matrik indikasi program / kegiatan dan indikatornya … · jumlah stiker lunas pbb lembar 0 0...
Post on 02-Aug-2020
9 Views
Preview:
TRANSCRIPT
2017
Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. Program Peningkatan Standarisasi
Pelayanan Publik
Unit pelayanan yang
terakreditasi
% 100 100 200.000.000 100 100.000.000 100
Kegiatan :
a. Penyusunan SOP Jumlah SOP dokumen 0 7 200.000.000 1 100.000.000 0
2. Pengembangan Layanan Teknologi
Informatika
Nilai Pemeringkatan e-
Government Indonesia (PeGI )
2,6 2,75 1.916.632.000 2,8 2.435.000.000 2,85
Kegiatan :
a. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aplikasi Aplikasi 4 1 562.520.000 1 710.000.000 1
b. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)
Jumlah Paket Paket 3 2 400.000.000 5 400.000.000 5
c. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
PBB dan BPHTB
Jumlah Aplikasi Aplikasi 6 10 680.000.000 10 850.000.000 10
d. Pengadaan Sistem Informasi Pendataan
Fasos Fasum
Jumlah Sistem Sistem 1 0 - 0 - 0
e. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pendataan Fasos Fasum dan
Sarana Pemerintahan
Jumlah Sistem Sistem 0 1 119.112.000 1 200.000.000 1
f. Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD
Modul Aset
Jumlah Sistem sistem 0 1 100.000.000 1 200.000.000 1
g. Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi
Gaji Pegawai
Jumlah Sistem Sistem 0 1 55.000.000 1 75.000.000 1
3. Peningkatan kualitas sumber daya
aparatur
Prosentase diklat, bintek,
sosialisasi, workshop, seminar,
lokakarya, semiloka, capasity
building
% 100 100 315.815.000 100 1.500.000.000 100
Kegiatan :
a. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan
Keuangan
Jumlah Peserta Orang 0 0 - 125 350.000.000 125
b. Bimibingan Teknis Audit Pajak Jumlah Peserta Orang 0 0 - 50 250.000.000 50
c. Bimbingan Teknis Pengelolaan Gaji
Pegawai
Jumlah Peserta Orang 0 80 200.000.000 80 250.000.000 80
d. Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan Jumlah Peserta Orang 125 125 115.815.000 80 250.000.000 80
e. Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Jumlah Peserta Orang 0 0 - 80 200.000.000 80
f. Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah Peserta Orang 0 0 - 100 200.000.000 100
g. Bimbingan Teknis Pengelolaan
Pemungutan Pajak Daerah
Jumlah Peserta Orang 30 0 - 0 0
1. Mewujudkan DPPKA
yang profesional
dengan pelayanan
prima
1. Meningkatnya standar
pelayanan publik
Indikator Sasaran
(3)
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
bidang pelayanan pajak
daerah
VISI : MENJADI PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
MISI I : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN DPPKA MENJADI LEMBAGA YANG PROFESIONAL
Sasaran
(2)
2018
MATRIK INDIKASI PROGRAM / KEGIATAN DAN INDIKATORNYA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
TAHUN 2016 - 2021
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan / Penunjang
Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Satuan dan
Rumusan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)(1) (4)
2016
08/03/201910.12TABEL BAB V PROGRAM KEGIATAN TABEL BAB V
2017
Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Indikator Sasaran
(3)
Sasaran
(2)
2018Kode
Bidang Urusan Pemerintahan / Penunjang
Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Satuan dan
Rumusan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)(1) (4)
2016
4. Program Peningkatan Administrasi
Perkantoran
Prosentase penyediaan
administrasi perkantoran
% 100 100 2.507.017.500 100 2.951.971.201,57 100
Kegiatan :
a. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jenis 89 95 583.692.500 95 687.500.000,00 95
b. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Jenis Barang Cetakan Jenis 35 41 648.825.000 41 641.511.022,57 41
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Jenis Peralatan Rumah
Tangga
Jenis 38 38 22.000.000 38 72.960.179 38
d. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jamuan Box, Dus,
Buah, Toples
12.354 12.253 350.000.000 12.260 450.000.000 12.260
e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas Hari 1.030 718 850.000.000 720 1.030.000.000 720
Jumlah Surat Kabar / Majalah Exemplar 5.760 6.240 6.240 6.240
Jumlah Buku Perundang-
undangan
Buku 40 48 37 37
Jumlah Advertorial Kali 3 6 0 0
2. 1. Meningkatnya kualitas
manajemen DPPKA
1. Predikat SAKIP DPPKA Mewujudkan kinerja
DPPKA yang optimal
dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi sesuai
yang diamanatkan
70.000.000 f. Penyediaan Sarana Informasi 52.500.000
08/03/201910.12TABEL BAB V PROGRAM KEGIATAN TABEL BAB V
2017
Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Indikator Sasaran
(3)
Sasaran
(2)
2018Kode
Bidang Urusan Pemerintahan / Penunjang
Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Satuan dan
Rumusan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)(1) (4)
2016
5. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prosentase penyediaan sarana
dan prasarana aparatur
100 100 1.159.479.320 100 1.400.000.000 100
Kegiatan :
a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Jumlah pekerjaan penataan
ruangan
Unit Ruang 1 1 221.094.320 1 350.000.000 1
Jumlah Unit Kendaraan Roda
Empat
Unit 6 5 5 5
Jumlah Unit Kendaraan Roda
Dua
Unit 30 38 38 38
c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Jenis Perlengkapan
Kantor
Jenis 12 11 175.248.000 11 200.000.000 11
d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Unit Peralatan dan
Perlengkapan kantor
Unit 101 78 636.306.000 78 600.000.000 78
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
dokumen 2 2 2 2
Nilai LAKIP OPD dokumen CC CC B B
Cakupan Laporan Kinerja dan
Keungan
dokumen 12 12 12 12
Jumlah laporan evaluasi
kinerja triwulan
dokumen 4 4 4 4
Kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Dokumen dokumen 19 19 78.500.000 0 - 0
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan
Capaian Kinerja
Jumlah Jenis Dokumen
Pelaporan
Jenis
Dokumen
0 0 - 3 100.000.000 3
7. Program Pembentukan, Penataan Produk
Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM
Jumlah Produk Hukum yang
Dihasilkan
4 0 - 1 300.000.000 1
Kegiatan :
Penyusunan Perda/ Perwa terkait Pajak
Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Jumlah Dokumen dokumen 4 0 - 1 300.000.000 1
8. Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan Pembangunan
Cakupan dokumen
perencanaan pembangunan
% 100 100 62.850.000 100 90.000.000 100
Kegiatan :
a. Pelaksanaan Forum OPD - Jumlah Dokumen Renja dokumen 2 2 2 2
- Jumlah Peserta Forum OPD Orang 120 120 120 120
b. Penyusunan Renstra OPD Jumlah Dokumen Renstra dokumen 0 1 33.350.000 0 - 0
c. Penyusunan Perubahan Renstra Jumlah Dokumen Renstra dokumen 0 0 - 1 50.000.000 0
d. Penyusunan Rancangan Renstra Jumlah Dokumen Renstra dokumen 1 0 - 0 - 0
1. Prosentase Pendapatan
Asli Daerah (PAD)
terhadap Pendapatan
Daerah
9. Program Peningkatan Penerimaan PAD % rata rata kenaikan PAD % 15% 32,88 3.386.915.000 20,48 3.870.000.000 9,84
2. Prosentase rata rata
kenaikan Pendapatan
Asli Daerah (PAD)
Kegiatan :
Jumlah Stiker Lunas Pajak Buah 15.950 16.600 16.600 16.600Prosentase realisasi
penerimaan
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dibandingkan
dengan target pada
tahun berjalan
1. Mewujudkan
optimalisasi
penerimaan
pendapatan dengan
peningkatan secara
berkelanjutan
1. Optimalnya
penerimaan
pendapatan asli
daerah dengan
peningkatan secara
berkelanjutan
3.
2. 1. Meningkatnya kualitas
manajemen DPPKA
1. Predikat SAKIP DPPKA
MISI II : MEWUJUDKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SECARA OPTIMAL
6.
Mewujudkan kinerja
DPPKA yang optimal
dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi sesuai
yang diamanatkan
78.500.000 100.000.000
b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Bermotor
126.831.000 250.000.000
Program Peningkatan Sistem Pelaporan
capaian Kinerja dan keuangan
29.500.000 40.000.000
350.000.000 450.000.000 a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
08/03/201910.12TABEL BAB V PROGRAM KEGIATAN TABEL BAB V
2017
Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Indikator Sasaran
(3)
Sasaran
(2)
2018Kode
Bidang Urusan Pemerintahan / Penunjang
Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Satuan dan
Rumusan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)(1) (4)
2016
Jumlah Jenis Pendistribusian
dokumen /surat kepada WP
Jenis 4 4 4 4
Jumlah WP yang Terjaring WP 100 150 150 150
Jumlah WP yang Diuji petik WP 50 30 30 30
Jumlah WP Tertagih WP 70 0 0 0
Jumlah Iklan / Sosialisasi Media
Jasa
Paket 2 0 0 0
Jumlah Stiker Rumah Kost Lembar 125 0 0 0
Jumlah Spanduk Sosialisasi
Pajak Daerah
Buah 11 0 0 0
Jumlah Jenis Media Sosialisasi
Pajak
Jenis 2 0 0 0
Jumlah Sosialisasi Media Cetak Media Cetak 0 9 0 0
Jumlah Peserta Launching e-
SPTPD
Peserta 150 0 0 0
Jumlah sosialisasi dengan
media jasa
Media Jasa 0 0 10 10
Jumlah brosur sosialisasi Lembar 0 5.036 5.036 5.036
Jumlah spanduk sosialisasi
pajak daerah
Buah 0 28 28 28
Jumlah banner pajak Buah 0 168 50 50
Prosentase realisasi
penerimaan
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dibandingkan
dengan target pada
tahun berjalan
1. Mewujudkan
optimalisasi
penerimaan
pendapatan dengan
peningkatan secara
berkelanjutan
1. Optimalnya
penerimaan
pendapatan asli
daerah dengan
peningkatan secara
berkelanjutan
3. 350.000.000 450.000.000
b. Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan
BPHTB
235.000.000
a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
345.000.000
08/03/201910.12TABEL BAB V PROGRAM KEGIATAN TABEL BAB V
2017
Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Indikator Sasaran
(3)
Sasaran
(2)
2018Kode
Bidang Urusan Pemerintahan / Penunjang
Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Satuan dan
Rumusan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)(1) (4)
2016
Jumlah WP PBB dan BPHTB
terverlap
WP 1.000 1.000 1.000 1.000
Jumlah Jenis Sosialisasi PBB dan
BPHTB
Jenis 2 2 0 0
Jumlah Objek Pajak Potensial
Terupdate
OP 1.000 1.000 0 0
Jumlah Objek Pajak Terdata OP 9.500 16.000 0 0
Jumlah spanduk penyampaian
SPPT
Buah 0 0 168 168
Jumlah spanduk peringatan
jatuh tempo PBB
Buah 0 0 168 168
Jumlah spanduk sosialisasi Buah 0 0 148 148
Jumlah stiker lunas PBB Lembar 0 0 400.000 400.000
Jumlah data PBB potensial WP 0 0 1.000 1.000
Jumlah WP tertagih WP 3.700 3.500 3.500 3.500
Jumlah Data piutang terseleksi WP 0 250 250 250
Jumlah Peserta Sosialisasi Orang 150 0 0 0
Jumlah Acara Doorprize PBB
Tahun 2015
Kali 1 0 0 0
Jumlah acara gebyar pajak Kali 0 1 1 1
Jumlah pengiriman surat
tagihan/himbauan/SPPT
WP 0 7.000 7.000 7.000
Jumlah WP Penerima
Penghargaan
WP 60 0 36 36
Jumlah Hadiah Komputer Unit 26 0 0 0
Jumlah Kelurahan terseleksi Kelurahan 0 0 18 18
Jumlah Kelurahan / Kecamatan
terseleksi
Kelurahan /
Kecamatan
0 17 0 0
Jumlah WP Penerima
Penghargaan
WP 0 27 0 0
10 Progam Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Status Laporan WTP WTP 655.000.000 WTP 775.000.000 WTP
Kegiatan :
a. Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA / PPAS
Perubahan
Jumlah Dokumen KUA PPAAS
dan KUPA/ PPAS
dokumen 4 4 250.000.000 4 350.000.000,00 4
b. Penelitian RKA OPD dan RKA - P OPD Jumlah Dokumen RKA dan RKA -
P OPD
dokumen 52 52 250.000.000 78 250.000.000,00 78
c. Penelitian DPA OPD dan DPPA OPD Jumlah Dokumen DPA dan
DPPA OPD
dokumen 52 52 155.000.000 78 175.000.000,00 78
Progam Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Status Laporan WTP WTP 464.705.000 WTP 500.000.000 WTP
Kegiatan :
1. Tersusunnya APBD
secara tepat waktu
1. Mewujudkan
penganggaran yang
efektif dan efisien
berorientasi pada
pelayanan publik
1. Meningkatnya
efektifitas dalam
pengelolaan APBD
2. Mewujudkan APBD
Tepat Waktu
1. Meningkatnya disiplin
waktu penyusunan
dan pelaksanaan APBD
Prosentase realisasi
penerimaan
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dibandingkan
dengan target pada
tahun berjalan
1. Mewujudkan
optimalisasi
penerimaan
pendapatan dengan
peningkatan secara
berkelanjutan
1. Optimalnya
penerimaan
pendapatan asli
daerah dengan
peningkatan secara
berkelanjutan
3.
MISI III : MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL
1.775.000.000
d. Penagihan PBB dan BPHTB 610.000.000
c. Optimalisasi Potensi Penerimaan PBB dan
BPHTB
1.556.915.000
- 600.000.000
700.000.000
f. Sosialisasi Pajak Daerah PBB dan BPHTB 635.000.000
e. Pemberian Penghargaan Kepada Wajib
Pajak Daerah
-
3. Alokasi anggaran
belanja modal terhadap
total belanja APBD
08/03/201910.12TABEL BAB V PROGRAM KEGIATAN TABEL BAB V
2017
Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Indikator Sasaran
(3)
Sasaran
(2)
2018Kode
Bidang Urusan Pemerintahan / Penunjang
Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Satuan dan
Rumusan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)(1) (4)
2016
a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD, Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD, Rancangan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran APBD dan
Penjabaran Perubahan APBD
Jumlah Dokumen dokumen 11 11 464.705.000 11 500.000.000,00 11
Progam Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Status Laporan WTP WTP 286.429.000 WTP 400.000.000 WTP
Kegiatan :
a. Penerbitan SP2D se-Kota Depok Jumlah Dokumen dokumen 2 2 118.835.000 4 200.000.000,00 4
b. Pengelolaan Adminsitrasi Penerimaan dan
Kas Daerah
Jumlah Laporan Penerimaan
dan Pendapatan Daerah Non
PAD
dokumen 2 2 167.594.000 0 - 0
c. Penatausahaan Penerimaan dan
Pengelolaan Kas Daerah
Jumlah Laporan Penerimaan
dan Pendapatan Daerah Non
PAD
dokumen 0 0 - 2 200.000.000,00 2
1. Prosentase bidang
tanah pemerintah
bersertifikat
Persentase bidang tanah
pemerintah bersertifikat
% 7,13 7,42 7,71 8,00
2. Persentase aset tercatat Persentase aset tercatat % 100 100 100 100
3. Jumlah bidang yang
dimanfaatkan per tahun
Jumlah Bidang yang
dimanfaatkan per tahun
Bidang 30 30 30 30
Kegiatan :
a. Pemanfaatan Aset Daerah Jumlah Dokumen Pemanfaatan
Aset
dokumen 40 30 89.000.000 30 100.000.000 30
b. Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas
Perumahan
Jumlah Dokumen Penyerahan dokumen 30 30 53.000.000 30 65.000.000 30
c. Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah Jumlah Jenis Sarana Barang
Daerah yang terpelihara
Jenis 2 2 93.000.000 0 - 0
d. Pemeliharaan Kendaraan Pool Jumlah Kendaraan Roda 4 Unit 0 0 - 4 150.000.000 4
Jumlah Bidang yang terukur Bidang
Terukur
2 10 10 10
Jumlah Bidang yang
tersertifikat
Bidang
Tersertifikat
1 10 10 10
Jumlah Plang Papan Nama Aset Buah 50 40 0 0
Jumlah Patok Batas Tanah Buah 150 250 0 0
f. Sinkronisasi Pengelolaan Barang Daerah Jumah Jenis Dokumen
Pengelolaan Barang Daerah
Jenis
(KIR,KIB,Bk
Induk)
3 3 154.646.000 3 475.000.000 3
g Pengawasan dan Pengamanan Barang
Daerah
Jumlah Pertemuan Kali 1 1 245.000.000 12 500.000.000 12
12. Program Pengamanan dan Penertiban
Aset RTH
Jumlah luas RTH yang
diamankan per tahun
Ha - 1,5 - 1,5 420.000.000 1,5
Kegiatan :
Jumlah Plang Papan Nama Aset Buah - 0 50 50
Jumlah Patok Batas Tanah Buah - 0 200 200
Mewujudkan
pengelolaan aset
daerah yang
komprehensif, efektif
dan efisien
1. Meningkatnya tata
kelola aset
a.
4. Jumlah Luas RTH yang
diamankan per tahun
11.
1. Tersusunnya APBD
secara tepat waktu
4.
3. Mewujudkan
pengelolaan dan
penatausahaan
keuangan yang
akuntabel, transparan,
profesional dan
bertanggungjawab
1. Meningkatnya
profesionalitas,
transparansi dan
akuntabilitas
penatausahaan
keuangan daerah
1. Terlayaninya pelayanan
perbendaharaan
2. Mewujudkan APBD
Tepat Waktu
1. Meningkatnya disiplin
waktu penyusunan
dan pelaksanaan APBD
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Aset Daerah
997.819.000 1.690.000.000
e. Sertifikasi Aset tanah 363.173.000 400.000.000
Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota
Depok
- 420.000.000
08/03/201910.12TABEL BAB V PROGRAM KEGIATAN TABEL BAB V
2017
Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Indikator Sasaran
(3)
Sasaran
(2)
2018Kode
Bidang Urusan Pemerintahan / Penunjang
Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Satuan dan
Rumusan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)(1) (4)
2016
Progam Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Status Laporan WTP WTP 438.812.000 WTP 485.000.000 WTP
Kegiatan :
a. Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran Kota Depok
Jumlah Dokumen dokumen 1 1 76.976.000 1 85.000.000,00 1
b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD, Rancangan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Jumlah Dokumen dokumen 2 2 361.836.000 2 400.000.000,00 2
12.469.973.820,00 17.016.971.201,57
1. Ketepatan waktu
penyampaian laporan
keuangan
5. Mewujudkan Laporan
Keuangan Pemerintah
Kota Depok dengan
Opini Wajar Tanpa
Pengecualian
1. Meningkatnya disiplin
waktu penyusunan
laporan keuangan dan
kualitas laporan
keuangan 2. Opini BPK atas laporan
keuangan Pemerintah
Kota Depok
JUMLAH ANGGARAN KESELURUHAN
08/03/201910.12TABEL BAB V PROGRAM KEGIATAN TABEL BAB V
Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp)
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
- 100 50.000.000 100 - 100 75.000.000 100 425.000.000
- 1 50.000.000 0 - 1 75.000.000 10 425.000.000
2.678.500.000 2,9 2.812.425.000 2,95 2.928.046.250 3 3.100.698.563 3 15.871.301.813
781.000.000 1 820.050.000 1 861.052.500 1 904.105.125 1 4.638.727.625
440.000.000 5 462.000.000 5 485.100.000 5 509.355.000 5 2.696.455.000
935.000.000 10 981.750.000 10 1.005.837.500 10 1.082.379.375 10 5.534.966.875
- 0 - 0 - 0 - 0 -
220.000.000 1 231.000.000 1 242.550.000 1 254.677.500 1 1.267.339.500
220.000.000 1 231.000.000 1 242.550.000 1 254.677.500 1 1.248.227.500
82.500.000 1 86.625.000 1 90.956.250 1 95.504.063 1 485.585.313
1.650.000.000 100 1.732.500.000 100 1.819.125.000 100 1.910.081.250 100 8.927.521.250
385.000.000 125 404.250.000 125 424.462.500 125 445.685.625 125 2.009.398.125
275.000.000 50 288.750.000 50 303.187.500 50 318.346.875 50 1.435.284.375
275.000.000 80 288.750.000 80 303.187.500 80 318.346.875 80 1.635.284.375
275.000.000 80 288.750.000 80 303.187.500 80 318.346.875 80 1.551.099.375
220.000.000 80 231.000.000 80 242.550.000 80 254.677.500 80 1.148.227.500
220.000.000 100 231.000.000 100 242.550.000 100 254.677.500 100 1.148.227.500
- 0 - 0 - 0 - 0 -
VISI : MENJADI PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
MISI I : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN DPPKA MENJADI LEMBAGA YANG PROFESIONAL
2018 2019 2020
MATRIK INDIKASI PROGRAM / KEGIATAN DAN INDIKATORNYA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
TAHUN 2016 - 2021
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2021
Kondisi Akhir Indikator Program
RPJMD
08/03/201910.12TABEL BAB V PROGRAM KEGIATAN TABEL BAB V
Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp)
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2018 2019 2020
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2021
Kondisi Akhir Indikator Program
RPJMD
3.282.168.322 100 3.396.276.738 100 3.593.590.575 100 3.674.520.104 100 19.405.544.440
791.250.000 95 830.812.500 95 872.353.126 95 865.970.782 95 4.631.578.907
705.662.125 41 740.945.231 41 777.992.493 41 816.892.117 41 4.331.827.988
80.256.197 38 84.269.007 38 88.482.457 38 92.906.580 38 440.874.420
495.000.000 12.260 519.750.000 12.260 545.737.500 12.260 573.024.375 12.260 2.933.511.875
1.133.000.000 720 1.139.650.000 720 1.224.132.500 720 1.236.589.125 720 6.613.371.625
6.240 6.240 6.240 6.240
37 37 37 37
0 0 0 0
89.137.125 454.379.625 77.000.000 80.850.000 84.892.500
08/03/201910.12TABEL BAB V PROGRAM KEGIATAN TABEL BAB V
Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp)
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2018 2019 2020
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2021
Kondisi Akhir Indikator Program
RPJMD
1.540.000.000 100 1.617.000.000 100 1.697.850.000 100 1.782.742.500 100 9.197.071.820
385.000.000 1 404.250.000 1 424.462.500 1 445.685.625 1 2.230.492.445
5 5 5 5
38 38 38 38
220.000.000 11 231.000.000 11 242.550.000 11 254.677.500 11 1.323.475.500
660.000.000 78 693.000.000 78 727.650.000 78 764.032.500 78 4.080.988.500
110.000.000 2 2 2 2
BB BB A A
12 12 12 12
4 4 4 4
- 0 - 0 - 0 - 19 78.500.000
110.000.000 3 115.500.000 3 121.275.000 3 127.338.750 3 574.113.750
330.000.000 1 346.500.000 1 363.825.000 1 382.016.250 5 1.722.341.250
330.000.000 1 346.500.000 1 363.825.000 1 382.016.250 5 1.722.341.250
64.000.000 100 67.200.000 100 120.560.000 100 124.088.000 100 528.698.000
64.000.000 2 2 2 2
- 120 120 120 120
- 0 - 0 - 1 50.000.000 2 83.350.000
- 0 - 0 - 0 - 1 50.000.000
- 0 - 1 50.000.000 0 - 1 50.000.000
4.147.000.000 10,79 4.354.350.000 9,52 4.572.067.500 9,47 4.800.670.875 15,50 25.131.003.375
16.600 16.600 16.600 16.600
MISI II : MEWUJUDKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SECARA OPTIMAL
121.275.000 127.338.750 652.613.750 115.500.000
70.560.000 74.088.000 345.348.000
318.346.875 1.562.115.375 303.187.500 288.750.000
67.200.000
275.000.000
495.000.000 519.750.000 545.737.500 573.024.375 2.933.511.875
08/03/201910.12TABEL BAB V PROGRAM KEGIATAN TABEL BAB V
Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp)
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2018 2019 2020
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2021
Kondisi Akhir Indikator Program
RPJMD
4 4 4 4
150 150 150 150
30 30 30 30
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10 10 10 10
5.036 5.036 5.036 5.036
28 28 28 28
50 50 50 50
2.215.692.438
495.000.000 519.750.000 545.737.500 573.024.375 2.933.511.875
379.500.000 398.475.000 418.398.750 439.318.688
08/03/201910.12TABEL BAB V PROGRAM KEGIATAN TABEL BAB V
Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp)
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2018 2019 2020
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2021
Kondisi Akhir Indikator Program
RPJMD
1.000 1.000 1.000 1.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
168 168 168 168
168 168 168 168
148 148 148 148
400.000 400.000 400.000 400.000
1.000 1.000 1.000 1.000
3.500 3.500 3.500 3.500
250 250 250 250
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 1 1
7.000 7.000 7.000 7.000
36 36 36 36
0 0 0 0
18 18 18 18
0 0 0 0
0 0 0 0
952.500.000 WTP 1.000.125.000 WTP 1.050.131.250 WTP 1.102.637.813 WTP 5.535.394.063
485.000.000 4 509.250.000 4 534.712.500 4 561.448.125 4 2.690.410.625
275.000.000 78 288.750.000 78 303.187.500 78 318.346.875 78 1.685.284.375
192.500.000 78 202.125.000 78 212.231.250 78 222.842.813 78 1.159.699.063
600.000.000 WTP 630.000.000 WTP 661.500.000 WTP 694.575.000 WTP 3.550.780.000
MISI III : MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL
891.371.250 4.628.796.250
1.842.500.000 1.934.625.000 2.031.356.250 2.132.924.063 11.273.320.313
770.000.000 808.500.000 848.925.000
3.444.682.500
- - -
727.650.000
- 635.000.000
660.000.000 693.000.000 764.032.500
08/03/201910.12TABEL BAB V PROGRAM KEGIATAN TABEL BAB V
Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp)
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2018 2019 2020
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2021
Kondisi Akhir Indikator Program
RPJMD
600.000.000 11 630.000.000 11 661.500.000 11 694.575.000 11 3.550.780.000
460.000.000 WTP 483.000.000 WTP 507.150.000 WTP 532.507.500 WTP 2.669.086.500
220.000.000 4 231.000.000 4 242.550.000 4 254.677.500 4 1.267.062.500
- 0 - 0 - 0 - 2 167.594.000
240.000.000 2 252.000.000 2 264.600.000 2 277.830.000 2 1.234.430.000
8,29 8,59 8,88 8,88
100 100 100 100
30 30 30 30
110.000.000 30 115.500.000 30 121.275.000 30 127.338.750 30 663.113.750
71.500.000 30 75.075.000 30 78.828.750 30 82.770.188 180 426.173.938
- 0 - 0 - 0 - 2 93.000.000
165.000.000 4 173.250.000 4 181.912.500 4 191.008.125 4 861.170.625
10 10 10 60
10 10 10 60
0 0 0 40
0 0 0 250
522.500.000 3 548.625.000 3 576.056.250 3 604.859.063 3 2.881.686.313
550.000.000 12 577.500.000 12 606.375.000 12 636.693.750 12 3.115.568.750
462.000.000 1,5 485.100.000 1,5 509.355.000 1,5 534.822.750 9 2.411.277.750
50 50 50 250
200 200 200 1000
2.659.628.000
10.700.341.375 1.859.000.000 1.951.950.000 2.049.547.500 2.152.024.875
509.355.000 440.000.000 462.000.000 485.100.000
509.355.000 534.822.750 2.411.277.750 462.000.000 485.100.000
08/03/201910.12TABEL BAB V PROGRAM KEGIATAN TABEL BAB V
Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp)
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2018 2019 2020
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2021
Kondisi Akhir Indikator Program
RPJMD
583.500.000 WTP 612.675.000 WTP 643.308.750 WTP 675.474.188 WTP 3.438.769.938
93.500.000 1 98.175.000 1 103.083.750 1 108.237.938 1 564.972.688
490.000.000 2 514.500.000 2 540.225.000 2 567.236.250 2 2.873.797.250
18.718.668.321,73 19.654.601.737,81 20.637.331.825,23 21.669.198.416,49 110.166.745.322,83
08/03/201910.12TABEL BAB V PROGRAM KEGIATAN TABEL BAB V
top related