaga 335 lembaga
166,67 %
h Penunjang Kegiatan 90,736,000
72,855,581
80.29402 17,880,419
19.71 - - -
23 Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor dan / atau Lembaga Keuangan Keuangan / Perbankan (Jumlah Koperasi yang telah difasilitasi untuk pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan permodalan)
115,326,188 104,880,087
90.94 10,446,101
9.06
143 koperasi
76 koperasi 53,15 %
a Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi dan /atau Distributor 10,327,853
7,729,900
74.85
2,597,953
25.15 35 lembaga 16 lembaga 45,71 %
53 | L A K I P 2 0 1 7
b Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan 20,538,335
15,853,950
77.19
4,684,385
22.81 108 lembaga 77 lembaga 71,30 %
c Penunjang Kegiatan 84,460,000
81,296,237
96.25
3,163,763
3.75 - - -
12 Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif
24 Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif (Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan)
125,874,073
108,180,009
85.94 17,694,064
14.06
25 orang 25 orang 100%
a Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif
40,734,073
26,296,600
64.56
14,437,473
35.44 25 orang 25 orang 100%
b Penunjang Kegiatan
85,140,000
81,883,409
96.18
3,256,591
3.82 - - -
II. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2017
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Standarisasi Produk Usaha Mikro
1 Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro : (Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi legalitas dan standarisasi usaha
1,160,066,047 774,622,217 66.77 385,443,830 33.23 25 orang 25 orang 100%
a Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro
74,213,110 67,045,760 90.34 7,167,350 9.66 25 orang 25 orang 100%
54 | L A K I P 2 0 1 7
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b Pendampingan Penerapan Standarisasi bagi Usaha Skala Mikro
186,929,433 182,386,988 97.57 4,542,445 2.43 125 orang 125
orang 100%
c Sosialisasi Standarisasi bagi Usaha Skala Mikro
18,809,840 15,762,800 83.80 3,047,040 16.20 125 orang 125
orang 100%
d Uji Penerimaan Pasar 788,797,664 428,085,840 54.27 360,711,824 45.73 27 kali 27 kali 100%
e Penunjang Kegiatan 91,316,000 81,340,829 89.08 9,975,171 10.92 - - -
2
Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro (Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan pelatuhan mutu produk dan manajemen usaha)
472,696,393 425,993,946 90.12 46,702,447 9.88 25 orang 25 orang 100%
a Bimtek Peningkatan Kualitas Produk Bagi Usaha Skala Mikro
59,781,540 48,163,900 80.57 11,617,640 19.43 125 orang 123
orang 98,4%
b Fasilitasi Pendampingan Manajemen Usaha Skala Mikro
228,959,990 223,519,520 97.62 5,440,470 2.38 125 orang 125
orang 100%
c FGD Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Usaha Skala Mikro
30,389,320 24,973,800 82.18 5,415,520 17.82 50 orang 50 orang 100%
d Pemetaan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Mikro Yang Akan Dibina
52,473,543 39,248,500 74.80 13,225,043 25.20 1 kali 1 kali 100%
e Penunjang Kegiatan 101,092,000 90,088,226 89.12 11,003,774 10.88 - - -
3
Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner (Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan mutu produk dan manajemen usaha)
446,042,646 386,561,247 86.66 59,481,399 13.34 215 orang 215
orang 100%
a Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner
359,402,646 321,272,615 89.39 38,130,031 10.61 215 orang 215
orang 100%
b Penunjang Kegiatan 86,640,000 65,288,632 75.36 21,351,368 24.64 - - -
55 | L A K I P 2 0 1 7
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Program Perluasan Jangkauan Pemasaran
4 Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro (Jumlah lokasi usaha skala mikro yang ditata)
1,497,856,957 1,193,851,128 79.70 304,005,829 20.30 7 lokasi 7 lokasi 100%
a Pengembangan Sentra (Rehabilitasi) 564,014,520 538,825,335 95.53 25,189,185 4.47 3 lokasi 3 lokasi 100%
b Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra
384,172,074 388,827,708 101.21 -4,655,634 (1.21) 2 jenis 13 jenis 650%
c Penunjang Kegiatan 111,988,000 84,369,965 75.34 27,618,035 24.66 - - -
d Operasional Pasar 437,682,363 181,828,120 41.54 255,854,243 58.46 4 Lokasi 4 Lokasi 100%
5 Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner (Jumlah event promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan)
174,787,230 126,136,709 72.17 48,650,521 27.83 5 kali 5 kali 100%
a Festival Sentra Wisata Kuliner Terbaik 27,864,360 25,513,400 91.56 2,350,960 8.44 1 kali 1 kali 100%
b Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner
13,501,270 12,140,400 89.92 1,360,870 10.08 4 kali 4 kali 100%
c Publikasi Sentra Wisata Kuliner 18,541,600 18,201,000 98.16 340,600 1.84 10 kali 10 kali 100%
d Penunjang Kegiatan 114,880,000 108,187,108 94.17 6,692,892 5.83 - - -
3 Program Legalisasi Usaha Kreatif
6 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif (Jumlah usaha kreatif yang memperoleh fasilitasi legalisasi)
161,543,007 56,393,281 34.91 105,149,726 65.09 25 orang 25 orang 100%
a Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif 76,403,007 53,790,900 70.40 22,612,107 29.60 25 orang 25 orang 100%
b Penunjang Kegiatan 85,140,000 75,866,246 89.11 9,273,754 10.89 - - -
4 Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
56 | L A K I P 2 0 1 7
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif (Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner)
108,930,460 98,918,988 90.81 10,011,472 9.19 1
dokumen
1 dokume
n 100%
a Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner
33,130,460 29,175,200 88.06 3,955,260 11.94 1
dokumen 1
dokumen 100%
b Penunjang Kegiatan
75,800,000 69,743,788 92.01 6,056,212 7.99 - - -
5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis (Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis)
94,789,839 81,629,978.00 86.12 13,159,861 13.88 9
dokumen
9 dokume
n 100%
a Penyusunan dan/atau review proses bisnis Perangkat Daerah
5,195,000 4,120,000 86.12 1,075,000 20.69 1
dokumen 1
dokumen 100%
b Penyusunan dan/atau Review Rencana Strategis dan Rencana Kerja
14,960,800 8,045,600 79.31 6,915,200 46.22 7
dokumen 7
dokumen 100%
c Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah
13,594,039 8,547,000 53.78 5,047,039 37.13 1
dokumen 1
dokumen 100%
d Penunjang Kegiatan 61,040,000 60,917,378 62.87 122,622
6 Program Pelayanan Administrasi
9 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah (Jumlah jenis barang dan jasa perkantoran yang disediakan)
1,644,939,801 1,420,103,567 86.33 224,836,234 13.67 8 jenis 8 jenis 100%
57 | L A K I P 2 0 1 7
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
1,585,239,801 1,360,544,754 85.83 224,695,047 14.17 8 jenis 8 jenis 100%
b Penunjang Kegiatan 59,700,000 59,558,813 99.76 141,187 0.24 - - -
7 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
10 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran)
762,389,795 478,668,997 62.79 283,720,798 37.21 18 Unit 18 Unit 100%
a Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
644,334,454 407,409,450 63.23 236,925,004 36.77 18 Unit 18 Unit 100%
b Updating data sarana dan prasarana perkantoran di SIMBADA
60,215,341 13,475,000 22.38 46,740,341 77.62 6 Jenis 6 Jenis 100%
c Penunjang Kegiatan 57,840,000 57,784,547 99.90 55,453 0.10 - - -
8 Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro
11 Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro (Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi kemitraan )
192,591,082 151,121,582 78.47 41,469,500 21.53 25 orang 25 orang 100%
a Fasilitasi kerjasama 24,222,540 18,287,850 75.50 5,934,690 24.50 25 orang 25 orang 100%
b Focus Group Discussion 27,924,690 25,370,350 90.85 2,554,340 9.15 2 Kali 2 Kali 100%
58 | L A K I P 2 0 1 7
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c Review Fasilitasi Kemitraan UMKM Kota Surabaya
30,239,852 7,964,350 26.34 22,275,502 73.66 1
dokumen 1
dokumen 100%
d Penunjang Kegiatan 110,204,000 99,499,032 90.29 10,704,968 9.71 - - -
9 Program Standarisasi Produk Usaha Mikro
12 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro (Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perkembangan Usaha Mikro yang disusun )
240,772,222 189,214,405 78.59 51,557,817 21.41 4
dokumen
4 dokume
n 100%
a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro
156,136,222 113,219,472 72.51 42,916,750 27.49 4
dokumen 4
dokumen 100%
b Penunjang Kegiatan 84,636,000 75,994,933 89.79 8,641,067 10.21 - - -
10 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
13
Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi (Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perkembangan koperasi yang disusun)
442,124,545 345,249,401 78.09 96,875,144 21.91 4
dokumen
4 dokume
n 100%
a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi
353,592,545 265,828,720 75.18 87,763,825 24.82 4
dokumen 4
dokumen 100%
b Penunjang Kegiatan 88,532,000 79,420,681 89.71 9,111,319 10.29 - - -
14 Penilaian Kinerja Koperasi Jumlahkoperasi aktif berRAT yang diperingkat)
155,277,796 140,575,885 90.53 14,701,911 9.47 150
lembaga 150
lembaga 100%
a Pemeringkatan Koperasi 71,021,796 65,016,400 91.54 6,005,396 8.46 150
lembaga 150
lembaga 100%
59 | L A K I P 2 0 1 7
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b Penunjang Kegiatan 84,256,000 75,559,485 89.68 8,696,515 10.32 - - -
15 Penilaian Kesehatan Koperasi 131,355,085 113,910,418 86.72 17,444,667 13.28 1
dokumen
1 dokume
n 100%
a Penilaian Kesehatan Koperasi 46,895,085 38,088,500 81.22 8,806,585 18.78 1
dokumen 1
dokumen 100%
b Penunjang Kegiatan 84,460,000 75,821,918 89.77 8,638,082 10.23 - - -
16 Pembinaan Koperasi Siswa (Jumlah siswa yang mendapatkan pembinaan tentang perkoperasian)
363,358,297 348,995,405 96.05 14,362,892 3.95 150 orang 150
orang 100%
a Olimpiade Koperasi Siswa 105,506,930 102,597,370 97.24 2,909,560 2.76 1 kali 1 kali 100%
b Pelatihan Perkoperasian Bagi Siswa 172,907,367 162,955,420 94.24 9,951,947 5.76 150 orang 150
orang 100%
c Penunjang Kegiatan 84,944,000 83,442,615 98.23 1,501,385 1.77 - - -
17 Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT (Jumlah koperasi belum RAT yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDMnya)
623,901,531 606,259,039 97.17 17,642,492 2.83 249
lembaga 239
lembaga 95,98 %
a Bimtek Dasar-dasar Perkoperasian bagi koperasi baru
69,607,740 66,628,720 95.72 2,979,020 4.28 30
lembaga 30
lembaga 100%
b Bimtek Pengelolaan Kelembagaan Koperasi bagi Koperasi belum RAT
78,040,560 75,081,130 96.21 2,959,430 3.79 79
lembaga 79
lembaga 100%
c Pendampingan Kelembagaan Koperasi 381,389,231 371,366,436 97.37 10,022,795 2.63 140
lembaga 113
lembaga 80,7 %
60 | L A K I P 2 0 1 7
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
d Penunjang Kegiatan 94,864,000 93,182,753 98.23 1,681,247 1.77 - - -
18 Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi (Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas lembaga)
312,568,620 304,421,773 97.39 8,146,847 2.61 73
lembaga 73
lembaga 100%
a Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pembina Koperasi
17,925,810 15,135,980 84.44 2,789,830 15.56 40 orang 40 orang 100%
b Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/ Pengawas baru Koperasi
49,321,610 48,806,460 98.96 515,150 1.04 40
lembaga 40
lembaga 100%
c Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/ Pengawas baru Koperasi Syariah
68,397,200 65,709,580 96.07 2,687,620 3.93 25
lembaga 25
lembaga 100%
d Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT melalui media
82,060,000 81,587,000 99.42 473,000 0.58
e Penunjang Kegiatan 94,864,000 93,182,753 98.23 1,681,247 1.77 - - -
11 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
19 Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi (Jumlah Pemasaran Produk unit bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan )
419,234,550 303,697,916 72.44 115,536,634 0.28 7 kali 7 kali 100%
a Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi
321,266,550 225,019,220 70.04 96,247,330 0.30 7 kali 7 kali 100%
b Penunjang Kegiatan 97,968,000 78,678,696 80.31 19,289,304 0.20 - - -
20 Fasilitas Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK) :
330,578,724 265,045,068 80.18 65,533,656 19.82 82
lembaga 76
lembaga 92,68 %
61 | L A K I P 2 0 1 7
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjamnya mengikuti uji sertifikasi)
a Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)
244,142,724 195,641,250 80.13 48,501,474 19.87 82
lembaga 76
lembaga 92,68 %
b Penunjang Kegiatan 86,436,000 69,403,818 80.30 17,032,182 19.70 - - -
21
Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi (Jumlah Koperasi yang yang pengelola usahanya telah mengikuti diklat berbasis kompetensi)
236,553,693 163,897,178 69.29 72,656,515 30.71 82
lembaga 82
lembaga 100%
a Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi
150,117,693 94,493,360 62.95 55,624,333 37.05 82
lembaga 82
lembaga 100%
b Penunjang Kegiatan 86,436,000 69,403,818
80.30 17,032,182
19.70
- - -
22
Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi (Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembagkan usaha bisnis)
975,734,220 723,096,127 74.1079 252,638,093 25.89 665
lembaga 600
lembaga 90,23 %
a Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Ritel
69,339,178 52,105,500 75.14583 17,233,678 24.85 35
lembaga 35
lembaga 100%
b Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Simpan Pinjam
172,770,493 151,334,940 87.59305 21,435,553 12.41 100
lembaga 100
lembaga 100%
c Bimtek Pengelolaan Manajemen Usaha Ritel 21,407,024 14,780,170 69.04355 6,626,854 30.96 35
lembaga 35
lembaga 100%
d Bimtek Pengembangan Unit Usaha Baru non KSP
20,262,218 17,890,180 88.2933 2,372,038 11.71 56
lembaga 56
lembaga 100%
e Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi 86,885,554 54,042,640 62.1998 32,842,914 37.80 125
lembaga 118
lembaga 94,40
62 | L A K I P 2 0 1 7
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
f Bimtek Perkuatan Permodalan Koperasi 27,785,415 24,822,300 89.33572 2,963,115 10.66 113
lembaga 100
lembaga 88.50%
g Pendampingan Pengelolaan Usaha Bisnis Koperasi
486,548,338 335,264,816 68.90678 151,283,522 31.09 201
lembaga 335
lembaga 166,67
%
h Penunjang Kegiatan 90,736,000 72,855,581 80.29402 17,880,419 19.71 - - -
23
Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor dan / atau Lembaga Keuangan Keuangan / Perbankan (Jumlah Koperasi yang telah difasilitasi untuk pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan permodalan)
115,326,188 104,880,087 90.94 10,446,101 9.06 143
koperasi 76
koperasi 53,15 %
a Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi dan /atau Distributor
10,327,853 7,729,900 74.85 2,597,953 25.15 35
lembaga 16
lembaga 45,71 %
b Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan
20,538,335 15,853,950 77.19 4,684,385 22.81 108
lembaga 77
lembaga 71,30 %
c Penunjang Kegiatan 84,460,000 81,296,237 96.25 3,163,763 3.75 - - -
12 Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif
24 Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif (Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan)
125,874,073 108,180,009 85.94 17,694,064 14.06 25 orang 25 orang 100%
a Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif
40,734,073 26,296,600 64.56 14,437,473 35.44 25 orang 25 orang 100%
b Penunjang Kegiatan
85,140,000 81,883,409 96.18 3,256,591 3.82 - - -
63 | L A K I P 2 0 1 7
Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2017
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT
Satuan Target Realisasi % Target Realisasi %
1 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi
Usaha Mikro di Sentra
Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Sentra
Sentra 10 8 80 % 1.866.633.567 1.512.225.828 81
Fasilitasi Pengembangan
Usaha Mikro Kecil
Jumlah Usaha Mikro yang
difasilitasi
UMK 125 125 100 % 571.140.697 525.785.315 92.1
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil
Jumlah Penyelenggaraan Promosi Produk Kecil
kegiatan 5 7 140 % 776.665.960 639.885.390 82.4
Penataan Tempat
Berusaha (Sentra)
Jumlah Penataan Tempat
Berusaha (Sentra)
Sentra 7 12 171.4 % 3.746.102.643 3.271.279.826 87.3
2 Program Peningkatan Kualitas Koperasi
Pembinaan SDM Koperasi Jumlah SDM Koperasi yang Dibina
orang 400 381 95.25 % 391.279.970 277.919.135 71
Fasilitasi Sertifikasi SKKNI-KJK KSP / USP
Jumlah Koperasi yang difasilitasi SKKNI- KJK KSP/USP
Koperasi 250 247 98.8 %
836.958.439 654.435.200 78.2
Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar
Koperasi Aktif, Distribusi
Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar
Koperasi Aktif, Distributor/Priciple, dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan
koperasi 180 144 80 %
64.179.720 54.063.950 84.2
Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru
Jumlah Koperasi yang difasilitasi Pendiriannya
koperasi 93 87 93.5 % 448.493.700 386.196.550 86.1
Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga
Koperasi
Jumlah Pengurus Koperasi yang didampingi kelembagaannya
orang 90 90 100 % 409.886.330 304.934.926 74.4
Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif dan Tidak Ber RAT
Jumlah Koperasi Tidak Aktif dan Tidak RAT yang direvitalisasi
koperasi 44 44 100 % 674.689.577 576.165.680 85.4
Peningkatan dan
Pengembangan Usaha KSP.USP Koperasi
Jumlah Koperasi yang mengalami
Peningkatan dan Pengembangan Usaha
Koperasi 125 125 100
%
156.420.400 108.769.099 69.5
64 | L A K I P 2 0 1 7
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT
Satuan Target Realisasi % Target Realisasi %
Sosialisasi Pemahaman
Koperasi
Jumlah peserta yang mengikuti
Sosialisasi Perkoperasian
orang 200 152 76 % 522.570.398 498.288.984 93.6
Peningkatan dan Pengembangan Usaha
Koperasi Aktif
Jumlah Koperasi yang mengalami Peningkatan dan Pengembangan
Usaha Koperasi Aktif
Koperasi 120 123 102.5 % 993.311.779 901.876.228 90.8
4 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Item 10 10 100 % 1.866.633.567 1.512.225.828 93.6
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Item 4 4 100 % 826.708.090 762.212.662 92.2
65 | L A K I P 2 0 1 7
Dari kegiatan Tahun 2017 yang telah di laksanakan oleh Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro dapat di uraikan sebagai berikut :
a. Dari realisasi fisik kegiatan sebanyak 23 (dua puluh tiga kegiatan) yang
pencapaiannya fisiknya diatas 80 % atau yang mencapai target 100 %
fisik sebanyak 20 kegiatan, 3 kegiatan diatas 90 % dan 1 kegiatan di
bawah 60 %. Rata-rata pencapaian kegiatan tersebut sebanyak 95,83
sesuai dengan target yang direncanakan.
b. Realisasi keuangan selama periode 2017 dapat diperoleh realisasi
penyerapan sebanyak 13 kegiatan yang prosentasenya 80 % keatas,
10 kegiatan yang prosentasenya 60 keatas dan 1 kegiatan yang
capaiannya di bawah 60 %.
Dari capaian kegiatan Tahun 2016 dan 2017
V. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Adapun capaian kinerja keuangan terkait dengan pencapaian
kinerja adalah sebagai berikut : untuk kegiatan yang penyerapan
anggarannya 100 persen antara lain kegiatan Peningkatan jaringan
kerja sama antar lembaga, Penyelenggaraan pembinaan industri kecil
dan menengah, Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama
usaha koperasi, Fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi baru,
Peningkatan dan pengembangan usaha koperasi aktif, Penyediaan
barang dan jasa perkantoran, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Adapun kegiatan yang mencapai 90% adalah sebagai berikut :
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi, Peningkatan
konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT, Peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi aktif belum RAT dan Penataan tempat
berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan, sedangkan yang
diatas 60 persen adalah kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi
PKL sedangkan satu kegiatan dengan capaian penyerapan sebesar
dibawah 50 persen adalah kegiatan Revitalisasi koperasi tidak aktif
dan tidak ber RAT. Kegiatan Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak
ber RAT tidak bisa mencapai target disebabkan antara lain karena
alamat koperasi pindah tanpa pemberitahuan ke Dinas Koperasi dan
66 | L A K I P 2 0 1 7
UMKM, Koperasi sudah tidak aktif (tidak terlacak keberadaannya),
alamat pengurus sudah pindah dan perusahaan dalam keadaan pailit
sehingga otomatis koperasi juga tidak aktif.
5.1. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
Anggaran Pendapatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Surabaya pada Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan ditetapkan
sebesar Rp.427.020.000,00 sedangkan Anggaran Pendapatan pada
Tahun 2016 sebesar Rp. 347.505.500,00 Realisasi pendapatan pada
Tahun 2017 adalah sebesar Rp.442.277.000 atau tercapai 103,57 %,
sedangkan realisasi pendapatan pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp.
459.731.900 atau tercapai 132,29 %.
Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Surabaya pada Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp.19.589.032.222 dan
Rp. 21.571.335.681. Sedangkan realisasi belanja Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar
Rp.16.242.408.020 dan Rp. 19.222.896.278 yang terdiri dari belanja
tidak langsung sebesar Rp.7.219.714.605 dan Rp. 9.070.018.401 serta
belanja langsung/program sebesar Rp.9.022.693.415 dan
Rp.12.152.877.877,-
Realisasi pendapatan pada tahun 2017 sebesar Rp.
464.380.680,00 ( termasuk pendapatan sanksi administrasi ) apabila
dibandingkan dengan realisasi belanja sebesar Rp. 16.242.408.020
maka terjadi defisit sebesar Rp.(15.778.027.340,-) atau 82,4 %.
Sedangkan realisasi pendapatan pada tahun 2016 sebesar
Rp.459.731.900,- apabila dibandingkan dengan realisasi belanja
sebesar Rp. Laporan Realisasi Anggaran SKPD merupakan laporan
yang menjelaskan ikhtisar Sumber, Alokasi dan pemakaian sumber
daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD yang menggambarkan
perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode
pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan
Struktur APBD yang meliputi Pendapatan dan Belanja.
1.1. Pendapatan
67 | L A K I P 2 0 1 7
Guna memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah
SKPD tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah
dilaksanakan sepanjang tahun 2017. Realisasi Pendapatan pada
Tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 464.380.680,- ( terdiri Pendapatan
Retribusi Rp. 442.277.000,- dan sanksi administrasi Rp.22.103.680,-)
dari target pendapatan sebesar Rp. 432.309.220,- ( terdiri
Pendapatan Retribusi Rp. 427.020.000,- dan sanksi administrasi
Rp.5.289.220,-) atau terealisasi sebesar 107,42 %. Realisasi
Pendapatan tersebut meliputi realisasi sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah
Sumber Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari Retribusi
atas Pemakaian Sentra Wisata Kuliner (SWK). Pendapatan yang
diterima berasal dari penerimaan Retribusi dan sanksi administrasi
atas keterlambatan pembayaran Retribusi Pemakaian Sentra
Wisata Kuliner. Jumlah Pedagang yang membayar Retribusi
Sentra Wisata Kuliner (SWK) sebanyak 674 orang yang
menempati sebanyak 35 unit Sentra Wisata Kuliner
Target pendapatan Retribusi Pemakaian Sentra PKL pada
tahun 2017 sebesar Rp. 432.309.220,00,- dan terealisasi sebesar
Rp. 464.380.680,00,- atau sebesar 107,42 %. dari target yang
ditetapkan, sedangkan tahun 2016 ditargetkan Rp.
337.440.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 447.104.000,- atau
sebesar 132,5%. Secara terinci realisasi Pendapatan Retribusi
Pemakaian Sentra Wisata Kuliner (SWK) untuk Tahun 2017 dan
Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.1.1 Target dan Realisasi pendapatan Retribusi
Tahun 2017 dan 2016
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016
Target Retribusi Pemakaian Sentra PKL
Rp 432.309.220 Rp 337.440.000,00
Realisai Retribusi Pemakaian Sentra PKL
Rp 464.380.680 Rp 447.104.000,00
68 | L A K I P 2 0 1 7
Selisih Rp 32.071.460,00 Rp 109.664.000,00
b. Pendapatan Sanksi Administrasi.
Pendapatan Sanksi Administrasi ini berasal dari denda
atas keterlambatan pembayaran Retribusi Pemakaian Sentra
Wisata Kuliner. Pada tahun 2017 terdapat penerimaan Sanksi
Administrasi Retribusi daerah sebesar Rp.22.103.680,00,-
1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.
16.242.408.020,00 apabila dibandingkan dengan target belanja
sebesar Rp.19.589.032.222,00,- terdapat pos-pos belanja yang belum
terealisasi sebesar Rp.3.346.624.202,00,- atau dari keseluruhan
anggaran belanja terealisasi sebesar 82,92 %. Laporan ikhtisar atas
realisasi belanja sebagai berikut :
Tabel DAFTAR REALISASI ANGGARAN
Sampai Dengan 31 DESEMBER 2017
Kode Uraian
JUMLAH (Rp) Bertambah// (Berkurang)
Anggaran Setelah
Perubahan Realisasi ( Rp ) %
1 2 3 4 5 = (3-4) 6
2 BELANJA DAERAH
2.1 Belanja Operasi
2.1.1 Belanja Pegawai
10.559.286.421,00
9.105.635.866,00 1.453.650.555,00
86,2
- Belanja Pegawai ( BTL ) 8.399.739.421,00
7.219.714.605 1.180.024.816,00
85,9
- Belanja Pegawai (Blj.Langsung)
2.159.547.000,00
1.885.921.261 273.625.739,00
87,3
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.755.378.141,00 6.876.503.154,00 1.878.874.987,00
78,5
2.1.3 Belanja Bunga - - - -
2.1.4 Belanja Subsidi - - - -
2.1.5 Belanja Hibah - - - -
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial - - - -
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan
- - - -
Jumlah belanja
operasional 19.314.664.562,00 15.982.139.020,00 3.332.525.542,00
82,8
2.2 Belanja Modal
2.2.1 Belanja Tanah - - - -
69 | L A K I P 2 0 1 7
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin
- - -
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan
- - -
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan
- - - -
2.2.5 Belanja Aset Tetap lainnya
- - - -
2.2.6 Belanja Aset Lainnya 274.367.660,00 260.269.000,00 14.098.660,00
94,8
total Belanja Modal
2.3 Belanja Tidak Terduga - - - -
2.3.1 Belanja Tidak Terduga - - - -
2.4 Transfer
2.4.1 Transfer bagi Hasil - - - -
2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak - - - -
2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi - - - -
2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
- - - -
Jumlah Belanja Modal 274.367.660,00 260.269.000,00 14.098.660,00
Total Belanja 19.589.032.222,00 16.242.408.020,00 3.346.624.202,00
1. Belanja Operasi
Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk
kegiatan sehari-hari SKPD yang memberi manfaat jangka pendek
sebesar Rp. 19.314.664.562,00 dan direalisasikan sebesar Rp.
15.982.139.020,00
atau 82,75 %.
a. Belanja Pegawai
Dianggarkan sebesar Rp.10.559.286.421,00,- dan terealisasi
sebesar Rp.9.105.635.866,00,- atau sebesar 86,23 % dari
target yang ditetapkan. Belanja Pegawai yang terkait secara
langsung dengan Program/Kegiatan dianggarkan sebesar
Rp.2.159.547.000,00,- dan terealisasi sebesar
Rp.1.885.921.261,- atau sebesar 87,33.% dari target yang
ditetapkan. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang tidak
terkait secara langsung dengan Program/Kegiatan dianggarkan
sebesar Rp.8.399.739.421,00,- dan direalisasikan sebesar
Rp.7.219.714.605 atau sebesar 85,95 % dari target yang
ditetapkan.
70 | L A K I P 2 0 1 7
b. Belanja Barang dan Jasa
Dianggarkan sebesar Rp.8.755.378.141,00 dan terealisasi
sebesar Rp.6.876.503.154,00 atau sebesar 78,54 % dari target
yang ditetapkan.
2. Belanja Modal
Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat
lebih dari satu periode akuntansi sebesar Rp.274.367.660,00
dan direalisasikan sebesar Rp. 260.269.000,00 atau 94,86 %
dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Peralatan dan Mesin
Dianggarkan sebesar Rp. 274.367.660,00,- dan terealisasi
sebesar Rp. 260.269.000,00 atau sebesar 94,86 % dari target
yang ditetapkan.
b. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00
atau sebesar 0,00 % dari target yang ditetapkan
c. Belanja Gedung dan bangunan.
Dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00
atau sebesar 0,00 % dari target yang ditetapkan.
d. Belanja Aset Tetap Lainnya.
Dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00
atau sebesar 0,00 % dari target yang ditetapkan.
2.1. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target
Pendapatan.
Pencapaian sasaran dan target indikator kinerja program
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021. Untuk Tahun
2016 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, belum
tercapai sepenuhnya hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pekerjaan
71 | L A K I P 2 0 1 7
ditemui adanya hambatan, sehingga pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja program belum tercapai sepenuhnya.
Terkait dengan realisasi target pendapatan asli daerah pada
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya melalui retribusi
pemakaian Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang pada tahun 2017
ditetapkan sebesar Rp.432.309.220,00 dan telah terealisasi sebesar
Rp. 464.380.680 atau (107,42 %).
Pencapaian penerimaan tersebut termasuk penerimaan piutang tahun
2016 dan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan 2015.
Sedangkan terkait realisasi Belanja Daerah tercapai 82,92%.
VI. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau
kegagalan Pernyataan Kinerja
Untuk menunjang keberhasilan suatu perencanaan diperlukan
peningkatan kinerja dan komitmen semua pihak terkait dalam
pelaksaannya sehingga dalam suatu proses akan terlihat keterlibatan
seluruh komponen atau unsur dalam sistem tersebut, sehingga akan
meminimalisir kegagalan dalam suatu tujuan. Hal hal atau faktor yang
harus diperhatikan antara lain :
a. Dalam setiap saat Pengambil kebijakan lebih mengarahkan pada
sasaran tujuan organisasi.
b. Meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia
dengan sebaik baiknya.
c. Saling memberikan informasi yang memadai dalam menunjang
proses pengambilan keputusan maupun dalam setiap penyelasaian
tugas.
d. Penyusunan kebijakan yang lebih memantapkan ataupun
mengoptimalkan sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi dan
UMKM Kota Surabaya.
e. Memberikan sosialisasi baik kepada personel Dinas maupun
kepada masyarakat tentang perkoperasian dan UMKM.
f. Membuat monitoring dan evaluasi setiap hasil pelaksanaan untuk
kegiatan
72 | L A K I P 2 0 1 7
g. Masih adanya kegiatan Dinas yang kurang mendapat tanggapan
positif dari masyarakat pelaku usaha kecil.
h. Kurang meratanya kemampuan atau kesamaan pemahaman
pembina terhadap aturan perkoperasian.
i. Kurangnya jumlah pegawai apabila dibandingkan dengan jumlah
kegiatan yang harus dilaksanakan.
73 | L A K I P 2 0 1 7
BAB IV
PENUTUP
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Koperasi dsn usaha Mikro Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan
maupun kegagalan dalam sasaran selama setahun.. Berbagai capaian
strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU),
maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran, guna pencapaian
keberhasilan kedepan, telah dilaksanakan evaluasi baik kebijakan maupun
pelaksanaanya, sehingga seluruh komponen yang ada di Dinas Koperasi
dan UMKM akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai
ketertinggalan capaian tahun 2017.
Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2017 yang telah dilaksanakan
ada beberapa faktor penghambat dan pendorong sehingga apapun yang
telah dilaksanakan merupakan hasil kerja bersama berbagai unsur yang ada
di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan beberapa saran untuk kemajuan
bersama adalah peningkatan kerjasama dan komunikasi di semua pihak baik
pengambil kebijakan maupun pelaksana sehingga akan menunjang tingkat
pencapaian keberhasilan seluruh kegiatan.
Surabaya, 28 Pebruari 2018
Plt. KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
M. TASWIN, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP 19620318 199003 1 003
top related